van Beheersovereenkomst

tot Personeelsplan

viaOndernemingsplan

Een case om samen te doen?

Beleidsbrief

Beheers-

overeenkomst

PersoneelsplanBegroting

WerkingskredietenApparaatskredieten

PLOEG

Onder-nemingsplan

Dashboard

De beheersovereenkomst bevat in punt 6 Beleidsdoelstellingen

SD 1: Kiezen voor een gezonde leefstijl.SD 2: Ziekten, hun risicofactoren of hun verwikkelingen voorkomenSD 3: De performantie van zorg- en gezondheidsvoorzieningen bevorderen en bewaken

Het kwaliteitsbeleid van zorg- en gezondheidsvoorzieningen bewakenOD 17 : De zorg is veilig, doeltreffend, doelmatig, tijdig, gebruikersgericht en continu in algemene ziekenhuizen, ouderenvoorzieningen, psychiatrische instellingen, centra voor geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg

SD 4: Zorg- en gezondheidsaanbod afstemmen op de mate van zorgbehoevendheid van de bevolkingSD 5: Toegankelijke en betaalbare zorg mogelijk makenSD 6: De actieve participatie en de correcte bejegening van zorgvragers worden versterkt

Deze beleidsdoelstellingen vloeien voort uit regeerakkoord, beleidsbrief en regelgeving

De beleidsdoelstellingen worden door Z&G vertaald in

Strategische OrganisatieDoelstellingen

SOD 1: Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6.

SOD 2: Het agentschap beschermt de bevolking tegen besmettelijke ziekten

SOD 3: Het agentschap beschermt de gezondheid van de bevolking tegen schadelijke effecten van lucht-, water- en bodemverontreiniging

SOD 4: Het agentschap beheert de Vlaamse Zorgverzekering efficiënt

SOD 5: Het agentschap ontwikkelt beleidsinstrumenten, evalueert ze en past ze desgevallend aan

SOD 6: Het agentschap draagt bij tot de realisatie van de generieke doelstellingen, vermeld in punt 7, van de Vlaamse Regering

De beheersovereenkomst bevat Strategische OrganisatieDoelstellingen

SOD 1: Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6.

SOD 2: Het agentschap beschermt de bevolking tegen besmettelijke ziekten

SOD 3: Het agentschap beschermt de gezondheid van de bevolking tegen schadelijke effecten van lucht-, water- en bodemverontreiniging

SOD 4: Het agentschap beheert de Vlaamse Zorgverzekering efficiënt

SOD 5: Het agentschap ontwikkelt beleidsinstrumenten, evalueert ze en past ze desgevallend aan

SOD 6: Het agentschap draagt bij tot de realisatie van de generieke doelstellingen, vermeld in punt 7, van de Vlaamse Regering

Beheersovereenkomst

Strategische organisatiedoelstelling 1

Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het

realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6 van de BO

  Afdeling activiteit taak nr. taak (100 Char)

         

SOD 1 het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6

         

Van Strategische OrganisatieDoelstellingen naarOperationele OrganisatieDoelstellingen

SOD 1: Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6.

OOD 1: Het agentschap draagt bij tot de uitbouw van een toereikend, evenwichtig gespreid en kwaliteitsvol aanbod van zorg- en gezondheidsvoorzieningen

OOD 2 : Het agentschap handhaaft de erkenningsnormen van zorg - en gezondheids voorzieningen

OOD 3: Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen tijdig en correct

Van Strategische OrganisatieDoelstellingen naarOperationele OrganisatieDoelstellingen

SOD 1: Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6.

OOD 1: Het agentschap draagt bij tot de uitbouw van een toereikend, evenwichtig gespreid en kwaliteitsvol aanbod van zorg- en gezondheidsvoorzieningen

OOD 2 : Het agentschap handhaaft de erkenningsnormen van zorg - en gezondheids voorzieningen

OOD 3: Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen tijdig en correct

Strategische organisatiedoelstelling 1 Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot

het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6 van de BO

Operationele organisatiedoelstelling 3

Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen, programma's en

andere organisaties tijdig en correct

  Afdeling activiteit taak nr. taak (100 Char)

         

SOD 1 het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6

OOD 3: Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen, programma's en andere organisaties tijdig en correct

Strategische organisatiedoelstelling 1 Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot

het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6

Operationele organisatiedoelstelling 3Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen,

programma's en andere organisaties tijdig en correct

indicator

nr OOD indicator bron

152 OOD 3: Het agentschap subsidieert tijdig en correct zorg – en gezondheidsvoorzieningen

datum besluit / datum ordonnancering De Beurs

153

 per sector % krediet dat geordonnanceerd is op 31 maart, 30 juni en 30 september

De Beurs

Strategische organisatiedoelstelling 1 Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot

het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6

Operationele organisatiedoelstelling 3Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen,

programma's en andere organisaties tijdig en correct

Activiteit

Subsidiëren

  Afdeling activiteit taak nr. taak (100 Char)

         

SOD 1 het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6

OOD 3: Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen, programma's en andere organisaties tijdig en correct

03.13 PET Subsidiëren

03.13 PET Subsidiëren

03.13 PET Subsidiëren

Strategische organisatiedoelstelling 1 Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot

het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6

Operationele organisatiedoelstelling 3Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen,

programma's en andere organisaties tijdig en correct

Activiteit -- Subsidiëren

Taken Subsidiëren en opvolgen partnerorganisaties EerstelijnSubsidiëren en opvolgen partnerorganisaties Preventie

Subsidiëren en opvolgen organisaties terreinwerking

  Afdeling activiteit taak nr. taak (100 Char)

         

SOD 1 het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6

OOD 3: Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen, programma's en andere organisaties tijdig en correct

03.13 PET Subsidiëren 03.13.20 Subsidiëren en opvolgen partnerorganisaties Eerstelijn

03.13 PET Subsidiëren 03.13.22 Subsidiëren en opvolgen partnerorganisaties Preventie

03.13 PET Subsidiëren 03.13.23 Subsidiëren en opvolgen organisaties terreinwerking

Strategische Organisatie Doelstelling

Activiteit

Taak

Operationele Organisatie Doelstelling

begroting Prestatietijdregistratie Ploeg

Ondernemingsplan als PLOEG-instrument

  Afdeling activiteit taak nr. taak (100 Char)

collega1

collega2

collega3

collega4

collega5

collega6

collega7

collega8

         

SOD 1 het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6                

OOD 3: Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen, programma's en andere organisaties tijdig en correct                

03.13 PET Subsidiëren 03.13.20 Subsidiëren en opvolgen partnerorganisaties Eerstelijn 1 1 1          

03.13 PET Subsidiëren 03.13.22 Subsidiëren en opvolgen partnerorganisaties Preventie       1 1 1 1 1

03.13 PET Subsidiëren 03.13.23 Subsidiëren en opvolgen organisaties terreinwerking       1 1   1 1

Ondernemingsplan als PLOEG-instrument

Taken per persoonAfdeling: PET

Collega x

03 - Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen tijdig en correctBeheersovereenkomsten opmaken- Opmaak beheersovereenkomstenPreventieprogramma's opvolgen- Preventieprogramma's opvolgen: bedrijfsgezondheidszorg- Preventieprogramma's opvolgen: voeding en beweging- Preventieprogramma's opvolgen: seksuele gezondheid- Preventieprogramma's opvolgen: tabak, alcohol en drugs- Preventieprogramma's opvolgen: ongevallenpreventie

Subsidiëren- Subsidiëren en opvolgen LOGO's- Subsidiëren en opvolgen organisaties terreinwerking - Subsidiëren en opvolgen partnerorganisaties Preventie- Subsidiëren en opvolgen ad hoc projecten- Subsidiëren en opvolgen projecten Nationale LoterijVIA-middelen aanwenden- Aanwending VIA-middelen14 - Organisatiebeheer en ondersteuningCommunicatie vraaggestuurd- Communicatie extern - vraaggestuurd (burgers, koepels, internationaal, dept edm)Intern overleggen- Intern overlegPersoneelszaken behartigen- Personeelstevredenheid- Vorming- PLOEG

Operationele doelstelling

Activiteiten

Taken

Strategische Organisatie Doelstelling

Activiteit

Taak

Operationele Organisatie Doelstelling

begroting Prestatietijdregistratie Ploeg

Ondernemingsplan als begrotingsinstrument

Strategische Organisatie Doelstelling

Activiteit

Taak

Operationele Organisatie Doelstelling

begroting Prestatietijdregistratie Ploeg

Waarom prestatietijdregistratie?

• Kennen apparaatskost

• Tijd meten per activiteit of project

• Personeelskost per activiteit of project

Waarom prestatietijdregistratie?

• Ondernemingsplan ingevoerd in registratiemodule Orka

• Elke medewerker kent zijn bijdrage aan het ondernemingsplan

Waarom prestatietijdregistratie?• Geen controle-instrument

• Geen aparte registratie meer voor thuiswerk

• Maximaal 10 minuten per dag

• Iedereen doet mee

• Niet tijdelijk maar recurrent

• Start tijdsregistratie vanaf 1 maart 2008

Ondernemingsplan als basis voor prestatietijdregistratie

En nu ? Opvolgen!

• De integratie in één systeem is gerealiseerd

• Nu op koers blijven en meten of we onze doelstellingen halen tegen welke kost

Dashboard • Opvolgen van de realisatiegraad van de doelstellingen• Zicht op inzet van de middelen en kostprijsberekening• Signaalfunctie bij afwijken van doelstellingen en

streefwaarden• Gebaseerd op operationele databanken

Impactanalyse van een opvolgingsinstrument binnen Z&G

• Identificeren van processen• Rapportagebehoeften• Aanduiden noodzakelijke functionaliteiten• Bronnen • Oplossingscenario’s

Operationele beheersprocessen

Hoogste niveau

Rapportagebehoeften

• Verplichte: cfr. beheersovereenkomst• Gewenste: ter ondersteuning van de

processen– Opvolgingsinstrument waarmee wordt

vastgesteld of doelstellingen worden gerealiseerd

– Opstellen van plan voor volgende cyclus

Functionaliteiten die moeten worden gerealiseerd door instrument

• Vloeien voort uit processen• 8 clusters prioritair kiezen• Waarbinnen een selectie moet worden

gemaakt

Oplossingen

Op basis van selectiecriteria • ICT-context (hardware, software, licenties, …)• Beschikbare competenties in de organisatie op

vlak van gegevensverzameling en BIT• Kwaliteit en beschikbaarheid van databronnen• Marktvergelijking

Keuze

• Cognos 8 BI voor het invullen van de functionaliteitenclusters met betrekking tot

• Business Intelligence en Scorecarding (Cognos Business Intelligence suite)

• Planning Corporate Performance Management (Cognos Planning suite)

• IBM voor het invullen van de functionaliteiten met betrekking tot Data Integration (IBM Information Server – DataStage).

Strategische beheersprocessen

Elk apart of samen ? • Opstellen en opvolgen beheersovereenkomst, ondernemingsplan, begroting,

personeelsplan zijn generiek• Te bereiken doelstellingen zijn voor een deel gemeenschappelijk, zelfde

beleidsdomein • Rapportageverplichting en opvolging zijn analoog • Middelen zijn gelijkaardig (personeel, begroting, …)• Bronnen zijn voor een deel gemeenschappelijk (orafin, vlimpers, orka,..) • Cognos 8 BI is gekozen als standaard

Vandaar aangewezen om samen een instrument uit te bouwen

• Impactanalyse is gebeurd en kan als basis dienen voor andere entiteiten• Binnen agentschappen en departement is deskundigheid in Datastage en Cognos

aanwezig

Implementatievoorstel

• Iteratief: waarbij in opeenvolgende cycli clusters van bronnen worden ontsloten en rapporten worden ontwikkeld

• Start met de bronnen en rapporten die generiek zijn voor de agentschappen: orafin, vlimpers, …

• Daarna te specificeren per agentschap

Eerste fase: 5 iteraties

• Business intelligence (2)rapporten op …(af te spreken)

• Enterprise Planning (2)opmaak ondernemingsplan en begroting

• Scorecarding (1)