Bestuursverslag 2017

Keulsekade 36-37

[1]

Inhoud Inleiding ........................................................................................................................................................... 2

Innovaties en ontwikkelingen .......................................................................................................................... 3

Resultaten team Regie ..................................................................................................................................... 7

Resultaten opvang en begeleiding.................................................................................................................... 8

Resultaten Wonen en begeleiden .................................................................................................................. 10

Resultaten financiële begeleiding................................................................................................................... 13

Resultaten sociale activering .......................................................................................................................... 15

Organisatie ..................................................................................................................................................... 16

Medezeggenschap .......................................................................................................................................... 21

Cliënten .......................................................................................................................................................... 23

Medewerkers ................................................................................................................................................. 25

Samenwerking ............................................................................................................................................... 30

Kwaliteit en risico’s ........................................................................................................................................ 32

Financieel overzicht........................................................................................................................................ 34

Bijlage: Kwantitatieve resultaten

[2]

Inleiding Voor u ligt het bestuursverslag 2017 van De Tussenvoorziening. Hierin bieden we een overzicht van

de belangrijkste zaken die in 2017 hebben gespeeld en geven we een vooruitblik op 2018.

We kijken tevreden terug op een jaar waarin we, samen met andere partijen verschillende nieuwe

initiatieven konden ontplooien zoals het realiseren van Skaeve Huse en Place2BU. Daarnaast zijn we

in staat geweest om met incidentele middelen een aantal belangrijke knelpunten op de wachtlijsten

te verminderen, zowel bij Stadsgeldbeheer als bij begeleid wonen. Bovendien zijn we ook in een

aantal omliggende gemeenten gestart met voorzieningen voor daklozen.

De blijvende woningnood binnen Utrecht is merkbaar: er zijn te weinig woningen beschikbaar voor

onze cliënten waardoor ze niet tijdig kunnen doorstromen en er langere wachtlijsten ontstaan.

Wij zijn steeds op zoek naar oplossingen die passen bij onze doelgroep. De maatschappelijke opvang

verschuift van beschermd wonen naar beschermd thuis. Preventie, het voorkomen van dakloosheid,

het tegengaan terugval, opvang op de eigen plek en zo gewoon mogelijk wonen zijn

sleutelbegrippen.

We zien ook dat er steeds meer mensen in de opvang komen met een VG-indicatie. Deze groep heeft

specifieke vragen met betrekking tot de zorg die ze nodig hebben. Gelukkig zijn we in staat ook voor

deze groep nieuwe zorgvormen te ontwikkelen.

In 2017 is ons Centrale Kantoor verhuisd van de Wittevrouwenkade naar de Niasstraat, in Lombok.

Daarmee is het binnen korte tijd het derde grote kantoor dat verhuist van Utrecht Oost/Centrum

naar elders. Gelukkig zijn er steeds minder daklozen op straat, in het centrum. Dat is een belangrijke

reden om Housing First, de helft van Stadsgeldbeheer, Wegwijs en het Centraal Kantoor naar elders

te verhuizen. We begeleiden steeds meer (ex-)daklozen in een (tijdelijke) woning. In Overvecht,

Noord West en nu ook steeds meer in Utrecht West.

In 2018 bestaan we 25 jaar. Het tweede deel van het jaar zullen we daar op meerdere momenten bij

stilstaan. Met onze bewoners, medewerkers en onze ketenpartners.

We hopen dat ons bestuursverslag met interesse wordt gelezen en bedanken iedereen die hieraan

heeft meegewerkt. Bijzondere dank gaat uit naar alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers die van

2017 een mooi jaar hebben gemaakt. Niet te vergeten: onze dank gaat ook uit naar onze bezoekers,

cliënten en bewoners voor de goede samenwerking.

Jules van Dam

Bestuurder stichting de Tussenvoorziening

[3]

Innovaties en ontwikkelingen Meerjarenbeleidsplan

Het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2018-2021 ‘Omringd door mogelijkheden’ is recent verschenen. In

dit plan hebben we onze ambities voor de komende jaren beschreven. Het plan is tot stand gekomen

door input te vragen van alle geledingen in de

organisatie.

Dit meerjarenbeleid past in een context waarin de

nadruk wordt gelegd op inclusie, eigen regie en

meedoen naar vermogen. We zien dat veel

cliënten krachtig zijn en hard werken aan hun

herstel. Ook houden we oog voor de

kwetsbaarheid. Want hoe zit het met de mensen

die het niet op eigen kracht redden? We vinden

het belangrijk dat zij kunnen rekenen op

professionele hulp, in de nabijheid en soms voor

een langere periode. Voor deze mensen willen we

er zijn, nu en in de toekomst.

We werken vanuit onze kernwaarden: Innovatief,

Cliëntgericht, Krachtgericht waarbij eigen ervaring

telt en vrijwilligers meer zijn dan onbetaalde

medewerkers.

Voor de komende jaren hebben we forse

ambities. We gaan hiervoor onze innovatiekracht

versterken. Om hier een impuls aan te geven is

het MT tot en met 2018 uitgebreid met een manager Innovatie & Ontwikkeling. Deze manager richt

zich specifiek op het versterken van onze ketenpositie, de externe ontwikkelingen en het

stroomlijnen van de interne processen. In 2018 wordt besloten of de uitbreiding van het MT wordt

voortgezet en zo ja, in welke vorm.

Onze ambities

Woonvormen

We vinden het belangrijk goed te kijken naar wat cliënten nodig hebben om een zo normaal mogelijk

leven te kunnen leiden. Dit daagt uit om nieuwe vormen te ontwikkelen die aansluiten op de

woonwensen en mogelijkheden van de doelgroep zoals kleinschalig groepswonen, satellietwoningen,

opstapwoningen, omklapwoningen en vormen van gemengd wonen.

De ervaring leert dat Housing First een effectieve aanpak is voor cliënten met complexe problemen

die regelmatig terugvallen of opnieuw dakloos worden. De komende jaren blijven we Housing First

doorontwikkelen en we ontwikkelen alternatieve vormen van Housing First voor andere cliënten,

bijvoorbeeld daklozen met een verstandelijke beperking.

Forensische zorg

In overleg met de gemeente willen we de vervolgbegeleiding aan cliënten met een forensische

zorgindicatie steviger vormgeven. Omdat de financiering van de Forensische Zorg vaak een korte

periode duurt willen we voorkomen dat cliënten in een gat vallen. Na afloop van de strafrechtelijke

[4]

titel maken we ons hard voor financiering in het kader van de Wmo of Wlz, bijvoorbeeld in de vorm

van Housing First.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Ruim 40% van de daklozen heeft een verstandelijke beperking, vaak gecombineerd met

psychiatrische klachten en een verslaving. Vaak kunnen zij door meervoudige problematiek niet in de

reguliere sector wonen. We willen een groei realiseren van 100 cliëntplaatsen binnen vier jaar.

We streven naar zoveel mogelijk begeleiding met Volledig Pakket Thuis (VPT) omdat deze vorm de

zelfstandigheid van cliënten versterkt.

Financiële begeleiding en schuldhulpverlening

Door steeds eerder in het begeleidingstraject te starten met schuldhulpverlening brengen we

woonbegeleiding en financiële begeleiding samen. Het doel is dat Stadsgeldbeheer meer preventief

wordt ingezet, bijvoorbeeld om terugval of een huisuitzetting te voorkomen. Om de schuldhulp

betaalbaar te houden, ontwikkelen we nieuwe producten zoals versnelde financiële dienstverlening.

Kinderen

We bieden een veilige plek voor kinderen en opvoedondersteuning voor de ouders. De

Tussenvoorziening loopt landelijk gezien voor in de hulp aan kinderen. Deze voortrekkersrol willen

we blijven vervullen door onze kennis en methodieken te delen met collega’s. De methodiek

Veerkracht moet voor alle kinderen worden ingezet.

Activering

De komende jaren richten we activering ook op de inlopen, participatie van cliëntvrijwilligers en de

laagdrempelige opvang. Daarnaast willen we nieuwe vormen en samenwerking ontwikkelen zoals

een vorm van Work First (naar voorbeeld van Springplank040). Het doel is mensen zo snel mogelijk

toe te leiden naar werk.

Laaggeletterdheid komt veel voor bij onze cliënten. Door de inzet van taalmaatjes te intensiveren en

taaltrajecten via e-learning in te zetten willen we dit terugdringen.

Regio

Omdat de regiogemeenten steeds meer een regierol krijgen in de zorg voor lokale daklozen, willen

we de samenwerking met de regiogemeenten verder opbouwen. We (blijven) investeren in

partnerschap en willen samen optrekken om de door- en uitstroom te versnellen. We spelen in op

vragen van een gemeente, denken mee en zoeken naar praktische oplossingen. Hierbij werken we

zoveel mogelijk samen met lokale partners.

Samenwerken en kennis delen

We dragen onze kennis uit en delen ervaringen met andere organisaties. We nemen de ruimte om

(samen met de Federatie Opvang) aandacht te vragen voor actuele vraagstukken en ontwikkelingen

zoals wachtlijsten.

Om de stabiliteit te waarborgen willen we cliënten langer volgen en goed overdragen aan de

buurtteams. Zowel in de gemeente Utrecht als in de regio’s willen we de samenwerking tussen de

(financiële) begeleiders van de Tussenvoorziening en de sociale teams verbeteren.

[5]

85% van de cliënten in de nacht- en crisisopvang heeft een ernstige psychiatrische aandoening. We

vinden het daarom belangrijk dat wij actief betrokken blijven bij de zorg voor EPA-cliënten(ernstige

psychiatrische aandoening).

Expertisecentrum

Op verschillende terreinen heeft de Tussenvoorziening unieke, gespecialiseerde kennis en ervaring

opgebouwd. Onze ervaringen en kennis willen we borgen in een expertisecentrum. Dit doen wij

onder meer door het ontwikkelen van alternatieve woon- en begeleidingsvormen, deelname aan

kennisnetwerken en het geven van trainingen.

Expertisecentrum prostitutiehulpverlening

Voor de prostitutiehulpverlening starten we, samen met externe partners een expertisecentrum dat

zich richt op de hele regio met de kernen Utrecht en Amersfoort. Met het expertisecentrum bieden

we de hulpverlening en ondersteuning voor sekswerkers ook los van een prostitutiezone.

De activiteiten in het kader van de RUPS-middelen in de regio (uitstapprogramma prostituees) willen

we continueren. De doelstelling is om een regionaal dekkend netwerk te creëren, te beginnen in

Amersfoort. Tevens sluiten we actief aan bij de keten rond het bestrijden van mensenhandel.

Wachtlijstproblematiek

In 2016 is met succes de groeiende wachtlijst onder de aandacht gebracht. Dit heeft ertoe geleid dat

we ruim 50 extra woonplekken konden inzetten, met dank ook aan de corporaties en de gemeente

Utrecht die hiervoor extra budget beschikbaar heeft gesteld. Om een klantenstop in 2018 te

vermijden zijn deze middelen -vooralsnog tijdelijk- ook weer voortgezet in 2018. We hopen dat er

meer rust komt op dit gebied en er ook weer sprake kan zijn van nieuwe structurele middelen, waar

die nodig zijn. Ook voor Stadsgeldbeheer zijn incidenteel extra middelen gekomen ten behoeve van

de wachtlijst. In 2019 wordt nader gekeken hoe hiermee omgegaan kan worden.

Nieuwe woonvormen

De Tussenvoorziening heeft in 2017 een aantal vernieuwende vormen van hulp ingezet. In 2017

werden eindelijk de lang verwachtte Skaeve Huse in gebruik genomen. Majella wonen, een vorm van

gemengd wonen won prijzen als vernieuwend woonconcept en Place2BU werd geopend. Een

complex van 500 woningen waarin De Tussenvoorziening een aantal bewoners met een hulpvraag

begeleidt. In 2017 is een innovatieagenda opgesteld. We willen daarmee een aantal vernieuwingen

tot stand brengen en innovatie in de organisatie blijven stimuleren.

Stedelijke samenwerking

In 2017 zijn de samenwerkingsafspraken in de keten vernieuwd. De Tussenvoorziening werkt nauw

samen met veel ketenpartners en investeert hierin veel tijd zodat er sluitende afspraken blijven voor

de cliënten. Dit doen we omdat we zien dat daarmee de tijd die cliënten in zorg zijn zo kort mogelijk

blijft. Ook in de gemeentelijke samenwerking zetten we hier op in. We proberen waar we kunnen de

drempels te beslechten en problemen op te lossen. De buurtteams vinden ons steeds gemakkelijker

bij cliënten waarbij zij zien dat meer hulp nodig is. We treden daarin regelmatig gezamenlijk op.

Samenwerking buurtteams

Een belangrijke partner in Utrecht is het buurtteam en in andere gemeenten de wijkteams. We

werken samen bij zowel het voorkomen van dakloosheid als het weer overdragen naar de buurt- en

[6]

wijkteams als aanvullende zorg niet meer nodig is. Hierdoor proberen we de instroom van nieuwe

cliënten te voorkomen en zo snel als mogelijk cliënten weer over te dragen naar de zorg in de wijk.

Niet dakloos raken is de beste preventie.

Ontwikkelingen in de regio

In 2020 verschuift de verantwoordelijkheid voor opvang en beschermd wonen van

centrumgemeenten naar alle gemeenten. De Tussenvoorziening heeft in verschillende regio-

gemeentes en in de centrumgemeente Amersfoort geïnvesteerd in het verkrijgen van de benodigde

contracten voor het leveren van zorg en het opbouwen van contacten met sociale wijkteams,

woningbouwcorporaties en sociale diensten.

In de regio Lekstroom is onder het landelijke aanjaagprogramma ‘Nieuwe Wegen in de ggz en

opvang‘ geïnvesteerd in een gezamenlijke aanpak gericht op het voorkomen van dakloosheid en het

terugleiden van cliënten uit de opvang en beschermd wonen naar de regiogemeente van herkomst.

In 2018 wordt dit programma afgerond, en de gerealiseerde samenwerking wordt gecontinueerd en

verder uitgebouwd. Vanuit Stadsgeldbeheer is in samenwerking met de gemeente Nieuwegein en de

WIL gestart met trajecten financiële begeleiding en toeleiding naar schuldhulpverlening voor cliënten

met complexe problematiek. In Nieuwegein is met de gemeente en Mitros overeengekomen dat zij

een aantal woningen leveren voor, Housing First, uitstroomtrajecten en als opstapwoningen.

Ook in regio Zuid Oost zet De Tussenvoorziening in op preventie en uitstroom, woonvormen zoals

Housing First en gemengd wonen projecten. In Zeist is verder gestart met een pilot Stadsgeldbeheer

en is het aantal woontrajecten uitgebreid. Met Woongoed in Zeist is afgesproken dat zij in 2018 in

totaal 15 woningen leveren aan mensen die willen terugkeren naar Zeist of daar willen blijven

wonen. In Amersfoort heeft De Tussenvoorziening deelgenomen aan een bestuurlijk

aanbestedingstraject. Inmiddels is er in Amersfoort een team actief voor woonbegeleiding van

voormalig alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV-ers) en ambulante begeleiding.

In 2017 zijn met HVO Querido de eerste plannen voor Housing First ontwikkeld en is er een tijdelijke

locatie voor begeleid wonen gevonden. In 2018 investeert De Tussenvoorziening verder in het

ontwikkelen van Housing First, het uitbreiden van woonbegeleiding voor deze groep jongeren en het

realiseren van ondersteuning met noodzakelijk verblijf en ambulante begeleiding.

In 2018 gaat de Tussenvoorziening zich ook richten op regio Utrecht West, startend in de gemeenten

Stichtse Vecht en Woerden. We zetten kwartiermakers in die per gemeente contacten opbouwen

met de sociale wijkteams, woningbouwcorporaties en beleidsadviseurs van de verschillende

gemeentes.

Stadsteam Herstel

Om de opsporing en hulpverlening aan dak en thuislozen in Utrecht te verbeteren is in 2017 het

Stadsteam Herstel van start gegaan.

Het Stadsteam Herstel is een stedelijk samenwerkingsverband waaraan verschillende partijen

deelnemen, zoals de Tussenvoorziening (Outreachteam), Jellinek (Veldwerk), Altrecht (OGGZ-team),

Leger des Heils (Verkeerd Verbonden), Catharijnehuis (maatschappelijk werk), MEE, Stadsgeldbeheer

en vanuit gemeente Utrecht: Volksgezondheid (verpleegkundigen) en Werk en Inkomen (team

Participatie). Het team richt zich op opsporing, toeleiding naar ondersteuning en het opstarten van

maatwerktrajecten voor dak- en thuisloze cliënten in Utrecht.

[7]

GGZ in de wijk

De Tussenvoorziening neemt deel aan de regionale aanpak van mensen met verward gedrag. In de

opvang zien wij dagelijks mensen met veel problemen. Onderzoek leert ons dat 79% van de mensen

in de opvang kampen met een ernstige psychiatrische aandoening. Een flinke verbetering is dat aan

het Stadsteam ook een psychiater en psychiatrisch verpleegkundigen verbonden zijn. Helaas zien we

nog regelmatig dat mensen niet de juiste zorg kunnen krijgen.

Hoofd- en onderaannemerschap WLZ

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak een intensieve zorgbehoefte. Hun zorg en

ondersteuning wordt gefinancierd vanuit de WLZ. Naast begeleiding krijgen zij indien nodig hulp in

de vorm van persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp, behandeling en dagbesteding.

Deze vormen van hulp hebben wij ingekocht bij ketenpartners in de stad. In onderstaande tabel staat

samengevat wat we bij welke partner hebben ingekocht. De totale omzet van de uitbestede zorg is

minder dan 5% van de WLZ productie.

Ketenpartner Type hulp

Good for life Huishoudelijke hulp

Duo-Zorg Huishoudelijke hulp

Total Body Clean Persoonlijke verzorging

Ash-Rena zorg Persoonlijke verzorging

Axioncontinu Persoonlijke verzorging en verpleging

Leger des Heils Midden Nederland Persoonlijke verzorging en verpleging

Abrona Advies en behandeling

De moestuin Maarschalkerweerd Dagbesteding

Hoofd- en onderaannemerschap Forensische Zorg

Binnen de Forensische zorg maken we op zeer beperkte schaal gebruik van onderaannemers. In 2017

is er bij twee cliënten sprake geweest van de inzet van onderaannemers voor de levering van een

deel van de zorg. In een geval ging het om dagbesteding, in het andere geval om individuele

begeleiding.

Resultaten Team Regie Team Regie bestaat uit de Centrale Aanmelding, Trajectregie en de Zorgadministratie. De

Tussenvoorziening en Team Regie worden goed gevonden door verwijzers en mensen in nood voor

consultatie en advies rond het voorkomen van dakloosheid. We vervullen deze meedenkfunctie

graag en zien ook dat daardoor soms toch nog oplossingen worden gevonden om dakloosheid te

voorkomen. Ook vanuit het Utrechtse Citydeal overleg worden we regelmatig gevraagd mee te

denken met ingewikkelde en acute problematiek. Vanuit de Centrale Aanmelding zien we dat er nog

winst valt te behalen in de preventie en het op tijd signaleren van problemen. Dit kan dakloosheid

voorkomen.

In 2017 heeft de Tussenvoorziening meer aanmeldingen uit de regio gekregen.

Omdat we mensen graag zo snel mogelijk helpen is in 2017 de aanmeldroute voor gezinnen geheel

op de schop genomen en zijn er andere afspraken met buurtteam en aanmelders gemaakt. Omdat er

[8]

meer trajecten voor gezinnen beschikbaar zijn gekomen, is het gelukt om samen met de keten de

wachtlijst voor gezinnen te verkleinen. Gezinnen die zich nu aanmelden kunnen binnen een aantal

maanden worden geholpen.

De organisatie kreeg in 2017 fors meer hulpvragen dan dat zorgtrajecten beschikbaar waren. Dit

veroorzaakte wachtlijsten voor de start van zorg. In 2017 zijn in overleg met de gemeente extra

zorgtrajecten ingezet zodat de wachtlijst daalde. We zagen eind 2017 wel weer een flinke stijging van

het aantal zorgvragers.

Trajectregie

De trajectregisseurs maken samen met de cliënten het trajectplan. Daarin staan de afspraken van de

zorg, waar iemand geplaatst gaat worden en wat voor begeleiding geboden gaan worden. Dit wordt

krachtgericht gedaan, uitgaande van wat iemand nodig heeft om zelf weer verder te kunnen. Bij alle

cliënten die een intake hebben wordt direct een financiële intake ingezet. Dit is met Stadsgeldbeheer

ontwikkeld zodat cliënten direct kunnen starten met een passend traject bij SGB.

Resultaten Opvang en Begeleiding Sleep-Inn en Smulhuis

Het aantal bezoekers in de opvang is in 2017 voor het eerst in 25 jaar gedaald. Er is zelfs een aantal

maanden geweest dat er een beperkt aantal bedden vrij stond. Helaas nam het aantal gasten in het

najaar weer toe.

2017 heeft met name in het teken gestaan van de toekomstige beleidsontwikkeling ten aanzien van

de dak- en thuislozen opvang. Er lagen al vergevorderde plannen om een verdieping van de Sleep Inn

om te bouwen naar een 24 uursopvang met eenpersoonskamers.

In de zomer werd aangekondigd dat er, in het kader van de nieuwe beleidsplannen en het sluiten van

het Catharijnehuis, een uitvraag zou komen voor een nieuwe inloopvoorziening gecombineerd met

15 noodbedden. De verbouwingsplannen zijn daarom stilgezet en de Tussenvoorziening heeft een

plan ingediend voor een gecombineerd inloopvoorziening aan het Jansveld.

Begin 2018 is duidelijke geworden dat deze inloop naar het Leger des Heils gaat en zijn de plannen

voor de verbouwing van de Sleep Inn weer opgepakt. Deze zal in 2018 worden uitgevoerd.

NoiZ

In 2017 is meer ingezet op de toeleiding van de beheerders naar een reguliere baan. Wegwijs biedt

hierin ondersteuning. Het wordt wel steeds moeilijker om beheerders te vinden die willen en mogen

werken bij de NoiZ.

Begeleidingsteam Overvecht

Het team is verder ontwikkeld richting zelforganisatie en heeft de begeleiding aangepast op de

locatie en kennis en affiniteit van de medewerkers.

Begeleidingsteam Centraal

Er is extra inzet gepleegd om een goede werkverdeling te maken tussen medewerkers. Goede

afstemming met locaties is daarin cruciaal geweest. Een aantal medewerkers is overgestapt naar het

nieuw gevormde team Lekstroom.

[9]

De Stek

In 2017 heeft er een verbouwing plaatsgevonden op

de Stek. De ruimte voor de alcoholisten is verruimd.

Ook is er gestart met het bieden van slaapplekken

voor de bezoekers. Voor de nacht wordt er de

mogelijkheid geboden om op een stretcher in de

inloopruimte te slapen. Er wordt geconstateerd dit

bijdraagt aan de gezondheid van de bezoekers en het

wordt door de gebruikers van de voorziening

gewaardeerd.

Crisisopvang

In 2017 is de locatie Paranadreef vereerd met een

verrassingsbezoek van Koningin Maxima.

Zij was er op uitnodiging van het Oranjefonds die

daarmee meer aandacht wilde vragen voor gezinnen

die in armoede leven.

Koudweerregeling

Voor de winter 2017/2018 is de volledige coördinatie

van de KWR naar de Tussenvoorziening gegaan. De coördinatie van de locatie Stadhuisbrug werd al

door de Tussenvoorziening gedaan maar nu is ook de afstemming en inkoop met de andere

organisaties ons overgedragen.

Lekstroom

In de regiogemeenten Lekstroom is de dienstverlening verder uitgebreid en er worden in met name

in de gemeentes Nieuwegein en Houten financiële en woonbegeleidingstrajecten geboden ter

voorkoming van huisuitzetting. De Tussenvoorziening wordt steeds vaker gevraagd aan te sluiten bij

begeleiding van mensen met complexe problematiek. Met ondersteuning van het kennisprogramma

Nieuwe Wegen is er overleg tot stand gekomen tussen woningbouwcorporaties, gemeenten en

zorgaanbieders, waardoor er gezamenlijk beleid tot stand kan komen.

In Nieuwegein zal in 2018 in samenwerking met Geynwijs gestart worden met opstapwoningen en

mogelijk enkele Housing First trajecten.

Prostitutiezorg / HAP Europalaan

2017 stond voornamelijk in het teken van de verplaatsing van de tippelzone en de omslag van het

verplaatsen naar de vermoedelijke sluiting van de zone. In het begin van het jaar bezochten

verschillende gemeenteraadsleden de huiskamer. Zij gingen in gesprek met de sekswerkers en de

medewerkers. In de loop van het jaar volgden nog verschillende bezoeken vanuit de gemeente om te

inventariseren wat de behoeften en wensen van de sekswerkers waren voor de nieuwe locatie.

In september waren er inloopavonden in Stadstuin om mee te denken over een nieuwe plek voor de

tippelzone. In de huiskamer is veel aandacht aan deze inloopavonden besteed. Bijna alle sekswerkers

hebben de bijeenkomsten bezocht.

Helaas heeft alle inspanning niet tot een positief resultaat geleid en is de zoektocht naar een nieuwe

locatie stopgezet. De gemeente Utrecht is op dit moment bezig met een onderzoek dat voortvloeit

De Stek aan de Sijpesteijnkade

[10]

uit de motie die aangenomen is om te bekijken wat er met de Tippelzone gaat gebeuren nu deze niet

kan worden verplaatst.

PROteam

Het jaar 2017 stond in het teken van het verder ontwikkelen en bestendigen van het aanbod van

RUPSII in de regio en uitbouwen van het netwerk. De samenwerking met ketenpartners zoals Veilig

Thuis, het Meldpunt Binnenlandse Mensenhandel en Pretty Woman is verder geïntensiveerd en

hierdoor zijn de aanmeldingen in de leeftijdscategorie van 18 tot 23 jaar fors gestegen. Daarnaast

wordt intensief samengewerkt met de Unit Mensenhandel van de politie en het Team Handhaving.

We zien ook een stijging van het aantal mannen dat zich bij ons heeft aangemeld. Nog steeds is dit

een zeer moeilijk te bereiken doelgroep vanwege de solistische aard van hun werkzaamheden en het

taboe waarmee zij worden geconfronteerd. Ten behoeve van het regionale uitstapprogramma voor

prostituees (RUPS II) waren we zeer actief in Amersfoort en omstreken, wat heeft geresulteerd in

reguliere subsidie voor 2018. In Amersfoort zijn we uitgenodigd voor een raadsronde en hebben we

contact gelegd met de wijkteams. Hieruit is voortgekomen dat we in 2018 een training signalering

prostitutie en mensenhandel zullen geven aan deze teams.

Voedselbank

Om de dienstverlening aan de klanten van de voedselbank in Utrecht verder te verbeteren is op

16 januari 2017 de Stichting Voedselbank Utrecht opgericht. Binnen de nieuwe stichting gaan de

bestaande wijkgeboden voedselbanken en uitgiftepunten nog intensiever samenwerken.

Stichting Voedselbank Utrecht wordt – uitsluitend voor wat betreft de voedselbankactiviteiten – de

rechtsopvolger van Stichting De Tussenvoorziening en neemt dus de verantwoordelijkheid over voor

de bestaande Voedselbank Plus. Per 1 juli 2017 is de overdracht geformaliseerd en zijn alle taken en

verantwoordelijkheden overgedragen aan de nieuwe Stichting.

De Tussenvoorziening blijft alleen nog betrokken doordat zij medewerkers detacheren (gefinancierd

door een fonds) en met de inzet van vrijwilligers voor de financiële dienstverlening.

Resultaten Wonen en Begeleiden Woonruimte

Onder andere door de gunning van de wachtlijstmiddelen, groei in WLZ en justitie, hebben er veel

verschuivingen plaatsgevonden. Er is nieuwe woonruimte bij Place2BU en op meerdere plekken in

Zeist.

Ook is intensief gezocht naar een nieuwe locatie voor 30 cliënten met een verstandelijke beperking.

We leken een aantal keer dichtbij, maar om diverse redenen konden de locaties toch niet doorgaan.

Door krapte op de woningmarkt in Utrecht bleek het niet eenvoudig om alle woonruimte te

organiseren die nodig was voor cliënten die konden uitstromen. We hebben actief gestuurd op

aanpassing van de werkwijze rondom uitstroomwoningen en herverdeling van toegekend contingent

per instelling. De vraag naar deze uitstroomwoningen vanuit De Tussenvoorziening is, ten opzichte

van andere partijen in de stad, groot. Omdat de nood bij ons erg hoog was, is ons toegekende aantal

woningen van 55 gedurende het jaar opgehoogd naar 67. Helaas bedroeg het werkelijk aantal

geleverde woning slechts 41.

[11]

Gemengd Wonen

Gemengd wonen staat volop in de belangstelling. Er is veel tijd en energie gestoken in projecten die

we vanuit de Tussenvoorziening hebben geïnitieerd of waar we bij betrokken zijn geweest,

waaronder Place2BU en Majella Wonen. We hebben deelgenomen aan onderzoek van Platform31

naar ervaringen met gemengd wonen. De resultaten hiervan helpen ons om verder te ontwikkelen.

Skaeve Huse

In Noordwest zijn het afgelopen jaar twee belangrijke projecten tot stand gekomen. In het voorjaar

2017 zijn de Skaeve Huse van start gegaan. De Huse zijn bedoeld voor cliënten die wegens overlast

gevend gedrag niet te handhaven zijn in een reguliere woning en een woonomgeving nodig hebben

waar zij met ondersteuning en begeleiding zichzelf kunnen zijn zonder dat dit overlast geeft voor

directe buren. De Skaeve Huse zijn 7 zelfstandige woonunits op een afgeschermd terrein waar één

extra woonunit is ingericht voor de beheerders. De plek is helaas tijdelijk omdat er over 12 jaar

nieuwbouw is gepland. Het uitgangspunt is dat er dan een nieuwe plek komt en dat bewoners mee

verhuizen.

Place2BU

Vlak naast de Skaeve Huse is Place2BU gebouwd. Gezien het woningtekort in stad Utrecht hebben de

corporaties, Portaal en Mitros, in overleg met de gemeente besloten om tijdelijk woningen te

bouwen. Ook hier geldt de termijn van 12 jaar.

Er is gekozen voor een gemengd wonen concept. Van de 500 woningen (eenkamer studio’s) zijn er bij

aanvang 125 beschikbaar gesteld voor bewoners of uitstromers van de maatschappelijke opvang en

vluchtelingenwerk. Voor deze groep geldt geen leeftijdslimiet.

Voor de reguliere bewoners is de leeftijdsgrens 27 jaar. Voor deze reguliere bewoners zijn

selectiecriteria opgesteld, waarbij het belangrijk is dat mensen een bijdrage willen leveren aan de

woongemeenschap.

In mei 2017 is het eerste blok opgeleverd en in augustus 2017 waren alle 500 plaatsen bezet.

Er is een woonvereniging opgericht door bewoners, deze worden her eerste jaar ondersteund door

een procesbegeleider. Op het terrein is een gemeenschapsgebouw van waaruit gemeenschappelijke

activiteiten worden georganiseerd.

Majella

Majella is een gemengd wonen complex waarvan de helft van de bewoners cliënt is bij de

Tussenvoorziening. De begeleiding is voor drie jaar. In 2017 (het tweede jaar) is de begeleiding

verder afgebouwd. Deze zal uiteindelijk in 2019 helemaal stoppen.

Het Majella project heeft in 2017 de I-openerprijs gewonnen: het meest innovatieve project rondom

wonen en zorg, gekozen door de leden van Aedes op de nationale corporatiedag. Eerder dat jaar had

het Majellaproject al prijzen gewonnen bij “helpt Nederland voort” en bij de ING regio Utrecht.

Wet langdurige zorg

De vraag naar begeleiding en wonen van mensen met een Wlz indicatie was stabiel aanwezig.

Ongeveer elke maand konden we starten met een nieuwe cliënt. Gedurende het jaar zijn er flinke

stappen gezet in de kwaliteit van zorg voor cliënten met een Wlz indicatie. Er zijn meer cliënten met

een passende vorm van werk of dagbesteding en we hebben beleid rondom het beheer en

verstrekken van medicatie gemaakt en geïmplementeerd. Scholing en opleiding zijn uitgebreid en er

hebben casuïstiekbespreking in teams met hulp van een GZ-psycholoog plaatsgevonden. Er zijn

[12]

nieuwe woonplekken gerealiseerd aan het Cremerplein en het locatieteam is uitgebreid en toegerust

om te werken met de Wlz groep. Twee algemene ruimtes zijn ingericht als ontmoetingsruimte en

activiteitenruimte voor alle bewoners van het Cremerplein.

Corporatiehotels

Het team is uitgebreid en werkt nu ook met de doelgroep intensieve zorg op het Cremerplein. De

Corporatiehotels worden een stuk beter gevonden door buurtteams dan in 2016. De vraag blijft

stabiel. De eerste gesprekken met gemeente zijn gevoerd om criteria voor instroom te evalueren en

waar nodig bij te stellen.

Housing First

Veel heeft in het teken gestaan van verdere opbouw van stabiliteit in het team. Door hoog

ziekteverzuim en wisselingen in personeel, zijn we veel bezig geweest met werving en selectie. Het

realiseren van extra woningen en ook financiering van nieuwe trajecten heeft onder druk gestaan.

Gelukkig bleek ook een flink aantal cliënten met onze begeleiding in staat om positief uit te stromen.

De vraag naar Housing First blijft onverminderd hoog. Eind 2017 stonden er 27 cliënten op de

wachtlijst.

Gezinnen

Het aanbod voor gezinnen is in 2017 verder uitgebreid, onder andere door de extra

wachtlijstmiddelen, waardoor er extra woningen beschikbaar kwamen, en door uitbreiding van de

Wlz.

Met fondsengeld kon er in 2017 extra begeleiding geboden worden aan de kinderen volgens de

methodiek Veerkracht. Ook is er door financiering van fondsen ingezet op het project Kopje Thee,

waarin ouders meer in contact werden gebracht met de school van hun kinderen. Samen met

Spelenderwijs zijn ouders, ook weer met behulp van fondsgelden, gestimuleerd om hun kinderen

naar de Voorschool te brengen. Daarmee kan worden voorkomen dat kinderen al met een

achterstand aan de basisschool beginnen. Deelname aan de voorschool is van bijna nul naar bijna

iedereen gegaan. Ook dit project is succesvol afgesloten en zal in worden voortgezet als integraal

onderdeel van de begeleiding.

Uiteindelijk is het eind 2017 gelukt gemeentelijke financiering te krijgen voor de begeleiding van

kinderen in de opvang. Dit zijn allereerst incidentele middel voor 2018. Hierdoor wordt het mogelijk

de kinderen structureel begeleiding te bieden volgens de methodiek Veerkracht.

Bolksbeek

Er is veel werk verzet om te zorgen dat de doelgroep met een justitie achtergrond een goede plek

kreeg binnen Bolksbeek. Het concept van Bolksbeek is hierop aangepast. Er zijn aanpassingen gedaan

in de werkwijze en in het dagprogramma. Ook het rooster is, in samenwerking met Begeleidingsteam

Centraal, aangepast. Dit om opvang en begeleiding goed op elkaar te laten aansluiten en de kosten

binnen de perken te houden. De inzet van een beveiligingsdienst in de nachten is een succes

gebleken en om die reden voortgezet in 2017.

Weerdsingel

De opvang voor ongedocumenteerden heeft nagenoeg het hele jaar vol gezeten. In de keten van

opvang zijn we er vooral voor de groep die zeer kwetsbaar is en waarvoor 24 uurs aanwezigheid van

(deels) professionele medewerkers nodig is. Dit heeft behoorlijk wat van ons gevraagd. Ook hebben

[13]

we in de Sleep Inn en NoiZ maximaal vijf plekken vrij gehouden voor de opvang van geschorste

ongedocumenteerden in de stad. Deze plekken zijn ook voornamelijk bezet geweest. Met

ketenpartners in de stad en met gemeente hebben we ons voorbereid op de landelijke keuzes die in

het regeerakkoord gemaakt zijn.

TV Amersfoort

Er is veel energie gestoken in ons nieuwe aanbod voor Amersfoort. We zijn gestart met de opvang

van alleenstaande meerderjarige vreemdelingen. Jongens en meiden die op het moment dat ze 18

worden, geen begeleiding meer krijgen van de jeugdzorgpartijen, maar nog niet zelfstandig kunnen

wonen en functioneren. Ook zijn we gestart met ambulante begeleiding in de stad en is een tijdelijke

kantoor- en woonlocatie gevonden aan de Galvanistraat. We zijn een samenwerkingsverband met

andere aanbieders aangegaan om een gemengd wonen locatie te starten in een bestaand pand en

zijn gestart met de voorbereidingen voor een pilot Housing First Amersfoort, samen met gemeente

en met woningcorporaties.

TV Zeist

Het eerste jaar dat de opvang aan de Schubertlaan open is, is goed verlopen. Vijf van de negen

cliënten zijn inmiddels zo ver dat ze kunnen uitstromen naar een zelfstandige woning met ambulante

begeleiding vanuit TV Zeist. In de loop van het jaar zijn er vier extra woningen geleverd voor

Woningcorporatie Woongoed. Deze gebruiken we om cliënten op te vangen en (intensief) te

begeleiden. Met gemeente en met de regionale sociale dienst is een pilot SGB afgesproken waarin

we met vijf cliënten kunnen starten.

Resultaten financiële begeleiding Stadsgeldbeheer wordt voornamelijk gefinancierd door de afdelingen Werk & Inkomen en Meedoen

naar Vermogen van de gemeente Utrecht. Verder heeft Stadsgeldbeheer in verschillende regio’s

gemeentelijke afspraken voor het leveren van financiële begeleiding. Naast deze gemeentelijk

gefinancierde trajecten worden trajecten gefinancierd vanuit de wet langdurige Zorg, justitie

financiering en door Lister en de Tussenvoorziening. Tevens ontvangt Stadsgeldbeheer middelen van

de afdeling Veiligheid van de gemeente Utrecht. De middelen van de afdeling veiligheid zijn bedoeld

voor financiële ondersteuning van ex-gedetineerden en voorrangsplekken voor cliënten met een

justitiële titel.

Vanaf medio 2016 is Stadsgeldbeheer met de gemeente Utrecht in gesprek geweest over de

ontstane wachttijden de noodzaak van goede financiële ondersteuning van cliënten met complexe

problematiek. Deze gesprekken hebben uiteindelijk geresulteerd in extra incidentele middelen

waarmee stadsgeldbeheer extra trajecten en de inzet bij het Stadsteam herstel kan realiseren.

Doorstroom van de cliënten van Stadsgeldbeheer 2014 2015 2016 2017

Instroom 182 180 259 338

Uitstroom 261 275 271 294

Aantal cliënten op 31 december 1141 1046 1034 1078

De uitstroom in 2017 is licht hoger dan over heel 2016, de instroom is beduidend hoger dan in 2016.

Sterker nog, SGB kende in haar bestaan nog niet eerder zo’n hoog aantal nieuw ingestroomde

cliënten binnen een kalenderjaar. Dat heeft uiteraard te maken met de toegekende extra incidentele

[14]

middelen MnV 2017-2018. Maar ook de kortere doorlooptijd in het cliënt traject heeft zo z’n effect.

SGB bereikt met ruim 50% van de uitgestroomde cliënten een schuldenvrije situatie. Voor deze

lastige doelgroep een buitengewoon resultaat.

De taskforce financiële knelpunten heeft op basis van de analyse van ongeveer 200 dossiers van

cliënten, die vanwege financiële knelpunt niet konden uitstromen naar een eigen woning

verschillende aanbevelingen gedaan. Op basis van de aanbevelingen is er vanuit SGB ingezet op een

passend financieel traject voor iedere cliënt die bij de Tussenvoorziening instroomt bij een

woonvoorziening. Hiervoor wordt er door SGB na een positieve intake bij team regie een financiële

intake gedaan waarin wordt bepaald welke financiële ondersteuning er nodig is. Verder wordt er

gewerkt aan het versterken van de samenwerking tussen teams van SGB en begeleidingsteams. Per

traject wordt er periodiek afgestemd tussen financieel begeleider, individueel begeleider en

trajectregisseur. Hiermee zorgen we voor een gezamenlijke focus in de begeleiding.

Gedurende 2017 is er dank zij innovatiemiddelen van de gemeente Utrecht gewerkt aan het

ontwikkelen van instrumenten die de financiële zelfredzaamheid van cliënten die ondersteund

worden door SGB kunnen versterken. Er is gedurende het project gewerkt aan het selecteren van

een screeningsinstrument, het ondersteunen van cliënten met peer support groepen en het inzetten

van een digitale leeromgeving. We verwachten in de eerste helft van 2018 concrete aanbevelingen

hoe binnen de trajecten van SGB de aandacht voor het versterken van zelfredzaamheid verder te

vergroten.

Ook in 2017 heeft SGB in

samenwerking met de gemeente

Utrecht en de Federatie Opvang

aandacht gevraagd voor

armoedebestrijding, het aanpakken

van financiële knelpunten en het

verbeteren van de

schuldhulpverlening. Verder is SGB

actief geweest in het inzetten van hun

specifieke financiële expertise bij het

voorkomen van huisuitzettingen en

het versterken van preventieve

interventie in verschillende kleinere

en grotere gemeentes in de provincie

Utrecht.

Stadsgeldbeheer heeft extra

incidentele middelen gekregen, onder

andere om te participeren in het

Stadsteam Herstel. Doel is om zo een

beweging ‘naar voren’ te maken,

zodat de doelgroep in een zo vroeg

mogelijk stadium geholpen wordt met

financiële problemen en schulden.

In 2017 vierde SGB het 20 jarig bestaan

[15]

Het beoogde effect van de specialistische inzet is het waar mogelijk voorkomen van langdurige,

intensieve financiële trajecten, het zo snel mogelijk in kaart brengen van de financiële situatie en

snellere koppeling aan een gewenst, benodigd aanbod (trajectbepaling) en het wegnemen van

financiële belemmeringen die verblijf in de MO/BW verkorten. De eerste ervaringen zijn positief. Er

worden allerhande vragen gesteld, er is met veel collega’s kennis gemaakt en over casuïstiek

uitgewisseld.

Ook in 2017 heeft SGB ingezet op creatieve oplossingen voor het oplossen van ingewikkelde

schuldensituaties. Voorbeelden hiervan zijn het participeren in het initiatief Citydeal van de

gemeente Utrecht, het versnelfonds, een middel om financiële belemmeringen voor een oplossing

van schulden weg te nemen.

Resultaten sociale activering Wegwijs: activering

Er is in 2017 nog steviger ingezet op de activering van cliënten die bij de Tussenvoorziening wonen.

Bij de start wordt activering meteen meegenomen in het begeleidingsplan en waar nodig wordt een

intake gepland bij Wegwijs zodat meteen een traject opgestart kan worden.

Wegwijs biedt verschillende activiteiten vanuit de inlopen en werkt nauw samen met de ADSU (Aan

De Slag in Utrecht) partijen in het bijzonder met WIJ 3.0 als het gaat om doorverwijzingen naar de

Stadsbrug en arbeidsmatige activering.

Op de inloop Ghanadreef worden veel activiteiten georganiseerd. De tuin is opgeknapt en er is een

moestuin gestart. Het begeleidingsteam Housing First is dit jaar verhuisd naar de Ghanadreef

waardoor ook de cliënten van Housing First beter gebruik kunnen maken van de activiteiten op de

Ghanadreef.

In Noordwest wordt samen met “Oog voor Utrecht” een inloop georganiseerd voor ouderen

waarvoor Wegwijs de gastheren en gastvrouwen werft en begeleid (ervaringsdeskundigen).

Imago

In samenwerking met Stadsgeldbeheer heeft Imago een training ontwikkeld voor bewindvoerders.

Voor de Hogeschool zijn verschillende voorlichtingen georganiseerd.

ASR verzekeringen heeft in 2017 in samenwerking met Imago tweemaal een training van een dagdeel

aangeboden: “Dit heb ik te bieden” waarbij deelnemers inzicht krijgen in hun eigen kwaliteiten en

zich leren te presenteren voor (vrijwilligers)werk. Dit zal in 2018 voortgang krijgen. Deelnemers

komen zowel uit de Tussenvoorziening als via collega-instellingen als Meetellen in Utrecht en Doen

en Laten.

Er is een nieuwe samenwerking vanuit Imago met een sociaal ondernemer Stayokay (hostel op de

Neude). Zij bieden ruimte en koffie bij de start van de wandeling “Een ander Centrum “.

Atelier Spat

Het afgelopen jaar heeft Atelier Spat weer verschillende activiteiten ontplooid. Er is meegedaan aan

markten voor zelfgemaakte spullen, door deelnemers zijn exposities gehouden en er is gebleken dat

er vraag is naar de persoonlijke geschenken. De kerstkaartenopdracht voor KFHein Fonds heeft ook

dit jaar weer plaatsgevonden. Helaas is de Pop-up shop gesloten door gebrek aan vrijwilligers.

[16]

Organisatie Activiteiten

De Tussenvoorziening heeft in 2017 de volgende vormen van opvang en begeleiding geboden:

Nachtopvang

Maaltijdvoorziening

Outreachende begeleiding

Crisisopvang en 24-uurs opvang

Individuele (woon)begeleiding en gezinsbegeleiding

Opvang en begeleiding voor prostituees

Opvang (24/7) voor verslaafden en alcoholisten

Sociale activering en sociaal juridische dienstverlening

Financiële begeleiding en schuldhulpverlening

Voedselbanken

Organogram

Het primair proces wordt ondersteund

door het bedrijfsbureau en stafbureau en

is georganiseerd in drie clusters: Opvang

& Begeleiden, Wonen & Begeleiden en

Stadsgeldbeheer.

In de tweede helft van 2017 is er een

clustermanager vrijgemaakt voor

innovatie en ontwikkeling (niet op

tekening).

Woningen

Cliënten van de Tussenvoorziening krijgen

onderdak in een (groeps)woning of een

individuele woning van de

Tussenvoorziening. Een deel van de cliënten krijgt een omklapcontract onder de voorwaarde dat

cliënten gedurende een afgesproken periode begeleiding accepteren. Wanneer de begeleiding

succesvol verloopt, kan de woning worden ‘omgeklapt’ op naam van de cliënt.

In 2017 is het woningbestand toegenomen met 57 woningen. De groei van het aantal woningen

wordt onder andere veroorzaakt door de opening van Place2beU en de extra wachtlijstmiddelen.

Woningen van de Tussenvoorziening in 2017 1 januari 31 december

Individuele woning van de Tussenvoorziening 151 164

Plaatsen in een groepswoning van de Tussenvoorziening 28 30

Omklapcontracten 117 159

Totaal 296 353

Opvallend is een sterke groei van het aantal woningen met een omklapcontract, namelijk 42 meer

dan in 2016.

[17]

Omklapcontracten 2016 2017

Aantal 116 159

Percentage van het totaal aantal woningen 38% 45%

Leegstand van woonruimte is een belangrijk aandachtspunt en hier is afgelopen jaar expliciet op

gestuurd. Door de inzet van incidentele middelen hebben we een inhaalslag gemaakt met in- en

doorstroom van cliënten. Ondanks alle verhuisbewegingen en inrichting van nieuwe woningen was

het leegstandspercentage niet hoger dan wij aanvaardbaar vinden (5%). Over het jaar heen was het

gemiddelde 4,1%.

Fondsen

In 2017 kon de Tussenvoorziening weer op fondsbijdragen voor nieuwe projecten en extra

activiteiten rekenen. Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor onder andere de Voedselbank,

versnelde hulp gericht op een betere financiële toekomst, designprogramma SpatLAB,

voorlichtingsfilms van Stadsgeldbeheer en projecten om de ontwikkelkansen voor kinderen in de

opvang te optimaliseren.

Door de jaren heen zijn er waardevolle samenwerkingsrelaties met fondsen ontstaan. De

Tussenvoorziening hecht veel waarde aan deze contacten. Door zorgvuldig te verantwoorden en met

regelmaat in werkbezoekvorm te overleggen over nieuwe ontwikkelingen investeren we in het

goedhouden van deze contacten.

Het afgelopen jaar mochten wij op de steun rekenen van: Adessium Foundation, Agis Innovatiefonds,

van Baaren Stichting, Emmaus, Janivo, K.F. Hein Fonds, Lions Club Utrecht Host, Fonds Meisjesstad,

Odilia, RDO Balije van Utrecht,

Kansfonds, Stichting Fundatie Hillegonda

Schoormond, Stichting Fonds

Welzijnswerk, Stichting Kinderpostzegels,

Stichting Madurodam Steunfonds,

Winter-Heijnsius Stichting en de Zusters

Augustinessen.

Naast de steun van fondsen en

stichtingen hebben we legaten en kleine

of grotere donaties mogen ontvangen

van individuen, bedrijven en kerken.

Door de vele giften zowel groot als klein

merken we dat ons werk veel mensen

raakt.

Social return

Sinds 2016 heeft de Tussenvoorziening

een Social return verplichting voor de

contracten die we met de gemeente

Utrecht afsluiten. De Social return

verplichting bedraagt 5% van de

opdrachtsom. In 2017 is de Social return

verplichting over twee jaar vastgesteld, In oktober was de verhuizing naar de Niasstraat

[18]

namelijk voor de periode 2016 en 2017. De totale SR waarde die de Tussenvoorziening in deze

periode moet realiseren is:

Contracttitel SR waarde

WMO € 1.058.561

Schulddienstverlening en budgetbeheer OGGZ € 208.841

Totaal € 1.267.402

Social return wordt in verschillende vormen gerealiseerd, bijvoorbeeld in de vorm van projecten met

een maatschappelijke meerwaarde: sociale inkopen en stage of werkgelegenheid voor mensen met

een afstand tot de arbeidsmarkt.

Voorbeelden van social return bij de Tussenvoorziening zijn:

Vanuit de Tussenvoorziening volgen meerdere leerlingen een leerroute voor

ervaringsdeskundigen (EDASU of BGE). In dit kader werken we samen met het BGE platform,

Enik Recovery en de armoedecoalitie.

Net als in 2016 werkt de Tussenvoorziening samen met ASR Foundation (duurzaam

ondernemen). Vrijwilligers van ASR hebben cliënten begeleid en samen met de

Tussenvoorziening heeft ASR trainingen en coaching aangeboden ter versterking van Imago-

ervaringsdeskundigen, cliëntvrijwilligers en ervaringsdeskundigen van Meetellen en Doen en

Laten.

In 2017 hebben we een sociale bijdrage geleverd door opdrachten te verstrekken aan

maatschappelijke ondernemingen. Het 20 jarig jubileum van Stadsgeldbeheer is

georganiseerd in Color Kitchen. Daarnaast zijn voor enkele locaties de

schoonmaakwerkzaamheden uitbesteed aan UW bedrijven of het Wijkbedrijf en huurden we

trainingsruimte bij Kytopia.

Over het jaar heen hebben 52 stagiaires een stageplaats gevonden bij de Tussenvoorziening

en op 31 december telden we 25 stagiaires. Niet onbelangrijk: afgelopen jaar hebben meer

mensen met een WW uitkering een betaalde baan gevonden bij de Tussenvoorziening,

namelijk 16 medewerkers in 2017 ten opzichte van 10 in 2016.

De social returnverplichting wordt geregistreerd in het web-based programma Wizzr-Provijf. Dit

programma registreert de verplichtingen, de gerealiseerde activiteiten, goedkeuringen en de social

return waarde. In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de

gemeente medio december te kennen gegeven dat we dit programma niet meer kunnen gebruiken.

Inmiddels was zo’n 92% van onze SR prestatie goedgekeurd. De overige activiteiten hebben wij wel

ingevoerd, maar konden niet meer goedgekeurd worden door de gemeente.

Op basis van onze registratie in Wizrr hebben wij de volgende SR waarde gerealiseerd:

Gerealiseerde Social Return Waarde

2016 € 674.340

2017* € 730.224

Totaal € 1.404.564

*voor een bedrag van € 139.245 wachten we nog op goedkeuring

Inclusief de nog goed te keuren activiteiten hebben wij in de periode 2016-2017 bij elkaar opgeteld

11% meer social return gerealiseerd dan verplicht is gesteld.

[19]

Dit is gelijk aan een waarde van € 137.162.

De gemeente heeft aangegeven dat wij voor de zomer van 2018 worden geïnformeerd over hoe

social return in de toekomst verantwoord kan worden.

Informatisering en automatisering

Het afgelopen jaar heeft bij de afdeling I&A naast alle reguliere werkzaamheden de nadruk gelegen

op 2 trajecten, namelijk de verhuizing naar de Niasstraat en de vervanging van OctoQ (elektronisch

cliëntendossier). Voor OctoQ is gezocht naar een waardige vervanger. Na een uitgebreide zoektocht

is gekozen voor Nedap, met het systeem O.N.S. Alle contractbesprekingen en projectvoorbereidingen

zijn nog in 2017 uitgevoerd zodat we in 2018 meteen van start konden gaan. Het streven is per 1 juli

2018 over te stappen.

Bestuur en toezicht Good Governance

De Tussenvoorziening maakt deel uit van de sector Maatschappelijke Opvang en volgt de

CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De organisatie verleent ook zorg in het kader van

de WLZ en Justitiële zorg. De maatschappelijk opvang en de zorgsector hebben een eigen governance

code, de governance code Sociaal Werk en de governance code zorg 2017. De organisatie werkt

volgens de principes van beide codes.

Bestuurder/directeur

Naam Jules van Dam

Geslacht Man

Indiensttreding 1 april 1994

Arbeidsovereenkomst Onbepaalde tijd

Nevenfuncties Bestuurslid Vereniging en stichting Federatie Opvang; Voorzitter

armoedecoalitie Utrecht; Voorzitter stichting Spovo (beheersstichting

terrein voetbalclub Sporting ‘70); Vrijwilliger PUM (Nederlands Senior

Expert ontwikkelingssamenwerking ).

De Raad van Toezicht stelt de beloning van de bestuurder vast op basis van de Wet Normering

Topinkomens.

Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht worden voor een periode van drie jaar benoemd. Hierna kan de

Raad besluiten het lidmaatschap te verlengen voor maximaal twee perioden van drie jaar. Nieuwe

leden worden voorgedragen door een sollicitatiecommissie waarin de voorzitter van de Raad, de

bestuurder, cliëntenraad, ondernemingsraad en het MT vertegenwoordigd zijn. Op basis van de

voordracht van de sollicitatiecommissie neemt de Raad een besluit over het lidmaatschap van

nieuwe leden. Een nieuw lid wordt in eerste instantie voor een half jaar aangesteld als aspirant lid.

Na een half jaar evalueert de Raad van Toezicht de samenwerking en wordt het lidmaatschap bij

wederzijdse tevredenheid geformaliseerd. Nieuwe leden van de Raad van Toezicht worden

aangemeld bij de Nederlandsche Bank en door de Nederlandsche Bank getoetst op geschiktheid en

betrouwbaarheid. Zij leggen de financiële eed af. In 2017 zijn twee aspirant-leden toegetreden. In

2018 zijn zij na toetsing door DNB benoemd als lid Raad van Toezicht.

[20]

De Raad van Toezicht houdt zich bezig met strategische vraagstukken en thema’s zoals huisvesting,

personeel, zorgaanbod, ketensamenwerking en financiën. De leden van de RvT hebben kennis van en

een visie op de maatschappelijke opvang en de zorg in brede zin. Zij hebben ervaring op het gebied

van toezichthouden, besturen of beschikken over voor de organisatie relevante netwerken.

Overleg

De Raad van Toezicht heeft in 2017 vijf maal vergaderd, op 23 januari, 8 mei, 12 juni, 4 september en

6 november. De decembervergadering is vanwege het slechte weer komen te vervallen. Alle

vergaderingen hebben plaatsgevonden in het bijzijn van de bestuurder en de bestuurssecretaris.

In het najaar heeft de Raad van Toezicht haar jaarlijks overleg gehad met de Ondernemingsraad en

de Cliëntenraad. De bestuurder is hierbij niet aanwezig. Op 2 juni heeft de Raad van Toezicht samen

met de bestuurder een beleidsmiddag gehad en op 10 november heeft de Raad een werkbezoek

afgelegd aan de ondersteunende diensten op de Niasstraat.

Leden Raad van Toezicht

Naam Functies naast toezichthouderschap

Jos Berg (m) Hoofdfunctie: Bestuurder De Goudse Waarden te Gouda;

Nevenfuncties: Voorzitter Stichting Meedoen Gouda.

Jacques van Oostrum (m)

Hoofdfunctie: Niet van toepassing

Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Opus;

Lid Raad van Toezicht Huis Doorn,

Bestuurslid stichting Golf Heelsum,

Voorzitter tennisvereniging Larsheim.

Jan Ravesteijn (m)

Hoofdfunctie: Organisatieadviseur/trainer Jan Ravensteijn Beheer BV;

Nevenfuncties: Penningmeester Stichting GroenLinks in Europa;

Penningmeester Taal doet meer;

Lid van de RvC WBVU;

Bestuurslid bij jeugd- en muziektheater Het Filiaal;

Vereffenaar Raad van Toezicht RASA Muziek & Dans.

Dorieke Wewerinke (v) Hoofdfunctie: Managementadviseur bij Juvans, maatschappelijk werk

en dienstverlening

Nevenfuncties: geen.

Rooster van aftreden

Naam Aanvang RVT Eind 1e periode Eind 2e periode Eind 3e periode

Jos Berg (voorzitter) 16-12-2013 dec. 2017

Jacques van Oostrum 19-5-2014 mei 2017 Mei 2020

Jan Ravensteijn 20-4-2015 mei 2018

Dorieke Wewerinke 18-03-2016 maart 2019

[21]

Besluitvorming en advies

De Raad van Toezicht heeft besluiten genomen of goedkeuring verleend over de volgende

onderwerpen:

Klassenindeling WNT, honorering van de leden en lidmaatschap NVTZ.

Werving en benoeming twee aspirant-leden Raad van Toezicht.

Jaarrekening en Jaarverslag 2016.

Begroting en investeringsbegroting 2017.

Meerjarenplan 2017-2020

Thema’s die de Raad van Toezicht heeft besproken zijn:

Planning & Control: werkplannen en jaarplan directie, kaderbrief, directiebeoordeling en

risicoanalyse.

Rapportages en voortgang: managementletter accountant, accountantsverslag,

kwartaalrapportages.

Huisvesting: verhuizing naar Niasstraat en huisvesting cliënten.

Ontwikkelingen en samenwerking in de regio, nieuwe projecten zowel inhoudelijk als

bedrijfsvoering (nieuw cliëntdossier, AVG)

Werving tweede bestuurder en samenstelling MT.

De Raad van Toezicht heeft een auditcommissie bestaande uit de leden Jos Berg en Jacques van

Oostrum. De auditcommissie heeft op 17 februari 2017 vergaderd.

Medezeggenschap Cliëntenraad

De cliëntenraad wordt ondersteund door een externe ondersteuner. De ondersteuner stimuleert de

Raad in zijn ontwikkeling en vergroot de eigen kracht van de Raad.

In 2017 heeft de Cliëntenraad vijf keer overleg gehad met de directeur. Er zijn vier

werkbezoeken afgelegd, namelijk Majella Wonen en Wonen in Zelfbeheer, beiden samen met de

bestuurder en aan het begeleidingsteam Noord West en Skaeve Huse.

In 2017 bestond de Cliëntenraad uit zeven leden:

Danny van der Ben (voorzitter)

Harry Troost

Willem Brandenburg (tot november)

Wim Borren

Wim Eickholt

Ferdinand Enters (maart - november 2017)

Egbert Rowaan (beperkt beschikbaar)

De Cliëntenraad heeft de volgende speerpunten benoemd in 2017:

Ervaringsdeskundigheid.

Activering en participatie.

Methodiek (krachtgericht werken).

Communicatie met de achterban.

[22]

Cliënt als coproducent

Versterking van de Cliëntenraad.

Daarnaast heeft de Cliëntenraad overleg gehad met de bestuurder over verschillende thema’s zoals:

Schorsing

De Utrechtse nachtopvang en crisisopvang in beeld, Onderzoek van Corine van Everdingen.

Stoppen methadon verstrekking de Stek

Effect versnelde financiële dienstverlening

Clienttevredenheidsonderzoeken (waaronder Stadsgeldbeheer, Sleep Inn en WLZ)

Woonwensen- en mogelijkheden voor de Tussenvoorziening in Utrecht

Sluiting prostitutiezone Europalaan

Stand van zaken en ervaringen van Stadsteam Herstel.

Ombouw Sleep Inn naar 24uurs opvang

Ziekteverzuim en aanpak medewerkers Tussenvoorziening

Meerjarenbeleidsplan

Begroting 2018

Informeren cliënten van de Tussenvoorziening (prikborden).

Medicatieverstrekking

Nieuw cliëntregistratiesysteem.

Films Stadsgeldbeheer

Vragenlijst Schuldhulpverlening

Ervaringen cliënten met uitstroom naar en instroom vanuit de buurtteams.

En ongevraagd advies gegeven ten aanzien van huismeesters in groepspanden (januari 2017)

De cliëntenraad neemt actief deel aan verschillende activiteiten binnen de organisatie. Zo heeft zij

een bijdrage geleverd aan de medewerkersdag, is maandelijks bij het gastenoverleg van de Sleep-Inn

en sinds oktober regelmatig aanwezig bij het bewonersoverleg van 't Groene Sticht.

Vanuit haar adviesrol is de Cliëntenraad ook betrokken geweest bij de sollicitatieprocedure Raad van

Toezicht, het voordragen van een nieuw lid van de klachtencommissie en beleidsoverleggen

zorgverzekeraar in verband met de Wet Langdurige Zorg.

De cliëntenraad is tevens aangesloten bij het samenwerkingsverband van Utrechtse cliëntenraden

‘de Achterkant’. In 2017 zijn hier de volgende onderwerpen aan orde geweest:

Regionale koers opvang en beschermd wonen U16 Van beschermd wonen in een instelling

naar begeleid thuis in de wijk, dichtbij het normale leven.

Schorsingsbeleid, afstemming tussen instellingen in Utrecht

Warme Winter, Koudweerregeling gedurende de gehele winter.

Dak- en thuisloze jongeren in Utrecht.

Ondernemingsraad

In 2017 waren de volgende medewerkers lid van de Ondernemingsraad:

Jarrel Beets (voorzitter)

Marjolijn van Zeeland (secretaris)

Jorinde Crum

Margot Peterse

Ellen van Beek

[23]

Veronique Oostrom

Margonda Damen

Eline Muris

Roel Steinbusch vanaf 1 februari 2017

In de personele samenstelling van de OR heeft in 2017 weinig wisseling plaatsgevonden. De

werkzaamheden van de OR hadden zowel betrekking op de ingekomen advies- en

instemmingsaanvragen als op het geven van ongevraagd advies. De OR is betrokken geweest bij

verschillende sollicitatieprocedures zoals voor de Raad van Toezicht en de bestuurssecretaris. In 2017

zijn er vijf overlegvergaderingen gehouden met de Raad van Bestuur.

In 2017 heeft de OR gebruik gemaakt van het advies-, instemmings- en informatierecht.

De OR heeft ingestemd met:

het structureel voortzetten van de inzet van een bedrijfsmaatschappelijk werker voor

personeel.

aanpassing van de roostertijden

regeling vakantieplanning

intervisie 2017

De OR heeft positief geadviseerd over:

investeringsbegroting,

regeling pré-overplaatsbaren,

verhuizing Niasstraat

aanpak verhuizingen algemeen

advies plan van aanpak verzuim en vitaliteit

aanstellingsbeleid

flexpool

De OR heeft ongevraagd geadviseerd over:

Aanpassing reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Verder heeft de OR veel contact gehad met de verschillende teams om signalen van de werkvloer op

te halen, te bespreken of mee te wegen in besluitvorming.

Cliënten Cliënttevredenheidsonderzoeken

Meetellen in Utrecht heeft cliënttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd bij Maatjes, SJD,

Stadsgeldbeheer en, als 0-meting vóór de geplande verbouwing, bij de Sleep Inn. Daarnaast zijn in

eigen beheer onderzoeken uitgevoerd bij Atelier SPAT en HAP Europalaan. Vooral de verbeterde

uitkomsten bij de Sleep Inn vallen op: de verbeteringen naar aanleiding van het vrij negatieve beeld

van 2016 hebben vruchten afgeworpen.

Bij Stadsgeldbeheer is een uitgebreider onderzoek gehouden. Een opvallende uitkomst is hier dat

een groep cliënten zegt meer zelfstandigheid te willen (nu of in de toekomst), al of niet met

ondersteuning. Tegelijkertijd zeggen veel van hen ook hiervoor angstig te zijn. Een deel van hen wil

het toch graag proberen, maar vooral degenen die al langdurig hulp ontvangen vanuit

[24]

Stadsgeldbeheer willen er liever niet weg. Om verschillende redenen ervaren zij erg hoge drempels

om weer zelfstandig hun geldzaken te regelen.

Verder zijn cliënten over het algemeen (zeer) positief over de betrokkenheid van de medewerkers,

de hulp die mensen ontvangen en het resultaat van die hulp. Echt negatieve beoordelingen zijn

gelukkig zeer zeldzaam.

Voorlichtingsfilms voor cliënten

Een bijzondere ontwikkeling in de (cliënt)communicatie is dat de Tussenvoorziening, met steun van

het Agis Innovatiefonds, voorlichtingsfilms maakt over financiële dienstverlening van

Stadsgeldbeheer. Voorwaarde van Agis is dat de films niet alleen geschikt zijn voor cliënten van de

Tussenvoorziening, maar voor iedereen met problemen met budgetteren of schulden. In 2017 zijn

zeven films verschenen, onder meer over het budgetoverzicht, inkomensbeheer, schuldenregeling en

leefgeld. In 2018 wordt de productie van films voortgezet met thema’s zoals sparen en financiële

jaarplanning.

Klachten

De Tussenvoorziening heeft een laagdrempelige klachtenregeling voor bezoekers, bewoners en

cliënten. Klachten worden in eerste instantie opgelost door met de klager in gesprek te gaan. Indien

gewenst kan de klager zich wenden tot de externe klachtencommissie en ondersteuning krijgen van

één van de drie vertrouwenspersonen. Opvallend is dat de klachten weinig toenemen maar klagers

zich steeds vaker richten tot de klachtencommissie.

In 2017 zijn totaal 16 klachten ingediend door cliënten van de Tussenvoorziening. Hiervan zijn negen

klachten intern ingediend en zeven klachten bij de klachtencommissie. Daarnaast hebben enkele

klagers zich gewend tot de gemeente. Deze klachten zijn niet opgenomen in onze registratie, maar

wel besproken met de gemeente.

Van de 16 klachten die zijn ingediend, waren twaalf klachten ontvankelijk, waarvan vijf klachten

gedeeltelijk gegrond. Geen enkele klacht is geheel gegrond verklaard en een klacht is ingetrokken. De

belangrijkste verwijten van de klagers hebben betrekking op onze werkwijze. Door met de cliënt in

gesprek te gaan over bijna-klachten, zijn ingediende klachten voorkomen. Er is een keer een beroep

op de cliëntvertrouwenspersoon gedaan.

Cliënten maken vaker dan voorheen gebruik van het recht op inzage van hun dossier.

Klachten van cliënten 2013 2014 2015 2016 2017

Klachten intern 31 10 7 8 9

Klachten bij de klachtencommissie 8 9 6 10 7

Totaal 39 19 13 18 16

Incidenten

In 2017 is het aantal gemelde incidenten aanzienlijk meer dan in 2016. Deze (getalsmatige) stijging is

mede veroorzaakt door nauwkeurige registratie bij de locaties Sleep Inn en Smulhuis (Jansveld).

Incidenten werden voorheen gelabeld als gewoon, behorend bij het werk. Inmiddels wordt de ernst

onderschreven en het belang van registratie onderkend. De zware problematiek van deze groep

cliënten, het gebrek aan privacy, de drukte in het gebouw maken dat het aantal incidenten hoog is.

Naar aanleiding van nader onderzoek naar de aard van de incidenten zullen voorgestelde

verbeteringen worden meegenomen in de verbouwing van de Sleep Inn. Net als voorgaande jaren

[25]

ligt de aard van de incidenten vooral in verbale agressie en ongewenst gedrag volgens de

gedragscode of huisregels. Ook het aantal medische incidenten is bij het Jansveld hoog; de medische

hulpdienst is 33 keer ingeschakeld, acht keer was er sprake van letsel na ongeval en vijf keer dreiging

van suïcide. Een verklaring hiervoor is de nadelige invloed van dakloosheid en middelengebruik op de

gezondheid van de groep cliënten waarvan 40% een verstandelijke beperking heeft en 80% uit

ernstig (psychiatrisch) verwarde personen bestaat.

De registratie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is in 2017 aangepast en

opnieuw onder de aandacht gebracht; er zijn 11 meldingen van huiselijk geweld gedaan, vijf meer

dan in 2016.

De registratie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is in 2017 aangepast en

opnieuw onder de aandacht gebracht; er zijn 11 meldingen van huiselijk geweld gedaan, 5 meer dan

in 2016.

Incidenten 2013 2014 2015 2016 2017

Agressie 267 186 271 294 727

Medische 4 28 41 68 64

Meldcode huiselijk geweld 2 9 8 6 11

Medewerkers Formatie

In 2017 is de gemiddelde formatie 272 FTE. Het totaal aantal medewerkers en het aantal FTE is met

circa 10% toegenomen. Daarnaast zijn 50% meer vacatures uitgezet en is de instroom van nieuwe

medewerkers met 35% gestegen ten opzichte van 2016. Dit laat zien dat naast de formatiegroei ook

het personeelsverloop is toegenomen. Waarschijnlijk als gevolg van een gespannen arbeidsmarkt,

waarin medewerkers makkelijker van baan kunnen wisselen.

Medewerkers 2017 2016 2015

Aantal medewerkers (incl. oproepkrachten) op 31-12 389 354 340

Aantal FTE op 31 december 284 257 235

Gemiddelde parttime factor 0,73 0,73 0,69

Aantal medewerkers in dienst gekomen 93 69 48

Aantal medewerkers uit dienst gegaan 58 55 100

Aantal vacatures 75 49 44

Aantal vacatures vervallen/niet ingevuld 6 6 5

Aantal vacatures open op 31-12 4 6 3

Functies 2017

Opvang en begeleiding van cliënten 71%

Overige functies 29%

Flexibele schil

Jaarlijks stellen we de flexibele schil vast. Het doel is om tijdig te anticiperen op

arbeidsmarktontwikkelingen en een eventuele krimp van de organisatie. Het uitgangspunt is dat de

flexibele schil per functiegroep niet lager is dan 10%. In 2017 is de flexibele schil over de hele

[26]

organisatie 28%. De toename van de flexibele schil is te verklaren door het personeelsverloop en de

groei van de organisatie.

Flexibele schil 2017 2016 2015

Tijdelijke contracten (excl. nul-uren/oproepcontracten) 28% 21% 13%

De organisatie werkt al een aantal jaar met een Flexpool voorde opvang en 24 uurs locaties. Naast

deze invalpool is in 2017 een flexpool individuele begeleiding gestart. Ook is de mogelijkheid

verruimd om met invallers vaste uren af te spreken of een min-max contract af te sluiten. Op deze

manier is het makkelijker om geschikte medewerkers te werven en te binden aan de organisatie.

Stagiaires

Het aantal stagiaires en NoiZ beheerders is nagenoeg gelijk gebleven.

Stagiaires MBO (BBL) of HBO 2017 2016

Aantal stagiaires 52 51

NoiZ beheerders 2017 2016

Aantal NoiZ beheerders 14 15

Vrijwilligers

Vrijwilligers zien we als een belangrijke meerwaarde voor de organisatie. Zonder vrijwilligers heeft

een aantal voorzieningen geen bestaansrecht.

Net als in 2016 hebben afgelopen jaar ruim 450 vrijwilligers bijgedragen aan de resultaten en

kwaliteit van de dienstverlening.

Vrijwilligers (afgerond) 2017 2016 2015

Totaal aantal vrijwilligers 454 459 438

Financieel en sociaal juridische vrijwilligers 85 79 76

Tijdens de Tussenvoorzieningdag bij de Boerinn

[27]

Maatjes (individueel of gezin) 50 40 58

Nachtopvang en opvang voor ongedocumenteerden 100 91 71

Smulhuis 120 142 116

Overigen 99 107 117

Omdat we vrijwilligers beschouwen als medewerker/collega worden zij uitgenodigd voor de

introductie, de jaarlijkse Tussenvoorziening-dag, de Nieuwjaarsreceptie, kwartaalborrels en

informatiebijeenkomsten voor medewerkers.

Vrijwilligers worden begeleid en gecoacht door professionals en kunnen deelnemen aan vormen van

deskundigheidsbevordering. We vinden het belangrijk dat vrijwilligers (net als professionals) vanuit

een krachtgerichte benadering ondersteuning bieden. Daarom hebben we verschillende trainingen

krachtwerk voor vrijwilligers georganiseerd. In enkele gevallen konden vrijwilligers deelnemen aan

scholingsactiviteiten voor betaalde medewerkers.

In 2017 heeft de Tussenvoorziening verschillende wervingsacties gehouden voor het werven van

vrijwilligers, zoals maatjes, vrijwilligers in de opvang en voor de ondersteuning van kinderen. Net als

in 2016 is de werving en opleiding van financiële maatjes uitgevoerd in samenwerking met U

Centraal.

De motieven om vrijwilligerswerk te doen verschillen, bijvoorbeeld werkervaring opdoen, uiting

geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid of invulling geven aan een dagbesteding.

Gemiddelde inzet vrijwilligers (afgerond) 2017

Aantal uren inzet per week 2.120

Inzet in FTE 59

Gemiddeld aantal uren inzet per week 4,7

Steeds vaker zetten ook (ex)cliënten zich in als vrijwilliger. Cliëntvrijwilligers werken onder meer in

de Inloop op de Ghanadreef, in de Kiosk op de Paranadreef, in de koekjesbakkerij en voor diverse

klussen in de organisatie. Op deze locaties wordt gemiddeld 150 uur per week gewerkt door

cliëntvrijwilligers.

Ervaringsdeskundigheid

In 2017 heeft de Tussenvoorziening meerdere plaatsen beschikbaar gesteld voor

ervaringsdeskundigen die geïnteresseerd zijn in de opleiding EDASU (Ervaringsdeskundigheid op het

gebied van armoede en sociale uitsluiting) of BGE (Begeleider in de Geestelijke Gezondheidszorg met

Ervaringsdeskundigheid). Ervaringsdeskundigen starten veelal met behoud van uitkering en krijgen in

het tweede studiejaar een leerarbeidsovereenkomst. Uitgangspunt is dat de ervaringsdeskundigen

50% tot 80% regulier worden ingezet. Ter ondersteuning van de opleiding wordt

loopbaanbegeleiding of jobcoaching aangeboden via WIJ 3.0. Ook hebben we meerdere

intervisiebijeenkomsten plaatsgevonden. Deze worden begeleid door een ervaringsdeskundige

intervisor.

Begin 2017 volgden vier leerlingen een opleiding, waarvan twee de BGE opleiding en twee de EDASU

opleiding. Voor nieuwe instroom hebben we in 2017 een informatiebijeenkomst georganiseerd die

vooraf ging aan een wervingsprocedure gestart. De informatiebijeenkomst werd door 17 deelnemers

bezocht. Uiteindelijk zijn vijf mensen geselecteerd, hiervan zijn drie mensen de BGE opleiding gaan

volgen en twee de EDASU opleiding.

[28]

Leerroute ervaringsdeskundigheid 2017 2016

Aantal ervaringsdeskundigen in opleiding 9 4

De mensen die niet zijn geselecteerd, hebben het aanbod gekregen om door WIJ 3.0 begeleid te

worden naar een eventuele andere opleidingsplek of andere functie. In totaal hebben twee mensen

van dit aanbod gebruik gemaakt.

De locaties waar de ervaringsdeskundigen in opleiding werken zijn: team Centraal/Bolksbeek, team

Noordwest, team Overvecht, NoiZ, Sleep Inn, BOKA, Corporatiehotel en Wegwijs.

Scholing en ontwikkeling

De Tussenvoorziening stelt jaarlijks een scholingsbudget vast voor alle medewerkers. Medewerkers

kunnen in de niet cliëntgebonden uren deelnemen aan vormen van scholing of

deskundigheidsbevordering. Daarnaast kunnen zij in hun eigen tijd deelnemen aan

scholingsactiviteiten al dan niet met inzet van het individueel loopbaan-/keuzebudget.

Een deel van het scholingsbudget wordt besteed aan verplichte trainingen. In 2017 zijn 30 verplichte

trainingen georganiseerd.

Verplichte trainingen in 2017

Aantal

trainingen

Aantal

deelnemers

Gemiddeld

cijfer

Opkomst

Basis BHV 2 27 8,0 95%

Herhaal BHV 7 82 8,3 90%

Basis Omgaan met agressie 1 37 8,3 77%

Opfris Omgaan met agressie 8 90 8,3 66%

4 daagse Basis Krachtwerk 3 44 8,0 100%

Opfris Krachtwerk 6 60 8,0 66%

Introductie nieuwe medewerkers 3 40 8,2 90%

Naast de verplichte trainingen worden scholingsactiviteiten op maat georganiseerd. Deze zijn gericht

op het functioneren van een team/afdeling en de individuele ontwikkeling. De maatwerktrainingen

zijn over het algemeen positief gewaardeerd en goed bezocht, de gemiddelde opkomst was 95%.

Intervisie en vakgroepen

De Tussenvoorziening heeft interne intervisoren opgeleid die verschillende intervisiegroepen leiden.

Gemiddeld genomen hebben 48 medewerkers deelgenomen aan een intervisiegroep. Naast centrale

intervisiegroepen worden voor de teams Housing First en Overvecht teamintervisies georganiseerd.

Ook de middenmanagers zijn in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een intervisiegroep. In

het kader van het traject krachtgericht management zijn drie intervisiesessies voor managers

georganiseerd.

Alle medewerkers in de uitvoering kunnen deelnemen aan een of meerdere vakgroepen. Op de

volgende gebieden is een vakgroep actief: Justitie, Kind en Gezin, VG/Langdurige zorg, Verslaving &

Psychiatrie, Krachtwerk en Financiële problematiek. Doel van de vakgroepen is het ontwikkelen van

en delen van kennis.

Verzuim

Het ziekteverzuimpercentage in de gezondheids- en welzijnssector ligt hoger dan het gemiddelde

verzuim in Nederland. In 2016 was het gemiddelde ziekteverzuim in deze sector 5,1%. Landelijke

[29]

cijfers van 2017 zijn nog niet bekend, maar de prognose is dat het verzuim in de sociale sector is

toegenomen tot 5,6 procent.

Hoewel het verzuimcijfer van de Tussenvoorziening is gedaald ten opzichte van 2016, is het verzuim

nog steeds hoger dan het landelijk gemiddelde. Een belangrijke oorzaak van het hoge ziekteverzuim

is het extreem langdurig verzuim (langer dan een half jaar). Ten opzichte van opzichte van 2016 is het

extreem langdurig verzuim nauwelijks afgenomen.

Verzuimpercentage 2017 2016 2015

Gehele organisatie 7,4% 8,1% 6,6%

Extreem langdurig verzuim (183+ dagen) 4,3% 4,5% 2,6%

In 2016 is gestart met consultatie van een bedrijfsmaatschappelijk werker. In 2017 is besloten

hiermee door te gaan omdat de bedrijfsmaatschappelijk werker een effectieve aanvulling is op het

spreekuur van de bedrijfsarts. Medewerkers kunnen bij het bedrijfsmaatschappelijk werk terecht

wanneer zij klachten hebben die van invloed zijn op het werk.

Medewerkerstevredenheid

In 2017 zijn geen klachten van medewerkers ontvangen. Het aantal meldingen bij de

vertrouwenspersonen is iets minder dan in 2016. Opvallend is dat de interne vertrouwenspersonen

vaker worden benaderd dan de externe vertrouwenspersoon, terwijl dit twee jaar geleden andersom

was.

Klachten 2017 2016 2015

Klachten intern ingediend 0 0 3

Klachten bij de externe klachtencommissie 0 0 0

Meldingen bij interne vertrouwenspersoon 5 3 3

Meldingen bij externe vertrouwenspersoon 1 5 10

Eind 2016 is de eindrapportage van het MTO verschenen. In 2017 zijn de uitkomsten besproken in de

organisatie en in september 2017 heeft een terugkoppeling plaatsgevonden. Afgesproken is dat naar

aanleiding van het MTO een nadere analyse van de werkdruk zal plaatsvinden. Deze wordt in 2018

uitgevoerd.

Arbo

Op 1 juli 2017 is de vernieuwde Arbowet van kracht. De implementatie en eventuele aanpassingen

naar aanleiding van de nieuwe wet worden in 2018 uitgevoerd.

In 2017 is besloten om uren te oormerken voor preventiemedewerkers. Iedere

preventiemedewerkers wordt verantwoordelijk voor een aantal locaties. De preventiemedewerkers

zijn ook BHV´er en lid van de Arbo commissie. In 2018 worden de preventiemedewerkers aangesteld.

In 2017 is geen RIE uitgevoerd. Voor een nieuwe RIE (uitvoering in 2018) wordt een nieuw systeem

gezocht dat efficiënter is en minder gedetailleerd.

[30]

Samenwerking Er zijn veel samenwerkingsrelaties, er zijn veel overleggen. Met enige regelmaat wordt er ook samen

met onze partners en de gemeente gekeken of alle overleggen nog wel echt nodig zijn. Sinds 2016 is

er weer regulier overleg over de wachtlijstproblematiek met de gemeente en ketenpartners. In 2017

is dit uitgebreid met vertegenwoordigers van de regiogemeentes.

Nemo

Net NEMO (Netwerk Maatschappelijke Opvang) bestaat uit bestuurders van Lister, Moviera, Leger

des Heils en De Tussenvoorziening en bestaat al ruim 25 jaar. Ontwikkelingen in de stad en in elkaars

instellingen worden met elkaar besproken en waar nodig wordt er gezamenlijke actie ondernomen.

In 2016 betrof dit met name de oplopende wachtlijsten. In 2017 het tekort aan woningen voor

uitstroom. Inmiddels is hieruit voortgekomen dat de Stuw-directeuren (Utrechtse

Woningbouwcorporaties) twee keer per jaar met Nemo overleg hebben. Ook is in 2017 samen met

Mitros en Portaal de ontwikkeling van Place2BU ter hand genomen. Het onderwerp van de jaarlijkse

studiemiddag voor personeel van de vier instellingen was het voorkomen terugval in dakloosheid.

Armoedecoalitie

De Armoedecoalitie Utrecht wil perspectief bieden aan mensen in armoede en schulden, in het

bijzonder kinderen. We willen bereiken dat mensen met een laag inkomen en schulden, zelfstandig in

hun levensonderhoud kunnen voorzien, kunnen meedoen aan de samenleving en ruimte ervaren om

zich te ontwikkelen. Daarvoor ontplooiden we in 2017 de volgende initiatieven:

Samen met de Utrechtse wethouder stelden we succesvol aan de orde dat de uitkering voor

een aantal groepen mensen echt te laag is, waardoor zij onvoldoende leefgeld overhouden

om van rond te komen. Deze actie werd gesteund door honderden mensen en organisaties,

lokaal en landelijk, vanuit de sociale sector, woningbouw, vakbond en kerken.

We zetten het gebrek aan betaalbare huiswerkbegeleiding en bijles voor mensen met een

kleine beurs op de agenda.

We richten ons op betaalbaar openbaar vervoer, het verlagen van de woonlasten voor

minima en de positie van mensen met ene chronische ziekte ne beperking.

Voor kinderen en jongeren brachten we overzichtelijk in kaart welke mogelijkheden,

regelingen en tips er zijn om rond te komen met weinig geld. We gaven op verschillende

scholen voorlichting en de themaweek rondom internationale Armoede-dag stelden we

volledig in het teken van kinderen en jongeren.

Begin 2017 presenteerde Tussenvoorziening zijn plannen voor de sociale supermarkt; eind

2017 won de stichting sociale supermarkt een prijs voor het beste groeiplan van Social

Enterprise Nederland en België.

Tot slot kregen we bezoek van Koningin Maxima.

Zorgbestuurdersnetwerk

Sinds enige jaren ontmoetten de zorgbestuurders elkaar in een informeel netwerk. In 2017 is vanuit

dit netwerk het initiatief genomen om met een aantal instellingen te onderzoeken hoe we de

problemen in Overvecht beter te lijf kunnen gaan, wanneer we dat samen doen.

Managersoverleg maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Op managersniveau wordt er regelmatig overlegd om de belangrijkste problemen rondom opvang en

beschermd wonen met elkaar aan te pakken.

[31]

Samenwerkingspartners

Opdrachtgevers: Gemeente Utrecht;

Zorgkantoor Zilveren Kruis; Forensische zorg;

regiogemeenten waaronder IJsselstein,

Nieuwegein, gemeente Zeist en Amersfoort.

Partners in de wijk: U Centraal en de

buurtteams Sociaal; SAVE team; Lokalis

(buurtteams Jeugd & Gezin), Spelender Wijs

Ketenpartners in de aanvullende zorg:

Lister, Moviera en Leger des Heils. Netwerk

Maatschappelijke Opvang; Taskforce EPA

Verstandelijk gehandicaptenzorg : Abrona,

Reinaerde en Amerpoort.

Dagbesteding en activering: WIJ 3.0; Aan De

Slag in Utrecht (ADSU)

Opvang sociaal kwetsbaren: Huize Agnes,

Noodopvang Utrecht, Catharijnehuis,

Toevlucht, STIL en Vluchtelingenwerk.

Samenwerkingsnetwerk: Bestuurlijk Overleg

Ongedocumenteerden

Jeugdzorg, GGZ en verslavingszorg: Youké,

Altrecht en Jellinek (voorheen Victas).

Samenwerkingsnetwerk: Taskforce EPA

Huisvesting: woningbouwcorporaties

Portaal, Bo-ex, SSH en Mitros. Woongoed

Zeist. Woningnet, ’t Vierde Huis.

Samenwerkingsnetwerk: Beter Wonen

Armoedebestrijding: Bob van der Houtfonds,

Versnelfonds; Emmaus Haarzuilens en de

Armoedecoalitie

Onderzoek en scholing: Academische

werkplaats (Impuls) en Hogeschool Utrecht

Belangenorganisaties

Cliënten: Stichting Goud, De Achterkant

Werkgevers en werknemers: Federatie

Opvang; Sociaal Werk Nederland (voorheen

MO Groep); Utrecht Zorg.

[32]

Kwaliteit en risico’s Kwaliteitssysteem

In 2017 heeft de Tussenvoorziening opnieuw het HKZ certificaat gekregen. In 2018 gaan we

onderzoeken of we HKZ gecertificeerd willen blijven of op zoek gaan naar ander kwaliteitscertificaat.

Als resultaat van de Interne audit in 2017 op het gebied van de samenwerking in het primair proces,

is geconstateerd dat er voldoende acties liepen op basis van de eerdere evaluatie van de

herstructurering. Wel is geadviseerd de trajecten te evalueren; knelpunten in de samenwerking

dienen opgelost te zijn.

Milieu

In 2017 hebben binnen de Tussenvoorziening verschillende acties plaatsgevonden in het kader van

het besparen op energie. Zo is het Centraal Bureau verplaatst van de Wittevrouwenkade naar de

Niasstraat. Het pand aan de Wittevrouwenkade (voor 1900 gebouwd) was slecht geïsoleerd en had

hierdoor hoge kosten voor energie. Het pand aan de Niasstraat (uit 1998) is goed geïsoleerd, het

energie verbruik is veel beter beheersbaar. De kosten zijn hierdoor gehalveerd.

Het pand aan de Weerdsingel is opnieuw geschilderd (buitengevels) waarbij direct van de

gelegenheid gebruik is gemaakt om glas met een hogere isolatie waarde toe te passen. Hierbij kon

gedeeltelijk worden gebruik gemaakt van een gemeentelijke subsidieregeling.

Daarnaast is, in samenwerking met de verhuurder, de Loef aan de Loevenhoutsedijk volledig

geïsoleerd. Hierbij zijn de spouwmuren, het dak en de vloer geïsoleerd, naast het aanbrengen van

isolatie glas. Tenslotte is ook de Keulse Kade voorzien van isolatieglas tijdens schilderwerkzaamheden

die in opdracht van de eigenaar zijn uitgevoerd.

Risicoanalyse

Het MT van de Tussenvoorziening heeft in 2017 een analyse gemaakt van de risico’s die voor de

Tussenvoorziening spelen. De risico’s zijn gecategoriseerd in: van zeer klein naar hoog risico. Uit deze

analyse is naar voren gekomen dat er in 2017 en de nabije toekomst geen hoge risico’s worden

geconstateerd. In 2020 ligt dit anders in verband met de aanbestedingen. In deze paragraaf wordt

stilgestaan bij de categorie belangrijke risico’s.

Onderwerp Risico en de te nemen maatregelen

Ziekteverzuim Een hoog ziekteverzuim leidt tot een toenemende werkdruk, mogelijk

kwaliteitsverlies bij vervanging en hoge kosten voor vervanging en re-

integratie van medewerkers. De organisatie draagt zelf het risico voor de

eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid. Ondanks de toenemende

interventies in 2017, is het verzuim nog steeds hoog. Het streven is om

het ziekteverzuim terug te brengen naar 5%.

In 2018 gaan we het plan van aanpak Vitaliteit en Verzuim verder

uitrollen. De belangrijkste punten zijn: bekendheid en uitdragen

verzuimprotocol, houden van een werkdrukmeting en zorgdragen dat

het onderwerp van gesprek blijft.

Informatiemanagement

De kwaliteit en continuïteit van informatiemanagement blijft een

aandachtspunt. Ontoereikend informatiemanagement leidt tot

gegevensverlies, dubbel werk en hoge kosten.

[33]

In 2017 is een keuze gemaakt voor een nieuw elektronisch cliënten

dossier. De inrichting en implementatie vraagt een zorgvuldige

voorbereiding. Immers iets dat niet geregistreerd wordt kan ook niet

gerapporteerd worden. Naar verwachting is het nieuwe systeem medio

2018 operationeel.

Stagnatie uitstroom

Het huisvestingstekort is een hardnekkig knelpunt. Stagnerende

uitstroom heeft een negatief effect op de kwaliteit van de opvang en

begeleiding. Cliënten blijven te lang in een traject door te weinig

woningen en doorstroommogelijkheden. Dit heeft ook gevolgen voor de

instroom.

Versteviging van de samenwerking met corporaties, gemeente en Beter

Wonen is een belangrijk speerpunt. Tijdelijk hebben de

wachtlijstmiddelen enige lucht gegeven maar het blijft een punt van

zorg. In maart 2018 heeft de gemeente Utrecht nieuwe wachtlijstgelden

ter beschikking gesteld. Dit is echter tijdelijk.

Overbelasting

management

Er spelen veel ontwikkelingen. Het management heeft niet altijd tijd om

zaken goed af te ronden, wat ten koste kan gaan aan de kwaliteit.

In 2017 is tijdelijk een extra MT lid benoemd waardoor één van de

managers zich bezig kan houden met de portefeuille innovatie. Het

traject voor de werving van een tweede bestuurder is opgestart. In 2018

komt een MD traject voor MT en Middenmanagement.

Gevolgen aanbesteding

2020

In 2020 zijn de gemeenten verplicht aan te besteden. De gemeente

Utrecht is onze grootste opdrachtgever en het is van belang welke

keuzes daar gemaakt worden. De verwachting is dat er verschuivingen

gaan plaatsvinden. Wij zijn nu reeds met gemeenten in gesprek over de

te varen koers.

Onvoldoende

gekwalificeerd personeel

De Tussenvoorziening wil goede en gekwalificeerde mensen

aannemen/behouden. De arbeidsmarkt wordt krapper en dit vraagt een

actievere werving. De scholingsbereidheid bij medewerkers is een punt

van aandacht. We hebben gemerkt dat dit bij een gedeelte van onze

medewerkers niet hoog is.

Het scholingsbeleid wordt steeds aangepast op de vraag en onder de

aandacht gebracht van medewerkers. De ontwikkeling van de

arbeidsmarkt wordt actief gevolgd en hierop wordt geanticipeerd. Het

generatiepact wordt het 2e kwartaal 2018 opgepakt.

[34]

Financieel overzicht

Balans 2017 per 31 december 2017

ACTIVA 2017 2016

Vaste activa Immateriële vaste activa 32.772 76.567 Materiële vaste activa 3.325.366 3.116.333 Totaal vaste activa 3.358.138 3.192.900

Vlottende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 247.686 60.950 Debiteuren en overige vorderingen 1.343.619 1.372.781 Liquide middelen 3.863.617 3.747.613 Totaal vlottende activa 5.454.922 5.181.344

Totaal activa 8.813.060 8.374.244

PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Bestemmingsreserves 427.056 468.681 Bestemmingsfondsen 344.696 384.417 Algemene en overige reserves 2.353.075 2.151.922 Totaal eigen vermogen 3.124.827 3.005.020

Voorzieningen 942.376 1.079.024

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

883.903 908.385

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Overige kortlopende schulden 3.861.954 3.381.815 Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 3.861.954 3.381.815

Totaal passiva 8.813.060 8.374.244

[35]

Resultatenrekening 2017

2017 2016 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 18.787.269 16.289.782 Subsidies 1.773.873 1.788.060 Overige bedrijfsopbrengsten 3.945.410 3.306.761

Som der bedrijfsopbrengsten 24.506.552 21.384.603

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten 16.962.374 14.963.300 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 290.137 299.233 Overige bedrijfskosten 7.094.047 5.792.596 Som der bedrijfslasten 24.346.558 21.055.129

BEDRIJFSRESULTAAT 159.994 329.474

Financiële baten en lasten -32.317 -22.040

RESULTAAT BOEKJAAR 127.677 307.434

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Bestemmingsreserve 0 65.000 Bestemmingsfondsen RAK en WGU 76.148 45.347 Algemene reserves 51.528 197.087

127.676 307.434

Toelichting op het resultaat

Stichting De Tussenvoorziening heeft in 2017 een omzetgroei doorgemaakt van 14,6%. Deze groei is

vooral veroorzaakt door de stijging

aan de WLZ-omzet, de opdrachten van

de gemeente Amersfoort en

aanvullende opdrachten van de

Gemeente Utrecht (WMO). De groei

zal zich doorzetten in 2018, maar in

lichtere mate.

De bedrijfslasten zijn gestegen met

15,6%. De personeelskosten zijn

proportioneel met de omzet

meegestegen. De overige

bedrijfskosten zijn relatief sterker

gestegen. Bij Place2BU is De

Tussenvoorziening hoofdaannemer en

werkt hierbij samen met partners; dit

leidt tot een sterke stijging van

inkopen zorgprestaties van derden. Op

[36]

basis van een geactualiseerd onderhoudsplan is extra gedoteerd aan de voorziening groot

onderhoud. Daarnaast heeft de verhuizing van het centrale kantoor ook een eenmalig effect op de

stijging van de bedrijfslasten. Het boekjaar 2017 wordt afgesloten met een licht positief resultaat van

0,5% van de omzet. Door de omzetontwikkelingen is dit positief resultaat gunstiger dan begroot.

Toelichting op de balans

Het totale vermogen van

De Tussenvoorziening is

licht gestegen. Er is

geïnvesteerd in

(kantoor)panden; door de

toename van activiteiten

zijn de vlottende activa

gestegen.

De vermogenspositie van

De Tussenvoorziening is

gezond. Het aandeel van

het eigen vermogen ten

opzichte van het totaal

vermogen is licht gedaald

van 35,9% naar 35,5%, en

is hiermee onveranderd

toereikend (>25%) . Het

weerstandsvermogen (eigen vermogen gedeeld door de totale opbrengsten) is gedaald van 14,1%

naar 12,8%, door de sterke stijging van de omzet, maar valt nog wel binnen de gewenste

bandbreedte van 12%-18%. Wenselijk is om het weerstandvermogen op termijn te versterken naar

15%.

VERMOGENSPOSITIE (x 1.000) 2017 2016 2015

Eigen vermogen € 3.125 € 3.005 € 2.698

Omzet € 24.507 € 21.384 € 20.656

Balanstotaal € 8.813 € 8.374 € 8.459

Omzetratio (EV/omzet) 12,8% 14,1% 13,1%

Balansratio (EV/TV) 35,5% 35,9% 31,9%

De liquiditeit is goed te noemen en geeft een stabiel beeld over de afgelopen jaren. Ook dit jaar

dekken de vlottende activa ruimschoots de kortlopende schulden.

LIQUIDITEITSPOSITIE (x 1.000) 2017 2016 2015

Vlottende activa € 5.455 € 5.181 € 5.109

Kortlopende schulden € 3.862 € 3.381 € 3.622

Kortlopend deel voorzieningen € 471 € 524 € 769

Saldo € 1.122 € 1.276 € 718

Liquiditeitsratio regulier 1,41 1,53 1,41

Liquiditeitsratio na correctie kortlopend deel voorzieningen 1,26 1,33 1,16

[37]

Verwachtingen voor 2018

De Tussenvoorziening groeit in 2018 licht met 3,5%, ten opzichte van de realisatie van 2017. De

omzetgroei tekent zich af op meerdere terreinen, zoals wachtlijstmiddelen, WLZ, Amersfoort en

Lekstroom. De gewenste investeringen worden voornamelijk gefinancierd uit het eigen vermogen

van de organisatie.

In 2018 zijn een aantal investeringen op het gebied van automatisering gepland die gerelateerd zijn

aan verdere groei van de organisatie en verbetering van de bedrijfsvoering. De investeringen die op

stapel staan in 2018 hebben een omvang van ruim € 400.000 waarvan € 40.000

vervangingsinvesteringen. De Tussenvoorziening verwacht een uitbreiding van woonprojecten met

30 woningen. Verder wordt de Sleep Inn aangepast naar een 24-uurs voorziening. De implementatie

van het nieuwe elektronisch cliëntendossier O.N.S. vindt in 2018 plaats. In verband met uitbreiding

van werkgebieden wordt er geïnvesteerd in mobiel werken en regiokantoren. Ook de kantoren van

SGB worden in 2018 opgeknapt.

Vanuit de bestemmingsreserves worden eenmalige kosten ten behoeve van innovatie,

efficiencyverbetering en marktontwikkeling gefinancierd. In totaal is een bedrag van € 253.000

gereserveerd voor innovatie & ontwikkeling, informatiemanagement, inzet ondersteuning

implementatie ECD, herziening woonovereenkomsten, projectontwikkeling & kwartiermaken,

management-development traject.

Het aantal FTE over 2018 is begroot op gemiddeld 285. Deze omvang kan licht toenemen in verband

met extra wachtlijstmiddelen die begin 2018 zijn toegezegd als aanvulling op de huidige

overeenkomst voor 2018. Het ziekteverzuim, juiste kwaliteiten personeel (WLZ), krapte op de

arbeids- en huizenmarkt zijn de belangrijkste beperkende factoren in de realisatie van de groei.

De centrumgemeente Utrecht bereidt zich voor op verdere decentralisatie van de budgetten

beschermd wonen en opvang. Naar verwachting heeft deze verschuiving geringe impact op de

omvang van de zorg. De toename van het aantal contracten vraagt de nodige aandacht rondom de

administratieve processen. De ontwikkelingen worden door De Tussenvoorziening op de voet

gevolgd. Vanaf 2020 zal het grootste deel van de WMO gefinancierde zorg door de Gemeente

Utrecht worden aanbesteed. Dit kan vergaande gevolgen hebben voor De Tussenvoorziening. We

bereiden ons voor zodat we de aanbestedingen zo goed mogelijk in kunnen zetten.

Kengetallen 2017-2018 Begroting 2017

Realisatie 2017

Begroting 2018

Begroting 18 vs Realisatie 17

FTE TV begroot 260 272 285 4,8%

Opbrengsten € 23.605.200 € 24.506.552 € 25.359.300 3,5%

Bedrijfslasten € 23.712.900 € 24.378.875 € 25.348.400 4,0%

Resultaat jaarrekening € -107.700 € 127.677 € 10.900

Vrijval Bestemmingsreserve € 250.000 € 41.625 € 253.000 RAK € 108.000 € 108.000 € 49.000 Incidentele kosten € 250.000 € 41.625 € 253.000 Resultaat uit vrijval reserve € 108.000 € 108.000 € 49.000 Resultaat inclusief vrijval reserves € 300 € 235.677 € 59.900