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    Valery® Software 2016 (Novedades, mejoras y correcciones) 

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    Novedades 1. Nueva interfaz de pantallas y Menú del sistema.2. Se incluyen nuevas impresoras fiscales al repertorio de Valery. La lista que

    se incluye es:◆ Samsung BIXOLON SRP-812◆ Samsung BIXOLON SRP-280◆ BMC TH34-EJ◆ Pantum 3100 DL◆ VMAX 580◆ EPSON TM T88 FI◆  Aclas PP9

    3. Se coloca la nueva pantalla de auditoria ubicada en la pestaña de Ayuda.4. Módulo de restricción de venta de productos por tiempo y código de cliente

    (función necesaria para la venta controlada de productos en cumplimiento

    con exigencias del SUNDEE). Puede definir una lista de productosrestringidos, donde el usuario puede crear la lista de productos y/o losdepartamentos, la cantidad permitida y el tiempo tope para la venta dedicha cantidad. Esta opción está disponible en Ventas > Inicio > Lista deProductos Restringidos y se activa configurando la propiedad general No.2268 “¿Restringir la cantidad a vender al momento de facturar y realizarnotas de entrega?”. 

    5. Se incluye el módulo de Punto de Ventas  en la versión de Valery®Estándar.

    6. Se incluye la opción Depositar Ventas y Cobros en la versión de Valery®Estándar.

    7. En los módulos de Ventas, Clientes y Proveedores se podrá consultar elnombre mediante la página del CNE

    8. Opción para definir los parámetros 2030 (cliente por defecto), 2031(depósito por defecto), 2032 (vendedor por defecto) por usuario. Estosparámetros ahora pueden personalizarse no solo por perfil sino tambiénpara cada usuario en particular.

    9. Nueva opción para re-imprimir reporte Z en las impresoras:◆ Samsung BIXOLON SRP-812◆ Samsung BIXOLON SRP 350◆ HKA 112◆ Star 7000◆ Tally 1125◆ Dascom DT 230◆ Samsung SRP 280◆ BMC TH34-EJ◆ Pantum 3000DL◆ Vmax 580◆ Epson TM T88 FI◆  Aclas PP9

    10.Opción “Reintegro de Dinero” en Cuentas Por Pagar. 11. Se incluye la opción de "aplica crédito fiscal" en el documento de la factura

    de compras o gastos para dar cumplimiento a la normativa legal delSENIAT. Según gaceta extraordinaria 6152 del 18 de noviembre del 2014.

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    Fichas 1. Productos Terminados > Unidades Alternas ahora se puede eliminar la

    configuración de las unidades siempre y cuando se cumpla estosparámetros:

    a. No posea existencia.b. No haya documentos temporales en compras y ventas.c. Posea un expediente de importación abierto.d. Posea productos pendientes por devolver.

    2. Proveedores se agrega el campo % de Retención en caso para definir sila retención es 100% o 75%, en caso de ser 0.0 se toma por defecto en lacompra o CXP el 75%

    3. Servicios: en cierto caso al colocar un costo 0.0 y luego asignar un preciomayor a 0.0, se registraba y al momento de facturar este colocaba unprecio en 0.0.

    4. Corrección en la toma del porcentaje de utilidad del departamento. Estaopción se destildaba con tan solo modificar el costo del producto,perdiendo así la relación con la política de precio establecida por eldepartamento asignado a dicho producto.

    5. Se corrige la descripción de los literales de retención de ISLR 9.136. Se ajusta automáticamente valor de los sustraendos de los conceptos de

    retención de ISLR cuando la unidad tributaria cambie de valor (parámetro54)

    7. Se corrige que al configurar productos terminados con unidad alterna seresetea el % de utilidad establecido para unidad principal.

    8.  Ahora se evita mostrar la utilidad cuando el parámetro 1011 se encuentra

    inactivo (Valor = NO). 9. Se permite utilizar el símbolo punto (.) como separador de decimal en la

    pantalla donde se especifica las medidas de un producto (largo, ancho,alto y peso).

    10.Se mejora el uso interno de las imágenes de productos al mejorartecnología interna que maneja estos elementos. 

    11. Al configurar productos terminados con unidad alterna se borraba el % deutilidad establecido para unidad principal. Esto ahora no ocurre con estacorrección.

    Ventas 1. En ciertos casos cuando un supervisor autorizaba un cambio de precios

    aparecía un mensaje “convertion error from string”. 2. Cuando existía una promoción lleve 4 y pague 1 colocaba la cantidad

    facturada 3 y bonificada 1. Ahora se corrige colocando cantidad facturada1 y bonificada 3. 

    3. Ahora se pueden seleccionar el número de lote en pedidos.4. Cambios en el comportamiento de las opciones para restringir el depósito

    por defecto, antes aparecía la pantalla para cambiar el depósito si senegaba el permiso para facturar sin existencia disponible, dicha pantallano va a aparecer.

    5. Facturar y Luego Despachar: cuando se cargaba de un presupuesto afacturas de ventas el sistema despachaba los productos sin pasar por la

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    nota de entrega.6. Facturar y Luego Despachar: mejoras generales en cuanto a la devolución

    de los productos.7. Facturar y Luego Despachar: Ahora en el buscador de productos se

    visualizará las cantidades pendientes por despachar.8. Al realizar una devolución con un cliente genérico y revisar el libro de venta

    aparecía el nombre que está en la ficha y no el que se colocó en ventas.La información existente antes de actualizar ésta versión, será corregidaautomáticamente.

    9. En el formato de ventas cuando una parte del producto compuesto tiene20 caracteres en el código dicho documento no se visualizaba.

    10. Devoluciones Automáticas de Ventas: Los buscadores de facturas y notasde entregas pendientes se ordenarán por el documento de formadescendiente.

    11. Nuevos parámetros 2105, 2106, 2107 para controlar si se permite o nocargar documentos pendientes en el módulo Punto de Venta. El parámetro2106 indica si puede o no cargar Presupuestos Pendientes, el parámetro2107 indica si puede o no cargar Pedidos Pendientes y el parámetro 2107indica si puede o no cargar Notas de Entrega Pendiente.

    12. Corrección de aspectos visuales de la pantalla de crear clientes en elPunto de Venta.

    13. Mejoras en el proceso de eliminar un documento de venta. Ahora, verificasi existe un documento que depende del documento que intenta eliminarel usuario, en dicho caso se prohíbe su eliminación.

    14. Corrección en el cálculo de la existencia comprometida cuando se realizan

    pedidos. En algunos casos, la existencia quedaba en negativo.15. En pantalla Punto de Ventas, se mejora en el color del renglónseleccionado. Ahora si se lee mejor con el nuevo color asignado.

    Facturación por Lotes 1. Al pasar los datos a CxC, los días a crédito no se calculaban según lo

    estipulado en la ficha de cada cliente.

    Compras: 1. Nuevo botón Sh+F8 para colocar un detalle en el renglón de un producto,

    estos datos están en los reportes tipo formato por defecto de compras.2. Se habilita el módulo de gastos para todas las versiones de Valery®3. Cuando se guardaba en espera una compra con seriales, y se volvía a

    cargar los seriales relacionados no se cargaban de nuevo.4. Si se modifica el parámetro 1022, al momento de actualizar los precios de

    un producto, no se calculaba el % de utilidad de forma correcta.5. Ahora en las devoluciones de compras, totalizar se puede editar los

    campos Descuento 1, Descuento 2, Flete.6. Se corrige un detalle en la forma de pago “Orden de pago”. 7. Se corrige mensaje errado cuando se intenta vender un artículo que fue

    comprado con compras de importación.

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    Compras de Importación: 1. En Facturas de Proveedores Extranjeros se coloca el botón F11 Cargar -

    Órdenes de compras.2. En el ingreso de Facturas de Flete y Seguro ahora se puede colocar el tipo

    “Flete” o “Seguro”. 3. Tomando en cuenta el cambio anterior, ahora en la última pestaña las

    opciones de Flete y Seguro se colocan solo lectura.4. Nuevo botón Sh+F8 para colocar un detalle en el renglón de un producto. 5. Se crea una opción en “Reimprimir” para visualizar a través de un reporte,

    los expedientes ya cerrados.6. Se mejora la entrada de datos visualmente en compras de importación.

     Ahora se permite ampliar la pantalla donde se ingresa el resumen dearanceles de todas las compras (última pestaña del expediente deimportación). También se agrega un panel informativo con los totales del

    expediente.

    Administrador de Documentos 1. Compras, CxP, Retenciones, Ventas, CxC: Corrección al momento de

    hacer clic en “Ct+F7 Ver en Pantalla” 2 veces arrojaba un mensaje de lapantalla de formato ya existía.

    2. Compras al eliminar una Recepción de Facturas de Compra pagada enefectivo no se eliminaba los datos relacionados en caja.

    CxC 

    1. Se corrige un cálculo de decimales al descontar el saldo de las notas decrédito a favor.

    2. Durante el proceso de registro de una venta si se aplica una retención deIVA sin colocarle el número de retención y luego registrar la venta a crédito,Valery® le aplicaba igualmente la retención y la coloca en cuentas x cobrarsin número de retención, posterior a esto si el usuario ingresa la retencióna través del editor de retenciones ubicado en el módulo de cuentas porcobrar igualmente la permite registrar colocando la retención dos vecesuna con número y otra sin número.

    3.  Al realizar una factura a crédito y luego en cuentas por cobrar se leaplicaba una nota de crédito, posteriormente en el editor de retencionesde IVA se agregaba la retención a la nota de crédito con estas operacionesel saldo del cliente se descuadraba. 

    4. En las retenciones de ISLR generadas en Cuentas por Cobrar, no seestaba guardando el sustraendo ingresado.

    5. En ocasiones no permitía registrar las notas de débito.6. Se corrige un fallo que impedía emitir facturas manuales en CxC.7. Se corrige punto de las retenciones que genera "multiple rows select" al

    registrar una retención municipal.

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    Operaciones de Inventario 1. Se agrega la opción para agregar un precio en lotes en operaciones de

    inventario. Adicionalmente, en las compras de importación, el precio serátomado de los cambios realizados luego de cerrar el expediente.

    2. Cuando el producto que se quiere ajustar maneja UND ALTERNA y Talla/ Color, el sistema no dejaba realizar de ninguna forma el procedimiento,ni con ajustes positivos o negativos.

    Bancos 1. Se incluyen nuevas restricciones a cada una de las transacciones

    disponibles en la pantalla de movimientos bancarios (tales como registrarcheques, depósitos, transferencias, conciliar, etc.). Incluso, ahora sepuede controlar cuáles usuarios pueden ver el saldo de las cuentas

    bancarias.2. Correcciones varias con el uso de cuentas contables una vez que se estáintegrado con Valery® Contabilidad.

    3. Correcciones en la comisión bancaria cuando se emiten transferencias aterceros o a cuentas propias de la empresa. Anteriormente colocaba el100% del monto de la transferencia.

    4. Corrección al formato de conciliación bancaria. Anteriormente no permitíamostrar más de una conciliación a la vez.

    Nómina 

    1. Mejoras visuales a la pantallaa. Hoja de control: Se mejoró la visualización de los trabajadores.b. Tipos de Nómina: Al maximizar no se reacomodaban visualmente

    los controles.2. Nueva opción de Fideicomiso: Si el trabajador tiene configurada la opción

    de utilizar fideicomiso, ahora en la pantalla de liquidaciones se puedeintroducir el monto acumulado para que el mismo sea descontando de laliquidación.

    3. Nuevo porcentaje de retención para los trabajadores. Este nuevo campopermite ingresar cual es el porcentaje de retención de ISLR para cadatrabajador registrado en el sistema. Este cálculo de retención se va agenerar en la nómina regular y se incluyen los montos retenidos por cadatrabajador en el archivo XML de la declaración mensual de ISLR para elportal del SENIAT.

    4. El concepto de Retención de ISLR se estaba calculando automáticamentepara vacaciones y utilidades aun cuando en su ficha estas opciones esténdestildadas.

    5. Al calcular las vacaciones de un empleado donde su sueldo ha sidovariable, ahora se toma el promedio de sueldo de los últimos 3 meses yno el último sueldo. Para ello, debe desactivar el concepto vacaciones(código 013) y activar el concepto Vacaciones salarios variable (concepto

    055) para el trabajador que así no requiera.6. Anteriormente cuando se calculaba una nómina regular el sistemaindicaba que existen trabajadores en vacaciones (en el caso que lo

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    hubiere) y en caso de que el usuario decidiese no reincorporarlos, impedíael cálculo de la nómina regular del resto de los trabajadores activos.

    7. En el cálculo de utilidades, ahora se muestra el periodo de pago desde elprimero de enero del hasta el 31 de diciembre del mismo año para aquellostrabajadores que ingresaron en años anteriores. Para los que ingresaronposterior al 1ero de enero del año en curso, se muestra la fecha de ingresoa la empresa como el periodo inicial de pago de las utilidades.

    8. Corrección Reporte de nómina histórica el cual hacía que Valery® dejasede funcionar.

    9. Cuando hay más de un préstamo a la vez, solo descontaba un préstamo.

    Reportes 1. Nuevo reporte “Retenciones de ISLR” de trabajadores. Este reporte es

    requerido entregar a los trabajadores para su declaración anual de ISLR2. En Nómina, en el reporte Prestaciones Sociales, se incluye una columna“Adelanto de prestaciones” en el reporte. Con esta información puedeapreciarse cuanto ha retirado el trabajador y por ende afecta el saldo delmonto de prestaciones sociales disponibles.

    3. Se corrige los reportes que involucran la moneda extranjera. Se calcula elIVA a la base imponible ya convertida en la moneda local.

    4. Retención de I.V.A a Proveedores ahora se coloca el monto de la retenciónpor cada documento y no el global de la retención realizada.

    5. Cierre de Caja Diario por vendedor cuando se filtraba por estacionesmostraba el mensaje “Dynamic SQL Error ... token unknow _LISTA” 

    6. En el reporte de listado de existencia a la fecha cuando un producto conlotes se descargaba mediante una nota de entrega de ventas, la misma sesumaban en vez de restar.

    7. Corrección en el reporte Comisiones por Servidor daba un error alseleccionar el filtro Todos los días (sin restricción de fechas)

    8. Se modifica el formato de las etiquetas de productos según Gaceta 40547,Providencia Administrativa Nro. 057/2014 Art. 8

    9. Optimización en los reportes de listado de existencia a la fecha,movimiento de inventario, los cuales tardaban si existían movimientos deinventario.

    10. Nuevo reporte Listado de Expedientes de Importación Liquidaciones.

    Ubicado en Reporte > Compras > Compras de Importación.11. Nueva opción para generar una etiqueta de códigos de barras a partir de

    un serial, ubicado en Reportes > Productos > Etiquetas de Productos conSeriales.

    12. Corrección en el reporte de existencia a la fecha al manejar un productocon varios lotes aparecía un movimiento por lote. Ahora solo sale unregistro con el movimiento

    13. En ciertos reportes cuando se seleccionaba un filtro no aparecía al lado ladescripción correspondiente, se hizo la modificación en los siguientesreportes y buscadores:

    ○  363 Listado de Productos○  451 Listado de Existencia de Productos○  452 Lista de Precios

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    ○  453 Lista de Costos de Productos○  454 Toma de Inventario Físico (Resumido)○  538 Listado de Existencia de Productos por Depósitos○  539 Toma de Inventario Físico (Detallado)○  625 Listado de Productos por Proveedor○  799 Listado de Servicios○  886 Listado de Existencia a la Fecha○  887 Listado de Departamentos○  888 Relación de Compras por Departamentos○  889 Relación de Ventas por Departamentos○  890 Promedio Acumulado de Compras y Ventas de Productos○  891 Reporte Analítico de Productos (Utilidad por Producto)○  892 Relación de Ventas por Productos○  893 Listado de Clientes que Compraron un Producto Específico

    ○  894 Listado de Productos que fueron Comprados por ClientesEspecíficos○  1066 Productos Más Vendidos○  1378 Relación de Ventas por Depósito○  1970 Listado de Ofertas y Promociones○  1972 Movimiento de Inventario○  2013 Listado de Capas de Inventario (Lotes)○  2127 Listado de Seriales por Productos○  2128 Listado de Existencia por Talla y Color (Plantilla)○  2129 Listado de Existencia por Talla y Color○  2130 Listado de Productos por Talla y Color (Plantilla)

    ○  2131 Listado de Productos por Talla y Color○  2133 Relación de Ventas por Productos (Talla y Color)○  2134 Relación de Fallas de Existencia de Productos Vendidos por

    Talla y Color (Plantilla)○  2135 Relación de Fallas de Existencia de Productos Vendidos por

    Talla y Color○  2165 Listado de Productos Compuestos○  2167 Movimientos de Seriales○  2169 Relación de Fallas de Existencia de Productos Vendidos○  2315 Lista de Precios, Capas de Inventario (Lotes)○  2328 Impuestos Municipales Detallado○  2329 Impuestos Municipales Resumido○  2338 Facturas Pendientes por Descontar/Despachar Inventario por

    Productos○  2339 Facturas Despachadas por Productos○  2400 Listado de Aranceles por Productos

    14. Buscadores○  1 Departamentos○  2 Monedas○  13 Depósitos○  17 Tallas○  18 Colores○  88 Productos Compuestos Activos○  89 Productos Terminados

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    ○  90 Productos Terminados Activos○  91 Productos Servicios○  140 Productos (Uso en ventas)○  162 Productos

    15. Corrección en el reporte de Comisiones de Servidores el cual no estabahaciendo el cálculo cuando se maneja la modalidad facturar y luegodespachar.

    16. Corrección en los reportes de Comisiones por Vendedor, cuando seconfigura las comisiones por cobranza y luego se hace un pago de contadocon una nota de crédito a favor se duplicaba el registro.

    17. Estado de Cuenta de Clientes y Proveedores, mejora general al capturarlos datos del saldo inicial, estaba tomando en cuenta los temporales y losanticipos

    18. CxC Cobros de Clientes, CxP Pagos a Proveedores, estaba tomando en

    cuenta los temporales19. Corrección al reporte Estado de cuenta de Clientes y de Proveedores, losreintegros estaban sumando al saldo en vez de restarlo cuando dichoreintegro fue de un anticipo.

    20. Se corrige descoordinación entre las existencias iniciales y finales entrelos meses que se evidencia en el reporte "Movimientos de Inventario".

    21. Formato “COMP_PAG_CXC.rtm”  (Comprobante de Pagos en Cuentaspor Cobrar) no mostraba datos de las transacciones de pago.

    22. Se corrige el formato “COMP_RTP_MUN_CLI.rtm”  (Retencionesmunicipales de Clientes) el cual no salía el número de factura.

    23. Se añade la columna de "costo promedio inicial" en Libro de Entrada y

    salida de Mercancía según artículo 177 de ISLR.24.Se reubica el reporte de pago de intereses. 25.Se agregan los reportes de impuesto municipales en proveedores y

    clientes. 26.No permitía reimprimir las facturas de venta en espera. Ahora si la puede

    reimprimir. 

    Propiedades del sistema 1. Se agregan nuevas propiedades generales. La lista se describe a

    continuación:

    a. 75. Monto Mínimo en Unidad Tributaria para retener I.V.A (debeconfigurar el parámetro 54): Permite establecer el monto mínimo(en unidades tributarias) para practicar las retenciones de IVA.

    b. 6515. Permite registrar Reintegro de Dinero desde Cuentas porPagar: Permite o restringe el acceso a la opción “Reintegro deDinero” en Cuentas Por Pagar. 

    c. 7024. Permite registrar Orden de Pago: Indica si el usuario puede ono utilizar la opción “Orden de pago” en el módulo bancario. 

    d. 7025. Permite Conciliar: Permite restringir o autorizar el uso de laopción “Conciliar” en el módulo bancario. 

    e. 7026. Mostrar Saldos: Permite o restringe la visualización del saldoen la pantalla de los movimientos bancarios. Nota: Este parámetrono evita que se muestre saldo en los reportes relacionados a

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    bancos, pero, puede impedir que se visualice los reportes a losusuarios que desee evitar que puedan ver esta información.

    f. 12000. Permite acceder a Valery® Kit de Desarrollo (VDK): Permiteo restringe el acceso a Valery® VDK.

    2. El parámetro 52. “Permite modificar detalles de Retenciones ISLR” ahorapor defecto está en “Sí”. 

    3. El parámetro 1015. “Mantener la utilidad de venta por cambios de costosde productos y servicios” ahora está por defecto en “No”. 

    4. Ahora, al cambiar el parámetro 54, los sustraendos en la ficha deconceptos de retenciones de I.S.L.R se calcularán en base a la nuevaunidad tributaria (siempre y cuando sean mayor a 0.0)

    Operaciones de Inventario 1. Al hacer un traslado con productos que manejan lotes ahora solo se podrá

    seleccionar los lotes del depósito origen.2. Corrección en el traslado de lotes si el producto también maneja unidadalterna, no estaba trasladando las existencias de forma correcta.

    3. Cuando se hacía una transacción diferente a traslado no se colocaba deforma correcta las ubicaciones por depósitos

    4. Corrección en el ajuste de existencia en productos que manejan talla y/ocolor. Esta corrección implica que ahora permite al usuario indicar el valora ajustar por cada talla y color y no la diferencia entre lo actual y la cantidadajustada.

    Visor de Precio (Display) 

    1. Se cambia las palabras VALERY “ABIERTO” y VALERY “CERRADO” porel Nombre de la Empresa – Valery® Software Abierto o Cerrado, según elcaso. Nota solo se presentarán las primeras 20 letras en la primera línea.

    Sucursales 1. Ahora se pueden migrar los códigos alternos de los productos.

    Impresora fiscal 1. Mejoras generales para el manejo de las impresoras The Factory.2. Se agrega el campo Total Operación de la factura relacionada en Notas

    de Crédito por defecto.3. Ahora se puede aumentar o disminuir el número de líneas del formato en

    las versiones POS y Estándar.

    Correcciones menores 1. Se coloca el “asunto” para los correos electrónicos que se envían de

    presupuestos, utilizando las plantillas de correo electrónico.2. Se corrige el manejo de cantidades en la modalidad de descuento por

    cantidad en productos.

    3. Las pantallas de retenciones de I.S.L.R en compras y ventas en ciertoscasos calculaba el monto de la retención con 3 decimales, ahora se calculaa 2 decimales.

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    4. Buscador de Marcas aparecía el campo código 2 veces.5. El reporte de Relación de Ventas por Productos (Tallas y Color) ahora se

    ubica Reportes > Ventas > Relación de Ventas.6. En el formato de pedidos de ventas se agrega el campo Anticipo Aplicado.

    Este campo puede ser utilizado a nivel de impresión del pedido utilizandoel editor de formatos.

    7. En la ficha de clientes y proveedores se coloca la nueva etiqueta “Saldo - Anticipos”, parte derecha de la pantalla 

    VDK 1. Se optimiza el tiempo cuando se hace migración de datos mediante una

    hoja de Excel.2.  Al momento importar un reporte y este tiene un procedimiento almacenado

    con una variable de más de 32 caracteres, daba un error “Invalid token -204” 3. Existe un nuevo parámetro por perfil de usuario que indica cuáles usuarios

    pueden entrar a Valery® VDK. También se asume que los inactivos nopueden entrar tampoco.

    Otras Correcciones 1. Ventas y Operaciones de Inventario: cuando se hacía una operación con

    unidad alterna y talla/colores no descontaba la existencia del producto deforma correcta

    2. Parámetro 10 Tipos de Impuestos al configurar un impuesto con Alícuota

    General + Adicional, registrarla y consultar de nuevo no aparecía la clasede forma correcta.

    3. Se cifra la contraseña del usuario.4. Ahora cuando un usuario olvidó su contraseña y la intenta recuperar, el

    correo enviado se colocará una contraseña temporal aleatoria de 10dígitos.

    5. A partir de esta versión nuevamente se puede utilizar la herramienta demigración de datos (tal como ibpump) para paso de datos.

    6. Ofertas y Promociones: no se importaban los productos si estos en sucódigo tenían comillas simples

    7. Comentarios: Ahora los comentarios se cargan de forma correcta cuandose genera por ejemplo de un presupuesto a pedido.

    8. Ahora es obligatorio configurar un correo electrónico además de lapregunta y respuesta de seguridad en los usuarios del sistema Valery®. Alentrar, si el sistema detecta que el usuario no tiene configurada una deesas opciones, le obliga a colocarlas. En caso que no las ingrese, elsistema se cierra automáticamente.

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