Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan...Schema M1 : 2017 2018 2019 Het financiële...

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 40770,inschrijvingsnummer 324, exploitatie 283, investeringen 41, andere 0

Schema M1 : 2014 2015 2016

Het financiële doelstellingenplan

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Algemene financiering 418.534 1.098.642 680.109 451.418 942.906 491.488 786.993 344.225 -442.768

Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 27.424 0 -27.424 649 456 -192

Exploitatie 0 0 0 27.424 0 -27.424 649 456 -192

Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overig Beleid 418.534 1.098.642 680.109 423.994 942.906 518.913 786.344 343.768 -442.575

Exploitatie 276.859 1.098.642 821.784 276.839 921.800 644.961 633.498 1.929.113 1.295.615

Investeringen 0 0 0 0 21.106 21.106 0 196.310 196.310

Andere 141.675 0 -141.675 147.155 0 -147.155 152.846 -1.781.654 -1.934.500

Maatschappelijke integratie 4.801.561 4.840.457 38.896 4.470.255 5.083.748 613.493 4.587.442 4.834.342 246.900

Prioritaire beleidsdoelstellingen 707.600 376.575 -331.026 758.031 408.475 -349.556 728.886 362.870 -366.015

Exploitatie 707.600 376.575 -331.026 758.031 408.475 -349.556 728.886 362.870 -366.015


Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overig Beleid 4.093.961 4.463.882 369.922 3.712.223 4.675.272 963.049 3.858.557 4.471.472 612.915

Exploitatie 4.017.647 4.440.798 423.151 3.676.218 4.584.252 908.033 3.800.794 4.351.069 550.275

Investeringen 76.313 23.084 -53.229 36.005 91.020 55.016 57.763 120.403 62.639

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 5.220.094 5.939.099 719.005 4.921.673 6.026.654 1.104.981 5.374.435 5.178.567 -195.868Exploitatie 5.002.106 5.916.015 913.909 4.738.513 5.914.527 1.176.014 5.163.826 6.643.509 1.479.683

Investeringen 76.313 23.084 -53.229 36.005 112.127 76.122 57.763 316.713 258.949

Andere 141.675 0 -141.675 147.155 0 -147.155 152.846 -1.781.654 -1.934.500

OCMW Hemiksem Type : meerjarenplan | Wijziging : BW 1 (amjp) BW1 - de | Rapporteringsperiode 2018 ( 2014 - 2019) NIS - code : 11018Sint Bernardusabdij 1, 2620 HEMIKSEM p. 1/32Aangemaakt op 22/11/2018 11:48

Schema M1 : 2017 2018 2019


Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Algemene financiering 207.214 138.321 -68.893 235.500 1.750.100 1.514.600 239.500 326.000 86.500

Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.871 1.684 -1.187 20.000 0 -20.000 20.000 0 -20.000

Exploitatie 2.871 1.684 -1.187 20.000 0 -20.000 20.000 0 -20.000


Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overig Beleid 204.343 136.637 -67.706 215.500 1.750.100 1.534.600 219.500 326.000 106.500

Exploitatie 204.343 136.637 -67.706 215.500 252.500 37.000 219.500 252.500 33.000

Investeringen 0 0 0 0 1.497.600 1.497.600 0 73.500 73.500

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maatschappelijke integratie 4.695.910 4.968.418 272.508 7.600.905 5.066.821 -2.534.084 5.660.765 5.875.259 214.494

Prioritaire beleidsdoelstellingen 618.128 368.005 -250.123 1.061.776 570.257 -491.518 1.225.275 714.018 -511.257

Exploitatie 618.128 368.005 -250.123 1.061.776 570.257 -491.518 1.225.275 714.018 -511.257


Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overig Beleid 4.077.782 4.600.413 522.631 6.539.130 4.496.564 -2.042.565 4.435.489 5.161.241 725.751

Exploitatie 4.011.720 4.644.273 632.553 4.264.993 4.473.480 208.487 4.361.989 4.338.157 -23.833

Investeringen 66.063 -43.860 -109.922 2.274.136 23.084 -2.251.052 73.500 823.084 749.584

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 4.903.124 5.106.739 203.615 7.836.405 6.816.921 -1.019.484 5.900.265 6.201.259 300.994Exploitatie 4.837.061 5.150.599 313.537 5.562.269 5.296.238 -266.031 5.826.765 5.304.675 -522.090

Investeringen 66.063 -43.860 -109.922 2.274.136 1.520.684 -753.452 73.500 896.584 823.084

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Schema M1 : 2020


Uitgaven Ontvangsten Saldo

Algemene financiering 245.500 813.375 567.875

Prioritaire beleidsdoelstellingen 20.000 0 -20.000

Exploitatie 20.000 0 -20.000

Investeringen 0 0 0

Andere 0 0 0

Overig Beleid 225.500 813.375 587.875

Exploitatie 225.500 813.375 587.875

Investeringen 0 0 0

Andere 0 0 0

Maatschappelijke integratie 5.650.516 5.105.726 -544.791

Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.234.728 714.018 -520.710

Exploitatie 1.234.728 714.018 -520.710

Investeringen 0 0 0

Andere 0 0 0

Overig Beleid 4.415.789 4.391.708 -24.081

Exploitatie 4.415.789 4.368.624 -47.165

Investeringen 0 23.084 23.084

Andere 0 0 0

Totaal 5.896.016 5.919.101 23.084Exploitatie 5.896.016 5.896.017 0

Investeringen 0 23.084 23.084

Andere 0 0 0


RESULTAAT OP KASBASIS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Exploitatiebudget (B-A) 913.909 1.176.014 1.479.683 313.537 -266.031 -522.090 0

A. Uitgaven 60/5-694 5.002.106 4.738.513 5.163.826 4.837.061 5.562.269 5.826.765 5.896.016B. Ontvangsten 5.916.015 5.914.527 6.643.509 5.150.599 5.296.238 5.304.675 5.896.017

1.a. Belastingen en boetes 73 0 0 0 0 0 0 01.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 940.155 838.370 1.781.654 0 0 0 560.8751.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 0 0 0 0

2. Overige70-7400-

7402/9-742/8-75

4.975.860 5.076.157 4.861.854 5.150.599 5.296.238 5.304.675 5.335.142

II. Investeringsbudget (B-A) -53.229 76.122 258.949 -109.922 -753.452 823.084 23.084

A. Uitgaven 21/28-2906-664 76.313 36.005 57.763 66.063 2.274.136 73.500 0

B. Ontvangsten 150-176-180-4951/2-21/28 23.084 112.127 316.713 -43.860 1.520.684 896.584 23.084

III. Andere (B-A) -141.675 -147.155 -1.934.500 0 0 0 0

A. Uitgaven 141.675 147.155 152.846 0 0 0 01. Aflossing financiële schulden 141.675 147.155 152.846 0 0 0 0

a. Periodieke aflossingen 421/4 141.675 147.155 152.846 0 0 0 0b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 0 0 0 0 0

2. Toegestane leningen 2903/4 0 0 0 0 0 0 03. Overige transacties 178-2905 0 0 0 0 0 0 0

B. Ontvangsten 0 0 -1.781.654 0 0 0 01. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 0 -1.781.654 0 0 0 02. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0

a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 0 0 0 0 0 0 0b.Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 0 0 0 0 0 0

3. Overige transacties 102-178-4949-4959 0 0 0 0 0 0 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 719.005 1.104.981 -195.868 203.615 -1.019.484 300.994 23.084

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 2.037.889 2.756.894 3.861.875 3.666.007 3.869.622 2.850.138 3.151.132

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 2.756.894 3.861.875 3.666.007 3.869.622 2.850.138 3.151.132 3.174.217

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1.088.025 1.770.178 1.762.746 1.765.900 1.344.301 1.367.384 1.390.468

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 92.690 112.690 112.690 112.690 112.690 112.690 112.690B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 995.335 1.657.488 1.650.055 1.653.209 1.231.610 1.254.694 1.277.778C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 0 0 0 0 0 0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.668.869 2.091.697 1.903.261 2.103.722 1.505.838 1.783.748 1.783.748

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht



AUTOFINANCIERINGSMARGE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Financiëel draagvlak (A - B) 997.737 1.254.505 1.909.004 313.537 -266.031 -522.090 0

A. Exploitatieontvangsten 70/5-794 5.916.015 5.914.527 6.643.509 5.150.599 5.296.238 5.304.675 5.896.017B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden 4.918.278 4.660.022 4.734.504 4.837.061 5.562.269 5.826.765 5.896.016

1. Exploitatie-uitgaven 60/5-694 5.002.106 4.738.513 5.163.826 4.837.061 5.562.269 5.826.765 5.896.0162. Nettokosten van de schulden 83.828 78.491 429.322 0 0 0 0

a. Kosten van de schulden 6500-6502 83.828 78.491 429.322 0 0 0 0b. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 0 0 0 0 0 0 0

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 225.503 225.645 582.168 0 0 0 0

A. Netto aflossing van de schulden 141.675 147.155 152.846 0 0 0 01. Periodieke aflossing van de schulden 421/4 141.675 147.155 152.846 0 0 0 02. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden 4943/4-4952 0 0 0 0 0 0 0

B. Nettokosten van de schulden 83.828 78.491 429.322 0 0 0 01. Kosten van de schulden 6500-6502 83.828 78.491 429.322 0 0 0 02. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 0 0 0 0 0 0 0

III. Autofinancieringsmarge (I - II) 772.234 1.028.860 1.326.837 313.537 -266.031 -522.090 0


Financiële schulden ten laste van het bestuur Code 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020A. Financiële schulden op 1 januari 442.830 301.155 154.000 -1.780.500 -1.780.500 -1.780.500 -1.780.500

B. Nieuwe leningen 171/4 (0-ontvangst) 0 0 -1.781.654 0 0 0 0

C. Periodieke aflossingen 421/4 (0-uitgaven) 141.675 147.155 152.846 0 0 0 0

D. Niet-periodieke aflossingen 171/4 (0-uitgaven) 0 0 0 0 0 0 0

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 301.155 154.000 -1.780.500 -1.780.500 -1.780.500 -1.780.500 -1.780.500F. Intresten 6500 (0) 83.828 78.491 429.322 0 0 0 0G. Periodieke leningslasten (C+F) 225.503 225.645 582.168 0 0 0 0


Financiële schulden ten laste van derden Code 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020A. Financiële schulden op 1 januari 0 0 0 0 0 0 0

B. Nieuwe leningen 171/4 (1-ontvangst) 0 0 0 0 0 0 0

C. Periodieke aflossingen 421/4 (1-uitgaven) 0 0 0 0 0 0 0

D. Niet-periodieke aflossingen 171/4 (1-uitgaven) 0 0 0 0 0 0 0

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 0 0 0 0 0 0 0F. Intresten 6500 (1) 0 0 0 0 0 0 0G. Periodieke leningslasten (C+F) 0 0 0 0 0 0 0

Schema TM2: De financiële schulden


Strategische doelstelling 001 : Het onderbouwen van een sociaal opvangnet (maatschappelijke integratie)Het OCMW heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Daarom heeft het de opdracht een aangepaste sociale dienstverlening te organiseren ter bevordering van het welzijn van alle inwoners van Hemiksem met prioritaire aandacht voor de meest behoeftigen. De maatschappelijke integratie en participatie van deze bevolkingsgroep aan de samenleving en het onderbouwen van een sociaal opvangnet staan centraal.

Beleidsdoelstelling 001.001 : Het verlenen van financiële steun en dienstverlening om de maatschappelijke integratie van hulpbehoevenden te bevorderen (100 20)Het recht op maatschappelijke integratie voorziet erin dat het OCMW aan personen en gezinnen de dienstverlening verzekert waartoe de gemeenschap gehouden is. De maatschappelijke dienstverlening kan bestaan uit verschillende soorten hulp, ofwel materiële (financiële steun of steun in natura) of immateriële (begeleiding bij allerlei sociale problemen, stappen ondernemen met het oog op een tewerkstelling)

Actieplan 001.001.001 : Het bewerkstelligen van maatschappelijke integratieHet recht op maatschappelijke integratie van mensen die onvoldoende inkomsten hebben concreet bevorderen hetzij door leefloon te verlenen, door voorschotten op achterstallige inkomsten te verlenen, door financiële steun te verlenen, door sociale tewerkstelling te organiseren, door sociale of juridische begeleiding te verzekeren.

Actie 001.001.001.001 : Het verlenen van leefloonBW 1 2018: Er werd in 2018 een sterke stijging in het aantal leefloonaanvragen vastgesteld. Aangezien de leefloon groep met beperkte subsidies maximaal werd gebudgetteerd en de stijging zich voornamelijk laat opmerken in de groep staatsaandeel leefloon 100% (niet daklozen), worden enkel de subsidies bijgesteld.Ook het meerjarenplan werd in die zin gunstiger bijgesteld.

MJP 2014 - 2022: Binnen deze actie worden jaarlijkse de nodige budgetten vrijgemaakt voor het verlenen van leefloon.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst

E. 210.046 148.686 209.528 158.315 206.646 142.666 198.702 150.139 361.000 220.239 450.000 329.000 450.000 329.000

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 210.046 148.686 209.528 158.315 206.646 142.666 198.702 150.139 361.000 220.239 450.000 329.000 450.000 329.000

SALDO -61.360 -51.214 -63.980 -48.563 -140.761 -121.000 -121.000

Actie 001.001.001.002 : Het verlenen van voorschotten op sociale uitkeringen, loon en andere inkomstenMJP 2014 - 2022: Binnen deze actie worden jaarlijkse de nodige budgetten voorzien voor het verlenen van voorschotten op diverse uitkeringen, die via overheidsinstanties worden teruggevorderd.

R2017: In 2017 werd 12 maal aan inwoners die langdurig op uitbetaling van pensioen, werkloosheidsvergoeding, ziektevergoeding ed. voorschotten verleend totdat hun respectievelijke inkomsten in orde waren.

Meerjarig Doelstellingen Budget


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 4.946 5.010 23.640 24.053 32.933 32.769 17.840 17.790 53.250 53.300 53.250 53.300 53.250 53.300

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 4.946 5.010 23.640 24.053 32.933 32.769 17.840 17.790 53.250 53.300 53.250 53.300 53.250 53.300

SALDO 64 413 -164 -50 50 50 50

Actie 001.001.001.003 : Het verlenen van TERUGVORDERBARE financiële steunMJP 2014 - 2022: Binnen deze actie worden jaarlijkse de nodige budgetten voorzien voor het verlenen van financiële steun. Ze worden steeds als terugvorderbaar gezet, maar met een terugbetalingsschema op maat van de client.Jaarlijks wordt hier 20.000 euro voorzien voor schulden die als terugvorderbaar worden gesteld, maar waarvan achteraf blijkt dat de client ze niet kan aflossen, of verhuist, waardoor er geen contact meer is. Deze schulden worden dan in onwaarde geplaatst, met bijhorende kosten als gevolg.

R 2017: In 2017 werd financiële bijstand geleverd aan behoeftigen die terugvorderbaar wordt gesteld. Het betreft hier meestal een eenmalige tussenkomst in huurwaarborgen of huishuur. Zo werd in 35 situaties een huurwaarborg verleend.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 61.360 51.377 73.008 33.147 24.846 24.262 50.161 49.099 73.000 53.000 73.000 53.000 73.000 53.000

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 61.360 51.377 73.008 33.147 24.846 24.262 50.161 49.099 73.000 53.000 73.000 53.000 73.000 53.000

SALDO -9.983 -39.862 -584 -1.062 -20.000 -20.000 -20.000

Actie 001.001.001.004 : Het verlenen van financiële steun - equivalent leefloon vreemdelingenMJP 2014 - 2022: Binnen deze actie wordt jaarlijks de gesubisideerde steunen van equivalent leefloon vreemdelingen voorzien. Niet alle kosten van farmacie worden terugbetaald via subsidies.

R2017: Conform de geldende wetgeving werd in 2017 in 5 dossiers financiële steun gelijk aan leefloon verleend. Het betreft vreemdelingen die niet in het bevolkingsregister zijn ingeschreven. Gemiddeld bekwamen maandelijks 1,2 dossiers een uitkering verdeeld als volgt : 0,3 categorie 1 samenwonende, 0,1 categorie 2 alleenstaande, 0,8 categorie 3 gezinslast. De maximale maandelijkse bedragen die in december 2017 konden uitbetaald worden : 595,13€ samenwonende, 892,70€ alleenstaande en 1190,27€ gezinslast. Daarnaast werden er ook nog tussenkomsten verleend in medische kosten voor mensen die niet in orde zijn met de mutualiteit.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 66.440 74.167 39.200 38.604 18.487 14.461 22.089 27.565 65.000 59.000 65.000 59.000 65.000 59.000

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 66.440 74.167 39.200 38.604 18.487 14.461 22.089 27.565 65.000 59.000 65.000 59.000 65.000 59.000

SALDO 7.727 -596 -4.025 5.476 -6.000 -6.000 -6.000

Actie 001.001.001.005 : Het aanbieden van sociale tewerkstelling (art.60)


BW 1 2018: in 2018 heeft men geen volledige bezetting over het hele jaar van de 10 plaatsen ingevuld, waardoor er budget over is, en bijgevolg ook minder subsidies ontvangen zullen worden. De uitgaven en inkomsten worden in overeenstemming gebracht met de te verwachten stromen in 2018.De cijfers uit de voorbije jaarrekeningen geven aan dat deze plaatsen nooit volledig opgevuld zijn gedurende het jaar, echter ze worden steeds volledig gebudgetteerd in het MJP.

MJP 2014 - 2022: Het OCMW beschikt over 10 plaatsen voor het tewerkstellen van mensen via de art 60 wetgeving. Hiervoor worden jaarlijks de nodige budgetten ingeschreven.

R2017: In 2017 werden 16 verschillende mensen die gerechtigd waren op leefloon sociaal tewerkgesteld om werkervaring te laten opdoen voor een kortere of langere periode. Gemiddeld werkten er 6,8 mensen per maand als sociaal tewerkgestelde.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 215.060 97.334 258.643 111.940 231.957 106.598 178.246 82.754 221.498 134.368 330.675 169.368 340.128 169.368

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 215.060 97.334 258.643 111.940 231.957 106.598 178.246 82.754 221.498 134.368 330.675 169.368 340.128 169.368

SALDO -117.726 -146.703 -125.359 -95.493 -87.130 -161.307 -170.760

Actie 001.001.001.006 : Het aanbieden van dienstverlening via de sociale en juridische dienst van VLOTTERBW1 2018: deze actie wordt overgeheveld naar het diensthoofd sociale dienst voor een correcte opvolging. Wegens dubbele afrekening op 2018 uit het verleden, dient éénmalig bijkomend budget te worden voorzien.

MJP 2014 - 2022: Het OCMW Hemiksem doet beroep op 2 maatschappelijk assistentes van Vlotter en op de juridische dienstverlening die IMSIR aan lokale besturen biedt.

R2017: Regelmatig kwamen er inwoners van Hemiksem om over allerhande problemen informatie in te winnen of begeleiding te vragen bij de sociale dienst van het OCMW. Zo telden we in 2017 75 maal vragen aangaande huisvesting, 55 maal bemiddelingen aangaande financiële zaken en 155 maal vragen betreffende andere administratieve aangelegenheden. Hiervoor waren er 2 maatschappelijk assistenten van IMSIR in dienst. Voor gespecialiseerde juridische vragen werd doorverwezen naar de juridische dienst van IMSIR (ondertussen omgedoopt tot VLOTTER)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 149.747 0 157.525 0 160.963 0 102.926 0 216.677 0 170.000 0 170.000 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 149.747 0 157.525 0 160.963 0 102.926 0 216.677 0 170.000 0 170.000 0

SALDO -149.747 -157.525 -160.963 -102.926 -216.677 -170.000 -170.000

Actie 001.001.001.007 : Het verlenen van NIET RECUPEREERBARE financiële steunBW 1 2018: De tussenkomsten in de verblijfskosten van bejaarden die in andere rusthuizen verblijven, waren beperkter dan gebudgetteerd. Het saldo wordt naar de rekening verwezen.In het MJPJ staat nog steeds een overbudgettering die in de loop van 2019 zal worden weggewerkt.

MJP 2014 - 2022: Binnen deze actie worden budgetten ingeschreven voor het verlenen van financiële stuen die niet recupereerbaar is via de client. Dit kan gaan van tussenkomsten in mutualiteitsbijdragen, vervoerkosten, hospitalisatiekosten, voedselpakketen, verblijfskosten van residenten in een WZC, ....

R2017: Het OCMW kan ook financiële steun verlenen die niet dient terugbetaald te worden. De belangrijkste uitgaven betreffen hier tegemoetkomingen voor het verblijf in een woonzorgcentrum of tussenkomst in de begrafeniskosten van bejaarden die in een woonzorgcentrum verblijven. In 2017 werd er in 3 situaties tussengekomen in de plaatsingskosten van een woonzorgcentrum buiten Hemiksem en in 8 situaties in Hoghe Cluyse. Tevens werd ook in 2 situatie een tussenkomst in begrafeniskosten verleend.


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 0 20.882 0 29.291 0 29.124 0 41.000 0 53.000 0 53.000 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 20.882 0 29.291 0 29.124 0 41.000 0 53.000 0 53.000 0

SALDO 0 -20.882 -29.291 -29.124 -41.000 -53.000 -53.000

Actie 001.001.001.008 : Het verlenen van GESUBSIDIEERDE financiële steunMJP 2014 - 2022: Dit betreffen allerhande subsidies die het OCMW ontvangt en die onder de clienten worden bedeeld. Dat gaat van energietoelages, socio-culturele subsidies, stookoliepremies, verwarmingsfonds, bestrijding kinderarmoede,....In het verleden werden de ontvangen subsidiebedragen nooit helemaal aangewend.

R2017: In 2017 bekwam het OCMW verschillende subsidies via de federale overheid om aan welbepaalde noden van behoeftigen tegemoet te komen. Zo werd voor energie 5 maal een tussenkomst in achterstallige energiefacturen geleverd en 7 maal een stookolietoelage verleend. Via de subsidies voor sociaal culturele participatie konden 84 personen genieten van onder meer cinematickets en tickets voor Bobbejaanland. In het kader van kinderarmoede werd 24 maal een tussenkomst verleend voornamelijk voor schoolrekeningen te betalen.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 0 3.029 42.418 24.412 42.570 21.910 42.342 50.350 50.350 50.350 50.350 50.350 50.350

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 3.029 42.418 24.412 42.570 21.910 42.342 50.350 50.350 50.350 50.350 50.350 50.350

SALDO 0 39.388 18.159 20.432 0 0 0

Totaal Beleidsdoelstelling 001.001 : Het verlenen van financiële steun en dienstverlening om de maatschappelijke integratie van hulpbehoevenden te bevorderen (100 20)2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 707.600 376.575 785.456 408.475 729.534 363.327 620.999 369.689 1.081.776 570.257 1.245.275 714.018 1.254.728 714.018

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 707.600 376.575 785.456 408.475 729.534 363.327 620.999 369.689 1.081.776 570.257 1.245.275 714.018 1.254.728 714.018

SALDO -331.026 -376.980 -366.207 -251.310 -511.518 -531.257 -540.710

Beleidsdoelstelling 001.002 : Het verlenen van onderdak voor asielzoekers onder de vorm van een lok. opvanginitiatief1419/001/002 Het verlenen van onderdak voor asielzoekers onder de vorm van een lokaal opvang initiatief

Actieplan 001.002.001 : Het verlenen van onderdak en begeleiding voor asielzoekers via het lokaal opvang inHet voorzien in opvang voor kandidaat asielzoekers in Hemiksem die in België een asielaanvraag hebben lopen en die door de federale overheid aan Hemiksem worden toegewezen.

Actie 001.002.001.001 : Zorgen voor de operationele werking van het LOI


BW 1 2018: de ontvangsten werden bijgesteld in functie van de laatste 3 maanden 2017 die nog gestort zijn in 2018. In het verleden werd maandelijks tussen de 18.000 euro en 23.000 euro aan subsidies ontvangen, afhankelijk van de dagelijkse bezetting. In 2019 zal het aantal plaatsen toewezen aan Hemiksem dalen van 22 naar 13, hierdoor worden ontvangsten naar beneden aangepast. Aan de uitgavenzijde is ook nog de terbeschikkingsstelingsvergoeding voor het gebruik van het gebouw opgenomen, dit bedrag blijft momenteel behouden, aangezien het het sluitstuk vormt van deze actie.

MJP 2014 - 2022: Ervoor zorgen dat de asielzoekers in degelijke omstandigheden kunnen verblijven door het onderhoud van de woningen van het LOI in orde te houden en hen gedurende deze periode de beschikking te stellen over de nodige middelen om in hun levensonderhoud te voorzien. Ze worden tevens sociaal begeleid gedurende hun asielaanvraag tot hun erkenning als asielzoeker of uitwijzing uit België beslist is. Het OCMW ontvangt hiervoor subsidies van Fedasil.De onderhoudscontracten en energievoorzieningen worden via de gemeentelijke diensten opgevolgd vanaf 2015.In 2016 wenst de OCMW raad het LOI uit te breiden met 2 plaatsen, van 17 naar 19. Verder wenst het OCMW ook de zakgelden voor de asielzoekers op te trekken tot 69 euro, waarvan maandelijks 44 euro zal worden gespaard in plaats van 24 euro.Tot slot zal er vanuit de overschotten uit de voorgaande jaren opnieuw geïnvesteerd worden in het LOI. Er zal gekozen worden voor een renovatie met duurzamere materialen.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 224.762 189.681 140.459 249.375 129.643 109.165 188.892 268.381 182.520 289.020 188.520 185.000 188.520 185.000

I. 0 0 0 0 0 97.319 0 -43.860 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 224.762 189.681 140.459 249.375 129.643 206.484 188.892 224.521 182.520 289.020 188.520 185.000 188.520 185.000

SALDO -35.081 108.916 76.841 35.629 106.500 -3.520 -3.520

Actie 001.002.001.002 : Zorgen voor het onderhoud en administratieve werking van het LOIBW 1 2018: de uitgaven worden in overeenstemming gebracht met de reële verwachtingen.

MJP 2014 - 2022: De administratieve kosten en het onderhoud van het LOI werden in een aparte actie geplaatst.BW1 2017: Er werd een correctie gedaan voor de uitgaven in 2020 tot 2022 die niet waren voorzien.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 0 461 0 14.179 0 5.170 0 23.000 0 31.500 0 31.500 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 461 0 14.179 0 5.170 0 23.000 0 31.500 0 31.500 0

SALDO 0 -461 -14.179 -5.170 -23.000 -31.500 -31.500

Totaal Beleidsdoelstelling 001.002 : Het verlenen van onderdak voor asielzoekers onder de vorm van een lok. opvanginitiatief2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 224.762 189.681 140.920 249.375 143.822 109.165 194.062 268.381 205.520 289.020 220.020 185.000 220.020 185.000

I. 0 0 0 0 0 97.319 0 -43.860 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 224.762 189.681 140.920 249.375 143.822 206.484 194.062 224.521 205.520 289.020 220.020 185.000 220.020 185.000

SALDO -35.081 108.455 62.662 30.459 83.500 -35.020 -35.020

Beleidsdoelstelling 001.003 : Het huisvesten van hulpbehoevenden om in hun woonbehoeften te voldoen1419/001/003 Het huisvesten van hulpbehoevenden om in hun woonbehoeften te voldoen


Actieplan 001.003.001 : Het voorzien van geschikte woningen1419/001/003/001 Het voorzien van geschikte woningen

Actie 001.003.001.001 : Het terbeschikkingstellen van woningenMJP 2014 - 2022: Het ter beschikking stellen van aangepaste woningen eigendom van het OCMW zodat oudere of sociaal kwetsbare inwoners van Hemiksem er in goede omstandigheden kunnen verblijven. Mensen dienen hiervoor een vergoeding te betalen die tweejaarlijks kan aangepast worden. In 2016 zullen 2 van deze woningen worden ingeruild om er LOI plaatsen te voorzien, hierdoor dalen de verwachte inkomsten binnen deze actie.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 6.697 245.150 5.225 186.370 5.447 166.913 5.481 202.380 8.300 186.000 8.300 186.000 8.300 186.000

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 6.697 245.150 5.225 186.370 5.447 166.913 5.481 202.380 8.300 186.000 8.300 186.000 8.300 186.000

SALDO 238.453 181.146 161.466 196.899 177.700 177.700 177.700

Actie 001.003.001.002 : Dagelijks onderhoud van de sociale woningenBW 1 2018: de uitgaven worden in overeenstemming gebracht met de reële verwachting.MJP 2014 - 2022: Binnen deze actie wordt budget voorzien om de nodige onderhoudswerken aan de sociale woningen te verrichten. De energievoorzieningen worden via de gemeentelijke diensten opgevolgd vanaf 2015.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 29.366 0 2.772 0 1.990 0 903 0 14.243 0 11.500 0 11.500 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 29.366 0 2.772 0 1.990 0 903 0 14.243 0 11.500 0 11.500 0

SALDO -29.366 -2.772 -1.990 -903 -14.243 -11.500 -11.500

Actieplan 001.003.002 : Het aanbieden van thuiszorg die het mogelijk maakt zolang mogelijk zelfstandig te blijvenHet aanbieden van thuiszorg zodat mensen die hulp nodig hebben in het dagelijks leven en nog thuis wonen thuishulp (maaltijden, vervoer, gezins-en bejaardenhulp en/of poetshulp) bekomen zodat een opname in een woonzorgcentrum kan vermeden of uitgesteld worden. Deze hulp wordt georganiseerd via de intercommunale IMSIR.

Actie 001.003.002.001 : Het aanbieden van de maaltijdservice via VLOTTERBW1 2018: deze actie wordt overgeheveld naar het diensthoofd sociale dienst voor een correcte opvolging. Wegens dubbele afrekening op 2018 uit het verleden, dient éénmalig bijkomend budget te worden voorzien.

MJP 2014 - 2022: Van maandag tot vrijdag volledige warme maaltijden bedelen bij bejaarden die om fysische en/of psychische redenen moeilijker of niet meer in staat zijn een middagmaal te bereiden. In het weekend kan een koude schotel geleverd worden.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 4.017 0 4.347 0 4.419 0 2.858 0 6.510 0 6.000 0 6.000 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 4.017 0 4.347 0 4.419 0 2.858 0 6.510 0 6.000 0 6.000 0

SALDO -4.017 -4.347 -4.419 -2.858 -6.510 -6.000 -6.000

Actie 001.003.002.002 : Het aanbieden van aangepast vervoer via VLOTTER


BW1 2018: deze actie wordt overgeheveld naar het diensthoofd sociale dienst voor een correcte opvolging.

MJP 2014 - 2022: Bejaarden, mindervaliden of zieken die zonder hulp van anderen hun bestemming niet kunnen bereiken aangepast vervoer aanbieden. Dit aangepast vervoer wordt georganiseerd via de minder mobiele centrale of het gehandicaptenvervoer van rolkar Rivierenland georganiseerd door VLOTTER.Vanaf 2017 verhoogt hiervoor de bijdrage aan VLOTTER, wegens het wegvallen van een proviciale subsidie.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 5.556 0 5.797 0 2.760 0 6.448 0 7.500 0 5.000 0 5.000 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 5.556 0 5.797 0 2.760 0 6.448 0 7.500 0 5.000 0 5.000 0

SALDO -5.556 -5.797 -2.760 -6.448 -7.500 -5.000 -5.000

Actie 001.003.002.003 : Het aanbieden van gezins- en bejaardenhulp via VLOTTERBW1 2018: deze actie wordt overgeheveld naar het diensthoofd sociale dienst voor een correcte opvolging. Wegens dubbele afrekening op 2018 uit het verleden, dient éénmalig bijkomend budget te worden voorzien.

MJP 2014 - 2022: Bejaarden, mindervaliden of zieken die de dagelijkse huishoudelijke taken (koken, wassen, strijken, boodschappen, verstellen...) niet meer aankunnen, een aantal uren per week aangepaste huishoudelijke hulp aanbieden. Hulp bij lichaamsverzorging (wassen, haarverzorging), bij poetsen van de woning en bij administratieve verrichtingen (bank, post, mutualiteit...) hoort hier ook thuis.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 23.192 0 23.291 0 23.934 0 22.070 0 33.430 0 30.000 0 30.000 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 23.192 0 23.291 0 23.934 0 22.070 0 33.430 0 30.000 0 30.000 0

SALDO -23.192 -23.291 -23.934 -22.070 -33.430 -30.000 -30.000

Actie 001.003.002.004 : Het aanbieden van poetshulp via VLOTTERBW1 2018: deze actie wordt overgeheveld naar het diensthoofd sociale dienst voor een correcte opvolging. Wegens foutieve berekening in 2016 werd in 2017 een grote rechtzetting geboekt, en door een dubbele afrekening op 2018 uit het verleden, dient éénmalig bijkomend budget te worden voorzien.

MJP 2014 - 2022: Bejaarden, mindervaliden of zieken die het poetsen van hun woning niet meer aankunnen, een aantal uren per week hulp bij het schoonmaken van de woning aanbieden.2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 21.130 0 17.232 0 20.837 0 -2.451 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 21.130 0 17.232 0 20.837 0 -2.451 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0

SALDO -21.130 -17.232 -20.837 2.451 -25.000 -25.000 -25.000

Totaal Beleidsdoelstelling 001.003 : Het huisvesten van hulpbehoevenden om in hun woonbehoeften te voldoen


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 89.957 245.150 58.663 186.370 59.387 166.913 35.310 202.380 94.983 186.000 85.800 186.000 85.800 186.000

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 89.957 245.150 58.663 186.370 59.387 166.913 35.310 202.380 94.983 186.000 85.800 186.000 85.800 186.000

SALDO 155.193 127.707 107.525 167.071 91.017 100.200 100.200

Beleidsdoelstelling 001.004 : Proactief handelen om kinderarmoede lokaal te bestrijdenHet is belangrijk om samen met alle verenigingen/actoren die rond armoede werken een visie en participatief beleid op te stellen

Actieplan 001.004.001 : Afgeslote actieplan - In samenwerking met lokale actoren een participatief beleid opstellenHet is belangrijk om samen met alle verenigingen/actoren die rond armoede werken samen te brengen en een visie en participatief beleid op te stellen. Dit werd uitgevoerd en het actieplan is afgesloten.

Actie 001.004.001.001 : Afgesloten actie - Een visietekst rond kinderarmoede ontwikkelenDe gemeente Hemiksem en het OCMW maken al een aantal jaren werk om kansarmen een betere kans te geven in onze maatschappij.Bij de doelstellingen, acties zien we een aantal acties voorzien in het MJP 2014-2019 van de gemeente staan. Let wel, deze aanvraag gebeurt vanuit het OCMW.Zo schenkt het OCMW prioritair aandacht aan twee doelgroepen: minderbedeelden en bejaarden zoals het in het MJP 2014-2019 vermeld staat.Er is reeds goede samenwerking tussen het OCMW en de welzijnsschakel Tochtgenoten.Via het jeugdbeleidsplan worden er sinds 2014 extra middelen voorzien voor kansarme jongeren. Daar is een halftijdse kracht voor de gemeenten Hemiksem en Niel aangesteld.De gemeente/OCMW voorziet ook een aantal subsidies voor de welzijnsschakels en maakt gebruik van allerlei subsidies ter bevordering van vrijetijdsparrticiptie voor mensen in armoede.Tot op heden ontbreekt er echter een duidelijke visie i.v.m. (kinder)armoedebestrijding. Via deze actie wil het OCMW van Hemiksem een duidelijke visie opstellen, een participatief beleid voorzien en enkele nieuwe acties ondernemen.Dit werd afgewerkt.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 0 0 0 0 0 0 0

Actie 001.004.001.002 : Afgesloten actie - Een netwerk uitbouwen dat regelmatig samenkomt ivm de aanpak/visie rond (kinder)armoedeHet OCMW van Hemiksem heeft een missie die gebaseerd is op artikel 1 van de OCMW wet: elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze dienstverlening heeft tot doel iedereen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Dit wil zeggen dat iedereen die hulp nodig heeft zich kan richten tot de diensten van het OCMW waar professionele hulp kan geboden worden, op maat van de cliënt. Aan de hand van deze missie wil het OCMW de kans grijpen om een duidelijke visie rond armoede en kinderarmoede op te stellen.Dit moet gebeuren in samenspraak met allerhande actoren die zich met (kinder)armoede bezig houden. Hier bestaat tot op de dag van vandaag nog geen goed georganiseerd netwerk. Hemiksem is maar een kleine gemeente en telt slechts 1 organisatie die zich bezig houdt met kansarmen, namelijk de welzijnsschakel Tochtgenoten.Er zijn nochtans tal van andere verenigingen en organisaties die kansarmen behartigen. We denken hier aan Kind en gezin, de gezinsbond, samenlevingsopbouw, ... hier willen we dus een netwerk oprichten.Het OCMW van Hemiksem engageert zich om een halftijds medewerker aan te stellen die zich zal bezighouden om de visie verder te ontwikkelen, een participatief beleid op te stellen en daarna een aantal nieuwe structurele acties te nemen om (kinder)armoede structureel aan te pakken.Deze actie werd uitgevoerd.


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 0 0 0 0 0 0 0

Actieplan 001.004.002 : Er wordt een medewerker aangeworven die de brug vormt tussen ouders in armoede enerzijds en OCMW, scholen en andere organisaties anderzijds

Actie 001.004.002.001 : Afgesloten actieEr wordt een nieuwe medewerker aangeworven in het kader van de bestrijding van kinderarmoede. De aanwerving is gebeurd.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 0 21.192 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 21.192 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 0 -20.963 0 0 0 0 0

Actie 001.004.002.002 : Het opzetten van opvoedingsondersteunende activiteiten voor ouders met jonge kinderenBW1 2018: aangezien er steeds meer kinderen de weg vinden naar de speelpleinwerking, wordt een bijkomende tegemoetkoming in het budget hiervoor voorzien (200 euro).Verder wordt er vanaf 2019 ook 2.000 euro bijkomend voorzien voor het subsidieren van sport en jeugdactiviteiten in het kader van kinderarmoedbestrijdigng.

MJP 2014 - 2022: In het verleden werden reeds een aantal opvoedingsondersteunende activiteiten georganiseerd voor ouders met jonge kinderen. We willen dit in de toekomst blijven doen: we gaan op zoek naar nieuwe initiatieven in samenspraak met de doelgroep en herhalen de succesvolle activiteiten, met speciale aandacht inzake huisvesting, vrijetijdsbesteding, en andere domeinen waar er nood aan is. Voor de activiteiten zoeken we samenwerkingen met andere organisaties.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 0 24.282 0 6.135 0 17.519 0 35.904 0 29.700 0 29.700 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 24.282 0 6.135 0 17.519 0 35.904 0 29.700 0 29.700 0

SALDO 0 -24.282 -6.135 -17.519 -35.904 -29.700 -29.700

Actie 001.004.002.003 : Het oprichten van het huis van het kindBW 1 2018 Deze actie werd afgesloten, maar heropent in 2018 als project voor het opstarten van het huis van het kind. Er werd in 2018 een subsidieaanvraag ingediend voor het oprichten van een intergemeentelijk Huis van Het Kind tussen Hemiksem, Schelle en Niel.

In het kader van het project kinderarmoede bestrijding ontvangt het OCMW een subsidie. De subsidie van 2014 mag tevens in 2015 gebruikt worden. De subsidie werd bekomen.


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 0 0 53.194 0 0 0 0 0 4.783 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 53.194 0 0 0 0 0 4.783 0 0 0 0

SALDO 0 53.194 0 0 4.783 0 0

Totaal Beleidsdoelstelling 001.004 : Proactief handelen om kinderarmoede lokaal te bestrijden2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 0 45.473 53.423 6.135 0 17.519 0 35.904 4.783 29.700 0 29.700 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 45.473 53.423 6.135 0 17.519 0 35.904 4.783 29.700 0 29.700 0

SALDO 0 7.950 -6.135 -17.519 -31.121 -29.700 -29.700

Totaal Strategische doelstelling 001 : Het onderbouwen van een sociaal opvangnet (maatschappelijke integratie)2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 1.022.319 811.406 1.030.512 897.643 938.879 639.405 867.890 840.450 1.418.183 1.050.060 1.580.795 1.085.018 1.590.248 1.085.018

I. 0 0 0 0 0 97.319 0 -43.860 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 1.022.319 811.406 1.030.512 897.643 938.879 736.724 867.890 796.590 1.418.183 1.050.060 1.580.795 1.085.018 1.590.248 1.085.018

SALDO -210.913 -132.869 -202.155 -71.300 -368.122 -495.777 -505.230

Strategische doelstelling 002 : Zorgen voor een goed woonbeleid voor ouderen

Beleidsdoelstelling 002.001 : Het uitbouwen van een financieel gezonde en aangename verblijfplaats voor de oudere bevolking1419/002/001 Het uitbouwen van een financieel gezonde en aangename verblijfplaats voor de oudere bevolking

Actieplan 002.001.001 : Hoge Cluyse woonzorgcentrumHet voorzien van een aangepaste opvang in Hemiksem voor zorgbehoevende ouderen die niet meer thuis kunnen wonen door het woonzorgcentrum Hoghe Cluyse uit te baten

Actie 002.001.001.001 : Het beheren van de inkomsten uit het WZC Hoge CluyseMJP 2014 - 2022: Ervoor zorgen dat de hulpbehoevende bejaarden in het woonzorgcentrum worden opgenomen en dat de bewoners een dagprijs voor hun verblijf betalen. Deze dagprijs van de bewoners wordt twee jaarlijks aangepast en is naast de subsidies de hoofdinkomst van Hoghe Cluyse. In februari 2016 zal de dagprijs verhogen met 1 euro.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 1.790.372 0 2.591.396 0 3.371.482 0 3.426.123 0 3.459.300 0 3.459.300 0 3.484.300

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 1.790.372 0 2.591.396 0 3.371.482 0 3.426.123 0 3.459.300 0 3.459.300 0 3.484.300

SALDO 1.790.372 2.591.396 3.371.482 3.426.123 3.459.300 3.459.300 3.484.300


Actie 002.001.001.002 : Afgesloten actieVia het RIZIV ontvangt het OCMW jaarlijks subsidies die het woonzorgcentrum omwille van de zorgbehoevendheid van de bejaarden bekomt via de mutualiteiten. Deze inkomsten worden gegroepeerd onder een andere actie.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 1.575.506 0 814.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 1.575.506 0 814.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 1.575.506 814.028 0 0 0 0 0

Actie 002.001.001.003 : Het beheren van de andere susbsidiesHet beheren van de andere susbsidies

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 0 0 0 0 0 0 0

Actie 002.001.001.004 : Ondersteunen operationele werking WoonzorgcentrumBW 1 2018: Er werd een stijging van 20% in de afvalverwerking vastgesteld in 2018, echter door de raamcontracten is de aankoop van incontinentiemateriaal dan weer gedaald; ook het budget voor de externe wasserij en de niet recupereerbare medische kosten wordt naar realistischere cijfers bijgesteld. Hierdoor kan er een netto bedrag van ongeveer 9.000 euro terugvloeien.

MJP 2014 - 2022: Het dagelijkse leven in Hoghe Cluyse voor de bewoners goed laten verlopen zodat de nodige maaltijden, het wassen van het linnen, het uitbetalen van zakgeld en medische ondersteuning (medicatieverlening, consultaties huisdokters, ziekenhuisopname) gebeuren.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 489.589 1.784 446.559 15.509 223.253 0 220.183 0 245.477 0 262.000 0 262.000 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 489.589 1.784 446.559 15.509 223.253 0 220.183 0 245.477 0 262.000 0 262.000 0

SALDO -487.804 -431.050 -223.253 -220.183 -245.477 -262.000 -262.000

Actie 002.001.001.005 : Het dagelijks onderhoud van het woonzorgcentrumMJP 2014 - 2022: Ervoor zorgen dat de bewoners in degelijke omstandigheden kunnen verblijven in Hoghe Cluyse door het poetsen van het gebouw en het voorzien in de nodige technische interventies. Grote onderhoudscontracten, alsook de nutsvoorzieningen (gas, water en electriciteit) worden vanaf 2015 door de gemeentelijke diensten opgevolgd.


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 268.116 0 60.878 0 66.275 0 61.069 0 83.000 0 74.000 0 74.000 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 268.116 0 60.878 0 66.275 0 61.069 0 83.000 0 74.000 0 74.000 0

SALDO -268.116 -60.878 -66.275 -61.069 -83.000 -74.000 -74.000

Actie 002.001.001.006 : Afgesloten actie - Het aflossen van de lening voor het bouwen van het woonzorgcentrumVoor de bouw van het rustoord werd in 2005 een lening aangegaan, die jaarlijks moet afgelost worden. De schuldportefeuille werd in 2016 volledig afgelost waardoor het ocmw schuldvrij is en een betere autofinancieringsmarge kan voorleggen.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 76.825 0 71.803 0 422.905 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 129.839 0 134.861 0 140.077 -1.632.810 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 206.664 0 206.664 0 562.981 -1.632.810 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO -206.664 -206.664 -2.195.791 0 0 0 0

Actie 002.001.001.007 : Het verzorgen van de animatie binnen het woonzorgcentrum Hoge CluyseBW 1 2018: het budget wordt bijgesteld volgens de nog te verwachten uitgaven.

MJP 2014 - 2022: Het animatieteam beschikt over een budget om activiteiten te organiseren voor de bewoners en familie van het woon-zorgcentrum.2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 584 0 13.979 0 10.617 0 11.703 0 9.900 0 10.900 0 10.900 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 584 0 13.979 0 10.617 0 11.703 0 9.900 0 10.900 0 10.900 0

SALDO -584 -13.979 -10.617 -11.703 -9.900 -10.900 -10.900

Actie 002.001.001.008 : De administratieve werking van het WoonzorgcentrumMJP 2014 - 2022: In deze actie worden de kosten verbonden aan het administratieve gedeelte van het rustoord ondergebracht.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 0 2.201 0 16.997 0 40.922 0 45.750 0 45.750 0 45.750 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 2.201 0 16.997 0 40.922 0 45.750 0 45.750 0 45.750 0

SALDO 0 -2.201 -16.997 -40.922 -45.750 -45.750 -45.750

Actie 002.001.001.009 : De werking van de keuken binnen het woonzorgcentrumMJP 2014 - 2022: De werking van de keuken wordt een afzonderlijke actie, zodat de dienstverlening inzake voedselpakketen, middagmalen voor omwonenden en speciale gelegenheden goed opgevolgd kunnen worden.


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 0 74.065 20.156 250.862 89.603 267.065 97.252 284.500 95.000 284.500 95.000 284.500 95.000

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 74.065 20.156 250.862 89.603 267.065 97.252 284.500 95.000 284.500 95.000 284.500 95.000

SALDO 0 -53.909 -161.260 -169.813 -189.500 -189.500 -189.500

Actieplan 002.001.002 : Serviceflats Sint-BernardusHet voorzien van 24 aangepaste flats met ondersteuning en zorg op maat in Hemiksem voor ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk willen leven en die niet in aanmerking komen voor opname in een woonzorgcentrum.

Actie 002.001.002.001 : Het beheren van de inkomsten van de dagprijs voor de bewoners die in de serviceflats Sint-Bernardus verblijvenBW 1 2018: aangezien er momenteel 6 van de 24 flats leegstaan, en niet onmiddellijk weer ingevuld geraken, heeft dit een grote impact op de te verwachte ontvangsten voor 2018 en het MJP. De inkomsten worden daarom naar beneden herzien.

MJP 2014 - 2022: Ervoor zorgen dat de geschikte ouderen in de serviceflats worden opgenomen en dat de bewoners een dagprijs voor hun verblijf betalen. Deze dagprijs van de bewoners wordt twee jaarlijks aangepast. In 2016 (februari) werd overgegaan tot een verlaging van de dagprijs met 1 euro.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 276.348 0 272.863 0 268.837 0 274.097 0 229.880 0 203.360 0 208.827

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 276.348 0 272.863 0 268.837 0 274.097 0 229.880 0 203.360 0 208.827

SALDO 276.348 272.863 268.837 274.097 229.880 203.360 208.827

Actie 002.001.002.002 : Het betalen van de canon aan Serviceflats InvestMJP 2014 - 2022: Het OCMW is een financiële constructie aangegaan met Serviceflats invest voor de bouw en renovatie van de Serviceflats in de abdij. Serviceflats invest heeft opgetreden als bouwheer en heeft het project via een leasingoperatie gefinancieerd. Dat betekent dat het OCMW jaarlijks een canon dient af te betalen tot 2032. In 2032 komt het contract op vervaldag en zal het OCMW de eindsom moeten betalen om de volledige eigendom te verwerven. Dit saldo zal om en bij de 950.000 euro bedragen. Hiervoor werd reeds een voorziening aangelegd vanuit de teveel ontvangen gemeentelijke bijdrages uit het verleden, die momenteel als bestemd geld zijn opgenomen.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 191.164 0 195.128 0 198.247 0 202.342 0 209.000 0 215.000 0 221.000 0

I. 0 23.084 0 91.020 0 23.084 0 0 0 23.084 0 23.084 0 23.084

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 191.164 23.084 195.128 91.020 198.247 23.084 202.342 0 209.000 23.084 215.000 23.084 221.000 23.084

SALDO -168.080 -104.108 -175.163 -202.342 -185.916 -191.916 -197.916

Actie 002.001.002.003 : Zorgen voor het dagelijks onderhoud van de ServiceflatsBW 1 2018: in 2018 zullen nieuwe boilers aangekocht worden voor alle SF, die in de loop van 2019 geplaatst zullen worden.

MJP 2014 - 2022: Het dagelijkse leven in de serviceflats voor de bewoners goed laten verlopen zodat de voorzieningen van de serviceflats zoals de wasserij, de 2018: technische installaties met het domotica en oproepsysteem en het cafetaria goed blijven functioneren. Grote onderhoudscontracten, alsook de nutsvoorzieningen (gas, water en electriciteit) worden vanaf 2015 door de gemeentelijke diensten opgevolgd.


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 25.315 0 10.300 0 9.994 0 14.349 0 33.200 0 18.200 0 18.200 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 25.315 0 10.300 0 9.994 0 14.349 0 33.200 0 18.200 0 18.200 0

SALDO -25.315 -10.300 -9.994 -14.349 -33.200 -18.200 -18.200

Actie 002.001.002.004 : Afgesloten actieDe inhoud van deze actie werd verplaatst naar de gemeentelijke diensten en opgenomen in het budget van de gemeente.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 36.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 36.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO -36.754 0 0 0 0 0 0

Totaal Beleidsdoelstelling 002.001 : Het uitbouwen van een financieel gezonde en aangename verblijfplaats voor de oudere bevolking2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 1.088.347 3.644.010 874.913 3.713.953 1.199.151 3.729.922 817.633 3.797.472 910.826 3.784.180 910.350 3.757.660 916.350 3.788.127

I. 0 23.084 0 91.020 0 23.084 0 0 0 23.084 0 23.084 0 23.084

A. 129.839 0 134.861 0 140.077 -1.632.810 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 1.218.186 3.667.094 1.009.774 3.804.973 1.339.228 2.120.196 817.633 3.797.472 910.826 3.807.264 910.350 3.780.744 916.350 3.811.211

SALDO 2.448.908 2.795.199 780.968 2.979.839 2.896.438 2.870.394 2.894.861

Totaal Strategische doelstelling 002 : Zorgen voor een goed woonbeleid voor ouderen2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 1.088.347 3.644.010 874.913 3.713.953 1.199.151 3.729.922 817.633 3.797.472 910.826 3.784.180 910.350 3.757.660 916.350 3.788.127

I. 0 23.084 0 91.020 0 23.084 0 0 0 23.084 0 23.084 0 23.084

A. 129.839 0 134.861 0 140.077 -1.632.810 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 1.218.186 3.667.094 1.009.774 3.804.973 1.339.228 2.120.196 817.633 3.797.472 910.826 3.807.264 910.350 3.780.744 916.350 3.811.211

SALDO 2.448.908 2.795.199 780.968 2.979.839 2.896.438 2.870.394 2.894.861

Strategische doelstelling 003 : Zorgen voor een sterk onderbouwde dienstverlening binnen het OCMW van Hemiksem

Beleidsdoelstelling 003.001 : Zorg dragen voor de efficiënte en effectieve werking van de ondersteunende diensten1419/003/001 Zorg dragen voor de efficiënte en effectieve werking van de ondersteunende diensten

Actieplan 003.001.001 : Secretariaat1419/003/001/001 Secretariaat

Actie 003.001.001.001 : Efficiënt beheren van de hardware en de software applicaties


MJP 2014 - 2022: Er werd in 2014 door de firma Aurelium een audit gedaan van de hard- en software programma"s die gemeente en OCMW gebruiken. In het kader van de toekomstige integratie, wordt in 2015 geinvesteerd in nieuwe toepassingen.Ook de dagelijkse softwareprogramma's waarover het ocmw beschikt worden via deze actie betaald. BW1 2017: het OCMW moet niet langer de personeelssoftware betalen, deze wordt mee geïntegreerd in het software pakket van de gemeente.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 59.097 0 55.697 0 47.092 0 30.494 2.500 38.500 0 38.500 0 38.500 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 59.097 0 55.697 0 47.092 0 30.494 2.500 38.500 0 38.500 0 38.500 0

SALDO -59.097 -55.697 -47.092 -27.995 -38.500 -38.500 -38.500

Actie 003.001.001.002 : Ondersteunen operationele werking adminstratieve dienstenMJP 2014 - 2022: Het secretariaat van het OCMW beschikt over een budget voor het betalen van de telefoon en internet kosten, documentatie en abonnementen, lidgeld aan verenigingen , bureelbenodigdheden en erelonen voor prestaties van derden.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 40.727 0 41.538 0 25.613 0 22.131 0 29.600 0 30.300 0 30.300 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 40.727 0 41.538 0 25.613 0 22.131 0 29.600 0 30.300 0 30.300 0

SALDO -40.727 -41.538 -25.613 -22.131 -29.600 -30.300 -30.300


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 0 0 0 0 0 0 0

Actie 003.001.001.004 : Actie sluiten - Het organiseren van receptieactiviteiten binnen het OCMWHet secretariaat beschikt over een budget voor occasionele recepties of feestelijkheden.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 1.975 0 1.894 0 5.785 0 2.136 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 1.975 0 1.894 0 5.785 0 2.136 0 0 0 0 0 0 0

SALDO -1.975 -1.894 -5.785 -2.136 0 0 0


Actie 003.001.001.005 : Afgesloten actie - Het aflossen van de lening voor het bouwen van het secretariaatMJP 2014 - 2022: De lening die werd aangegaan voor het rustoord wordt boekhoudkundig gesplitst over het gedeelte rustoord en het gedeelte OCMW (secretariaat). Deze lening werd in 2016 terugbetaald, waardoor deze actie kan worden afgesloten.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 7.336 0 6.545 0 6.087 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 11.836 0 12.294 0 12.769 -148.844 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 19.172 0 18.839 0 18.856 -148.844 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO -19.172 -18.839 -167.700 0 0 0 0

Actieplan 003.001.002 : Beheren wagenpark OCMW1419/003/001/002 Beheren wagenpark OCMW

Actie 003.001.002.001 : Het OCMW wagenpark van brandstof voorzienMJP 2014 - 2022: Het OCMW beschikt over 4 wagens. Het onderhoud van deze wagens gebeurt vanaf 2015 uitsluitend door de arbeiders van het gemeentelijk magazijn. Er wordt budget voorzien voor de brandstof.Deze wagens worden onder andere ingezet voor het vervoer van mensen in de gemeente die een middagmaal in het rustoord nuttigen.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 7.660 0 1.864 0 1.566 0 1.555 0 1.200 0 1.700 0 1.700 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 7.660 0 1.864 0 1.566 0 1.555 0 1.200 0 1.700 0 1.700 0

SALDO -7.660 -1.864 -1.566 -1.555 -1.200 -1.700 -1.700

Actieplan 003.001.003 : Algemeen beheer ondersteunende diensten1419/003/001/003 Algemeen beheer ondersteunende diensten

Actie 003.001.003.001 : Afgesloten actieAangezien de energierekeningen door de gemeente worden betaald, worden de inkomsten van uit de zonnepanelen ook aan de gemeente overgemaakt. Hierdoor wordt deze actie afgesloten.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 22.474 0 5.407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 22.474 0 5.407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 22.474 5.407 0 0 0 0 0

Actie 003.001.003.002 : Het voeren van een gezond thesauriebeleidMJP 2014 - 2022: Binnen deze actie wordt getracht de thesaurievoorraad zo goed mogelijk te beheren en is budget voorzien voor het betalen van de onroerende voorheffing op verschillende eigendommen van het OCMW.Het budget 2018 werd niet gewijzigd, maar zal in realiteit slechts 250 euro maximaal bedragen, deze actie wordt ook grondig herzien binnen BBC 2020-2025.


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 1.488 23.520 3.266 -51.602 5.857 12.459 990 1.637 6.500 1.500 6.500 1.500 6.500 1.500

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 1.488 23.520 3.266 -51.602 5.857 12.459 990 1.637 6.500 1.500 6.500 1.500 6.500 1.500

SALDO 22.032 -54.868 6.602 647 -5.000 -5.000 -5.000


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 32.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 32.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO -32.252 0 0 0 0 0 0

Totaal Beleidsdoelstelling 003.001 : Zorg dragen voor de efficiënte en effectieve werking van de ondersteunende diensten2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 150.534 45.993 110.804 -46.195 92.000 12.459 57.307 4.137 75.800 1.500 77.000 1.500 77.000 1.500

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 11.836 0 12.294 0 12.769 -148.844 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 162.369 45.993 123.098 -46.195 104.769 -136.386 57.307 4.137 75.800 1.500 77.000 1.500 77.000 1.500

SALDO -116.376 -169.293 -241.155 -53.170 -74.300 -75.500 -75.500

Beleidsdoelstelling 003.002 : Het goed beheren van de inkomstenstromen van het OCMW Hemiksem1419/003/002 Het goed beheren van de inkomstenstromen van het OCMW Hemiksem

Actieplan 003.002.001 : Het goed beheren van de inkomstenstroom van het OCMW Hemiksem.1419/003/002/001 Het goed beheren van de inkomstenstroom van het OCMW Hemiksem

Actie 003.002.001.001 : Het beheren van de dotatie uit het gemeentefondsMJP 2014 - 2022: Het OCMW ontvangt jaarlijks een vast bedrag van 135.000 euro uit het gemeentefonds en vanaf 2018 wordt hier ook de regularisatibijdragen voor het voormalige gesco contigent op voorzien.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 134.968 0 135.032 0 135.000 0 135.000 0 251.000 0 251.000 0 251.000

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 134.968 0 135.032 0 135.000 0 135.000 0 251.000 0 251.000 0 251.000

SALDO 134.968 135.032 135.000 135.000 251.000 251.000 251.000

Actie 003.002.001.002 : Het beheren van de dotatie van de gemeente


MJP 2014 - 2022: Het OCMW beschikt over heel wat eigen bronnen van inkomsten en subsidies. Maar deze zijn niet altijd voldoende om een positieve autofinancieringsmarge voor te leggen, zeker voor wat betreft het investeringsluik is een bijdrage vanuit de gemeente noodzakelijk.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 940.155 0 838.370 0 1.781.654 0 0 0 0 0 0 0 560.875

I. 0 0 0 21.106 0 196.310 0 0 0 1.497.600 0 73.500 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 940.155 0 859.476 0 1.977.964 0 0 0 1.497.600 0 73.500 0 560.875

SALDO 940.155 859.476 1.977.964 0 1.497.600 73.500 560.875

Totaal Beleidsdoelstelling 003.002 : Het goed beheren van de inkomstenstromen van het OCMW Hemiksem2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 1.075.123 0 973.402 0 1.916.654 0 135.000 0 251.000 0 251.000 0 811.875

I. 0 0 0 21.106 0 196.310 0 0 0 1.497.600 0 73.500 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 1.075.123 0 994.509 0 2.112.964 0 135.000 0 1.748.600 0 324.500 0 811.875

SALDO 1.075.123 994.509 2.112.964 135.000 1.748.600 324.500 811.875

Beleidsdoelstelling 003.003 : Het voeren van een gezond HRM beleid1419/003/003 Het voeren van een gezond HRM beleid

Actieplan 003.003.001 : Het betalen van vergoedingen aan politiek personeel1419/003/003/001 Het betalen van vergoedingen aan politiek personeel

Actie 003.003.001.001 : Weddes en vergoedingen politiek personeelBW 1 2018: Vanaf 2018 worden de pensioenen voor de mandatarissen overgeheveld naar het gemeentebudget en betaald via de verzekering van Belfius.

MJP 2014 - 2022: Binnen deze acties worden de weddes en pensioenen betaald van de raadsleden en gepensioneerde voorzitters.Wanneer de raadsleden een opleiding volgen, krijgen ze deze kosten en bijhorende reiskosten terugbetaald.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 78.526 0 79.055 2.129 80.370 1.582 82.654 2.746 54.133 1.350 61.061 1.350 61.093 1.350

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 78.526 0 79.055 2.129 80.370 1.582 82.654 2.746 54.133 1.350 61.061 1.350 61.093 1.350

SALDO -78.526 -76.926 -78.789 -79.908 -52.783 -59.711 -59.743

Actie 003.003.001.002 : Afgesloten actieDe inhoud van deze actie werd mee opgenomen in een andere actie binenn het OCMW budget.


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO -583 0 0 0 0 0 0

Actieplan 003.003.002 : Het betalen van vergoedingen aan vastbenoemde werknemers1419/003/003/002 Het betalen van vergoedingen aan vastbenoemde werknemers

Actie 003.003.002.001 : Weddes en vergoedingen vastbenoemd personeelBW 1 2018: de uitgaven worden correcter bijgesteld voor 2018. Vanaf maart valt de financieel directeur 100% te laste van de gemeente, net als de algemene directeur.

MJP 2014 - 2022: In deze actie wordt budget voorzien voor de weddes van het vastbenoemd personeel.2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 773.549 1.926 708.034 1.826 673.001 1.429 642.913 3.346 565.318 2.397 594.444 2.397 605.426 2.397

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 773.549 1.926 708.034 1.826 673.001 1.429 642.913 3.346 565.318 2.397 594.444 2.397 605.426 2.397

SALDO -771.623 -706.208 -671.572 -639.566 -562.921 -592.047 -603.029

Actieplan 003.003.003 : Het betalen van vergoedingen aan niet-vastbenoemde werknemers1419/003/003/003 Het betalen van vergoedingen aan niet-vastbenoemde werknemers

Actie 003.003.003.001 : Weddes en vergoedingen niet-vastbenoemd personeelMJP 2014 - 2022: In deze actie wordt budget voorzien voor het betalen van weddes aan contractuele en gesubsidieerde werknemers;Vanaf 2018 worden de ontvangsten van de gescosusbidies geregistreerd onder de algemene financieringsactie van het OCMW (dotatie uit het gemeentefonds)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 1.858.097 337.557 1.910.439 371.770 2.119.636 342.058 2.293.201 367.448 2.451.509 205.750 2.520.114 205.750 2.562.400 205.750

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 1.858.097 337.557 1.910.439 371.770 2.119.636 342.058 2.293.201 367.448 2.451.509 205.750 2.520.114 205.750 2.562.400 205.750

SALDO -1.520.539 -1.538.669 -1.777.579 -1.925.753 -2.245.759 -2.314.364 -2.356.650

Actieplan 003.003.004 : Overige kosten en opbrengsten verbonden aan het HRM beleid1419/003/003/004 Overige kosten en opbrengsten verbonden aan het HRM beleid

Actie 003.003.004.001 : Arbeidsgeneeskundige dienstMJP 2014 - 2022: De prestaties van de arbeidsgeneeskundige dienst zoals de medische onderzoeken van het personeel betalen


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 13.416 0 11.166 0 10.717 0 10.946 0 12.500 0 13.000 0 13.500 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 13.416 0 11.166 0 10.717 0 10.946 0 12.500 0 13.000 0 13.500 0

SALDO -13.416 -11.166 -10.717 -10.946 -12.500 -13.000 -13.500

Actie 003.003.004.002 : Het voorzien van de responsabiliseringsbijdrageBW 1 2018: het budget wordt in overeenstemming gebracht met de te betalen premie voor 2018.

MJP 2014 - 2022: Omwille van de stijgende pensioenlasten en het dalen van het aantal benoemingen, dient het OCMW een responsabiliseringsbijdrage te betalen die moet bijdragen aan de gepensioneerde vastbenoemde werknemers die een pensioen ontvangen en de actieve vastbenoemden waarvoor het OCMW sociale zekerheidsbijdragen betaald.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 7.793 0 12.172 0 47.719 0 58.054 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 7.793 0 12.172 0 47.719 0 58.054 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0

SALDO -7.793 -12.172 -47.719 -58.054 -70.000 -70.000 -70.000

Actie 003.003.004.003 : Actie wordt afgesloten - Het zorgen voor voldoende opleidingsmogelijkheden voor het personeelMJP 2014 - 2022: Binnen deze actie is budget voorzien voor opleidingen van het personeel.

De budgetten voor opleidingen worden mee voorzien in de actie van de administratieve opvolging van het WZC.2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 7.505 0 1.419 0 2.352 0 6.464 0 4.000 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 7.505 0 1.419 0 2.352 0 6.464 0 4.000 0 0 0 0 0

SALDO -7.505 -1.419 -2.352 -6.464 -4.000 0 0

Actie 003.003.004.004 : Afgesloten actieDe inhoud van deze actie werd verplaatst naar een andere actie binnen het OCMW.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 1.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 1.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO -1.438 0 0 0 0 0 0

Totaal Beleidsdoelstelling 003.003 : Het voeren van een gezond HRM beleid


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 2.740.907 339.483 2.722.284 375.724 2.933.795 345.068 3.094.232 373.540 3.157.460 209.497 3.258.619 209.497 3.312.419 209.497

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 2.740.907 339.483 2.722.284 375.724 2.933.795 345.068 3.094.232 373.540 3.157.460 209.497 3.258.619 209.497 3.312.419 209.497

SALDO -2.401.424 -2.346.560 -2.588.727 -2.720.691 -2.947.963 -3.049.123 -3.102.922

Beleidsdoelstelling 003.004 : Het beheren van het resultaat op kasbasis en de bestemde geldenActieplan 003.004.001 : Aangemaakt voor conversie

Actie 003.004.001.068 : GEENVoorzien eindeopstalvergoeding

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 0 0 0 0 0 0 0

Actie 003.004.001.092 : GEENPensioenfonds mandatarissen

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 0 0 0 0 0 0 0

Actie 003.004.001.093 : GEENBijkomend aangemaakt voor Resultaat 2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Beleidsdoelstelling 003.004 : Het beheren van het resultaat op kasbasis en de bestemde gelden


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Strategische doelstelling 003 : Zorgen voor een sterk onderbouwde dienstverlening binnen het OCMW van Hemiksem2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 2.891.441 1.460.599 2.833.088 1.302.932 3.025.795 2.274.181 3.151.538 512.677 3.233.260 461.997 3.335.619 461.997 3.389.419 1.022.872

I. 0 0 0 21.106 0 196.310 0 0 0 1.497.600 0 73.500 0 0

A. 11.836 0 12.294 0 12.769 -148.844 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 2.903.276 1.460.599 2.845.382 1.324.038 3.038.564 2.321.647 3.151.538 512.677 3.233.260 1.959.597 3.335.619 535.497 3.389.419 1.022.872

SALDO -1.442.677 -1.521.344 -716.918 -2.638.861 -1.273.663 -2.800.123 -2.366.547

Strategische doelstelling 004 : Het up-to-date houden van het materiaal en de gebouwen van het OCMW

Beleidsdoelstelling 004.001 : Investeren in materiaal voor het OCMW1419/004/001 Investeren in materiaal voor het OCMW

Actieplan 004.001.001 : Het vernieuwen en vervangen van materiaal voor het OCMW1419/004/001/001 Het vernieuwen en vervangen van materiaal voor het OCMW

Actie 004.001.001.001 : Het vernieuwen van de technische infrastructuur van het OCMWBW 1 2018: het saldo van niet aangewende investeringsbudgetten wordt naar de rekening verwezen, in afwachtingen van de samengevloeide BBC 2020-2025.

MJP 2014 - 2022: Binnen deze actie worden een aantal technische investeringen gebudgetteerd.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 971 0 6.704 0 19.723 0 15.042 0 19.065 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 971 0 6.704 0 19.723 0 15.042 0 19.065 0 0 0 0 0

SALDO -971 -6.704 -19.723 -15.042 -19.065 0 0

Actie 004.001.001.002 : Het vernieuwen van de toestellen gebruikt in de gebouwen van het OCMWBW 1 2018: het saldo van niet aangewende investeringsbudgetten wordt naar de rekening verwezen, in afwachtingen van de samengevloeide BBC 2020-2025.

MJP 2014 - 2022: Binnen deze actie worden een aantal technische investeringen gebudgetteerd.


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 64.961 0 1.879 0 17.451 0 11.293 0 74.557 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 64.961 0 1.879 0 17.451 0 11.293 0 74.557 0 0 0 0 0

SALDO -64.961 -1.879 -17.451 -11.293 -74.557 0 0

Actie 004.001.001.003 : Het vernieuwen van het wagenparkBW1 2017: Het saldo op deze actie (19.000 euro) heeft geen doel meer in de meerjarenplanning en kan opgeheven worden.

Het vervangen van de aangepaste minibussen voor het vervoer van ouderen van en naar Hoghe Cluyse,2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 10.382 0 0 0 0 0 31.597 0 36.448 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 10.382 0 0 0 0 0 31.597 0 36.448 0 0 0 0 0

SALDO -10.382 0 0 -31.597 -36.448 0 0

Totaal Beleidsdoelstelling 004.001 : Investeren in materiaal voor het OCMW2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 76.313 0 8.583 0 37.174 0 57.931 0 130.070 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 76.313 0 8.583 0 37.174 0 57.931 0 130.070 0 0 0 0 0

SALDO -76.313 -8.583 -37.174 -57.931 -130.070 0 0

Beleidsdoelstelling 004.002 : Investeren in de infrastructuur van het OCMW1419/004/002 Investeren in de infrastructuur van het OCMW

Actieplan 004.002.001 : Het renoveren en aanpassen van de onroerende goederen van het OCMW1419/004/002/001 Het renoveren en aanpassen van de onroerende goederen van het OCMW

Actie 004.002.001.001 : Bijkomende renovatie en aanpassingen van de onroerende goederen van het OCMWBW 1 2018: het saldo van niet aangewende investeringsbudgetten wordt naar de rekening verwezen, in afwachtingen van de samengevloeide BBC 2020-2025.Daarnaast staat 800.000 euro ontvangst ingeschreven in 2019 voor de verkoop van 3 woningen van het OCMW (Assestraat 170, Sint Bernardsesteenweg 88 en Wouwerstraat), aangevuld door het saldo van de teveel ontvangen LOI subsidies uit het verleden die als bestemde gelden werden weggeschreven.


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 14.899 0 0 0 8.131 0 2.091.869 0 0 800.000 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 14.899 0 0 0 8.131 0 2.091.869 0 0 800.000 0 0

SALDO 0 -14.899 0 -8.131 -2.091.869 800.000 0

Actie 004.002.001.002 : Aankoop meubilair en toebehoren voor het woon- en zorgcentrumBW 1 2018: Er werd bijomend budget voorzien voor de aankoop van nieuwe nachtkastjes.In 2019 wordt nog 70.000 euro voorzien voor de aankoop van hoog laag bedden en 3.500 euro voor een touchscreenkassasysteem in de cafetaria.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 12.524 0 20.590 0 0 0 52.197 0 73.500 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 12.524 0 20.590 0 0 0 52.197 0 73.500 0 0 0

SALDO 0 -12.524 -20.590 0 -52.197 -73.500 0

Totaal Beleidsdoelstelling 004.002 : Investeren in de infrastructuur van het OCMW2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 0 0 27.422 0 20.590 0 8.131 0 2.144.066 0 73.500 800.000 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 27.422 0 20.590 0 8.131 0 2.144.066 0 73.500 800.000 0 0

SALDO 0 -27.422 -20.590 -8.131 -2.144.066 726.500 0

Totaal Strategische doelstelling 004 : Het up-to-date houden van het materiaal en de gebouwen van het OCMW


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. 76.313 0 36.005 0 57.763 0 66.063 0 2.274.136 0 73.500 800.000 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 76.313 0 36.005 0 57.763 0 66.063 0 2.274.136 0 73.500 800.000 0 0

SALDO -76.313 -36.005 -57.763 -66.063 -2.274.136 726.500 0

Eindtotaal2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 5.002.106 5.916.015 4.738.513 5.914.527 5.163.826 6.643.509 4.837.061 5.150.599 5.562.269 5.296.238 5.826.765 5.304.675 5.896.016 5.896.017

I. 76.313 23.084 36.005 112.127 57.763 316.713 66.063 -43.860 2.274.136 1.520.684 73.500 896.584 0 23.084

A. 141.675 0 147.155 0 152.846 -1.781.654 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 5.220.094 5.939.099 4.921.673 6.026.654 5.374.435 5.178.567 4.903.124 5.106.739 7.836.405 6.816.921 5.900.265 6.201.259 5.896.016 5.919.101

SALDO 719.005 1.104.981 -195.868 203.615 -1.019.484 300.994 23.084


Legende : E. : Exploitatie - I. : Investeringen - A. Andere


Strategische doelstelling 001 : Het onderbouwen van een sociaal opvangnet (maatschappelijke integratie)

Het OCMW heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Daarom heeft het de opdracht een aangepaste sociale dienstverlening te organiseren ter bevordering van het welzijn van alle inwoners van Hemiksem met prioritaire aandacht voor de meest behoeftigen. De maatschappelijke integratie en participatie van deze bevolkingsgroep aan de samenleving en het onderbouwen van een sociaal opvangnet staan centraal.

Beleidsdoelstelling 001.001 : Het verlenen van financiële steun en dienstverlening om de maatschappelijke integratie van hulpbehoevenden te bevorderen (100 20)Het recht op maatschappelijke integratie voorziet erin dat het OCMW aan personen en gezinnen de dienstverlening verzekert waartoe de gemeenschap gehouden is. De maatschappelijke dienstverlening kan bestaan uit verschillende soorten hulp, ofwel materiële (financiële steun of steun in natura) of immateriële (begeleiding bij allerlei sociale problemen, stappen ondernemen met het oog op een tewerkstelling)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 707.600 376.575 785.456 408.475 729.534 363.327 620.999 369.689 1.081.776 570.257 1.245.275 714.018 1.254.728 714.018

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 707.600 376.575 785.456 408.475 729.534 363.327 620.999 369.689 1.081.776 570.257 1.245.275 714.018 1.254.728 714.018

Actieplan 001.001.001 : Het bewerkstelligen van maatschappelijke integratieHet recht op maatschappelijke integratie van mensen die onvoldoende inkomsten hebben concreet bevorderen hetzij door leefloon te verlenen, door voorschotten op achterstallige inkomsten te verlenen, door financiële steun te verlenen, door sociale tewerkstelling te organiseren, door sociale of juridische begeleiding te verzekeren.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Eindtotaal2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


E. 707.600 376.575 785.456 408.475 729.534 363.327 620.999 369.689 1.081.776 570.257 1.245.275 714.018 1.254.728 714.018

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 707.600 376.575 785.456 408.475 729.534 363.327 620.999 369.689 1.081.776 570.257 1.245.275 714.018 1.254.728 714.018


Legende : E. : Exploitatie - I. : Investeringen - A. Andere

Strategische Nota


Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan...Schema M1 : 2017 2018 2019 Het financiële...

Documents

Transcript of Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan...Schema M1 : 2017 2018 2019 Het financiële...