1

Werken aan een efficiënt en effectiefBeleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Marc Morris

28 september 2012Vlaams Welzijnsverbond

Doelgericht verbeteren

2

Defensief opstellen – voor de korte termijn

Kosten reduceren, middelen afschermen, taken trimmen

Offensief opstellen – voor de lange termijnVisie ontwikkelen, aanpassen aan nieuwe omgevingsfactoren, toekomstige groei voorbereiden

Dus: doelgericht werken aan verbetering Om meer te kunnen doen met minder

Wanneer de koude wind dreigt rond de warme samenleving…is de overheid niet het probleem, maar een deel van de oplossing – samen met haar partners

3

Efficiëntie ingepland op niveau Vlaamse overheid

College van Ambtenaren-

generaal

Commissie Efficiënte

en Effectieve Overheid

VlaamseRegering

VlaamseAdministratie

Aanbevelingen

OESOBasisprinci

pes Good

Governance

RapportSlagkrachti

geOverheid

Monitoring Vlaanderen in

Actie en Regeerakkoord

inzakeslagkrachtige

overheid

Meerjarenprogramma

SlagkrachtigeOverheid

Vlaanderen in Actie

Pact 2020over

slagkrachtige overheid

VlaamsRegeerakkoord

2009-2014

Raadvan

Wijzen

Beleidsnota’s

2009-2014

Beleidsbrieven

Management- en

beheersover-

eenkomsten

Ondernemings-plannen

88 sleutel-projecten

13 sleutel-projecten

EfficiëntietrajectenBest practices

Efficiëntie-indicatoren

4

Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid conform het Vlaamse regeerakkoord

De Vlaamse overheid is een slagkrachtige hefboom voor het regeringsbeleid. Door lenig en innovatief in te spelen op de maatschappelijke context en uitdagingen draagt zij bij tot de duurzame welvaart en het welzijn van de hele bevolking

Visie

Samenwerken Betrouwbaar Voortdurend verbeterenKlantgerichtWaarden

Strateg.Doel-

stellingen

Minder bestuurlijke drukte

Vereenvoudiging

Meer doen met minder

Dienstverlening verbeteren door

innovatie

Oplossingsvermogen en verantwoording verbeteren

Naar een geïntegreerde benadering van ondernemers

Planlasten voor lokale besturen vervangen door lokale meerjarenplanning

Interne staatshervorming

Rationalisatie Management

Ondersteunende Functies

Bouwen aan een klantgedreven ICT

Modern human resources-beleid

Project-portfolio

Sleutelprojecten

Efficiëntietrajecten uit beheers- en managementovereenkomsten

Organisatiebreed Beleidsdomeinoverschrijdend Beleidsdomein Entiteit

Betere dienstverlening door koppeling

databanken, integratie gegevensverkeer en

backoffice activiteiten, en ontwikkeling van een geïntegreerde

Vlaamse publieksbalie

Automatischerechtentoekenning

Versnellen, verbeteren en vereenvoudigen van de

processen en procedures voor investeringsdossiers

Duurzaam optreden van de Vlaamse overheid

Administratieve vereenvoudiging en

kwaliteitsvolle regelgeving

Optimalisering en vernieuwing financieel

instrumentarium

Barometer Slagkrachtige Overheid

5

Prio

ritai

re v

erbe

tera

cties

uit

zelfe

valu

atie

en

mat

urite

itsin

scha

tting

Geïntegreerde monitoring doelstellingen

6 Strategischedoelstellingen

conform de Beleidsnota

Strategische doelstellingen

voor het recurrente takenpakket

Operationeledoelstellingen

conform de Beleidsnota

Operationele doelstellingen

voor het recurrente takenpakket

Actiesconform de Beleidsnota

Actiesvoor het recurrente

takenpakket

Mijlpalen

Structurele opvolging in Beleidsraad Realisatiegraad BeleidsnotaVia dashboard ‘Beleidsdoelstellingen monitoren’

Per kwartaal stand van zaken van de status van de mijlpalenStructurele opvolging in managementoverleg

Recurrente takenpakket van de entiteitVia entititeitspecifieke dashboards

6

De personeelsevolutie beheersen De personeelsinzetbaarheid verhogenProductiviteit verhogen*

Managementondersteunende functies rationaliserenEntiteitoverschrijdende efficiëntietrajectenEntiteitspecifieke trajectenOns takenpakket bijsturenAdministratieve lasten verlagen

* Niet van toepassing op hulpverleningsactiviteiten

Ambities en engagementenvan het Beleidsdomein WVG

om zonder stijging van personeel kwalitatieve diensten te leveren

7

Ambitie WelgeteldAMBITIE Wie Beoogd

effectIndicator Meet-

instrumentBudgettaireimplicatie

Uitstroom personeel slechts gedeeltelijk vervangen in de periode 2012-2014

Alle entiteiten Niet van toepassing op:- OPZc Geel - OPZc Rekem- Jongeren-welzijn- Hulpverlening en Sociale Maribel van Kind en Gezin

6 % minder personeels-leden

Personeels-aantal daalt

Dashboard Personeel WVG en de rapportering door het Departement Bestuurs-zaken

- In 2012: 804 kEur- In 2013: 1608 kEur- In 2014: 2400 kEur

Recurrent 60 mio € loonlastver-mindering

Aangepast budget voor personeels-kosten

Recurrente besparing op personeels-kosten

Via niet volledige, selectieve vervanging uitstroom : personeelsvermindering met 6% en het daarmee samenhangend aandeel van het Beleidsdomein WVG in de loonlastvermindering zoals door de VR voor de begrotingsjaren 2012-2014 wordt opgelegdDe solidariteit tussen de WVG-entiteiten is een essentieel element om deze personeels- en loonlastvermindering te kunnen realiseren

8

Ambitie WelgeteldAMBITIE Wie Beoogd

effectIndicator Meet-

instrumentBudgettaireimplicatie

De personeels-inzetbaarheid verhogen door het terugdringen van het ziekteverzuim

Alle entiteiten

Ziekteverzuim wordt gelijk aan het gemiddelde van de Belgischewerknemers

Ziekte-verzuim daalt

Dashboard personeel

Mee verrekend in WVG-aandeel in recurrente 60 mio € loonlast-vermindering VO-breed

9

Ambitie Welgeteld

In 2014 het % MOF-functies voor het Dep. en IVA’s WVG – eigen aantal VTE’s in MOF en aandeel in de gemeenschappelijke dienstencentra van de Vlaamse overheid - terugbrengen tot 10% van het totaal aan VTEDeze ratio wordt gehaald door

Efficiëntiewinsten via transitietrajecten organisatie van logistieke, personeels- en ICT-processenNormale uitstroom van personeelsleden die managementondersteunende functies opnemenDe gedeeltelijke niet-vervanging van die normale uitstroom

AMBITIE Wie Beoogd effect

Indicator Meet-instrument

Budgettaireimplicatie

Manage-ment-onder-steunende functies (MOF) rationali-seren

Alle WVG-enti-teiten

Zelfde service met minder personeels-inzet

VTE Personeel ingezet voor MOF daalt tot 10 % Waar mogelijken efficiëntieverhogend inrichten van dienstencentra (shared services centers)

Dashboard WVG Personeel en de VO-brede bevraging

Tussen 2012 en 2014 inbegrepen in de inspanning voor het WVG-aandeel in recurrent 60 mio loonlastvermin-dering VO-breedNa 2014: raming is moeilijk

10

Ambitie Welgeteld

Juriwel via Vlaamse CodexDepartement WVG en Departement Diensten Algemeen Regeringsbeleid

Beheer personeelsdossiers continudienstenDepartement WVG + Jongerenwelzijn

Koppeling Gedetineerdenopvolgsysteem aan databank SIDIS (Penitentiaire gegevens)

FOD Justitie – Departement WVG

AMBITIE Wie Beoogd effect Indicator Meet-instrument

Entiteit -overschrijdende efficiëntie-trajecten

ÉÉN OF MEER ENTITEITEN SAMEN

Betere service met minder personeelsinzet

- Processen zijn vereenvoudigd- Doorlooptijd is verbeterd- Producten/diensten zijn verbeterd- Applicaties worden gebruikt- Personeelsinzet is verminderd- Toename van gegevensuitwisseling en gedeelde gegevens

Te bepalen per traject

- Processen vereenvoudigen en doorlooptijden verbeteren- Betere producten en diensten aanbieden

- Automatiseren- Gegevens uitwisselen en delen

11

Ambitie Welgeteld

- Project Columbus: ingrijpen op instroom bijzondere jeugdzorg - Jongerenwelzijn- mijn.vaph.be: inzagerecht in het eigen dossier, via elektronische weg, voor de bij het VAPH ingeschreven persoon met handicap- Elektronische aanvragen subsidiëring initiatieven rond opvoedingsondersteuning – Dep. WVG- Elektronische registratie bevraging schuldbemiddelingsdossiers 2011 – Departement WVG- Afsprakenherinnering consultatiebureaus: via SMS/e-mail aan de ouders – Kind en Gezin- Workflow Modular: opvolgingssysteem Zorginspectie waardoor gegevens uit alle sectoren en van alle inspecteurs op gestructureerde manier worden verwerkt en bewaard

AMBITIE Wie Beoogd effect Indicator Meet-instrument

Entiteit- specifieke efficiëntie-trajecten

ALLE WVG-entiteiten

Betere service met minder inzet van personeel

- Processen zijn vereenvoudigd- Doorlooptijd is verbeterd- Producten/diensten zijn verbeterd- Applicaties worden gebruikt- Personeelsinzet is verminderd

Te bepalen per traject

- Processen vereenvoudigen en doorlooptijden verbeteren- Betere producten en diensten aanbieden- Automatiseren

12

Ambitie WelgeteldAMBITIE Wie Beoogd

effectIndicator Meet-

instrument

Actieplan administratieve lastenverlaging verder uitvoeren

Alle entiteiten

Minder lasten voor externe klanten

- Administratieve lasten dalen- Formulieren hebben kwaliteitslabel

Dashboard Wets-matiging

Zoals beschreven in reguleringsimpact-analyses en in ontwerpbesluiten Vlaamse Regering

Compensatieregel LASTEN

2005, 2006 - € 79.875

2007 - € 2.423.343

2008 + € 1.701.800

2009 + € 86.237,81

2010 - € 372.946,63

2011 -€1.204.393,22

TOTAAL GECOMPENSEERD

- € 2.292.520,04

OORSPRONG LASTEN

Administratieve lasten – totaal

€ 22.305.931,62

Compensatie-regel

- € 2.292.520,04

Voortgang actieplan

- € 2.009.216,46

TOTAAL - € 4.301.736,50

GEREALISEERDE REDUCTIE

19,3%

Voor het 3de kwartaal van 2012 - nog

lopend: nu al een

lastenverlaging met

3.100.000 €

13

Intelligente data verzamelenGoede indicatoren zijn

Universeel: toepasbaar in vergelijkbare entiteitenUniform: geldig gedefinieerd, ongeacht de contextBetrouwbaar: hun trends bevestigen de theorie (en niet omgekeerd)Voorhanden (!)

Indicatoren zelf zijn neutraal, ‘niets-zeggend’We worden wijzer, wanneer we op zoek gaan naar verklaringen

Niet alle indicatoren worden evenzeer geapprecieerdDraagvlak is essentieel

Beginnen om via historische reeksen te kunnen leren over vorderingen en tegenslagenDus: (ontelbare) bezwaren inslikken en beginnen…

14

(On)gewenste effecten (outcome) t.a.v. de burgers-gebruikers, t.a.v. de voorzieningenDuiding van de outcome via wetenschappelijk onderzoek, indicatoren

Gewenste en welomschreven input voor de voorzieningen procedures, subsidie, externe administratieve lasten,… Gewenste en welomschreven output van de voorzieningen bedden, plaatsen, behandelde hulpvragen, klantentevredenheid,…

Eigen input proces- of projectgerelateerdVTE’s, apparaatkredieten, interne administratieve lasten,…Gewenste en welomschreven output van de administratie dossierlast, kwaliteitsvereisten, doorlooptijd, medewerkerstevredenheid…

Greep krijgen op efficiëntie door…relaties zichtbaar te maken tussen data/informatie over:

15

Verborgen expertise of kennisdeling?Werkzame jeugdhulp- en dienstverlening

Combineert goede methodiek, inzet, creativiteit, relationele vaardigheden en ervaring

Vraaggestuurd werken en handelingsvrijheid gaan uit van

Wensen, behoeften en verwachtingen van de jongere en/of zijn gezinEigen expertise en ervaringEmpirisch bewijs

Kwaliteit van methodieken bewakenDoelgroep, doelstellingen procesverloop afbakenen en definiërenVerduidelijken van de randvoorwaarden

Naar netwerkgeoriënteerde kennisplatforms die dienen als toeleider naar alle bestaande kennisdelende initiatieven

Ambtenaar 1.0 Werken aan unieke, individuele expertise

Ambtenaar 2.0Maximaal in real-time kennis delen

Informatiestuurplan en document-managementbeleidGezamenlijke, gedeelde dashboards met essentiële beleids- en bedrijfsinformatie

16

Anders werkenWinst

Verenigt werk en gezin, personeelstevredenheidEnkel kantoorruimte nodig voor 80% van de personeelsledenMinder burotica, eenvoudiger onderhoud

KostUitrusting thuiswerk volgens afsprakenkaderOnline opslag

Gunstige neveneffectenResultaatgerichte sturing niet meer/ook nog via prikklokKennisdelen in collaboratieve online netwerkenSluitend e-archiefbeheer

17

ICT in de zorg – een initiatief van Flanders’ Care

Een betere zorg bewerkstelligen én innoverende projecten met economische meerwaarde ondersteunenRondetafel ICT in de zorg

Visietekst voor Vlaamse eHealth Vlaanderen wil mede-eigenaar worden van het federale eHealthplatform

Gegevensdeling mogelijk makenMaximaal hergebruik van gegevensSamenwerking tussen onafhankelijke instantiesLabels die zorgverleners of patiënten de mogelijkheid bieden om de kwaliteit van de geboden informatie in te schatten

18

19

Standaarden voor gegevensuitwisseling Zorg en WelzijnPatiënten stellen hun zorg- en welzijns-gegevens ter beschikking van alle actoren die hem of haar verzorgen

Voor alle disciplines - van huisarts tot huisverplegerOngeacht gebruikte software

Analyse piloot ‘Medicatieschema’ - 2011Conversie Belgische naar internationale standaard?

Aanzet via eHealth, ziekenhuishubs, Samen-werkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg, Intersectorale toegangspoort jeugdhulp, Kinddossier, VAPH-dossier

20

Weg van verkokering: de ene toegangspoort

“Ik voerde in totaal vijf intakegesprekken voor ik de juiste hulp had

Waarom aanvaarden al die diensten niet elkaars intakegesprek?”

Intersectorale toegangspoort jeugdhulp

Vraaggestuurd, niet aanbodgestuurdObjectieve, multidisciplinaire beoordeling hulpvraag Hulp over sectoren heen inzetbaarGedeelde verantwoordelijkheid in regio voor complexe zorgnoden

Schaalvergroting centra voor algemeen welzijn

Afstemming en samenwerking in de eerstelijnszorgErkend CAW: ten minste 50 VTE

21

Onder het mottoKennis is maar macht in de mate dat ze gedeeld wordt

… een agenda voor overheid én voorzieningen

Balanceren tussenhet heden beheersen en vooruitlopen op de toekomst Ingrediënten aandragen voor innovatiePlatforms mogelijk makenWerken aan lerende, bekwame en gedreven organisaties

22

Marc MorrisSecretaris-generaal

Departement Welzijn, Volksgezondheid en GezinKoning Albert II-laan 35, bus 30

1030 BrusselT. 02-553 31 24

info@wvg.vlaanderen.be www4.vlaanderen.be/wvg