Begroting 2017 BSV Amsterdam Zuid2017 prognose 2016

Opbrengsten

Exploitatiesubsidie verenigingsgebouw 38.200 38.200

subsidie inzet 2 speeltuinmedewerkers 85.580 85.580

omzet keukenverkoop 15.000 14.904

omzet ijsverkoop 4.000 3.708

omzet snoepverkoop 3.500 1.674

opbrengst contributie 4.800 4.800

intrest 1.000 1.500

152.080 150.366

Kosten

2.000

Personeelskosten

Salaris volgens opgave Raet 76.200 74.720

overhead, algemeen en salarisadministratie 8.300

overig 1.100 5.000

85.600 79.720

Huisvesting, belastingen en energiekosten

Huisvesting, belastingen en energiekosten 6.000

Belastingen en afvalkosten etc. 4.000 3.000

Energie 10.000 10.000

Technisch beheer 3.000 2.700

exploitatieresultaat -10.000

Algemene kosten 19.600 28.210

42.600 33.910

Donatie onderhoudsfonds vanuit exploitatieresultaat PM

Overig

Kantoor, porti, internetkosten en overig 2.000 2.000

Inkoopwaarde omzet 18.000 18.400

20.000 20.400

Kosten clubwerk

Creatief 0 0

Eetclub -7 0

Judo 2.422 3.000

Klaverjas 0 0

Klaverjas instuif 0 0

Line dance 0 0

Majorette 0 0

Moestuinen 0 0

Newen Copihue / Chileense dansgroep 0 0

Rozenkoor combilid 0

Samen Actief 0 0

Schrijfgroep 0 0

Tai Chi 0 0

Schilder Tekenclub dinsdag middag 0 0

Schilderclub woensdagavond Bob vd Mark 0

Schilder Tekenclub dinsdag ochtend Fred v Boven 0

Teken-schilderclub vrijdag Tiny vd Linden 0 0

Yoga 0 0

Kinderactiviteiten (sinterklaas etc.) 6.000 2.000

8.415 5.000

Totale kosten 156.615 139.030

Exploitatieresultaat -4.535 11.336

Clubwerk begrotingsjaar 2017

Gewenste mutaties volgende

begrotingsjaar

Club Creatief

Ingevuld door: Petra Niowi

samenstelling clubcommissie: Niowi Massouras

Petra Quint

Corrie Hogers

clubtijd op: dag

dagdeel

Inkomsten

bedrag per

lid

Totaal op

jaarbasis

aantal leden 8 5 400

Overige inkomsten zie specificatie

400

aantal maanden

bedrag per

maand

Uitgaven

Trainer/Docent

Uniformen/kleding 0

consumpties 50

clubmaterialen 350

overige kosten zie specificatie

400

exploitatieresultaat 0

Specificatie overige inkomsten

x

ij

z

etc

Specificatie overige kosten

x

ij

z

etc 10

7

Clubwerk begrotingsjaar 2017

Gewenste mutaties volgende

begrotingsjaar

Club EetclubIngevuld door: I. Werkhoven

samenstelling clubcommissie: I. Werkhoven

Anja van Kemenade

Sander Vissccher

clubtijd op: woensdag

16-19 uur

Inkomsten

bedrag per

lid

Totaal op

jaarbasis

aantal leden 16 216,67 3.467

extra bijdrage voor de kerst 16 10,00 160

Overige inkomsten zie specificatie 2.250

5.877

aantal maanden

bedrag per

maand

Uitgaven

Trainer/Docent 0

Uniformen/kleding

consumpties

clubmaterialen

overige kosten zie specificatie 5.870

5.870

exploitatieresultaat 7

Specificatie overige inkomsten

Subsidie Gemeente Amsterdam 2.250

ij

z

etc

2.250

Specificatie overige kosten

Cordaan Oude Raaij 10 450 4.500

zelf koken 10 71 710

consumpties drankjes keuken 10 50 500

extra kosten kerst 7 160

5.870

Clubwerk begrotingsjaar 2017

Gewenste mutaties volgende

begrotingsjaar

Club JudoIngevuld door: Arno en Barbara

samenstelling clubcommissie: A. Sirach

B. Sirach

D. Sirach

clubtijd op: donderdag

15-22 uur

Inkomsten

bedrag per

lid

Totaal op

jaarbasis

aantal leden groep 1 14 60 840

aantal leden groep 2 14 70 980

aantal leden groep 3 1 80 80

aantal leden groep 3 volwassene 2 100 200

Overige inkomsten zie specificatie

2.100

aantal maanden

bedrag per

maand

Uitgaven

Trainer/Docent 10 360 3.600

Uniformen/kleding

consumpties 0

clubmaterialen 250

overige kosten zie specificatie 672

4.522

Exploitatietekort -2.422

Specificatie overige inkomsten

x

ij

z

etc

Specificatie overige kosten

jubileum 55 jaar 0

drukwerk en keukengebruik 340

bondsbijdrage 208

Sinterklaas 31 4 124

etc

672

Clubwerk begrotingsjaar 2017

Gewenste mutaties volgende

begrotingsjaar

Club KlaverjasclubIngevuld door: Joke Tilmans

samenstelling clubcommissie: Joke Tilmans

Wouter Beijdorf

clubtijd op: vrijdag

avond

Inkomsten

bedrag per

lid

Totaal op

jaarbasis

aantal leden 12 60 720

Overige inkomsten zie specificatie

720

aantal maanden

bedrag per

maand

Uitgaven

Trainer/Docent

Uniformen/kleding

consumpties 170

clubmaterialen kaarten

overige kosten zie specificatie 550

720

exploitatieresultaat 0

Specificatie overige inkomsten

x

ij

z

etc

Specificatie overige kosten

eindejaarsprijzen 55

Paasprijzen etc. 230

kerstprijzen 265

etc

550

Clubwerk begrotingsjaar 2017

Gewenste mutaties volgende

begrotingsjaar

Club KlaverjasinstuifIngevuld door: P. v.d. Gunst met steun van HD d.d. 19,2,2017

samenstelling clubcommissie: Fam. V.d. Gunst

clubtijd op: zondag 1 x per maand max 11 maanden

middag

Inkomsten

bedrag per

lid

Totaal op

jaarbasis

aantal leden 25 3 825

Overige inkomsten zie specificatie 1.175

2.000

aantal maanden

bedrag per

maand

Uitgaven

Trainer/Docent

Uniformen/kleding 0

consumpties

clubmaterialen speelkaarten 50

overige kosten zie specificatie 1.950

2.000

exploitatieresultaat 0

Specificatie overige inkomsten

opbrengst verkoop tombola ofwel mogelijk tekort 1.175

ij

z

etc

1.175

Specificatie overige kosten

prijzen en tombola 150 11 1.650

extra t.b.v. de kerst 150

extra t.b.v. pasen 150

etc

1.950

Clubwerk begrotingsjaar 2017

Gewenste mutaties volgende

begrotingsjaar

Club Country Line danceIngevuld door: Corrie van Egdom

samenstelling clubcommissie: Kitty Quint

Petra Quint

Corrie van Egdom

clubtijd op: dinsdag

avond

Inkomsten

bedrag per

lid

Totaal op

jaarbasis

aantal leden 8 100 800

Overige inkomsten zie specificatie

800

aantal maanden

bedrag per

maand

Uitgaven

Trainer/Docent 800

Uniformen/kleding

consumpties

clubmaterialen

overige kosten zie specificatie

800

exploitatieresultaat 0

Specificatie overige inkomsten

x

ij

z

etc

Specificatie overige kosten

folders

ij ?

z

etc

0

Clubwerk begrotingsjaar 2017

Gewenste mutaties volgende

begrotingsjaar

Club MajoretteIngevuld door: Petra Seel

samenstelling clubcommissie: Sophia Verkruysen

Jolijn Seel

clubtijd op: maandag

avond

Inkomsten

bedrag per

lid

Totaal op

jaarbasis

aantal leden 14 60 840

Overige inkomsten zie specificatie 3.250

4.090

aantal maanden

bedrag per

maand

Uitgaven

Trainer/Docent 11 40 440

Uniformen/kleding 523

consumpties

clubmaterialen

overige kosten zie specificatie 3.127

4.090

exploitatieresultaat 0

Specificatie overige inkomsten

Marsoptredens 250

Subsidie sportfonds? 3.000

z

etc

3.250

Specificatie overige kosten

9 wedstrijden 9 219 1.971

bestuurskosten 50

contributies: Baam, KNMO en NBTA 338

zaalhuur Nelson Mandelaschool 12 64 768

3.127

Clubwerk begrotingsjaar 2017

Gewenste mutaties volgende

begrotingsjaar

Club Moestuinen

Ingevuld door: Esther Kroon

samenstelling clubcommissie: nvt

clubtijd op: dag

dagdeel

Inkomsten

bedrag per

lid

Totaal op

jaarbasis

aantal leden 13

Overige inkomsten zie specificatie

0

aantal maanden

bedrag per

maand

Uitgaven

Trainer/Docent 0

Uniformen/kleding 0

consumpties

clubmaterialen

overige kosten zie specificatie

0

exploitatiesaldo 0

exploitatieresultaat 0

+RK[-2]*RK[-1]

10

7

Clubwerk begrotingsjaar 2017

Gewenste mutaties volgende

begrotingsjaar

Club Newen Copihue

Ingevuld door: Barbara Stravers

samenstelling clubcommissie: Roberto Espinoza

Barbara Stravers

clubtijd op: zaterdag

volgens opgave d.d. 23.11.2016 in 2017 op dagdeel

op 14/1, 4/2, 11/3 en 8/4-2017

Inkomsten

bedrag per

lid

Totaal op

jaarbasis

aantal leden 5 6 300

volgens opgave 27,12,2016 11

leden

Overige inkomsten zie specificatie 400

700

aantal maanden

bedrag per

maand

Uitgaven

Trainer/Docent 0

Uniformen/kleding 327

consumpties

clubmaterialen

overige kosten zie specificatie 373

700

exploitatieresultaat 0

Specificatie overige inkomsten

Optredens 400

ij

z

etc

400

Specificatie overige kosten

reiskosten 200

website 17

afdracht contributie 156

etc

373

Clubwerk begrotingsjaar 2017

Gewenste mutaties volgende

begrotingsjaar

Club Rozenkoor

Ingevuld door: Marga Bakx

samenstelling clubcommissie: ?

ij wordt combilidz

clubtijd op: dag

dagdeel

Inkomsten

bedrag per

lid

Totaal op

jaarbasis

aantal leden x

extra contributieheffing

Overige inkomsten zie specificatie 0

0

aantal maanden

bedrag per

maand

Uitgaven

Trainer/Docent/Dirigent 0

Pianist

consumpties

clubmaterialen/Divers

overige kosten zie specificatie 0

0

exploitatieresultaat 0

Specificatie overige inkomsten

x

ij

z

etc

Specificatie overige kosten

optredens

ij

z

etc

0

Clubwerk begrotingsjaar 2017

Gewenste mutaties volgende

begrotingsjaar

Club BSA

Ingevuld door: J. Heeringa

samenstelling clubcommissie: H. v. Beek

clubtijd op: donderdag

middag

Inkomsten

bedrag per

lid

Totaal op

jaarbasis

aantal leden 20 600

Overige inkomsten zie specificatie

600

aantal maanden

bedrag per

maand

Uitgaven

Trainer/Docent 0

Dialezingen 100

Lunch en dinerkosten 500

clubmaterialen

overige kosten zie specificatie

600

exploitatieresultaat 0

Onderstaand een nagenoeg onleesbare opgave.

+RK[-2]*RK[-1]

10

7

Gezien de leeftijden van deze groep wordt er letterlijk en figuurlijk een sterfhuisconstructie inzake de verantwoording toegepast

Clubwerk begrotingsjaar 2017

Gewenste mutaties volgende

begrotingsjaar

Club Schrijfgroep levensverhalen

Ingevuld door: Judith Grobits

samenstelling clubcommissie: n.v.t.

clubtijd op: donderdag

ochtend

Inkomsten

bedrag per

lid

Totaal op

jaarbasis

aantal leden 13 0

Overige inkomsten zie specificatie

0

aantal maanden

bedrag per

maand

Uitgaven

Trainer/Docent 0

Uniformen/kleding 0

consumpties

clubmaterialen

overige kosten zie specificatie

0

exploitatieresultaat 0

Specificatie overige inkomsten

x

ij

z

etc

Specificatie overige kosten

x

ij

z

etc

Clubwerk begrotingsjaar 2017

Gewenste mutaties volgende

begrotingsjaar

Club Tai Chi

Ingevuld door: Louis Lafour

samenstelling clubcommissie: Astrid Lafour

clubtijd op: maandag

ochtend

Inkomsten

bedrag per

lid

Totaal op

jaarbasis

aantal leden 6 15 900

Overige inkomsten zie specificatie

900

aantal maanden

bedrag per

maand

Uitgaven

Trainer/Docent 750

Uniformen/kleding

consumpties

clubmaterialen

overige kosten zie specificatie 150

900

exploitatieresultaat 0

Specificatie overige inkomsten

x

ij

z

etc

Specificatie overige kosten

reiskosten 150

ij

z

etc 10

7 150

Clubwerk begrotingsjaar 2017 Gewenste mutaties volgende begrotingsjaar

Club SchilderclubIngevuld door: Els Kramer

samenstelling clubcommissie: Els kramer

Myrna Kramer

clubtijd op: dinsdag combizaal

middag

Inkomsten

bedrag per

lid

Totaal op

jaarbasis

aantal leden 12 5 600

Overige inkomsten zie specificatie Geen afdracht

600 Zijn zelfsupporting

bijdrage is afhankelijke van de kosten

aantal maanden

bedrag per

maand

Uitgaven

Trainer/Docent

Uniformen/kleding 0

consumpties

clubmaterialen 12 5 600 Geen afdracht

overige kosten zie specificatie Zijn zelfsupporting

600 bijdrage is afhankelijke van de kosten

exploitatieresultaat 0

Specificatie overige inkomsten

x

ij

z

etc

Specificatie overige kosten

x

ij

z

etc

Clubwerk begrotingsjaar 2017

Gewenste mutaties volgende

begrotingsjaar

Club Schilderclub

Ingevuld door: Bob v.der Mark

samenstelling clubcommissie: nvt

clubtijd op: woensdag

avond

Inkomsten

bedrag per

lid

Totaal op

jaarbasis

aantal leden 3 0 0

Overige inkomsten zie specificatie

0

aantal maanden

bedrag per

maand

Uitgaven

Trainer/Docent

Uniformen/kleding 0

consumpties

clubmaterialen

overige kosten zie specificatie

0

exploitatieresultaat 0

exploitatieresultaat 0

+RK[-2]*RK[-1]

10

7

Clubwerk begrotingsjaar 2017

Gewenste mutaties volgende

begrotingsjaar

Club Schilderen en tekenen

Ingevuld door: Fred Boven

samenstelling clubcommissie: geen opgave dus nvt

clubtijd op: dinsdag

ochtend

Inkomsten

bedrag per

lid

Totaal op

jaarbasis

aantal leden 6 0 0

Overige inkomsten zie specificatie

0

aantal maanden

bedrag per

maand

Uitgaven

Trainer/Docent

Uniformen/kleding 0

consumpties

clubmaterialen

overige kosten zie specificatie

0

exploitatieresultaat 0

+RK[-2]*RK[-1]

10

7

Clubwerk begrotingsjaar 2017

Gewenste mutaties volgende

begrotingsjaar

Club Schildersclub

Ingevuld door: Tiny v.d. Linden

samenstelling clubcommissie: n.v.t.

clubtijd op: vrijdag

ochtend

Inkomsten

bedrag per

lid

Totaal op

jaarbasis

aantal leden 15 0 0

Overige inkomsten zie specificatie

0

aantal maanden

bedrag per

maand

Uitgaven

Trainer/Docent 0

Uniformen/kleding 0

consumpties

clubmaterialen

overige kosten zie specificatie

0

exploitatieresultaat 0

Specificatie overige inkomsten

x

ij

z

etc

Specificatie overige kosten

x

ij

z

etc

Re: cglubbegroting maandag 2 januari 2017

Clubwerk begrotingsjaar 2017

Gewenste mutaties volgende

begrotingsjaar

Club YogaIngevuld door: Thea Broos

samenstelling clubcommissie: Thea Broos

Marijke Boekan

clubtijd op: woensdag

ochtend

Inkomsten

bedrag per

lid

Totaal op

jaarbasis

aantal leden 10 15 1.500

Overige inkomsten zie specificatie

1.500

aantal maanden

bedrag per

maand

Uitgaven

Trainer/Docent 1.290

Uniformen/kleding

consumpties

clubmaterialen 9

overige kosten zie specificatie 201

1.500

exploitatieresultaat 0

Specificatie overige inkomsten

x

ij

z

etc

Specificatie overige kosten

vervanging yoga matten 201

ij

z

etc

201

Clubwerk begrotingsjaar 2017

Gewenste mutaties volgende

begrotingsjaar

Club KinderactiviteitenIngevuld door: Corrie

samenstelling clubcommissie: x

ij

z

clubtijd op: dag

dagdeel

Inkomsten

bedrag per

lid

Totaal op

jaarbasis

aantal leden 0 0

Overige inkomsten zie specificatie

0

aantal maanden

bedrag per

maand

Uitgaven

Trainer/Docent

Uniformen/kleding 0

consumpties

clubmaterialen

overige kosten zie specificatie 6.000

6.000

exploitatieresultaat -6.000

Specificatie overige inkomsten

x

ij

z

etc

Specificatie overige kosten

kleine kinderactiviteiten hele jaar 500

Sinterklaas 2.000

5-mei 3.500

etc

6.000