ALV 27 augustus 2013

BVC Bloemendaal

• Opening en introductie

• Werkgroepen Kunstgras

• De financiering van kunstgras

• Sponsoring en Acties

• Vragen

• Stemming

Agenda

Opzet werkgroepen project Kunstgras

Lobby

Sponsoring /evenementen

Aanbesteding

Trekkers overleg

Financiering

Communicatie

Mark Tromp

Guido Boonstra Jasper KnolMarcel Hoenderdos

Bestuur Vereniging / Stichting

Stephan Geuzebroek (algehele Coordinatie)

Opzet werkgroepen project Kunstgras

Regelmatige interactie /overleg tussen werkgroepen en reguliere activiteiten

Activiteitenkalender per werkgroep en totaal

Ieder Bestuursoverleg update status voortgang project

Leden betrekken en enthousiasmeren door intensieve communicatie

• De financiering van kunstgras

6

Een start bedrag van minimaal €250k is noodzakelijk om te kunnen beginnen. Uiteindelijk is leasen veel duurder dan zelf aanschaffen

Vervangings termijn (jaren) Item offerte A Offerte B Opmerkingen

voorbereiden en opruimen € 2.500 frezen / uitputten en laden grond € 3.200 aanleg drainage systeem (stelpost)

40 drainage zandlaag (aanwezig zand) €35.000 € 100.000 inclusief nieuw zand en drainage

opsluiting veld €5.300 20 sporttechnische laag €23.500 € 25.000 10 geotextiel, kunstgras en invulling € 141.000 € 175.000

keuringskosten € 8.200 afronding &herstel € 1.500 projectleiding en uitvoering € 1.500 hekwerk € 13.750 doelen €2.200 inlooprooster €600 zand voor straatwerk € 3.200 bestrating € 7.800

25 € 150.000 overige inrichtingentotaal € 249.250 € 450.000

onderhoud per jaar €9.000toplaag afschrijving €14.100

sporttechnische laag €1.200zand & drainage €2.500overige inrichtingen €1.500totaal €28.300

• Aanschafkosten kunstgras bedragen tussen de €250 en €350k, jaarlijkse afschrijvingen €19k en €9k aan onderhoudskosten

• kosten per maand over 10 jaar voor koop bedragen (250 + 10*9=340k)/120= €2833 excl. vervangingsinvestering.

• Kosten per maand over 10 jaar voor koop bedragen (350 + 10*9= 440k)/120= €3667 exl. vervangingsinvestering

• Voor lease is dat €4150,- excl vervangingsinvestering

7

Waar moet €250k vandaan komen? Het uitbrengen van een obligatielening zou in een significant gedeelte van de behoefte kunnen voorzien

Totaal Inzamel target: • Breng tussen de €250k en €350k voor 1 kunstgras veld bij elkaar

Ad hoc inzamel activiteiten•Organiseer de komende 12 maanden evenementen om €50k bijeen te brengen

Obligatie lening•Uitbrengen obligatielening door vereniging (target 100 X €2000) = €200k. •Bij grotere vraag kan een groter bedrag worden uitgezet.•De obligatie is een achtergestelde lening. Dit betekent dat vereniging de wettelijke plicht heeft om rente en aflossing te betalen (de aflossing wordt echter verrekend met de schenkingen).

Hoeveel zekerheid willen de obligatienemers dat de verschuldigde rente ook wordt betaald?

Hoeveel vertrouwen heeft men in terugbetaalvermogen van de club?

8

Hoe werkt de obligatie lening voor de obligatie nemer?

1. Lid / ouder neemt 1 obligatielening van € 2.000 waarbij de aflossing van deze inleg over 10 jaar aan de club wordt geschonken. Deze schenking wordt notarieel vastgelegd en is daarom aftrekbaar: € 200 per jaar.

2. Vereniging moet speciale fiscale status aanvragen (SBBI, sociaal belang behartigende instelling) om periodieke schenkingen aan de club fiscaal aftrekbaar te maken.

3. Het netto voordeel voor de obligatiehouder is bij 52% belastingvoet € 104 per jaar. Voor 10 jaar is dat in totaal €1040.

4. De club vergoedt 8,5% rente (hoogte nog te onderhandelen met de fiscus) over de uitstaande inleg over 10 jaar. In dit voorbeeld is dat € 935.

5. De rente inkomsten vallen bij de schenker in box 3 en zijn belastingvrij. Daarmee heeft houder na 10 jaar € 1040 terug via de belastingaftrek en € 935 door rente en daarmee bijna (€ 1975) de inleg terug.

6. Het contract inclusief de periodieke gift dient notarieel vastgelegd te worden. Wij zijn in gesprek met een notaris om dit kosteloos te verzorgen.

7. De schenkingsakte wordt opgemaakt door de notaris. En is nodig bij de individuele belastingaangifte.

Jaar Lening Rente 8,5% Aftrek 52%1e 2000 170 1042e 1800 153 1043e 1600 136 1044e 1400 119 1045e 1200 102 1046e 1000 85 1047e 800 68 1048e 600 51 1049e 400 34 10410e 200 17 10411e 0Som 935 1040

9

Er zijn verschillende “zekerheids” scenario’s welke kunnen worden gebruikt om de obligatie op te zetten

“Grote Zekerheid”•Om de betalingen van de rente zo veilig mogelijk te stellen zal het deel van de opbrengst van de obligaties dat nodig is voor de betaling van rente direct worden gestort op de rekening van de speciale stichting die als doel heeft de rente aan de obligatiehouders te betalen.

•De stichting zal de gelden op een afzonderlijke rekening parkeren. Vereniging kan dus niet aan dit deel van de obligatielening komen.

•Indien vereniging failliet gaat kan de rente nog steeds van de stichtingsrekening worden betaald. In dat geval blijven eventuele verplichtingen tot het doen van schenkingen aan vereniging wel bestaan. Fiscaal gezien moet deze constructie (bestaat al veel langer) wel worden afgestemd met de Belastingdienst

•Dit verkleint het direct beschikbare deel van de opbrengst van de lening en vergroot het inzamelings target of de inzameltermijn

“Vergroot Vertrouwen “• Rente aflossingen worden gedaan uit exploitatie overschotten van vereniging of stichting• Dit vereist dus een grote mate van zekerheid en vertrouwen van een exploitatie

overschot anders neemt niemand een obligatie af!

10

Grote zekerheid resulteert in een veel kleiner bedrag dat direct beschikbaar komt (115k), versus “vergroot vertrouwen” waarbij gehele bedrag (200k) beschikbaar komt

Jaar LeningAflossing

= schenkingTotale

rentelast Aflossing Depotrente

depot (2%)Beschikbaar

voor club1e € 200.000 € 20.000 € 17.000 € 93.500 € 1.870 € 106.500 2e € 180.000 € 20.000 € 15.300 € 78.370 € 1.567  3e € 160.000 € 20.000 € 13.600 € 64.637 € 1.293  4e € 140.000 € 20.000 € 11.900 € 52.330 € 1.047  5e € 120.000 € 20.000 € 10.200 € 41.477 € 830  6e € 100.000 € 20.000 € 8.500 € 32.106 € 642  7e € 80.000 € 20.000 € 6.800 € 24.248 € 485  8e € 60.000 € 20.000 € 5.100 € 17.933 € 359  9e € 40.000 € 20.000 € 3.400 € 13.192 € 264  

10e € 20.000 € 20.000 € 1.700 € 10.056 € 201  11e € - € - € - € 8.557 € 171 € 8.557

som   € 200.000 € 93.500     € 115.057

Jaar Lening aflossing = schenking Totale rentelast Aflossing uit resultaat Beschikbaar voor club

1e € 200.000 € 20.000 € 17.000 € 17.000 € 200.000 2e € 180.000 € 20.000 € 15.300 € 15.300  3e € 160.000 € 20.000 € 13.600 € 13.600  4e € 140.000 € 20.000 € 11.900 € 11.900  5e € 120.000 € 20.000 € 10.200 € 10.200  6e € 100.000 € 20.000 € 8.500 € 8.500  7e € 80.000 € 20.000 € 6.800 € 6.800  8e € 60.000 € 20.000 € 5.100 € 5.100  9e € 40.000 € 20.000 € 3.400 € 3.400  

10e € 20.000 € 20.000 € 1.700 € 1.700  11e € - € - € -    

som   € 200.000 € 93.500   € 200.000

“Grote zekerheid” scenario

“Vergroot vertrouwen” scenario

11

Hoe werkt de financiering en wie moet wat gaan bekostigen?

Jaar LeningTotale

rentelast Veld 2 ?1e 20000 17000 02e 18000 15300 17003e 16000 13600 34004e 14000 11900 51005e 12000 10200 68006e 10000 8500 85007e 8000 6800 102008e 6000 5100 119009e 4000 3400 13600

10e 2000 1700 1530011e 0 0

som 93500 76500

Vereniging• Vereniging is de begunstigde van de lening

aangezien de stichting niet de benodigde fiscale status kan krijgen

• De periodieke schenkingen moeten aan de vereniging plaatsvinden; anders is er geen recht op giftenaftrek.

• Vereniging heeft korte piek van hoge rentelasten die snel afnemen (vergroot vertrouwen scenario)

• Dat betekent dat de vereniging ook snel een toenemende exploitatie overschot zou moeten kunnen realiseren (C.P.)!

• Uitgaan van 10 jaar fictief 17k kan de vereniging in 10 jaar ongeveer 76k sparen voor een 2e veld.

Overzicht jaarlijkse vervanging + onderhoud + financieringskosten kunstgras “groot vertrouwen” scenario

Hoe werkt de financiering en wie moet wat gaan bekostigen?

12

JaarReservering

vervanging veld

Jaarlijkse onderhouds

kosten1e 0 90002e 19300 90003e 19300 90004e 19300 90005e 19300 90006e 19300 90007e 19300 90008e 19300 90009e 19300 9000

10e 19300 900011e 19300 9000

som 193000

Overzicht jaarlijkse vervanging + onderhoud + financieringskosten kunstgras “groot vertrouwen” scenario

Stichting

• Vanuit BTW oogpunt kan het veld het beste door de Stichting worden aangelegd!1.De Stichting kan dan 21% BTW op de

aanlegkosten terugvragen van de fiscus. 2.Stichting hoeft over de huur termijnen

maar 6% BTW in rekening te brengen, mits sprake is van het geven van gelegenheid tot sportbeoefening.

3.Hiermee kun je dus een tariefs- en liquiditeitsvoordeel behalen dat hoger is, naarmate de huur lager is; immers in dat geval hoeft de Stichting minder (bij de vereniging niet aftrekbare) BTW af te dragen aan de fiscus.

Het geld moet dus op enigerlei wijze (zonder schenkbelasting) van de vereniging naar de Stichting; bijvoorbeeld als lening; de rente en aflossing kunnen dan verrekend worden met de huur.4. Stichting zal de vervangingsreservering

moeten maken. Daar moet dan wel echte liquiditeit tegen worden opgebouwd!

13

Kunstgras vereist dus een wijziging en ingreep in de financiën van Vereniging en Stichting

Eenmalige aanschaf kosten kunstgras

• Totale aanschafkosten voor 1 kunstgrasveld liggen tussen de €250k en €350k afhankelijk van de behoefte aan vernieuwde drainage of niet

• Op dit moment heeft de club geen “spaargeld” of mogelijkheid om dit op te bouwen middels een positief exploitatie resultaat in vereniging of stichting

Jaarlijkse kosten kunstgras

• Kunstgras heeft onderhoud (€10k per jaar) en vervangingskosten (19k)

• De onderhoudskosten zullen ongeveer gelijk zijn aan de huidige onderhoudskosten (€7k-14k) per veld en zijn dus niet additioneel

• Reservering veld vervanging bedraagt ongeveer 19k. Daar is tot op heden geen liquiditeit tegen opgebouwd, hetgeen in de toekomst voor kunstgras wel zal moeten. De totale cash impact voor de stichting zal dus boven het huidige niveau uitkomen (19k ipv feitelijk 0)

• Op dit moment heeft de club geen “spaargeld” of mogelijkheid om dit op te bouwen middels een positief exploitatie resultaat in vereniging of stichting

14

Er is geen “spaargeld” of mogelijkheid om fondsen op te bouwen middels een positief exploitatie resultaat in vereniging of stichting

Concept 2012-2013 2011-2012 2010-2011Totaal inkomsten €201.288 €174.592 € 171.480

Totaal kosten €200.137 € 203.653 € 202.375

Resultaat €1.151 €(29.061) €(30.895)“openstaande vorderingen” €(20.000)

Resultaat Vereniging BVC Bloemendaal

Concept 2012-2013 2011-2012 2010-2011Totale inkomsten

incl vrijval subsidie €136.204 €121.643 €136.942  Operationele kosten €98.208 € 97.370 €82.483

 Operationeel resultaat €37.996 € 24.273 €54.459 Som afschrijvingen €26.972 € 28.201 € 32.296

     

 Totaal Resultaat €11.024 € (3.928) € 22.163 Resultaat excl vrijval

subsidie € (13.976) € (28.929) €(2.837)

Resultaat Stichting exploitatie BVC Bloemendaal

15

Voor houdbare exploitatie van Vereniging met een kunstgrasveld is €45-55k aan resultaat verbetering voor Vereniging noodzakelijk

Kernvoorwaarden Toekomst

1. Verbeter (financieel) vertrouwen!

2. Continueer verbeterde contributie inning

3. Introductie aanvullende bijdrages

4. Aantal leden blijft minstens gelijk

5. Kosten discipline handhaven, verdere kosten mogen niet stijgen

6. Additionele €7k kostenbesparing vinden en uitvoeren

7. Begroten op een positief resultaat zodat er weer gereserveerd en geïnvesteerd kan worden

- 20 k

10*k

Alle verschuldigde

contributie wordt geïnd

-17k

Obligatie rente jaar 1

- 27k

38k

- 20 kAanvullende bijdrages geïntroduceerd

7k+11k

+18k

Nader te bepalen kostenreducties

Tekort

- 37 k

Vereniging (scenario A)

-17k

Obligatie rente jaar 1

38k

Aanvullende bijdrages geïntroduceerd

7k+21k

Nader te bepalen kostenreducties

Tekort

- 17 k

0.0,-

+28k

Vereniging (scenario B)

16

Zelfs na het invoeren van additionele kostenbesparingen (€5k) moet er jaarlijks extra geld van de Vereniging naar de Stichting (€3-28k)

1. Stichting heeft tussen de €3k en €28k extra nodig per jaar

2. De laatste jaren betaalt Vereniging €36k minder aan huur dan de werkelijke huidige kosten aan velden en accommodatie.

3. Een additionele bijdrage (op fiscaal gunstige wijze in te kleden) is dus gewoon noodzakelijk

Overige voorwaarden:• Baromzet blijft op peil inclusief marge• Identificatie van additionele €5k besparing• Kosten discipline handhaven, verdere

kosten mogen niet stijgen• Onderhoudskosten minimaliseren / uitgaven

maximeren• Reserveringen aanpassen op positief

resultaat

- 19 k- 14 k

- 33 k

28k

“additionele bijdrage”

Negatief resultaat

€5k

Additionele kostenbesparing

Stichting scenario AExtra onderhoud & afschrijving

- 14 k- 28 k

- 19 k

11 k

- 8 k

3k

€5k- 3 k

“additionele bijdrage”

Additionele kostenbesparing

Extra onderhoud & afschrijving

Positief resultaat

Stichting scenario B

17

Maar kunnen de kosten omlaag en inkomsten voor vereniging en stichting omhoog?

1. Kunnen de kosten omlaag?

• Wat zijn de grootste uitgave posten en hoe hebben deze zich ontwikkeld?

• Kunnen deze omlaag, wat betekent dat en wat zou hiervan de impact kunnen zijn?

2. Kunnen de inkomsten omhoog?

• Wat zijn de bestaande bronnen van inkomsten en hoe hebben deze zich ontwikkeld?

• Lekken er inkomsten weg?

• Kunnen we bestaande bronnen vergroten?

18

 Kosten2011-2012 2010-2011

Kosten selectie

Bruto salarissen trainers € 34.999 € 37.005

Wedstrijd onkosten €11.534 € 8.450

Materiaal / kleding / medicam € 13.204 € 7.423

Vrijwilligers kosten € - € 8.600

Onkosten softbal €2.685 € 1.479

KNVB kosten €19.842 € 20.235

Sub totaal € 82.264 € 83.192

Kosten Jeugd

Bruto salarissen trainers € 4.326 € 13.342

Kostenvergoedingen € 1.228 € 1.187

Materiaal / kleding / medicam € 2.501 € 2.762

Kosten JW toernooi € 1.287 € 1.301

Kosten vrijwilligers €35.614 € 22.689

Sub totaal €44.956 € 41.281

Algemene kosten (= overige lasten)

Promotiekosten € 1.434 € 2.139

Accountantskosten € 3.045 € 3.239

Administratiekosten € 2.866 € 336

Website / computerkosten € 341 € 476

Assuranties € 439 € -

Overige algemene kosten € 740 € 2.266

Sub totaal € 8.865 € 8.456

Huur accommodatie €68.138 €69.901

Rente lasten € (570) € 455)

Totaal kosten € 203.653 € 202.375

Resultaat € (29.061) € (30.895)

Vereniging BVC Bloemendaal: Verdere besparingsopties zijn wellicht aanwezig, met name in wedstrijdkosten en vrijwilligerskosten

Bron: Financieel jaarverslag vereniging BVC Bloemendaal 2010 – 2011 en 2011-2012 & FinancieringsCie analyse.

19

Stichting Exploitatie: Verdere besparingsopties zijn wellicht (beperkt) aanwezig, met name in de vrijwilligersvergoeding en veldonderhoud?

exploitatie clubhuis 2011-2012 2010-2011  gas € 1.070 € 7.331   elektra € 6.049 € 9.540   water € 497 € 735   vuilafvoer € 2.034 € 1.831   onderhoud clubhuis € 7.701 € 2.463   assurantie € 438 € 216   onderhoud inventaris € 1.625 641   belastingen en heffingen € 3.175 € 889   vrijwilligersvergoeding accomodatie € 9.000 € 9.500   overige exploitatiekosten € - € 149  exploitatie bar Inrichting € 1.073 € -   schoonmaakmiddelen € - € 115   barbenodigheden € 1.654 € 441   kosten muziek € 1.501 € 1.492   kosten onderhoud tap € 24 € 637   beveiligingskosten € 872 € 441   overige kosten € 1.292 € 375  exploitatie velden

onderhoud velden € 46.798 € 39.029   onderhoud tractor € 45 € 218   onderhoud attributen - € 1.492

 Overige kosten accountantskosten € 3.250 € 2.962   internet kosten € 395 € 112   incassokosten € 329 € -   onderhoud inventarissen € 444 € -   promotiekosten € 422 € 739   assuranties € 3.087 € -   advieskosten € 3.080 € -   overige algemene € 927 € 500   bankkosten € 588 € 635 som operationele kosten € 97.370 € 82.483 operationeel resultaat € 24.273 € 54.459  Afschrijvingen gebouwen € 15.679 € 18.650   machines en installaties € 4.395 € 4.672   inventaris en inrichting € 6.985 € 8.382   tractor € 1.142 € 592        totaal resultaat   € (3.928) € 22.163

20

Met 75% vormt contributie de grootste verenigingsinkomsten bron

2012-2013 2011-2012 2010-2011Donaties €500 € 4.076 € 343 Reclame borden €33.107 € 31.842 € 31.309 Contributies €152.148 € 130.183 €129.876 Shirtsponsoring - € 2.500 -Opbrengst jeugd €1.200 € 5.316 € 5.430 Afboekingen oninbaar - € (8.273) - Subsidies €6.800 € 7.075 € 2.662 Verhuur accomodatie - € 852 € 895 Opbrengst lotto €1.034 € 1.021 € 740 Rente baten - € - € 223 overige €2.682totaal inkomsten €201.288 € 174.592 € 171.480

Inkomsten Vereniging 2011-2012 vs 2010-2011

Note: zie appendices voor financiele details.

21

Contributie BVC is alleen voor de jeugd hoger dan van DSS, maar lager dan Alliance, ADO en KHFC. Kleinere clubs hebben een lagere contributie

se-nioren

A B C D E F 75

125

175

225

275

325 Leeftijd groepen

BVC

KHFC

ADO 20 inclusief bijdrages

Alliance

DSS

Co

ntr

ibu

tie

• ADO heeft een verplichte vrijwilligers bijdrage van €35,- welke kan worden “terugverdiend”

• Eenmalige entree gelden zijn niet meegenomen in vergelijking• Meeste clubs hebben een toeslag in de contributie voor selectie spelers. Deze zijn buiten

beschouwing gelaten• Alliance heeft recent de contributie verhoogt• Contributie niet spelende leden kan worden ingevoerd

se-nioren

A B C D E F 75

95

115

135

155

175

195

215

235 Leeftijd groepen

BVC

Schoten

Terrasvogels

BSM

Vogelenzang

Geel Wit

Co

ntr

ibu

tie

Bron: Club websites en analyse FinancieringsCie .

22

Verhoging van de leden bijdrages (contributie verhoging tot niveau Alliance en/of vrijwilligers bijdrage optellend tot niveau ADO en/of selectie en administratie kosten toeslag) prijst BVC niet uit de markt

senioren A B C D E F

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

41%

61%

81% 81%

63%

73%

40%

7%

16%

25% 24%

16%21%

5%5%

-6%-13% -13%

-20%

2%

11% 8%3% 2%

-2%

Contributie hoogte tov BVC in % per leeftijdsgroep

• Een contributie verhoging tot het niveau van Alliance lijkt de ondergrens (gemiddeld 7%)

• De hogere contributie van ADO is inclusief €35 vrijwilligers bijdrage. Dit brengt de contributie 15% hoger dan die van BVC.

• Meer en betere faciliteiten (oa kunstgras) zou het eenmalige entree geld (nu €25) kunnen worden verhoogd naar €75 (gemiddelde omliggende clubs)

KHFC

ADO inclusief bijdrages exclusief toeslagen

Alliance

DSS

DSS heeft nog veel meer jeugd eftallen dan BVC

Bron: Club websites en analyse FinancieringsCie .

23

Het grote verschil in contributie bij de jeugd (F 20-40% tot en met B 0-20%) heeft grote groei van de BVC jeugd afdeling niet in de weg gestaan

senioren A B C D E F

-40%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-11%-8%

-3%

-9%

-16%

-20%

-30%

-14%

0%

13%

-28% -28%-27% -27%

-16%

-22%

-31%-33%

-40%

-7% -6%

0%

-6%

-13% -13%

-23%-23%-20%

-28%

-31% -30%

-34%

Contributie hoogte tov BVC in % per leeftijdsgroep

• Kleinere clubs hebben een lagere contributie. Het verschil is het grootsts bij de F pupillen (30-40%) en neemt langzaam af tot 5-15% bij de senioren

• Al deze clubs hebben (veel) beperkte faciliteiten en weinig mogelijkheden tot verbetering / verhoging van de aantrekkingskracht

• Alliance heeft hogere contributies dan BVC en dus nog hoger dan de clubs hier genoemd. Alliance is hier wel het beste mee vergelijkbaar. Toch hebben zij nog steeds een wachtlijst voor leden.

• Blijkbaar wordt de aantrekkingskracht van een club slechts beperkt bepaalt door de hoogte van de contributie?

Schoten

Terrasvogels

BSM

Vogelenzang

Verschillen met jeugd veel groter. BVC jeugd melk koe?

Geel Wit

Bron: Club websites en analyse FinancieringsCie .

24

Geen contributie verhoging maar de introductie van een vrijwilligersbijdrage welke kan worden “terugverdiend” en twee specifieke bijdrages met een duidelijke doelbestemming welke een transparante en eerlijke verdeling van kosten beoogd

Vereniging kosten / Inkomsten Ratio's 2011-2012 2010-2011

Selectie kosten als totaal van inkomsten 47% 49%Jeugd kosten als totaal van inkomsten 26% 24%Algemene kosten als totaal van inkomsten 5% 5%Exploitatie tekort als % van totaal inkomsten -17% -18%

Huur kosten als % van de inkomsten 39% 41%

Trainers als % van totale inkomsten 19% 25%Vrijwilligerskosten als % van totale inkomsten 20% 18%

Vrijwilligersbijdrage• Vrijwilligers kosten vereniging zijn €36k

en €9k voor Stichting!• Dat is 51 euro per lid.• Groot deel van leden (en hun ouders) is

niet actief als vrijwilligers bij Vereniging of Stichting

• Om participatie te vergroten en kosten te verlagen stellen we een vrijwilligersbijdrage van €35 voor welke kan worden terugverdiend door werk te doen voor Vereniging of Stichting

• Vrijwilligersbijdrage zeer gebruikelijk bij omliggende (voetbal) clubs

• Aanname: 25% actief dus 75% niet . 75% = 660leden x 35 = €23k

• Exclusief cashflow effect door pas achteraf terug te betalen.

Administratie bijdrage: • Afgelopen jaar zijn de administratiekosten met

835% toegenomen. Vereniging en Stichting geven samen €9k uit aan administratiekosten. Dat is €10 euro per lid

• Separate administratie bijdrage maakt het mogelijk deze kosten direct af te dekken en de administratie te verbeteren

• Een administratie bijdrage van €10 euro bovenop de huidige contributie levert 881 leden *X10 = €8810,- op.

25

Door kosten transparanter te maken naar de leden en daarmee anders te verdelen kunnen aanvullende bijdragen worden gevraagd van totaal €38k

Vereniging kosten / Inkomsten Ratio's

2011-2012

2010-2011

Selectie kosten als totaal van inkomsten 47% 49%Jeugd kosten als totaal van inkomsten 26% 24%Algemene kosten als totaal van inkomsten 5% 5%Exploitatie tekort als % van totaal inkomsten -17% -18%

Huur kosten als % van de inkomsten 39% 41%

Trainers als % van totale inkomsten 19% 25%Vrijwilligerskosten als % van totale inkomsten 20% 18%

Leden groep

Contributie per lid

Leden 2012-2013

Selectie 2012 - 2013

Senioren € 220,00 305 66 22%

A € 180,00 29 15 52%

B € 160,00 46 15 33%

C € 160,00 87 31 36%

D € 160,00 117 41 35%

E € 150,00 107 27 25%

F € 150,00 112 27 24%

Mini € 130,00 78 0 0%

881 222 25%

Selectie bijdrage:

• 25% van de leden is selectie speler en soupeert 47% van de inkomsten. Dat is €370,- per selectie lid. Dit wordt dus voor een groot gedeelte gesponsord door de niet selectie leden

• Een additionele bijdrage aan de selectie kosten lijkt gerechtvaardigd en is ook zeer gebruikelijk bij andere clubs in de omgeving.

• Aanname is een selectie bijdrage van € 30,- per lid van de selectie

• Aanname is dat er 220 selectie leden zijn.

• 220X30= €6.600 selectiebijdrage

• Sponsoring en Acties

Doel: € 50,000 bij elkaar halen (meer mag altijd)

Maar ook : Leden en ouders actief betrekken.

Samen voor kunstgras

Werkgroep sponsoring en Acties

A. September : Kick off september op woensdagmiddag

B. November: Lichttraining o.l.v. zondagselectie/ combinatie event

voor ouders (pub-quiz)

C. December : Loterij, prijs= teamsponsoring – team naar keuze-

D. Februari : Veiling: ouders brengen items in

E. April: avondvullend programma bij Caprera

F. April: Jan Woortman en Grote Clubactie (september)

G. Een evenement dat nog bedacht wordt door leden

Werkgroep – wat willen we doen

1. Blijf niet langs de lijn staan maar meld je aan bij de organisatie.

We zoeken vrijwilligers voor vele, vele activiteiten.

2. Vrijwilligers - hard nodig bij het realiseren van kunstgras

3. Vrijwilligers - nog harder nodig op vele plekken in de BVC-

organisatie

Acties – wat vragen we van de leden

2 vacatures voor de organisatie van de Grote Club actie *URGENT

6 vacatures voor de organisatie van Jan Woortman

2 vacatures voor de organisatie van Sinterklaas 2013

15 vacatures op en rondom sponsoracties kunstgras

1 vacature coördinator jeugdscheidsrechter

15 vacatures woensdagmiddag trainer –ouders (mini, F, E)

5 vacatures - adviseur -speler-volg systeem

Aanvullende informatie en andere actuele vacatures op de website

vacatures vrijwilligers BVC

• Vragen?

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=bvc+bloemendaal+logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=iFxYNgvqAhLYkM&tbnid=A8CtF380cjai1M:&ved=0CAUQjRw&url=https://twitter.com/bvcbloemendaal&ei=CFJxUeDWM4GsOubYgYAK&bvm=bv.45373924,d.ZWU&psig=AFQjCNGgwvaTzh-ku6TvGeaL-ZH9Mph3Dw&ust=1366467414357947