Veiligheidsregio Drenthe 8-maandsrapportage
Transcript of Veiligheidsregio Drenthe 8-maandsrapportage
Crisisplan
Het beschrijven van de flexibele en wendbare crisisorganisatie
bij een voor ons onbekende crises, komt tot een concept.
Er is veel input opgehaald en nu wordt gewerkt aan de
daadwerkelijke tekst. Daarbij is het bestaande handboek
crisisorganisatie de basis.
Crisistrainingen
In het kader van omgaan met onzekerheden is voor de
multidisciplinaire training en oefening een contract afgesloten
met Nijhof Teamadvies. Zij verzorgen trainingen en oefeningen
in “voorwaarts denken”. Daarbij is omgaan met onzekerheden
en toch besluiten moeten nemen een belangrijk item. Deze
trainingen worden de komende vier jaar gegeven aan alle
crisisfunctionarissen, van het motorkapoverleg tot en met het
bestuurlijk crisisteam. Dit heeft als doel een zo goed mogelijk op
elkaar aangesloten crisisaanpak te organiseren.
Verbinding met meldkamer Noord-Nederland (MKNN)
Daarnaast heeft de VRD/crisisbeheersing het voortouw genomen
om de multidisciplinaire veiligheidsbeelden en trendanalyse
verder door te ontwikkelen. De ontwikkelingen op de MKNN
met betrekking tot het actuele beeld, waarmee hulpverlenende
diensten in de operatie werkzaam zijn, sluiten aan bij de wens
om informatie meer proactief in te zetten. Door multidisciplinair
informatie te verzamelen en te analyseren en daaraan door
de juiste experts duiding te laten geven, wordt vroegtijdige
preparatie structureel onderdeel van crisisbeheersing. Met
deze ontwikkeling wordt voortgebouwd op hetgeen VINN
al heeft gebracht en kan in de toekomst in 3 Noord ook
worden aangesloten bij de landelijke ontwikkelingen zoals het
knooppunt coördinatie regio’s-Rijk (KCR2). Voor deze regionale
doorontwikkeling wordt een projectleider geworven.
Opleiden, trainen en oefenen
De medewerkers van team crisisbeheersing dragen nog steeds
bij aan de aanpak van COVID-19. Gelukkig is er ook weer
capaciteit voor het reguliere werk. Dit heeft geleid tot
opleidingen en oefeningen zowel in de MOTO als in de OTO
omgeving van bevolkingszorg.
Veel oefeningen en trainingen hebben digitaal plaatsgevonden.
Deze nieuwe manier van werken bracht een andere
dimensie met zich mee, is positief ontvangen en biedt kansen
voor de toekomst.
Crisisbeheersing
Crisisorganisatie COVID-19
De afgelopen maanden is de bezetting van de crisisorganisatie
aangepast op de omstandigheden van COVID-19, eveneens
afgestemd met het land. Dit betekent dat alle stafsecties per
direct kunnen worden opgeschaald. Met name de stafsecties
juridisch en evenementen zijn alle maanden operationeel
geweest.
Voor de stafsectie evenementen geldt dat hieruit een mooi
platform van kennis en kunde is ontstaan waarin alle 12
gemeenten zijn vertegenwoordigd. Ervaring leert dat bij
vergunningverlening die bij meerdere gemeenten gevolgen kan
hebben een regio brede advisering van het bestuur een mooie
stap is naar uniformiteit voor de Drentse inwoners.
Informatieveiligheid
Op het gebied van informatieveiligheid bereidt de VRD
zich enerzijds voor op het informatievraagstuk van de
eigen organisatie. Anderzijds kan de veiligheidsregio een
ondersteunende rol vervullen bij een crisis in de regio op dit
gebied. In de tweedaagse van het bestuur van de VRD in het
najaar van 2021 komt het onderwerp ook aan bod.
Informatieveiligheid is een onderwerp dat samen met de GGD
wordt opgepakt. Door de benoeming van de chief information
security officer (CISO) heeft informatieveiligheid een eigen
positie gekregen binnen de organisaties GGD en VRD.
De roadmap cyberveiligheid is de verantwoordelijkheid van de
CISO, hiermee is er continue aandacht voor informatieveiligheid.
Deze roadmap is in ontwikkeling en zal eind van het jaar
beschikbaar zijn. Ook de inrichting van processen en applicaties
om informatieveiligheid, privacyvraagstukken en kwetsbaarheden
te kunnen vastleggen en monitoren is een onderdeel van de
roadmap. Ondertussen wordt inhoudelijk gewerkt aan een
steeds veiligere (en bewust veiligere) omgeving. Zo is een scan
uitgevoerd op de nieuwe digitale werkomgeving en de Microsoft
365 omgeving. Daarnaast is een externe beoordeling gedaan van
enkele kritische GGD-processen, die ook raakvlakken hebben met
de VRD, op informatieveiligheid.
Brandweerzorg
Taakdifferentiatie
In de begroting 2021 is op bladzijde 7 melding gemaakt van
de taakdifferentiatie, deze heeft op korte termijn nog geen
gevolgen voor onze regio. Zolang het kabinet demissionair is
wordt er over dit thema geen besluit genomen, ondanks dat
het één van de meest ingrijpende brandweerthema’s voor de
komende jaren is.
Verandering brandweerzorg
De verandering is gericht op het inrichten en organiseren van
een toekomstbestendig systeem voor brandweerzorg. Vanwege
de COVID-crisis is het veranderproces op een lager tempo
gestart dan vooraf was gepland. De eerste stap is namelijk het
gesprek met alle brandweermedewerkers. Het is belangrijk om
dit fysiek te laten plaatsvinden, omdat we een proces op basis
van geleidelijkheid en vertrouwen voor ogen hebben.
Inmiddels zijn er vooruitlopend hierop, gesprekken gevoerd
over de invoering van de basisprincipes brandbestrijding. Daarin
wordt het beeld bevestigd dat brandweerposten bereid zijn om
mee te gaan in organisatieontwikkelingen. Bij deze ontwikkeling
is er behoefte aan ruimte voor maatwerk en tempoverschil
per post. De basisprincipes brandweer zijn onderdeel van
de brandweerdoctrine en is erop gericht het werk veiliger te
maken. De wijze waarop brandweermensen optreden bij brand
verandert door de basisprincipes. Als gevolg daarvan veranderen
materieel, opleidingen, procedures en routines.
Vakbekwaamheid
In overeenstemming met landelijke richtlijnen vanuit Brandweer
Nederland is er de afgelopen maanden steeds wat meer ruimte
gekomen voor het oefenen van de brandweer. De meeste posten
kozen er echter voor om tot aan de zomervakantieperiode
te blijven oefenen op de manier die de afgelopen periode is
ontstaan. Na de zomervakantieperiode verwachten we weer
“normaal” te gaan oefenen volgens een oefenplanning.
Ook gaan we op zoek naar een goede balans tussen digitaal en
fysiek oefenen.
Aanbesteding tankautospuiten
Het team techniek en logistiek is bezig met de afronding van
een grote aanbesteding van 16 tankautospuiten. Dit betreft een
aanbesteding voor een periode van vier jaar met de optie van
twee keer twee jaar verlenging.
De GHOR ondersteunt nog volop de aanpak van de COVID
crisis. Met een structurele rol in informatievoorziening, de
coördinatie van de beschikbaarheid van capaciteit in de niet
acute zorg en het ondersteunen van ad hoc situaties die om
directe inzet van verschillende organisaties vragen.
Naast deze werkzaamheden zijn de vakbekwaamheids-
activiteiten digitaal doorgegaan. De GHOR heeft actief
meegetraind in de in juni georganiseerde digitale CoPI-week
GHOR
Omgevingswet
De VRD en GGD (GHOR) zijn processen en werkwijzen in
het kader van de Omgevingswet in aan het richten en gaan
aansluiting op een digitaal stelsel voor de omgevingswet.
Hiervoor waren geen kosten begroot, maar deze kosten worden
dit jaar incidenteel opgevangen. Uitzetting van de begroting voor
de komende jaren is afhankelijk van de structurele kosten die
hierop betrekking hebben. Bij de volgende begroting komen we
hierop terug.
en heeft ook meegewerkt aan de organisatie en ondersteuning
om deze week tot een succes te maken. Wat opviel was dat alle
deelnemers gewend zijn geraakt aan het digitaal oefenen en dat
de oefeningen goede leermomenten hebben opgeleverd.
Maandelijks zijn intervisie bijeenkomsten met de officieren
van dienst geneeskundig (OvD-G) en met de backoffice GHOR
gehouden. Voor de ACGZ is naast de digitale overleggen één
fysieke intervisiebijeenkomst georganiseerd.
Programma DOOR
Het programma DOOR (DoorOntwikkeling ORganisatie) is begin 2021 gestart en pakt in samenhang vraagstukken omtrent samenwerken, inzetten op talent, waarderen, digitaal (samen)werken en fysiek (samen)werken en huisvesting op.
Werkgroep samenwerken
De werkgroep heeft een inventarisatie gedaan van belangrijkste
knel- en koesterpunten in de manier van werken en
samenwerken van de VRD. Middels de digitale serie ‘DOOR
Zomergasten’ zijn medewerkers geïnformeerd en geïnspireerd
over trends, effecten van COVID, digitalisering en de toekomst
(van Veiligheidsregio’s, organisaties en kantoor). Er is een
overzicht gemaakt van huidige gebruiken c.q. bedrijfskundige
aspecten in de manier van (samen)werken van de VRD.
Werkgroep inzetten op talent
De hoofdopdracht van de werkgroep is het matchen van
werk en talent. Als basis zijn omarmde definities van werk,
toegevoegde waarde en talent vastgesteld.
Deze basis wordt ook benut door de werkgroep Samenwerken en
de werkgroep Waarderen.
Werkgroep Waarderen
De werkgroep Waarderen is gestart met een verkenning of een
nieuw waarderingsmodel kan worden ontwikkeld dat beter past
bij de VRD. Als vertrekpunt wordt gewerkt met rollen in plaats
van functies. In de verkenning van het vraagstuk zijn gesprekken
gevoerd met diverse externe experts.
Werkgroep huisvesting
De laatste maanden is een gezamenlijke werkgroep vanuit de
GGD en de VRD voorbereidingen aan het treffen voor terugkeer
naar kantoor zodra de coronamaatregelen dit toestaan. De
kantoren worden hiervoor anders ingericht zodat ontmoeten,
samenwerken en (hybride) vergaderen in combinatie met het
thuiswerken weer mogelijk wordt. GGD en VRD gaan meer van
elkaars kantoorfaciliteiten gebruik maken zodat de beschikbare
ruimtes optimaal worden gebruikt.
Informatisering & Automatisering
Meer doen met data
Binnen VRD is de “kernregistratie personeel” ingericht en
opgeleverd conform de landelijke opdracht van het IVF/
CBS. VRD is hiermee één van de alliantieregio’s die andere
regio’s ondersteunt met inrichting. Vanuit financiën en de
salarisverwerking is een project gestart rondom data
gestuurde interne controle. Dit project heeft de eerste
resultaten opgeleverd.
Beheer
De aanbesteding voor een nieuwe beheerpartij is uitgevoerd.
Dit heeft geleid tot een voorlopige gunning ten tijde van
schrijven van dit document. Daarmee is aan een belangrijke
voorwaarde voor overdracht van beheer naar de nieuwe partij
voor 1 december voldaan.
De ondersteuning van COVID voor zowel de VRD als GGD en
het faciliteren van veilig en snel digitaal thuiswerken, zorgen
voor een extra focus op kwaliteit en continuïteit. Daardoor zijn er
tijdelijk dubbele kosten voor beheerdiensten en beheer.
Samenwerken
De nieuwe werkwijze (meer thuis, of op andere locaties werken,
op andere manieren samenwerken) vraagt aanpassingen
op het gebied van de (digitale) faciliteiten die onze collega’s
tot hun beschikking hebben. Denk hierbij aan hybride
vergaderen, maar ook het reserveren van middelen en vergader/
samenwerkingsruimten.
Huisvesting Tynaarlo
In de gemeente Tynaarlo worden de komende jaren drie nieuwe brandweerposten gebouwd in Eelde, Vries en in Zuidlaren. Bij het
ontwerp van de posten stonden duurzaamheid en functionaliteit voorop. Het energieverbruik van de gebouwen wordt volledig
CO2-neutraal door toepassing van o.a. warmtepompen en een groot aantal zonnepanelen. De afgelopen tijd stond in het teken van
het voorbereiden van de aanbesteding voor de nieuwbouw van de post Eelde. Medio augustus is de bouwvergunning verleend voor
de bouw van de nieuwe brandweerpost in Eelde. Na de vakantieperiode zal de opdracht voor de bouw van de post Eelde worden
aanbesteed.
Langdurig verzuim
Er zijn diverse medewerkers uitgevallen door langdurig verzuim. Dat drukt met name op de afdeling bedrijfsvoering. Vanwege het
belang van diverse cruciale werkprocessen wordt een plan opgesteld om ervoor te zorgen dat deze processen wel door kunnen gaan.
Met de individuele medewerkers wordt goed contact onderhouden om hun welzijn te volgen. De ziektegevallen zijn niet direct een
gevolg van de COVID crisis.
Impact autonome ontwikkelingen
Duidelijk is dat er steeds meer ontwikkelingen op de VRD
afkomen waar ook een prijskaartje aan hangt. Op diverse
fronten lopen kosten op door deze autonome ontwikkelingen.
Uiteindelijk moet dit op een ordentelijke wijze zijn plek vinden
in de begroting van de VRD. Het is niet uit te sluiten dat dit een
uitzetting met zich meebrengt in de toekomst.
Het gaat daarbij om ontwikkelingen zoals:
• Het nieuwe zaaksysteem voor de VRD en GGD dat kan
aansluiten op de DSO (digitaal stelsel omgevingswet).
• Diverse aanscherpingen op het gebied van informatieveiligheid.
Financieel
Op basis van de resultaten t/m augustus is de verwachting dat we dit jaar minder kosten uitgeven waardoor het eindresultaat dit jaar
op voordeel € 250.000,- uit zal komen.
Dit voordeel ontstaat door:
• Incidentbestrijding: minder kosten oefenen in de 1e maanden van dit jaar. Daarnaast blijven ook het aantal inzetten dit jaar achter
bij het gemiddelde van de laatste jaren wat ook een positief effect op de kosten heeft. Samen leveren deze punten een voordeel op
van € 372.000,-.
• Investeringen: lagere kapitaalslasten omdat investeringen doorschuiven, voordeel € 198.000,-.
• Risicobeheersing: hogere kosten nieuwe zaaksysteem omgevingswet, nadeel € 50.000,-.
• ICT: hogere kosten i.v.m. informatieveiligheid, nadeel € 75.000,-.
• Organisatiekosten; lagere kosten i.v.m. Covid-19(thuiswerken ca.), voordeel € 70.000,-.
• Hogere personeelskosten in verband met uitvoering van de beleidsimpuls, nadeel € 138.000,-.
• Overige kosten: dit betreft de extra kosten Covid-19 die niet begroot zijn, nadeel € 161.000,-.
In de prognose zijn dus de bedragen meegenomen als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van informatieveiligheid en
zaaksysteem omgevingswet , zoals eerder in de tekst opgenomen. Voor beide geldt dat de structurele uitzetting nog in beeld gebracht
moet worden en hoe hiermee om te gaan in het licht van de begroting 2022. Deze beide posten gezamenlijk leiden tot een lager
verwacht resultaat dan aangegeven in de 4-maands rapportage (-/- € 100.000,-).
Financieel
Begroting Begroting 8 maanden
Resultaat 8 maanden
Eindejaars ver-wachting
Omschrijving 2021 2021 2021 2021Programma Calamiteiten en Crises
Incidentbestrijding Lasten 4.646 3.097 357 372 Operationele informatievoorziening Lasten 153 102 -11 -15 Techniek en logistiek Lasten 1.607 1.071 117 20 Vakbekwaamheid Lasten 1.799 1.199 73 - Crisisbeheersing Lasten 229 152 18 - GHOR Lasten 1.297 865 - - Investeringen Lasten 3.284 2.189 111 198 Personeel Lasten 8.436 5.624 -28 -75
Saldo lasten Saldo 21.449 14.299 638 500 Incidentbestrijding Baten - - - - Techniek en logistiek Baten -30 -20 7 - Investeringen Baten -113 -75 11 - Vakbekwaamheid Baten -12 -8 2 - Personeel Baten -164 -109 1 -
Saldo baten Saldo -319 -212 20 -
Totaal programma Calamiteiten en Crisis 21.130 14.087 658 500 Programma Bewustwording
Risicobeheersing Lasten 130 87 -13 -50
Personeel Lasten 3.068 2.045 -10 -28 Saldo lasten Saldo 3.198 2.132 -23 -78
Risicobeheersing Baten - - - -
Personeel Baten -60 -40 0 - Saldo baten Saldo -60 -40 0 -
Totaal programma Bewustwording 3.138 2.092 -23 -78 Programma Samenleving
Jeugdbrandweer Lasten 48 32 23 29
Huisvesting Lasten 2.198 1.465 21 - Saldo lasten Saldo 2.246 1.497 44 29
Jeugdbrandweer Baten -6 -4 -4 - Huisvesting Baten -943 -629 -23 -
Saldo baten Saldo -949 -633 -26 -
Totaal programma Samenleving 1.297 864 18 29 Programma Organisatie -
ICT Lasten 804 536 -66 -75 Organisatiekosten Lasten 1.119 746 75 70 Investeringen Lasten 400 267 1 - Personeel Lasten 3.834 2.556 -13 -35
Saldo lasten Saldo 6.157 4.105 -2 -40
Organisatiekosten Baten -111 -74 1 - Investeringen Baten - - - - Personeel Baten -75 -50 0 -
Saldo baten Saldo -186 -124 2 -
Totaal programma Organisatie 5.972 3.981 0 -40 Dekkingsbronnen -
Gemeentelijke bijdrage Baten -26.766 -17.844 -0 -
Bdur Baten -5.102 -3.401 - - Saldo baten Saldo -31.868 -21.245 -0 -
Overige kosten Lasten 324 216 38 -161 Heffing vennootschapsbelasting Lasten - - - - Onvoorzien Lasten - - - -
Saldo lasten Saldo 324 216 38 -161
Totaal aan dekkingsbronnen -31.544 -21.030 38 -161
Resultaat voor bestemming -8 -5 692 250 Mutatie reserves Lasten 8 5 5 -
Resultaat na bestemming - -0 696 250
N.B. Deze rapportage is tot stand gekomen in de maand augustus, de financiële prognose is opgesteld op basis van de rapportage per peildatum 31 juli 2021. In augustus hebben zich geen onbenoemde gebeurtenissen voorgedaan.