Uitbreiding van het OTC Noodzakelijke stap in de ontwikkeling

van het toproeien. Voorwaarde voor een succesvolle

toekomst

2-6-2012

Algemene Ledenberaad

Topsportambitie KNRB

• Vooraanstaand roeiland, top 5 • Belangrijke pijler in top-10 ambitie NOC • Prominent in de media aanwezig

Internationale ontwikkelingen

- Stijgend niveau - Kleinere marges - Grote investeringen door grootmachten

Gevolgen internationale ontwikkelingen

• details steeds belangrijker • meer disciplines betrokken bij toproeien • toenemend belang wetenschappelijke

ondersteuning en innovatie (meetinfrastructuur, komst Innolab)

Knelpunt: ruimte

• Sporters • Begeleiders • Bondsbureau

Benodigde extra faciliteiten sporters

• Kleedkamers, douches in OTC • Vergroten krachtzaal • Roeibak • Studieruimte • Toegankelijk voor aangepast roeien

Benodigde ruimte begeleiders

• ca 10 coaches • medische ruimten (arts, fysio, masseur) • 5 werkplekken Innolab: lab-manager, embedded

scientist, data-analist, studenten. • Analyse/video ruimte • Vergader/overlegruimten (coach-ploeg, begeleiders,

mentale begeleiding, voeddingsanalyse etc.) • Topsportondersteuning (topsportcoördinator,

medewerkers topsport) • TD

Behoefte bondsbureau

• Geintegreerd met topsport – Efficient werken – spin-off naar rest organisatie

• Tijdelijke voorziening op de bosbaan tot 01-01-2015

kansen

• Top 10 sport NOC biedt kans om topsportprogramma vergaand te ontwikkelen (mits commitment van de bond)

• Bereidheid vanuit NOC en Innosport om Innolab te ontwikkelen op de bosbaan

• Wens van de VU te participeren als kenniscentrum

• CTO Amsterdam • WK 2014 (VWS-gelden)

Een uitgebreid OTC: een niet te missen kans!

OTC en WK2014

• FISA stelt eisen aan gebouwen en verblijfsruimtes • Dit programma van eisen kan worden gebruikt als

onderbouwing van subsidie-aanvraag VWS • Prachtige legacy (net als de water-speeltuin, maar

dan echt groots) • Uitgelezen kans om onderscheidend te zijn • Goede reclame voor Nederland om

onderscheidend te zijn t.o.v. bijvoorbeeld Azie “we make things happen”

2-11-2011 Enquête oktober 2011 11

Randvoorwaarden

• Gedegen financiering waarvan risico niet in de WK begroting / stichting zit

• OTC tijdig klaar • Ruimtes volgens FISA vereisten; na WK in te

richten volgens Topsport en Bureau vereisten

2-11-2011 Enquête oktober 2011 12

WK2014

• Visite-kaartje van Nederland Roeiland • Duurzaam • Een echt evenement • ‘de nieuwe standaard’ • Vergroten van roei-community • Meer exposure = meer potentiele sponsoren

2-11-2011

Enquête oktober 2011 13

Een uitgebreid OTC: een niet te missen kans!

Papendal op de Bosbaan

15

bestemmingsplan

• Huidig bestemmingsplan staat geen extra bebouwing toe

• Amsterdamse Bos is bereid initiatief te dragen

• Gem Amstelveen is bereid BP te wijzigen

• continuering huidige gebruik /bezettingsgraad valt binnen normen groepsrisico i.v.m risicoanalyse gasleiding

• Hoogheemraadschap ziet geen bezwaren

• Uitbreiding valt buiten de waterkering

• Bebouwd opp is te gering voor watercompensatie

16

Huidige situatie

17

18

• Huidig gebouw verdubbelen: • Betere trainingsfaciliteiten • Betere kleedkamers en rustruimte • Goede ruimten voor coaches en roeiers • Uitbreiding OTC tot “innosportlab roeien”

Gewenste situatie

• Gebouw aanpassen aan facilitaire eisen FISA

• Ruimte bieden voor Bondsbureau • Totaal gebouw duurzaam en

energie neutraal maken • Dichte panelen op zuid en

zuidwest als zonnecellen • Bodemenergie als warmtebron en

roeibak als buffer • Gebouw draagt bij aan

faunabeheer (nestkasten etc)

19

combineren

Gedeeltelijk te combineren

• Faciliteiten Fisa (= later bondsburo) – werkplekken 20 mw=160m2 – kantine/keuken = 80m2 – vergaderruimten 2st=60 m2(40 +20)

• Trainingscentrum – kleedkamers en douches (30m/30v) = 90m2 – werkplek coaches (10) = 80m2 – medische ruimte = 30m2 – leef/overblijfruimte sporters (30pers) = 200m2 – Studieplek sporters – medisch fysio (2) = 60m2 – vergaderruimten 2st=60 m2(40 +20) – cardio en krachttrainingsruimte =430m2 – Roeibak t.b.v. een acht

• Field lab – werkplekken (2pers) = 20m2 – overlegruimte (5pers) = 30m2

• Secundaire ruimten – toiletten werkkast – technische ruimten

Ruimtelijk PvE functie hvh kelder beg grond 1e verd totaalFISA 916 0 452 464 916

informatieruimte 1 40 40vergaderruimten

teammanagers 1 195 195jurymeeting 1 65 65medical seminarcoaches meetingsumpires seminar 1 104 104athletes meetingsFisa commissions

presscenter 1 375 375medisch

wachtruimte 1 12 12behandelkamer 1 12 12dokterskamer 1 10 10toilet 1 3 3

Organising committee 3 100 100

Topsport trainingscentrum 1295 0 832,5 462,5 1295training

cardiotraining 1 190 190kracht 1 240 240roeibak 1 230 230

medischfysioruimten 2 20 20medisch 2 50 50

werkplekkencoaches 10 80 80

rustruimte 1 210 210eetruimte 1 72,5 72,5Innovatielab

fieldlab werkplek 2 16 16fieldlab videooverleg 1 6,5 6,5

Kleedruimten 0kleedruimten heren 1 90 90kleedruimten dames 1 90 90

Bondsburo 290 0 0 290 290werkplek bondsburo 4 160 160vergaderruimte 1 80 80kantine 1 50 50

Algemene ruimten 167 150 11 6 167technische ruimte 1 100 100berging 50 50werkkast 2 4 2 2sanitair

toiletten 4 8 4 4mindervaliden toilet 1 5 5

verkeersruimtenlift/ schachtenhoofdtrapentréeneventrapgangen e.d.

2668 150 1296 1223 2668omrekening GBO > BVO 20% 534

TOTAAL 3202

Nieuwe opzet: kelder Techniek ruimte

WKO

Bron WKO

Waterbassin roeibak = buffer

20

Nieuwe opzet: begane grond

krachttraining

Cardio apparatuur

Roeibak (“acht”) Bij dichtleggen bak ook te benutten

tbv teammanagers/pers meeting

Medische ruimten

Inwendige trap/lift

toegang

Field lab Innosports

21

Nieuwe opzet: verdieping Inwendige

trap/lift

Kleed- en douchruimte H

Kleed- en douchruimte D

Pantry en rustruimte

Vergaderruimten kantoren

Vergaderruimten in doorloop

kantoren

22

Nieuwe opzet: doorsnede

Fundering tbv tribune

Roeibak / warmtebuffer

23

24

functieplekken

25

beeldvorming

Fundering tbv tribune

Roeibak / warmtebuffer

26

• Oktober 2011 – Maart 2012 – formaliseren en veilig stellen van de financiële haarbaarheid – rond krijgen van alle randvoorwaarden en uitwerkingen / onderzoeken t.b.v. de wijziging van het

bestemmingsplan – Selecteren architect en adviseurs

• Maart 2012 - September 2012

– beschrijven van ontwerp en de uitwerking ervan

• September 2012 – December 2013 – Aanbesteding en uitvoering bouwwerkzaamheden – (Bosbaan en het huidige gebouw blijven bruikbaar)

• Januari 2014 – Juli 2014

– Oplevering Centre of Excellence en gebruiksklaar voor FISA organisatiecomité en CTO Amsterdam • Juli 2014 - Augustus 2014

– Organisatie WK Senioren 2014, inclusief WK Adaptive Rowing • Vanaf September 2014

– Intrek KNRB

Planning

• Investeringskosten Bouw € 1.890.000 Inrichting € 400.000 Totaal (incl. BTW) € 2.290.000

• Financiering

€ 2,2 mio

• Jaarlijkse extra exploitatielasten OTC

• Extra kosten gebouw (OZB, Bewaking, klein onderhoud) • Extra reservering groot onderhoud (1% bouwsom) • Bij aangaan lening

• Rentelasten (+aflossing)

• Afschrijvingskosten 27

Financiën

Dekking zal m.n. uit topsport begroting komen (focussport).

• Tender procedure

• opties uitwerken

netto na aftrek te verrekenen BTW.

Risico analyse • Financiering • Budgetbeheersing • Exploitatiedekking / onderhoud

29

Risico analyse

30

Risico Toelichting Beheersmaatregel

I. Tijdig rondkrijgen van de financiering

Maximaal € 600k financiering met (bank)lening, de rest moet komen van overheid en NOC * NSF.

Zo veel mogelijk directe financiering organiseren. Moment van de OS gebruiken om Sponsoring te realiseren. Suggesties uit de AV?

II. BudgetoverschrijdingDe verbouwing en inrichting kost meer dan nu voorzien door onvoorziene omstandigheden.

Fixed price aanbesteden aan 2-3 partijen, gedegen risico analyse, meerdere scenario's voorbereiden ( incl. fall back scenario), go/no go moment in project inbouwen. Gedegen budget monitoring

Aannemer gaat failliet gedurende het project.Van goede naam en faam bekende aannemer selecteren. go/no go moment in project inbouwen.

Iemand maakt bezwaar tegen de verbouwing middels een bezwaarprocedure (vb. bescherming bijzondere rups)

Separaat verzoek wijziging bestemmingsplan. Stapgewijze approach (PM)

Verlies hoofdsponsor waardoor BTW verrekening (+/-€ 150k) niet verrekend kan worden (brutokosten worden nettokosten)

Sponsorovereenkomst met hoofdsponsor voor besluitvorming OTC rondkrijgen.

III. Exploitatiedekking/onderhoud niet duurzaam.

Verlies Focus sport status komt de jaarlijkse dekking in gevaar omdat de jaarlijkse begroting van Topsport daarmee daalt van +/- € 2 mio naar € 100k of minder.

Als de financiering van de investering in het OTC met beperkte eigen middelen van de KNRB gefinancierd wordt en voornamelijk direct gefinancierd kan worden dan kan de KNRB daarmee haar risico beperken t.a.v. een niet sluitende exploitatiebegroting OTC a.g.v. het niet presteren op de OS.

Vragen?

Vragen of suggesties of wil je bijdragen aan het project investering

in uitbreiding OTC?

commissaris.topsport@knrb.nl