Startconferentie HAN SpeerpuntenWorkshop: financiering van Speerpunten
Thijs Beelen & Ivo Schrijer
Startconferentie, 2 oktober 2012
oktober 2012
Wat gaan we doen?
Financiering HAN Speerpunten “Funds follow Strategy” Veranderingen subsidieland Kansen HAN HAN Leergang Horizon 2020 Wat hebben jullie nodig?
Oktober 20122
Financiering HAN Speerpunten
Hoe gaan we in de HAN (meerjaren) begroting om met speerpuntfinanciering– 1e, 2e, 3e, 4e geldstroom
CvB investeringsfonds speerpunten Randvoorwaardelijke afspraken (HAN MT 5
september 2012)
Oktober 20123
1e GeldstroomPrestatieafspraken en selectief budget
Prestatieafspraken:– Vanaf 2013 is 5% rijksbijdrage voorwaardelijk
(2013-2016)
Selectief budget:– Vanaf 2013 is 2% rijksbijdrage bestemd voor
profilering en zwaartepuntvorming gesplitst in:• 1% profilering
• 1% Centers of Excellence
Oktober 20124
1e Geldstroom Rijksbijdrage
Nieuwe mutaties2012 2013 2014 2015 2016 2017
Loon-/prijscompensatie 2012 +24,6 +24,4 +24,8 +24,8 +25,1 +25,4
Taakstelling Kunduz-akkoord -15,6 -17,8 -24,2 -21,2+24,6 +24,4 +9,2 +7,0 +0,9 +4,2
Nieuwe stand OCW-begroting 2013Onderwijsdeel 2.322,4 2.177,9 2.202,6 2.218,2 2.254,1 2.282,1Deel ontwerp & ontwikkeling 68,6 68,6 68,6 68,6 68,5 68,5Subtotaal 2.391,0 2.246,5 2.271,3 2.286,8 2.322,5 2.350,6Prestatiebox 52,2 158,9 168,4 173,6 181,4 189,2- prestatieafspraken 52,2 114,9 124,4 129,6 137,4 145,2
- selectief budget (2,0) 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0
Totaal 2.443,2 2.405,4 2.439,7 2.460,4 2.503,9 2.539,8
versie 21/09/2012
netwerkbijeenkomst 20 september 2012
prijs per gewogen inschrijving en graad hbo
€ 4.581,53 laag
€ 5.864,36hoog
€ 6.872,30 top
Rijksbijdrage Prestatiebox Voor 'prestatieafspraken' (5% deel) CoE's en profilering uit 'selectief budget' (2% deel)
netwerkbijeenkomst 20 september 2012
2013 2014 2015 2016 2017Onderwijsdeel 2.177,9 2.202,6 2.218,2 2.254,1 2.282,1waarvan
- studentgebonden deel 1916,3- procentueel deel onderwijsopslag 196,6
2.112,9
Prestatiebox 158,9 168,4 173,6 181,4 189,2Prestatieafspraken 115,0 124,4 129,6 137,4 145,2
opslag op studentgebonden deel en procentueel deel onderwijsopslag +5,44%
let op: schatting 2013 o.b.v. budget/grondslag
Selectief budget 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9
- Centres of Expertise (à 1 miljoen) ± 20,0let op: aandachtspunt verdeling indien sprake is van verschillende deelnemende hogescholen
- Selectief voor profilering"goed" (2) +0,7% let op: schatting afhankelijk van
- resterend budget na toekenning CoE's, en- verhouding "goed"/"zeer goed"/"excellent"
"zeer goed" (3) +1,1%"excellent" (5) +1,8%
opslag op studentgebonden deel en procentueel deel onderwijsopslag
versie 21/09/2012
Financiering HAN speerpuntenWat gaan we extra doen?
Extra middelen uit 1e Geldstroom: CvB investeringsfonds speerpunten HAN: €10 miljoen 2013 – 2016
2e geldstroom : Funds follow Strategy
Oktober 20127
CvB investeringsfonds speerpunten HAN(extra 1e geldstroommmiddelen)
Maximale bijdrage (8 speerpunten) €1,25 miljoen– Bijdrage speerpunt Automotive maximaal € 0,5
miljoen i.v.m. bijdrage CoE Automotive
– Bij toekenning CoE Logistiek wordt maximaal €0,75 miljoen gereserveerd
Oktober 20128
CvB investeringsfonds speerpunten HAN (extra 1e geldstroommiddelen)
Financiering uit eenmalige baten / incidentele meevallers / reserves
Centraal fonds onder beheer CvB Toekenning middelen op basis van
concrete businessplannen Jaarlijkse evaluatie
Oktober 20129
CvB investeringsfonds speerpunten
Beoordeling businesscase:– Ambitieniveau en realiseerbaarheid
– Toegevoegde waarde voor onderwijs en werkveld
– Mate van participatie door publieke en private partijen
– Wijze van verduurzaming na investeringsperiode
– Gedegenheid van exploitatie over 4 jaars periode
Oktober 201210
CvB investeringsfonds speerpunten
Financiering speerpunten uit:– 1e geldstroom (rijksbijdrage en collegegeld)
– 2e geldstroom (subsidies)
– 3e geldstroom (contractonderwijs en contractonderzoek)
– 4e geldstroom (collectebusfondsen)
Na 4 jaar moet speerpunt zichzelf financieren geen bijdrage meer uit CvB investeringsfonds
Oktober 201211
2e Geldstroom
Ivo Schrijer, Adviesbureau subsidies
Oktober 201212
"Funds follow Strategy"
“Subsidiewerving volgt strategie” Veranderingen subsidieland
– Van Nationaal naar Europees
Kansen - HAN Product: financieringsmix
Oktober 201213
Veranderingen in subsidieland
Nationale subsidiemogelijkheden Innovatiebeleid - Topsectoren EU financieringsopzet 2014-2020 Wat levert het op
– Kwaliteit– Massa– Verbinding onderwijs en onderzoek– Europese middelen– Regionale verbondenheid – Internationale samenwerking
Oktober 201214
Kansen HAN: vooruit en in beweging
– Pilots met aandacht voor valorisatieen inbedding in de regio
Structuurfondsen– Gericht op capaciteitsopbouw, infrastructuur en smart
specialisation
Horizon 2020: from idea to market– Gericht op onderzoek en innovatie,
excellente wetenschap– Pijler 2: industrieel leiderschap– Pijler 3: maatschappelijke uitdagingen
Oktober 201215
Leerroute naar Horizon 2020
Modulen
1. Bewustwording en lange termijn strategie
2. Horizon2020
3. Writing for the evaluator
4. Basistraining juridisch-financieel (na honorering)
Oktober 201216
Wat hebben jullie nodig?
Inventarisatie:
• Structuur
• Ondersteuning
• Hulp bij lobby
• Etc.
Wat kunnen we bieden
Oktober 201217
Contactgegevens
Thijs Beelen– [email protected]
– 026 – 369 1509
Ivo Schrijer– [email protected]
– 024 – 353 1781
Oktober 201218
Top Related