VOORSTEL PUBLIEKE OMROEP IN 2008 Financiële Onderbouwing Atos Consulting, Utrecht 21 juni 2006

19
VOORSTEL PUBLIEKE OMROEP IN 2008 Financiële Onderbouwing Atos Consulting, Utrecht 21 juni 2006 Berekeningen op basis van de uitgangspunten van de werkgroep Werkgroep Andere Publieke Omroep Definitieve versie 1.0

description

VOORSTEL PUBLIEKE OMROEP IN 2008 Financiële Onderbouwing Atos Consulting, Utrecht 21 juni 2006 Berekeningen op basis van de uitgangspunten van de werkgroep. Werkgroep Andere Publieke Omroep. Definitieve versie 1.0. Management-samenvatting. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of VOORSTEL PUBLIEKE OMROEP IN 2008 Financiële Onderbouwing Atos Consulting, Utrecht 21 juni 2006

Page 1: VOORSTEL PUBLIEKE OMROEP IN 2008 Financiële Onderbouwing Atos Consulting, Utrecht 21 juni 2006

VOORSTEL PUBLIEKE OMROEP IN 2008

Financiële Onderbouwing

Atos Consulting, Utrecht 21 juni 2006Berekeningen op basis van de uitgangspunten van de werkgroep

Werkgroep

AnderePubliekeOmroep

Definitieve versie 1.0

Page 2: VOORSTEL PUBLIEKE OMROEP IN 2008 Financiële Onderbouwing Atos Consulting, Utrecht 21 juni 2006

2

Management-samenvatting

APO stelt voor het omroepbestel reclamevrij te maken, het aantal tv-zenders terug te brengen tot 2 en het aantal radiozenders tot 3

Internet is gelijkwaardig aan televisie en radio; dit wordt onder meer bekrachtigd met de aanstelling van een hoofdredacteur internet met sturende bevoegdheden

Het geschatte kijktijdaandeel van de tv-zenders volgens het APO-model is 22 procent

Sport wordt niet beschouwd als live-entertainment, maar als nieuws (E 101 mln. sportuitgaven in de huidige situatie versus E 18 mln. in de APO-begroting)

Totale begroting Programmeermodel Raad van Bestuur PO: E 701 mln. Het negatieve saldo bedraagt E 41,6 mln.

Totale begroting Programmeermodel APO: E 525,9 mln. Het negatieve saldo bedraagt E 7,2 mln.

Als gevolg van de door APO voorgestelde reorganisatie komt een aantal banen te vervallen, vooral in de sfeer van management en staven

Page 3: VOORSTEL PUBLIEKE OMROEP IN 2008 Financiële Onderbouwing Atos Consulting, Utrecht 21 juni 2006

3

Inhoud

1. Programmeermodel Raad van Bestuur Publieke Omroep – Baten Pag. 4

2. Programmeermodel Raad van Bestuur Publieke Omroep – Kosten Pag. 6

3. Programmeermodel Andere Publieke Omroep – Baten Pag. 8

4. Programmeermodel Andere Publieke Omroep – Kosten Pag. 10

5. Vergelijking Andere Publieke Omroep en RvB Publieke Omroep Pag. 12

6. Gevolgen APO: Kijktijdaandeel Pag. 13

7. Gevolgen APO: Verse zenduren versus herhalingen Pag. 14

8. Gevolgen APO : Sport Pag. 15

9. Gevolgen APO : Internet en nieuwe media Pag. 16

10. Gevolgen APO : Personele bezetting Pag. 18

11. Gevolgen APO : Organisatiestructuur Pag. 19

Page 4: VOORSTEL PUBLIEKE OMROEP IN 2008 Financiële Onderbouwing Atos Consulting, Utrecht 21 juni 2006

4

1. Programmeermodel Raad van Bestuur Publieke Omroep – Baten

BATEN (in miljoenen euro’s)

OC&W bijdrage 368,0 Overige baten 31,5 OC&W bijdrage Wereldomroep 43,1 OC&W bijdrage PO bestuur 65,9 Overige baten bestuur 7,4 Vergoeding kabelrechten 3,0

SUBTOTAAL 518,9

STER inkomsten 160,1 STER inkomsten additioneel 22,0

STER inkomsten totaal 182,1

TOTAAL BATEN 701,0

Page 5: VOORSTEL PUBLIEKE OMROEP IN 2008 Financiële Onderbouwing Atos Consulting, Utrecht 21 juni 2006

5

1. Programmeermodel Raad van Bestuur Publieke Omroep – Baten

TOELICHTING

1. OCW bijdrage PO is gebaseerd op PO Meerjarenbegroting 2006 – 2010, dd. 23-09-20052. Overige baten PO sec. = 27,5

Idem PO derden (sinds eind 2005) = 4,0Totaal = 31,5Deze overige baten PO zijn gebaseerd op PO Meerjarenbegroting 2006 – 2010, dd.23-0-2005 en op RvB PO presentatie programmeermodel, dd. 24-11-2005

- OCW/ Wereldomroep gebaseerd op OCW, Mediabegroting 2006 dd. 11-11-2005. Aanname: mediabudget OCW 2008 voor Wereldomroep is gelijk aan mediabudget 2006

- OCW/ PO bestuur is gebaseerd op PO Meerjarenbegroting 2006 – 2010 dd. 23-09- 2005 en RvB PO

- Overige baten bestuur zijn gebaseerd op PO Meerjarenbegroting 2006 – 2010, dd. 23-09-2005 en RvB PO presentatie programmeermodel, dd. 24-11-2005

- Vergoeding kabelrechten € 3,0 m. Deze baten zijn gebaseerd op RvB PO presentatie programmeermodel, dd. 24-11-2005

8, 9,10 OCW, Mediabegroting 2006 dd 11-11-2005 gaat uit van E 160.1 m STER-inkomsten voor 2006. Aanname Ster-inkomsten 2008 zijn gelijk aan STER-inkomsten 2006. Additionele STER inkomsten van E 22 mln. zijn gebaseerd op RvB PO presentatie Programmeermodel, dd 24-11-2005.

Page 6: VOORSTEL PUBLIEKE OMROEP IN 2008 Financiële Onderbouwing Atos Consulting, Utrecht 21 juni 2006

6

2. Programmeermodel Raad van Bestuur Publieke Omroep – Kosten

UITGAVEN (in miljoenen euro’s)

TV directe kosten 461,4 TV indirecte kosten 26,7

14. Radio 88,4

15. Wereldomroep 43,1

16. Internet 20,917. Nieuwe Media 22,0

18. PO Bestuur 80,1

19. TOTAAL UITGAVEN VOOR PO 742,6

20. TOTAAL BATEN VOOR PO 701,0

21. SALDO -/- 41,6

Page 7: VOORSTEL PUBLIEKE OMROEP IN 2008 Financiële Onderbouwing Atos Consulting, Utrecht 21 juni 2006

7

2. Programmeermodel Raad van Bestuur Publieke Omroep – Kosten

TOELICHTING

12, 13 Kosten TV op basis van PO Meerjarenbegroting 2006 – 2010, dd. 23 09-2005Hierin is de jongste bezuiniging van de RvB op TV kosten in het algemeen ad E 38.6mln. naar rato toegedeeld aan TV directe kosten en TV indirecte kostenDeze bezuinigingen zijn gebaseerd op : RvB PO presentatie programmatische

consequenties bezuinigingen, dd. 15-12-2005. Aanname: in de brief aangegeven besparingen zijn jaarbedragen

14. Kosten Radio op basis van PO Meerjarenbegroting 2006 – 2010, dd. 23-09-200515. Programmakosten Wereldomroep op basis van PO Meerjarenbegroting 2006 – 2010, dd.

23-09-200516, 17

Internet en nieuwe media op basis van PO Meerjarenbegroting 2006 – 2010, dd. 23-09-2005, en RvB PO, presentatie programmeermodel, dd. 24-11-2005

Page 8: VOORSTEL PUBLIEKE OMROEP IN 2008 Financiële Onderbouwing Atos Consulting, Utrecht 21 juni 2006

8

3. Programmeermodel Andere Publieke Omroep – Baten

Andere Publieke Omroep op basis van 2 TV-zenders en 3 Radiozenders

BATEN (in miljoenen euro’s)

OC&W bijdrage 368,0 Overige baten 31,5 OC&W bijdrage Wereldomroep 43,1 OC&W bijdrage PO bestuur 65,9 Overige baten bestuur 7,4 Distributievergoedingen en auteursrechten 10,0

SUBTOTAAL 525,9

STER inkomsten - STER inkomsten additioneel -

STER inkomsten totaal -

TOTAAL BATEN 525,9

Page 9: VOORSTEL PUBLIEKE OMROEP IN 2008 Financiële Onderbouwing Atos Consulting, Utrecht 21 juni 2006

9

3. Programmeermodel Andere Publieke Omroep – Baten

TOELICHTING

1 t/m 5Zie Toelichting punt 1 t/m 6 Programmeermodel Raad van Bestuur Publieke Omroep

6Naast de bestaande vergoeding uit het kabelcontract, zijn er inkomsten van nieuwe distributeurs zoals KPN en Versatel. Ook inkomsten uit auteursrechten moeten worden meegenomen, zoals bijvoorbeeld van de Stichting Groepstelevisie

8, 9,10Binnen APO zijn geen Sterinkomsten voorzien

Page 10: VOORSTEL PUBLIEKE OMROEP IN 2008 Financiële Onderbouwing Atos Consulting, Utrecht 21 juni 2006

10

4. Programmeermodel Andere Publieke Omroep – Kosten

UITGAVEN (in miljoenen euro’s)

TV directe kosten 336,7 TV indirecte kosten 19,9

14. Radio 77,1

15. Wereldomroep 29,9

16. Internet en nieuwe media 17,0

17. PO Bestuur 52,5

18 TOTAAL UITGAVEN VOOR PO 533,1

19 TOTAAL BATEN VOOR PO 525,9

20 SALDO -/- 7,2

Page 11: VOORSTEL PUBLIEKE OMROEP IN 2008 Financiële Onderbouwing Atos Consulting, Utrecht 21 juni 2006

11

4. Programmeermodel Andere Publieke Omroep – Kosten

TOELICHTING 12 Directe kosten TV: van drie naar twee zenders. Lager totaal aantal uitzenduren, lager

percentage herhalingen. Lagere sportkosten door afschaffing live sport registraties, zoals de Champions League, lagere amusementskosten door afschaffen duur amusement. Zie ook paragraaf 6 en 8

13 Indirecte kosten TV: APO gaat uit van een vast lineair verband tussen directe en indirecte kosten. De verhouding in het RvB PO model is 5,9% (28,8 / 488,0). Voor APO houdt dit in 5,9% x 336,7 = E 19,9 mln.

14 Radiokosten: Er zullen minder radiostations met hogere exploitatiekosten per zender gaan bestaan binnen APO. Twee zenders worden opgeheven, 3FM en 747 AM. Van de huidige kosten van 747 AM wordt 50 % als additionele bijdrage ingezet om de programmering op de resterende zenders te verbeteren, alsmede voor de uitvoering van wettelijke taken

15 Programmakosten Wereldomroep worden teruggebracht met 50% mede door integratie met journaal-redactie, overige kosten blijven gelijk, hetgeen resulteert in € 29,9 mln.

16, 17Internet en nieuwe media: op basis van een nieuw beleid en centrale aansturing. Kosten voor content: E 12,85 mln. Kosten techniek en beheer E 4,1 mln. Totaal internet / nieuwe media APO E 17 mln. Zie ook paragraaf 9

Page 12: VOORSTEL PUBLIEKE OMROEP IN 2008 Financiële Onderbouwing Atos Consulting, Utrecht 21 juni 2006

12

5. Vergelijking Andere Publieke Omroep en RvB Publieke Omroep

BATEN (in miljoenen euro’s) RvB PO APO OC&W bijdrage 368,0 368,0

Overige baten 31,5 31,5 OC&W bijdrage Wereldomroep 43,1 43,1 OC&W bijdrage PO bestuur 65,9 65,9 Overige baten bestuur 7,4 7,4 Vergoeding kabelrechten / Distr.vergoedingen en auteursrechten 3,0 10,0

SUBTOTAAL +/+ 518,9 +/+ 525,9

STER inkomsten totaal +/+ 182,1 0

TOTAAL BATEN +/+ 701,0 +/+ 525,9

UITGAVEN (in miljoenen Euro) RvB PO APO

12. TV directe kosten 461,4 336,713. TV indirecte kosten 26,7 19,914. Radio 88,4 77,115. Wereldomroep 43,1 29,916. Internet en Nieuwe Media 42,9 17,017. PO Bestuur 80,1 52,5

18. TOTAAL UITGAVEN VOOR PO -/- 742,6 -/- 533,1

19. SALDO -/- 41,6 -/- 7,2

Page 13: VOORSTEL PUBLIEKE OMROEP IN 2008 Financiële Onderbouwing Atos Consulting, Utrecht 21 juni 2006

13

6. Gevolgen APO: Kijktijdaandeel

Bron : MediaLab / Mediaedge:cia “Aanvullende inschatting potentieel zenderaandeel van APO” dd. 29 maart 2006; E.I. Van Aken en R.J. Leliveld

Het kijktijdaandeel van APO is 22% over de gehele week

Daarmee blijft sprake van een publieke omroep die een breed publiek aanspreekt

Page 14: VOORSTEL PUBLIEKE OMROEP IN 2008 Financiële Onderbouwing Atos Consulting, Utrecht 21 juni 2006

14

7. Gevolgen APO: verse zenduren versus herhalingen

PO 1, 2 en 3APO 1 en 2

Verse zenduren 10.486 83% 14.147 76%

Herhalingsuren 2.254 17% 4.417 24%

Totaal 12.740 100% 18.565 100%

Zendtijd week 07:00 – 00:00 07:00 – 00:00

Zendtijd weekend 07:00 – 01:00 07:00 – 01:00

Een televisiezender minder

Per zender een groter deel verse programmering dan in de huidige situatie

Page 15: VOORSTEL PUBLIEKE OMROEP IN 2008 Financiële Onderbouwing Atos Consulting, Utrecht 21 juni 2006

15

8. Gevolgen APO: Sport

Sport wordt binnen APO beschouwd als nieuws en niet als live entertainment De kosten voor sport zijn taakstellend: op jaarbasis mag 10 miljoen aan rechten worden

betaald en 8 miljoen aan sport-productie, oftewel een totaal van 18 miljoen Hiervoor wordt 1 uur per dag sport uitgezonden, alleen gevuld met samenvattingen en

reportages

Sportkosten

Uur vers Uur totaal Kosten per minuut Kosten in mln euro

Huidige situatie* 1575 1676 1069 101

APO 364 364 824 18

* Bron: Mazars 2002

Page 16: VOORSTEL PUBLIEKE OMROEP IN 2008 Financiële Onderbouwing Atos Consulting, Utrecht 21 juni 2006

16

9. Gevolgen APO : Internet en nieuwe media

De huidige activiteiten op het gebied van internet en nieuwe media zijn erg versnipperd Beleid inzake internet en nieuwe media van de publieke omroep ontbreekt; de situatie nu is dat er zelfs

gelden beschikbaar komen voor verenigingsactiviteiten, terwijl centrale sturing ontbreekt

Organisatie van internet en nieuwe media binnen APO Alle distributie van themakanalen wordt gecentraliseerd, ook de distributie van digitale televisie via de

kabel De Raad van Bestuur stelt een hoofdredacteur internet aan die budget en taken meekrijgt.

Zendgemachtigden kunnen hierop intekenen, toewijzing vindt plaats op basis van kwaliteit van het gebodene. Een protected business unit voert onder zijn leiding de taken uit waarop niet wordt ingetekend. Bij de toewijzing van middelen wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen middelen ten behoeve van techniek en de middelen ten behoeve van inhoud

Aan zendgemachtigden worden geen middelen meer ter beschikking gesteld voor het verrichten van verenigingsactiviteiten. Er worden wat inhoud betreft twee functies onderscheiden: Verwijzing Themakanalen

Ad 1.Een redactie zorgt voor verwijzing naar websites met betrouwbare en relevante informatie met betrekking tot zorgvuldig geselecteerde thema’s. Deze websites kunnen een keurmerk verwerven van “safe havens”. Daarbij kan gedacht worden aan politiek debat (nationaal en internationaal) en inburgering (nieuwkomers in de samenleving worden naar dergelijke websites geleid)

Ad 2. Bij de inrichting van themakanalen hanteren we twee soorten: het uitsluitend benutten van bestaand av-materiaal (zgn. re-run channels) en de productie van nieuwe content. Bij deze laatste soort zijn te onderscheiden de themakanalen die bij de verwijsfunctie horen en de kanalen die zelfstandig van belang zijn voor de publieke functie. In die laatste categorie valt een parlementair informatiekanaal

Page 17: VOORSTEL PUBLIEKE OMROEP IN 2008 Financiële Onderbouwing Atos Consulting, Utrecht 21 juni 2006

17

9. Gevolgen APO: Internet en nieuwe media

Kosten van internet en nieuwe media binnen APO

Content

1 fte hoofdredacteur internet & nieuwe media (100 k per jaar)

1 fte webmanager (50 k per jaar)

1 fte webmarketeer (50 k per jaar)

1 fte content manager (50 k per jaar)

6 fte redactie/ content creatie (50 k per fte per jaar)

Programma’s rondom bijv. parlementair infokanaal van 10 minuten: 4 nieuwe programma’s per dag á E 500 per minuut = E 7,3 mln per jaar

Totaal kosten content: E 7,85 mln

Techniek en beheer

Kosten huidige PO portal in afgeslankte vorm: E 4,0 mln

Kosten start themakanalen 100k per kanaal, 10 kanalen: E 1,0 mln

Uniform content management systeem, gedeelde server storage, dataverkeer: aanname 4,0 mln

2 fte beheer en support: 50k x 2 = 100k

Totaal techniek en beheer: E 9,1 mln

Totaal internet en nieuwe media APO: E 17,0 mln

Page 18: VOORSTEL PUBLIEKE OMROEP IN 2008 Financiële Onderbouwing Atos Consulting, Utrecht 21 juni 2006

18

FTE 2004 Door PO inmiddels

gerealiseerde reductie

Door PO nog te realiseren

reductie 2006-2007

Totaal #

FTE

In APO 2008 nog te

realiseren reductie

Reductie Totaal #

FTE

Televisie 2112 166 74 1872 570 1542

Radio 1083 83 38 962 325 758

Internet 333 0 0 333 186 148

Bestuur 118 13 4 101 78 40

Totaal 3646 262 378 3268 1159 2488

10. Gevolgen APO: Personele bezetting*

*Als gevolg van de door APO voorgestelde reorganisatie zullen op termijn circa 1.100 banen komen te vervallen

Page 19: VOORSTEL PUBLIEKE OMROEP IN 2008 Financiële Onderbouwing Atos Consulting, Utrecht 21 juni 2006

19

Raad van toezicht

StafRaad van bestuur

Nos nieuws + Sport

HoofdredacteurRadio 1

HoofdredacteurRadio 2

HoofdredacteurRadio 3

HoofdredacteurTV 2

HoofdredacteurTV 1

Organisatiestructuur APO

College van licentiehouders

HoofdredacteurInternet

11. Gevolgen APO: Organisatiestructuur