Formatie en Taakbeleid

31 mei 2012

Budget voor OP

11/12 12/13

netto: 75,5 fte netto: 68,0212 fte (1424 leerlingen) (obv prognose 1351 lln)

Oorzaken daling:– Geen 3 % opslag meer (eenmalig in 11/12)– Daling leerlingenaantal– Minder extra P-inkomsten (afloop subsidies)

Werkwijze budgettoedeling

• Verschillende kosten op SVOPL-niveau:– bapo, vervangingskosten, arbo-dienst, sociaal

plan, bestuursbureau etc• Rest: Netto budget in FTE voor school t.b.v. – Onderwijsvraag– Taakbeleid– Schoolgebonden overige P-lasten (attenties

medewerkers, reiskosten,…)

Getroffen maatregelen DIR en OOP

• Directie: vrijkomende ruimte niet herbezet overheveling naar OP

• OOP: ruimte t.g.v. natuurlijk verloop niet volledig herbezet minder overheveling vanuit OP

SVOPL-kaders taakbeleid OP

Kaders opgesteld voor:– Algemene schooltaken 27 u pp– Lestaken cf CAO maximaal 750 u– Minimaal 35 weken onderwijs/175 dagen– Opslagfactor voor lessen 1,7– Overige onderwijstaken per school – Opslagfactor overige onderwijstaken 1,3– Deskundigheidsbevordering 166 u

70 % individu 30% school na overleg PMR

– Vrije ruimte voor schoolspecifieke taken– Bonus voor trekkingsrecht in uren

Werkwijze

• Adhoc-werkgroep “effecten taakbeleid”• Werkgroepleden: Karin, George, Marlise en

Paul• Keuzes op hoofdlijnen taakbeleid• Keuzes t.a.v. schoolspecifieke taken

Factoren toedeling formatie

• Onderwijsvraag = aantal lessen/week– Onderwijsaanbod en onderwijsorganisatie

• Taakbeleid1 Algemene schooltaken2 Lestaken en overige onderwijstaken3 Opslagfactor(en)4 Deskundigheidsbevordering5 Schoolspecifieke taken

Effecten SVOPL-kaderregeling

Nieuw Taakbeleid t.o.v. taakbeleid smc 11/12:Per fte 70 klokuren “duurder” • Opslagfactor: + 30 klokuren• Scholing: + 36 klokuren• Alg schooltaken: + 4 klokuren

Gevolg: herschikkingsstaakstelling Alleen mogelijk bij schoolspecifieke takenvergelijk: inzet schoolspecifiek zonder keuzes: 28000 klokuren reductie 25 % - 30 %

Keuzes op hoofdpunten

• Budget voor “vrijdagmiddag” uit de deskundigheidsbevordering:

50 klokuren per fte • 175 onderwijsdagen * 1,7 opslag• 15 dagen toetsen schoolbreed, 2 uur per dag *

1,3 opslag• Kwt en Alu * 1,3 opslag

Lestaakdefinitie svopl kaderregeling

De in de jaarlijkse planning opgenomen taken en werkzaamheden die worden uitgevoerd door en ten behoeve van leerlingen, waarvan het resultaat leidt tot een beoordeling … of tot een advies betreffende het leerproces van een individuele leerling, waarvoor de betreffende docent zelf rechtstreeks verantwoordelijk is.

Opties – korte termijn

2 aspecten nog beïnvloedbaar door school:

1 onderwijsvraag: onderwijsaanbod en aantal klassen/groepen inzet: gelijk

2 schoolspecifieke taken prioriteringsnoodzaak

vergelijking CMC/EH 12,5 uur/leerlingBC 15,4 uur/leerlingSMC/11-12 20,4 uur/leerling

Maatregelen korte termijn

• Uitgangspunt = zoeken naar evenwicht• Criteria:– Organisatie dagelijks schoolleven– Basisvoorziening leerlingenzorg– Speerpunten: schoolontwikkeling

Mogelijke acties: afschaffen/reduceren van

• Deelname AOSL• Rooster• PR en website• Studieles TF• Interne begeleiding

docenten• FA-reductie, RoWa• MEP• ICT/media• Rekenen/Taal

• Mentoraat• Decanaat• Afdelingsleiders• Coördinatoren• Rt• Pws incl coördinatie• Vertr.-personen• Uren sectievoorzitter• Sociale actie• BHV• ….

langere termijn

Vanwege verdere terugloop in inkomsten:– Reductie onderwijsvraag via• Stroomlijning onderwijsaanbod• Reductie aanbod• Extensivering onderwijsorganisatie

– Verdere reductie schoolspecifieke taken– Kleinere formatieinzet voor schoolleiding en OOPjuni - december 2012: bespreking/besluitenRelatie met SVOPL-strategie

Prestatiebox

In 12/13 incidenteel extra faciliteiten voor:

• Activiteiten gekoppeld aan speerpunten• Gereduceerde activiteiten

Vragen