Voortgangsrapportage 24
-
Upload
ruimte-voor-de-rivier -
Category
Documents
-
view
216 -
download
1
description
Transcript of Voortgangsrapportage 24
www.ruimtevoorderivier.nl
24e Voortgangs-rapportage1 januari 2014 -30 juni 2014
ruimte voor de rivier
24e Voortgangsrapportage1 jANUARI 2014 - 30 jUNI 2014
Fotoomslag#robMeeuwsen
Nijmegen, Opbouw nieuwe rotonde aan de Waalkade
INHOUD
1. Inleiding 41.1. Opdracht 41.2. Leeswijzer 51.3. Samenvattinghoofdpuntenverslagperiode 5
2. Hetprogrammainzijnomgeving 82.1. Bewakingdoelprogramma 82.2. Organisatorischecontextensturingsfilosofie 92.3. Raakvlakkenmetandereontwikkelingen 102.4. Communicatie 12
3. Descopevanhetprogramma 14
4. Planningenvoortgangvanhetprogramma 164.1. Mijlpalen 164.2. Voortgang 164.2.1 Voortgangverslagperiode 194.2.2 Waterveiligheidsdoelstelling 204.2.3 Uitvoeringsaspecten 204.2.4 Belangrijksteontwikkelingenopmaatregelniveau 22
5. Risicomanagementenauditing 265.1. Toprisico’sopprogrammaniveauenbeheersing 265.2. Onvoorzienprogramma 295.2.1 Benoemderisico’s:perthema 295.2.2 Onbenoemderisico’s 305.3. Auditing 30
6. Definanciënvanhetprogramma 316.1. Programmabudgetenprogrammaraming 316.2. Uitgavenenverplichtingen 326.3. KasritmeRuimtevoordeRivier 336.4. Ontvangsten 336.5. Monitoringpostonvoorzien 346.6. Internekosten 34
Bijlage1 Communicatiemethetparlement 36Bijlage2aBudgethistoriePKB-fase(2002–2006) 37Bijlage2bBudgethistorieplanstudie-enuitvoeringsfase(vanaf2007) 38Bijlage3 Opgetredenprogrammarisico’sRuimtevoordeRivier 39
Colofon 40
ruimte voor de rivier | 3
4 | 24e voortgangsrapportage
-26 cm
-11 cm-19 cm
-31 cm
-41 cm -14 cm
-9 cm
-71 cm
-18 cm
-10 cm
-34 cm
-5 cm
-8cm-8cm
-7 cm
-9 cm
-8 cm
-7 cm
-13 cm-8 cm
-9 cm-6 cm
-2 cm
-12 cm
-11 cm
-27cm
-30 cm (R)-17 cm (N)
-3 cm-3 cm
-12 cm
-3 cm
-11 cm
-10 cm
NIEUWE MAAS
NIEUWE W
ATERWEG
OUDE M AAS
NOORD
DO
RD
TSCH
E K
IL
HOLLANDSCH DIEP
KRAMMER VOLK E RAK
NIEUWE MER
W
EDE
AMER BERGSCHE MAAS
MERWEDE
WAAL
PANNER DENSCH
KA
NAAL
BO VEN-RIJN
LEK
IJSS
E L
REEVEDIEP
Apeldoorn
Nijmegen
’s-Hertogenbosch
Gorinchem
Apeldoorn
Deventer
Zutphen
ZwolleKampen
Arnhem
Ro�erdam
Utrecht
230 cm ↑
-6 cm
IJsseldelta (R)
Westenholte (R)
Veessen-Wapenveld (R)
Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden (R)
Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard (R)
Voorsterklei (R)
Volkerak-Zoommeer (R)
Cortenoever (R)
Scheller en Oldeneler Buitenwaarden (R)
Nederrijn, Arnhemse- en Velpsebroek (R)
Hondsbroeksche Pleij (P)
Huissensche Waarden (R)
Millingerwaard (RN)
Lent (R)
Waalbochten (R)
Rijnwaardense uiterwaarden (N)
Suikerdam / Gendtse Waard (R)
Welsumer- en Fortmonderwaarden (N)
Doorwerthsche Waarden (R)
Meinerswijk (R)
Renkumse en Wageninger benedenwaard
en veerstoep Lexkesveer (N)
Nederrijn / Geldersche Vallei (R)
Nederrijn / Betuwe / Tieler- en Culemborgerwaard (R)
(N)
Machinistenschool Elst (R)
Middelwaard (R)
De Tollewaard (R)Lek, Betuwe, Tieler-en Culemborgerwaard (R)
Lek / Lopiker- enKrimpenerwaard (R)
Munnikenland (R)
Avelingen (R)
Overdiepsche Polder (R)
Amer / Donge (R)
Bergsche Maas / Land van Altena (R)
Biesbosch (R)
(R)
Zuiderklip (P)
Noordwaard (RN)
Honswijkerwaarden, stuweilandHagestein, Hagesteinse Uiterwaard en Heerenwaard (R)
Oude Maas / Hoeksche Waard (R)(R)
Bemmelse waarden (N)
Midden-Waal (R)
Waal Fort St. Andries (R)
Beneden-Waal (R)
Steurgat/Land vanAltena
0 25 km
Ruimte voor de RivierStand van zaken per 30-6-2014 (VGR24)
Programma’sR
N
P
Ruimte voor de Rivier (RvdR)
Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG)*
pre-PKB*
*) Deze projecten maken geen deel uit van Ruimte voor de Rivier, maar dragen wel bij aan het doelbereik.
Uitvoeringsperiode’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12
Maatregelenuiterwaardvergraving
dijkverbeteringproject
dijkverlegging
kribverlaging
ontpoldering
kadeverlaging
obstabel verwijderen
zomerbedverlaging
hoogwatergeul
waterberging
bypass
Pre-PKB*
Voortgang
Ruimte voorde Rivier
gereed na 2016
vervallen
gereed voor 2015
gereed in 2015 (incl. 2 HWBP)
gereed in 2016
NURG*
gereed voor 2010gereed in 2013
gereed na 2016
gereed in 2015
gereed in 2011gereed in 20082
39
7
5
9177
21
22
1
1
1
stanDvanzakenuItvoeRIngRuImtevooRDeRIvIeR
ruimte voor de rivier | 5
-26 cm
-11 cm-19 cm
-31 cm
-41 cm -14 cm
-9 cm
-71 cm
-18 cm
-10 cm
-34 cm
-5 cm
-8cm-8cm
-7 cm
-9 cm
-8 cm
-7 cm
-13 cm-8 cm
-9 cm-6 cm
-2 cm
-12 cm
-11 cm
-27cm
-30 cm (R)-17 cm (N)
-3 cm-3 cm
-12 cm
-3 cm
-11 cm
-10 cm
NIEUWE MAAS
NIEUWE W
ATERWEG
OUDE M AAS
NOORD
DO
RD
TSCH
E K
IL
HOLLANDSCH DIEP
KRAMMER VOLK E RAK
NIEUWE MER
W
EDE
AMER BERGSCHE MAAS
MERWEDE
WAAL
PANNER DENSCH
KA
NAAL
BO VEN-RIJN
LEK
IJSS
E L
REEVEDIEP
Apeldoorn
Nijmegen
’s-Hertogenbosch
Gorinchem
Apeldoorn
Deventer
Zutphen
ZwolleKampen
Arnhem
Ro�erdam
Utrecht
230 cm ↑
-6 cm
IJsseldelta (R)
Westenholte (R)
Veessen-Wapenveld (R)
Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden (R)
Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard (R)
Voorsterklei (R)
Volkerak-Zoommeer (R)
Cortenoever (R)
Scheller en Oldeneler Buitenwaarden (R)
Nederrijn, Arnhemse- en Velpsebroek (R)
Hondsbroeksche Pleij (P)
Huissensche Waarden (R)
Millingerwaard (RN)
Lent (R)
Waalbochten (R)
Rijnwaardense uiterwaarden (N)
Suikerdam / Gendtse Waard (R)
Welsumer- en Fortmonderwaarden (N)
Doorwerthsche Waarden (R)
Meinerswijk (R)
Renkumse en Wageninger benedenwaard
en veerstoep Lexkesveer (N)
Nederrijn / Geldersche Vallei (R)
Nederrijn / Betuwe / Tieler- en Culemborgerwaard (R)
(N)
Machinistenschool Elst (R)
Middelwaard (R)
De Tollewaard (R)Lek, Betuwe, Tieler-en Culemborgerwaard (R)
Lek / Lopiker- enKrimpenerwaard (R)
Munnikenland (R)
Avelingen (R)
Overdiepsche Polder (R)
Amer / Donge (R)
Bergsche Maas / Land van Altena (R)
Biesbosch (R)
(R)
Zuiderklip (P)
Noordwaard (RN)
Honswijkerwaarden, stuweilandHagestein, Hagesteinse Uiterwaard en Heerenwaard (R)
Oude Maas / Hoeksche Waard (R)(R)
Bemmelse waarden (N)
Midden-Waal (R)
Waal Fort St. Andries (R)
Beneden-Waal (R)
Steurgat/Land vanAltena
0 25 km
Ruimte voor de RivierStand van zaken per 30-6-2014 (VGR24)
Programma’sR
N
P
Ruimte voor de Rivier (RvdR)
Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG)*
pre-PKB*
*) Deze projecten maken geen deel uit van Ruimte voor de Rivier, maar dragen wel bij aan het doelbereik.
Uitvoeringsperiode’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12
Maatregelenuiterwaardvergraving
dijkverbeteringproject
dijkverlegging
kribverlaging
ontpoldering
kadeverlaging
obstabel verwijderen
zomerbedverlaging
hoogwatergeul
waterberging
bypass
Pre-PKB*
Voortgang
Ruimte voorde Rivier
gereed na 2016
vervallen
gereed voor 2015
gereed in 2015 (incl. 2 HWBP)
gereed in 2016
NURG*
gereed voor 2010gereed in 2013
gereed na 2016
gereed in 2015
gereed in 2011gereed in 20082
39
7
5
9177
21
22
1
1
1
6 | 24e voortgangsrapportage
NazwareregenvalinFrankrijkenhetVerenigdKoninkrijktradenbegin2014degroterivierenverbuitenhunoevers.Duizendeninwonerswerdengeëvacueerd.BijdewatersnoodinKroatië,ServiëenBosniëvanmei2014vielentientallendodenbijdezwaarsteoverstromingeninzeker120jaar.EenmiljoeninwonersvandeBalkanzijngetroffen.Hoogwaterinlandenomonsheenlaattelkensweerdenoodzaakzienomgoedvoorbereidtezijnopenalertteblijvenindebeschermingtegenhetwater.Hetwerkvandewaterschappen,gemeenten,provinciesenRijkswaterstaatishierbijessentieel.InhetprogrammaRuimtevoordeRivierdragenzijbijaandewaterveiligheidvanNederland.HetprogrammaisvolopinuitvoeringenzorgtvooreenveiligerenmooierNederlandsrivierengebied.
1.1. opdracht
DeNederlandserivierenkrijgensteedsmeerwaterteverwerken.Hetwaterpeilstijgtomdathetsteedsvakerenharderregent.Daarnaastdaalthetlandachterdedijken.In1993steeghetwaterveront-rustendenin1995werdhetgevaarvanoverstro-mingzohoog,datuitveiligheidsoverwegingenbeslotenwerd250.000menseneneenveestapelvanéénmiljoendierenteevacueren.
VoordeNederlandseregeringvormdendezebijna-rampenaanleidingteonderzoekenopwelkewijzedemiljoeneninwonersvanhetrivierengebiedbeterbeschermdkunnenwordentegenoverstromingen.Ditonderzoekleiddetoteennieuwevisieopwaterbeheer:geefderiviermeerruimte.DezevisieisuitgewerktindePlanologischeKernbeslissing(PKB)RuimtevoordeRivierdieop19december2006unaniemdoordebeideKamersisvastgesteld.DeopdrachtaanhetprogrammaRuimtevoordeRivierisomeind2015hetvereisteveiligheids-niveaulangsdeRijntakkenenhetbenedenstroomsdeelvandeMaasterealiserenconformPKBvolgensdewettelijkewaterveiligheidsnormen,endedaar-meesamenhangenderuimtelijkekwaliteitteversterken.
DewaterveiligheidsnormenschrijvenvoordathetNederlandserivierensysteemeenpiekindewaterafvoerveiligmoetkunnenverwerken.Ditisdemaatgevendeafvoer.Dezeisin2001voordeRijnvastgesteldop16.000m3/sbijLobith.DeMaasbenedenstroomsvanHedikhuizenmoetin2015eenmaatgevendeafvoervan3.800m3/sbijBorgharenveiligkunnenverwerken.VoordeIJsselwordtdemaatgevendeafvoerverhoogdmeteengezamenlijketoestroomvan250m3/svanuitdezijrivieren.
1. INLEIDINg
#antondeKluysNijmegen. Hoogwater bij Nijmegen
HetvereisteveiligheidsniveauinhetrivierengebiedronddeRijntakkenbijeenmaatgevendeafvoervan16.000m3/sisstatistischbepaald.Deberekeningenzijngebaseerdopafvoergegevensdieindeafgelo-penhonderdjaarzijngemeten.Metdeverwachteklimaatveranderingisdaarbijnoggeenrekeninggehouden.WezijndaaromooknaRuimtevoordeRiviernognietklaar:weblijvenalsoverheidvoort-durendwerkenaaneenveiligerrivierengebiedinprogramma’szoalshetHoogwaterbeschermings-programma(HWBP)enhetDeltaprogramma.
Omtevoldoenaandenormenenomdemaat-gevendeRijnafvoervan16.000m3/sveiligtekunnenverwerken,wordennuop34plaatsenmaatregelengetroffendoorvoornamelijkmeerruimtevoorderiviertecreëren.Alleenwaarhetonmogelijkofteduurisommeerruimtetescheppen,isdijkverbeteringalsmaatregelopge-nomen.DezemaatregelensamenvormenhetprogrammaRuimtevoordeRivier.
Hetrivierengebiedwordtdoordezemaatregelenbeterbeschermdtegenoverstromingen,uitgaandevandebijdePlanologischeKernbeslissinggehan-teerdemaatgevendeafvoer.Demaatregelenbeïnvloedenalleendewaterstandvanderivierenbijhoogwater(metuitzonderingvandeverkortezomerbedverlagingBeneden-IJssel,dieookeffectbijlaagwaterheeft).Bijhoogwaterwordenmededankzijdezemaatregelenopsommigeplekkenwaterstanddalingentotwel70cmgerealiseerd.Ookwordtdenoodzakelijkemaximaleafvoer-capaciteitvan16.000m3/sbijdeRijntakkenen3800m3/sbijhetbenedenstroomsdeelvandeMaasbereikt.
Deherinrichtingsmaatregelenvoordewaterveilig-heidwordenaangegrepenomookderuimtelijkekwaliteitvanhetrivierengebiedteversterken.DaarmeeheefthetprogrammaRuimtevoordeRiviereendubbeldoelstelling:naasthetvergrotenvandewaterveiligheid,wordtookderuimtelijkekwaliteitversterkt.Concreetbetekentditdeversterkingvandeeconomische,ecologischeenlandschappelijkefunctiesinhetrivierengebied,dieeenbelangrijkonderdeelvormenvande(inter-)nationaleruimtelijkehoofdstructuur.Voorwaardebijdeversterkingvanderuimtelijkekwaliteitisdatergeenstrijdigheidmagzijnmetdehoofddoel-stellingvanhetriviersysteem:eenveiligeafvoervanwater,ijsensediment.
Rijkswaterstaatvoertsamenmetprovincies,gemeentenenwaterschappenhetprogrammaRuimtevoordeRivieruit.DeprogrammadirectieRuimtevoordeRivierisopgerichtomderegietevoerenoveralleplanstudiesenderealisatievandemaatregelen.DeministervanInfrastructuurenMilieuiseindverantwoordelijk,metmede-verantwoordelijkheidvandestaatssecretarisvanEconomischeZaken.
HetprogrammaRuimtevoordeRivierisop15mei2001aangewezenals‘grootProject’.ConformdeRegelinggroteProjectenwordtiederhalfjaareenvoortgangsrapportageopgesteld.Dezevierentwintigstevoortgangsrapportage(VgR24)gaatoverdeeerstehelftvan2014,waarinhetprogrammabijnageheelinderealisatiefasezit.
1.2. Leeswijzer
DezerapportagebeschrijftdevoortgangvanhetprogrammaRuimtevoordeRivierintermenvanscope(hoofdstuk3),planning(hoofdstuk4),risico-managementenauditing(hoofdstuk5)enfinanciën(hoofdstuk6).Hieraanvoorafgaandwordteenkortebeschrijvinggegevenvanderelevanteontwikkelingenindeomgevingvanhetprogramma(hoofdstuk2).
1.3. samenvattinghoofdpuntenverslagperiode
VoorallemaatregeleniseenSNIP2A-beslissinggenomen.Indeverslagperiodezijngeenproject-beslissingengenomen.Alleenvoordedijkver-beteringophettrajectSchoonhovenseVeer/Langerak(onderdeelvanmaatregelDijkverberingLek/AlblasserwaardendeVijfheerenlanden)moetdeprojectbeslissing(SNIP3)nogwordengenomen.Bijviermaatregelenishetwerkgegund.
VastgesteldeenonherroepelijkgewordenbestemmingsplannenIndeverslagperiodeisvoordeuiterwaardvergravingHuissenschewaardenhetbestemmingsplanvastgesteld.VoorhetvolledigePKBbudgetzijnderuimtelijkeplannenvastgesteld(bestemmings-ofinpassingsplan).Nadevaststellingvanhetbestemmingsplan(rijks-ofprovinciaalinpassings-plan)bestaatdemogelijkheidtothetindienenvaneenberoepbijdeRaadvanState.
ruimte voor de rivier | 7
IndeverslagperiodeishetrijksinpassingsplanvoordebergingophetVolkerak-Zoommeeronherroepelijkgeworden.Daarmeeisvoor77%1vanhetPKBbudgethetplanonherroepelijk(VgR23:86%).
gegundemaatregelenIndeverslagperiodeisdemarktbenaderinggestartvandedijkverbeteringOudeMaas/HoekscheWaardendedijkverbeteringOudeMaas/VoornePutten.AlleenvoorenkeleonderdelenvandemaatregelBergingophetVolkerak-Zoommeerdientdemarktbenaderingnogtestarten.
Voor98%vanhetPKB-budgetisdemarkt-benaderingalgestart.
VoordemaatregelenDijkverbeteringOudeMaas/HoekscheWaard,hetdeelcontractprimairekeringen(onderdeelvandemaatregelBergingophetVolkerak-Zoommeer)alsmedededijk-verbeteringNederrijn/Betuwe/Tieler-enCulemborgerwaard,DijkverbeteringLek/Betuwe/Tieler-enCulemborgerwaard,DijkverbeteringLek/AlblasserwaardendeVijfheerenlandenishetwerkgegund.Op30juni2014isvoor79%ivanhetPKB-budgethetwerkgegund(VgR23:87%).
VastgoedVanhetaantaldossiersmetbetrekkingtotdebenodigdegrondenvoorrivierverruimingis95%verworven.Inmiddelsismet565eigenarenminnelijkeovereenstemmingbereikt.Hettotaalaantalgerechtelijkevonnissenbedraagtzeven.
Bijdemaatregelenwaardeverwervingnognietisafgerond,isdeonteigeningingezet.Vande23maatregelenmeteenvastgoedopgave,isbij17maatregelendeverwervingvolledigafgerond.Bijzesmaatregelendient(eendeelvande)ver-wervingnogplaatstevinden.Ditwordtnaarverwachtinghetkomendehalfjaarafgerond.
1 De referentie voor het berekenen van het percentage ‘behaalde mijlpalen’, was het PKB-budget per 2011. In VGR23 heeft er budgetophoging plaatsgevonden ten behoeve van de maatregel Ruimte voor de Rivier Ijsseldelta. De consequenties hiervan in de berekening van de percentages ‘behaalde mijlpalen’ zijn per VGR24 geëffectueerd. De stijging van het referentiebudget, maakt dat enkele percentages ‘behaalde mijlpalen’ in vergelijking met VGR23 anders uitvallen.
BehalenvandeopgavewaterveiligheidDeopdrachtaanhetprogrammazoalsgesteldindePKBisomuiterlijkin2015hetvereisteveilig-heidsniveaulangsdeRijntakkenenhetbeneden-stroomsedeelvandeMaasterealiserenvolgensdewettelijkewaterveiligheidsnormenendedaarmeesamenhangenderuimtelijkekwaliteitteversterken.Hetvereisteveiligheidsniveauisstatistischbepaaldopeenmaatgevendeafvoervan16.000m3/sbijLobith.DezeopdrachtwordtgerealiseerddoordegezamenlijkeeffectenvanalleRuimtevoordeRivierprojecten,zevenNURg-maatregelenenhetuitvoerenvanStroomlijn(inhaalslagomdever-ruwinginhetrivierbedvanallegroterivierenterugtedringeneninovereenstemmingtebrengenmetdegeldendenorm).
Samenvattendisdevoortgang:• Ruimte voor de Rivier
bijzesmaatregelenisdemijlpaalwaterveiligheidbehaald.Vandriemaatregelenwordtverwachtdatzijindetweedehelftvan2014demijlpaalwaterveiligheidbereiken.Vijftienmaatregelenbereikennaarverwachtingin2015demijlpaalwaterveiligheid,inclusiefdetweedijkverbeterin-genonderregievanHWBPbetreftditzeventienmaatregelen.Voorachtmaatregelen(éénmeerdaninVgR23)wordtdemijlpaalwaterveiligheidin2015,opbasisvanhuidigeinzichten,nietgerealiseerd:• Nederrijn/Lek:
DijkverbeteringNederrijn/Betuwe/Tieler-enCulemborgerwaard;DijkverbeteringLek/Betuwe/Tieler-enCulemborgerwaard;Dijk-verbeteringLek/AlblasserwaardendeVijfheerenlanden
• IJssel:DijkverleggingCortenoever;Hoog-watergeulVeessen-Wapenveld;RuimtevoordeRivierIJsseldelta;UiterwaardvergravingScheller-enOldenelerBuitenwaarden(nieuw);DijkverleggingWestenholte(nieuw)
IndevorigeverslagperiodeswasgemelddatdedoelstellinghoogwaterveiligheidbijDijkverleggingVoorsterkleinaarverwachtingin2016zouwordengerealiseerd.Dezeverwachtingisbijgesteldnaar2015.
• NURGvoordriemaatregelenisdegesteldewaterveilig-heidinmiddelsbereikt,voor1maatregelenvooreenaantaldeelmaatregelenwordtdewater-veiligheidin2015bereiktenvoor1maatregel(AfferdenscheenDeestschewaarden)wordt
8 | 24e voortgangsrapportage
dewaterveiligheidna2015opgeleverd.Voor1maatregelenvooreenaantaldeelprojectenstaathetbehalenvandedoelstellingwater-veiligheidvóóreind2015onderdruk.
• StroomlijnFase1en2:indeverslagperiodezijndriemaat-regelenopterreinenvandeNatuurBeherendeOrganisatiesafgerond.Volgensplanningwordenin2014nogdriemaatregelenopgeleverdenin2015deoverigetweemaatregelenvanFase1en2,waarnadezezijnafgerond.Fase3:Indeverslagperiodeishetachterstalligveiligheidsbeheervandeoverigegebiedenineigendomvanparticulieren,bedrijven,over-hedenennatuurbeherendeorganisatiesdeelsgegund.Uitvoeringisvoorzienindejaren2015en2016.Degunningvandelaatstemaatregelenisvoorzieninnovember2014,waarnadeuit-voeringin2015vanstartgaat.Deplanningisdatdezemaatreleneind2016voldoenaandeveiligheidsdoelstelling,waarnaopleveringvoorzienisvoor2017.
overigezakenopmaatregelniveauKribverlagingen WaalFase3:uitvoeringsgerelateerdeproblemenmetbetrekkingtotafwijkingenvandeareaalgegevens(waaroverinVgR23isberichtenwaarvooreenrisicovoorzieningisgetroffen),zijnopgelost.Ditheeftgeresulteerdineenvaststellingsovereenkomst,waarindeplannings-enfinanciëleconsequentieszijnopgenomen.Hiernazijndewerkzaamhedenmetbetrekkingtotdekribverlagingenhervat.Debouwvandelangsdammenisinvollegang.
Extra uiterwaardvergraving MillingerwaardDeuitvoeringisinvollegang.Deverwachtingisdatin2014hetgrootsedeelvandegraafwerkzaamhe-denzalwordenuitgevoerd.Eenbelangrijkrisicovoorhetuiterlijkeind2015realiserenvandewaterstand-dalingvormthettijdigbeschikbaarzijnvanhetter-reinvaneenoverslagbedrijf.Parallelaandelopendeonteigeningsprocedurewordthetminnelijkspoorvoortgezetomhetbedrijfteverplaatsennaarelders.Indienhieroverovereenstemmingwordtbereikt,zalhetbedrijfvoorgezetgebruikindeMillingerwaardkrijgentotdathetdefinitiefkanverplaatsen.
Berging op het Volkerak-Zoommeer gunningheeftplaatsgevondenvoorhetaanpassenvandeprimairekeringendoorhetWaterschapBrabantseDelta.Voordeoverigeonderdelenstartdemarktbenaderingin2014.
DoorinzetvanhetVolkerak-Zoommeeralswater-berging,ontstaanerhogerewaterstandeninhetregionalewatersysteem.Eenaantalregionalekerin-genmoetdaarommogelijkverhoogden/ofextrawordenversterkt,teneindedewaterbergingveiligtelatenverlopen.Ikvoergesprekkenmethetwaterschapoverdeuitwerkinghiervan.
Dijkverlegging Westenholte en Uiterwaard-vergraving Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden (bij Zwolle)Onderleidingvaneenonafhankelijkvoorzitterhebbenrealisatorenopdrachtnemerdediscussieoverhetcontract,medeinrelatietotdeverleendevergunningen,afgerond.Hieroverisaleerder(VgR23)meldinggemaakteneenrisicoreserveringvoorgetroffen.Ditisvastgelegdineenvaststel-lingsovereenkomst.Indeovereenkomstisdedatumvoordeopleveringwaterveiligheidopeind2016gezetenzijnookdeextrakostenverrekendalsgevolgvandezediscussie.Erzijnnogrisico’smetbetrekkingtotgrondverzet.Hierwordenbeheersmaatregelengetroffenomtevoorkomendaternieuwevertragingoptreedt
Ruimte voor de Rivier IJsseldelta – Provincie Overijssel / RijkswaterstaatDemarktbenaderingisop19augustus2013gestart.gunningstaatgeplandvoordetweedehelftvan2014.
Erzijnberoepenbinnengekomenopdeindecember2013vastgesteldebestemmingsplannen,projectplannenenhoofdvergunningen.Nuhetverweerschriftisingediend,wordtuitspraakvanRaadvanStateeind2014verwacht.
FinanciënHetprogrammabudgetbedraagtper30juni2014€2.370,3miljoen.Deramingop30juni2014sluitop€2.330,2miljoen.Hiervoorgeldteenbandbreedtevan6,8%.Ditbetekentdatdeverwachteuitgavenzullenuitkomentussen€2,2en€2,5miljard.
Op30juni2014isintotaalvoor€1.720,5miljoenaanverplichtingenaangegaan.Hiervanisopdepeildatum€1.375,2miljoenbetaald.Hettotaalvanaangeganeenaantegane2verplichtingenbedraagtop30juni2014€1.968,7miljoen.
2 Projecten waarvoor de marktbenadering is gestart, maar nog niet is gegund.
ruimte voor de rivier | 9
10 | 24e voortgangsrapportage
onderdievandepakketsomvan2013,dooreenactuelerontwerpvandeNURg-maatregelRijn-waardenendeopgeleverdesituatiebijHonds-broekschePleij.OpdeBoven-Rijnkomendewaterstandeneencentimeterhogeruitdanindepakketsomvan2013,maarnogsteedsonderdewaterstandenvandePKBRuimtevoordeRivier.OpdeIJsselzorgthetnieuweontwerpvanNURg-maatregelWelsumerwaardenenFortmonderwaar-denvooreenhogerewaterstandbijDeventer.Hierwordtdewaterstand1à2centimeterhogerdanindepakketsomvan2013.Hetoudeontwerphadeengroterewaterstandsdalingdandeoorspronke-lijketaakstelling.HetnieuweontwerpvoldoetaandetaakstellinguitdePKB,zoalsrecentbijdepakketsomisgeconstateerd.Dewaterstandenblijvenopofonderdelijnvanhetvoorkeurs-alternatiefuitdePKBRuimtevoordeRivier.
Ruimtelijke kwaliteitEenonafhankelijkkwaliteitsteam(hetzogehetenQ-team,voorgezetendoordeRijksadviseurvoorhetLandschapenWater)geeftadviezenaanhetprogrammabureauRuimtevoordeRivieroverderuimtelijkekwaliteitbijdeprojecten.Nuvanbijnaallemaatregelendeprojectbeslissingisgenomenenderuimtelijkekwaliteitisvastgelegdinde
2.HETPROgRAMMAINZIJNOMgEVINg
2.1. Bewakingdoelprogramma
VeiligheidDePKBRuimtevoordeRiviernoemteenpakketmaatregelenwaarmeehetvereistewettelijkeveilig-heidsniveauisterealiseren.Deontwerpenvandemaatregelenzijnindeplanstudiefaseuitgewerkt.Elkjaarwordteen“pakkettoets”uitgevoerdomvasttestellenofaandewaterveiligheidsopgaveuitdePKBwordtvoldaan.Datgebeurtaandehandvan(samenhangende)berekeningenvandeafvoerverdelingendeeffectenopwaterstandenvanalleontwerpenwaarvooreenprojectbeslissingisgenomen.Deresultatenvandezesdepakket-toetszijninjuni2014beschikbaargekomen:Inhetbenedenrivierengebiedzijntenopzichtevan2013geenveranderingeninvastgesteldeontwerpengeweest,waardoorergeennieuwepakketsommenzijngemaakt.Voorhetboven-rivierengebiedisindezepakketsomvaneenaantalprojectenhetdefinitiefontwerpopgenomen,zoalswordtuitgevoerddoordeopdrachtnemer.
UitdepakketsomblijktdateropdeWaalenMerwede,endeNeder-RijnenLek,nietsverandertaanderesulterendewaterstandentenopzichtevandepakketsomvan2013.OphetPannerdenschKanaalliggendewaterstandenenkelecentimeters
#ericWitkamp24-05-14,Vianen,projectmanagerHuubHector#ruimtevdrivieringesprek
#ericWitkampVianen. Projectmanager Huub Hector #ruimtevdrivier in gesprek
ontwerpen,ishetzaakomdeontworpenruimte-lijkekwaliteitterealiseren.Perprojectwordteenuitvoeringsbezoekgeorganiseerd,waarbijdeprocesmatigeborgingvanderuimtelijkekwaliteitcentraalstaat.Wanneerinderealisatiefasesprakeisvancrucialewijzigingen,wordthetQ-teamomadviesgevraagd.Derealisatorlevertbijafrondingvandeuitvoeringeenverantwoordingsrapportageruimtelijkekwaliteitop.AansluitendhieropvindteenQ-teambezoek‘Opleveringruimtelijkekwaliteit’plaats:derealisatievanhetprojectwordtbeoor-deeldengerapporteerdals‘Eindoordeelrealisatie’vanhetQ-team.DiteindoordeelwordtalsadviesmeegenomenindeeindtoetsdiedoorhetprogrammabureauRuimtevoordeRivierwordtuitgevoerd.
Totophedenhebbenerdrieopleveringsbezoekenruimtelijkekwaliteitplaatsgevonden:voorRegel-werkPannerden,UiterwaardvergravingAvelingenenvoordrievandevierNederrijn-maatregelen.
2.2. organisatorischecontextensturingsfilosofie
DeaansturingvangroteprojectenbinnenhetministerievanInfrastructuurenMilieuverlooptvolgenshetBeheersmodelvoorgroteProjecten.HetprogrammaRuimtevoordeRivierbereikthetindePKBgesteldedoeldoormiddelvaneenpro-grammatischeaanpak:maatregelendieonderlingverschillen,maarquadoelenenrandvoorwaardensamenhangen.Vanuitdezeprogrammagedachteligtdefocusophetbeheersenvandemaatregelenzelf,deverbandentussendemaatregelenendebijdragediezeleverenaanhetrealiserenvandetweedoelen:veiligheidenruimtelijkekwaliteit.
Deplanvormingenuitvoeringomdedoelentebereiken,hebbeneendecentraalkarakter.BijhetopstellenvandePKBRuimtevoordeRivierhebbendewaterschappen,provincies,gemeentenenhetRijkintensiefsamengewerkt.Indeplanstudie-enrealisatiefaseisdezesamenwerkingvoortgezet.Deverantwoordelijkheidvooreentijdigeenbeheersterealisatieisechtercentraalbelegd.DeministervanInfrastructuurenMilieuispolitiekeindverantwoordelijkvoorhetprogrammaRuimtevoordeRivierenderealisatievandeindePKBvastgelegdedoelen.
InhetsamenspeltussenRijkenregiobestaatbinnendecentraleprogrammakadersruimtevoordecentraleverantwoordelijkheidvandebestuur-lijkepartnersenrealisatoren.Decentraleinitiatief-nemersenrealisatorenzijnverantwoordelijkvoorontwerpkeuzes,risicomanagement,vergunningen,selectieenaansturingvanmarktpartijenendeverwervingvanlokaaldraagvlak.DitallesbinnendePKB-kadersvantijd,geldenscope.MochthetdecentralebestuurinzijnafwegingendeindePKBneergelegdedoelenenkadersuithetoogverliezen,danheeftdeministervanInfrastructuurenMilieuvanuithaareindverantwoordelijkheiddebevoegd-heidomhetinitiatiefnemerschapvandemaatregelovertenemenenbijRijkswaterstaattebeleggen.
Desturingsfilosofievanhetprogrammakenttweehoofdelementen.Enerzijdswordeninitiatiefnemersenrealisatorenondersteund,anderzijdswordtertoezichtopdeinitiatiefnemersenrealisatorenuitgeoefend.Inhaarfaciliterenderolbiedtdepro-grammadirectieRuimtevoordeRivieropdiversekennisgebiedenondersteuning.Ditomtevoor-komendatrealisatorenopnieuwhetwielmoetenuitvinden.Hetgaatdanonderandereomkennisoverwet-enregelgevingenkadersophetgebiedvanhydraulischemodellen,deprocesaanpakvoorderuimtelijkekwaliteit,vergunningenmanagement,schaderegelingen,archeologie,marktbenadering,contractmanagementendeinrichtingvanhetrisicomanagement.ToezichtvanuithetprogrammaRuimtevoordeRiviervindtplaatsdoormiddelvantoetsingvandevoorstellenvanrealisatoren.DaarnaastvindttoezichtplaatsdoorhetAuditcommitteeenhetSamenwerkingsverbandControl.Allerealisatorendragensamenmethetprogrammabureauzorgvoordekwaliteitsborging.
Rijkeninitiatiefnemershebbenindeplanstudiefaseafsprakenvastgelegdinbestuursovereenkomstenofprojectopdrachten.Deinitiatiefnemerszijndeprovincies,waterschappen,gemeenten,particu-lierenenRijkswaterstaat.Inderealisatiefaseisdeuitvoerendepartij(derealisator),vanwegedegebiedskennisendeervaringmetaanbestedingenuitvoering,indemeestegevalleneenwaterschapofRijkswaterstaat.MetdedecentraleuitvoerendepartijsluithetRijkeenrealisatieovereenkomst(ROK).Hierinleggendepartijenafsprakenenrandvoorwaardenvast.Eénvandehoofdafsprakenisdatderealisatoreenresultaatverplichtingheefttenaanzienvankwaliteit,geldentijd.BijdedoorRijkswaterstaat
#ericWitkamp24-05-14,Vianen,projectmanagerHuubHector#ruimtevdrivieringesprek
ruimte voor de rivier | 11
uitgevoerdeprojecten,wordtdezeresultaat-verplichtingvormgegevenineenprojectopdracht.Daarnaastwordtmetallegeledingenvanhetbevoegdgezageensamenwerkingsovereenkomst(SOK)afgesloten,welkeinderealisatiefasebijdraagtaanregionaaldraagvlak,bestuurlijkeafstemmingborgtenhelptbijhettijdigdoorlopenvanplano-logischeproceduresenvergunningverlening.
2.3. raakvlakkenmetandereontwikkelingen
NURG-programma ErbestaatinhoudelijkesamenhangtussenhetNURg-programmaenRuimtevoordeRivier.DeNadereUitwerkingRivierengebied(NURg)iseenprogrammawaarincirca6.700hectarenieuwenatuurenveiligheidinhetrivierengebiedwordengerealiseerd.
UitgangspuntvoordePKBRuimtevoordeRivierisdatzevenNURg-projectenvóóreind2015zijnuitgevoerd.DezeNURg-projectenzijngeenonder-deelvanhetPKB-basispakket(metuitzonderingvandemaatregelMillingerwaard),maarzijnwelnoodzakelijkvoorhetrealiserenvandeindePKBopgenomenveiligheidsdoelstelling.
HetRijkisverantwoordelijkvoortijdigeuitvoeringvandezeNURg-projectenmetPKB-veiligheids-doelstelling.OnderverantwoordelijkheidvanhetministerievanEconomischeZakenenhetmini-sterievanInfrastructuurenMilieuwordendeinonderstaandetabelopgenomenzevenNURg-projectengerealiseerd.Detabeltoontdestandvanzakenvandeprojectenper30juni2014.
project Voortgang/wanneeruitgevoerd BijdragepKB-taakstelling
Uiterwaardvergravingrijnwaardenseuiterwaarden
DeherinrichtingvandeRijnwaardenseuiterwaardenbevatzesafzonderlijkeinrichtings-projectenvanprivateenpubliekepartijen.HetministerievanEconomischeZaken(DienstLandelijkgebied)zorgtvanuithaarcoördinerendeverantwoordelijkheidvooronderlingeafstemmingtussendeprojecten.
HetprojectoevergeulBovenrijnisvertraagd,zoalseerdergerapporteerdinVgR23.DitdoordecomplexiteitvanhetprojectvanwegedeliggingvlakvoordesplitsingvandeRijnindeWaalenBovenrijn.Dezeverslagperiodezijndiversemaatregelenonderzochtomdewaterveiligheidsbijdrageterealiseren.Besluitvorminghierovervindtindevolgendeverslagperiodeplaats.
DesamenwerkingLobberden,eenprivatepartij,spantzichinhetovergrotedeelvandebeoogdewaterstanddalinguiterlijkeind2015terealiseren.Hierbijwordendekosten-effectievemaatregelenuiterlijkeind2015gerealiseerd.Destartvandeontgrondingisuitgesteldvanwegedeslechtegrondstoffenmarkt,totnaarverwachting2017.Metdeontgrondingzaldevolledigebijdrageaandewaterstandsdalingtotstandwordengebracht.
DeSamenwerkingBylandtmetdeBijlandseuiterwaarde,enDLgmetdegroenerivierhebbenhunbijdrageaandewaterveiligheidsdoelstellingnaarverwachtingeind2015gerealiseerd.
Inmei2014heeftdeopeningshandelingvanhetdeelprojectrijnwaardengroenerivierpannerdenplaatsgevonden.Realisatieisvoorzienvóór1oktober2015.
HetaanwijzingsbesluitRijntakkenN2000isop29april2014gepubliceerdendaarmeevastgesteld.DeinVgR22genoemdeproblematiekvandefourageercapaciteitvoorganzenishiermeekomentevervallen.
Deverkenningvoorhetdeelprojectgeitenwaardwordtindetweedehelftvan2014opgeleverd.Inditdeelprojectisalleensprakevaneennatuurdoelstelling.
11cm
tabel2.1 vooRtgangnuRg-PRojectenRuImtevooRDeRIvIeR
>>
12 | 24e voortgangsrapportage
project Voortgang/wanneeruitgevoerd BijdragepKB-taakstelling
UiterwaardvergravingMillingerwaard
HetprojectUiterwaardvergravingMillingerwaardiseencombinatievaneenNURg-project(met6cmwaterstanddaling)eneenPKB-maatregel(met3cmwaterstanddaling).Deuitvoeringisinvollegang.Deverwachtingisdatin2014hetgrootstedeelvandegraafwerkzaamhedenzalwordenuitgevoerd.DetweeRaadvanStateberoepenzijnafgehandeldenvormengeenbelemmeringmeervoordevoortgangvanhetproject.
Eenbelangrijkrisicovoorhetuiterlijkeind2015realiserenvandewaterstanddalingvormthettijdigbeschikbaarzijnvanhetterreinvaneenoverslagbedrijf.HetKoninklijkBesluitvoordeonteigeningvanhetbedrijfisinmaart2014geslagen.Derechtbankzalnaarverwachtinginhetnajaarvan2014meteenvonniskomen.
Parallelaandelopendeonteigeningsprocedurewordthetminnelijkespoorvoortgezetomhetbedrijfteverplaatsennaarelders.Indienhieroverovereenstemmingwordtbereikt,zalhetbedrijfvoortgezetgebruikindeMillingerwaardkrijgentotdathetdefinitiefkanverplaatsen.Bijvoortgezetgebruikstaathettijdigrealiserenvandevolledigewater-standdalingonderdrukomdateendeelvandebenodigdemaatregelennietzondermeergerealiseerdkanworden.
Mogelijkhedenomdevertragingtevoorkomenwordenonderzocht,hieroverwordtuinVgR25nadergeïnformeerd.
6cm
UiterwaardvergravingrenkumseBenedenwaard,WageningerbenedenwaardenveerstoepLexkesveer
Hetprojectisopgeleverdinnovember2009enheeft11centimeterwaterstanddalingopgeleverd.
11cmGereed
Uiterwaardvergravingafferdensche-enDeestschewaarden
HetprojectAfferdenscheenDeestschewaardenisvertraagd,zoalsinVgR22gerapporteerd,inverbandmetnietvoorzienekwelproblematiek.Dezeisinmiddelsopgelost.Erisonder-zochtofhetprojectversneldkanwordenomdeoorspronkelijkedeadlinevaneind2015voordegesteldeKRW-enPKB-doelstellingalsnogtehalen.Eendergelijkeversnellingblijktaanzienlijkemeerkostenmetzichmeetebrengen.Tevenszijnernogverschillenderisico’swaardoorhetonzekerblijftofdegesteldedoeleneind2015kunnenwordenbereikt.
Daaromwordthetprojectzonderversnellingherstart,metalsstrevenrealisatievandegesteldedoelenuiterlijkvóóreind2018.VoordeKRW-doelstelling1etrancheiseenomwisselingmetandereprojecteninganggezet.
6cm
UiterwaardvergravingBemmelsewaarden
Deuitvoeringisbegin2010gestart.Deinrichtingswerkzaamhedenzijnindeeerstehelftvan2013afgerond.Daarmeeisdewaterstandsdalingvan5cmvoorditprojectgerealiseerd.
5cmGereed
natuurontwikkelings-projectnoordwaard
Hetprojectisopgeleverdinmei2008enheeft17cmwaterstanddalinggehaald. 17cmGereed
UiterwaardvergravingWelsumerwaardenenFortmonderwaardennatuur
Hetinrichtingsplanwordtgefaseerduitgevoerd.Delenzijnaluitgevoerdendaarmeeiseendeelvandetaakstellinggerealiseerd.Begin2014isdeopdrachtnemergestartmetdeuitvoeringvanderesterendewerkzaamheden.
Dewerkzaamhedenaandewestelijkeoeverzijnnognietgegundomdathiervoornoggrondverworvendientteworden.In2013isdeformeleonteigeningsprocedurevoor-bereid.Injanuari2014ishetformeleverzoektotonteigeningbijdeKrooningediend.Deverwachtingisdatderesterendewerkzaamhedeninhetkadervanwaterveiligheiduiterlijkin2015wordenafgerond.
6-8cm
ruimte voor de rivier | 13
DevoortgangvandeNURg-projectenisaanheteindvandezeverslagperiode:• Drieprojectenzijngereedenhebbenaantoon-
baarbijgedragenaandedoelstellingwaterveiligheid:• UiterwaardvergravingRenkumseBeneden-
waard,Wageningerbenedenwaardenveer-stoepLexkesveer
• UiterwaardvergravingBemmelsewaarden• NatuurontwikkelingsprojectNoordwaard
• Enkeleprojectenbereikennaarverwachtingin2015dedoelstellingwaterveiligheid:• UiterwaardvergravingWelsumerwaardenen
Fortmonderwaardennatuur• EnkeledeelprojectenvanUiterwaardvergraving
Rijnwaardenseuiterwaarden• Hetuiterlijkeind2015bijdragenaandedoelstel-
lingwaterveiligheidstaatbijdevolgende(deel)projectenonderdruk.Versnellingsmogelijkhedenwordenafgewogen.• EnkeledeelprojectenvanUiterwaardvergraving
Rijnwaardenseuiterwaarden• UiterwaardvergravingMillingerwaard
(gedeeltelijk)• Eenprojectzalnaarverwachtingin2018de
doelstellingwaterveiligheidbereiken:• UiterwaardvergravingAfferdensche-en
Deestschewaarden
Inhaalslag Stroomlijn Hetriviersysteemintermenvanhoogwaterstandendientinovereenstemmingtezijnmetdeuitgangs-puntenvandePKBRuimtevoordeRivierenhetprojectMaaswerken.Onderdenaam‘Stroomlijn’iseenbegingemaaktmethetaanpakkenvandespontaanopgekomenvegetatieindeuiterwaarden.Dezeinhaalslagiseeneenmaligeactiviteitomdeverruwinginhetrivierbedvanallegroterivierenterugtedringeneninovereenstemmingtebrengenmetdenormen.HetuitvoerenvanStroomlijnis,insamenhangmetdeRuimtevoordeRivier-projectenendeNURg-maatregelen,nodigvoorhetbereikenvandewaterveiligheidsdoelstelling.
Stroomlijnisverdeeldindriefasen.Fase1en2bestaanintotaaluit25maatregelen,waarvanertweezijndoorgeschovennaarfase3.In2012en2013isinhetprojectStroomlijndoorNatuurBeherendeOrganisaties(NBO’s)enRijkswaterstaatervaringopgedaanmethetvindenvaneeneven-wichttussenhetverwijderenvanvegetatievoorveiligheidenhetbehoudenvanvegetatievanuitnatuurwaarden.Hetresultaatisdateind2013deeerstevijftienmaatregelenzijnafgerond.Indeze
verslagperiodezijnnogeensdriemaatregelenopterreinenvandeNatuurBeherendeOrganisatiesopgeleverd.Vandeoverigemaatregelenuitfase1en2wordenerindetweedehelftvan2014nogdriemaatregelenopgeleverdenin2015delaatstetwee.
Deverdereinhaalslag(fase3)vanhetvegetatie-onderhoudvoordeoverigegebiedenineigendomvanparticulieren,bedrijven,overhedenennatuur-beherendeorganisatieswordtaanbesteed.Fase3bestaatuitvijfmaatregelen,waarondertweemaat-regelenuitfase1en2.Demaatregelenuitfase3zijnverdeeldovertweeclusters.Cluster1isgegundinmaart2014.Uitvoeringisvoorzienvoordejaren2015en2016.gunningvancluster2isvoorzienvoornovember2014,waarnauitvoeringin2015zalstarten.Deplanningisdatdemaatregelenuitcluster2eind2016voldoenaandeveiligheids-doelstelling,waarnaopleveringvoorzienisvoor2017.
Hetveiligheidsonderhoudnadeingrepen(vanaf2017)wordtonderandereviaonderhoudsovereen-komstenmeteigenarengeborgd.
2.4. Communicatie
Naastaandachtvoorhetprogrammaalsgeheel,waserhetafgelopenhalfjaarookbelangstellingvoorenkeleprojecteninhetbijzonder.Zogene-reerdededijkterugleggingLentveelaandacht.DegemeenteNijmegenmetseldeinbijzijnvanstadsgenotenenbestuurderseentijdscapsulemeteenaantalvoorwerpenuitdezetijdindenieuweverlengdeWaalbrug.
CommunicatiemetdeomgevingOmdatsteedsmeerprojecteninuitvoeringzijn,verandertdeinformatiebehoeftevanbewonersvanprojectgebieden.Menismetnamegeïnteresseerdhoedewerkzaamhedenwordenuitgevoerdenwathiervanheteffectisopdeeigenwoon-enleefomgeving.Indeuitvoeringzijnderealisatorenverantwoordelijkvoordepubliekscommunicatierichtingdebewonersindeprojectgebieden.Voordecommunicatieoverbouw-engeluidshinderwerkenzijnauwsamenmetdeopdrachtnemers.Bewonerscommunicerenooksteedsmeerzelfoverwaterin‘hunachtertuin’gebeurt(viasocialmediaentijdensexcursies)envolgendeprojectenopdevoet.
14 | 24e voortgangsrapportage
Doorrondleidingenenopendagenteorganiseren,krijgenbewonersengeïnteresseerdendekansomhetwerkookvandichtbijtezien.DiverseprojectengenereerdenaandachtvoordewerkzaamhedentijdensWereldWaterdagdoorlessenoveronsNederlandsewatermanagementteverzorgen.TijdensdeDagvandeBouwwerdenprojectenalsOntpolderingNoordwaard,RuimtevoordeLekenDijkterugleggingLentveelvuldigbezocht.Ditlaat-steprojectisdoorca.2.700bezoekersbezochtenstaatdaarmeeopde9eplaatsvanbest-bezochteprojectentijdensdeDagvandeBouw.WaterschapgrootSallandheeftverteldoverdewerkzaam-hedenbijRuimtevoordeRivierDeventertijdensdeDeventerBoekenweekopeenboottochtoverdeIJssel.
BerichtgevingoverhetprogrammaInternationaalisindeverslagperiodeoverhetprogrammagepubliceerdinschrijvendeperswaar-onderDailyTelegraphenNewYorkTimes.ErzijntelevisiereportagesgemaaktdoordeAustralischeenCanadesepubliekeomroependeFransepubliekeomroepheeftvoorhetjournaaleenitemgemaaktindeOverdiepsePolder.NaaraanleidingvanhethoogwaterinEngelandvanbegin2014,heeftEngelsepers(waaronderThomsonReuters,BBCenTheguardian)indeverslagperiodeRuimtevoordeRivierprojectenbezocht.
InnovatiebinnenRuimtevoordeRivierwaseenthemainheteerstenummervanCivieleTechniekvanditjaar.HetvaktijdschriftControllingheeftindeverslagperiodeeenartikelgepubliceerdoverdecontrollingvanhetprojectbijgorinchem.Jour-nalistenvanNederlandschDagbladschreveneenartikeloverdewerkzaamhedenindeOverdiepsepolderenRTLNieuwsheefteenitemoverdedijk-verlagingbijOverdiepuitgezonden.
WetenschappelijkeevaluatieOnderzoekersvandeTU-DelftenUNESCO-IHEhebbeneenwetenschappelijkeevaluatieuit-gevoerdoverhetgovernance-aspectbinnenhetprogrammaRuimtevoordeRivier.Hetresultaatisgelandindevolgendeproefschriften:• SebastiaanvanHerk:DeliveringIntegratedFlood
RiskManagement–governanceforcollabora-tion,learningandadaptation.
• JeroenRijke:DeliveringChange–Towardsfit-for-purposegovernanceofadaptationtofloodinganddrought.
ruimte voor de rivier | 15
16 | 24e voortgangsrapportage
3.DESCOPEVANHETPROgRAMMA
Alserwijzigingenonstaanindescopevanhetprogramma,maaktdevoortgangsrapportagedaarmeldingvan.Erissprakevaneenscope-wijzigingalshetbeoogdeprojectresultaatisveranderdtenopzichtevanhetprojectresultaatzoalsdatindePKBisvastgelegdofalserwijzig-ingenindebijbehorenderandvoorwaardenvantijdengeldoptreden.
HetvertrekpuntvoordescopevanhetprogrammaisdePKBdeel4RuimtevoordeRivier,dieop26januari2007inwerkingisgetreden.
Indeverslagperiodehebbenzichgeenscopewijzigingenvoorgedaan.Tabel3.1geeftdescopewijzigingentotnutoeweer.
Hetfinanciëlesaldovandescopewijzigingentotenmetdeverslagperiodeis€93,5miljoen(prijspeil2013).
#robMeeuwsenNijmegen. Begin van het laatste gedeelte van de nevengeul
scopewijzigingentotverslagperiode Financieelgevolg periode
DijkverbeteringSteurgatopnemeninontpolderingNoordwaard +€2miljoen VgR12
WijzigingwaterstanddalendeffectbijdeSNIP3-beslissingvandeOntpolderingOverdiepsePoldermet3cmminder
geen VgR13
NietuitvoerenvandeDijkverbeteringNederrijn/gelderscheVallei -€2,1miljoen VgR14
NietuitvoerenvandeKadeverlagingBiesbosch -€1,5miljoen VgR15
UitbreidingplangebiedmetOosterhoutseWaardenbijdijkterugleggingLent(gefinancierduitKaderrichtlijnWater-budget)
+€5miljoen VgR16
NietuitvoerenvandeDijkverbeteringLek/Lopiker-enKrimpenerwaard -€9miljoen VgR16
NietuitvoerenvandeObstakelverwijderingSuikerdamenPolderkadenaardeZandberg -€8,8miljoen VgR18
NietuitvoerenvandeKribverlagingWaalbochten -€15,0miljoen VgR18
ExtraUiterwaardvergravingMillingerwaardwordtnietuitgevoerdtussenrivierkilometer870en872,maartussenrivierkilometer867.5en868.5
geen VgR18
KribverlagingoptrajectTiel-Rossumwordtvervangendooreenlangsdam geen VgR19
InconsistentieinPKB-referentieontwerpaangaandeKribverlagingenBeneden-WaalenFortSt.Andries
+€2,9miljoen VgR19
VerleggingvanwestelijkeprojectgrensbijDijkverbeteringAmer/Donge +€0,9miljoen VgR19
Korteingeslotentussenvakjesinscopeopnemenvandijkringen43en24enhetgrootstedeeluitdijkring16halen
-€18,9miljoen VgR19
BypasswordtonderdeelvanRuimtevoordeRivierIJsseldelta.Financieringvanuit:•Rijkbegrotingsartikel1DeltafondsbypassKampen
€55miljoen(wordtgecorrigeerdt.o.v.VgR21,waarhetop€51,7miljoenwasgezet)•NotaRuimtebijprovincieOverijssel€22,4miljoen
+€77,4miljoen VgR21
BijdragevanderegioaandemaatregelRuimtevoordeRivierIJsseldelta.Financieringvanuit:•ProvincieOverijsselengemeenteKampen
+€95,6miljoen VgR22
AanpassingopdefinancieringvanscopewijzigingenuitVgR21enVgR22(SalderingbijdrageprovincieOverijsselaanmaatregelRuimtevoordeRivierIJsseldelta)
-€35,0miljoen VgR23
saldovandescopewijzigingen +€93,5miljoen
tabel3.1 scoPemutatIes
ruimte voor de rivier | 17
18 | 24e voortgangsrapportage
4.PLANNINgENVOORTgANgVANHETPROgRAMMA
4.1. Mijlpalen
DemijlpalenvanhetprogrammahangennauwsamenmetdebelangrijkstemijlpalendiehetministerievanInfrastructuurenMilieuonder-scheidtindeSpelregelsvoorNatteInfrastructuur-projecten(SNIP).IndeplanstudiewordendezogenaamdeSNIP-fasendoorlopen:devariant-keuze(SNIP2A)endeprojectbeslissing(SNIP3).Deprojectbeslissingmarkeertheteindevandeplanstudiefaseenhetbeginvanderealisatiefase.Volgendopdeprojectbeslissingneemthetbevoegdebestuursorgaaneenpubliekrechtelijkprojectbesluittothettreffenvandemaatregel.Inderealisatiefasewordendemijlpalen‘startmarktbenadering’,‘gunning’,‘waterveiligheid’en‘oplevering’gehanteerd.DeopleveringsbeslissingSNIP6wordtprogramma-breedgenomen,alsadministratieveafrondingvanhetprogramma.
Indithoofdstukwordtdevoortgangvanhetprogrammaenvaneenaantalspecifiekemaat-regelentoegelicht.
4.2. Voortgang
Intabel4.1isdevoortgangvandemaatregelenopgenomen.
#JosdeBontOverdiepsepolder. Indrukwekkend hoog, zes meter, die terpen in de Overdiepsepolder en daarboven dan nog nieuwe bedrijven
nr. Maatregel snIp2a snIp3 startmarkt-benade-ring
ontwerp-planterinzage
Vast-stellingplan
planonher-roepelijk
gunning prognoserealisatiewaterveiligheid
1 obstakelverwijderingsuikerdamenpolderkadenaardezandberg
vervallen
2 extrauiterwaardvergravingMillingerwaard
gereed 3 gereed gereed gereed gereed gereed 2015
3 DijkterugleggingLent gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereed 2015
4 KribverlagingWaalbochten vervallen
5 KribverlagingMidden-Waal gereed gereed gereed n.v.t. n.v.t. n.v.t. gereed gereedin20131
6 KribverlagingWaal-Fortst.andries
gereed gereed gereed n.v.t. n.v.t. gereed gereed 2015
7 KribverlagingBenedenWaal gereed gereed gereed n.v.t. n.v.t. gereed gereed 2015
8 UiterwaardvergravingBrakelsebenedenwaardenendijkverleggingMunnikenland
gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereed 2015
9 Uiterwaardvergravingavelingen gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereedin20131
10 ontpolderingnoordwaard gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereed 2015
11 ontpolderingoverdiepschepolder gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereed 2015
12 KadeverlagingBiesbosch vervallen
13 Dijkverbeteringamer/Donge 2 gereed gereed gereed gereed gereed gereed 2014
14 Dijkverbeteringsteurgat/Landvanaltena
2 gereed gereed gereed gereed gereed gereed 2015
15 DijkverbeteringBergscheMaas/Landvanaltena
2 gereed gereed gereed gereed gereed gereed 2015
16 DijkverbeteringoudeMaas/HoekscheWaard 4
2 gereed gereed gereed gereed gereed gereed 2015
17 DijkverbeteringoudeMaas/Voorneputten 4
2 gereed gereed gereed gereed gereed 2015
Zuiderklip gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereedin2008
18 BergingophetVolkerak-Zoommeer gereed gereed gereed gereed gereed gereed 2015
19 UiterwaardvergravingHuissenscheWaarden
gereed gereed 5 gereed gereed 5 2015
20 UiterwaardvergravingMeinerswijk gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereed 2014
21 UiterwaardvergravingDoorwerthscheWaarden
gereed 3 gereed gereed n.v.t. n.v.t. gereed gereedin20131
22 UiterwaardvergravingMiddelwaard
gereed 3 gereed gereed n.v.t. n.v.t. gereed gereedin20131
23 UiterwaardvergravingDetollewaard
gereed 3 gereed gereed n.v.t. n.v.t. gereed gereedin20131
24 obstakelverwijderingMachinistenschoolelst
gereed 3 gereed gereed gereed gereed gereed 2014
25 UiterwaardvergravingHonswijkerwaarden,stuweilandHagestein,HagesteinseUiterwaardenHeerenwaard
gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereed 2015
tabel4.1 vooRtgangmaatRegelen
>>
ruimte voor de rivier | 19
nr. Maatregel snIp2a snIp3 startmarkt-benade-ring
ontwerp-planterinzage
Vast-stellingplan
planonher-roepelijk
gunning prognoserealisatiewaterveiligheid
26 Dijkverbeteringneder-rijn/gelderscheVallei
vervallen
27 Dijkverbeteringneder-rijn/Betuwe/tieler-enCulemborgerwaard
2 gereed gereed gereed gereed gereed gereed 2016
28 Dijkverbeteringneder-rijn/arnhemseenVelpsebroek
2 gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereedin2013
29 DijkverbeteringLek/Betuwe/tieler-enCulemborgerwaard
2 gereed gereed gereed gereed gereed gereed 2016
30 DijkverbeteringLek/alblasser-waardendeVijfheerenlanden
2 gereed gereed gereed gereed gereed 2016
31 DijkverbeteringLek/Lopiker-enKrimpenerwaard
vervallen
32 DijkverleggingCortenoever gereed gereed gereed gereed gereed gereed 2016
33 DijkverleggingVoorsterklei gereed gereed gereed gereed gereed gereed 2015
34 UiterwaardvergravingBolwerks-plas,Worpenossenwaard
gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereed 2015
35 UiterwaardvergravingKeizers-enstobbenwaardenenolsterwaarden
gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereed 2015
36 HoogwatergeulVeessen-Wapenveld
gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereed 2016
37 UiterwaardvergravingschellerenoldenelerBuitenwaarden
gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereed 2016
38 DijkverleggingWestenholte gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereed 2016
39a ruimtevoorderivierIJsseldelta,gedeelteZomerbedverlaging 6
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
2016
39b ruimtevoorderivierIJsseldelta,gedeeltereevediep 6
gereed gereed gereed gereed gereed 2019
Hondsbroekschepleij gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereedin2011
Legenda van de cijfers en kleuren bij de tabel
1 De werkzaamheden tbv waterveiligheid zijn gereed, de hydraulische toets ter bevestiging van gerealiseerde waterveiligheid volgt nog
2 Bij dijkverbeteringen is een variantkeuze/SNIP2a niet aan de orde, omdat er geen sprake is van varianten.
3 Door te kiezen voor een vervroegde marktbenadering is bij de SNIP2a-beslissing door de toenmalige staatssecretaris gelijk de investeringsbeslis-sing (vergelijkbaar met een SNIP3-beslissing) genomen en is vervolgens de markt ingeschakeld om het voorkeursalternatief uit te werken tot een definitief plan en dit plan uit te voeren.
4 Uitvoering binnen Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) onder regie van Ruimte voor de Rivier.
5 Uiterwaardvergraving Huisschensche Waarden wordt door een particulier gerealiseerd, er is derhalve geen sparke van een aanbesteding en gunning
6 Zomerbedverlaging Beneden-Ijssel en Reevediep (bypass Kampen) vormen samen de integrale maatregel Ruimte voor de Rivier Ijsseldelta. Wel zal separaat worden gerapporteerd over de prognose realisatie veiligheid
Maatregel is vervallen (zie hoofdstuk 3) Maatregel is gereed, maatregel valt buiten het PKB-basispakket, was bij het opstellen van de PKB al een ‘lopend project’ en is nodig voor het halen van de veiligheidsdoelstelling
20 | 24e voortgangsrapportage
4.2.1Voortgangverslagperiode
a.MijlpalenplanstudiefaseVariantkeuze (SNIP2A)VoorallemaatregeleniseenSNIP2A-beslissinggenomen.
Projectbeslissing (SNIP3)Indeverslagperiodezijngeenprojectbeslissingengenomen.AlleenvoordedijkverbeteringophettrajectSchoonhovenseVeer/Langerak(onderdeelvanmaatregelnummer30)moetdeprojectbeslis-singnogwordengenomen.
B.MijlpalenrealisatiefaseRuimtelijke plannen Indeverslagperiodeisvoordeuiterwaardver-gravingHuissenschewaardenhetbestemmingsplanvastgesteld.VoorhetvolledigePKB-budgetzijnderuimtelijkeplannenvastgesteld.
Nadevaststellingvanhetbestemmingsplan(rijks-ofprovinciaalinpassingsplan)bestaat,totslot,demogelijkheidtothetindienenvaneenberoepbijdeRaadvanState.IndeverslagperiodeishetrijksinpassingsplanvoordebergingophetVolkerak–Zoommeeronherroepelijkgeworden.Daarmeeisvoor77%vanhetPKB-budgethetplanonherroepelijk.
UitvoeringsbeslissingenIndeverslagperiodeisdemarktbenaderinggestartbijdedijkverbeteringOudeMaas/HoekscheWaardendedijkverbeteringOudeMaas/VoornePutten.Voor98%vanhetbudgetisdemarktbena-deringgestart.AlleenvoorenkeleonderdelenvandemaatregelBergingophetVolkerak–Zoommeerdientdemarktbenaderingnogtestarten.
BijdemaatregelenDijkverbeteringOudeMaas/HoekscheWaard,hetdeelcontractprimairekerin-gen(onderdeelvandemaatregelBergingophetVolkerak-Zoommeer)alsmededeDijkverbeteringNederrijn/Betuwe/Tieler-enCulemborgerwaard,DijkverbeteringLek/Betuwe/Tieler-enCulembor-gerwaardenDijkverbeteringLek/AlblasserwaardendeVijfheerenlandenheeftindeverslagperiodedegunningplaatsgevonden.Daarmeeisvoor79%vanhetPKB-budgethetwerkgegund.
aanpassingberekeningssystematiekDegerealiseerdemijlpalenvanRuimtevoordeRivierwordenweergegevenalspercentagetenopzichtevanhetreferentiebudget.TotenmetVgR23wasdithetPKB-budgetper2011.InVgR23heefterbudgetophogingplaatsgevondentenbehoevevandemaatregelRuimtevoordeRivierIJsseldelta:hiermeeishetreferentiebudgetverhoogdenteltdemaatregelRuimtevoordeRivierIJsseldeltazwaardermeeindeberekening.Deconsequentiesvandebudgetophogingindeberekeningvandepercentages‘behaaldemijlpa-len’zijnperVgR24geëffectueerd.Destijgingvanhetreferentiebudget,maaktdatenkelepercentages‘behaaldemijlpalen’invergelijkingmetVgR23andersuitvallen.
Omtochdevoortgangzichtbaartemaken,zijnintabel4.2depercentagesuitVgR23gezet,evenalswathetpercentagezouzijnconformoudebereken-wijzeenwatbijdenieuweberekenwijzehetpercentageinVgR24is.
tabel4.2:veRgelIjkIngvooRtgangmIjlPalen
Mijlpaal snIp2a snIp3 Vaststellingplan
planonher-roepelijk
startmarkt-benadering
gunning
realisatieVgr23cfpKBbudget2011
100% 97% 97% 86% 98% 87%
realisatieVgr24cfpKBbudget2011
100% 97% 100% 96% 98% 98%
realisatieVgr24cfpKBbudget2011+rVrIJsseldelta
100% 98% 100% 77% 98% 79%
ruimte voor de rivier | 21
4.2.2Waterveiligheidsdoelstelling
DerealisatievandewaterveiligheidsdoelstellingbijdeRuimtevoordeRivier-maatregelenisvoorzienvoordeperiodetussen2013en2019,meteenpiekin2015.Hetprogrammaisgestartin2006.Indezetijdwordeningrijpendeencomplexemaat-regeleninhetrivierengebiedgerealiseerd.Hierbijstaatzorgvuldigheidvoorop.Derealisatievanhetprogrammaismomenteelvergevorderd.Indeuitvoeringspelenechternogrisico’smetmogelijkegevolgenvoordetijddoelstelling.
Aanheteindvandezeverslagperiodeisdevoort-gangvandeRuimtevoordeRivier-maatregelenalsvolgt:• Bijzesmaatregelenisdemijlpaalwaterveiligheid
behaald.• Vandriemaatregelenwordtverwachtdatzij
indetweedehelftvan2014demijlpaalwater-veiligheidbereiken
• Vijftienmaatregelenbereikennaarverwachtingin2015demijlpaalwaterveiligheid(inclusiefdetweedijkverbeteringenonderregievanHWBPbetreftditzeventienmaatregelen)
• Vanzevenmaatregelenwordtverwachtdatdemijlpaalwaterveiligheidin2016wordtbereikt(ditisookdeverwachtingvoorgedeelteZomerbedverlagingvanRuimtevoordeRivierIJsseldelta)
• Vaneenmaatregelwordtverwachtdatdemijl-paalwaterveiligheidin2019wordtbereikt(ditishetgedeelteReevediepvanRuimtevoordeRivierIJsseldelta).
4.2.3Uitvoeringsaspecten
VastgoedIndeverslagperiodeisvoor€18,1miljoenaanvastgoedverworven,intotaalisper30juni2014€455,7miljoenaanvastgoedbesteed.Ditis95%vandeactuelevastgoedraming.Vanhetaantaldossiersvanbenodigdegrondenaangaandederivierverruimingis95%verworven.Indevorigeverslagperiodewashet88%.Inmiddelsismetruim565eigenarenminnelijkeovereenstemmingbereikt.Hettotaalaantalgerechtelijkevonnissenbedraagtzeven.
23maatregelenbinnenhetprogrammahebbeneenvastgoedopgave.Bij17maatregelenisdeverwer-vingvolledigafgerond.Bijzesmaatregelenlooptdeverwervingnoghetkomendehalfjaardoor.
Beheer&onderhoudNuvrijwelallemaatregeleninderealisatiefasezitten,krijgthetbeheer&onderhoudeensteedsprominentererolbinnenhetprogramma.Vanuithetprogrammawordtactiefgestuurdomdeover-gangvanprojectennaardebeheer&onderhoud-fasesoepeltelatenverlopen.Beoogdebeheerderszijnvooreendeeloverheids-organisatiesdievanuitdepublieketaakhetbeheeropzichnemen.Dezegroepbeheerderswasineenvroegstadiumalbekend(bijvoorbeeldRijk,water-schappenengemeenten).Vooruitlopendophetmomentvanoverdrachtzijndieeindbeheerdersvroegtijdigbijdeprojectenbetrokken.Zozijnermeteenaantalgemeentesinmiddelsbeheerovereenkomstengeslotenwaarinafsprakenwordengemaaktoverhetprocesvanoverdrachtenverantwoordelijkhedenoverdeuitvoeringvanbeheer&onderhoudvanbijvoor-beeldkunstwerkenofwegen.Ookzijndezetoe-komstigebeheerdersbetrokkenbijhetopstellenvandetechnischeenproceseisentenaanzienvandeterealiserenobjectenzoalsbruggen,water-pompenendijken.Detoekomstigebeheerdersgevendoormiddelvaneeninstemmings-verklaringformeelakkoordopdemarktbenaderingstukken.Tijdensderealisatiewordenbeheerdersbetrokkenbijwijzigingendieeffectkunnenhebbenophetbeheer&onderhoud.Opdezemanierwordtgeborgddatbeheerdersnaafloopvanderealisatiehetareaalookdaadwerkelijkinbeheerwillenenkunnennemen.
DooraangepasteEuropeseregelgevingiséén-op-ééndoorleveringvanrijksgrondenaanterrein-beheerdersnietzondermeermogelijk.Indeplanstudiefasewassteedshetstrevenomdetoekomstigeeindbeheerdersalbijhetontwerptebetrekken.Tengevolgevanbovengenoemdeverandering,zijndedestijdsbeoogdeeindbeheer-dersuitdevoorfase,veelalNBO’s,nietmeerdeeerst-aangewezengegadigdenvoorhetuitvoerenvanhetbeheer&onderhoudopdezeterreinen.Conformrijksbeleidwordendeeersteervaringenopgedaanmethetopenbaarentransparantaan-bestedenvanhetbeheer&onderhoudopstrategischeeigendommenvandeStaat.
22 | 24e voortgangsrapportage
4.2.4Belangrijksteontwikkelingenopmaatregelniveau
Extra uiterwaardvergraving Millingerwaard – Dienst Landelijk GebiedDeuitvoeringisinvollegang.Deverwachtingisdatin2014hetgrootstedeelvandegraafwerk-zaamhedenzalwordenuitgevoerd.DetweeRaadvanStateberoepenzijnafgehandeldenvormengeenbelemmeringmeervoordevoortgangvanhetproject.
Eenbelangrijkrisicovoorhetuiterlijkeind2015realiserenvandewaterstanddalingvormthettijdigbeschikbaarzijnvanhetterreinvaneenoverslag-bedrijf.HetKoninklijkBesluitvoordeonteigeningvanhetbedrijfisinmaart2014geslagen.Parallelaandelopendeonteigeningsprocedurewordthetminnelijkespoorvoortgezetomhetbedrijfteverplaatsennaarelders.Indienhieroverovereenstemmingwordtbereikt,zalhetbedrijfvoortgezetgebruikindeMillingerwaardkrijgentotdathetdefinitiefkanverplaatsen.Bijvoortgezetgebruikstaathettijdigrealiserenvandevolledigewaterstanddalingonderdrukomdateendeelvandebenodigdemaatregelennietzondermeergerea-liseerdkanworden.Demogelijkhedenomver-tragingtevoorkomenwordenonderzocht,hieroverwordtuinVgR25nadergeïnformeerd.
Dijkteruglegging Lent – gemeente NijmegenHetwerkaandepijlersvandespoorbrugdoorProRailisopgeleverd.Op16juli2014vindtde‘opening’plaats.Deuitvoeringvandewerkzaamhedenverlooptvolgensplanning.Verrichtewerkzaamhedenhebbenbetrekkingophetgravenvandenevengeulaandewestzijde,hetaanleggenvanpijlersvanverschillendebruggenenhetafmakenvandedijkaandeoostzijdevandeWaalbrug.
Kribverlagingen Waal (3 fasen) – RijkswaterstaatDewerkzaamhedenvandetweedefase,tewetendekribverlagingenopdeMidden-Waal,zijnafge-rond.Hetgesprekmetdeopdrachtnemeroverhetreedsuitgevoerdewerkwordtindetweedehelftvan2014beslecht,waarnahetwerkmetterugwerkendekrachtper1maart2013wordtopgeleverd.Ditgesprekgaatondermeeroverdeextrakostendiedeopdrachtnemermoestmakenalsgevolgvanafwijkingenindebodem(aanwezig-heidverontreinigingenpuin).
Deuitvoeringsgerelateerdeproblemenbijfase3metbetrekkingtotafwijkingenvandeareaalge-gevens(waaroverinVgR23isberichteneenrisico-voorzieningvoorisgetroffen)zijnopgelost.Ditheeftgeresulteerdineenvaststellingsovereenkomstwaarindefinanciëleenplanningsconsequentieszijnopgenomen.Hiernazijndewerkzaamhedenmetbetrekkingtotdekribverlaginghervat.Debouwvandelangsdammenisinvollegang.
Uiterwaardvergraving Brakelse Benedenwaarden en Dijkverlegging Munnikenland – Waterschap RivierenlandDewerkzaamhedenvoorditprojectzijninvollegang.Erzijngeenbijzonderhedentebenoemen.
Uiterwaardvergraving Avelingen – gemeente GorinchemOp27maart2014heeftdeministerdeUiter-waardvergravingAvelingen‘geopend’.Daarmeeisformeleopleveringvandezemaatregeleenfeit.Samenmetdegemeentegorinchemendeonder-nemersvanbedrijventerreinAvelingenisdeopleveringgevierd.
Op28maart2014heefthetQ-teambezoekopleveringRuimtelijkeKwaliteitplaatsgevonden.
Ontpoldering Noordwaard - RijkswaterstaatDeuitvoeringvanhetprojectisinvollegangenlooptopschema.Indeverslagperiodezijnonderanderekabelsenleidingenaangepastenverlegd,zoalsalaangekondigdinVgR23.Ditisgoedverlopen.
Ontpoldering Overdiepse Polder – Waterschap Brabantse DeltaDeuitvoeringvandemaatregelisinvollegang.Detoekomstigeprimairekeringisgesloten.Op6juni2014heeftdedijkgraafhetstartseingegevenvoorhetafgravenvandehuidigeprimairekering.Uitexplosievenonderzoekvoordeaftegravenkering,blijktdaterveel(meerdanverwacht)explosievenaanwezigzijn.Delangedoorlooptijdvanhetveiligruimenvandezenietgesprongenexplosievenkanmogelijkimpacthebbenopdevoortgangvanhetproject.
Dijkverbetering Amer/Donge – Waterschap Brabantse DeltaDeuitvoeringvandemaatregelverlooptconformplanning.Demijlpaalrealisatievanwaterveiligheidwordtalindetweedehelftvan2014bereiktinplaatsvanin2015.
ruimte voor de rivier | 23
Dijkverbetering Steurgat/ Land van Altena en Dijk-verbetering Bergsche Maas/ Land van Altena – Waterschap RivierenlandOp6januari2014vonddefinitievegunningplaats.gunningwasvertraagddoorberoepopdegunningsuitslag.Opbasisvanhetoordeelvanderechterisergegundaandebezwaarmakendepartij.Navoorbereidingdooropdrachtnemer,isdeuitvoeringgestartop15maart2014.
Dijkverbeteringen Oude Maas / Hoeksche Waard en Voorne Putten – HWBP2 / Waterschap Hollandse DeltaIndeeerstehelftvan2009(zieVgR14)isingegaanophetverzoekvanhetwaterschapomvanwegedeoverlapmethetHoogwaterbeschermings-programmadeDijkverbeteringenOudeMaas/HoekscheWaardenOudeMaas/VoornePutten,onderregievanRuimtevoordeRivier,binnenhetHWBPuittevoeren.
Op16januari2014ishetcontractgetekendmetdeopdrachtnemertenbehoevevanDijk-verbeteringOudeMaas/HoekscheWaard.Debenodigdegrondenzijnmiddelsminnelijkeverwervingverkregen.
VoorDijkverbeteringVoornePuttenzalinkomendeverslagperiodedegunningplaatsvinden.
Berging op het Volkerak-Zoommeer – diverse waterschappen / RijkswaterstaatDeuitvoeringvandemaatregelisinhandenvanvierorganisaties:WaterschapScheldestromen,WaterschapHollandseDelta,WaterschapBrabantseDeltaenRijkswaterstaat.
Op13februari2014isdeopdrachtbriefmetWaterschapHollandseDeltagetekendontvangen.
Op26februari2014wasdezittingbijdeRaadvanState,waarnadeplannenop2april2014onherroepelijkwerden.
gunningdoorWaterschapBrabantseDeltaheeftplaatsgevondenvoorhetdeelprojectPrimaireKeringen(op8april2014).
Omdeinzetvandewaterbergingveiligtelatenverlopen,wordteeninzetprotocolopgestelddoorRijkswaterstaatsamenmetdebetrokkenoverheden.Begin2015zalereenoefeningplaats-vinden,waarnahetinzetprotocoleind2015wordtafgerond.
Eenaantalregionalekeringenbinnenhetbeheers-gebiedvanhetWaterschapBrabantseDeltamoetmogelijkverhoogden/ofextrawordenversterkt,teneindedewaterbergingveiligtelatenverlopen.Ikvoergesprekkenmethetwaterschapoverdeuitwerkinghiervan.Overdeuitkomstenconse-quentiesvandezeonderzoekenwordtuinVgR25verdergeïnformeerd.
Uiterwaardvergraving Huissensche Waarden – privaat initiatiefBijhetprojectHuissenscheWaardenwordtdooreenparticuliereinitiatiefnemerrivierverruiminggecombineerdmetzandwinning.DegemeentevanOverbetuweheefthetbestem-mingsplanop6februari2014vastgesteld.DehaalbaarheidvandeplanningwordtmedebepaalddoordeuitspraakvanRaadvanState,dieisvoor-zienvoorseptember2014.
Uiterwaardvergraving Meinerswijk - RijkswaterstaatOp16januari2014isdestarthandelingvanUiter-waardvergravingMeinerswijkverrichtinaanwezig-heidvandeminister.Daarmeeishetwerkaandeinstroomdrempelenhetgravenvandegeulgestart.Aanheteindvandezeverslagperiodeisreedsmeerdandehelftvanhetgrondwerkgereed.Realisatievandemijlpaalwaterveiligheidisvoorzienvoorkomendeverslagperiode.
Uiterwaardvergravingen Doorwerthsche Waarden, Middelwaard, De Tollewaard en Obstakelverwijde-ring machinistenschool Elst - RijkswaterstaatDewerkzaamhedenbijMiddelwaard,DeTollewaardenDoorwerthzijngereed.Demijlpaalwaterveiligheidisbehaald,ondervoorbehoudvandehydraulischetoetsterbevestigingvandegerea-liseerdewaterveiligheid.Op16mei2014heefthetQ-teameenbezoekgebrachtinhetkadervandeeindopleveringvandezedriemaatregelen.
BijwerkzaamhedeninhetkadervanObstakel-verwijderingmachinistenschoolElststuitdeopdrachtnemeropmeervervuiling(puin,olie-verontreinigingenenNgE’s)danvoorzien.DeafrondingvandewerkzaamhedeninhetkadervanmijlpaalwaterveiligheidbijElstisvoorzienvooreindvandezomer2014.
Demijlpaalopleveringvindtplaatsnahetakkoordbevindenvandeopleverdossiersvanallevierdemaatregelen.
24 | 24e voortgangsrapportage
nogenkelerestpuntenoptepakken.Demijlpaalopleveringstaatgeplandvoordetweedehelftvan2014nahetakkoordbevindenvandeopleverdossiers.
Dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei (bij Zutphen) – Waterschap Vallei en VeluweOp17maart2014isdefysiekeuitvoeringvandemaatregelgestart.Op13december2013wasdezittingbijdeRaadvanState.Determijnvooruitspraakismeerderemalenverlengd.Deuitspraakwordtnunadezomervan2014verwacht.Ditkan,afhankelijkvandeuitkomst,kritischzijnvoordevoortgangvanhetproject.
VoorVoorsterkleizijnallegrondenminnelijkverworven,degerechtelijkeonteigeningvoorCortenoeverisafgelopenverslagperiodegestart.Afgaandeopdehuidigeplanningvandeopdracht-nemerwordtdemijlpaalwaterveiligheidbijVoor-sterkleinaarverwachtingalin2015inplaatsvan2016gerealiseerd.
Uiterwaardvergravingen Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard en Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden (bij Deventer) – Waterschap Groot SallandDeuitvoeringbijDeventerisinvollegang.Bijdewerkzaamhedenwordenopplaatsenonverwachteverontreinigingenenniet-gesprongenexplosievenaangetroffen.
Op4maart2014zijnde(verstevigde)pijlersvandespoorbrugopgeleverdenop15mei2014vonddeopeningshandelingplaats.
Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld – Waterschap Vallei en VeluweDegecomprimeerdeuitvoeringvraagtomeenuitgebreidevoorbereiding.Pasindetweedehelftvan2014startdedaadwerkelijkeuitvoering.
Tervoorbereidingopdewerkzaamhedenzijnenkelehoogspanningsmasteninhetprojectgebied(hoogwatergeul)verhoogd.
Dijkverlegging Westenholte en Uiterwaardvergraving Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden (bij Zwolle) – Waterschap Groot SallandOnderleidingvaneenonafhankelijkvoorzitterhebbenrealisatorenopdrachtnemerdediscussieoverhetcontract,medeinrelatietotdeverleendevergunningen,afgerond.Hieroverisaleerder
Uiterwaardvergraving Honswijkerwaarden, stuweiland Hagestein, Hagesteinse uiterwaard en Heerenwaard (Ruimte voor de Lek) - RijkswaterstaatOp5maartwasdestarthandelingvanRuimtevoordeLek,inaanwezigheidvandeminister.Realisatieverlooptconformplanning.
Dijkverbetering Nederrijn/Arnhemse- en Velpsebroek – Waterschap Rijn en IJsselDewerkzaamhedentenbehoevevanmijlpaalwaterveiligheidzijnvolgensplanningeind2013afgerond.Demijlpaalopleveringmoetnogplaatsvinden,nahetakkoordbevindenvandeopleverdossiers.
Dijkverbetering Nederrijn/ Betuwe/Tieler- en Culemborgerwaard, Dijkverbetering Lek/Betuwe/ Tieler- en Culemborgerwaard / beide dijkring 43, Dijkverbetering Lek/Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden / dijkring 16 (Rivierenland) – Waterschap RivierenlandOp14aprilheeftdeministerdestarthandelingverrichtvaneencombinatievandijkverbeteringenbijhetWaterschapRivierenlandinhetkadervanRuimtevoordeRivierenhettweedeHoogwater-beschermingsprogramma(HWBP2).
Dijkring43totschoonhovenVoorditdijkverbeteringstrajectheeftop19juni2014degunningplaatsgevonden.gunningwasvertraagddoorberoepopdegunningsuitslag.Nauitspraakvanderechter,zijnallebezwarenverworpen.Startuitvoeringisvoorzienvoordetweedehelftvan2014.
OnderdeelvandedijkverbeteringHagestein-Opheusdeniseeninnovatievedijkverbeteringmiddelsgeotextiel,ompipingtegentegaan.Voorvierdeeltrajecteniseenapartaanbestedingsprocesopgestarttenbehoevevandetoepassingvaneengeotextiel.
Dijkring16schoonhoven-LangerakgunningvanhetdijkverbeteringstrajectSchoon-hoven–Langerakvondplaatsop19mei2014.Op21mei2014isderealisatieovereenkomsttussenRijkenwaterschapgetekend.
DijkverbeteringarnhemMalburgenDewerkzaamhedenvoorDijkverbeteringArnhemMalburgentenbehoevevanmijlpaalwaterveilig-heidzijnafgerond.DitisinVgR21algemeld.Deopdrachtnemerdiendeafgelopenverslagperiode
ruimte voor de rivier | 25
(VgR23)meldinggemaakteneenrisicoreserveringvoorgetroffen.Ditisvastgelegdineenvaststel-lingsovereenkomst.Indeovereenkomstisdedatumvoordeopleveringwaterveiligheidopeind2016gezetenzijnookdeextrakostenverrekendalsgevolgvandezediscussie.Erzijnnogrisico’smetbetrekkingtotgrondverzet.Hierwordenbeheersmaatregelengetroffenomtevoorkomendaternieuwevertragingoptreedt.
Zomerbedverlaging Beneden-IJsselZiemaatregelRuimtevoordeRivierIJsseldelta.
Dijkverlegging Hondsbroeksche Pleij en regelwerk Pannerden - RijkswaterstaatDemaatregelHondsbroekschePleijisopgeleverd.
DebouwvanhetregelwerkPannerdenmoetvoor-komendat,alsgevolgvandeuitvoeringsvolgordevandeRuimtevoordeRivier-maatregelen,deafvoerverdelingverandert(zieVgR17).Dewerk-zaamhedentenbehoevevanhetregelwerkzijngereed.Op24januari2014vondhetQ-team-bezoekopleveringRuimtelijkeKwaliteitplaats.Nahetverwerkenvanenkelerestpuntenmetbetrekkingtothetontwerp,volgtdemijlpaalopleveringindetweedehelftvan2014.
Ruimte voor de Rivier IJsseldelta – Provincie Overijssel / RijkswaterstaatDemarktbenaderingisop19augustus2013gestart.gunningstaatgeplandvoordetweedehelftvan2014.
Erzijnberoepenbinnengekomenopdeindecember2013vastgesteldebestemmingsplannen,projectplannenenhoofdvergunningen.Nuhetverweerschriftisingediend,wordtuitspraakvanRaadvanStateeind2014verwacht.
26 | 24e voortgangsrapportage
ruimte voor de rivier | 27
5.1. toprisico’sopprogrammaniveauenbeheersing
Risico’skunnenleidentotnegatievefinanciëlegevolgenoftotvertragingvandeuitvoeringvanhetprogramma.Derisico’sopprogrammaniveauzijngegroepeerdnaarinhoudelijkethema’s.
Hetoverzichtvanrisico’swordtelkkwartaalgeactualiseerd.Danwordtnagegaanofernieuwerisico’swordenvoorzienenofdekansenen/ofgevolgenvanbestaanderisico’szijngestegendanwelgedaald.Opbasisvandieinzichtenwordenvervolgensbeheersmaatregelengetroffenomdekansvanoptredenofheteffectvanderisico’steverminderen.Hetprogrammastimuleertkennisdelingenhetuitwisselenvanbestpracticestussendeprojecten.Zoiserinmei2014eenkennisdelingsdaggeorga-niseerdvoorallecontractmanagers,technischmanagersenmanagersprojectbeheersingoverdebeheersingvanuitvoeringsrisico’s.
Deprogrammarisico’swordengeclusterdnaardevolgendethema’s:• Proces:omgeving-enorganisatierisico’sdiede
voortgangvanhetprogrammavertragenofdekostenverhogen;
• grond:risico’sdiesamenhangenmetdebestemmingensamenstellingvangrond;
• Vastgoed:risico’sdiesamenhangenmetdever-wervingvandebenodigdegrondenenopstallen;
• Hydraulica:risico’sdietemakenhebbenmethetnietrealiserenvandeindePKBgevraagdewaterstanddaling;
• Natuur:risico’sdiesamenhangenmetvergunning-verleningopbasisvandenatuurwetgeving;
• Marktenaanbesteding:risico’sdiesamenhangenmetdeaanbestedingenuitvoeringvandemaat-regelendoormarktpartijen.
Opbasisvandereguliereactualisatievanderisico’siseentop3aantijdrisico’seneentop3aangeld-risico’svoorhetprogrammasamengesteld,zietabel5.1en5.2.
Detoprisico’szijnallenendogenerisico’svoorhetprogramma.Bijhetoptredenvanendogenerisico’swordendebudgettairegevolgenervaninbeginselbinnenhetPKB-budgetgedekt,detijdsgevolgen
5.RISICOMANAgEMENTENAUDITINg
#arjoKleinhuisFortmond, overleg in de bouwkeet
28 | 24e voortgangsrapportage
tabel5.1 toP3PRogRammaRIsIco’s:tIjD
tabel5.2 toP3PRogRammaRIsIco’s:gelD
risico Verwachtingswaarde(kansxgevolg)
1.Vastgoed:grondenzijnniettijdigbeschikbaar,waardooruitvoeringindeknelkankomen. 7maanden(gestegen)
2.proces:Verschillenininterpretatievanbeheeropgaveendiscussiesmetbeheerderst.a.v.terealiserenobjectenvoordatzijbeheer&onderhoudopzichwillennemen.
3maanden(gelijk)
3.grond:Ondanksgedegenonderzoekwordtertochgestuitopniet-gesprongenexplosieven(toevalstreffers),archeologieofverontreinigingen.
3maanden(gelijk)
risico Verwachtingswaarde(kansxgevolg)
1.grond:Afwijkende(her)bruikbaarheidgrond(afwijkingingrondfysisch/chemisch,volumeofbodemsamenstelling),watopbasisvanvooronderzoekdoorrealisatornietredelijkerwijsteverwachtenwas.
€17,4miljoen(gestegen)
2.grond:Archeologischetoevalsvondsttijdensdeuitvoering €8miljoen(gestegen)
3.proces:Claimsvanopdrachtnemersalsgevolgvanoptredentijdrisico’sbuitenhunverantwoording(nietnakomenvanverplichtingenalsopdrachtgever)
€5miljoen(gelijk)
kunneninvloedhebbenopdeverwachteopleve-ringsdatumvaneenofmeerderemaatregelen.Perrisicoisdeactueleverwachtingswaarde(kansvanoptreden*ingeschatteconsequentiesnaartijdengeld)aangegevenenisaangegevenofdezeverwachtingswaardetenopzichtevandevorigeVgRisgestegenofgedaald.
Toprisico 1 (Tijd): Gronden zijn niet tijdig beschik-baar, waardoor uitvoering in de knel kan komen.Ditrisicowerdafgelopenverslagperiodesookonderkend,maarisquaomvanggrotergewordenendaaromnieuwindetoptijdrisico’s.Degrondverwervingtenbehoevevanhetprogrammavordertgestaag.Erresteertechtereenaantallastigedossiersdiemogelijkeenvertragendeffectkunnenhebbenopderealisatievandemaat-regel.Debelangrijksteoorzaakhiervanishetniettijdigbeschikbaarhebbenvaneenherplaatsings-locatie(onderandereinverbandmetdedoorloop-tijdvanvergunningenopdenieuwelocatieofuitloopvannieuwbouw).
DitrisicoisactueelbijMillingerwaard(zieookparagraaf4.2.4)enkanookbijanderemaatregelenwaarnognietallevastgoedverworvenis,spelen.Beheersingvanhetrisicovindtplaatsdoordatderealisatorenenhetprogrammazoveelalsmogelijk
faciliterenbijdeaanvraagvanvergunningenenhetzoekennaarengeschiktmakenvanherplaatsingsmogelijkheden.
Toprisico 2 (Tijd): Verschillen in interpretatie van beheeropgave en discussies met beheerders t.a.v. te realiseren objecten voordat zij beheer & onderhoud op zich willen nemen.DitrisicoisinhoudelijkenquaomvangnietgewijzigdtenopzichtevanVgR23.Debeheers-maatregelenvoorditrisicostaangenoemdonderparagraaf4.2.3.
Toprisico 3 (Tijd): Ondanks gedegen onderzoek wordt er toch gestuit op niet-gesprongen explosieven (toevalstreffers), archeologie of verontreinigingen.Ondanksdatditrisicoquaomvanggelijkisgeble-ven,ishetrisicodoorwegvallenvanandererisico’s,nieuwindetop3vantijdrisico’s.gedurendedeuitvoeringkanhetgebeurendatdeopdrachtnemer(meer)stuitopNgE’s,archeo-logischerestenofverontreinigingen,waaropbasisvanvooronderzoekgeenrekeningmeewerdgehouden.Hetruimen,bergenensanerenhiervanvraagtextratijd.Doorbijaanbestedingtevragenomeenrobuusteplanning,hoefteventuelevertragingnietdirectgevolgenvoordeeinddatumtehebben.Daarnaast
faciliteerthetprogrammaopverzoekomdoorloop-tijdenvanhetruimen,bergenensanerentehelpenbespoedigen.
Toprisico 1 (Geld): Afwijkende (her)bruikbaarheid grond (afwijking in grond: fysisch/chemisch, volume of bodemsamenstelling), wat op basis van voor-onderzoek door realisator niet redelijkerwijs te verwachten was.Alsdegrondquasamenstellingofvolumeblijktaftewijkenvanwateropbasisvanvooronderzoekverwachtkonworden,wordenerextrakostengemaaktvoortransport(aan-enafvoer)enverwer-kingvangrond.Voorhetprogrammaisditeengrootrisico,geziendegrotehoeveelheidgronddieverzetwordt.Beheersingvanhetrisicovondonderandereplaatsdoortijdensdeplanstudiegrondonderzoekenuittevoeren.Deuitkomstenhiervanzijnaandemarktmeegegeven,inclusiefduidingvanderesterendeonzekerheden.Mochthetrisicodesondankstochoptreden,danzoekenrealisatorenprogramma(zonderindeverantwoordelijkheidvanopdracht-nemertetreden)naarefficiënteverwerkingswijzevandeaangetroffengrond.
DitrisicostondookinVgR23alindetop3aangeldrisico’s,maarisquaverwachtingswaardetoegenomen.Ditisdeelsteverklarenomdatdegrond-gerelateerderisico’suitdeplanfase–welkeisafgesloten–zijnovergeheveldnaarrealisatierisico’s.
Toprisico 2 (Geld): Archeologische toevalsvondst tijdens de uitvoeringDereserveringvoorditrisicoisforstoegenomen.DeteverwachtenkostenvanhetlichtenvanhetKoggeschipbijIJsseldeltalijkenhogerdanwaaraanvankelijkrekeningmeeisgehouden.Vooruit-lopendopdemarktbenaderingvandit(deel)project,heefthetprogrammadereserveringvoordezetemakenkostenverhoogd.Beheersingvanhetrisicovondindeprojectenplaatsdoortijdensdeplanstudiefasearcheologischvooronderzoektedoen.Mochterdesondankstijdensdeuitvoeringtochopeentoevalsvondstgestuitworden,danwordenrealisatoren/ofpro-grammabetrokkenomdevondstopeenefficiëntewijzeveiligtestellen(bergenen/oftoedekken).
Toprisico 3 (Geld): Claims van opdrachtnemers als gevolg van optreden tijdrisico’s buiten hun verantwoording (niet nakomen van verplichtingen als opdrachtgever).Hetrisicoisquaomvanggelijkgebleven,maarnieuwindetop3vanwegehetwegvallenvanhetrisicometbetrekkingtot‘afwijkendeconstructies’(zieonder).Hetprogrammaenderealisatorensturenophetbeheersenvantijdrisico’s,omderhalvezoveelalsmogelijkhaarverplichtingenjegensdeopdracht-nemersnatekomen.Tochkanhetvoorkomendatcontractueelafgesprokenrandvoorwaardenniettijdigwaargemaaktkunnenworden.Derisico-reserveringvan€5miljoeniserterdekkingvanmogelijkeclaimsbinnendeverantwoordelijkheidvanhetprogramma(endaarmeeexogeenvoorderealisator).
Tenopzichtevandetoprisico’suitVgR23iseenaantalrisico’sbeheerstof(inverhouding)kleinergewordenendaarmeevervallenuitdehuidigelijstmettoprisico’s:
De aanwezige constructie blijkt tijdens de realisatie af te wijken van de beschikbare (areaal)informatie.Ditkanleidentotdiscussiesovermeerwerk.DitrisicoisgedeeltelijkopgetredenbijKribben.Nudediscussiesoverdestaatensamenstellingvandekribbenzijnopgelost,isderisicoreserveringvoorditrisicoforsnaarbenedenbijgesteld.Eendeelvandedalingwordtgeboektalsopgetredenrisico(zieookbijlage3–opgetredenprogrammarisico’s)eneendeelvandereserveringvaltvrij.
De realisator en opdrachtnemer verschillen van mening over de uitvoering van het contract. Ditrisicoisinomvangnaarbenedenbijgesteld,medenaaraanleidingvanhetafrondenvandiscus-siesbijenkeleprojectenwaarissuesspeelden(zieookparagraaf4.2.4).Daarmeevalthetbuitendetop3aantijdrisico’s.
Uitvoeringsknelpunten rondom grondverzet vanwege (aanvullende) eisen door bevoegd gezag, toekomstige beheerders of eigenarenZoalshierbovenondertoprisico1(geld)isbeschre-ven,heeftereenverschuivingvanreserveringmetbetrekkingtotdegrondrisico’splaatsgevonden.Waartoprisico1(geld)inomvangisgestegen,isditrisicogedaald.Overallmiddeltdituit.
ruimte voor de rivier | 29
5.2. onvoorzienprogramma
Dezeparagraafgaatinopdefinanciëlerisico’svanhetprogramma.Ditbetekentnietdatdetijdrisico’sgeenrolspelen.Dezetijdrisico’swordennetalsdefinanciëlerisico’selkkwartaalbijgewerkt.
Deoptelsomvandefinanciëleverwachtingswaar-denvandeindividuelerisico’svoorhetprogrammabepaalthetrisicoprofielperthema(benoemderisico’s).Daarnaastisereenreserveringvooronbe-noemderisico’s.Deoptelsomvandebenoemdeenonbenoemderisico’svormthettotaleonvoorzienopprogrammaniveau(zietabel5.3).
Uithetoverzichtblijktdathettotaalonvoorzienopprogrammaniveauindeverslagperiodepersaldomet€25,7miljoenisgedaald,voortkomenduiteendalingvan€12,4miljoenbijbenoemderisico’seneendalingvan€13,3miljoenaanonbenoemderisico’s.
Dedalingvanhetonvoorzienwordtverklaardindeparagrafen5.2.1en5.2.2.
5.2.1Benoemderisico’s:perthema
Hieronderstaandegrootstemutatiesvandebenoemderisico’sperthemaverklaard.Degrootstemutatieszitteninhetthema‘proces’.
ProcesVoordeprocesrisico’sishetfinanciëlerisicoprofielindeverslagperiodeafgenomenmet€22,2miljoen.Debelangrijkstemutatiesvoordeprocesrisico’szijn:• Hetrisico‘Deaanwezigeconstructieblijkttijdens
derealisatieaftewijkenvandebeschikbare(areaal)informatie.’isgedeeltelijkopgetredenbijKribben.Eendeelvandedalingwordtgeboektalsopgetredenrisico(zieookbijlage3–opgetre-denprogrammarisico’s)eneendeelvandereserveringvaltvrij.Erblijftnogeenrestrisicoovervoormogelijkeanderemaatregelenwaarhetrisicokanoptreden.
• EenvandetweerisicoreserveringenvoorafdrachtenaanhetRijksvastgoed-enontwikkel-bedrijfdieinVgR23nieuwwarenopgevoerd,isvervallen.Hetblijktdatdezeafdrachtcontrac-tueelalbijopdrachtnemerswasbelegdendaarmeenietvoorrekeningvanhetprogrammakomt.
• Eennieuwrisicois‘ExtrakostenvoorprogrammaalsgevolgvanKeermiddelTholen’.Ditbetrefteencorrectie,daarperabuiseenaantalelementenwelinhetSNIP3-ontwerp,maarnietinhetSNIP3-budgetmeegenomenzijn.Vooruitlopendopdegunningheefthetprogrammaeenrisico-reserveringaangemaakt,waaruiteventueleoverschrijdingvanhetbudgetgefinancierdkanworden.
tabel5.3:kwantIfIceRIngvanonvooRzIenInmIljoeneuRonaaRPRogRammatHema’s
thema’s pKB4verwachtingswaarde VerwachtingswaardeVgr23
VerwachtingswaardeVgr24
proces 96,9 47 24,8
grond 116,4 32,9 39,4
Vastgoed 40,1 2 5,3
Hydraulica 54,2 1 1
natuur 11,2 0 0
Markt&aanbesteding - 0 0
subtotaalbenoemderisico’s 318,8 82,9 70,5
onbenoemderisico’s 65,4 63,8 50,5
totaalonvoorzien 384,2 146,7 121
30 | 24e voortgangsrapportage
GrondHetrisicoprofielvandegrondrisico’sisgestegenmet€6,5miljoentenopzichtevanVgR23.Ditwordtvooralverklaarddoor:• Deteverwachtenkostenvoorhetlichtenvan
hetKoggeschipbijIJsseldeltalijkenhogerdanwaaraanvankelijkrekeningmeeisgehouden.Vooruitlopendopdemarktbenaderingvandit(deel)project,heefthetprogrammadereserve-ringvoorhetrisico‘Watergerelateerdearcheo-logischerestenwordengevondentijdensdeuitvoering’opgehoogd.
VastgoedDestijgingvanhetvastgoedprofielmet€3,3miljoeniseengevolgvanhetopnemenvaneenextrarisicoreserveringvoorderesterendevast-goedopgave,opgebouwduitdevolgenderisico’s:• Dooruitspraakvandegerechtelijkemachtzijn
kostenvanonteigeninghogerdanverwacht• Ermoeten(alsgevolgvanontwerpoptimalisaties)
meer/aanvullendegrondenverworvenwordendanwaarrekeningmeeisgehoudenindevastgoedplanningen–raming
• Deonderhandelingsprijsvoorgronden-envastgoedverwervingvalthogeruitdandetaxatiewaarde.
DaarnaastiseenvastgoedrisicovervallendatinVgR22wasgeïntroduceerd:“hetprogrammamoetkostenbetalenvoorschadebeperkendemaatregelen”.Dekostenvooreventueleschade-beperkendemaatregelenkunnenopgevangenwordeninhetvastgoedbudget,waardoorderisicoreserveringvrijvalt.
HydraulicaDerisicoreserveringonderhetthemaHydraulicaisgelijkgebleven.
Natuur;Markt&AanbestedingVoorderisicoprofielenvannatuurenmarkt&aanbestedingwordennetalsindevorigeverslag-periodegeenrisico’svoorzienmetfinanciëlegevolgenvoorhetprogramma.
5.2.2Onbenoemderisico’s
Hetdoelvandevoorzieningvooronbenoemderisico’sisomruimtetebiedenaanonvoorzienetegenvallerswelketenlastekomenvanhetpro-grammabudget.Deonbenoemderisico’sbedragen5%vanhetnogterealiserenbudget(komtindezeperiodeovereenmet€50,5miljoen).Ditpercen-tageisgebaseerdopervaringscijfersvananderegroteprojectenenprogramma’s.
5.3. auditing
Indeverslagperiodezijnenkeleinterneauditsuitgevoerd,insamenspraakmetrealisatoren.Focusvandezeauditswarenhetwijzigingenprocesendewijzewaarophetplanvanaanpakdooreenrealisatorwordtnageleefd.Ditallesomtijdensderealisatiefasegriptehoudenopdedoortevoerenwijzigingen.Tevensisgestartmethettoetsenvandewerkingvandekwaliteitsborgingbijderealisatoren.Uiteenevaluatieisgeblekendathetinstrumentcontrole-protocol,waarbijderealisatorenzichfinancieelverantwoordeninclusiefeencontrolverklaringvoorwatbetreftdeuitgaventenbehoevevanhetprogramma,goedwerkt.Dezewerkwijzevancontroleprotocolwordtin2014voortgezet.
Eenvandeaanbevelingenvande¾reviewin2013wasomdeReferenceClassForecast-methode(RCF)3optenemen.DetoepassingvanRCFalsinstrument,lijktopditmomentonvoldoendemeerwaardetehebbennaastbestaandeinitiatievenbinnenRijks-waterstaat.DiverseelementenvanRCFmakenalonderdeeluitvanhetbestaandeinstrumentariumvanRijkswaterstaat.RCFheeftechterweleenaantalelementeninzichdiekunnenbijdragenaankennisdelenenhetvergelijkenvanprojectenenprogramma’sbinnenRijkswaterstaat.Erlopenalinitiatievenomdezeelemententoetepassenwaardattoegevoegdewaardeheeft.
3 RCF is een methode om de uitkomst van een project te voorspellen door te kijken naar eerdere, vergelijkbare situaties en hun resultaten. RCF is gebaseerd op theorieën van Daniel Kahneman en Amos Tversky.
ruimte voor de rivier | 31
32 | 24e voortgangsrapportage
6.DEFINANCIëNVANHETPROgRAMMA
6.1. programmabudgetenprogrammaraming
AllemaatregelenvanhetprogrammaRuimtevoordeRivierzijn,conformhetBasismodelBeheersinggroteProjecten,indePKBgebudgetteerdvolgensdeProjectRamingenInfrastructuur(PRI)-systema-tiek.HetbudgetisvolgensdiesystematiekindePKBbepaaldop€2,2miljard(prijspeil2005)meteenbandbreedtevan37%.Indepraktijkneemt,naarmatedevoortgangvordert,descherptetoeendoenzichbudgettairemee-entegenvallersvoor.ConformdeSpelregelsvoorNatteInfrastructuur-projecten(SNIP)diehetministerievanInfrastruc-tuurenMilieutoepast,isbijdevariantkeuze(SNIP2A)debandbreedtemaximaal25%enbijdeprojectbeslissing(SNIP3)maximaal15%.DebandbreedteneemtafnaarmatemeerSNIP3-(project)beslissingenzijngenomen.
HetprogrammabudgetvoorRuimtevoordeRivierbedraagtd.d.30juni2014€2.370,3miljoen,gelijkaanVgR23.
Deprogrammaraming(prijspeil2014)volgtopdebijgestelderamingenpermaatregelopgrondvandegenomenprojectbeslissingen,deindeverslag-periodevoorgelegdeprojectbeslissingen,hetsaldovanaanbestedingsmee-entegenvallersendeactualiseringvanhetprogrammabrederisicoprofiel.Dedynamiekvandezeelementenmaaktderamingtoteenmomentopname.
Deramingop30juni2014sluitop€2.330,2miljoen.Hiervoorgeldteenband-breedtevan6,8%(inVgR23wasdebandbreedte7,4%).Ditbetekentdatdeverwachteuitgavenuitkomentussende€2,2miljarden€2,5miljard.
tabel6.1:HetPRogRammabuDgetenDePRogRammaRamIngPeR30junI2014(BeDRAGeN IN € MLN.)
thema’s 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Vgr23
2014Vgr24
Budget 2.219,0 2.232,4 2.245,3 2.273,4 2.330,0 2.342,0 2.180,8 2.282,9 2.370,3 2.370,3
raming 2.219,0 2.276,3 2.319,4 2.290,9 2.394,0 2.327,0 2.170,9 2.272,7 2.346,7 2.330,2
spanning 0,0 43,9 74,1 17,5 64,0 15,0- 9,9- 10,2- 23,6- 40,1-
#sabineVerbeekelst. Afgelopen week weer lekker gezworven als rivierjutter en foto’s gemaakt
InvergelijkingmetVgR23(€2.346,7miljoen)isderamingpersaldonaarbenedenbijgesteldmet€16,5miljoen.Dezedalingbestaatuiteensamenstellingvanposten:1bijstellingdiversemaatregelramingen
€9,2miljoen2bijstellingvanderisicovoorziening
€-25,7miljoen(ziehoofdstuk5)Deontwikkelingvanhetbudgetenderamingzietergrafischuitzoalsinfiguur6.1.
Tengevolgevandeaanbestedingenvandemaat-regelenVolkerakZoommeer(deelcontractPrimairekeringen),deDijkverbeteringNederrijn/Betuwe/Tieler-enCulemborgerwaard,DijkverbeteringLek/Betuwe/Tieler-enCulemborgerwaardenDijk-verbeteringLek/AlblasserwaardendeVijfheeren-landenishetaanbestedingsresultaattoegenomenmet€21,9miljoen.Hetaanbestedingsresultaatbedraagttotenmetdeverslagperiode€227,3miljoen.
6.2. Uitgavenenverplichtingen
Voordeplanstudiefasezijnindeverslagperiodevoor€1,2miljoenaanbetalingengedaanvoormetnamedeZomerbedverlagingBeneden-IJssel(RuimtevoordeRivierIJsseldelta)endedijkverbe-teringen.Vrijwelalleplanstudieszijnnuafgerond.
Deuitgavenvoordeuitvoeringbedragenindeverslagperiode€280,3miljoen.Dezehebbenbetrekkingop:
• Betalingenvoordevastgoedaankopen.Dezelopensinds2007viahetgroenfonds.Omdebetalingenvoorlopendevastgoedaankopentekunnendoen,isindeverslagperiodehetsaldovanhetgroen-fondsaangevuldmetstortingenvanintotaal€15miljoen.Dezebetalingismeegenomenintabel6.2.Defeitelijkevastgoeduitgavendoorhetgroenfondsbedroegen€7miljoen.DegrootsteuitgavenwerdengedaantenbehoevevanCortenoeverenVoorsterklei,Noordwaard,Kribverlagingen,IJsseldelta,DijkverbeteringenenVeessen-Wapenveld.
• Voorbereidendewerkzaamhedenvoorderealisatievandemaatregelen(€2,0miljoen).
• Uitvoeringswerkzaamheden(€263,3miljoen)uitgegeven.
Op30juni2014isintotaalvoor€1.720,5miljoenaanverplichtingenaangegaan(zietabel6.3).Vandetotaalaangeganeverplichtingenisopdepeildatum€1.375,2miljoenbetaald(zietabel6.2).
Voorenkelemaatregelenisindeverslagperiodedemarktbenaderingvoorderealisatiefasenognietafgerond.Bijdeuitnodigingaanmarktpartijenominteschrijven,wordtfeitelijkaldeverplichtingaan-gegaan(alleenmarktpartijenbedragzijnnogonbe-kend).Daaromwordtals‘aanteganeverplichtingen’hetgeraamdetotaalbedraggemeldwaardeaan-bestedinglooptopdepeildatum30juni2014.Hetbedragvande‘aanteganeverplichtingen’isper30juni2014€248,2miljoen.
Hetsaldovanaangeganeverplichtingen(€1.720,5miljoen)en‘aanteganeverplichtingen’(€248,2miljoen)per30juni2014is€1.968,7miljoen.
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
Raming
Budget
2014201320122011201020092008200720062005
MIL
JOEN
EU
RO
2232,42219,0
2219,0
Raming Budget
2276,3
2245,3
2319,42290,9
2273,4
2330,0
2394,0
2342,0
2180,82170,9
2282,92272,7
2370,3
2330,2
2327,0
2346,7
2370,3
fIguuR6.1 ontwIkkelIngenbuDgetenRamIng
ruimte voor de rivier | 33
tabel6.2uItgavenRuImtevooRDeRIvIeRPeR30junI2014(BeDRAGeN IN € MLN.)
Vgr22t/m30-06-2013
Vgr2301-07-2013t/m
31-12-2013
Vgr2401-01-2014t/m
30-06-2014
totaaluitgavent/m30-06-2014
pKB-fase 50,8 - - 50,8
planstudie 94,6 1,5 1,2 97,3
Uitvoering 839,8 96,2 280,3 1.216,3
Verplichtingenbuitenscope 10,9 - - 10,9
totaalruimtevoorderivier 996,1 97,7 281,5 1.375,3
tabel6.3veRPlIcHtIngenRuImtevooRDeRIvIeRPeR30junI2014(BeDRAGeN IN € MLN.)
t/mVgr22t/m30-06-2013
Vgr2201-07-2013t/m
31-12-2013
Vgr2301-01-2014t/m
30-06-2014
Verplichtt/m30-06-2014
pKB-fase 50,8 - - 50,8
planstudie 106,2 0,3 0,2 106,5
Uitvoering 1.249,3 231,3 71,5 1.552,0
Verplichtingenbuitenscope 10,9 - - 10,9
totaalruimtevoorderivier 1.417,2 231,6 71,7 1.720,5
6.3. Kasritmeruimtevoorderivier
Intabel6.4ishetverwachtekasritmeopgenomen.Dezereekswordtregelmatiggeactualiseerdopbasisvandevoortgangvanhetprogramma.Omdatdedaaruitvoortvloeiendebegrotingsmutatiespasindeeerstvolgendewijzigingswetopdebegrotingkunnenwordendoorgevoerd,kandegeactuali-seerdekasreeksafwijkenvandemeerjarigebeschikbarebedrageninderijksbegroting.Indiendemarktbijdemaatregelendienognietzijngegund(zieparagraaf4.2.1)degevraagdever-snellingrealiseert,heeftditgevolgenvoordekasraming.Kasrealisatiezalindiegevalleneerderplaatsvinden.
OpbasisvandevoorlopigekasprognosevanhetProjectIJsseldeltaheeftereenverschuivinginhetkasritmeplaatsgevondeninjaren2017t/m2020.Nagunningzaldekasprognosewordengeactuali-seerdeneventueelhetkasritmewordenbijgesteld.
6.4. ontvangsten
Deverwachtingisdaterintotaal€128,7miljoenaanontvangstenzullenbinnenkomen,gelijkaanVgR23.Deagentschapsbijdrage2007van€8,7miljoenbehoortweltotdeontvangsten,maarisgeenonderdeelvandeontvangstentaakstellingvan€37miljoen.
Indeverslagperiodeiser€5,9miljoenontvangen.Tabel6.6laatdevolledigestandvandetotnutoegerealiseerdeontvangstenzien.
tabel6.4 kasRItmeRuImtevooRDeRIvIeRPeR30junI2014(bRon:begRotIng2015)(BeDRAGeN IN € MLN.)
t/m2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 totaal
rijksbegrotingDeltafondsartikel1.01.03
1.095 370 377 282 140 45 39 23 2.405
MutatieVgr24 0
totaalKasritmervdrDeltafondsartikel1.01.03 1.095 370 377 282 140 45 39 23 2.370
34 | 24e voortgangsrapportage
6.5. Monitoringpostonvoorzien
Demutatieinhetbudgetonvoorzienvan€-20,1miljoenisalsvolgtteverklaren:• ‘AfwijkingareaalgegevensKribbenfase3’
waarvan€15miljoentenlastevanprogramma-onvoorzien
• ‘Opgetredenexogenegrondrisico’smaatregelen’tergroottevan€5miljoen
• Verhogingvan€0,2miljoen(totaalnu€2,0miljoen)aan‘opgetredenexogenerisico’smaatregelen(divers)’.
Hettotaalaanopgetredenprogrammarisico’stotenmetdeverslagperiodestaatinbijlage3.
6.6. Internekosten
OminzichttegevenindeintegralekostenwordtindezeparagraafaangegevenhoeveelbudgetvoordeinternekostenvanRuimtevoordeRivierindebegrotingisopgenomen.Hetbudgetvandeinternekostenoppeildatum30juni2014,intotaal€141miljoen,isverant-woordopDF01.01.03vooreenbedragvan€71miljoen,opDF05.01.02vooreenbedragvan€23,8miljoenenopDF01.02.01€46,2miljoen.
tabel6.5:buDgetontvangstenRuImtevooRDeRIvIeRPeR30junI2014 (BeDRAGeN IN € MLN, PRIjSPeIL 2011)
totaalVgr23 Wijzigingeninverslagperiode totaalVgr23
Vastgoed 30,0 - 30,0
eU-subsidies 6,5 - 6,5
projectgebondenontvangsten 83,5 - 83,5
agentschapbijdrage2007 8,7 - 8,7
totaalprogrammabudget 128,7 - 128,7
tabel6.6:geRealIseeRDeontvangstenRuImtevooRDeRIvIeRPeR30junI2014(BeDRAGeN IN € MLN.)
t/mVgr21t/m30-06-2013
Vgr2301-07-2013t/m
31-12-2013
Vgr2401-01-2014t/m
30-06-2014
totaalontvangent/m30-06-2014
projectgebondenontvangsten 2,3 1,3 3,0 6,6
agentschapbijdrage2007 8,7 - 8,7
Vastgoed 2,0 6,9 2,6 11,5
eU-subsidies 5,3 0,3 0,3 5,9
totaal 18,3 8,5 5,9 32,7
ruimte voor de rivier | 35
tabel6.8:aPPaRaatbuDgetRuImtevooRDeRIvIeRPeR30junI2014(BeDRAGeN IN € MLN.)
Vgr23 Mutatiesverslagperiode totaalVgr24
apparaatkostenDF01.01.03 71,0 - 71,0
apparaatkostenDF05.01.02 23,8 - 23,8
apparaatkostenDF01.02.01 46,2 - 46,2
totaalapparaatkostenrWs 141,0 - 141,0
t/mVgr22t/m30-06-2013
Vgr2301-07-2013t/m
31-12-2013
Vgr2401-01-2014t/m
30-06-2014
totaaluitgavent/m30-06-2014
apparaatkostenDF01.01.03 71,0 - - 71,0
apparaatkostenDF05.01.02 23,1 - - 23,1
apparaatkostenDF01.02.01 6,6 5,9 6,6 19,1
totaalapparaatkostenrWs 100,7 5,9 6,6 113,2
tabel6.9:aPPaRaatuItgavenRuImtevooRDeRIvIeRPeR30junI2014(BeDRAGeN IN € MLN.)
t/mVgr22t/m30-06-2013
Vgr2301-07-2013t/m
31-12-2013
Vgr2401-01-2014t/m
30-06-2014
verplichtt/m30-06-2014
apparaatkostenDF01.01.03 71,0 - - 71,0
apparaatkostenDF05.01.02 23,1 - - 23,1
apparaatkostenDF01.02.01 12,5 - 12,2 24,7
totaalapparaatkostenrWs 106,6 - 12,2 118,8
tabel6.10aPPaRaatveRPlIcHtIngenRuImtevooRDeRIvIeRPeR30junI2014(BeDRAGeN IN € MLN.)
tabel6.7:benuttIngonvooRzIenRuImtevooRDeRIvIeRPeR30junI2014(BeDRAGeN IN € MLN.)
totaalVgr24
Budgetonvoorzien(standpKBdeel4) 384,2
onttrekkingtotverslagperiode 244,8
onttrekkinginverslagperiode 20,1
restantbudgetonvoorzien 119,3
36 | 24e voortgangsrapportage
ruimte voor de rivier | 37
EenoverzichtvandestukkendiedeministervanInfrastructuurenMilieuendestaatssecretarisvanEconomischeZakenindeverslagperiodeoverhetprogrammaaandeEersteenTweedeKamerhebbengezonden.
• Op25februari2014heeftdeministervanI&MperbriefvragenvanverschillendefractiesbeantwoordinzakehetBesluittottoepassingvandeRijkscoördinatieregelingtenbehoevevanhetProgrammaInhaalslagStroomlijn(Kamerstuk31710nr.29)
• Op27maart2014zonddeministervanI&M,medenamensdestaatssecretarisvanEZ,de23evoortgangsrapportageRuimtevoordeRivieroverdeperiode1juli2013tot31december2013eneenaanbiedingsbriefnaardeTweedeKamer(TK30080,nr.69)
• Op2juni2014zonddeministervanI&MantwoordenopdeschriftelijkeKamervragennaaraanleidingvande23eVoortgangsrapportagenaardeTweedeKamer(TK30080,nr.70)
Bijlage1
Communicatie met het parlement 1 januari 2014 - 30 juni 2014
Bijlagen
38 | 24e voortgangsrapportage
Bijlage2a
buDgetmutatIesenIboIInDexeRIngPkb-fase
Mutatie Bedragp.p.’02(€mln.)
BedraggecommuniceerdintweedeKamer
Bron:Vgr-nr
pKB/tB 1.987,0 1.900(1,9mrd) Basis
geenscopewijzigingen
saldoscopewijzigingen -
geentegenvallers
saldomee-entegenvallers -
Overhevelingbudgetnaarprojecteninuitvoering
-117,0 117(pp2002) VgR1
BudgetuitPKB-overigagvprojectbesluitHondsbroekschePleij+Zuiderklip
-49,5 -51,5(pp2004) VgR4
ToevoegingbudgetHondsbroekschePleijagvprojectbesluitHondsbroekschePleij
44,7 46,5(pp2004) VgR4
ToevoegingbudgetZuiderklipagvprojectbesluitZuiderklip
4,8 5,0(pp2004) VgR4
Correctievanwegeprijsdrukdoorontwikkelingenindebouwendoelmatigaanbesteden;verdeeldoverHondsbroekschePleij-1,0,Zuiderklip0,1;PKBoverig-11,5allepp2002)
-12,6 -13,1(pp2004) VgR4
ToevoegingvanuitNoodoverloop 191,5 200(pp2005) VgR6
EUenprojectgebondenontvangsten 95,8 100(pp2005) VgR6
Correctieaanbestedingsmeevallers -18,2 -19(pp2005) VgR6
Correctieopafrondingsverschillen 0,4 0,4(pp2006) VgR9
saldotechnischemutaties 139,9
TotaalPKB/lopendeprojecten 2.126,9
IBOI2002-2006 105,6
totaal 2.232,4
prijsindexpercentages
2002-2003 2,75%
2003-2004 1,23%
2004-2005 0,39%
2005-2006 0,66%
Budgethistorie PKB-fase (2002–2006)
ruimte voor de rivier | 39
Bijlage2b
buDgetmutatIes(€ MLN. INCL BTW)
Mutatie Bedragen Bron:Vgr-nr
pDr(pp2006) 2.232,4 Vgr9+pKB4
geenscopewijzigingen -
saldoscopewijzigingen -
geentegenvallers -
saldomee-entegenvallers -
Technischemutaties2007 0,4 VgR10
saldotechnischemutaties 0,4
totaal 2.232,8
IBOI2006-2007 12,4 VgR10
IBOI2007-2008 38,1 VgR12
IBOI2008-2009 42,7 VgR14
IBOI2009-2010 4,2 VgR16
IBOI2009-2010correctie -4,0 VgR17
IBOI2010-2011 17,0 VgR19
IBOI2011-2012 28,7 VgR21
IBOI2012-2013 23,5 VgR22
saldoprijsindexeringen 162,7
totaal 2.395,5
Hanzelijn -10,0 VgR12
Administratieveaanvulling 8,7 VgR13
OverhevelingHWBP -4,0 VgR14
ToezeggingfinancieringNoordwaard(EHS,KRW) 8,9 VgR15
TerugboekingoverhevelingHWBP 4,0 VgR16
ToezeggingfinancieringKRWLent 5,0 VgR16
ToezeggingfinancieringKRWNederrijn 2,5 VgR17
Administratievemutatie 0,6 VgR17
OverhevelingsynergiebudgetPDR-KRW 0,5 VgR18
Budgetkortingn.a.v.regeerakkoord -10,7 VgR18
Ontvangstentaakstelling -63,5 VgR18
PDR-organisatieenAgB -109,9 VgR18
Planstudie -21,6 VgR18
UiterwaardvergravingVianen 4,0 VgR19
NederrijnEHS 0,5 VgR19
KRWgeldenkribverlagingWaal 8,3 VgR19
DLgMgeldenkribverlagingWaal 14,2 VgR19
Administratievemutatie -0,7 VgR21
Rijkbegrotingsartikel11bypass 51,7 VgR21
BudgetNotaRuimtebijprovincieOverijssel 22,4 VgR21
Rijkbegrotingsartikel11bypassaanvulling 3,3 VgR22
BijdrageprovincieOverijssel/gemeenteKampen 95,6 VgR22
BijstellingbijdrageprovincieOverijssel/gemeenteKampen -35,0 VgR23
totaal(pp2012) 2.370,3
prijsindexpercentages
2006-2007 0,44%
2007-2008 1,48%
2008-2009 2,14%
2009-2010 0,00%
2010-2011 1,41%
2011-2012 1,89%
2012-2013 1,66%
Budgethistorie planstudie- en uitvoeringsfase (vanaf 2007)
40 | 24e voortgangsrapportage
Bijlage3
totaalopgetredenrisico’sruimtevoorderivier (€ mln. incl BTW) Bron:Vgr-nr
SchadeclaimgemeenteNijmegen 48,5 VgR9
TweedestadsbrugpijlerNijmegen 10,8 VgR13
CorrectiePKB-fase 2,0 VgR14
AankoopsteenfabriekElst 5,0 VgR14
AfkoopB&Okostenvangemeentenenwaterschappen 20,0 VgR16
UitvoeringoverlaatPannerden 3,0 VgR17
MeerkostenbijSNIP3Langsdammen 26,1 VgR19
MeerkostenbijSNIP3KribbenFaseIII 2,9 VgR19
AfkoopB&Okostennatuurbeheerorganisaties 25 VgR20
Opgetredenexogenerisico’smaatregelen(divers) 2 VgR20,21,23,24
AanvullendemaatregelenvoorZomerbedverlaging 50 VgR21
MeerkostenbijSNIP3dijken 10,5 VgR21
DekkingrealisatiekostenVeessen+CortenoeverenVoorsterklei,nogontbrekendinprojectramingen
29,7 VgR22
VersterkingvandebrugpijlersdoorProRailbijLent 7,7 VgR22
MeerkostenSNIP5DijkverbeteringOudeMaas/HoekscheWaardenVoornePutten
1,8 VgR23
Opgetredenexogenegrondrisico’smaatregelen 5 VgR24
AfwijkingareaalgegevensKribbenfase3 15 VgR24
totaalopgetredenrisico’s 264,9
Opgetreden programmarisico’s Ruimte voor de Rivier
ruimte voor de rivier | 41
Colofon
UitgegevendoorProgrammabureauRuimtevoordeRiviervanRijkswaterstaatPostbus241033502MCUtrechtInformatieTelefoon:088-7972900
Datum01oktober2014
FotografieAntondeKluys,EricWitkamp,RobMeeuwsen,JosdeBont,ArjoKleinhuis,SabineVerbeek
www.ruimtevoorderivier.nl
24e Voortgangs-rapportage1 januari 2014 -30 juni 2014
ruimte voor de rivier