Sportcentrum Vianen

Projectbeschrijving

• 2003 is het bestaande complex deels afgebrand• Eerste opzet was multifunctioneel gebouw• 2011 raadsbesluit:

2 sporthallen Zwembad Instructiebad Horeca Dojo/multifunctionele ruimte duurzaamheidsmaatregelen

Welke ervaringen hadden wij met aanbesteden?• Traditioneel:

Onvoldoende kennis. Gevolg veel inhuur.Geen duidelijkheid over kostenTeveel partijen om aan te sturenGroot risico gemeente

• Design en Build:Omvangrijke contracten met veel invloed gemeente In wezen toch traditionele aanpak gemeenteVeel risico’s toch bij gemeente

Wat wilden wij?• Snel duidelijkheid over ontwerp en kosten• Lange zekerheid met betrekking tot onderhouds- en

energiekosten• Weinig risico• Alleen doen waar we als gemeente goed in zijn

(randvoorwaarden stellen en deze toetsen)• Kennis van de markt gebruiken

Organisatie: 2 fasenbenadering (1)• Inkoopfase

Meer gericht op de inhoud: Opstellen PvENeem de tijd om na te denken4 ogenprincipe is cruciaalZorg voor bestuurlijk draagvlak

Organisatie: 2 fasenbenadering (2)• Realisatiefase

Gericht op proces: de juiste toetsmomentenOntwerpfase is belangrijkMeer afstemming intern nodigHoud elkaar scherpCommuniceer meer naar buiten toe

Doelstelling en kaders1. Maximaal exploitabel pand (duurzaam

beheersbaar)

2. Zelf operationele exploitatie

3. Geen budget overschrijding

Þ Gebouw gebonden exploitatiekosten, DBMO-light

Þ Levensduurkosten oftewel TCO

Uitgangspunten aanbesteding1. Geen open einden in de vraag aan de

markt2. Uitdagende vraagstelling (zoveel mogelijk

formulerend vanuit verlangde prestaties i.p.v. oplossingen)

3. Contracteren vindt plaats op basis van:- Aangeboden investeringskosten

- Aangeboden volumes gas-, elektra- en waterverbruik

- Correctie o.b.v. werkelijke omstandigheden

- Aangeboden onderhoudskosten

Budgetten

Budget 17.498.000 euro voor realisatie:- Investeringskosten, 14.097.000 euro

- Kosten gemeente, 3.401.000 euro

Budget 330.400 euro voor meerjarig onderhoud:

- Energie, 103.400 euro / jaar- Onderhoud , 227.000 euro / jaar

TCO-waarde (contant periode 20 jr) 20.026.068 euro:

- Investeringsom - Energie (gas, water en elektra)

- Meerjarig onderhoud

Opzet en uitleg TCO-systematiekContante waarde berekening TCO Vianen op basis van Marktplan Zuinig (scenario 4)

Informatie Bedrag Prijspeil

a Energiekosten 103.400€ 2014

b Onderhoud 139.400€ 2010

c Onderhoud 66.900€ 2010

d Onderhoud 20.700€ 2010 Prijspeil

e Totaal Onderhoud 227.000€ 2010 241.000€ 2014

f Maximale inschrijfsom 14.097.000€

g I nflatie 3,00%

h Rekenrente gemeente 3,43%

j Start exploitatie 1-7-2014 GEMI DDELD I VM GESPREI DE OPLEVERI NG

J aar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Volgnummer jaar -2 -1 0 1 2 3

k Maximale inschrijfsom 14.097.000€

m Energie 51.700€ 106.502€ 109.697€ 112.988€

n Onderhoud 120.500€ 233.810€ 240.824€ 248.049€

Contante waarde/ jaar

r Energie 1.853.478€ 48.328€ 96.254€ 95.854€ 95.455€

s Onderhoud 4.075.590€ 112.640€ 211.312€ 210.433€ 209.558€

t Netto contante waarde 5.929.068€ 307.566€

p Bouwkosten 14.097.000€

20.026.068€

Proces -1-Voorfase

Inkoopstrategie

Selectiefase

Publicatie selectieleidra

ad op ABK

Selectiefase

Selectie 5 partijen

- minimum eisen

- extra punten

Proces -2-Inschrijffase

Presentatie aan

inschrijvers uitreiken

Vraagspecificatie

Inschrijffase

Mondelinge Nota van

Inlichtingen

Inschrijffase

Aanbesteding,

verduidelijking aanbieding

door inschrijvers

Proces -3-Inschrijffase

Kwaliteits-beoordeling(prijzen niet

bekend)

Inschrijffase

Eindbeoordeling

Inschrijffase

Besluitvorming

Resultaat