51126101 SAP Solucao NF e Standard

8/6/2019 51126101 SAP Solucao NF e Standard

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Soluo NF-e St andardSAP ERP


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SAP Brasil 2007 NF-e SAP ERP - Christine Handy

DANFe: Docum ent o Auxi l iar da Nota Fiscal Eletrnic a

ICMS:Base de clculo

e valor

Chave de

Acesso

Cdigo deBarras: chave de

acesso

Nmero NF com9 dgitos


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Not a Fisc al Elet rnic a Nacional NF-e

SAP GRC NFe

Mapeamento para o layout da Sefaz

(com tratamento de verso);

Assinatura digital;

Montagem de Lote (com priorizao deNotas);

Arquivamento legal do XML da NF-e;

Controle dos processos de envio,cancelamento e inutilizao.

Monitoramento de Status das NF-es eadministrao via Portal;

Busca de NF-e e download do XML viaPortal;

Monitoramento do Status de Servio dasvrias SEFAZ;

Processo de contingncia.

Armazenamento e verificao na SEFAZdas notas de entrada.

SAP ERP

Gerao da NF-e no banco de NotasFiscais (modelo 55);

Seleo das informaes para NF-e eenvio para o sistema de mensageria;

Impresso do DANFe antes ou depois daautorizao da SEFAZ;

Monitorao dos status da NF-e;

Recebimento de DANFE;

Emisso e recebimento de NF-e emcontingncia;

Solicitao de cancelamento einutilizao de NF-e;

Escriturao de NF Modelo 55.


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SAP ERP Standard / Configurao NF-e


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Notas

Nota SAP ERP NF-e: 989115Soluo disponvel tambm via Support Package;

Prin cipais Pr-requisitos:

Manter Support Package Atual izado

743361 - Enhanced Nota Fiscal Printing Configuration

727475 - MP135 e LC116

981687 - NFe: For Services in Muncpio So Paulo

Reference to Support Packages

46C SAPKH46C54*

470 SAPKH47028

500 SAPKH50016

600 SAPKH60009

* Extenso do contrato de manuteno

Not a Fisc al Elet rnic a Nacional NF-e


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Cd igo do IBGE: Reg io e Mun ic pio

Cdigo do IBGE armazenado na 2 parte do domiclio fiscal das Filiais,Fornecedores e Clientes.

O cdigo de Regio (IBGE) da chave de acesso da NF-e extrado dos doisprimeiros dgitos, da 2 parte do domiclio fiscal.

Ex.: SP 3550308

35 = Regio

3550308 = Municpio


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Confi gu rao do Domic l io Fi sca l ( IBGE)

Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax onSales/Purchases Basic Settings Specify Structure for Tax JurisdictionCode


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Defi n ir Es t r ut u r a do Dom i c l io Fi sca l

- Manter a 1 parte do domiclio fiscal conforme

configurao existente- Configurar a 2 parte do domiclio fiscal com 7 dgitos


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Do m ic l io Fi sca l co n t e nd o c d ig o d o I BGE

Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax onSales/Purchases Basic Settings Brazil Define Tax JurisdictionCodes


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Do m ic l io Fi sca l co n t e nd o c d ig o d o I BGE

Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax onSales/Purchases Basic Settings Brazil Assign Postal Codes to TaxJurisdiction Codes


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De t er m i na o A ut o m t ic a d o Do m ic l io Fi sc a l

Com base na Regio e CEP, o sistema determina automaticamente odomiclio fiscal contendo o cdigo de Municpio do IBGE


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Ca t eg or ia d a N F De t e rm i na N F-e

A categoria da NF determina quando a NF eletrnica.

Quando for eletrnica, ao salvar o documento, o sistema j numera e envia

(RFC) os dados da NF para o sistema de mensageria.

Cross-Application Components General Application Functions Notafiscal Define Nota Fiscal Types

-O Flag Electronic NF determina que a NF eletrnica

- NF Contin. Type determina a categoria da NF quando a contingnciafor Modelo 1/1A

- Nota Fiscal Form para NF-e deve ser criado

- Nota Fiscal Model deve ser configurado como 55


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Conf i gur a o da Cat e gor ia da NF

N1: Configurao da Categoria deNota Fiscal para Modelo 1/1A

NE: Configurao da Categoria deNota Fiscal para Modelo 55 (NF-e)


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General Application Functions Nota fiscal Output

Conf igura o NF-e / Out put


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Def in i r Number Groups pa ra NF-e

General Application

Functions Nota fiscalOutput Define NumberGroups

A configurao do NumberGroups a mesma usadapara NF e NF-e


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General Application Functions Nota fiscal OutputAssign Numbering and Printing Parameters

Det e rm i nao de S ri e e Imp r esso ra do DA NFE


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Confi gu rao Genri ca


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Di fer en a d a Co nfi gur a o M od el o 1 /1A x M od el o 5 5Modelo 1/1A Modelo 55 (NF-e)


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Parme t r os de I mp resso N F M ode l o 1 /1A

ImpressoraImpressora

FormulFormulriorio ContContnuonuo

IntervaloIntervalo dede

NumeraNumeraoodada NFNF ModeloModelo

1/1A1/1A

GrupoGrupo dodo

IntervaloIntervalo dede

NumeraNumeraoo parapara

NFNF ModeloModelo 1/1A1/1A


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Parme t r os de I mp resso N F-e M ode lo 55

ImpressoraImpressora dodoDANFEDANFE

DeterminaDetermina seseContingnciaContingncia

via NFvia NF--ee

IntervaloIntervalo dedeNumeraNumeraoo dada

NFNF--ee

ImpressoraImpressora dedecontingnciacontingncia quandoquando aa

contingnciacontingncia for NFfor NF--ee

GrupoGrupo dodo IntervaloIntervalodede NumeraNumeraoo

parapara NFNF--ee


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Det e rm i nao de I mp r essor a v ia O ut pu t De t e rm i nat i on

Ctalogo de Campos contm o parmetro CONTING, usado paradeterminao da impressora contendo formulrio de segurana.

Somente para uso quando a contingncia for eletrnica (modelo 55).


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Conf i gu rao por Loca l de Exped io


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Contingncia Modelo 1/1A Contingncia Modelo 55 (NF-e)

Fl ex i bi l i da de e m SD p ar a Co nt i n g nc i a 1 /1 A o u 5 5


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Cus tomizao Espec f i ca de NF-e

SAP Customizing Implementation Guide Cross-Application Components

General Application Functions Nota fiscal

Sales and Distribution - Billing Documents Electronic Notas Fiscas (NF-e)


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Sales and Dis t r ibu t ion - B i l li ng Docum ents

Define NF Type Redetermination per Business Place

J_1B_NFTYPEBRCHV

Define NF Type Redetermination per Region

J_1B_NFTYPEREGV


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METHOD if_ex_cl_sd_nftype~modify .

DATA:lv_nftype TYPE j_1bnftype,nftypeconti TYPE j_1bnftypeconti,ls_j_1baa TYPE j_1baa.

IF ( is_vbap-zmeng > 10 AND is_lips-lfimg IS INITIAL )OR is_lips-lfimg > 10.SELECT SINGLE j_1bnftype FROM tvak INTO lv_nftypeWHERE auart = iv_auart.

clear cv_conting.ENDIF.

IF NOT lv_nftype IS INITIAL.cv_nftype = lv_nftype.

ENDIF.

ENDMETHOD.

BAdI: Redeterminao da Categoria da NF por Item


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El ec t r oni c N ot as Fi scai s (N F-e )Assign XML Version to Region

Determinao da Verso do XML por Regio


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Define SEFAZ Status Codes

Cadastro dos cdigos de status da SEFAZ


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Maintain Number Ranges for NF-e

Intervalo de Numerao para NF-e (9 dgitos)


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Define NF Type Redetermination for Goods Movements

Possibilita a redeterminao da categoria de NF por Planta /

Tipo de Movimento

J_1BNFTYPEREDMMV


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Assign RFC Dest. for Outbound Messages to Co. Code

and Bus. Place

Possibilita a determinao do RFC destination por Empresa/Filial


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BAdI: General Enhancements for NF-e

BAdIs disponveis na soluo NF-e

RESET_SUBRC: Permite impresso de DANFE antes da AutorizaoFILL_HEADER :: RFC- dados de cabealhoFILL_ITEM: RFC- dados de itemCALL_RSNAST00 :: Impresso do DANFE quando NF-e autorizada

Interface


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Conf igura o de Di re it o Fisca l do IP I, PIS e COFINS

Foi criada configurao para direito fiscal de PIS e COFINS e foi ajustada aconfigurao de direito fiscal de IPI.

Os direitos fiscais de PIS e COFINS so necessrios para que sejadeterminado automaticamente a situao tributria de PIS e COFINS,usados no arquivo XML da NF-e.

No caso do IPI, a legislao da NF-e, e tambm do SPED, passaram a exigirsituaes tributrias distintas em relao entradas e sadas.

Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax onSales/Purchases Basic Settings Brazil


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IPI

AoAo gerargerar a NF, oa NF, o sistemasistemadeterminadetermina aa situasituaoo tributtributriaria

automaticamenteautomaticamente, com base, com base nana

diredireoo dada NF (NF (entrada/saentrada/sadada))

AA determinadeterminaoo

dodo direitodireito fiscalfiscalnono sofreusofreu

alteraalteraoo!!


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PIS e COFIN S


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De t er m i na o A ut o m t ic a d e Di re it o Fi sc a l

A Determinao automtica do direito fiscal de ISS, PIS e COFINSocorre com base nas tabelas de impostos e tambm na tabela

J_1BSDICA e configurao do IVA.

1 Tabela de impostos

2 Tabela J_1BSDICA em SD e IVA em MM


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De t er m i na o A ut o m t ic a v ia T ab la d e I m p os t os


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Det e rm i nao A ut om t i ca v ia I VA (M M)


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Direito Fiscal de PIS, COFINS e ISS

Dete rm inao Automt i ca v ia J_1BSDICA (SD)


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Processos SD e Monitor de NF-e (J1BNFE)


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Pr oc e ss o d e V en da s Cr iar Ord em d e V en da

No necessrio criar tipos de documento de venda para NF-e


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I t em : Pasta de Pas


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I tem : Remessa / Financ ia l Process ing


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I t em: Fa tu ra / I t em De ta i l


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Not a Fisc al (J 1B3N)


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Past a NF-e


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Pasta NF-e / Cont ingnc ia / Retorno SEFAZ


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Not a de Canc elam ent o de NF-e

for cancelled NF-e the freme/firleds for the access key is nowhidden.


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Pasta Admin is t r a t ion


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In te r face de Comunic ao

J_1B_NFE_XML_OUT

J_1B_NFE_XML_IN_TAB

xNFe SEFAZ

xNFeSEFAZ

SAP ERP

SAP ERP

Solicitao de autorizao para emisso de NF-e

Emisso de NF-e em Contingncia

Solicitao de autorizao para cancelamento de NF-e

Resposta da SEFAZ (autorizao, rejeio, denegao)

Resposta da SEFAZ (autorizao de cancelamento SIM/No)


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In te r face de Mensagens de RetornoJ_1B_NFE_XML_IN (Function Module) Processamento de uma NF-e

J_1B_NFE_XML_IN_TAB (Function Module) Processamento de Lote NF-e

Message Types:

1 = Autorizao de NF-e

2 = Rejeio de NF-e

3 = Denegao de NF-e

4 = Autorizao de Cancelemento de NF-e

6 = Rejeio de Cancelamento de NF-e

5 = Autorizao de Inutilizao de NF-e

7 = Rejeio de Inutilizao de NF-e

Retorno Web Service de

Autorizao Emisso NF-e

Retorno Web Service deCancelamento de NF-e

Retorno Web Service deInutilizao de NF-e


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Campos novos nas t abe las do banco de NFs

J_1BNFDOC


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Tabelas novas da NF-e / Relat r ios

Duas novas tabelas permitem o gerenciamento da NF-e no SAP ERPe tambm a gerao de relatrios fiscais em relao NF-e.

J_1BNFE_ACTIVE J_1BNFE_HISTORY


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J1BN FE : Moni t or NF-e / Tela de sele o


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J 1BN FE / Mon it or N F-e


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Func ional idades no Moni t or

Visualizar NF-e (J1B3N)

Ativar Contingncia NF-e Individual

Desativar Contingncia NF-e Individual

Solicitao de Cancelamento / Inutilizao de NF-e

Envio de NF-e

Eliminar Log de Erro

Aceite de Rejeio de Cancelamento / Inutilizao

Configurao da Contingncia por Filial ou Regio


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Func ional idades no Moni t or


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Cont i ngnc i a por Fi l i a l e Regi o


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St a t us de Con t ro l e da N F-e

Action Status / RequiresAction Status / RequiresProcess StepProcess Step

Log deLog de ErrosErros


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NF-e Required Proc ess Ste p


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NF-e Lo g

D / H i i d N F


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Do c nu m / H is t r ic o d a N F-e

D / H i t i d N F


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Do c nu m / H is t r ic o d a N F-e

D St t


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Doc . Stat us

S t C i t i St t


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System Comm unica t i on St a tus

S i t h d t C t i (SCS 5)


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Sw i t c hed t o Cont ingenc y (SCS = 5)

Post ed under Cont ingenc y


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Post ed under Cont ingenc y

Cancel led


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Cancel led

Stat us de Cont ro le da SEFAZ (J 1BSTSCODEV)


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Stat us de Cont ro le da SEFAZ (J _1BSTSCODEV)

NF e Im press a


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NF-e Im press a

Di reo da NF (en t rada/sa da )


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Di reo da NF (en t rada/sa da )

Chave de A cesso


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Chave de A cesso

Protoco lo


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Protoco lo

J_1BNFE_ACTIVE


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Processos MM


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ENTRADASRec ebim ent o e Em isso

Conf igure Not a Fisc al Type


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CCpia de A1 compia de A1 com flagflag

EletrnicEletrnic NFNF

FlagFlagNo esquecer de marcarNo esquecer de marcar

Indicar somente paraIndicar somente para

Quando a contingnciaQuando a contingncia

No for eletrnicaNo for eletrnica

Indicar modelo 55Indicar modelo 55

Conf igure Nota Fisc al


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Conf igure Nota Fisc al

Indicar o formulIndicar o formulriorio

EspecEspecfico parafico para NFNF--ee

Grupo de Nota Fi sca l / I n te rva lo de Numerao


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Grupo de No ta Fi sca l / I n te rva lo de Numerao

Conf igure Nota F isc a l Type - Output


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CustomizingCustomizing

Criar novoCriar novo

grupo/intervalogrupo/intervalo

Impressora paraImpressora para

contingenciacontingencia NFNF--ee

(formul(formulrio seguranrio segurana)a)ou, se deixado emou, se deixado em

branco, o sistemabranco, o sistema

determina pelodetermina pelo

OutputOutput determinationdetermination

g yp p

ImpressoraImpressoraLaser para oLaser para o

DANFEDANFE PreencherPreenchersomente parasomente paraModelo 1/1Modelo 1/1--AA

OO flagflag indica que aindica que acontingnciacontingncia

eletrnica (modelo 55eletrnica (modelo 55em formulem formulrio derio de

seguransegurana)a)

Conf iguraes


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g

Nota Fi sca l - Admin is t r a t i on


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Not a Fisc al NF-e Dat a


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FormulFormulrio derio de

ContingnciaContingncia

documento fiscal edocumento fiscal e

deve ser armazenadodeve ser armazenado

Not a Fisc al NF-e Dat a


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FormulFormulrio derio deContingnciaContingncia

documento fiscaldocumento fiscal

e deve sere deve ser

armazenadoarmazenado

Nota Fi sca l I t em


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C01C01 P01P01

Moni to r


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FormulFormulrio = brancorio = branco

Moni to r


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Christine HandyDevelopment Link

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