Presentatie informatieavond 6 februari 2013

Inhoud presentatie

1. Ressort Wonen, voor en

na het Regeerakkoord

2. Gebiedsafspraken

3. Parkeeronderzoek Woonzorgcentrum

Business as usual

2009 – 2013 Ondernemingplan

Uitvoering SVB en MJOB

Staat onderhoud woningen verbeterd

Gunstige prijs/kwaliteitverhouding

Meer differentiatie aanbod bereikt

Doorstroming is bevorderd

Inflatievolgend huurbeleid

Werkgebied ruimer

Aanbod middeldure huurwoningen

Wonen, Leven en Ontwikkelen

Verkoop, nieuwbouw projecten

Leefbaarheid, veiligheid

Duurzaamheid

VVE-beheer

Maatschappelijk vastgoed

Samenwerking

• Huurdersvereniging en bewonersgroepen

• (deel)gemeente Rozenburg/Rotterdam

• Zorginstelling en 1e lijns zorg

• Maatschappelijke instellingen

• Politie / brandweer

• Ondernemers/winkeliers

Resultaten

• Enorme investeringen in kwaliteit bestaand bezit en nieuwbouw

• Sloop/nieuwbouw 10%, verkoop 10%

• Goede prijs/kwaliteitverhouding

• Politiekeurmerk, achterpadverlichting

• Gemiddeld energielabel C

Herstructurering

188 nieuwbouw

Wonen met zorg

Oplevering 9/2011: 74 appartementen en gezondheidscentrum

“Schilaanpak”

Schilrenovaties afgerond in 2012

Positionering RW

1. Bedrijfskosten lager dan gemiddeld2. KWH-score huurlabel in top 10/253. Uitkomst visitatie gemiddeld/goed4. Financieel gezond, uitgaven passend5. Waardering belanghouders /partners6. Een echte Rozenburgse corporatie

Uitgaven MJOB

Totaal voor periode 2013 – 2022 € 47 miljoen

Contracten 3,8Regulier PO 30,7Binnenaanpak 10,7 Isolatie/Duurzaamheid 1,9

Jaarschijf 2013 € 3,9 miljoen(excl. klachten- en mutatieonderhoud)

Ontwikkelingen

• Europa, toewijzing 90% < 681 aan inkomens < 34.229

• Vennootschapbelasting

• Eisen externe financiering

• Doorloop crisis woningmarkt

• Verschuiving koop naar huur

• Belastingen / heffingen

Lokale effecten

• Verkoop”stop” en leegstand

• Daling mutatiegraad

• Doorstroming voor behoud vitaliteit

• Meer instroom < 34.229

• Stabilisatie aantal inwoners

• Nieuwbouw 64 wgn Boulevard

Nieuwe Woningwet

Combi privaat met publieke taak

Financiële Autoriteit Woningcorporaties

voor financiële risico’s en verbindingen

Dwangsommen Minister en FAW

Aanscherping intern toezicht

Max. 10% bezit niet-DAEB > 681

Datum 1-1-2013 niet gehaald

Business unusual

• “Misstanden” in sector

• Solidariteitsheffing Vestia e.a.

• Scheiding bezit op grens € 681

• Marktfinanciering

• Risicomanagement en financieel rendement vereist

• Parlementaire enquête wcp’s

Regeerakkoord

Geen integrale herziening woningmarkt

Kerntaak corporaties begrensd

“Pinnen” verhuurderheffing € 2 miljard

Hogere huur o.b.v. inkomen

Huurprijsmaximum 4,5% WOZ-waarde

Meer invloed (grotere) gemeenten

Nog snellere scheiding wonen en zorg

Huur/gluurverhoging

Extra huurstijging boven inflatie van 2,5% wordt inkomensafhankelijk

tot € 33.000 2,5 + 1,5 = 4%

33.000 – 43000 2,5 + 2,5 = 5%

boven 43.000 2,5 + 6,5 = 9%

Verwachting Woonbond: circa 1 miljoen

huurders in ernstige problemen

Effect regeerakkoord

Exploderen bedrijfslasten wcp’s

Extra huurverhogingen vaak niet haalbaar

Aantal wcp’s (40) technisch failliet, rest voldoet niet meer aan eisen WSW

Partners wcp’s ook in de penarie

Noodkreten (van wie eigenlijk niet?)

tot gisteren nog tegen dovemansoren

Gevolgen

Investeringsstop en bezuinigingen

Geen nieuwbouw en renovatie

Huurders de klos van belasting bij wcp’s

Voortduren malaise in bouwsector

Kabinet zelf ook de pineut:

- daling inkomsten BTW, leges, etc.

- stijging werkloosheid in bouwsector

Verleden tijd

Kruispunt/Richtingen

• Overheid €

• Corporaties ?

• Gemeenten ?

• Beleggers ?

WELKE KANT GAAN WE OP?

Op te lossen

1. Betaalbaarheid en kwaliteit

2. Woonomgeving en leefbaarheid

3. Doorstroming in koop- en huur

4. Betalen heffing € 1,7 miljoen

5. Beperking organisatiekosten

6. Positieve operationele kasstroom

Lastenstijging

0

1

2

3

4

5

6

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

personeelskosten

overige bedrijfslasten

heffingen en belastingen

Items koersbepaling

1. Focus op kerntaak sociaal en

maatschappelijk vastgoed

2. Aanbod middeninkomens

3. Binnenpakket / duurzaamheid

4. Geen nieuwbouw, duurdere

huurwoningen en koopwoningen

5. Continuïteit en financiering

Cijfers/normen

1. Daling risicobuffer EV van € 19,5

naar € 16,7 miljoen in 2018

2. Ondergrens CFV 2016 € 21,8

3. Solvabiliteit daalt gestaag door

exploitatieverliezen 2014/2018

4. Operationele kasstroom niet

structureel positief = norm WSW

Onzekerheden

Exacte uitwerking AMvBOpbrengsten uit verkoopExtra huur < > WOZ-waardeStabilisatie inwoneraantalConcurrentiepositie RozenburgVoorzieningen op peil

Maatregelen

1. Fasering en exploitatieduur

2. Organisatiekosten stabiel (21,5 fte)

3. Stop dure mutatieaanpak

4. Go o.b.v. voldoende rendement

5. Bijstelling kwaliteitsniveau

6. Kostendekkende investeringen

“Binnenaanpak”

Van 2012 tot 2022 kosten € 10,7 miljoen

Energie van morgen

Duurzaamheid speerpunt:- 2e ronde isolatievoorzieningen- Vergroten aandeel LED-verlichting- Pilot met zonneboilers- Bewustwordingscampagne- FSC gebruik handhaven

Terugdringen CO² uitstoot, van C naar BPositief effect op woonlasten

Langere termijnvisie

Gevarieerder woningaanbodHuurpalet breder voor middengroepEnergielabel richting gemiddeld BMeer gebruik andere energiebronnenWoningen zijn en blijven veilig Woonlasten concurrerend

Beheer+corporatie met kwaliteit

Zekerheid

Ressort Wonen : Partner voor goed wonen en leven

Afsluiting 1e deel presentatie

GebiedsafsprakenBijzonder moment

Ingrediënten goed recept:-Wederzijds vertrouwen en goede wil-Constructieve houding-Autonomie niet heilig

-ALLES OP GROEN!

Gebiedsafspraken

KADER overheidsbeleid gevormd door:plannen corporatie en Woonvisie gemeente KERN: lokale partners in wonenPRINCIPE: tweezijdige afspraken en zo veel mogelijk gelijke inbreng

Rol Rotterdam meer van strategische aard, tactisch en operationeel niveau is lokaal

GebiedsafsprakenStip op de horizon voor woonbeleid

Volkshuisvesting = lange termijn

Beperkte blik vooruit mogelijk voor zowel deelgemeente en corporatie

Voortzetting samenwerking > keuze invullen Rotterdamse opgave in en voor Rozenburg

GebiedsafsprakenAfspraken, intenties en afstemming:-Omvang aantal huurwoningen-Kwaliteit woningen en buitenruimte-Nieuwbouw en investeringen-Verkoop van (huur)woningen-Duurzaamheid-Kwetsbare groepen en opvang-Woonoverlast -Promotie

Gebiedsafspraken

Schriftelijk vastleggen

Gedenkwaardig en feestelijk moment

Verdere groei in concreetheid afspraken

Gebiedsafspraken

Parkeeronderzoek WZCAanleiding onderzoek:Toets op afspraak of het aantal van 78 aangelegde parkeerplaatsen voldoende isOvereenkomst: na 1 jaar door RW uitvoerenAanpak en offerte afgestemd

Essentie vraag:Is en blijft de parkeerdruk op de directe omgeving van het WZC acceptabel

Parkeeronderzoek WZCOpdracht verleend aan gespecialiseerd bedrijfvoor vaststellen:-Capaciteit in aantallen-Bezettingsgraad-Parkeermotief

Vergelijkbaar door identieke sectie-indeling

Uitgevoerd op 18 en 20 september 2012.

Parkeeronderzoek WZCUitgangspunten algemeen onderzoek op basis van de bekende 41 secties op: - werkdag vroeg/middag op 10 momenten- werkdag middag/avond op 8 momenten

Nadere analyse 7 secties rond WZC

Motief (bewoners, medewerkers, bezoek)onderzocht obv kentekens op 3 tijdstippen

Parkeeronderzoek WZCUitkomsten :

Secties 1 t/m 7: hoogst gemeten bezetting 72%

Motief: hoogste aandeel bewoners en bezoek

Auto’s medewerkers gelijk verdeeld over Acacialaan en Blankenburg

Secties 1 t/m 41: maximale bezetting 48%

Parkeeronderzoek WZC

Parkeeronderzoek WZCConclusies:

Capaciteit gezien bezetting ruim voldoende

Ruimte aanwezig voor parkeren i.v.m. verhuur lege ruimte (voorbehoud dagelijks bestuur )

Bezetting secties 1 en 3 (is direct bij ingang gezondheidscentrum) het hoogst

Parkeeronderzoek WZC

Parkeeronderzoek WZC

Rapportage besproken in bestuurlijk overleg en ingestemd met uitkomsten en conclusies.

Op dit moment geen verdere actie nodig

Anticiperen voor meer kwaliteit woonomgeving i.p.v. capaciteit “blik” goede keuze

Parkeeronderzoek WZC