Wijziging Gemeente Sittard-Geleen · Sittard-Geleen Wijziging Raadsvoorstel Naar aanleiding van de...
2
Gemeente Sittard-Geleen Wijziging Raadsvoorstel Naar aanleiding van de behandeling van het raadsvoorstel Herstelplan begroting 2018 in de raadscommissie Commissie Economie, Middelen, Samenwerking en Verkeer wordt de volgende wijziging in het voorstel aangebracht: De passage op pagina 8 onder alinea 4 2. Voor de sanering van het vastgoed en de financiering van Vixia zijn in 2018 incidentele middelen opgenomen. De verwachting is dat binnen afzienbare tijd aan deze sanering invulling gegeven kan worden. Voor het vastgoed Vixia is daarbij sprake van een driedeling te weten: 1) het kostendekkend verhuren aan Vixia van 10.000 m2 vanaf 2021, 2)het verkopen van de af te stoten panden voor de marktwaarde in de periode 2018 t/m 2020 en 3) het doorexploiteren van Millenerweg nummer 2, waardoor geen afboeking hoeft plaats te vinden van het verschil tussen boekwaarde en marktwaarde. Prognose is dat minder incidentele middelen nodig zijn voor de sanering (€ pm). De incidentele vrijval wordt benut voor de risico’s bij de lopende ombuigingstrajecten. Wordt vervangen door: 2. Voor de sanering van het vastgoed en de financiering van Vixia zijn in 2018 incidentele middelen opgenomen. De verwachting is dat binnen afzienbare tijd aan deze sanering invulling gegeven kan worden. Prognose is dat minder incidentele middelen nodig zijn voor de sanering (€ pm). De incidentele vrijval wordt benut voor de risico’s bij de lopende ombuigingstrajecten. De passage op pagina 9 onder alinea 3 4. Het beheer van de openbare ruimte is thans gedifferentieerd naar A, B en C niveau. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om integraal naar het laagst mogelijke kwaliteitsniveau te gaan, zijnde het C niveau. Bruto zou dat een resultaat opleveren van € 2,6 miljoen echter met een aantal negatieve verdrijvingseffecten voor de sociale werkvoorziening ad € 1,0 miljoen en voor reiniging (gesloten exploitatie via tarieven voor afval en riolering) van eveneens € 1,0 miljoen. Netto zou dan € 0,6 miljoen resteren. Daarom wordt gekozen voor het selectief toepassen van C niveau voor onderdelen waar nu nog een hoger niveau gehanteerd wordt. Dit levert een structureel voordeel op van € 220.000. Daarnaast is te zien dat de gehanteerde financiële afschrijvingstermijnen niet in overeenstemming zijn met de technische levensduur van activa. Concreet zijn de afschrijvingstermijnen in de begroting 25 jaar terwijl technisch de activa (wegen exclusief centra) 40 jaar of langer meegaan. Het aanpassen van de resterende afschrijvingstermijnen naar 40 jaar levert een besparing aan kapitaalslasten op van € 1,1 miljoen. Totaal voordeel voor de begroting is € 1,32 miljoen. Gezien het risicoprofiel van een aantal andere taakstellingen voor de openbare ruimte wordt per saldo € 1 miljoen ingezet voor het herstelplan van de begroting. De mogelijkheid tot verlenging van de afschrijvingstermijnen is door de accountant akkoord bevonden. De kadernota waardering en afschrijving vaste activa dient hiervoor aangepast te worden..
Transcript of Wijziging Gemeente Sittard-Geleen · Sittard-Geleen Wijziging Raadsvoorstel Naar aanleiding van de...
Gemeente
Sittard-GeleenWijzigingRaadsvoorstel
Naar aanleiding van de behandeling van het raadsvoorstel Herstelplan begroting 2018 in de raadscommissie Commissie Economie, Middelen, Samenwerking en Verkeer wordt de volgende wijziging in het voorstel aangebracht:
De passage op pagina 8 onder alinea 4
2. Voor de sanering van het vastgoed en de financiering van Vixia zijn in 2018 incidentele middelen opgenomen. De verwachting is dat binnen afzienbare tijd aan deze sanering invulling gegeven kan worden. Voor het vastgoed Vixia is daarbij sprake van een driedeling te weten: 1) het kostendekkend verhuren aan Vixia van 10.000 m2 vanaf 2021, 2)het verkopen van de af te stoten panden voor de marktwaarde in de periode 2018 t/m 2020 en 3) het doorexploiteren van Millenerweg nummer 2, waardoor geen afboeking hoeft plaats te vinden van het verschil tussen boekwaarde en marktwaarde.Prognose is dat minder incidentele middelen nodig zijn voor de sanering (€ pm). De incidentele vrijval wordt benut voor de risico’s bij de lopende ombuigingstrajecten.
Wordt vervangen door:
2. Voor de sanering van het vastgoed en de financiering van Vixia zijn in 2018 incidentele middelen opgenomen. De verwachting is dat binnen afzienbare tijd aan deze sanering invulling gegeven kan worden. Prognose is dat minder incidentele middelen nodig zijn voor de sanering (€ pm). De incidentele vrijval wordt benut voor de risico’s bij de lopende ombuigingstrajecten.
De passage op pagina 9 onder alinea 3
4. Het beheer van de openbare ruimte is thans gedifferentieerd naar A, B en C niveau. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om integraal naar het laagst mogelijke kwaliteitsniveau te gaan, zijnde het C niveau. Bruto zou dat een resultaat opleveren van € 2,6 miljoen echter met een aantal negatieve verdrijvingseffecten voor de sociale werkvoorziening ad € 1,0 miljoen en voor reiniging (gesloten exploitatie via tarieven voor afval en riolering) van eveneens € 1,0 miljoen. Netto zou dan € 0,6 miljoen resteren. Daarom wordt gekozen voor het selectief toepassen van C niveau voor onderdelen waar nu nog een hoger niveau gehanteerd wordt. Dit levert een structureel voordeel op van € 220.000. Daarnaast is te zien dat de gehanteerde financiële afschrijvingstermijnen niet in overeenstemming zijn met de technische levensduur van activa. Concreet zijn de afschrijvingstermijnen in de begroting 25 jaar terwijl technisch de activa (wegen exclusief centra) 40 jaar of langer meegaan. Het aanpassen van de resterende afschrijvingstermijnen naar 40 jaar levert een besparing aan kapitaalslasten op van € 1,1 miljoen. Totaal voordeel voor de begroting is € 1,32 miljoen. Gezien het risicoprofiel van een aantal andere taakstellingen voor de openbare ruimte wordt per saldo € 1 miljoen ingezet voor het herstelplan van de begroting. De mogelijkheid tot verlenging van de afschrijvingstermijnen is door de accountant akkoord bevonden. De kadernota waardering en afschrijving vaste activa dient hiervoor aangepast te worden..
Wordt vervangen door:
4. Het beheer van de openbare ruimte is thans gedifferentieerd naar A, B en C niveau. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om integraal naar het laagst mogelijke kwaliteitsniveau te gaan, zijnde het C niveau. Bruto zou dat een resultaat opleveren van € 2,6 miljoen echter met een aantal negatieve verdrijvingseffecten voor de sociale werkvoorziening ad € 1,0 miljoen en voor reiniging (gesloten exploitatie via tarieven voor afval en riolering) van eveneens € 1,0 miljoen. Netto zou dan € 0,6 miljoen resteren. Daarom wordt hier niet voor gekozen.Daarnaast is te zien dat de gehanteerde financiële afschrijvingstermijnen niet in overeenstemming zijn met de technische levensduur van activa. Concreet zijn de afschrijvingstermijnen in de begroting 25 jaar terwijl technisch de activa (wegen exclusief centra) 40 jaar of langer meegaan. Het aanpassen van de resterende afschrijvingstermijnen naar 40 jaar levert een besparing aan kapitaalslasten op van € 1,1 miljoen. Gezien het risicoprofiel van een aantal andere taakstellingen voor de openbare ruimte wordt per saldo € 1 miljoen ingezet voor het herstelplan van de begroting. De mogelijkheid tot verlenging van de afschrijvingstermijnen is door de accountant akkoord bevonden. De kadernota waardering en afschrijving vaste activa dient hiervoor aangepast te worden.
drs. G.J.M. Cox
Burgemeester
