J A A R V E R S L A G 2 0 1 6

INHOUDSOPGAVE

1. Voorwoord

2. Inleiding 3. Organisatie

4. Vrijwilligers 5. Deelnemers

6. Activiteiten 7. Profilering en samenwerking

8. Inkomsten 9. Uitgaven

10. Resultaat en Vermogen

11. Bestemmingsreserves 12. Actiepunten 2017

Bijlagen:

Deelnemers reguliere activiteiten Overzicht deelnemers/bijeenkomsten

Organisatie- en communicatieschema

1. Voorwoord

Ook dit jaar zijn er in alle delen van de gemeente activiteiten voor

senioren georganiseerd, waarmee de belangrijkste doelstelling van de SAS, het bevorderen en stimuleren van sociale contacten opnieuw is

gerealiseerd. Dat gaat niet vanzelf, daar is veel mankracht voor nodig.

Ik prijs mij dan ook gelukkig dat ik mag samenwerken met zóveel enthousiaste en betrokken mensen, die vrijwillig en in hun eigen vrije tijd

bezig zijn om het leven van leeftijdgenoten wat op te vrolijken met leuke activiteiten en mede daardoor die broodnodige sociale contact te

onderhouden. Zij zijn er iedere week, buiten de vakanties door het hele jaar, bij het kaarten en bij de bingo, bij de gym, bij de taal- en de

computerlessen en bij het handwerken of knutselen. En in de grote vakantie staan er weer andere vrijwilligers paraat om middels de

Zomerschool drie weken lang allerlei workshops en activiteiten te organiseren en te begeleiden. Geweldig.

Mede namens mijn collega-bestuursleden spreek ik vanaf deze plaats met

een diepe buiging onze dank en ons respect uit voor het vele werk dat door alle vrijwilligers van de SAS wordt verricht. Chapeau!

Onze dank gaat ook uit naar de gemeente ’s-Hertogenbosch, omdat die

ruimhartig de financiële middelen ter beschikking stelt die nodig zijn om onze activiteiten te kunnen uitvoeren en voor het scheppen van het

sociale klimaat dat dit mogelijk maakt.

Dit Jaarverslag geeft inzicht in de prestaties die in 2016 zijn geleverd en gaat in op wat ons heeft beziggehouden en nóg bezighoudt. Het verwoordt

onze zoektocht naar de plaats die wij als organisatie willen innemen in het sociale domein van de gemeente, de rol die wij hierin willen spelen en de

problemen waar we daarbij tegenaanlopen. De bij dit verslag behorende Jaarrekening tenslotte geeft de besteding en

het verloop van onze financiën weer.

Wim Keller Interim-voorzitter

2. Inleiding

Naast het continueren van onze belangrijkste doelstelling, zijnde het bevorderen van sociale contacten d.m.v. het aanbieden van activiteiten,

heeft het afgelopen jaar grotendeels in het teken gestaan van zelfreflectie en van het doorlichten van onze organisatie. Procedures en formulieren

die nog uit het Divers-tijdperk stamden zijn aangepast of herschreven. Er

is een SAS-reglement opgesteld voor de ANBI-regeling voor vrijwilligers en er is een begin gemaakt met het screenen van activiteiten waarvan

niet duidelijk is of zij nu wél of juist níet onder de verantwoordelijkheid van de SAS vallen. De administratie werd opnieuw ingericht op basis van

uniforme Kostenplaatsen en Grootboekrekeningnummers waarmee is bereikt dat er niet alleen méér inzicht is in de opbrengsten en kosten van

alle onderdelen maar waardoor specifiek ook de kosten van de verschillende activiteiten in beeld zijn gebracht. De opzet van dit alles is

om transparant te zijn en duidelijkheid te scheppen.

3. Organisatie

Zoals in het vorige verslagjaar reeds aangegeven kampt de SAS met

zwakheden en kwetsbaarheid en spelen er veel vraagstukken op elk

niveau van de organisatie. Er is veel onduidelijkheid en dit heeft niet alleen invloed op de prestaties van de SAS als geheel, maar vooral op het

enthousiasme en de betrokkenheid van bestuursleden en vrijwilligers, de mensen die de SAS dragen!

Organisatorisch zijn het vooral de afstemmingsverschillen tussen centrale en decentrale verantwoordelijkheden die een eenduidige besluitvorming in

de weg staan. Een verduidelijking van de rollen van het Dagelijks bestuur en de Afdelingsbesturen en de acceptatie daarvan is dringende

noodzaak, evenals een betere, horizontaal en verticaal gerichte communicatiestructuur.

Operationeel zijn er grote verschillen tussen de afdelingen met betrekking tot het aanbod van activiteiten en in de prijs en de kwaliteit daarvan.

Alle activiteiten zijn aanbodgericht en sluiten dus niet automatisch aan bij de behoeftes en interesses van onze doelgroep. Bovendien is de geringe

naamsbekendheid van de SAS er hoogstwaarschijnlijk mede oorzaak van

dat potentiële deelnemers haar niet weten te vinden. Op klantniveau is niet bekend wat eigenlijk onze doelgroep is, hoe

deelnemers over de SAS denken, wie zij precies zijn, wat zij van het aanbod vinden en wat zij van de SAS verlangen en verwachten.

Om antwoorden te vinden op deze vraagstukken en om de SAS

transparanter te maken is een onderzoek opgezet naar alle genoemde aspecten. Voor dit onderzoek is hulp en ondersteuning gevraagd aan Jan

de Rond van Mooi Zo Goed Zo die veel ervaring heeft in dit soort trajecten en aan de Academie voor Sociale Studies AVANS, die vanuit

wetenschappelijk oogpunt zeer geïnteresseerd is in beleving, ambities en ervaringen van ouder wordende mensen. AVANS heeft eveneens de

projectleider voor het onderzoek geleverd en stelt studenten ter beschikking voor detailonderzoek.

Het onderzoek is na een voorbereidingsperiode van enkele maanden vanaf medio juni van start gegaan. Het bestaat uit drie fases die in principe ná

elkaar worden uitgevoerd. De eerste en tweede fase, die voor een deel in elkaar overlopen, hebben in de tweede helft van het jaar plaatsgevonden.

Deze fases behelsden het doorlichten van besturen en van vrijwilligers en leverden al een schat aan informatie op. De derde fase bestaat uit een ,

tevredenheids- en interesseonderzoek onder deelnemers en is gepland voor de eerste vijf maanden van 2017. In de daarop volgende drie

maanden wordt alle informatie gerubriceerd en in kaart gebracht waarna een eindrapport wordt geleverd met mogelijke aanbevelingen voor

veranderingen en verbeteringen.

4. Vrijwilligers

Zoals bijna iedere organisatie kampt de SAS met een chronisch tekort

aan bestuursleden en aan vrijwilligers. Wederom waarschijnlijk door de

geringe naamsbekendheid is er geen spontane aanwas en de SAS heeft ook de weg naar effectieve werving nog niet gevonden. Desondanks is het

aantal vrijwilligers toegenomen van 122 naar 132. Dit is te danken aan het feit dat in Nuland en Vinkel de mensen die in het verleden voor de

KBO de activiteiten begeleidden inmiddels óók zijn toegetreden tot de SAS en aan een uitbreiding van het aantal gastvrouwen voor de Zomerschool.

Er is dit jaar een nieuw functieprofiel opgesteld voor vrijwilligers en er is een (ontwerp)brochure “Vrijwilliger bij de SAS, wat houdt dat in?”

opgesteld, waarin is aangegeven wat de SAS verwacht van haar vrijwilligers en omgekeerd wat vrijwilligers mogen verwachten van de

SAS. De vrijwilligersdag 2016 werd dit jaar gehouden bij D’n Boerderij met prachtig zomerweer. Een informele en gezellige bijeenkomst waaraan

door 94 vrijwilligers werd deelgenomen en die zeker heeft bijgedragen aan het saamhorigheidsgevoel van de vrijwilligers.

5. Deelnemers

Het aantal unieke deelnemers aan activiteiten komt uit op 2.229, verdeeld over 925 aan wekelijks voorkomende reguliere activiteiten en 1.304 aan

specifieke activiteiten. Samen met de 132 vrijwilligers zijn er binnen de SAS dus 2.361 senioren actief.

Het eerder genoemde onderzoek beoogt o.a. om méér inzicht te verkrijgen in de samenstelling van de doelgroep van de SAS en van haar

interesses en behoeftes, zodat mogelijk méér vraaggericht dan nú activiteiten kunnen worden aangeboden die hierop aansluiten.

6. Activiteiten

De reguliere activiteiten zijn t.o.v. het jaar ervoor gestegen van 33 naar

36. De uitbreiding vond plaats in Zuid, waar Pilates, Reliefschilderen en

Wolvilten werden toegevoegd. Van de 36 activiteiten kunnen er 14 worden gerangschikt onder de noemer Creatief, 9 onder Bewegen, 7

onder Ontspannen en 6 onder Educatief. De 36 activiteiten worden 59 keer gedurende gemiddeld 46 weken per

jaar aangeboden op meerdere locaties. In totaal zijn voor de reguliere activiteiten 2.721 bijeenkomsten georganiseerd. Bij alle activiteiten staan

het sociale contact, het samen bezig zijn en de gezelligheid hoog in het vaandel. Jammer genoeg is ook in 2016 gebleken dat het moeilijk is

nieuwe activiteiten te ontwikkelen en aan te bieden.

De Zomerschool er ook in dit jaar in geslaagd een aantrekkelijk en gevarieerd programma aan te bieden, waarvan opnieuw gretig gebruik is

gemaakt. Maar liefst 472 personen namen deel aan gemiddeld 3 van de 94 aangeboden activiteiten en workshops, waardoor er uiteindelijk 1.416

deelnemers werden geregistreerd. Dat de Zomerschool voorziet in een

behoefte is duidelijk en dat dit hogelijk wordt gewaardeerd blijkt wel uit het rapportcijfer dat door de deelnemers op de slotmiddag werd gegeven:

8.3

De muziekgroep van de Tieners van Toen uit Nuland heeft 4 uitvoeringen verzorgd in Nuland zélf, die door 342 bezoekers zijn bijgewoond.

Daarnaast is er een optreden verzorgd voor een vrijwilligersgroep van de Titus Brandsmaparochie in Oss, voor de KBO in Vorstenbosch en in

Verpleeghuis Heelwijk in Heesch. De muziekgroep is, evenals het Seniorenkoor uit Nuland, aangemeld bij de Landelijke Organisatie van

Ouderen Koren (LOVOK), waardoor ook de Buma/Stemra-rechten zijn afgedekt.

De toneelgroep verzorgde 4 uitvoeringen in Nuland, die door 426 bezoekers zijn bijgewoond.

In samenwerking met De Toonzaal werd als proef een klassiek concert specifiek voor senioren georganiseerd dat door vrijwilligers van de SAS

tegen een gereduceerde prijs kon worden bijgewoond. Dit concert werd bijgewoond door 55 bezoekers, die in eerste instantie voor het merendeel

enthousiast hebben gereageerd op dit initiatief. Jammer genoeg bestond voor een tweede concert helemaal geen belangstelling, zodat het niet

zeker is dat dit experiment wordt doorgezet.

7. Profilering en samenwerking

De SAS is géén zorgorganisatie en heeft ook niet de ambitie om dit te

worden. Welzijn en sociaal contact van en voor deelnemers zijn haar

hoofddoelstellingen en laagdrempeligheid en eigen woonomgeving de daarbij passende sleutelwoorden. Vanuit deze achtergrond heeft het

bestuur van de SAS bedankt voor toetreden tot de Seniorenraad, die belangenbehartiging voor senioren in de breedste zin des woords

nastreeft. Samenwerking heeft iedere organisatie hoog in haar vaandel staan maar

als het erop aankomt zien logische partners de SAS eerder als concurrent dan als toegevoegde waarde. En mede omdat de SAS niet bereid is om

alleen maar een rol als financier te vervullen staat dit échte samenwerking in de weg. In eerste instantie richt de SAS zich op zelfstandig wonende

senioren maar misschien moet zij ook gaan denken aan samenwerking met organisaties als Brabantzorg, Vivent en de Van Neijnselgroep, die in

hun huizen voor hun bewoners dezelfde doelen als de SAS nastreven. Ook een verdergaande samenwerking met Welzijn Divers, waaruit de SAS

uiteindelijk is voortgekomen, kan nader worden onderzocht.

8. Inkomsten

Van de gemeente ’s-Hertogenbosch werd € 89.900,= subsidie ontvangen. Dit is € 8.900,= méér dan eerdere jaren en dit extra-bedrag was bedoeld

om de aanloopkosten voor Nuland en Vinkel in 2015 te compenseren.

Aan Eigen Bijdragen van de deelnemers werd € 66.322.= geïncasseerd, 21% méér dan het jaar daarvoor, voornamelijk doordat Nuland en Vinkel

voor het eerst voor een vol jaar meetelden. De overige inkomsten bedroegen € 6.213,=, waarvan € 2.500,= van sponsors van de

Zomerschool. Het totaal van de Inkomsten bedroeg derhalve € 162.435,= en dit is 10% méér dan het jaar daarvoor.

9. Uitgaven

De uitgaven bedroegen € 170.862,= zijnde 23% méér dan het jaar daarvoor. Zij werden gemaakt in de onderstaande hoofdcategorieën:

-kosten docenten € 41.673 = 24%

-vrijwilligerswaardering 22.139 = 13% -reiskosten docenten en vrijwilligers 7.594 = 4%

-huisvestingskosten 50.583 = 30%

-materialen- en gereedschap 13.685 = 8% -promotiekosten 12.185 = 7%

-consumpties 9.731 = 6% -onderzoekskosten 4.218 = 3%

-algemene kosten 9.054 = 5%

10. Resultaat en Vermogen

Het operationele resultaat over 2016 is een verlies van € 9.210,= en dit bedrag zal geheel ten laste van het vermogen worden gebracht, dat

daarmee krimpt naar € 41.980. Naar verwachting zal het vermogen in 2017 verder moeten worden aangesproken.

11. Bestemmingsreserves

Het grootste deel van het Vermogen is bestemd als vervangingsreserve.

De SAS heeft voor bijna € 45.000,= aan eigendommen, waarvan weer ruim € 29.000,= in aanmerking komt voor vervanging, t.w.

-audiovisuele apparatuur € 1.550 -computer- en randapparatuur 10.400

-muziekinstrumenten en toebehoren 11.715 -spelmaterialen 5.490

In de periode 2014-2016 is voor € 2.625,= computerapparatuur vervangen, t.w. 6 pc’s en 1 laserjetprinter. De rest van de

computerapparatuur, de audiovisuele apparatuur en de spelmaterialen zijn overgenomen van Welzijn Divers en de muziekinstrumenten van de KBO

Nuland. Naast de vervangingsreserve worden € 6.000,= gereserveerd voor communicatie- en promotiekosten en eveneens € 6.000,= voor

werving en opleiding van vrijwilligers. De totale bestemmingsreserve bedraagt derhalve € 41.000.

12. Actiepunten 2017

-uitwerken onderzoek naar organisatievorm en ontwikkelen toekomstvisie

-verdere uitwerking profilering van de Stichting

-onderzoeken mogelijkheden tot samenwerking met zorginstellingen -onderzoek naar het aanbieden van wijkoverstijgende activiteiten

-opstarten contacten met wijkteams en wijkmanagers

Aantal deelnemers reguliere activiteiten per afdeling

2016

Afdeling M-V-B Noord Orthen West Enge- Zuid Nu- Vin Totaal

Activiteit Links len land kel

Biljarten 20 18 38

Bingo 20 21 41

Bloemschikken 8 20 10 8 13 59

Boekbinden 12 12

Bridge 24 46 70

Computerles 7 6 13

Darts 4 4

Duitse les 6 6

Engelse les 35 10 8 53

Fietsen 12 21 33

Franse les 38 38

Gym op maat 6 8 14

Gym u fit 25 16 41

Handvaardigheid 13 13

Handw./knutselen 13 17 30

Jeu de Boules 60 60

Kaarten 15 13 28

Kaartenmaken 8 8

Kantklossen 7 7

Koersbal 8 11 8 27

Linedance 9 9

Muziek 12 12

Naailes 6 6

Pilates 0

Reliëfschilderen 8 8

Seniorenmiddag 55 55

Spaanse les 26 26

Speksteen 15 15

Stijldansen 22 22

Tai Chi 15 15

Tekenen/schild. 17 8 6 24 11 66

Toneel 13 13

Werelddansen 11 11

Wolvilten 5 5

Yoga 31 11 9 51

Zangkoor 16 16

Totaal 132 48 68 85 54 352 127 59 925

Specifieke activiteiten

Aantal deelnemers

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Totaal

Zomerschool 472 472

Muziekuitvoering 342 342

Toneeluitvoering 426 426

Concerten 64 64

Totaal 0 426 472 406 1.304

Totaal deelnemers

Reguliere activitieiten 925

Specifieke activiteiten 1.304

Totaal 2.229

Aantal deelnemers/bijeenkomsten

Aantal deelnemers Aantal Gemiddeld

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Totaal bijeenkomst. aantal deeln.

MVB-Noord 2.200 2.588 1.776 2270 8.834 747 12

Orthen Links 882 711 508 693 2.794 296 9

West-Engelen 992 705 443 1.132 3.272 333 10

Zuid 2.404 2.672 951 3.078 9.105 849 11

Nuland 1.581 1.413 668 1.315 4.977 296 17

Vinkel 663 601 438 656 2.358 208 11

Zomerschool 1.416 1.416 94 15

Totaal 8.722 8.690 6.200 9.144 32.756 2.823 12

*Aan de Zomerschool hebben 472 personen deelgenomen, die ieder gemiddeld aan 3 activiteiten hebben meegedaan

De activiteiten vinden plaats in SCA De Slinger, Zorgcentrum Nieuwehagen, BBS Hambaken, Wijkwinkel Orthen Links,

SCC De Helftheuvel, SCC In de Roos, BBS Nieuw Zuid in Den Bosch, in Cultuurhuis De Engelenburcht in Engelen,

in Gemeenschapshuis De Meent en Zorgcentrum Martinushuis in Nuland en in Dorpshuis 't Zijl en Seniorencomplex De

Groeiring in Vinkel.