Donderdag 25 september 2014

Eindrapport

Vertegenwoordiging vanuit Sport Federatie Soest Erik Tolboom Niels van Looveren Vertegenwoordiging vanuit de buitensport Evert ten Kate (AV Pijnenburg; tevens voorzitter en woordvoerder van de Kerngroep) Vinz Janssen (VVSO Soest) Daphne Hilhorst (KV De Eemvogels) Vertegenwoordiging vanuit de binnensport Hans Hanekamp (Sovoco) Marco Brehler (AGV De Springbokken) Willem Pothoven (The Red Stars) Vertegenwoordiging vanuit Soesterberg Paul Klein (AGAVS) Procesmanager Edwin van Miltenburg (Advies Van Miltenburg)

De Kerngroep Sportvisie

Gemeente Soest:◦Marco Ahlers◦Bert van de Weerd◦ facilitaire ondersteuning

Bestuur van de Sport Federatie Soest

Bestuurders van de Sportverenigingen

Met dank aan

Wat is er gebeurd?

12 februari 2014: officiële start Kerngroep Gestart met de Finaciële Analyse Presentatie/rapportage Raad op 23 mei 2014

Invulling kostenreducties en ontwerpen nieuwe financieringssystematiek

Presentatie Raad op 3 juli 2014: tussenstand18 september 2014: ALV Sport Federatie Soest

Nagenoeg unaniem mandaat op het aanbieden van het Eindrapport (24 stemmen voor – 1 tegen)

Volgens notitie d.d. 6 februari 2014 en bekrachtigd in de Raadsvergadering van 12 februari 2014

Ontwikkel op basis van de notitie ‘Doelstellingen en Uitgangspunten’ een financieringsvoorstel voor de Sport in de Gemeente Soest die invulling geeft aan de Raadsopdracht. Bespreek de voorstellen met de Sport alvorens hierover extern te communiceren.

Mandaat Sport

1. Analyse financiële gegevens Gemeente Soest 2. Invulling van € 500.000 aan bezuiniging

De opgave leek dat dit 10% van de sportbegroting zou zijn,

maar….

Wat stond ons te doen:

Sportlocaties

Zwembad / Bin.- / Buit.sport / Divers

Binnen- / Buiten- sport / Divers

Totale Sport- budget 2013

Totaal

4.820

Overdekt!

3.006

Zwembad

1.464 +

31 pers.k.

Kap.last: 567

Ond.last:479

Divers@:418

Binnen

997 +

514 pers.k.

Kap.last: 217

Ond.last*:297

Divers #:482

Buiten

1.307

Buiten

1.291 +

16 pers.k

Kap.last 699

Ond.last^:530

Divers : 62

Divers

506

Divers

99 +

406 pers.k.

Sportbudget opbouw(Boekingen 2013, bedragen in KEuro)

966

*254 De Bunt: achterstallig onderhoud!# 337 inhuur (Willaert en Dalweg sporthal)

@236 Eenmalige pensioenstorting + 137 Subsidie Optisport: 18K ‘WMO’energie

30% 21% 27% 2 % 20%Budget verhoudingen

^387 Onderhoudskosten velden

3. Ontwerp een nieuwe financieringssystematiek 4. Behoud sportaanbod en sportdeelname

(solidariteit) 5. Draag zorg voor een toekomstbestendig

systeem 6. Stem het eindrapport af met de Sport alvorens

het aan te bieden aan College en Raad

Zeer ambitieus; haalbaar??

Wat stond ons te doen:

1. Gemeentelijke bezuiniging- stoppen met commerciële inhuur- schrappen pot kleine sportmiddelen

Bezuiniging: € 75.000

2. Paulus Potterlaan vrijspelenBezuiniging: € 80.000

3. Willaert vrijspelenBezuiniging: € 30.000

Kostenreducties op een rij

4. Complex Henriëtte Blaekweg vrijspelen- verplaatsen BDC en De Eemvogels naar Bosstraat (tussen SO Soest en Knickerbockers, met gebruik

clubgebouw van de Knickerbockers)- bezuiniging: € 75.475- kapitaalslasten extra: € 60.000 (investering € 600.000)

Bezuiniging: € 15.000

5. KVO gebouw Soesterberg afstoten- niet meer in gebruik bij de Sport

Bezuiniging: € 46.000

Kostenreducties op een rij

6. Beheerstichting- beheer en onderhoud- coordinatie gebruik- basis van professionals en vrijwilligers

Bezuiniging: € 163.000

7. Bronspakket en toezicht De Ridder door buitensport zelf te doen

Bezuiniging: € 36.000

Kostenreducties op een rij

8. Overige bezuinigingen- opbrengsten vrijgespeelde locaties- optimaal benutten Sporthal De Engh- betere afstemming tussen voetbalverenigingen over

gebruik accommodaties-invloed privatisering LTC Soestdijk en mogelijke andere clubhuizen en/of accommodaties

Bezuiniging geraamd op € 15.000

NB: Het uit de sportbegroting halen van de niet sportactiviteiten van De Engh zijn niet meegenomen.

Kostenreducties op een rij

Totaal te bezuinigen: € 500.000 Kostenreducties: € 460.000 Uit huur: € 40.000

Kostenreducties op een rij

Binnensport huurt op basis van uren Buitensport huurt op basis van percentage van

de kapitaalslasten van de vervangingswaarde

Gevolg: Andere kostenverdeling over verenigingen Risico ledenaantallen volledig bij buitensport Risico ledenaantallen per jaar bij binnensport Voordeel grotere verenigingen, nadeel kleinere

verenigingen

Financieringssytematiek

Fonds voor 5 jaar Maximale huurstijging € 25/lid/jaar in het 1e jaar Storting door clubs max. € 10/lid en max. € 5.000 per vereniging in het 1e jaar Onttrekking door clubs max. € 10.000 per

vereniging in het 1e jaar Evenredige afbouw per jaar Evaluatie na 3 jaar Risico voor de ontvangende clubs!

Solidariteit

1. Draag zorg voor een goed onderbouwd MJOP en MJIP voor alle accommodaties

2. Begroting inzichtelijk maken:- voeg sportbegroting en dotatie onderhoudsfonds samen- verwijder niet sportactiviteiten uit de begroting- draag zorg voor een helder administratiesysteem met

goede bewaking van kosten- beheerstichting

3. Snel wegwerken achterstanden in onderhoud

Toekomstbestendig systeem

KYBYS-rapport betekent een verhoging van het Sportbudget ad € 200.000/jaar

Duidelijkheid over kosten renovatie Banninghal:Budget uit Masterplan Soesterberg en zo niet dan uit Sportbegroting, maar dan verhoging sportbudget met

€ 200.000/jaar!

VV Vliegdorp is niet in staat enige verhoging te dragen. Snelle actie is gewenst!

Stem de privatisering van LTC Soestdijk (en anderen?) af op de nieuwe systematiek

Kanttekeningen

De Sport heeft invulling gegeven aan een structurele bezuiniging op de kosten van Sport ad € 500.000/jaar

De toegezegde investeringsruimte dient snel beschikbaar te komen om het achterstallig onderhoud weg te werken.

De sport wenst ruimte om te ondernemen, om de grotere risico’s te kunnen afdekken (opzet beheerstichting en verordening Drank en Horeca)

Conclusies

De nieuwe financieringssystematiek betekent dat enkele clubs er mogelijk onvoldoende in slagen de gevolgen op te vangen. Dit betekent een verarming van het sportaanbod en de sportdeelname in Soest

Dit rapport geeft de weg naar een toekomstbestendige, transparante en voorspelbare financiering van de sport in Soest

Er is nog veel werk aan de winkel: de Sport zal ook hieraan zijn bijdrage leveren

Conclusies

Veel werk gedaan, maar nog veel te doen!

De Sport is trots op het Eindresultaat en rekent daarom op uw steun bij de verdere uitwerking.

Vragen?

Conclusies