Actie kerkbalans 2013 pag. 1

‘Een kerk is van blijvende waarde’,

‘een kerk is heel wat waard’, zo-

maar wat slogans van de Actie

Kerkbalans van de afgelopen ja-

ren. Opnieuw hebben we dit jaar

de vraag centraal gesteld ‘wat is

de kerk mij waard’. Want uiteinde-

lijk bent u het zelf die een ant-

woord geeft op deze vraag.

Voor de een is het een eenvoudige vraag met een duidelijk antwoord. De kerk is

voor de meeste kerk- bezoekers van waarde omdat zij hier de eucharis-

tie vieren, samenkomen om te luisteren naar Gods Woord en een gemeenschap

van christenen vormen. Het gaat dan niet alleen om het kerkgebouw maar vooral

om het idee van kerk zijn en de plaatselijke geloofsgemeenschap.

Maar onze plaatselijke geloofsgemeenschap betekent nog veel méér. We zijn op-

genomen in een gemeen- schap van mensen die, ondanks alle verschillen meer-

dere gemeenschappelijke zaken belangrijk vinden. Solidariteit, verbondenheid,

zorg en aandacht voor mensen, elkaar vasthouden in blijdschap en verdriet. En de

kerk vangt je op als je het moeilijk hebt, onder- steunt je bij lichamelijk ongemak

en ziekte.

Maar ook als je leven donker lijkt, en je zoekt naar de juiste richting, de juiste weg

om te gaan. De kerk werkt daarbij niet alleen plaatselijk maar is er ook voor ande-

ren, tot ver buiten de landsgrenzen. Niet alles wat we waardevol vinden kunnen

we uit- drukken in geld. Momenten van bezinning, vreugde en verdriet, ook die

welke verbonden zijn met de kerk,

Actie kerkbalans 2013 pag. 2

Actie kerkbalans 2013 pag. 3

Woord van de locatieraad en de pastoraatsgroep

2012 ligt weer achter ons, er is voor velen van ons weer van alles ge-beurd; mooie en minder mooie momenten. We staan nu aan het begin van 2013 en hopen samen op een goed jaar. De locatieraad, de pasto-raatgroep en het parochiebestuur Heilig Kruis wensen U allen een goed en vooral gezond jaar toe. Het is een goede gewoonte om aan het begin van een jaar even achter-om te kijken naar het voorbije jaar en tevens ook vooruit te kijken naar het komend jaar. Afgelopen jaar was het 3

de jaar als locatie binnen de parochie Heilig

Kruis. Er is veel gedaan. We zijn aan elkaar gewend. Als het goed is hebt u als parochiaan weinig zien veranderen door de fusie. Dat was ook de bedoeling; zaken lopen in onze locatie door als waren we nog zelf-standig als eigen kleine parochie. Pastoraatgroep en locatieraad hebben hun plekje gevonden en werken goed samen. Er overheerst een goed gevoel. De tijd brengt wél veranderingen met zich mee. Kosten stijgen en het aantal kerkgangers neemt gestadig af. Onder andere daarom zien we steeds minder vieringen op de zaterdagavond. Ook voor de komende ja-ren kunnen we op meer veranderingen rekenen.

Sinds 2010 zijn de begraafplaatsen binnen de parochie samengevoegd tot een zelfstandige kerkelijke instelling met een eigen financiële verant-woordelijkheid. In 2012 is het Marienheem’s Heemkerkhof aan de As-sendorperweg opgeknapt en her-ingezegend.

Het afgelopen jaar is naast standaard onderhoud de complete verlichting van de kerk vervangen; een grote kostenpost maar het resultaat is een prachtig nieuw verlichte kerk waarbij de gewelven schitterend uitkomen. Binnenkort zal de laatste hand worden gelegd aan enkele onvolkomen-heden om het karwei af te maken. Verder zal in 2013 het schilderwerk van de Pastorie de aandacht hebben en voor 2013/2014 zal aan het voegwerk van het kerkgebouw groot, gesubsidieerd, onderhoud plaats-vinden.

In oktober van 2012 hebben we het 75 jarig bestaan van onze kerk ge-vierd. Hier is veel energie ingestoken en het resultaat mocht er zijn met o.a. de gezamenlijke middag met de KBO, de Lourdesviering en de wandeling met het inzegenen van het Mariabeeldje in Boetele, gezins-viering met het thema ‘een steentje bijdragen’ en de Eucharistieviering in het jubileumweekend. All met al een zeer geslaagd jubileumweekend.

Actie kerkbalans 2013 pag. 4

Binnen de locatie zijn velen van u ook afgelopen jaar weer bijzonder ac-tief geweest als vrijwilliger in het kerkgebouw of daarbuiten. Er wordt veel tijd en aandacht besteed door de voorgangers en werkgroepen aan de vieringen. We zijn alle vrijwilligers heel veel dank verschuldigd; zon-der uw hulp hadden wij onze gemeenschap niet zo levendig kunnen houden. Ook in 2013 hopen we weer een beroep te mogen doen op al die paro-chianen die op wat voor manier dan ook actief zijn als vrijwilliger. Wij ho-pen dat nog meer parochianen zich willen inzetten voor het parochie-werk.

Wij hebben als locatieraad en pastoraatgroep er alle vertrouwen in dat wij samen met u ook in 2013 onze geloofsgemeenschap actief en leven-dig houden. Met goede wil alleen redden we het echter niet. Daarom is er ieder jaar weer de Actie Kerkbalans. Op de volgende pagina’s vindt u de financiële stand van zaken van onze locatie. Het blijft passen en meten maar over de gehele linie zijn we tevreden over de gang van zaken. Zoals aan het begin van elk nieuw jaar kloppen wij ook nu weer aan voor uw financiële bijdrage. Uw kerkbalans bijdrage vormt de helft van al on-ze inkomsten; uw bijdrage is daarom er belangrijk; onmisbaar.

Wij doen ook dit jaar weer een beroep op jong en oud om royaal te ge-ven voor onze gemeenschap.

Het zijn voor menigeen moeilijke tijden maar desondanks hopen we dat u voor de “Kerkbalans” 2013 iets meer wilt geven dan vorig jaar zodat ook dit jaar voor u betekent Kerkbalans ‘Wat is de kerk mij waard?’

Namens pastoraatgroep en locatieraad, Bert Jansen Holleboom, Voorzitter locatieraad RK OLV Ten Hemelopneming Kerk Mariënheem

Een vriendelijk verzoek Wilt u het deelnameformulier aan de Actie Kerkbalans s.v.p. vóór maandag 21 januari invullen en in de retourenveloppe klaarleggen (met uw adres achter het venster van de retourenveloppe)? De buurtverte-genwoordiger haalt de retourenveloppe namelijk tussen maandagmor-gen 21 januari en donderdagavond 24 januari weer bij u op.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking.

Actie kerkbalans 2013 pag. 5

Begroting 2013 en resultaten 2011

Begroting 2013

Resultaat 2011

LASTEN € €

Personeel 29.120 28.378

Kerkelijke gebouwen 18.947 20.447

Kosten erediensten 9.225 8.885

Kosten pastoraal 5.662 5.984

Verplichte + vrijwillige bijdragen 10.781 11.254

Beheerskosten 4.046 5.062

Begraafplaats kosten 0 0

Financiële lasten 532 854

TOTAAL LASTEN 78.313 80.864

BATEN

Opbrengst uit bezittingen en beleggingen 10.705 19.564

Collecten totaal 10.000 10.699

Speciale diensten, kaarsen, kerkradio 7.500 7.136

Misintenties 4.750 5.120

Ontvangen collecten voor derden 1.500 2.294

Huuropbrengst begraafplaats 500 1.000

Kerkbalans 43.358 43.310

TOTAAL BATEN 78.313 89.123

SALDO (baten – lasten) 0 8.259

Actie kerkbalans 2013 pag. 6

Toelichting resultaat 2011 en begroting 2013

Toelichting financiële inrichting binnen nieuwe parochie Iedere locatie van de 8 locaties die de Heilig Kruis parochie vormen is heeft een eigen financiële eigen administratie, hierdoor blijft duidelijk hoe iedere locatie voor zich er financieel voorstaat. Hierna per uitgaven en baten post een korte beschrijving.

Personeel. Personeelszaken worden centraal beheerd door de parochie. Locaties betalen gezamenlijk het pastorale team. De kostenverdeling wordt bere-kend op basis van het aantal parochianen. Daarnaast zijn er ook lokale personeelskosten voor dirigenten en orga-nisten. De personeelskosten vormen bij ons ongeveer 35% van de totale begroting. Kosten zijn in 2011 iets gedaald t.o.v. 2010. Dit verschil komt vooral voort uit een enigszins aangepaste kostenverdeling binnen de pa-rochie. Verloop van personeelskosten sinds 2007

Actie kerkbalans 2013 pag. 7

Gebouwen en landerijen. Dit betreffen alle kosten voor onderhoud van gebouwen, orgel, klokken, kachels, maar ook de kosten voor verwarming en verlichting, verzekering etc. Al deze kosten samen komen uit op ruim € 20.000 in 2011 Hiermee vormen ze 25% van de begroting. Sinds 2010, na het ontstaan van de parochie Heilig Kruis zijn geen grote onderhoudsprojecten uitgevoerd, er is alleen standaard onderhoud ge-pleegd. Vandaar de daling van deze kosten. Groot onderhoud blijft ech-ter nodig. Omdat onze kerk onder de rijksmonumenten valt krijgen we tot 2016 65% van de kosten voor groot (buiten)onderhoud vergoed uit de BRIM subsidie. Deze subsidie vormt een zeer belangrijke bijdrage, mede omdat er een aantal redelijk grote projecten staan aan te komen voor volgende jaren. De financiering van deze projecten komt voor een groot deel uit de reserveringspot groot onderhoud. De grootste continue gebouwen kostenpost wordt gevormd door de energiekosten; vooral het verwarmen van de kerk kost erg veel. In 2011 betaalden we hiervoor maar liefst € 13.000. De energiekostenpost betreft één van die posten waarop de werkgroep financiën zich zal richten om te komen tot besparing. Overzicht gebouwenkosten

Actie kerkbalans 2013 pag. 8

In 2009 heeft de Monumentenwacht een inventarisatie gedaan naar uit te voeren onderhoud tot 2016. Dit rapport wordt gebruikt voor de onder-houdsplanning. In 2013 zal er groot-onderhoud worden uitgevoerd aan het voegwerk van delen van de kerk en zal het nodige schilderwerk plaatsvinden. Afgelopen jaar is de gehele verlichting vervangen in de kerk; een flinke hap uit onze reservepot, maar het uiteindelijke resultaat mag er zeker zijn. Kosten erediensten en de kosten pastoraal Dit zijn kosten voor onder andere werkgroepen, misboekjes, altaar-benodigdheden. Totale kosten in 2011 bedroegen € 14.800 evenveel als in 2010. Voor 2013 proberen we deze kosten niet te laten stijgen.

Beheerskosten Het betreft hier kosten voor administratie, accountant, telefoon etc. In 2011 is hiervoor uitgegeven € 5.062; ongeveer gelijk aan uitgaven in 2010. Kosten voor 2013 willen we terugbrengen tot ongeveer € 4.000. Hier zullen we dus moeten zoeken naar besparingsmogelijkheden.

Verplichte en vrijwillige bijdragen Dit betreft de afdracht aan het bisdom en afdracht van de collecten voor derden. Kosten in 2011 bedroegen € 11.254; ongeveer als begroot. Hiervan is € 2.300 binnengekomen bij kerkdeur collecten voor derden. Afdrachten totaal zullen in 2013 bijna € 11.000 bedragen.

Actie kerkbalans 2013 pag. 9

Toelichting baten.

Bezittingen Dit betreft inkomsten uit verhuur van de pastorie en kerkhofondergrond en inkomsten uit effecten en spaartegoeden. Opbrengsten van grafrech-ten worden niet meer meegenomen in de parochie exploitatie. Hiervoor heeft het bestuur begraafplaatsen een eigen exploitatie. Inkomsten van bezittingen bedroegen totaal 2011 bijna € 20.000; ruim boven wat begroot was. Voor 2012 verwachten we een vermindering van de opbrengsten, vooral doordat de bewoners van de pastorie per sep-tember na 7 jaar zijn verhuisd. Vanaf 1 maart dit jaar hebben we weer nieuwe huurders. Voor 2013 hebben we de inkomsten uit bezittingen be-groot op ruim € 10.000 Collecten eigen kerk en derden Collecten eigen kerk leverden in 2011 € 10.700 op, iets minder dan in 2010, ongeveer gelijk aan niveau 2009. Voor 2012 verwachten we weer een behoorlijke stijging. De schommelingen worden vooral veroorzaakt door collecten tijdens uitvaarten. Het kerkbezoek in de gewone diensten loopt langzaam terug. Speciale vieringen trekken gelukkig nog een flink aantal mensen naar de kerk. Voor 2013 begroten we € 10.000 aan opbrengsten.

Actie kerkbalans 2013 pag. 10

Misintenties

Misintenties leverden in 2011 slechts € 5.100 op; nog maar ruim de helft van 2010 en 25% lager dan 2009. Begroot was een opbrengt van € 6.900 Voor 2013 zijn de opbrengsten begroot op € 4.750 De tarieven voor misintenties en andere kerkelijke diensten zijn per 1 ja-nuari 2102 aangepast. U vindt deze in de MIK of op de website Heilig Kruis. Verloop opbrengst misintenties

Kaarsen, bijzonder diensten en kerkradio Totale opbrengsten 2011 zijn € 7.500. De offerkaarsen kosten worden over de jaren heen ongeveer gedekt door de bijdragen van de parochia-nen voor de kaarsen. De kerkradio-verhuur dekt de kosten. De kosten voor de gebruiker liggen ver beneden de kosten destijds voor de kerktelefoon van KPN. Ervarin-gen van het gebruik van de kerktelefoon zijn positief, verscheidene men-sen buiten Marienheem volgen onze vieringen via de kerkradio.

2011 2010 2009 2008 2007 2006

Actie kerkbalans 2013 pag. 11

Actie Kerkbalans Opbrengsten actie kerkbalans laatste 7 jaar.

Zoals te zien in de grafiek was 2012 het eerste jaar sinds 2006 dat de actie kerkbalans iets minder opgeleverd heeft dan het jaar daarvoor. De locatieraad hoopt van harte dat we de opbrengst van rond de € 43.000 voor de komende jaren kunnen vasthouden. Saldo 2011 Over 2011 bereikten we een positief saldo van € 8.215 Een prachtig re-sultaat waarvoor we onze Marienheem gemeenschap zeer dankbaar zijn. Deze baten worden toegevoegd aan het eigen vermogen van de locatie en de reservering groot onderhoud. Evenals in 2009 en 2010 zijn in 2011 relatief weinig kosten gemaakt voor onderhoud gebouwen. Grotere projecten kunnen gefinancierd worden uit voorzieningen groot onderhoud met een flinke bijdrage uit het BRIM sub-sidiefonds. Tussen 2013 en 2016 zullen we een aantal geplande groot onderhoud projecten moeten uitvoeren.

Actie kerkbalans 2013 pag. 12

Begroting 2013 en de actie Kerkbalans 2013 Bij een gelijkblijvende opbrengst Actie Kerkbalans zullen we in 2013 qua lasten en baten ongeveer op nul uitkomen. We zien de kosten geleidelijk oplopen en het kerkbezoek teruglopen. We worden steeds afhankelijker van de opbrengsten van bezittingen en beleggingen. We zullen vooral gaan zoeken naar mogelijkheden om kosten terug te dringen. Een werkgroep financiën werkt momenteel aan voorstellen tot besparing van kosten en mogelijkheden om opbrengsten te verhogen. Er wordt ge-streefd naar een besparing op de uitgaven van 5% in de komende jaren. In dit voorjaar zullen de besparingsvoorstellen worden gepresenteerd tij-dens de parochieavond in maart. Kerkbalans 2013 We hopen van harte ook in 2013 weer op uw vrijgevigheid te mogen re-kenen. In een tijd van economische teruggang vragen we veel van u dat is ons zeker duidelijk. Echter zonder uw steun; van jong en oud, kunnen we niet. De totale opbrengst uit de kerkbalans van bijna € 43.000 in 2012 is bijna 50% van de totale begroting, de belangrijkste bron van inkomsten dus. We hopen een kerkbalans opbrengst van € 43.000,- bij de actie Kerkba-lans 2013 te kunnen realiseren. Gezien de positieve ontwikkeling van afgelopen jaren is de locatieraad hoopvol gestemd dat we het streefbedrag met elkaar gaan halen. De locatieraad en de pastoraatgroep willen u bij deze alvast hartelijk dankzeggen voor uw bijdrage. Namens locatieraad en pastoraatgroep André Alferink Penningmeester Mariënheem, januari 2013

Actie kerkbalans 2013 pag. 14

Niet alles wat we waardevol vinden kunnen we uit- drukken in geld. Momenten van

bezinning, vreugde en verdriet, ook die welke verbonden zijn met de kerk, zijn niet in

geld te vertalen. Maar die plek, dat kerkgebouw, voor velen een cen- traal punt juist bij

belangrijke momenten van ons le- ven, moet uiteindelijk wel onderhouden worden. En

dan niet alleen dat gebouw zelf, maar ook alles wat er organisatorisch bij komt kijken.

Daarom is er de Actie Kerkbalans. Om de waarden waarvoor de kerk staat en die wij,

ieder op onze eigen manier, belangrijk vin- den te kunnen voortzetten en doorgeven.

Bijdrage voor plaatselijke kerk

De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de lo- pende kosten van de plaatselijke

kerk. Het onderhoud van het gebouw, de verwarming, verlichting, personeelskosten,

pastorale projecten, bijzondere vieringen. Het gaat om al die kosten die gemaakt moe-

ten worden om de kerkdeuren open te houden en om u en vele anderen welkom te

heten.

Als christenen willen we de belangrijke plek van de kerk in de samenleving behouden

en de boodschap van het geloof doorgeven aan een nieuwe generatie. Daarom is ook

uw financiële steun blijvend noodzakelijk. Alleen met elkaar kunnen wij de parochies in

stand houden.

Actie kerkbalans 2013 pag. 15