Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE …...16 8 08/01/2015 DEV NOR OGA 0103431169...
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ENTIDAD: 315-9999-0000 2 1 05/01/2015 DEV NOR OGA 1310095920 ZAMBRANO MEJIA MODESTA KATIUSKA ZAMBRANO MEJIA MODESTA KATIUSKA.- PAGO POR CONCEPTO DE RESIDENCIA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/12/2014 AL 30/12/2014. SEGUN MEMO 1807-DATH- 2014, INFORME 688-MDT- ATH-2014, DECLARACIÓ JURAMENTADA ORIGINAL, HOJA DE CALCULO DF. 317.33 0.00 317.33 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 317.33 13 11 08/01/2015 DEV NOR OGA 1704144268 TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN.- PAGO DE 1 VIATICO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 16/12/2014 AL 17/12/2014 POR REUNIONES UNIVERSIDADES UIDE, UTPL, UNL, INSTITUTO SUDAMERICANO, SEGUN SOLICITUD, INFORME, TIKETS AEREOS 130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 130.00 14 10 08/01/2015 DEV NOR OGA 0201448826 YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER.- PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 13/12/2014 AL 16/12/2014 POR SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO. SEGUN SOLICITUD E INFORME. 455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 455.00 15 9 08/01/2015 DEV NOR OGA 0501990444 ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO.- PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 11/12/2014 AL 13/12/2014 POR SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO. SEGUN SOLICITUS E INFORME. 325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 325.00 463 18:51:06 HORA: REPORTE: FECHA: PAGINA: 03/07/2015 1 DE R00804107.rdlc MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto EJERCICIO: 2015 DESCRIPCION CUR RUC REG MOD GPO FECHA MONTO GASTO FECHA PAGO MONTO DEDUCCION ESTADO SOL. PAGO PAGO DESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO MONTO SALDO VERIF DCE USUARIOS Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago No. ORI No. CUR
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ENTIDAD: 315-9999-0000
2 1 05/01/2015 DEV NOR OGA 1310095920 ZAMBRANO MEJIA MODESTA KATIUSKA
ZAMBRANO MEJIA MODESTA KATIUSKA.- PAGO POR CONCEPTO DE RESIDENCIA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/12/2014 AL 30/12/2014. SEGUN MEMO 1807-DATH-2014, INFORME 688-MDT-ATH-2014, DECLARACIÓ JURAMENTADA ORIGINAL, HOJA DE CALCULO DF.
317.33 0.00 317.33 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 317.33
13 11 08/01/2015 DEV NOR OGA 1704144268 TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN
TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN.- PAGO DE 1 VIATICO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 16/12/2014 AL 17/12/2014 POR REUNIONES UNIVERSIDADES UIDE, UTPL, UNL, INSTITUTO SUDAMERICANO, SEGUN SOLICITUD, INFORME, TIKETS AEREOS
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
14 10 08/01/2015 DEV NOR OGA 0201448826 YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER
YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER.- PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 13/12/2014 AL 16/12/2014 POR SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO. SEGUN SOLICITUD E INFORME.
455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 455.00
15 9 08/01/2015 DEV NOR OGA 0501990444 ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO
ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO.- PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 11/12/2014 AL 13/12/2014 POR SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO. SEGUN SOLICITUS E INFORME.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
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18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/20151 DE
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MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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16 8 08/01/2015 DEV NOR OGA 0103431169 NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA
NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA.- PAGO DE 1 VIATICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 18/12/2014 AL 19/12/2014 REUNION EN REPRESENTACION DEL SEÑOR MINISTRO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS. SEGUN SOLICITUD, INFORME Y TIKETS AEREOS.
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
17 7 08/01/2015 DEV NOR OGA 0400963005 REINA YANDUN NELSON ENRIQUE
REINA YANDUN NELSON ENRIQUE.- PAGO DE 5 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 31/12/2014 AL 05/01/2015 POR SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO. SEGUN INFORME Y TIKETS AEREOS.
390.00 0.00 390.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 390.00
18 6 08/01/2015 DEV NOR OGA 0400963005 REINA YANDUN NELSON ENRIQUE
REINA YANDUN NELSON ENRIQUE.- PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 11/12/2014 AL 13/12/2014 POR SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO. SEGUN SOLICITUD E INFORME.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
19 5 08/01/2015 DEV NOR OGA 0201448826 YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER
YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER.- PAGO DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 31/12/2014 AL 04/01/2015 POR SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO. SEGUN INFORME, TICKETS AEREOS.
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
20 4 08/01/2015 DEV NOR OGA 1704144268 TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN
TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18/12/2014 REUNIONES: DIRECTIVOS COAZUCAR (LA TRONCAL SERVIDORES MDT Y DRG. SEGUN SOLICITUD E INFORME, TIKETS AEREOS
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
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18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/20152 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
21 12 08/01/2015 DEV NOR OGA 1103418065 VIOLETA MARIBEL SALAZAR MALDONADO
VIOLETA MARIBEL SALAZAR MALDONADO.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL COCA EL 17/12/2014 POR ASISTIR A TALLER SOBRE REFORMAS AL CODIGO DEL TRABAJO. SEGUN SOLICITUD, INFORME, TIKETS AEREOS.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
71 61 10/01/2015 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUITO PERIODO DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMO 011-DA-MDT-2015, MEMO 002-UT-MDT-2015, DETALLE DE CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MDT, FACTURA 9789.
4,274.94 0.00 4,274.94 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8,549.88
73 25 10/01/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO GÉMINIS, ESCUELA "ANA MAC AULIFE" Y CEFA, PERIODO 24-11-2014 A 23-12-2014 Y 17-11-2014 A 17-12-2014 RESPECTIVAMENTE. FACTURAS 4826299, 4826129,4825889. SEGUN MEMO 005-DA-MDT-2015.
2,166.50 0.00 2,166.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,166.50
74 66 10/01/2015 DEV NOR OGA 1707715239 YUCAZA LLUMIPANTA PABLO YUCAZA LLUMIPANTA PABLO.- PAGO POR SOLICITUD DE REPOSICION DE GASTOS, A FAVOR DEL SEÑOR PABLO YUCAZA, CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS REALIZADOS EN EL VEHICULO DE PLACAS PEI-3107, FACT. No.812, FACT. 69387, SEGUN MEMO.003-DA-MDT-2015, MEMO.UT-01-PY-2014.
7.61 0.00 7.61 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.61
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18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/20153 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
75 53 10/01/2015 DEV NOR OGA 1713023792 GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO
GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE PAGO POR PEAJE, REALIZADOS EN EL VEHICULO PEI-3116, FACTURA No. 0019760, SEGUN MEMO.008-DA-MDT-2015, MEMO 001-UT-CG-MDT-2015.
28.50 0.00 28.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 28.50
88 37 10/01/2015 DEV NOR OGA 1303181778 VALERIO LUCIANO PINCAY AVILA
VALERIO LUCIANO PINCAY AVILA: PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A CHONE-PORTOVIEJO,MANTA EL 27/28/29/30/11/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS INFORME SOLICITUD 09-LP-UT-MDT-2014 SALVO CONDUCTO, HOJA DE RUTA.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
89 36 10/01/2015 DEV NOR OGA 0400818738 MORENO CHAUCA WILSON DIEGO
MORENO CHAUCA WILSON DIEGO: PAGO DE 2 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CONCORDIA -SANTO DOMINGO EL 11/12/13/12/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS INFORME SOLICITUD 09-DM-UT-MDT-2014SALVO CONDUCTO, HOJA DE RUTA, PEAJES
204.00 0.00 204.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 204.00
90 33 10/01/2015 DEV NOR OGA 1708005366 JININ GALO RAMIROJININ GALO RAMIRO : PAGO DE 5 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA ESMERALDAS EL 11/12/13/14/15/16/12/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS INFORME SOLICITUD--07-GJ-UT-MDT-2014 SALVO CONDUCTO, HOJA DE RUTA, PEAJES COMBUSTIBLE
475.00 0.00 475.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 475.00
91 30 10/01/2015 DEV NOR OGA 1707773543 SIMBANA MUZO CRISTOBALSIMBANA MUZO CRISTOBAL: PAGO DE 3 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA IBARRA AMBATO EL 1/2/3/4/12/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS INFORME SOLICITUD 03-CS-UT-MDT-2014 SALVO CONDUCTO, HOJA DE RUTA
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/20154 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
94 28 10/01/2015 DEV NOR OGA 1716838048 ZAMBRANO PARRAGA BORIS DANIEL
ZAMBRANO PARRAGA BORIS DANIEL: PAGO DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA AMBATO EL 3/4/12/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS INFORME SOLICITUD 08-BZ-UT-MDT-2014, SALVO CONDUCTO, HOJA DE RUTA, PEAJES
124.00 0.00 124.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 124.00
95 27 10/01/2015 DEV NOR OGA 0200878940 ARELLANO TROYA WILSON MIGUEL
ARELLANO TROYA WILSON MIGUEL: PAGO DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA IBARRA EL 08/09/12/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS INFORME SOLICITUD06-WA-UT-MDT-2014, SALVO CONDUCTO, HOJA DE RUTA
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
97 26 10/01/2015 DEV NOR OGA 1710591049 RISUENO ROSERO LUIS ERASMO
RISUENO ROSERO LUIS ERASMO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AMBATO EL 01/12/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS INFORME SOLICITUD-009-LR-UT-MDT-2014, SALVO CONDUCTO, HOJA DE RUTA
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
98 22 10/01/2015 DEV NOR OGA 1717980021 YANEZ BASANTES GALO RENE
YANEZ BASANTES GALO RENE: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 8/9/12/2014, APOYO A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION INFORME SOLICITUD-001-GRYB-TH-MDT-2014, PASES A BORDO, REEMBOLSO DE PASAJES
134.99 0.00 134.99 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 134.99
99 70 10/01/2015 DEV NOR OGA 1712177318 MALDONADO LOPEZ GALO ANTONIO
MALDONADO LOPEZ GALO ANTONIO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL 18/12/2014, PARTICIPACION A LA REUNION CON LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA COASUCAR INFORME SOLICITUD 005-GAML-MDT-VTE-2014, PASES A BORDO
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/20155 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
100 24 10/01/2015 DEV NOR OGA 1718058926 YELA GUEVARA MONICA TATIANA
YELA GUEVARA MONICA TATIANA: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACION A CUENCA EL 23/24/12/2014, APOYO A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION INFORME SOLICITUD-001-MTYG-TH-MDT-2014, PASES A BORDO,
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA N N N
Total Fuente: 001 84.00
101 32 10/01/2015 DEV NOR OGA 1708005366 JININ GALO RAMIROJININ GALO RAMIRO : PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AMBATO EL 04/12/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS INFORME SOLICITUD-06-GJ-UT-MDT-2014 SALVO CONDUCTO, HOJA DE RUTA, PEAJES
44.00 0.00 44.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.00
102 68 10/01/2015 DEV NOR OGA 1718455213 ORTIZ MARITINEZ LUIS RAFAEL
ORTIZ MARITINEZ LUIS RAFAEL : PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO 18/12/2014, REALIZAR ESTUDIOS DE REMUNERACION DE LAS UATH INFORME SOLICITUD 002-COA-PSCC-MDT--2014.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
103 62 10/01/2015 DEV NOR OGA 1712177318 MALDONADO LOPEZ GALO ANTONIO
MALDONADO LOPEZ GALO ANTONIO: PAGO DE 1 VIATICO A GUAYAQUIL 28/29/11/2014, PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION DE REFORMAS LABORALES INFORME SOLICITUD 003-GAML-MDT-VTE-2014, PASES A BORDO
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
104 63 10/01/2015 DEV NOR OGA 1714305727 RODRIGUEZ TERAN ANDREA JADIRA
RODRIGUEZ TERAN ANDREA JADIRA: PAGO DE 3 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL-MANTA 8/9/10/11/12/2014,TALLERES SOBRE POLITICAS Y DERECHO DE PERSONAS TRABAJADORAS INFORME SOLICITUD 011-011-RTAJ-DCS-MDT--2014, PASES A BORDO
294.99 0.00 294.99 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 294.99
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18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/20156 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
105 65 10/01/2015 DEV NOR OGA 1714305727 RODRIGUEZ TERAN ANDREA JADIRA
RODRIGUEZ TERAN ANDREA JADIRA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A QUEVEDO 15/12/2014,TALLERES SOBRE POLITICAS Y DERECHO DE PERSONAS TRABAJADORAS INFORME SOLICITUD 012-RTAJ-DCS-MDT--2014.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
106 67 10/01/2015 DEV NOR OGA 1713091971 CORREA CABRERA DAVID XAVIER
CORREA CABRERA DAVID XAVIER: PAGO DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA COCA 18/19/12/2014, REALIZAR ESTUDIOS DE EVALUACION EN LA GAD JOYA DE LOS SACHAS INFORME SOLICITUD 001-DC-DECT-MDT--2014, PASES A BORDO REEMBOLSO DE PASAJES
136.00 0.00 136.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 136.00
107 78 10/01/2015 DEV NOR OGA 1716838048 ZAMBRANO PARRAGA BORIS DANIEL
ZAMBRANO PARRAGA BORIS DANIEL: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA IBARRA EL 2/12/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS INFORME SOLICITUD 07-BZ-UT-MDT-2014, SALVO CONDUCTO, HOJA DE RUTA, PEAJES
45.20 0.00 45.20 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 45.20
108 55 10/01/2015 DEV NOR OGA 1720283496 GAIBOR BRAGANZA VERONICA
GAIBOR BRAGANZA VERONICA : PAGO DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA A LA CONCORDIA 12/13/12/2014, COORDINACION EN FERIA CIUDADANA INFORME SOLICITUD 005-GBVM-DCS-MDT-2014,
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
109 56 10/01/2015 DEV NOR OGA 1714305727 RODRIGUEZ TERAN ANDREA JADIRA
RODRIGUEZ TERAN ANDREA JADIRA : PAGO DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA AL COCA 16/17/12/2014, TALLER DE POLITICAS Y DERECHOS INFORME SOLICITUD 005-013-RTAJ-DCS-MDT-2014
136.00 0.00 136.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 136.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/20157 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
110 82 10/01/2015 DEV NOR OGA 1712177318 MALDONADO LOPEZ GALO ANTONIO
MALDONADO LOPEZ GALO ANTONIO: PAGO DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL 10/11/12/2014, PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION DE REFORMAS LABORALES INFORME SOLICITUD 004-GAML-MDT-VTE-2014, PASES A BORDO
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
111 54 10/01/2015 DEV NOR OGA 0502291289 ORBEA MONTENEGRO JORGE LUIS
ORBEA MONTENEGRO JORGE LUIS : PAGO DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA CHONE, PORTOVIEJO MANTA GUAYAQUIL 28/29/12/2014, CAPACITACION DE SENSIBILIZACION DEL CAMBIO INFORME SOLICITUD 004-JO-DGCCO-MDT-2014, PASES A BORDO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
112 57 10/01/2015 DEV NOR OGA 1103500466 CARVALLO ORTEGA XIMENA ALEXANDRA
CARVALLO ORTEGA XIMENA ALEXANDRA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AL COCA 17/12/2014, TALLER SOBRE LAS REFORMAS AL CODIGO DEL TRABAJO INFORME SOLICITUD 007-XACO-DCS-MDT-2014
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
113 58 10/01/2015 DEV NOR OGA 0201550803 VARGAS JIMENEZ CINTHIA PAMELA
VARGAS JIMENEZ CINTHIA PAMELA: PAGO DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL 28/29/11/2014, TALLER DE SENSIBILIZACION AL CAMBIO INFORME SOLICITUD 004-PVJ-CGGE-2014, PASES A BORDO
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
114 59 10/01/2015 DEV NOR OGA 1718431800 GALARRAGA PAUCAR OSCAR SANTIAGO
GALARRAGA PAUCAR OSCAR SANTIAGO: PAGO DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL 28/29/11/2014, TALLER DE SENSIBILIZACION AL CAMBIO INFORME SOLICITUD 11-SGP-CGGE-2014, PASES A BORDO
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/20158 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
115 46 10/01/2015 DEV NOR OGA 1708005366 JININ GALO RAMIROJININ GALO RAMIRO: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CONCORDIA 01/02/12/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS INFORME SOLICITUD 05-GJ-UT-MDT-2014, HOJA DE RUTA , PEAJES, SALVO CONDUCTO
122.00 0.00 122.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 122.00
116 48 10/01/2015 DEV NOR OGA 1711247005 PILLALAZA TUPIZA FREDY RUBEN
PILLALAZA TUPIZA FREDY RUBEN: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AMBATO 05/12/2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL DISEÑODE AREA DE TRABAJO INFORME SOLICITUD 05-GJ-UT-MDT-2014, 012-FP-DGA-MDT-2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
117 50 10/01/2015 DEV NOR OGA 1713275343 MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER
MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER : PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AMBATO 05/12/2014, CAPACITACION DEL SISTEMA DE BIENES INFORME SOLICITUD 007-DM-UCB DGA-MDT-2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
118 51 10/01/2015 DEV NOR OGA 1714882618 CORELLA ERAZO SANTIAGO VLADIMIR
CORELLA ERAZO SANTIAGO VLADIMIR : PAGO DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA CHONE, PORTOVIEJO MANTA GUAYAQUIL 28/29/12/2014, CAPACITACION DEL SISTEMA DE BIENES INFORME SOLICITUD 003-SC-DATH-MDT-2014, PASES A BORDO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
119 52 10/01/2015 DEV NOR OGA 1714422571 LEMA VALAREZO MILTON ERNESTO
LEMA VALAREZO MILTON ERNESTO : PAGO DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA CHONE, PORTOVIEJO MANTA GUAYAQUIL 28/29/12/2014, CAPACITACION DE SENSIBILIZACION DEL CAMBIO INFORME SOLICITUD 004-ML-DGCCO-MDT-2014, PASES A BORDO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/20159 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
120 44 10/01/2015 DEV NOR OGA 0200878940 ARELLANO TROYA WILSON MIGUEL
ARELLANO TROYA WILSON MIGUEL: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A SUCUMBIOS 15/16/12/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS INFORME SOLICITUD 07-WA-UT-MDT-2014
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA N N N
Total Fuente: 001 120.00
121 45 10/01/2015 DEV NOR OGA 1711708485 RIVADENEIRA LEON ROMMEL EBERALDO
RIVADENEIRA LEON ROMMEL EBERALDO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AMBATO 05/12/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS INFORME SOLICITUD 04-RR-UT-MDT-2014, HOJA DE RUTA , PEAJES, SALVO CONDUCTO
44.60 0.00 44.60 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.60
122 42 10/01/2015 DEV NOR OGA 1709164493 ANDAGOYA RAMOS ANGELANDAGOYA RAMOS ANGEL: PAGO DE 2 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA EL CARMEN- GUAYAQUIL 28/29/30/11/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS INFORME SOLICITUD 014-AA-UT-MDT-2014 SALVO CONDUCTO, HOJA DE RUTA, PEAJES
205.00 0.00 205.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA N N N
Total Fuente: 001 205.00
123 43 10/01/2015 DEV NOR OGA 1716479967 SUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS
SUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A LATACUNGA 27/11/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS INFORME SOLICITUD 02-LS-UT-MDT-2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
124 38 10/01/2015 DEV NOR OGA 0400869962 QUELAL CALDERON LUIS GONZALO
QUELAL CALDERON LUIS GONZALO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A AMBATO EL 04/12/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS INFORME SOLICITUD 11-GQ-UT-MDT-2014 SALVO CONDUCTO, HOJA DE RUTA.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201510 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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125 40 10/01/2015 DEV NOR OGA 0400869962 QUELAL CALDERON LUIS GONZALO
QUELAL CALDERON LUIS GONZALO: PAGO DE 2 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA A LA CONCORDIA -SANTO DOMINGO EL 11/12/13/12/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS INFORME SOLICITUD 12-GQ-UT-MDT-2014 SALVO CONDUCTO, HOJA DE RUTA.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
126 41 10/01/2015 DEV NOR OGA 1704432903 ROMERO ROMERO GALO ANIIBAL
ROMERO ROMERO GALO ANIIBAL: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A AMBATO EL 04/12/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS INFORME SOLICITUD 08GR-UT-MDT-2014 SALVO CONDUCTO, HOJA DE RUTA, PEAJES
44.00 0.00 44.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.00
127 80 10/01/2015 DEV NOR OGA 1716838048 ZAMBRANO PARRAGA BORIS DANIEL
ZAMBRANO PARRAGA BORIS DANIEL: PAGO DE 2 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 13/14/15/12/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS INFORME SOLICITUD-09-BZ-UT-MDT-2014 SALVO CONDUCTO, HOJA DE RUTA
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
128 76 10/01/2015 DEV NOR OGA 1704432903 ROMERO ROMERO GALO ANIIBAL
ROMERO ROMERO GALO ANIIBAL : PAGO DE 1 VIATICO AL CHACO EL 14/15/12/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS INFORME SOLICITUD09-GR-UT-MDT-2014 SALVO CONDUCTO, HOJA DE RUTA, COMBUSTIBLE
85.00 0.00 85.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 85.00
129 64 10/01/2015 DEV NOR OGA 1714305727 RODRIGUEZ TERAN ANDREA JADIRA
RODRIGUEZ TERAN ANDREA JADIRA: PAGO DE 3 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A IBARRA-AMBATO 1/2/3/4/12/2014,TALLERES SOBRE POLITICAS Y DERECHO DE PERSONAS TRABAJADORAS INFORME SOLICITUD 010-RTAJ-DCS-MDT--2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201511 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
130 84 10/01/2015 DEV NOR OGA 1718307828 ANDRADE VERA LYNDA LARRAINE
ANDRADE VERA LYNDA LARRAINE,. PAGO DE 1 SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 08/12/2014 POR AUDIENCIAS DE MEDIACION OBLIGATORIA, REVISION TRÁMITES. SEGUN SOLICITUD, INFORME Y TIKETS.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
131 85 10/01/2015 DEV NOR OGA 1718307828 ANDRADE VERA LYNDA LARRAINE
ANDRADE VERA LYNDA LARRAINE.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 20/11/2014 POR AUDIENCIA DIALOGO SOCIAL CRUZ ROJA Y ASOCIACION DE TRABAJADORES, REVISION TRAMITES. SEGUN SOLICITUD, INFORME Y TIKETS
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
132 86 10/01/2015 DEV NOR OGA 0103833851 CUEVA ZUNIGA JUAN JOSECUEVA ZUNIGA JUAN JOSE.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE EL COCA DEL 18/12/2014 AL 19/12/2014 POR POR ESTUDIOS DE EVALUACION Y CONTROL EN LA GAD JOYA DE LOS SACHAS. SEGUN SOLICITUD, INFORME, TICKETS, FACTURAS TRANSPORTE
136.00 0.00 136.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001 136.00
133 87 10/01/2015 DEV NOR OGA 1715038426 SOSA ESPIN XIMENA PATRICIA
SOSA ESPIN XIMENA PATRICIA.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 24/11/2014 AL 25/11/2014 POR DILIGENCIA EN FISCALIA EN SALINAS Y COORDINANCION AUDIENCIA ACCION DE PROTECCION. SEGUN SOLICITUD, INFORME, TICKETS.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201512 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
134 92 10/01/2015 DEV NOR OGA 1717090623 DURAN OJEDA KATYA YAELDURAN OJEDA KATYA YAEL.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SUCUA DEL 08/12/2014 AL 09/12/2014 POR TOMA DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOSOMETRICAS CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. SEGUN SOLICITUD E INFORME.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
138 132 10/01/2015 DEV RTO OGA 0103833851 CUEVA ZUNIGA JUAN JOSECUEVA ZUNIGA JUAN JOSE.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE EL COCA DEL 18/12/2014 AL 19/12/2014 POR POR ESTUDIOS DE EVALUACION Y CONTROL EN LA GAD JOYA DE LOS SACHAS. SEGUN SOLICITUD, INFORME, TICKETS, FACTURAS TRANSPORTE
(136.00) 0.00 (136.00) 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001
144 141 12/01/2015 DEV NOR OGA 1716274152 MONTALVO GALLARDO FERNANDO GONZALO
MONTALVO GALLARDO FERNANDO GONZALO.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 08/12/2014 AL 09/12/2014 POR TOMA DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOSOMETRICAS DEL PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION 2014. SEGUN SOLICITUD, INFORME Y TICKETS, FACTURA.
134.99 0.00 134.99 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 134.99
145 139 12/01/2015 DEV NOR OGA 0703248468 JIMENEZ OCHOA CLAUDIO EDISON
JIMENEZ OCHOA CLAUDIO EDISON.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DEL TENA DEL 04/12/2014 AL 05/12/2014 POR REVISION E INSPECCION INSTALACIONES PATRONATO TENA CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION. SEGUN SOLICITUD E INFORME.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201513 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
146 143 12/01/2015 DEV NOR OGA 0103833851 CUEVA ZUNIGA JUAN JOSECUEVA ZUNIGA JUAN JOSE.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE EL COCA DEL 18/12/2014 AL 19/12/2014 POR POR ESTUDIOS DE EVALUACION Y CONTROL EN LA GAD JOYA DE LOS SACHAS. SEGUN SOLICITUD, INFORME, TICKETS, FACTURAS TRANSPORTE
136.00 0.00 136.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 136.00
147 23 12/01/2015 DEV NOR OGA 1714670294 LLUMIQUINGA GARCIA MONICA
LLUMIQUINGA GARCIA MONICA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 23/12/2014, APOYO A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION INFORME SOLICITUD-001-MELLG-TH-MDT-2014, PASES A BORDO,
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
148 3 12/01/2015 DEV NOR OGA 1717546400 PROANO CELI ROBERTO ANDRES
PROANO CELI ROBERTO ANDRES: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A CUENCA EL 8/9/12/2014, APOYO A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION INFORME SOLICITUD-002-RAPC-TH-MDT-2015, PASES A BORDO, REEMBOLSO DE PASAJES
134.99 0.00 134.99 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 134.99
190 122 13/01/2015 DEV RTO OGA 1709164493 ANDAGOYA RAMOS ANGELANDAGOYA RAMOS ANGEL: PAGO DE 2 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA EL CARMEN- GUAYAQUIL 28/29/30/11/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS INFORME SOLICITUD 014-AA-UT-MDT-2014 SALVO CONDUCTO, HOJA DE RUTA, PEAJES
(205.00) 0.00 (205.00) 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA N N N
Total Fuente: 001
191 120 13/01/2015 DEV RTO OGA 0200878940 ARELLANO TROYA WILSON MIGUEL
ARELLANO TROYA WILSON MIGUEL: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A SUCUMBIOS 15/16/12/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS INFORME SOLICITUD 07-WA-UT-MDT-2014
(120.00) 0.00 (120.00) 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA N N N
Total Fuente: 001
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201514 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
192 100 13/01/2015 DEV RTO OGA 1718058926 YELA GUEVARA MONICA TATIANA
YELA GUEVARA MONICA TATIANA: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACION A CUENCA EL 23/24/12/2014, APOYO A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION INFORME SOLICITUD-001-MTYG-TH-MDT-2014, PASES A BORDO,
(84.00) 0.00 (84.00) 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA N N N
Total Fuente: 001
197 193 13/01/2015 DEV NOR OGA 1718058926 YELA GUEVARA MONICA TATIANA
YELA GUEVARA MONICA TATIANA: PAGO DE 1 VIATICO A CUENCA DEL 23/12/2014 AL 24/12/2014, APOYO A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION INFORME SOLICITUD-001-MTYG-TH-MDT-2014, PASES A BORDO,
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
200 195 13/01/2015 DEV NOR OGA 1709164493 ANDAGOYA RAMOS ANGELANDAGOYA RAMOS ANGEL: PAGO DE 2 VIATICOS 1 ALIMENTACION EL CARMEN- GUAYAQUIL 28/29/30/11/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS INFORME SOLICITUD 014-AA-UT-MDT-2014 SALVO CONDUCTO, HOJA DE RUTA, PEAJES
169.00 0.00 169.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 169.00
201 198 13/01/2015 DEV NOR OGA 0200878940 ARELLANO TROYA WILSON MIGUEL
ARELLANO TROYA WILSON MIGUEL: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACION A SUCUMBIOS 15/16/12/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS INFORME SOLICITUD 07-WA-UT-MDT-2014
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.00
202 177 13/01/2015 DEV NOR OGA 1714655287 BUSTAMANTE GUEVARA LUIS ALFREDO
BUSTAMANTE GUEVARA LUIS ALFREDO: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA AL TENA EL 08/12/2014 AL 09/12/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS, INFORME SOLICITUD 016-TB-UT-MRL-2014.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201515 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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203 176 13/01/2015 DEV NOR OGA 1716460942 VENEGAS VELA MARCO VINICIO
VENEGAS VELA MARCO VINICIO: PAGO DE 1 VIAITCO Y 1 SUBSISTENCIA A IBARRA EL 05/12/2014 AL 06/12/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS, INFORME SOLICITUD 008-MV-UT-MRL-2014,PEAJES
127.00 0.00 127.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 127.00
204 164 13/01/2015 DEV NOR OGA 1709168387 ATIENCIA CUZCO PEDRO ROBERTO
ATIENCIA CUZCO PEDRO ROBERTO: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA AMBATO DEL 08/12/2014 AL 09/12/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS , INFORME SOLICITUD 09-RA-UT-MRL-2014,
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
205 165 13/01/2015 DEV NOR OGA 1709168387 ATIENCIA CUZCO PEDRO ROBERTO
ATIENCIA CUZCO PEDRO ROBERTO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A TABACUNDO DEL 19/12/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS , INFORME SOLICITUD 10-RA-UT-MRL-2014,
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
206 166 13/01/2015 DEV NOR OGA 1712291630 CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS
CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A QUEVEDO DEL 13/12/2014 AL 14/12/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS , INFORME SOLICITUD 13-PCH-UT-MRL-2014,
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
207 167 13/01/2015 DEV NOR OGA 1716852387 ARMAS FLOR ANDREA GUISSELE
ARMAS FLOR ANDREA GUISSELE: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA AL TENA DEL 08/12/2014 AL 09/12/2014, EJECUCION TOMA DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS PARA LOS CONCURSOS DE MERITO Y OPISICION , INFORME SOLICITUD 006-AFAG-TH-MRL-2014,
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201516 DE
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EJERCICIO: 2015
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208 175 13/01/2015 DEV NOR OGA 0103730206 PIEDRA GONZALEZ JUAN PABLO
PIEDRA GONZALEZ JUAN PABLO: PAGO DE 1 VIAITCO Y 1 SUBSISTENCIA A CUENCA EL 17/12/2014 AL 18/12/2014, REUNION Y VISITA A COAZUCAR, INFORME SOLICITUD 0012-JPPG-MRL-SST-2014, PASES A BORDO
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
209 173 13/01/2015 DEV NOR OGA 0103730206 PIEDRA GONZALEZ JUAN PABLO
PIEDRA GONZALEZ JUAN PABLO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A CUENCA EL 02/12/2014 , REUNION Y VISITA A COAZUCAR , INFORME SOLICITUD 0011-JPPG-MRL-SST-2014.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
210 172 13/01/2015 DEV NOR OGA 1714882618 CORELLA ERAZO SANTIAGO VLADIMIR
CORELLA ERAZO SANTIAGO VLADIMIR: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A IBARRA EL 06/12/2014 , TALLER DE SENSIBILIZACION AL CAMBIO , INFORME SOLICITUD 006-LRBQ-DAJTE-2014.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
211 171 13/01/2015 DEV NOR OGA 1711334670 BORJA QUINCHUELA LORENA DEL ROCIO
BORJA QUINCHUELA LORENA DEL ROCIO: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A SANTA ELENA EL 24/11/2014 AL 25/11/2014, REUNION CON VOLUNTARIOS DEL SERVICIO CIVIL CIUDADANO , INFORME SOLICITUD 006-LRBQ-DAJTE-2014, PASES A BORDO
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
212 170 13/01/2015 DEV NOR OGA 1713838736 OBANDO LLAMUCA VINICIO FABIAN
OBANDO LLAMUCA VINICIO FABIAN: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL 27/11/2014, CAPACITACION REFERENTE A LA JUBILACION PATRONAL , INFORME SOLICITUD 001-VO -DAS-MDT-2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201517 DE
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EJERCICIO: 2015
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213 169 13/01/2015 DEV NOR OGA 1721029104 SUNTAXI GUANOCUNGA ROCIO MARIBEL
SUNTAXI GUANOCUNGA ROCIO MARIBEL: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL 27/11/2014, CAPACITACION REFERENTE A LA JUBILACION PATRONAL , INFORME SOLICITUD 006-RS-DAS-MDT-2014.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
214 168 13/01/2015 DEV NOR OGA 1706554068 ESTUPINAN SERRANO GONZALO XAVIER
ESTUPINAN SERRANO GONZALO XAVIER: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AL GUAYAQUIL EL 09/12/2014, REUNION CONSEJO NACIONAL DE SALARIOS, INFORME SOLICITUD 002-XE-SES-MDT-2014, PASES A BORDO
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
215 174 13/01/2015 DEV NOR OGA 0103730206 PIEDRA GONZALEZ JUAN PABLO
PIEDRA GONZALEZ JUAN PABLO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 28/11/2014 , REUNION DIRECCION DE INVESTIGACION ESPOL, INFORME SOLICITUD 0010-JPPG-MRL-SST-2014, PASES A BORDO
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
216 178 13/01/2015 DEV NOR OGA 1707715239 YUCAZA LLUMIPANTA PABLO YUCAZA LLUMIPANTA PABLO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AMBATO EL 21/11/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS, INFORME SOLICITUD 04-PY-UT-MRL-2014, PEAJES
44.00 0.00 44.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.00
217 179 13/01/2015 DEV NOR OGA 1103059752 GUISELA CELI TORRESGUISELA CELI TORRES: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA COCA EL 17/12/2014, TALLER SOBRE LAS REFORMAS AL CODIGO DE TRABAJO, INFORME SOLICITUD 015-GC-DTGF-MRL-2014
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
218 180 13/01/2015 DEV NOR OGA 1717626855 GUERRON GORDILLO MARIA AUGUSTA
GUERRON GORDILLO MARIA AUGUSTA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AMBATO EL 04/12/2014, TALLER SOBRE LAS REFORMAS AL CODIGO DE TRABAJO, INFORME SOLICITUD 001-MGG-DRTSP-MRL-2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201518 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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No.CUR
219 181 13/01/2015 DEV NOR OGA 1712254091 NOBOA TAPIA MARIA BELENNOBOA TAPIA MARIA BELEN: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA AL COCA EL 16/12/2014 AL 17/12/2014, TALLER SOBRE LAS REFORMAS AL CODIGO DE TRABAJO, INFORME SOLICITUD 005-BNT-MRL-2014, PASES A BORDO
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
220 182 13/01/2015 DEV NOR OGA 0201668100 CABRERA LEMA BAYRON GUILLERMO
CABRERA LEMA BAYRON GUILLERMO: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA AL COCA EL 16/12/2014 AL 17/12/2014, TALLER SOBRE LAS REFORMAS AL CODIGO DE TRABAJO, INFORME SOLICITUD 002 BGCL-MDT-ITP-2014, PASES A BORDO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
221 183 13/01/2015 DEV NOR OGA 1711954279 ACHIG AGUILAR WILLIAN FERNANDO
ACHIG AGUILAR WILLIAN FERNANDO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A BOLICHE EL 20/12/2014 INCENERACION DE ESPECIES VALORADAS SOBRANTES, INFORME SOLICITUD 011-FA-DGF-MDT-2014.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
222 184 13/01/2015 DEV NOR OGA 1721527149 CHULCO QUISHPE EDGAR GEOVANNY
CHULCO QUISHPE EDGAR GEOVANNY: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A BOLICHE EL 20/12/2014 INCENERACION DE ESPECIES VALORADAS SOBRANTES, INFORME SOLICITUD 014-CH-DGF-MDT-2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
223 185 13/01/2015 DEV NOR OGA 1723609549 JACOME TELLO MICHELLE JOHANA
JACOME TELLO MICHELLE JOHANA: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA AL COCA EL 16/12/2014 AL 17/12/2014, TALLER DE REFORMAS AL CODIGO DE TRABAJO, INFORME SOLICITUD 014-CH-DGF-MDT-2014
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201519 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
224 186 13/01/2015 DEV NOR OGA 1716825920 CUEVA ALTAMIRANO TANIA GABRIELA
CUEVA ALTAMIRANO TANIA GABRIELA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AL COCA EL 17/12/2014, TALLER DE REFORMAS AL CODIGO DE TRABAJO, INFORME SOLICITUD 014-004-TGCA-DATH-MDT-2014
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
225 189 13/01/2015 DEV NOR OGA 1304938499 PROANO JARAMILLO JAIME ENRIQUE
PROANO JARAMILLO JAIME ENRIQUE: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA CUENCA AZOGUEZ EL 10/12/2014 AL 11/12/2014, REUNION POR LA SOCIALIZACION DEL NUEVO MODELO DEL TRABAJO , INFORME SOLICITUD 07-PPJ-DECT-MDT-2014, PASES A BORDO
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
226 69 13/01/2015 DEV NOR OGA 1718307828 ANDRADE VERA LYNDA LARRAINE
ANDRADE VERA LYNDA LARRAINE : PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL 19/12/2014, AUDIENCIA DE MEDIACION OBLIGATORIA, INFORME SOLICITUD LAV-10-2014-DML, PASES A BORDO
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
227 149 13/01/2015 DEV NOR OGA 1718307828 ANDRADE VERA LYNDA LARRAINE
ANDRADE VERA LYNDA LARRAINE : PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A MANTA EL 25/11/2014, AUDIENCIA DE MEDIACION OBLIGATORIA, INFORME SOLICITUD LAV-07-2014-DML, PASES A BORDO
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
228 152 13/01/2015 DEV NOR OGA 1713645040 TEJADA GUZMAN DORIS ANABELA
TEJADA GUZMAN DORIS ANABELA : PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO, EL CARMEN Y GUAYAQUIL EL 28/11/2014 AL 29/11/2014, TALLER DE SENSIBILIZACIONDEL CAMBIO , INFORME SOLICITUD 004-DT-DGCCO-MRL-2014, PASE A BORDO
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201520 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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229 153 13/01/2015 DEV NOR OGA 1720881398 GALARZA FLORES CARLA GEOVANNA
GALARZA FLORES CARLA GEOVANNA : PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO, EL CARMEN Y GUAYAQUIL EL 28/11/2014 AL 29/11/2014, TALLER DE SENSIBILIZACIONDEL CAMBIO , INFORME SOLICITUD 001-CG-DGCCO-MRL-2014, PASE A BORDO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
230 157 13/01/2015 DEV NOR OGA 0920025459 JIMENEZ ESPINOZA ANA MARIA
JIMENEZ ESPINOZA ANA MARIA: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA CUENCA EL 10/12/2014 AL 11/12/2014, SOCIALIZACION DEL NUEVO MODELODE TRABAJO , INFORME SOLICITUD 003-AJ-DECT-MRL-2014, PASES A BORDO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
231 159 13/01/2015 DEV NOR OGA 1711251718 CISNEROS PAZMI¿O CARLOS ALBERTO
CISNEROS PAZMI¿O CARLOS ALBERTO: PAGO DE 1 VIATICO GUAYAQUIL EL 25/11/2014 AL 26/11/2014, TALLER DE SOCIALIZACION DEL CODIGO DE TRABAJO, INFORME SOLICITUD 02CACP-SPYN-MDT-2014, PASES A BORDO,
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
232 161 13/01/2015 DEV NOR OGA 1712622529 BALAREZO MURILLO MARIA DOLORES
BALAREZO MURILLO MARIA DOLORES: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AMBATO EL 03/12/2014, TALLER DE SOCIALIZACION DEL CODIGO DE TRABAJO, INFORME SOLICITUD 005-MDBM-TH-MRL-2014,
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
233 162 13/01/2015 DEV NOR OGA 0400963005 REINA YANDUN NELSON ENRIQUE
REINA YANDUN NELSON ENRIQUE: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA SANTO DOMINGO DEL 01/12/2014 AL 02/12/2014, SEGURIDAD SR. MINISTRO, INFORME SOLICITUD 029-NERY-DM-MRL-2014,
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201521 DE
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MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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234 151 13/01/2015 DEV NOR OGA 1309173423 JERVES ACURIO TANIA VANESSA
JERVES ACURIO TANIA VANESSA : PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 16/12/2014 AL 17/12/2014, POSESION DE PERITOS DE JUEZ DE COACTIVAS , INFORME SOLICITUD 002-TVJA-DAJTE-MDT-2014, PASES A BORDO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
236 154 13/01/2015 DEV NOR OGA 1003200654 RESTREPO SANCHEZ ALEXANDRA ELIZABETH
RESTREPO SANCHEZ ALEXANDRA ELIZABETH : PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA COCA EL 16/12/2014 AL 17/12/2014, PARTICIPAR EN EL TALLER DE LEY PARA LA JUSTICIA LABORALY RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO DEL HOGAR, INFORME SOLICITUD 001-AERS-DAJTE-MDT-2014, PASE A BORDO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
237 156 13/01/2015 DEV NOR OGA 0400963005 REINA YANDUN NELSON ENRIQUE
REINA YANDUN NELSON ENRIQUE: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA CUENCA EL 20/12/2014 AL 21/12/2014, SEGURIDAD MINISTERIAL , INFORME SOLICITUD 32-NERY-DM-MRL-2014, PASES A BORDO
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
238 158 13/01/2015 DEV NOR OGA 0802145516 VALENCIA OLIVO IVIS VIVIANA
VALENCIA OLIVO IVIS VIVIANA: PAGO DE 2 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA GUAYAQUIL EL 09/12/2014 AL 11/12/2014, REUNION ENTRE LOS EQUIPOS DEL TRABAJO DE LA ARMADA DEL ECUADOR, INFORME SOLICITUD 0002-DFI-MDT-2014, PASES A BORDO, SE REEMBOLSA PASAJES
216.00 0.00 216.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 216.00
239 163 13/01/2015 DEV NOR OGA 0201448826 YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER
YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 20/12/2014 AL 21/12/2014, SEGURIDAD SR. MINISTRO, INFORME SOLICITUD 036-OJYS-DM-MRL-2014,
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
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03/07/201522 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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277 240 14/01/2015 DEV NOR OGA 1704710035001 FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL
FIERRO JUAN.-REEMBOSLO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA RSE GRANADOS PERIODO DEL 17/11/2014 AL 17/12/2014.MEMO 0007-DA-MDT-2015, MEMO 824-DAJTE-MDT-2014, FACTURA 1579, RECIBO DE PAGO, PLANILLA 4609567, COPIA CONTRATO. EL CONTRATO SE RENOVA EN TODAS SUS PARTES POR 1 AÑO PLAZO, FENECE EL 23/11/2015
86.52 0.00 86.52 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 86.52
278 258 14/01/2015 DEV NOR OGA 2100157367001 UBILLUZ VERA ELVIS FRANKLIN
UBILLUZ VERA ELVIS FRANKLINPAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE ORELLANA DESDE EL 08/12/2014 AL 07/01/2015. SEGUN MEMO 0012-DA-MDT-2015, MEMO MDT-DPTSPOFO-2015-0001-M, COPIA CONTRATO 0029, FACTURA 158. CONTROTO FENECE EL 08/06/2016.
1,300.00 104.00 1,196.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,600.00
280 253 14/01/2015 DEV NOR OGA 1760002790001 BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO.- PAGO SERVICIO DE CONECTIVIDAD MES DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMO 0017-DA-MDT-2015, MEMO 0001-DTGF-MDT-2015, OF S/N, FACTURA 68173. CONFORME CONVENIO CLAÚSULA 7MA PARRAFO 2.- "..SERA RENOVADOS AUTOMATICAMENTE SI UNA PARTE NO COMUNICARA POR ESCRITO A LA OTRA PARTE..."
154.00 0.00 154.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 308.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
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03/07/201523 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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284 283 15/01/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE LA JOYA DE LOS SACHAS DEL 26/11/2014 AL 26/12/2014. SEGUN MEMO 0024-DA-MDT-2015. FACT. 115-001-001800308. SUMINISTRO 49912-9.
89.25 0.00 89.25 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 89.25
285 282 15/01/2015 DEV NOR OGA 0600210777001 HUGO EUGENIO CRISTOBALHUGO EUGENIO CRISTOBAL.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE LA JOYA DE LOS TSACHAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014. SEGUN MEMO 0016-DA-MDT-2015, MEMO MDT-UCAFQ-15-0001,2-M, COPIA CONTRATO 0021, FACTURA 3953. CONTROTO FENECE EL 01/03/2016.
400.00 32.00 368.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001 400.00
287 265 15/01/2015 DEV NOR OGA 1800789487 CARRASCO VICUNA CARLOS MARX
CARRASCO VICUNA CARLOS MARX:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A SUCUMBIOS 07/01/2015 , REUNION E INDUCCION DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA COCA CODO SINCLAIR, INFORME SOLICITUD 01-CCM-DM-MDT-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
288 254 15/01/2015 DEV NOR OGA 1722547708 MONTENEGRO SIGUENCIA DIANA FERNANDA
MONTENEGRO SIGUENCIA DIANA FERNANDA:PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MANTA EL 27/11/2015 AL 28/11/2014, REUNION DE TRABAJO LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCION , INFORME SOLICITUD 001-DFMS-DISE-MRL-2014, REEMBOLSO DE PASAJES, PASES A BORDO
128.00 0.00 128.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 128.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201524 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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289 247 15/01/2015 DEV NOR OGA 1103595714 COBOS VALAREZO XIMENA ISABEL
COBOS VALAREZO XIMENA ISABEL:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 19/12/2014, REUNION CON EL CONSEJO NACIONAL DE SALARIOS, INFORME SOLICITUD 006-XCV-DAS-MDT-2014, PASES A BORDO
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
290 246 15/01/2015 DEV NOR OGA 1103595714 COBOS VALAREZO XIMENA ISABEL
COBOS VALAREZO XIMENA ISABEL:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 09/12/2014, REUNION CON EL CONSEJO NACIONAL DE SALARIOS, INFORME SOLICITUD 003-LG-DERL-MDT-2014, PASES A BORDO
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
291 244 15/01/2015 DEV NOR OGA 1706554068 ESTUPINAN SERRANO GONZALO XAVIER
ESTUPINAN SERRANO GONZALO XAVIER:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A COCA EL 17/12/2014, ASISTIR A LA REUNION NUEVAS REFORMAS AL CODIGO DE TRABAJO INFORME SOLICITUD 003-XE-SES-DAS-MDT-2014, PASES A BORDO
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
292 245 15/01/2015 DEV NOR OGA 1717539249 GUEVARA ESCOBAR LORENA PATRICIA
GUEVARA ESCOBAR LORENA PATRICIA:PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 25/11/2014 AL 27/11/2014, TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO PARA LOS ASESORES DE LA RED SOCIO EMPLEO , INFORME SOLICITUD 003-LG-DERL-MDT-2014, PASES A BORDO
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
293 243 15/01/2015 DEV NOR OGA 1706554068 ESTUPINAN SERRANO GONZALO XAVIER
ESTUPINAN SERRANO GONZALO XAVIER:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 19/12/2014, ASISTIR A LA REUNION CON EL CONSEJO NACIONAL DE SALARIOS INFORME SOLICITUD 004-XE-SES-DAS-MDT-2014, PASES A BORDO
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201525 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
294 242 15/01/2015 DEV NOR OGA 1708324866 MASOUMI AYALA FALNICKMASOUMI AYALA FALNICK:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A AMBATO EL 01/12/2014, ASISTIR A LA REUNION CON LA COMISIÓN CALIFICADORA DE RIESGO INFORME SOLICITUD 004-JPPG-MRL-SST-2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
295 248 15/01/2015 DEV NOR OGA 0201448826 YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER
YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER:PAGO DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA A CHACO DEL 6 /01/2015 AL 07/01/2015, SEGURIDAD DEL MINISTRO, INFORME SOLICITUD 006-001-OJYS-DM-MDT-2014.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
296 249 15/01/2015 DEV NOR OGA 0501990444 ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO
YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A CHACO EL 07/01/2015, SEGURIDAD DEL MINISTRO, INFORME SOLICITUD 001-EMAM-DM-MDT-2014
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
297 252 15/01/2015 DEV NOR OGA 1719803478 CUMBAJIN VILLACIS CRISTIAN ANDRES
CUMBAJIN VILLACIS CRISTIAN ANDRES:PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LOJA EL 26/11/2015 AL 27/11/2014, REUNION DE TRABAJO LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCION , INFORME SOLICITUD 002-CACV-DPI-MRL-2014, REEMBOLSO DE PASAJES, PASES A BORDO
136.00 0.00 136.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 136.00
298 250 15/01/2015 DEV NOR OGA 1714749460 NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICI
NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICI:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A CHACO EL 07/01/2015, SEGURIDAD DEL MINISTRO, INFORME SOLICITUD 001-WPNS-DM-MDT-2014
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201526 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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299 260 15/01/2015 DEV NOR OGA 1716561509 RECALDE BOLANOS GABRIEL RODOLFO
RECALDE BOLANOS GABRIEL RODOLFO:PAGO DE 1 VIATICO A GUAYAQUIL EL 25/11/2015 AL 26/11/2014, TALLER DE SOCIALIZACION DEL CODIGO DE TRABAJO , INFORME SOLICITUD 0004-GRRB-DPNTYE-M-2014, PASES A BORDO
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
300 261 15/01/2015 DEV NOR OGA 1716561509 RECALDE BOLANOS GABRIEL RODOLFO
RECALDE BOLANOS GABRIEL RODOLFO:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL -MANTA EL 11/12/2014 , TALLER DE SOCIALIZACION AL CODIGO DE TRABAJO , INFORME SOLICITUD 0005-GRRB-DPNTYE-M-2014, PASES A BORDO
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
301 259 15/01/2015 DEV NOR OGA 1721033379 PENAFIEL LANDIVAR JOHANNA CAROLINA
PENAFIEL LANDIVAR JOHANNA CAROLINA:PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A CUENCA EL 08/12/2015 AL 09/12/2014, REUNION DE TRABAJO LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCION , INFORME SOLICITUD 001-JCPL-DPI-2014, PASES A BORDO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
302 256 15/01/2015 DEV NOR OGA 1719311183 VIERA ONA PAOLA GEOVANNA
VIERA ONA PAOLA GEOVANNA:PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MANTA EL 27/11/2015 AL 28/11/2014, REUNION DE TRABAJO LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCION , INFORME SOLICITUD 001-VOPG-DISE-MRL-2014, REEMBOLSO DE PASAJES, PASES A BORDO
128.00 0.00 128.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 128.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201527 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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303 257 15/01/2015 DEV NOR OGA 1719803478 CUMBAJIN VILLACIS CRISTIAN ANDRES
CUMBAJIN VILLACIS CRISTIAN ANDRES:PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A AMBATO EL 24/11/2015 AL 25/11/2014, REUNION DE TRABAJO LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCION , INFORME SOLICITUD 001-CACV-DPI-MRL-2014,
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
304 262 15/01/2015 DEV NOR OGA 1704144268 TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN
TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A SUCUMBIOS 07/01/2015 , REUNION E INDUCCION DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA COCA CODO SINCLAIR, INFORME SOLICITUD 01-TJ-DM-MDT-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
305 267 15/01/2015 DEV NOR OGA 0601484181 CEPEDA SANCHEZ MERCY ESMERALDA
CEPEDA SANCHEZ MERCY ESMERALDA:PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A IBARRA EL 08/12/2014 AL 09/12/2014, REUNION DE TRABAJO LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCION, INFORME SOLICITUD 001-MECS-DPI-2014.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
306 276 15/01/2015 DEV NOR OGA 1708237886 PANAMA CARDENAS LUIS HONORIO
PANAMA CARDENAS LUIS HONORIO.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 04/12/2014 AL 05/12/2014 POR TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA ACTIVIDADES OFICIALES EN LA DELEGACION DEL TENA. SEGUN SOLICITUD, INFORME.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201528 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
307 274 15/01/2015 DEV NOR OGA 0603035254 ANDINO VELOZ WILSON RENATO
ANDINO VELOZ WILSON RENATO.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SUCUMBIOS EL 07/01/2015 POR INDUCCION DE SEGURIDAD POR PARTE DE LAS EMPRESAS. SEGUN SOLICITUD, INFORME.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
308 273 15/01/2015 DEV NOR OGA 0103431169 NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA
NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SUCUMBIOS EL 07/01/2015 POR INDUCCION DE SEGURIDAD POR PARTE DE LAS EMPRESAS. SEGUN SOLICITUD, INFORME.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
309 272 15/01/2015 DEV NOR OGA 0201652765 MONAR VASCONEZ MONICA ELIZABETH
MONAR VASCONEZ MONICA.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 16/12/2014 AL 17/12/2014 POR PRESENTACION DE MATERIAL, PROTOCOLO, RECIBIMIENTO Y UBICACION DE PARTICIPANTES TALLER REFORMAS AL CODIGO DE TRABAJO. SOLICITUD, INFORME Y TICKETS.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
310 271 15/01/2015 DEV NOR OGA 1715030092 RODAS TOLEDO MARCELO PATRICIO
RODAS TOLEDO MARCELO PATRICIO.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 16/12/2014 AL 17/12/2014 POR MODERADOR EN EL TALLER DE REFORMAS AL CODIGO DE TRABAJO, TEMATICA SEGURIDAD SOCIAL. SEGUN SOLICITUD, INFORME Y TICKETS.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201529 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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311 270 15/01/2015 DEV NOR OGA 1718859661 ZAPATA YANEZ ANDREA LORENA
ZAPATA YANEZ ANDREA LORENA.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 16/12/2014 AL 17/12/2014 POR PRESENTACION, CONDUCCION, MONITOREO Y ORIENTACION EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL EVENTO. SEGUN SOLICITUD, INFORME Y TICKETS.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
312 269 15/01/2015 DEV NOR OGA 1712614286 CORDOVEZ HOLGUIN ALEX HENRY
CORDOVEZ HOLGUIN ALEX HENRY.-PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 16/12/2014 AL 17/12/2014 POR MODERADOR EN EL TALLER DEREFORMAS AL CODIGO DE TRABAJO, TEMATICA MODERNIZACION SALARIAL Y DESPIDO INEFICAS. SEGUN SOLICITUD, INFORME Y TICKES
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
313 266 15/01/2015 DEV NOR OGA 1717797839 CARRANCO JACOME IVAN ANDRES
CARRANCO JACOME IVAN ANDRES.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 16/12/2014 AL 17/12/2014 POR MODERADOR EN EL TALLER REFORMAS AL CODIGO DE TRABAJO, TEMATICA SINDICATO DEL SIGLO XXI. SEGUN SOLICITUD, INFORME Y TICKETS.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201530 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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314 264 15/01/2015 DEV NOR OGA 1721128104 GOMEZ RUIZ ARNALDO SEBASTIAN
GOMEZ RUIZ ARNALDO SEBASTIAN.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 16/12/2014 AL 17/12/2014 POR MODERADOR EN EL TALLER DE REFORMAS AL CODIGO DE TRABAJO, TEMATICA BECHAS SALARIALES. SEGUN SOLICITUD, INFORME Y TICKETS.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
315 263 15/01/2015 DEV NOR OGA 1706554068 ESTUPINAN SERRANO GONZALO XAVIER
ESTUPINAN SERRANO GONZALO XAVIER.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 26/11/2014 POR ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE POLITICAS PUBLICAS "LOS JOVENES COMO ACTORES DEL DESARROLLO RURAL". SEGUN SOLICITUD E INFORME.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
318 285 15/01/2015 DEV RTO OGA 0600210777001 HUGO EUGENIO CRISTOBALHUGO EUGENIO CRISTOBAL.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE LA JOYA DE LOS TSACHAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014. SEGUN MEMO 0016-DA-MDT-2015, MEMO MDT-UCAFQ-15-0001,2-M, COPIA CONTRATO 0021, FACTURA 3953. CONTROTO FENECE EL 01/03/2016.
(400.00) (32.00) (368.00) 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001
320 282 15/01/2015 DEV NOR OGA 0600210777001 HUGO EUGENIO CRISTOBALHUGO EUGENIO CRISTOBAL.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE LA JOYA DE LOS TSACHAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014. SEGUN MEMO 0016-DA-MDT-2015, MEMO MDT-UCAFQ-15-0001,2-M, COPIA CONTRATO 0021, FACTURA 3953. CONTROTO FENECE EL 01/03/2016.
400.00 32.00 368.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 400.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201531 DE
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EJERCICIO: 2015
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329 317 15/01/2015 DEV NOR OGA 1792223873001 PETROPLATINUM CIA. LTDA.PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 100 GALONES DE DIESEL, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL GENERADOR ELÉCTRICO UBICADO EN EL EDIFICIO TORREZUL DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGÚN MEMO 0028-DA-MDT-2015, MEMO 001-UM-DGA-MRL-2015. FACTURA Nº 002-002-5221. VALES DE COMBUSTIBLE 175512 Y 175513.
92.86 0.00 92.86 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 185.72
334 316 15/01/2015 DEV NOR OGA 0400503256001 MORAN REINOSO JOSE HOMERO
MORAN REINOSO JOSE HOMERO.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 120 MAQUINAS DE COSER DE LA ESCUELA "ANA MAC AULIFFE" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. SEGUN MEMO 0027-DA-MDT-2015, OFICIO Nº02-UFAFAMA-MRL-2015, OFICIO Nº 03-UFAFAMA-2015. INFORME DE LABORES, FACTURA Nº 632.
450.00 9.00 441.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 900.00
368 358 16/01/2015 DEV NOR OGA 1722699491 MELGAR POLUCHE LEONEL SANTIAGO
MELGAR POLUCHE LEONEL SANTIAGO:PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 24/11/2015 AL 25/11/2014, REUNION DE TRABAJO LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCION , INFORME SOLICITUD 001-LSMP-DPI-MRL-2014, REEMBOLSO DE PASAJES, PASES A BORDO
134.99 0.00 134.99 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 134.99
370 268 16/01/2015 DEV NOR OGA 0502114051 VELASTEGUI ENRIQUEZ ROMULO DARIO
VELASTEGUI ENRIQUEZ ROMULO DARIO:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A AMBATO EL 09/01/2015, REVISION Y SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION , INFORME SOLICITUD 002-RDVE-CGI-MDT-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201532 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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372 322 16/01/2015 DEV NOR OGA 0502114051 VELASTEGUI ENRIQUEZ ROMULO DARIO
VELASTEGUI ENRIQUEZ ROMULO DARIO:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 08/01/2015,VERIFICACION DE ACCIONES CONSTITUCIONALES Y JUDICIALES INMERSAS AL MINISTERIO , INFORME SOLICITUD 001-RDVE-CGI-MDT-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
373 323 16/01/2015 DEV NOR OGA 0301489902 RODAS BELTRAN WILSON MANOLO
RODAS BELTRAN WILSON MANOLO:PAGO DE1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A CUENCA GUAYAQUIL- QUEVEDO DEL 14/12/2014 AL 15/12/2014 TALLER DE SOCIALIZACION AL CODIGO DE TRABAJO , INFORME SOLICITUD 017-WMRB-VTE-MRL-2014
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
375 324 16/01/2015 DEV NOR OGA 0301489902 RODAS BELTRAN WILSON MANOLO
RODAS BELTRAN WILSON MANOLO:PAGO DE1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 10/12/2014 AL 11/12/2014 DELEGACION DEL SR. MINISTRO REUNION CON LA REGIONAL , INFORME SOLICITUD 015-WMRB-VTE-MRL-2014
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
376 325 16/01/2015 DEV NOR OGA 1713676326 ARGUELLO BEDOYA DANIEL ESTEBAN
ARGUELLO BEDOYA DANIEL ESTEBAN:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 29/11/2014 TALLER DE SENSIBILIZACION AL CAMBIO , INFORME SOLICITUD 02-DEAB-DSCACC-MDT-2014, PASES A BORDO, REEMBOLSO DE PASAJES
54.00 0.00 54.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 54.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201533 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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378 326 16/01/2015 DEV NOR OGA 1803898640 MOPOSITA SANTIAGOMOPOSITA SANTIAGO:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A IBARRA EL 08/12/2014 TALLER DE SENSIBILIZACION AL CAMBIO , INFORME SOLICITUD 01-SGM-DSCACC-MDT-2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
379 327 16/01/2015 DEV NOR OGA 0102124948 COBOS COBOS JUAN PABLOCOBOS COBOS JUAN PABLO:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A IBARRA EL 06/12/2014 TALLER DE SENSIBILIZACION AL CAMBIO , INFORME SOLICITUD 01-JLNS-DSCACC-MDT-2014
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
381 328 16/01/2015 DEV NOR OGA 1714422571 LEMA VALAREZO MILTON ERNESTO
LEMA VALAREZO MILTON ERNESTO :PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A IBARRA EL 06/12/2014 TALLER DE SENSIBILIZACION AL CAMBIO , INFORME SOLICITUD 05-ML-DSCACC-MDT-2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
382 330 16/01/2015 DEV NOR OGA 1708755630 ASTUDILLO TAPIA JUANASTUDILLO TAPIA JUAN:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL 08/1/2015 TRASLADO A FUNCIONARIOS , INFORME SOLICITUD 01JA-UT-MDT-2014, HOJA DE RUTA , ORDEN MOVILIZACION
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
383 331 16/01/2015 DEV NOR OGA 1303181778 VALERIO LUCIANO PINCAY AVILA
VALERIO LUCIANO PINCAY AVILA:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A PEDRO VICENTE MALDONADO EL 07/1/2015 TRASLADO A FUNCIONARIOS , INFORME SOLICITUD 01-LP-UT-MDT-2014, HOJA DE RUTA , ORDEN MOVILIZACION
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201534 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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384 332 16/01/2015 DEV NOR OGA 1700456518 GUALE QUISAGUANO RUBEN ADALBERTO
GUALE QUISAGUANO RUBEN ADALBERTO:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL 08/1/2015 TRASLADO A FUNCIONARIOS , INFORME SOLICITUD 01-RG-UT-MDT-2014, HOJA DE RUTA , ORDEN MOVILIZACION
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
385 333 16/01/2015 DEV NOR OGA 1707715239 YUCAZA LLUMIPANTA PABLO YUCAZA LLUMIPANTA PABLO:PAGO DE 1 VIATICO Y1 SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO EL 12/12/2014 AL 13/12/2014TRASLADO A FUNCIONARIOS , INFORME SOLICITUD 05-YP-UT-MDT-2014, HOJA DE RUTA , ORDEN MOVILIZACION
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
387 335 16/01/2015 DEV NOR OGA 1716044712 VILLA TITUANA MILTON ABEL
VILLA TITUANA MILTON ABEL:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AMBATO EL 09/01/2015 TRASLADO A FUNCIONARIOS , INFORME SOLICITUD 05-MAVT-UT-MDT-2015, HOJA DE RUTA , ORDEN MOVILIZACION
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
389 336 16/01/2015 DEV NOR OGA 0400889226 RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO
RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA LOJA EL 14/12/2014, REUNION CON ENTIDADES DEPARA TRATAR TEMAS DE CONVENIOS INTER-INSTITUCIONAL INFORME SOLICITUD009-LR-RSEQ-SPE-MRL-014, PASES ABORDO
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
390 338 16/01/2015 DEV NOR OGA 0400889226 RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO
RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO:PAGO DE 2 VIATICOS Y1 SUBSISTENCIA LAGO AGRIO DEL 25/11/2014 AL 27/11/2014, REUNION CON ENTIDADES DEPARA TRATAR TEMAS DE CONVENIOS INTER-INSTITUCIONAL INFORME SOLICITUD -007-LR-RSEQ-SPE-MRL-014, PASES ABORDO
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201535 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
392 339 16/01/2015 DEV NOR OGA 0400889226 RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO
RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA IBARRA DEL 13/11/2014, LANZAMIENTO DEL PROYECTO SOCIO EMPLEO INFORME SOLICITUD -006-LR-RSEQ-SPE-MRL-014.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
393 340 16/01/2015 DEV NOR OGA 0400889226 RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO
RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO:PAGO DE 1 VIATICO Y1 SUBSISTENCIA CUENCA DEL 10/11/2014 AL 11/11/2014, LANZAMIENTO DEL PROYECTO BETUNEROS INFORME SOLICITUD -005-LR-RSEQ-SPE-MRL-014, PASES ABORDO
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
394 341 16/01/2015 DEV NOR OGA 0400889226 RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO
RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA IBARRA EL 07/11/2014, CAPACITACION A LOS NUEVOS FUNCIONARIOS DE SOCIO EMPLEO INFORME SOLICITUD -004-LR-RSEQ-SPE-MRL-014,
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
395 347 16/01/2015 DEV NOR OGA 0921358503 GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN
GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN:PAGO DE 2 VIATICOS GUAYAQUIL DEL 18/12/2014, AL 20/12/2014, VERIFICACION Y REVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO INFORME SOLICITUD -22-CG-RSEQ-SPE-MRL-014, PASES A BORDO
260.00 0.00 260.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 260.00
397 346 16/01/2015 DEV NOR OGA 0921358503 GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN
GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA LOJA DEL 16/12/2014, REUNION SOBRE EL CONVENIO INTER INSTITUCIONAL INFORME SOLICITUD -22-CG-RSEQ-SPE-MRL-014, PASES A BORDO
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201536 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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398 344 16/01/2015 DEV NOR OGA 0921358503 GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN
GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN:PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA GUAYAQUIL DEL 17/11/2014 AL 18/11/2014,TALLER DE TRABAJO Y EQUIPO ENSIBILIZACION DE LA RED SOCIO EMPLEO INFORME SOLICITUD -22-CG-RSEQ-SPE-MRL-014,
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
400 343 16/01/2015 DEV NOR OGA 0921358503 GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN
GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN:PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA LAGO AGRIO DEL 25/11/2014 AL 27/11/2014,TALLER DE TRABAJO Y EQUIPO SENSIBILIZACION DE LA RED SOCIO EMPLEO INFORME SOLICITUD -21-CG-RSEQ-SPE-MRL-014,
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
401 342 16/01/2015 DEV NOR OGA 0921358503 GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN
GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA IBARRA EL 13/11/2014, REUNION DE TRABAJO LANZAMIENTO DEL PROYECTO MI NEGOCIO INFORME SOLICITUD -20-CG-RSEQ-SPE-MRL-014,
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
402 349 16/01/2015 DEV NOR OGA 1711334670 BORJA QUINCHUELA LORENA DEL ROCIO
BORJA QUINCHUELA LORENA DEL ROCIO:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA GUAYAQUIL- SANTA ELENA DEL 08/01/2015, REVISION Y SEGUIMIENTO DE DE VERIFICACIONES CONSTITUCIONALES INMERSA AL MINISTERIO INFORME SOLICITUD 001-LRBQ-DAJTE-MDT-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
404 348 16/01/2015 DEV NOR OGA 1711334670 BORJA QUINCHUELA LORENA DEL ROCIO
BORJA QUINCHUELA LORENA DEL ROCIO:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AMBATO DEL 09/01/2015, REVISION Y SEGUIMIENTO DE EJECUCION INFORME SOLICITUD 002-LRBQ-DAJTE-MDT-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201537 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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406 350 16/01/2015 DEV NOR OGA 1719395095 GARZON CHALACAN RICARDO GUSTAVO
GARZON CHALACAN RICARDO GUSTAVO:PAGO DE 1VIATICO AL COCA DEL 05/12/2014 AL 06/12/2014, TALLER SOBRE LAS REFORMAS AL CODIGO DE TRABAJO INFORME SOLICITUD 001-RGC-MRL-DRTSPQ-2014, PASAJES, PASES A BORDO
88.00 0.00 88.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA N N N
Total Fuente: 001 88.00
407 351 16/01/2015 DEV NOR OGA 1719395095 GARZON CHALACAN RICARDO GUSTAVO
GARZON CHALACAN RICARDO GUSTAVO:PAGO DE 1VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA AL COCA DEL 16/12/2014 AL 17/12/2014, COORDINACION AL TALLER SOBRE LAS REFORMAS AL CODIGO DE TRABAJO INFORME SOLICITUD 002-RGC-MRL-DRTSPQ-2014, PASAJES, PASES A BORDO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
409 352 16/01/2015 DEV NOR OGA 1713441333 CARDENAS PINTO ROBERTO DANILO
CARDENAS PINTO ROBERTO DANILO:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL 07/01/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS INFOEM SOLICITUD 001-DC-UT-MDT-2015, PASAJES,
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
410 355 16/01/2015 DEV NOR OGA 0103730206 PIEDRA GONZALEZ JUAN PABLO
PIEDRA GONZALEZ JUAN PABLO:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AMBATO DEL 01/12/2014, REUNION CON LA COMISION CALIFICADORA DE RIESGO INFORME,SOLICITUD 09-JOOG-MRL-SST-2014
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
411 356 16/01/2015 DEV NOR OGA 0502291289 ORBEA MONTENEGRO JORGE LUIS
ORBEA MONTENEGRO JORGE LUIS:PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A IBARRA DEL 05/12/2014 AL 06/12/2014,TALLER A LA SENSIBILIZACION AL CAMBIO INFORME,SOLICITUD 005-JO-DGCCO-MRL-2014
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201538 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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412 357 16/01/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA :PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A SALITRO DEL 10/12/2014, REUNION AL COMITE DEL CONTON INFORME,SOLICITUD 044-YYCR-PETI-MRL-2014,PASAJES
44.00 0.00 44.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.00
413 353 16/01/2015 DEV NOR OGA 1709164493 ANDAGOYA RAMOS ANGELANDAGOYA RAMOS ANGEL:PAGO DE 1 VIATICO A ALIMENTACION AL TENA DEL 09/01/2015 AL 10/01/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS INFOEM SOLICITUD 001-AA-UT-MDT-2015, ORDEN DE MOVILIZACION
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.00
415 354 16/01/2015 DEV NOR OGA 1709168387 ATIENCIA CUZCO PEDRO ROBERTO
ATIENCIA CUZCO PEDRO ROBERTO:PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A IBARRA Y TULCAN DEL 09/01/2015 AL 10/01/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS INFOEM SOLICITUD 001-RA-UT-MDT-2015, ORDEN DE MOVILIZACION, PEAJES
127.20 0.00 127.20 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 127.20
455 364 16/01/2015 DEV NOR OGA 1792282705001 COMERCIALIZADORA ORTIESPINOSA S.A
COMERCIALIZADORA ORTIESPINOSA S.A.- PAGO ARRIENDO DE LAS BODEGAS DONDE SE ACOPIA LOS ACTIVOS FIJOS Y BIENES SUJETOS DE CONTROL DEL MDT DESDE EL 09/12/2014 AL 08/01/2015. SEGUN MEMO 0013-DA-MDT-2015, INFORME, COPIA CONTRATO 0030, FACTURA 880. CONTRATO FENECE EL 08/06/2016.
5,679.00 454.32 5,224.68 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11,358.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201539 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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457 363 16/01/2015 DEV NOR OGA 1704710035001 FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL
FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL.-PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA RED SOCIO EMPLEO NORTE QUITO DESDE 24/11/2014 AL 23/12/2014. SEGUN MEMO 0014-DA-MDT-2015, MEMO 824-DAJTE-MDT-14, 5 FOJAS EXPEDIENTE 17402/14/1227G, COPIA CONTRATO 122, FACTURA 1578. FENECE EL 23/11/2015 ART.33 LEY INQUILINO
3,583.11 286.65 3,296.46 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,166.22
459 367 16/01/2015 DEV NOR OGA 1709272692001 GUAYASAMIN VACA ANA XIMENA
GUAYASAMIN VACA ANA XIMENA.-PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE LENCERÍA DEL DISPENSARIO MÉDICO ODONTOLÓGICO-GÉMINIS Y CONSULTORIO MÉDICO-TORREZUL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014. FACTURA 101. SEGUN MEMO 0026-DA-MDT-2015, MEMO MDT-DMO-2015-0001. 2 LISTADOS DE LENCERÍA LAVADA Y PLANCHADA.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
461 362 16/01/2015 DEV NOR OGA 1706646740001 VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER
VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EMERGENCIA DE DOS ASCENSORES MARCA HUBSCHMANN DEL EDIFICIO GEMINIS DEL MDT, INFORME TECNICO Y ENTERA SATISFACCION Nº 9, FACTURA 6989, DICIEMBRE 2014, REPORTE MANTENIMIENTO. SEGUN MEMO 0029-DA-MDT-2015.
350.00 7.00 343.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 700.00
475 460 19/01/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELA ANA MAC AULIFFE, EDF.GEMINIS Y TORREZUL, FACTS.3493,3823747,3821859, SUMINISTROS:1481-9,90000179-7,83518-9, $87.11, $3392.30, $4123.34, PERÍODOS NOV-DIC, SEGUN MEMO.0030-DA-MDT-2015.
7,602.75 0.00 7,602.75 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,602.75
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201540 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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477 403 19/01/2015 DEV NOR OGA 0704583459 CHOCO CASTRO JESSICA VALERIA
CHOCO CASTRO JESSICA VALERIA.- PAGO DE 4 VIATICOS EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 08/12/2014 AL 12/12/2014 POR TALLER DE EVALUACION DE ACTIVIDADES 2014 PSCC. SEGUN SOLICITU, INFORME, TICKETS AEREOS.
320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 320.00
478 396 19/01/2015 DEV NOR OGA 1802475473 RAMIREZ ENRIQUEZ MARCO VINICIO
RAMIREZ ENRIQUEZ MARCO VINICIO.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN COMISION DESERVICIOS A LA CIUDAD DEL PUYO DEL 11/11/2014 AL 13/11/2014 POR REUNION, SOCIALIZACION, CHARLA PSCC. SEGUN SOLICITUD, INFORME, PASAJES TERRESTRES.
125.80 0.00 125.80 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 125.80
479 365 19/01/2015 DEV NOR OGA 0802193938 FERRIN MENDOZA MARICRUZ
FERRIN MENDOZA MARICRUZ: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACION SANTO DOMINGO EL 22/12/2014 AL 23/12/2014,VISITA A LA UNIVERSIDAD CATOLICA SOLICITUD INFORME-011-MFM-DAGP-MRL-2014,PROYECTO MI PRIMIR EMPLEO
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.00
480 435 19/01/2015 DEV NOR OGA 1312468935 BEDOYA PARRAGA OTTO JOSE
BEDOYA PARRAGA OTTO JOSE.- PAGO DE 2 VIATICOS EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10/12/2014 AL 12/12/2014 POR TALLER EVALUACION DE ACTIVIDADES 2014 PSCC. SEGUN SOLICITUD, INFORME, TICKETS AEREOS.
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160.00
481 434 19/01/2015 DEV NOR OGA 1308123130 PISCO PINCAY SONIA MARYURI
PISCO PINCAY SONIA MARYURI.- PAGO DE 2 VIATICOS EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10/12/2014 AL 12/12/2014 POR TALLER DE EVALUACION DE ACTIVIDADES 2014 PSCC. SEGUN SOLICITUD, INFORME, PASAJES AEREOS.
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201541 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
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484 431 19/01/2015 DEV NOR OGA 1400624993 GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH
GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 17/11/2014 POR EVENTO DE CLAUSURA CICLO 2013-2014 E INAUGURACION 2014-2015. SEGUN SOLICITUD, INFORME, PASAJES AEREOS.
56.00 0.00 56.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 56.00
488 485 19/01/2015 DEV NOR OGA 1313279869 LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO
LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO.- PAGO DE 2 VIATICOS EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10/12/2014 AL 12/12/2014 POR TALLER DE EVALUACION DE ACTIVIDADES 2014 PSCC. SEGUN SOLICITUD, INFORME, TICKETS AEREOS.
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160.00
489 430 19/01/2015 DEV NOR OGA 1104120199 GUAMAN GUADALIMA ROSA ELIZABETH
GUAMAN GUADALIMA ROSA ELIZABETH.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 17/11/2014 POR EVENTO DE CLAUSURA 2013-2014 E INAUGURACION 2014-2015. SEGUN SOLICITUD, INFORME.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
490 429 19/01/2015 DEV NOR OGA 1202542237 MARUN VILLAMARIN PAOLA ANDREA
MARUN VILLAMARIN PAOLA ANDREA.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 17/11/2014 POR EVENTO DE CLAUSURA CICLO 2013-2014 E INAUGURACION CICLO 2014-2015 PSCC. SEGUN SOLICITUD, INFORME.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
491 428 19/01/2015 DEV NOR OGA 1311685604 CHARA MOREIRA YADIN DAVID
CHARA MOREIRA YADIN DAVID.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 17/11/2014 POR EVENTO CLAUSURA CICLO 2013-2014 E INAUGURACION CICLO 2014-2015 PSCC. SEGUN SOLICITUD, INFORME.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201542 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
492 426 19/01/2015 DEV NOR OGA 1313052902 VIDAL MENDOZA RONALD JOSE
VIDAL MENDOZA RONALD JOSE.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 17/11/2014 POR EVENTO DE CLAUSURA CICLO 2013-2014 E INAUGURACION CICLO 2014-2015 PSCC. SEGUN SOLICITUD, INFORME.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
493 424 19/01/2015 DEV NOR OGA 1711048429 SALAZAR JEREZ SERGIO FRANCISCO
SALAZAR JEREZ SERGIO FRANCISCO.- PAGO DE 1 SUSBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 17/11/2014 POR EVENTO CLAUSURA CICLO 2013 A 2014 E INAUGURACION CICLO 2014-2015 PSCC. SEGUN SOLICITUD, INFORME.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
494 421 19/01/2015 DEV NOR OGA 0503393365 LLAMBA TAIPE SONIA FERNANDA
LLAMBA TAIPE SONIA FERNANDA.- PAGO POR TRANSPORTE EN LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 14/11/2014 AL 15/11/2014 POR TALLER DE FORMADOR DE FORMADORES. SEGUN INFORME Y PASAJE.
1.50 0.00 1.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.50
495 417 19/01/2015 DEV NOR OGA 0703891986 RAMON PLASENCIA DAYSE VERONICA
RAMON PLASENCIA DAYSE VERONICA: PAGO DE 4 VIATICOS QUITO DEL 08/12/2014 AL 12/12/2014 ,TALLER DE EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO SOLICITUD INFORME 09-DVRP-PSCC-MDT-2014, PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO.
320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 320.00
496 418 19/01/2015 DEV NOR OGA 0917587388 SIGUENCIA CHAVEZ LUIS ALBERTO
SIGUENCIA CHAVEZ LUIS ALBERTO : PAGO DE 4 VIATICOS QUITO DEL 08/12/2014 AL 12/12/2014 ,TALLER DE EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO SOLICITUD INFORME022-LS-PSCC-MDT-2014, PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO.
320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 320.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201543 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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497 369 19/01/2015 DEV NOR OGA 0801680984 ARROYO AGUIRRE AMANDA AURELIA
ARROYO AGUIRRE AMANDA AURELIA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA QUITO DEL 17/11/2014 , EVENTO CLAUSURA DEL 2013*2014 DEL PROYECTO SOLICITUD INFORME-002-AA-PSCC-MDT-2014, PASES A BORDO, PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
498 374 19/01/2015 DEV NOR OGA 1206272245 MORA DELGADO DEINY TERESA
MORA DELGADO DEINY TERESA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA QUITO DEL 17/11/2014 , EVENTO CLAUSURA DEL 2013*2014 DEL PROYECTO SOLICITUD INFORME--002-REGS-PSCC-MDT-2014, PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
499 377 19/01/2015 DEV NOR OGA 0103816815 ARIAS ARIAS LUPE VIVIANAARIAS ARIAS LUPE VIVIANA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA QUITO DEL 17/11/2014 , EVENTO CLAUSURA DEL 2013*2014 DEL PROYECTO SOLICITUD INFORME003-LVAA-PSCC-MDT-2014, PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
500 380 19/01/2015 DEV NOR OGA 1104761877 GONZALEZ CARDENAS KLEVER GONZALO
GONZALEZ CARDENAS KLEVER GONZALO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA QUITO DEL 17/11/2014 , EVENTO CLAUSURA DEL 2013*2014 DEL PROYECTO SOLICITUD INFORME 005-KGGC-PSCC-MDT-2014, PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
501 487 19/01/2015 DEV NOR OGA 0921500179 SALTOS LAYANA ANDREA PAOLA
SALTOS LAYANA ANDREA PAOLA.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 17/11/2014 POR EVENTO DE CLAUSURA CICLO 2013-2014 E INAUGURACION CICLO 2014-2015 PSCC. SEGUN SOLICITUD, INFORME.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201544 DE
R00804107.rdlc
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502 405 19/01/2015 DEV NOR OGA 0603475617 NAUNAY PAULINA LORENANAUNAY PAULINA LORENA: PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA QUITO DEL 08/12/2014 AL 11/12/2014 ,TALLER DE EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO SOLICITUD INFORME 0003-PÑ-PSCC-MDT-2014, PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO.
285.00 0.00 285.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 285.00
503 414 19/01/2015 DEV NOR OGA 0102309622 CABRERA VELECELA MARIA VERONICA
CABRERA VELECELA MARIA VERONICA: PAGO DE 4 VIATICOS QUITO DEL 08/12/2014 AL 12/12/2014 ,TALLER DE EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO SOLICITUD INFORME 16-VC-PSCC-MDT-2014, PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO.
320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 320.00
504 442 19/01/2015 DEV NOR OGA 0914241724 ORTIZ CAMACHO DELFINA JASMIN
ORTIZ CAMACHO DELFINA JASMIN: PAGO DE 1 VIATICO A QUITO DEL 11/12/2014 AL 12/12/2014 ,TALLER DE EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO SOLICITUD INFORME 006-DOC-PSCC-MDT-2014, PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
505 443 19/01/2015 DEV NOR OGA 0702934852 PALOMEQUE JARAMILLO JEAN MICHEL
PALOMEQUE JARAMILLO JEAN MICHEL: PAGO DE 1 VIATICO A QUITO DEL 11/12/2014 AL 12/12/2014 ,TALLER DE EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO SOLICITUD INFORME 005-PJJM-PSCC-MDT-2014, PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO, PASES A BORDO
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201545 DE
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506 444 19/01/2015 DEV NOR OGA 1803182003 CAISA LOMAS GIANELA AGRIPINA
CAISA LOMAS GIANELA AGRIPINA: PAGO DE 1 VIATICO A QUITO DEL 11/12/2014 AL 12/12/2014 ,TALLER DE EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO SOLICITUD INFORME 004-GACI-PSCC-MDT-2014, PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO, PASES A BORDO
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
507 420 19/01/2015 DEV NOR OGA 0913389383 NEIRA PONCE LAURA SOFIANEIRA PONCE LAURA SOFIA: PAGO DE 4 VIATICOS QUITO DEL 08/12/2014 AL 12/12/2014 ,TALLER DE EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO SOLICITUD INFORME-02-LNP-PSCC-MDT-2014, PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO, REEMBOLSO DE PASAJES
328.00 0.00 328.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 328.00
508 422 19/01/2015 DEV NOR OGA 1310728033 SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO
SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO: PAGO DE 4 VIATICOS QUITO DEL 08/12/2014 AL 12/12/2014 ,TALLER DE EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO SOLICITUD INFORME-024-MASP-PSCC-MDT-2014, PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,
320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 320.00
509 423 19/01/2015 DEV NOR OGA 1802475473 RAMIREZ ENRIQUEZ MARCO VINICIO
RAMIREZ ENRIQUEZ MARCO VINICIO : PAGO DE 3 VIATICOS 1 SUBSITENCIA A QUITO DEL 08/12/2014 AL 11/12/2014 ,TALLER DE EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO SOLICITUD INFORME-010-MVRE-PSCC-MDT-2014, PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,
282.50 0.00 282.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 282.50
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201546 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
510 425 19/01/2015 DEV NOR OGA 1400624993 GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH
GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH : PAGO DE 3 VIATICOS 1 SUBSITENCIA A QUITO DEL 08/12/2014 AL 11/12/2014 ,TALLER DE EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO SOLICITUD INFORME-039-GRGL-PSCC-MDT-2014, PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,
290.50 0.00 290.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 290.50
511 427 19/01/2015 DEV NOR OGA 1715677769 ENRIQUEZ YAZAN PAOLA MARIBEL
ENRIQUEZ YAZAN PAOLA MARIBEL: PAGO DE 4 VIATICOS A QUITO DEL 08/12/2014 AL 12/12/2014 ,TALLER DE EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO SOLICITUD INFORME-023-PEY-PSCC-MDT-2014, PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,
320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001 320.00
512 386 19/01/2015 DEV NOR OGA 1600491946 GREFA GREFA ISSAC TIOFILOGREFA GREFA ISSAC TIOFILO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA QUITO DEL 17/11/2014 , EVENTO CLAUSURA DEL 2013*2014 DEL PROYECTO SOLICITUD INFORME 002-ITG-PSCC-MDT-2014, PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
513 388 19/01/2015 DEV NOR OGA 0917890287 OBANDO ALTAMIRANO CLARA ROXANA
OBANDO ALTAMIRANO CLARA ROXANA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA QUITO DEL 17/11/2014 , EVENTO CLAUSURA DEL 2013*2014 DEL PROYECTO SOLICITUD INFORME 002-COA-PSCC-MDT-2014, PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
514 391 19/01/2015 DEV NOR OGA 0604019224 FLORES LLERENA SANDRA TATIANA
FLORES LLERENA SANDRA TATIANA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA QUITO DEL 11/11/2014 ,TALLER DE EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO SOLICITUD INFORME 003-STF-PSCC-MDT-2014, PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO.
45.00 0.00 45.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 45.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201547 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
515 464 19/01/2015 DEV NOR OGA 1721527149 CHULCO QUISHPE EDGAR GEOVANNY
CHULCO QUISHPE EDGAR GEOVANNY:PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO EL 09/01/2015 AL 10/01/2015 , REVISION DE ARCHIVO FISICO , INFORME SOLICITUD 01-GCH-DGF-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
516 463 19/01/2015 DEV NOR OGA 1704144268 TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN
TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN:PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LOJA EL 08/01/2015 AL 09/01/2015 , REUNION CON EL PERSONAL SST, INFORME SOLICITUD 02-TJ-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
517 448 19/01/2015 DEV NOR OGA 1719145144 BUSTAMANTE FUENTES JENNY ALEXANDRA
BUSTAMANTE FUENTES JENNY ALEXANDRA: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 8/12/2014 AL 09/12/2014 A AMBATO RIOBAMBA,ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS A LOS PASANTES, SOLICITUD, INFORME,008-JBF-DAGP-MDT-2014
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
518 468 19/01/2015 DEV NOR OGA 0802193938 FERRIN MENDOZA MARICRUZ
FERRIN MENDOZA MARICRUZ: PAGO DE 1 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 09/01/2015 AL 10/01/2015, REUNION DE EVALUACION DEL PROYECTO, INFORME, SOLICITUD 001-MFM-DAGP-MDT-2015, PASAJES, PROYECTO MI PRIMER EMPLEO
128.00 0.00 128.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 128.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201548 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
519 469 19/01/2015 DEV NOR OGA 0801680984 ARROYO AGUIRRE AMANDA AURELIA
ARROYO AGUIRRE AMANDA AURELIA: PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA QUITO DEL 13/11/2014 AL 16/11/2014 , TALLER ESTRATEGICO A LOS JOVENES DEL PROYECTO SOLICITUD INFORME-001-AA-PSCC-MDT-2014, PASES A BORDO, PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
520 466 19/01/2015 DEV NOR OGA 1104203995 RIVERA MALACATOS JUAN CARLOS
RIVERA MALACATOS JUAN CARLOS: PAGO DE 3 VIATICOS A QUITO DEL 08/01/2015 AL 11/01/2015, REUNION DE EVALUACION DEL PROYECTO, INFORME, SOLICITUD 001-JCRM-DAGP-MDT-2015, PASEA A BORDO
240.00 0.00 240.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.00
521 470 19/01/2015 DEV NOR OGA 1500955099 MENA ACURIO CESAR OMARMENA ACURIO CESAR OMAR: PAGO DE 1 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 09/01/2015 AL 10/01/2015, REUNION DE EVALUACION DEL PROYECTO, INFORME, SOLICITUD 001-CMA-DAGP-MDT-2015, PASAJES, PROYECTO MI PRIMER EMPLEO
126.00 0.00 126.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 126.00
522 452 19/01/2015 DEV NOR OGA 1711045458 NOVILLO BALDEON MAGNO JOSAFAT
NOVILLO BALDEON MAGNO JOSAFAT: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 13/11/2014 AL 14/11/2014 AL PUYO, CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA POLITICA PUBLICA , SOLICITUD, INFORME,007-MJNB-DAGP-MDT-2014
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001 120.00
523 454 19/01/2015 DEV NOR OGA 1308123130 PISCO PINCAY SONIA MARYURI
PISCO PINCAY SONIA MARYURI: PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 117/11/2014 A QUITO,APOYO AL EVENTO CLAUSURA DEL CICLO 2013-2014DEL PROYECTO, SOLICITUD, INFORME,003-SMPP-DAGP-MDT-2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201549 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
524 437 19/01/2015 DEV NOR OGA 1715638258 LEMA OTAVALO CARMEN CECILIA
LEMA OTAVALO CARMEN CECILIA: PAGO DE 3 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 08/12/2014 AL 11/12/2014 ,TALLER DE EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO SOLICITUD INFORME-016-CCLO-PSCC-MDT-2014, PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO, REEMBOLSO DE PASAJES
284.00 0.00 284.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 284.00
525 472 19/01/2015 DEV NOR OGA 1803545050 GARCES MEJIA CAROLINA DEL ROCIO
GARCES MEJIA CAROLINA DEL ROCIO: PAGO DE 2 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 06/01/2015 AL 08/01/2015, REUNION DE EVALUACION DEL PROYECTO, INFORME, 001-CGM-DAGP-MDT-2015, PASAJES, PROYECTO MI PRIMER EMPLEO
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
526 465 19/01/2015 DEV NOR OGA 1723546451 VILLACIS ALVARADO CESAR ANDRES
VILLACIS ALVARADO CESAR ANDRES:PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO EL 09/01/2015 AL 10/01/2015 , REVISION DE ARCHIVO FISICO , INFORME SOLICITUD 01-CV-DGF-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
527 366 19/01/2015 DEV NOR OGA 0917123630 CORREA GONZALEZ MANUEL ALEXANDRE
CORREA GONZALEZ MANUEL ALEXANDRE: PAGO DE 4 VIATICO QUITO DEL 08/12/2014 AL 12/12/2014,TALLER DE EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO SOLICITUD INFORME-027-MC-PSCC-MDT-2014, PASES A BORDO, PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO.
320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 320.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201550 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
529 446 19/01/2015 DEV NOR OGA 1711048429 SALAZAR JEREZ SERGIO FRANCISCO
SALAZAR JEREZ SERGIO FRANCISCO: LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 14/12/2014 AL 16/12/2014 ,TALLER DE FORMADORES DEL PROYECTO SOLICITUD INFORME 002-SFS-PSCC-MDT-2014, PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO, REEMBOLSO DE PASAJES
10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.50
530 408 19/01/2015 DEV NOR OGA 1600491946 GREFA GREFA ISSAC TIOFILOGREFA GREFA ISSAC TIOFILO.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 13/11/2014 AL 15/011/2014 POR TALLER ESTRATEGICO PSCC. SEGUN SOLICITUD, INFORME, PASAJES TERRESTRES.
132.00 0.00 132.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 132.00
531 438 19/01/2015 DEV NOR OGA 0926607623 ESCOBAR TOLA LILY CAROLINA
ESCOBAR TOLA LILY CAROLINA: PAGO DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 11/12/2014 AL 12/12/2014 ,TALLER DE EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO SOLICITUD INFORME-004-LET-PSCC-MDT-2014, PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO, PASES A BORDO
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160.00
532 447 19/01/2015 DEV NOR OGA 1206653733 ROSADO VECILLA KARINA JOHANNA
ROSADO VECILLA KARINA JOHANNA : LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 13/12/2014 AL 16/12/2014 ,TALLER DE FORMADORES DEL PROYECTO SOLICITUD INFORME 002-KJR-PSCC-MDT-2014, PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO, REEMBOLSO DE PASAJES
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201551 DE
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533 441 19/01/2015 DEV NOR OGA 0301839593 VELE FERNANDEZ MAYRA TERESA
VELE FERNANDEZ MAYRA TERESA: PAGO DE 1 VIATICO A QUITO DEL 11/12/2014 AL 12/12/2014 ,TALLER DE EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO SOLICITUD INFORME 003-MTVE-PSCC-MDT-2014, PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
534 255 19/01/2015 DEV NOR OGA 1720217577 DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES
DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES:PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A AMBATO EL 24/11/2015 AL 25/11/2014, REUNION DE TRABAJO LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCION , INFORME SOLICITUD 001-DFMS-DISE-MRL-2014, REEMBOLSO DE PASAJES, PASES A BORDO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
538 399 19/01/2015 DEV NOR OGA 0916200074 PROANO CHIRIBOGA PAMELA LISSETH
PROANO CHIRIBOGA PAMELA LISSETH: PAGO DE 4 VIATICOS QUITO DEL 08/12/2014 AL 12/12/2014 ,TALLER DE EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO SOLICITUD INFORME 0012-PP-PSCC-MDT-2014, PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
544 539 20/01/2015 DEV NOR OGA 1713091971 CORREA CABRERA DAVID XAVIER
CORREA CABRERA DAVID XAVIER.- PAGO DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA, CUENCA-LOJA-ZAMORA CHINCHIPE, DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2014, ACTIVIDADES:LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE ARCOM, CON SOLICITUD No.001-DC-DECT-MRL-2014.
382.48 0.00 382.48 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 382.48
463
18:51:06HORA:REPORTE:
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03/07/201552 DE
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547 545 20/01/2015 DEV NOR OGA 1718439100 GOMEZ CONSTANTE JESSICA PAOLA
GOMEZ CONSTANTE JESSICA PAOLA.-PAGO DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA, CUENCA-LOJA-ZAMORA CHINCHIPE, DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE, ACTIVIDADES: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE ARCOM, SOLICITUD No. 001-JC-DECT-MRL-2014.
378.48 0.00 378.48 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 378.48
549 543 20/01/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED SOCIO EMPLEO DE FRANCISCO DE ORELLANA PERIODO DEL 29/11/2014 AL 01/01/2015 SUMINISTRO 768626 FACTURA 1835914. SEGUN MEMO 0046-DA-MDT-15, MEMO 038-RSEO-AMN-MDT-15
92.78 0.00 92.78 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 92.78
553 552 21/01/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA RED SOCIO EMPLEO QUITO SUR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/12/2014 AL 11/01/2015, CUENTA 63610626, MEDIDOR 21102081, FACTURA 5036007. SEGUN MEMO 056-DA-MDT-2015, MEMO 002-RSE-SPE-MDT-2015.
38.62 0.00 38.62 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 38.62
554 551 21/01/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED SOCIO EMPLEO QUITO SUR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/11/2014 AL 26/12/2014, SUMINISTRO 16718912, FACTURA 28326. SEGUN MEMO 0054-DA-MDT-2015, MEMO 001-RSE-QUITO SUR-SPE-MDT-2015
380.87 0.00 380.87 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 380.87
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201553 DE
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EJERCICIO: 2015
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555 528 21/01/2015 DEV NOR OGA 1792297311001 AROPIAINC S.A.AROPIAINC S.A.- PAGO POR LA PROVISION DE 494 BOTELLONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO (TORREZUL, GEMINIS, RSE QUITO SUR, RED SOCIO EMPLEO QUITO NORTE, LEGARDA) DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMO 0028-DA-MDT-2015, 14 NOTAS DE ENTREGA, 5 LISTADOS DE ENTREGA, FACTURA 16075.
834.86 16.70 818.16 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,669.72
557 540 21/01/2015 DEV NOR OGA 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL- PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MOVIL MAXIMAS AUTORIDADES PERIODO DEL 08/12/2014 AL 07/01/2015. FENECE EL 05/05/2015 SEGUN MEMO 041-DA-MDT-2015, FACTURA 13839430, ADENDUM DE LA CUENTA, 6 FOJAS PLAN VPN
763.64 15.27 748.37 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001 763.64
558 557 21/01/2015 DEV RTO OGA 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL- PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MOVIL MAXIMAS AUTORIDADES PERIODO DEL 08/12/2014 AL 07/01/2015. FENECE EL 05/05/2015 SEGUN MEMO 041-DA-MDT-2015, FACTURA 13839430, ADENDUM DE LA CUENTA, 6 FOJAS PLAN VPN
(763.64) (15.27) (748.37) 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001
559 541 21/01/2015 DEV NOR OGA 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL MAXIMAS AUTORIDADES PERIODO DEL 08/12/2014 AL 07/01/2015. SEGUN MEMO 042-DA-MDT-2015, FACTURA 13852889
59.65 1.19 58.46 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 119.30
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201554 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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No.CUR
561 542 21/01/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE FRANCISCO DE ORELLANA PERIODO DEL 04/12/2014 AL 06/01/2015 SUMINISTROS 683191,682829,683167 FACTURAS 1853114,5,7 MEMO 47-DA-MDT-15.
266.65 0.00 266.65 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 266.65
562 546 21/01/2015 DEV NOR OGA 1723546451 VILLACIS ALVARADO CESAR ANDRES
VILLACIS ALVARADO CESAR ANDRES.- REEMBOLSO A FAVOR DE TECNICO DE TESORERIA, EDIFICIO GEMENIS, POR EL GASTO INCURRIDO EN TRANSPORTE DE REGRESO DE CHONE A LA CIUDAD DE QUITO EN LA COMISION DE SERVICIO 10/01/2015 POR RECEPCION DEL PUESTO EN CHONE. MEMO 0050-DA-MDT-2015, MEMO 32-UFT-MRL-15, BOLETO.
9.00 0.00 9.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.00
563 548 21/01/2015 DEV NOR OGA 1719816082001 MARTINEZ CRUCIRIRA LUIS MIGUEL
MARTINEZ CRUCIRIRA LUIS MIGUEL.-PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS GENERADORES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADOS EN LOS EDIFICIOS GEMINIS (200KVA Y 100KVA) Y TORREZUL (300KVA) QUITO. MEMO 0031-DA-MDT-2015, MEMO 0048-DA-MDT-2015, INFORME, REPORTES 10125,10126,10127, COPIA CONTRATO, FACTURA 146
1,478.39 29.57 1,448.82 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,956.78
565 550 21/01/2015 DEV NOR OGA 1704710035001 FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL
FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL.- REEMBOLSO POR CONSUMO DE TELEFONO DE LA RED SOCIO EMPLEO QUITO NORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMO 0032-DA-MDT-2015, FACTURA 1598, 3 RECIBOS DE CAJA, 3 PLANILLAS, LINEAS DE TELEFONO Nos: 2255367,2255388,2255369
173.06 0.00 173.06 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 173.06
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201555 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
571 569 21/01/2015 DEV NOR OGA 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL- PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MOVIL MAXIMAS AUTORIDADES PERIODO DEL 08/12/2014 AL 07/01/2015. FENECE EL 05/05/2015 SEGUN MEMO 041-DA-MDT-2015, FACTURA 13839430, ADENDUM DE LA CUENTA, 6 FOJAS PLAN VPN
763.64 15.27 748.37 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,527.28
583 523 22/01/2015 DEV RTO OGA 1308123130 PISCO PINCAY SONIA MARYURI
PISCO PINCAY SONIA MARYURI: PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 117/11/2014 A QUITO,APOYO AL EVENTO CLAUSURA DEL CICLO 2013-2014DEL PROYECTO, SOLICITUD, INFORME,003-SMPP-DAGP-MDT-2014
(40.00) 0.00 (40.00) 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA N N N
Total Fuente: 001
591 454 22/01/2015 DEV NOR OGA 1308123130 PISCO PINCAY SONIA MARYURI
PISCO PINCAY SONIA MARYURI: PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 16/01/2014 17/11/2014 A QUITO,APOYO AL EVENTO CLAUSURA DEL CICLO 2013-2014DEL PROYECTO, SOLICITUD, INFORME,003-SMPP-DAGP-MDT-2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
601 594 23/01/2015 DEV NOR OGA 1792056306001 DYMASEO S.A.DYMASEO S.A.-PAGO SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCION REGIONAL QUITO,DELEGACIONES PROVINCIALES,DEPENDENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS. MEMO 0063-DA-MDT-15, MEMO 0043-DA-MDT-15, INFORME, FACTURA 2198, ANILLADO, COPIA COTRATO 62.FENECE 21/07/2015, DEL 22/11/14 AL 21/12/14
23,150.00 463.00 22,687.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 46,300.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201556 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
604 585 23/01/2015 DEV NOR OGA 1701661892001 GUALAVISI IGUAGO LUIS ENRIQUE
GUALAVISI LUIS.-PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE CAYAMBE DEL 17/11/2014 AL 16/01/2015. SEGUN MEMO 85-DA-MDT-2015, MEMO 04-UAFG-MDT-2015, MEMO MRL-184-TAT-2015, COPIAS CONTRATO 0061 Y MODIFICATORIO, FACTURAS 3831, 3832. FENECE EL 16/06/2016,
1,000.00 80.00 920.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,000.00
606 595 23/01/2015 DEV NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.COHECO S.A.-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 ASCENSORES DEL EDIFICIO TORREZUL Y 1 DE LA RED SOCIO EMPLEO QUITUMBE PERTENECIENTES AL MDT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. SEGUN MEMO 0064-DA-MDT-2014. FACTURA 168100. INF. ENTERA SATISFACCIÓN E INF. TECNICOS
742.45 14.85 727.60 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,484.90
609 608 23/01/2015 DEV NOR OGA 1701290189001 JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON
JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.-PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACIÓN NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, VEHICULO CON PLACAS NEI-1106, FACTURA No.772, SEGUN MEMO.0061-DA-MDT-2015, MEMO.0002-2015-MDT-DPTSPN, MEMO.003-2015-MDT-DPTSPN
164.15 0.00 164.15 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 328.30
611 596 23/01/2015 DEV NOR OGA 0301489902 RODAS BELTRAN WILSON MANOLO
RODAS BELTRAN WILSON MANOLO.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA POR LA COMISIÓN AL COCA-ORELLANA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE TRABAJO. SEGUN INFORME 016-WMRB-VTE-MRL-2014.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201557 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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612 590 23/01/2015 DEV NOR OGA 1721527149 CHULCO QUISHPE EDGAR GEOVANNY
CHULCO QUISHPE EDGAR GEOVANNY.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA EL AVALUO DE BIENES EMBARGADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COACTIVAS Y PAGO POR DIFERENCIA DE TRANSPORTE. SEGUN INFORME 013-GCH-DGF-MDT-2014.
136.00 0.00 136.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 136.00
613 588 23/01/2015 DEV NOR OGA 1804019618 BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN
BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN.-LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA POR LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE 2014, PARA CONTRATO COLECTIVO UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE, PLIEGO DE PETICIONES SEBIOCC, DIALOGO SOCIAL GALAPESCA. SEGUN INFORME 011-BMES-MDT-DML-2014.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
614 587 23/01/2015 DEV NOR OGA 0501990444 ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO
ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO.-LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA POR LA COMISIÓN A URCUQUI-IMBABURA DEL 15 DE ENERO DE 2015, PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO EN EL CANTON URCUQUI. SEGUN INFORME 003-EMAM-DM-MDT-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
615 593 23/01/2015 DEV NOR OGA 0400869962 QUELAL CALDERON LUIS GONZALO
QUELAL CALDERON LUIS GONZALO.-LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA POR LA COMISION A IBARRA-IMBABURA DEL 15 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL SR. MINISTRO PARA QUE CUMPLA ACTIVIDADES OFICIALES EN LA PROVINCIA DE IMBABURA. SEGUN INFORME 01-GQ-UT-MDT-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201558 DE
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EJERCICIO: 2015
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616 589 23/01/2015 DEV NOR OGA 1714749460 NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICI
NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICIO.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA POR LA COMISIÓN A URCUQUI-IMBABURA EL 15 DE ENERO DE 2015, PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO EN EL CANTÓN URCUQUI. SEGUN INFORME 003-WPNS-DM-MDT-2015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
617 586 23/01/2015 DEV NOR OGA 0400963005 REINA YANDUN NELSON ENRIQUE
REINA YANDUN NELSON ENRIQUE.-LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR LA COMISION A URCUQUI-IMBABURA DEL 14 AL 15 DE ENERO DE 2015, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN EL CANTÓN DE URCUQUI. SEGUN INFORME 001-NERY-DM-MRL-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
618 582 23/01/2015 DEV NOR OGA 1721356986 VILLACRESES TOLEDO TANIA BELEN
VILLACRESES TOLEDO TANIA BELEN.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA POR LA COMISIÓN AL COCA-ORELLANA DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE TRABAJO. SEGUN INFORME 017-TBVT-VTE-MRL-2014.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
619 581 23/01/2015 DEV NOR OGA 0921358503 GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN
GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN.-LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR LA COMISION A CUENCA DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA LA SOCIABILIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA RSE PARA EMPLEADORES Y EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO "BETUNEROS" CUENCA. SEGUN INFORME 19-CG-RSEQ-SPE-MRL-2014.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
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03/07/201559 DE
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EJERCICIO: 2015
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620 580 23/01/2015 DEV NOR OGA 0921358503 GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN
GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN.-LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA POR LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 04 DE DICIEMBRE 2014, POR INVITACIÓN AL TRASPASO DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DE LA UNASUR, POR PARTE DE LA REPUBLICA DE SURINAM A LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. SEGUN INFORME 023-CG-RSEQ-SPE-MRL-2014.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
622 579 23/01/2015 DEV NOR OGA 1804019618 BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN
BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA POR LA COMISIÓN A LATACUNGA-COTOPAXI DEL 12 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR A AUDIENCIA DE MEDIACIÓN OBLIGATORIA CASJUCA Y AUDIENCIA VOLUNTARIA DE MEDIACIÓN JORGE YÁNEZ. SEGUN INFORME 003-BMES-MDT-DML-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
625 578 23/01/2015 DEV NOR OGA 1804019618 BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN
BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA POR LA COMISION A LATACUNGA-COTOPAXI DEL 08 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR AL DIÁLOGO SOCIAL URBANO, AUDIENCIAS VOLUNTARIAS DE MEDIACIÓN JOSÉ CHILLAGANA Y ANA RAMÍREZ. SEGUN INFORME 001-BMES-MDT-DML-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
626 577 23/01/2015 DEV NOR OGA 0400889226 RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO
RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA POR LA COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2014, POR INVITACIÓN AL TRASPASO DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DE LA UNASUR, POR PARTE DE REPÚBLICA SURINAM A LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. SEGUN INFORME 008-LR-RSEQ-SPE-MRL-2014.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
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03/07/201560 DE
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EJERCICIO: 2015
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627 576 23/01/2015 DEV NOR OGA 0501990444 ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO
ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR LA COMISION A CUENCA-AZUAY DEL 10 AL 11 DE ENERO DE 2015, PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO EN LA CIUDAD DE CUENCA. SEGUN INFORME 002-EMAM-DM-MDT-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
628 575 23/01/2015 DEV NOR OGA 1714749460 NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICI
NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICI.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR LA COMISION A CUENCA-AZUAY DEL 10 AL 11 DE ENERO DE 2015, PARA BRINDAR LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO EN LA CIUDAD DE CUENCA. SEGUN INFORME 002-WPNS-DM-MDT-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
629 574 23/01/2015 DEV NOR OGA 1717305948 JACOME LEON ANDREA SUSANA
JACOME LEON ANDREA SUSANA.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR LA COMISION A LOJA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES CON EL MUNICIPIO DE LOJA, UIDE, U NACIONAL DE LOJA, U TECNICA PARTICULAR DE LOJA, VISITA A PROYECTOS EMBLEMÁTICOS. SEGUN INFORME 005-AJ-RSEQ-MRL-2014.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
632 511 23/01/2015 DEV RTO OGA 1715677769 ENRIQUEZ YAZAN PAOLA MARIBEL
ENRIQUEZ YAZAN PAOLA MARIBEL: PAGO DE 4 VIATICOS A QUITO DEL 08/12/2014 AL 12/12/2014 ,TALLER DE EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO SOLICITUD INFORME-023-PEY-PSCC-MDT-2014, PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,
(320.00) 0.00 (320.00) 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA N N N
Total Fuente: 001
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201561 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
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634 633 23/01/2015 DEV NOR OGA 1791864182001 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO SERVICIO DE FRECUENCIAS DE 8 RADIOS MOTOROLA PRO 7150 LOS MISMOS QUE SIRVEN PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES DEL SEÑOR MINISTRO. CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN MEMO 0102-DA-MDT-2015, OFICIO No. 009-SEG-MDT-2015 ENTERA SATIS FAC.37919
80.00 1.60 78.40 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160.00
636 623 23/01/2015 DEV NOR OGA 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.
UNIPRO C.A.- PAGO MENSUAL DEL CONTRATO 0067 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO DEL 04/12/2014 AL 03/01/2015 MEMO 0066-DA-MRL-14, INFORME DE ENTERA SATISFACCION, LISTADOS, FACTURA 8741. CONTRATO FENECE EL 03/08/2015.
33,485.00 334.85 33,150.15 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 33,485.00
637 631 23/01/2015 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO POLIZA 10000037 POR LA PROVISION DE SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES PARA LOS JOVENES DEL TERCER CICLO DEL PSCC (1143). SEGUN MEMO MDT-SCC-15-0018, 25-M. LA POLIZA 1000037 FENECE EL 03-08-15 A LAS 12:00. ANEXOS MEMO 023, 101-DA-MDT-15, INFORME, LISTADO, FACTURA 9068. DICIEMBRE/14
5,254.59 5.05 5,249.54 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,254.59
642 451 26/01/2015 DEV NOR OGA 1715829147 RIVADENEIRA MOSQUERA MARIA BELEN
RIVADENEIRA MOSQUERA MARIA BELEN : PAGO DE 1 SUBSISTENCIA DEL 17/11/2014 IBARRA ,SEGUIMIENTO DE COMPONENTES DE SENSIBILIZACION, SOLICITUD, INFORME,005-MBRM-DAGP-MDT-2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201562 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
656 584 27/01/2015 DEV NOR OGA 1700507401001 CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA
CUEVA DOLORES.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADO EN LA CIUDAD DE QUITO (LEGARDA) DESDE 19/11/2014 AL 18/01/2015. SEGUN MEMO 0082-DA-MDT-2015, MEMO 055-DA-MDT-2015, 2 INFORMES, COPIA CONTRATO 22, FACTURAS 296 Y 298. FENECE 18/05/2018.
8,278.40 662.28 7,616.12 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8,278.40
658 655 27/01/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS LP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO Nº 0106-DA-MDT-2015, 44 FACTURAS Y DETALLE DE FACTURAS CNT.
25,761.00 0.00 25,761.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 51,522.00
661 659 27/01/2015 DEV NOR TRF INT0000000108 ORGANISMO INTERNACIONAL DEL TRABAJO
ORGANISMO INTERNACIONAL DEL TRABAJO.- PAGO SALDO RESTANTE AÑO 2012 POR CONTRIBUCION DE LOS PAISES MIEMBROS, EL VALOR PAGADO EN DOLARES ES TOMANDO EN CUENTA AL TIPO DE CAMBIO ACTUAL DE LA ELABORACION DEL PRESENTE CUR Y ASCIENDE A $ 102.448.20,00 CHF, SEGUN MEMO 006-DRI-MRL-2015, 14 FOJAS.
114,260.00 0.00 114,260.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 114,260.00
662 639 27/01/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISION DTH - TELEVISIÓN POR CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. SEGUN MEMO 108-DA-MDT-2015, FACTURA Nº 001-777-008847406.
29.25 0.00 29.25 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 58.50
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201563 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
665 649 27/01/2015 DEV NOR OGA 1701847806001 MERINO TORRES SALOMON EUCLIDES
MERINO TORRES SALOMON EUCLIDES.-PAGO POR EL CANON DE ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA RED SOCIO EMPLEO DE FRANCISCO DE ORELLANA PERIODO 06/12/2014 AL 05/01/2015 MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMO 0045-DA-MDT-2015, MEMO.042-RSEO-AMN-MDT-2015.
800.00 64.00 736.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 800.00
667 651 27/01/2015 DEV NOR OGA 1760002790001 BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF.- PAGO POR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD BRINDADO POR EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMO 0120-DA-MDT-2015, 0009-DTG-MDT-2015-FACTURA 68174
311.00 0.00 311.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 622.00
669 654 27/01/2015 DEV NOR OGA 1101107934001 CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE
CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE.- PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICI 2014. SEGUN MEMO 104-DA-MRL-2014, MEMO MRL-178-TAT-2015, DETALLE VALORES, O/M, H/C, VALES, FACTURAS 13162- 13161
134.33 0.00 134.33 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 268.66
671 652 27/01/2015 DEV NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A.BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE RECAUDACION BRINDADO A ESTA CARTERA DE ESTADO A TRAVES DE LA HERRAMIENTA OCP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO 0121-DA-MDT-2015, MEMO 0012-DTGF-MDT-2015, FACTURA 027-001-006415993,TRANSACCIONES 162.
87.48 1.75 85.73 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 174.96
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201564 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
673 653 27/01/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE CENTRAL TELEFÓNICA E1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO Nº 0107-DA-MDT-2015, FACTURAS Nº 001-777-8364860-8364865-8355198 Y 8355199.
3,015.76 0.00 3,015.76 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,031.52
675 648 27/01/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO EL SERVICIO DE INTERNET - LTE CTRL 4G EP CORP DEL IPAD DEL VICEMINISTERIO DEL SERVICIO PUBLICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. SEGUN MEMO 0109-DA-MDT-2015 Y FACTURA Nº 137-003-000794906.
140.00 0.00 140.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
677 650 27/01/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO RESIDENCIALES Y ENLACES DE DATOS LP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. SEGUN MEMO 0110-DA-MDT-2015, FACTURAS Nº 8353509-8353531-8353570-8353632-8353633-8373628-8353555-8377086.
859.75 0.00 859.75 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,719.50
680 679 27/01/2015 DEV NOR OGA 0908834419001 AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU
AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU.- PAGO ALIMENTACION PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO, CUARTA FERIA, TERCER CICLO,CONTRATO 78, GALAPAGOS (SANTA CRUZ), FACTURA No. 3127, DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FIRMAS 160, SEGUN MEMO.0100-DA-MDT-2015, MEMO.MDT-PSCC-2015-0335.
1,040.00 20.80 1,019.20 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,080.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201565 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
683 663 27/01/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO RESIDENCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO Nº 0105-DA-MDT-2015, 120 FACTURAS Y DETALLE DE FACTURAS CNT.
7,971.12 0.00 7,971.12 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15,942.24
688 684 28/01/2015 DEV NOR OGA 1791967437001 RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER S.A.
RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER S.A.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTACT CENTER A TRAVES DE LA LINEA 1800-CONTACTO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA EN GENERAL, PERIODO 27 NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2014, FACT. 6753, SEGUN MEMO 0128-DA-MDT-2015. CONTRATO 72 FENECE 26/01/2015.
13,800.00 276.00 13,524.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 27,600.00
693 685 28/01/2015 DEV NOR OGA 1719816082001 MARTINEZ CRUCIRIRA LUIS MIGUEL
MARTINEZ CRUCIRIRA LUIS MIGUEL.-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS GENERADORES UBICADOS EN LOS EDIFICIOS GEMINIS (200 KW Y 100 KW) Y TORREZUL (300 KW) DEL MRL. FACTURA 149. INFORME DE ENTERA SATISFACCION (INSPECCIÓN 3 DE 18). SEGUN MEMO 124-DA-MDT-2015. 3 REPORTES DEL SERVICIO.
419.98 8.40 411.58 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 839.96
695 686 28/01/2015 DEV NOR OGA 1700507401001 CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA
CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA.-REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE OCT A NOV Y NOV A DIC DE 2014 DEL GALPON DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO CENTRAL DEL MDT. SEGUN MEMO 84-DA-MDT-2015. 2 INFORMES. FACT. 297-299. PLANILLAS DE LUZ Y AGUA. SUMINISTRO 422368-3 Y MEDIDOR 23017774.
739.45 0.00 739.45 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 739.45
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201566 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
696 689 28/01/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 19313401 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL MEJIA CABRERA DEISY FERNANDA DE DICIEMBRE DEL 2011 PAGADO EL 25/01/2012. SEGUN MEMO MDT-DF-2014-0064, MEMO 0028-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 739200.
69.24 0.00 69.24 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 69.24
697 690 28/01/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 19789283 POR CONCEPTO DE ALVAREZ SANCHEZ PAOLA MARGARITA DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGADO EL 16/01/2015. SEGUN MEMO MDT-DF-2014-0064, MEMO 0028-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 739201.
170.00 0.00 170.00 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 170.00
698 691 28/01/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 19789572 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL RODRIGUEZ SANTANA EDGAR GONZALO DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGADO EL 16/01/2015. SEGUN MEMO MDT-DF-2014-0064, MEMO 0028-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 739202.
170.00 0.00 170.00 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 170.00
711 706 29/01/2015 DEV NOR OGA 1203605678001 VINTIMILLA ICAZA DIEGO FERNANDO
VINTIMILLA ICAZA DIEGO FERNANDO.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL TERCER CICLO PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 01-22 DE DICIEMBRE-2014. CONTRATO Nº 40. FACTURA Nº 11.FIRMAS 578 R Y578 A. CAÑAR-AZOGUES. SEGUN MEMO 99-DA-MRL-2014 Y MEMO MDT-PSCC-2015-0339.
2,312.00 46.24 2,265.76 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,312.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201567 DE
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EJERCICIO: 2015
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712 709 29/01/2015 DEV NOR OGA 1002497830001 VILLALBA MINDA SILVIA EUGENIA
VILLALBA MINDA SILVIA EUGENIA.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL TERCER CICLO PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 01-22 DE DCBRE. DE 2014. CONTRATO 41. FACTURA Nº 2300. FIRMAS 525 R Y524 A. IMBABURA-CARCHI. SEGUN MEMO 99-DA-MDT-2015 Y MEMO MDT-PSCC-2015-0316.
2,097.00 41.94 2,055.06 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,097.00
714 708 29/01/2015 DEV NOR OGA 1205571357001 BASTIDAS VIZUETE DAMARIS LISSETTE
BASTIDAS VIZUETE DAMARIS LISSETTE.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI4 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 01-31 DE DICIEMBRE-2014. CONTRATO 81. FACTURA 604. FIRMAS 570 R Y A. LOS RÍOS-LA UNIÓN. SEGUN MEMO 0100-DA-MDT-2015 Y MEMO MDT-PSCC-2015-0311.
2,280.00 45.60 2,234.40 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,560.00
717 707 29/01/2015 DEV NOR OGA 0102708336001 HERRERA URGILEZ JANETH MONICA
HERRERA URGILEZ JANETH MONICA.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL TERCER CICLO PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC, PERIODO DEL 1 AL 31 DICIEMBRE 2014, CONTRATO Nº 79, FACTURA Nº 6403, FIRMAS 239 REF Y ALM, AZUAY-CUENCA, SEGUN MEMO 0100-DA-MDT-2015 Y MEMO MDT-PSCC-2015-0338.
956.00 19.12 936.88 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,912.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201568 DE
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719 704 29/01/2015 DEV NOR OGA 1500387756001 MOREIRA OLMEDO MIREYA LEONOR
MOREIRA OLMEDO MIREYA LEONOR.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL TERCER CICLO PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC, PERIODO DEL 1 AL 22 DICIEMBRE 2014, CONTRATO Nº 77, FACTURA Nº 721, FIRMAS 395 REF Y ALM, ORELLANA, SEGUN MEMO 0100-DA-MDT-2015 Y MEMO MDT-PSCC-2015-0334.
1,580.00 31.60 1,548.40 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,160.00
721 703 29/01/2015 DEV NOR OGA 1756421481001 PALACIOS GUTIERREZ MANUEL
PALACIOS GUTIERREZ MANUEL.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL TERCER CICLO PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE-2014. CONTRATO Nº 43. FACTURA Nº 9. FIRMAS 1136R-1136A. SANTO DOMINGO. SEGUN MEMO 0130-DA-MDT-2015 Y MEMO MDT-PSCC-2015-0326.
4,544.00 90.88 4,453.12 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9,088.00
723 702 29/01/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE EMPRESA CONTROL GSM Y EMPRESA CONTROL 3,5G, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. FACTURAS 137-003-000746640-000746005-000778632. SEGUN MEMO Nº 0135-DA-MDT-2015. DETALLE DE FACTURAS CNT.
545.00 0.00 545.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,090.00
725 699 29/01/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL - MULTIPLANES CTRL HPLUS CORP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 31/12/2014, FACTURA 137-003-000795128, CONT. 32-COMPLEMENTARIO. SEGUN MEMO 132-DA-MDT-2014, MEMO 122-DA-MDT-2015, INF. ENT. SATISFACCIÓN.
1,769.77 0.00 1,769.77 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,539.54
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201569 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
742 739 30/01/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO TORREZUL, PERIODO(15/12/2014 AL 13/01/2015), FACTURA 000215645, SUMINISTRO 83518-9 Y EDIFICIO GEMINIS, PERIODO (15/12/2014 AL 13/01/2015), FACTURA 000217534, SUMINISTRO 90000179-7. SEGUN MEMO 0144-DA-MDT-2015.
8,273.69 0.00 8,273.69 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8,273.69
745 734 30/01/2015 DEV NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA.LTDA.-PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS, 1 INTERNACIONALES Y 12 NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. SEGÚN MEMO 0114-DA-MDT-2015. FACTURAS Nº 62059-62060-62061-62062. COTIZACIÓN DE SERVICIOS COTBS-MRL-002-2014. CONTRATO Nº0084
2,999.72 1.50 2,998.22 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,999.44
749 735 30/01/2015 DEV NOR TRF INT0000000108 ORGANISMO INTERNACIONAL DEL TRABAJO
ORGANISMO INTERNACIONAL DEL TRABAJO.- PAGO DE LOS VALORES ADEUDADOS EN EL AÑO 2013 POR CONTRIBUCION DE LOS PAISES MIEMBROS, EL VALOR PAGADO EN DOLARES ES TOMANDO EN CUENTA AL TIPO DE CAMBIO ACTUAL DE LA ELABORACION DEL PRESENTE CUR Y ASCIENDE A $ 162.429.45 CHF, SEGUN MEMO 008-DRI-MRL-2015, 2 FOJAS
175,850.35 0.00 175,850.35 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 175,850.35
751 738 30/01/2015 DEV NOR OGA 0704495522001 TENE ANA MARIATENE ANA MARIA.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 01-31 DE DICIEMBRE DE 2014. CONTRATO Nº44. FACTURA 53299. FIRMAS 1005 REF Y ALM. EL ORO-EL GUABO-MACHALA. SEGUN MEMO 0099-DA-MDT-2015 Y MEMO MDT-PSCC-2015-00318.
4,020.00 80.40 3,939.60 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,020.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201570 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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752 737 30/01/2015 DEV NOR OGA 1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO
CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 01-31 DE DICIEMBRE DE 2014. CONTRATO 48. FACTURA Nº 154. FIRMAS 496 R Y A. QUITO - PICHINCHA. SEGUN MEMO 0099-DA-MDT-2015 Y MEMO MDT-PSCC-2015-0314.
1,984.00 39.68 1,944.32 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,984.00
753 736 30/01/2015 DEV NOR OGA 1900141258001 DELGADO TELLO JULIA INEZDELGADO TELLO JULIA INEZ.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 01-22 DE DICIEMBRE DE 2014. CONTRATO Nº 47. FACTURA Nº 8741. FIRMAS 962 REF Y ALM. ZAMORA - MACAS. SEGUN MEMO 0099-DA-MDT-2015 Y MEMO MDT-PSCC-2015-324
3,848.00 76.96 3,771.04 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,848.00
754 733 30/01/2015 DEV NOR OGA 0914742804001 MAMAN VIERA CARLO FEDERICO
MAMAN VIERA CARLO FEDERICO.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 01-31 DE DICIEMBRE DE 2014. CONTRATO Nº 46. FACTURA Nº 40. FIRMAS 1235 R Y A. GUAYAS-GUAYAQUIL. SEGUN MEMO 0099-DA-MDT-2015 Y MEMO MDT-PSCC-2015-312.
4,940.00 98.80 4,841.20 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9,880.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201571 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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756 732 30/01/2015 DEV NOR OGA 1711919173001 OTERO JIMENEZ HENRY GEOVANY
OTERO JIMENEZ HENRY GEOVANY.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 01-22 DE DICIEMBRE DE 2014. CONTRATO 45. FACTURA Nº 13009. FIRMAS 480 REF Y ALM. SUCUMBÍOS. SEGUN MEMO 0099-DA-MDT-2015 Y MEMO MDT-PSCC-2015-00328.
1,920.00 38.40 1,881.60 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,920.00
759 729 30/01/2015 DEV NOR OGA 1003242136001 RUALES ORTEGA GUSTAVO XAVIER
RUALES ORTEGA GUSTAVO XAVIER.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 01-31 DE DICIEMBRE DE 2014. CONTRATO 42. FACTURA Nº 231. FIRMAS 544 R Y A. IMBABURA-CARCHI. SEGUN MEMO 0099-DA-MDT-2015 Y MEMO MDT-PSCC-2015-00317.
2,176.00 43.52 2,132.48 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,176.00
760 731 30/01/2015 DEV NOR OGA 1305542399001 MOLINA BERMUDEZ NARCISA DEL JESUS
MOLINA BERMUDEZ NARCISA DEL JESUS.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE SEGURIDAD CIUDADANA,SALUD,TURISMO Y AMBIENTE DEL 3ER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,CONTRATO 80,FACT. 16800,DEL 1-31 DICIEMBRE 2014, FIRMAS 855,SEGUN MEMO.131-DA-MDT-2015, MEMO.MDT-PSCC-2015-321-M
3,420.00 68.40 3,351.60 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,840.00
775 740 30/01/2015 DEV NOR OGA 1202034722001 TOALA BRIONES PATRICIA ELIZABETH
TOALA BRIONES PATRICIA ELIZABETH.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DETERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,FACT.7, CONTRATO 82, CUENCA-AZUAY,DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FIRMAS 501, SEGUN MEMO.0100-DA-MDT-2015, MEMO.,MDT-PSCC-2015-0337.
2,004.00 40.08 1,963.92 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,008.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201572 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
779 744 30/01/2015 DEV NOR OGA 1305139873001 PICO UBILLUS MARIA MAGDALENA
PICO UBILLUS MARIA MAGDALENA.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DETERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,FACT.7524, CONTRATO 49, MANABÍ-PORTOVIEJO,DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FIRMAS 1140, SEGUN MEMO.0099-DA-MDT-2015, MEMO.MDT-PSCC-2015-319-M.
4,560.00 91.20 4,468.80 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9,120.00
781 750 30/01/2015 DEV NOR OGA 0604086686001 BONILLA JARA VERONICA TATIANA
BONILLA JARA VERONICA TATIANA.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DETERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,FACT.1075, CONTRATO 52, RIOBAMBA-CHIMBORAZO, DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE 2014, FIRMAS 776, SEGUN MEMO.0099-DA-MDT-2015, MEMO.MDT-PSCC-2015-322-M.
3,104.00 62.08 3,041.92 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,104.00
782 746 30/01/2015 DEV NOR OGA 1308164431001 CRUZATTY CRUZATTY TONY RODOLFO
CRUZATTY CRUZATTY TONY RODOLFO.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DETERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,FACT.281, CONTRATO 50, MANABÍ-MANTA,DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FIRMAS 380, SEGUN MEMO.0099-DA-MDT-2015, MEMO.MDT-PSCC-2015-320-M.
1,520.00 30.40 1,489.60 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,520.00
783 747 30/01/2015 DEV NOR OGA 0501499271001 CARRERA VITERI WASHINGTON RAMIRO
CARRERA VITERI WASHINGTON RAMIRO.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DETERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,FACT.15183, CONTRATO 51, COTOPAXI-LATACUNGA,DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE 2014, FIRMAS 1088, SEGUN MEMO.0099-DA-MDT-2015, MEMO.MDT-PSCC-2015-323-M.
4,352.00 87.04 4,264.96 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,352.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201573 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
787 758 30/01/2015 DEV NOR OGA 0915527717 SALVATIERRA BARRERA XAVIER ALF
SALVATIERRA BARRERA XAVIER ALF.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº DATH-MDT-2015-0096-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 796.50
788 762 30/01/2015 DEV NOR OGA 0104773858 GOMEZ PARRA FELIPE DAVIDGOMEZ PARRA FELIPE DAVID.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº DATH-MDT-2015-0096-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
885.00 0.00 885.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 885.00
791 763 30/01/2015 DEV NOR OGA 1707770960 FRANKLIN RENE VALENCIA CISNEROS
FRANKLIN RENE VALENCIA CISNEROS.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº DATH-MDT-2015-0096-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
885.00 0.00 885.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 885.00
792 764 30/01/2015 DEV NOR OGA 0301489902 RODAS BELTRAN WILSON MANOLO
RODAS BELTRAN WILSON MANOLO.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº DATH-MDT-2015-0096-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
973.50 0.00 973.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 973.50
793 765 30/01/2015 DEV NOR OGA 1103418065 VIOLETA MARIBEL SALAZAR MALDONADO
VIOLETA MARIBEL SALAZAR MALDONADO.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº DATH-MDT-2015-0096-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
885.00 0.00 885.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 885.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201574 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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794 766 30/01/2015 DEV NOR OGA 1800789487 CARRASCO VICUNA CARLOS MARX
CARRASCO VICUNA CARLOS MARX.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº DATH-MDT-2015-0096-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
1,062.00 0.00 1,062.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,062.00
795 767 30/01/2015 DEV NOR OGA 1103059752 GUISELA CELI TORRESGUISELA CELI TORRES.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº DATH-MDT-2015-0096-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 796.50
796 768 30/01/2015 DEV NOR OGA 1306777887 ANDRADE VERA JORGE VICENTE
ANDRADE VERA JORGE VICENTE.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº DATH-MDT-2015-0096-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 796.50
797 769 30/01/2015 DEV NOR OGA 1711662781 ACHIG SMBANA PAULINAACHIG SMBANA PAULINA.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº DATH-MDT-2015-0096-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
619.50 0.00 619.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 619.50
798 770 30/01/2015 DEV NOR OGA 0102124948 COBOS COBOS JUAN PABLOCOBOS COBOS JUAN PABLO.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº DATH-MDT-2015-0096-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 796.50
463
18:51:06HORA:REPORTE:
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03/07/201575 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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799 771 30/01/2015 DEV NOR OGA 0400889226 RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO
RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº DATH-MDT-2015-0096-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 796.50
802 772 30/01/2015 DEV NOR OGA 1310095920 ZAMBRANO MEJIA MODESTA KATIUSKA
ZAMBRANO MEJIA MODESTA KATIUSKA.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº DATH-MDT-2015-0096-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
619.50 0.00 619.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 619.50
803 785 30/01/2015 DEV NOR OGA 0100673748001 GARATE ESPINOZA LUIS ROMAN
GARATE ESPINOZA LUIS ROMAN.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DETERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,FACT.1086, CONTRATO 59, NAPO-TENA,DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE 2014, FIRMAS 218, SEGUN MEMO.0099-DA-MDT-2015, MEMO.MDT-PSCC-2015-0332
872.00 17.44 854.56 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001 872.00
805 784 30/01/2015 DEV NOR OGA 0801941428001 CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY
CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DETERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,FACT.1203, CONTRATO 58, ESMERALDAS, DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE 2014, FIRMAS 1203, SEGUN MEMO.0099-DA-MDT-2015, MEMO.MDT-PSCC-2015-327
5,012.00 100.24 4,911.76 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001 5,012.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201576 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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808 773 30/01/2015 DEV NOR OGA 1600159766001 FERNANDEZ CAICEDO MYRIAM ELIZABETH
FERNANDEZ CAICEDO MYRIAM ELIZABETH.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DETERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,FACT.1390, CONTRATO 54,PASTAZA-PUYO,DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE 2014, FIRMAS 1390, SEGUN MEMO.0099-DA-MDT-2015, MEMO.MDT-PSCC-2015-329
972.00 19.44 952.56 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,944.00
811 774 30/01/2015 DEV NOR OGA 1600417776001 ESCOBAR JACOME JOANA ROSALY
ESCOBAR JACOME JOANA ROSALY.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DETERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,FACT.1454, CONTRATO 55, PASTAZA-PUYO,DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE 2014, FIRMAS 268, SEGUN MEMO.0099-DA-MDT-2015, MEMO.MDT-PSCC-2015-0330.
1,072.00 21.44 1,050.56 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001 1,072.00
813 777 30/01/2015 DEV NOR OGA 1104048358001 AGUILAR VALDIVIESO MARIELA DEL ROSARIO
AGUILAR VALDIVIESO MARIELA DEL ROSARIO.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DETERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,FACT.2908, CONTRATO 56, LOJA, DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FIRMAS 288, SEGUN MEMO.0099-DA-MDT-2015, MEMO.MDT-PSCC-2015-336
1,152.00 23.04 1,128.96 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,152.00
814 778 30/01/2015 DEV NOR OGA 1600177586001 ALTAMIRANO SUAREZ EDGAR RENEE
ALTAMIRANO SUAREZ EDGAR RENEE.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DETERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,FACT.9747, CONTRATO 57, PASTAZA-PUYO,DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE 2014, FIRMAS 272, SEGUN MEMO.0099-DA-MDT-2015, MEMO.MDT-PSCC-2015-331
1,088.00 21.76 1,066.24 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,176.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201577 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
816 757 30/01/2015 DEV NOR OGA 1205571357001 BASTIDAS VIZUETE DAMARIS LISSETTE
BASTIDAS VIZUETE DAMARIS LISSETTE.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DETERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,FACT.603, CONTRATO 53, LOS RÍOS-BABAHOYO,DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FIRMAS 2359, SEGUN MEMO.0099-DA-MDT-2015, MEMO.MDT-PSCC-2015-310.
9,436.00 188.72 9,247.28 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 18,872.00
819 786 30/01/2015 DEV NOR OGA 1792166837001 SABORSAZON SERVICIO DE CATERING CIA. LTDA.
SABORSAZON SERVICIO DE CATERING CIA. LTDA..-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DETERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,FACT.3766, CONTRATO 60, QUITO,DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FIRMAS 442, SEGUN MEMO.0099-DA-MDT-2015, MEMO.MDT-PSCC-2015-315
1,768.00 35.36 1,732.64 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,536.00
822 789 30/01/2015 DEV NOR OGA 1500503584001 BASTIDAS RIVADENEYRA DORIS LORENA
BASTIDAS RIVADENEYRA DORIS LORENA.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DETERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,FACT.1687, CONTRATO 61, NAPO-TENA,DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE 2014, FIRMAS 111, SEGUN MEMO.0099-DA-MDT-2015, MEMO.MDT-PSCC-2015-333
444.00 8.88 435.12 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001 444.00
824 806 30/01/2015 DEV NOR OGA 1792056306001 DYMASEO S.A.DYMASEO S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL QUITO, DELEGACIONES PROVINCIALES, DEPENDENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MDT. PERIODO DEL 22-12-2014 AL 21-01-2015, CONTRATO 062 QUE FENECE EL 21/07/2015. MEMO 0147-DA-MDT-2015, ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURA 2215 Y ANILLADO.
23,150.00 463.00 22,687.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 46,300.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201578 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
826 801 30/01/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EMS, SUPER EXPRESS, CERTIFICADO, VOLANTEO ZONIFICADO, LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. SEGUN MEMO 0143-DA-MDT-2015, MDT-DSG-2015-0582, CONTRATO FENECE EL 23/07/2015.
17,771.55 0.00 17,771.55 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 35,543.10
828 820 30/01/2015 DEV NOR OGA 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE M.R.L. REGIONAL QUITO. (CAYAMBE, TENA, JOYA DE LOS SACHAS, FRANCISCO DE ORELLANA)CONTRATO 66, FACTURAS 28, PERIODO 1-AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN MEMO.0112-DA-MDT-2015.
15,327.34 205.25 15,122.09 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30,654.68
837 835 03/02/2015 DEV NOR OGA 0104652920 BARZALLO GARCIA MAYRA ALEXANDRA
BARZALLO GARCIA MAYRA ALEXANDRA.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION DE LA COMISION A QUITO DEL 10 AL 12/12/2014 PARA EL TALLER DE ACTIVIDADES PERIODO FISCAL 2015 DEL PSCC. SEGUN INFORME 004-MAB-PSCC-MRL-2014
130.50 0.00 130.50 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.50
838 834 03/02/2015 DEV NOR OGA 1715677769 ENRIQUEZ YAZAN PAOLA MARIBEL
ENRIQUEZ YAZAN PAOLA MARIBEL.- LIQUIDACION DE 5 VIATICOS DE LA COMISION A QUITO DEL 07 AL 12/12/2014 PARA ASISTIR AL TALLER DE EVALUACION DE ACTIVIDADES PERIODO FISCAL 2015 DEL PSCC. SEGUN INFORME 023-pey-scc-mrl-2014
400.00 0.00 400.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 400.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201579 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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839 836 03/02/2015 DEV NOR OGA 0401261680 PAZMI¿O TECA PATRICIO FERNANDO
PAZMI¿O TECA PATRICIO FERNANDO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION DE LA COMISION A QUITO DEL 11 AL 12/12/2014 PARA ASISTIR AL TALLER DE ACTIVICADES PERIODO FISCAL 2015 DEL PSCC. SEGUN INFORME 005-PFPT-PSCC-2014
50.00 0.00 50.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 50.00
841 406 04/02/2015 DEV RTO OGA 1719395095 GARZON CHALACAN RICARDO GUSTAVO
GARZON CHALACAN RICARDO GUSTAVO:PAGO DE 1VIATICO AL COCA DEL 05/12/2014 AL 06/12/2014, TALLER SOBRE LAS REFORMAS AL CODIGO DE TRABAJO INFORME SOLICITUD 001-RGC-MRL-DRTSPQ-2014, PASAJES, PASES A BORDO
(88.00) 0.00 (88.00) 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA N N N
Total Fuente: 001
846 843 04/02/2015 DEV NOR OGA 1719395095 GARZON CHALACAN RICARDO GUSTAVO
GARZON CHALACAN RICARDO GUSTAVO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 ALIMENTACION DE LA COMISION A ORELLANA DEL 05 AL 06/12/2014 PARA PREPARATIVOS DEL LOCAL PARA EL TALLER DE LAS REFORMAS AL CODIGO DE TRABAJO. SEGUN INFORME 001-RGC-MRL-DRTSPQ-2014
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.00
847 844 04/02/2015 DEV NOR OGA 1719395095 GARZON CHALACAN RICARDO GUSTAVO
GARZON CHALACAN RICARDO GUSTAVO.- PAGO POR DIFERENCIA EN MOVILIZACION DE LA COMISION A ORELLANA DEL 05 AL 06/12/2014. SEGUN INFORME 001-RGC-MRL-DRTSPQ-2014
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
853 845 05/02/2015 DEV NOR OGA 1716479967 SUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS
SUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS.- LIQUIDACION DE 1 SUBSITENCIA Y PEAJES DE LA COMISION A URCUQUI DEL 15/01/2015 PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS. SEGUN INFORME 01-JLS-UT-MRL-2015
45.20 0.00 45.20 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 45.20
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201580 DE
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854 850 05/02/2015 DEV NOR OGA 1711247096 VELASQUEZ PAILLACHO CARLOS
VELASQUEZ PAILLACHO CARLOS.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA Y PEAJES DE LA COMISION A LATACUNGA DEL 12/01/2015 PARA EL TRASLADO A FUNCIONARIOS. SEGUN INFORME 01-CV-UT-MDT-2015
42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.00
855 851 05/02/2015 DEV NOR OGA 1716838048 ZAMBRANO PARRAGA BORIS DANIEL
ZAMBRANO PARRAGA BORIS DANIEL.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A IBARRA DEL 15/01/2015 PARA EL TRASLADO A LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO. SEGUN INFORME 02-BZ-UT-MDT-2015
45.20 0.00 45.20 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 45.20
856 852 05/02/2015 DEV NOR OGA 1708005366 JININ GALO RAMIROJININ GALO RAMIRO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA Y PEAJES DE LA COMISION A IBARRA DEL 14 AL 15/01/2015 PARA EL TRASLADO A LOS SENORES DE LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO. SEGUN INFORME 02-DM-UT-MDT-2015
125.20 0.00 125.20 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 125.20
875 862 05/02/2015 DEV NOR OGA 1791929780001 A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS. CIA. LTDA.
A.E.S.M.CIA.LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD-VIGILANCIA PRIVADA PARA EL MDT A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. FACTURA 4566. MEMO MDT-DA-175-2015, MEMO MDT-DA-2015-19, ACTA PARCIAL DA-01-2015, INF. DE ACTIVIDADES, INF. ENTERA SATISFACCIÓN, CONTR. 45 FENECE 31/10/15.
101,256.61 2,025.13 99,231.48 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 202,513.22
463
18:51:06HORA:REPORTE:
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877 858 05/02/2015 DEV NOR OGA 1800789487 CARRASCO VICUNA CARLOS MARX
CARRASCO VICUNA CARLOS MARX.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 21/01/2015 PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA CON LAS CAMARAS CANADIENSES, ESPAÑOLA Y ALEMANA. SEGUN INFORME 02-CCM-DM-MDT-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
878 859 05/02/2015 DEV NOR OGA 1800789487 CARRASCO VICUNA CARLOS MARX
CARRASCO VICUNA CARLOS MARX.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A URCUQUI DEL 15/01/2015 PARA ASISTIR A LA INAGURACION DE LA UNIVERSIDAD DEL CONOCIMIENTO EN YACHAY. SEGUN INFORME 03-CCM-DM-MDT-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
879 860 05/02/2015 DEV NOR OGA 0103431169 NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA
NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A URCUQUI DEL 15/01/2015 PARA ASISTIR A LA INAGURACION DE LA UNIVERSIDAD DEL CONOCIMIENTO EN YACHAY. SEGUN INFORME 03-NJ-DM-MDT-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
880 861 05/02/2015 DEV NOR OGA 0103431169 NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA
NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 21/01/2015 PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DEL MINISTRO CON LAS CAMARAS CANADIENSES, ESPAÑOLAS Y ALEMANA. SEGUN INFORME 02-NJ-DM-MDT-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
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881 863 05/02/2015 DEV NOR OGA 0603035254 ANDINO VELOZ WILSON RENATO
ANDINO VELOZ WILSON RENATO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBISTENCIA DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21/01/2015 PARA REUNIONES DESPACHO MINISTERIO Y COORDINACION DE RECORRIDO DE EXPOSICIONES DEL MINISTRO. SEGUN INFORME 02-AW-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
882 864 05/02/2015 DEV NOR OGA 1714749460 NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICI
NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICIO.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A SANTO DOMINGO DEL 11 AL 13/12/2014 PARA LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO. SEGUN INFORME 033-WPNS-DM-MRL-2014
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
883 865 05/02/2015 DEV NOR OGA 0201448826 YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER
YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER.- LIQUIDACION DE 4 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A GUAYAQUIL-GONZAMANA-CUENCA DEL 21 AL 25/01/2015. PARA LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO. SEGUN INFORME 002-OJYS-DM-MDT-2015
585.00 0.00 585.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 585.00
884 868 05/02/2015 DEV NOR OGA 1714749460 NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICI
NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICI.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21/01/2015 PARA LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO. SEGUN INFORME 004-WPNS-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
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03/07/201583 DE
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885 869 05/02/2015 DEV NOR OGA 0400963005 REINA YANDUN NELSON ENRIQUE
REINA YANDUN NELSON ENRIQUE.- LIQUIDACION DE 3 VIATICOS 1 SUBSITENCIA DE LA COMISION A CUENCA-GONZAMANA-LOJA DEL 22 AL 25/01/2015 PARA LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO. SEGUN INFORME 002-nery-dm-mrl-2015
455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 455.00
886 870 05/02/2015 DEV NOR OGA 1711726610 MAYORGA BENALCAZAR WILSON GERMAN
MAYORGA BENALCAZAR WILSON GERMAN.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A URCUQUI DEL 15/01/2015 PARA ASISTIR A LA INAUGURACUION DE INNOPOLIS Y 8 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA. SEGUN INFORME 002-MBWG-DM-MDT-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
887 871 05/02/2015 DEV NOR OGA 0200732436 GARCIA LLANOS MARIA ROGELIA
GARCIA LLANOS MARIA ROGELIA.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION DE LA COMISION A PORTOVIEJO DEL 18 AL 19/01/2015 PARA LA RENDICION DE TESTIMONIO EN LA AUDIENCIA PUBLICA DE JUZGAMIENTO EN EL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES MANABI. SEGUN INFORME 001-AI-MRDLL-MRL-2015
203.00 0.00 203.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 203.00
888 872 05/02/2015 DEV NOR OGA 1724379324 RODRIGUEZ RAMON BRYAN HERIBERTO
RODRIGUEZ RAMON BRYAN HERIBERTO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A IBARRA DEL 20/01/2015 PARA LA CAPACITACION DE CONSIGNACIONES DE INGRESOS, PAGOS FONDOS DE TERCEROS, CONTROL PREVIO. SEGUN INFORME 001-BR-DGF-MRL-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
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03/07/201584 DE
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No.CUR
889 874 05/02/2015 DEV NOR OGA 1313036160 MEDINA PERALTA GINA SOPHIA
MEDINA PERALTA GINA SOPHIA.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS DE LA COMISION A QUITO DEL 10 AL 12/12/2014. PARA ASISTIR AL TALLER DE EVALUACION DE ACTIVIDADES 2014 PLANIFICACION ACTIVIDADES 2015 DEL PSCC. SEGUN INFORME 002-GSMP-PSCC-MRL-2014
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160.00
893 822 05/02/2015 DEV RTO OGA 1500503584001 BASTIDAS RIVADENEYRA DORIS LORENA
BASTIDAS RIVADENEYRA DORIS LORENA.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DETERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,FACT.1687, CONTRATO 61, NAPO-TENA,DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE 2014, FIRMAS 111, SEGUN MEMO.0099-DA-MDT-2015, MEMO.MDT-PSCC-2015-333
(444.00) (8.88) (435.12) 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001
895 811 05/02/2015 DEV RTO OGA 1600417776001 ESCOBAR JACOME JOANA ROSALY
ESCOBAR JACOME JOANA ROSALY.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DETERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,FACT.1454, CONTRATO 55, PASTAZA-PUYO,DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE 2014, FIRMAS 268, SEGUN MEMO.0099-DA-MDT-2015, MEMO.MDT-PSCC-2015-0330.
(1,072.00) (21.44) (1,050.56) 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001
897 803 05/02/2015 DEV RTO OGA 0100673748001 GARATE ESPINOZA LUIS ROMAN
GARATE ESPINOZA LUIS ROMAN.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DETERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,FACT.1086, CONTRATO 59, NAPO-TENA,DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE 2014, FIRMAS 218, SEGUN MEMO.0099-DA-MDT-2015, MEMO.MDT-PSCC-2015-0332
(872.00) (17.44) (854.56) 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201585 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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899 805 05/02/2015 DEV RTO OGA 0801941428001 CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY
CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DETERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,FACT.1203, CONTRATO 58, ESMERALDAS, DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE 2014, FIRMAS 1203, SEGUN MEMO.0099-DA-MDT-2015, MEMO.MDT-PSCC-2015-327
(5,012.00) (100.24) (4,911.76) 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001
908 907 06/02/2015 DEV NOR OGA 0801941428001 CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY
CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DETERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,FACT.1202, CONTRATO 58, ESMERALDAS, DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE 2014, FIRMAS 1203, SEGUN MEMO.0099-DA-MDT-2015, MEMO.MDT-PSCC-2015-327
5,012.00 100.24 4,911.76 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10,024.00
910 905 06/02/2015 DEV NOR OGA 0100673748001 GARATE ESPINOZA LUIS ROMAN
GARATE ESPINOZA LUIS ROMAN.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DETERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,FACT.1087, CONTRATO 59, NAPO-TENA,DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE 2014, FIRMAS 218, SEGUN MEMO.0099-DA-MDT-2015, MEMO.MDT-PSCC-2015-0332
872.00 17.44 854.56 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,744.00
912 903 06/02/2015 DEV NOR OGA 1600417776001 ESCOBAR JACOME JOANA ROSALY
ESCOBAR JACOME JOANA ROSALY.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DETERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,FACT.1509, CONTRATO 55, PASTAZA-PUYO,DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE 2014, FIRMAS 268, SEGUN MEMO.0099-DA-MDT-2015, MEMO.MDT-PSCC-2015-0330.
1,072.00 21.44 1,050.56 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,144.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201586 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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914 901 06/02/2015 DEV NOR OGA 1500503584001 BASTIDAS RIVADENEYRA DORIS LORENA
BASTIDAS RIVADENEYRA DORIS LORENA.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DETERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,FACT.1691, CONTRATO 61, NAPO-TENA,DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE 2014, FIRMAS 111, SEGUN MEMO.0099-DA-MDT-2015, MEMO.MDT-PSCC-2015-333
444.00 8.88 435.12 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 888.00
920 917 06/02/2015 DEV NOR OGA 1708005366 JININ GALO RAMIROJININ GALO RAMIRO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A SUCUMBIOS DEL 07/01/2015 PARA TRASLADAR A LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO. SEGUN INFORME 01-DM-UT-MRL-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
922 918 06/02/2015 DEV NOR OGA 1704710035001 FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL
FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL.- PAGO POR EL CANON DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA AGENCIA RED SOCIO EMPLEO (GRANADOS). PERIODO 24/12/2014 AL 23/01/2015. FACTURA Nº 1600. CONTRATO Nº 0122. CERTIFICACIÓN 10. SEGUN MEMO 0180-DA-MDT-2015.
3,583.11 286.65 3,296.46 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,166.22
925 924 09/02/2015 DEV NOR OGA 0802193938 FERRIN MENDOZA MARICRUZ
FERRIN MENDOZA MARICRUZ.- PAGO DEL ANTICIPO ENTREGADO QUE FUE DESCONTADO EN EL CIERRE DEL 2014 YA QUE EL INFORME NO FUE PRESENTADO A TIEMPO POR ENFERMEDAD DEL FUNCIONARIO DE LA COMISION A SANTO DOMINGO DEL 13 AL 14/11/2014. SEGUN INFORME 010-MFM-DAGP-MRL-2014
123.50 0.00 123.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 123.50
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201587 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
928 927 09/02/2015 DEV NOR OGA 1712177318 MALDONADO LOPEZ GALO ANTONIO
MALDONADO LOPEZ GALO ANTONIO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29/01/2015 PARA ASISTIR A LA REUNION CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL GUAYAQUIL. SEGUN INFORME 003-GAML-MDT-VTE-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
933 932 10/02/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE NAPO. PERIODO DEL 15/12/2014 AL 14/01/2015. FACT.No. 009003-32866. MEDIDOR 316229. SEGÚN MEMO 0189-DA-MDT-2015 Y MEMO 0008-2015-MDT-DPTSPN.
129.03 0.00 129.03 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 129.03
980 965 10/02/2015 DEV NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA..-PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES AÉREOS A TRAVÉS DE UNA AGENCIA DE VIAJES TANTO AL INTERIOR COMO AL EXTERIOR CONTRATO NO. 84 VENCE EL 13 DE JUNIO DEL 2015 FACTS DE 4 PASAJES 62411-62412 Y DE 12 TICKETS INTERNACIONALES 62413-62414,SEGUN MEMORANDO No. 0183-DA-MDT-2015
6,075.63 4.00 6,071.63 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12,151.26
983 978 10/02/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA-RSE QUITO NORTE, PERIODO DEL 19/11/2014 AL 17/12/2014 Y DEL 17/12/2014 AL 19/01/2015. FACTURA 001-006-000537154. SEGÚN MEMO 188-DA-MDT-2015, MEMO 004-QUITONORTE-RSE-SPE-MDT-2015. SUMINISTRO 1587708-1 Y MEDIDOR 595334-HEX.
804.18 0.00 804.18 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 804.18
463
18:51:06HORA:REPORTE:
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03/07/201588 DE
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DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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984 981 10/02/2015 DEV NOR OGA 1721908711 FARIAS VENEGAS JOSE GIOVANNY
FARIAS VENEGAS JOSE GIOVANNY.- PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA ELABORACIÓN DE TRÁMITES NOTARIADOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CLAVE DEL SISTEMA e-SIGEF. FACTURA Nº 632. SEGUN MEMO Nº 0150-DA-MDT-2015, MEMO Nº 0004-DTGF-MDT-2015.
24.64 0.00 24.64 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24.64
989 955 11/02/2015 DEV NOR OGA 1800789487 CARRASCO VICUNA CARLOS MARX
CARRASCO VICUNA CARLOS MARX: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LOJA EL 23/01/2015 AL 24/01/2015 , REUNION CON AUTORIDADES LOCALES ENLACE CIUDADANO , SOLICITUD INFORME, 006-CCM-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
990 956 11/02/2015 DEV NOR OGA 0103431169 NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA
NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LOJA - CATAMAYO DEL 01/02/2015 AL 2/02/2015 , REUNION CON AUTORIDADES FIRMA DE CONVENIOS CON AUTORIDADES SOLICITUD INFORME, 004-NJ-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
991 951 11/02/2015 DEV NOR OGA 1800789487 CARRASCO VICUNA CARLOS MARX
CARRASCO VICUNA CARLOS MARX: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LOJA DEL 01/02/2015 AL 02/02/2015 , ASISTIR A ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACION Y FIRMA DE CONVENIOS A UNIVERSIDADES , SOLICITUD INFORME, 004-CCM-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
992 954 11/02/2015 DEV NOR OGA 1800789487 CARRASCO VICUNA CARLOS MARX
CARRASCO VICUNA CARLOS MARX: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AL COCA EL 03/02/2015 , ASISTIR A LA CUMBRE AMAZONICA , SOLICITUD INFORME, 005-CCM-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201589 DE
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EJERCICIO: 2015
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993 948 11/02/2015 DEV NOR OGA 0103431169 NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA
NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AL COCA EL 03/02/2015 , ASISTIR A LA CUMBRE AMAZONICA, SOLICITUD INFORME , 005-NJ-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
994 947 11/02/2015 DEV NOR OGA 0400963005 REINA YANDUN NELSON ENRIQUE
REINA YANDUN NELSON ENRIQUE: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA AL COCA DEL 2/02/2015 AL 03/02/2015 , SEGURIDAD AL SR. MINISTRO, SOLICITUD INFORME , 003-NERY-DM-MDT-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
995 946 11/02/2015 DEV NOR OGA 0501990444 ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO
ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AL COCA DEL 3/02/2015 , SEGURIDAD AL SR. MINISTRO, SOLICITUD INFORME , 005-EMAM-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
996 945 11/02/2015 DEV NOR OGA 0501990444 ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO
ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO: PAGO DE 3 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA A LOJA CUENCA DEL 30/01/2015 AL 02/02/2015 , SEGURIDAD AL SR. MINISTRO, SOLICITUD INFORME , 004-EMAM-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 455.00
997 944 11/02/2015 DEV NOR OGA 1714749460 NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICI
NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICI: PAGO DE 3 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA A LOJA CUENCA DEL 30/01/2015 AL 02/02/2015 , SEGURIDAD AL SR. MINISTRO, SOLICITUD INFORME , 005-WPNS-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 455.00
998 943 11/02/2015 DEV NOR OGA 0201448826 YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER
YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AL COCA EL 03/02/2015 , SEGURIDAD AL SR. MINISTRO, SOLICITUD INFORME , 004-OJYS-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201590 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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999 942 11/02/2015 DEV NOR OGA 0201448826 YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER
YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LOJA EL 01/02/2015 AL 02/02/2015, SEGURIDAD AL SR. MINISTRO, SOLICITUD INFORME , 003-OJYS-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
1000 941 11/02/2015 DEV NOR OGA 1704432903 ROMERO ROMERO GALO ANIIBAL
ROMERO ROMERO GALO ANIIBAL: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA, REEMBOLSO DE PEAJES A IBARRA EL 03/02/2015, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y SALUD SOLICITUD INFORME , 001-GR-UT-MDT-2015, PEAJES, SALVO CONDUCTO
45.20 0.00 45.20 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 45.20
1001 940 11/02/2015 DEV NOR OGA 1600291973 SALAZAR MONTALVO BISMARCK IVAN
SALAZAR MONTALVO BISMARCK IVAN: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA,REEMBOLSO DE PEAJES A SANTO DOMINGO EL 02/02/2015, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION SOLICITUD INFORME , 001-IS-UT-MDT-2015, PEAJES, SALVO CONDUCTO
42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.00
1003 939 11/02/2015 DEV NOR OGA 0602686792 PENAFIEL SALAZAR ANGEL LEONARDO
PENAFIEL SALAZAR ANGEL LEONARDO: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 14/01/2015 AL 15/01/2015, PARA ASISTIR A INSPECCIONES ESPECIALIZADAS DE SEGURIDAD Y SALUD, SOLICITUD INFORME , 001-AP-DSST-MDT-2015, PASES A BORDO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1004 938 11/02/2015 DEV NOR OGA 1804019618 BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN
BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AMBATO EL 04/02/2015, PARA ASISTIR AUDIENCIA OBLIGATORIA Y PLIEGO DE PETICIONES , SOLICITUD INFORME , 005-BMES-MDT-DML-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201591 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
1005 936 11/02/2015 DEV NOR OGA 1708324866 MASOUMI AYALA FALNICKMASOUMI AYALA FALNICK: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 26/01/2015 AL 27/01/2015, INSPECCION ESPECIALIZADA DE SST A LA EMPRESA PLASTICOS RIVAL INDUGLOB, SOLICITUD INFORME , 001-FMA-MDT-SST-2015,PASES A BORDO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1006 937 11/02/2015 DEV NOR OGA 0400818738 MORENO CHAUCA WILSON DIEGO
MORENO CHAUCA WILSON DIEGO: PAGO COMO REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LA COMISION REALIZADA DEL 06/01/2015 AL 07/01/2015 A SUCUMBIOS, FACTURA
10.00 0.00 10.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.00
1007 935 11/02/2015 DEV NOR OGA 0400818738 MORENO CHAUCA WILSON DIEGO
MORENO CHAUCA WILSON DIEGO: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A SUCUMBIOS DEL 06/01/2015 AL 07/01/2015, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITUD INFORME , 001-DM-UT-MDT-2015, SALVO CONDUCTO, SE REEMBOLSA COMBUSTIBLE
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1008 934 11/02/2015 DEV NOR OGA 1716838048 ZAMBRANO PARRAGA BORIS DANIEL
ZAMBRANO PARRAGA BORIS: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A SUCUMBIOS EL 07/01/2015, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITUD INFORME , 001-BZ-UT-MDT-2015, SALVO CONDUCTO
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1009 968 11/02/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA :PAGO COMO REEMBOLSO DE PASAJES POR LA COMISION DEL 22/01/2015A SALITRE , TALLER DE SENSIBILIZACION , SOLICITUD, INFORME, 006-YYCR-PETI-MDT-2015
3.00 0.00 3.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201592 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
1010 975 11/02/2015 DEV NOR OGA 1500955099 MENA ACURIO CESAR OMARMENA ACURIO CESAR OMAR:PAGO COMO REEMBOLSO DE PASAJES POR LA COMISION DEL 20/01/2015 AL 22/01/2015 A QUITO, APOYO TECNICO DEL PROYECTO, SOLICITUD, INFORME,002-CMA-DAGP-MDT-2015
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.00
1011 972 11/02/2015 DEV NOR OGA 0604263731 COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA
COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA:PAGO COMO REEMBOLSO DE PASAJES POR LA COMISION DEL 26/01/2015 A QUITO , REUNION MENSUAL DEL EQUIPO DEL PETI, SOLICITUD, INFORME,004-MCT-PETI-MDT-2015
3.75 0.00 3.75 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.75
1013 973 11/02/2015 DEV NOR OGA 1308334851 MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO
MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO:PAGO COMO REEMBOLSO DE PASAJES POR LA COMISION DEL 26/01/2015 A QUITO , REUNION MENSUAL DEL EQUIPO DEL PETI, SOLICITUD, INFORME,004-YHMM-PETI-MDT-2015
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
1014 971 11/02/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA :PAGO COMO REEMBOLSO DE PASAJES POR LA COMISION DEL 23/01/2015 A SALITRE , INSPECCIONES DE TRABAJO INFANTIL, SOLICITUD, INFORME, 007-YYCR-PETI-MDT-2015
3.00 0.00 3.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.00
1015 949 11/02/2015 DEV NOR OGA 0200878940 ARELLANO TROYA WILSON MIGUEL
ARELLANO TROYA WILSON MIGUEL: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA AL COCA DEL 06/01/2015 AL 07/01/2015 , TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO , SOLICITUD INFORME , 001-WA-UT-MDT-2015, SALVO CONDUCTO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201593 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
1017 976 11/02/2015 DEV NOR OGA 1313279869 LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO
LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO:PAGO COMO REEMBOLSO DE PASAJES POR LA COMISION DEL 12/01/2015 AL 30/01/2015 A PORTOVIEJO , ORGANIZACION DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO, SOLICITUD, INFORME,001-JLLM-PSCCI-MDT-2015
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.00
1019 1018 11/02/2015 DEV NOR OGA 1705062881 CHIRIBOGA ESPINOZA JOSE FABIAN
CHIRIBOGA ESPINOZA JOSE FABIAN: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A SUCUMBIOS EL 07/01/2015, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITUD, INFORME 001-JCH-UT-MDT-2015, SALVO CONDUCTO
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1020 1016 11/02/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN ARTESANAL FISCAL "ANA MAC AULIFFE", CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24-12-2014 A 26-01-2015, FACTURA 001-006-000677738, SEGUN MEMO 206-DA-MDT-2015. SUMINISTRO: 1481-9, MEDIDOR: 7240876-KRI-AT.
104.97 0.00 104.97 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 104.97
1021 1002 11/02/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO:PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23-12-2014 AL 23-01-2015 DE LA ESCUELA ANA MAC AULIFE Y DEL EDIFICIO GEMINIS, M190-DA-MDT-2015, FACTURA 5379731,5379559
1,603.20 0.00 1,603.20 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,603.20
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201594 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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1024 1022 11/02/2015 DEV NOR OGA 1714305727 RODRIGUEZ TERAN ANDREA JADIRA
RODRIGUEZ TERAN ANDREA JADIRA: RELIQUIDACION DE 1 VIATICO A QUEVEDO EL 14/15/12/2014,TALLERES SOBRE POLITICAS Y DERECHO DE PERSONAS TRABAJADORAS INFORME SOLICITUD 012-RTAJ-DCS-MDT--2014, ALCANCE AL CUR 65 SE LE CANCELO SOLO 1 SUBSISTENCIA
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
1027 1012 11/02/2015 DEV NOR OGA 0400503256001 MORAN REINOSO JOSE HOMERO
MORAN REINOSO JOSE HOMERO: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 120 MAQUINAS DE COSER INDUSTRIALES PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE FORMACIÓN ARTESANAL FISCAL "ANA MAC AULIFFE" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015,FACTURA 001-001-000-636, OF. 23 UFAFAMA MT-2015 DE ENTERA SATISFACCION,M-208
450.00 9.00 441.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 900.00
1029 1023 11/02/2015 DEV NOR OGA 1792282705001 COMERCIALIZADORA ORTIESPINOSA S.A
COMERCIALIZADORA ORTIESPINOSA S.A.-PAGO POR EL CANON DE ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL ACOPIO DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES SUJETOS A CONTROL DEL MDT (BODEGA-LLANO GRANDE)DEL 09/01 AL 08/02 DE 2015. CONTRATO FENECE EL 08/06/16. SEGUN MEMO 203-DA-MDT-2015, INFORME DE ENTERA SATISFACCION, FACTURA 904.
5,679.00 454.32 5,224.68 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11,358.00
1031 1025 11/02/2015 DEV NOR OGA 1706077128001 GRANIZO BADILLO JOSEFA SALOME
GRANIZO BADILLO JOSEFA SALOME.- PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE CAUCHOS CON EL NOMBRE MINISTERIO DEL TRABAJO EN 200 SELLOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL EDIFICIO TORREZUL,FACTURA 2746, CERTIF.58, ORDEN DE TRABAJO, SEGUN MEMO. 0187-DA-MDT-2015, MEMORANDO No.0163-DA-MRL-2015.
1,300.00 26.00 1,274.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,600.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201595 DE
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EJERCICIO: 2015
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1034 1026 11/02/2015 DEV NOR OGA 1792297311001 AROPIAINC S.A.AROPIAINC S.A.- PAGO POR LA PROVISION DE 472 BOTELLONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL MDT (TORREZUL, GEMINIS, RSE QUITO SUR, RED SOCIO EMPLEO QUITO NORTE Y LEGARDA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. SEGUN MEMO 0201-DA-MDT-2015, 13 NOTAS DE ENTREGA, 4 LISTADOS DE ENTREGA, FACTURA 001-001-16477.
797.68 15.95 781.73 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,595.36
1069 1046 12/02/2015 DEV NOR OGA 1711726610 MAYORGA BENALCAZAR WILSON GERMAN
MAYORGA BENALCAZAR WILSON GERMAN: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A SUCUMBIOS EL 07/01/2015,INDUCCION DE SEGURIDAD POR PARTE DE COCA CODOSINCLAIR INFORME SOLICITUD 001-MBWG-DM-MDT-2015,
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
1073 1045 12/02/2015 DEV NOR OGA 0400963005 REINA YANDUN NELSON ENRIQUE
REINA YANDUN NELSON ENRIQUE: PAGO DE 1 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 04/02/2015 AL 05/02/2015, SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO INFORME SOLICITUD 004-NERY-DM-MRL-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
1075 1044 12/02/2015 DEV NOR OGA 0501990444 ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO
ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO: PAGO DE 1 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 04/02/2015 AL 05/02/2015, SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO INFORME SOLICITUD 006-EMAM-DM-MRL-2015.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
1086 1042 12/02/2015 DEV NOR OGA 0921358503 GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN
GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN: PAGO DE 3 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 30/01/2015 AL 02/02/2015, REUNIONES CON LA RED SOCIO EMPLEO INFORME SOLICITUD 002-CG-CGES-SES-MDT-15, PASES A BORDO
390.00 0.00 390.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 390.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201596 DE
R00804107.rdlc
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1087 1047 12/02/2015 DEV NOR OGA 1712957990 VALLEJO CARLOS ALBERTOVALLEJO CARLOS ALBERTO: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 28/01/2015 AL 29/01/2015,REUNION CON LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL INFORME SOLICITUD 001-AMGR-MDT-VTE-2015, PASES A BORDO
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
1088 1055 12/02/2015 DEV NOR OGA 1705285151001 ROSERO CAJAMARCA LUIS FERNANDO
ROSERO CAJAMARCA LUIS FERNANDO: PAGO POR EL SERVICIO DE 1000 EMPASTADOSEN PASTA DURA TAMAÑO INENFORRADO EN PERCALINA FINA IMPRESO EN PAN DE ORO NECESARIO PARA FONDOS DE TERCEROS, M 207-DA-MDT-2015, MDT-CDT-2015-29,FACTURA 002-001-3604,ACTA ENTREGA , CF.69, ORDEN DE TRABAJO
5,250.00 105.00 5,145.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,250.00
1089 1052 12/02/2015 DEV NOR OGA 1201043443 ABAD ESPINOZA ZORAIDA MARIANA
ABAD ESPINOZA ZORAIDA MARIANA: REEMBOLSO DE PASAJES POR LA LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA A QUITO EL 26/01/2015, INFORME 002YYCR-PETI-MRL-2015, PASAJES
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
1091 1051 12/02/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA: REEMBOLSO DE PASAJES POR LA LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA A PLAYAS EL 16/01/2015, INFORME 002YYCR-PETI-MRL-2015, PASAJES
5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00
1092 1049 12/02/2015 DEV NOR OGA 1712561180 SUAREZ CABEZAS EDGAR GIOVANNY
SUAREZ CABEZAS EDGAR GIOVANNY: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE PEAJES A AMBATO EL 04/02/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, INFORME SOLICITUD 00001-ES-UT-MDT-2015, SALVO CONDUCTO.
44.00 0.00 44.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
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03/07/201597 DE
R00804107.rdlc
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1093 1048 12/02/2015 DEV NOR OGA 0602686792 PENAFIEL SALAZAR ANGEL LEONARDO
PENAFIEL SALAZAR ANGEL LEONARDO: PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 15/12/2014 AL 17/12/2014, APOYO TECNICO E LA DIRECCION REGIONAL DE SUCUMBIOS INFORME SOLICITUD -003-ALPS-MRL-SST-2014
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
1094 1053 12/02/2015 DEV NOR OGA 1104458623 MENDEZ DURAN JONATHAN DARIO
MENDEZ DURAN JONATHAN DARIO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A ZAMORA EL 10/01/2015, REUNION CON CCPD Y ACCIONES FRENTE AL TRABAJO INFALTIL INFORME SOLICITUD 001-JDMD-PETI-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1095 1090 12/02/2015 DEV NOR OGA 1101107934001 CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE
CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE.-PAGO PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2015, CORRESPONDIENTE A LA DELEGACIÓN CAYAMBE, FACTURA 13289, 6 VALES, CERTIFICAQCION 87, SEGUN MEMO.202-DA-MDT-2015, MEMO.MDT-DRQ-DPPC-2015-0006-M.
70.54 0.00 70.54 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 141.08
1096 1082 12/02/2015 DEV NOR OGA 1704173333001 VERA VITERI SILVIA ALEXANDRA
VERA VITERI SILVIA ALEXANDRA.-1ER PAGO POR CONTRATACIÓN DE PERSONA NATURAL O JURÍDICA, PARA PRODUCCIÓN HISTÓRICO CONCEPTUAL DE COLECCIÓN LITERARIA-MOVIMIENTO OBRERO ECUATORIANO. FACTURA 156. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL. SEGÚN MEMO 213-DA-MDT-2015. EXPEDIENTE REGIMEN ESPECIAL RE-MDT-0025-2014-0098
80,000.00 1,600.00 78,400.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160,000.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201598 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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1100 522 12/02/2015 DEV RTO OGA 1711045458 NOVILLO BALDEON MAGNO JOSAFAT
NOVILLO BALDEON MAGNO JOSAFAT: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 13/11/2014 AL 14/11/2014 AL PUYO, CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA POLITICA PUBLICA , SOLICITUD, INFORME,007-MJNB-DAGP-MDT-2014
(120.00) 0.00 (120.00) 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA N N N
Total Fuente: 001
1103 1101 13/02/2015 DEV NOR OGA 1706646740001 VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER
VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO GEMINIS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO DE ENERO DEL 2015, 216-DA-MDT-2015, FACTURA 001-001-7090
350.00 7.00 343.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 700.00
1105 1102 13/02/2015 DEV NOR OGA 0800639536001 ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA
ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO LOGISTICO, COORDINACIÓN,Y ORGANIZACIÓN, POR LA VISITA DE UNA MISION DE OIT, CUADRO COMPARATIVO 3 PROFORMAS ADJUNTAS TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA 429, INFORME ENTERA SATISFACCION, SEGUNMEMO.214-DA-MDT-2015, MEMO.012-DRI-MDT-2015.
3,135.15 62.70 3,072.45 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,270.30
1107 1032 13/02/2015 DEV NOR OGA 1791241398001 PROTECOMPU C.A.PROTECOMPU C.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO EMERGENTE DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE DATOS DEL EDIFICIO TORREZUL-MDT. FACT. 99. SEGUN MEMO 0199-DA-MDT-2015, INF. ENT. SATISFACCIÓN, INF. REVISIÓN-MANTENIMIENTO DE EQUIPOS. COMPROBANTE Nº-CST-0016714. ORDEN DE TRABAJO 001
638.00 12.76 625.24 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,276.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/201599 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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1109 1070 13/02/2015 DEV NOR OGA 1721356986 VILLACRESES TOLEDO TANIA BELEN
VILLACRESES TOLEDO TANIA BELEN: PAGO POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 14/12/2014 AL 15/12/2014, TALLER DE SOCIALIZACION DEL CODIGO DE TRABAJO SOLICITUD E INFORME 10-TBVT-MRL-2014, PASES ABORDO
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
1112 960 13/02/2015 DEV NOR OGA 1711045458 NOVILLO BALDEON MAGNO JOSAFAT
NOVILLO BALDEON MAGNO JOSAFAT.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION AL PUYO DEL 13 AL 14/11/2014 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "JORNADAS DE DIFUSION DE LA POLITICA PUBLICA EN DISCAPACIDADES" SEGUN INFORME 07-MJNB-DAGP-MRL-2014
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1114 962 13/02/2015 DEV NOR OGA 1804019618 BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN
BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN.- LIQUIDACION 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A LATACUNGA DEL 23/01/2015 PARA LA AUDIENCIA DE DIALOGO SOCIAL URBANO EXPRESS. SEGUN INFORME 04-BMES-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1116 963 13/02/2015 DEV NOR OGA 0603380320 CAZORLA MARTINEZ CRISTIAN PAUL
CAZORLA MARTINEZ CRISTIAN PAUL.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBISTENCIA DE LA COMISION A RIOBAMBA DEL 23 AL 24/12/2014 INSPECCION EN LAS AREAS PRODUCTIVAS Y REVISION DOCUMENTAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. SEGUN INFORME 005-CPCM-DSST-MDT-2014
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1117 964 13/02/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 21/10/2015 PARA INSPECCIONES DE TRABAJO INFANTIL. SEGUN INFANTIL. SGEUN INFORME 03-LRN-PETI-MRL-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015100 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1118 966 13/02/2015 DEV NOR OGA 0914252416 LUIS ENRIQUE BURBANO PERERO
LUIS ENRIQUE BURBANO PERERO.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS 1 ALIMENTACION DE LA COMISION A QUITO DEL 10 AL 12/12/2014 PARA EL TALLER DE ACTIVIDADES 2014 Y PLANIFICACION ACTIVIDADES 2015
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
1119 969 13/02/2015 DEV NOR OGA 0104167218 SAQUICELA BERMEO CINDY ALEXANDRA
SAQUICELA BERMEO CINDY ALEXANDRA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A EL CAÑAR - EL TAMBO DEL 20/01/2015 PARA VISITAR EL GAD. SEGUN INFORME 03-CASB-DRTSPC-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1120 957 13/02/2015 DEV NOR OGA 1720217577 DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES
DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A IBARRA DEL 08 AL 09/12/2014 PARA REUNION PARA ESTABLECER LA PLANIFICACION OPERATIVA ENMARCADA DEL NUEVO LINEAMIENTO ESTRATEGICO. SEGUN INFORME 002-CADR-DISE-MDT-2014
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1126 1059 13/02/2015 DEV NOR OGA 1713023792 GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO
GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO.- PAGO POR DIFERENCIA EN PEAJES DE LA COMISION A AMBATO DEL 22/01/2015. SEGUN INFORME 01-CG-UT-MDT-2015
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
1127 1056 13/02/2015 DEV NOR OGA 0104167218 SAQUICELA BERMEO CINDY ALEXANDRA
SAQUICELA BERMEO CINDY ALEXANDRA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A QUITO DEL 26/01/2015. SEGUN INFORME 5-CSB-CSB-PETI-MRL-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015101 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
1128 1061 13/02/2015 DEV NOR OGA 1003008719 ALMAGOR LOPEZ LUIS MIGUEL
ALMAGOR LOPEZ LUIS MIGUEL.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMSIION NA ESMERALDAS DEL 15 AL 16/01/2015. SEGUN INFORME 001-ALLM-PETI-MRL-2015
5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00
1129 1065 13/02/2015 DEV NOR OGA 1308334851 MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO
MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A SANTO DOMINGO DEL 19 AL 22/01/2015. SEGUN IFNORME 02-YHMM-PETI-MDT-2015
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.00
1130 1067 13/02/2015 DEV NOR OGA 1308334851 MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO
MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A CHONE DEL 15 AL 16/01/2015. SEGUN INFORME 001-YHMM-PETI-MDT-2015
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.00
1131 1057 13/02/2015 DEV NOR OGA 1714732177 CRUZ ANDRADE ANA CECILIA
CRUZ ANDRADE ANA CECILIA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A LAGO AGRIO DEL 21 AL 22/01/2015. SEGUN INFORME 003-ACCA-MDT-2015
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
1132 1058 13/02/2015 DEV NOR OGA 0917587388 SIGUENCIA CHAVEZ LUIS ALBERTO
SIGUENCIA CHAVEZ LUIS ALBERTO .- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A QUEVEDO DEL 12 AL 16/01/2015. SEGUN INFORME 001-LS-PSCC-MDT-2015
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
1133 1060 13/02/2015 DEV NOR OGA 0917587388 SIGUENCIA CHAVEZ LUIS ALBERTO
SIGUENCIA CHAVEZ LUIS ALBERTO .- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A QUEVEDO DEL 19 AL 23/01/2015. SEGUN INFORME 002-LS-PSCC-MDT-2015
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015102 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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MONTO SALDO
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No.CUR
1134 1062 13/02/2015 DEV NOR OGA 1312468935 BEDOYA PARRAGA OTTO JOSE
BEDOYA PARRAGA OTTO JOSE.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A PEDERNALES DEL 16/01/2015. SGEUN INFORME 01-OJBP-PSCC-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
1135 1063 13/02/2015 DEV NOR OGA 1310728033 SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO
SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A MANABI DEL 22/01/2015. SEGUN INFORME 002-MASP-PSCC-MDT-2015
5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00
1136 1064 13/02/2015 DEV NOR OGA 1310728033 SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO
SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRASPORTE DE LA COMISION EN PUERTO LOPEZ DEL 15/01/2015. SEGUN INFORME 001-MASP-PSCC-MDT-2015
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.00
1137 1074 13/02/2015 DEV NOR OGA 1717305948 JACOME LEON ANDREA SUSANA
JACOME LEON ANDREA SUSANA: PAGO POR 1 SUBSISTENCIA A LOJA EL 02/02/2015 , REUNION CON LAS UNIVERSIDADES DE LA PROVINCIA SOLICITUD E INFORME 006-AJ-RSEQ-MRL-2015, PASES ABORDO
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1138 1066 13/02/2015 DEV NOR OGA 1715677769 ENRIQUEZ YAZAN PAOLA MARIBEL
ENRIQUEZ YAZAN PAOLA MARIBEL.- LIQUIDACION DE 1 SUSBSITENCIA DE LA COMSION A ESMERALDAS DEL 13/01/2015 PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS JOVENES DE LAS ACCIONES SOCIALES SALUD ESMERALDAS. SEGUN INFORME 001-PEY-SCC-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1139 1071 13/02/2015 DEV NOR OGA 0921358503 GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN
GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN: PAGO POR 1 VIATICO A NUEVA LOJA EL 02/02/2015 AL 03/02/2015, REUNION CON PETROAMAZONAS SOLICITUD E INFORME 003-CG-CGES-SES-MDT-015
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015103 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
1140 1076 13/02/2015 DEV NOR OGA 1707773543 SIMBANA MUZO CRISTOBALSIMBANA MUZO CRISTOBAL: PAGO POR 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL 05/02/2015 , TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD E INFORME -001-CS-UT-MRL-2015, PEAJES
46.75 0.00 46.75 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 46.75
1141 1080 13/02/2015 DEV NOR OGA 0400869962 QUELAL CALDERON LUIS GONZALO
QUELAL CALDERON LUIS GONZALO: PAGO POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA DEL 04/02/2015 Y 05/02/2015 , TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD E INFORME 003-DM-UT-MRL-2015, PEAJES
125.00 0.00 125.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 125.00
1142 1078 13/02/2015 DEV NOR OGA 1709164493 ANDAGOYA RAMOS ANGELANDAGOYA RAMOS ANGEL: PAGO POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA DEL 04/02/2015 Y 05/02/2015 , TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD E INFORME 002-AA-UT-MRL-2015
126.00 0.00 126.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 126.00
1143 1079 13/02/2015 DEV NOR OGA 0400818738 MORENO CHAUCA WILSON DIEGO
MORENO CHAUCA WILSON DIEGO: PAGO POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA DEL 04/02/2015 Y 05/02/2015 , TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD E INFORME 003-DM-UT-MRL-2015
126.00 0.00 126.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 126.00
1144 1085 13/02/2015 DEV NOR OGA 0400818738 MORENO CHAUCA WILSON DIEGO
MORENO CHAUCA WILSON DIEGO: PAGO COMO REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA AL COCA 02/02/2015 Y 03/02/2015 , TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD E INFORME 002-DM-UT-MDL-2015, PEAJES
10.00 0.00 10.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015104 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
1145 1081 13/02/2015 DEV NOR OGA 0400818738 MORENO CHAUCA WILSON DIEGO
MORENO CHAUCA WILSON DIEGO: PAGO POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA AL COCA 02/02/2015 Y 03/02/2015 , TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD E INFORME 002-DM-UT-MRL-2015, PEAJES
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1146 1077 13/02/2015 DEV NOR OGA 1708005366 JININ GALO RAMIROJININ GALO RAMIRO: PAGO POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA DEL 04/02/2015 Y 05/02/2015 , TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD E INFORME 003-DM-UT-MRL-2015, PEAJES
126.00 0.00 126.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 126.00
1147 961 13/02/2015 DEV NOR OGA 1708022221 CUTI AMAGUA?A XAVIER IVAN
CUTI AMAGUA?A XAVIER IVAN.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION AL TENA DEL 09/10/2015 PARA EL TRASLADO DE LA FUNCIONARIA. SEGUN INFORME 01-XC-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1148 929 13/02/2015 DEV NOR OGA 0921358503 GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN
GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16/01/2015 PARA LA ENTREVISTA CON LA REVISTA "LA OTRA" Y REUNION CON EDITOGRAN. SEGUN INFORME 001-CG-CGES-SES-MDT-15
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
1149 931 13/02/2015 DEV NOR OGA 1710591049 RISUENO ROSERO LUIS ERASMO
RISUENO ROSERO LUIS ERASMO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMSION A LATACUNGA DEL 23/01/2015 PARA EL TRASLADO DE UN FUNCIONARIO. SEGUN INFORME 01-LR-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015105 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1150 950 13/02/2015 DEV NOR OGA 1712291630 CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS
CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA Y PEAJES DE LA COMISION A PUYO DEL 16/01/2015 PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS. SEGUN EL INFORME 01-PCH-UT-MDT-2015
44.00 0.00 44.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.00
1151 953 13/02/2015 DEV NOR OGA 1714655287 BUSTAMANTE GUEVARA LUIS ALFREDO
BUSTAMANTE GUEVARA LUIS ALFREDO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA Y PEAJES DE LA COMISION A IBARRA DEL 20/01/2015 PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS. SEGUN INFORME 01-LB-UT-MDT-2015
44.20 0.00 44.20 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.20
1153 1125 18/02/2015 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO POLIZA 10000037 POR LA PROVISION DE SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES PARA LOS JOVENES DEL TERCER CICLO DEL PSCC (1135). SEGUN MEMO 215-DA-MDT-2015, MEMO MDT-SCC-15-0114-M, POLIZA 1000037 FENECE EL 03-08-15 A LAS 12:00, INFORME, LISTADO, FACTURA 10382, ENERO/15
5,394.87 5.19 5,389.68 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,394.87
1179 1161 18/02/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LAQ RED SOCIO EMPLEO QUITO SUR, SUMINISTRO 1671891-2, FACTURA No.000370203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE 2014-12-26 HASTA 2015-01-28, SEGUN MEMO.2504-DA-MDT-2015, MEMO.004-RSE-QUITO SUR-SPE-MDT-2015
400.85 0.00 400.85 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 400.85
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015106 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1188 1187 18/02/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 20310630 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL ALVAREZ CUZME JESSICA VICTORIA DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGADO EL 16/01/2015. SEGUN MEMO MDT-DF-2015-0094, MEMO 0063-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 746962.
170.00 0.00 170.00 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 170.00
1189 1186 18/02/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 20310611 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL MERO VARGAS EULICES IDERALIS DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGADO EL 16/01/2015. SEGUN MEMO MDT-DF-2015-0094, MEMO 0063-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 746968.
170.00 0.00 170.00 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 170.00
1190 1185 18/02/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 20310486 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL GRANDA URGILES MARITZA MARIBEL DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGADO EL 16/01/2015. SEGUN MEMO MDT-DF-2015-0094, MEMO 0063-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 746963.
170.00 0.00 170.00 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 170.00
1191 1184 18/02/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 20310427 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL RODRIGUEZ ANDRADE FRANK PATRICIO DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGADO EL 16/01/2015. SEGUN MEMO MDT-DF-2015-0094, MEMO 0063-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 746967.
170.00 0.00 170.00 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 170.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015107 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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No.CUR
1192 1183 18/02/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 20310091 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL MERA PARRAGA KEYLA YOKASTA DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGADO EL 16/01/2015. SEGUN MEMO MDT-DF-2015-0094, MEMO 0063-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 746964.
170.00 0.00 170.00 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 170.00
1193 1182 18/02/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 20310080 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL MOREIRA CEVALLOS DIEGO ALEXANDER DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGADO EL 16/01/2015. SEGUN MEMO MDT-DF-2015-0094, MEMO 0063-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 746966.
170.00 0.00 170.00 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 170.00
1194 1180 18/02/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 20309944 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL VEINTIMILLA CHAVEZ MARILIN ISABEL DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGADO EL 16/01/2015. SEGUN MEMO MDT-DF-2015-0094, MEMO 0063-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 746965.
170.00 0.00 170.00 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 170.00
1195 1177 18/02/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 20310380 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL VISCARRA TORRES VICTOR GABRIEL DE OCTUBRE DEL 2010 PAGADO S/I. SEGUN MEMO MDT-DF-2015-0094, MEMO 0063-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 746969.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015108 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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1221 1200 18/02/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIO ELECTRICA DE LA DELEGACION DE ORELLANA CORRESPONDIENTE PERIODO 2015-01-06 AL 2015-02-06, FACTURAS 115-001-001945336,001945337,001945339, CF-71,MDT-DA-2015-250-M
186.37 0.00 186.37 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 186.37
1224 1219 18/02/2015 DEV NOR OGA 1800789487 CARRASCO VICUNA CARLOS MARX
CARRASCO VICUNA CARLOS MARX: PAGO DE 1 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A AMBATO- RIOBAMBA DEL 04 AL 5/02/2015, REUNIONES ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL , INFORME SOLICITUD 007-CCM-DM-MDT-2015,
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
1225 1218 18/02/2015 DEV NOR OGA 0103431169 NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA
NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA: PAGO DE 1 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A AMBATO- RIOBAMBA DEL 04 AL 5/02/2015, COORDINACION ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL , INFORME SOLICITUD 006-NJ-DM-MDT-2015,
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
1226 1215 18/02/2015 DEV NOR OGA 0603035254 ANDINO VELOZ WILSON RENATO
ANDINO VELOZ WILSON RENATO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A LOJA EL 02/02/2015, COORDINACION ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL , INFORME SOLICITUD 004-AW-DM-MDT-2015, PASES ABORDO
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
1227 1214 18/02/2015 DEV NOR OGA 0603035254 ANDINO VELOZ WILSON RENATO
ANDINO VELOZ WILSON RENATO: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 08 AL 09/02/2015, COORDINACION ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL , INFORME SOLICITUD 006-AW-DM-MDT-2015, PASES ABORDO
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
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03/07/2015109 DE
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EJERCICIO: 2015
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1228 1213 18/02/2015 DEV NOR OGA 0603035254 ANDINO VELOZ WILSON RENATO
ANDINO VELOZ WILSON RENATO: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29/01/2015, COORDINACION ACTIVIDADES DEL DESPACHO VICEMINISTRO, INFORME SOLICITUD 003-AW-DM-MDT-2015, PASES ABORDO
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
1229 1212 18/02/2015 DEV NOR OGA 0603035254 ANDINO VELOZ WILSON RENATO
ANDINO VELOZ WILSON RENATO: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 04/02/2015, COORDINACION ACTIVIDADES DEL DESPACHO VICEMINISTRO, INFORME SOLICITUD 005-AW-DM-MDT-2015, PASES ABORDO
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
1230 1197 18/02/2015 DEV NOR OGA 1715248090 HIDALGO VERDESOTO PAOLA ISABEL
HIDALGO VERDESOTO PAOLA ISABEL.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 21/01/2015 PARA ASISTIR A LA INVITACION REALIZADA POR LA SUBSECRETARIA DE RIESGOS DE TRABAJO CON LOS CUERPOS DE BOMBEROS. SEGUN INFORME 001-PIHV-VSP-MDT-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
1231 1198 18/02/2015 DEV NOR OGA 0400963005 REINA YANDUN NELSON ENRIQUE
REINA YANDUN NELSON ENRIQUE.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE GUAYAQUIL, LOS RIOS DEL 10 AL 11/02/2015 PARA LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO. SEGUN INFORME 006-NERY-DM-MRL-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015110 DE
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EJERCICIO: 2015
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1232 1199 18/02/2015 DEV NOR OGA 0400963005 REINA YANDUN NELSON ENRIQUE
REINA YANDUN NELSON ENRIQUE.- LIQUIDACION DE 3 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A CUENCA DEL 06 AL 09/02/2015 PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO. SEGUN INFORME 005-NERY-DM-MDT-2015
455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 455.00
1234 1201 18/02/2015 DEV NOR OGA 0201448826 YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER
YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A SANTO DOMINGO DEL 10 AL 11/02/2015 PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO. SEGUN INFORME 006-OJYS-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
1235 1202 18/02/2015 DEV NOR OGA 0201448826 YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER
YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER.- LIQUIDACION DE 3 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A CUENCA DEL 06 AL 09/02/2015 PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO. SEGUN INFORME 05-OJYS-DM-MDT-2015
455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 455.00
1236 1204 18/02/2015 DEV NOR OGA 1714749460 NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICI
NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICIO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A SANTO DOMINGO DEL 09 AL 10/02/2015 PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA Y AVANZADA DEL SR. MINIDTRO. SEGUN INFORME 08-WPNS-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
1237 1206 18/02/2015 DEV NOR OGA 1714749460 NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICI
NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICIO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A RIOBAMBA DEL 04 AL 05/02/2015 PARA LA SEGUIRIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO. SEGUN INFORME 07-WPNS-SM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015111 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
1238 1208 18/02/2015 DEV NOR OGA 1709922080 VALENCIA VACA ALVARO RODRIGO
VALENCIA VACA ALVARO RODRIGO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A SUCUMBIOS DEL 10/02/2015 PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIO. SEGUN INFORME 01-AV-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1239 1196 18/02/2015 DEV NOR OGA 1717626855 GUERRON GORDILLO MARIA AUGUSTA
GUERRON GORDILLO MARIA AUGUSTA.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A EL COCA DEL 16 AL 17/12/2014 PARA LA LOGISTICA Y ORGANIZACION DEL TALLER SOBRE REFORMAS LABORALES CODIGO DE TRABAJO. SEGUN INFORME 03-MGG-DRTSPQ-MRL-2014
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1240 1154 18/02/2015 DEV NOR OGA 1714732177 CRUZ ANDRADE ANA CECILIA
CRUZ ANDRADE ANA CECILIA: PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE ENERO DEL 2015, INFORME 002-ACCA-PSCC-MDT-2015, FACTURAS
8.60 0.00 8.60 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.60
1241 1155 18/02/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA : PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A QUITO EL 26 DE ENERO DEL 2015, INFORME 012-YYCR-PETI-MDT-2015, FACTURAS
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
1242 1165 18/02/2015 DEV NOR OGA 1312468935 BEDOYA PARRAGA OTTO JOSE
BEDOYA PARRAGA OTTO JOSE: PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A PEDERNALES EL 28 DE ENERO DEL 2015, INFORME 002-OJBP-PSCC-MDT-2015, PASAJES
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015112 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
1244 1156 18/02/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA : PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A PLAYAS EL 27 DE ENERO DEL 2015, INFORME 08-YYCR-PETI-MDT-2015, FACTURAS
5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00
1246 1157 18/02/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA : PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A PLAYAS EL 28 DE ENERO DEL 2015, INFORME 09-YYCR-PETI-MDT-2015, FACTURAS
5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00
1247 1158 18/02/2015 DEV NOR OGA 0604263731 COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA
COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA: PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A SALCEDO EL 28 DE ENERO DEL 2015, INFORME 005-MCT-PETI-MDT-2015, FACTURA
2.50 0.00 2.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.50
1248 1168 18/02/2015 DEV NOR OGA 1715823454 GUILLEN ROBLES PAUL ALBERTO
GUILLEN ROBLES PAUL ALBERTO : PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 29/11/2014 INFORME 003-PARG-DSCACC-MDT-14, PASAJES PASES A BORDO
79.00 0.00 79.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 79.00
1249 1172 18/02/2015 DEV NOR OGA 1711708485 RIVADENEIRA LEON ROMMEL EBERALDO
RIVADENEIRA LEON ROMMEL EBERALDO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A IBARRA DEL 29/01/2015, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO INFORME, SOLICITUD 01-RR-UT-MDT-2015, PEAJES
45.20 0.00 45.20 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 45.20
1250 1176 18/02/2015 DEV NOR OGA 1711247005 PILLALAZA TUPIZA FREDY RUBEN
PILLALAZA TUPIZA FREDY RUBEN: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A ORELLANA DEL 29/01/2015,LEVANTAMIENTO PLANO AEREA EN EL SECAP, INFORME, SOLICITUD,001-FP-DGA-MDT-2015, PASES A BORDO
48.00 0.00 48.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 48.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015113 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1251 1175 18/02/2015 DEV NOR OGA 1802920890 VELASCO NARANJO ADRIANA ELENA
VELASCO NARANJO ADRIANA ELENA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 13/01/2015, CAPACITACION A EMPRESAS SOBRE SISTEMAS DE CONTRATO Y ACTAS DE FINIQUITO , INFORME, SOLICITUD,001-AV-DTICS-MDT-2015, PASES A BORDO
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1252 1167 18/02/2015 DEV NOR OGA 1714732177 CRUZ ANDRADE ANA CECILIA
CRUZ ANDRADE ANA CECILIA: PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES DE 2 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA A SANTA ELENA DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2015, INFORME 004-ACCA-PSCC-MDT-2015, PASAJES
10.85 0.00 10.85 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.85
1253 1170 18/02/2015 DEV NOR OGA 1704144268 TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN
TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A IBARRA DEL 03/02/2015 INFORME, SOLICITUD 03-TJ-DM-MDT-2015,
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
1254 1174 18/02/2015 DEV NOR OGA 0602686792 PENAFIEL SALAZAR ANGEL LEONARDO
PENAFIEL SALAZAR ANGEL LEONARDO: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MANTA DEL 22 AL 23/01/2015, PARA REALIZAR INSPECCIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD, INFORME, SOLICITUD,002-AP-DSST-MDT-2015, PASES A BORDO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1255 1203 18/02/2015 DEV NOR OGA 1713645040 TEJADA GUZMAN DORIS ANABELA
TEJADA GUZMAN DORIS ANABELA : PAGO DE DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA A IBARRA DEL 05 AL 6/12/2014 INFORME, SOLICITUD 005-DT-DSCACC-MDT-14
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
1256 1207 18/02/2015 DEV NOR OGA 0917587388 SIGUENCIA CHAVEZ LUIS ALBERTO
SIGUENCIA CHAVEZ LUIS ALBERTO .- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A QUEVEDO DEL 26 AL 30/01/2015. SEGUN INFORME 003-LS-PSCC-MDT-2015, PASAJES
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015114 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1258 1110 18/02/2015 DEV NOR OGA 1716479967 SUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS
SUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS: PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DEL 9/02/2015 AL 11/02/2015, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO INFORME SOLICITUD 002-JLS-UT-MDT-2015, PEAJES SALVO CONDUCTO
204.00 0.00 204.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 204.00
1259 1115 18/02/2015 DEV NOR OGA 1711619286 SOSA LOPEZ MAYRA PAULINA
SOSA LOPEZ MAYRA PAULINA: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 8/02/2015 AL 09/02/2015, RECONOCIMIENTO DE LOGISTICA DEL EVENTO RENDICION DE CUENTAS INFORME SOLICITUD 002-MPSL-DCS-MDT-2015, PASES A BORDO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1260 1121 18/02/2015 DEV NOR OGA 1707558183 GUERRERO SILVA LAURA XIMENA
GUERRERO SILVA LAURA XIMENA: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 8/02/2015 AL 09/02/2015, RECONOCIMIENTO DE LOGISTICA DEL EVENTO RENDICION DE CUENTAS INFORME SOLICITUD 002-LXGS-DCS-MDT-2015, PASES A BORDO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1261 1113 18/02/2015 DEV NOR OGA 1711882173 NARANJO SANTAMARIA JOSE LUIS
NARANJO SANTAMARIA JOSE LUIS: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACION A ZAMORA CHINCHIPE DEL 7/02/2015 AL 18/02/2015, SESIBILIZACION A LA GESTION DE CAMBIO, CODIGO DE ETICA, PRESENTACION DE PROTOCOLO DE ATENCION AL USUARIO INFORME SOLICITUD 001-JLNS-DSCACC-MDT-2015, PASES A BORDO
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA N N N
Total Fuente: 001 84.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015115 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1262 1122 18/02/2015 DEV NOR OGA 0604263731 COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA
COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A SALCEDO-LATACUNGA EL 04/02/2015, TALLERES DE SENSIBILIZACION EN MERCADOS,SOLICITUD INFORME 06-MCT-PETI-MDT-2015, REEMBOLSO DE PASAJES
44.25 0.00 44.25 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.25
1305 1257 19/02/2015 DEV NOR OGA 0921358503 GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN
GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN: PAGO DE 1 VIATICO A AMBATO DEL 04 AL 05/02/2015, REUNION DE REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES,SOLICITUD,INFORME 004-CG-CGES-SES-MDT-015
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
1307 1263 19/02/2015 DEV NOR OGA 1803898640 MOPOSITA SANTIAGOMOPOSITA SANTIAGO: PAGO DE 1 VIATICO A ZAMORA CHINCHIPE DEL 07 AL 08/02/2015, SENSIBILIZACION GESTION DEL CAMBIO,SOLICITUD,INFORME 001-SGMO-DSCACC-MDT-015
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
1310 1264 19/02/2015 DEV NOR OGA 1708005366 JININ GALO RAMIROJININ GALO RAMIRO: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DEL 09 AL 10/02/2015, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO,SOLICITUD,INFORME 004-DM-UT-MDT-2015, PEAJES
124.00 0.00 124.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 124.00
1311 1268 19/02/2015 DEV NOR OGA 0703248468 JIMENEZ OCHOA CLAUDIO EDISON
JIMENEZ OCHOA CLAUDIO EDISON: PAGO COMO REEMBOLSO DE PASAJES DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA AL COCA DEL 09 AL 12/02/2015, SOLICITUD,INFORME001-CEJO-TIC-MDT-2015, PASAJE
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015116 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
1313 1266 19/02/2015 DEV NOR OGA 1716838048 ZAMBRANO PARRAGA BORIS DANIEL
ZAMBRANO PARRAGA BORIS DANIEL: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO-QUEVEDO DEL 10 AL 11/02/2015, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO,SOLICITUD,INFORME 05-BZ-UT-MDT-2015, PEAJES
124.00 0.00 124.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 124.00
1314 1267 19/02/2015 DEV NOR OGA 1716838048 ZAMBRANO PARRAGA BORIS DANIEL
ZAMBRANO PARRAGA BORIS DANIEL: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 06 AL 07/02/2015, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO,SOLICITUD,INFORME 04-BZ-UT-MDT-2015,
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1315 1294 19/02/2015 DEV NOR OGA 1003008719 ALMAGOR LOPEZ LUIS MIGUEL
ALMAGOR LOPEZ LUIS MIGUEL.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A QUITO DEL 26/01/2015. SEGUN INFORME 002-ALLM-PETI-MDT-2015
2.50 0.00 2.50 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.50
1316 1291 19/02/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA: REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA SANTA ELENA, LIBERTAD, SALINAS EL 19 AL 20/01 /2015, COORDINAR CON LOS CONSEJOS DE PROTECCION DE DERECHOS DE ACCIONES PENDIENTES, INFORME SOLICITUD 002-LRN-PETI-MDT-2015, PASAJES
7.00 0.00 7.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.00
1318 1290 19/02/2015 DEV NOR OGA 0912140324 ABAD BERMEO WILMER RODRIGO
ABAD BERMEO WILMER RODRIGO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A BUENA FE EL 09/02/2015, INSPECCIONES, REUNION DEL COMITE, INFORME SOLICITUD 001-ZMAE-PETI-MT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015117 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
1320 1279 19/02/2015 DEV NOR OGA 1711247005 PILLALAZA TUPIZA FREDY RUBEN
PILLALAZA TUPIZA FREDY RUBEN.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07/02/2015 PARA DAR APOYO LOGISTICO PARA EL CAMBIO DE LA RED SOCIO AL SECAP. SEGUN INFORME 002-fp-dga-mdt-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1321 1281 19/02/2015 DEV NOR OGA 1713275343 MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER
MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER.- LIQUIDACION DE 4 VIATICOS Y TRANSPORTE DE LA COMISION A EL COCA DEL 06 AL 10/02/2015 PARA LA COORDINACION DE CAMBIO MOBILIARIO DE LA RED SOCIO EMPLEO. SEGUN INFORME 01-dm-ucb-dga-mdt-2015
328.00 0.00 328.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 328.00
1322 1283 19/02/2015 DEV NOR OGA 1709555708 SUQUILLO GALARZA HENRY MAURICIO
SUQUILLO GALARZA HENRY MAURICIO.- LIQUIDACION DE 4 VIATICOS TRANSPORTE DE LA COMISION A EL COCA DEL 06 AL 10/02/2015 PARA LA COORDINACION LOGISTICA DEL CAMBIO MI¿OVILIARIO DE LA RED SOCIO EMPLEO. SEGUN INFORME 01-HS-DA-MDT-2015
328.00 0.00 328.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 328.00
1323 1285 19/02/2015 DEV NOR OGA 1308334851 MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO
MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A MANABI DEL 04 AL 06/02/2015 PARA LA REUNION DE MESA ELABORACION DE AGENDA DE TRABAJO. SEGUN INFORME 005-YHMM-PETI-MDT-2015
216.00 0.00 216.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 216.00
1324 1288 19/02/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A DAULE DEL 05/02/2015 PARA LA REUNION DE COMITE PROVINCIAL. SEGUN INFORME 015-YYCR-PETI-MDT-2015
43.00 0.00 43.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 43.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015118 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1325 1295 19/02/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A PLAYAS DEL 06/02/2015 PARA ASISTIR A LA REUNION CON LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONCEJO CANTONAL DE PROTECCION. SEGUN INFORME 016-YYCR-PETI-MDT-2015
45.00 0.00 45.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 45.00
1326 1297 19/02/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSITENCIA DE LA COMSION A DURAN DEL 05/02/2015 PARA LA REUNION MENSUAL DE LA MESA PETI ZONA 8. SEGUN INFORME 10-LRN-PETI-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1327 1298 19/02/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A YAGUACHI DEL 06/02/2015 PARA COORDINAR CON CCPD REUNION A LA MESA PETI LOCAL YAGUACHI. SEGUN INFORME 11-LRN-PETI-MDT-2015
41.50 0.00 41.50 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 41.50
1328 1300 19/02/2015 DEV NOR OGA 1201043443 ABAD ESPINOZA ZORAIDA MARIANA
ABAD ESPINOZA ZORAIDA MARIANA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A BABAHOYO DEL 06/02/2015 PARA REUNION DE IDENTIFICACION DE NIÑOS EN TRABAJO INFANTIL. SEGUN INFORME 07-ZMAE-PETI-MT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1329 1309 19/02/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA .- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA Y TRASNPORTE DE LA COMISION A MILAGROS DEL 03/02/2015 PARA LA REUNION DEL COMITE PROVINCIAL. SEGUN INFORME 014-YYC-PETI-MDT-2015
43.00 0.00 43.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 43.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015119 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1341 1337 19/02/2015 DEV NOR OGA 1202034722001 TOALA BRIONES PATRICIA ELIZABETH
TOALA BRIONES PATRICIA ELIZABETH.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DETERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,FACT.10, CONTRATO 82, CUENCA-AZUAY,DEL 12 AL 30 DE ENERO DEL 2015, FIRMAS 517, SEGUN MEMO.MDT-PSCC-2015-0369 , MEMO.,MDT-DA-2015-0266-M
2,068.00 41.36 2,026.64 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,136.00
1343 1261 20/02/2015 DEV RTO OGA 1711882173 NARANJO SANTAMARIA JOSE LUIS
NARANJO SANTAMARIA JOSE LUIS: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACION A ZAMORA CHINCHIPE DEL 7/02/2015 AL 18/02/2015, SESIBILIZACION A LA GESTION DE CAMBIO, CODIGO DE ETICA, PRESENTACION DE PROTOCOLO DE ATENCION AL USUARIO INFORME SOLICITUD 001-JLNS-DSCACC-MDT-2015, PASES A BORDO
(84.00) 0.00 (84.00) 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001
1351 1265 20/02/2015 DEV NOR OGA 1712291630 CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS
CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS: PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA AL COCA DEL 07 AL 10/02/2015, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO,SOLICITUD,INFORME 002-PCH-UT-MDT-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
1352 1339 20/02/2015 DEV NOR OGA 1712291630 CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS
CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA AL COCA DEL 07 AL 10/02/2015,INFORME SOLICITUD 002-PCH-UT-MDT-2015, FACTURA
17.00 0.00 17.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015120 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1353 1346 20/02/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA: PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A DURAN EL 28 DE ENERO DEL 2015, INFORME 009-LRN-PETI-MDT-2015, PASAJES
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.00
1354 1345 20/02/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA: PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A QUITO EL 26 DE ENERO DEL 2015, INFORME 007-LRN-PETI-MDT-2015, PASAJES
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
1355 1340 20/02/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA: PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A SANTA ELENA EL 27 DE ENERO DEL 2015, INFORME 008-LRN-PETI-MDT-2015, FACTURAS
7.00 0.00 7.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.00
1356 1348 20/02/2015 DEV NOR OGA 1711882173 NARANJO SANTAMARIA JOSE LUIS
NARANJO SANTAMARIA JOSE LUIS: PAGO DE 1 VIATICO A ZAMORA CHINCHIPE DEL 07 AL 08/ 02/2015, SESIBILIZACION A LA GESTION DE CAMBIO, CODIGO DE ETICA, PRESENTACION DE PROTOCOLO DE ATENCION AL USUARIO INFORME SOLICITUD 001-JLNS-DSCACC-MDT-2015, PASES A BORDO
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
1357 1350 20/02/2015 DEV NOR OGA 1205571357001 BASTIDAS VIZUETE DAMARIS LISSETTE
BASTIDAS VIZUETE DAMARIS LISSETTE.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI4 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 22 AL 30 DE ENERO-2015. CONTRATO 81. FACTURA 652. FIRMAS 161 R Y A. LOS RÍOS-LA UNIÓN. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0261-M MEMO MDT-PSCC-2015-0361
644.00 12.88 631.12 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,288.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015121 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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No.CUR
1369 1363 20/02/2015 DEV NOR OGA 1713275343 MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER
MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER : PAGO COMO REEMBOLSO POR LA REPARACIÓN DEL DISPLAY Y PLACAS INTERNAS SAM S4 I9500 TELEFONO ASIGNADO AL EX VICEMINISTRO MAURO ANDINO DE ESTA CARTERA DE ESTADO , FACTURA 001-001-110,MDT-DA-2015-274-M
100.80 0.00 100.80 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 100.80
1370 1361 20/02/2015 DEV NOR OGA 2100157367001 UBILLUZ VERA ELVIS FRANKLIN
UBILLUZ VERA ELVIS FRANKLIN: PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE ORELLANA PERIODO DEL 08/01/2015 AL 07/02/2015, FACTURA 003-001-159, MEMO MDT-DPTSPOFO-2015-020-M,MDT-DA-2015-258-M
1,300.00 104.00 1,196.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,600.00
1373 1349 20/02/2015 DEV NOR OGA 0908834419001 AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU
AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI4 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 01-31 DE ENERO-2015. CONTRATO 78. FACTURA 3153. FIRMAS 127 R Y A. SAN CRISTOBAL-GALÁPAGOS. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0262-M Y MEMO MDT-PSCC-2015-0367.
825.50 16.51 808.99 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,651.00
1375 1359 20/02/2015 DEV NOR OGA 1305139873001 PICO UBILLUS MARIA MAGDALENA
PICO UBILLUS MARIA MAGDALENA:PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE SEGURIDAD CIUDADANA; PORTOVIEJO Y PUERTO LOPEZ DEL TERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO. PERIODO DEL 01 AL 31/01/2015, CONTRATO 49, MDT-DA-2015-247-M, F. 001-001-7710 CF30, REPORTES, INFORME TECNICO
2,968.00 59.36 2,908.64 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,936.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015122 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
1383 1365 20/02/2015 DEV NOR OGA 1706077128001 GRANIZO BADILLO JOSEFA SALOME
GRANIZO BADILLO JOSEFA SALOME.-PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMBIO DE 80 CAUCHOS EN LOS SELLOS Y EN EL TEXTO DE "MINISTERIO DEL TRABAJO", FACTURA 2744, SEGUN MEMO.MDT-DA-2015-0219-M, MEMO.0218-DA-MRL-2015.
520.00 10.40 509.60 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,040.00
1385 1367 21/02/2015 DEV NOR OGA 1792166837001 SABORSAZON SERVICIO DE CATERING CIA. LTDA.
SABORSAZON SERVICIO DE CATERING CIA. LTDA.: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA,SALUD TURISMO,AMBIENTE DEL TERCER CICLO PY SERVICIO CIVIL CIUDADANO CONTRATO 60 PROVINCIA DE PICHINCHA, MDT-DA-2015-246-M, F.001-001-3806,PERIOD 01 AL 31/01/2015
2,620.00 52.40 2,567.60 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,240.00
1387 1382 21/02/2015 DEV NOR OGA 0604086686001 BONILLA JARA VERONICA TATIANA
BONILLA JARA VERONICA TATIANA: PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE LAS ACCIONES SOCIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD, TURISMO Y AMBIENTE DEL TERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO DE RIOBAMBA GUARANDA, PERIODO DEL 12 AL 31/01/2015,CONTRATO 52.F 1091,MDT-DA-2015-263-
2,608.00 52.16 2,555.84 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,608.00
1388 1378 21/02/2015 DEV NOR OGA 1203605678001 VINTIMILLA ICAZA DIEGO FERNANDO
VINTIMILLA ICAZA DIEGO FERNANDO.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 12-30 DE ENERO-2015. CONTRATO Nº 40. FACTURA Nº 2135. FIRMAS 567 R Y A. CAÑAR-AZOGUES. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0267-M Y MEMO MDT-PSCC-2015-0371.
2,268.00 45.36 2,222.64 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,268.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015123 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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1420 1371 21/02/2015 DEV NOR OGA 0914742804001 MAMAN VIERA CARLO FEDERICO
MAMAN VIERA CARLO FEDERICO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 12-31 DE ENERO 2015. CONTRATO Nº 46. FACTURA Nº 41. FIRMAS 1109 REF Y ALM. GUAYAS-GUAYAQUIL. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0244-M Y MEMO MDT-PSCC-2015-343.
4,436.00 88.72 4,347.28 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8,872.00
1422 1392 21/02/2015 DEV NOR OGA 0301489902 RODAS BELTRAN WILSON MANOLO
RODAS BELTRAN WILSON MANOLO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A CUENCA DEL 09/02/2015 PARA CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA. SEGUN INFORME 03-WMRB-VTE-MDT-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
1423 1364 21/02/2015 DEV NOR OGA 1756421481001 PALACIOS GUTIERREZ MANUEL
PALACIOS GUTIERREZ MANUEL.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 12-30 ENERO-2015. CONTRATO 43. FACTURA Nº20. FIRMAS 1005 R Y A. SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. SEGUN MEMO 227-DA-MDT-2015 Y MEMO MDT-PSCC-2015-0352.
4,020.00 80.40 3,939.60 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8,040.00
1424 1393 21/02/2015 DEV NOR OGA 0301489902 RODAS BELTRAN WILSON MANOLO
RODAS BELTRAN WILSON MANOLO.- LIQUDIACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMSION A GUAYAQUIL DEL 4/02/2015 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENTA. SEGUN INFORME 002-WMRB-VTE-MDT-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
1425 1394 21/02/2015 DEV NOR OGA 0301489902 RODAS BELTRAN WILSON MANOLO
RODAS BELTRAN WILSON MANOLO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29/01/2015 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA. SGEUN INFORME 001-WMRB-VTE-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015124 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
1427 1391 21/02/2015 DEV NOR OGA 0501990444 ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO
ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A SANTO DOMINGO- LOD RIOS- GUAYAQUIL DEL 10 AL 11/02/2015 PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO. SEGUN INFORME 008-EMAM-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
1428 1389 21/02/2015 DEV NOR OGA 1711247005 PILLALAZA TUPIZA FREDY RUBEN
PILLALAZA TUPIZA FREDY RUBEN.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A ORELLANA DEL 12/02/2015 PARA EL LEVANTAMIENTO PLANO E INFORMACION DE AREAS EN EL CENTRO DE SALUD JOYA DE LOS SACHAS. SEGUN INFORME 003-FP-DGA-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1429 1390 21/02/2015 DEV NOR OGA 1714655287 BUSTAMANTE GUEVARA LUIS ALFREDO
BUSTAMANTE GUEVARA LUIS ALFREDO.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A EL COCA DEL 11 AL 13/02/2015. PARA EL TRASLADO DE BIENES A LA CIUDAD DEL COCA. SEGUN INFORME 02-LB-UT-MDT-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
1430 1413 21/02/2015 DEV NOR OGA 1704144268 TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN
TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN: PAGO DE 3 VIATICOS A GUAYAQUIL LOJA DEL 04 AL 07/2/2015, REUNION CON DIFERENTES ENTIDADADES PUBLICAS Y PRIVADAS, INFORME, SOLICITUD 04-TJ-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
390.00 0.00 390.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 390.00
1431 1405 21/02/2015 DEV NOR OGA 1704144268 TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN
TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 12/2/2015, REUNION CON DIFERENTES EMPRESAS, INFORME, SOLICITUD 05-TJ-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015125 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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MONTO SALDO
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1432 1404 21/02/2015 DEV NOR OGA 0103431169 NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA
NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA: PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 07 AL 09/2/2015, REUNION Y COORDINACION RENDICION DE CUENTAS DEL SR. MINISTRO INFORME, SOLICITUD 007-NJ-DM-MDT-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
1433 1395 21/02/2015 DEV NOR OGA 0201668100 CABRERA LEMA BAYRON GUILLERMO
CABRERA LEMA BAYRON GUILLERMO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 ALIMENTACION DE LA COMISION A FRANCISCO DE ORELLANA PARA LA ACTUACION COMO SECRETARIO Y ELABORACION DE LA SENTENCIA DENTRO DEL PLIEGO DE PETICIONES. SEGUN INFORME 001-BGCL-MDT-ITP-2015
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.00
1434 1397 21/02/2015 DEV NOR OGA 1716460942 VENEGAS VELA MARCO VINICIO
VENEGAS VELA MARCO VINICIO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA Y PEAJES DE LA COMISION A TABACUNDO DEL 06/02/2015 PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS. SEGUN INFORME 01-MV-UT-MRL-2015
43.20 0.00 43.20 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 43.20
1435 1398 21/02/2015 DEV NOR OGA 1600291973 SALAZAR MONTALVO BISMARCK IVAN
SALAZAR MONTALVO BISMARCK IVAN.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 06/02/2015 PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS. SEGUN INFORME 02-IS-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1436 1400 21/02/2015 DEV NOR OGA 0400869962 QUELAL CALDERON LUIS GONZALO
QUELAL CALDERON LUIS GONZALO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA Y PEAJES DE LA COMISION A SANTO DOMINGO DEL 10 AL 11/02/2015 PARA EL TRASLADO DEL SR. MINISTRO. SEGUN INFORME 04-GQ-UT-MDT-2015
124.00 0.00 124.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 124.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015126 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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1437 1408 21/02/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA : PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A ISIDRO AYORA EL 11/02/2015, INFORME 19-YYCR-PETI-MDT-2015, PASAJES
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
1438 1411 21/02/2015 DEV NOR OGA 0604263731 COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA
COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA: PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A PUJILI EL 11/02/2015, INFORME 07-MCT-PETI-MDT-2015, PASAJES
5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00
1441 1377 21/02/2015 DEV NOR OGA 1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO
CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO.- PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-F.I. 003 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 01-31 DE ENERO DEL 2015. CONTRATO 48, FACTURA Nº 0202, FIRMAS 777 R Y A. QUITO - PICHINCHA. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0277-M, MEMO MDT-PSCC-2015-0374, INFORME
3,108.00 62.16 3,045.84 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,108.00
1443 1380 21/02/2015 DEV NOR OGA 1205571357001 BASTIDAS VIZUETE DAMARIS LISSETTE
BASTIDAS VIZUETE DAMARIS .- PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-F.I. 003 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO 01-31 DE ENERO DEL 2015. CONTRATO 53, FACTURA Nº 0653, FIRMAS 742 R Y A. LOS RIOS Y SANTA ELENA. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0265-M, MEMO MDT-PSCC-2015-0360, INFORME.
2,968.00 59.36 2,908.64 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,936.00
1444 1409 21/02/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA : PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A SALITRE EL 09/02/2015, INFORME 17-YYCR-PETI-MDT-2015, PASAJES
3.00 0.00 3.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015127 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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1445 1406 21/02/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA : PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A PEDRO CARBO EL 10/02/2015, INFORME 18-YYCR-PETI-MDT-2015, PASAJES
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
1448 1402 21/02/2015 DEV NOR OGA 1500387756001 MOREIRA OLMEDO MIREYA LEONOR
MOREIRA OLMEDO MIREYA LEONOR.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE LAS ACCIONES SOCIALES DEL TERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO CONTRATO 77,FACTURA 734,DEL 12-30 DE ENERO 2015, FSCO. DE ORELLANA, 444 FIRMAS, SEGUN MEMO.228-DA-MDT-2015, MEMO.MDT-PSCC-2015-0359.
1,776.00 35.52 1,740.48 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,552.00
1451 1399 21/02/2015 DEV NOR OGA 1002497830001 VILLALBA MINDA SILVIA EUGENIA
VILLALBA MINDA SILVIA EUGENIA.- PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE LAS ACCIONES SOCIALES DEL TERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO, CONTRATO 41, FACTURA 2350, DEL 1-31 ENERO 2015, FIRMAS 690, IBARRA-IMBABURA, SEGUN MEMO.217-DA-MDT-2015, MEMO.MDT-PSCC-2015-0349.
2,760.00 55.20 2,704.80 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,760.00
1453 1452 21/02/2015 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUITO PERIODO ENERO DEL 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0278-M, MEMO 016-UT-MDT-2015, DETALLE DE CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MDT, FACTURA 10085.
3,945.18 0.00 3,945.18 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,890.36
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015128 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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1456 1417 21/02/2015 DEV NOR OGA 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: PAGO POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO 08/01/2015 A 07/02/2015 . FACTURA 001-065-015435063, MDT-DA-2015-282-M
59.65 1.19 58.46 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 119.30
1458 1419 21/02/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA DEL RSE QUITO SUR DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO 11/01/2015 AL 09/02/2015, FACTURA 001-001-5591621, CF.70
133.42 0.00 133.42 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 133.42
1461 1426 21/02/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PAGO DEL CONSUMO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL NAPO CORRESPONDIENTE PERIODO 15/01/2015 AL 14/02/2015 , MDT-DA-2015-287-M, FACTURA 009-003-54790
116.76 0.00 116.76 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 116.76
1465 1442 21/02/2015 DEV NOR OGA 0102708336001 HERRERA URGILEZ JANETH MONICA
HERRERA URGILEZ JANETH MONICA.- PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES LAS ACCIONES SOCIALES DEL TERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,, CONTRATO 79, FACTURA 6866, DEL 12 AL 30 DE ENERO 2015, FIRMAS 291, CUENCA-AZUAY, SEGUN MEMO.MDT-DA-2015-0269-M, MDT-PSCC-2015-0368
1,164.00 23.28 1,140.72 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,328.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
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03/07/2015129 DE
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EJERCICIO: 2015
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1469 1455 23/02/2015 DEV NOR OGA 1500351273001 BALCAZAR CAMPOVERDE ROSMEL FRANCISCO
BALCAZAR CAMPOVERDE ROSMEL FRANCISCO.- PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE ORELLANA DICIEMBRE 2014 ENERO DEL 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0252,0290-M, MEMO 077-DTGF-MDT-2015, MEMO MDT-DPTSPOFO-2015-0022-M, FACTURA 1076477, OTROS.
438.73 0.00 438.73 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 877.46
1470 1412 23/02/2015 DEV NOR OGA 1600159766001 FERNANDEZ CAICEDO MYRIAM ELIZABETH
FERNANDEZ CAICEDO MYRIAM ELIZABETH.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE LAS ACCIONES SOCIALES DEL TERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,CONTRATO 54, FACTURA 1424, DEL 12-30 ENERO 2015, 271 FIRMAS, PUYO-PASTAZA, SEGUN MEMO.226-DA-MDT-2015, MEMO.MDT-PSCC-2015-0354.
1,084.00 21.68 1,062.32 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,168.00
1472 1462 23/02/2015 DEV NOR OGA 1104048358001 AGUILAR VALDIVIESO MARIELA DEL ROSARIO
AGUILAR VALDIVIESO MARIELA DEL ROSARIO PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE LAS ACCIONES SOCIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD, TURISMO Y AMBIENTE 3 CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO, FACTURA 001-001-3038, PERIODO 13 AL 30/01/2015, CONTRATO 56 CIUDAD DE LOJA, REPORTE,
1,080.00 21.60 1,058.40 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,080.00
1473 1464 23/02/2015 DEV NOR OGA 1900141258001 DELGADO TELLO JULIA INEZDELGADO TELLO JULIA INEZ: PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE LAS ACCIONES SOCIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD, TURISMO Y AMBIENTE 3 CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO, FACTURA 001-001-8824, PERIODO 12 AL 31/01/2015, CONTRATO 47 CIUDAD DE ZAMORA CHINCHIPE, REPORTE,
3,520.00 70.40 3,449.60 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,520.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
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03/07/2015130 DE
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EJERCICIO: 2015
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1475 1459 23/02/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA DEL EDIFICIO TORREZUL PERIODO 16/01/2015 AL 18/02/2015, FACTURA 001-001-5735912, MDT-DA-2015-283-M
820.04 0.00 820.04 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 820.04
1477 1468 23/02/2015 DEV NOR OGA 1308164431001 CRUZATTY CRUZATTY TONY RODOLFO
CRUZATTY CRUZATTY TONY RODOLFO.- PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE LAS ACCIONES SOCIALES DEL TERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,CONTRATO 50,FACTURA 284, DEL 1 AL 31 DE ENERO 2015, MANTA-MANABÍ, SEGUN MEMO.MDT-DA-2015-0245-M, MDT-PSCC-2015-345-M.
1,560.00 31.20 1,528.80 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,560.00
1478 1466 23/02/2015 DEV NOR OGA 0801941428001 CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY
CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE LAS ACCIONES SOCIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL TERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,CONTRATO 58,FACTURA 1223, DEL 12 AL 30 ENERO 2015, ESMERALDAS, MEMO.MDT-DA-2015-0271-M, MDT-PSCC-2015-0351.
4,122.00 82.44 4,039.56 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA N N N
Total Fuente: 001 4,122.00
1488 1476 24/02/2015 DEV NOR OGA 1600177586001 ALTAMIRANO SUAREZ EDGAR RENEE
ALTAMIRANO SUAREZ EDGAR RENEE.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 12-30 DE ENERO-2015. CONTRATO Nº 57. FACTURA Nº 9973. FIRMAS 255 R Y A. PASTAZA-PUYO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0242-M Y MEMO MDT-PSCC-2015-0356.
1,020.00 20.40 999.60 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,040.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015131 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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1492 1474 24/02/2015 DEV NOR OGA 1600417776001 ESCOBAR JACOME JOANA ROSALY
ESCOBAR JACOME JOANA ROSALY.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 12-30 DE ENERO-2015. CONTRATO Nº 55. FACTURA Nº 1506. FIRMAS 1807 R Y A. PASTAZA-PUYO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0243-M Y MEMO MDT-PSCC-2015-0355.
720.00 14.40 705.60 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,440.00
1494 1439 24/02/2015 DEV NOR OGA 1003242136001 RUALES ORTEGA GUSTAVO XAVIER
RUALES ORTEGA GUSTAVO XAVIER.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE LAS ACCIONES SOCIALES DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO, FACTURA 237, CONTRATO 42, FIRMAS 705, DEL 1 AL 31 DE ENERO 2015, IMBABURA-IBARRA, SEGUN MEMO.224-DA-MDT-2015, MEMO.MDT-PSCC-2015-00350.
2,820.00 56.40 2,763.60 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,820.00
1497 1491 24/02/2015 DEV NOR OGA 1500503584001 BASTIDAS RIVADENEYRA DORIS LORENA
BASTIDAS RIVADENEYRA DORIS LORENA.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 12-30 DE ENERO-2015. CONTRATO Nº 61. FACTURA Nº 1694. FIRMAS 289 R Y A. TENA - NAPO. SEGUN MEMO 229-DA-MDT-2015 Y MEMO MDT-PSCC-2015-0358.
1,156.00 23.12 1,132.88 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,312.00
1522 1486 24/02/2015 DEV NOR OGA 0100673748001 GARATE ESPINOZA LUIS ROMAN
GARATE ESPINOZA LUIS ROMAN.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 12 AL 30 DE ENERO DE 2015. CONTRATO Nº 59. FACTURA Nº 1123. FIRMAS 240 R Y A. NAPO - TENA. SEGUN MEMO 225-DA-MDT-2015 Y MEMO MDT-PSCC-2015-0357.
960.00 19.20 940.80 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,920.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015132 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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1526 1487 24/02/2015 DEV NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A.BANCO DEL PACIFICO S.A.:PAGO POR EL SERVICIO RECAUDADO BRINDADO DE TRANSACCION Nro 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, FACTURA 027-001-7822247, MDT-DA-2015-289-M,0079-DTGF-MDT-2015
0.54 0.01 0.53 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.08
1528 1485 24/02/2015 DEV NOR OGA 0704495522001 TENE ANA MARIATENE ANA MARIA: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE LAS ACCIONES SOCIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD, TURISMO Y AMBIENTE DEL TERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO DE MACHALA Y EL GUABO, FACTURA 001-001-53935 PERIODO DEL 12 AL 30/01/2015, REPORTES, CF-30
3,880.00 77.60 3,802.40 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,880.00
1529 1507 24/02/2015 DEV NOR OGA 0501499271001 CARRERA VITERI WASHINGTON RAMIRO
CARRERA VITERI WASHINGTON RAMIRO.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 12-30 ENERO 2015. CONTRATO 51. FACTURA 15444. FIRMAS 1180 R Y A. COTOPAXI-TUNGURAHUA. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0260-M Y MEMO MDT-PSCC-2015-364.
4,720.00 94.40 4,625.60 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,720.00
1534 1516 24/02/2015 DEV NOR OGA 1305542399001 MOLINA BERMUDEZ NARCISA DEL JESUS
MOLINA BERMUDEZ NARCISA DEL JESUS.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE LAS ACCIONES SOCIALES DEL TERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,FACTURA 16850, CONTRATO 80,FIRMAS 720, DEL 1-31 DE ENERO 2015, MANABÍ, SEGUN MEMO. MDT-DA-2015-0248-M,MEMO.MDT-PDCC-2015-346-M.
2,880.00 57.60 2,822.40 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,760.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015133 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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1539 1489 25/02/2015 DEV NOR OGA 0603035254 ANDINO VELOZ WILSON RENATO
ANDINO VELOZ WILSON RENATO.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A AMBATO DEL 04/02/15 AL 06/02/2015 PARA REUNION ENTREVISTA CON MEDIOS DE COMUNICACION. SEGUN INFORME 07-AW-DMMDT-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
1540 1495 25/02/2015 DEV NOR OGA 1720761277 SANCHEZ BARRAGAN ALEXIS DAVID
SANCHEZ BARRAGAN ALEXIS DAVID.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07/02/2015 PARA EL APOYO LOGISTICO PARA EL CAMBIO DE LA RED SOCIO EMPLEO. SEGUN INFORME 001-AS-UCB-DGA-MDT-2015
128.00 0.00 128.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 128.00
1541 1496 25/02/2015 DEV NOR OGA 1715421275 INCA LOZANO WILMER LUISINCA LOZANO WILMER LUIS.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRASNPORTE DE LA COMISION AL TENA DEL 18/02/2015 AL 19/02/2015. SEGÚN INFORME 002-WIL-AI-MT-2015
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.00
1542 1499 25/02/2015 DEV NOR OGA 1707026991 ECHEVERRIA DALGO PATRICIO FERN
ECHEVERRIA DALGO PATRICIO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A RIOBAMBA DEL 05/02/2015 PARA EL REGISTRO EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DE ACTIVIDADES RELEVANTES DE LOS JOVENES DE SCC. PSCC SEGUN INFORME 001-PE-SCC-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1543 1500 25/02/2015 DEV NOR OGA 1802475473 RAMIREZ ENRIQUEZ MARCO VINICIO
RAMIREZ ENRIQUEZ MARCO VINICIO .- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A EL TENA DEL 09/02/2015 AL 10/02/2015. SEGUN INFORME 002-MVRE-SCC-MDT-2015
10.70 0.00 10.70 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.70
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015134 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1544 1501 25/02/2015 DEV NOR OGA 0917587388 SIGUENCIA CHAVEZ LUIS ALBERTO
SIGUENCIA CHAVEZ LUIS ALBERTO.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A BABAHOYO DEL 09 AL 11/02/2015 SEGUN INFORME 004-LS-PSCC-MDT-2015
2.80 0.00 2.80 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.80
1545 1502 25/02/2015 DEV NOR OGA 1310728033 SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO
SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A PEDERNALES DEL 10/02/2015.PSCC SEGUN INFORME 003-MASP-PSCC-MDT-2015
10.00 0.00 10.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.00
1546 1503 25/02/2015 DEV NOR OGA 1313279869 LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO
LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A PEDERNALES DEL 10/02/2015. PSCC SEGUN INFORME 002-JLLM-PSCC-MDT-2015
10.00 0.00 10.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.00
1547 1505 25/02/2015 DEV NOR OGA 1715677769 ENRIQUEZ YAZAN PAOLA MARIBEL
ENRIQUEZ YAZAN PAOLA MARIBEL.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A ESMERALDAS DEL 04 AL 05/02/2015 PARA EL CONTRO DE ASISTENCIA DE LOS JOVENES SCC. SEGUN INFORME 002-pey-scc-mdt-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1548 1509 25/02/2015 DEV NOR OGA 1312468935 BEDOYA PARRAGA OTTO JOSE
BEDOYA PARRAGA OTTO JOSE.- PAGO POR TRANSPORTE DE LA COMISION A PUERTO LOPEZ DEL 12/02/2015 PSCC SEGUN INFORME 003-OJBP-PSCC-MDT-2015
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.00
1549 1510 25/02/2015 DEV NOR OGA 1714732177 CRUZ ANDRADE ANA CECILIA
CRUZ ANDRADE ANA CECILIA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A SANTA ELENA DEL 09/02/2015 AL 11/02/2015 . SEGUN INFORME 006-ACCA-PSCC-MDT-2015
12.83 0.00 12.83 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.83
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015135 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
1550 1511 25/02/2015 DEV NOR OGA 0704583459 CHOCO CASTRO JESSICA VALERIA
CHOCO CASTRO JESSICA VALERIA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A LOJA- ZAMORA DEL 03/02/2015NAL 06/02/2015. PSCC SEGUN INFORME 001-JVCC-PSCC-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
1551 1512 25/02/2015 DEV NOR OGA 0603475617 NAUNAY PAULINA LORENANAUNAY PAULINA LORENA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A BOLIVAR DEL 2/02/2015. SEGUN INFORME 02-PÑ-PSCC-MDT-2015
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
1552 1513 25/02/2015 DEV NOR OGA 1201043443 ABAD ESPINOZA ZORAIDA MARIANA
ABAD ESPINOZA ZORAIDA MARIANA.- LIQUDIACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A BABAHOYO DEL 10/02/2015 PARA LA REUNION DE COMITE ETI DE MOCACHE. SEGUN INFORME 009-ZMAE-PETI-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1553 1514 25/02/2015 DEV NOR OGA 1308334851 MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO
MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO.-PAGO POR DIFERENCIA EN TRASNPORTE DE LA COMISION A SANTA ANA DEL 12 AL 13/02/2015 . SEGUN INFORME 006-YHMM-PETI-MDT-2015
9.50 0.00 9.50 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.50
1554 1517 25/02/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA.-PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A NARANJITO DEL 13/02/2015. SEGUN INFORME 14-LRN-PETI-MDL-2015
3.00 0.00 3.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.00
1555 1518 25/02/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A MILAGRO DEL 12/02/2015. SGEUN INFORME 13-LRN-PETI-MDL-2015
2.25 0.00 2.25 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.25
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015136 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
1556 1519 25/02/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A LA LIBERTAD DEL 09 AL 11/02/2015. SEGUN IFNORME 12-LRN-PETI-MDL-2015
7.00 0.00 7.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.00
1565 1561 25/02/2015 DEV NOR OGA 1800789487 CARRASCO VICUNA CARLOS MARX
CARRASCO VICUNA CARLOS MARX.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBISTSENCIA DE LA COMSION A SANTO DOMINGO DEL 10 AL 11/02/2015 LA RENDICION DE CUENTAS. SEGUN INFORME 09-CCM-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
1567 1559 25/02/2015 DEV NOR OGA 0103431169 NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA
NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA,. LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBISTSENCIA DE LA COMISION A SANTO DOMINGO DEL 10 AL 11/02/2015 PARA LA RUEDA PRENS, RENDICION DE CUENTAS. SEGUN INFORME 08-NJ-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
1568 1521 25/02/2015 DEV NOR OGA 1713023792 GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO
GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO: REEMBOLSO DE PEAJES DE 1 SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL 19/02/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS , INFORME 002-CG-UT-MDT-2015
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.00
1570 1520 25/02/2015 DEV NOR OGA 1708237886 PANAMA CARDENAS LUIS HONORIO
PANAMA CARDENAS LUIS HONORIO: PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A CUENCA LOJA DEL 22 AL 25/01/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS , SOLICITUD INFORME 007-LP-UT-MDT-2015 PEAJES
286.00 0.00 286.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 286.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015137 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1571 1515 25/02/2015 DEV NOR OGA 1707558183 GUERRERO SILVA LAURA XIMENA
GUERRERO SILVA LAURA XIMENA: PAGO DIFERENCIA POR LA LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LOJA-GANZANAMA, DEL 23 AL 25/01/2015, PARTICIPACION A LA FERIA CIUDADANA, INFORME 001-XGS-DCS-MDT-2015, PASES A BORDO, ANTICIPO GENERADO 120
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
1572 1524 25/02/2015 DEV NOR OGA 0917123630 CORREA GONZALEZ MANUEL ALEXANDRE
CORREA GONZALEZ MANUEL ALEXANDRE: REEMSOLSO DE PASAJES DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 28 AL 30/01/2015 INFORME 002-MC-PSCC-MDT-2015, PASAJES
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
1573 1563 25/02/2015 DEV NOR OGA 1714732177 CRUZ ANDRADE ANA CECILIA
CRUZ ANDRADE ANA CECILIA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A ESMERALDAS DEL 02 AL 05/02/2015. SEGUN INFORME 005-ACCA-PSCC-MDT-2015
8.35 0.00 8.35 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.35
1576 1525 25/02/2015 DEV NOR OGA 1400624993 GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH
GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH: REEMSOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA AL COCA DEL 12/02/2015 INFORME 0001-GEG-PSCC-MDT-2015, PASAJES
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
1584 1575 26/02/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE CENTRAL TELEFÓNICA E1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DA-2015-0298-M, FACTURAS Nº 001-777-009389705, 009374931, 009380822 Y 009380823, Nº DE TELEFONOS 23814000,23814060, 23947440 Y 23947500.
3,201.58 0.00 3,201.58 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,403.16
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015138 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1587 1538 26/02/2015 DEV NOR OGA 1701290189001 JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON
JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON: PAGO EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DEl NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, TERMINOS DE REFERENCIA, MDT-DA-2015-259-M, CONTROL VEHICULAR, ORDENES DE MOVILIZACIÓN, FACTURA 001-003-5634
87.98 0.00 87.98 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001 87.98
1589 1587 26/02/2015 DEV RTO OGA 1701290189001 JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON
JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON: PAGO EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DEl NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, TERMINOS DE REFERENCIA, MDT-DA-2015-259-M, CONTROL VEHICULAR, ORDENES DE MOVILIZACIÓN, FACTURA 001-003-5634
(87.98) 0.00 (87.98) 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001
1590 1564 26/02/2015 DEV NOR OGA 1704710035001 FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL
FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL: REEMBOLSO POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONO DE LAS OFICINAS DE SOCIO EMPLEO GRANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, FACTURAS 001-0777-009866791-9866789
68.83 0.00 68.83 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 68.83
1593 1562 26/02/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA .- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A PLAYAS DEL 18/02/2015. SEGUN INFORME 21-YYCR-PETI-MDT-2015
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
1594 1566 26/02/2015 DEV NOR OGA 1201043443 ABAD ESPINOZA ZORAIDA MARIANA
ABAD ESPINOZA ZORAIDA MARIANA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A BUENA FE EL 9 DE FEBRERO DEL 2015,REALIZAR INSPECCIONES, INFORME , SOLICITUD 001-ZMAEM-PETI MT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015139 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1595 1581 26/02/2015 DEV NOR OGA 1704144268 TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN
TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO DE LA COMISION A LOJA DEL 18 AL 19/02/2015 PARA LA REUNION DE PENSIONES Y RIESGOS DEL TRABAJO DEL IESS EN LOJA. SEGUN INFORME 06-TJ-DM-MDT-2015
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
1596 1579 26/02/2015 DEV NOR OGA 1706257134001 TOLEDO COBOS BYRON FERNANDO
TOLEDO COBOS BYRON FERNANDO.- PAGO POR LA IMPRESION PARA LA DIFUSION DE 15.000 LIBROS "NOVIEMBRE DE 1922 CRONICA DE UNA INSURRECCION POPULAR" DEL AUTOR PATRICIO ICAZA. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0299-M, MEMO 25-DCS-MDT-2015, ACTA FINAL, ORDEN DE TRABAJO 003, FACTURA 2159.
7,200.00 144.00 7,056.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14,400.00
1598 1592 26/02/2015 DEV NOR OGA 1701290189001 JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON
JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON:PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DEL NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 TERMINOS DE REFERENCIA MDT-DA-2015-259-M, CONTROL VEHICULAR, ORDENES DE MOVILIZACION, FACTURA 001-003-5634
87.98 0.00 87.98 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 175.96
1602 1478 26/02/2015 DEV RTO OGA 0801941428001 CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY
CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE LAS ACCIONES SOCIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL TERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,CONTRATO 58,FACTURA 1223, DEL 12 AL 30 ENERO 2015, ESMERALDAS, MEMO.MDT-DA-2015-0271-M, MDT-PSCC-2015-0351.
(4,122.00) (82.44) (4,039.56) 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA N N N
Total Fuente: 001
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015140 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1603 1583 26/02/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA: PAGO COMO REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA EL 19/02/2015 A DAULE, PARA REALIZAR MONITOREO EN EL BASURAL DE DAULE,INFORME 22-YYCR-PETI-MDT-2015, PASAJES
3.00 0.00 3.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.00
1605 1582 26/02/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA: PAGO COMO REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA EL 20/02/2015 A LA TRONCAL, PARA REALIZAR MONITOREO EN LA HACIENDA SAN JACINTO,INFORME 23-YYCR-PETI-MDT-2015, PASAJES
5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00
1606 1588 26/02/2015 DEV NOR OGA 1708755630 ASTUDILLO TAPIA JUANASTUDILLO TAPIA JUAN: PAGO COMO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL 19/02/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS INFORME 02-JA-UT-MDT-2015, FACTURA DE COMBUSTIBLE
5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00
1610 1585 26/02/2015 DEV NOR OGA 1705062881 CHIRIBOGA ESPINOZA JOSE FABIAN
CHIRIBOGA ESPINOZA JOSE FABIAN: PAGO COMO REEMBOLSO DE PEAJES DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA AL PUYO DEL 20 AL 21/02/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS INFORME 02-JCH-UT-MDT-2015 PEAJES
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015141 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1612 1609 26/02/2015 DEV NOR OGA 0801941428001 CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY
CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE LAS ACCIONES SOCIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL TERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,CONTRATO 58,FACTURA 1232, DEL 12 AL 30 ENERO 2015, ESMERALDAS, MEMO.MDT-DA-2015-0271-M, MDT-PSCC-2015-0351.
4,122.00 82.44 4,039.56 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8,244.00
1618 1615 26/02/2015 DEV NOR OGA 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.CONECEL.-PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MOVIL MAXIMAS AUTORIDADES PERIODO DEL 08/01/2015 AL 07/02/2015. FENECE EL 05/05/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0310-M, FACTURA Nº 001-065-015434075, ESTADO DE CUENTA, 9 FOJAS DEL DETALLE DEL SERVICIO RECIBIDO.
739.03 14.78 724.25 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,478.06
1620 1617 26/02/2015 DEV NOR OGA 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
CONECEL.- PAGO VALOR PROPORCIONAL GENERADO POR EL CAMBIO DE PLAN-PLAN CONTROL EMPRESARIAL DE 739.03 A 439.00 EN INTERNET MOVIL MAXIMAS AUTORIDADES 3 LINEAS XX0144, XX8942, XX8959 FENECE EL 05/05/2015. (07/02 AL 10/02 2015). SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0311-M, FACTURA 001-065-015577813.
20.22 0.40 19.82 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.44
1623 1614 26/02/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET LTE CTRL 4G EP CORP. PARA EL USO DE IPAD DEL VICEMINISTERIO DEL SERVICIO PUBLICO. PERIDO 01/01/2015 AL 31/01/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0318-M, DUPLICADO FACTURA 137-003-001010177.
140.00 0.00 140.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015142 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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1626 1616 26/02/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISION DTH - TELEVISIÓN POR CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DA-2015-0319-M, FACTURA Nº 001-777-009833055.
29.25 0.00 29.25 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 58.50
1644 1635 27/02/2015 DEV NOR OGA 1704710035001 FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL
FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL: PAGO COMO REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE SOCIO EMPLEO SUCURSAL GRANADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/11/2014 AL 15/01/2015, FACTURA 001-001-1622, INFORME,MDT-DA-2015-328
186.09 0.00 186.09 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 186.09
1645 1634 27/02/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PAGO POR EL SERVICIO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS TORREZUL Y GEMINIS PERIODO 13/01/2015 AL 13/02/2015
6,561.39 0.00 6,561.39 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,561.39
1669 1666 27/02/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS LP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. SEGUN MEMO Nº MDT-DA-2015-0337-M, DETALLE DE FACTURAS CNT Y 45 FACTURAS IMPRESAS DE LA PAGINA DE CNT. NO SE CONSIDERA EL VALOR IMPAGO 35,91 DE FACTURA Nº 9375579.
26,118.54 0.00 26,118.54 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 52,237.08
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015143 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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1685 1682 27/02/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO RESIDENCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DA-2015-0351-M, DETALLE DE FACTURAS, 127 FACTURAS IMPRESAS DE LA PAGINA DE CNT. NO SE CONSIDERA EL VALOR IMPAGO DE 7 FACTURAS.
7,179.46 0.00 7,179.46 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14,358.92
1687 1671 27/02/2015 DEV NOR OGA 0400963005 REINA YANDUN NELSON ENRIQUE
REINA YANDUN NELSON ENRIQUE.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A CUENCA DEL 21 AL 22/02/2015 PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO. SEGUN INFORME 008-NERY-DM-MRL-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
1688 1672 27/02/2015 DEV NOR OGA 0400963005 REINA YANDUN NELSON ENRIQUE
REINA YANDUN NELSON ENRIQUE.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DE LA COMSION A IBARRA DEL 18 AL 19/02/2015 PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO. SEGUN INFORME 007-NERY-DM-MRL-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
1689 1673 27/02/2015 DEV NOR OGA 1714749460 NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICI
NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICIO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMSION A IBARRA DEL 19/02/2015 PARA LA SEGURIDAD AVANZADA DEL SR. MINISTRO. SEGUN INFORME 009-WPNS-SM-MDT-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
1690 1676 27/02/2015 DEV NOR OGA 0501990444 ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO
ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO.- LIQUIDACION DE 2 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DE LA COMSIION A SANTA CLARA DEL 19/02/2015 AL 21-02/2015 PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO. SEGUN INFORME 009-EMMAM-DM-MDT-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015144 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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1691 1678 27/02/2015 DEV NOR OGA 0201448826 YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER
YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A SANTA CLARA DEL 19 AL 21/02/2015. PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRI. SEGUN INFORME 007-OJYS-DM-MDT-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
1692 1683 27/02/2015 DEV NOR OGA 1713023792 GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO
GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA Y PEAJES DE LA COMISION A IBARRA DEL 20 AL 21/02/2015. PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIO SEGUN INFORME 03-CG-UT-MDT-2015
124.20 0.00 124.20 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 124.20
1694 1693 27/02/2015 DEV NOR OGA 1701847806001 MERINO TORRES SALOMON EUCLIDES
MERINO TORRES SALOMON EUCLIDES.- PAGO POR EL CANON DE ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA RED SOCIO EMPLEO DE FRANCISCO DE ORELLANA PERIODO 06/01/2015 AL 05/02/2015 MES DE ENERO 2015, SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0341-M, MEMO 045-RSEO-AMN-MDT-2015, FACTURA 2402.
800.00 64.00 736.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 800.00
1697 1660 27/02/2015 DEV NOR OGA 1711919173001 OTERO JIMENEZ HENRY GEOVANY
OTERO JIMENEZ HENRY GEOVANY: PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE LAS ACCIONES SOCIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD, TURISMO Y AMBIENTE DEL TERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO DE LAGO AGRIO DEL 12 AL 30/01/2015 FAC.13130, 2 REPORTES.- FI-MRL-003-2014. CONTRATO 45
1,884.00 37.68 1,846.32 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,884.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015145 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
1698 1695 27/02/2015 DEV NOR OGA 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.
UNIPRO C.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO DEL 04/01/2015 AL 03/02/2015 CONTRATO 0067 FENECE EL 03/08/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0326-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCION, OFICIO 0128-O-UCA-2015, LISTADOS, FACTURA 8803.
33,485.00 334.85 33,150.15 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 33,485.00
1708 1701 28/02/2015 DEV NOR OGA 1700507401001 CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA
CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA: PAGO COMO REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO PERIODO DE ENERO DEL 2015 MDT-DA-2015-348-M, FACTURA 001-006-000557656
348.95 0.00 348.95 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 348.95
1710 1700 28/02/2015 DEV NOR OGA 1700507401001 CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA
CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA: PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO PERIODO DEL 19/01/2015 AL 19/02/2015 , FACTURA 001-001-301, M-DTM-DA-2015-348-M
4,139.20 331.14 3,808.06 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,139.20
1712 1686 28/02/2015 DEV NOR OGA 1791929780001 A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS. CIA. LTDA.
A.E.S.M. CIA.LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD-VIGILANCIA PRIVADA PARA EL MDT A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO DE 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0322-M, MEMO MDT-DA-2015-0046, ACTA PARCIAL DA-02-2015, INFORME ACTIVIDADES, ENTERA SATISFACCIÓN, CONTRATO 45 FENECE 31/10/15, FACTURA 4555, MULTADO.
101,256.61 2,138.54 99,118.07 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 202,513.22
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015146 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1714 1702 28/02/2015 DEV NOR OGA 1700507401001 CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA
CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA: PAGO COMO REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL DEL MINISTERIO,. MDT-DA-2015-348-, FC 001-001-005352927 AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
42.68 0.00 42.68 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.68
1719 1706 28/02/2015 DEV NOR OGA 0603612706 QUIROLA QUIZHPI VERONICA VIOLETA
QUIROLA QUIZHPI VERONICA VIOLETA: REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE TRAMITES DE NOTARIA REALIZADOS POR OBTENCIÓN DE LA CLAVE EN EL ESIGEF, FACTURA 001-001-506,749
21.39 0.00 21.39 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 21.39
1722 1720 28/02/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PAGO POR EL SERVICIO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE JOYA DE LOS SACHAS, FACTURA 115-001-1931737,MDT-DA-2015-359-M
66.05 0.00 66.05 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 66.05
1723 1705 28/02/2015 DEV NOR OGA 1719816082001 MARTINEZ CRUCIRIRA LUIS MIGUEL
MARTINEZ CRUCIRIRA LUIS MIGUEL: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE LOS EDIFICIOS GEMINIS Y TORREZUL DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, FACTURA 001-001-153, REPORTE DE MANTENIMIENTO
419.98 8.40 411.58 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 839.96
1727 1124 28/02/2015 DEV NOR OGA 1791360494001 SCANPACK S.A.SCANPACK S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE 31.115 CAJAS DE CARTÓN REFORZADO, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE SECRETARIA GENERAL CON FIN DE ORGANIZAR EL ARCHIVO PASIVO Y ACTIVO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO. COPIA DE CONTRATO Nº 0087 SIE-MRL-0040-2014. SEGUN MEMO 212-DA-MDT-2015, MEMO.001-MDT-2015.
21,998.31 439.97 21,558.34 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001 21,998.31
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015147 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
1733 1703 28/02/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL-MULTIPLANES CTRL HPLUS CORP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2015 AL 31/01/2015, FACTURA 137-003-001010412, CONT.32-COMPLEMENTARIO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0339-M, MEMO MDT-DA-2015-0330-M, INF. ENT. SATISFACCIÓN.
1,969.77 0.00 1,969.77 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,939.54
1735 1704 28/02/2015 DEV NOR OGA 1791967437001 RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER S.A.
RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER S.A.-PAGO POR SERVICIO DE CONTACT CENTER MDT, CONTR. COMPLEMENTARIO 35% DEL CONTR.72 . PERIODO 27/DIC AL 26/ENE 2015, FACT. 6758, SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0353-M, 00013-MDT-DSCACC-2015, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, INF. FINAL RECAPT, INF. SATISFACCIÓN
11,515.00 230.30 11,284.70 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23,030.00
1738 1729 28/02/2015 DEV NOR OGA 0600210777001 HUGO EUGENIO CRISTOBALHUGO EUGENIO CRISTOBAL: PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINA DE LA DELEGACION DE LA JOYA DE LOS SACHA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, FACTURA 001-001-3958
400.00 32.00 368.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 400.00
1740 1732 28/02/2015 DEV NOR OGA 1701661892001 GUALAVISI IGUAGO LUIS ENRIQUE
GUALAVISI IGUAGO LUIS ENRIQUE: PAGO POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 2015, MDT-DA-2015-341-M, FACTURA 001-001-3855
500.00 40.00 460.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,000.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015148 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1742 1725 28/02/2015 DEV NOR OGA 1704710035001 FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL
FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL: PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE SOCIO EMPLEO DE LA GRANADOS PERIODO DEL 24/01/2015 AL 23/02/2015, INFORME DE ENTERA SATISFACCION, MDT-DA-2015-361-M, FACTURA 001-001-1625
3,583.11 286.65 3,296.46 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,166.22
1744 1736 28/02/2015 DEV NOR OGA 1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA.ECOSONIDO CIA. LTDA.- PAGO SERVICIOS POR LA REALIZACION DEL EVENTO PARA LA DIFUSION Y SOCIALIZACION DE LOS PLANES, PROGRAMAS, Y PROYECTOS DEL EX MRL Y ENTIDADES ADSCRITAS A TRAVES DE LA FERIA DEL TRABAJO, EL 17/09/14. MEMO MDT-DA-2015-0338-M, PROCESO RE-MRL-00015-2014, CONTRATO 0073-A, FACTURA 430
55,595.00 1,111.90 54,483.10 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 111,190.00
1747 1707 28/02/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO SERVICIO MENSUAL DE CORRESPONDENCIA EMS, SUPER EXPRESS, CERTIFICADO, VOLANTEO ZONIFICADO, LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEL 01 AL 31/01/2015. MEMO MDT-DA-2015-0359-M, MDT-DSG-2015-1530-M, ACTA, FACTURAS 6210, 6272. 15944. FENECE EL 23/07/2015.
18,495.60 0.00 18,495.60 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 36,991.20
1754 1727 28/02/2015 DEV RTO OGA 1791360494001 SCANPACK S.A.SCANPACK S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE 31.115 CAJAS DE CARTÓN REFORZADO, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE SECRETARIA GENERAL CON FIN DE ORGANIZAR EL ARCHIVO PASIVO Y ACTIVO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO. COPIA DE CONTRATO Nº 0087 SIE-MRL-0040-2014. SEGUN MEMO 212-DA-MDT-2015, MEMO.001-MDT-2015.
(21,998.31) (439.97) (21,558.34) 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015149 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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1755 1724 28/02/2015 DEV NOR OGA 1312828823 JUNCO LOOR KLEVER FERNANDO
JUNCO LOOR KLEVER FERNANDO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A PASTAZA DEL 20 AL 21/02/2015. PARA LA COORDINACION FERIA CIUDADANA, GABINETE SECTORIAL Y FERIA DE TURISMO. SEGUN INFORME 01-KFJL-DCS-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1756 1715 28/02/2015 DEV NOR OGA 1800789487 CARRASCO VICUNA CARLOS MARX
CARRASCO VICUNA CARLOS MARX: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A IBARRA EL 19/02/2015, ASISTIR A RENDICIONDE CUENTAS Y FIRMAS DE CONVENIOS INFORME SOLICITUD 10-CCM-DM-MDT-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
1758 1718 28/02/2015 DEV NOR OGA 0103431169 NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA
NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 13 AL 14/02/2015, REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL MDT , INFORME SOLICITUD 10 NJ-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
1760 1717 28/02/2015 DEV NOR OGA 0103431169 NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA
NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 23 AL 24/02/2015, ASISTIR A A LA RENDICION DE CUENTAS Y ENTREVISTAS A RADIOS DEL SR. MINISTRO , INFORME SOLICITUD 12 NJ-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
1761 1751 28/02/2015 DEV NOR OGA 1791740742001 THE EDGE DESARROLLO ORGANIZACIONAL S.A.
THE EDGE DESARROLLO ORGANIZACIONAL S.A.- PAGO 2DO (10%) SERVICIO CONSULTORIA EVALUACION BIENESTAR ENFOCDA EN LA FELICIDAD COMO INSUMO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION PLANIFICACION ESTRATEGICA 2015-2018 DEL EX MRL. MEMO MDT-DA-15-0358-M, MEMO MDT-CGP-15-0016-M, INFORME, ACTA, 6 ANILLADO, FACTURA 8512
1,988.00 39.76 1,948.24 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,976.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015150 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
1764 1716 28/02/2015 DEV NOR OGA 0103431169 NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA
NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA AL TENA DEL 20 AL 21/02/2015, ASISTIR A ENLACES CIUDADANO Y MESAS SECTORIALES , INFORME SOLICITUD 11 NJ-DM-MDT-
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
1768 1752 28/02/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DE CONTROL GSM 3.5G ASIGNADO A LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO,MDT-DA-2015-363-M, FACTURA 137-003-964174-963335-994666
583.00 0.00 583.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,166.00
1770 1726 28/02/2015 DEV NOR OGA 1713441333 CARDENAS PINTO ROBERTO DANILO
CARDENAS PINTO ROBERTO DANILO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA Y PEAJES DE LA COMISION A CAYAMBE DEL 24/02/2015. PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS. SEGUN INFORME 02-DC-UT-MDT-2015
43.20 0.00 43.20 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 43.20
1775 1728 28/02/2015 DEV NOR OGA 1710401637 ORTIZ SANDOVAL LAURA DEL ROCIO
ORTIZ SANDOVAL LAURA DEL ROCIO.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A IBARRA DEL 20 AL 21/02/2015. PARA LA LECTURA DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL A LOS FONDOS DE TERCEROS. SEGUN INFORME 002-LROS-AI-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1779 1776 28/02/2015 DEV NOR OGA 1791360494001 SCANPACK S.A.SCANPACK S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE 31.115 CAJAS DE CARTÓN REFORZADO, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE SECRETARIA GENERAL CON FIN DE ORGANIZAR EL ARCHIVO PASIVO Y ACTIVO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO,CONTRATO Nº 0087 SIE-MRL-0040-2014. SEGUN MEMO 212-DA-MDT-2015, MEMO.001-MDT-2015,FACT 10796.
22,000.00 440.00 21,560.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44,000.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015151 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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1784 1757 28/02/2015 DEV NOR OGA 0915527717 SALVATIERRA BARRERA XAVIER ALF
SALVATIERRA BARRERA XAVIER ALFREDO.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-0383-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 796.50
1785 1759 28/02/2015 DEV NOR OGA 0104773858 GOMEZ PARRA FELIPE DAVIDGOMEZ PARRA FELIPE DAVID.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-0383-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
885.00 0.00 885.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 885.00
1786 1763 28/02/2015 DEV NOR OGA 1707770960 FRANKLIN RENE VALENCIA CISNEROS
FRANKLIN RENE VALENCIA CISNEROS.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-0383-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
885.00 0.00 885.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 885.00
1787 1767 28/02/2015 DEV NOR OGA 0301489902 RODAS BELTRAN WILSON MANOLO
RODAS BELTRAN WILSON MANOLO.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-0383-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
973.50 0.00 973.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 973.50
1788 1769 28/02/2015 DEV NOR OGA 1103418065 VIOLETA MARIBEL SALAZAR MALDONADO
VIOLETA MARIBEL SALAZAR MALDONADO.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-0383-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
885.00 0.00 885.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 885.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015152 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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1789 1772 28/02/2015 DEV NOR OGA 1800789487 CARRASCO VICUNA CARLOS MARX
CARRASCO VICUNA CARLOS MARX.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-0383-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
1,062.00 0.00 1,062.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,062.00
1790 1774 28/02/2015 DEV NOR OGA 1103059752 GUISELA CELI TORRESGUISELA CELI TORRES.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-0383-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 796.50
1791 1777 28/02/2015 DEV NOR OGA 1306777887 ANDRADE VERA JORGE VICENTE
ANDRADE VERA JORGE VICENTE.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-0383-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 796.50
1792 1778 28/02/2015 DEV NOR OGA 1711662781 ACHIG SMBANA PAULINAACHIG SIMBANA PAULINA.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-0383-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
619.50 0.00 619.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 619.50
1793 1780 28/02/2015 DEV NOR OGA 0102124948 COBOS COBOS JUAN PABLOCOBOS COBOS JUAN PABLO.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-0383-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 796.50
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015153 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1794 1782 28/02/2015 DEV NOR OGA 0400889226 RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO
RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-0383-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 796.50
1795 1783 28/02/2015 DEV NOR OGA 1310095920 ZAMBRANO MEJIA MODESTA KATIUSKA
ZAMBRANO MEJIA MODESTA KATIUSKA.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A 21 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-0383-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
433.65 0.00 433.65 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 433.65
1802 1765 02/03/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA: PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR 1 SUBSISTENCIA A MILAGRO EL 19/02/2015,INSPECCIONES LABORALES, INFORME 016-LRN-PETI-MDT-2015, PSAJES
2.50 0.00 2.50 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.50
1803 1762 02/03/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA: PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR 1 SUBSISTENCIA A DURAN EL 20/02/2015,INSPECCIONES LABORALES, INFORME 017-LRN-PETI-MDT-2015, PSAJES
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.00
1804 1745 02/03/2015 DEV NOR OGA 1711619286 SOSA LOPEZ MAYRA PAULINA
SOSA LOPEZ MAYRA PAULINA: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 23 AL 24 /02/2015, PARA LA VERIFICACION DE EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACION PARA EL EVENTO, INFORME SOLICITUD 003-MPSL-DCS-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015154 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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No.CUR
1807 1750 02/03/2015 DEV NOR OGA 0400818738 MORENO CHAUCA WILSON DIEGO
MORENO CHAUCA WILSON DIEGO: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A IBARRA DEL 18 AL 19/02/2015, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, INFORME SOLICITUD-05-DM-UT-MDT-2015, PEAJES
125.20 0.00 125.20 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 125.20
1808 1748 02/03/2015 DEV NOR OGA 0400869962 QUELAL CALDERON LUIS GONZALO
QUELAL CALDERON LUIS GONZALO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A IBARRA EL 19/02/2015, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, INFORME SOLICITUD08-GQ-UT-MDT-2015, PEAJES
44.00 0.00 44.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.00
1871 1825 03/03/2015 DEV NOR OGA 0913389383 NEIRA PONCE LAURA SOFIANEIRA PONCE LAURA SOFIA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A LA UNION DEL 19/02/2015 AL 21/02/2015. SGEUN INFORME 002-LSNP-PSCC-MDT-2015
4.30 0.00 4.30 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.30
1872 1838 03/03/2015 DEV NOR OGA 0913389383 NEIRA PONCE LAURA SOFIANEIRA PONCE LAURA SOFIA.-PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A BABAHOYO DEL 12 AL 13/02/2015. SEGUN INFORME 001-lsnp-pscc-mdt-2015
4.75 0.00 4.75 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.75
1873 1827 03/03/2015 DEV NOR OGA 0603475617 NAUNAY PAULINA LORENANAUNAY PAULINA LORENA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A LATACUNGA DEL 23/02/2015. SEGUN INFORME 04-PÑ-PSCC-MDT-2015
4.50 0.00 4.50 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.50
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015155 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1874 1822 03/03/2015 DEV NOR OGA 1104336175 CORDOVA HERRERA DANIELA DEL CARMEN
CORDOVA HERRERA DANIELA DEL CARMEN.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMSIION A GUAYAQUIL DEL 24/02/2015 PARA LA REVISION Y SUSCRIPCION DE ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE SALARIOS. SEGUN INFORME 001-DCH-DAS-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1875 1818 03/03/2015 DEV NOR OGA 1309129441 JIJON MEJIA MARTHA ROSAURA
JIJON MEJIA MARTHA ROSAURA.- PAGO POR DIFERENCIA EN 1 VIATICO ADICIONAL Y TRANSPORTE A LA COMISION A MACHALA DEL 23 AL 24/02/2015 PARA LA LECTURA DEL INFORME. SE OTORGO UN ANTICIPO ADICIONAL. SEGUN INFORME 002-MRJM-AI-MDT-2015
95.00 0.00 95.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 95.00
1876 1866 03/03/2015 DEV NOR OGA 0400818738 MORENO CHAUCA WILSON DIEGO
MORENO CHAUCA WILSON DIEGO: PAGO COMO REEMBOLSO DE ARREGLO DE UNA LLANTA DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A SANTA CLARA PASTAZA DEL 18 AL 21/02/2015,INFORME 04-DM-UT-MDT-2015, FACTURA 173
15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15.00
1877 1812 03/03/2015 DEV NOR OGA 0917123630 CORREA GONZALEZ MANUEL ALEXANDRE
CORREA GONZALEZ MANUEL ALEXANDRE.- PAGO POR DIFERENCIA DE 1 VIATICO ADICIONAL YA QUE SE CAMBIO LA COMISION DEL ANTICIPO ENTREGADO POR EL MOTIVO DE LA RENDICION DE CUENTAS DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL. SEGUN IFNORME 003-MC-PSCC-MDT-2015
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015156 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1882 1881 03/03/2015 DEV NOR OGA 1717047789 PAZMI¿O CHIRIBOGA PAOLA ANDREA
PAZMIÑO CHIRIBOGA PAOLA ANDREA.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO DE LA COMISION A TULCAN DEL 23/02/2015 AL 24/02/2015 PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS. SEGUN INFORME 003-PAPC-DCS-MDT-2015
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
1883 1879 03/03/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A SALITRE DEL 23/02/2015. SGEUN INFORME 24-YYCR-PETI-MD-2015
3.00 0.00 3.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.00
1956 1953 04/03/2015 DEV NOR OGA 1701847806001 MERINO TORRES SALOMON EUCLIDES
MERINO TORRES SALOMON EUCLIDES: PAGO COMO REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE ORELLANA DE LA RED SOCIO EMPLEO , MDT-DA-2015-373-M, FACTURA 003-001-2403,CF-71, DEL MES DE ENERO DEL 2015
84.13 0.00 84.13 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.13
1987 1926 05/03/2015 DEV NOR OGA 1003008719 ALMAGOR LOPEZ LUIS MIGUEL
ALMAGOR LOPEZ LUIS MIGUEL: PAGO COMO REEMBOLSO POR PASAJES DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A SAN LORENZO, ESMERALDAS, ELOY ALFARO DEL 19 AL 21/02/2015,INFORME 004-ALLM-PETI-MDT-2015, PASAJES
5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00
1988 1927 05/03/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA: PAGO COMO REEMBOLSO POR PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A DURAN DEL 18/02/2015,INFORME 15-LRN-PETI-MDT-2015, PASAJES
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015157 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
1989 1928 05/03/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA: PAGO COMO REEMBOLSO POR PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A YAGUACHI DEL 23/02/2015,INFORME 22-LRN-PETI-MDT-2015, PASAJES
1.50 0.00 1.50 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.50
1990 1932 05/03/2015 DEV NOR OGA 1716838048 ZAMBRANO PARRAGA BORIS DANIEL
ZAMBRANO PARRAGA BORIS DANIEL: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 23 AL 24/02/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, INFORME SOLICITUD 07-BZ-UT-MDT-2015, PEAJES, CF. 95
126.60 0.00 126.60 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 126.60
1991 1959 05/03/2015 DEV NOR OGA 0104167218 SAQUICELA BERMEO CINDY ALEXANDRA
SAQUICELA BERMEO CINDY ALEXANDRA: PAGO DE 1 ALIMENTACION A GUACHAPALA 20/02/2015, PARA ASISTIR A LA CAPACITACION AL GAD INFORME 22-09-CB-PETI-MDT-2015.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
2015 1997 05/03/2015 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA EMISION DE CERTIFICADOS DIGITALES JUAN PABLO COBOS COBOS, ALEX MAURICIO DIAZ GUZMAN Y TANIA GABRIELA CUEVA ALTAMIRANO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0376-M, MEMO MRL-DGA-0001, 0018-2015, OFICIOS 0001 Y 0004, FACTURA 29137.
90.00 0.00 90.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 180.00
2017 2005 05/03/2015 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR EMISION DE 3 TARJETAS VIP PARA PAZ VILLALBA XAVIER MAECELO, GONZALEZ PEÑAFIEL CYNTHIA ELENA, ANDINO VELOZ WILSON RENATO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0382-M, MEMO 1001-D-MRL-14, MEMO MRL-CGP-14-018,019, MEMO MRL-SE-14-0312, FACTURA 0217.
3,214.29 0.00 3,214.29 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,428.58
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015158 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
2020 2019 05/03/2015 DEV NOR OGA 1711726610 MAYORGA BENALCAZAR WILSON GERMAN
MAYORGA BENALCAZAR WILSON GERMAN.- PARA CANCELAR LOS VALORES POR CONCEPCIO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA AL EXTERIOR CARACAS-VENEZUELA DESDE EL 07/02/2015 AL 10/02/2015, ALIANZA BOLIVIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMERICA TRATADO DE COMERCIO DE LOS PUEBLOS. SOLICITU, INFORME, OTROS.
861.18 0.00 861.18 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 861.18
2041 2003 06/03/2015 DEV NOR OGA 1800789487 CARRASCO VICUNA CARLOS MARX
CARRASCO VICUNA CARLOS MARX: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 23 AL 24/02/2015 A TULCAN, ASISTIR A RENDICION INAUGURACION DE FERIA DE EMPRENDIMIENTO SOMOS TRABAJO INFORME, SOLICITUD 02-CCM-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
2043 2014 06/03/2015 DEV NOR OGA 0904471885 PAREDES CASTILLO JOSE DOMINGO RAUL
PAREDES CASTILLO JOSE DOMINGO RAUL: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 23 AL 24/02/2015 A TULCAN, ASISTIR A RENDICION DE CUENTAS E INAUGURACION DE FERIA DE EMPRENDIMIENTO SOMOS TRABAJO INFORME, SOLICITUD 01-PD-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
2044 2035 06/03/2015 DEV NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA.LTDA.-PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS, 1 NACIONAL Y 1 TICKET INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2015. SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0400-M, INF. ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS Nº 62667-62666 / 62665-62664. 2 BOLETOS ELECTRÓNICOS. CONTRATO NO. 84 VENCE EL 13 DE JUNIO DEL 2015.
1,052.23 0.40 1,051.83 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,104.46
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015159 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2045 2007 06/03/2015 DEV NOR OGA 0602685323 ECHEVERRIA JOSE LUISECHEVERRIA JOSE LUIS: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA 24/11/2014 A GUAYAQUIL , ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DEL GUAYAS INFORME, SOLICITUD 001-JLEC-CGP-MRL-2014, PASES A BORDO
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
2046 2001 06/03/2015 DEV NOR OGA 0603035254 ANDINO VELOZ WILSON RENATO
ANDINO VELOZ WILSON RENATO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA DEL 19/02/2015 A IBARRA, ASISTIR A RENDICION DE CUENTAS Y FIRMAS DE CONVENIOS, INFORME, SOLICITUD 09-AW-DM-MDT-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
2047 2002 06/03/2015 DEV NOR OGA 0603035254 ANDINO VELOZ WILSON RENATO
ANDINO VELOZ WILSON RENATO: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 23 AL 24/02/2015 A TULCAN, ASISTIR A RENDICION DEL SR. MINISTRO GABINETE ITINERANTE , INFORME, SOLICITUD 10-AW-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
2075 2022 06/03/2015 DEV NOR OGA 1713441333 CARDENAS PINTO ROBERTO DANILO
CARDENAS PINTO ROBERTO DANILO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A IBARRA EL 02/03/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA , SOLICITUD, INFORME 003-DC-UT-MDT-2015, PEAJES
45.24 0.00 45.24 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 45.24
2076 2024 06/03/2015 DEV NOR OGA 1310728033 SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO
SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO: PAGO COMO REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A CALCETA EL 27/02/2015, INFORME 005-MASP-PSCC-MDT-2015, TICKES
5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00
2078 2026 06/03/2015 DEV NOR OGA 1313279869 LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO
LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO: PAGO COMO REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A CALCETA EL 27/02/2015, INFORME 004-JLLMM-PSCC-MDT-2015
5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015160 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2079 2013 06/03/2015 DEV NOR OGA 1718645862 ARMAS CUESTA ADRIANA CAROLINA
ARMAS CUESTA ADRIANA CAROLINA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EL 27/11/2014 A MANTA, ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE MANTA INFORME, SOLICITUD 001-ACAC-DPI-MRL-2014,
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
2080 2006 06/03/2015 DEV NOR OGA 1713148789 MARTINEZ MONTENEGRO GABRIELA FERNANDA
MARTINEZ MONTENEGRO GABRIELA FERNANDA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA 24/11/2014 A GUAYAQUIL , ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DEL GUAYAS INFORME, SOLICITUD 003-GFMM-DISE-MRL-2014, PASES A BORDO
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
2081 2009 06/03/2015 DEV NOR OGA 1713148789 MARTINEZ MONTENEGRO GABRIELA FERNANDA
MARTINEZ MONTENEGRO GABRIELA FERNANDA: PAGO DE 1 VIATICO DEL 26 AL 27/11/2014 A LOJA , ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE LOJA INFORME, SOLICITUD 002-GFMM-DISE-MRL-2014, PASES A BORDO
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA N N N
Total Fuente: 001 130.00
2085 2012 06/03/2015 DEV NOR OGA 1718645862 ARMAS CUESTA ADRIANA CAROLINA
ARMAS CUESTA ADRIANA CAROLINA: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 24 AL 25/11/2014 A AMBATO, ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE AMBATO INFORME, SOLICITUD 002-ACAC-DPI-MRL-2014,
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
2087 2011 06/03/2015 DEV NOR OGA 1718645862 ARMAS CUESTA ADRIANA CAROLINA
ARMAS CUESTA ADRIANA CAROLINA: PAGO DE 1 VIATICO DEL 08 AL 09/12/2014 A IBARRA, ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE IBARRA INFORME, SOLICITUD 003-ACAC-DPI-MRL-2014,
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015161 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2119 2110 06/03/2015 DEV NOR OGA 1002507075 RIVERA ALBUJA SEGUNDO NELSON
RIVERA ALBUJA SEGUNDO NELSON: PAGO COMO REEMBOLSO DE PEAJES DEL VEHICULO DE PLACAS PEO-072 DE LA DELEGACION DE CAYAMBE DEL MES DE FEBRERO DEL 2015, ADJUNTO, PEAJES , MDT-DA-2015-395-M
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
2121 2107 09/03/2015 DEV NOR OGA 1704710035001 FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL
FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL: PAGO COMO REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA RED SOCIO EMPLEO DE LOS GRANADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/01/2015 AL 13/02/2015, FACTURA DE EMAAP 001-001-5702644, (001-001-1629), CF.70,MDT-DA-2015-399-M
104.89 0.00 104.89 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 104.89
2122 2109 09/03/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO POR EL SERVICIO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS GEMINIS, ANA MAC AULIFE Y CENTRO ARTESANAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MDT-DA-2015-380-M, FACTURAS 001-001-5987195,5987020,5986779, PREIODO ENERO A FEBRERO DEL 2015,MDT-DA-20
1,273.02 0.00 1,273.02 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,273.02
2123 2108 09/03/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PAGO POR EL SERVICIO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 2015-01-26 AL 2015-02-25 DE LA ESCUELA ANA MAC AULIFE, FACTURA 001-006-1319544,MDT-DA-2015-405-M
137.24 0.00 137.24 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 137.24
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015162 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2124 2082 09/03/2015 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE LA FIRMA ELECTRÓNICA PARA ASTAIZA POZO MERY ELIZABETH Y AGUIRRE GRIJALVA PAMELA CRISTINA. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0407-M, MEMO MDT-DGA-0103-2015, MEMO MRL TICS-071-2014, OFICIOS 14-DA-MDT-2015 Y 3287, FACTURA Nº 0029365.
60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
2132 2114 09/03/2015 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS (PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES) PARA EL PERSONAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, FENECE EL 28/05/2015. DICIEMBRE. SEGUN MEMO MDT-DA-15-1361-M, REPORTE, TIKETS, FACTURA 645, PROYECTOS
3,484.27 0.00 3,484.27 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,968.54
2138 2094 09/03/2015 DEV NOR OGA 0603475617 NAUNAY PAULINA LORENANAUNAY PAULINA LORENA: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 25 AL 26/02/2015 A MACAS, MONITOREO AULAS DE SEGURIDA Y TURISMO, INFORME, SOLICITUD Nro. 05-PÑ-PSCC-MDT-2015, REEMBOLSO DE PASAJES
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
2139 2112 09/03/2015 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS (PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES) PARA EL PERSONAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, FENECE EL 28/05/2015. DICIEMBRE. SEGUN MEMO MDT-DA-E15-1361-M, REPORTE, TIKETS, FACTURA 646, CORRIENTE
22,103.64 0.00 22,103.64 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44,207.28
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015163 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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No.CUR
2141 2092 09/03/2015 DEV NOR OGA 0301489902 RODAS BELTRAN WILSON MANOLO
RODAS BELTRAN WILSON MANOLO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 23/02/2015, ASISTIR A LA RENDICION DE CUENTAS RUEDA DE PRENSA LICEA NAVAL INFORME, SOLICITUD 004-WMRB-VTE-MDT-2015, PASES A BORDO
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
2145 2089 09/03/2015 DEV NOR OGA 0602685323 ECHEVERRIA JOSE LUISECHEVERRIA JOSE LUIS: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 8 AL 9/12/2014, REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION REGIONAL DE CUENCA, INFORME, SOLICITUD 004-JLEC-CGP-MRL-2014, PASES A BORDO
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
2147 2088 09/03/2015 DEV NOR OGA 1713148789 MARTINEZ MONTENEGRO GABRIELA FERNANDA
MARTINEZ MONTENEGRO GABRIELA FERNANDA: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 8 AL 9/12/2014, REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION REGIONAL DE CUENCA, INFORME, SOLICITUD 004-GFMM-DISE-MRL-2014
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
2151 2091 09/03/2015 DEV NOR OGA 0603475617 NAUNAY PAULINA LORENANAUNAY PAULINA LORENA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A AMBATO DEL 19/02/2015. SGEUN INFORME 03-PÑ-PSCC-MDT-2015
2.50 0.00 2.50 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.50
2152 2095 09/03/2015 DEV NOR OGA 1313279869 LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO
LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA SUBSISTENCIA A PORTOVIEJO DEL 24/02/2015. SEGUN INFORME 003-JLLM-PSCC-MDT-2015
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015164 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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No.CUR
2153 2097 09/03/2015 DEV NOR OGA 1310728033 SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO
SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA SUBSISTENCIA A PORTOVIEJO DEL 24/02/2015 AL 24/02/2015. SGEUN INFORME 004-MASP-PSCC-MDT-2015
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.00
2154 2098 09/03/2015 DEV NOR OGA 1308334851 MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO
MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A SANTO DOMINGO DEL 22/02/2015 AL 26/02/2015. SEGUN IFNORME 007-YHMM-PETI-MDT-2015
14.00 0.00 14.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.00
2156 2100 09/03/2015 DEV NOR OGA 1104203995 RIVERA MALACATOS JUAN CARLOS
RIVERA MALACATOS JUAN CARLOS.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION MACHALA DEL 23/02/2015 AL 25/02/2015. SEGUN INFORME 003-JCRM-DAGP-2015
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.00
2159 2102 09/03/2015 DEV NOR OGA 0501990444 ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO
ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A TULCAN DEL 23 AL 24/02/2015. PARA LA SEGURIDAD INMEDITA DEL SR. MINISTRO. SEGUN IFNORME 010-EMAM-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
2160 2103 09/03/2015 DEV NOR OGA 0400963005 REINA YANDUN NELSON ENRIQUE
REINA YANDUN NELSON ENRIQUE.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A TULCAN DEL 23 AL 24/02/2015. PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO. SEGUN INFORME 009-NERY-DM-MRL-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015165 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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2163 2104 09/03/2015 DEV NOR OGA 1714749460 NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICI
NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICI.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A TULCAN DEL 23 AL 24/02/2015. PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO. SEGUN INFORME 010-WPNS-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
2185 2161 09/03/2015 DEV NOR OGA 1711919173001 OTERO JIMENEZ HENRY GEOVANY
OTERO JIMENEZ HENRY GEOVANY.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 2-28 DE FEBRERO-2015. CONTRATO Nº45. FACTURA 13160. FIRMAS 464 R Y A. SUCUMBÍOS-LAGO AGRIO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0397-M Y MEMO MDT-PSCC-2015-0380.
1,856.00 37.12 1,818.88 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,856.00
2205 2173 09/03/2015 DEV NOR OGA 1305542399001 MOLINA BERMUDEZ NARCISA DEL JESUS
MOLINA BERMUDEZ NARCISA.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI4 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 2-28 DE FEBRERO-2015. CONTRATO Nº80. FACTURA 17203. FIRMAS 803 R Y A. MANABÍ-PEDERNALES. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0387-M Y MEMO MDT-PSCC-2015-0389-M.
3,212.00 64.24 3,147.76 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,424.00
2208 2200 09/03/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 20646693 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL ZAMORA MERA GEOCONDA DEL ROCIO DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGADO EN ENERO DEL 2015. SEGUN MEMO MDT-DF-2015-0124, MEMO 0106-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 755937.
170.00 0.00 170.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 170.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015166 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
2209 2197 09/03/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 20645507 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL CEDEÑO GARCIA MARIUXI MAIRA DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGADO EN ENERO DEL 2015. SEGUN MEMO MDT-DF-2015-0124, MEMO 0106-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 755953.
170.00 0.00 170.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 170.00
2211 2194 09/03/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 20646644 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL IÑIGUEZ VERGARA PATRICIA ISABEL DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGADO EN ENERO DEL 2015. SEGUN MEMO MDT-DF-2015-0124, MEMO 0106-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 755954.
170.00 0.00 170.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 170.00
2213 2184 09/03/2015 DEV NOR OGA 0914742804001 MAMAN VIERA CARLO FEDERICO
MAMAN VIERA CARLO FEDERICO.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 1-28 DE FEBRERO-2015. CONTRATO Nº 46. FACTURA Nº 42. FIRMAS 1405 REF Y ALM. GUAYAS-GUAYAQUIL. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0390-M Y MEMO MDT-PSCC-2015-379.
5,620.00 112.40 5,507.60 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11,240.00
2217 2150 09/03/2015 DEV NOR OGA 0104167218 SAQUICELA BERMEO CINDY ALEXANDRA
SAQUICELA BERMEO CINDY ALEXANDRA:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EL 26/02/2015 A AZOGUES , INSPECCIONES LABORALES, INFORME, SOLICITUD 013-CASB-PETI-MRL-2015,
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015167 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2218 2148 09/03/2015 DEV NOR OGA 1104458623 MENDEZ DURAN JONATHAN DARIO
MENDEZ DURAN JONATHAN DARIO: REEMBOLSO DE PASAJES POR LA LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 24 AL 25/02/2015 A ZAMORA , INSPECCIONES LABORALES, INFORME, SOLICITUD 019-JDMD-PETI-MRL-2015.
2.40 0.00 2.40 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.40
2219 2144 09/03/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EL 24/01/2015 A SANTA ELENA , INSPECCIONES LABORALES, INFORME, SOLICITUD 013-YYCR-PETI-MRL-2015,
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2220 2155 09/03/2015 DEV NOR OGA 0704583459 CHOCO CASTRO JESSICA VALERIA
CHOCO CASTRO JESSICA VALERIA.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSITENCIA Y TRANSPORTE DE LA COMISION A AZOGUEZ DEL 23 AL 24/02/2015. PARA LA REUNION CON AUTORIDADES DEL MSP. SEGUN INFORME 002-JVCC-PSCC-MDT-2015
11.00 0.00 11.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11.00
2221 2133 09/03/2015 DEV NOR OGA 1708005366 JININ GALO RAMIROJININ GALO RAMIRO: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A TULCAN, DEL 23 AL 24/02/2015,TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO INFORME , SOLICITUD 005-GJ-UT-MDT-2015, PEAJES
127.20 0.00 127.20 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 127.20
2222 2129 09/03/2015 DEV NOR OGA 0400869962 QUELAL CALDERON LUIS GONZALO
QUELAL CALDERON LUIS GONZALO: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A TULCAN, DEL 23 AL 24/02/2015,TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO INFORME , SOLICITUD 009-CQ-UT-MDT-2015.
126.20 0.00 126.20 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 126.20
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015168 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
2223 2128 09/03/2015 DEV NOR OGA 1709164493 ANDAGOYA RAMOS ANGELANDAGOYA RAMOS ANGEL: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A TULCAN,EL 24/02/2015,TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO INFORME , SOLICITUD 004-AA-UT-MDT-2015.
46.20 0.00 46.20 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 46.20
2225 2118 09/03/2015 DEV NOR OGA 1708755630 ASTUDILLO TAPIA JUANASTUDILLO TAPIA JUAN: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL 26/02/2015,TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO INFORME , SOLICITUD 004-JA-UT-MDT-2015, REEMBOLSO DE PEAJES
42.39 0.00 42.39 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.39
2226 2115 09/03/2015 DEV NOR OGA 1707558183 GUERRERO SILVA LAURA XIMENA
GUERRERO SILVA LAURA XIMENA: PAGO DE 1 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 22 AL 23/02/2015, VERIFICACION DE EQUIPOS PARA EL EVENTO RENDICION DE CUENTAS 2014 INFORME , SOLICITUD 003-LXGS-DCS-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
2227 2113 09/03/2015 DEV NOR OGA 0921358503 GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN
GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN: PAGO DE 1 VIATICOS A TULCAN DEL 24 AL 25/02/2015,RENDICION DE CUENTAS Y FIRMAS DE CONVENIOS CON LAS UNIVERSIDADES INFORME , SOLICITUD 05-CG-CGES-SES-MDT-2015
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
2228 2111 09/03/2015 DEV NOR OGA 0200876233 BARRAGAN MORAYMA VIRGINIA
BARRAGAN MORAYMA VIRGINIA: PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A ESPINDOLA -LOJA DEL 25 AL 27/02/2015,INSPECCIONES DE TRABAJO A FIN DETERMINAR LAS ACTIVIDADES, INFORME , SOLICITUD NRO.01-DAGTH-2015, FACTURA DE PASAJES
208.00 0.00 208.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 208.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015169 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
2230 2229 10/03/2015 DEV NOR OGA 1600177586001 ALTAMIRANO SUAREZ EDGAR RENEE
ALTAMIRANO SUAREZ EDGAR RENEE.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 2-28 DE FEBRERO-2015. CONTRATO Nº 57. FACTURA Nº 10617. FIRMAS 316 R Y A. PASTAZA-PUYO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0391-M Y MEMO MDT-PSCC-2015-0383.
1,264.00 25.28 1,238.72 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,528.00
2231 2136 10/03/2015 DEV NOR OGA 1707715239 YUCAZA LLUMIPANTA PABLO YUCAZA LLUMIPANTA PABLO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A CAYAMBE, EL 24/02/2015,TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO INFORME , SOLICITUD 002-PY-UT-MDT-2015, PEAJES
42.60 0.00 42.60 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.60
2232 2134 10/03/2015 DEV NOR OGA 1711708485 RIVADENEIRA LEON ROMMEL EBERALDO
RIVADENEIRA LEON ROMMEL EBERALDO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A CAYAMBE, EL 24/02/2015,TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO INFORME , SOLICITUD 002-RR-UT-MDT-2015, PEAJES
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2234 2140 10/03/2015 DEV NOR OGA 1709168387 ATIENCIA CUZCO PEDRO ROBERTO
ATIENCIA CUZCO PEDRO ROBERTO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A CAYAMBE, EL 24/02/2015,TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO INFORME , SOLICITUD 003-RA-UT-MDT-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015170 DE
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DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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2235 2216 10/03/2015 DEV NOR OGA 1600417776001 ESCOBAR JACOME JOANA ROSALY
ESCOBAR JÁCOME JOANA ROSALY.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 2-28 DE FEBRERO-2015. CONTRATO Nº55. FACTURA 1540. FIRMAS 218 R Y A. PASTAZA-PUYO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0398-M Y MEMO MDT-PSCC-2015-0382
872.00 17.44 854.56 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,744.00
2237 2127 10/03/2015 DEV NOR OGA 1709164493 ANDAGOYA RAMOS ANGELANDAGOYA RAMOS ANGEL: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYLLABAMBA,EL 23/02/2015,TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO INFORME , SOLICITUD 003-AA-UT-MDT-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2238 2120 10/03/2015 DEV NOR OGA 1708755630 ASTUDILLO TAPIA JUANASTUDILLO TAPIA JUAN: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A YARUQUI, GUAYABAMBA, QUINCHE EL 25/02/2015,TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO INFORME , SOLICITUD 003-JA-UT-MDT-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2240 2116 10/03/2015 DEV NOR OGA 0200732436 GARCIA LLANOS MARIA ROGELIA
GARCIA LLANOS MARIA ROGELIA: PAGO DE 1 VIATICO A MACHALA DEL 23 AL 24/02/2015, LECTURA DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL INFORME , SOLICITUD 002-MRDL-AI-MDT-2015, REEMBOLSO DE PASAJES
139.00 0.00 139.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 139.00
2241 2117 10/03/2015 DEV NOR OGA 0200732436 GARCIA LLANOS MARIA ROGELIA
GARCIA LLANOS MARIA ROGELIA: PAGO DE 1 VIATICO A IBARRA DEL 20 AL 21/02/2015, LECTURA DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL INFORME , SOLICITUD 004-MRDL-AI-MDT-2015.
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015171 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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2242 2224 10/03/2015 DEV NOR OGA 1600159766001 FERNANDEZ CAICEDO MYRIAM ELIZABETH
FERNANDEZ CAICEDO MYRIAM ELIZABETH.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 2-28 DE FEBRERO-2015. CONTRATO Nº54. FACTURA Nº1470. FIRMAS 295 R Y A. PASTAZA-PUYO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0388-M Y MEMO MDT-PSCC-2015-0381.
1,180.00 23.60 1,156.40 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,360.00
2244 2178 10/03/2015 DEV NOR OGA 1305139873001 PICO UBILLUS MARIA MAGDALENA
PICO UBILLUS MARIA MAGDALENA.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO-2015. CONTRATO Nº 49. FACTURA Nº 7866. FIRMAS 881 REF Y ALM. MANABÍ. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0393-M Y MEMO MDT-PSCC-2015-387-M.
3,524.00 70.48 3,453.52 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,048.00
2255 2253 10/03/2015 DEV NOR OGA 1500387756001 MOREIRA OLMEDO MIREYA LEONOR
MOREIRA OLMEDO MIREYA LEONOR.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI4 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 2-28 DE FEBRERO-2015. CONTRATO Nº77. FACTURA 771. FIRMAS 581 R Y A. ORELLANA. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0387-M Y MEMO MDT-PSCC-2015-0386-M.
2,324.00 46.48 2,277.52 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,648.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015172 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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2257 2246 10/03/2015 DEV NOR OGA 1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO
CRUZ VERDEZOTO EXER AFRANEO.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 2-28 DE FEBRERO-2015. CONTRATO Nº48. FACTURA 213. FIRMAS 864 R Y A. PICHINCHA-QUITO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0404-M Y MEMO MDT-PSCC-2015-0394
3,456.00 69.12 3,386.88 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,456.00
2287 2258 10/03/2015 DEV NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION.- PAGO POR LA EMISION DE 3 CERTIFICADOS DIGITALES + TOKEN: VALLEJO BURNEO CARLOS ALBERTO, VACA MORALES SANTIAGO MARTIN Y ACHIG AGUILAR WILLIAN FERNANDO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0418-M, OF. 002,005, MEMOS MRL-DGA-004,020-15, FACTURA 4288
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 390.00
2289 2265 10/03/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PAGO POR EL SERVICIO DEL CONSUMO ELECTRICO DE LA RED SOCIO EMPLEO DE LAS OFICINAS DEL SUR PERIODO DEL 28/01/2015 AL 25/02/2015, CF-71, FACTURA 001-007-713753,MDT-DA-2015-409-M
405.66 0.00 405.66 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 405.66
2290 2278 10/03/2015 DEV NOR OGA 0100673748001 GARATE ESPINOZA LUIS ROMAN
GARATE ESPINOZA LUIS ROMAN.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 2-28 DE FEBRERO-2015. CONTRATO Nº59. FACTURA 1194. FIRMAS 157 R Y A. NAPO-TENA. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0403-M Y MEMO MDT-PSCC-2015-0384.
628.00 12.56 615.44 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,256.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015173 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
2292 2259 10/03/2015 DEV NOR OGA 1792166837001 SABORSAZON SERVICIO DE CATERING CIA. LTDA.
SABORSAZON SERVICIO DE CATERING CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO-2015. CONTRATO Nº 60. FACTURA Nº 3844. FIRMAS 746 R Y A. PICHINCHA-QUITO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0392-M Y MEMO MDT-PSCC-2015-0395.
2,984.00 59.68 2,924.32 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,968.00
2294 2275 10/03/2015 DEV NOR OGA 0908834419001 AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU
AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI4 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 2-28 DE FEBRERO-2015. CONTRATO Nº78. FACTURA 3164. FIRMAS 179 R Y A. GALÁPAGOS-PUERTO AYORA SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0386-M Y MEMO MDT-PSCC-2015-0393
1,163.50 23.27 1,140.23 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,327.00
2308 2303 10/03/2015 DEV NOR OGA 1711954279 ACHIG AGUILAR WILLIAN FERNANDO
ACHIG AGUILAR WILLIAN FERNANDO.- REPOSICIÓN DE GASTOS DE NOTARÍA DE LOS TRÁMITES REALIZADOS POR CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL EN EL BANCO CENTRAL, FACTURAS 26 Y 27 DE LA NOTARÍA No 13
15.03 0.00 15.03 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15.03
2315 2311 11/03/2015 DEV NOR OGA 0501499271001 CARRERA VITERI WASHINGTON RAMIRO
CARRERA VITERI WASHINGTON RAMIRO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 2 AL 27 DE FEBRERO DE 2015. CONTRATO Nº 51. FACTURA Nº 15662. FIRMAS 1191 R Y A. COTOPAXI - TUNGURAHUA. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0421-M Y MEMO MDT-PSCC-2015-391.
4,764.00 95.28 4,668.72 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,764.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015174 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2316 2215 11/03/2015 DEV NOR OGA 0200878940 ARELLANO TROYA WILSON MIGUEL
ARELLANO TROYA WILSON MIGUEL: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL 26/02/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, INFORME, SOLICITUD 001-WA-UT-MDT-2015, PEAJES
46.00 0.00 46.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 46.00
2317 2210 11/03/2015 DEV NOR OGA 0603035254 ANDINO VELOZ WILSON RENATO
ANDINO VELOZ WILSON RENATO: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO -QUEVEDO DEL 10 AL 11/02/2015, REUNION CON AUTORIDADES Y RENDICION DE CUENTAS DEL SR. MINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO , INFORME, SOLICITUD 008-AW-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
2318 2251 11/03/2015 DEV NOR OGA 0201448826 YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER
YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER: PAGO DE 2 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 06 AL 08/03/2015, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, INFORME, SOLICITUD 009-OJYS-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
2319 2207 11/03/2015 DEV NOR OGA 0502972573 PACHECO MENA EVELIN GABRIELA
PACHECO MENA EVELIN GABRIELA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A CUENCA EL 2/03/2015, LEVANTAMIENTO Y OPTIMIZACION DE PROCESOS DE INSPECCIONES Y SANCIONES, INFORME, SOLICITUD 001-CP-DAP-MDT-2015, PASES A BORDO
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2320 2204 11/03/2015 DEV NOR OGA 1720115086 AVILA ZAPATA CARLA ALEJANDRA
AVILA ZAPATA CARLA ALEJANDRA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A CUENCA EL 2/03/2015, LEVANTAMIENTO Y OPTIMIZACION DE PROCESOS DE INSPECCIONES Y SANCIONES, INFORME, SOLICITUD 001-CP-DAP-MDT-2015, PASES A BORDO
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015175 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
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2321 2252 11/03/2015 DEV NOR OGA 1709922080 VALENCIA VACA ALVARO RODRIGO
VALENCIA VACA ALVARO RODRIGO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO EL 04/03/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, INFORME, SOLICITUD 003-AV-UT-MDT-2015, PEAJES
44.00 0.00 44.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.00
2322 2286 11/03/2015 DEV NOR OGA 1709168387 ATIENCIA CUZCO PEDRO ROBERTO
ATIENCIA CUZCO PEDRO ROBERTO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A PUERTO QUITO EL 04/03/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, INFORME, SOLICITUD 003-RA-UT-MDT-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2323 2248 11/03/2015 DEV NOR OGA 0501990444 ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO
ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 04 AL 05/03/2015, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, INFORME, SOLICITUD 011-.EMAM-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
2324 2249 11/03/2015 DEV NOR OGA 0201448826 YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER
YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 04 AL 05/03/2015, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, INFORME, SOLICITUD 008-OJYS-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
2325 2201 11/03/2015 DEV NOR OGA 1801091859 VASCONEZ ENDARA MARCELO VINICI
VASCONEZ ENDARA MARCELO VINICI: PAGO DIFERENCIA DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A SANTA ROSA DEL 23 AL 24/02/2015, ENTREGA DE NOTIFICACIONES A EX FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, INFORME, SOLICITUD 002-MVVEM-AI-MDT-2015, PASES A BORDO PASAJES
96.00 0.00 96.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 96.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015176 DE
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2340 2333 12/03/2015 DEV NOR OGA 1003242136001 RUALES ORTEGA GUSTAVO XAVIER
GUSTAVO XAVIER RUALES ORTEGA.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 2-27 DE FEBRERO-2015. CONTRATO Nº42. FACTURA 244. FIRMAS 869 R Y A. CARCHI-IBARRA SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0420-M Y MEMO MDT-PSCC-2015-0401
3,476.00 69.52 3,406.48 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,476.00
2341 2335 12/03/2015 DEV NOR OGA 0400503256001 MORAN REINOSO JOSE HOMERO
MORAN REINOSO JOSE HOMERO.- PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 120 MÁQUINAS DE COSER INDUSTRIALES, SEMI-INDUSTRIALES, FAMILIARES, PLANCHAS INDUSTRIALES Y CORTADORAS DE FEBRERO/15 UFAF "ANA MAC AULIFFE". SEGUN MEMO MDT-DA-150412-M, OFS. 27,28-UFAFAMA-MT-15, FACTURA 640.
450.00 9.00 441.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 900.00
2343 2334 12/03/2015 DEV NOR OGA 1792297311001 AROPIAINC S.A.AROPIAINC S.A.- POR LA PROVISION DE 442 BOTELLONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO (TORREZUL, GEMINIS, RSE QUITO SUR, RED SOCIO EMPLEO QUITO NORTE, LEGARDA). SEGUN MEMO MDT--DA-2015-0381-M, REPORTES CON FORMAS DE RECEPCION Y NOTAS DE ENTREGA, FACTURA 16900. CASUISTICA
746.98 14.94 732.04 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,493.96
463
18:51:06HORA:REPORTE:
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03/07/2015177 DE
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2345 2332 12/03/2015 DEV NOR OGA 0604086686001 BONILLA JARA VERONICA TATIANA
BONILLA JARA VERÓNICA TATIANA.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 2-27 DE FEBRERO-2015. CONTRATO Nº52. FACTURA 1107. FIRMAS 745 R Y A. RIOBAMBA Y GUARANDA SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0422-M Y MEMO MDT-PSCC-2015-0392-M
2,980.00 59.60 2,920.40 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,980.00
2354 2347 12/03/2015 DEV NOR OGA 1792056306001 DYMASEO S.A.DYMASEO S.A.-PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL QUITO, DELEGACIONES PROVINCIALES, DEPENDENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MDT. PERIODO DEL 22-01-2015 AL 21-02-2015, CONTRATO 062 QUE FENECE EL 21/07/2015. MEMO MDT-DA-2015-0410-M, ENTERA SATISFACCIÓN, FACT. 2240 Y ANILLADO.
23,150.00 463.00 22,687.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 46,300.00
2357 2336 13/03/2015 DEV NOR OGA 1390143458001 ZONA FRANCA MANABI ZOFRAMA S.A.
ZOFRAMA S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, JARDINERÍA Y GUARDIANÍA DE 2 PREDIOS Y 2 GALPONES DE 1800 m2 C/U, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0442, FACTURAS 17109, 17110. ACLARANDO QUE LAS JUSTIFICACIONES ESTAN EN EL DEVENGADO 7802 DE 31/10/14
1,800.00 36.00 1,764.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,800.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
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03/07/2015178 DE
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2358 2337 13/03/2015 DEV NOR OGA 1390143458001 ZONA FRANCA MANABI ZOFRAMA S.A.
ZOFRAMA S.A.- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, JARDINERÍA Y GUARDIANÍA DE 2 PREDIOS Y 2 GALPONES DE 1800 m2 C/U, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0441, ENTERA SATISFACCION, COPIA REGLAMENTO, COPIA TARIFAS, COPIA AUTO DE ADJUDICACION MDT, FACTURAS 17111, 17112.
1,800.00 36.00 1,764.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,800.00
2359 2338 13/03/2015 DEV NOR OGA 1390143458001 ZONA FRANCA MANABI ZOFRAMA S.A.
ZOFRAMA S.A.- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, JARDINERÍA Y GUARDIANÍA DE 2 PREDIOS Y 2 GALPONES DE 1800 m2 C/U, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0440-M, ENTERA SATISFACCION, COPIA REGLAMENTO, COPIA TARIFAS, COPIA AUTO DE ADJUDICACION MDT, FACTURAS 17113, 17114.
1,800.00 36.00 1,764.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,800.00
2360 2339 13/03/2015 DEV NOR OGA 1390143458001 ZONA FRANCA MANABI ZOFRAMA S.A.
ZOFRAMA S.A.- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, JARDINERÍA Y GUARDIANÍA DE 2 PREDIOS Y 2 GALPONES DE 1800 m2 C/U, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0439-M, ENTERA SATISFACCION, COPIA REGLAMENTO, COPIA TARIFAS, COPIA AUTO DE ADJUDICACION MDT, FACTURAS 17115, 17116.
1,800.00 36.00 1,764.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,800.00
2378 2368 16/03/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DE CONTROL GSM Y CONTROL 3.5G ASIGNADO A LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO,MDT-DA-2015-0457-M, FACTURA 137-003-001199625/ 1200386/ 1230305
545.00 0.00 545.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,090.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
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03/07/2015179 DE
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2381 2366 16/03/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET LTE CTRL 4G EP CORP. PARA EL USO DE IPAD DEL VICEMINISTERIO DEL SERVICIO PUBLICO. PERIDO 01/02/2015 AL 28/02/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0452-M, FACTURA 137-003-001245412.
140.00 0.00 140.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
2398 2373 16/03/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS LP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. SEGUN MEMO Nº MDT-DA-2015-0468-M, DETALLE DE FACTURAS CNT Y 45 FACTURAS IMPRESAS DE LA PAGINA DE CNT.
25,751.12 0.00 25,751.12 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 51,502.24
2425 2389 16/03/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL-MULTIPLANES CTRL HPLUS CORP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2015 AL 28/02/2015, FACTURA 137-003-001245687, CONT.32-COMPLEMENTARIO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0470-M, INF. ENT. SATISFACCIÓN.
1,769.77 0.00 1,769.77 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,539.54
2427 2404 16/03/2015 DEV NOR OGA 1500503584001 BASTIDAS RIVADENEYRA DORIS LORENA
BASTIDAS RIVADENEYRA DORIS LORENA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 04 AL 28 DE FEBRERO DE 2015. CONTRATO Nº 61. FACTURA Nº 1809. FIRMAS 310 REF Y ALM. NAPO - TENA. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0479-M Y MEMO MDT-PSCC-2015-0415.
1,240.00 24.80 1,215.20 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,480.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015180 DE
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2429 2406 16/03/2015 DEV NOR OGA 1900141258001 DELGADO TELLO JULIA INEZDELGADO TELLO JULIA INEZ: PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE LAS ACCIONES SOCIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD, TURISMO Y AMBIENTE 3 CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO ZAMORA-MACAS, FACTURA 001-001-0008911, PERIODO 02 AL 27/02/2015, CONTRATO 47, FIRMAS 1082 R Y A. SEGUN
4,328.00 86.56 4,241.44 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,328.00
2432 2421 16/03/2015 DEV NOR OGA 1002497830001 VILLALBA MINDA SILVIA EUGENIA
SILVIA EUGENIA VILLALBA MINDA.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 2-27 DE FEBRERO-2015. CONTRATO Nº41. FACTURA 2400. FIRMAS 660 R Y A. IMBABURA-CARCHI. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0423-M Y MEMO MDT-PSCC-2015-0400
2,640.00 52.80 2,587.20 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,640.00
2433 2431 16/03/2015 DEV NOR OGA 1308164431001 CRUZATTY CRUZATTY TONY RODOLFO
CRIZATTY CRUZATTY TONY RODOLF.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 2-27 DE FEBRERO-2015. CONTRATO Nº50. FACTURA 288. FIRMAS 449 R Y A. MANABÍ-MANTA SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0449-M Y MEMO MDT-PSCC-2015-0388-M
1,796.00 35.92 1,760.08 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,796.00
2434 2379 16/03/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP; PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGI ELECTRICO DE LA DELEGACION DE LA JOYA DE LOS SACHAS PERIODO DEL 27/01/2015 AL 25/02/2015,FACTURA 115-001-002025492,MDT-DA-2015-431-M
56.80 0.00 56.80 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 56.80
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015181 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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2436 2361 16/03/2015 DEV NOR OGA 0600210777001 HUGO EUGENIO CRISTOBALHUGO EUGENIO CRISTOBAL:PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE LA JOYA DE LOS SACHA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, FACTURA 001-001-3960,CF 6, MDT-DA-2015-0433-M
400.00 32.00 368.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 400.00
2442 2376 16/03/2015 DEV NOR OGA 1706646740001 VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER
VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER:PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS DOS ASCENSORES DEL EDIFICIO GEMINIS -MDT CORRESPODIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014,MDT-DA-2015-435-M,FACTURA 001-001-7186
350.00 7.00 343.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 700.00
2445 2430 16/03/2015 DEV NOR OGA 1791864182001 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.-PAGO SERVICIO DE FRECUENCIAS DE 8 RADIOS MOTOROLA PRO 7150, MISMOS QUE SIRVEN PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES DEL SR. MINISTRO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, FACTURA Nº 38612, SEGUN MEMO Nº MDT-DA-2015-0488-M Y MEMO Nº MDT-DA-2015-0487-M.
160.00 3.20 156.80 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 320.00
2447 2441 17/03/2015 DEV NOR OGA 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.CONECEL.-PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MOVIL MAXIMAS AUTORIDADES PERIODO DEL 08/02/2015 AL 07/03/2015. FENECE EL 05/05/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0499-M, FACTURA Nº 001-065-016630495, ESTADO DE CUENTA, 4 FOJAS DEL DETALLE DEL SERVICIO RECIBIDO.
636.75 12.74 624.01 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,273.50
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015182 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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2450 2440 17/03/2015 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO (QUITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015. SEGU MEMO MDT-DA-2015-0490-M, MEMO MDT-UT-2015-0027-M, INFORME, REPORTE, FACTURA 10346
4,246.00 0.00 4,246.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8,492.00
2452 2364 17/03/2015 DEV NOR OGA 1792282705001 COMERCIALIZADORA ORTIESPINOSA S.A
COMERCIALIZADORA ORTIESPINOSA S.A: PAGO DE ARRIENDO DE DOS GALPONES PARA LAS BODEGA DE ACTIVOS FIJOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO,FACTURA 001-001-929, MDT-DA-2015-458-M, CORRESPONDIENTE DEL 9 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO DEL 2015
5,679.00 454.32 5,224.68 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11,358.00
2454 2386 17/03/2015 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE LA FIRMA ELECTRÓNICA PARA GUALLI CULQUI TANIA GUADALUPE Y VARGAS JIMENEZ CINTHIA PAMELA, SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0480-M, MEMO MDT-DA-2015-0406-M, MEMO MDT-DA-2015-00015 O, FACTURA Nº 0028754.
60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
2458 2435 17/03/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISION DTH - TELEVISIÓN POR CABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DA-2015-0477-M Y FACTURA Nº 001-777-010617680.
31.05 0.00 31.05 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 62.10
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015183 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2461 2383 17/03/2015 DEV NOR OGA 2100157367001 UBILLUZ VERA ELVIS FRANKLIN
UBILLUZ VERA ELVIS FRANKLIN: PAGO DE ARRIENDO DE LA DELEGACION DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, FACTURA 003-001-160, M MDT-DA-2015-434-M
1,300.00 104.00 1,196.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,600.00
2463 2420 17/03/2015 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO RENOVACION DE TARJETAS VIP PARA EL SEÑOR MINISTRO CARLOS MAX CARRASCO EN SU 2DO AÑO DE LABOR. SEGUN MEMO MDT-DA-2015--0485-M, OF. MDT-DA-2015-0016-O, COPIA DOCUENTOS MINISTRO, FACTURA 0262.
40.18 0.00 40.18 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.36
2465 2414 17/03/2015 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO RENOVACION DE TARJETAS VIP PARA EDECAN DE SEGURIDAD MINISTRO CAPITAN ESTEBAN ARROYO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015--0486-M, OF. MDT-DA-2015-0017-O, COPIA DOCUENTOS EDECAN, FACTURA 0263.
1,071.43 0.00 1,071.43 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,142.86
2469 2409 17/03/2015 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS (14 PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES) PARA EL PERSONAL DEL MDT ENERO/15, CONTRATO 048 FENECE EL 28/05/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0460-M, REPORTES, FACTURA 647, INVERSION.
2,330.07 0.00 2,330.07 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,660.14
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015184 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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2472 2407 17/03/2015 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS (101 PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES) PARA EL PERSONAL DEL MDT ENERO/15, CONTRATO 048 FENECE EL 28/05/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0460-M, REPORTES, FACTURA 648, CORRIENTE.
17,274.24 0.00 17,274.24 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 34,548.48
2474 2392 17/03/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A DURAN DEL 25/02/2015. SEGUN INFORME 19-LRN-PETI-MDT-2015
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.00
2475 2395 17/03/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA.- PAGO POR DIFERENCIA EN MOVILIZACION DE LA COMISION A SAMBORONDON DEL 26/02/2015. SEGUN INFORME 20-LRN-PETI-MDT-2015
3.30 0.00 3.30 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.30
2476 2396 17/03/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A SAMBORONDON DEL 27/02/2015. SEGUN INFORME 21-LRN-PETI-MDT-2015
2.30 0.00 2.30 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.30
2477 2397 17/03/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA .- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A DAULE DEL 25/02/2015. SEGUN INFORME 26-YYCR-PETI-MDT-2015
3.00 0.00 3.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015185 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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2478 2399 17/03/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA .- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A PALESTINA DEL 26/02/2015. SEGUN INFORME 27-YYCR-PETI-MDT-2015
5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00
2479 2400 17/03/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A SALITRE DEL 27/02/2015. SEGUN INFORME 28-YYCR-PETI-MDT-2015
3.00 0.00 3.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.00
2480 2401 17/03/2015 DEV NOR OGA 0604263731 COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA
COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A LATACUNGA DEL 06/03/2015. SEGUN INFORME 12-MCT-PETI-MDT-2015
4.75 0.00 4.75 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.75
2482 2411 17/03/2015 DEV NOR OGA 0604263731 COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA
COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE DE LA COMISION A BAÑOS DEL 28/02/2015 PARA LA VERIFICACION DE LA NO PRESENCIA DE NNA TRABAJANDO EN LAS OBRAS DEL SERCOP. SEGUN INFORME 11-MCT-PETI-MDT-2015
42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.00
2483 2402 17/03/2015 DEV NOR OGA 0104167218 SAQUICELA BERMEO CINDY ALEXANDRA
SAQUICELA BERMEO CINDY ALEXANDRA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A EL CAÑAR DEL 05/03/2015 PARA REALIZAR 4 REINSPECCIONES PARA COMPROBAR SI SE ESTA CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA. SEGUN INFORME 014-CASB-PETI-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015186 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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2484 2405 17/03/2015 DEV NOR OGA 0912140324 ABAD BERMEO WILMER RODRIGO
ABAD BERMEO WILMER RODRIGO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A BABAHOYO DEL 02/03/2015. PARA ASISTIR A LA REUNIONDE IDENTIFICACION DE NINOS EN TRABAJO INFANTIL EN ISNPECCION INTEGRAL. SEGUN INFORME 13-ZMAE-PETI-MT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2485 2408 17/03/2015 DEV NOR OGA 1716867229 RODRIGUEZ CESEN ANDREA CRISTINA
RODRIGUEZ CESEN ANDREA CRISTINA.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE DE LA COMISION A CUENCA DEL 27 AL 28/02/2015. PARA CAPACITACION DE LOS TECNICOS DEL MDT CUENCA, TALLER DE SENSIBILIZACION. SGEUN INFORME 002-ARC-PETI-MDT-2015
132.00 0.00 132.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 132.00
2486 2377 17/03/2015 DEV NOR OGA 1718342395001 CHAVEZ REASCOS KATHERINE ELENA
CHAVEZ ELENA.- PAGO ADQUISICION DE 90 CHALECOS PARA LOS BRIGADISTAS DE PRIMEROS AUXILIOS, INCENDIOS Y EVACUACIONES DISTRIBUIDOS EN LOS EDIFICIOS GEMINIS, TORREZUL, RED SOCIO EMPLEO GRANADOS Y QUITUMBE. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0453-M, MEMO MDT-PROV-2015-0013-M, ACTA 007, INFORME, O/T 206, FACTURA 0005
1,350.00 13.50 1,336.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,700.00
2488 2410 17/03/2015 DEV NOR OGA 1716867229 RODRIGUEZ CESEN ANDREA CRISTINA
RODRIGUEZ CESEN ANDREA CRISTINA.- LIQUIDACIO DE 1 SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE DE LA COMISION A SANTO DOMINGO DEL 26/02/2015 PARA ASISTIR A LA REUNION EN MESA PROVINCIAL. SEGUN INFORME 001-ARC-PETI-MDT-2015
56.00 0.00 56.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 56.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015187 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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2489 2412 17/03/2015 DEV NOR OGA 1003008719 ALMAGOR LOPEZ LUIS MIGUEL
ALMAGOR LOPEZ LUIS MIGUEL.- PAGO POR DIFERENCIA DE TRANSPORTE DE LA COMISION A SHUSHUFINDI DEL 25/02/2015 AL 01/03/2015. SEGUN INFORME 005-ALLM-PETI-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
2490 2413 17/03/2015 DEV NOR OGA 0603475617 NAUNAY PAULINA LORENANAUNAY PAULINA LORENA.- LIQUIDACION DE 5 VIATICOS 2 SUBSISTENCIAS DE LA COMISION A GUARANDA DEL 22 AL 30/01/2015 PARA REEMPLAZAR A LA FACILITADORA DE GUARANDA Y CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS. SEGUN INFORME 020-PÑ-PSCC-MDT-2015
484.00 0.00 484.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 484.00
2491 2415 17/03/2015 DEV NOR OGA 0913389383 NEIRA PONCE LAURA SOFIANEIRA PONCE LAURA SOFIA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRASNPORTE DE LA COMISION A RIO VERDE DEL 26 AL 28/02/2015. SEGUN INFORME 003-LSNP-PSCC-MDT-2015
1.00 0.00 1.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.00
2492 2403 17/03/2015 DEV NOR OGA 1709800526001 CHAMORRO PAZMINO MABY CRISTINA
CHAMORRO PAZMINO MABY CRISTINA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC (MASCARILLAS DESECHABLES Y GUANTES DE NYLON CUBIERTAS DE NITRILO). SEGUN MEMO MDT-DA-15-0475-M, MEMO MDT-SCC-15-0230-M, INFORME, C/I 005, ACTA 008, O/C 012, FACTURA 05614
4,751.75 47.52 4,704.23 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9,503.50
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015188 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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2493 2422 17/03/2015 DEV NOR OGA 1707026991 ECHEVERRIA DALGO PATRICIO FERN
ECHEVERRIA DALGO PATRICIO FERNDO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A ESMERALDAS DEL 22 AL 23/02/2015 PARA EL REGISTRO EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DE ACTIVIDADES RELEVANTES DE LOS JOVENES SCC. SEGUN INFORME 003-PE-SCC-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
2494 2416 17/03/2015 DEV NOR OGA 1707026991 ECHEVERRIA DALGO PATRICIO FERN
ECHEVERRIA DALGO PATRICIO FERNDO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMSION A IBARRA DEL 19/02/2015 PARA EL REGISTRO EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DE ACTIVIDADES RELEVANTES DE JOS JOVENES SCC. SEGUN INFORME 002-PE-SCC-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2497 2419 17/03/2015 DEV NOR OGA 1714732177 CRUZ ANDRADE ANA CECILIA
CRUZ ANDRADE ANA CECILIA.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A IBARRA DEL 09 AL 10/01/2015 PARA REUNIONES, MONITOREO DE FACILITADORES. SEGUN INFORME 001-ACCA-PSCC-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
2498 2423 17/03/2015 DEV NOR OGA 0703859835 ALARCON YEPEZ JUAN PABLO
ALARCON YEPEZ JUAN PABLO.- LIQUIDACION DE 3 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A SANTA CRUZ DEL 25 AL 28/02/2015 PARA COORDINACION Y PROPORCIONAR APOYO DE LA ACCION SOCIAL EN LA RENDICION DE CUENTAS DEL MDT. SEGUN INFORME 001-JPA-PSCC-MDT-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015189 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
2499 2391 17/03/2015 DEV NOR OGA 1390143458001 ZONA FRANCA MANABI ZOFRAMA S.A.
ZOFRAMA S.A.- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, JARDINERÍA Y GUARDIANÍA DE 2 PREDIOS Y 2 GALPONES DE 1800 m2 C/U, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0483-M, ENTERA SATISFACCION, COPIA REGLAMENTO, COPIA TARIFAS, COPIA AUTO DE ADJUDICACION MDT, FACTURAS 17084, 17085.
1,800.00 36.00 1,764.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,800.00
2500 2418 17/03/2015 DEV NOR OGA 1400624993 GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH
GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A LAGO AGRIO DEL 27 AL 28/02/2015. SEGUN INFORME 002-GEG-PSCC-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
2501 2387 17/03/2015 DEV NOR OGA 1791929780001 A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS. CIA. LTDA.
A.E.S.M. CIA.LTDA.-PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD-VIGILANCIA PRIVADA PARA EL MDT A NIVEL NACIONAL DEL MES DE FEBRERO DE 2015. MEMO MDT-DA-2015-0071, ACTA PARCIAL DA-03-2015, INFORME ACTIVIDADES, ENTERA SATISFACCIÓN, CONTRATO 45 FENECE 31/10/15, FACTURA 4617, 4731, RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL
108,293.86 2,165.88 106,127.98 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 216,587.72
2503 2444 17/03/2015 DEV NOR OGA 1701290189001 JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON
JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.- PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DEL TENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0472-M, MEMO 012-UAFG-MDT-2015, MEMO 020, 021-2015-MDT-DPTSPN, FACTURA 16052.
177.90 0.00 177.90 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 355.80
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015190 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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No.CUR
2505 2438 17/03/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE CENTRAL TELEFÓNICA E1, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DA-2015-0467-M, FACTURAS Nº 001-777-010533479, 010518944, 010523581 Y 010523582, Nº DE TELEFONOS 23814000,23814060, 23947440 Y 23947500
3,043.38 0.00 3,043.38 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,086.76
2507 2448 17/03/2015 DEV NOR OGA 1704710035001 FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL
FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL.- REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO TELEFÓNICO RSE-NORTE (GRANADOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0494-M, FACTURA 1650, FACT. DE CNT 10715061-10715062-10715063
86.35 0.00 86.35 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 86.35
2508 2460 17/03/2015 DEV NOR OGA 1716044712 VILLA TITUANA MILTON ABEL
VILLA TITUANA MILTON ABEL: PAGO COMO REEMBOLSO DE PEAJES REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2015 DEL VEHICULO DE PLACAS PEO0070, FACTURA 003-001-20410,MDT-DA-2015-477-M
30.33 0.00 30.33 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.33
2509 2468 17/03/2015 DEV NOR OGA 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.
UNIPRO C.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO DEL 04/02/2015 AL 03/03/2015 CONTRATO 0067 FENECE EL 03/08/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0466-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCION, CONVENIO PARCIAL, INFORME CONTRATO, ACTA, LISTADOS, FACTURA 8880.
30,155.00 301.55 29,853.45 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30,155.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015191 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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2510 2417 18/03/2015 DEV NOR OGA 0917123630 CORREA GONZALEZ MANUEL ALEXANDRE
CORREA GONZALEZ MANUEL ALEXANDRE.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE DE LA COMISION A MACHALA DEL 25 AL 26/02/2015 PARA EL SEGUIMIENTO DE FACILITADORES Y JOVENES SCC. SEGUN INFORME 005-MC-PSCC-MDT-2015
132.00 0.00 132.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 132.00
2521 2081 18/03/2015 DEV RTO OGA 1713148789 MARTINEZ MONTENEGRO GABRIELA FERNANDA
MARTINEZ MONTENEGRO GABRIELA FERNANDA: PAGO DE 1 VIATICO DEL 26 AL 27/11/2014 A LOJA , ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE LOJA INFORME, SOLICITUD 002-GFMM-DISE-MRL-2014, PASES A BORDO
(130.00) 0.00 (130.00) 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA N N N
Total Fuente: 001
2525 2512 18/03/2015 DEV NOR OGA 1710401637 ORTIZ SANDOVAL LAURA DEL ROCIO
ORTIZ SANDOVAL LAURA DEL ROCIO.- PAGO POR REEMBOLSO EN TRANSPORTE DE LA COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 2/02/2015 AL 06/02/2015NO SE ADJUNTO AL INFORME YA QUE LAS FACTURAS ESTABAN EXTRAVIADAS. FACTURAS (0105387/0103041) SEGUN INFORME MEMO 27-MJM-AI-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
2526 2511 18/03/2015 DEV NOR OGA 1309129441 JIJON MEJIA MARTHA ROSAURA
JIJON MEJIA MARTHA ROSAURA.- PAGO POR REEMBOLSO EN TRANSPORTE DE LA COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 2/02/2015 AL 06/02/2015NO SE ADJUNTO AL INFORME YA QUE LAS FACTURAS ESTABAN EXTRAVIADAS. SEGUN INFORME MEMO 27-MJM-AI-MDT-2015
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015192 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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2531 2530 18/03/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO RESIDENCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015. SEGÚN MEMORANDO Nº MDT-DA-2015-0471-M, DETALLE DE FACTURAS, 127 FACTURAS IMPRESAS DE LA PAGINA DE CNT.
6,535.04 0.00 6,535.04 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13,070.08
2536 2532 19/03/2015 DEV NOR OGA 1760002790001 BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF: PAGO POR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD BRINDADO POR EL BANCO DE FOMENTO A ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, MDT-DA-2015-464-M, GEO-SEO-TS-005-2015MDT-DTGF-2015-109-M, FACTURA 001-001-68180
154.00 0.00 154.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 308.00
2539 2527 19/03/2015 DEV NOR OGA 1706077128001 GRANIZO BADILLO JOSEFA SALOME
GRANIZO BADILLO JOSEFA SALOME: PAGO POR EL SERVICIO DE PEGADO ADHESIVO IMPRESO A FULL COLOR SUSTITUYENDO EL NOMBRE DE MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES POR MINISTERIO DEL TRABAJO EN 35.000 MDT-DA-2015-0276-M, 3 PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO, MEMO 009-PROV-MDT-2015, T.R., CF 97,F.001-001-2783
7,000.00 140.00 6,860.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,000.00
2542 2528 19/03/2015 DEV NOR OGA 1706077128001 GRANIZO BADILLO JOSEFA SALOME
GRANIZO BADILLO JOSEFA SALOME: PAGO POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE CAUCHOS EN LOS SELLOS Y EN EL TEXTO DE "MINISTERIO DEL TRABAJO"PEDIDO SOLICITADO CON MEMO NO. 0142-DA-MDT-2015 MEMO 0141-DA-MDT-2015,LOS DOCUMENTOS HABILITANTES ORIGINALES SE ENCUENTRA EN EL CUR DEL COMPROMISO 1365, F-001-001-2784
455.00 9.10 445.90 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 910.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015193 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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2547 2524 19/03/2015 DEV NOR OGA 1791868366001 COMUNICATION SETTING CIA. LTDA
COMUNICATION SETTING CIA. LTDA PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LOS LOCALES DE LA DELEGACION ORELLANA LA RED SOCIO EMPLEO EN LOS LOCALES DEL SECAP, MEMO MDT-DA--2015-0432-M, MEMO 0249-DA-MDT-2015, 3 PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO, T.R. CF.141,F-001-001-1776
7,194.00 143.88 7,050.12 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14,388.00
2550 2549 19/03/2015 DEV NOR OGA 0801941428001 CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY
CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE LAS ACCIONES SOCIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD, TURISMO Y AMBIENTE DEL TERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO, PERIODO DEL 02 AL 27/02/2015 CONTRATO 58 PROVINCIA DE ESMERALDAS,F-001-001-1247, REPORTE,
4,124.00 82.48 4,041.52 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8,248.00
2552 2544 19/03/2015 DEV NOR OGA 1205571357001 BASTIDAS VIZUETE DAMARIS LISSETTE
BASTIDAS VIZUETE DAMARIS LISSETTE: PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE LAS ACCIONES SOCIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD, TURISMO Y AMBIENTE DEL TERCER CICLO, CUARTA FERIA DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO, CONTRATO 81, PERIODO DEL 02 AL 28/02/2015, FAC 001-001-65, REPORTES
2,552.00 51.04 2,500.96 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,104.00
2560 2533 19/03/2015 DEV NOR OGA 1801091859 VASCONEZ ENDARA MARCELO VINICI
VASCONEZ ENDARA MARCELO VINICI: LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DEL 25 AL 27/02/2015, PARA REALIZAR LA REVISION DE ESPECIES VALORADAS, INFORME, 003-MV-AI-MT-2015, PASAJES
7.00 0.00 7.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015194 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
2561 2534 19/03/2015 DEV NOR OGA 1715421275 INCA LOZANO WILMER LUISINCA LOZANO WILMER LUIS: LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DEL 23 AL 27/02/2015, PARA REALIZAR LA REVISION DE ESPECIES VALORADAS, INFORME, 003-WIL-AI-MT-2015, PASAJES
3.50 0.00 3.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.50
2562 2513 19/03/2015 DEV NOR OGA 1500955099 MENA ACURIO CESAR OMARMENA ACURIO CESAR OMAR.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISION A FCO. DE ORELLANA, DEL 09 AL 11/03/2015, PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS A LOS PASANTES DEL 2do CICLO DEL PROYECTO MI PRIMER EMPLEO, SEGUN INFORME 003-CMA-DAGP-MDT-2015
14.00 0.00 14.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.00
2563 2514 19/03/2015 DEV NOR OGA 1308334851 MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO
MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISION A MANABI, DEL 12 AL 13/03/2015, PARA ASISTENCIA TECNICA SOBRE MANUAL DE GESTION, SEGUN INFORME 008-YHMM-PETI-MDT-2015
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.00
2564 2515 19/03/2015 DEV NOR OGA 0604263731 COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA
COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRASPORTE, DE LA COMISION A LATACUNGA, DEL 11 AL 12/03/2015, PARA LA COORDINACION DE INSPECCIONES Y TALLER EN CANTON SAQUISILI, SEGUN INFORME 14-MCT-PETI-MDT-2015
4.50 0.00 4.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.50
2565 2516 19/03/2015 DEV NOR OGA 0604263731 COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA
COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISION A AMBATO/LATACUNGA, DEL 09/03/2015, PARA ASISTIR AL TALLER DE SENSIBILIZACION EN ETI, SEGUN INFORME 13-MCT-PETI-MDT-2015
1.25 0.00 1.25 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.25
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015195 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
2566 2517 19/03/2015 DEV NOR OGA 1400624993 GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH
GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMSIION AL TENA, DEL 06/03/2015, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO VOLUNTARIOS GRUPO DE TURISMO EVENTO MACRO DIA DE MUJER, SEGUN INFORME 003-GEG-PSCC-MDT-2015
5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00
2567 2518 19/03/2015 DEV NOR OGA 0603475617 NAUNAY PAULINA LORENANAUNAY PAULINA LORENA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISION A MACAS, DEL 04 AL 05/03/2015, PARA EL MONITOREO DE AULAS DE SEGURIDAD Y TURISMO, SEGUN INFORME 06-PÑ-PSCC-MDT-2015
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
2568 2519 19/03/2015 DEV NOR OGA 1312468935 BEDOYA PARRAGA OTTO JOSE
BEDOYA PARRAGA OTTO JOSE.- LIQUDIACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA Y TRANSPOTE, DE LA COMISION A PEDERNALES DEL 26 AL 27/02/2015, PARA EL MONITOREO DE PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO DE LA ACCION SOCIAL DE SALUD. SEGUN INFORME 004-OJBP-PSCC-MDT-2015
132.00 0.00 132.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 132.00
2569 2520 19/03/2015 DEV NOR OGA 0913389383 NEIRA PONCE LAURA SOFIANEIRA PONCE LAURA SOFIA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRASPORTE, DE LA COMISION A QUEVEDO, DEL 05 AL 06/03/2015, PARA APERTURA DE FICHAS PSICOLOGICAS Y ENTREVISTA INICIAL INDIVIDUAL DE 22 VOLUNTARIOS, DEGUN INFORME 004-LSNP-PSCC-MDT-2015
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
2571 2558 19/03/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CNT.- PAGO SERVICIO NIU CTRL 3.5G CORP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SEGÚN FACTURA 137-003-001200928 Y MEMO MDT-DA-2015-0515-M
53.94 0.00 53.94 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 107.88
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015196 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
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2574 2570 20/03/2015 DEV NOR OGA 1790577929001 VERNAZA GRAFIC CIA LTDAVERNAZA GRAFIC CIA LTDA.-PAGO ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE OFICINA (50 CUADERNOS UNIVERSITARIOS 100H LINEA) PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DELMDT-1ER SEMESTRE AÑO 2015. MEMO MDT-DA-2015-0527-M, PROCESO CATALOGO ELECTRONICO CE 20150000149328, ACTAS, FACTURA 31404, ORIGINAL EN EXP. MEMO MDT-DA-15-523-M
43.60 0.44 43.16 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 87.20
2576 2557 20/03/2015 DEV NOR OGA 1307188118001 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA
MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINAS (150 CDS REGRABABLES) NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO-PRIMER SEMESTRE AÑO 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-523-M, PROCESO CATALOGO ELECTRONICO CE-20150000149351, ACTAS, FACTURA 8530
105.70 1.06 104.64 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 211.40
2578 2554 20/03/2015 DEV NOR OGA 1792223873001 PETROPLATINUM CIA. LTDA.PETROPLATINUM CIA. LTDA.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GALONES DE DIESEL PARA LOS GENERADORES DEL EDIFICIO TORREZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, MDT-DA-2015-0444-M, FACTURA 002-002-5585, CF-101, ORDEN DE TRABAJO, TERMINOS DE REFERENCIA,MDT-DA-2015-178-M
86.98 0.00 86.98 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 173.96
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015197 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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2583 2573 20/03/2015 DEV NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.COHECO S.A.PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORREZUL Y RED SOCIO EMPLEO QUITUMBE DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO, INFORME ,MDT-DA-2015-521-M, LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN CUR 3302 DEL 28/05/2014 F. 001-001-171642,171641 PERIOD ENERO, FEB
1,484.90 29.70 1,455.20 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,969.80
2586 2581 20/03/2015 DEV NOR OGA 1500351273001 BALCAZAR CAMPOVERDE ROSMEL FRANCISCO
BALCAZAR CAMPOVERDE ROSMEL FRANCISCO.- PAGO PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE ORELLANA MES FEBRERO 2015. (145.06 EXTRA, 74.28 DIESEL). SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0514-M, 2 MEMO MDT-DPTSPOFO-15-0034-M, ORDENES DE DESPACHO, OTROS, FACTURA 1076638
265.87 0.00 265.87 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 531.74
2589 2582 20/03/2015 DEV NOR OGA 1756421481001 PALACIOS GUTIERREZ MANUEL
PALACIOS GUTIERREZ MANUEL.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 02-27 FEBRE-2015. CONTRATO 43. FACTURA Nº45. FIRMAS 1126 R Y 1124 A. SANTO DOMINGO TSÁCHILAS. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0481 Y MEMO MDT-PSCC-2015-0398.
4,498.00 89.96 4,408.04 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8,996.00
2593 2456 20/03/2015 DEV NOR OGA 0503034589 MINTA MOPOSITA LUIS EFRAIN
MINTA MOPOSITA LUIS EFRAIN : PAGO COMO REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SE DIO POR MOTIVO DEL ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 2014 EN LA DELEGACION DEL NAPO REALIZADO EL 25 DE FEBRERO DEL 2015, FACTURA 001-001-1087
190.40 0.00 190.40 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 190.40
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015198 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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2596 2585 20/03/2015 DEV NOR OGA 0704495522001 TENE ANA MARIATENE ANA MARIA: PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE LAS ACCIONES SOCIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD, TURISMO Y AMBIENTE DEL TERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO, DE GUABO Y MACHALA PERIODO DEL 02 AL 28/02/2015, MDT-DA-2015-437-M, CF-30, REPORTES, F-001-001-54504
4,372.00 87.44 4,284.56 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,372.00
2597 2592 20/03/2015 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.PAGO DE LA POLIZA 10000037 POR LA PROVISION DE SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES PARA LOS JOVENES DEL TERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO. PERIODO DEL 29/01/2015 AL 28/02/2015, REPORTES, FACTURA 002-048-11117, INFORME DE SATISFACCION CF-28, MDT-DA-2015-513
5,557.98 5.34 5,552.64 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,557.98
2600 2598 20/03/2015 DEV NOR OGA 0604263731 COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA
COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA: ALCANCE AL CUR 6564 PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A SAQUISILI-LATACUNGA DEL 11 AL 12/03/2015,INSPECCIONES LABORALES Y TALLER DE SENSIBILIZACION, INFORME, SOLICITUD 14-MCT-PETI-MDT-2015 ALCANCE AL CUR 2515
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
2603 2591 20/03/2015 DEV NOR OGA 1712254091 NOBOA TAPIA MARIA BELENNOBOA TAPIA MARIA BELEN.- REEMBOLSO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA IMPRESION DE 120 INVITACIONES Y 120 SOBRES PARA EL EVENTO TALLER SOBRE LAS REFORMAS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE ORELLANA A EFECTUARSE EL 17/12/2014. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0533-M, PROFORMAS, FACTURA 793
118.72 0.00 118.72 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 118.72
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015199 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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2604 2602 20/03/2015 DEV NOR OGA 1760002790001 BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF: PAGO POR EL SERVICIO DE RECAUDACION BRINDADO POR EL BANCO DE FOMENTO A ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, MDT-DA-2015-519-M, GEO-SEO-TS-004-2015, MDT-DF-2015-125-M, FACTURA 001-001-68181
162.00 0.00 162.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 324.00
2606 2588 20/03/2015 DEV NOR OGA 1791967437001 RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER S.A.
RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE CONTACT CENTER PARA ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO CON EL FIN DE INICIAR UN PROCESO DE CONTRATACIÓN POR INFIMA CUANTÍA DEL 05 AL 27/02/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-0522-M, MEMO-DSCCC-2015-0020-M, INFORMES, FACTURA 6764
7,263.00 145.26 7,117.74 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14,526.00
2621 2595 20/03/2015 DEV NOR OGA 1205571357001 BASTIDAS VIZUETE DAMARIS LISSETTE
BASTIDAS VIZUETE DAMARIS LISSETTE.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 1-28 DE FEB-2015. CONTRATO Nº53. FACTURA 656 FIRMAS 2007 R Y A. SANTA ELENA-LOS RIOS SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0506-M Y MEMO MDT-PSCC-2015-0409
8,028.00 160.56 7,867.44 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16,056.00
2627 2626 20/03/2015 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE LA FIRMA ELECTRÓNICA PARA ROMULO DARIO VELASTEGUI ENRÍQUEZ Y CARLOS ALBERTO CISNEROS PAZMIÑO, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0550-M, MEMO 140-DGA-MRL-2014, FACTURA Nº 0028838.
60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015200 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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2630 2617 20/03/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA DEL EDIFICIO TORREZUL DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERÍODO 18/02/2015 AL 18/03/2015, FACTURA 001-001-006302646, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0541-M
230.86 0.00 230.86 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 230.86
2632 2614 20/03/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA DEL RSE QUITO SUR DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO 09/02/2015 AL 12/03/2015, FACTURA 001-001-006156746, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0548-M
43.61 0.00 43.61 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 43.61
2633 2619 20/03/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS LP, CORRESPONDIENTE DE LOS NÚMEROS 991490 Y 999890 DEL MES DE OCT-2014 A FEB-2015, SEGÚN MEMO Nº MDT-DA-2015-0549-M, DETALLE DE FACTURAS CNT Y 11 FACTURAS IMPRESAS DE LA PAGINA DE CNT.
3,385.48 0.00 3,385.48 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,770.96
2634 2629 23/03/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 21269943 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL DE PARRAGA ZAMBRANO SONIA DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGADO EN ENERO DEL 2015. SEGUN MEMO MDT-DF-2015-0149, MEMO 0136-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 763082, NOTA D CR.2326196
120.34 0.00 120.34 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.34
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015201 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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2635 2601 23/03/2015 DEV NOR OGA 1310728033 SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO
SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBISTENCIA Y TRANSPORTE, DE LA COMISION A PEDERNALES, DEL 05 AL 06/03/2015, PARA EL MONITOREO Y PARTICIPACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE LAS ACCIONES SOCIAL DE SALUD Y TURISMO, SEGUN INFORME 006-MASP-PSCC-MDT-2015
132.00 0.00 132.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 132.00
2637 2611 23/03/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 21457250 POR CONCEPTO DE MORA IGLESIAS QUINTANA JANNETH XIMENA DE NOVIEMBRE PAGADO EN FEBRERO SEGUN MEMO MDT-DF-2015-00149, MEMO 00136-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 763089.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
2638 2612 23/03/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 21457272 POR CONCEPTO DE MORA IGLESIAS QUINTANA JANNETH XIMENA DE JULIO DEL 2010 PAGADO EN SEPTIEMBRE DEL 2010 SEGUN MEMO MDT-DF-2015-00149, MEMO 00136-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 763084
509.77 0.00 509.77 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 509.77
2639 2613 23/03/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 21269698 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL ZAMORA MERA GEOCONDA DEL ROCIO DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGADO EN ENERO DEL 2014. SEGUN MEMO MDT-DF-2015-0149, MEMO 0136-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 763083.
170.00 0.00 170.00 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 170.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015202 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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2640 2616 23/03/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 21457326 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL IGLESIAS QUINTANA JANNETH DE SEPTIEMBRE DEL 2011 PAGADO EN OCTUBRE DEL 2011. SEGUN MEMO MDT-DF-2015-0149, MEMO 0136-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 763085
327.15 0.00 327.15 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 327.15
2641 2618 23/03/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 21457555 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL IGLESIAS QUINTANA JANNETH DE ENERO DEL 2010 PAGADO EN MAYO DEL 2010. SEGUN MEMO MDT-DF-2015-0149, MEMO 0136-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 763086
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
2643 2620 23/03/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 21457556 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL IGLESIAS QUINTANA JANNETH DE ENERO DEL 2010 PAGADO EN MAYO DEL 2010. SEGUN MEMO MDT-DF-2015-0149, MEMO 0136-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 763087
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
2644 2622 23/03/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 21457565 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL IGLESIAS QUINTANA JANNETH DE OCTUBRE DEL 2010 PAGADO EN NOVIEMBRE DEL 2010. SEGUN MEMO MDT-DF-2015-0149, MEMO 0136-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 763088
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015203 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
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2645 2625 23/03/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 21457351 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL SUAREZ ORTIZ MONICA DE FEBRERO DEL 2010 PAGADO EN ABRIL DEL 2010. SEGUN MEMO MDT-DF-2015-0149, MEMO 0136-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 763090
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
2646 2599 23/03/2015 DEV NOR OGA 1704173333001 VERA VITERI SILVIA ALEXANDRA
VERA VITERI SILVIA ALEXANDRA.-2DO PAGO POR CONTRATACIÓN, PARA PRODUCCIÓN HISTÓRICO CONCEPTUAL DE COLECCIÓN LITERARIA-PERSONAJES MÁS SIGNIFICATICOS DEL MOVIMIENTO OBRERO ECUATORIANO. FACT. 158. ACTA ENTREGA RECEP. PARCIAL. SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0491-M, EXP. RÉGIMEN ESPECIAL RE-MDT-0025-2014-0098
80,000.00 1,600.00 78,400.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160,000.00
2649 2594 23/03/2015 DEV NOR OGA 0791719178001 VITANUOVA S AVITANUOVA S A SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DEL MDT A NIVEL NACIONAL DEL 20/11/2014 AL 19/02/2015 3ER TRIMESTRE. SEGUN MEMO 0547-DA-MDT-15-M, MEMO MDT-DA-15-0426-M, INFORMES, REPORTES, FACTURAS 2923, 2927 Y 2928
17,271.80 345.43 16,926.37 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 34,543.60
2684 2651 23/03/2015 DEV NOR OGA 1002507075 RIVERA ALBUJA SEGUNDO NELSON
RIVERA ALBUJA SEGUNDO NELSON: PAGO COMO REEMBOLSO DE PEAJES DE LA DELAGACION DE CAYAMBE DEL VEHICULO DE PLACAS PEO-072 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, TICKES, M-MDT-DA-2015-532-M.
13.20 0.00 13.20 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.20
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015204 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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2685 2665 23/03/2015 DEV NOR OGA 1719816082001 MARTINEZ CRUCIRIRA LUIS MIGUEL
MARTINEZ CRUCIRIRA LUIS MIGUEL.-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS GENERADORES UBICADOS EN EL EDIFICIO GEMINIS (200 KW Y 100 KW) Y TORREZUL (300 KW) DEL MDT. FACTURA 159. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0546-M, MEMO 0526-DA-MDT-2015-M, INFORME ENTERA SATISFACCIÓN Y 3 REPORTES DEL SERVICIO.
419.98 8.40 411.58 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 839.96
2691 2688 24/03/2015 DEV NOR OGA 1768150940001 MINISTERIO DEL TRABAJOMINISTERIO DE RELACIONES LABORALES.- RESTITUCION DE VALORES DEBITADOS POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO No. 3001037594 A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR No. 1121953. SEGUN MEMO MDT-DF-2015-114-M, REPORTE
13.30 0.00 13.30 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.30
2695 2694 24/03/2015 DEV NOR OGA 1716467228 SUSANA DEL ROCIO LOZADA VITERI
SUSANA DEL ROCIO LOZADA VITERI.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 16-03-2015, PARA LA RECEPCIÓN DEL PUESTO DE LA CONTADORA REGIONAL DE GUAYAQUIL, SEGÚN INFORME 001-sl-dgf-mrl-2015
56.00 0.00 56.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 56.00
2711 2678 24/03/2015 DEV NOR OGA 0501990444 ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO
ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO: PAGO DE 2 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 06 AL 08/03/2015, SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO , INFORME SOLICITUD, 012-ENAM-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015205 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2712 2674 24/03/2015 DEV NOR OGA 1708324866 MASOUMI AYALA FALNICKMASOUMI AYALA FALNICK.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 04/02/2015, PARA LA REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA ESPOL, SEGÚN INFORME 002-FMA-MDT-SST-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2714 2683 24/03/2015 DEV NOR OGA 1709555708 SUQUILLO GALARZA HENRY MAURICIO
SUQUILLO GALARZA HENRY MAURICIO.- D. ADMINISTRATIVA. PAGO DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19/02/2015, OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS DE BIENES INMUEBLES EN GUAYAQUIL Y SALINAS, INFORME SOLICITUD, 02-HS-DA-MDT-2015. PASES A BORDO SE REEMBOLSA PASAJES
128.00 0.00 128.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 128.00
2715 2680 24/03/2015 DEV NOR OGA 1711807782 GRANJA SANCHEZ LILIA PAULINA
GRANJA SANCHEZ LILIA PAULINA(DIRECCION DE EMPLEO Y RECONVERSION LABORAL): PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 13/01/2015, SESION ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE POLITICAS MIGRATORIAS , INFORME SOLICITUD, 003-LG-DERL-MT-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2716 2681 24/03/2015 DEV NOR OGA 1717088866 CASTRO VIDAL MERCEDES LORENA
CASTRO VIDAL MERCEDES LORENA : D. TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A IBARRA DEL 02/03/2015, REVISION TECNOLOGICA EN LA DELEGACION , INFORME SOLICITUD, 001-LC-DTICS-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015206 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2717 2677 24/03/2015 DEV NOR OGA 1713441333 CARDENAS PINTO ROBERTO DANILO
CARDENAS PINTO ROBERTO DANILO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A IBARRA EL 06/03/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, INFORME SOLICITUD, 005-DC-UT-MDT-2015, PEAJES, HOJA DE RUTA, ORDEN DE MOVILIZACION, SE REEMBOLSA PEAJES
45.24 0.00 45.24 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 45.24
2718 2705 24/03/2015 DEV NOR OGA 1711662781 ACHIG SMBANA PAULINAACHIG SMBANA PAULINA.-REEMBOLSO DE GASTO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SE DIERON POR MOTIVO DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 EN LA DELEGACIÓN DE CAYAMBE REALIZADO EL 24/02/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0552-M, MEMO MDT-DRQ-DPPC-2015-0030-M, 6 LISTAS DE ASISTENTES Y FACTURA Nº 2167.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2719 2673 24/03/2015 DEV NOR OGA 0201448826 YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER
YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER.- LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A CUENCA, DEL 13 AL 15/03/2015 PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO, SEGÚN INFORME 010-OJYS-DM-MDT-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
2720 2672 24/03/2015 DEV NOR OGA 1714749460 NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICI
NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICIO.- LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A CUENCA, DEL 13 AL 15/03/2015, PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO QUIEN ACUDIRA A CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES, SEGUN INFORME 011-WPNS-DM-MDT-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015207 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
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2721 2671 24/03/2015 DEV NOR OGA 1600291973 SALAZAR MONTALVO BISMARCK IVAN
SALAZAR MONTALVO BISMARCK IVAN.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN, A LOS BANCOS, DEL 11/03/2015, PARA EL TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES OFICIALES, SEGUN INFORME 03-IS-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2722 2682 24/03/2015 DEV NOR OGA 1705062881 CHIRIBOGA ESPINOZA JOSE FABIAN
CHIRIBOGA ESPINOZA JOSE FABIAN:( D. ADMINISTRATIVA): PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A IBARRA DEL 02/03/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, INFORME SOLICITUD, 003-JCH-UT-MDT-2015, HOJA DE MOVILIZACION, REEMBOLSO DE PEAJES
45.20 0.00 45.20 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 45.20
2723 2670 24/03/2015 DEV NOR OGA 1804019618 BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN
BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTEANCIA, DE LA COMISIÓN AMBATO, DEL 13/03/2015, PARA LA AUDIENCIA DE DIÁLOGO GAD Y AUDIENCIA DE MEDIACIÓN VOLUNTARIA NARCISA PEREZ, SEGUN INFORME 007-BMES-MDT-DML-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2724 2668 24/03/2015 DEV NOR OGA 1309129441 JIJON MEJIA MARTHA ROSAURA
JIJON MEJIA MARTHA ROSAURA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A MACAS, DEL 09 AL 13/03/2015, PARA LA REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL 1er Y 2do SEMESTRE DEL AÑO 2014, SEGUN INFORME 003-MRMJ-AI-MDT-2015
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
2725 2656 24/03/2015 DEV NOR OGA 1721356986 VILLACRESES TOLEDO TANIA BELEN
VILLACRESES TOLEDO TANIA BELEN.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO, DE LA COMISION A GUAYAQUIL, DEL 04 AL 05/03/2015, PARA LA RENDICION DE CUENTAS, SEGUN INFORME 003-TBTV-VTE-MDT-2015
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015208 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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2726 2648 24/03/2015 DEV NOR OGA 0603035254 ANDINO VELOZ WILSON RENATO
ANDINO VELOZ WILSON RENATO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISION A GUAYAQUIL, DEL 04 AL 05/03/2015, PARA PARA REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL Y COORDINACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGUN INFORME 11-AW-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
2727 2667 24/03/2015 DEV NOR OGA 1710401637 ORTIZ SANDOVAL LAURA DEL ROCIO
ORTIZ SANDOVAL LAURA DEL ROCIO.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A MACAS, DEL 09 AL 13/03/2015, PARA REVISIÓN DE DOCUMNETACIÓN DEL 1er Y 2do TRIMESTRE DEL AÑO 2014, SEGUN INFORME 002-LROS-AI-MT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
2728 2666 24/03/2015 DEV NOR OGA 1704144268 TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN
TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A IBARRA, DEL 06/03/2015, PARA REUNIONES CON DUNCIONARIOS DE YACHAY- GAD, SEGUN INFORME 07-TJ-DM-MDT-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
2729 2664 24/03/2015 DEV NOR OGA 1708324866 MASOUMI AYALA FALNICKMASOUMI AYALA FALNICK.- LIQUIDACION DE 1 VIATAICO 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISION A LOJA, DLE 08 AL 09/01/2015, PARA LA VISITA TECNICA AL PROYECTO HIDROELÉCTRICO DELSITANSAGUA, SEGUN INFORME 01-FMA-MST-SST-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015209 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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2730 2663 24/03/2015 DEV NOR OGA 1713023792 GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO
GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y PEAJES, DE LA COMISION A CAYAMBE,DEL 13/03/2015, PARA EL TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES OFICIALES, SEGUN INFORME 04-CG-UT-MDT-2015
43.20 0.00 43.20 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 43.20
2731 2662 24/03/2015 DEV NOR OGA 1713441333 CARDENAS PINTO ROBERTO DANILO
CARDENAS PINTO ROBERTO DANILO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISION A MEJIA, DEL 05/03/2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN INFORME 04-DC-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2732 2659 24/03/2015 DEV NOR OGA 1754008561 PIEDRAHITA MONTOYA JUAN FELIPE
PIEDRAHITA MONTOYA JUAN FELIPE.- PAGO DE 1 SUBSITENCIA ADICIONAL YA QUE SE OTORGO UN ANTICIPO, DE LA COMISION A LOJA, DEL 21 AL 23/01/2015, PARA REVISIÓN Y MEJORA DE LA PRESENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SENSIBILIZACIONES, SEGUN INFORME 001-JFPM-DAGP-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2733 2658 24/03/2015 DEV NOR OGA 1804019618 BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN
BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y ALIMENTACION, DE LA COMISION AL TENA, DEL 09 AL 10/01/2015, PARA LA ADIENCIA DE DIÁLOGO SOCIAL GAD ARCHIDONA, SEGUN INFORME 002-BMES-MDT-DML-2015
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015210 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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2734 2657 24/03/2015 DEV NOR OGA 1712254091 NOBOA TAPIA MARIA BELENNOBOA TAPIA MARIA BELEN.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS, DE LA COMISION A CAYAMBE-TENA-ORELLANA, DEL 24 AL 26/02/2015, PARA LA COOIRDINACIÓN LOGÍSTICA, RENDICIÓN DE CUENTAS 2014, SEGÚN INFORME 002-MBN-MDT-2015
260.00 0.00 260.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 260.00
2735 2655 24/03/2015 DEV NOR OGA 0603380320 CAZORLA MARTINEZ CRISTIAN PAUL
CAZORLA MARTINEZ CRISTIAN PAUL.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISION A EL CHACO, DEL 10 AL 13/02/2015, PARA REALIZAR LA INSPECCION ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y SALUD A LA EMPRESA SINOHYDRO CORPORATION, SEGUN INFORME 002-CMCP-DSST-MDT-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001 200.00
2736 2654 24/03/2015 DEV NOR OGA 1708022221 CUTI AMAGUA?A XAVIER IVAN
CUTI AMAGUA?A XAVIER IVAN.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA Y PEAJES, DE LA COMISION A NANEGALITO, DEL 06/03/2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON ACTIVIDADES OFICIALES DEL MDT, SEGUN INFORME 02-XC-UT-MDT-2015
43.20 0.00 43.20 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 43.20
2737 2652 24/03/2015 DEV NOR OGA 1716044712 VILLA TITUANA MILTON ABEL
VILLA TITUANA MILTON ABEL.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA PEAJES Y COMBUSTIBLE, DE LA COMISION A TULCAN, DEL 23 AL 24/03/2015, PARA EL TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES IHERENTES A SU CARGO, SEGUN INFORME 02-MAVT-UT-MDT-2015
132.20 0.00 132.20 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 132.20
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015211 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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2738 2650 24/03/2015 DEV NOR OGA 1711708485 RIVADENEIRA LEON ROMMEL EBERALDO
RIVADENEIRA LEON ROMMEL EBERALDO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA Y PEAJES, DE LA COMISION A IBARRA, DEL 06/03/2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN INFORME 03-RR-UT-MDT-2015
45.20 0.00 45.20 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 45.20
2773 2735 25/03/2015 DEV RTO OGA 0603380320 CAZORLA MARTINEZ CRISTIAN PAUL
CAZORLA MARTINEZ CRISTIAN PAUL.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISION A EL CHACO, DEL 10 AL 13/02/2015, PARA REALIZAR LA INSPECCION ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y SALUD A LA EMPRESA SINOHYDRO CORPORATION, SEGUN INFORME 002-CMCP-DSST-MDT-2015
(200.00) 0.00 (200.00) 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA N N N
Total Fuente: 001
2777 2745 25/03/2015 DEV NOR OGA 1203605678001 VINTIMILLA ICAZA DIEGO FERNANDO
VINTIMILLA ICAZA DIEGO FERNANDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO - FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 2 AL 27 DE FEBRERO DE 2015. CONTRATO Nº 40. FACTURA Nº 2224. FIRMAS 644 REF. Y ALM. CAÑAR - AZOGUES. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0564-M Y MEMO MDT-PSCC-2015-0411.
2,576.00 51.52 2,524.48 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,576.00
2778 2741 25/03/2015 DEV NOR OGA 0102708336001 HERRERA URGILEZ JANETH MONICA
HERRERA URGILEZ JANETH MÓNICA.- PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS JÓVENES LAS ACCIONES SOCIALES DEL 3ER CICLO 4TA FERIA DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,, CONTRATO 79, FACTURA 7092, DEL 02 AL 27 DE FEB-2015, FIRMAS 340, CUENCA-AZUAY, SEGUN MEMO.MDT-DA-2015-0563-M, MDT-PSCC-2015-0413
1,360.00 27.20 1,332.80 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,720.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015212 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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2781 2743 25/03/2015 DEV NOR OGA 1709214355001 HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO
HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO.- PAGO ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE OFICINA (1000 CARTULINAS A4-VARIOS COLORES) NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0566-M, PROCESO CE-2015000149326, CONVENIO MARCO, ACTAS, FACTURA 19208
2.70 0.03 2.67 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.40
2785 2771 25/03/2015 DEV NOR OGA 1202034722001 TOALA BRIONES PATRICIA ELIZABETH
TOALA BRIONES PATRICIA ELIZABETH.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE 3ER. CICLO 4TA. FERIA, DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,FACT.12, CONTRATO 82, CUENCA-AZUAY,DEL 02 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015, FIRMAS 492R Y 491A, SEGUN MEMO.MDT-DA-2015-0561-M , MEMO.,MDT-PSCC-2015-0414
1,965.00 39.30 1,925.70 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,930.00
2796 2762 25/03/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EMS, SUPER EXPRESS, CERTIFICADO, VOLANTEO ZONIFICADO, LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0567-M, REPORTE DE PLANILLAS, FACTURAS 6453, 6454, 16022, FENECE EL 23/07/15
17,398.67 0.00 17,398.67 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 34,797.34
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015213 DE
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EJERCICIO: 2015
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2800 2768 25/03/2015 DEV NOR BYE 1707372320001 ARROYO ARROYO MAURO EDMUNDO
ARROYO MAURO EDMUNDO.- PARA GENERAR EL CUR DE COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE 24 CAMARAS FOTOGRAFICAS SONY PARA LAS 24 COORDINACIONES PROVINCIALES DEL PROYECTO SCC, SEGUN MEMO MDT-DA-15-0583-M, MEMO MDT-SCC-15-0259-M, INFORME, GARANTIA, ACTA OC 034
3,570.00 35.70 3,534.30 0.00 APROBADO CGALINDOD CGALINDOD CGALINDOD WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,140.00
2803 2775 26/03/2015 DEV NOR OGA 0603380320 CAZORLA MARTINEZ CRISTIAN PAUL
CAZORLA MARTINEZ CRISTIAN PAUL.- LIQUIDACION DE 3 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A EL CHACO, DEL 10 AL 13/02/2015, PARA REALIZAR LA INSPECCION ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y SALUD A LA EMPRESA SINOHYDRO CORPORATION, SEGÚN INFORME 002-cmcp-dsst-mdt-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
2804 2782 26/03/2015 DEV NOR OGA 1701847806001 MERINO TORRES SALOMON EUCLIDES
MERINO TORRES SALOMON EUCLIDES: PAGO COMO REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DE ORELLANA DE LA RED SOCIO EMPLEO , MDT-DA-2015-0574-M, 048-RSEO-AMN-MDT-2015, FACTURA 003-001-2407, DEL MES DE FEBRERO DEL 2015
37.87 0.00 37.87 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 37.87
2806 2792 26/03/2015 DEV NOR OGA 1700507401001 CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA
CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA.-REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 26/01/2015 AL 26/02/2015 DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO CENTRAL DEL MDT. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0575-M, INFORME. FACTURA Nº 304 Y PLANILLA DE AGUA CON Nº DE FACTURA 001-001-005914209. MEDIDOR 23017774.
67.63 0.00 67.63 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 67.63
463
18:51:06HORA:REPORTE:
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03/07/2015214 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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2807 2780 26/03/2015 DEV NOR OGA 1701847806001 MERINO TORRES SALOMON EUCLIDES
MERINO TORRES SALOMON EUCLIDES.- PAGO POR EL CANON DE ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA RED SOCIO EMPLEO DE FRANCISCO DE ORELLANA PERIODO 06/02/2015 AL 05/03/2015 MES DE FEBRERO 2015, SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0569-M, MEMO 047-RSEO-AMN-MDT-2015, FACTURA 2406.
800.00 64.00 736.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 800.00
2809 2784 26/03/2015 DEV NOR OGA 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: PAGO POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO 08/02/2015 AL 07/03/2015 . FACTURA 001-065-016990580, MDT-DA-2015-0579-M
60.65 1.21 59.44 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 121.30
2811 2749 26/03/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA: LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES POR 1 SUBSISTENCIA A MILAGRO EL 18/03/2015,INSPECCIONES LABORALES SOBRE EL TRABAJO INFANTIL, INFORME 28-PETI-MDT-2015, PASAJES
2.20 0.00 2.20 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.20
2812 2751 26/03/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA: LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES POR 1 SUBSISTENCIA A MILAGRO EL 17/03/2015,ASISTIR A EXPOSICIÓN DE LOS AVANCES SOBRE EL TRABAJO INFANTIL EN LA PROVINCIA , INFORME 27-PETI-MDT-2015, PASAJES
3.00 0.00 3.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
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03/07/2015215 DE
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EJERCICIO: 2015
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2813 2758 26/03/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA : LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES POR 1 SUBSISTENCIA A DAULE EL 12/03/2015, REVISION DE LOS AVANCES DEL COMITE DEL CIETI SOBRE TRABAJO INFANTIL , INFORME 31-YYCR-MDT-2015, PASAJES
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
2814 2759 26/03/2015 DEV NOR OGA 0603475617 NAUNAY PAULINA LORENANAUNAY PAULINA LORENA: LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES POR 2 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 16 AL 18/03/2015, PARTICIPACIÓN AL TALLER HABILIDADADES BLANCAS A COORDINADORES PROVINCIALES DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO , INFORME 11-PSCC-MDT-2015, PASAJES
7.50 0.00 7.50 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.50
2815 2788 26/03/2015 DEV NOR OGA 1700507401001 CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA
CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA.-REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO ENERO-FEBRERO 2015 DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO CENTRAL DEL MDT. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0575-M, INFORME. FACTURA Nº 304 Y PLANILLA DE LUZ DE FACTURA 001-006-001227076 DEL SUMINISTRO 422368-3.
405.54 0.00 405.54 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 405.54
2816 2761 26/03/2015 DEV NOR OGA 0917587388 SIGUENCIA CHAVEZ LUIS ALBERTO
SIGUENCIA CHAVEZ LUIS ALBERTO : LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES POR 4 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA A QUEVEDO BABAHOYO DEL 09 AL 13/03/2015, SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO , INFORME 005-LS-MDT-2015, PASAJES
5.40 0.00 5.40 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.40
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015216 DE
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EJERCICIO: 2015
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2817 2764 26/03/2015 DEV NOR OGA 0913389383 NEIRA PONCE LAURA SOFIANEIRA PONCE LAURA SOFIA: LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES POR 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA A LA UNION, LOS RIOS DEL 12 AL 13/03/2015, IMPARTIR EL TALLER DE VIDA DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO , INFORME 005-LSNP-MDT-2015, PASAJES
2.80 0.00 2.80 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.80
2818 2765 26/03/2015 DEV NOR OGA 1400624993 GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH
GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH: LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES POR 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA AL COCA- TENA DEL 12 AL 13/03/2015, SEGUIMIENTO PLANIFICACION Y CAPACITACION A GRUPOS DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO , INFORME 004-GEG-MDT-2015, PASAJES
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
2819 2742 26/03/2015 DEV NOR OGA 1713148789 MARTINEZ MONTENEGRO GABRIELA FERNANDA
MARTINEZ MONTENEGRO GABRIELA FERNANDA.- LIQUIDACION 1 VIATICO, DE LA COMISION A LOJA, DEL 26 AL 27/11/2014, PARA REUNION PARA ESTABLECER LA PLANIFICACION OPERATIVA ENMARCADA AL NUEVO LINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN INFORME 002-DFMM-DISE-MRL-2014
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
2820 2699 26/03/2015 DEV NOR OGA 1310728033 SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO
SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO: LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES POR 1 SUBSISTENCIA EL 12/03/2015 A JIPIJAPA. PARA PARTICIPAR A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON EL GRUPO UNIVERSITARIO CON LOS ADULTOS MAYORES, INFORME, 008-MASP-PSCC-MDT-2015, PASAJES
3.00 0.00 3.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015217 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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2821 2748 26/03/2015 DEV NOR OGA 0604263731 COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA
COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA: LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES POR 1 SUBSISTENCIA AL PUYO EL 18/03/2015,TALLER EN EL GADM DE TRABAJO INFANTIL, INFORME 15-MCT-PETI-MDT-2015, PASAJES
7.50 0.00 7.50 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.50
2822 2700 26/03/2015 DEV NOR OGA 1709168387 ATIENCIA CUZCO PEDRO ROBERTO
ATIENCIA CUZCO PEDRO ROBERTO.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y PEAJES, DE LA COMISIÓN A LATACUNGA, DEL 19-03-2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA ACTIVIDADES OFICIALES, SEGUN INFORME 04-RA-UT-MDT-2015
42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.00
2823 2696 26/03/2015 DEV NOR OGA 1707204143 TAMAYO BALDEON MARCO ANTONIO
TAMAYO BALDEON MARCO ANTONIO.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A CAYAMBE, DE 13/03/2015, PARA LA REALIZACIÓN DE RUTAS DE BUZONES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ENCUESTA DE SATISFACCIÓN. SEGUN INFORME 01-MATB-DSCACC-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2824 2713 26/03/2015 DEV NOR OGA 1718431800 GALARRAGA PAUCAR OSCAR SANTIAGO
GALARRAGA PAUCAR OSCAR SANTIAGO.- LIQUIDACION DE 1 VIÁTICO,D E LA COMISIÓN A RIOBAMBA, DEL 19 AL 20/03/2015, PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE, SEGÚN INFORME 01-OSGP-CGGE-MDT-21015
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
2825 2709 26/03/2015 DEV NOR OGA 1104203995 RIVERA MALACATOS JUAN CARLOS
RIVERA MALACATOS JUAN CARLOS.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA OCMISIÓN A ZAMORA, DEL 13/03/2015, PARA LA ENTEGA DE CERTIFICADOS EXPASANTES DEL PROYECTO MI PRIMER EMPLEO, SEGÚN INFORME 004-JCRM-DAGP-2015
4.80 0.00 4.80 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.80
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015218 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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2826 2753 26/03/2015 DEV NOR OGA 1709922080 VALENCIA VACA ALVARO RODRIGO
VALENCIA VACA ALVARO RODRIGO.- PAGO DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A RIOBAMBA, DEL 20 AL 21/03/2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN INFORME 04-AV-UT-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
2827 2708 26/03/2015 DEV NOR OGA 1709922080 VALENCIA VACA ALVARO RODRIGO
VALENCIA VACA ALVARO RODRIGO.- PAGO POR DIFERENCIA DE PARQUEADERO Y PEAJES, DE LA COMISIÓN A RIOBAMBA, DEL 20 AL 21/03/2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA ACTIVIDADES OFICIALES, SEGÚN INFORME 04-AV-UT-MDT-2015
5.25 0.00 5.25 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.25
2829 2755 26/03/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA: LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES POR 2 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA A LIBERTAD, SALINAS SANTA ELENA DEL 11 AL 13/03/2015,INSPECCIONES LABORALES SOBRE EL TRABAJO INFANTIL, INFORME 26-PETI-MDT-2015, PASAJES
7.00 0.00 7.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.00
2830 2756 26/03/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA : LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES POR 1 SUBSISTENCIA A DAULE EL 13/03/2015, REUNION CON LOS CONSEJALES DEL CONTON SOBRE TRABAJO INFANTIL , INFORME 32-YYCR-MDT-2015, PASAJES
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015219 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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S. PagoNo.ORI
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2835 2832 26/03/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE NAPO. PERIODO DEL 09/02/2015 AL 11/03/2015. FACT.No 76656. MEDIDOR 316229. SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-594-M
157.97 0.00 157.97 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 157.97
2836 2707 26/03/2015 DEV NOR OGA 1704144268 TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN
TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN.- LIQUIDACIÓN DE 3 VIÁTICOS, DE LA COMSIÓN A CUENCA,DEL 11 A 14/03/2015, PARA REUNIÓN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, SEGÚN INFORME 08-TJ-DM-MDT-2015
390.00 0.00 390.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 390.00
2837 2701 26/03/2015 DEV NOR OGA 0301489902 RODAS BELTRAN WILSON MANOLO
RODAS BELTRAN WILSON MANOLO.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A EL COCA,DEL 12/03/2015, PARA EL CONVERSATORIO SOBRE REFORMAS AL CODIGO DE TRABAJO Y ENMIENDAS CONSTITUCIONALES, SEGUN INFORME 05-WMRB-VTE-MDT-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
2838 2702 26/03/2015 DEV NOR OGA 1310728033 SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO
SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE,DE LA COMISIÓN A PUERTO LOPEZ, DEL 10 AL 11/03/2015, PARA EL MONITOREO Y PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO DE LA ACCION SOCIAL TURISMO, SEGUN INFORME 007-MSP-PSCC-MDT-2015
126.00 0.00 126.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 126.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015220 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
2839 2706 26/03/2015 DEV NOR OGA 1801091859 VASCONEZ ENDARA MARCELO VINICI
VASCONEZ ENDARA MARCELO VINICIO.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A LATACUNGA DEL 19-03-2015, PARA ENTREGA DE DOMENTACIÓN EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL REGIONAL CENTRO SIERRA, SEGÚN INFORME 004-MVVE-AI-MT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2840 2704 26/03/2015 DEV NOR OGA 0400818738 MORENO CHAUCA WILSON DIEGO
MORENO CHAUCA WILSON DIEGO.- PAGO POR DIFERENCIA EN PEAJES, DE LA COMISIÓN A RIOBAMBA, DEL 17 AL 18/03/2015, PARA TRASLADAR AL CUERPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGÚN INFORME 06-DM-UT-MDT-2015
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.00
2841 2833 26/03/2015 DEV NOR OGA 0603475617 NAUNAY PAULINA LORENANAUNAY PAULINA LORENA: REEMBOLSO DE PASAJES ALCANCE AL CUR 2703, COMISION A GUARANDA EL 10/03/2015
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
2842 2703 26/03/2015 DEV NOR OGA 0603475617 NAUNAY PAULINA LORENANAUNAY PAULINA LORENA.- LIQUDIACION DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A GUARANDA, DEL 10/03/2015, PARA EL MONITOREO DE TURISMO Y ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS JOVENES SCC, SEGÚN INFORME 07-PÑ-PSCC-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2847 2795 26/03/2015 DEV NOR OGA 1308334851 MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO
MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO: LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A SAN VICENTE, PEDERNALES Y EL CARMEN DEL 16 AL 19/03/2015, INSPECCIONES LABORALES Y CAPACITACION AL GAD, INFORME,009-YHMM-PETI-MDT-2015, TICKES
13.65 0.00 13.65 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.65
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015221 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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2849 2834 26/03/2015 DEV NOR OGA 1101107934001 CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE
CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE.- PAGO PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE CAYAMBE DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 (39.155 GLNES EXTRA). MEMO MDT-DA-2015-0591-M, MEMO MDT-DRQ-DPPC-2015-0021-M, VALES, HOJA CONTROL VEHICULAR, ORDENES DE MOVILIZACION, FACTURA 13450
51.74 0.00 51.74 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 103.48
2851 2828 26/03/2015 DEV NOR OGA 1701661892001 GUALAVISI IGUAGO LUIS ENRIQUE
GUALAVISI IGUAGO LUIS ENRIQUE:PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE CAYAMBE CORREPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2015, FACTURA 001-001-3888, MDT-DA-2015-607-M
500.00 40.00 460.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,000.00
2854 2831 26/03/2015 DEV NOR OGA 1704710035001 FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL
FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA RED SOCIO EMPLEO NORTE QUITO GRANADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/02 AL 23/03/2015, FACTURA 001-001-1652, MDT-DA-2015-597-M
3,583.11 286.65 3,296.46 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,166.22
2857 2846 26/03/2015 DEV NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION.-PAGO POR CONCEPTO DE EMISIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL EN ARCHIVO, PARA EL FUNCIONARIO ACHIG AGUILAR WILLIAN FERNANDO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0595-M, OFICIO Nº 0000002, FACTURA Nº 0004960 Y REGISTRO DE FIRMA DIGITAL Nº 158433.
20.00 0.00 20.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015222 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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2860 2845 26/03/2015 DEV NOR OGA 1714835350001 LOPEZ VALENCIA MARIA FERNANDA
LOPÉZ VALENCIA MARIA FERNANDA.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE COADYUVEN CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS VINCULADOS CON LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS Y SALUDABLES, MEMO MDT-DA-2015-0428-M, FACT. 1857, TDR, I.B., A.E.R.
3,735.20 37.35 3,697.85 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,470.40
2864 2859 27/03/2015 DEV NOR OGA 1104048358001 AGUILAR VALDIVIESO MARIELA DEL ROSARIO
AGUILAR VALDIVIESO MARIELA DEL ROSARIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO - FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 2 AL 27 DE FEBRERO DE 2015. CONTRATO Nº 56. FACTURA Nº 3202. FIRMAS 385 REF. Y ALM. LOJA-LOJA. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0560-M Y MEMO MDT-PSCC-2015-0412.
1,540.00 30.80 1,509.20 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,540.00
2865 2791 27/03/2015 DEV NOR OGA 1723609549 JACOME TELLO MICHELLE JOHANA
JACOME TELLO MICHELLE JOHANA: PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA AL COCA Y JOYA DE LOS SACHAS DEL 24 AL 26/02/2015, PARA ASISTIR A LA RENDICION DE CUENTAS, INFORME SOLICITUD, 002-MMV-MDT-2015, PASES A BORDO
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
2866 2794 27/03/2015 DEV NOR OGA 1720224300 LEMA TOAPANTA CARLA XIMENA
LEMA TOAPANTA CARLA XIMENA: LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A PORTOVIEJO DEL 09 AL 10/03/2015, INDUCCION EN EL MANEJO DE LAS CUENTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PORTOVIEJO, INFORME SOLICITUD, 001-CXLT-DGT-MDT-2015, PASES A BORDO, FACTURAS
15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015223 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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2867 2793 27/03/2015 DEV NOR OGA 1719285981 QUIMBITA VIRACOCHA KARINA PAOLA
QUIMBITA VIRACOCHA KARINA PAOLA: PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA AL COCA Y JOYA DE LSO SACHA DEL 24 AL 26/02/2015, PARA ASISTIR A LA RENDICION DE CUENTAS, INFORME SOLICITUD, 002-MMV-MDT-2015, PASES A BORDO
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
2868 2789 27/03/2015 DEV NOR OGA 0201652765 MONAR VASCONEZ MONICA ELIZABETH
MONAR VASCONEZ MONICA ELIZABETH: PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA AL COCA Y JOYA DE LSO SACHA DEL 24 AL 26/02/2015, PARA ASISTIR A LA RENDICION DE CUENTAS, INFORME SOLICITUD, 002-MMV-MDT-2015, PASES A BORDO
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
2890 2869 27/03/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS TORREZUL Y GEMINIS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, FACTURAS 001-007-914431-916326, PERIODO DEL 13/02/2015 AL 13/03/2015 Y DEL 14/02/2015 AL 13/03/2015, MDT-DA-2015-617-M
7,622.17 0.00 7,622.17 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,622.17
2892 2873 27/03/2015 DEV NOR OGA 0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.
ESCOPUSA S.A..- SERVICIO DE MONITOREO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS, TELEVISIVOS, RADIALES Y DIGITALES DE TODAS LAS NOTICIAS RELACIONADAS CON EL MRL, PROGRAMAS, PROYECTO Y SU MÁX. AUTORIDAD, SEGÚN FACT. 25675/25743/25744, MEMO MDT-DA-2015-0609-M, 60-DCS-MDT-2015, INF. ENTERA SATISFACCIÓN, 7 CDS
4,249.98 84.99 4,164.99 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8,499.96
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015224 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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No.CUR
2900 2862 30/03/2015 DEV NOR OGA 1713445789 VALLEJO ROJAS ROBERTO EFRAIN
VALLEJO ROJAS ROBERTO EFRAIN: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA Y AMBATO DEL 19 AL 21/03/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, INFORME SOLICITUD 003-EV-UT-UT-MDT-2015, ORDEN DE MOVILIZACION, REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE
240.00 0.00 240.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.00
2903 2843 30/03/2015 DEV NOR OGA 1500955099 MENA ACURIO CESAR OMARMENA ACURIO CESAR OMAR: LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES POR 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 18 AL 20/03/2015,CAPACITACIÓN DE ACCESO Y SOSTENIBILIDADEN EL EMPLEO DEL PROYECTO MI PRIMER EMPLEO, INFORME 004-CMA-DAGP-MDT-2015, PASAJES
14.00 0.00 14.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.00
2905 2848 30/03/2015 DEV NOR OGA 1709164493 ANDAGOYA RAMOS ANGELANDAGOYA RAMOS ANGEL LIQUIDACION Y : PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LATACUNGA AMBATO PUYO DEL 19 AL 20/03/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, INFORME SOLICITUD 05-AA-UT-MDT-2015, REEMBOLSO DE PEAJES, ORDEN DE MOVILIZACION
126.00 0.00 126.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 126.00
2906 2855 30/03/2015 DEV NOR OGA 1711708485 RIVADENEIRA LEON ROMMEL EBERALDO
RIVADENEIRA LEON ROMMEL EBERALDO : PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A TENA DEL 19 AL 20/03/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, INFORME SOLICITUD 004-RR-UT-UT-MDT-2015, ORDEN DE MOVILIZACION
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015225 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
2908 2863 30/03/2015 DEV NOR OGA 1708005366 JININ GALO RAMIROJININ GALO RAMIRO: PAGO DE 3 VIATICOS 1 ALIMENTACION A RIOBAMBA Y CUENCA DEL 19 AL 22/03/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, INFORME SOLICITUD 006-GJ-UT-MDT-2015, ORDEN DE MOVILIZACION, REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE
264.00 0.00 264.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 264.00
2911 2870 30/03/2015 DEV NOR OGA 0400869962 QUELAL CALDERON LUIS GONZALO
QUELAL CALDERON LUIS GONZALO: PAGO DE 3 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA Y AMBATO DEL 19 AL 22/03/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, INFORME SOLICITUD 010-GQ-UT-MDT-2015, ORDEN DE MOVILIZACION, REEMBOLSO DE PEAJES
286.00 0.00 286.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 286.00
2912 2872 30/03/2015 DEV NOR OGA 0603380320 CAZORLA MARTINEZ CRISTIAN PAUL
CAZORLA MARTINEZ CRISTIAN PAUL: PAGO DE 1 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15/01/2015, REALIZAR INSPECCIONES ESPECIALIZADAS DE SEGURIDAD Y SALUD, INFORME SOLICITUD 001-CMCP-DSST-MDT-2015, PASES A BORDO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
2913 2902 30/03/2015 DEV NOR OGA 1104203995 RIVERA MALACATOS JUAN CARLOS
RIVERA MALACATOS JUAN CARLOS: LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES POR 2 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA A MACHALA DEL 18 AL 20/03/2015,CAPACITACIÓN DE TALLER DE CAPACITACION DE RECURSOS Y COMPETENCIAS DEL PROYECTO MI PRIMER EMPLEO Y SEGUIMIENTO A PASANTES , INFORME DA 005-JCRM-DAGP-2015, PASAJES
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015226 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
2920 2907 30/03/2015 DEV NOR OGA 1704432903 ROMERO ROMERO GALO ANIIBAL
ROMERO ROMERO GALO ANIIBAL: PAGO DE 2 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA A MACAS DEL 18 AL 20/03/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, INFORME SOLICITUD 02-GR-UT-MDT-2015, ORDEN DE MOVILIZACION, REEMBOLSO DE PEAJES
204.00 0.00 204.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 204.00
2962 2958 30/03/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 21664700 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL IÑIGUEZ VERGARA PATRICIA ISABEL DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGADO EL 16 DE ENERO DEL 2015. SEGUN MEMO MDT-DF-2015-0160, MEMO 0150-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 765774
98.71 0.00 98.71 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 98.71
2963 2960 30/03/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 21867398 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL GARCIA DELGADO OSCAR ADOLFO DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGADO EL 16 DE ENERO DEL 2015. SEGUN MEMO MDT-DF-2015-0160, MEMO 0150-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 765775.
177.00 0.00 177.00 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 177.00
2964 2961 30/03/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 21665121 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL ALVAREZ PACHECO JUAN CARLOS DE SEPTIEMBRE DEL 2011 PAGADO EL 21 DE OCTUBRE DEL 2011. SEGUN MEMO MDT-DF-2015-0160, MEMO 0150-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 765777.
132.00 0.00 132.00 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 132.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015227 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2966 2919 31/03/2015 DEV NOR OGA 1715421275 INCA LOZANO WILMER LUISINCA LOZANO WILMER LUIS.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSITENCIA Y TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A SANTO DOMINGO, DEL 19 AL 20/03/2015, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE EXAMEN ESPECIES VALORADAS EN LA DELEGACIÓN DE SANTO DOMINGO, SEGÚN INFORME 004-WIL-AI-MST-2015
128.10 0.00 128.10 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 128.10
2967 2915 31/03/2015 DEV NOR OGA 0501990444 ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO
ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO.- LIQUIDACION DE 2 VIÁTICOS 1 SUBSISENCIA, DE LA COMISIÓN A RIOBAMBA DEL 19 AL 21/03/2015, PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO, SEGÚN INFORME 013-EMAM-DM-MDT-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
2968 2917 31/03/2015 DEV NOR OGA 1303181778 VALERIO LUCIANO PINCAY AVILA
VALERIO LUCIANO PINCAY AVILA.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA PEAJES Y COMBUSTIBLE, DE LA COMISIÓN A MACAS DEL 19 AL 20/03/2015 PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES OFICIALES, SEGÚN INFORME 02-LP-UT-MDT-2015
129.00 0.00 129.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 129.00
2980 2965 31/03/2015 DEV NOR OGA 1716697063001 ARIAS VALENCIA DAYSY MARCELA
ARIAS VALENCIA DAYSY MARCELA.-PAGO POR LA ADQUISICÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE CREDENCIAALES PARA PASANTES DEL PMPE, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0600-M, MEMO MDT-PROV-2015-0027-M, MEMO MDT-DATP-2015-0030-M, COMPROB. INGRESO BODEGA Nº15, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Nº 16, ORD. TRABAJO 19 Y FACT. 221
2,104.00 21.04 2,082.96 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,208.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015228 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
2987 2924 31/03/2015 DEV NOR OGA 0400818738 MORENO CHAUCA WILSON DIEGO
MORENO CHAUCA WILSON DIEGO.- LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISIÓN A RIOBAMBA DEL 19 AL 21-03-2015, PARA EL TRASLADO DEL CUERPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO.SEGÚN INFORME 07-DM-UT-MDT-2015
206.00 0.00 206.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 206.00
2989 2921 31/03/2015 DEV NOR OGA 1714749460 NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICI
NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICIO.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSITENCIA DE LA COMISIÓN A RIOBAMBA, DEL 17 AL 18/03/2015, PARA LA AVANZADA Y VERIFICACIÓN DE LOS LUGARES DONDE EL SR. MINISTRO ASISTIRÁ POR GABINETE ITINERANTE, SEGÚN INFORME 012-WPNS-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
2991 2956 31/03/2015 DEV NOR OGA 0968518040001 INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA.- ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS PARA EL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0624-M, MDT-SCC-2015-0268-M, FACT. 108360, TDR, CUADRO COMPARATIVO Y 3 PROFORMAS
6,160.00 0.00 6,160.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,160.00
2992 2927 31/03/2015 DEV NOR OGA 1714749460 NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICI
NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICIO.- LIQUIDACIÓN DE 3 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A RIOBAMBA/AMBATO DEL 19 AL 22/03/2015, PARA LA SEGURIDAD INSMEDIATA DEL SR. MINISTRO QUIEN ACUDIRA AL GABINETE ITINERANTE, SEGÚN INFORME 013-WPNS-DM-MDT-2015
455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 455.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015229 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
2994 2969 31/03/2015 DEV NOR OGA 0915527717 SALVATIERRA BARRERA XAVIER ALF
SALVATIERRA BARRERA XAVIER ALFREDO.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-01699-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 796.50
2995 2970 31/03/2015 DEV NOR OGA 0104773858 GOMEZ PARRA FELIPE DAVIDGOMEZ PARRA FELIPE DAVID.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-01699-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
885.00 0.00 885.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 885.00
2996 2971 31/03/2015 DEV NOR OGA 1707770960 FRANKLIN RENE VALENCIA CISNEROS
FRANKLIN RENE VALENCIA CISNEROS.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-01699-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
885.00 0.00 885.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 885.00
2998 2972 31/03/2015 DEV NOR OGA 0301489902 RODAS BELTRAN WILSON MANOLO
RODAS BELTRAN WILSON MANOLO.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-01699-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
973.50 0.00 973.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 973.50
2999 2973 31/03/2015 DEV NOR OGA 1103418065 VIOLETA MARIBEL SALAZAR MALDONADO
VIOLETA MARIBEL SALAZAR MALDONADO.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-01699-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
885.00 0.00 885.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 885.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015230 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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3000 2974 31/03/2015 DEV NOR OGA 1800789487 CARRASCO VICUNA CARLOS MARX
CARRASCO VICUNA CARLOS MARX.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-01699-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
1,062.00 0.00 1,062.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,062.00
3001 2975 31/03/2015 DEV NOR OGA 1103059752 GUISELA CELI TORRESGUISELA CELI TORRES.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-01699-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 796.50
3002 2976 31/03/2015 DEV NOR OGA 1306777887 ANDRADE VERA JORGE VICENTE
ANDRADE VERA JORGE VICENTE.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-01699-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 796.50
3003 2977 31/03/2015 DEV NOR OGA 1711662781 ACHIG SMBANA PAULINAACHIG SMBANA PAULINA.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-01699-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
619.50 0.00 619.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 619.50
3004 2978 31/03/2015 DEV NOR OGA 0102124948 COBOS COBOS JUAN PABLOCOBOS COBOS JUAN PABLO.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-01699-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 796.50
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015231 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3005 2979 31/03/2015 DEV NOR OGA 0400889226 RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO
RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-01699-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 796.50
3011 2929 31/03/2015 DEV NOR OGA 1400624993 GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH
GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRASNPORTE, DE LA COMISIÓN A QUITO, DEL 16 AL 18/03/2015, PARALA PARTICIPACIÓN TALLER DE HABILIDADES BLANDAS DIRIGIDAS A COORDINADORES PROVINCIALES, SEGÚN INFORME 005-GEG-PSCC-MDT-2015
10.40 0.00 10.40 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.40
3012 2931 31/03/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A PLAYAS DEL 18 AL 19/03/2015, PARA EL TALELR DE SENSIBILIZACIÓN NORMATIVAS DEL TRABAJO INFANTIL, SEGÚN INFORME 35-YYCR-PETI-MDT-2015
5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00
3013 2932 31/03/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A LA TRONCAL DEL 20/03/2015, PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITE, SEGÚN INFORME 36-YYCR-PETI-MDT-2015
5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015232 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
3014 2936 31/03/2015 DEV NOR OGA 0604263731 COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA
COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISIÓN A AMBATO, DEL 23/03/2015, PARA INSPECCIONES INTEGRALES CON COMPONENTE DE TRABAJO INFANTIL NO IDENTIFICADO A NNA TRABAJANDO, SEGÚN INFORME 16-MCT-PETI-MDT-2015
1.25 0.00 1.25 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.25
3015 2935 31/03/2015 DEV NOR OGA 1716867229 RODRIGUEZ CESEN ANDREA CRISTINA
RODRIGUEZ CESEN ANDREA CRISTINA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A SANTO DOMINGO, DEL 23/03/2015, PARA LA REUNION DEL CIETI, SEGÚN IFNORME 003-ARC-PETI-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
3016 2934 31/03/2015 DEV NOR OGA 1724379324 RODRIGUEZ RAMON BRYAN HERIBERTO
RODRIGUEZ RAMON BRYAN HERIBERTO: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LOJA DEL 24 AL 25/03/2015,REALIZAR LA CAPACITACION DEL PROCESO DESCENTRALIZACION DE FONDOS DE TERCEROS, SOLICITUD INFORME 002-BR-DGF-MDT-2015, PASES ABORDO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
3017 2939 31/03/2015 DEV NOR OGA 1717626855 GUERRON GORDILLO MARIA AUGUSTA
GUERRON GORDILLO MARIA AUGUSTA:PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA AL COCA DEL 05 AL 06/12/2014, PREPARATIVOA PARA EL TALLER DE REFORMAS AL CODIGO DE TRABAJO, INFORME, SOLICITUD 002-MGG-DRTSPQ-MRL-2014, PASES A BORDO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015233 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
3018 2948 31/03/2015 DEV NOR OGA 1709272692001 GUAYASAMIN VACA ANA XIMENA
GUAYASAMIN VACA ANA XIMENA.-PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE LENCERÍA DEL DISPENSARIO MÉDICO ODONTOLÓGICO-GÉMINIS Y CONSULTORIO MÉDICO-TORREZUL, MESES ENERO Y FEBRERO 2015. FACTURA 116. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0613-M, MEMO MDT-DTH-2015-1579-M. INF.ENTERA SATISFACCIÓN, ORD. TRABAJO Nº 18.
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160.00
3019 2916 31/03/2015 DEV NOR OGA 1716697063001 ARIAS VALENCIA DAYSY MARCELA
ARIAS VALENCIA DAYSY MARCELA.- PAGO POR LA ADQUISICÓN DE MATERIALES PARA LA IMPRESIÓN DE CARNETS DEL PSCC, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0584-M, MEMO MDT-PROV-2015-0026-M, COMPROBANTE DE INGRESO A BODEGA CENTRAL Nº 14, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Nº 015, ORDEN DE COMPRA Nº 33 Y FACTURA Nº 218. CERTIF. Nº 143.
3,968.98 39.69 3,929.29 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,937.96
3021 2938 31/03/2015 DEV NOR OGA 1103546048001 BUSTAMANTE SOTO SARELA ALEXANDRA
BUSTAMANTE SOTO SARELA ALEXANDRA.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 45 PERSONAS POR LA REUNION ENTRE EL VICEMINISTERIO DEL TRABAJO Y LA RED DE EMPRESAS POR 1 ECUADOR LIBRE DE TRABAJO INFANTIL. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0630-M, MEMO MDT-PETI-15-007-M, FIRMAS, FACTURA 032
162.00 3.24 158.76 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 324.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015234 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3023 2942 31/03/2015 DEV NOR OGA 1700507401001 CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA
CUEVA DOLORES.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADO EN LA CIUDAD DE QUITO (LEGARDA) DESDE 19/02/2015 AL 18/03/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0559, 0628-M, INFORME SATISFACCION, FACTURAS 303. FENECE 18/05/2018.
4,139.20 331.14 3,808.06 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001 4,139.20
3024 3023 31/03/2015 DEV RTO OGA 1700507401001 CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA
CUEVA DOLORES.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADO EN LA CIUDAD DE QUITO (LEGARDA) DESDE 19/02/2015 AL 18/03/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0559, 0628-M, INFORME SATISFACCION, FACTURAS 303. FENECE 18/05/2018.
(4,139.20) (331.14) (3,808.06) 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001
3025 2942 31/03/2015 DEV NOR OGA 1700507401001 CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA
CUEVA DOLORES.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADO EN LA CIUDAD DE QUITO (LEGARDA) DESDE 19/02/2015 AL 18/03/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0559, 0628-M, INFORME SATISFACCION, FACTURAS 303. FENECE 18/05/2018.
4,139.20 331.14 3,808.06 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,139.20
3027 2925 31/03/2015 DEV NOR OGA 1719850842001 CEVILLANO SUASNAVAS MONICA GABRIELA
CEVILLANO SUASNAVAS MÓNICA GABRIELA.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA CAPACITACIÓN EN EL USO DE LA PLATAFORMA WEB DEL PORTAL DE LA RED SOCIO EMPLEO DE LA PLANTA CENTRAL Y REGIONAL QUITO DE LOS DÍAS 16-17-18-23-24 Y 25-MAR-2015, SEGÚN MEMO MDT-2015-0614-M, 6 FACT, 1320 FIRMAS
1,178.58 23.58 1,155.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,357.16
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015235 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3029 2914 31/03/2015 DEV NOR OGA 1709555708 SUQUILLO GALARZA HENRY MAURICIO
SUQUILLO GALARZA HENRY.- REPOSICIÓN VALORES POR LA CONTRATACIÓN DE 7 ESTIBADORES PARA LA INSPECCIÓN PREVIA DE LOS BIENES INSERVIBLES, OBSOLETOS O QUE SE DEJARÓN DE USAR DE LAS BODEGAS DE LLANO GRANDE, SEGÚN MEMO MDT-0573-2015-M, MDT-DA-2015-605-M Y REPORTE DE FIRMAS
420.00 0.00 420.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 420.00
3037 2910 31/03/2015 DEV NOR OGA 1706077128001 GRANIZO BADILLO JOSEFA SALOME
GRANIZO BADILLO JOSEFA SALOMÉ.-ADQUISICIÓN DE 100 NUMERADORAS AUTOMÁTICAS NECESARIAS PARA TODAS LA DIRECCIONES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y CONFORME INSTRUCTIVO DE GESTIÓN DE ARCHIVOS. SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0599-M, A.E.R., TDR. INF. ENTERA SATISFACCIÓN.
3,500.00 35.00 3,465.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,000.00
3040 2982 31/03/2015 DEV NOR OGA 1724379324 RODRIGUEZ RAMON BRYAN HERIBERTO
RODRIGUEZ RAMON BRYAN HERIBERTO: PAGO COMO REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE LOJA HASTA EL AEROPUERTO DE CATAMAYO DURENTE LA LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA EL 24 Y 25/03/2015,MDT-DA-2015-637-M, FACTURA
20.00 0.00 20.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 20.00
3042 3008 31/03/2015 DEV NOR OGA 1716740061 EMCI. CAIZA LUISEMCI. CAIZA LUIS: PAGO COMO REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE NOTARIA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA CONCESIÓN DE LA CLAVE DEL SISTEMA ESIGEF,MDT-DA-2015-638-M, FACTURA
39.20 0.00 39.20 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 39.20
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015236 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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3044 3034 31/03/2015 DEV NOR OGA 0800639536001 ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA
ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA: PAGO POR EL SERVICIO LOGISTICO DEL PRIMER EVENTO NACIONAL DE GESTIÓN SINDICAL Y DIÁLOGO SOCIAL CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS MÁXIMAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL, MEMOS MDT-DA-2015-0562-M, MDT-DRTSPQ-2015-1475, T.D.R., CUADRO COMPARATIVO Y PROFORMAS F. 001-001-434,CF 170
7,000.00 140.00 6,860.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14,000.00
3052 3030 31/03/2015 DEV NOR OGA 0968603820001 EL TELEGRAFO EPEL TELEGRAFO EP.- PAGO SERVICIO DISEÑO E IMPRESION MATERIAL PROMOCIONAL E INFORMATIVO MDT-QUITO. (CONTRATO 25-EDITOGRAN DECRETO 545-TELEGRAFO) FENECE 19/05/15. MEMO MDT-DA-15-0582, 0650-M, MEMO MDT-DCS-15-0043,0064-M, INFORME, FACTURAS 388,391,419,395,385,394,393,386,387,389,390,440,439,441,438,507.
14,022.53 280.45 13,742.08 0.00 APROBADO SLOZADA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 28,045.06
3056 3009 31/03/2015 DEV NOR OGA 1792227577001 SACOSGALLARDO COMPANIA LIMITADA
SACOS GALLARDO CIA LTDA.- ADQUISICIÓN DE COSTALES PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS QUE PERMITAN DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0625-M, FACT. 352, CUADRO COMPARATIVO Y 3 PROFORMAS, T.D.R.,IB Y AER
2,058.83 20.59 2,038.24 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,117.66
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015237 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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3064 3050 31/03/2015 DEV NOR OGA 1792058570001 BELOWTHELINE TRESESENTA CIA. LTDA.
BELOWTHELINE TRESESENTA CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA REALIZAR EL EVENTO DE DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ACT. Y LOGROS ALCANZADOS POR EL MINISTERIO DURANTE EL 2014, EN QUITO Y GUAYAQUIL, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0640-M, CONT. 003, FACT. 6171, AER, INF.E.S., PROCESO PRECONTRACTUAL R.E.
30,000.00 600.00 29,400.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 60,000.00
3070 3031 31/03/2015 DEV NOR OGA 0968603820001 EL TELEGRAFO EPEL TELEGRAFO EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION MATERIAL PROMOCIONAL E INFORMATIVO MDT-QUITO. (CONTRATO 25-EDITOGRAN DECRETO 545-TELEGRAFO) FENECE 19/05/15. SEGUN MEMO MDT-DA-15-0582, 0650-M, MEMO MDT-DCS-15-0043,0064-M, INFORME, FACTURAS 392, 508.- MI PRIMER EMPLEO.
2,226.94 44.54 2,182.40 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,453.88
3072 3032 31/03/2015 DEV NOR OGA 0968603820001 EL TELEGRAFO EPEL TELEGRAFO EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION MATERIAL PROMOCIONAL E INFORMATIVO MDT-QUITO. (CONTRATO 25-EDITOGRAN DECRETO 545-TELEGRAFO) FENECE 19/05/15. MEMO MDT-DA-15-0582, 0650-M, MEMO MDT-DCS-15-0043,0064-M, INFORME, FACTURA 418.- PETI.
3,085.97 61.72 3,024.25 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,171.94
3074 3033 31/03/2015 DEV NOR OGA 0968603820001 EL TELEGRAFO EPEL TELEGRAFO EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION MATERIAL PROMOCIONAL E INFORMATIVO MDT-QUITO. (CONTRATO 25-EDITOGRAN DECRETO 545-TELEGRAFO) FENECE 19/05/15. MEMO MDT-DA-15-0582, 0650-M, MEMO MDT-DCS-15-0043,0064-M, INFORME, FACTURA 384.- PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,
1,415.04 28.30 1,386.74 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,830.08
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015238 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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3076 3049 31/03/2015 DEV NOR OGA 0968603820001 EL TELEGRAFO EPEL TELEGRAFO EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL E INFORMATIVO MDT-QUITO. (CONTRATO 25-EDITOGRAN DECRETO 545-TELEGRAFO) FENECE 19/05/15. SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0646-M, MDT-DCS-2015-0063-M, MDT-DA-2015-0610-M, MDT-DCS-2015-0059-M, INFORME, FACTURAS Nº 539 Y 540.
549.06 10.98 538.08 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,098.12
3079 2984 01/04/2015 DEV NOR OGA 1713023792 GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO
GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO.- LIQUIDACIÓ DE 1 SUBISTENCIA Y PEAJES, DE LA COMISIÓN A CAYAMBE, DEL 24/03/2015, PARA EL TRASLADO A LA FUNCIONARIA PARA QUE CUMPLA CON ACTIVIDADES OFICIALES, SEGÚN INFORME 06-CG-UT-MDT-2015
43.20 0.00 43.20 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 43.20
3080 2988 01/04/2015 DEV NOR OGA 1715248090 HIDALGO VERDESOTO PAOLA ISABEL
HIDALGO VERDESOTO PAOLA ISABEL.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 10/03/2015, PARA ASISTIR AL CONVERSATORIO CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (DELEGADA POR EL SR. MINISTRO), SEGÚN IFNORME 002-PIHV-VSP-MDT-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
3081 2990 01/04/2015 DEV NOR OGA 1715248090 HIDALGO VERDESOTO PAOLA ISABEL
HIDALGO VERDESOTO PAOLA ISABEL.- LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A RIOBAMBA, DEL 19 AL 21/03/2015, PARA ASISTIR AL GABINETE IINERANTE N° 100 CON EL SR. PREDIDENTE DE LA REPÚBLICA, SEGÚN INFORME 003-PIHV-VSP-MDT-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015239 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
3083 2997 01/04/2015 DEV NOR OGA 1721356986 VILLACRESES TOLEDO TANIA BELEN
VILLACRESES TOLEDO TANIA BELEN.- LIQUIDA´CIÓN DE 1 VIÁTICO, DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 12 AL 14/03/2015, PARA LA COORDINACIÓ DE RENDICIÓN DE CUNTAS, SEGÚN INFORME 004-TBVT-VTE-MDT-2015
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
3084 2981 01/04/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSITENCIA Y TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A PALESTINA, DEL 17/03/2015, PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ INTERSECTORIAL, SEGÚN INFORME 034-YYCR-PETI-MDT-2015
44.00 0.00 44.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.00
3085 2983 01/04/2015 DEV NOR OGA 1713023792 GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO
GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A SANTO DOMINGO, DEL 20/03/2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES OFICIALES, SEGÚN INFORME 05-CG-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
3086 2986 01/04/2015 DEV NOR OGA 1707773543 SIMBANA MUZO CRISTOBALSIMBANA MUZO CRISTOBAL.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBISTENCIA Y PEAJES, DE LA COMISIÓN A IBARRA, DEL 23/03/2015, PARA EL TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA QUE CUNPLAN ACTIVIDADES OFICIALES, SEGÚN INFORME 02-CS-UT-MDT-2015
45.20 0.00 45.20 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 45.20
3087 3007 01/04/2015 DEV NOR OGA 1712561180 SUAREZ CABEZAS EDGAR GIOVANNY
SUAREZ CABEZAS EDGAR GIOVANNY.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y PEAJES, DE LA COMISIÓN A AMBATO, DEL 27/03/2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA ACTIVIDADES OFICIALES, SEGÚN INFORME 02-ES-UT-MDT-2015
44.00 0.00 44.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015240 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
3088 2993 01/04/2015 DEV NOR OGA 1710591049 RISUENO ROSERO LUIS ERASMO
RISUENO ROSERO LUIS ERASMO.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBISTENCIA Y PEJAES, DE LA COMISIÓN A CARCHI, DEL 19 AL 20/03/2015, PARA EL TRASLADO DEL FNCIONARIO A LA JORNADA DE DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDADES, SEGÚN INFORME 03-LR-UT-MDT-2015
127.20 0.00 127.20 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 127.20
3089 3006 01/04/2015 DEV NOR OGA 1900454842 CUENCA MARIA EUGENIACUENCA MARIA EUGENIA.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A RIOBAMBA-PUYO-AMBATO, DEL 19 AL 20/03/2015, PARA SEGUIMIETO MONITOREO Y CONTROL A LAS AGENCIAS DE LA RED SOCIO EMPLEO, SEGÚN INFORME 01-MC-CGES-SES-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
3112 3111 02/04/2015 DEV NOR OGA 1792056306001 DYMASEO S.A.DYMASEO S.A.-PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL QUITO, DELEGACIONES PROVINCIALES, DEPENDENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MDT. PERIODO DEL 22-02-2015 AL 21-03-2015, CONTRATO 062 QUE FENECE EL 21/07/2015. MEMO MDT-DA-2015-0651-M, I. ENTERA SATISFAC., FACT. 2266 Y ANILLADO.
23,150.00 463.00 22,687.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 46,300.00
3117 3115 02/04/2015 DEV NOR OGA 0905722716001 JIMENEZ AVILES ROBERTO RODOLFO
JIMÉNEZ AVILÉS ROBERTO RODOLFO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISOS Y PAREDES, REMOCIÓN DE ESCOMBROS Y BASURA DEL EDIFICIO DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, UBICADO EN LA CIUDAD DE MACHALA, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0667-M, FACT. 520, A.E.R., INF. E.S., OC 39, TDR Y CUADRO COMPARATI
6,800.00 136.00 6,664.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13,600.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015241 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3118 3090 02/04/2015 DEV NOR OGA 0201448826 YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER
YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER: PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29/03/2015,AVANZADA Y SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, PASES ABORDO, INFORME SOLICITUD 012-OJYS-DM-MDT-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
3122 3096 02/04/2015 DEV NOR OGA 0501990444 ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO
ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO: PAGO DE 1 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 26 AL 27/03/2015,AVANZADA Y SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, PASES ABORDO, INFORME SOLICITUD 14-EMAM-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
3123 3093 06/04/2015 DEV NOR OGA 1801091859 VASCONEZ ENDARA MARCELO VINICI
VASCONEZ ENDARA MARCELO VINICI: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DEL 26 AL 27/03/2015,LECTURA DE BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL A LA VENTA Y RECAUDACION DE ESPECIES VALORADAS, INFORME, SOLICITUD 005-MVVE-AI-MT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
3124 3094 06/04/2015 DEV NOR OGA 0200732436 GARCIA LLANOS MARIA ROGELIA
GARCIA LLANOS MARIA ROGELIA: PAGO DE 1 VIATICO A SANTO DOMINGO DEL 26 AL 27/03/2015,LECTURA DE BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL A LA VENTA Y RECAUDACION DE ESPECIES VALORADAS, INFORME, SOLICITUD 006-AI-MRGLL-MDT-2015
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015242 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
3125 3092 06/04/2015 DEV NOR OGA 1715421275 INCA LOZANO WILMER LUISINCA LOZANO WILMER LUIS: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DEL 26 AL 27/03/2015,LECTURA DE BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL A LA VENTA Y RECAUDACION DE ESPECIES VALORADAS, INFORME, SOLICITUD 005-WIL-AI-MT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
3133 3129 06/04/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO (GEMINIS , ANA MAC AULIFFE, CENTRO ARTESANAL), FACTURAS 001-001-164308-164125,163877, CORRESPONDIENTE DEL 24/02/2015 AL 25/03/2015,13/02/2015 AL 17/03/2015
893.72 0.00 893.72 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 893.72
3134 3130 06/04/2015 DEV NOR OGA 1711787174001 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO
SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINAS DEL PRIMER SEMESTRE NECESARIO PARA LAS DIRECCIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, MDT-DA-2015-345-M, MDT-DA-2015-312-M,MDT-DA-179-2015, TERMINOS DE REFERENCIA 006-PROV-MDT-2015,cf-116, F--001-003-2026.
55.68 0.56 55.12 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 111.36
3145 3144 07/04/2015 DEV NOR OGA 1792297311001 AROPIAINC S.A.AROPIAINC S.A.- PAGO PROVISION DE 499 BOTELLONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO (TORREZUL, GEMINIS, RSE QUITO SUR, RED SOCIO EMPLEO QUITO NORTE, LEGARDA). CONSUMO MARZO 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0671-M, NOTAS DE ENTREGA, DETALLE DE ENTREGAS, FACTURA 17403,
843.31 16.87 826.44 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,686.62
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015243 DE
R00804107.rdlc
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DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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3150 3131 07/04/2015 DEV NOR OGA 1800789487 CARRASCO VICUNA CARLOS MARX
CARRASCO VICUNA CARLOS MARX.- LIQUIDACION DE 1 SUBISTENCIA, DE LA COMSIÓN A GUAYAQUIL, DEL 27 AL 29/03/2015, PARA ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIO AJES, SEGÚN INFORME 14-CCM-DM-MDT-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
3151 3132 07/04/2015 DEV NOR OGA 0103431169 NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA
NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 27/03/2015, PARA ASISTIR A LAS FIRMAS DE CONVENIO AJES CON EL SR. MINISTRO, SEGÚN INFORME 14-NJ-DM-MDT-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
3152 3120 07/04/2015 DEV NOR OGA 0103431169 NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA
NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA: PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA DEL 19 AL 21/03/2015, ASISTIR GABINETE ITINERANTE, REUNION CON AUTORIDADES,SOLICITUD INFORME 13-NJ-DM-MDT-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
3153 3126 07/04/2015 DEV NOR OGA 0603475617 NAUNAY PAULINA LORENANAUNAY PAULINA LORENA:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A AMBATO EL 23/03/2015, PARA REALIZAR MONITOREO EN AULAS DE SEGURIDAD Y AMBIENTE, INFORME SOLICITUD 10-PÑ-PSCC-MDT-2015, REEMBOLSO DE PASAJES
42.50 0.00 42.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.50
3154 3107 07/04/2015 DEV NOR OGA 1713441333 CARDENAS PINTO ROBERTO DANILO
CARDENAS PINTO ROBERTO DANILO. PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DEL 26 AL 27/03/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, INFORME SOLICITUD 06-DC-UT-MDT-2015, ORDEN DE MOVILIZACION.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015244 DE
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EJERCICIO: 2015
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3159 3148 08/04/2015 DEV NOR OGA 1791864182001 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE FRECUENCIAS DE 8 RADIOS MOTOROLA PRO 7150 LOS MISMOS QUE SIRVEN PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y DE CONDUCTORES DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0673-M, MEMO MDT-DA-2015-0672-M, FACTURA 38748.
80.00 1.60 78.40 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160.00
3206 3172 10/04/2015 DEV NOR OGA 1704710035001 FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL
FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL: PAGO COMO REEMBOLSO POR EL SERVICIO DEL CONSUMO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE SOCIO EMPLEO DE LA GRANADOS,MDT-DA-2015-709-M, F.001-001-1655, CF-70
87.92 0.00 87.92 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 87.92
3207 3194 10/04/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.:PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA ANA MAC AULFFE PERIODO 2015-02-25, 2015-03-26,MDT-DA-2015-723-M, FACTURA 001-006-2034878
143.49 0.00 143.49 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 143.49
3208 3187 10/04/2015 DEV NOR OGA 2100157367001 UBILLUZ VERA ELVIS FRANKLIN
UBILLUZ VERA ELVIS FRANKLIN: PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DEL 8 MARZO DEL 2015 AL 7 DE ABRIL DEL 2015, FACTURA 003-001-161,MDT-DA-2015-708-M
1,300.00 104.00 1,196.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,600.00
3210 3184 10/04/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.:PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED SOCIO EMPLEO DEL SUR PERIODO 2015-02-25, 2015-03-27,MDT-DA-2015-723-M, FACTURA 001-007-1058791
400.32 0.00 400.32 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 400.32
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015245 DE
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3211 3190 10/04/2015 DEV NOR OGA 1390143458001 ZONA FRANCA MANABI ZOFRAMA S.A.
ZOFRAMA S.A.- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, JARDINERÍA Y GUARDIANÍA DE 2 PREDIOS Y 2 GALPONES DE 1800 m2 C/U, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0676-M, ENTERA SATISFACCION, COPIA REGLAMENTO, COPIA TARIFAS, COPIA AUTO DE ADJUDICACION MDT, FACTURAS 001-001-17140-1714
1,800.00 36.00 1,764.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,800.00
3212 3201 10/04/2015 DEV NOR OGA 0703985366001 RAMOS CARRILLO JOSE ROLANDO
RAMOS JOSE ROLANDO PAGO SERVICIO DE ARREGLO DE LA PUERTA DE VIDRIO (INCLUYE REPUESTOS) DEL VICEMINISTERIO DEL SERVICIO PÚBLICO EN EL PISO 12 DEL EDIFICIO TORREZUL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, FACT. 110 PEDIDO SOLICITADO CON MEMO MDT-DA-2015-0711-CUADRO COMPARATIVO. INF.ENTERA SATISFACCION
178.57 3.57 175.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 357.14
3216 3202 10/04/2015 DEV NOR OGA 1102969100001 ARMIJOS HERRERA ROSA CESILIA
ARMIJOS HERRERA ROSA CESILIA.-PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA CAPACITACIÓN EN EL USO DE LA PLATAFORMA WEB DEL PORTAL DE LA RSE QUITUMBE QUITO SUR, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0712-M, MDT-CGES-2015-022-M,MDT-CGES-2015-023-M, FACTURAS Nº 33-34-35-36-37 Y 38. ORD. TRAB. 29 Y LISTADOS FIRMAS
321.42 6.42 315.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 642.84
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015246 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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3218 3181 10/04/2015 DEV NOR OGA 1500387756001 MOREIRA OLMEDO MIREYA LEONOR
MOREIRA OLMEDO MIREYA LEONOR:PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA SALUD, TURISMO Y AMBIENTE DEL TERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO, ORELLANA MES DE MARZO DEL 2015, FACTURA 001-001-811, REPORTE
1,928.00 38.56 1,889.44 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,856.00
3220 3173 10/04/2015 DEV NOR OGA 0914742804001 MAMAN VIERA CARLO FEDERICO
MAMAN VIERA CARLO FEDERICO.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 2-31 DE MARZO-2015. CONTRATO Nº 46. FACTURA Nº 43. FIRMAS 1407 REF Y ALM. GUAYAS-GUAYAQUIL. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0683-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-421-M.
5,628.00 112.56 5,515.44 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11,256.00
3222 3169 10/04/2015 DEV NOR BYE 1792440874001 WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.
WANDA TECNOLOGIA CIA.LTDA ADQUISICION DE 9 SCANERS PARA EL MINISTERIO DEL TRABAJO, SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0685-M, I. TECNICO .A.E.R. FACTURA 581, GARANTIA TECNICA, CONTRATO 001.
50,420.82 504.21 49,916.61 0.00 APROBADO CGALINDOD CGALINDOD CGALINDOD WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 100,841.64
3223 3205 10/04/2015 DEV NOR OGA 1791929780001 A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS. CIA. LTDA.
A.E.S.M. CIA.LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD-VIGILANCIA PRIVADA PARA EL MDT A NIVEL NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0081, ACTA PARCIAL DA-04-2015, INFORME ACTIVIDADES, ENTERA SATISFACCIÓN, CONTRATO 45 FENECE 31/10/15, FACTURA 4661.
104,775.32 2,095.51 102,679.81 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 209,550.64
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015247 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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3227 3198 10/04/2015 DEV NOR OGA 1305542399001 MOLINA BERMUDEZ NARCISA DEL JESUS
MOLINA BERMUDEZ NARCISA.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI4 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 2-30 DE MARZO-2015. CONTRATO Nº80. FACTURA 17452. FIRMAS 840 R Y A. MANABÍ-PEDERNALES. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0682-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-0436-M.
3,360.00 67.20 3,292.80 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,720.00
3230 3171 10/04/2015 DEV NOR OGA 1706646740001 VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER
VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO GEMINIS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO MARZO DEL 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0710-M, INFORME 012, REPORTE MANTENIMIENTO, FACTURA 7285
350.00 7.00 343.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 700.00
3242 3182 10/04/2015 DEV NOR OGA 1500503584001 BASTIDAS RIVADENEYRA DORIS LORENA
BASTIDAS RIVADENEYRA DORIS LORENA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2015. CONTRATO Nº 61. FACTURA Nº 1811. FIRMAS 420 REF Y ALM. NAPO - TENA. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0707-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-0432-M.
1,680.00 33.60 1,646.40 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,360.00
3254 3193 10/04/2015 DEV NOR OGA 0908834419001 AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU
AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI4 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 2-31 DE MARZO-2015. CONTRATO Nº78. FACTURA 3201. FIRMAS 220 R Y A. GALÁPAGOS-PUERTO AYORA SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0692-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-0447M
1,430.00 28.60 1,401.40 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,860.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015248 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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3259 3245 10/04/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 21665121 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL. SEGUN MEMO MDT-DF-2015-0170, MEMO 0172-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 768679.
2.93 0.00 2.93 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.93
3260 3249 10/04/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 21664700 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL. SEGUN MEMO MDT-DF-2015-0170, MEMO 0172-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 768678.
30.33 0.00 30.33 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.33
3261 3255 10/04/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 21867398 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL. SEGUN MEMO MDT-DF-2015-0170, MEMO 0172-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 768654.
3.93 0.00 3.93 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.93
3264 3147 10/04/2015 DEV NOR OGA 1310728033 SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO
SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A CALCETA DEL 24/03/2015, PARA EL MONITOREO Y PARTICIPACIÓNN DE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO DE LA ACCIÓN SOCIAL, SEGÚN INFORME 009-MASP-PSCC-MDT-2015
5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00
3266 3168 10/04/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A LA TRONCAL, DEL 25/03/2015, PARA EL MONITOREO EN LOS ALREDEDORES DEL MERCADO MUNICIPAL Y PARADAS DE BUS INTERPROVINCIAL, SEGÚN INFORME 39-YYCR-PETI-MDT-2015
5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015249 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3268 3167 10/04/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA .- PAO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A PLAYAS, DEL 24/03/2015, PARA EL MONITOREO EN LAS PARADAS DE BUS Y ALREDEDOR DEL MERCADO MUNICIPAL, SEGÚN INFORME 38-YYCR-PETI-MDT-2015
5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00
3269 3166 10/04/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA .- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A DAULE, DEL 23/03/2015, PARA EL MONITOREO EN LOCALES COMERCIALES, SEGÚN IFNORME 37-yycr-mdt-2015
3.00 0.00 3.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.00
3271 3165 10/04/2015 DEV NOR OGA 0603475617 NAUNAY PAULINA LORENANAUNAY PAULINA LORENA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A LATACUNGA DEL 12 AL 13/03/2015, PARA EL MONITOREO DE AULAS DE SEGURIDAD Y AMBIENTE, SEGÚN INFORME 08-PÑ-PSCC-MDT-2015
4.70 0.00 4.70 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.70
3272 3164 10/04/2015 DEV NOR OGA 0603475617 NAUNAY PAULINA LORENANAUNAY PAULINA LORENA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A LATACUNGA, DEL 20/03/2015, PARA REFORESTACIÓN DEL RÍO CUTUCHI POR EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA, SEGÚN INFORME 09-PÑ-PSCC-MDT-2015
4.50 0.00 4.50 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.50
3273 3163 10/04/2015 DEV NOR OGA 1718126483 HERRERA MORETA MAYRA PAOLA
HERRERA MORETA MAYRA PAOLA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRASNPROTE, DE LA COMISIÓN A IBARRA, DEL 20/03/2015, PARA LA COORDINACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS A LOS VOLUNTARIOS DEL SCC, SEGÚN INFORME 004-MPH-SCC-MDT-2015
5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015250 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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3274 3224 10/04/2015 DEV NOR OGA 1792166837001 SABORSAZON SERVICIO DE CATERING CIA. LTDA.
SABORSAZON SERVICIO DE CATERING CIA. LTDA.: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA SALUD, TURISMO Y AMBIENTE DEL TERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO, PICHINCHA, MDT-DA-2015-696-M, f.001-001-3905, CONTRATO 60 MES MARZO
3,388.00 67.76 3,320.24 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,776.00
3275 3161 10/04/2015 DEV NOR OGA 0913389383 NEIRA PONCE LAURA SOFIANEIRA PONCE LAURA SOFIA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A ESMERALDAS, DEL 16 AL 20/03/2015, PARA LA APERTURA DE FICHAS PSICOLÓGICAS Y ENTREVISTA INICIAL INDIVIDUAL A 57 JÓVENES, SEGÚN INFORME 006-LSNP-PSCC-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
3278 3186 10/04/2015 DEV NOR OGA 1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO
CRUZ VERDEZOTO EXER AFRANEO.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 2-31 DE MARZO-2015. CONTRATO Nº48. FACTURA 220. FIRMAS 1064 R Y A. PICHINCHA-QUITO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0694-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-0438-M
4,256.00 85.12 4,170.88 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,256.00
3281 3191 10/04/2015 DEV NOR OGA 1900141258001 DELGADO TELLO JULIA INEZDELGADO TELLO JULIA INEZ.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 02 AL 31 MARZO-2015. CONTRATO Nº 47. FACTURA Nº 9000. FIRMAS 1256 REF Y ALM. ZAMORA CHINCHIPE-MORONA SANTIAGO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0702-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-424-M.
5,024.00 100.48 4,923.52 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,024.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015251 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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3283 3276 10/04/2015 DEV NOR OGA 1706077128001 GRANIZO BADILLO JOSEFA SALOME
GRANIZO BADILLO JOSEFA SALOME.- PAGO ADQUISICIÓN DE 1600 CREDENCIALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y 2000 CORDONES CON GANCHO DE COLOR AZUL IMPRESOS A FULL COLOR CON EL NOMBRE DE MINISTERIO DEL TRABAJO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0714, 0735-M, O/C 020, FACTURA 2814
7,000.00 70.00 6,930.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,000.00
3285 3263 10/04/2015 DEV NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA.LTDA.- PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONAL CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2015. SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0725-M, INFORME ENTERA SATISFACCIÓN, 33 BOLETOS ELECTRÓNICOS, FACTURA 63319. CONTRATO NO. 84 VENCE EL 13 DE JUNIO DEL 2015.
5,766.18 3.10 5,763.08 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11,532.36
3287 3262 10/04/2015 DEV NOR OGA 0400503256001 MORAN REINOSO JOSE HOMERO
MORAN REINOSO JOSE HOMERO: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 120 MÁQUINAS DE COSER INDUSTRIALES PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE FORMACIÓN ARTESANAL FISCAL "ANA MAC AULIFFE" SEGÚN MEMO 00139-DA-MDT-2015. CF-56, F-001-001-641, MES DE MARZO
450.00 9.00 441.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 900.00
3290 3179 10/04/2015 DEV NOR OGA 1600159766001 FERNANDEZ CAICEDO MYRIAM ELIZABETH
FERNANDEZ CAICEDO MYRIAM ELIZABETH.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 2-31 DE MARZO-2015. CONTRATO Nº54. FACTURA Nº1527. FIRMAS 396 R Y A. PASTAZA-PUYO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0704-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-0428-M.
1,584.00 31.68 1,552.32 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,168.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015252 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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3292 3267 10/04/2015 DEV NOR OGA 1101107934001 CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE
CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE CAYAMBE PERIODO DE MARZO DEL 2015, MEMO-MDT-DAG--2015-003.MDT-DRQ-2015-0039-M,PROFORMAS , CUADRO COMPARATIVO, CONTROL DE INFIMAS, FACTURA 001-002-13638, CF-202
80.10 0.00 80.10 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160.20
3294 3178 10/04/2015 DEV NOR OGA 1600417776001 ESCOBAR JACOME JOANA ROSALY
ESCOBAR JACOME JOANA ROSALY.: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA SALUD, TURISMO Y AMBIENTE DEL TERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO, PASTAZA MES DE MARZO DEL 2015, FACTURA 001-001-1551, REPORTE
1,160.00 23.20 1,136.80 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,320.00
3296 3196 10/04/2015 DEV NOR OGA 1305139873001 PICO UBILLUS MARIA MAGDALENA
PICO UBILLUS MARIA MAGDALENA.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO-2015. CONTRATO Nº 49. FACTURA Nº 8027. FIRMAS 968 REF Y ALM. MANABÍ. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0680-M Y MEMO MDT-GPSC-434-M.
3,872.00 77.44 3,794.56 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,744.00
3298 3280 10/04/2015 DEV NOR OGA 1308164431001 CRUZATTY CRUZATTY TONY RODOLFO
CRUZATTY CRUZATTY TONY RODOLFO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 02 AL 31 MARZO DE 2015. CONTRATO Nº 50. FACTURA Nº 297. FIRMAS 300 REF Y ALM. MANABÍ - MANTA. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0742-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-435-M.
1,200.00 24.00 1,176.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,200.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015253 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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3299 3288 10/04/2015 DEV NOR OGA 1600177586001 ALTAMIRANO SUAREZ EDGAR RENEE
ALTAMIRANO SUAREZ EDGAR RENE PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE LAS ACCIONES SOCIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD, TURISMO Y AMBIENTE DEL TERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, DEL PUYO F-002-001-10714
1,572.00 31.44 1,540.56 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,144.00
3303 3185 10/04/2015 DEV NOR OGA 0604086686001 BONILLA JARA VERONICA TATIANA
BONILLA JARA VERÓNICA TATIANA.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 2 AL 31 DE MAR-2015. CONTRATO Nº52. FACTURA 1117. FIRMAS 817 R Y A. RIOBAMBA Y GUARANDA SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0693-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-0426-M
3,268.00 65.36 3,202.64 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,268.00
3304 3195 10/04/2015 DEV NOR OGA 1718606625001 CHICO ALVAREZ TATIANA ROCIO
CHICO ALVCAREZ TATIANA ROCIO.- ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS TORREAZUL Y GÉMINIS, SEGÚN MEMO. MDT-DA-2015-0720-M, FACT. 4090 Y 4091, I.B.19 20, A.E.R.
3,844.47 38.45 3,806.02 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,688.94
3307 3188 10/04/2015 DEV NOR OGA 1711919173001 OTERO JIMENEZ HENRY GEOVANY
OTERO JIMENEZ HENRY GEOVANY.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 2-31 DE MAR-2015. CONTRATO Nº45. FACTURA 13265. FIRMAS 576 R Y A. SUCUMBÍOS-LAGO AGRIO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0706-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-0427-M.
2,304.00 46.08 2,257.92 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,304.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015254 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
3311 3270 11/04/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO RESIDENCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2015. SEGÚN MEMORANDO Nº MDT-DA-2015-0746-M, DETALLE DE FACTURAS, 127 FACTURAS IMPRESAS DE LA PAGINA DE CNT.
4,163.86 0.00 4,163.86 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8,327.72
3312 3305 11/04/2015 DEV NOR OGA 1760003410001 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO POR EL PROCESO DE REVISIÓN VEHÍCULAR AÑO 2015 DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0690-M, MEMO MDT-DA-2015-0684-M, LISTADO ADJUNTO AL EXPEDIENTE Y COMPROBANTES DE VALORES A PAGAR POR VEHÍCULO.
911.46 0.00 911.46 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 911.46
3313 3308 11/04/2015 DEV NOR OGA 1760003410001 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO PARA EL PROCESO DE REVISIÓN VEHÍCULAR POR MULTAS DE AÑOS ANTERIORES DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0690-M, MEMO MDT-DA-2015-0684-M, LISTADO ADJUNTO AL EXPEDIENTE Y REPORTES DE VALORES A PAGAR POR VEHÍCULO.
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 440.00
3314 3309 11/04/2015 DEV NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR EL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR AÑO 2015 DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0690-M, MEMO MDT-DA-2015-0684-M, LISTADO ADJUNTO AL EXPEDIENTE Y REPORTES DE VALORES A PAGAR POR VEHÍCULOS.
10,623.54 0.00 10,623.54 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10,623.54
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015255 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3315 3310 11/04/2015 DEV NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR EL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DE VALORES PENDIENTES A PAGAR DE AÑOS ANTERIORES DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0690-M, MEMO MDT-DA-2015-0684-M, LISTADO ADJUNTO AL EXPEDIENTE Y REPORTES DE VALORES A PAGAR POR VEHÍCULOS.
17,760.13 0.00 17,760.13 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17,760.13
3320 3176 11/04/2015 DEV NOR BYE 1792117933001 SINERGYHARD CIA. LTDA.Sinergyhard CiaLtda, Pago por la adquisicion de una solucion de respaldos de informacin basada en plataformas tecnologicas de hardware y software compatibles con el storage que posee esta cartera de estado, segun memo MDT-da-2015-0718-M proceso SIE
36,151.88 361.52 35,790.36 0.00 APROBADO CGALINDOD CGALINDOD CGALINDOD WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 72,303.76
3325 3203 11/04/2015 DEV NOR OGA 0400782900001 MONTENEGRO LOPEZ WILSON MANUEL
MONTENEGRO LOPEZ WILSON MANUEL.-PAGO DE VALORES PENDIENTES POR EL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN ESMERLADAS,QUE FUE UTILIZADA PARA EL BODEGAJE DE LAS MAQUINAS DE JUEGO INCAUTADAS A CASINOS Y SALAS DE JUEGO,CONTRATO 108, SEGUN MEMO.MDT-DA-2015-0722-M, FACT. 434, MEMO MDT-CGAJ-2015-0029-M
8,775.00 702.00 8,073.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8,775.00
3329 3197 11/04/2015 DEV NOR OGA 1719850842001 CEVILLANO SUASNAVAS MONICA GABRIELA
CEVILLANO SUASNAVAS MÓNICA GABRIELA.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA CAPACITACIÓN EN EL USO DE LA PLATAFORMA WEB DEL PORTAL DE LA RED SOCIO EMPLEO DE LA PLANTA CENTRAL Y REGIONAL QUITO DE LOS DÍAS 31-MAR Y 01-ABR-2015, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0727-M, FACT 8 Y 9, 440 FIRMAS
392.86 7.86 385.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 785.72
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015256 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3337 3170 11/04/2015 DEV NOR OGA 0501499271001 CARRERA VITERI WASHINGTON RAMIRO
CARRERA VITERI WASHINGTON RAMIRO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 2 AL 31 DE MARZO DE 2015. CONTRATO Nº 51. FACTURA Nº 15866. FIRMAS 1278 R Y A. LATACUNGA-AMBATO, SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0686-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-425-M.
5,112.00 102.24 5,009.76 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,112.00
3338 3323 11/04/2015 DEV NOR OGA 0201448826 YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER
YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2015, PRESTAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRODE TRABAJO, SOLICITUD, INFORME 015-EMAM-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO MAYRAPJ MAYRAPJ MAYRAPJ WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
3340 3327 11/04/2015 DEV NOR OGA 1704144268 TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN
TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN: PAGO DE 1 VIATICO Y1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DEL 2015, ASISTIR AL REUNION CON EL MAGAP, SOLICITUD, INFORME 10-TJ-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO MAYRAPJ MAYRAPJ MAYRAPJ WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
3343 3324 11/04/2015 DEV NOR OGA 1704144268 TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN
TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 26 DE MARZO DEL 2015, ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE DE ERGONOMIA Y PSICOLOGIA , SOLICITUD, INFORME 09-TJ-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO MAYRAPJ MAYRAPJ MAYRAPJ WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015257 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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3344 3342 11/04/2015 DEV NOR OGA 1792440874001 WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.
WANDA TECNOLOGÍA CIA LTDA.- ADQUISICIÓN 9 ESCANERS PARA EL MINISTERIO DE TRABAJAJO, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0379-M, CONTRATO 001-2015, FACTURA, A.E.R., GARANTIAS
10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 APROBADO MAYRAPJ MAYRAPJ MAYRAPJ N N N
Total Fuente: 001 10,000.00
3345 3180 11/04/2015 DEV NOR BYE 1791819926001 ALPHA TECHNOLOGIES CIA. LTDA
ALPHA TECHNOLOGIES CIA LTDA.- ADQUISICIN, INSTALACIN Y CONFIGURACIN DE UNA SOLUCIN TECNOLGICA DE ENVIO MASIVO DE CORREOS ELECTRNICOS PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO, SEGN MEMO MDT-DA-2015-0717-M, FACT. 5597, A.E.R., INFORME TCNICO, INF. ENTERA SATISFACCIN
18,601.32 186.01 18,415.31 0.00 APROBADO CGALINDOD CGALINDOD CGALINDOD WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 37,202.64
3347 3257 11/04/2015 DEV NOR BYE 1791207653001 IMPODISOF S.A.IMPODISOF S.A.- PAGO ADQUISICION DE 5 CAMARAS FOTOGRAFICAS SEMIPROFESIONALES PARA LAS Y LOS TECNICAS OS DEL PROYECTO MI PRIMER EMPLEO A FIN DE DIGITALIZAR LOS PROCESOS EJECUTADOS. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0715-M, MEMO MDT-DAGP-2015-0076, OC021,F7324
1,759.98 0.00 1,759.98 0.00 APROBADO CGALINDOD CGALINDOD CGALINDOD N N N
Total Fuente: 001 1,759.98
3350 3336 11/04/2015 DEV NOR OGA 1715614366001 AGUILAR ALARCON MELISSA GEOCONDA
AGUILAR ALARCON MELISSA GEOCONDA.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DESPACHO MINISTERIAL, PEDIDO SOLICITADO SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0739-M, MEMO 1081-D-MRL-2014, MEMO 1080-D-MRL-2014, INFORME, FACTURA Nº 2467 Y TRES LISTADOS DE FIRMAS.
160.70 3.21 157.49 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 321.40
3352 3332 11/04/2015 DEV NOR OGA 1712561180 SUAREZ CABEZAS EDGAR GIOVANNY
SUAREZ CABEZAS EDGAR GIOVANNY: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A AMBATO EL 30 DE MARZO 2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA DELEGACION SOLICITUD, INFORME ES-UT--MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MAYRAPJ MAYRAPJ MAYRAPJ WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015258 DE
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EJERCICIO: 2015
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3353 3330 11/04/2015 DEV NOR OGA 0703248468 JIMENEZ OCHOA CLAUDIO EDISON
JIMENEZ OCHOA CLAUDIO EDISON: PAGO DE 3 VIATICO Y1 SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 27 AL 30 DE MARZO 2015, APOYO SOPORTE TECNICO TRALADO DE EQUIPOS EN LA DELEGACION SOLICITUD, INFORME 03-CEJO-TIC-MDT-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO MAYRAPJ MAYRAPJ MAYRAPJ WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
3355 3328 11/04/2015 DEV NOR OGA 1715590160 TORRES BASTIDAS SOFIA ELENA
TORRES BASTIDAS SOFIA ELENA: PAGO DE 3 VIATICO Y1 SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 27 AL 30 DE MARZO 2015, APOYO SOPORTE TECNICO TRALADO DE EQUIPOS EN LA DELEGACION SOLICITUD, INFORME 01-SEBT-TIC-MDT-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO MAYRAPJ MAYRAPJ MAYRAPJ WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
3357 3354 11/04/2015 DEV NOR OGA 1712561180 SUAREZ CABEZAS EDGAR GIOVANNY
SUAREZ CABEZAS EDGAR GIOVANNY: REEMBOLSO DE PEAJES POR LA COMISION REALIZADA AMBATO EL 30/03/2015
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO MAYRAPJ MAYRAPJ MAYRAPJ WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
3358 3322 11/04/2015 DEV NOR OGA 0501990444 ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO
ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2015, PRESTAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRODE TRABAJO, SOLICITUD, INFORME 015-EMAM-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO MAYRAPJ MAYRAPJ MAYRAPJ WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
3362 3347 11/04/2015 DEV RTO BYE 1791207653001 IMPODISOF S.A.IMPODISOF S.A.- PAGO ADQUISICION DE 5 CAMARAS FOTOGRAFICAS SEMIPROFESIONALES PARA LAS Y LOS TECNICAS OS DEL PROYECTO MI PRIMER EMPLEO A FIN DE DIGITALIZAR LOS PROCESOS EJECUTADOS. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0715-M, MEMO MDT-DAGP-2015-0076, OC021,F7324
(1,759.98) 0.00 (1,759.98) 0.00 APROBADO CGALINDOD CGALINDOD CGALINDOD N N N
Total Fuente: 001
463
18:51:06HORA:REPORTE:
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03/07/2015259 DE
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3366 3341 11/04/2015 DEV NOR OGA 1792282705001 COMERCIALIZADORA ORTIESPINOSA S.A
COMERCIALIZADORA ORTIESPINOSA S.A.- PAGO ARRIENDO DE LAS BODEGAS DONDE SE ACOPIA LOS ACTIVOS FIJOS Y BIENES SUJETOS DE CONTROL DEL MDT DESDE EL 09/03/2015 AL 08/04/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0734-M, MEMO MDT-DA-2015-0713-M, INFORME, FACTURA 938. CONTRATO FENECE EL 08/06/2016.
5,679.00 454.32 5,224.68 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11,358.00
3369 3339 11/04/2015 DEV NOR OGA 1306952852001 MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN
MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE OFICINA (60 VDV R IMATION CON CAJA) NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0731-M, PROCESO CE-2015000149315, CONVENIO MARCO, ACTAS, FACTURA 11567.
18.81 0.19 18.62 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 37.62
3376 3257 11/04/2015 DEV NOR BYE 1791207653001 IMPODISOF S.A.CAMARAS CANNON SEMIPROFESIONAL SX520 DE 16 MEGA PIXELES SERIE 902060026068-902060026069-912060000371 INCLUYE MEMORIA DE 8GB Y ESTUCHE
1,759.98 17.60 1,742.38 0.00 APROBADO CGALINDOD CGALINDOD CGALINDOD WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,519.96
3378 3344 11/04/2015 DEV RTO OGA 1792440874001 WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.
WANDA TECNOLOGÍA CIA LTDA.- ADQUISICIÓN 9 ESCANERS PARA EL MINISTERIO DE TRABAJAJO, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0379-M, CONTRATO 001-2015, FACTURA, A.E.R., GARANTIAS
(10,000.00) 0.00 (10,000.00) 0.00 APROBADO MAYRAPJ MAYRAPJ MAYRAPJ N N N
Total Fuente: 001
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015260 DE
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3380 3359 11/04/2015 DEV NOR OGA 0968603820001 EL TELEGRAFO EPEL TELEGRAFO EP.- PAGO SERVICIO DISEÑO E IMPRESION MATERIAL PROMOCIONAL E INFORMATIVO MDT-QUITO. (CONTRATO 25-EDITOGRAN DECRETO 545-TELEGRAFO) FENECE 19/05/15. SEGUN MEMO MDT-DA-15-0736, MEMO MDT-DCS-15-0067, INFORME, FACTURAS 673, 674, 680. CORRIENTE.
311.00 6.22 304.78 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 622.00
3383 3371 11/04/2015 DEV NOR OGA 1791148800001 AKROS CIA. LTDA.AKROS CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 15 LAPTOPS NECESARIO PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0716-M, PROCESO CATE-MRL-009-2014, CONVENIO MARCO, FACTURA 654.
19,432.11 194.32 19,237.79 0.00 APROBADO MAYRAPJ MAYRAPJ MAYRAPJ WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 38,864.22
3384 3351 11/04/2015 DEV NOR OGA 1712960325001 ALVEAR SORIA MARIA MERCEDES
ALVEAR SORIA MARIA MERCEDES.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SR. PRESIDENTE DEL CNE EN EL DESPACHO MINISTERIAL, PEDIDO SOLICITADO CON MEMO MDT-DA-2015-0726-M, MEMO 1088-D-MRL-2014, FACTURA Nº 10, INFORME, LISTADO DE FIRMAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES.
48.00 0.00 48.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 48.00
3388 3365 11/04/2015 DEV NOR OGA 1202034722001 TOALA BRIONES PATRICIA ELIZABETH
TOALA BRIONES PATRICIA ELIZABETH.-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS JOVENES DE 3ER. CICLO 4TA. FERIA, DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,FACT.14, CONTRATO 82, CUENCA-AZUAY,DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2015, FIRMAS 779 REF. Y 777 ALMUERZOS, SEGUN MEMO MDT-GPSC-2015-0443-M
3,110.00 62.20 3,047.80 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,220.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015261 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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3390 3368 11/04/2015 DEV NOR OGA 1002507075 RIVERA ALBUJA SEGUNDO NELSON
RIVERA ALBUJA SEGUNDO NELSON: PAGO COMO REEMBOLSO DE PEAJES DEL MES DE MARZO DEL 2015 DE LA DELEGACION DE CAYAMBE, REPORTES PEAJES MDT-DA-2015-678-M
25.20 0.00 25.20 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 25.20
3392 3374 11/04/2015 DEV NOR OGA 1104048358001 AGUILAR VALDIVIESO MARIELA DEL ROSARIO
AGUILAR VALDIVIESO MARIELA DEL ROSARIO.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO - FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 2 AL 31 DE MARZO DE 2015. CONTRATO Nº 56. FACTURA Nº 3534. FIRMAS 345 REF. Y ALM. LOJA - LOJA. SEGUN MEMO MDT-GPSC-2015-0441-M.
1,380.00 27.60 1,352.40 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,760.00
3396 3372 11/04/2015 DEV NOR OGA 0102708336001 HERRERA URGILEZ JANETH MONICA
HERRERA URGILEZ JANETH MÓNICA.- PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS JÓVENES LAS ACCIONES SOCIALES DEL 3ER CICLO 4TA FERIA DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO,, CONTRATO 79, FACTURA 7394, DEL 02 AL 31 DE MARZO-2015, FIRMAS 373 R Y A., CUENCA-AZUAY, SEGUN MEMO. MDT-GPSC-2015-0442-M
1,492.00 29.84 1,462.16 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,984.00
3399 3395 11/04/2015 DEV NOR OGA 0100673748001 GARATE ESPINOZA LUIS ROMAN
GARATE ESPINOZA LUIS ROMAN.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO - FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 2 AL 31 DE MARZO DE 2015. CONTRATO Nº 59. FACTURA Nº 1240. FIRMAS 234 REF. Y ALM. NAPO - TENA. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-GPSC-2015-431-M.
936.00 18.72 917.28 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,872.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015262 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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3401 3398 11/04/2015 DEV NOR OGA 1203605678001 VINTIMILLA ICAZA DIEGO FERNANDO
VINTIMILLA ICAZA DIEGO FERNANDO.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO - FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 2 AL 31 DE MARZO DE 2015. CONTRATO Nº 40. FACTURA Nº 2355. FIRMAS 764 REF. Y ALM. CAÑAR - AZOGUES. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-GPSC-2015-0440-M.
3,056.00 61.12 2,994.88 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,056.00
3403 3402 11/04/2015 DEV NOR OGA 0704495522001 TENE ANA MARIATENE ANA MARIA: PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE LAS ACCIONES SOCIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD, TURISMO Y AMBIENTE DEL TERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO, DE GUABO Y MACHALA PERIODO DEL 02 AL 31-MAR-015, FACT. 55275, 2186 FIRMAS
4,392.00 87.84 4,304.16 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,392.00
3412 3393 11/04/2015 DEV NOR OGA 1712614286 CORDOVEZ HOLGUIN ALEX HENRY
CORDOVEZ HOLGUIN ALEX HENRY: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A CUENCA EL 13/03/2015, PARA ASISTIR A CHARLAS DE POSTULACIONES A JUECES ACERCA DE LA MISION DE FUNCIONES DE GESTION DEL MDT,INFORME SOLICITUD, 001-ACH-MDT-ITP.2015 PASES A BORDO
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
3413 3387 11/04/2015 DEV NOR OGA 0912552494 VALENZUELA VILLALTA JORGE ENRIQUE
VALENZUELA VILLALTA JORGE ENRIQUE: PAGO DE VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA AL TENA DEL 24 AL 25/02/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS SOLICITUD, INFORME 003-JV-ITO-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
3414 3385 11/04/2015 DEV NOR OGA 1713275343 MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER
MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER: REEMBOLSO DE PASAJES POR EL VIATICO DEL 01/04/2015 A GUAYAQUIL
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015263 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3415 3382 11/04/2015 DEV NOR OGA 1713275343 MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER
MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 01/04/2015, INSPECCION TECNICA DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUO DE LA DELEGACION DE GUAYAQUIL SOLICITUD, INFORME 002-DM-UCD-DAG-MDT-2015, PASES A BORDO
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
3417 3386 11/04/2015 DEV NOR OGA 1711247005 PILLALAZA TUPIZA FREDY RUBEN
PILLALAZA TUPIZA FREDY RUBEN PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 01/04/2015, INSPECCION TECNICA DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUO DE LA DELEGACION DE GUAYAQUIL SOLICITUD, INFORME 002-DM-UCD-DAG-MDT-2015, PASES A BORDO
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
3419 3379 11/04/2015 DEV NOR OGA 1712151693 ECHEVERRIA ESTRELLA IRINA MERCEDES
ECHEVERRIA ESTRELLA IRINA MERCEDES: PAGO DE 1 VIATICO A GUAYAQUIL-MACHALA DEL 31 DE MARZO AL 01/04/2015, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS HACIENDAS BANANERAS SOLICITUD, INFORME 001-IMEE-MDT-STQ-2015, PASES A BORDO
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
3421 3375 11/04/2015 DEV NOR OGA 0921358503 GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN
GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN: PAGO DE 2 VIATICO A GUAYAQUIL-MACHALA DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2015, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA AGENCIA RED SOCIO EMPLEO SOLICITUD, INFORME 008-CG-SES-MDT-2015, PASES A BORDO
260.00 0.00 260.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 260.00
3422 3373 11/04/2015 DEV NOR OGA 1900454842 CUENCA MARIA EUGENIACUENCA MARIA EUGENIA: PAGO DE 2 VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL-MACHALA DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2015, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA AGENCIA RED SOCIO EMPLEO SOLICITUD, INFORME MC-CGES-SES-MDT-2015, PASES A BORDO
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015264 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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3423 3334 11/04/2015 DEV NOR OGA 1707396782 CUEVA ALAVA KLEVER ARMANDO
CUEVA ALAVA KLEVER ARMANDO: PAGO DE 1 VIATICO A GUAYAQUIL-MACHALA DEL 31 DE MARZO AL 01/04/2015, VISITAS DE HACIENDA BANANERAS CON LA FINANLIDAD DE VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTOSOLICITUD, INFORME 001-KC-DAS-MDT-2015, PASES A BORDO
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
3424 3404 11/04/2015 DEV NOR OGA 0914252416 LUIS ENRIQUE BURBANO PERERO
LUIS ENRIQUE BURBANO PERERO: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24/03/2015,CAPACITACIONES PARA EL NUEVO CARGO DE COORDINADOR DE LA DELEGACION SOLICITUD, INFORME 001-LBP-PSCC-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
3425 3405 11/04/2015 DEV NOR OGA 1802475473 RAMIREZ ENRIQUEZ MARCO VINICIO
RAMIREZ ENRIQUEZ MARCO VINICIO : PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA AL PUYO DEL 12 AL 13/03/2015,REUNION CON LOS FACILITADORES Y COORDINACION DEL AVANCE DEL PROCESO PSICOLOGICO DE LA PROVINCIA SOLICITUD, INFORME 004-MVRE-PSCC-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
3426 3406 11/04/2015 DEV NOR OGA 1710015213 ROMERO MUNOZ PAULINA ELIZABETH
ROMERO MUNOZ PAULINA ELIZABETH: PAGO DE 1 VIATICO A GUAYAQUIL - MACHALA DEL 31/03/ AL 1 /04/2015, VISITAS A LAS BANANERAS CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO, INFORME SOLICITUD, INFORME 001-PR-SES-MDT-2015, PASES A BORDO
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
3427 3407 11/04/2015 DEV NOR OGA 1708755630 ASTUDILLO TAPIA JUANASTUDILLO TAPIA JUAN: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A LA CONCORDIA 1 /04/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO INFORME SOLICITUD, INFORME005-JA-UT-MDT-2015,
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015265 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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3428 3408 11/04/2015 DEV NOR OGA 1713441333 CARDENAS PINTO ROBERTO DANILO
CARDENAS PINTO ROBERTO DANILO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AMBATO 07/04/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO INFORME SOLICITUD, INFORME007-DC-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
3429 3391 11/04/2015 DEV NOR OGA 1720283496 GAIBOR BRAGANZA VERONICA
GAIBOR BRAGANZA VERONICA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 27/03/2015, PROGRAMA DE GRADUACION DE CURSOS REALIZADO POR EL MDT, INFORME SOLICITUD, INFORME 003-JV-ITO-MDT-2015, PASES A BORDO
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
3430 3411 11/04/2015 DEV NOR OGA 0702409327 ROMERO ORDONEZ KELVIN BOLIVAR
ROMERO ORDONEZ KELVIN BOLIVAR: PAGO COMO REEMBOLSO DE PASAJES DE LA COMISIÓN A QUITO DEL 26 AL 27/03/2015, PASAJES
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
3431 3410 11/04/2015 DEV NOR OGA 0702409327 ROMERO ORDONEZ KELVIN BOLIVAR
ROMERO ORDONEZ KELVIN BOLIVAR: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2015,POR LA REALIZACION DEL TALLER DE TRABAJO SOBRE EL PROYECTO, INFORME SOLICITUD 002-KR-PETI-MDT-2015, PASES A BORDO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
3432 3420 11/04/2015 DEV NOR OGA 0921358503 GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN
GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN: PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 27 DE FEBRERO AL 02 /03/2015, REUNIONES DE TRABAJO CON DIFERENTES EMPRESAS Y JOVENES EMPRENDEDORES Y REVISION DE LAS NUEVAS OFICINA DEL SRI INFORME SOLICITUD 007-CG-CGES-SES-MDT-2015, PASES A BORDO
260.00 0.00 260.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 260.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015266 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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3433 3418 11/04/2015 DEV NOR OGA 0921358503 GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN
GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN: PAGO DE 3 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 /03/2015, REUNIONES DE TRABAJO CON DIFERENTES EMPRESAS Y JOVENES EMPRENDEDORES SE LE CANCELA LOS DIAS 4-5-6 INFORME SOLICITUD 007-CG-CGES-SES-MDT-2015, PASES A BORDO
390.00 0.00 390.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 390.00
3434 3416 11/04/2015 DEV NOR OGA 1714749460 NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICI
NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICI: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 07/04/2015, PRESTAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO INFORME SOLICITUD 015-WPNS-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
3438 3436 13/04/2015 DEV NOR OGA 1712960325001 ALVEAR SORIA MARIA MERCEDES
ALVEAR SORIA MARIA MERCEDES: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS REUNIONES DESDE EL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2015 "ACTUALIZACION DEL DIAGNOSTICO INSTITUCIONES DEL SERVICIO CIVIL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (BID).MDT-DA-2015-0505-M, MDT-DM-2015-0017, MDT-CGP-2015-003,ALCANCE A LA CF 147
364.00 0.00 364.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 364.00
3441 3409 13/04/2015 DEV NOR OGA 1713441333 CARDENAS PINTO ROBERTO DANILO
CARDENAS PINTO ROBERTO DANILO: PAGO COMO REEMBOLSO DE PEAJES POR LA SUBSISTENCIA REALIZADA AMBATO EL 07/04/2015, PEAJES
4.39 0.00 4.39 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.39
3449 3361 13/04/2015 DEV NOR OGA 0968603820001 EL TELEGRAFO EPEL TELEGRAFO EP.- PAGO SERVICIO DISEÑO E IMPRESION MATERIAL PROMOCIONAL E INFORMATIVO MDT-QUITO. (CONTRATO 25-EDITOGRAN DECRETO 545-TELEGRAFO) FENECE 19/05/15. SEGUN MEMO MDT-DA-15-0736, MEMO MDT-DCS-15-0067, INFORME, FACTURAS 668, 669. MI PRIMER EMPLEO
878.45 17.57 860.88 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,756.90
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015267 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
3457 3364 13/04/2015 DEV NOR OGA 0968603820001 EL TELEGRAFO EPEL TELEGRAFO EP .- PAGO SERVICIO DISEÑO E IMPRESION MATERIAL PROMOCIONAL E INFORMATIVO MDT-QUITO. (CONTRATO 25-EDITOGRAN DECRETO 545-TELEGRAFO) FENECE 19/05/15. SEGUN MEMO MDT-DA-15-0736, MEMO MDT-DCS-15-0067, INFORME, FACTURAS 670,671. PETI.
15,655.55 313.11 15,342.44 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 31,311.10
3463 3442 13/04/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA: LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A DURAN EL 06/03/2015,CAPACITACION A PERSONAL DE LA MESA DEL PETIEN LOS PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN Y GESTIÓN DEL GAD. INFORME, SOLICITUD 23-LRN-PETI-MDT-2015
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.00
3465 3447 13/04/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA: LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A NARANJITO EL 19/03/2015,CAPACITACIÓN SOBRE INTERVENCIÓN CON EL GADS. INFORME, SOLICITUD 29-LRN-PETI-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
3466 3448 13/04/2015 DEV NOR OGA 1003008719 ALMAGOR LOPEZ LUIS MIGUEL
ALMAGOR LOPEZ LUIS MIGUEL: LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 26 AL 27/03/2015,ANALISIS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DESVINCULACION DE MENORES DE TRABAJO INFANTIL. INFORME, SOLICITUD 007-ALLM-PETI-MDT-2015
2.50 0.00 2.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.50
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015268 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3467 3445 13/04/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA: LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A MILAGRO EL 30/03/2015,BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A CINCO CANTONES DE LA PROVINCIA DEL PETI. INFORME, SOLICITUD 34-LRN-PETI-MDT-2015
3.00 0.00 3.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.00
3468 3444 13/04/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA: LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A YAGUACHI EL 09/03/2015,COORDINARLA IMPLEMENTACION DE LA HOJA DE RUTA DESDE LA MESA DEL PETI. INFORME, SOLICITUD 24-LRN-PETI-MDT-2015
2.50 0.00 2.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.50
3469 3443 13/04/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA: PAGO COMO REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A MILAGRO EL 10/03/2015,COORDINAR MESA DE TRABAJO. INFORME, SOLICITUD 25-LRN-PETI-MDT-2015
2.50 0.00 2.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.50
3470 3462 13/04/2015 DEV NOR OGA 0703248468 JIMENEZ OCHOA CLAUDIO EDISON
JIMENEZ OCHOA CLAUDIO EDISON: LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES ADE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA AL COCA DEL 03 AL 06/03/2015, MANTENIMIENTO TECNICO EN LA DELEGACION,SOLICITUD,INFORME 002-CEJO-TIC-MDT-2015, PASAJES
14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.99
3471 3464 13/04/2015 DEV NOR OGA 1711807782 GRANJA SANCHEZ LILIA PAULINA
GRANJA SANCHEZ LILIA PAULINA; PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A CUENCA EL 15/12/2014, PARA ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE POLITICAS MIGRATORIAS, SOLICITUD, INFORME 002-LG-MRL-2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA LFEGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015269 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3475 3474 15/04/2015 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO (QUITO), CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0759-M, MEMO MDT-UT-2015-0059-M, INFORME, REPORTE, FACTURA Nº 10588.
4,689.60 0.00 4,689.60 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9,379.20
3498 3493 16/04/2015 DEV NOR OGA 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: PAGO POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO 08/03/2015 AL 07/04/2015 . FACTURA 001-065-018363599, MDT-DA-2015-0753-M
53.94 1.08 52.86 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 107.88
3500 3489 16/04/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISION DTH - TELEVISIÓN POR CABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DA-2015-0732-M Y FACTURA Nº 001-777-012097366
31.05 0.00 31.05 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 62.10
3505 3317 16/04/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CNT.-PAGO SERVICIO DE INTERNET - LTE CTRL 4G EP CORP, PARA EL IPAD DEL VICEMINISTERIO DEL SERVICIO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGÚN MEMO MDT-DA-2, SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0745-M, FACT. 137-003-001497721
171.61 0.00 171.61 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 343.22
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015270 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3507 3316 16/04/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CNT.- PAGO SERVICIO NIU CTRL 3.5G CORP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, FACT. 137-003-001454760, MEMO MDT-DA-2015-0749-M
53.94 0.00 53.94 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 107.88
3513 3497 17/04/2015 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO POR LA POLIZA 10000037 POR LA PROVISION DE SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES PARA LOS JOVENES DEL TERCER CICLO DEL PSCC (1147) MES DE MARZO 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0760-M. POLIZA 1000037 FENECE EL 03/08/15. ANEXOS MEMO MDT-SCC-2015-0328-M, INFORME, LISTADOS, FACTURA 12117.
5,451.91 5.24 5,446.67 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,451.91
3514 3511 17/04/2015 DEV NOR OGA 1701290189001 JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON
JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.-PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE NAPO CORRESPONDIENTE A MARZO-2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-762-M, MDT-DAG-2015-6-M, 26-2015-MDT-DPTSPN, 25-2015-MDT-DPTSPN, FACTURA 30305, REPORTE CONSUMO Y ORD. MOVILIZACIÓN.
77.93 0.00 77.93 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 155.86
3516 3502 17/04/2015 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL MDT, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0763-M, MDT-PROV-2015-0034-M, COMPR. INGRESO 22, FACTURA 38927, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 21, CARTA DE GARANTÍA, MEMO MDT-DA-2015-0616-M, ORD. COMPRA CE-20150000149319-25-14-21-37-22-23-17-18-24-16
745.72 7.46 738.26 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,491.44
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015271 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3522 3491 17/04/2015 DEV NOR OGA 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.CONECEL.-PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MOVIL MAXIMAS AUTORIDADES PERIODO DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015. FENECE EL 05/05/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0754-M, FACTURA Nº 001-065-018301819, ESTADO DE CUENTA, 2 FOJAS DEL DETALLE DEL SERVICIO RECIBIDO.
632.64 12.65 619.99 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,265.28
3525 3282 17/04/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE CENTRAL TELEFÓNICA E1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. SEGÚN MEMORANDO Nº MDT-DA-2015-0748-M, FACTURAS Nº 001-777-011646252, 011646256, 011638687 Y 011638688, Nº DE TELEFONOS 23814000,23814060, 23947440 Y 23947500
2,570.91 0.00 2,570.91 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,141.82
3527 3512 17/04/2015 DEV NOR OGA 1205571357001 BASTIDAS VIZUETE DAMARIS LISSETTE
BASTIDAS VIZUETE DAMARIS LISSETTE.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI4 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO-2015. CONTRATO 81. FACTURA 661. FIRMAS 523 R Y A. LOS RÍOS-LA UNIÓN. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0793-M, MEMO MDT-GPSC-2015-422-M
2,092.00 41.84 2,050.16 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,184.00
3534 3279 17/04/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS LP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. SEGUN MEMO Nº MDT-DA-2015-0751-M, DETALLE DE FACTURAS CNT Y 46 FACTURAS IMPRESAS DE LA PAGINA DE CNT.
26,151.05 0.00 26,151.05 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 52,302.10
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015272 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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No.CUR
3542 3451 17/04/2015 DEV NOR OGA 1800789487 CARRASCO VICUNA CARLOS MARX
CARRASCO VICUNA CARLOS MARX.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL , DEL 07/04/2015, PARA TALLER ESCUELA SINDICAL, REUNIÓN COMITÉ DE EXTRABAJADORES MUNICIAPALES, SEGÚN INFOME 15-CCM-DM-MDT-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
3543 3455 17/04/2015 DEV NOR OGA 1704144268 TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN
TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSITENCIA, DE LA COMISIÓN A GUAYQUIL-CUENCA,DEL 07 AL 08/04/2015, PARA EL TALLER DE ESCUELA SINDICAL, SEGÚN INFORME 11-TJ-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
3544 3454 17/04/2015 DEV NOR OGA 1707720387 BRINKMANN BOLONA ADOLFO ENRIQUE
BRINKMANN BOLONA ADOLFO ENRIQUE.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 06 AL 07/04/2015, PARA EL TALLER DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN GESTIÓN SINDICAL Y DIÁLOGO SOCIAL, SEGÚN INFORME 001-BBAE-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
3545 3453 17/04/2015 DEV NOR OGA 1711726610 MAYORGA BENALCAZAR WILSON GERMAN
MAYORGA BENALCAZAR WILSON GERMAN.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMSIÓN A GUAYQUIL, DEL 06 AL 07/04/2015, PARA EL TALLER DE INFORMACIÓN Y CPACITACIÓN EN GESTIÓN SINDICAL Y DIÁLOGO SOCIAL. SEGÚN INFORME 004-MBWG-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015273 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
3546 3136 17/04/2015 DEV NOR OGA 1313279869 LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO
LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO: LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 09 AL 11/03/2015, ASISTIR AL TALLER DE FORMADORES DELMPROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO, INFORME, SOLICITUD 006-JILM-PSCC-MDT-2015, FACTURA
10.00 0.00 10.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.00
3549 3533 17/04/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL MÁXIMA AUTORIDADES CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No 32, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0743-M, FACTURA 137-003-001498054
1,575.93 0.00 1,575.93 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,151.86
3552 3536 17/04/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DE CONTROL GSM Y CONTROL 3.5G ASIGNADO A LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL MES DE MARZO-2015, MDT-DA-2015-0747-M, FACTURA 137-003-001453698/ 1454428/ 1483285
585.00 0.00 585.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,170.00
3555 3521 17/04/2015 DEV NOR OGA 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.
UNIPRO C.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO DEL 04/03/2015 AL 03/04/2015 CONTRATO 0067 FENECE EL 03/08/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0771-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCION, LISTADOS, FACTURA 8955.
30,155.00 301.55 29,853.45 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30,155.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015274 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3556 3550 17/04/2015 DEV NOR OGA 1003242136001 RUALES ORTEGA GUSTAVO XAVIER
RUALES ORTEGA GUSTAVO XAVIER: PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE LAS ACCIONES SOCIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD, TURISMO Y AMBIENTE DEL TERCER CICLO DEL PSCC, PERIODO DE MARZO DEL 2015, PROVINCIA DE IMBABURA Y CARCHI, REPORTES F.002-001-251,
3,789.00 75.78 3,713.22 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,789.00
3557 3530 17/04/2015 DEV NOR OGA 1756421481001 PALACIOS GUTIERREZ MANUEL
PALACIOS GUTIERREZ MANUEL: PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE LAS ACCIONES SOCIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD, TURISMO Y AMBIENTE DEL TERCER CICLO DEL PSCC, PERIODO DE MARZO CONTRATO 43 DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, MDT-DA-2015-786-M, F-001-001-76, REPORTES
4,714.00 94.28 4,619.72 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9,428.00
3559 3520 17/04/2015 DEV NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.
EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.:PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINAS DEL PRIMER SEMESTRE NECESARIO PARA LAS DIRECCIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, MDT-DA-2015-345-M, MDT-DA-2015-312-M,MDT-DA-179-2015, TERMINOS DE REFERENCIA 006-PROV-MDT-2015, CF-116,F-002-001-1639
64.60 0.65 63.95 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 129.20
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015275 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3561 3553 17/04/2015 DEV NOR OGA 0600210777001 HUGO EUGENIO CRISTOBALHUGO EUGENIO CRISTOBAL.-PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE LA JOYA DE LOS TSACHAS, CORRESPONDIE AL MES DE MARZO 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0800-M, MDT-DAG-2015-0009-M, MDT-DPTSPOJS-2015-0027-M, FACTURA 3965. CONTRATO 21 FENECE EL 01/03/2016.
400.00 32.00 368.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 400.00
3565 3538 17/04/2015 DEV NOR OGA 0301489902 RODAS BELTRAN WILSON MANOLO
RODAS BELTRAN WILSON MANOLO.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 07/04/2015, PARA ASISTIR A UN TALLER SINDICAL, SEGÚN INFORME 008-WMRB-VTE-MDT-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
3566 3540 17/04/2015 DEV NOR OGA 1714749460 NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICI
NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICIO.- LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS 1 SUBISTENCIA, DE LA COMISIÓN A CUENCA, DEL 10 AL 12/04/2015, PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO, SEGÚN INFORME 016-WPNS-DM-MDT-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
3567 3541 17/04/2015 DEV NOR OGA 0400963005 REINA YANDUN NELSON ENRIQUE
REINA YANDUN NELSON ENRIQUE.- LIQUIDACION DE 2 VIÁTICOS 1 SUBISTENCIA, DE LA COMISIÓN A CUENCA, DEL 10 AL 12/04/2015, PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO, SEGÚN INFORME 010-NERY-DM-MDT-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015276 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3591 3563 20/04/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE LA JOYA DE LOS SACHAS DEL 25/02/2015 AL 25/03/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0801-M. FACT.115-001-002126709. SUMINISTRO 49912-9
64.19 0.00 64.19 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 64.19
3595 3564 20/04/2015 DEV NOR OGA 0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.
ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.PAGOEL SERVICIO DE MONITOREO EN MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITOS, TELEVISIVOS, RADIALES Y DIGITALES DE TODAS LAS NOTICIAS RELACIONADAS CON EL EX MRL-PROGRAMAS-PROYECTOS Y SU MAXIMA AUTORIDAD. 56-DCS-MDT-2015, F-001-001-25927,MDT-DA-2015-797
1,416.66 28.33 1,388.33 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,833.32
3615 3584 20/04/2015 DEV NOR OGA 1002497830001 VILLALBA MINDA SILVIA EUGENIA
VILLALBA MINDA SILVIA EUGENIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 2 AL 31 DE MARZO DE 2015. CONTRATO Nº41. FACTURA Nº 2461. FIRMAS 636 REF. Y ALM. IMBABURA - CARCHI. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0780-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-0450-M.
2,544.00 50.88 2,493.12 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,544.00
3616 3602 20/04/2015 DEV NOR OGA 0801941428001 CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY
CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 2 AL 31 DE MARZO DE 2015. CONTRATO Nº58. FACTURA Nº 1271. FIRMAS 1204 R Y 1201 A. ESMERALDAS - RIO VERDE. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0787-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-446-M.
4,807.00 96.14 4,710.86 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9,614.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015277 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
3624 3583 20/04/2015 DEV NOR OGA 1709984346001 SALGUERO PALACIOS DIEGO ADOLFO
SALGUERO PALACIOS DIEGO ADOLFO.- IMPRESIÓN DE 500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN BRAILLE, MISMAS QUE SERAN ENTREGADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMO.MDT-DA-2015-0802-M, MEMO MDT-DCS-2015-0086-M, FACT. 001-001-0001561, TDR, CUADRO COMPARATIVO Y 2 PROFORMAS
300.00 6.00 294.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 600.00
3647 3596 21/04/2015 DEV NOR OGA 1708237886 PANAMA CARDENAS LUIS HONORIO
PANAMA CARDENAS LUIS HONORIO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL 20 DE MARZO DEL 2015,TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA, SOLICITUD 00003-LP-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
3649 3598 21/04/2015 DEV NOR OGA 1708237886 PANAMA CARDENAS LUIS HONORIO
PANAMA CARDENAS LUIS HONORIO: REEMBOLSO POR PEJES POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 20/03/2015
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.00
3651 3585 21/04/2015 DEV NOR OGA 0104560172 PANDO BACUILIMA KARLA ELIZABETH
PANDO BACUILIMA KARLA ELIZABETH: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LOJA DEL 16 AL 17 DE MARZO DEL 2015,PARA REALIZAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD, INFORME, SOLICITUD 001-PBJE-DSST-MDT-2015, PASES A BORDO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
3653 3588 21/04/2015 DEV NOR OGA 1712215316 OROZCO OCANA TANIA YOLANDA
OROZCO OCANA TANIA YOLANDA: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LOJA DEL 08 AL 09 DE ENERO DEL 2015,PARA REALIZAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD VISITAS TECNICAS , INFORME, SOLICITUD 001-TYOO-MDT-SST-2015, PASES A BORDO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015278 DE
R00804107.rdlc
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3654 3589 21/04/2015 DEV NOR OGA 1706554068 ESTUPINAN SERRANO GONZALO XAVIER
ESTUPINAN SERRANO GONZALO XAVIER: PAGO DE 1 VIATICO A GUAYAQUIL-MACHALA DEL 31 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DEL 2015,PARA REALIZAR VISITAS A A LAS HACIENDAS BANANERAS, INFORME, SOLICITUD 003-XE-SES-MDT-2015, PASES A BORDO
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
3655 3592 21/04/2015 DEV NOR OGA 0904471885 PAREDES CASTILLO JOSE DOMINGO RAUL
PAREDES CASTILLO JOSE DOMINGO RAUL: PAGO DE 1 VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2015,TALLER DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN GESTION SINDICAL Y DIALOGO INFORME, SOLICITUD 002-PCJDR-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
3656 3593 21/04/2015 DEV NOR OGA 1900454842 CUENCA MARIA EUGENIACUENCA MARIA EUGENIA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO EL 10 DE ABRIL DEL 2015,ASISTENCIA AL FORO DE ALTA MOVILIDAD HUMANA DE MIGRANTES INFORME, SOLICITUD 003-MC-CGES-SES-MDT-15.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
3665 3648 21/04/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 22199964 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL AREVALO CHAVEZ ALICIA XIMENA DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGADO EL 16 DE ENERO DEL 2015. SEGUN MEMO MDT-DF-2015-0182, MEMO 0200-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 779305.
170.00 0.00 170.00 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 170.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015279 DE
R00804107.rdlc
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3668 3608 21/04/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A PALESTINA, DEL 31/03/2015, PARA EL TALLER SOBRE MANUAL DE GESTIÓN PARA EL PERSONAL MUNICIPAL EN EL CUAL SE LLEGARON A VARIOS ACUERDOS, SEGÚN INFORME 043-YYCR-PETI-MDT-2015
4.40 0.00 4.40 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.40
3669 3609 21/04/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A DURAN, DEL 20/03/2015, PARA UBICAR LOS PUNTOS NEURÁLGICOS DEL CANTÓN DURAN CON RELACIÓN A LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL, SEGÚN INFORME 30-LRN-PETI-MDT-2015
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.00
3670 3611 21/04/2015 DEV NOR OGA 0917123630 CORREA GONZALEZ MANUEL ALEXANDRE
CORREA GONZALEZ MANUEL ALEXANDRE.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISIÓN A QUITO, DEL 23 AL 25/03/2015, PARA EL CRONOGRAMA Y DIRECTRICES PARA EL 4TO CICLO SCC, SEGÚN INFORME 009-MC-PSCC-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
3671 3612 21/04/2015 DEV NOR OGA 1313279869 LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO
LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A CALCETA, DEL 24/03/2015, PARA EL MONITOREO Y PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO DE LA ACCIÓN SOCIAL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROVEEDORES, SEGÚN INFORME 009-JLLM-PSCC-MDT-2015
5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015280 DE
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3672 3613 21/04/2015 DEV NOR OGA 0604263731 COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA
COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A QUITO, DEL 26 AL 27/03/2015, PARA CONOCER Y UNIFICAR CRITERIOS DEL FUNCIONAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS DEL PETI 2015, SEGÚN INFORME 16-MCT-PETI-MDT-2015
7.85 0.00 7.85 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.85
3673 3614 21/04/2015 DEV NOR OGA 1308334851 MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO
MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A CHONE DEL 25/03/2015, PARA MANTENER REUNIÓN CON LOS COORDINADORES COMO MESA CIETI, SEGÚN INFORME 010-YHMM-PETI-MDT-2015
5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00
3674 3630 21/04/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A LA LIBERTAD-SALINAS, DEL 23 AL 24/03/2015, PARA REUNIÓN DE LA MESA PETI, CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL MUNICIPIO Y LEVANTAMIETNO DE INFORMACIÓN EN MERCADOS. SEGÚN INFORME 31-lrn-peti-mdt-2015
7.00 0.00 7.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.00
3675 3631 21/04/2015 DEV NOR OGA 1201043443 ABAD ESPINOZA ZORAIDA MARIANA
ABAD ESPINOZA ZORAIDA MARIANA.- LIQUIDACIÓN DE 3 VIÁTICOS DE LA COMISIÓN A BABAHOYO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 25 AL 28/03/2015, PARA ASISITIR AL TALLER NACIONAL DE CAPACITACIÓN A LOS ANALISTAS DE PETI, SEGÚN INFORME 18-ZMAE-PETI-MDT-2015
240.00 0.00 240.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015281 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
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3676 3633 21/04/2015 DEV NOR OGA 1201043443 ABAD ESPINOZA ZORAIDA MARIANA
ABAD ESPINOZA ZORAIDA MARIANA.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A BABAHOYO-BUENA FE, DEL 07/04/2015, PARA LA REUNIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS NILAS Y ADOLECENTES EN TRABAJO INFANTIL EN ESPECCIÓN INTEGRAL, SEGÚN INFORME 19-ZMAE-PETI-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
3678 3634 21/04/2015 DEV NOR OGA 1201043443 ABAD ESPINOZA ZORAIDA MARIANA
ABAD ESPINOZA ZORAIDA MARIANA.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, A QUEVEDO, DEL 09/04/2015, PARA LA REUNIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS-NIÑAS Y ADOLECENTES EN TRABAJO INFANTIL EN INSPECCIÓN INTEGRAL, SEGÚN INFORME 20-ZMAE-PETI-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
3679 3637 21/04/2015 DEV NOR OGA 0201448826 YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER
YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL/LOS RIOS, DEL 13 AL 14/04/2015, PARA LA SEGURIDAD INMEDITA DEL SR. MINISTRO, SEGÚN INFORME 014-OYYS-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
3680 3638 21/04/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA.- LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A SANTA LUCIA/NARNAJAL/DAULE, DEL 08 AL 10/04/2015, PARA ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE MANUEL DE GESTIÓN Y TALLER SOBRE TRANSFERENCIA METODOLÓGICA, SEGÚN INFORME 045-YYCR-PETI-MDT-2015
211.50 0.00 211.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 211.50
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015282 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
3681 3537 21/04/2015 DEV NOR OGA 0917123630 CORREA GONZALEZ MANUEL ALEXANDRE
CORREA GONZALEZ MANUEL ALEXANDRE.- LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA , DE LA COMISIÓN DEL 23 AL 25/03/2015, PARA TRABAJO EN CRONOGRAMA Y DIRECTRICES PARA EL 4to CICLO DEL SCC, SEGÚN INFORME 009-MC-PSCC-MDT-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
3682 3640 21/04/2015 DEV NOR OGA 0802193938 FERRIN MENDOZA MARICRUZ
FERRIN MENDOZA MARICRUZ.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRASNPROTE, DE LA COMISIÓN A SANTO DOMINGO DEL 09 AL 10/04/2015, PARA LA TOMA DE PRUEBAS A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y DIALOGO PERSONAL, SEGÚN INFORME 03-MFM-DAGP-MDT-2015
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
3684 3643 21/04/2015 DEV NOR OGA 1205998196 MARTINEZ CHEVEZ MAYRA ELIZABETH
MARTINEZ CHEVEZ MAYRA ELIZABETH.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 07/04/2015, PARA REALIZAR AYUDA MEMORIA Y TABULACIÓN DE LAS FICHAS DE EVALUACIÓN DEL 1ER TALLER NACIONAL DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN GESTIÓN SINDICAL, SEGÚN INFORME 001-memch-dise-mdt-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
3685 3645 21/04/2015 DEV NOR OGA 1804019618 BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN
BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSITENCIA, DE LA COMISIÓN A AMBATO, DEL 10/04/2015, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE DIÁLOGO SOCIAL GAD, ESPE, AUDIENCIA NARCISA SANCHEZ, SEGÚN INFORME 008-BMES-MDT-DML-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015283 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
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3686 3646 21/04/2015 DEV NOR OGA 1708237886 PANAMA CARDENAS LUIS HONORIO
PANAMA CARDENAS LUIS HONORIO.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A URCUQUI, DEL 09/04/2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIA PARA QUE CUMPLA CON ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DEL CONOCIMIETNO YACHAI, SEGÚN INFORME 04-LP-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
3687 3650 21/04/2015 DEV NOR OGA 1721649513 NEGRETE RIVERA GALO ALEXIS
NEGRETE RIVERA GALO ALEXIS.- PAGO ADICIONAL DE 1 VIÁTICO YA QUE SE LE OTORGO UN ANTICIPO POR 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A ESMERALDAS, DEL 25 AL 26/03/2015, PARA LA ATENCIÓN A PASANTES DEL PROYECTO MI PRIMER EMPLEO, SEGÚN INFORME 2-GANR-DAGP-SE-MDT-2015
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
3688 3652 21/04/2015 DEV NOR OGA 1715230049 JIMENEZ CHICANGO MAYRA PAMELA
JIMENEZ CHICANGO MAYRA PAMELA.- LIQUIDACIÓN DE PARQUEADERO Y TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A LOJA, DEL 08 AL 09/04/2015, PARA CONTESTAR LOS OFICIOS DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA CONTRALORIA Y CAPACITACIÓN FONDOS DE TERCEROS, SEGÚN INFORME 02-MJ-DF-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
3689 3619 21/04/2015 DEV NOR OGA 0919312355 MELO GOMEZ JUAN CARLOSMELO GOMEZ JUAN CARLOS: LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A CUENCA EL 13/04/2015, PARA TOMAS DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS, INFORME 002-MGJC-DATH-MDT-2015, PASES A BORDO, FACTURA DE TRANSPORTE
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015284 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3690 3618 21/04/2015 DEV NOR OGA 1717980021 YANEZ BASANTES GALO RENE
YANEZ BASANTES GALO RENE: LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA AM GUAYAQUIL DEL 12 AL 13/04/2015, PARA TOMAS DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS, INFORME 003-YBGR-DSMUATH-MDT-15, PASES A BORDO, FACTURA DE TRANSPORTE
14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.99
3691 3620 21/04/2015 DEV NOR OGA 1718058926 YELA GUEVARA MONICA TATIANA
YELA GUEVARA MONICA TATIANA: LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A CUENCA EL 13/04/2015, PARA TOMAS DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS, INFORME 002-YGMT-DATH-MDT-2015, PASES A BORDO, FACTURA DE TRANSPORTE
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
3692 3622 21/04/2015 DEV NOR OGA 1718058926 YELA GUEVARA MONICA TATIANA
YELA GUEVARA MONICA TATIANA: LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES DE A VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A IBARRA DEL 9 AL 10/04/2015, PARA TOMAS DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS, INFORME 001-YGMT-DATH-MDT-2015, FACTURA DE TRANSPORTE
2.75 0.00 2.75 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.75
3693 3623 22/04/2015 DEV NOR OGA 1717980021 YANEZ BASANTES GALO RENE
YANEZ BASANTES GALO RENE: LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA AL PUYO DEL 9 AL 10/04/2015, PARA TOMAS DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS, INFORME 002-YBGR-DATH-MDT-2015, FACTURA DE TRANSPORTE
7.00 0.00 7.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015285 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3694 3625 22/04/2015 DEV NOR OGA 1716274152 MONTALVO GALLARDO FERNANDO GONZALO
MONTALVO GALLARDO FERNANDO GONZALO: LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 12 AL 13/04/2015, PARA TOMAS DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS, INFORME 0002-MGFG-DATH-MDT-2015-2015, FACTURA DE TRANSPORTE, PASES A BORDO
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
3695 3627 22/04/2015 DEV NOR OGA 1721059986 TOBAR ESPINOZA CARLA PAOLA
TOBAR ESPINOZA CARLA PAOLA: LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MANTA DEL 13 AL 14/04/2015, PARA TOMAS DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS, INFORME 001-CPTE-DATH-MDT-2015, FACTURA DE TRANSPORTE, PASES A BORDO
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
3696 3628 22/04/2015 DEV NOR OGA 1716274152 MONTALVO GALLARDO FERNANDO GONZALO
MONTALVO GALLARDO FERNANDO GONZALO: LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A IBARRA DEL 09 AL 10/04/2015, PARA TOMAS DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS, INFORME 001-MGFG-DATH-MDT-2015, FACTURA DE TRANSPORTE,
2.75 0.00 2.75 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.75
3697 3635 22/04/2015 DEV NOR OGA 1313279869 LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO
LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A PEDERNALES DEL 17 AL 18/03/2015, MONITOREO Y PARTICIPACION DE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO DE LA ACCION SOCILA DE TURISMO ROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO, INFORME, SOLICITUD 007-JILM-PSCC-MDT-2015, PASAJES
136.00 0.00 136.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 136.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015286 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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3698 3666 22/04/2015 DEV NOR OGA 1704710035001 FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL
FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL.-REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE TRES LINEAS DE TELEFONO DE LA RED SOCIO EMPLEO NORTE (GRANADOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 . FACTURA Nº 001-001-000001674. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0809-M, PLANILLAS DE TELEFONOS: 2255367-2255368-2255369.
85.33 0.00 85.33 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 85.33
3704 3662 22/04/2015 DEV NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.,PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINAS DEL PRIMER SEMESTRE NECESARIO PARA LAS DIRECCIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, MDT-DA-2015-345-M, MDT-DA-2015-312-M,MDT-DA-179-2015, MDT-DA-2015-816-M,F-002-001-15339,
8,359.60 83.60 8,276.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16,719.20
3708 3658 22/04/2015 DEV NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.COHECO S.A. PARA CONTINUAR PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOES TORREZUL Y RED SOCIO EMPLEO QUITUMBE DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO MES DE MARZO, COPIA CONTRATO 0002, MDT-DA-2015-810-M, CF-25, FACTURA 001-001-173560
742.45 14.85 727.60 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,484.90
3710 3664 22/04/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA DE LA RSE QUITO SUR PERIODO, 12/03/2015 AL 11/04/2015 FACTURA 001-001-334024, CF-70
45.61 0.00 45.61 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 45.61
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015287 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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3712 3660 22/04/2015 DEV NOR OGA 1708540990001 MEDINA MENA MANUEL EDUARDO
MEDINA MENA MANUEL EDUARDO.-PAGO POR ARREGLO DE FILTRACIÓN E IMPERMEABILIZACION DE VENTANA, COMPLEMENTACIÓN PARED GYPSUM Y SOLDADURA DE BRAZO HIDRAÚLICO PUERTA DE INGRESO VEHICULAR EDIFCIO GEMINIS DEL MDT. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0807-M, INF. ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURA Nº 357 Y ORDEN TRABAJO Nº 23.
580.00 11.60 568.40 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,160.00
3714 3621 22/04/2015 DEV NOR OGA 1205571357001 BASTIDAS VIZUETE DAMARIS LISSETTE
BASTIDAS VIZUETE DAMARIS LISSETTE.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 2 AL 31 DE MARZO DE 2015. CONTRATO Nº 53. FACTURA Nº 662. FIRMAS 2138 R Y A. LOS RÍOS - SANTA ELENA. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0778-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-423-M.
8,552.00 171.04 8,380.96 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17,104.00
3718 3707 22/04/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO TORREZUL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE CONSUMO DEL 18/03/2015 AL 17/04/2015, FACTURA Nº 001-001-000466221, SEGÚN MEMORANDO No. MDT-DA-2015-0837-M.
235.85 0.00 235.85 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 235.85
3721 3599 22/04/2015 DEV NOR OGA 1790236919001 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA. LTDA..- PAGO CONVENIO DE PAGO, POR VALORES PENDIENTES POR LA ADQUISICIÓN DE PÁSAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0773-M, CONVENIO DE PAGO, FACTURAS DE LA 30028 A LA 30030 Y DE LA 30036 A LA 30041
21,528.54 1.32 21,527.22 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 43,057.08
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015288 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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3724 3715 23/04/2015 DEV NOR OGA 1709272692001 GUAYASAMIN VACA ANA XIMENA
GUAYASAMIN VACA ANA XIMENA.-PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE LENCERÍA DEL DISPENSARIO MÉDICO ODONTOLÓGICO-GÉMINIS Y CONSULTORIO MÉDICO-TORREZUL, MES DE MARZO DE 2015. FACTURA Nº 118. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0829-M, MEMO MDT-DTH-2015-1787-M. INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN Y DOS LISTADOS.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
3725 3711 23/04/2015 DEV NOR OGA 1701847806001 MERINO TORRES SALOMON EUCLIDES
MERINO TORRES SALOMON EUCLIDES:PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA RED SOCIO EMPLEO DE FRANCISCO DE ORELLANA PERIODO EL 06/03/2015 AL 05/14/2015, FACTURA 003-001-2411, CF 19,MDT-DA-2015-827-M
800.00 64.00 736.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 800.00
3727 3722 23/04/2015 DEV NOR OGA 1721742912 NAJERA ARIAS MARIA JOSENAJERA ARIAS MARIA JOSE: PAGO COMO REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE NOTARIA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA CONCESIÓN DE CLAVE DEL SISTEMA ESIGEF,MDT-DA-2015-840-M, FACTURA
47.60 0.00 47.60 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 47.60
3728 3719 23/04/2015 DEV NOR OGA 1719862201 AMPUDIA GARCIA CARLOS HERNAN
AMPUDIA GARCIA CARLOS HERNAN: PAGO COMO REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE NOTARIA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA CONCESIÓN DE LA CLAVE DEL SISTEMA ESIGEF,MDT-DA-2015-832-M, FACTURA
47.60 0.00 47.60 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 47.60
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015289 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
3730 3701 23/04/2015 DEV NOR OGA 1722547708 MONTENEGRO SIGUENCIA DIANA FERNANDA
MONTENEGRO SIGUENCIA DIANA FERNANDA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 07/04/2015 PARA REALIZAR LA AYUDA MEMORIA Y TABULACIÓN DE LAS FICHAS DE EVALUACIÓN DEL TALLER NACIONAL DE INFORMACION, SEGÚN INFORME 001-DFMS-DISE-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
3731 3641 23/04/2015 DEV NOR OGA 1722547708 MONTENEGRO SIGUENCIA DIANA FERNANDA
MONTENEGRO SIGUENCIA DIANA FERNANDA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 07/04/2015 PARA REALIZAR LA AYUDA MEMORIA Y TABULACIÓN DE LAS FICHAS DE EVALUACIÓN DEL TALLER NACIONAL DE INFORMACION, SEGÚN INFORME 001-DFMS-DISE-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
3756 3705 23/04/2015 DEV NOR BYE 1750674259001 CRUZ SANCHEZ ANDREA CATALINA
CRUZ ANDREA.- PARA GENERAR EL CUR POR ADQUISICION 25 CARPAS BRIGADAS MOVILES DEL PROGRAMA EMBLEMATICO CE COCCION EFICIENTE QUE SE REALIZARA EN 25 AGENCIAS Y PUNTOS DE ATENCIN Y SERAN DISTRIBUIDAS A NIVEL NACIONAL EN LAS 25 AGENCIAS Y PUNTOS
5,400.00 54.00 5,346.00 0.00 APROBADO CGALINDOD CGALINDOD CGALINDOD WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10,800.00
3759 3733 24/04/2015 DEV NOR OGA 1791752686001 SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.
SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.- CONVENIO DE PAGO, DE VALORES PENDIENTES POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EMITIDOS DURANTE EL PERIÓDO DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2013, SEGÚN MEMO. MDT-DA-2015-0819-M, MDT-CGAJ-2015-0025-M, FACTURA 001-001-0077655, 0077656, CONVENIO DE PAGO
11,923.77 13.75 11,910.02 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23,847.54
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015290 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3767 3716 24/04/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DEL NAPO PERIODO DEL 14/03/2015 AL 13/04/2015 MEDIDOR 316229. SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0836-M, FACTURA 99628
133.64 0.00 133.64 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 133.64
3769 3732 24/04/2015 DEV NOR OGA 1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.
EDICIONES LEGALES EDLE SA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE 86 LICENCIAS PARA USO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN LEGAL FIEL MAGISTER PLUS Y FIEL WEB, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0820-M, FACTURA 001-002-000898, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, O.C. 046
6,352.61 127.05 6,225.56 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12,705.22
3785 3771 24/04/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 22537781 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL SOLIS MOYA HEIDY KARINA DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGADO EL 16 DE ENERO DEL 2015. SEGUN MEMO MDT-DF-2015-0188, MEMO 0214-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 781409.
354.00 0.00 354.00 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 354.00
3786 3781 24/04/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 22537761 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL AREVALO CHAVEZ ALICIA XIMENA DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGADO EL 16 DE ENERO DEL 2015. SEGUN MEMO MDT-DF-2015-0188, MEMO 0214-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 781406.
55.96 0.00 55.96 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 55.96
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015291 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3788 3792 24/04/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 22537648 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL ALVAREZ SANCHEZ PAOLA MARGARITA DE DICIEMBRE DEL 2014 PAGADO EL 16 DE ENERO DEL 2015. SEGUN MEMO MDT-DF-2015-0188, MEMO 0214-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 781407.
170.00 0.00 170.00 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO JROBALINO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 170.00
3812 3764 24/04/2015 DEV NOR OGA 1719850842001 CEVILLANO SUASNAVAS MONICA GABRIELA
CEVILLANO SUASNAVAS MONICA GABRIELA.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA CAPACITACIÓN EN EL USO DE LA PLATAFORMA WEB DEL PORTAL DE LA RSE GRANADOS QUITO NORTE, FACTURAS 16-21-19-13-22-23-25, SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0823-M, MDT-CGES-2015-037-M, MDT-CGES-2015-036-M Y LISTADOS DE FIRMAS.
1,375.01 27.51 1,347.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,750.02
3823 3806 24/04/2015 DEV NOR OGA 0968603820001 EL TELEGRAFO EPEL TELEGRAFO EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL E INFORMATIVO MDT-QUITO. (CONTRATO 25 QUE FENECE 19/05/15). SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0838-M, MDT-DCS-2015-0090-M, INF. ENTERA SATISFACCIÓN, ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN Nº 30 - 31, FACT. 672 - 678, ORD. TRABAJO Nº 53 Y 28.
954.75 0.00 954.75 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,909.50
3829 3797 24/04/2015 DEV NOR OGA 0968603820001 EL TELEGRAFO EPEL TELEGRAFO EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL E INFORMATIVO MDT. (CONTRATO 25-EDITOGRAN DECRETO 545-TELEGRAFO) FENECE 19/05/15. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0831-M, MEMO MDT-DCS-2015-0067-M, INF. ENTERA SAT, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Nº 12, FACT. 3900 (MI PRIMER EMPLEO).
154.63 0.00 154.63 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 309.26
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015292 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3835 3729 24/04/2015 DEV NOR OGA 0968603820001 EL TELEGRAFO EPEL TELEGRAFO EP.- PAGO POR DIFUSIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS E INFORMATIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS DEL MDT, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0764-M, FACT. 4026-4027-4025-4024-4023-4028-4047-4046-763-762, INFS. ENTERA SATISFACCIÓN, ACTAS ENTREGA Y RECEPCIÓN, ORD, CONTRATO Nº 004 (FENECE 16/04/2015).
43,833.45 0.00 43,833.45 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 87,666.90
3848 3847 24/04/2015 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR LA PRORROGA DE VIGENCIA DE LA POLIZA DE SEGUROS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES VIGENCIA DE LAS POLIZAS DESDE EL 27/03/2015 AL 26/04/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0860-M, FACTURAS 12241, 12240, 12239, 12238, 12237, 12236
7,343.66 7.04 7,336.62 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14,687.32
3850 3845 24/04/2015 DEV NOR OGA 1718307828 ANDRADE VERA LYNDA LARRAINE
ANDRADE VERA LYNDA LARRAINE.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COSTOS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO DE CREACIÓN DEL CENTRO DE MEDIACIÓN LABORAL. FACTURAS Nº 2568-2587-2651 PEDIDO SOLICITADO CON MEMORANDOS Nº MDT-DA-2015-0846-M Y MDT-DML-2015-0034-M.
45.97 0.00 45.97 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 45.97
3851 3846 24/04/2015 DEV NOR OGA 1718307828 ANDRADE VERA LYNDA LARRAINE
ANDRADE VERA LYNDA LARRAINE.-REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN EL SERVICIO DE COPIAS E INTERNET PARA TRÁMITES DEL PROYECTO DE CREACIÓN DEL CENTRO DE MEDIACIÓN LABORAL. FACTURA Nº 002-001-000002924, PEDIDO SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MDT-DA-2015-0846-M Y MEMORANDO Nº MDT-DML-2015-0034-M.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015293 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
3852 3841 24/04/2015 DEV NOR OGA 1718307828 ANDRADE VERA LYNDA LARRAINE
ANDRADE VERA LYNDA LARRAINE.- REEMBOLSO POR GASTOS DE PAGO DE LA TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO DEL CENTRO DE MEDIACIÓN LABORAL EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA, COMPROBANTE DE DEPÓSITO Nº 95434834, PEDIDO SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MDT-DA-2015-0847-M Y MEMO Nº MDT-DML-2015-0035-M.
100.00 0.00 100.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 100.00
3853 3776 24/04/2015 DEV NOR OGA 1719816082001 MARTINEZ CRUCIRIRA LUIS MIGUEL
MARTINEZ CRUCIRIRA LUIS MIGUEL.-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS GENERADORES EDIFICIO GEMINIS (200 KW Y 100 KW) Y TORREZUL (300 KW) DEL MDT. FACTURA 161, MES DE ABRIL, SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0826-M, MEMO 0813-DA-MDT-2015-M, INFORME ENTERA SATISFACCIÓN Y 3 REPORTES DEL SERVICIO.
1,478.39 29.57 1,448.82 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,956.78
3858 3809 27/04/2015 DEV NOR OGA 1711247096 VELASQUEZ PAILLACHO CARLOS
VELASQUEZ PAILLACHO CARLOS. PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A PEDRO VICENTE MALDONADO EL 6/04/2015, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO,INFORME SOLICITUD 003-CV-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
3859 3810 27/04/2015 DEV NOR OGA 0201448826 YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER
YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER. PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 17 AL 19 /04/2015, SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO,INFORME SOLICITUD 015-OJYS-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015294 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
3860 3822 27/04/2015 DEV NOR OGA 1206653733 ROSADO VECILLA KARINA JOHANNA
ROSADO VECILLA KARINA JOHANNA : PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AL PUYO EL 7/04/2015,PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE VIDA, INFORME, SOLICITUD 001-KJR-GPSC-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
3861 3832 27/04/2015 DEV NOR OGA 1716460942 VENEGAS VELA MARCO VINICIO
VENEGAS VELA MARCO VINICIO: PAGO DE 2 SUBSISTENCIA 20y21/04/2015 A IBARRA, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA , INFORME,003-MV-UT-MRL-2015. ORDEN DE MOVILIZACIÓN
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001 80.00
3862 3699 27/04/2015 DEV NOR OGA 0918696360 VERNAZA CARTAGENA KATHERINE VANESSA
VERNAZA CARTAGENA KATHERINE VANESSA: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07/04/2015,APOLLO LOGISTICO DEL TALLER NACIONAL DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN SINDICAL, INFORME SOLICITUD 001-KV-DA-MDT-2015, PASES A BORDO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
3863 3760 27/04/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 26 AL 27/03/2015, TALLER DE TRABAJO PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL PETI,INFORME SOLICITUD 0032-LRN-PETI-MDT-2015, PASES A BORDO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001 120.00
3864 3738 27/04/2015 DEV NOR OGA 0904471885 PAREDES CASTILLO JOSE DOMINGO RAUL
PAREDES CASTILLO JOSE DOMINGO RAUL: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A CUENCA EL 17/04/2015, TALLER DE INFORMACION Y CAPACITACIÓN DE GESTION SINDICAL Y DIALOGO SOCIAL, INFORME, SOLICITUD 003-PCJDR-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015295 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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3865 3739 27/04/2015 DEV NOR OGA 0103431169 NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA
NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 14/04/2015, REUNION CON LA SERCOP,CENEL , INFORME, SOLICITUD 16-NJ-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
3866 3740 27/04/2015 DEV NOR OGA 0103431169 NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA
NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA: PAGO DE 2 VIATICOS Y1 SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 10 AL 12/04/2015, PREPARACIÓN DE LA AGENDA MINISTERIAL , INFORME, SOLICITUD 15-NJ-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
3867 3741 27/04/2015 DEV NOR OGA 0103431169 NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA
NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA: PAGO DE 3 VIATICOS Y1 SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 16 AL 19/04/2015, PREPARACIÓN DE LA AGENDA MINISTERIAL REUNION CON AUTORIDADES SINDICALES GABINETE TALENTO HUMANO , INFORME, SOLICITUD 17-NJ-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 455.00
3868 3742 27/04/2015 DEV NOR OGA 1704144268 TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN
TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A CUENCA EL 17/04/2015, REUNION CON LA DIRECTORA REGIONAL DE CUENCA , INFORME, SOLICITUD 12-TJ-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
3869 3808 27/04/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA : PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A QUITO EL 13 DE ABRIL DEL 2015, REALIZAR LAS ACTIVIDADES BLANDAS PARA DAR VIDA AL PROYECTO , INFORME SOLICITUD 046-YYCR-PETI-MDT-2015, PASES A BORDO, REEMBOLSO DE PASAJES
44.00 0.00 44.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015296 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
3870 3807 27/04/2015 DEV NOR OGA 1104458623 MENDEZ DURAN JONATHAN DARIO
MENDEZ DURAN JONATHAN DARIO: PAGO DE 2 VIATICOS A QUITO DEL 12 AL 14 DE ABRIL DEL 2015, PARA CONOCER LAS DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO, INFORME SOLICITUD 019-JDMD-PETI-MDT-2015, PASES A BORDO
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001 160.00
3871 3814 27/04/2015 DEV NOR OGA 1716044712 VILLA TITUANA MILTON ABEL
VILLA TITUANA MILTON ABEL PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A CAYAMBE 7 /04/2015, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO,INFORME SOLICITUD 03-MAVT-UT-MDT-2015,
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
3872 3819 27/04/2015 DEV NOR OGA 1710591049 RISUENO ROSERO LUIS ERASMO
RISUENO ROSERO LUIS ERASMO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A LOS BANCOS 15 /04/2015, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO,INFORME SOLICITUD 04-LR-UT-MDT-2015,
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
3873 3813 27/04/2015 DEV NOR OGA 1716044712 VILLA TITUANA MILTON ABEL
VILLA TITUANA MILTON ABEL PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A LA CONCORDIA DEL 8 /04/2015, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO,INFORME SOLICITUD 04-MAVT-UT-MDT-2015,
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
3874 3815 27/04/2015 DEV NOR OGA 1716044712 VILLA TITUANA MILTON ABEL
VILLA TITUANA MILTON ABEL. REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CONCORDIA EL 8/04/2015, SOLICITUD E INFORME 04-MAVT-UT-2015
7.00 0.00 7.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015297 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
3875 3811 27/04/2015 DEV NOR OGA 0400963005 REINA YANDUN NELSON ENRIQUE
REINA YANDUN NELSON ENRIQUE. PAGO DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 15 AL 19 /04/2015, SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO,INFORME SOLICITUD 011-NERY-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
585.00 0.00 585.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 585.00
3876 3817 27/04/2015 DEV NOR OGA 1710591049 RISUENO ROSERO LUIS ERASMO
RISUENO ROSERO LUIS ERASMO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A LOS BANCOS 17 /04/2015, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO,INFORME SOLICITUD 05-LR-UT-MDT-2015,
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
3877 3818 27/04/2015 DEV NOR OGA 1716044712 VILLA TITUANA MILTON ABEL
VILLA TITUANA MILTON ABEL REEMBOLSO DE PEAJES DE 1 SUBSISTENCIA A CAYAMBE 7 /04/2015, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO,INFORME SOLICITUD 03-MAVT-UT-MDT-2015
3.20 0.00 3.20 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.20
3878 3743 27/04/2015 DEV NOR OGA 0103431169 NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA
NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA: REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 16 AL 19/04/2015, INFORME 17-NJ-DM-MDT-2015
10.00 0.00 10.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.00
3879 3775 27/04/2015 DEV NOR OGA 1716460942 VENEGAS VELA MARCO VINICIO
VENEGAS VELA MARCO VINICIO: REEMSOLSO DE PEAJES POR LA COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 20 AL 21/04/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, PEAJES Y FACTURA, INFORME 003-MV-UT-MRL-2015
8.20 0.00 8.20 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001 8.20
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015298 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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No.CUR
3880 3777 27/04/2015 DEV NOR OGA 1716460942 VENEGAS VELA MARCO VINICIO
VENEGAS VELA MARCO VINICIO: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA DEL 20 AL 21/04/2015, TRASLADO DE FUNCIOANRIOS INFORME 003-MV-UT-MRL-2015
15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001 15.00
3881 3824 27/04/2015 DEV NOR OGA 1206653733 ROSADO VECILLA KARINA JOHANNA
ROSADO VECILLA KARINA JOHANNA :REEMBOLSO DE PASAJES POR 1 SUBSISTENCIA AL PUYO EL 7/04/2015,PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE VIDA, INFORME, SOLICITUD 001-KJR-GPSC-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
3882 3863 28/04/2015 DEV RTO OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 26 AL 27/03/2015, TALLER DE TRABAJO PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL PETI,INFORME SOLICITUD 0032-LRN-PETI-MDT-2015, PASES A BORDO
(120.00) 0.00 (120.00) 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001
3883 3870 28/04/2015 DEV RTO OGA 1104458623 MENDEZ DURAN JONATHAN DARIO
MENDEZ DURAN JONATHAN DARIO: PAGO DE 2 VIATICOS A QUITO DEL 12 AL 14 DE ABRIL DEL 2015, PARA CONOCER LAS DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO, INFORME SOLICITUD 019-JDMD-PETI-MDT-2015, PASES A BORDO
(160.00) 0.00 (160.00) 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001
3884 3861 28/04/2015 DEV RTO OGA 1716460942 VENEGAS VELA MARCO VINICIO
VENEGAS VELA MARCO VINICIO: PAGO DE 2 SUBSISTENCIA 20y21/04/2015 A IBARRA, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA , INFORME,003-MV-UT-MRL-2015. ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(80.00) 0.00 (80.00) 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015299 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3885 3879 28/04/2015 DEV RTO OGA 1716460942 VENEGAS VELA MARCO VINICIO
VENEGAS VELA MARCO VINICIO: REEMSOLSO DE PEAJES POR LA COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 20 AL 21/04/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, PEAJES Y FACTURA, INFORME 003-MV-UT-MRL-2015
(8.20) 0.00 (8.20) 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001
3886 3880 28/04/2015 DEV RTO OGA 1716460942 VENEGAS VELA MARCO VINICIO
VENEGAS VELA MARCO VINICIO: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA DEL 20 AL 21/04/2015, TRASLADO DE FUNCIOANRIOS INFORME 003-MV-UT-MRL-2015
(15.00) 0.00 (15.00) 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001
3887 3856 28/04/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EP CORRESOS DEL ECUADOR CDE EP.- PAGO SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA EMS, EXPRESS, CÉRTIFICADO VOLANTEO ZONIFICADO, LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL TRABAJO, CONTRATO 63, MEMO MDT-DA-2015-0822-M, FACT. 6553, 6591, 6639 Y 7949, I.E.S., REPORTE DE PLANILLA CONSOLIDADO Y DETALLADO.
17,004.14 0.00 17,004.14 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 34,008.28
3888 3667 28/04/2015 DEV NOR OGA 1714519079 GONZALEZ QUEVEDO MIRIAN PATRICIA
GONZALEZ QUEVEDO MIRIAN PATRICIA:LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2015, AMBATO INFORME 001-MPGQ-DATH-MDT-2015, FACTURA 55894
5.25 0.00 5.25 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.25
3889 3677 28/04/2015 DEV NOR OGA 1715935910 FLORES OBANDO MARLON ERNESTO
FLORES OBANDO MARLON ERNESTO: LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 8 AL 9 DE ABRIL DEL 2015 AMBATO INFORME 001-MEFO-DATH-MDT-2015
9.50 0.00 9.50 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.50
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015300 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
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No.CUR
3890 3761 28/04/2015 DEV NOR OGA 1104203995 RIVERA MALACATOS JUAN CARLOS
RIVERA MALACATOS JUAN CARLOS: LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A ZAMORA EL 17/04/2015, PREPARACIONDE DOCUMENTOS PARA LA SELECCIÓN DE PASANTES, INFORME 007-JCRM-DAGP-2015,PASAJES
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.00
3891 3734 28/04/2015 DEV NOR OGA 1310728033 SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO
SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO: LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A PORTOVIEJO EL 16/04/2015, MONITOREO Y PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES MINGA COMUNITARIA, INFORME 014-MASP-GPSC-MDT-2015, PASAJES
2.50 0.00 2.50 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.50
3893 3735 28/04/2015 DEV NOR OGA 1310728033 SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO
SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO: LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A PEDERNALES DEL 14 AL 15/ 04/2015, MONITOREO Y PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES MINGA COMUNITARIA, INFORME 013-MASP-GPSC-MDT-2015, PASAJES
15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15.00
3894 3736 28/04/2015 DEV NOR OGA 1723116156 GUANO FUSTILLOS GRADE NATHALY
GUANO FUSTILLOS GRADE NATHALY: LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DEL 30 AL 31/ 03/2015, VALIDAR LOS EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, INFORME 002-GNGF-PSCC-MDT-2015, PASAJES
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015301 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
3895 3744 28/04/2015 DEV NOR OGA 1715935910 FLORES OBANDO MARLON ERNESTO
FLORES OBANDO MARLON ERNESTO: LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LOJA DEL 13 AL 16 /04/2015, TOMAS DE PRUEBAS TÉCNICAS Y PSICOMETRICAS, INFORME 002-PCRA-DATH-MDT-2015, PASES A BORDO
14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.99
3897 3745 28/04/2015 DEV NOR OGA 1720761277 SANCHEZ BARRAGAN ALEXIS DAVID
SANCHEZ BARRAGAN ALEXIS DAVID: PAGO DE DIFERENCIA DE 4 VIATICOS 1 SUBISTENCIA DEL 13 AL 17/04/2015 A GUAYAQUIL, ANTICIPO DADO DE 280, REVISIÓN DE BIENES EN LAS BODEGAS DE DURAN, INFORME, 002-AS-UCB-DGA-MDT-2015, PASES A BORDO
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
3899 3752 28/04/2015 DEV NOR OGA 1722253109 ARIAS HIDALGO KATHERINE LISETH
ARIAS HIDALGO KATHERINE LISETH: LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A MACHALA DEL 13 AL 16 /04/2015, TOMAS DE PRUEBAS TÉCNICAS Y PSICOMETRICAS, INFORME 001-AHKL-DATH-MDT-2015, PASES A BORDO
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
3900 3753 28/04/2015 DEV NOR OGA 1722166970 GABELA ORBE CARLA SOFIAGABELA ORBE CARLA SOFIA: LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES DE 1 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 /04/2015, VISITA REUNION A EMPRESA PUBLICA DEL AGUA , INFORME 001-CG-DERL-MDT-2015, PASES A BORDO
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015302 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
3901 3754 28/04/2015 DEV NOR OGA 1708201239 PORTILLA RUIZ MILTON RAMIRO
PORTILLA RUIZ MILTON RAMIRO: LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES DE 1 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 17 AL 18 /04/2015,REUNION CON LOS COORDINADORES ZONALES MOVILIDAD HUMANA DELEGACION DE MIGRANTES , INFORME 001-MRPR-ML-MDT-2015, CERTIFICADO DE TAME
10.00 0.00 10.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.00
3902 3762 28/04/2015 DEV NOR OGA 1711045458 NOVILLO BALDEON MAGNO JOSAFAT
NOVILLO BALDEON MAGNO JOSAFAT.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A ESMERALDAS, DEL 16 AL 17/04/2015, PARA LA PATICIPACIÓN COMO DELEGADO DE LA DAGP-MDT EN LA JORNADAS DE DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA, SEGÚN INFORME 003-mnb-dagp-mdt-2015
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
3904 3748 28/04/2015 DEV NOR OGA 1722304035 BOLANOS CANDO RICARDO PAUL
BOLANOS CANDO RICARDO PAUL: PAGO DE DIFERENCIA DE 4 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA DEL 13 AL 17/04/2015 A GUAYAQUIL, ANTICIPO DADO DE 280, REVISIÓN DE BIENES EN LAS BODEGAS DE DURAN, INFORME,001-RB-UCB-DGA-MDT-2015, PASES A BORDO
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
3907 3805 28/04/2015 DEV NOR BYE 1791402588001 SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.
SIFUTURO S.A PAGO ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCION PARA EL PSCC QUE PERMITA EL DESARROLLO ACTIVIDADES DIARIAS EQUIPO DE TRABAJO EN QUITO Y DEL PERSONAL DEL TERRITORIO CUANDO SE DESPLAZA A LA MATRIZ. MEMO MDT-DA-2015-0841-M.
1,958.04 19.58 1,938.46 0.00 APROBADO CGALINDOD CGALINDOD CGALINDOD WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,916.08
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015303 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3913 3910 29/04/2015 DEV NOR OGA 1716460942 VENEGAS VELA MARCO VINICIO
VENEGAS VELA MARCO VINICIO: PAGO DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSITENCIA 20y21/04/2015 A IBARRA, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA , INFORME,003-MV-UT-MRL-2015. ORDEN DE MOVILIZACIÓN
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
3914 3775 29/04/2015 DEV NOR OGA 1716460942 VENEGAS VELA MARCO VINICIO
VENEGAS VELA MARCO VINICIO: REEMSOLSO DE PEAJES POR LA COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 20 AL 21/04/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, PEAJES Y FACTURA, INFORME 003-MV-UT-MRL-2015
8.20 0.00 8.20 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.20
3915 3777 29/04/2015 DEV NOR OGA 1716460942 VENEGAS VELA MARCO VINICIO
VENEGAS VELA MARCO VINICIO: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA DEL 20 AL 21/04/2015, TRASLADO DE FUNCIOANRIOS INFORME 003-MV-UT-MRL-2015
15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15.00
3916 3906 29/04/2015 DEV NOR OGA 1104458623 MENDEZ DURAN JONATHAN DARIO
MENDEZ DURAN JONATHAN DARIO: PAGO DE 2 VIATICOS A QUITO DEL 12 AL 14 DE ABRIL DEL 2015, PARA CONOCER LAS DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO, INFORME SOLICITUD 019-JDMD-PETI-MDT-2015, PASES A BORDO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
3918 3911 29/04/2015 DEV NOR OGA 1500239635001 FIALLOS RODRIGUEZ FRANKLIN KENEDY
FIALLOS RODRIGUEZ FRANKLIN KENEDY.-PAGO ARRIENDO BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA DELEGACIÓN DE TRABAJO DEL NAPO. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2014, ENERO Y FEBRERO 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0833-M, MDT-DAG-2015-0010-M, 0025-2015-MDT-DPTSPN, 0032-2015-MDT-DPTSPN, INFORME, FACT. 256. RESOL. 062-2012
2,763.00 221.04 2,541.96 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,763.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015304 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3920 3836 29/04/2015 DEV NOR OGA 1714720115 VITERI SUNTAXI HUGO SANTIAGO
VITERI SUNTAXI HUGO SANTIAGO: LIQUIDACIÓN Y DIFERENCIA DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 13 AL 14/04/2015, TOMAS DE PRUEVAS TECNICA Y PSICOMETRICA, INFORME 002-CSHS-DATH-MDT-2015, PASES ABORDO
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
3922 3765 29/04/2015 DEV NOR OGA 1710401637 ORTIZ SANDOVAL LAURA DEL ROCIO
ORTIZ SANDOVAL LAURA DEL ROCIO.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓM A ESMERALDAS, DEL 16 AL 17/04/2015, PARA DECLARACIÓN EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DEL JUICIO DE FONDOS DE TERCEROS DE LA INSPECTORIA, SEGÚM IMFORME 005-AI-LROS-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
3923 3768 29/04/2015 DEV NOR OGA 0200732436 GARCIA LLANOS MARIA ROGELIA
GARCIA LLANOS MARIA ROGELIA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A ESMERALDAS, DEL 16 AL 17/04/2015, PARA LA DECLARACIÓN DEL JUICIO DE FONDOS DE TERCEROS DE LA INSPECTORÍA EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN INFORME 007-AI-MRDLL-MDT-2015
14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.99
3924 3770 29/04/2015 DEV NOR OGA 1801091859 VASCONEZ ENDARA MARCELO VINICI
VASCONEZ ENDARA MARCELO VINICIO.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A ESMERALDAS, DEL 16 AL 17/04/2015, PARA LA DECLARACIÓN DEL JUICIO DE FONDOS DE TERCEROS DE LA INSPECTORÍA EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN INFORME 006-MVVE-AI-MDT-2015
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015305 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3925 3779 29/04/2015 DEV NOR OGA 1802475473 RAMIREZ ENRIQUEZ MARCO VINICIO
RAMIREZ ENRIQUEZ MARCO VINICIO.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN AL TENA, DEL 26 AL 27/03/2015, PARA ESPACIO DE INQUITUDES DE LOS VOLUNTARIOS Y PREPARACION DE ESPACIO FÍSICO, SEGÚN INFORME 008-MVRE-SCC-MDT-2015
11.40 0.00 11.40 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11.40
3927 3784 29/04/2015 DEV NOR OGA 1400624993 GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH
GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A SUCUMBIOS, DEL 26 AL 27/03/2015, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO VOLUNTARIOS GRUPO DE SALUD Y SEGURIDAD CIUDADANA, SEGÚN INFORME 006-GEG-GPSC-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
3928 3787 29/04/2015 DEV NOR OGA 0603475617 NAUNAY PAULINA LORENANAUNAY PAULINA LORENA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A AMBATO, DEL 07/04/2015, PARA EL MONITOREO AULAS DE SEGURIDAD Y AMBIENTE, ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS, SEGÚN INFORME 12-PÑ-PSCC-MDT-2015
2.50 0.00 2.50 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.50
3929 3789 29/04/2015 DEV NOR OGA 0917123630 CORREA GONZALEZ MANUEL ALEXANDRE
CORREA GONZALEZ MANUEL ALEXANDRE.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A QUITO DEL 31/03 AL 02/04/2015, PARA LA REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA FEPTCE, SEGÚN INFORME 010-MC-PSCC-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015306 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
3930 3790 29/04/2015 DEV NOR OGA 1718126483 HERRERA MORETA MAYRA PAOLA
HERRERA MORETA MAYRA PAOLA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A SALINAS, DEL 07 AL 09/04/2015, PARA REALIZAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA A VOLUNTARIOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELNA Y CASOS IDENTIFICADOS, SEGÚN INFORME 005-MPH-GPSC-MDT-2015
3.30 0.00 3.30 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.30
3931 3793 29/04/2015 DEV NOR OGA 0916200074 PROANO CHIRIBOGA PAMELA LISSETH
PROANO CHIRIBOGA PAMELA LISSETH.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISÓN A SALINAS, DEL 07 AL 08/04/2015, PARA LA CAPACITACION DE 3 CAPACITADORES , SEGÚN INFORME 002-PP-GPSC-MDT-2015
6.60 0.00 6.60 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.60
3932 3794 29/04/2015 DEV NOR OGA 1313279869 LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO
LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRASNPORTE, DE LA COMISÓN A PUERTO LOPEZ, DEL 07 AL 08/04/2015, PARA EL MONITOREO Y PARTICIPACION DE LAS ACTIVIDADES "MINGA DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LA POSA DE LA VIDA", SEGÚN INFORME 010-JLLM-GPSC-MDT-2015
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.00
3933 3912 29/04/2015 DEV NOR OGA 1700507401001 CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA
CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA.-PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADO EN LA CIUDAD DE QUITO (LEGARDA) DESDE 19/03/2015 AL 18/04/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0857-M, MDT-DA-2015-0828-M, ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURA 305. FENECE 17/05/2018.
4,139.20 331.14 3,808.06 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,139.20
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015307 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
3934 3795 29/04/2015 DEV NOR OGA 1310728033 SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO
SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISÓN A PUERTO LOPEZ, DEL 07 AL 08/04/2015, PARA EL MONITOREO Y PARTICIPACION DE LAS ACTIVIDADES "MINGA DE LIMPIEZA EN EL SECTOR LA POSA DE LA VIDA", SEGÚN INFORME 011-MASP-GPSC-MDT-2015
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.00
3935 3796 29/04/2015 DEV NOR OGA 1310728033 SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO
SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO.- PAGO POR DIFERENCIA DE LA COMISIÓN A JIPIJAPA, DEL 09 AL 10/04/2015, PARA PARTICIPAR EN LA CLAUSURA DE LOS 29 PROVEEDORES TURISTICOS DE LA ZONA, SEGÚN INFORME 012-MASP-GPSC-MDT-2015
3.30 0.00 3.30 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.30
3936 3798 29/04/2015 DEV NOR OGA 1313279869 LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO
LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMSIIÓN A CALCETA, DEL 09 AL 10/04/2015, PARA LA PARTIIPACION EN MINGA DE LIMPIEZA ESPAM MFL, SEGÚN INFORME 011-JLLM-GPSC-MDT-2015
6.30 0.00 6.30 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.30
3937 3799 29/04/2015 DEV NOR OGA 1003008719 ALMAGOR LOPEZ LUIS MIGUEL
ALMAGOR LOPEZ LUIS MIGUEL.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A PICHINCHA-QUININDE, DEL 09 AL 10/04/2015, PARA EL TALLER DE ETI JUNTO A NESTLE CON LA PRESENCIA DE 40 PARTICIPANTES PROVEEDORES, SEGÚN INFORME 008-ALLM-PETI-MDT-2015
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015308 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
3938 3800 29/04/2015 DEV NOR OGA 0604263731 COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA
COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISIÓN A QUITO, DEL 13/04/2015, PARA TRABAJAR EN EQUIPO EL PETI Y LA DAGP CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DESARROLLO ADECUADOR DEL PROYECTO MAS JOVENES AL EMPLEO, SEGÚN INFORME 20-MCT-PETI-MDT-2015
3.85 0.00 3.85 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.85
3939 3801 29/04/2015 DEV NOR OGA 1308334851 MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO
MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A QUITO DEL 13 AL 14/04/2015, PARA LA REU´NION CON TECNICOS PETI YDAGP NACIONALES,S EGÚN INFORME 012-YHMM-PETI-MDT-2015
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.00
3940 3802 29/04/2015 DEV NOR OGA 0104167218 SAQUICELA BERMEO CINDY ALEXANDRA
SAQUICELA BERMEO CINDY ALEXANDRA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A QUITO DEL 13 AL 14/04/2015, PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN EN TERRITORIO SOBRE HABILIDADES BLANDAS Y TECNICAS PARA ADOLECENTES, SEGÚN INFORME 021-CASB-PETI-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
3941 3804 29/04/2015 DEV NOR OGA 1718126483 HERRERA MORETA MAYRA PAOLA
HERRERA MORETA MAYRA PAOLA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A SANTO DOMINGO,D EL 13 AL 14/04/2015, PARA LA EJECUCION DE TALLERES DE ORIENTACIÓN EN PREFERENCIAS PROFESIONALES Y PROYECTO DE VIDA A VOLUNTARIOS PSCC, SEGÚN IFNORME 006-MPH-GPSC-MDT-2015
5.25 0.00 5.25 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.25
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015309 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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3951 3921 29/04/2015 DEV NOR OGA 1701661892001 GUALAVISI IGUAGO LUIS ENRIQUE
GUALAVISI IGUAGO LUIS ENRIQUE.-PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE CAYAMBE CORREPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2015, FACTURA 001-001-0003900, MDT-DA-2015-0871-M
500.00 40.00 460.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,000.00
3962 3944 29/04/2015 DEV NOR OGA 1500600760001 NAGUA FLORES ILDA PATRICIA
NAGUA FLORES ILDA PATRICIA.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN EN EL USO DE LA PLATAFORMA WEB DEL PORTAL DE LA RED SOCIO EMPLEO DEL TENA, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0872-M, FACTURA DE LA 69 A LA 84, CONTROL DE FIRMAS
71.52 1.44 70.08 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 143.04
3982 3946 29/04/2015 DEV NOR OGA 1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL MDT, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0868-M, FACTURA 79241, C.I. 21, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
24.81 0.25 24.56 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 49.62
3994 3959 30/04/2015 DEV NOR OGA 1715230049 JIMENEZ CHICANGO MAYRA PAMELA
JIMENEZ CHICANGO MAYRA PAMELA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A LOJA, DEL 08 AL 09/04/2015, PARA CUMPLIR LA COMISION EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE LOJA PEDIDO SOLICITADO CON MEMO MDT-DA-2015-0875-M
25.00 0.00 25.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 25.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015310 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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3996 3960 30/04/2015 DEV NOR OGA 1714720115 VITERI SUNTAXI HUGO SANTIAGO
VITERI SUNTAXI HUGO SANTIAGO.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A CUENCA, DEL 13 AL 14/04/2015, PARA CUMPLIR LA COMISION A CUENCA PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PEDIDO SOLICITADO CON MEMO MDT-DA-2015-0858-M
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
3998 3974 30/04/2015 DEV NOR OGA 1791354400001 AUDIOAUTO S.A.AUDIOAUTO S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL DE 85 VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2015 AL 28/02/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0888-M, MEMO MDT-UT-2015-0072-M, ENTERA SATISFACCION DEL SERVICIO , FACTURA 1745
2,550.00 51.00 2,499.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,100.00
4002 3977 30/04/2015 DEV NOR OGA 1791354400001 AUDIOAUTO S.A.AUDIOAUTO S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL DE 85 VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2015 AL 31/03/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0889-M, MEMO MDT-UT-2015-0071-M, ENTERA SATISFACCION DEL SERVICIO , FACTURA 1620.
2,550.00 51.00 2,499.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,100.00
4006 3947 30/04/2015 DEV NOR OGA 0913389383 NEIRA PONCE LAURA SOFIANEIRA PONCE LAURA SOFIA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISION A LA UNION-BABAHOYO-LOS RIOS, DEL 09 AL 10/04/2015, PARA IMPARTIR EL TALLER VIOLENCIA Y AUTOESTIMA A 63 JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC, SEGUN INFORME 007-LSNP-PSCC-MDT-2015
2.80 0.00 2.80 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.80
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015311 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
4007 3949 30/04/2015 DEV NOR OGA 1723116156 GUANO FUSTILLOS GRADE NATHALY
GUANO FUSTILLOS GRADE NATHALY.- LIQUIDACIÓN 1 SUBISTENCIA, DE LA COMISIÓN A IBARRA, DEL 27/03/2015, PARA REUNIÓN CON LA EX COORDINADOTA DEL PSCC IBARRA CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO DE LAS ACCIONES SOCIALES, SEGÚN IFNORME 001-GNGE-PSCC-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4008 3948 30/04/2015 DEV NOR OGA 1723116156 GUANO FUSTILLOS GRADE NATHALY
GUANO FUSTILLOS GRADE NATHALY.- LIQUIDACIÓN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A IBARRA, DEL 27/03/2015, PARA REUNIÓN CON LA EX COORDINADOTA DEL PSCC IBARRA CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO DE LAS ACCIONES SOCIALES, SEGÚN IFNORME 001-GNGE-PSCC-MDT-2015
5.30 0.00 5.30 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.30
4046 4013 30/04/2015 DEV NOR OGA 0915527717 SALVATIERRA BARRERA XAVIER ALF
SALVATIERRA BARRERA XAVIER ALFREDO.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-01809-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 796.50
4048 4015 30/04/2015 DEV NOR OGA 0104773858 GOMEZ PARRA FELIPE DAVIDGOMEZ PARRA FELIPE DAVID.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-01809-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
885.00 0.00 885.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 885.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015312 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
4049 4017 30/04/2015 DEV NOR OGA 1707770960 FRANKLIN RENE VALENCIA CISNEROS
FRANKLIN RENE VALENCIA CISNEROS.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-01809-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
885.00 0.00 885.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 885.00
4050 4019 30/04/2015 DEV NOR OGA 0301489902 RODAS BELTRAN WILSON MANOLO
RODAS BELTRAN WILSON MANOLO.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-01809-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
973.50 0.00 973.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 973.50
4051 4021 30/04/2015 DEV NOR OGA 1103418065 VIOLETA MARIBEL SALAZAR MALDONADO
VIOLETA MARIBEL SALAZAR MALDONADO.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-01809-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
885.00 0.00 885.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 885.00
4052 4024 30/04/2015 DEV NOR OGA 1800789487 CARRASCO VICUNA CARLOS MARX
CARRASCO VICUNA CARLOS MARX.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-01809-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
1,062.00 0.00 1,062.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,062.00
4053 4027 30/04/2015 DEV NOR OGA 1103059752 GUISELA CELI TORRESGUISELA CELI TORRES.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-01809-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 796.50
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015313 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
4054 4028 30/04/2015 DEV NOR OGA 1306777887 ANDRADE VERA JORGE VICENTE
ANDRADE VERA JORGE VICENTE.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-01809-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 796.50
4055 4031 30/04/2015 DEV NOR OGA 1711662781 ACHIG SMBANA PAULINAACHIG SMBANA PAULINA.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-01809-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
619.50 0.00 619.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 619.50
4056 4033 30/04/2015 DEV NOR OGA 0102124948 COBOS COBOS JUAN PABLOCOBOS COBOS JUAN PABLO.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-01809-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 796.50
4057 4034 30/04/2015 DEV NOR OGA 0400889226 RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO
RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DTH-2015-01809-M, INFORMACION DATH, HOJA CALCULO FINANCIERO.
796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 796.50
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015314 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
4058 4020 30/04/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS TORREZUL Y GEMINIS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, FACTURAS 001-007-1258666-1260565, PERIÓDO DEL 13/03/2015 AL 13/04/2015 Y DEL 13/03/2015 AL 14/04/2015 RESPECTIVAMENTE, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-905-M
7,104.58 0.00 7,104.58 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,104.58
4059 4001 30/04/2015 DEV NOR OGA 1792106141001 FASHIONCENTER S.A.FASHIONCENTER S.A..- PAGO ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CÓDIGO DEL TRABAJO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0844-M, FACTURA 08945, INFORME TÉCNICO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INGRESO A BODEGA, PROCESO PRECONTRACTUAL
19,482.32 1,051.94 18,430.38 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 38,964.64
4065 4062 30/04/2015 DEV NOR OGA 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE MDT REGIONAL QUITO. CORRESPONDE A ENERO 2015, 24 FACTURAS, SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0853-M, MDT-UT-2015-0063-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Nº 6, ENTERA SATISFACCIÓN Nº 6. CONTRATO 66 (FENECE 31-JULIO-2015).
9,480.49 119.96 9,360.53 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 18,960.98
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015315 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
4078 4063 30/04/2015 DEV NOR OGA 1102969100001 ARMIJOS HERRERA ROSA CESILIA
ARMIJOS HERRERA ROSA CESILIA.- PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN EN EL USO DE LA PLATAFORMA WEB DEL PORTAL DE LA RED SOCIO EMPLEO QUITUMBE QUITO SUR DEL 13-14-15-20-21-22-ABR-2015, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0901-M, FACTURA DE LA 002-001-000046 A LA 51, INFORME ENTERA SATISFACCIÓN
321.42 6.42 315.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 642.84
4080 4069 30/04/2015 DEV NOR OGA 1700507401001 CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA
CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA.-REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS PARA EL ARCHIVO CENTRAL LA LEGARDA DEL 26-02-2015 AL 27-03-2015, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0834-M, FACTURA 001-001-000307
59.65 0.00 59.65 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 59.65
4081 4070 30/04/2015 DEV NOR OGA 1700507401001 CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA
CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA.-REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE LUZ ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS PARA EL ARCHIVO CENTRAL LA LEGARDA DEL 20-02-2015 AL 20-03-2015, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0834-M, FACTURA 001-001-000308
337.84 0.00 337.84 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 337.84
4082 4071 30/04/2015 DEV NOR OGA 1792056306001 DYMASEO S.A.DYMASEO S.A.-PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL QUITO, DELEGACIONES PROVINCIALES, DEPENDENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MDT. PERIODO DEL 22-03-2015 AL 21-04-2015, CONTRATO 062 QUE FENECE EL 21/07/2015. MEMO MDT-DA-2015-0880-M, ENTERA SATISFACCIÓN, FACT. 2289 Y ANILLADO.
23,150.00 463.00 22,687.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 46,300.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015316 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
4084 4074 30/04/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO GEMINIS, UNIDAD DE FORMACION ARTESANAL ANA MACAULIFFE Y CEFA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0915-M, FACTURAS 733061, 732877, 732629
910.85 0.00 910.85 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 910.85
4085 4075 30/04/2015 DEV NOR OGA 1705439709001 CHUQUITARCO BOCANCHO LAURA CONSUELO
CHUQUITARCO BOCANCHO LAURA CONSUELO.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN EN EL USO DE LA PLATAFORMA WEB DEL PORTAL DE LA RED SOCIO EMPLEO QUITO SUR DE LOS DÍAS 30-31-MAR 01-06-07-08-ABR-2015, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0873-M, FACTURA DEL 1-3-4-5-6-7, CONTROL DE FIRMAS
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
4086 4073 30/04/2015 DEV NOR OGA 1792551528001 ASOCIACION DE MUJERES CONFECCIONISTAS UNIDAS POR UNA ESPERANZA POMASQUI ASOCONFEC
ASOCIACIÓN DE MUJERES CONFECCIONISTAS.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOLSOS PROMOCIONALES PARA EL PROYECTO DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0910-M, FACTURA 001-001-0053, ACTA E.R., 3 PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO, T.D.R.
6,440.00 64.40 6,375.60 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12,880.00
4088 4066 30/04/2015 DEV NOR OGA 1792039886001 TRAVEL CLUB VIAGGIMUNDO CIA. LTDA.
TRAVEL CLUB VIAGGIMUNDO CIA. LTDA.- CONVENIO DE PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES DEL PERIÓDO JULIO-NOVIEMBRE 2013, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0882-M, FACTURA 7327, CONVENIO DE PAGO, EXPEDIENTE
1,175.09 0.00 1,175.09 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,175.09
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015317 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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4089 4067 30/04/2015 DEV NOR OGA 1792039886001 TRAVEL CLUB VIAGGIMUNDO CIA. LTDA.
TRAVEL CLUB VIAGGIMUNDO CIA. LTDA.- CONVENIO DE PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DEL PERIÓDO JULIO-NOVIEMBRE 2013, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0882-M, FACTURA 7325-7326, CONVENIO DE PAGO, EXPEDIENTE
724.57 2.20 722.37 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,449.14
4092 4009 30/04/2015 DEV NOR OGA 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE MDT REGIONAL QUITO. CORRESPONDE A FEBRERO 2015, 19 FACTURAS, SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0854-M, MDT-UT-2015-0064-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Nº 7, ENTERA SATISFACCIÓN Nº 7. CONTRATO 66 (FENECE 31-JULIO-2015).
7,606.29 98.99 7,507.30 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15,212.58
4093 4068 30/04/2015 DEV NOR OGA 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE MDT REGIONAL QUITO. CORRESPONDE A MARZO 2015, 21 FACTURAS, SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0855-M, MDT-UT-2015-0065-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Nº 8, ENTERA SATISFACCIÓN Nº 8. CONTRATO 66 (FENECE 31-JULIO-2015).
4,485.40 62.99 4,422.41 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8,970.80
4099 4097 04/05/2015 DEV NOR OGA 1716740061 EMCI. CAIZA LUISEMCI. CAIZA LUIS.- REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE TABABELA HASTA MACHACHI (LUGAR DE SU DOMICILIO), LUEGO DE LA LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EFECTUADA EL 21/04/2015, EN LA DIRECCION REGIONAL DE GUAYAQUIL, PEDIDO SOLICITADO CON MEMO MDT-DA-2015-0874-M, MEMO MDT-DF-2015-0218-M.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015318 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
4119 4042 05/05/2015 DEV NOR OGA 1724641954 RODRIGUEZ VELA NELSON OSWALDO
RODRIGUEZ VELA NELSON OSWALDO.- PAGO DE 1 VIÁTICO POR DIFERENICA YA QUE SE QUEDARON UN DIA ADICIONAL PARA REALIZAR INVENTARIO DE LAS BODEGAS DE DURAN, SEGÚN INFORME 001-NR-DTGF-MDT-2015
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
4120 4098 05/05/2015 DEV NOR OGA 1711278786 PINCAY NICOLALDE GABRIELA JACQUELINE
PINCAY NICOLALDE GABRIELA JACQUELINE.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A CUENCA, DEL 16/04/2015, PARA VERIFICAR LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA UBICACIÓN DE LAS Y LOS PASANTES DEL PME, SEGÚN INFORME 001-GPN-DAGP-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
4150 4041 06/05/2015 DEV NOR OGA 1715117907 GALINDO DIAZ CRISTIAN EFREN
GALINDO DIAZ CRISTIAN EFREN.- PAGO DE 1 VIÁTICO POR DIFERENICA YA QUE SE QUEDARON UN DIA ADICIONAL PARA REALIZAR INVENTARIO DE LAS BODEGAS DE DURAN, SEGÚN INFORME 002-CG-DTGF-UC-MDT-2015
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
4151 4043 06/05/2015 DEV NOR OGA 1722066071 PULLUPAXI NUNEZ PABLO SANTIAGO
PULLUPAXI NUNEZ PABLO SANTIAGO.- PAGO EN TRASNPROTE, DE LA COMISIÓN A LAGO AGRIO, DEL 12 AL 13/04/2015, PARA LA PREPARACIÓN DE PRUEBAS TÉCNICAS Y PSCOMÉTRICAS DEL CONCURSO DE MÉRITO Y OPOSICIÓN, SEGÚN INFORME 002-PNPS-DATH-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
4152 4011 06/05/2015 DEV NOR OGA 0501474266 RODRIGUEZ TASIGUANO FANNY ROCIO
RODRIGUEZ TASIGUANO FANNY ROCIO.- PAGO POR UNA SUBSITENCIA DE LA COMISIÓN A AMBATO, DEÑ 14/04/2015, PARA LA PREPARACIÓN DE AULAS PARA LAS PRUEBAS TÉCNICAS, SEGÚN INFORME 002-RTFR-DATH-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015319 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
4153 4012 06/05/2015 DEV NOR OGA 1714749460 NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICI
NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICIO.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBISTENCIA, DE LA COMISIÓN A RIOBAMBA, DEL 21 AL 22/04/2015, PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO, SEGÚN INFORME 018-WPNS-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
4154 4014 06/05/2015 DEV NOR OGA 0501990444 ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO
ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMSION A RIOBAMBA DEL 21 AL 22/04/2015, PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO, SEGÚN INFORME 017-EMAM-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
4155 4018 06/05/2015 DEV NOR OGA 0400818738 MORENO CHAUCA WILSON DIEGO
MORENO CHAUCA WILSON DIEGO.- PAGO PEAJES DE LA COMISIÓN A RIOBAMBA, DEL 21 AL 22/04/2015, PARA EL TRASLADO DEL CUERPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGÚN INFORME 08-DM-UT-MDT-2015
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.00
4156 4016 06/05/2015 DEV NOR OGA 0400818738 MORENO CHAUCA WILSON DIEGO
MORENO CHAUCA WILSON DIEGO- LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A RIOBAMBA, DEL 21 AL 22/04/2015, PARA EL TRASLADO AL CUERPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGÚN INFORME 08-DM-UT-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
4157 4022 06/05/2015 DEV NOR OGA 1104203995 RIVERA MALACATOS JUAN CARLOS
RIVERA MALACATOS JUAN CARLOS.- LIQUIDACION DE 3 VIÁTICOS, DE LA COMISIÓN A QUITO, DEL 12 AL 15/04/2015, PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA CONOCER LAS DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO MÁS JÓVENES, SEGÚN INFORME 006-JCRM-DAGP-MDT-2015
240.00 0.00 240.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015320 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
4158 4023 06/05/2015 DEV NOR OGA 0400963005 REINA YANDUN NELSON ENRIQUE
REINA YANDUN NELSON ENRIQUE.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISIÓN A RIOBAMBA DEL 21 AL 22/04/2015, PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO, SEGÚN INFORME 012-NERY-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
4160 4025 06/05/2015 DEV NOR OGA 1707715239 YUCAZA LLUMIPANTA PABLO YUCAZA LLUMIPANTA PABLO.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBISTENCIA, DE LA COMISIÓN AL TENA, DEL 27/03/2015,PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SEGÚN INFORME 03-PY-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4161 4045 06/05/2015 DEV NOR OGA 1707715239 YUCAZA LLUMIPANTA PABLO YUCAZA LLUMIPANTA PABLO.- PAGO DE COMBUSTIBLE, DE LA COMISIÓN AL TENA, DEL 27/03/2015, PARA EL TRALSDO DE FUNCIONARIOS, SEGÚN IFNORME 03-PY-UT-MDT-2015
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.00
4162 4032 06/05/2015 DEV NOR OGA 1710060086 SANCHEZ VARGAS CLAUDIO VINICIO
SANCHEZ VARGAS CLAUDIO VINICIO.- PAGO DE PARQUEADERO, DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 12 AL 13/04/2015, PARA DAR APOYO EN LOS CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DANDO SEGIMIETNO A LAS UATH, SEGÚN INFORME 1-CVSC-DSMAUATH-MDT-15
14.00 0.00 14.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.00
4163 4037 06/05/2015 DEV NOR OGA 1003008719 ALMAGOR LOPEZ LUIS MIGUEL
ALMAGOR LOPEZ LUIS MIGUEL.- PAGO TRANSPORTE DE LA COMISION A LAGO AGRIO, DEL 15 AL 17/04/2015, PARA INSPECCIONES DE TRABAJO INFANTIL PARA LOCALIZAR NNA EN SITUACION DE TRABAJO INFANTIL, SEGÚN INFORME 009-ALLM-PETI-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015321 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
4164 4038 06/05/2015 DEV NOR OGA 0604263731 COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA
COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA.- PAGO TRASNPORTE, DE LA COMISIÓN AL PUYO, DEL 16/04/2015, PARA UNA CASA ABIERTA EN LA UNIDAD MOVIL, PRESENTACION DE BAILO TERAPIA Y CICLO PASEO ORGANIZADO POR LA MESA PETI, SEGÚN INFORME 19-MCT-PETI-MDT-2015
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
4165 4039 06/05/2015 DEV NOR OGA 1003008719 ALMAGOR LOPEZ LUIS MIGUEL
ALMAGOR LOPEZ LUIS MIGUEL.- PAGO TRANSPORTE, DE LA COMISÓN A QUITO, DEL 13/04/2015, PARA EL TALLER DE TRABAJO PARA COORDINAR ACTIVIDADES PARA LA CAPACITACION DIRIGIDA A ADOLECENTES EN HABILIDADES BLANDAS, SEGÚN INFORME 012-ALLM-PETI-MDT-2015
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.00
4166 4040 06/05/2015 DEV NOR OGA 1308334851 MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO
MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO.- PAGO TRANSPORTE DE LA COMISIÓN A SAN VICENTE, CHONE, SUCRE, DEL 15 AL 17/04/2015, PARA INSPECCIONAR LOS BASURALES DE LOS CANTONES EN LOS CUAL NO ENCONTRÓ PRESENCIA DE NNA, SEGÚN INFORME 013-YHMM-PETI-MDT-2015
6.50 0.00 6.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.50
4168 4102 06/05/2015 DEV NOR OGA 1715230049 JIMENEZ CHICANGO MAYRA PAMELA
JIMENEZ CHICANGO MAYRA PAMELA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A IBARRA, DEL 27/04/2015, PARA CAPACITACION DE CONCILIACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS- AJUSTES Y REGULARIZACIONES CONTABLES, SEGÚN INFORME 004-MJ-DGF-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015322 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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4169 4106 06/05/2015 DEV NOR OGA 1103059752 GUISELA CELI TORRESGUISELA CELI TORRES.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO DE LA COMISIÓN A GUAYQUIL, DEL 21 AL 22/04/2015, PARA EL CONTROL PROCESOS FINANCIEROS DIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, SEGÚN INFORME 002-GC-DF-MDT-2015
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
4170 4101 06/05/2015 DEV NOR OGA 1711954279 ACHIG AGUILAR WILLIAN FERNANDO
ACHIG AGUILAR WILLIAN FERNANDO.- LIQUIDACION DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 21 AL 22/04/2015, PARA CAPACITACION DE CONCILIACIOES DE FONDOS DE TERCEROS, AJUSTES Y REGULARIZACIONES CONTABLES, SEGÚN INFORME 022-FA-DGF-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
4171 4105 06/05/2015 DEV NOR OGA 1711954279 ACHIG AGUILAR WILLIAN FERNANDO
ACHIG AGUILAR WILLIAN FERNANDO.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSITENCIA, DE LA COMISIÓN A IBARRA, DEL 27/04/2015, PARA LA CAPACITACION DE CONCILIACION DE FONDOS DE TERCEROS, AJUSTES Y REGULACIONES CONTABLES, SEGÚN INFORME 003-FA-DGF-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4172 4104 06/05/2015 DEV NOR OGA 1716740061 EMCI. CAIZA LUISEMCI. CAIZA LUIS.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 21/04/2015, PARA LA SOCIALIZACIÓN LOTAIP Y BASE DE VIÁTICOS EN LA DELEGACIÓN DE GUAYAQUIL, SEGÚN INFORME 001-CCLA-DF-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015323 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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4173 4107 06/05/2015 DEV NOR OGA 1800789487 CARRASCO VICUNA CARLOS MARX
CARRASCO VICUNA CARLOS MARX.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISIÓN A LOJA, DEL 26 AL 27/04/2015, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA EN LACIDAD DE LOJA POR LA INAUGURACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA BOLSA DE EMPRENDIMIENTO Y TRABAJO, SEGUN INFORME 19-CCM-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
4174 4108 06/05/2015 DEV NOR OGA 0103431169 NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA
NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A LOJA, DEL 27/04/2015, PARA ACOMPAÑAMIENTO DEL SR. MINISTRO POR LA INAUGURACIÓN DE LAS ISTALACIONES DE LA BOLSA DE EMPRENDIMIENTO Y TRABAJO, SEGÚN INFORME 19-NJ-DM-MDT-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
4175 4109 06/05/2015 DEV NOR OGA 0400889226 RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO
RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO DE LA COMISIÓN A RIOBAMBA DEL 21 AL 22/04/2015, PARA LA COORDINACIÓN DEL CONVERXSATORIO DEL SR. MINISTRO CON DIRIGENTES SINDICALES EN RIOBAMBA, SEGÚN INFORME 05-LR-CGES-SES-MDT-2015
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
4176 4110 06/05/2015 DEV NOR OGA 0501990444 ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO
ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A LOJA, DEL 26 AL 27/04/2015, PARA LA SRGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO, SEGÚN INFORME 019-EMAM-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015324 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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4177 4111 06/05/2015 DEV NOR OGA 0501990444 ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO
ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO.- LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A GUAYAQUL,URDANETA, PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO, SEGÚN INFORME 018-EMAM-DM-MDT-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
4178 4112 06/05/2015 DEV NOR OGA 1714749460 NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICI
NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICIO.- LIQUIDACIÓN DE 4 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A GUAYAQUIL-URDANETA-CUENCA-LOJA, DEL 23 AL 27/04/2015, PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO, SEGÚN INFORME 019-WPNS-DM-MDT-2015
585.00 0.00 585.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 585.00
4179 4113 06/05/2015 DEV NOR OGA 0201448826 YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER
YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER.- LIQUIDACIÓN DE 5 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL-URDANETA-CUENCA-LOJA, DEL 22 AL 27/04/2015, PARA LA AVANZADA Y SEGURIDAD INMEDITA DEL SR. MINISTRO, SEGÚN INFORME 016-OJYS-DM-MDT-2015
715.00 0.00 715.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 715.00
4180 4114 06/05/2015 DEV NOR OGA 1714749460 NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICI
NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICIO.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN CUENCA, PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO, SEGÚN INFORME 017-WPNS-DM-MDT-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
4181 4116 06/05/2015 DEV NOR OGA 0501990444 ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO
ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO.- LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A CUENCA, DEL 15 AL 17/04/2015, PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO, SEGÚN INFORME 016-EMAM-DM-MDT-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015325 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
4182 4117 06/05/2015 DEV NOR OGA 1706613393 ORBE DUQUE ADRIANA MARGARITA
ORBE DUQUE ADRIANA MARGARITA.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISIÓN A IBARRA, DEL 27/04/2015, PARA LA CAPACITACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOTAIP, NUEVA BASE DE VIÁTICOS, SEGÚN INFORME 001-AMOD-DF-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4183 4118 06/05/2015 DEV NOR OGA 1718431800 GALARRAGA PAUCAR OSCAR SANTIAGO
GALARRAGA PAUCAR OSCAR SANTIAGO.- LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS DE LA COMISIÓN, A GUAYAQUIL, DEL 23 AL 25/04/2015, PARA ASISTIR A LA ASIGNACIÓN DEL GABINETE PRESIDENCIAL, SEGÚN INFORME 02-OSGP-CGGE-MDT-2015
260.00 0.00 260.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 260.00
4184 4126 06/05/2015 DEV NOR OGA 0103431169 NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA
NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA.- LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 23 AL 25/04/2015, PARA ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO ITINERANTE LOS RÍOS / URDANETA, SEGÚN INFORME 18-nNJ-DM-MDT-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
4185 4128 06/05/2015 DEV NOR OGA 1721643730 JARAMILLO MORALES GUSTAVO ALEXIS
JARAMILLO MORALES GUSTAVO ALEXIS.- PAGO TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 08 AL 09/04/2015, PARA LA TOMA DE PRUEBAS TÉCNICAS Y PSICOMÉTRICAS PARA EL CONCURSO DE MÉRITO Y OPOSICIÓN, SEGÚN INFORME 001-JMGA-DTH-MDT-2015
3.50 0.00 3.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.50
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015326 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
4186 4127 06/05/2015 DEV NOR OGA 1721643730 JARAMILLO MORALES GUSTAVO ALEXIS
JARAMILLO MORALES GUSTAVO ALEXIS.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSITENCIA DE LA COMISIÓN A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 08 AL 09/04/2015, PARA LA TOMA DE PRUEBAS TÉCNICAS Y PSICOMÉTRICAS PARA EL CONCURSO DE MÉRITO Y OPOSICIÓN, SEGÚN INFORME 001-JMGA-DTH-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
4187 4129 06/05/2015 DEV NOR OGA 1712835626 CAICEDO CLAVIJO LIZBETH ANDREA
CAICEDO CLAVIJO LIZBETH ANDREA.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA TOMA DE PRUEBAS TÉCNICAS Y PSICOMÉTRICAS PARA EL CONCURSO DE MÉRITO Y OPOSICIÓN, SEGÚN INFORME 001-CCLA-DTH-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
4188 4167 06/05/2015 DEV NOR OGA 1800789487 CARRASCO VICUNA CARLOS MARX
CARRASCO VICUNA CARLOS MARX.- REEMBOLSO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN LOS GABINETES ITINERANTES CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EN EL CANTÓN URDANETA DE LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL 2015, FACTURAS 21006/967. SEGÚN MEMO MDT-DM-2015-0026-M
71.00 0.00 71.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 71.00
4209 4200 06/05/2015 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-PAGO POR LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE LA FIRMA ELECTRÓNICA PARA AVILES RIASCOS ANA CRISTINA Y ANDRADE CRESPO ANA GABRIELA, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0925-M, MDT-DA-2015-0679-M, OFICIO MDT-DA-2015-00023 OF, REGISTRO FIRMAS DIGITALES 161056-161060 Y FACTURA Nº 31349.
60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015327 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
4218 4194 07/05/2015 DEV NOR BYE 1709617326001 TENE CARDENAS VICTOR LEONARDO
TENE CARDENAS VICTOR LEONARDO, PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE UN RACKEQUIPOP PARA LA DELEGACION PROVINCIALDEL TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO Y RED SOCIO EMPLEO ORELLANA PERTENECIENTES AL MDT, EN EL SECAP ORELLANA FACTURA. FACTURA.
980.00 9.80 970.20 0.00 APROBADO CGALINDOD CGALINDOD CGALINDOD CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,960.00
4227 4222 07/05/2015 DEV NOR OGA 1704710035001 FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL
FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL.- REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA RED SOCIO EMPLEO GRANADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-03-2015 AL 20-04-2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0921-M, PLANILLA EEQ, FACTURA 1680.
411.16 0.00 411.16 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 411.16
4228 4221 07/05/2015 DEV NOR OGA 1704710035001 FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL
FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL.-PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA RED SOCIO EMPLEO NORTE QUITO DESDE 24/03/2015 AL 23/04/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0922-M, INFORME DE SATISFACCION, FACTURA 1679 FENECE EL 23/11/2015 ART.33 LEY INQUILINO
3,583.11 286.65 3,296.46 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,166.22
4256 4238 08/05/2015 DEV NOR OGA 1711954279 ACHIG AGUILAR WILLIAN FERNANDO
ACHIG AGUILAR WILLIAN FERNANDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE DESDE CATAMAYO A LOJA EN LA LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA POR MOTIVO DE SOCIABILIZACIÓN DE UTILIDADES 2015, SEGÚN MEMORANDO Nº MDT-CDT-2015-0088-M Y FACTURA Nº 001-001-000000305.
5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA VCHUQUIZALA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015328 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
4257 4229 08/05/2015 DEV NOR OGA 1708237886 PANAMA CARDENAS LUIS HONORIO
PANAMA CARDENAS LUIS HONORIO.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A CAYAMBE, DEL 24/02/2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN EN ACTIVIDADES OFICIALES, SEGÚN IFNORME 02-lp-ut-mdt-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4258 4195 08/05/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA.- PAGO DIFERENCIA 2 VIÁTICO YA QUE POR DISPOSICIÓM DE LA GERENCIA DEL PROYECTO SE CAMBIO EL DÍA DE LA COMISÓN A MILAGRO-MACHALA DEL 31/03 AL 01/04/2015, PARA LA GESTIÓN EN BANANERAS CONTROL DE EMPLEO INFANTIL, SEGÚN IFNORME 35-LRN-PETI-MDT-2015
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
4260 4217 08/05/2015 DEV NOR OGA 1716460942 VENEGAS VELA MARCO VINICIO
VENEGAS VELA MARCO VINICIO.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES, SEGÚN INFORME 02-MV-UT-MRL-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4261 4196 11/05/2015 DEV NOR OGA 1721208708 VELASCO VALLADARES GEOVANNY XAVIER
VELASCO VALLADARES GEOVANNY XAVIER.- PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 21 AL 23/04/2015, PARA LA REVISIÓN DE DOCUMNETOS DE FONDOS DE TERCEROS PARA LOS REGISTROS INGRESO EN EL SISTEMA DE ESIGEF, SEGÚN INFORME
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
4264 4197 11/05/2015 DEV NOR OGA 1717546400 PROANO CELI ROBERTO ANDRES
PROANO CELI ROBERTO ANDRES.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A IBARRA, DEL 27/04/2015, PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO Y OPOSICIÓN 2015, SEGÚN INFORME 003-PCRA-DATH-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015329 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
4266 4198 11/05/2015 DEV NOR OGA 1712835626 CAICEDO CLAVIJO LIZBETH ANDREA
CAICEDO CLAVIJO LIZBETH ANDREA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA , DE LA COMISIÓN A PORTOVIEJO, DEL 27/04/2015, PARA ENTREVISTAS PARA EL CONCURSO DE MÉRTIO Y OPOSICIÓN - MARZO 2015, SEGÚN INFORME 003-CCLA-DTH-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4267 4199 11/05/2015 DEV NOR OGA 1712835626 CAICEDO CLAVIJO LIZBETH ANDREA
CAICEDO CLAVIJO LIZBETH ANDREA.- PAGO DE TRANSPORTE DE LA COMISIÓN A PORTOVIEJO DEL 27/04/2015, PARA LAS ENTREVISTAS PARA EL CONCURSO DE MÉRITO Y OPOSICIÓN MARZO 2015, SEGÚN INFORME 003-CCLA-DTH-MDT-2015
3.00 0.00 3.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.00
4268 4202 11/05/2015 DEV NOR OGA 1705062881 CHIRIBOGA ESPINOZA JOSE FABIAN
CHIRIBOGA ESPINOZA JOSE FABIAN.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A PEDRO VICENTE MALDONADO, DEL 29/04/2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON ACTIVIDADES OFICIALES, SEGÚN INFORME 05-JCH-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4270 4204 11/05/2015 DEV NOR OGA 1709168387 ATIENCIA CUZCO PEDRO ROBERTO
ATIENCIA CUZCO PEDRO ROBERTO.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA DE LA COMSIÓN A SANTO DOMINGO, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIO, SEGÚN INFORME 05-RA-UT-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
4272 4208 11/05/2015 DEV NOR OGA 0918696360 VERNAZA CARTAGENA KATHERINE VANESSA
VERNAZA CARTAGENA KATHERINE VANESSA.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A CUENCA, DEL 17/04/2015, PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 3ER TALLER DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN GESTIÓN SINDICAL, SEGÚN INFORME 002-kv-da-mdt-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015330 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
4273 4210 11/05/2015 DEV NOR OGA 1705062881 CHIRIBOGA ESPINOZA JOSE FABIAN
CHIRIBOGA ESPINOZA JOSE FABIAN.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO, DE LA COMISIÓN A IBARRA,D EL 22/04/2015, PARA EL TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES OFICIALES, SEGÚN INFORME 04-JCH-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4274 4212 11/05/2015 DEV NOR OGA 1705062881 CHIRIBOGA ESPINOZA JOSE FABIAN
CHIRIBOGA ESPINOZA JOSE FABIAN.- PAGO PEAJES , DE LA COMISIÓN A IBARRA,D EL 22/04/2015, PARA EL TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES OFICIALES, SEGÚN INFORME 04-JCH-UT-MDT-2015
5.20 0.00 5.20 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.20
4276 4213 11/05/2015 DEV NOR OGA 1708022221 CUTI AMAGUA?A XAVIER IVAN
CUTI AMAGUA?A XAVIER IVAN.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A CAYAMBE, DEL 08/04/2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIO, SEGÚN INFORME 04-XC-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4277 4214 11/05/2015 DEV NOR OGA 1708022221 CUTI AMAGUA?A XAVIER IVAN
CUTI AMAGUA?A XAVIER IVAN.- PEAJES, DE LA COMISIÓN A CAYAMBE, DEL 08/04/2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIO, SEGÚN INFORME 04-XC-UT-MDT-2015
2.60 0.00 2.60 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.60
4278 4215 11/05/2015 DEV NOR OGA 1713445789 VALLEJO ROJAS ROBERTO EFRAIN
VALLEJO ROJAS ROBERTO EFRAIN.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISIÓN AL TENA, DEL 25/03/2015, PARA EL TRASLADO DE LA FUNCIONARIA PARA QUE CUMPLA ACTIVIDADES OFICIALES EN EL TENA, SEGÚN INFORME 04-EV-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015331 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
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No.CUR
4279 4216 11/05/2015 DEV NOR OGA 0200878940 ARELLANO TROYA WILSON MIGUEL
ARELLANO TROYA WILSON MIGUEL.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A SANTO DOMINGO, DEL 10/04/2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON ACTIVIDADES, SEGÚN INFORME 02-WA-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4280 4205 11/05/2015 DEV NOR OGA 1713023792 GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO
GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO.- LIQUIDA´CIÓN DE 1 SUBSISTENCIA , DE LA COMISIÓN A CAYAMBE, DEL 17/04/2015, PARA TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES OFICIALES, SEGÚN INFORME 07-CG-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4281 4207 11/05/2015 DEV NOR OGA 1713023792 GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO
GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO.- PAGO PEAJES , DE LA COMISIÓN A CAYAMBE, DEL 17/04/2015, PARA TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES OFICIALES, SEGÚN INFORME 07-CG-UT-MDT-2015
3.20 0.00 3.20 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.20
4282 4235 11/05/2015 DEV NOR OGA 1707763338 GARCES CARRILLO XAVIER JUAN CARLOS
GARCES CARRILLO XAVIER JUAN CARLOS.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN AL TENA DEL 24 AL 25/04/2015, REUNION DEL GABINETE PROVINCIAL NAPO, SEGÚN INFORME 001-gcxj-dm-mdt-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
4285 4237 11/05/2015 DEV NOR OGA 0400889226 RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO
RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO, DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18/04/2015, PARA LA COORDINACIÓN DEL TALLER SINDICAL DEL SR. MINISTRO, SEGÚN INFORME 04-LR-CGES-SES-MDT-2015
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015332 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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4287 4239 11/05/2015 DEV NOR OGA 0400869962 QUELAL CALDERON LUIS GONZALO
QUELAL CALDERON LUIS GONZALO.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBISSTENCIA, DE LA COMISIÓN A RIOBAMBA,D EL 21 AL 22/04/2015. PARA EL TRASLADO DEL SR. MINSITRO, SEGÚN INFORME 11-GQ-UT-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
4328 4312 12/05/2015 DEV NOR OGA 0921358503 GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN
GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN: PAGO DE 1 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA DEL 21 AL 22/04/2015, PARA ASISTENCIA Y COORDINACION DEL CONVERSATORIO CON DIRIGENTES SINDICALES , SOLICITUD, INFORME 012-CG-CGES-SE-MDT-2015
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
4331 4289 12/05/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA: PAGO Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A NARANJITO EL 21 /04/2015 PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO INFANTIL INFORME SOLICITUD 36-LRN-PETI-MDT-2015, PASAJES
43.50 0.00 43.50 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 43.50
4332 4288 12/05/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA: PAGO Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A SANTA ELENA, LIBERTAD, SALINAS, SANTA ELENA DEL 22 AL 24/04/2015 PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO INFANTIL INFORME SOLICITUD 37-LRN-PETI-MDT-2015, PASAJES
206.80 0.00 206.80 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 206.80
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015333 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
4334 4307 12/05/2015 DEV NOR OGA 0921358503 GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN
GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN: PAGO DE 1 VIATICOS A -LOJA- GUAYAQUIL DEL 17 AL 18/04/2015, PARA ASISTENCIA AL FORO DIRIGIDO A MIGRANTES RETORNADOS Y FIRMA DE CONVENIO FERIA DE EMPRENDIMIENTO , SOLICITUD, INFORME 011-CG-CGES-SE-MDT-2015
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
4336 4271 12/05/2015 DEV NOR OGA 1715248090 HIDALGO VERDESOTO PAOLA ISABEL
HIDALGO VERDESOTO PAOLA ISABEL: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A MANTA EL 27/04/2015,ASISTIR EN CALIDAD DE EXPOSITORA A LA SOCIALIZACIÓN DE ENMIENDAS INSTITUCIONALES , SOLICITUD, INFORME 005-PIHV-VSP-MDT-2015, PASES A BORDO
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
4339 4263 12/05/2015 DEV NOR OGA 0400963005 REINA YANDUN NELSON ENRIQUE
REINA YANDUN NELSON ENRIQUE: PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 01 AL 03 /05/2015, SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITUD, INFORME 013-NERY-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
4340 4296 12/05/2015 DEV NOR OGA 1802475473 RAMIREZ ENRIQUEZ MARCO VINICIO
RAMIREZ ENRIQUEZ MARCO VINICIO :REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A PUYO PASTAZA DEL 20 AL 21 /04/2015,TALLER DE PROYECTO DE VIDA, REUNION CON FACILITADORES INFORME, SOLICITUD 013-MVRE-GPSC-MDT-2015, PASAJES
14.90 0.00 14.90 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.90
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015334 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
4341 4294 12/05/2015 DEV NOR OGA 1802475473 RAMIREZ ENRIQUEZ MARCO VINICIO
RAMIREZ ENRIQUEZ MARCO VINICIO :PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A PUYO PASTAZA DEL 20 AL 21 /04/2015,TALLER DE PROYECTO DE VIDA, REUNION CON FACILITADORES INFORME, SOLICITUD 013-MVRE-GPSC-MDT-2015, PASAJES
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
4342 4252 12/05/2015 DEV NOR OGA 1708022221 CUTI AMAGUA?A XAVIER IVAN
CUTI AMAGUA?A XAVIER IVAN.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBISTENCIA, DE LA COMISIÓN A RIOBAMBA DEL 21 AL 22/04/2015, PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES, SEGÚN INFORME 05-XC-UT-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
4343 4253 12/05/2015 DEV NOR OGA 1708022221 CUTI AMAGUA?A XAVIER IVAN
CUTI AMAGUA?A XAVIER IVAN.- PAGO DE PEAJES Y PARQUEADERO, DE LA COMISIÓN A RIOBAMBA DEL 21 AL 22/04/2015, PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES, SEGÚN INFORME 05-XC-UT-MDT-2015
7.15 0.00 7.15 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.15
4344 4251 12/05/2015 DEV NOR OGA 1710591049 RISUENO ROSERO LUIS ERASMO
RISUENO ROSERO LUIS ERASMO.-PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A RIOBAMBA, DEL 22 AL 23/04/2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA ACTIVIDADES, SEGÚN INFORME 06-LR-UT-MDT-2015
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.00
4345 4250 12/05/2015 DEV NOR OGA 1710591049 RISUENO ROSERO LUIS ERASMO
RISUENO ROSERO LUIS ERASMO.-LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A RIOBAMBA, DEL 22 AL 23/04/2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA ACTIVIDADES, SEGÚN INFORME 06-LR-UT-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015335 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
4346 4248 12/05/2015 DEV NOR OGA 1708022221 CUTI AMAGUA?A XAVIER IVAN
CUTI AMAGUA?A XAVIER IVAN.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMSIÓN A PEDRO MONCAYO, TABACUNDO, PICHINCHA, DEL 27/03/2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA ACTIVIDADES OFICIALES, SEGÚN INFORME 03-XC-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4347 4247 12/05/2015 DEV NOR OGA 1717980021 YANEZ BASANTES GALO RENE
YANEZ BASANTES GALO RENE.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A AMBATO DEL 27/04/2015, PARA TOMA DE ENTREVISTAS DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITO Y OPOSICIÓN 2015, SEGÚN INFORME 004-YBGR-DATH-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4348 4245 12/05/2015 DEV NOR OGA 1313036160 MEDINA PERALTA GINA SOPHIA
MEDINA PERALTA GINA SOPHIA.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A QUITO DEL 01 AL 02/04/2015, PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO CON GERENCIA SOBRE COORDINACIÓN DEL TEMA DE REDES SOCIALES, SEGÚN INFORME 003-GSMP-GPSC-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
4349 4244 12/05/2015 DEV NOR OGA 1313036160 MEDINA PERALTA GINA SOPHIA
MEDINA PERALTA GINA SOPHIA.- PAGO DE TRASNPORTE, DE LA COMISIÓN A QUITO DEL 01 AL 02/04/2015, PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO CON GERENCIA SOBRE COORDINACIÓN DEL TEMA DE REDES SOCIALES, SEGÚN INFORME 003-GSMP-GPSC-MDT-2015
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.00
4353 4242 12/05/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y TRASNPORTE, DE LA COMISIÓN A LA TRONCAL DEL 06/04/2015, PARA LA REUNIÓN DEL COMITE CANTONAL Y MONITOREO, SEGÚN INFORME 044-YYCR-PETI-MDT-2015
44.50 0.00 44.50 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.50
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015336 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
4355 4240 12/05/2015 DEV NOR OGA 1716838048 ZAMBRANO PARRAGA BORIS DANIEL
ZAMBRANO PARRAGA BORIS DANIEL.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBISTENCIA, DE LA COMISIÓN A RIOBAMBA, DEL 21 AL 22/04/2015, PARA EL TRASLADO DE LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGÚN INFORME 08-BZ-UT-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
4356 4241 12/05/2015 DEV NOR OGA 1716838048 ZAMBRANO PARRAGA BORIS DANIEL
ZAMBRANO PARRAGA BORIS DANIEL.- PAGO PEAJES, DE LA COMISIÓN A RIOBAMBA, DEL 21 AL 22/04/2015, PARA EL TRASLADO DE LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGÚN INFORME 08-BZ-UT-MDT-2015
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.00
4357 4255 12/05/2015 DEV NOR OGA 1308334851 MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO
MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO.- PAGO DE TRANSPORTE DE LA COMISIÓN A EL CARMEN, DEL 20 AL 22/04/2015, PARA LA INSPECCIÓN Y MONITOREO CON COMPONENTES DE TRABAJO INFANTIL REALIZADA, SEGÚN INFORME 014-YHMM-PETI-MDT-2015
14.00 0.00 14.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.00
4358 4243 12/05/2015 DEV NOR OGA 1500955099 MENA ACURIO CESAR OMARMENA ACURIO CESAR OMAR.- PAGO DE TRASNPORTE, DE LA COMISIÓN A FCO. DE ORELLANA- LAGO AGRIO, DEL 20 AL 23/04/2015, PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS Y LOS ASPIRANTES DEL 2DO CICLO DEL PROYECTO MI PRIMER EMPLEO, SEGÚN INFORME 06-COMA-DAGP-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015337 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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4359 4246 12/05/2015 DEV NOR OGA 1104203995 RIVERA MALACATOS JUAN CARLOS
RIVERA MALACATOS JUAN CARLOS.- PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A MACHALA DEL 20 AL 22/04/2015, PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PASANTES PARA EL 2DO CICLO DEL PROYECTO MI PRIMER EMPLEO, SEGÚN INFORME 008-JCRM-DAGP-MDT-2015
14.00 0.00 14.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.00
4361 4283 12/05/2015 DEV NOR OGA 1715230049 JIMENEZ CHICANGO MAYRA PAMELA
JIMENEZ CHICANGO MAYRA PAMELA: LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE PASAJES POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LOJA DEL 04 AL 05/05/2015, REVISIÓN E INDUCCIÓN CONCILIACIÓN BANCARIA , INFORME 005-MJ-DF-MDT-2015
14.00 0.00 14.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.00
4362 4286 12/05/2015 DEV NOR OGA 1104458623 MENDEZ DURAN JONATHAN DARIO
MENDEZ DURAN JONATHAN DARIO: LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A ZAMORA DEL 27 AL 28/04/2015 PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO INFORME 018-JDMD-PETI-MDT-2015, PASAJES
3.00 0.00 3.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.00
4363 4290 12/05/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA: LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A SALINAS EL 28 /04/2015 PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO INFANTIL INFORME SOLICITUD 38-LRN-PETI-MDT-2015, PASAJES
7.00 0.00 7.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.00
4364 4291 12/05/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA : LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 29 AL 30 /04/2015 PARTICIPACIÓN DEL TALLER DE FORMADOR Y FORMADORES INFORME 50-YYCR-PETI-MDT-2015, PASAJES
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015338 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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4365 4292 12/05/2015 DEV NOR OGA 0604263731 COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA
COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA: LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 29 AL 30 /04/2015 PARTICIPACIÓN DEL TALLER DE FORMADOR Y FORMADORES INFORME 22-MCT-PETI-MDT-2015, PASAJES
5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00
4366 4293 12/05/2015 DEV NOR OGA 0604263731 COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA
COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA: LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL 22 /04/2015, INSPECCIONES LABORALES INFORME 21-MCT-PETI-MDT-2015, PASAJES
2.50 0.00 2.50 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.50
4371 4354 12/05/2015 DEV NOR OGA 1718431800 GALARRAGA PAUCAR OSCAR SANTIAGO
GALARRAGA PAUCAR OSCAR SANTIAGO.- REEMBOLSO DE PASAJE AEREO POR COMISION DE SERVICIOS A SAN FRANCISCO-ESTADOS UNIDOS CONFERENCIA DE ORACLE OPEN WORLD SALIDA 30/09/2014 ENTRADA 05/10/2014. SEGUN MEMORANDOS MDT-VSP-15-132, MDT-CGP-15-0009-M, INFORME, TICKETS AEREOS, OTROS
1,643.33 0.00 1,643.33 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,643.33
4372 4351 12/05/2015 DEV NOR OGA 1710549831 PAZ VILLALVA XAVIERPAZ VILLALVA XAVIER.- REEMBOLSO DE PASAJE AEREO POR COMISION DE SERVICIOS A SAN FRANCISCO-ESTADOS UNIDOS CONFERENCIA DE ORACLE OPEN WORLD SALIDA 30/09/2014 ENTRADA 05/10/2014. SEGUN MEMORANDOS MDT-VSP-15-132, MDT-CGP-15-0009-M, INFORME, TICKETS AEREOS, OTROS
1,643.33 0.00 1,643.33 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,643.33
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015339 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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4386 4382 12/05/2015 DEV NOR OGA 1711954279 ACHIG AGUILAR WILLIAN FERNANDO
ACHIG AGUILAR WILLIAN FERNANDO: LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE PASEJES POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LOJA DEL 04 AL 05/05/2015, REVISIÓN E INDUCCIÓN PAGO UTILIDADES, CONVENIO DE PAGO, ARCHIVO INFORME 004-FA-DGF-MDT-2015
14.00 0.00 14.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.00
4398 4369 13/05/2015 DEV NOR OGA 1309962403001 CHILA MENDOZA MIGUEL ANGEL
CHILA MENDOZA MIGUEL ANGEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS BODEGAS 17 Y 18 UBICADAS EN LA ZONA FRANCA DE MANABÍ DE PROPIEDAD DEL MDT, FACTURA Nº 208, SEGÚN MEMORANDO Nº MDT-DA-2015-0930-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, ORDEN DE TRABAJO Nº 053 Y DOCUMENTOS HABILITANTES.
6,450.00 129.00 6,321.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12,900.00
4402 4385 13/05/2015 DEV NOR OGA 1791929780001 A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS. CIA. LTDA.
A.E.S.M. CIA.LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD-VIGILANCIA PRIVADA PARA EL MDT A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ABRIL DE 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0107, ACTA PARCIAL DA-02-2015, INFORME ACTIVIDADES, ENTERA SATISFACCIÓN, CONTRATO 45 FENECE 31/10/15, FACTURA 4708.
104,775.32 2,095.51 102,679.81 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 209,550.64
4408 4236 13/05/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO NIU CTRL 3.5G CORP, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nº MDT-DA-2015-0929-M, FACTURA No. 137-003-001724101.
56.94 0.00 56.94 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 113.88
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015340 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
4410 4234 13/05/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET - LTE CTRL 4G EP CORP, PARA EL IPAD DEL VICEMINISTERIO DEL SERVICIO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0928-M, FACTURA 137-003-001766178.
189.00 0.00 189.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 378.00
4423 4419 13/05/2015 DEV NOR OGA 1706646740001 VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER
VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA HUBSCHMANN RHEIN DEL EDIFICIO GEMINIS DEL MDT, SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0960-M, INFORME TECNICO Y ENTERA SATISFACCION Nº 01, FACTURA 7392, ABRIL 2015 Y REPORTE DE MANTENIMIENTO.
450.00 9.00 441.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 900.00
4426 4425 13/05/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 22880427 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL RIOFRIO PARRA MARIA FERNANDA DE DICIEMBRE DEL 2011. SEGUN MEMO MDT-DF-2015-0220, MEMO 0237-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 788578.
146.00 0.00 146.00 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 146.00
4431 4430 14/05/2015 DEV NOR OGA 1701847806001 MERINO TORRES SALOMON EUCLIDES
MERINO TORRES SALOMON EUCLIDES.-REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA RSE DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO 27/02/2015 AL 28/03/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0946-M, MEMO 051-RSEO-AMN-MDT-2015, FACTURA 2416, COMPROBANTE DE PAGO, SUMINISTRO 76862-6.
7.68 0.00 7.68 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.68
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015341 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
4453 4321 14/05/2015 DEV NOR OGA 1709164493 ANDAGOYA RAMOS ANGELANDAGOYA RAMOS ANGEL: REEMBOLSO DE PEAJES DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA -AMBATO DEL 20 AL 21 /04/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS , INFORME SOLICITUD 006-AA-UT-MDT-2015, ORDEN MOVILIZACIÓN
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.00
4454 4317 14/05/2015 DEV NOR OGA 1709164493 ANDAGOYA RAMOS ANGELANDAGOYA RAMOS ANGEL: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA - DEL 21 AL 22 /04/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS , INFORME SOLICITUD 06-AA-UT-MDT-2015, ORDEN MOVILIZACIÓN
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
4456 4318 14/05/2015 DEV NOR OGA 1712291630 CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS
CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS: REEMBOLSO DE PEAJES DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA -AMBATO DEL 20 AL 21 /04/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS , INFORME SOLICITUD 04-PCH-UT-MDT-2015, ORDEN MOVILIZACIÓN
6.40 0.00 6.40 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.40
4458 4316 14/05/2015 DEV NOR OGA 1712291630 CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS
CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA -AMBATO DEL 20 AL 21 /04/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS , INFORME SOLICITUD 04-PCH-UT-MDT-2015, ORDEN MOVILIZACIÓN
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
4460 4375 14/05/2015 DEV NOR OGA 0914252416 LUIS ENRIQUE BURBANO PERERO
LUIS ENRIQUE BURBANO PERERO: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A BABAHOYO DEL 09 AL 10 /04/2015, REUNION Y PLANIFICACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO DE LA PROVINCIA SOBRE EL PROYECTO SOLICITUD, INFORME 002-LBP-GPSC-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015342 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
4461 4392 14/05/2015 DEV NOR OGA 1715248090 HIDALGO VERDESOTO PAOLA ISABEL
HIDALGO VERDESOTO PAOLA ISABEL: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 24 /04/2015, ASISTIR A LA SESIÓN DE GABINETE CON LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, INFORME SOLICITUD 004-PIHV-VSP-MDT-2015, PASES A BORDO
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
4464 4390 14/05/2015 DEV NOR OGA 1704432903 ROMERO ROMERO GALO ANIIBAL
ROMERO ROMERO GALO ANIIBAL: PAGO DE 1 VIATICO AL TENA DEL 24 AL 25/04/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, INFORME SOLICITUD 03-GR-UT-MDT-2015, ORDEN DE MOVILIZACIÓN
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
4465 4415 14/05/2015 DEV NOR OGA 1303181778 VALERIO LUCIANO PINCAY AVILA
VALERIO LUCIANO PINCAY AVILA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA ALA PEDRO VICENTE MALDONADO EL 05 /05/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, INFORME SOLICITUD 04-LP-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4466 4380 14/05/2015 DEV NOR OGA 1722066071 PULLUPAXI NUNEZ PABLO SANTIAGO
PULLUPAXI NUNEZ PABLO SANTIAGO: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 20 AL 21 /04/2015, INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE LABORAL DEL SR- ELVIS VILLARROEL INFORME SOLICITUD 003-PNPS-DATH-MDT-2015, PASES A BORDO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
4467 4378 14/05/2015 DEV NOR OGA 1722066071 PULLUPAXI NUNEZ PABLO SANTIAGO
PULLUPAXI NUNEZ PABLO SANTIAGO: REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 20 AL 21 /04/2015, INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE LABORAL DEL SR- ELVIS VILLARROEL INFORME SOLICITUD 003-PNPS-DATH-MDT-2015, PASES A BORDO
14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.99
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015343 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
4468 4315 14/05/2015 DEV NOR OGA 1714655287 BUSTAMANTE GUEVARA LUIS ALFREDO
BUSTAMANTE GUEVARA LUIS ALFREDO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A PEDRO VICENTE MALDONADO EL 24/04/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS , INFORME SOLICITUD 03-IB-UT-MDT-2015, ORDEN MOVILIZACIÓN
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4469 4322 14/05/2015 DEV NOR OGA 1713023792 GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO
GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO: PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A ESMERALDAS- DEL 22 AL 24 /04/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS , INFORME SOLICITUD 08-CG-UT-MDT-2015, ORDEN MOVILIZACIÓN
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
4470 4323 14/05/2015 DEV NOR OGA 1711247096 VELASQUEZ PAILLACHO CARLOS
VELASQUEZ PAILLACHO CARLOS: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A PUERTO QUITO- EL 23 /03/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS , INFORME SOLICITUD 02-CV-UT-MDT-2015, ORDEN MOVILIZACIÓN
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4471 4324 14/05/2015 DEV NOR OGA 0301489902 RODAS BELTRAN WILSON MANOLO
RODAS BELTRAN WILSON MANOLO: PAGO DE 1 VIATICO Y1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 /04/2015, REUNION DE FORO ENMIENDAS CONSTITUCIONALES , INFORME SOLICITUD 009-WMRB-MDT-2015, PASES ABORDO
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
4472 4325 14/05/2015 DEV NOR OGA 1714749460 NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICI
NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICI: PAGO DE 2 VIATICO Y1 SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 1 AL 3 /05/2015, SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO , INFORME SOLICITUD 020-WPNS-DM-MDT-2015, PASES ABORDO
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015344 DE
R00804107.rdlc
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DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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4473 4329 14/05/2015 DEV NOR OGA 1500642838 MANCHENO GUEVARA JAIME FERNANDO
MANCHENO GUEVARA JAIME FERNANDO: REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A AZOGUES EL 13 /04/2015, TOMA DE PRUEBAS TECNICAS PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN , INFORME SOLICITUD 002-MGJF-TH-MDT-2015,
14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.99
4475 4326 14/05/2015 DEV NOR OGA 1500642838 MANCHENO GUEVARA JAIME FERNANDO
MANCHENO GUEVARA JAIME FERNANDO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A AZOGUES EL 13 /04/2015, TOMA DE PRUEBAS TECNICAS PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN , INFORME SOLICITUD 002-MGJF-TH-MDT-2015, PASES ABORDO
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4476 4330 14/05/2015 DEV NOR OGA 1714720115 VITERI SUNTAXI HUGO SANTIAGO
VITERI SUNTAXI HUGO SANTIAGO: REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 27 /04/2015, TOMA DE PRUEBAS TECNICAS PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN , INFORME SOLICITUD 003-VSHS-TH-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
4477 4327 14/05/2015 DEV NOR OGA 1714720115 VITERI SUNTAXI HUGO SANTIAGO
VITERI SUNTAXI HUGO SANTIAGO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 27 /04/2015, TOMA DE PRUEBAS TECNICAS PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN , INFORME SOLICITUD 003-VSHS-TH-MDT-2015, PASES ABORDO
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4478 4374 14/05/2015 DEV NOR OGA 1400624993 GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH
GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH: REEMBOLSO DE PASAJES DE 1SUBSISTENCIA AL NAPO 8/04/2015, MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO GRUPO TURISMO Y SEGURIDAD DEL PROYECTO SOLICITUD, INFORME 007-GEG-GPSC-MDT-2015,
7.30 0.00 7.30 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.30
463
18:51:06HORA:REPORTE:
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03/07/2015345 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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4479 4373 14/05/2015 DEV NOR OGA 1400624993 GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH
GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A NAPO 08/04/2015, MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL GRUPO DE TURISMO DEL PROYECTO SOLICITUD, INFORME 007-GEG-GPSC-MDT-2015,
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4486 4391 14/05/2015 DEV NOR OGA 1303181778 VALERIO LUCIANO PINCAY AVILA
VALERIO LUCIANO PINCAY AVILA: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A BABAHOYO DEL 24 AL 25/04/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, INFORME SOLICITUD 03-003-LP-UT-MDT-2015, ORDEN DE MOVILIZACIÓN
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
4487 4393 14/05/2015 DEV NOR OGA 1303181778 VALERIO LUCIANO PINCAY AVILA
VALERIO LUCIANO PINCAY AVILA: REEMBOLSO DE PEAJES DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A BABAHOYO DEL 24 AL 25/04/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, INFORME SOLICITUD 03-003-LP-UT-MDT-2015, ORDEN DE MOVILIZACIÓN
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
4488 4403 14/05/2015 DEV NOR OGA 1303181778 VALERIO LUCIANO PINCAY AVILA
VALERIO LUCIANO PINCAY AVILA: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A BABAHOYO DEL 24 AL 25/04/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, INFORME SOLICITUD 03-LP-UT-MDT-2015
15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15.00
4489 4432 14/05/2015 DEV NOR OGA 1400624993 GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH
GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH: REEMBOLSO DE PASAJES DE 1SUBSISTENCIA A SUCUMBIOS 10/04/2015, COORDINAR EL EVENTO MACRO DIA DE LA TIERRA Y GRADUACIÓN CICLO 3 DEL PROYECTO SOLICITUD, INFORME 008-GEG-GPSC-MDT-2015,
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015346 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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4490 4367 14/05/2015 DEV NOR OGA 1400624993 GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH
GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A SUCUMBIOS 10/04/2015, COORDINAR EL EVENTO MACRO DIA DE LA TIERRA Y GRADUACIÓN CICLO 3 DEL PROYECTO SOLICITUD, INFORME 00008-GEG-GPSC-MDT-2015,
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4492 4451 14/05/2015 DEV NOR OGA 0502782238 SINCHIGUANO REA FABIAN EDUARDO
SINCHIGUANO REA FABIAN EDUARDO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AL CHACO EL 27 /03/2015, INSPECCIÓN LABORAL DE LA EMPRESA SINOHYDRO, INFORME SOLICITUD 001-FESR-MDT-ITP-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4493 4452 14/05/2015 DEV NOR OGA 1712614286 CORDOVEZ HOLGUIN ALEX HENRY
CORDOVEZ HOLGUIN ALEX HENRY: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AL CHACO EL 27 /03/2015, INSPECCIÓN LABORAL DE LA EMPRESA SINOHYDRO, INFORME SOLICITUD 002-ACH-MDT-ITP-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4494 4450 14/05/2015 DEV NOR OGA 0201668100 CABRERA LEMA BAYRON GUILLERMO
CABRERA LEMA BAYRON GUILLERMO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AL CHACO EL 27 /03/2015, INSPECCIÓN LABORAL DE LA EMPRESA SINOHYDRO, INFORME SOLICITUD 002-BGCL-MDT-ITP-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4495 4449 14/05/2015 DEV NOR OGA 1715030092 RODAS TOLEDO MARCELO PATRICIO
RODAS TOLEDO MARCELO PATRICIO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AL CHACO EL 27 /03/2015, INSPECCIÓN LABORAL DE LA EMPRESA SINOHYDRO, INFORME SOLICITUD 001-PRT-MDT-ITP-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4496 4191 14/05/2015 DEV NOR OGA 1711807782 GRANJA SANCHEZ LILIA PAULINA
GRANJA SANCHEZ LILIA PAULINA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE DE LA COMISIÓN A CUENCA, DEL 22/04/2015, PARA LA INSTALACIÓN DE LA SESIÓN DE CONSEJO DE POLÍTICA MIGRATORIA, SEGÚN INFORME 004-LG-DERL-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015347 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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No.CUR
4504 4376 15/05/2015 DEV NOR OGA 1310728033 SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO
SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO: REEMBOLSO DE PASAJES DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA AL ESMERALDAS DEL 20 AL 22/04/2015, BRINDAR LA REPLICA DEL TALLER DE HABILIDADES BLANDAS DE SOSTENIBILIDAD DE EMPLEO SOLICITUD, INFORME 015-MASP-GPSC-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
4505 4368 15/05/2015 DEV NOR OGA 0913389383 NEIRA PONCE LAURA SOFIANEIRA PONCE LAURA SOFIA: LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A ESMERALDAS, RIO VERDE DEL 13 AL 17/04/2015, PARA IMPARTIR EL TALLER DE PROYECTO DE VIDA A 49 JOVENES VOLUNTARIOS SOLICITUD, INFORME 008-LSNP-GPSC-MDT-2015, PASES A BORDO
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
4506 4350 15/05/2015 DEV NOR OGA 1715230049 JIMENEZ CHICANGO MAYRA PAMELA
JIMENEZ CHICANGO MAYRA PAMELA: LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 /04/2015, INDUCCIÓN DE NUEVOS PROCESOS DE UTILIDADES CAPACITACION DE FONDOD DE TERCEROS, INFORME SOLICITUD 003-MJ-DF-MDT-2015, PASES A BORDO
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
4507 4337 15/05/2015 DEV NOR OGA 1707481394 PAZMINO YEPEZ MIREYA DEL PILAR
PAZMINO YEPEZ MIREYA DEL PILAR: LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LOJA DEL 04 AL 05 /05/2015, INDUCCIÓN FORMATO DE LOTAIP, INFORME SOLICITUD 001-MPPY-DF-MDT-2015, PASES A BORDO
5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015348 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
4508 4418 15/05/2015 DEV NOR OGA 0802193938 FERRIN MENDOZA MARICRUZ
FERRIN MENDOZA MARICRUZ: LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DEL 04 AL 05/05/2015, PRESENTACIÓN DE PASANTES EN DIFERENTES ENTIDADES PUBLICAS, INFORME 004-MFM-DAGP-MDT-2015
9.00 0.00 9.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.00
4509 4417 15/05/2015 DEV NOR OGA 1500955099 MENA ACURIO CESAR OMARMENA ACURIO CESAR OMAR: LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE PASAJES DE VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A ORELLANA DEL 27 AL 28/04/2015,PARA REALIZAR INDUCCIÓN DEL PROYECTO Y ENTREGA DE CREDENCIALES DEL PROYECTO, INFORME 007-COMA-DAGP-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
4510 4406 15/05/2015 DEV NOR OGA 1313279869 LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO
LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO: REEMBOLSO DE PASAJES DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A PEDERNALES DEL 21 AL 23 /04/2015,REUNION CON FACILITADORES MONITOREO Y PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS GRUPO DE SALUD Y TURISMO, INFORME 012-JLLM GPSC-MDT-2015
15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15.00
4511 4405 15/05/2015 DEV NOR OGA 1400624993 GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH
GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH: REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A ORELLANA EL 17/04/2015, BRINDAR LA REPLICA DEL TALLER DE HABILIDADES BLANDAS DE SOSTENIBILIDAD DE EMPLEO SOLICITUD, INFORME 009-GEG-SPSC-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015349 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
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No.CUR
4512 4400 15/05/2015 DEV NOR OGA 1722764378 PILLIZA GUAJAN VERONICA ALEXANDRA
PILLIZA GUAJAN VERONICA ALEXANDRA: LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LOJA DEL 13 AL 16/04/2015,REALIZAR TOMAS DE PRUEBAS PSICOMETRICAS INFORME 002-PGVA-DATH-MDT-2015 , PASES A BORDO
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
4513 4399 15/05/2015 DEV NOR OGA 1707204143 TAMAYO BALDEON MARCO ANTONIO
TAMAYO BALDEON MARCO ANTONIO: LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO EL 27/04/2015, REALIZAR ENCUESTAS EN LA PROVINCIA INFORME 02-MATB-DSCACC-MDT-2015
6.25 0.00 6.25 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.25
4515 4421 15/05/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA :LIQUIDACION Y PAGO DIREFENCIA DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE 2 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 22 AL 24/04/2015 A SANTA LUCIA ,NOBOL,DAULE,INSPECCIONES LABORALES, PRESENTACION DE GUIAS POSITIVAS DEL PROYEC, INFORME 048-YYCR-PETI-MDT-2015 SE LE REEMBOLSA PASAJES
45.25 0.00 45.25 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 45.25
4516 4435 15/05/2015 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO (QUITO), CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0951-M, MEMO MDT-UT-2015-0077-M, INFORME, REPORTE, FACTURA Nº 10844.
4,288.41 0.00 4,288.41 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8,576.82
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015350 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
4517 4422 15/05/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA :LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 27 AL 28/04/2015 PEDRO CARBO, EL EMPALME INSPECCIONES LABORALES, PRESENTACION DE GUIAS POSITIVAS DEL PROYEC, INFORME 049-YYCR-PETI-MDT-2015
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
4520 4463 15/05/2015 DEV NOR OGA 1101107934001 CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE
CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE.- PAGO PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE CAYAMBE DEL MES DE ABRIL DEL 2015 (63.142 GLNES EXTRA). MEMO MDT-DA-2015-0970-M, MEMO MDT-DRQ-DPPC-2015-0076-M, VALES, HOJA CONTROL VEHICULAR, ORDENES DE MOVILIZACION, FACTURA 13775.
83.44 0.00 83.44 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 166.88
4521 4424 15/05/2015 DEV NOR OGA 0702409327 ROMERO ORDONEZ KELVIN BOLIVAR
ROMERO ORDONEZ KELVIN BOLIVAR:LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENICA DEL 29 AL 30/04/2015 QUITO, REUNION Y SOCIALIZACIÓN SOBRE PROCESO DE INSPECCIONES ABORDAJES PROCESOS ADMINISTRATIVOS, SE LE DIO UN ANTICIPO DE 160 INFORME 003-KR-PETI-MDT-2015, PASES ABORDO
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
4524 4428 15/05/2015 DEV NOR OGA 1201043443 ABAD ESPINOZA ZORAIDA MARIANA
ABAD ESPINOZA ZORAIDA MARIANA:LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 28 AL 30/04/2015 A QUITO , PARA ASISTIR AL TALLER DE FORMADORES DEL PROYECTO, SE LE DIO UN ANTICIPO DE 200 DOLARES INFORME 024-ZMAE-PETI-MDT-2015
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015351 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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4525 4474 15/05/2015 DEV NOR OGA 1792223873001 PETROPLATINUM CIA. LTDA.PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PAGO POR LA PROVISION DE 196.789 GALONES DE DIESEL PARA LOS GENERADORES DEL EDIFICIO TORREZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0948-M, MEMO MDT-DA-UM-2015, REPORTE CONSUMO, VALES 515 Y 516, FACTURA 5842.
182.21 0.00 182.21 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 364.42
4527 4480 15/05/2015 DEV NOR OGA 1002507075 RIVERA ALBUJA SEGUNDO NELSON
RIVERA ALBUJA SEGUNDO NELSON.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PEAJES REALIZADO EN EL VEHICULO DE PLACAS PEO-072 PERTENECIENTE A LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0971-M, MEMO MDT-DRQ-2015-0006-M, DETALLE, 30 FACTURAS
29.20 0.00 29.20 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 29.20
4528 4445 15/05/2015 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR LA PRORROGA DE VIGENCIA DE LA POLIZA DE SEGUROS PARA EL MINISTERIO DEL TRABAJO VIGENCIA DE LAS POLIZAS DESDE EL 26/04/2015 AL 26/05/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0985-M, FACTURAS 67961, 67963, 67964, 67965, 68003, 67969, 68019.
11,016.80 11.02 11,005.78 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 22,033.60
4537 4491 15/05/2015 DEV NOR OGA 1305139873001 PICO UBILLUS MARIA MAGDALENA
PICO UBILLUS MARIA MAGDALENA.-PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL-2015. CONTRATO Nº 49. FACTURA Nº 8202. FIRMAS 1027 REF Y ALM. MANABÍ. SEGUN MEMO Nº MDT-DA-2015-0954-M Y MEMO Nº MDT-GPSC-2015-462-M
4,108.00 82.16 4,025.84 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8,216.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015352 DE
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EJERCICIO: 2015
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4540 4483 15/05/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 25/03/2015 AL 25/04/2015 DE LA DELEGACIÓN DE LA JOYA DE LOS SACHAS,FACTURA 115-001-2217530,MDT-DA-2015-979-M
70.55 0.00 70.55 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 70.55
4541 4484 15/05/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 26/03/2015 AL 27/04/2015 DE LA ESCUELA ANA MAC AULIFFE,MDT-DA-2015-994-M
127.16 0.00 127.16 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 127.16
4542 4501 15/05/2015 DEV NOR OGA 1792282705001 COMERCIALIZADORA ORTIESPINOSA S.A
COMERCIALIZADORA ORTIESPINOSA S.A: PAGO POR EL ARRIENDO DE DOS GALPONES PARA LAS BODEGAS DE ACTIVOS FIJOS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2015 AL 08/05/2015, FACTURA 001-001-946, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN CF- 4, MEMO MDT-DA-2015-994-M
5,679.00 454.32 5,224.68 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11,358.00
4544 4482 15/05/2015 DEV NOR OGA 1705439709001 CHUQUITARCO BOCANCHO LAURA CONSUELO
CHUQUITARCO BOCANCHO LAURA CONSUELO.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN EN EL USO DE LA PLATAFORMA WEB DEL PORTAL DE LA RED SOCIO EMPLEO QUITO SUR DE LOS DÍAS 27-2829-ABR-2015 Y 04-05-06-MAY-2015, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0959-M, FACTURA DEL 08-09-10-11-12-13, CONTROL DE FIRMAS
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015353 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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4556 4497 15/05/2015 DEV NOR OGA 1791864182001 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.: PAGO POR EL SERVICIO DE FRECUENCIAS DE 8 RADIOS MOTOROLA PRO 7150 LOS MISMOS QUE SIRVEN PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y DE CONDUCTORES DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA 001-001--38993. INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN
80.00 1.60 78.40 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160.00
4564 4499 15/05/2015 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME.- PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS (PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES) PARA EL PERSONAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO CONTRATO 0028 FENECE EL 28/05/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0961-M, DETALLE, TICKETS AEREOS, FACTURA 1951. PROYECTOS
922.19 0.00 922.19 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,844.38
4567 4498 15/05/2015 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS (PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES) PARA EL PERSONAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO CONTRATO 0028 FENECE EL 28/05/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0961-M, DETALLE, TICKETS AEREOS, FACTURA 1952.
5,394.63 0.00 5,394.63 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10,789.26
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015354 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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4595 4500 18/05/2015 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO No. 0028 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0961-M, DETALLE, TICKETS AEREOS. CORRIENTE FEBRERO.
18,415.75 0.00 18,415.75 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 36,831.50
4601 4485 18/05/2015 DEV NOR OGA 0101834596001 MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO
MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO.-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LA ELABORACIÓN DE CARNETS DE IDENTIFICACIÓN PARA CAPACITADOS EN LA TEMÁTICA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LAS COCINAS ELÉCTRICAS DE INDUCCIÓN, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0949-M, FACT. 25372, I.E.S.,I.B., A.E.R., TDR, C. COMPARAT. Y 3 PROFORMAS
2,689.75 26.90 2,662.85 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,379.50
4607 4481 18/05/2015 DEV NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA.LTDA.- PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015(CONTRATO NO. 84 VENCE EL 13 DE JUNIO DEL 2015.), SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0943-M, INFORME ENTERA SATISFACCIÓN, 14 BOLETOS ELECTRÓNICOS, FACTURA 64232-64233-64234-64235.
2,855.86 1.60 2,854.26 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,711.72
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015355 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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4613 4434 18/05/2015 DEV NOR OGA 1203919178001 RODRIGUEZ FERNANDEZ CLAUDIO CESAR
RODRIGUEZ FERNANDEZ CLAUDIO CESAR.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA CAPACITACIÓN EN EL USO DE LA PLATAFORMA WEB DEL PORTAL DE LA RED SOCIO EMPLEO ORELLANA, SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0965-M, MEMO MDT-CGES-2015-0048-M, 32 FACTURAS, 32 LISTADOS DE FIRMAS Y ORDEN DE COMPRA Nº 026.
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160.00
4630 4545 18/05/2015 DEV NOR OGA 1792013496001 PROANO REPRESENTACIONES S.A.
PROANO REPRESENTACIONES S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 1500 MASCARRILLAS 4151 N 95 Y 500 GUANTES DE NITRILO ULTRATECH NECESARIOS PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL QUITO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0981-M, MEMO 1867-MDT-DTH-2015, MEMO MDT-PROV-2015-0037-M, INGRESO 25, O/C 024, FACTURA 1103
4,025.00 40.25 3,984.75 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8,050.00
4632 4518 18/05/2015 DEV NOR OGA 1760003410001 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO POR EL IMPUESTO PREDIAL EDIFICIO GEMINIS PREDIO 131233, EDIFICIO TORREZUL PREDIO 80532. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0953-M, INFORME, 2 PLANILLAS
19,542.30 0.00 19,542.30 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 19,542.30
4634 4552 18/05/2015 DEV NOR OGA 0600210777001 HUGO EUGENIO CRISTOBALHUGO EUGENIO CRISTOBAL: PAGO POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACIÓN DE LA JOYA DE LOS SACHAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, FACTURA 001-001-3967,MDT-DA-2015-980-M
400.00 32.00 368.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 400.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015356 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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4636 4554 18/05/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR EL SERVICIO CONTRAIDOS ESTA CARTERA DE ESTADO DE CONTROL GSM- 3.50G CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, FACTURAS 137-003-1723398,1724192,1752434, MDT-DA-2015-1012-M
545.00 0.00 545.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,090.00
4639 4557 18/05/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO SERVICIO DE CENTRAL TELEFÓNICA E1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN FACTURA 001-777-012785351/ 012785357/ 012777340/ 012777341
2,545.19 0.00 2,545.19 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,090.38
4650 4581 19/05/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISION DTH - TELEVISIÓN POR CABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DA-2015-0988-M Y FACTURA Nº 001-777-012945749.
42.12 0.00 42.12 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.24
4652 4439 19/05/2015 DEV NOR OGA 1715230049 JIMENEZ CHICANGO MAYRA PAMELA
JIMENEZ CHICANGO MAYRA PAMELA: LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 07 AL 08/05/2015, REALIZAR AJUSTES BALANCE GENERAL E INDUCCIÓN DE UTILIDADES, INFORME 006-MJ-DGF-MDT-2015, SE LE REEMSOLSA PARQUEADERO AL FUNCIONARIO PORQUE DEJA SU VEHICULO EN EL AEROPUERTO HASTA SU RETORNO
14.00 0.00 14.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015357 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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4653 4616 19/05/2015 DEV NOR OGA 0105503122 JARRIN MOSQUERA PAUL SEBASTIAN
JARRIN MOSQUERA PAUL SEBASTIAN: PAGO DE 7 VIATICOS A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 17 AL 26 /04/2015, AISTENCIA DE TALLER SINDICAL , FERIA DE EMPRENDIMIENTO, REUNION CON INSTITUCIONES, INFORME SOLICITUD 001-PJ-CGES-SES-MDT-2015, PASES A BORDO
910.00 0.00 910.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 910.00
4655 4436 19/05/2015 DEV NOR OGA 0501474266 RODRIGUEZ TASIGUANO FANNY ROCIO
RODRIGUEZ TASIGUANO FANNY ROCIO: PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA AMBATO DEL 08 AL 10/04/2015, TOMAS DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN DE ESTA CARTERA DE ESTADO, INFORME SOLICITUD 001-RTFR-DATH-MDT-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
4657 4447 19/05/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA :PAGO DE 1 VIATICO Y SUBSISTENICA A COLIMES SALITRE DEL 16 AL 17/04/2015, REVISIÓN Y LINEAMIENTOS AVACES DE LOS COMITE DEL PETI, SOLICITUD INFORME 051-YYCR-PETI-MDT-2015, REEMBOLSO DE PASAJES
124.70 0.00 124.70 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 124.70
4658 4617 19/05/2015 DEV NOR OGA 0102708336001 HERRERA URGILEZ JANEHT MONICA
HERRERA URGILEZ JANEHT MONICA.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI4 PARA LOS JÓVENES DE LAS ACCIONES SOCIALES DEL PSCC, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO Nº 79, FACTURA Nº 7731, FIRMAS 329 REF. Y ALM., CUENCA-AZUAY, SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1006-M, MDT-GPSC-2015-0467-M.
1,316.00 26.32 1,289.68 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,632.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015358 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
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4662 4440 19/05/2015 DEV NOR OGA 1712561180 SUAREZ CABEZAS EDGAR GIOVANNY
SUAREZ CABEZAS EDGAR GIOVANNY: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA NANEGALITO EL 07/05/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS , INFORME SOLICITUD 004-ES-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4664 4522 19/05/2015 DEV NOR OGA 1792166837001 SABORSAZON SERVICIO DE CATERING CIA. LTDA.
SABORSAZON SERVICIO DE CATERING CIA. LTDA.: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA SALUD, TURISMO Y AMBIENTE DEL TERCER CICLO DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO, PICHINCHA, MDT-DA-2015-0957-M, F.001-001-3922, CONTRATO 60 MES ABRIL-2015
2,724.00 54.48 2,669.52 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,448.00
4665 4442 19/05/2015 DEV NOR OGA 1003409560 CLAVIJO MONTESDEOCA DIEGO FRANCISCO
CLAVIJO MONTESDEOCA DIEGO FRANCISCO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A LOJA EL 30/04/2015, REVISIÓN DE EXPEDIENTES, INFORME SOLICITUD 001-CMDF-MDT-DML-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4666 4555 19/05/2015 DEV NOR OGA 1800789487 CARRASCO VICUNA CARLOS MARX
CARRASCO VICUNA CARLOS MARX: REEMBOLSO DE ALOJAMIENTO POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2015, ASISTIO A LA CONVOCATORIA CUADRAGESIMA DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE, SOLICITUD, INFORME 13-CCM-DM-MDT-2015,MD-DA-2015-983-M, FACTURA
36.60 0.00 36.60 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 36.60
4668 4444 19/05/2015 DEV NOR OGA 0604263731 COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA
COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA: LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA A LATACUNGA-PUJILI EL 05 /05/2015, INSPECCIONES LABORALES INFORME 23-MCT-PETI-MDT-2015, PASAJES
3.00 0.00 3.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015359 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
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4669 4438 19/05/2015 DEV NOR OGA 1711954279 ACHIG AGUILAR WILLIAN FERNANDO
ACHIG AGUILAR WILLIAN FERNANDO: LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 07 AL 08/05/2015, INDUCCIÓN DE TRAMITES DE PROVEEDORES-FONDOS DE TERCEROS, INFORME 005-FA-DGF-MDT-2015, SE LE REEMBOLSA PARQUEADERO AL FUNCIONARIO PORQUE DEJA SU VEHICULO EN EL AEROPUERTO HASTA SU RETORNO
14.00 0.00 14.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.00
4671 4529 19/05/2015 DEV NOR OGA 1719850842001 CEVILLANO SUASNAVAS MONICA GABRIELA
CEVILLANO SUASNAVAS MONICA GABRIELA.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA CAPACITACIÓN EN EL USO DE LA PLATAFORMA WEB DEL PORTAL DE LA RSE DE LA PLANTA CENTRAL Y REGIONAL NORTE DÍAS 20-21-22-27-28-29 Y 4-5-6-MAY, FACT 28 A LA 35 Y 37, SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0977-M, MDT-CGES-2015-045-M
1,767.87 35.37 1,732.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,535.74
4677 4562 19/05/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO SERVICIO TELEFÓNICO LP, CORRESPONDIENTE A A ABRIL DEL 2015, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0991-M, 46 FACTURAS (DE LA 12785358 A LA 12773401/ 12794789/ 12804217)
26,915.20 0.00 26,915.20 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 53,830.40
4688 4514 19/05/2015 DEV NOR OGA 1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO
CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015. CONTRATO Nº48. FACTURA Nº 222. FIRMAS 897 REF. Y ALM. PICHINCHA-QUITO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0956-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-0473-M.
3,588.00 71.76 3,516.24 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,588.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015360 DE
R00804107.rdlc
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4689 4600 19/05/2015 DEV NOR OGA 1701290189001 JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON
JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.-PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE NAPO CORRESPONDIENTE A ABRIL-2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-973-M, MDT-DAG-2015-17-M, 35-2015-MDT-DPTSPN, 36-2015-MDT-DPTSPN, FACTURA 46408, REPORTE CONSUMO Y ORD. MOVILIZACIÓN.
62.24 0.00 62.24 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 124.48
4698 4640 19/05/2015 DEV NOR OGA 0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.
ESCOPUSA S.A.-PAGO SERVICIO MONITOREO MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITOS, TELEVISIVOS, RADIALES Y DIGITALES DE TODAS LAS NOTICIAS RELACIONADAS CON EL MDT-PROGRAMAS-PROYECTOS Y SU MAXIMA AUTORIDAD DEL 11/04 AL 10/05/15 FENECE EL 10/06/15. MEMO MDT-DA-2015-0996-M, INFORMES, DETALLE, FACTURA 26256, 5CDS.
1,416.66 28.33 1,388.33 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,833.32
4700 4584 19/05/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO SERVICIO DE MULTIPLANES CTRL PLUS CORP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 CONTRATO 032, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0964-M, FACTURA 137-003-001766451
1,770.19 0.00 1,770.19 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,540.38
4702 4633 19/05/2015 DEV NOR OGA 1500351273001 BALCAZAR CAMPOVERDE ROSMEL FRANCISCO
BALCAZAR CAMPOVERDE ROSMEL.- PAGO PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE ORELLANA 106.80 GALONES DE DIESEL 2 Y 194.92 GALONES DE GASOLINA EXTRA MARZO Y ABRIL/15. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0995-M , MEMO MDT-DPTSPOFO-2015-0058-M, FACTURA 1076826
355.79 0.00 355.79 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 711.58
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015361 DE
R00804107.rdlc
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4707 4502 19/05/2015 DEV NOR OGA 0908834419001 AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU
AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI4 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 1-30 DE ABRIL-2015. CONTRATO Nº78. FACTURA 3226. FIRMAS 210 R Y A. GALÁPAGOS-PUERTO AYORA SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0958-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-0475
1,365.00 27.30 1,337.70 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,730.00
4709 4627 19/05/2015 DEV NOR OGA 1600417776001 ESCOBAR JACOME JOANA ROSALY
ESCOBAR JACOME JOANA ROSALY.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 01-30 DE ABRIL DE 2015. CONTRATO Nº 55. FACTURA Nº 1589. FIRMAS 221 REFRIGERIOS Y ALMUERZOS. PASTAZA-PUYO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0997-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-480-M.
884.00 17.68 866.32 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,768.00
4712 4654 20/05/2015 DEV NOR OGA 1715230049 JIMENEZ CHICANGO MAYRA PAMELA
JIMENEZ CHICANGO MAYRA PAMELA: REEMBOLSO POR PARQUEADERO DEL AEROPUESTO PARA EL VEHICULO SERVIDORA POR LA COMISIÓN A PORTOVIEJO EL 11 DE MAYO DEL 2015, INFORME 007-MJ-DF-MDT-2015
7.00 0.00 7.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.00
4713 4628 20/05/2015 DEV NOR OGA 1305542399001 MOLINA BERMUDEZ NARCISA DEL JESUS
MOLINA BERMUDEZ NARCISA.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI4 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL-2015. CONTRATO Nº80. FACTURA 17648. FIRMAS 690 R Y A. MANABÍ-PEDERNALES. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0999-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-463-M
2,760.00 55.20 2,704.80 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,520.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015362 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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4715 4642 20/05/2015 DEV NOR OGA 1711954279 ACHIG AGUILAR WILLIAN FERNANDO
ACHIG AGUILAR WILLIAN FERNANDO.- PAGO PARQUEADERO, DE LA COMISIÓN A PORTOVIEJO, DEL 11/05/2015, PARA LA CAPACITACIÓN DE AJUSTES DE CUENTAS DE BLANCE-PROCESO DE UTILIDADES AÑO 2015 Y PRESCRIPCIÓN DE UTILIDADES, SEGÚN INFORME 006-MJ-DF-MDT-2015
7.00 0.00 7.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.00
4716 4599 20/05/2015 DEV NOR OGA 1308334851 MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO
MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO.- PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A SAN VICENTE-MANABI-CHONE-PEDERNALES, SEGÚN INFORME 016-YHMM-PETI-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
4717 4503 20/05/2015 DEV NOR OGA 0914742804001 MAMAN VIERA CARLO FEDERICO
MAMAN VIERA CARLO FEDERICO.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 1-30 DE ABRIL-2015. CONTRATO Nº 46. FACTURA Nº 44. FIRMAS 1294 REF Y ALM. GUAYAS-GUAYAQUIL. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0955-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-457-M.
5,176.00 103.52 5,072.48 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10,352.00
4718 4622 20/05/2015 DEV NOR OGA 1711247005 PILLALAZA TUPIZA FREDY RUBEN
PILLALAZA TUPIZA FREDY RUBEN:REEMBOLSO DE PASAJES POR 1 SUBSISTENCIA A CUENCA EL 14 DE MAYO DEL 2015, PARA REALIZAR VERIFICACIONES DE ESPACIOS Y AREAS POSIBLES PARA EL CAMBIO DE INSTALACIONES DEL MDT AL SECAP, INFORME, 005-FP-DGA-MDT-2015
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015363 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
4720 4686 20/05/2015 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO No. 0028 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MDT FENECE EL 28/05/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1014-M, INFORME, DETALLE, TICKEST, FACTURA 02014. PROYECTOS MARZO/15
2,417.64 0.00 2,417.64 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,835.28
4721 4620 20/05/2015 DEV NOR OGA 1709922080 VALENCIA VACA ALVARO RODRIGO
VALENCIA VACA ALVARO RODRIGO: REEMBOLSO DE PEAJES DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL 11/05/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, INFORME SOLICITUD 05-AV-UT-MDT-2015, ORDEN DE MOVILIZACIÓN
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.00
4723 4610 20/05/2015 DEV NOR OGA 1709922080 VALENCIA VACA ALVARO RODRIGO
VALENCIA VACA ALVARO RODRIGO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL 11/05/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, INFORME SOLICITUD 05-AV-UT-MDT-2015, ORDEN DE MOVILIZACIÓN
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4725 4685 20/05/2015 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO No. 0028 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MDT FENECE EL 28/05/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1014-M, INFORME, DETALLE, TICKEST, FACTURA 02015. CORRIENTE MARZO/15
13,740.90 0.00 13,740.90 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 27,481.80
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015364 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
4726 4618 20/05/2015 DEV NOR OGA 0921358503 GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN
GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN: PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27/04/2015, REUNION CON DIFERENTES INSTITUCIONES, ASISTENCIA AL SEMINARIO TALLER DE EMPRENDIMIENTO EN GUAYAQUIL, INFORME SOLICITUD 013-CG-CGES-SES-MDT-2015, PASES A BORDO
260.00 0.00 260.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 260.00
4728 4626 20/05/2015 DEV NOR OGA 0914252416 LUIS ENRIQUE BURBANO PERERO
LUIS ENRIQUE BURBANO PERERO:PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A BABAHOYO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2015,VISITA Y MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS SOLICITUD E INFORME 003-LBP-GPSC-MDT-2015,
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
4730 4606 20/05/2015 DEV NOR OGA 0502415441 CASA IZA LUIS RODRIGOCASA IZA LUIS RODRIGO.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 21/04/2015, PARA ACOMPAÑAR AL SR. PRESIDENTE A LA INAGURACIÓN DEL PROYECTO BULUBULU, SEGÚN INFORME 001-LRCI-TIC-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4731 4608 20/05/2015 DEV NOR OGA 0502415441 CASA IZA LUIS RODRIGOCASA IZA LUIS RODRIGO.- PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 21/04/2015, PARA ACOMPAÑAMIENTO AL SR. PRESIDENTE A LA INAGURACIÓN DEL PROYECTO BULUBULU, SEGÚN INFORME 001-LRCI-TIC-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015365 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
4732 4687 20/05/2015 DEV NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.COHECO S.A.-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 ASCENSORES DEL EDIFICIO TORREZUL Y 1 DE LA RED SOCIO EMPLEO QUITUMBE PERTENECIENTES AL MDT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/04 AL 01/05/15. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1041- FACTURA 175284. INF.ENTERA SATISFACCIÓN E INF.TECNICOS
742.45 14.85 727.60 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,484.90
4733 4603 20/05/2015 DEV NOR OGA 1707773543 SIMBANA MUZO CRISTOBALSIMBANA MUZO CRISTOBAL.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DEL 13/05/2015, PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES OFICIALES, SEGÚN INFORME 03-CS-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4734 4604 20/05/2015 DEV NOR OGA 1707773543 SIMBANA MUZO CRISTOBALSIMBANA MUZO CRISTOBAL.- PAGO DE PEAJES, DEL 13/05/2015, PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES OFICIALES, SEGÚN INFORME 03-CS-UT-MDT-2015
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
4736 4597 20/05/2015 DEV NOR OGA 0201448826 YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER
YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER.- LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A CUENCA, DEL 09 AL 11/05/2015, PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINSITRO, SEGÚN INFORME 017-OJYS-DM-MDT-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
4737 4596 20/05/2015 DEV NOR OGA 1709164493 ANDAGOYA RAMOS ANGELANDAGOYA RAMOS ANGEL.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSITENCIA, AL CHACO, DEL 08/05/2015, PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES OFICIALES, SEGÚN INFORME 06-AA-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015366 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
4738 4591 20/05/2015 DEV NOR OGA 1709168387 ATIENCIA CUZCO PEDRO ROBERTO
ATIENCIA CUZCO PEDRO ROBERTO.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBISTENCIA, DE LA COMISIÓN A LASSO, DEL 11/05/2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES OFICIALES, SEGÚN INFORME 05-RA-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4739 4589 20/05/2015 DEV NOR OGA 1709168387 ATIENCIA CUZCO PEDRO ROBERTO
ATIENCIA CUZCO PEDRO ROBERTO.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A EL CHACO DEL 08/05/2015, PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES OFICIALES, SEGÚN INFORME 04-RA-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4740 4561 20/05/2015 DEV NOR OGA 1711708485 RIVADENEIRA LEON ROMMEL EBERALDO
RIVADENEIRA LEON ROMMEL EBERALDO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EL CHACO 08/05/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS INFORME, SOLICITUD 07-RR-UT-MDT-2015 ORDEN DE MOVILIZACIÓN
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4741 4559 20/05/2015 DEV NOR OGA 1800789487 CARRASCO VICUNA CARLOS MARX
CARRASCO VICUNA CARLOS MARX: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 14/05/2015, REUNION CON EL ALCALDE DE ESMERALDAS Y FIRMA DE CONVENIOS. INFORME, SOLICITUD 22-CCM-DM-MDT-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
4742 4560 20/05/2015 DEV NOR OGA 1711708485 RIVADENEIRA LEON ROMMEL EBERALDO
RIVADENEIRA LEON ROMMEL EBERALDO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AMBATO EL 14/04/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS INFORME, SOLICITUD 05-RR-UT-MDT-2015 ORDEN DE MOVILIZACIÓN
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015367 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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4743 4651 20/05/2015 DEV NOR OGA 1203605678001 VINTIMILLA ICAZA DIEGO FERNANDO
VINTIMILLA ICAZA DIEGO FERNANDO.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015. CONTRATO Nº 40. FACTURA Nº 2458. FIRMAS 545 REF. Y 544 ALM. CAÑAR-AZOGUES. SEGÚN MEMO Nº MDT-DA-2015-1001-M.
2,177.00 43.54 2,133.46 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,177.00
4745 4563 20/05/2015 DEV NOR OGA 1711708485 RIVADENEIRA LEON ROMMEL EBERALDO
RIVADENEIRA LEON ROMMEL EBERALDO: REEMBOLSO DE PEAJES DE 1 SUBSISTENCIA AMBATO EL 14/04/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS INFORME, SOLICITUD 05-RR-UT-MDT-2015 ORDEN DE MOVILIZACIÓN, PEAJES
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
4746 4648 20/05/2015 DEV NOR OGA 0400963005 REINA YANDUN NELSON ENRIQUE
REINA YANDUN NELSON ENRIQUE.- LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A CUENCA DEL 09 AL 11/05/2015, PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO, SEGÚN INFORME 014-NERY-DM-MDT-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
4747 4704 20/05/2015 DEV NOR OGA 0501499271001 CARRERA VITERI WASHINGTON RAMIRO
CARRERA VITERI WASHINGTON RAMIRO.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015. CONTRATO Nº 51. FACTURA Nº 16071. FIRMAS 915 R Y A. LATACUNGA-AMBATO, SEGUN MEMO MDT-DA-2015-01002-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-0471-M.
3,660.00 73.20 3,586.80 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,660.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015368 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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4748 4646 20/05/2015 DEV NOR OGA 0400963005 REINA YANDUN NELSON ENRIQUE
REINA YANDUN NELSON ENRIQUE.- LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A ESMERALDAS, DEL 12 AL 14/05/2015, PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO, SEGÚN INFORME 015-NERY-DM-MDT-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
4749 4645 20/05/2015 DEV NOR OGA 0501990444 ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO
ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A ESMERALDAS, DEL 13 AL 14/05/2015, PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO, SEGÚN INFORME 020-EMAM-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
4750 4644 20/05/2015 DEV NOR OGA 0201448826 YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER
YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A ESMERALDAS, DEL 14/05/2015, PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO, SEGÚN INFORME 018-OJYS-DM-MDT-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
4751 4641 20/05/2015 DEV NOR OGA 1800789487 CARRASCO VICUNA CARLOS MARX
CARRASCO VICUNA CARLOS MARX.- PAGO DE ALIMENTACIÓN, DE LA COMISIÓN A CUENCA DEL 09 (RESIDENCIA) AL 11/05/2015, PARA LA INAGURACIÓN DE CENTRO MÚLTIPLE Y ENTREGA DE CERTIFICADOS COCINAS DE INDUCCIÓN, SEGÚN INFORME 21-CCM-DM-MDT-2015
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
4752 4659 20/05/2015 DEV NOR OGA 1713445789 VALLEJO ROJAS ROBERTO EFRAIN
VALLEJO ROJAS ROBERTO EFRAIN.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A CAYAMBE, DEL 15/05/2015, PARA EL TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON ACTIVIDADES OFICIALES, SEGÚN INFORME 05-EV-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015369 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
4753 4706 20/05/2015 DEV NOR OGA 1711919173001 OTERO JIMENEZ HENRY GEOVANY
OTERO JIMENEZ HENRY GEOVANY.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015. CONTRATO Nº 45. FACTURA Nº 13375. FIRMAS 446 REF. Y ALM. SUCUMBÍOS - LAGO AGRIO, SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0998-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-478-M.
1,784.00 35.68 1,748.32 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,784.00
4754 4660 20/05/2015 DEV NOR OGA 1713445789 VALLEJO ROJAS ROBERTO EFRAIN
VALLEJO ROJAS ROBERTO EFRAIN.- PAGO DE PEAJES, DE LA COMISIÓN A CAYAMBE, DEL 15/05/2015, PARA EL TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON ACTIVIDADES OFICIALES, SEGÚN INFORME 05-EV-UT-MDT-2015
3.20 0.00 3.20 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.20
4755 4683 20/05/2015 DEV NOR OGA 1900454842 CUENCA MARIA EUGENIACUENCA MARIA EUGENIA.- LIQUIDACIÓN 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A LOJA/CUENCA, DEL 17 AL 18/04/2015, PARA REUNIÓN CON LOS ACTORES PRINCIPALES DEL ECOSISTEMA Y AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE LOJA, SEGÚN INFORME 04-MC-CGES-SES-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4756 4682 20/05/2015 DEV NOR OGA 1714749460 NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICI
NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICIO.- LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A CUENCA, DEL 15 AL 17/05/2015, PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO, SEGÚN INFORME 022-WPNS-DM-MDT-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015370 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
4757 4705 20/05/2015 DEV NOR OGA 1002497830001 VILLALBA MINDA SILVIA EUGENIA
VILLALBA MINDA SILVIA EUGENIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015. CONTRATO Nº 41. FACTURA Nº 2503. FIRMAS 515 R Y A. IMBABURA - CARCHI, SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1008-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-0469-M.
2,060.00 41.20 2,018.80 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,060.00
4758 4681 20/05/2015 DEV NOR OGA 1714749460 NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICI
NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICIO.- LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A ESMERALDAS, DEL 12 AL 14/05/2015, PARA LA SEGURIDAD INMEDITA DEL SR. MINISTRO, SEGÚN INFORME 021-WPNS-DM-MDT-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
4759 4679 20/05/2015 DEV NOR OGA 0201448826 YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER
YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER.- LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS, 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A CUENCA DEL 15 AL 17/05/2015, PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO, SEGÚN INFORME 019-OJYS-DM-MDT-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
4760 4637 20/05/2015 DEV NOR OGA 1900141258001 DELGADO TELLO JULIA INEZDELGADO TELLO JULIA INEZ.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL-2015. CONTRATO Nº 47. FACTURA Nº 9105. FIRMAS 1012 REF Y ALM. ZAMORA-MACAS. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1003-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-470-M.
4,048.00 80.96 3,967.04 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,048.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015371 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
4761 4727 20/05/2015 DEV NOR OGA 1313279869 LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO
LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO: REEMBOLSO DE PASAJES DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 13 AL 16 DE ABRIL DEL 2015, IMPARTIR REPLICA DEL TALLER METODOLOGIA DE QUANTUM LERNING, SOLICITUD E INFORME 013-JLLM-GPSC-MDT-2015, PASES A BORDO
12.50 0.00 12.50 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.50
4762 4625 20/05/2015 DEV NOR OGA 1313279869 LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO
LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO:PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 13 AL 16 DE ABRIL DEL 2015,REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DEL 3 CICLO DEL PROYECTO, IMPARTIR REPLICA DEL TALLER METODOLOGIA DE QUANTUM LERNING, SOLICITUD E INFORME 013-JLLM-GPSC-MDT-2015, PASES A BORDO
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
4763 4643 20/05/2015 DEV NOR OGA 1003242136001 RUALES ORTEGA GUSTAVO XAVIER
RUALES ORTEGA GUSTAVO XAVIER: PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE LAS ACCIONES SOCIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD, TURISMO Y AMBIENTE DEL TERCER CICLO DEL PSCC, PERIODO DE ABRIL DEL 2015, PROVINCIA DE IMBABURA Y CARCHI, CONTRATO 42, FACT 258, 684 FIRMAS, MEMO MDT-DA-2015-0998-M
2,736.00 54.72 2,681.28 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,736.00
4764 4695 20/05/2015 DEV NOR OGA 2000042966 BERMUDEZ MACIAS KENNY DANIEL
BERMUDEZ MACIAS KENNY DANIEL: PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 13 AL 16 DE ABRIL DEL 2015 A QUITO, PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN CON ENFOQUE A TRABAJOS EN GRUPOS ACCESO Y SOSTENIBILIDAD DE EMPLEO INFORME SOLICITUD 001-KBM-GPSC-MDT-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015372 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
4765 4710 20/05/2015 DEV NOR OGA 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.
UNIPRO C.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO DEL 04/04/2015 AL 03/05/2015 CONTRATO 0067 FENECE EL 03/08/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1019-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCION, LISTADOS, FACTURA 9015.
30,155.00 301.55 29,853.45 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30,155.00
4770 4767 20/05/2015 DEV NOR TRF INT0000000108 ORGANISMO INTERNACIONAL DEL TRABAJO
ORGANISMO INTERNACIONAL DEL TRABAJO.- PAGO VALORES ADEUDADOS EN EL AÑO 2014/2015 CONTRIBUCION PAISES MIEMBROS, EL VALOR PAGADO EN DOLARES ES TOMANDO EN CUENTA AL TIPO DE CAMBIO ACTUAL DE LA ELABORACION DEL PRESENTE CUR Y ASCIENDE A $ 321,241.00 CHF. SEGUN MEMO MDT-DRI-2015-004, CH-1211-GENEVE 22.
350,750.20 0.00 350,750.20 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 350,750.20
4773 4574 20/05/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO SERVICIO TELEFÓNICO RESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-0989-M, 127 FACTURAS (DE LA 12773402 A LA 12773519/ DE LA 12794790 A LA 12794793/ E LA 12795724 A LA 12795726/ 12797945/ 12803287)
7,572.30 0.00 7,572.30 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15,144.60
4809 4777 21/05/2015 DEV NOR OGA 1205571357001 BASTIDAS VIZUETE DAMARIS LISSETTE
BASTIDAS VIZUETE DAMARIS LISSETTE.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015. CONTRATO Nº 53. FACTURA Nº 663. FIRMAS 2309 R Y A. LOS RÍOS - SANTA ELENA. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1033-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-488-M.
9,236.00 184.72 9,051.28 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 18,472.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015373 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
4811 4789 21/05/2015 DEV NOR OGA 1500503584001 BASTIDAS RIVADENEYRA DORIS LORENA
BASTIDAS RIVADENEYRA DORIS LORENA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015. CONTRATO Nº 61. FACTURA Nº 1921. FIRMAS 375 REF Y ALM. NAPO-TENA, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-1042-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-483-M.
1,500.00 30.00 1,470.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,000.00
4813 4808 21/05/2015 DEV NOR OGA 0704495522001 TENE ANA MARIATENE ANA MARIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015. CONTRATO Nº 44. FACTURA Nº 56093. FIRMAS 1047 R Y 1047 A. EL ORO / EL GUABO - MACHALA. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1043-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-487-M.
4,188.00 83.76 4,104.24 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,188.00
4814 4787 21/05/2015 DEV NOR OGA 0801941428001 CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY
CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015. CONTRATO Nº58. FACTURA Nº 1300. FIRMAS 957 R Y 957 A. ESMERALDAS - RIO VERDE. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1004-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-476-M.
3,828.00 76.56 3,751.44 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,656.00
4816 4782 21/05/2015 DEV NOR OGA 1104048358001 AGUILAR VALDIVIESO MARIELA DEL ROSARIO
AGUILAR VALDIVIESO MARIELA DEL ROSARIO.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO - FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015. CONTRATO Nº 56. FACTURA Nº 3871. FIRMAS 315 REF. Y ALM. LOJA, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-1005-M, MDT-GPSC-2015-0466-M.
1,260.00 25.20 1,234.80 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,520.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015374 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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4819 4806 21/05/2015 DEV NOR OGA 1792297311001 AROPIAINC S.A.AROPIAINC S.A.-PAGO POR LA PROVISION DE 560 BOTELLONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL MDT (TORREZUL, GEMINIS, RSE QUITO SUR, RED SOCIO EMPLEO QUITO NORTE Y LEGARDA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1048-M, 15 NOTAS DE ENTREGA, 10 LISTADOS DE ENTREGA, FACTURA Nº 18120.
946.40 18.93 927.47 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,892.80
4823 4821 21/05/2015 DEV NOR OGA 1708237886 PANAMA CARDENAS LUIS HONORIO
PANAMA CARDENAS LUIS HONORIO.- REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014 DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-3115 DEL MDT. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0972-M, MEMO MDT-UT-LP-2015-0001-M, MEMO MDT-UT-LP-2015-0002-M, 100 TICKETS (RUMIÑAHUI - GUAYASAMIN) Y 4 LISTADOS DE FACTURAS.
39.28 0.00 39.28 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 39.28
4850 4838 21/05/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED SOCIO EMPLEO QUITO SUR (QUITUMBE) PERIODO DESDE EL 27/03/2015 AL 27/04/2015, SUMINISTRO 1671891-2. SEGUN MEMO 011-RSE-QUITO SUR-SPE-MFT-2015, FACTURA 1405983
348.78 0.00 348.78 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 348.78
4852 4830 21/05/2015 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-PAGO POR LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE LA FIRMA ELECTRÓNICA PARA CRISTIAN CUMBAJIN,BAYRON CABRERA,MAYRITA VALLE. SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-1049-M, OFICIO MDT-DA-2015-00032,35,36, REGISTRO FIRMAS DIGITALES 166874,167113,167180 Y FACTURA Nº 31738.
90.00 0.00 90.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001 90.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015375 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
4855 4836 21/05/2015 DEV NOR OGA 1704710035001 FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL
FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL.-REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE TRES LINEAS DE TELEFONO DE LA RED SOCIO EMPLEO NORTE (GRANADOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. FACTURA Nº 001-001-000001698. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1046-M, PLANILLAS DE TELEFONOS: 2255367-2255368-2255369.
93.25 0.00 93.25 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 93.25
4859 2106 21/05/2015 DEV NOR OGA 1704710035001 FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL
FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL: PAGO COMO REEMBOLSO POR EL SERVICIO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED SOCIO EMPLEO DE LA GRANADOS CPRRESPONDIENTE AL PERIODO 2015/01/19 AL 2015/02/2015, FACTURA ELECTRICA 001-006-1212961, (001-001-1648)
384.29 0.00 384.29 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 384.29
4869 4825 21/05/2015 DEV NOR OGA 1500148455001 CARRILLO JARAMILLO ELID MARGARITA
CARRILLO JARAMILLO ELID MARGARITA.- PAGO ARRIENDO INMUEBLE DELEGACIÓN DEL NAPO/ DESDE EL 20-MAR-2015 AL 19-ABR-2015/ CONTRATO 003-A VENCE EL 19-ABR-2017/ MEMO MDT-DA-2015-1021-M/ FACTURA 62/ INFORME ENTERA SATISFACCIÓN
948.63 75.89 872.74 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 948.63
4870 4826 21/05/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA RED SOCIO EMPLEO QUITO SUR DEL MDT, SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1056-M, 010-RSE-QUITO SUR-SPE-MDT-2015, PERIODO DEL 11/04/2015 AL 12/05/2015, FACTURA 001-001-000902478, MEDIDOR Nº 21102081.
50.60 0.00 50.60 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 50.60
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015376 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
4871 4824 21/05/2015 DEV NOR OGA 1202034722001 TOALA BRIONES PATRICIA ELIZABETH
TOALA BRIONES PATRICIA ELIZABETH.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO - FI4 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015. CONTRATO Nº 82. FACTURA Nº 15. FIRMAS 1044 REF Y ALM. CUENCA - AZUAY. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1007-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-465-M.
4,176.00 83.52 4,092.48 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8,352.00
4873 4818 21/05/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO TORREZUL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE CONSUMO DEL 17/04/2015 AL 19/05/2015, FACTURA Nº 001-001-001051105,SEGÚN MEMORANDO No. MDT-DA-2015-1053-M.
285.87 0.00 285.87 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 285.87
4874 4833 21/05/2015 DEV NOR OGA 1715230049 JIMENEZ CHICANGO MAYRA PAMELA
JIMENEZ CHICANGO MAYRA PAMELA.- PAGO POR TRANSLADO DESDE EL AEROPUERTO DE CATAMAYO A LA CIUDAD DE LOJA. FACT.303. EN LA COMISION DE LOS DIAS 04 Y 05 DE MAYO DEL 2015 EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE LOJA. SEGUN MEMO. NO. MDT-DF-2015-0252-M
5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00
4883 4882 22/05/2015 DEV NOR OGA 1713148433 EGAS MOREIRA MONICA ROSARIO
EGAS MOREIRA MONICA ROSARIO: PAGO COMO REEMBOLSO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE NOTARIA DE LA DECLARACIÓN JUARAMENTADA PARA LA CONCESIÓN DE LA CLAVE DE USUARIO,MDT-DA-2015-1009-M, FACTURA
39.20 0.00 39.20 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 39.20
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015377 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
4884 4674 22/05/2015 DEV NOR OGA 1102812250 HERDOIZA SUING THALIA ELIZABET
HERDOIZA SUING THALIA ELIZABET: PAGO COMO REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE NOTARIA DE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA LA CONSECIÓN DE CLAVES DE USUARIO DEL SISTEMA ESIGEF FACTURA 001-001-375
39.20 0.00 39.20 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 39.20
4898 4892 25/05/2015 DEV NOR OGA 1802475473 RAMIREZ ENRIQUEZ MARCO VINICIO
RAMIREZ ENRIQUEZ MARCO VINICIO.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A LATACUNGA, DEL 14/05/2015, PARA UN TALLER PSICOLOGICO "DROGAS Y ADICCIONES" DIRIGIDOS A LOS GRUPOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION AMBIENTAL, SEGÚN INFORME 014-MVRE-GPSC-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4899 4889 25/05/2015 DEV NOR OGA 1310728033 SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO
SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A QUITO DEL 14 AL 15/05/2015, PARA LA COORDINACIÓN LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS FERIA INCLUSIVA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SEGÚN INFORME 020-MASP-GPSC-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
4900 4890 25/05/2015 DEV NOR OGA 1310728033 SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO
SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO.- PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A QUITO DEL 14 AL 15/05/2015, PARA LA COORDINACIÓN LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS FERIA INCLUSIVA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SEGÚN INFORME 020-MASP-GPSC-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015378 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
4901 4887 25/05/2015 DEV NOR OGA 0917123630 CORREA GONZALEZ MANUEL ALEXANDRE
CORREA GONZALEZ MANUEL ALEXANDRE.- LIQUIDACIÓN DE 4 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A QUITO DEL 11 AL 15/05/2015, PARA EL TRABAJO EN CRONOGRAMA Y DIRECTRICES PARA EL CUADRO DEL 4TO CICLO DEL SERVICIO CIVIL CIUDADANO, SEGÚN INFORME 012-MCG-GPSC-MDT-2015
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
4902 4888 25/05/2015 DEV NOR OGA 0917123630 CORREA GONZALEZ MANUEL ALEXANDRE
CORREA GONZALEZ MANUEL ALEXANDRE.- PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A QUITO DEL 11 AL 15/05/2015, PARA EL TRABAJO EN CRONOGRAMA Y DIRECTRICES PARA EL CUADRO DEL 4TO CICLO DEL SERVICIO CIVIL CIUDADANO, SEGÚN INFORME 012-MCG-GPSC-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
4903 4885 25/05/2015 DEV NOR OGA 1313279869 LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO
LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO.- PAGO DE 3 VÍATICOS 1 SUBSITENCIA, DE LA COMISIÓN A QUITO, DEL 12 AL 15/05/2015, PARA EL APOYO EN EL DESARROLLO DE EJECUCIÓN DE LAS HOJAS DE RUTAS PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD, SEGÚN INFORME 014-JLLM-GPSC-MDT-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
4904 4886 25/05/2015 DEV NOR OGA 1313279869 LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO
LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO.- PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A QUITO, DEL 12 AL 15/05/2015, PARA EL APOYO EN EL DESARROLLO DE EJECUCIÓN DE LAS HOJAS DE RUTAS PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD, SEGÚN INFORME 014-JLLM-GPSC-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015379 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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No.CUR
4908 4879 25/05/2015 DEV NOR OGA 2000042966 BERMUDEZ MACIAS KENNY DANIEL
BERMUDEZ MACIAS KENNY DANIEL: PAGO DIFERENCIA DE 3 VIATICOS DEL 13 AL 16 DE ABRIL DEL 2015 A QUITO, PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN CON ENFOQUE A TRABAJOS EN GRUPOS ACCESO Y SOSTENIBILIDAD DE EMPLEO INFORME SOLICITUD 001-KBM-GPSC-MDT-2015, ALCANCE AL CUR 4695
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4909 4832 25/05/2015 DEV NOR OGA 1900454842 CUENCA MARIA EUGENIACUENCA MARIA EUGENIA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 14/05/2015, REUNION CON AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE ESMERALDAS, INFORME SOLICITUD 005-MC-CGES-SES-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4910 4881 25/05/2015 DEV NOR OGA 1716867229 RODRIGUEZ CESEN ANDREA CRISTINA
RODRIGUEZ CESEN ANDREA CRISTINA.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A RUMIÑAHUI, DEL 15/05/2015, PARA LA REUNIÓN CON LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS COPRODER, SEGÚN INFORME 008-ACRC-PETI-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4911 4827 25/05/2015 DEV NOR OGA 1719812388 SALCEDO LUNA SANTIAGO PATRICIO
SALCEDO LUNA SANTIAGO PATRICIO.- PAGO DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISIÓN A RIOBAMBA DEL 21 AL 22/04/2015, PARA EL MONTAJE-VERIFICACION DEL EVENTO DEL CONVERSATORIO DEL SR. MINISTRO CON LOS SECTORES SINDICALES, SEGÚN INFORME 008-SPSL-DCS-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015380 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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4912 4858 25/05/2015 DEV NOR OGA 1804019618 BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN
BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A AMBATO/LATACUNGA, DEL 14 AL 15/05/2015, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE DIÁLOGO SOCIAL GAD RIOBAMBA-PILLARO Y MARTHA VACA, SEGÚN INFORME 9-BMES-MDT-MDT-DML-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
4913 4865 25/05/2015 DEV NOR OGA 1310728033 SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO
SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO.- PAGO TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A PUERTO LÓPEZ, DEL 12 AL 13/05/2015, PARA EL MONITOREO Y PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO DE PUERTO LÓPEZ, SEGÚN INFORME 016-MASP-GPSC-MDT-2015
7.00 0.00 7.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.00
4914 4864 25/05/2015 DEV NOR OGA 1310728033 SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO
SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA , DE LA COMISIÓN A PUERTO LÓPEZ DEL 12 AL 13/05/2015, PARA EL MONITOREO Y PARTICIOPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO DE PUERTO LÓPEZ, SEGÚN INFORME 016-MASP-GPSC-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
4916 4866 25/05/2015 DEV NOR OGA 0603475617 NAUNAY PAULINA LORENANAUNAY PAULINA LORENA.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A MACAS, DEL 13/05/2015, PARA EL MONITOREO DE AULAS DE SEGURIDAD, SEGÚN INFORME 16-PÑ-GPSC-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015381 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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4917 4868 25/05/2015 DEV NOR OGA 0301082921 FREDY ALFONSO CALLE VINTIMILLA
FREDY ALFONSO CALLE VINTIMILLA.- LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISIÓN A QUITO, DEL 13 AL 15/05/2015, PARA INDUCCIÓN SOBRE EL VICEMINISTERIO DEL SERVICIO PÚBLICO Y SUBSECRETARÍA TÉCNICA DE POLÍTICAS Y NORMAS, SEGÚN INFORME 02-FACV-DRTSPC-MDT-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
4918 4856 25/05/2015 DEV NOR OGA 0301082921 FREDY ALFONSO CALLE VINTIMILLA
FREDY ALFONSO CALLE VINTIMILLA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA Y VIATICO A MACAS DEL 19 AL 20/04/2015,PARA PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, INFORME SOLICITUD 001-FACV-DRTSP-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
4919 4848 25/05/2015 DEV NOR OGA 1707204143 TAMAYO BALDEON MARCO ANTONIO
TAMAYO BALDEON MARCO ANTONIO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO EL 27/04/2015, REALIZACIÓN DE RUTAS DE BUZONES DE LA INSTITUCIONES PUBLICAS DEL SECTOR PUBLICO DE LA PROVINCIA, INFORME SOLICITUD 002-MATB-DSCACC-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4921 4835 25/05/2015 DEV NOR OGA 1709164493 ANDAGOYA RAMOS ANGELANDAGOYA RAMOS ANGEL: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 14/05/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS , INFORME SOLICITUD 07-AA-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4922 4847 25/05/2015 DEV NOR OGA 1709164493 ANDAGOYA RAMOS ANGELANDAGOYA RAMOS ANGEL: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR 1 SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 14/05/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS , INFORME SOLICITUD 07-AA-UT-MDT-2015, FACTURAS
24.02 0.00 24.02 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24.02
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015382 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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4923 4837 25/05/2015 DEV NOR OGA 1712622529 BALAREZO MURILLO MARIA DOLORES
BALAREZO MURILLO MARIA DOLORES: PAGO DE 1 VIATICO A LOJA EL 27 AL 28/04/2015, ENTREVISTAS TECNICAS, CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICIÓN , INFORME SOLICITUD 001-MDBM-DATH-MDT-2015, PASES A BORDO
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
4925 4844 25/05/2015 DEV NOR OGA 1709922080 VALENCIA VACA ALVARO RODRIGO
VALENCIA VACA ALVARO RODRIGO: REEMBOLSO DE PEAJES DE 1 SUBSISTENCIA A IBARRA EL 19 /05/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA, INFORME SOLICITUD -06-AV-UT-MDT-2015, PEAJES
5.40 0.00 5.40 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.40
4926 4845 25/05/2015 DEV NOR OGA 1709922080 VALENCIA VACA ALVARO RODRIGO
VALENCIA VACA ALVARO RODRIGO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A IBARRA EL 19 /05/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA, INFORME SOLICITUD -06-AV-UT-MDT-2015, PEAJES
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4927 4831 25/05/2015 DEV NOR OGA 1801091859 VASCONEZ ENDARA MARCELO VINICI
VASCONEZ ENDARA MARCELO VINICI: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL 15/05/2015, EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO EXAMEN ESPECIAL A FONDOS DE TERCEROS, INFORME SOLICITUD 007-ASTA-AI-MT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
4929 4896 25/05/2015 DEV NOR OGA 1760003410001 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO POR EL IMPUESTO PREDIAL ESCUELA ANA MAC-ULIFFE PREDIO 131491, CEFA PREDIO 131569. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1077-M, INFORME, 2 PLANILLAS
848.41 0.00 848.41 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 848.41
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015383 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
4935 4932 25/05/2015 DEV NOR OGA 0603475617 NAUNAY PAULINA LORENANAUNAY PAULINA LORENA.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A BILIVAR-GUARANDA, DEL 13/04/2015, PARA MONITOREO DE AULA DE TURISMO Y VERIFICAR ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS JÓVENES, SEGÚN INFORME 14-PÑ-GPSC-MDT-2015
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
4936 4934 25/05/2015 DEV NOR OGA 1500955099 MENA ACURIO CESAR OMARMENA ACURIO CESAR OMAR.- PAGO POR DIFERENCIA EN TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A QUITO, DEL 12 AL 15/04/2015, PARA EL TALLER DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO MÁS JÓVENES AL EMPLEO, SEGÚN INFORME 005-CMA-DAGP-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
4937 4915 25/05/2015 DEV NOR OGA 0604263731 COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA
COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA.- PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A PUJILI,LATACUNGA, DEL 19/05/2015, PARA FINIQUITAR ACTIVIDADES PARA EL 12 DE JUNIO, SEGÚN INFORME 26-mct-peti-mdt-2015
3.00 0.00 3.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.00
4938 3898 25/05/2015 DEV NOR OGA 1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA.ECOSONIDO CIA. LTDA.- PAGO DEL 60% DEL VALOR DEL CONTRATO MENOS IVA POR LA CONTRATACION DE 1 PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE REALICE EL EVENTO DE DIFUSION DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA LEY DE JUSTICIA LABORAL EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION 1ERO DE MAYO, DIA DEL TRABAJO. PROCESO RE-MDT-006-2015
305,000.00 189,100.00 115,900.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 610,000.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015384 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
4957 4920 25/05/2015 DEV NOR OGA 1791354400001 AUDIOAUTO S.A.AUDIOAUTO S.A.-PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL DE 85 VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, PERIODO DEL 01/04/2015 AL 30/04/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1063-M, MEMO MDT-UT-2015-0080-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO, FACTURA Nº 2048, CONTRATO Nº 75, CERT. Nº 179.
2,550.00 51.00 2,499.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,100.00
4959 4893 25/05/2015 DEV NOR OGA 1390143458001 ZONA FRANCA MANABI ZOFRAMA S.A.
ZOFRAMA S.A.- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, JARDINERÍA Y GUARDIANÍA DE 2 PREDIOS Y 2 GALPONES DE 1800 m2 C/U, CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0952M, ENTERA SATISFACCION, COPIA REGLAMENTO, COPIA TARIFAS, COPIA AUTO DE ADJUDICACION MDT, FACT 001-001-17180-17181
1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,800.00
4968 4852 25/05/2015 DEV RTO OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-PAGO POR LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE LA FIRMA ELECTRÓNICA PARA CRISTIAN CUMBAJIN,BAYRON CABRERA,MAYRITA VALLE. SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-1049-M, OFICIO MDT-DA-2015-00032,35,36, REGISTRO FIRMAS DIGITALES 166874,167113,167180 Y FACTURA Nº 31738.
(90.00) 0.00 (90.00) 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015385 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
4972 4930 26/05/2015 DEV NOR OGA 1709272692001 GUAYASAMIN VACA ANA XIMENA
GUAYASAMIN VACA ANA XIMENA.-PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE LENCERÍA DEL DISPENSARIO MÉDICO ODONTOLÓGICO-GÉMINIS Y CONSULTORIO MÉDICO-TORREZUL, MES DE ABRIL DE 2015. FACTURA Nº 119. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1067-M, MEMO MDT-DTH-2015-1902-M. INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN Y DOS LISTADOS.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
4973 4924 26/05/2015 DEV NOR OGA 1712254091 NOBOA TAPIA MARIA BELENNOBOA TAPIA MARIA BELEN. REEMBOLSO POR GASTO EMERGENTE POR PROCURACION JUDICIAL PARA COMPARECER A LA AUDICENCIA JUICIO LABORAL SINDICATO DE TRAB. DE SINOHYDRO. VALOR 199.64. FACT 5846 SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1065-M
199.64 0.00 199.64 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 199.64
4983 4955 26/05/2015 DEV NOR OGA 0603475617 NAUNAY PAULINA LORENANAUNAY PAULINA LORENA.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A QUITO, DEL 14 AL 15/05/2015, PARA LA COORDINACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DE FERIA INCLUSIVA ALIMENTACIÓN 3ER CICLO, SEGÚN INFORME 17-PÑ-GPSC-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
4984 4956 26/05/2015 DEV NOR OGA 0603475617 NAUNAY PAULINA LORENAÑAUÑAY PAULINA LORENA.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A QUITO, DEL 14 AL 15/05/2015, PARA LA COORDINACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DE FERIA INCLUSIVA ALIMENTACIÓN 3ER CICLO, SEGÚN INFORME 17-PÑ-GPSC-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015386 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
4985 4952 26/05/2015 DEV NOR OGA 0920160371 PRECIADO MAILA OLGA LISET
PRECIADO MAILA OLGA LISET.- LIQUIDACIÓN DE 3 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A SANTO DOMINGO, DEL 12 AL 15/05/2015, PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS JOVENES VOLUNTARIOS 3ER GRUPO, SEGÚN INFORME 005-OLPM-GPSC-MDT-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
4986 4953 26/05/2015 DEV NOR OGA 0920160371 PRECIADO MAILA OLGA LISET
PRECIADO MAILA OLGA LISET.- PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A SANO DOMINGO, DEL 12 AL 15/05/2015, PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS JOVENES VOLUNTARIOS 3ER GRUPO, SEGÚN INFORME 005-OLPM-GPSC-MDT-2015
9.00 0.00 9.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.00
4987 4949 26/05/2015 DEV NOR OGA 1400624993 GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH
GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A QUITO, DEL 14 AL 15/05/2015, PARA LA COORDINACIÓN CIERRE DE 3 CONTRATOS FERIA003 VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, SEGÚN INFORME 010-GEG-GPSC-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
4988 4951 26/05/2015 DEV NOR OGA 1400624993 GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH
GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH.- PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A QUITO, DEL 14 AL 15/05/2015, PARA LA COORDINACIÓN CIERRE DE 3 CONTRATOS FERIA003 VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, SEGÚN INFORME 010-GEG-GPSC-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015387 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
4989 4946 26/05/2015 DEV NOR OGA 0914252416 LUIS ENRIQUE BURBANO PERERO
LUIS ENRIQUE BURBANO PERERO.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A QUITO, DEL 14 AL 15/05/2015, PARA EL CIERRE DE CONTRATO DE ALIMENTACIÓN DE LOS JOVENES DEL 3ER CICLO, SEGÚN INFORME 004-LBP-GPSC-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
4990 4943 26/05/2015 DEV NOR OGA 0917123630 CORREA GONZALEZ MANUEL ALEXANDRE
CORREA GONZALEZ MANUEL ALEXANDRE.- LIQUIDACIÓN DE 3 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A QUITO/CUENCA, DEL 14 AL 17/04/2015, PARA EL TRABAJO EN CONJUNTO CON LA COORDINADORA DE UNIVERSIDADES PARA DESARROLLAR LOS PERFILES Y MODULOS, SEGÚN INFORME 011-MACG-GPSCC-MDT-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
4991 4944 26/05/2015 DEV NOR OGA 0917123630 CORREA GONZALEZ MANUEL ALEXANDRE
CORREA GONZALEZ MANUEL ALEXANDRE.- PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A QUITO/CUENCA, DEL 14 AL 17/04/2015, PARA EL TRABAJO EN CONJUNTO CON LA COORDINADORA DE UNIVERSIDADES PARA DESARROLLAR LOS PERFILES Y MODULOS, SEGÚN INFORME 011-MACG-GPSCC-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
4993 4954 26/05/2015 DEV NOR OGA 1500387756001 MOREIRA OLMEDO MIREYA LEONOR
MOREIRA OLMEDO MIREYA LEONOR.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI4 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 1-30 DE ABRIL-2015. CONTRATO Nº77. FACTURA 852. FIRMAS 455 R Y A. ORELLANA. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1057-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-484- M
1,820.00 36.40 1,783.60 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,640.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015388 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
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5000 4768 26/05/2015 DEV NOR BYE 1790547337001 MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.
MICROINFORMATICA CIALTDA.- ADQUISICION DE OCHO PROYECTORES PARA EL PROGRAMA EMBLEMATICO DE COCCION, EFICIENTE SEGUN MEMO MDT-DA-2015-01034-M, FACTURA 21514, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME ENTERA SATISFACCION, GARANTIA TECNICA.
6,384.00 63.84 6,320.16 0.00 APROBADO NORODRIGUEZ NORODRIGUEZ NORODRIGUEZ WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12,768.00
5011 5010 26/05/2015 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME.- PAGO RENOVACION TARJETAS VIP PARA LAS AUTORIDADES SEGUN LISTADO ADJUNTO DE ESTA CARTERA DE ESTADO. (JUDY NARVAEZ-VENCIDA, PAOLA HIDALGO-VENCIDA). SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0963-M, MEMO MDT-VSP-2015-0014, MEMO MDT-DM-2015-0027-M, FACTURAS 450-451.
1,071.43 0.00 1,071.43 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,142.86
5014 5010 26/05/2015 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME.- PAGO RENOVACION TARJETAS VIP PARA LAS AUTORIDADES SEGUN LISTADO ADJUNTO DE ESTA CARTERA DE ESTADO. (JUDY NARVAEZ-VENCIDA, PAOLA HIDALGO-VENCIDA). SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0963-M, MEMO MDT-VSP-2015-0014, MEMO MDT-DM-2015-0027-M, FACTURAS 450-451.
1,071.43 0.00 1,071.43 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,142.86
5016 5009 27/05/2015 DEV NOR OGA 1704710035001 FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL
FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL.- REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA RED SOCIO EMPLEO QUITO NORTE AGENCIA GRANADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 16/04/2015 AL 18/05/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1086-M, INFORME, FACTURA 1703, RECIBO DE CAJA, PLANILLA 1031619
104.89 0.00 104.89 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 104.89
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015389 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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No.CUR
5017 4997 27/05/2015 DEV NOR OGA 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: PAGO POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO 07/04/2015 AL 07/05/2015 . FACTURA 001-065-019728237, MDT-DA-2015-1088-M
59.65 1.19 58.46 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 119.30
5019 4992 27/05/2015 DEV NOR OGA 1704710035001 FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL
FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL.- PAGO POR EL CANON DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA AGENCIA RED SOCIO EMPLEO (GRANADOS). PERIODO DEL 24/04/2015 AL 23/05/2015. FACTURA Nº 1704. CONTRATO Nº 0122. CERTIFICACIÓN Nº 10. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1085-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN.
3,583.11 286.65 3,296.46 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,166.22
5021 4996 27/05/2015 DEV NOR OGA 2100157367001 UBILLUZ VERA ELVIS FRANKLIN
UBILLUZ VERA ELVIS FRANKLIN.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE ORELLANA, DESDE EL 08/04/2015 AL 07/05/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1093-M, MEMO MDT-DPTSPOFO-2015-0059-M, FACTURA Nº 201, CONTRATO Nº 29 QUE FENECE EL 08/06/2016.
1,300.00 104.00 1,196.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,600.00
5022 4964 27/05/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA: PAGO DE 3 VIATICOS A QUITO DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2015, CABE INDICAR QUE LA COMISION DE SERVICIOS FUE CAMBIADA EN EL LUGAR DE TRABAJO DE NARANJITO A QUITO DISPOSICIÓN POR LA GERENTE DEL PROYECTO PARA CONOCER DIRECTRICES DEL PROY, INFORME,SOLICITUD 032-LRN-PETI-MDT-2015
240.00 0.00 240.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015390 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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5023 5004 27/05/2015 DEV NOR OGA 1712561180 SUAREZ CABEZAS EDGAR GIOVANNY
SUAREZ CABEZAS EDGAR GIOVANNY: REEMBOLSO DE PEAJES POR 1 SUBSISTENCIA A IBARRA EL 20/05/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS SOLICITUD INFORME 005-ES-UT-MDT-2015
5.20 0.00 5.20 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.20
5025 5002 27/05/2015 DEV NOR OGA 1712561180 SUAREZ CABEZAS EDGAR GIOVANNY
SUAREZ CABEZAS EDGAR GIOVANNY: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A IBARRA EL 20/05/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS SOLICITUD INFORME 005-ES-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
5026 4998 27/05/2015 DEV NOR OGA 0103431169 NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA
NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA: PAGO DE 1 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 08 y 11 DE MAYO DEL 2015 A CUENCA INAUGURACIÓN CENTRO MULTIPLE SECAP SOCIALIZACIÓMDEL SR. MINISTRO , INFORME SOLICITUD 021-NJ-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
5048 4978 28/05/2015 DEV NOR OGA 1700507401001 CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA
CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA.-REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS PARA EL ARCHIVO CENTRAL LA LEGARDA DEL 27-03-2015 AL 27-04-2015, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-1087-M, FACTURA 001-001-000312
60.65 0.00 60.65 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 60.65
5049 4994 28/05/2015 DEV NOR OGA 1700507401001 CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA
CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA.-REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE LUZ ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS PARA EL ARCHIVO CENTRAL LA LEGARDA DEL 20-03-2015 AL 20-04-2015, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-1087-M, FACTURA 001-001-000311
350.98 0.00 350.98 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 350.98
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015391 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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5051 5031 28/05/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS TORREZUL Y GEMINIS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, FACTURAS 001-007-1617861-1619765, PERIÓDO DEL 13/04/2015 AL 13/05/2015 Y DEL 14/04/2015 AL 14/05/2015 SUM.835189 Y 90001797 RESPECT.MEMO MDT-DA-2015-1099-M
7,603.87 0.00 7,603.87 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,603.87
5053 5041 28/05/2015 DEV NOR OGA 1701661892001 GUALAVISI IGUAGO LUIS ENRIQUE
GUALAVISI IGUAGO LUIS ENRIQUE.-PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE CAYAMBE CORREPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2015, FACTURA 001-001-0003927, MDT-DA-2015-1100-M CONTRATO MODF.61
500.00 40.00 460.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,000.00
5056 5030 28/05/2015 DEV NOR OGA 1700507401001 CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA
CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA.-PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADO EN LA CIUDAD DE QUITO (LEGARDA) DESDE 19/04/2015 AL 18/05/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1084-M, MDT-DA-2015-1064-M, ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURA 310. CONTRATO 22
4,139.20 331.14 3,808.06 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,139.20
5060 5059 29/05/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESOLUCIONES POR GLOSA 24147261 POR CONCEPTO DE MORA PATRONAL ROMO CARPIO ROMULO PETRONIO DE SEPTIEMBRE DEL 2011 PAGADO EN OCTUBRE DEL 2001. SEGUN MEMO MDT-DF-2015-0282, MEMO 0267-DTGF-MRL-C-2015, COMPROBANTE 796784.
171.58 0.00 171.58 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 171.58
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015392 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
5069 5068 29/05/2015 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO POR LA POLIZA 10000037 POR LA PROVISION DE SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES PARA LOS JOVENES DEL TERCER CICLO DEL PSCC (332 Y 664) ABRIL 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1101-M. POLIZA 1000037 FENECE EL 03/08/15. ANEXOS MEMO MDT-SCC-2015-0440-M, INFORME, LISTADOS, FACTURA 00039.
4,478.73 4.48 4,474.25 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,478.73
5070 5061 29/05/2015 DEV NOR OGA 1792056306001 DYMASEO S.A.DYMASEO S.A.-PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL QUITO, DELEGACIONES PROVINCIALES, DEPENDENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MDT. PERIODO DEL 22-04-2015 AL 21-05-2015, CONTRATO 062 QUE FENECE EL 21/07/2015. MEMO MDT-DA-2015-1104-M, ENTERA SATISFACCIÓN, FACT. 2306 Y ANILLADO.
23,150.00 463.00 22,687.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 46,300.00
5076 5058 29/05/2015 DEV NOR OGA 0992276428001 TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.
TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S.A. PAGO POR MANTENIMIENTO INICIAL DE EQUIPOS BIOMETRICOS DE ACCESOS Y REINSTALACION DE 2 ACCESOS PARA LOS PISOS 12 Y PH DEL EDF.TORREZUL. SEG.CONTRATO 99 DE FECHA 30 DE DIC DEL 2014 SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1054-M
14,252.00 285.04 13,966.96 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 28,504.00
5081 5073 29/05/2015 DEV NOR OGA 0990004250001 EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA
EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA: PAGO POR LA SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DE LA REVISTA "VISTAZO" PARA EL MONITOREO DE LAS NOTICIAS DIFUNDIDAS A TRAVES DE ESTE MEDIO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, MDT-DA-2015-1079-M, MDT-DCS-2015-0121-M, T.R. PROFORMA, FACTURA 001-101-17882
73.21 0.73 72.48 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 146.42
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015393 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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MONTO SALDO
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No.CUR
5091 5045 30/05/2015 DEV NOR OGA 1719816082001 MARTINEZ CRUCIRIRA LUIS MIGUEL
MARTINEZ CRUCIRIRA LUIS MIGUEL.-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS GENERADORES UBICADOS EN EL EDIFICIO GEMINIS (200 KW Y 100 KW) Y TORREZUL (300 KW) DEL MDT. FACTURA 171. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1089-M, MEMO MDT-DA-2015-1081-M INFORM.ENTERA SATISFACCIÓN INSPEC 7/18 CONTRATO 69
419.98 8.40 411.58 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 839.96
5093 5075 30/05/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DEL NAPO PERIODO DEL 14/04/2015 AL 13/05/2015 MEDIDOR 316229. SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-1115-M, FACT.009003-123558 MDT-DAG-2015-0023-M
145.03 0.00 145.03 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 145.03
5097 5074 30/05/2015 DEV NOR OGA 1203919178001 RODRIGUEZ FERNANDEZ CLAUDIO CESAR
RODRIGUEZ FERNANDEZ CLAUDIO CESAR: PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA CAPACITACIÓN EN EL USO DE LA PLATAFORMA WEB DEL PORTAL DE LA RED SOCIO EMPLEO DE LA PLANTA CENTRAL Y REGIONAL QUITO, . MDT-DA-2015-1114-M FACTURAS 001-001-179,180,181,182,183,184,185,186,INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015394 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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5099 5086 30/05/2015 DEV NOR OGA 1756421481001 PALACIOS GUTIERREZ MANUEL
PALACIOS GUTIERREZ MANUEL.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL-2015. CONTRATO Nº 43. FACTURA 128. FIRMAS 807 REF Y 805 ALM. SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1098-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-477-M
3,222.00 64.44 3,157.56 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,444.00
5101 5079 30/05/2015 DEV NOR OGA 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE MDT REGIONAL QUITO. CORRESPONDE A ABRIL 2015, 25 FACTURAS, SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1095-M, MDT-UT-2015-0083-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Nº 9, ENTERA SATISFACCIÓN Nº 9. CONTRATO 66 (FENECE 31-JULIO-2015).
11,875.64 165.69 11,709.95 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23,751.28
5102 5084 30/05/2015 DEV NOR OGA 1791895053001 PUBLI POINT C.A.PUBLI POINT CA. PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCION Y DIFUSION DE LOS LOGROS EN MAT.LABORAL POR EL MINISTERIO DEL TRABAJO Y LOS BENEF. DE LA LEY DE JUSTICIA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS RADIALES Y DIGITALES CONTRATO REGIMEN ESP.NO.5 MDT-DA-2015-1097-M
98,185.01 981.85 97,203.16 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 196,370.02
5104 5078 30/05/2015 DEV NOR OGA 1721763694 ANDRADE DURAN EVELYN VANESSA
ANDRADE DURAN EVELYN : PAGO POR REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE NOTARIA DE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA LA CONSECIÓN DE CLAVES DE USUARIO DEL SISTEMA ESIGEF FACTURA 001-001-379 Y 7161 SEG. MEMO. MDT-DA-2015-112-M
42.34 0.00 42.34 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.34
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015395 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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5105 5080 30/05/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EP CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- PAGO SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA EMS, SUPER EXPRESS, CÉRTIFICADO VOLANTEO ZONIFICADO, LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MDT, CONTRATO 63, MEMO MDT-DA-2015-1090-M, FACT. 4087, 6729 Y 6783, I.E.S., REPORTE DE PLANILLA CONSOLIDADO DEL 01 AL 30-ABR-2015
14,886.50 0.00 14,886.50 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 29,773.00
5106 5043 30/05/2015 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MDT FENECE EL 28/05/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1076-M, INFORME, DETALLE, TICKEST, FACTURA 02470. PROYECTOS ABRIL/15
4,444.24 0.00 4,444.24 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8,888.48
5107 5042 30/05/2015 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO No. 0028 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MDT FENECE EL 28/05/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1076-M, INFORME, DETALLE, TICKEST, FACTURA 02469. CORRIENTE ABRIL/15
34,903.17 0.00 34,903.17 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 69,806.34
5108 5035 01/06/2015 DEV NOR OGA 1713818571 TORRES JIMENEZ DEAN ESTEBAN
TORRES JIMENEZ DEAN ESTEBAN.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A IBARRA, DEL 21/05/2015, PARA LA CAPACITACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DEL SUBSISTEMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL, SEGÚN INFORME 01-DETJ-DPNSP-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015396 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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5109 5036 01/06/2015 DEV NOR OGA 1400624993 GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH
GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMSIÓN AL TENA, DEL 19/05/2015, PARA EL SEGUIMIETNO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL GRUPO SEGURIDAD NAPO, SEGÚN INFORME 011-GEG-GPSC-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
5110 5037 01/06/2015 DEV NOR OGA 1400624993 GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH
GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMSIÓN AL TENA, DEL 19/05/2015, PARA EL SEGUIMIETNO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL GRUPO SEGURIDAD NAPO, SEGÚN INFORME 011-GEG-GPSC-MDT-2015
7.25 0.00 7.25 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.25
5111 5038 01/06/2015 DEV NOR OGA 1718929175 TOAPANTA ANDRADE ANDRES SEBASTIAN
TOAPANTA ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A CAYAMBE, DEL 15/05/2015, PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO, EXAMEN ESPECIAL DE FONDOS DE TERCEROS E INGRESOS DE AUTOGESTIÓN, SEGÚN INFORME 001-ASTA-AI-MT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
5112 5040 01/06/2015 DEV NOR OGA 0914252416 LUIS ENRIQUE BURBANO PERERO
LUIS ENRIQUE BURBANO PERERO.- LIUQIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A BABAHOYO, DEL 20/05/2015, PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS PLANIFICACÍONES DEL MES DE MAYO, SEGÚN INFORME 005-LBP-GPSC-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015397 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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5113 5033 01/06/2015 DEV NOR OGA 1716838048 ZAMBRANO PARRAGA BORIS DANIEL
ZAMBRANO PARRAGA BORIS DANIEL: PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, INFORME SOLICITUD 09-BZ-UT-MDT-2015, ORDEN DE MOVILIZACIÓN.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
5114 5039 01/06/2015 DEV NOR OGA 1716838048 ZAMBRANO PARRAGA BORIS DANIEL
ZAMBRANO PARRAGA BORIS DANIEL: REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, INFORME SOLICITUD 09-BZ-UT-MDT-2015, ORDEN DE MOVILIZACIÓN.
10.20 0.00 10.20 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.20
5115 5032 01/06/2015 DEV NOR OGA 1704432903 ROMERO ROMERO GALO ANIIBAL
ROMERO ROMERO GALO ANIBAL: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA AL COCA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, INFORME SOLICITUD 004-GR-UT-MDT-2015, ORDEN DE MOVILIZACIÓN.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
5116 5044 01/06/2015 DEV NOR OGA 1712561180 SUAREZ CABEZAS EDGAR GIOVANNY
SUAREZ CABEZAS EDGAR GIOVANNY: REEMBOLSO DE PEAJES POR 1 SUBSISTENCIA A IBARRA EL 22 DE MAYO DEL 2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, INFORME SOLICITUD 06-ES-UT-MDT-2015, ORDEN DE MOVILIZACIÓN
4.20 0.00 4.20 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.20
5117 5034 01/06/2015 DEV NOR OGA 1712561180 SUAREZ CABEZAS EDGAR GIOVANNY
SUAREZ CABEZAS EDGAR GIOVANNY: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A IBARRA EL 22 DE MAYO DEL 2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, INFORME SOLICITUD 06-ES-UT-MDT-2015, ORDEN DE MOVILIZACIÓN.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015398 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
5121 5005 01/06/2015 DEV NOR OGA 1103766984 NARANJO HIDALGO DIEGONARANJO HIDALGO DIEGO: PAGO DE 1 VIATICO DEL 18 AL 19 DE MAYO DEL 2015, A QUITO REUNION DE TRABAJO POLITICO DEL DESPACHO MINISTERIAL, INFORME SOLICITUD 001-DFNH-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
5122 5007 01/06/2015 DEV NOR OGA 1103766984 NARANJO HIDALGO DIEGONARANJO HIDALGO DIEGO: REEMBOLSO DE PASAJES POR 1 VIATICOS A QUITO DEL 18 AL 19/05/2015, SOLICITUD INFORME 001-DFNH-DM-MDT-2015 FACTURAS
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
5123 5063 01/06/2015 DEV NOR OGA 1704144268 TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN
TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA DEL 19/05/2015 A YACHAY-IBARRA,REUNION CON EL JEFE DE SEGURIDAD DE YACHAY, INFORME SOLICITUD-13-TJDM-MDT-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
5124 5064 01/06/2015 DEV NOR OGA 1303181778 VALERIO LUCIANO PINCAY AVILA
VALERIO LUCIANO PINCAY AVILA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EL 25/05/2015 A TANDAPI, TRASLADO DE FUNCIONARIOS INFORME SOLICITUD-005-LP-UT-MDT-2015, ORDEN DE MOVILIZACIÓN
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
5125 5067 01/06/2015 DEV NOR OGA 1716479967 SUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS
SUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS: REEMBOLSO DE PEAJES DE 1 SUBSISTENCIA EL 26/05/2015 A CAYAMBE, TRASLADO DE FUNCIONARIOS INFORME SOLICITUD-003-JLS-UT-MDT-2015, ORDEN DE MOVILIZACIÓN PEAJES
3.20 0.00 3.20 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.20
5126 5065 01/06/2015 DEV NOR OGA 1716479967 SUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS
SUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EL 26/05/2015 A CAYAMBE, TRASLADO DE FUNCIONARIOS INFORME SOLICITUD-003-JLS-UT-MDT-2015, ORDEN DE MOVILIZACIÓN
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015399 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
5127 5066 01/06/2015 DEV NOR OGA 1707715239 YUCAZA LLUMIPANTA PABLO YUCAZA LLUMIPANTA PABLO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EL 26/05/2015 A LOS BANCOS, TRASLADO DE FUNCIONARIOS INFORME SOLICITUD-003-PY-UT-MDT-2015 ORDEN DE MOVILIZACIÓN
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
5129 5052 01/06/2015 DEV NOR OGA 1310728033 SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO
SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO.- PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A PEDERNALES, PARA EL MONITOREO Y PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS- SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA PSICÓLOGA DEL PSCC, SEGÚN INFORME 018-MASP-GPSC-MDT-2015
15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15.00
5130 5050 01/06/2015 DEV NOR OGA 1308334851 MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO
MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO.- PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN DEL 18 AL 20/05/2015, PARA INSPECCIONES A LAS COMERCIALIZADORAS DE CAMRÓN Y LOS CASOS FUERON REPORTADOS A LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS, SEGÚN INFORME 017-YHMM-PETI-MDT-2015
13.40 0.00 13.40 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.40
5137 5135 01/06/2015 DEV NOR OGA 0105503122 JARRIN MOSQUERA PAUL SEBASTIAN
JARRIN MOSQUERA PAUL SEBASTIAN: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 14/05/2015, PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE ESMERALDAS INFORME SOLICITUD 002-PJ-CGES-SES-MDT-201
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015400 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
5167 5166 02/06/2015 DEV NOR OGA 1800789487 CARRASCO VICUNA CARLOS MARX
CARRASCO VICUNA CARLOS MARX.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN, DE L ACOMISIÓN A GUAYAQUIL / CUENCA, DEL 26 AL 27/05/2015, PARA LA REUNIÓN DE "REFORMAS LABORALES" ENTREVISTA EN TELERAMA, SEGÚN INFORME 23-ccm-dm-mdt-2015
69.00 0.00 69.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 69.00
5168 5165 02/06/2015 DEV NOR OGA 0103431169 NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA
NARVAEZ GONZALEZ JUDY FRANCISCA.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A GUAUQIL- CUENCA,D EL 26 AL 27/05/2015, PARA CONFERENCIA"REFORMAS LABORALES", ENTREVISTAS GRABADAS EN TELERAMA, SEGÚN INFORME 22-NJ-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
5169 5153 02/06/2015 DEV NOR OGA 0501990444 ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO
ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO: PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL CUENCA DEL 25 AL 28/05/2015, SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO , INFORME SOLICITUD 021-EMAM-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
5170 5156 02/06/2015 DEV NOR OGA 1709168387 ATIENCIA CUZCO PEDRO ROBERTO
ATIENCIA CUZCO PEDRO ROBERTO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL 28/05/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS , INFORME SOLICITUD 06-RA-UT-MDT-2015, ORDEN DE MOVILIZACIÓN
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
5171 5158 02/06/2015 DEV NOR OGA 1709168387 ATIENCIA CUZCO PEDRO ROBERTO
ATIENCIA CUZCO PEDRO ROBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES POR 1 SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL 28/05/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS , INFORME SOLICITUD -06-RA-UT-MDT-2015, ORDEN DE MOVILIZACIÓN.
3.20 0.00 3.20 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.20
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015401 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
5172 5152 02/06/2015 DEV NOR OGA 0603475617 NAUNAY PAULINA LORENANAUNAY PAULINA LORENA: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 21 AL 22/05/2015, SOCIALIZACIÓN DE DIRECTRICES DE UNIVERSIDADES SOBRE EL CUARTO CICLO DEL PROYECTO INFORME SOLICITUD 18-PÑ-GPSP-MDT-2015, SE REEMBOLSA PASAJES
136.00 0.00 136.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 136.00
5173 5151 02/06/2015 DEV NOR OGA 0914252416 LUIS ENRIQUE BURBANO PERERO
LUIS ENRIQUE BURBANO PERERO: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 21 AL 22/05/2015, SOCIALIZACIÓN DE DIRECTRICES DE UNIVERSIDADES SOBRE EL CUARTO CICLO DEL PROYECTO INFORME SOLICITUD 006-LBP-GPSP-MDT-2015, PASE A BORDO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
5174 5150 02/06/2015 DEV NOR OGA 1003303722 QUINCHIGUANGO AMAGUANA GISELA VERONICA
QUINCHIGUANGO AMAGUANA GISELA VERONICA: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 21 AL 22/05/2015, SOCIALIZACIÓN DE DIRECTRICES DE UNIVERSIDADES SOBRE EL CUARTO CICLO DEL PROYECTO INFORME SOLICITUD 001-GVQA-GPSP-MDT-2015,
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
5175 5149 02/06/2015 DEV NOR OGA 0703891986 RAMON PLASENCIA DAYSE VERONICA
RAMON PLASENCIA DAYSE VERONICA: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 21 AL 22/05/2015, SOCIALIZACIÓN DE DIRECTRICES DE UNIVERSIDADES SOBRE EL CUARTO CICLO DEL PROYECTO INFORME SOLICITUD 002-DVRP-GPSP-MDT-2015, PASES A BORDO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015402 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
5176 5148 02/06/2015 DEV NOR OGA 0102309622 CABRERA VELECELA MARIA VERONICA
CABRERA VELECELA MARIA VERONICA : PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 21 AL 22/05/2015, SOCIALIZACIÓN DE DIRECTRICES DE UNIVERSIDADES SOBRE EL CUARTO CICLO INFORME SOLICITUD 07-VC-GPSP-MDT-2015, PASES A BORDO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
5177 5147 02/06/2015 DEV NOR OGA 1802475473 RAMIREZ ENRIQUEZ MARCO VINICIO
RAMIREZ ENRIQUEZ MARCO VINICIO : PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS DEL 21 AL 22/05/2015, TALLER PSICOLOGICO DROGAS Y ADICCIÓN DIRIGIDOS A GRUPOS DE SEGURIDAD CIUDADANA INFORME SOLICITUD 015-GPSP-SCC-MDT-2015,
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
5178 5146 02/06/2015 DEV NOR OGA 1400624993 GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH
GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 21 AL 22/05/2015, SOCIALIZACIÓN DE DIRECTRICES UNIVERSIDADES 4 PERIODO CICLO INFORME SOLICITUD 021-MASP-GPSP-MDT-2015, REEMBOLSO DE PASAJES
136.00 0.00 136.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 136.00
5180 5145 02/06/2015 DEV NOR OGA 1310728033 SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO
SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 21 AL 22/05/2015, SOCIALIZACIÓN DE DIRECTRICES UNIVERSIDADES 4 PERIODO CICLO INFORME SOLICITUD 021-MASP-GPSP-MDT-2015, PASES A BORDO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
5182 5155 02/06/2015 DEV NOR OGA 1716460942 VENEGAS VELA MARCO VINICIO
VENEGAS VELA MARCO VINICIO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUARANDA EL 27/05/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS , INFORME SOLICITUD 04-MV-UT-MDT-2015, ORDEN DE MOVILIZACIÓN
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015403 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
5183 5179 02/06/2015 DEV NOR OGA 1716460942 VENEGAS VELA MARCO VINICIO
VENEGAS VELA MARCO VINICIO: REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR 1 SUBSISTENCIA A GUARANDA EL 27/05/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS , INFORME SOLICITUD 04-MV-UT-MDT-2015, ORDEN DE MOVILIZACIÓN.
9.00 0.00 9.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.00
5217 5161 04/06/2015 DEV NOR OGA 0917123630 CORREA GONZALEZ MANUEL ALEXANDRE
CORREA GONZALEZ MANUEL ALEXANDRE.- PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A QUITO, DEL 19 AL 22/05/2015, PARA EL TRABAJO EN CONJUNTO CON LA COORDINADORA DE UNIVERSIDADES PARA AFINAR LOS SITIOS A TRABAJAR, SEGÚN INFORME 013-MACG-PSGSC-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
5221 5162 04/06/2015 DEV NOR OGA 0913389383 NEIRA PONCE LAURA SOFIANEIRA PONCE LAURA SOFIA.- PAGO DE TRASNPORTE, DE LA COMISIÓN A MANABI, DEL 18 AL 22/05/2015, PARA LA APERTURA DE FICHAS PSICOLÓGICAS Y MANTENER LA ENTREVISTA INICIAL CON 40 JÓVENES VOLUNTARIOS, SEGÚN INFORME 011-LSNP-GPSC-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
5222 5163 04/06/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA.- PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A TENGUEL, LA TRONCAL, DEL 11 AL 15/05/2015, PARA CONFIRMAR EL COMITÉ CANTONAL, REALIZAR MONITOREO DE TRABAJO INFNATIL, SEGÚN INFORME 052-YYCR-PETI-MDT-2015
13.50 0.00 13.50 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.50
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015404 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
5223 5164 04/06/2015 DEV NOR OGA 1104203995 RIVERA MALACATOS JUAN CARLOS
RIVERA MALACATOS JUAN CARLOS.- PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A ZAMORA, DEL 21 AL 22/05/2015, PARA EL INICIO DEL TALLER A LAS Y LOS PASANTES DE LA PROVINCIA DE ZAMORA, SEGÚN INFORME 009-JCRM-DAGP-MDT-2015
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.00
5228 5184 04/06/2015 DEV NOR OGA 1717546400 PROANO CELI ROBERTO ANDRES
PROANO CELI ROBERTO ANDRES: PAGO POR RESTITUCION DE FONDO DEL ANTICIPO DESCONTADO EN EL MES DE MAYO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 13 AL 16/04/2015 A LOJA, INFORME AUTORIZADO 002-PCRA-DATH-MDT-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
5238 5209 05/06/2015 DEV NOR OGA 1721169025 RUBIO SAMUEZA DAYSI PATRICIA
DAYSI RUBIO SAMUEZA. REEMBOLSO POR SERVICIOS DE NOTARIA PARA LA CONCESION DE LA CLAVE DE USUARIO ESIGEF SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1127-M Y MEMO NO.MDT-DF-2015-0278-M FACT.378 DE S&G CONSULTORES ASOCIADOS Y NOTARIA SEPTIMA
42.34 0.00 42.34 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.34
5239 5206 05/06/2015 DEV NOR OGA 1711247096 VELASQUEZ PAILLACHO CARLOS
VELASQUEZ PAILLACHO CARLOS; PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EL 29/05/2015 A PUERTO QUITO , TRASLADO DE FUNCIONARIOS , HOJA DE MOVILIZACIÓN INFORME,SOLICITUD 06-CV-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
5240 5204 05/06/2015 DEV NOR OGA 1713445789 VALLEJO ROJAS ROBERTO EFRAIN
VALLEJO ROJAS ROBERTO EFRAIN; REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 27 AL 29/05/2015 A GUARANDA -BABAHOYO.LOS RIOS-SANTA ELENA , TRASLADO DE FUNCIOANRIOS , HOJA DE MOVILIZACIÓN INFORME,SOLICITUD 06-EV-UT-MDT-2015
27.49 0.00 27.49 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 27.49
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015405 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
5241 5202 05/06/2015 DEV NOR OGA 1713445789 VALLEJO ROJAS ROBERTO EFRAIN
VALLEJO ROJAS ROBERTO EFRAIN; PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 27 AL 29/05/2015 A GUARANDA -BABAHOYO.LOS RIOS-SANTA ELENA , TRASLADO DE FUNCIOANRIOS , HOJA DE MOVILIZACIÓN INFORME,SOLICITUD 06-EV-UT-MDT-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
5242 5193 05/06/2015 DEV NOR OGA 0920160371 PRECIADO MAILA OLGA LISET
PRECIADO MAILA OLGA LISET.- LIQUIDACION DE 2 VIÁTICOS 1 SUBISTENCIA, DE LA COMISIÓN A QUITO, DEL 20 AL 22/05/2015, PARA ASISTIR AL CONVOCATORIA TALLER DE COORDINACION DE ACTIVIDADES SERVICIO CIVIL CIUDADANO, SEGÚN INFORME 008-OLPM-GPSC-MDT-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
5243 5194 05/06/2015 DEV NOR OGA 0913389383 NEIRA PONCE LAURA SOFIANEIRA PONCE LAURA SOFIA.- LIQUIDACIÓN DE 4 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A PUERTO LÓPEZ, DEL 11 AL 15/05/2015, PARA LA APERTURA DE FICHAS PSICOLÓGICAS Y MANTENER LA ENTREVISTA INICIAL INDIVIDUAL, SEGÚN INFORME 010-LSNP-GPSC-MDT-2015
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
5244 5214 05/06/2015 DEV NOR OGA 1704432903 ROMERO ROMERO GALO ANIIBAL
ROMERO ROMERO GALO ANIIBAL.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISIÓN A MACHACHI, DEL 27/05/2015, PARA EL TRASLADO AL SR. FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON ACTICIDADES OFICIALES, SEGÚN INFORME 05-GR-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015406 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
5245 5215 05/06/2015 DEV NOR OGA 1711247096 VELASQUEZ PAILLACHO CARLOS
VELASQUEZ PAILLACHO CARLOS.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA,DE LA COMISIÓN A CAYAMBE, DEL 27/05/2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA ACTIVIDADES OFICIALES, SEGÚN INFORME 05-CV-UT-MDT-2015
43.20 0.00 43.20 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 43.20
5246 5227 05/06/2015 DEV NOR OGA 1707715239 YUCAZA LLUMIPANTA PABLO YUCAZA LLUMIPANTA PABLO:PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA AL TENA DEL 28 AL 29/05/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS , INFORME-SOLICITUD06-PY-UT-MDT-2015, ORDENES DE MOVILIZACION
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
5247 5226 05/06/2015 DEV NOR OGA 1711708485 RIVADENEIRA LEON ROMMEL EBERALDO
RIVADENEIRA LEON ROMMEL EBERALDO:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A IBARRA EL 27/04/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS , INFORME-SOLICITUD 006-RR-UT-MDT-2015, ORDENES DE MOVILIZACION
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
5248 5213 05/06/2015 DEV NOR OGA 1792297311001 AROPIAINC S.A.AROPIAINC S.A.- PAGO PROVISION DE 471 BOTELLONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO (TORREZUL, GEMINIS, RSE QUITO SUR, RED SOCIO EMPLEO QUITO NORTE, LEGARDA). CONSUMO MAYO 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1132-M, NOTAS DE ENTREGA, DETALLE DE ENTREGAS, FACTURA 18338,
795.99 15.92 780.07 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,591.98
5249 5225 05/06/2015 DEV NOR OGA 0201448826 YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER
YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER:PAGO DE 1 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 29 AL 30/05/2015, SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, INFORME-SOLICITUD -021-OJYS-DM-MDT-2015,PASES A BORDO
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015407 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
5251 5224 05/06/2015 DEV NOR OGA 0400963005 REINA YANDUN NELSON ENRIQUE
REINA YANDUN NELSON ENRIQUE:PAGO DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 26 AL 30/05/2015, SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, INFORME-SOLICITUD 016-NERY-DM-MDT-2015,PASES A BORDO
585.00 0.00 585.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 585.00
5253 5230 05/06/2015 DEV NOR OGA 1716044712 VILLA TITUANA MILTON ABEL
VILLA TITUANA MILTON ABEL; REMBOLSO DE PEAJES y PARQUEADERO 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 28 AL 29/05/2015 A AMBATO , TRASLADO DE FUNCIONARIOS , HOJA DE MOVILIZACIÓN INFORME,SOLICITUD 05-MAVT-UT-MDT-2015
4.80 0.00 4.80 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.80
5254 5208 05/06/2015 DEV NOR OGA 1791864182001 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE FRECUENCIAS DE 8 RADIOS MOTOROLA PRO 7150 LOS MISMOS QUE SIRVEN PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y DE CONDUCTORES DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1133-M, OFIC.NO.53-SEG-MDT-2015, FACTURA 39567
80.00 1.60 78.40 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160.00
5255 5203 05/06/2015 DEV NOR OGA 1716044712 VILLA TITUANA MILTON ABEL
VILLA TITUANA MILTON ABEL; PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 28 AL 29/05/2015 A AMBATO , TRASLADO DE FUNCIONARIOS , HOJA DE MOVILIZACIÓN INFORME,SOLICITUD 05-MAVT-UT-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015408 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
5256 5198 05/06/2015 DEV NOR OGA 0802193938 FERRIN MENDOZA MARICRUZ
FERRIN MENDOZA MARICRUZ.- PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMISION A SANTO DOMINGO DEL 20 AL 22/05/2015, PARA DAR SEGUIMIENTO A PASANTES A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES PÚBLICAS, SEGÚN INFORME 006-MFM-DAGP-MDT-2015
9.00 0.00 9.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.00
5258 5196 05/06/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA.- PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A BALAO-EL TRIUNFO, DEL 11 AL 15/05/2015, PARA LA CONFORMACIÓN DE MESAS LOCALES BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS HOJAS DE RUTA, SEGÚN INFORME 40-LRN-PETI-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
5259 5199 05/06/2015 DEV NOR OGA 1500955099 MENA ACURIO CESAR OMARMENA ACURIO CESAR OMAR.- PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMSIÓN A FCO. DE ORELLANA, DEL 18 AL 22/05/2015, PARA DAR SEGUIMIETNO A LOS PASANTES EN LA COORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, SEGÚN INFORME 008-COMA-DAGP-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
5260 5200 05/06/2015 DEV NOR OGA 1003008719 ALMAGOR LOPEZ LUIS MIGUEL
ALMAGOR LOPEZ LUIS MIGUEL.- PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A TULCAN, DEL 20 AL 22/05/2015, PARA LA INCORPORACIÓN A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI, SEGÚN IFNORME 014-ALLM-PETI-MDT-2015
3.00 0.00 3.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015409 DE
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5261 5218 05/06/2015 DEV NOR OGA 0926342536 CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA
CORTEZ RODRIGUEZ YESICA YAJAIRA.- PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A EL EMPALME-PALESTINA-PLAYAS, DEL 18 AL 22/05/2015, PARA PRESENTACIÓN SOBRE LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL, SEGÚN INFORME 053-YYCR-PETI-MDT-2015
13.00 0.00 13.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.00
5262 5229 05/06/2015 DEV NOR OGA 1313279869 LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO
LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO: LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ, DEL 25 AL 27/05/2015, CAPACITACIÓN SOBRE CREATIVIDAD, INOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO , INFORME 018-JLLM-GPSC-MDT-2015
7.00 0.00 7.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.00
5263 5207 05/06/2015 DEV NOR OGA 1003008719 ALMAGOR LOPEZ LUIS MIGUEL
ALMAGOR LOPEZ LUIS MIGUEL: REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 25 AL 26/05/2015 A ESMERALDAS, REALIZAR INSPECCIONES LABORALES INFORME 015-ALLM-PETI-MDT-2015
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.00
5266 5231 05/06/2015 DEV NOR OGA 1713818571 TORRES JIMENEZ DEAN ESTEBAN
TORRES JIMENEZ DEAN ESTEBAN: PAGO DIFERENCIA Y REEMBOLSO DE PARQUEADERO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA AL COCA DEL 28 AL 29/05/2015,CAPACITACION A LA NORMA TECNICA DEL SUBSISTEMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INFORME 02-DETJ-DPNSP-MDT-2015, PASES BORDO
94.00 0.00 94.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 94.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
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03/07/2015410 DE
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5267 5232 05/06/2015 DEV NOR OGA 1104203995 RIVERA MALACATOS JUAN CARLOS
RIVERA MALACATOS JUAN CARLOS:LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A MACHALA DEL 25 AL 27/05/2015,INICIO DEL TALLER A LOS PASANTES EN COMPETENCIA ORIENTADAS AL CRECIMIENTO PROFESIONAL Y PERSONAL, INFORME 010-JCRM-DAGP-MDT-2015
14.00 0.00 14.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.00
5291 5269 08/06/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO CONTRAIDO POR ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL PLAN CONTROL GSM Y CONTROL 3.5G CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, FACTURAS 137-003-2008640, 2009312, 2036711. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1139-M
545.00 0.00 545.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,090.00
5313 5234 09/06/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO GEMINIS, UNIDAD DE FORMACION ARTESANAL ANA MACAULIFFE Y CEFA . SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1136-M, FACTURAS 1304134,1303950,1303704 DE MAYO
877.69 0.00 877.69 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 877.69
5315 5250 09/06/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.:PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA ANA MAC AULFFE PERIODO 2015-05-27, 2015-05-26,MDT-DA-2015-1135-M, FACTURA 001-006-3391703
122.41 0.00 122.41 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 122.41
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015411 DE
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5322 5300 09/06/2015 DEV NOR OGA 1706646740001 VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER
VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA HUBSCHMANN RHEIN DEL EDIFICIO GEMINIS DEL MDT, SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1153-M, INFORME TECNICO Y ENTERA SATISFACCION Nº 02, FACTURA 7484, MAYO 2015 Y REPORTE DE MANTENIMIENTO.
450.00 9.00 441.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 900.00
5324 5302 09/06/2015 DEV NOR OGA 2100157367001 UBILLUZ VERA ELVIS FRANKLIN
UBILLUZ VERA ELVIS FRANKLIN.-PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DELEGACIÓN DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE ORELLANA, DESDE EL 08/05/2015 AL 07/06/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1158-M, MEMO MDT-DPTSPOFO-2015-0070-M, FACTURA Nº 204, CONTRATO Nº 29 QUE FENECE EL 08/06/2016.
1,300.00 104.00 1,196.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,600.00
5350 5280 10/06/2015 DEV NOR OGA 1711247005 PILLALAZA TUPIZA FREDY RUBEN
PILLALAZA TUPIZA FREDY RUBEN.- PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A PORTOVIEJO, DEL 25/05/2015, PARA LA REUNIÓN CON LA ARQ. DEL MIES PARA COORDINAR EL TRASLADO Y LA INSPECCIÓN DEL INMUEBLE EN EL CANTÓN CALCETA, SEGÚN INFORME 008-FP-DA-MDT-2015
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
5352 5278 10/06/2015 DEV NOR OGA 0917123630 CORREA GONZALEZ MANUEL ALEXANDRE
CORREA GONZALEZ MANUEL ALEXANDRE.- PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A QUITO, DEL 26 AL 29/05/2015, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN DE EXÁMENES MICROBIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL PARA EL CIERRE DE PROCESO, SEGÚN INFORME 014-MACG-GPSC-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015412 DE
R00804107.rdlc
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5355 5277 10/06/2015 DEV NOR OGA 1313279869 LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO
LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO.- PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A QUITO, DEL 28 AL 29/05/2015, PARA EL INGRESO DE INFORMACIÓN AL SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN DEL ECUADOR (SOCE) Y SUBIR ARCHIVOS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, SEGÚN INFORME 016-JLLM-GPSC-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
5357 5342 10/06/2015 DEV NOR OGA 1707763338 GARCES CARRILLO XAVIER JUAN CARLOS
GARCES CARRILLO XAVIER JUAN CARLOS.- PAGO ADICIONAL YA QUE SE PAGO 1 ALIMENTACION Y FUE SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A ORELLANA, DEL 25 AL 29/05/2015, PARALA VALIDACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LAS ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORESS EN TERRITORIO, SEGÚN INFORME 002-GCXJ-DM-MDT-2015
61.00 0.00 61.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 61.00
5358 5343 10/06/2015 DEV NOR OGA 1707763338 GARCES CARRILLO XAVIER JUAN CARLOS
GARCES CARRILLO XAVIER JUAN CARLOS.- PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A ORELLANA, DEL 25 AL 29/05/2015, PARA VALIDACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LAS ORGANIZACIÓN DE TRABAJO EN TERRITORIO, SEGÚN INFORME 002-GCXJ-DM-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
5359 5341 10/06/2015 DEV NOR OGA 1711247005 PILLALAZA TUPIZA FREDY RUBEN
PILLALAZA TUPIZA FREDY RUBEN.- PAGO TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A MACHALA, DEL 26/05/2015, PARA EL TRASLADO AL EDIFICIO EN CONJUNTO CON EL COORDINADOR DE MACHALA LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO , SEGÚN INFORME 007-fp-da-mdt-2015
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015413 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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5360 5320 10/06/2015 DEV NOR OGA 0401186671 PEREZ ROSERO JESSICA LICETH
PEREZ ROSERO JESSICA LICETH: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 28 AL 29/05/2015 AMBATO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES INFORME SOLICITUD 001-JLPR-DPNSP-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
5361 5329 10/06/2015 DEV NOR OGA 0916200074 PROANO CHIRIBOGA PAMELA LISSETH
PROANO CHIRIBOGA PAMELA LISSETH: PAGO Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 26 AL 29/05/2015 A MANTA-SALINAS REVISIÓN Y VERIFICAR DE DOCUMENTOS PARA FUTURAS AUDITORIAS , SOLICITUD INFORME 005-PP-GPSC-MDT-2015
286.00 0.00 286.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 286.00
5362 5332 10/06/2015 DEV NOR OGA 1712614286 CORDOVEZ HOLGUIN ALEX HENRY
CORDOVEZ HOLGUIN ALEX HENRY: PAGO DE 1 VIATICO DEL 22 AL 23/05/2015 AL COCA ASISTIR A LA AUDIENCIA POR LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO AUTONOMOS , SOLICITUD INFORME 03-ACH-MDT-ITP-2015
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
5363 5331 10/06/2015 DEV NOR OGA 1310728033 SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO
SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO: PAGO Y REEMBOLSO DE PASAJES DE 1VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 28 AL 29/05/2015 QUITO SEGUIMIENTO AL TRAMITE PENDIENTE PARA LA LIQUIDACION DE CONTRATOS SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SOLICITUD INFORME 023-MASP-GPSC-MDT-2015
136.00 0.00 136.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 136.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015414 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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5367 5303 10/06/2015 DEV NOR OGA 1305139873001 PICO UBILLUS MARIA MAGDALENA
PICO UBILLUS MARIA MAGDALENA.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 04 AL 30 DE MAYO DE 2015. CONTRATO Nº 49. FACTURA Nº 8320. FIRMAS 1008 REF Y ALM. MANABÍ. SEGUN MEMO Nº MDT-DA-2015-1147-M Y MEMO Nº MDT-GPSC-2015-492-M.
4,032.00 80.64 3,951.36 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8,064.00
5369 5283 10/06/2015 DEV NOR OGA 0921358503 GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN
GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA.- LIQUIDACIÓN DE 3 VIÁTICOS, DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL/SANTA ELENA, DEL 03 AL 10/05/2015, PARA LA REUNIÓN CON CENEL- SERCOP PARA TRATAR TEMA DE LOS CATÁLOGOS DE COCINA DE INDUCCIÓN, SEGÚN INFORME 14-CG-CGES-SES-MDT-2015
390.00 0.00 390.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 390.00
5370 5281 10/06/2015 DEV NOR OGA 0201448826 YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER
YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER.- LIQUIDACIÓN DE 3 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL/CUENCA, DEL 24 AL 27/05/2015, PARA LA AVANZADA Y SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGÚN INFORME 020-OJYS-DM-MDT-2015
455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 455.00
5374 5336 10/06/2015 DEV NOR OGA 0105503122 JARRIN MOSQUERA PAUL SEBASTIAN
JARRIN MOSQUERA PAUL SEBASTIAN.- LIQUIDACIÓND E 1 VIÁTICO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 18 AL 19/05/2015, PARA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE CONTRATACIÓN, ASOCIACTIVIDAD Y CATÁLOGOS INCLUSIVOS DE LOS PINTORES, SEGÚN INFORME 03-PJ-CGES-SES-MDT-2015
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015415 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
5375 5339 10/06/2015 DEV NOR OGA 1710591049 RISUENO ROSERO LUIS ERASMO
RISUENO ROSERO LUIS ERASMO.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A EL CHACHO, DEL 29/05/2015, PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL CHACO A LA CIUDADA DE QUITO, SEGÚN INFORME 08-LR-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
5376 5338 10/06/2015 DEV NOR OGA 1802475473 RAMIREZ ENRIQUEZ MARCO VINICIO
RAMIREZ ENRIQUEZ MARCO VINICIO.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMSIÓN A LATACUNGA, DEL 02/06/2015, PARA LA APLICACION DE TEST DE PREFERENCIAS PROFESIONALES Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL A LOS VOLUNTARIOS DEL PSCC, SEGÚ INFORME 016-GPSC-MVRE-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
5377 5337 10/06/2015 DEV NOR OGA 1400624993 GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH
GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A ORELLANA/SUCUMBIOS, DEL 29 AL 30/05/2015, PARA SOCIALIZACIÓN APERTURA 1ER CICLO UNIVERSITARIOS EN LA PROVINCIA DE OPRELLANA, SEGÚN INFORME 013-GEG-DPSC-MDT-2015
56.00 0.00 56.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 56.00
5378 5328 10/06/2015 DEV NOR OGA 0603475617 NAUNAY PAULINA LORENANAUNAY PAULINA LORENA: REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 1 AL 2/06/2015 A MACAS VERIFICAR ACTIVIDADES DE LOS JOVENES DEL TERRITORIO , INFORME 19-PÑ-GPSC-MDT-2015
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015416 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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No.CUR
5379 5284 10/06/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA.- PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMISÓN A SALINAS - GUAYAS, DEL 18 AL 22/05/2015, PARA LA CONFORMACIÓN DE MESAS LOCALES Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS HOJAS DE RUTA, SEGÚN INFORME 41-LRN-PETI-MDT-2015
11.63 0.00 11.63 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11.63
5385 5353 10/06/2015 DEV NOR OGA 0105503122 JARRIN MOSQUERA PAUL SEBASTIAN
JARRIN MOSQUERA PAUL SEBASTIAN.- LIQUIDACION DE 1 VIÁTICO, DE LA COMISIÓN A AZOGUEZ/LOJA, DEL 25 AL 27/05/2015, PARA LA CAPACITACION A LA COORDINACIÓN DE LA RED SOCIO EMPLEO EN AZOGUEZ, SEGÚN INFORME 04-PJ-CGES-SES-MDT-2015
260.00 0.00 260.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 260.00
5386 5318 10/06/2015 DEV NOR OGA 1711247005 PILLALAZA TUPIZA FREDY RUBEN
PILLALAZA TUPIZA FREDY RUBEN: PAGO DE 2 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA DEL 27 AL 29/05/2015 A GUARANDA -BABAHOYO- SANTA ELENA,PARA REALIZAR IDENTIFICACIONES Y REGULACIONES DE PREDIOS COMPARTIDOS ENTRE EL MDT Y EL MIES INFORME, SOLICITUD 009-FP-DA-MDT-2015, PASES A BORDO
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
5392 5389 10/06/2015 DEV NOR OGA 0603475617 NAUNAY PAULINA LORENANAUNAY PAULINA LORENA: REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 1 AL 2/06/2015 A MACAS VERIFICAR ACTIVIDADES DE LOS JOVENES DEL TERRITORIO , INFORME 19-PÑ-GPSC-MDT-2015 ALCANCE AL CUR 5328
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015417 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
5394 5347 11/06/2015 DEV NOR OGA 1709555708 SUQUILLO GALARZA HENRY MAURICIO
SUQUILLO GALARZA HENRY MAURICIO: PAGO DE 3 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA DEL 25 AL 29/05/2015 A MANTA- GUARANDA -BABAHOYO- SANTA ELENA,PARA REALIZAR INSPECCIONES DE BIENES INMUEBLES DE LAS DELEGACIONES INFORME, SOLICITUD 04-HS-DA-MDT-2015, PASES A BORDO
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
5400 5396 11/06/2015 DEV NOR OGA 1711247005 PILLALAZA TUPIZA FREDY RUBEN
PILLALAZA TUPIZA FREDY RUBEN.- LIQUDIACIÓN DE 1 VIATICO 1 ALIMENTACIÓN, DE LA COMISIÓN A MACHALA DEL 01 AL 02/06/2015, PARA LA IDENTIFICACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE PREDIOS COMPRATIDOS ENTRE EL MDT Y MIES, SEGÚN INFORME 010-fp-da-mdt-2015
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.00
5401 5334 11/06/2015 DEV NOR OGA 1711247005 PILLALAZA TUPIZA FREDY RUBEN
PILLALAZA TUPIZA FREDY RUBEN.- PAGO TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A MACHALA DEL 01 AL 02/06/2015, PARA LA IDENTIFICACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE PREDIOS COMPRATIDOS ENTRE EL MDT Y MIES, SEGÚN INFORME 010-fp-da-mdt-2015
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
5404 5319 11/06/2015 DEV NOR OGA 1709555708 SUQUILLO GALARZA HENRY MAURICIO
SUQUILLO GALARZA HENRY MAURICIO: REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES 4 VIATICOS DEL 25 AL 29/05/2015 A MANTA- GUARANDA -BABAHOYO- SANTA ELENA,PARA REALIZAR INSPECCIONES DE BIENES INMUEBLES DE LAS DELEGACIONES INFORME, SOLICITUD 04-HS-DA-MDT-2015, PASES A BORDO, FACTURA
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015418 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
5407 5349 11/06/2015 DEV NOR OGA 1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO
CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2015. CONTRATO Nº48. FACTURA Nº 229. FIRMAS 921 REF. Y ALM. PICHINCHA - QUITO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1167-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-0503-M.
3,684.00 73.68 3,610.32 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,684.00
5410 5406 11/06/2015 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-PAGO POR LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE LA FIRMA ELECTRÓNICA PARA MAYRITA VALLE Y BAYRON CABRERA. SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-1175-M, OFICIO Nº MDT-DA-2015-00032-36, MEMO MDT-DGA-2015-993-M Y MDT-DGA-966-2015, REGISTRO FIRMAS DIGITALES 167180-167113 Y FACTURA Nº 32064.
60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
5415 5412 11/06/2015 DEV NOR OGA 0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA
GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN DE 3 EJEMPLARES DEL DIARIO "EXPRESO", PARA DISTRIBUIRLOS DIARIAMENTE A VARIAS AUTORIDADES DEL MDT. SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-1183-M, MDT-DCS-2015-0130-M, FACTURA Nº 002-014-000000322, ORDEN DE TRABAJO Nº 060 Y CERT. 354.
417.86 4.18 413.68 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 835.72
5416 5371 11/06/2015 DEV NOR OGA 0914742804001 MAMAN VIERA CARLO FEDERICO
MAMAN VIERA CARLO FEDERICO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 04 AL 29 DE MAYO DE 2015. CONTRATO Nº 46. FACTURA Nº 48. FIRMAS 1142 REF. Y ALM. GUAYAS - GUAYAQUIL. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1142-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-494-M.
4,568.00 91.36 4,476.64 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9,136.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015419 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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5425 5301 12/06/2015 DEV NOR OGA 1704710035001 FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL
FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL.- REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA RED SOCIO EMPLEO GRANADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20-04-2015 AL 19-05-2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1160-M, PLANILLA EEQ, FACTURA 1725.
405.25 0.00 405.25 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 405.25
5428 5402 12/06/2015 DEV NOR OGA 1002507075 RIVERA ALBUJA SEGUNDO NELSON
RIVERA ALBUJA SEGUNDO NELSON.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PEAJES REALIZADO EN EL VEHICULO DE PLACAS PEO-072 PERTENECIENTE A LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1155-M, MEMO MDT-DRQ-2015-0007-M, DETALLE, 10 FACTURAS
8.40 0.00 8.40 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.40
5433 5398 12/06/2015 DEV NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA.LTDA.- PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2015. SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-1137-M, INFORME ENTERA SATISFACCIÓN, BOLETOS ELECTRÓNICOS, FACTURAS 65031, 65032, 65033, 65034. CONTRATO NO. 84 VENCE EL 13 DE JUNIO DEL 2015.
10,722.38 6.50 10,715.88 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 21,444.76
5435 5270 12/06/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PLAN LTE CTRL 4G EP CORP PARA EL IPAD DEL VICEMINISTERIO DEL SERVICIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-1141-M, FACTURA 137-003-002049243.
189.00 0.00 189.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 378.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015420 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
5441 5387 12/06/2015 DEV NOR OGA 0400503256001 MORAN REINOSO JOSE HOMERO
MORAN REINOSO JOSE HOMERO: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 120 MAQUINAS DE COSER INDUSTRIALES PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE FORMACIÓN ARTESANAL FISCAL "ANA MAC AULIFFE" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015,FACTURA 643, OF. 39-UFAFAMA MT-2015 DE ENTERA SATISFACCION,M Y MDT-DA-2015-1190-M
450.00 9.00 441.00 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 900.00
5446 5383 12/06/2015 DEV NOR OGA 0400503256001 MORAN REINOSO JOSE HOMERO
MORAN REINOSO JOSE HOMERO: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 120 MAQUINAS DE COSER INDUSTRIALES PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE FORMACIÓN ARTESANAL FISCAL "ANA MAC AULIFFE" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015,FACTURA 646, OF. 35 UFAFAMA MT-2015 DE ENTERA SATISFACCION,M-208.MDT-DA-2015-1189-M
450.00 9.00 441.00 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 900.00
5454 5237 12/06/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO NIU CTRL 3.5G CORP, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nº MDT-DA-2015-1140-M, FACTURA No. 137-003-002009255
45.52 0.00 45.52 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 91.04
5457 5391 12/06/2015 DEV NOR OGA 0501499271001 CARRERA VITERI WASHINGTON RAMIRO
CARRERA VITERI WASHINGTON RAMIRO.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 01 AL 29 DE MAYO DE 2015. CONTRATO Nº 51. FACTURA Nº 16334. FIRMAS 874 REF. Y ALM. LATACUNGA-AMBATO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1152-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-0496-M.
3,496.00 69.92 3,426.08 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,496.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015421 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
5459 5393 12/06/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 25/04/2015 AL 26/05/2015 DE LA DELEGACIÓN DE LA JOYA DE LOS SACHAS,FACTURA 115-001-2270848,MDT-DA-2015-1192-M Y MDT-DAG-2015-0025-M
38.92 0.00 38.92 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 38.92
5461 5390 12/06/2015 DEV NOR OGA 0600210777001 HUGO EUGENIO CRISTOBALHUGO EUGENIO CRISTOBAL.-PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE LA JOYA DE LOS TSACHAS, CORRESPONDIE AL MES DE MAYO 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1191-M, MDT-DAG-2015-0025-M, MDT-DPTSPOJS-2015-0057-M, FACTURA 4126. CONTRATO 21 FENECE EL 01/03/2016.
400.00 32.00 368.00 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 400.00
5464 5460 12/06/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN DTH - TELEVISIÓN POR CABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DA-2015-1219-M Y FACTURA Nº 001-777-014388413.
34.30 0.00 34.30 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO JROBALINO N N N
Total Fuente: 001 34.30
5465 5366 15/06/2015 DEV NOR OGA 0920160371 PRECIADO MAILA OLGA LISET
PRECIADO MAILA OLGA LISET: REEMBOLSO DE PASAJES DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 26 AL 29/05/2015 SANTO DOMINGO MONITOREO Y SEGUIMIENTOA LOS JOVENES VOLUNTARIO DEL TERCER CICLO , SOLICITUD INFORME 006-OLPM-GPSC-MDT-2015
9.00 0.00 9.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015422 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
5466 5381 15/06/2015 DEV NOR OGA 0603475617 NAUNAY PAULINA LORENANAUNAY PAULINA LORENA: REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA EL 3/06/2015 A GUARANDA REUNION CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR, INFORME 20-PÑ-GPSC-MDT-2015
4.50 0.00 4.50 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.50
5467 5464 15/06/2015 DEV RTO OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN DTH - TELEVISIÓN POR CABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DA-2015-1219-M Y FACTURA Nº 001-777-014388413.
(34.30) 0.00 (34.30) 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO N N N
Total Fuente: 001
5468 5460 15/06/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN DTH - TELEVISIÓN POR CABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2015. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DA-2015-1219-M Y FACTURA Nº 001-777-014388413.
34.30 0.00 34.30 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 68.60
5472 5286 15/06/2015 DEV NOR OGA 1305542399001 MOLINA BERMUDEZ NARCISA DEL JESUS
MOLINA BERMUDEZ NARCISA.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI4 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO-2015. CONTRATO Nº80. FACTURA 17701. FIRMAS 503 R Y A. MANABÍ-PEDERNALES. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1145-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-463-M
2,012.00 40.24 1,971.76 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,024.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015423 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
5476 5424 15/06/2015 DEV NOR OGA 1205571357001 BASTIDAS VIZUETE DAMARIS LISSETTE
BASTIDAS VIZUETE DAMARIS LISSETTE.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2015. CONTRATO Nº53. FACTURA Nº657. FIRMAS 957 REF. Y ALM. LOS RÍOS - SANTA ELENA. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1199-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-504-M.
3,828.00 76.56 3,751.44 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,656.00
5494 5344 15/06/2015 DEV NOR OGA 0908834419001 AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU
AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI4 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 4-29 DE MAYO-2015. CONTRATO Nº78. FACTURA 3255. FIRMAS 200 R Y A. GALÁPAGOS-PUERTO AYORA SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1161-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-0501 M
1,300.00 26.00 1,274.00 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,600.00
5496 5421 15/06/2015 DEV NOR OGA 1900141258001 DELGADO TELLO JULIA INEZDELGADO TELLO JULIA INEZ.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 04 AL 30 MAYO-2015. CONTRATO Nº 47. FACTURA Nº 9213. FIRMAS 441 REF Y ALM. ZAMORA-MACAS. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1187-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-495-M.
1,764.00 35.28 1,728.72 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,764.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015424 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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5497 5409 15/06/2015 DEV NOR OGA 1500503584001 BASTIDAS RIVADENEYRA DORIS LORENA
BASTIDAS RIVADENEYRA DORIS LORENA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 04 AL 29 DE MAYO DE 2015. CONTRATO Nº 61. FACTURA Nº 1821. FIRMAS 252 REF Y ALM. NAPO-TENA, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-1184-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-499-M.
1,008.00 20.16 987.84 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,016.00
5500 5397 15/06/2015 DEV NOR OGA 1792166837001 SABORSAZON SERVICIO DE CATERING CIA. LTDA.
SABORSAZON SERVICIO DE CATERING CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 1 AL 30 DE MAYO-2015. CONTRATO Nº 60. FACTURA Nº 3963. FIRMAS 346 R Y A. PICHINCHA-QUITO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1170-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-0502-M
1,384.00 27.68 1,356.32 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,768.00
5507 5438 16/06/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO SERVICIO TELEFÓNICO RESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-1219-M, 127 FACTURAS (DE LA 14506831 A LA 14506899 /Y DE LA 14506900 A LA 14506948 Y DE LA 14525575 A LA 14525578 Y DE LA 14526404 A LA 14526406
7,842.06 0.00 7,842.06 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO JROBALINO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15,684.12
5516 5445 16/06/2015 DEV NOR OGA 1716139868 MOLINA LUPERA SARA E.MOLINA LUPERA SARA E.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 03/06/2015, PARA REUNIÓN PARA SOCIALIZAR LOS TERRITORIOS Y MODULOS DE LA ACCIÓN SOCIAL AYUDA HUMANITARIA, SEGÚN INFORME 004-SEML-GPSC-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015425 DE
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EJERCICIO: 2015
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5517 5440 16/06/2015 DEV NOR OGA 1715117907 GALINDO DIAZ CRISTIAN EFREN
GALINDO DIAZ CRISTIAN EFREN.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 ALIMENTACIO, DEL LA COMISIÓN A MACHALA, DEL 01 AL 02/06/2015, PARA INSPECCIÓN DE BIENES INMUEBLES EN COMÚN ENTRE MDT Y MIES, SEGÚN INFORME 005-CG-DGF-MDT-2015
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.00
5518 5431 16/06/2015 DEV NOR OGA 1709555708 SUQUILLO GALARZA HENRY MAURICIO
SUQUILLO GALARZA HENRY MAURICIO: PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACION A MACHALA DEL 01 AL 02/06/2015, REVISIÓN IDENTIFICACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE PREDIOS COMPARTIDOS ENTRE EL MDT Y MIES, 005-HS-DA-MDT-2015, FACTURA PASAJES, PASES A BORDO
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
5519 5427 16/06/2015 DEV NOR OGA 1718126483 HERRERA MORETA MAYRA PAOLA
HERRERA MORETA MAYRA PAOLA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A MACHALA EL 05/06/2015, PARA REALIZAR MONITOREO Y SEGUIMIENTO PSICOLOGICO DE ACUERDO A LAS FICHAS DE APERTURAS DE VOLUNTARIOS DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO, INFORME, SOLICITUD 009-MPH-GPSC-MDT-2015, FACTURA PASAJES
52.00 0.00 52.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 52.00
5520 5432 16/06/2015 DEV NOR OGA 1709555708 SUQUILLO GALARZA HENRY MAURICIO
SUQUILLO GALARZA HENRY MAURICIO: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACION A MACHALA DEL 01 AL 02/06/2015, REVISIÓN IDENTIFICACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE PREDIOS COMPARTIDOS ENTRE EL MDT Y MIES, 005-HS-DA-MDT-2015, FACTURA PASAJES, PASES A BORDO
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015426 DE
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5522 5426 16/06/2015 DEV NOR OGA 0916200074 PROANO CHIRIBOGA PAMELA LISSETH
PROANO CHIRIBOGA PAMELA LISSETH: PAGO DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A ESMERALDAS-MACHALA CUENCA DEL 01 AL 05/06/2015, PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA FUTURAS AUDITORIAS DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO, INFORME, SOLICITUD 006-PP-GPSC-MDT-2015, PASES ABORDO FACTURA PASAJE
366.00 0.00 366.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 366.00
5523 5437 16/06/2015 DEV NOR OGA 1804019618 BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN
BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AMBATO EL 05/06/2015, AUDIENCIA DE DIALOGO SOCIAL GAD RIOBAMBA , INFORME SOLICITUD 010-BMES-MDT-DML-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
5524 5486 16/06/2015 DEV NOR OGA 0301082921 FREDY ALFONSO CALLE VINTIMILLA
FREDY ALFONSO CALLE VINTIMILLA.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO, DE LA COMISIÓN A MACAS-MORONA SANTIAGO, DEL 26 AL 27/05/2015, PARA LA VISITA EN MACAS PARA HACER LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRITORIO, SEGÚN INFORME 03-FACV-DRTSPC-MDT-2015
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
5525 5490 16/06/2015 DEV NOR OGA 0603035254 ANDINO VELOZ WILSON RENATO
ANDINO VELOZ WILSON RENATO.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A CUENCA, DEL 11/05/2015, PARA LA GRADUACIÓN CURSO DE COCINAS DE INDUCCIÓN SECAP, SEGÚN INFORME 05-WRAV-DM-MDT-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
5526 5491 16/06/2015 DEV NOR OGA 0603035254 ANDINO VELOZ WILSON RENATO
ANDINO VELOZ WILSON RENATO.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A CUENCA, DEL 27/05/2015, PARA LA SOCIALIZACIÓN REFORMA LABORAL CON LAS CÁMARAS DE LA PRODUCCIÓN, SEGÚN INFORME 04-WRAV-DM-MDT-2015
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015427 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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5527 5489 16/06/2015 DEV NOR OGA 0603035254 ANDINO VELOZ WILSON RENATO
ANDINO VELOZ WILSON RENATO.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBISTENCIA, DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 25 AÑ 26/05/2015, PARA CÁMARAS BINACIONALES CON REPRESENTANTES DE EMPRESAS, SEGÚN INFORME 06-WRAV-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
5528 5485 16/06/2015 DEV NOR OGA 1704144268 TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN
TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN.- LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 01 AL 03/06/2015, PARA LA REÚNION COORDINADORA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REGIONAL GUAYAQUIL, SEGÚN INFORME 14-TJ-DMMDT-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO N N N
Total Fuente: 001 325.00
5530 5478 16/06/2015 DEV NOR OGA 1722066071 PULLUPAXI NUNEZ PABLO SANTIAGO
PULLUPAXI NUNEZ PABLO SANTIAGO.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A RIOBAMBA, DEL 22 AL 23/04/2015, PARA EL REPORTE DE ACCIDENTE AL IESS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA FALLECIMIETO DE UN FUNCIONARIO DEL MDT, SEGÚN INFORME 004-PNPS-DATH-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
5531 5481 16/06/2015 DEV NOR OGA 1303181778 VALERIO LUCIANO PINCAY AVILA
VALERIO LUCIANO PINCAY AVILA.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBISSTENCIA, DE LA COMISIÓN A CAYAMBE, DEL 09/06/2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES OFICIALES, SEGÚN INFORME 06-LP-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015428 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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5533 5483 16/06/2015 DEV NOR OGA 1710591049 RISUENO ROSERO LUIS ERASMO
RISUENO ROSERO LUIS ERASMO.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 09/06/2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES OFICIALES, SEGÚN INFORME 09-LR-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
5538 5444 16/06/2015 DEV NOR OGA 1308334851 MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO
MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO.- PAGO TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A SANTO DOMINGO, DEL 01 AL 04/06/2015, PARA INSPECCIONES REALIZADAS EN TRABAJO INFNATIL, SEGÚN INFORME 018-YHMM-PETI-MDT-2015
15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15.00
5539 5442 16/06/2015 DEV NOR OGA 1310728033 SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO
SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO.- PAGO TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A JIPIJAPA, DEL 02 AL 03/06/2015, PARA LA REUNIÓN CON RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUR), SEGÚN INFORME 022-MASP-GPSC-MDT-2015
3.30 0.00 3.30 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.30
5541 5430 16/06/2015 DEV NOR OGA 1400160386 AGUILAR TOLEDO MARIA YOLANDA
AGUILAR TOLEDO MARIA YOLANDA: LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE PASAJES POR 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 05/06/2015, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN PARA REALIZAR CONTROL PREVIO A VISTOS BUENOS Y ACTAS DE FINI, INFORME,001-YA-DGF-MDT-2015, FACTURA PASAJES, PASES A BORDO
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015429 DE
R00804107.rdlc
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5544 5429 16/06/2015 DEV NOR OGA 1713476370 VEGA RICHARDS SANTIAGO MAURICIO
VEGA RICHARDS SANTIAGO MAURICIO: LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE PASAJES POR 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29/05/2015, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LA FERERACION DEPORTIVA DEL GUAYAS, INFORME,001-SMVR-DPNSP-MDT-2015 , FACTURA PASAJES, PASES ABORDO
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
5548 5450 16/06/2015 DEV NOR OGA 0914767082 REYES NATH LUCIA JULIETAREYES NATH LUCIA JULIETA: REEMBOLSO DE PASAJES DE 1 SUBSISTENCIA DEL 29/05/2015 NARANJITO, SENSIBILIZACIÓN A COMERCIANTES SOBRE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL , SOLICITUD INFORME 42-LRN-GPSC-MDT-2015
1.55 0.00 1.55 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.55
5549 5484 16/06/2015 DEV NOR OGA 0604263731 COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA
COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA.- PAGO DE TRANSPORTE DE LA COMISIÓN A AMBATO-PUYO DEL 04 AL 05/06/2015, PARA PREPARA LA LOGÍSTICA PARA LA RUEDA DE PRENSA EL EVENTO CONMEMORACIÓND EL 12 DE JUNIO DÍA CONTRA TRABAJO INFNATIL, SEGÚN INFORME 28-MCT-PETI-MDT-2015
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
5550 5487 16/06/2015 DEV NOR OGA 1713818571 TORRES JIMENEZ DEAN ESTEBAN
TORRES JIMENEZ DEAN ESTEBAN.- PAGO TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A MANTA, DEL 11/06/2015, PARA LA CAPACITACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DEL SUBSISTEMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL , SEGÚN INFORME 04-DETJ-DPNSP-2015
7.00 0.00 7.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015430 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
5551 5488 16/06/2015 DEV NOR OGA 0603475617 NAUNAY PAULINA LORENANAUNAY PAULINA LORENA.- PAGO TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A AMBATO, DEL 04 AL 05/06/2015, PARA EL MONITOREO DE AULAS DE SEGURIDAD Y AMBIENTE, SEGÚN INFORME 21-PÑ-GPSC-MDT-2015
2.50 0.00 2.50 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.50
5558 5453 16/06/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED SOCIO EMPLEO QUITO SUR (QUITUMBE) PERIODO DESDE EL 27/04/2015 AL 26/05/2015, SUMINISTRO 1671891-2. SEGUN MEMO 012-RSE-QUITO SUR-SPE-MFT-2015, FACTURA 1754752.SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1227-M
428.45 0.00 428.45 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 428.45
5559 5452 16/06/2015 DEV NOR OGA 1701290189001 JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON
JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON.-PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE NAPO CORRESPONDIENTE A MAYO-2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1206-M, MDT-DAG-2015-27-M, 42-2015-MDT-DPTSPN, 43-2015-MDT-DPTSPN, FACTURA 59964, REPORTE CONSUMO Y ORD. MOVILIZACIÓN
101.21 0.00 101.21 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 202.42
5564 5473 16/06/2015 DEV NOR OGA 1792282705001 COMERCIALIZADORA ORTIESPINOSA S.A
COMERCIALIZADORA ORTIESPINOSA S.A.-PAGO POR EL CANON DE ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL ACOPIO DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES SUJETOS A CONTROL DEL MDT (BODEGA-LLANO GRANDE)DEL 09/05 AL 08/06 DE 2015. CONTRATO Nº 30 FENECE EL 08/06/16. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1207-M, ENTERA SATISFACCION, FACTURA 964.
5,679.00 454.32 5,224.68 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11,358.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015431 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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No.CUR
5566 5492 16/06/2015 DEV NOR OGA 1760003410001 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DIFERENCIA DEL IMPUESTO PREDIAL AÑO 2015 CEFA-AV 12 DE OCTUBRE 1738 PREDIO No. 131569. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1202-M, PLANILLAS
3.72 0.00 3.72 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.72
5567 5470 17/06/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE CENTRAL TELEFÓNICA E1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. SEGÚN MEMORANDO Nº MDT-DA-2015-1223-M, FACTURAS Nº 001-777-014517420, 014517436, 014510799 Y 014510800, Nº DE TELEFONOS 23814000,23814060, 23947440 Y 23947500.
2,554.53 0.00 2,554.53 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,109.06
5570 5443 17/06/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO SERVICIO TELEFÓNICO LP, CORRESPONDIENTE A AL MES DE MAYO DEL 2015, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-1221-M, 46 FACTURAS (14517437 Y DE LA 14506788 A LA 14506829, 14525574/ 14534254/ 14506811/14506830
26,221.00 0.00 26,221.00 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO JROBALINO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 52,442.00
5574 5563 17/06/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL-MULTIPLANES CTRL HPLUS CORP; PERIODO 01/05/2015 AL 31/05/2015, CONTRATO 032 COMPLEMENTARIO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1229-M, MEMO DMT-DA-2015-1204-M, INFORME DE SATISFACCIÓN, FACTURA 2051246, N/C 9086 X 100 + IVA
2,209.77 0.00 2,209.77 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO JROBALINO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,419.54
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015432 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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5581 5553 17/06/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA RED SOCIO EMPLEO QUITO SUR DEL MDT, SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1253-M, 013-RSE-QUITO SUR-SPE-MDT-2015, PERIODO DEL 12/05/2015 AL 11/06/2015, FACTURA 001-001-000147573, MEDIDOR Nº 21102081.
57.58 0.00 57.58 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 57.58
5582 3174 17/06/2015 DEV NOR OGA 1704710035001 FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL
FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL PAGO COMO REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SOCIO EMPLEO DE LA GRANADOS MES DE 2015-02-19 AL 2015-03-19,FACT-001-001-1673
399.60 0.00 399.60 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA WFACHIGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 399.60
5583 5528 18/06/2015 DEV RTO OGA 1704144268 TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN
TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN.- LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 01 AL 03/06/2015, PARA LA REÚNION COORDINADORA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REGIONAL GUAYAQUIL, SEGÚN INFORME 14-TJ-DMMDT-2015
(325.00) 0.00 (325.00) 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO N N N
Total Fuente: 001
5586 5471 18/06/2015 DEV NOR OGA 1500351273001 BALCAZAR CAMPOVERDE ROSMEL FRANCISCO
BALCAZAR CAMPOVERDE ROSMEL.- PAGO PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE ORELLANA 24.382 GALONES DE DIESEL P Y 55.20 GALONES DE GASOLINA EXTRA MAYO/15. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1205-M , MEMO MDT-DPTSPOFO-2015-0074-M, FACTURA 000383.
95.37 0.00 95.37 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 190.74
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015433 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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5590 5493 18/06/2015 DEV NOR OGA 1711919173001 OTERO JIMENEZ HENRY GEOVANY
OTERO JIMENEZ HENRY GEOVANY.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 04 AL 29 DE MAYO DE 2015. CONTRATO Nº 45. FACTURA Nº 13512. FIRMAS 200 REF. Y ALM. SUCUMBÍOS - LAGO AGRIO, SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1210-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-497-M.
800.00 16.00 784.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 800.00
5592 5499 18/06/2015 DEV NOR OGA 0704495522001 TENE ANA MARIATENE ANA MARIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 04 AL 29 DE MAYO DE 2015. CONTRATO Nº 44. FACTURA Nº 56471. FIRMAS 780 REFR. Y 780 ALMU. EL ORO / EL GUABO - MACHALA. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1213-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-508-M.
3,120.00 62.40 3,057.60 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,120.00
5593 5505 18/06/2015 DEV NOR OGA 1600417776001 ESCOBAR JACOME JOANA ROSALY
ESCOBAR JACOME JOANA ROSALY.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 04-29 DE MAYO DE 2015. CONTRATO Nº 55. FACTURA Nº 1635. FIRMAS 228 REFR. Y 228 ALM. PASTAZA - PUYO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1239-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-498-M.
912.00 18.24 893.76 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,824.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015434 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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5595 5556 18/06/2015 DEV NOR OGA 1500387756001 MOREIRA OLMEDO MIREYA LEONOR
MOREIRA OLMEDO MIREYA LEONOR.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI4 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 04 AL 29 DE MAYO DE 2015. CONTRATO Nº 77. FACTURA Nº 915. FIRMAS 274 REF. Y ALM. ORELLANA. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1238-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-500- M.
1,096.00 21.92 1,074.08 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,192.00
5597 5552 18/06/2015 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO (QUITO), CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1240-M, MEMO MDT-UT-2015-0089-M, INFORME, REPORTE, FACTURA Nº11131.
3,730.57 0.00 3,730.57 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,461.14
5599 5547 18/06/2015 DEV NOR OGA 1500148455001 CARRILLO JARAMILLO ELID MARGARITA
CARRILLO JARAMILLO ELID MARGARITA.- PAGO POR EL CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DEL NAPO PERIODO DESDE EL 20-04-15 AL 19-05-2015. CONTRATO 3-A FENECE EL 19-04-2017. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1235-M, INFORME DE SATISFACCION, FACTURA 063
948.63 75.89 872.74 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 948.63
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015435 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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5601 5545 18/06/2015 DEV NOR OGA 1710362714001 BALDEON FRANCO RICARDOBALDEON FRANCO RICARDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION Y COLOCACION DE SEÑALETICA EN LOS EDIFICIOS GEMINIS Y TORREZUL DE PROPIEDAD DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1236-M, INFORME DE SATISFACCION, O/C 070, FACTURA 0366
748.00 14.96 733.04 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,496.00
5603 5502 18/06/2015 DEV NOR OGA 1703895324001 PROANO JACOME FANNY REBECA
PROANO JACOME FANNY.- PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DISPENDARIO MEDICO Y BOTIQUINES DE LA RSE NORTE, SUR Y BODEGA ARCHIVO LEGARDA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMO MDT-DA-15-1197-M, MEMO MDT-PROV-15-0038-M, ACTAS, INFORMES, O/C 0061, FACTURAS 113689, 113691
1,961.08 19.61 1,941.47 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO JROBALINO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,922.16
5604 5508 18/06/2015 DEV NOR OGA 1790760731001 DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.
DEPOSITO DENTAL ACOSTA.- PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DISPENDARIO MEDICO Y BOTIQUINES DE LA RSE NORTE, SUR Y BODEGA ARCHIVO LEGARDA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMO MDT-DA-15-1197-M, MEMO MDT-PROV-15-0038-M, ACTAS, INFORMES, O/C 0061, FACTURAS 38080, 38081.
2,064.45 20.64 2,043.81 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,128.90
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015436 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
5606 5509 18/06/2015 DEV NOR OGA 1790760731001 DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.
DEPOSITO DENTAL ACOSTA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO MENOR MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DISPENDARIO MEDICO ODONTOLOGICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMO MDT-DA-15-1197-M, MEMO MDT-PROV-15-0038-M, ACTAS, INFORMES, O/C 0061, FACTURAS 38082, 38083, 38084
1,570.50 15.71 1,554.79 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO JROBALINO N N N
Total Fuente: 001 1,570.50
5632 5606 19/06/2015 DEV RTO OGA 1790760731001 DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.
DEPOSITO DENTAL ACOSTA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO MENOR MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DISPENDARIO MEDICO ODONTOLOGICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMO MDT-DA-15-1197-M, MEMO MDT-PROV-15-0038-M, ACTAS, INFORMES, O/C 0061, FACTURAS 38082, 38083, 38084
(1,570.50) (15.71) (1,554.79) 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO N N N
Total Fuente: 001
5634 5509 19/06/2015 DEV NOR OGA 1790760731001 DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.
DEPOSITO DENTAL ACOSTA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO MENOR MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DISPENDARIO MEDICO ODONTOLOGICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMO MDT-DA-15-1197-M, MEMO MDT-PROV-15-0038-M, ACTAS, INFORMES, O/C 0061, FACTURAS 38082, 38083, 38084
1,570.51 15.71 1,554.80 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO N N N
Total Fuente: 001 1,570.51
5635 5633 19/06/2015 DEV NOR OGA 1103418065 VIOLETA MARIBEL SALAZAR MALDONADO
VIOLETA MARIBEL SALAZAR MALDONADO.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE PARQUEADERO POR GASTOS DE RESIDENCIA. SEGUN MEMORANDO Nº MDT-DA-2015-1272-M, MEMORANDO Nº MDT-CGAF-2015-0013-M, TICKET 003-025-000012539, COBRO TICKET 2078993.
14.00 0.00 14.00 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015437 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
5639 5512 22/06/2015 DEV NOR OGA 0400889226 RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO
RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO: PAGO DE 1 ALIMENTACION A GUAYAQUIL CUENCA DEL 26 AL 27/05/2015, PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DE REFORMAS LABORALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE SE LE CANCELA ALIMENTACION YA QUE EL FUNCIONARIO PERCIBE EL PAGO DE RESIDENCIA, 008-LR-CGES-SES-M
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
5640 5513 22/06/2015 DEV NOR OGA 0400889226 RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO
RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO: PAGO DE 1 ALIMENTACION A CUENCA DEL 29 AL 30/05/2015, PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DE REFORMAS LABORALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE SE LE CANCELA ALIMENTACION YA QUE EL FUNCIONARIO PERCIBE EL PAGO DE RESIDENCIA, 009-LR-CGES-SES-M
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
5641 5625 22/06/2015 DEV NOR OGA 1715030092 RODAS TOLEDO MARCELO PATRICIO
RODAS TOLEDO MARCELO PATRICIO: PAGO DE 4 VIATICO Y 1 ALIMENTACION A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 01 AL 5/06/2015, REVISIÓN DE TRAMITES Y EXPEDIENTES EN LA DELEGACIÓN DEL TRABAJO , INFORME SOLICITUD 002-PRT-MDT-ITP-2015, PASES A BORDO.
324.00 0.00 324.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 324.00
5642 5624 22/06/2015 DEV NOR OGA 0923059216 MARTINEZ PALACIOS MARIA JOSE
MARTINEZ PALACIOS MARIA JOSE: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUSBSISTENCIA A QUITO DEL 09 AL 10/06/2015, VALIDAR EXPEDIENTE DIGITALES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, INFORME SOLICITUD 002-MMP-GPSC-MDT-2015, PASE A BORDO, REEMBOLSO DE PASAJES
136.00 0.00 136.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 136.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015438 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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5643 5622 22/06/2015 DEV NOR OGA 0917123630 CORREA GONZALEZ MANUEL ALEXANDRE
CORREA GONZALEZ MANUEL ALEXANDRE: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUSBSISTENCIA A QUITO DEL 09 AL 10/06/2015, VALIDAR EXPEDIENTE DIGITALES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, INFORME SOLICITUD 015-MACG-GPSC-MDT-2015, PASE A BORDO, REEMBOLSO DE PASAJES
136.00 0.00 136.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 136.00
5645 5616 22/06/2015 DEV NOR OGA 0401385398 VIZCAINO RODRIGUEZ GENNY MAGALI
VIZCAINO RODRIGUEZ GENNY MAGALI: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EL 09 AL 10/06/2015 AL COCA, AUDIENCIA JUEZA CONTITUCIONAL DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL INFORME, SOLICITUD 01-GMVR-DAJTE-MDT-2015, PASES A BORDO
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
5646 5611 22/06/2015 DEV NOR OGA 0501990444 ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO
ARROYO MUNOZ ESTEBAN MAURICIO: PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 12 AL 14/06/2015 A CUENCA, PRESTAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO INFORME, SOLICITUD 022-EMAM-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
5647 5608 22/06/2015 DEV NOR OGA 1712291630 CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS
CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS: PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A SAN LORENZO- ESMERALDAS DEL 11 AL 13/06/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS INFORME SOLICITUD 005-PCH-UT-MDT-2015. REEMOLSO DE PEAJES , COMBUSTIBLE
225.20 0.00 225.20 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 225.20
5648 5515 22/06/2015 DEV NOR OGA 0401520838 LEON HERNANDEZ MARCO BOLIVAR
LEON HERNANDEZ MARCO BOLIVAR: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EL 13/04/2015 A CUENCA , PARA LA TOMAS DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS, SOLICITUD, INFORME 001-MBLH-TH-MDT-2015, PASES A BORDO
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015439 DE
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5649 5543 22/06/2015 DEV NOR OGA 0201448826 YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER
YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER.- LIQUDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A GALÁPAGOS, DEL 10 AL 11/06/2015, PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO SUBROGANTE, SEGÚN INFORME 022-OJYS-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
5650 5546 22/06/2015 DEV NOR OGA 1714749460 NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICI
NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICIO.- LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A CUENCA DEL 12 AL 14/06/2015, PARA LA SEGUIRDAD DEL MINISTRO, SEGÚN INFORME 023-wpns-dm-mdt-2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
5651 5557 22/06/2015 DEV NOR OGA 1804019618 BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN
BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LATACUNGA- AMBATO DEL 11 AL 12/06/2015, AUDIENCIA DIALOGO SOCIAL GAD COTOPAXI, INFORME -SOLICITUD 011-BMES-MDT-DML-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
5652 5542 22/06/2015 DEV NOR OGA 0400963005 REINA YANDUN NELSON ENRIQUE
REINA YANDUN NELSON ENRIQUE.- LIUQIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A GALÁPAGOS, DEL 10 AL 11/06/2015, PARA LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO SUBROGANTE, SEGÚN INFORME 017-NERY-DM-MDT-2015
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
5653 5540 22/06/2015 DEV NOR OGA 0920160371 PRECIADO MAILA OLGA LISET
PRECIADO MAILA OLGA LISET.- LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS 1 SUBSSITENCIA Y TRASNPORTE, DE LA COMISIÓN A SANTO DOMINGO,D EL 03 AL 05/06/2015, PARA REALIZAR RECONOCIMIENTO A LOS TERRITORIOS DESIGNADOS ARA LA NUEVA ACCION SOCIAL, SEGÚN INFORME 011-OLPM-GPSC-MDT-2015
209.00 0.00 209.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 209.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015440 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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5654 5536 22/06/2015 DEV NOR OGA 1716180946 LOPEZ VAZQUEZ DIEGO JOSELOPEZ VAZQUEZ DIEGO JOSE.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A CUENCA, DEL 30/04/2015, PARA LAS AUDIENCIAS ENTRE EL SINDICATO GENERAL DE TRABAJADORES MUNICIPALES DEL CANTÓN LA TRONCAL, SEGÚN INFORME 005-DJLV-DML-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
5655 5534 22/06/2015 DEV NOR OGA 1716180946 LOPEZ VAZQUEZ DIEGO JOSELOPEZ VAZQUEZ DIEGO JOSE.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A CUENCA, DEL 15/05/2015, PARA REALIZAR AUDIENCIA ENTRE EL SINDICATO GENERAL DE TRABAJADORES MUNICIPALES DEL CANTON LA TRONCAL, SEGÚN INFORME 006-DJLV-DML-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
5656 5573 22/06/2015 DEV NOR OGA 0102309622 CABRERA VELECELA MARIA VERONICA
CABRERA VELECELA MARIA VERONICA: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 09 AL 10/04/2015, ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL PAGO DE VALORES DEL PREVEEDOR INFORME SOLICITUD 005-VC-PSCC-MDT-2015, PASES A BORDO
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
5658 5575 22/06/2015 DEV NOR OGA 0102309622 CABRERA VELECELA MARIA VERONICA
CABRERA VELECELA MARIA VERONICA: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A ZAMORA DEL 27 AL 28/04/2015, ASISTIR AL EVENTO DE CLAUSURA TERCER CICLO DEL PROYECTO INFORME SOLICITUD 006-VC-GPSC-MDT-2015, REEMBOLSO DE PASAJES
135.00 0.00 135.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 135.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
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03/07/2015441 DE
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EJERCICIO: 2015
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5659 5576 22/06/2015 DEV NOR OGA 0102309622 CABRERA VELECELA MARIA VERONICA
CABRERA VELECELA MARIA VERONICA: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A ZAMORA DEL 07 AL 08/04/2015, MONITOREO DE ACTIVIDADES DE LOS VOLUNTARIOS DE LAS AULAS DE LOJA Y ZAMORA DEL PROYECTO INFORME SOLICITUD 003-VC-GPSC-MDT-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
5660 5577 22/06/2015 DEV NOR OGA 0102309622 CABRERA VELECELA MARIA VERONICA
CABRERA VELECELA MARIA VERONICA: PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 16 AL 18/03/2015, PARTICIPACION EN EL TALLER DE HABILIDADES BLANDAS DEL PROYECTO INFORME SOLICITUD 004-VC-GPSC-MDT-2015, PASES A BORDO
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
5662 5578 22/06/2015 DEV NOR OGA 0102309622 CABRERA VELECELA MARIA VERONICA
CABRERA VELECELA MARIA VERONICA: PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A ZAMORA DEL 11 AL 12/03/2015, PARTICIPACION EN EL TALLER DE HABILIDADES BLANDAS DEL PROYECTO INFORME SOLICITUD 002-VC-PSCC-MDT-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
5663 5554 22/06/2015 DEV NOR OGA 1713023792 GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO
GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A PUERTO QUITO EL 05/06/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS , INFORME -SOLICITUD 009-CG-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
5664 5621 22/06/2015 DEV NOR OGA 1706613393 ORBE DUQUE ADRIANA MARGARITA
ORBE DUQUE ADRIANA MARGARITA: LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2015, ANALISIS Y REVISIÓN EJECUCION PRESUPUESTARIA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL INFORME 004-AMOD-DF-MDT-2015
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015442 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
5665 5532 22/06/2015 DEV NOR OGA 1721742912 NAJERA ARIAS MARIA JOSENAJERA ARIAS MARIA JOSE.- PAGO DE TRASNPORTE DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 01 AL 05/06/2015, PARA VALIDACION DE CUENTAS BANCARIAS PARA EL RESPECTIVO ENLACE EN ESIGEF, SEGÚN INFORME 001-MJN-DGF-MDT-2015
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
5668 5510 22/06/2015 DEV NOR OGA 1791929780001 A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS. CIA. LTDA.
A.E.S.M. CIA.LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD-VIGILANCIA PRIVADA PARA EL MDT A NIVEL NACIONAL DEL MES DE MAYO DE 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-0141, ACTA PARCIAL DA-06-2015, INFORME ACTIVIDADES, ENTERA SATISFACCIÓN, CONTRATO 45 FENECE 31/10/15, FACTURA 4749.
104,775.31 2,095.51 102,679.80 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO JROBALINO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 209,550.62
5671 5634 22/06/2015 DEV RTO OGA 1790760731001 DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.
DEPOSITO DENTAL ACOSTA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO MENOR MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DISPENDARIO MEDICO ODONTOLOGICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMO MDT-DA-15-1197-M, MEMO MDT-PROV-15-0038-M, ACTAS, INFORMES, O/C 0061, FACTURAS 38082, 38083, 38084
(1,570.51) (15.71) (1,554.80) 0.00 APROBADO MGCARRILLO JROBALINO JROBALINO N N N
Total Fuente: 001
5674 5644 23/06/2015 DEV NOR OGA 0800639536001 ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA
ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA: PAGO POR EL SERVICIO DE AUDIO PARA EL PRIMER TALLER NACIONAL INFORMACION Y CAPACITACION EN GESTION SINDICAL Y DIALOGO SOCIAL,REALIZADO EL 25-03-15, FACT.450 MEMOS MDT-DA-2015-1212-M, MDT-DAG-2015-0028-M,CUADRO COMPARATIVO Y PROFORMAS,TERM.REFERENCIA.INFM.ENTERA SATISF.
2,232.00 44.64 2,187.36 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,464.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015443 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
5677 5561 23/06/2015 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO PRORROGA DE VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS PARA EL MINISTRIO DEL TRABAJO (VARIOS RAMOS) PERIODO DESDE EL 26-05-2015 AL 25/06/2015. MEMO MDT-DA-15-1248-M, INFORME, OFICIO MDT-DA-15-045-O, POLIZAS 679,742,081,938,256,297,480 FACTURAS 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132,0133
10,923.50 109.24 10,814.26 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO JROBALINO N N N
Total Fuente: 001 10,923.50
5683 5571 23/06/2015 DEV NOR OGA 1202034722001 TOALA BRIONES PATRICIA ELIZABETH
TOALA BRIONES PATRICIA ELIZABETH.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI4 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015. CONTRATO Nº 82. FACTURA Nº 17. FIRMAS 1054 REF Y 1050 ALM. CUENCA - AZUAY. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1247-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-0511-M.
4,204.00 84.08 4,119.92 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8,408.00
5685 5682 23/06/2015 DEV NOR OGA 1002497830001 VILLALBA MINDA SILVIA EUGENIA
VILLALBA MINDA SILVIA EUGENIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015. CONTRATO Nº 41. FACTURA Nº 2561. FIRMAS 476 R Y 475 A. IMBABURA - CARCHI, SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1243-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-0505-M
1,901.00 38.02 1,862.98 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,901.00
5691 5661 24/06/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO TORREZUL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE CONSUMO DEL 19/05/2015 AL 17/06/2015, FACTURA Nº 001-001-001624541,SEGÚN MEMORANDO No. MDT-DA-2015-1274-M.
301.85 0.00 301.85 0.00 APROBADO MAYRAPJ MAYRAPJ MAYRAPJ CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 301.85
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015444 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
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5693 5630 24/06/2015 DEV NOR OGA 1791354400001 AUDIOAUTO S.A.AUDIOAUTO S.A.-PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL DE 83 VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, PERIODO DEL 01/05/2015 AL 31/05/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1255-M, MEMO MDT-UT-2015-0093-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO, FACTURA Nº 2597, CONTRATO Nº 75, CERT. Nº 179.
2,490.00 49.80 2,440.20 0.00 APROBADO MAYRAPJ MREGAS MREGAS CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,980.00
5694 5506 24/06/2015 DEV NOR OGA 0102708336001 HERRERA URGILEZ JANEHT MONICA
HERRERA URGILEZ JANEHT MONICA.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI4 PARA LOS JÓVENES DE LAS ACCIONES SOCIALES DEL PSCC, PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2015, CONTRATO Nº 79, FACTURA Nº 8000, FIRMAS 270 REF. Y 7ALM., CUENCA-AZUAY, SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1214-M, MDT-GPSC-2015-510-M.
495.00 9.90 485.10 0.00 APROBADO MAYRAPJ MAYRAPJ MAYRAPJ MAYRAPJ CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 990.00
5698 5657 24/06/2015 DEV NOR OGA 1709272692001 GUAYASAMIN VACA ANA XIMENA
GUAYASAMIN VACA ANA XIMENA.-PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE LENCERÍA DEL DISPENSARIO MÉDICO ODONTOLÓGICO-GÉMINIS Y CONSULTORIO MÉDICO-TORREZUL, MES DE MAYO DE 2015. FACTURA Nº 120. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1275-M, MEMO MDT-DTH-2015-2310-M. INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN Y DOS LISTADOS.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO MREGAS MREGAS MREGAS CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015445 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
5699 5511 24/06/2015 DEV NOR OGA 1003242136001 RUALES ORTEGA GUSTAVO XAVIER
RUALES ORTEGA GUSTAVO XAVIER: PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE LAS ACCIONES SOCIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD, TURISMO Y AMBIENTE DEL TERCER CICLO DEL PSCC, PERIODO DE MAYO DEL 2015, PROVINCIA DE IMBABURA Y CARCHI, CONTRATO 42, FACT 267,613 FIRMAS, MEMO MDT-DA-2015-1241-M
2,452.00 49.04 2,402.96 0.00 APROBADO MREGAS MREGAS MREGAS N N N
Total Fuente: 001 2,452.00
5701 5699 24/06/2015 DEV RTO OGA 1003242136001 RUALES ORTEGA GUSTAVO XAVIER
RUALES ORTEGA GUSTAVO XAVIER: PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE LAS ACCIONES SOCIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD, TURISMO Y AMBIENTE DEL TERCER CICLO DEL PSCC, PERIODO DE MAYO DEL 2015, PROVINCIA DE IMBABURA Y CARCHI, CONTRATO 42, FACT 267,613 FIRMAS, MEMO MDT-DA-2015-1241-M
(2,452.00) (49.04) (2,402.96) 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA N N N
Total Fuente: 001
5703 5511 24/06/2015 DEV NOR OGA 1003242136001 RUALES ORTEGA GUSTAVO XAVIER
RUALES ORTEGA GUSTAVO XAVIER: PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES DE LAS ACCIONES SOCIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD, TURISMO Y AMBIENTE DEL TERCER CICLO DEL PSCC, PERIODO DE MAYO DEL 2015, PROVINCIA DE IMBABURA Y CARCHI, CONTRATO 42, FACT 267,613 FIRMAS, MEMO MDT-DA-2015-1241-M
2,452.00 49.04 2,402.96 0.00 APROBADO MREGAS MREGAS MREGAS CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,452.00
5705 5612 24/06/2015 DEV NOR OGA 1714655287 BUSTAMANTE GUEVARA LUIS ALFREDO
BUSTAMANTE GUEVARA LUIS ALFREDO.- PAGO PEAJES, DE LA COMISIÓN A IBARRA, DEL 12/06/2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES OFICIALES, SEGÚN INFORME 05-LB-UT-MDT-2015
5.20 0.00 5.20 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.20
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015446 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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5706 5610 24/06/2015 DEV NOR OGA 1714655287 BUSTAMANTE GUEVARA LUIS ALFREDO
BUSTAMANTE GUEVARA LUIS ALFREDO.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A IBARRA, DEL 12/06/2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES OFICIALES, SEGÚN INFORME 05-LB-UT-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
5707 5614 24/06/2015 DEV NOR OGA 1708755630 ASTUDILLO TAPIA JUANASTUDILLO TAPIA JUAN.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A AMBATO, DEL 10 AL 11/06/2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES OFICIALES, SEGÚN INFORME 06-JA-UT-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
5708 5615 24/06/2015 DEV NOR OGA 1708755630 ASTUDILLO TAPIA JUANASTUDILLO TAPIA JUAN.- PAGO DE PEAJES, DE LA COMISIÓN A AMBATO, DEL 10 AL 11/06/2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES OFICIALES, SEGÚN INFORME 06-JA-UT-MDT-2015
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
5709 5617 24/06/2015 DEV NOR OGA 1718530973 BONE PALOMEQUE CARLOS ALFREDO
BONE PALOMEQUE CARLOS ALFREDO.- LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A AMBATO, DEL 10 AL 11/06/2015, PARA LA CAPACITACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE ARCHIVO Y CAMBIOS CONFORME A LA NORMATIVA TECNICA DEL SNAP, SEGÚN INFORME 01-CABP-DSG-MDT-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015447 DE
R00804107.rdlc
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5710 5667 24/06/2015 DEV NOR OGA 1704144268 TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN
TOLEDO RIVADENEIRA JAIME ESTEBAN: PAGO DE 1 VIATICOS DEL 11 AL 12/06/2015 A CUENCA- LOJA, REUNION CON DIFERENTES INSTITUCIONES PARA SOCIALIZAR LA SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO INFORME, SOLICITUD 15-TJ-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
5712 5695 24/06/2015 DEV NOR OGA 0400889226 RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO
RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO: PAGO DE 1 VIATICO A CUENCA DEL 29 AL 30/05/2015, PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DE REFORMAS LABORALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE SE CANCELO ALIMENTACION ALCANCE AL CUR 5513, 009-LR-CGES-SES-M
126.00 0.00 126.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 126.00
5713 5697 24/06/2015 DEV NOR OGA 0400889226 RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO
RUIZ OBANDO LUIS FERNANDO: PAGO DE 1 VIATICO A GUAYAQUIL CUENCA DEL 26 AL 27/05/2015, PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DE REFORMAS LABORALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE SE LE CANCELO ALCANCE AL CUR 5512, 008-LR-CGES-SES-M
126.00 0.00 126.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 126.00
5714 5628 24/06/2015 DEV NOR OGA 1313279869 LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO
LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO.- PAGO DE TRASNPOSPORTE, DE LA COMISIÓN A ROCAFUERTE- PORTOVIEJO, DEL 15 AL 16/06/2015, PARA CONCOER LOS ACTORES COMPLEMENTARIOS QUE SERA PARTE DE LOS BENEFICIARIOS DE LA VINCULACION, SEGÚN INFORME 022-JLLM-GPSC-MDT-2015
2.40 0.00 2.40 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.40
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015448 DE
R00804107.rdlc
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5715 5672 24/06/2015 DEV NOR OGA 1310728033 SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO
SANTOS PINARGOTE MARCIAL ANTONIO.- PAGO TRANSPORTE DE LA COMISION A CALCETA, DEL 08 AL 11/06/2015, PARA LA REUNION CON LA RECTORA DE LA ESCUELA POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI, SEGÚN INFORME 024-MASP.GPSC-MDT-2015
7.15 0.00 7.15 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.15
5716 5673 24/06/2015 DEV NOR OGA 0102309622 CABRERA VELECELA MARIA VERONICA
CABRERA VELECELA MARIA VERONICA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LA COMISIÓN A ZAMORA/LOJA, DEL 10 AL 11/06/2015, PARA LA CLAUSURA DEL 3ER CICLO DE ACTIVIDADES EN ZAMORA SEGURIDAD CIUDADANO Y GESTION AMBIENTAL EN LOJA, SEGÚN INFORME 08-VC-GPSC-MDT-2015
24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24.00
5717 5636 24/06/2015 DEV NOR OGA 1313279869 LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO
LOOR MUNOZ JOSE LIZANDRO.- PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A PEDERNALES-PUERTO LOPEZ, DEL 08 AL 11/06/2015, PARA EL MONITOREO Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES POR FINALICACIÓN DE CICLO DE VOLUNTARIADO, SEGÚN INFORME 021-JLLM-GPSC-MDT-2015
11.25 0.00 11.25 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11.25
5718 5627 24/06/2015 DEV NOR OGA 0916200074 PROANO CHIRIBOGA PAMELA LISSETH
PROANO CHIRIBOGA PAMELA LISSETH.- PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A PUYO-RIOBAMBA, DEL 08 AL 11/06/2015, PARA LA SOLICITUDES DE ACREDITACIÓN ECONÓMICA EN FÍSICO Y DIGITAL, SEGÚN INFORME 007-pp-gpsc-mdt-2015
11.00 0.00 11.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015449 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
5719 5619 24/06/2015 DEV NOR OGA 0604263731 COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA
COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA.- PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A LATACUNGA,D EL 10/06/2015, PARA SOLICITAR INFORMACIÓN QUE COMO JCPD TIENDEN DENUNCIAS SOBRE TRABAJO INFANTIL, SEGÚN INFORME 30-MCT-PETI-MDT-2015
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.00
5720 5618 24/06/2015 DEV NOR OGA 0604263731 COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA
COLCHA TIERRA MAYRA ALEXANDRA.- PAGO TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A QUITO, DEL 12/06/2015, PARA DAR APOYO EN LA LOGÍSTICA DEL EVENTO ORGANIZADO POR EL MDT LUCHA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL, SEGÚN INFORME 31-MCT-PETI-MDT-2015
9.40 0.00 9.40 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.40
5721 5686 24/06/2015 DEV NOR OGA 1709168387 ATIENCIA CUZCO PEDRO ROBERTO
ATIENCIA CUZCO PEDRO ROBERTO.- LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A EL TENA-PUYO-MACAS, DEL 16 AL 18/06/2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES OFICIALES, SEGÚN INFORME 07-RA-UT-MDT-2015
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
5722 5689 24/06/2015 DEV NOR OGA 1715230049 JIMENEZ CHICANGO MAYRA PAMELA
JIMENEZ CHICANGO MAYRA PAMELA.- PAGO DE PARQUEADERO, DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 15 AL 17/06/2015, PARA LA VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADAS EN LA REGIONAL, SEGÚN INFORME 009-MJ-DGF-MDT-2015
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015450 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
5723 5704 24/06/2015 DEV NOR OGA 1308334851 MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO
MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO.- PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A SAN VICENTA / CHONE, DEL 17 AL 19/06/2015, PARA TRABAJO Y REUNIONES PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL, SEGÚN INFORME 020-YHMM-PETI-MDT-2015
3.25 0.00 3.25 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.25
5724 5688 24/06/2015 DEV NOR OGA 1711247005 PILLALAZA TUPIZA FREDY RUBEN
PILLALAZA TUPIZA FREDY RUBEN.- PAGO DE TRANSPORTE, DE LA COMISIÓN A CUENCA DEL 15/06/2015, PARA LEVANTAR LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIONES DE LAS ADECUACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL SECAP, SEGÚN INFORME 011-FP-DA-MDT-2015
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO SLOZADA SLOZADA SLOZADA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
5732 5687 25/06/2015 DEV NOR OGA 1709168387 ATIENCIA CUZCO PEDRO ROBERTO
ATIENCIA CUZCO PEDRO ROBERTO.- PAGO PEAJES, DE LA COMISIÓN A EL TENA-PUYO-MACAS, DEL 16 AL 18/06/2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES OFICIALES, SEGÚN INFORME 07-RA-UT-MDT-2015
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.00
5737 5555 25/06/2015 DEV NOR OGA 1720477833 IZA CISNEROS YADIRA VERONICA
IZA CISNEROS YADIRA VERONICA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A IBARRA EL 12/06/2015, AUDIENCIA DIALOGO SOCIAL EMELNORTE, INFORME -SOLICITUD YVIC-DML-001-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015451 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
5758 5666 25/06/2015 DEV NOR OGA 1791834143001 GRAFICAS IMAGO CIA. LTDA.GRAFICAS IMAGO CIA. LTDA.-PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA ADOLESCENTES DEL PROYECTO PETI, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-1279-M, MEMO MDT-PETI-2015-0047-M, FACTURA Nº 001-001-0006875, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, DOCUMENTOS HABILITANTES, ORDEN DE TRABAJO Nº 071.
5,256.00 105.12 5,150.88 0.00 APROBADO CLEMA CLEMA CLEMA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10,512.00
5763 5669 25/06/2015 DEV NOR OGA 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.
UNIPRO C.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO DEL 04/05/2015 AL 03/06/2015 CONTRATO 0067 FENECE EL 03/08/2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1278-M, MEMO MDT-DA-2015-1254-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCION, LISTADOS, FACTURA 9069.
30,155.00 301.55 29,853.45 0.00 APROBADO CLEMA CLEMA CLEMA CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30,155.00
5772 5754 25/06/2015 DEV NOR OGA 1790760731001 DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.
DEPOSITO DENTAL ACOSTA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO MENOR MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DISPENDARIO MEDICO ODONTOLOGICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMO MDT-DA-15-1310-M, MEMO MDT-PROV-15-0038-M, ACTAS, INFORMES, O/C 0061, FACTURAS 38082, 38084, 38278.
1,570.48 15.71 1,554.77 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO JROBALINO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,140.96
5777 5725 25/06/2015 DEV NOR OGA 0400963005 REINA YANDUN NELSON ENRIQUE
REINA YANDUN NELSON ENRIQUE: PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 19 AL 21/06/2015, PRESTAR SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, INFORME-SOLICITUD 018-NERY-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015452 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
5778 5728 25/06/2015 DEV NOR OGA 1702722172 PADILLA HIDALGO EDUARDO RODRIG
PADILLA HIDALGO EDUARDO RODRIG: REEMBOLSO DE PEAJES DE 1 SUBSISTENCIA EL 19/06/2015 A SANTO DOMINGO, TRASLADO DE FUNCIONARIOS ,SOLICITUD-INFORME 06-EP-UT-MDT-2015, PEAJES
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
5779 5727 25/06/2015 DEV NOR OGA 1702722172 PADILLA HIDALGO EDUARDO RODRIG
PADILLA HIDALGO EDUARDO RODRIG: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA SANTO DOMINGO EL 19 /06/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS , INFORME-SOLICITUD 06-EP-UT-MDT-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
5780 5726 25/06/2015 DEV NOR OGA 0201448826 YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER
YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER: PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 19 AL 21/06/2015, PRESTAR SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, INFORME-SOLICITUD 023-OJYS-DM-MDT-2015, PASES A BORDO
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
5835 5768 26/06/2015 DEV NOR OGA 1711895704 ESTEVEZ LOPEZ SINNDY ABIGAIL
ESTEVEZ LOPEZ SINNDY ABIGAIL.- LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA, DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 15/06/2015, PARAREUNIÓN DE TRABAJO DE LA GOBERNACION CON EL OBJETIVO DE ACLARAR EL PROCESO DE CREACIONES APROBADAS POR ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN INFORME 001-DFI-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
5836 5740 26/06/2015 DEV NOR OGA 1716274152 MONTALVO GALLARDO FERNANDO GONZALO
MONTALVO GALLARDO FERNANDO GONZALO:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 18/06/2015, INDUCCIÓN AL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SELECCIÓN, INFORME,SOLICITUD 003-MGFM-DATH-MDT-2015, PASAJES
54.99 0.00 54.99 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 54.99
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015453 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
5837 5735 26/06/2015 DEV NOR OGA 1716139868 MOLINA LUPERA SARA E.MOLINA LUPERA SARA E.:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 10/04/2015, TALLER PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA DE RIESGO,INFORME SOLICITUD 003-SEML-GPSC-MDT-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
5838 5678 26/06/2015 DEV NOR OGA 1722243548 CEVALLOS DUQUE JHONATAN DAVID
CEVALLOS DUQUE JHONATAN DAVID.- PAGO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE LA COMISIÓN A LOJA DEL 15 AL 17/06/2015, PARALA CONSTATACIÓ DE BIENES, RUTA CATAMAYO -LOJA/ LOJA-CATAMAYO FACTURAS 263/740, SEGÚN MEMO-MDT-DF-2015-0308-M
10.00 0.00 10.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.00
5839 5738 26/06/2015 DEV NOR OGA 1400624993 GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH
GRANDA LOJA GLENDA ELIZABETH: PAGO REEMBOLSO DE PASAJES 1 SUBSISTENCIA A ORELLANA DEL 16/06/2015, SOCIALIZAR APERTURA EL CUARTO CICLO UNIVERSITARIO DE LA PROVINCIA SOBRE EL PROYECTO INFORME SOLICITUD 00016-GEG-GPSC-MDT-2015, FACTURA
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.00
5840 5739 26/06/2015 DEV NOR OGA 1720477833 IZA CISNEROS YADIRA VERONICA
IZA CISNEROS YADIRA VERONICA:LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE PARQUADERO DE 1 SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 19/06/2015,AUDIENCIA DIALOGO SOCIAL CON GAD INFORME YVIC-DML-002-2015
7.00 0.00 7.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
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03/07/2015454 DE
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5861 5798 29/06/2015 DEV NOR OGA 1101107934001 CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE
CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE.- PAGO PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE CAYAMBE DEL MES DE MAYO DEL 2015 (29.669 GLNES EXTRA). MEMO MDT-DA-2015-1314-M, MEMO MDT-DRQ-DPPC-2015-0140-M, VALES, HOJA CONTROL VEHICULAR, ORDENES DE MOVILIZACION, FACTURA 13940.
39.21 0.00 39.21 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO JROBALINO N N N
Total Fuente: 001 39.21
5864 5861 29/06/2015 DEV RTO OGA 1101107934001 CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE
CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE.- PAGO PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE CAYAMBE DEL MES DE MAYO DEL 2015 (29.669 GLNES EXTRA). MEMO MDT-DA-2015-1314-M, MEMO MDT-DRQ-DPPC-2015-0140-M, VALES, HOJA CONTROL VEHICULAR, ORDENES DE MOVILIZACION, FACTURA 13940.
(39.21) 0.00 (39.21) 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO N N N
Total Fuente: 001
5865 5798 29/06/2015 DEV NOR OGA 1101107934001 CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE
CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE.- PAGO PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE CAYAMBE DEL MES DE MAYO DEL 2015 (29.669 GLNES EXTRA). MEMO MDT-DA-2015-1314-M, MEMO MDT-DRQ-DPPC-2015-0140-M, VALES, HOJA CONTROL VEHICULAR, ORDENES DE MOVILIZACION, FACTURA 13940.
39.21 0.00 39.21 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO JROBALINO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 78.42
463
18:51:06HORA:REPORTE:
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03/07/2015455 DE
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5868 5796 29/06/2015 DEV NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.COHECO S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPROGRAMACION DE 11 TARJETAS PARA QUE LAS AUTORIDADES ACCEDAN A LOS PISOS 12 Y PH DEL EDIFICIO TORREZUL DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL TRABAJO. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1307-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCION, O/C 073, FACTURA 177146.
29.46 0.59 28.87 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 58.92
5872 5755 29/06/2015 DEV NOR OGA 1104048358001 AGUILAR VALDIVIESO MARIELA DEL ROSARIO
AGUILAR VALDIVIESO MARIELA DEL ROSARIO.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO - FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 1 AL 29 DE MAYO DE 2015. CONTRATO Nº 56. FACTURA Nº4156. FIRMAS 369 REF. Y 174 ALM. LOJA, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-1289-M, MDT-GPSC-2015-0512-M.TERM/08/06
891.00 17.82 873.18 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,782.00
5874 5794 29/06/2015 DEV NOR OGA 1390143458001 ZONA FRANCA MANABI ZOFRAMA S.A.
ZOFRAMA S.A.-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, JARDINERÍA Y GUARDIANÍA DE 2 PREDIOS Y 2 GALPONES DE 1800 m2 C/U, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1321-M, MDT-DA-2015-1286-M, MDT-DRTSPP-2015-2125-M, ACTA ENTERA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO, FACTURA Nº 17218 Y 17240.
1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,800.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
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03/07/2015456 DE
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5875 5748 29/06/2015 DEV NOR OGA 1756421481001 PALACIOS GUTIERREZ MANUEL
PALACIOS GUTIERREZ MANUEL.PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 04 AL 29 DE MAYO-2015. CONTRATO Nº 43. FACTURA 158. FIRMAS 760 REF Y 759 ALM. SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1287-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-515-M.
3,037.00 60.74 2,976.26 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,074.00
5876 5830 29/06/2015 DEV NOR OGA 1791819926001 ALPHA TECHNOLOGIES CIA. LTDA
ALPHA TECHNOLOGIES CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO Y SOPORTE TÉCNICO, UPDATES Y SOPORTE 24x7 CONTRATO No 96 "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE ENVÍO MASIVO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE CARTERA DE ESTADO. MEMO MDT-DA-15-1311-M, MEMO MDT-DTICS-15-601,613-M, FACTURA 5683
7,809.75 156.20 7,653.55 0.00 APROBADO CPOZO CPOZO CPOZO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15,619.50
5880 5818 29/06/2015 DEV NOR OGA 1708540990001 MEDINA MENA MANUEL EDUARDO
MANUEL EDUARDO MEDINA MENA. SERVICIOS TECNICOS. PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO (QUE INCLUYE REPUESTOS) DE LAS PIEZAS SANITARIAS DE LOS EDIFICIOS GEMINIS Y TORREZUL. DEL MDT. FACT. 370 SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1308-M Y MDT-DA-2015-557-M. ADJUNTO INFORME DE E/S, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO,Y T.R.
6,472.00 129.44 6,342.56 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12,944.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
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03/07/2015457 DE
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5881 5802 29/06/2015 DEV NOR OGA 1719010058001 GARCIA PANADER OSCAR ALBERTO
GARCIA PANADER OSCAR ALBERTO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL (ASCENSORES Y ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO TORREZUL), SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-1319-M, MDT-PROV-2015-0046-M, COMPROB. INGRESO 30, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN 36, ENTERA SATISFACCIÓN, ORD. TRAB. 74, FACTURA 1994.
671.00 6.71 664.29 0.00 APROBADO CPOZO CPOZO CPOZO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,342.00
5884 5827 29/06/2015 DEV NOR OGA 1700507401001 CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA
CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA.-REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS PARA EL ARCHIVO CENTRAL LA LEGARDA DEL 27-04-2015 AL 27-05-2015, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-1302-M, FACTURA 001-001-000316
85.59 0.00 85.59 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 85.59
5885 5829 29/06/2015 DEV NOR OGA 1700507401001 CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA
CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA.-REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE LUZ ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS PARA EL ARCHIVO CENTRAL LA LEGARDA DEL 21-04-2015 AL 20-05-2015, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-1302-M, FACTURA 001-001-000315
388.70 0.00 388.70 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 388.70
5886 5785 29/06/2015 DEV NOR OGA 1704710035001 FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL
FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL.-REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE TRES LINEAS DE TELEFONO DE LA RED SOCIO EMPLEO NORTE (GRANADOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. FACTURA Nº 001-001-000001727. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1299-M, PLANILLAS DE TELEFONOS: 2255367-2255368-2255369.
86.28 0.00 86.28 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 86.28
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015458 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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5887 5800 29/06/2015 DEV NOR OGA 0990019657001 COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO
COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN DE 4 EJEMPLARES DEL DIARIO EL UNIVERSO, PARA DISTRIBUIDOS A VARIAS AUTORIDADES DEL MDT POR 12 MESES, SEGÚN MEMORANDO No. MDT-DA-2015-1303-M, MEMORANDO No. MDT-DCS-2015-0147-M, FACTURA Nº 008-101-000003972, ORDEN DE TRABAJO Nº 63, CERTIF. Nº 365.
748.80 7.49 741.31 0.00 APROBADO CPOZO CPOZO CPOZO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,497.60
5888 5770 29/06/2015 DEV NOR OGA 0801941428001 CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY
CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 04 AL 29 DE MAYO DE 2015. CONTRATO Nº58. FACTURA Nº 1308. FIRMAS 735 REF. Y 734 ALM. ESMERALDAS - RIO VERDE. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1288-M Y MEMO MDT-GPSC-2015-514-M.
2,937.00 58.74 2,878.26 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,874.00
5891 5690 29/06/2015 DEV NOR OGA 0705070365 SANCHEZ BRICENO JORGE LUIS
SANCHEZ BRICEÑO JORGE LUIS , PAGO POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE , EN LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA DE LOS DIAS 15 Y 17 DE JUNIO /2015 PARA TRANSLADARSE A TABABELA Y EN LA RUTA CATAMAYO-LOJA-CATAMAYO, SEGUN MEMO MDT-DF-2015-309-M. FACT.NO.120080-741-739. ADJUNTAS
18.00 0.00 18.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 18.00
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015459 DE
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EJERCICIO: 2015
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5892 5711 29/06/2015 DEV NOR OGA 1714850680 AGUIRRE GRIJALVA PAMELAAGUIRRE GRIJALVA PAMELA.REEMBOLSO POR COMPRA DE MAT. DE OFICINA PARA EL PROYECTO MAS JOVENES AL EMPLEO DENTRO DEL PETI. MATERIAL NECESARIO PARA LOS TALLERES QUE SE DESARROLLARON A NIVEL NACIONAL, AL NO EXISTIR EN STOCK EN PROVEDURIA, SE AUTORIZO SU COMPRA. MEMO MDT-DA-2015-1269 Y MDT-DAGP2015-0088-M
128.07 0.00 128.07 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 128.07
5893 5842 29/06/2015 DEV NOR OGA 1203605678001 VINTIMILLA ICAZA DIEGO FERNANDO
VINTIMILLA ICAZA DIEGO FERNANDO.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 3ER CICLO-FI3 PARA LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PSCC. PERIODO DEL 4 AL 30 DE MAYO DE 2015. CONTRATO Nº 40. FACTURA Nº 2560. FIRMAS 515 REF. Y ALM. CAÑAR-AZOGUES. SEGÚN MEMO Nº MDT-DA-2015-1300-M.
2,060.00 41.20 2,018.80 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,060.00
5894 5843 29/06/2015 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO PÓLIZA 10000037 POR LA PROVISIÓN DE SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES PARA LOS JÓVENES DEL TERCER CICLO DEL PSCC, (597 Y 34 POR 13 DÍAS), MAYO 2015. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1306-M. POLIZA 1000037 FENECE EL 03/08/15. ANEXOS MEMO MDT-SCC-2015-0526-M, INFORME, LISTADOS, FACTURA 68467.
2,901.02 2.79 2,898.23 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,901.02
5895 5845 29/06/2015 DEV NOR OGA 0703985366001 RAMOS CARRILLO JOSE ROLANDO
RAMOS CARRILLO JOSE ROLANDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PUERTAS DE VIDRIO DEL EDIFICIO TORREZUL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-1329-M, FACTURA No. 115, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, ORDEN DE TRABAJO Nro. 057, CERTIFICACIÓN Nº 344.
3,571.43 71.43 3,500.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,142.86
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015460 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
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No.CUR
5898 5851 29/06/2015 DEV NOR OGA 0921358503 GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELEN
GONZALEZ PE¥AFIEL CYNTHIA ELENA.- REEMBOSLO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO RUTA QUITO ESMERALDAS EL 14-05-2015 POR CUMPLIR AGENDA EN LA COMISION DE SERVICIOS. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1331-M, MEMO MDT-CGES-2015-059-M, RECIBO ITINERARIO, SOLICITUD, INFORME, PASE A BORDO
116.78 0.00 116.78 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 116.78
5899 5814 29/06/2015 DEV NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.COHECO S.A.-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 ASCENSORES DEL EDIFICIO TORREZUL Y 1 DE LA RED SOCIO EMPLEO QUITUMBE PERTENECIENTES AL MDT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05 AL 01/06/15. SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1304- FACTURA 177139. INF.ENTERA SATISFACCIÓN E INF.TECNICOS
742.45 14.85 727.60 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO JROBALINO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,484.90
5900 5849 29/06/2015 DEV NOR OGA 1719816082001 MARTINEZ CRUCIRIRA LUIS MIGUEL
MARTINEZ CRUCIRIRA LUIS MIGUEL.-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS GENERADORES EDIFICIO GEMINIS (200KW Y 100KW) Y TORREZUL (300 KW) DEL MDT. FACTURA 175, MES DE JUNIO, SEGUN MEMO MDT-DA-2015-1330-M, MEMO MDT-DA-2015-1298-M, INFORME ENTERA SATISFACCIÓN Y 3 REPORTES DEL SERVICIO.
419.98 8.40 411.58 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 839.96
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015461 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
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No.CUR
5903 5847 29/06/2015 DEV NOR OGA 1701661892001 GUALAVISI IGUAGO LUIS ENRIQUE
GUALAVISI IGUAGO LUIS ENRIQUE.-PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2015, FACTURA 001-001-0003943, MDT-DA-2015-1334-M Y MDT-DRQ-DPPPC-201-150. CONTRATO MODF.61.CONTRATO TERM.16/06/2016
500.00 40.00 460.00 0.00 APROBADO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,000.00
5908 5859 29/06/2015 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO No. 28 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS PARA FUNCIONARIOS MDT FENECIO EL 28/05/2015. MEMO MDT-DA-15-1292-M, INFORME, DETALLE, TICKEST, FACTURA 03176. CORRIENTE MAYO/15, NOTA/CREDITO 3420.
12,795.58 0.00 12,795.58 12,795.58 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO WFACHIGA S N N
Total Fuente: 001 12,795.58
5911 5896 29/06/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DEL NAPO, PERIODO 13/05/2015 AL 12/06/2015, SEGÚN MEMO MDT-DA-2015-1340-M, MDT-DAG-2015-0033-M, MDT-DPTSPN-2015-0136-M, FACT.009003-147710, MEDIDOR 316229.
144.82 0.00 144.82 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 144.82
5912 5906 29/06/2015 DEV NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
COGECOMSA.- ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PSCC, SEGÚN FACTURA 002-002-16873, MEMO MDT-DA-2015-1317-M, MDT-PROV-2015-0043-M, ACTA E.R. 34, INGRESO A BODEGA 27, GARANTÍA TÉCNICA, ÓRDEN DE COMPRA 254870-254872 A LA 254877 Y 254879
398.39 3.98 394.41 0.00 APROBADO JROBALINO JROBALINO JROBALINO CAVILLACIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 796.78
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015462 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 4,277,423.73 239,017.82 4,038,405.91 12,795.58CANTIDAD DE CUR: 1983
TOTAL ENTIDAD: 4,277,423.73 239,017.82 4,038,405.91 12,795.58
TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 239,017.82 4,038,405.911983 12,795.584,277,423.73
463
18:51:06HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
03/07/2015463 DE
R00804107.rdlc
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