Rapportage - Doetinchem...3 2e Kwartaalrapportage 2016 Laborijn Voorwoord Hierbij bieden wij u de...

13
Rapportage 2 e kwartaal 2016 Uitvoeringsorganisatie Laborijn Terborgseweg 106 7005 BC DOETINCHEM

Transcript of Rapportage - Doetinchem...3 2e Kwartaalrapportage 2016 Laborijn Voorwoord Hierbij bieden wij u de...

Page 1: Rapportage - Doetinchem...3 2e Kwartaalrapportage 2016 Laborijn Voorwoord Hierbij bieden wij u de rapportage over het 2e kwartaal 2016 aan. De opzet van deze rapportage is, mede naar

Rapportage

2e kwartaal 2016

Uitvoeringsorganisatie Laborijn Terborgseweg 106 7005 BC DOETINCHEM

Page 2: Rapportage - Doetinchem...3 2e Kwartaalrapportage 2016 Laborijn Voorwoord Hierbij bieden wij u de rapportage over het 2e kwartaal 2016 aan. De opzet van deze rapportage is, mede naar

2 2e Kwartaalrapportage 2016 Laborijn

Inhoudsopgave

Voorwoord ............................................................................................................................................... 3

1. Programma Inkomen ....................................................................................................................... 4

1.1 Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG ........................................................................................ 4

1.2 Financiële ontwikkeling programma Inkomen ......................................................................... 6

1.3 Vangnetregeling....................................................................................................................... 7

2. Programma Participatie ................................................................................................................... 8

2.1 Ontwikkeling re-integratie ........................................................................................................ 8

2.2 Financiële ontwikkeling re-integratie ....................................................................................... 8

3. Programma Participatie/Sociale werkvoorziening ........................................................................... 9

3.1 Ontwikkeling aantal fte SW ...................................................................................................... 9

3.2 Ziekteverzuim SW-personeel .................................................................................................. 9

3.3 Financiële ontwikkeling Sociale Werkvoorziening ................................................................. 10

4. Programma Overige regelingen .................................................................................................... 11

5. Beheers – en apparaatskosten ...................................................................................................... 12

5.1 Personeel ............................................................................................................................... 12

5.2 Ontwikkeling ziekteverzuim ................................................................................................... 12

5.3 Financiële ontwikkeling beheers- en apparaatslasten........................................................... 13

Page 3: Rapportage - Doetinchem...3 2e Kwartaalrapportage 2016 Laborijn Voorwoord Hierbij bieden wij u de rapportage over het 2e kwartaal 2016 aan. De opzet van deze rapportage is, mede naar

3 2e Kwartaalrapportage 2016 Laborijn

Voorwoord Hierbij bieden wij u de rapportage over het 2e kwartaal 2016 aan. De opzet van deze rapportage is, mede naar aanleiding van ontvangen reacties, enigszins aangepast ten opzichte van de rapportage over het eerste kwartaal. Zo is de omvang teruggebracht met name door het weglaten van minder relevante specificaties bijvoorbeeld met betrekking tot de bedrijfsvoeringkosten. Overigens hebben we nog niet kunnen voldoen aan alle geopperde aanvullingen en wijzigingen. De (on)mogelijkheden van de huidige in gebruik zijnde applicaties in combinatie met intensieve inzet op zowel het transformatieproces als het primaire proces nopen ons tot een geleidelijke optimalisatie van de rapportage(s). Dit betekent dat ook dit verslag ongetwijfeld nog niet alle informatie verschaft die volledig aansluit op de opdracht en breedte van de nieuwe organisatie. Ook is het ons niet gelukt de afgesproken rapportagedatum te halen. De oorzaak hiervoor kent grotendeels dezelfde redenen als hiervoor genoemd. Ook hier zullen we een verbeterslag gaan maken. Hieronder volgt een opsomming van enkele belangrijke ontwikkelingen in het 2e kwartaal.

Het Dagelijks Bestuur is uitgebreid: de heer Rolf Winter is per 14 april benoemd als extern lid;

Per 1 juni is de heer Erik Jochems benoemd als controller. Vanuit die functie maakt hij deel uit van het management team;

De werkzaamheden in het kader van de transformatie blijven veel inzet en energie vragen van alle medewerkers, naast de noodzakelijke aandacht voor het primaire proces. In het tweede kwartaal speelden op dit gebied onder andere:

o De afronding van de beschrijving van onze missie en visie; o Het bepalen van de gewenste besturingsfilosofie; o Het (her)schrijven van de belangrijkste primaire en ondersteunende processen en het

beschrijven van de bijbehorende functies; o Het opstarten van de werkzaamheden voor het vormgeven van het nieuwe functieboek.

Omdat duidelijkheid over de keuze (en de realisatie daarvan) van onze definitieve huisvesting al snel enkele jaren gaat duren hebben we besloten om voorlopig alle medewerkers onder te gaan brengen in de panden aan de Terborgseweg 106. De doelstelling is om dit per 31 december gerealiseerd te hebben. Gegeven de tijdelijkheid van deze situatie zullen de aanpassingen zich beperken tot het noodzakelijke. Wel proberen we uiteraard een goede werkomgeving te creëren. Daarbij zal, waar mogelijk en relevant, gebruik gemaakt worden van de informatie die voortkomt uit de enquête naar huisvesting die we onder medewerkers hebben gehouden;

Het aantal cliënten binnen het programma Inkomen is, na de stijging in het 1e kwartaal, in het 2e kwartaal gestabiliseerd;

Binnen het programma Participatie liggen de uitgaven voor het product re-integratie binnen de begroting;

De resultaatontwikkeling van het onder hetzelfde programma vallende product Sociale werkvoorziening laat een iets gecompliceerder beeld zien. In vergelijking met de begroting is er sprake van een negatieve afwijking van de dekkingsbijdrage van € 287.000. Dit is nagenoeg volledig het gevolg van de lagere netto opbrengsten t.o.v. de begroting. Echter, in die begroting is voor een bedrag van € 237.000 (op jaarbasis € 474.000) aan opbrengsten begroot die in de begroting per abuis ook als een -positieve- correctie op de bedrijfsvoeringkosten zijn meegenomen (met name opbrengst huur). Indien we deze fout via een begrotingswijziging zouden corrigeren is het resultaat van de SW-activiteiten slechts € 50.000 lager dan begroot;

De beheers-en apparaatskosten (lasten bedrijfsvoering) blijven in het 1ste halfjaar ruim binnen de begroting (€ 290.000 lager dan begroot).

In de volgende hoofdstukken van deze rapportage worden genoemde ontwikkelingen nader toegelicht.

Doetinchem, september 2016

J.E. Talstra

algemeen directeur

Page 4: Rapportage - Doetinchem...3 2e Kwartaalrapportage 2016 Laborijn Voorwoord Hierbij bieden wij u de rapportage over het 2e kwartaal 2016 aan. De opzet van deze rapportage is, mede naar

4 2e Kwartaalrapportage 2016 Laborijn

1. Programma Inkomen

1.1 Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG Na een forse stijging in het 1e kwartaal, heeft het cliëntenbestand BUIG van Laborijn zich in het 2e

kwartaal van 2016 gestabiliseerd. In onderstaande grafieken zijn de werkelijk aantallen van 2014 en

2015, de werkelijke aantallen van het huidige jaar en de begrote aantallen voor 2016 weergegeven

per de eerste van de maand.

In onderstaande tabel is de ontwikkeling in 2016 uitgewerkt in absolute aantallen. Door het toekennen

en beëindigen van uitkeringen met terugwerkende kracht, wijken deze aantallen enigszins af van de

aantallen gerapporteerd in de vorige kwartaalrapportage.

Aantal cliënten BUIG 2016 per gemeente

01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07

Aalten PW 288 291 291 298 300 296 299

IOAW 31 32 33 34 34 33 33

IOAZ 1 1 1 1 1 1 1

320 324 325 333 335 330 333

Doetinchem PW 1149 1166 1176 1192 1201 1202 1196

IOAW 55 60 63 68 70 73 73

IOAZ 5 5 5 5 5 5 5

1209 1231 1244 1265 1276 1280 1274

Oude IJsselstreek PW 611 616 630 631 631 628 630

IOAW 51 50 53 56 59 58 56

IOAZ 9 9 9 9 9 9 8

671 675 692 696 699 695 694

Totaal Laborijn PW 2048 2073 2097 2121 2132 2126 2125

IOAW 137 142 149 158 163 164 162

IOAZ 15 15 15 15 15 15 14

2200 2230 2261 2294 2310 2305 2301

Page 5: Rapportage - Doetinchem...3 2e Kwartaalrapportage 2016 Laborijn Voorwoord Hierbij bieden wij u de rapportage over het 2e kwartaal 2016 aan. De opzet van deze rapportage is, mede naar

5 2e Kwartaalrapportage 2016 Laborijn

Terwijl in het 1e kwartaal 2016 er nog een groei was van 4,3%, bedraagt de groei in het 2e kwartaal

nog maar 0,3%. De ontwikkeling verschilt per gemeente. In de volgende tabel is een overzicht

gegeven van de mutaties van de cliënten per gemeente per maand.

De grootste stijging in het 1e halfjaar doet zich voor bij de gemeente Doetinchem met 5,4%. De stijging

bij de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek bedraagt respectievelijk 4,1% en 3,4%.

De volgende tabellen geven de in- en uitstroom weer per reden.

De stabilisatie van het aantal cliënten wordt veroorzaakt door:

Door de extra banen die beschikbaar komen aan het begin van de zomer (vakantiewerk). Hierdoor

ontstaat jaarlijks rond deze periode geen expliciete stijging van het bestand;

In het tweede kwartaal zijn er 18 mensen uitgestroomd met als reden “leeftijd” (eerste kwartaal 0

mensen);

Gemeente Stand Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Stand

1-1-2016 januari februari maart april mei juni 30-6-2016

Aalten 320 4 1 8 2 -5 3 333

Doetinchem 1209 22 13 21 11 4 -6 1274

Oude IJsselstreek 671 4 17 4 3 -4 -1 694

Totaal 2200 30 31 33 16 -5 -4 2301

Instroom A D OIJ

Arbeid 10 16 17 43

Zelfstandige 1 8 4 13

Studie 2 4 8 14

Inkomen asielzoeker 12 35 14 61

Uitk arbeidsongeschiktheid 2 4 1 7

Uitk w erkloosheid 8 47 27 82

Ander inkomen 2 11 7 20

Beëindiging relatie 2 25 9 36

Verhuizing 6 15 15 36

Uit detentie 0 3 3 6

Andere oorzaak 2 49 9 60

Totaal 47 217 114 378

Uitstroom A D OIJ

Arbeid 16 33 36 85

Zelfstandige 1 14 8 23

Studie 0 1 2 3

Ander inkomen 2 5 9 16

Aangaan relatie 0 13 6 19

Verhuizing 6 11 14 31

Niet nakomen verplichtingen 2 22 0 24

Leeftijd 1 12 5 18

Overlijden 0 2 2 4

Andere reden 6 39 9 54

Totaal 34 152 91 277

Page 6: Rapportage - Doetinchem...3 2e Kwartaalrapportage 2016 Laborijn Voorwoord Hierbij bieden wij u de rapportage over het 2e kwartaal 2016 aan. De opzet van deze rapportage is, mede naar

6 2e Kwartaalrapportage 2016 Laborijn

1.2 Financiële ontwikkeling programma Inkomen In de onderstaande tabel zijn de werkelijke en begrote lasten tot en met het 2e kwartaal weergegeven

van het programma Inkomen. Op basis van deze cijfers is een prognose van de lasten voor 2016

gegeven. Deze prognose wordt ieder kwartaal verder geactualiseerd.

Door de hogere instroom van nieuwe cliënten zijn de lasten over het 1e halfjaar 2016 beduidend hoger

dan waarmee in de begroting 2016 rekening is gehouden. Aan de langdurige loonkostentoeslag is in

het 1e halfjaar minder uitgegeven. De werkelijke ontvangsten uit terugvordering en verhaal van de

bijstand verschillen per gemeente.

De prognose 2016 is gebaseerd op een extrapolatie van de gerealiseerde cijfers in het 1ste halfjaar.

Deze prognose geeft een hogere te verwachten last voor 2016 ten opzichte van de begroting van €

1.108.000. In de begroting is uitgegaan van de verwachting dat het bestand zich al eind 2015 zou

stabiliseren. In het laatste kwartaal 2015 en het 1e kwartaal 2016 is er echter nog steeds sprake

geweest van een toename van het bestand.

Gemeente Aalten Realisatie t/m

periode 6

Begroot t/m

periode 6

Prognose 2016 Begroting 2016 Verschil tov

begroting 2016

PW 2.080.183 1.928.511 3.963.183 3.676.100 -287.083

IOAW 248.924 224.826 470.924 424.200 -46.724

IOAZ 10.989 29.839 22.989 56.300 33.311

Langdurige loonkostentoeslag - 25.000 15.000 50.000 35.000

Af: ontvangsten 25.536 60.000 55.026 120.000 -64.974

Totaal programmalasten 2.314.560 2.148.176 4.417.069 4.086.600 -330.469

Gemeente Doetinchem Realisatie t/m

periode 6

Begroot t/m

periode 6

Prognose 2016 Begroting 2016 Verschil tov

begroting 2016

PW 8.363.985 8.212.668 16.087.985 15.636.900 -451.085

IOAW 486.836 466.453 960.836 880.100 -80.736

IOAZ 42.270 39.061 84.270 76.700 -7.570

Langdurige loonkostentoeslag 53.015 93.750 113.015 187.500 74.485

Af: ontvangsten 185.107 112.000 335.107 224.000 111.107

Totaal programmalasten 8.760.999 8.699.932 16.910.999 16.557.200 -353.799

Gemeente Oude IJsselstreek Realisatie t/m

periode 6

Begroot t/m

periode 6

Prognose 2016 Begroting 2016 Verschil tov

begroting 2016

PW 4.372.727 4.145.766 8.330.727 7.924.100 -406.627

IOAW 428.026 394.903 806.026 745.100 -60.926

IOAZ 73.652 84.747 139.652 159.900 20.248

Langdurige loonkostentoeslag 11.488 50.000 26.488 100.000 73.512

Af: ontvangsten 99.903 120.000 189.781 240.000 -50.219

Totaal programmalasten 4.785.990 4.555.416 9.113.112 8.689.100 -424.012

Laborijn Realisatie t/m

periode 6

Begroot t/m

periode 6

Prognose 2016 Begroting 2016 Verschil tov

begroting 2016

PW 14.816.895 14.286.945 28.381.895 27.237.100 -1.144.795

IOAW 1.163.786 1.086.182 2.237.786 2.049.400 -188.386

IOAZ 126.911 153.647 246.911 292.900 45.989

Langdurige loonkostentoeslag 64.503 168.750 154.503 337.500 182.997

Af: ontvangsten 310.546 292.000 579.915 584.000 -4.085

Totaal programmalasten 15.861.548 15.403.524 30.441.180 29.332.900 -1.108.280

Page 7: Rapportage - Doetinchem...3 2e Kwartaalrapportage 2016 Laborijn Voorwoord Hierbij bieden wij u de rapportage over het 2e kwartaal 2016 aan. De opzet van deze rapportage is, mede naar

7 2e Kwartaalrapportage 2016 Laborijn

1.3 Vangnetregeling Voor het jaar 2016, zoals ook in 2015 het geval was, geldt een eenvoudige vangnetuitkering (VU

2016), waarvoor gemeenten in 2016 een verzoek kunnen indienen bij de Toetsingscommissie

aanvullende uitkeringen Participatiewet. De vangnetuitkering is een voorziening die gemeenten

financiële compensatie biedt voor een budgettekort. In de kwartaalrapportage wordt per kwartaal

getoetst of een gemeente voor deze regeling in aanmerking komt. Op basis van de realisatie over het

1e halfjaar 2016 en de prognose over 2016 komt de gemeente Oude IJsselstreek in aanmerking voor

de vangnetregeling (zie onderstaande tabel). De procedure is inmiddels in gang gezet.

Vangnetregeling Gemeente Gemeente Gemeente

Aalten Doetinchem Oude IJsselstreek

Voorlopig budget 2016 4.287.679 16.324.614 8.267.866

Prognose BUIG 2016 4.417.069 16.910.999 9.113.112

Tekort -129.390 -586.385 -845.246

Aanvraag Vangnet vanaf tekort van 214.384 816.231 413.393

Maximale eigen risico 321.576 1.224.346 620.090

Compensatie vangnet - - 225.156

Page 8: Rapportage - Doetinchem...3 2e Kwartaalrapportage 2016 Laborijn Voorwoord Hierbij bieden wij u de rapportage over het 2e kwartaal 2016 aan. De opzet van deze rapportage is, mede naar

8 2e Kwartaalrapportage 2016 Laborijn

2. Programma Participatie Het programma Participatie is gebaseerd op de uitgangspunten zoals vastgelegd in de Participatiewet en de door de gemeenten vastgestelde beleidskaders. De Participatiewet is per 1 januari 2015 in werking getreden. De Participatiewet is een samenvoeging van de Wet werk en bijstand (Wwb), delen van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het werkdeel en de rijksbijdrage Wsw is samengevoegd in de Integratie-uitkering Sociaal Domein. In deze kwartaalrapportage is het programma Participatie opgesplitst in de producten Re-integratie en Sociale Werkvoorziening.

2.1 Ontwikkeling re-integratie In het tweede kwartaal is sprake van een hogere uitstroom uit de bijstand naar werk.

2.2 Financiële ontwikkeling re-integratie De financiële ontwikkeling van het product re-integratie over het 1e halfjaar is in onderstaande tabel

weergegeven.

Rekening houdend met de op dit moment bekende en verwachte verplichtingen, zullen de kosten voor

re-integratie binnen de begroting blijven.

Programma re-integratie

gemeente Aalten

Realisatie t/m

periode 6

Begroot t/m

periode 6

Prognose 2016 Begroting 2016 Verschil tov

begroting 2016

ID-banen - - - -

Wiw 7.205 8.250 15.000 16.500 -1.500

Loonkostensubsidie 19.030 40.000 40.000 80.000 -40.000

Kinderopvang 2.482 2.500 5.000 5.000 -

Leer Werk Centrum (LWC) 8.171 2.000 15.000 4.000 11.000

Re-integratietrajecten 37.027 22.450 75.400 44.900 30.500

Re-integratietrajecten in eigen beheer 91.000 91.000 182.000 182.000 -

Totaal lasten 164.914 166.200 332.400 332.400 0

Programma re-integratie

gemeente Doetinchem

Realisatie t/m

periode 6

Begroot t/m

periode 6

Prognose 2016 Begroting 2016 Verschil tov

begroting 2016

ID-banen - 12.000 25.000 24.000 1.000

Wiw 160.082 128.000 322.000 256.000 66.000

Loonkostensubsidie 174.440 175.000 350.000 350.000 -

Kinderopvang 8.778 12.500 29.000 25.000 4.000

Leer Werk Centrum (LWC) 41.694 13.000 74.000 26.000 48.000

Re-integratietrajecten 294.680 346.100 573.200 692.200 -119.000

Re-integratietrajecten in eigen beheer 161.500 161.500 323.000 323.000 -

Totaal lasten 841.174 848.100 1.696.200 1.696.200 0

Programma re-integratie

gemeente Oude IJsselstreek

Realisatie t/m

periode 6

Begroot t/m

periode 6

Prognose 2016 Begroting 2016 Verschil tov

begroting 2016

ID-banen 33.929 34.500 64.000 69.000 -5.000

Wiw 13.196 14.500 26.000 29.000 -3.000

Loonkostensubsidie 79.646 110.000 160.000 220.000 -60.000

Kinderopvang 3.886 5.000 10.000 10.000 -

Leer Werk Centrum (LWC) 17.472 5.500 31.000 11.000 20.000

Re-integratietrajecten 59.703 69.400 186.800 138.800 48.000

Re-integratietrajecten in eigen beheer 116.500 116.500 233.000 233.000 -

Totaal lasten 324.332 355.400 710.800 710.800 0

Programma re-integratie

Laborijn

Realisatie t/m

periode 6

Begroot t/m

periode 6

Prognose 2016 Begroting 2016 Verschil tov

begroting 2016

ID-banen 33.929 46.500 89.000 93.000 -4.000

Wiw 180.483 150.750 363.000 301.500 61.500

Loonkostensubsidie 273.116 325.000 550.000 650.000 -100.000

Kinderopvang 15.146 20.000 44.000 40.000 4.000

Leer Werk Centrum (LWC) 67.337 20.500 120.000 41.000 79.000

Re-integratietrajecten 391.409 437.950 835.400 875.900 -40.500

Re-integratietrajecten in eigen beheer 369.000 369.000 738.000 738.000 -

Totaal lasten 1.330.420 1.369.700 2.739.400 2.739.400 0

Page 9: Rapportage - Doetinchem...3 2e Kwartaalrapportage 2016 Laborijn Voorwoord Hierbij bieden wij u de rapportage over het 2e kwartaal 2016 aan. De opzet van deze rapportage is, mede naar

9 2e Kwartaalrapportage 2016 Laborijn

3. Programma Participatie/Sociale werkvoorziening

Voor het vervolg van het transformatieproces heeft Laborijn als doelstelling om het re-integratieproces

verder vorm te geven. Hiertoe wordt op dit moment bekeken welk instrument hiervoor ingezet gaat

worden.

3.1 Ontwikkeling aantal fte SW De ontwikkeling van het aantal fte SW per einde van de maand over het 1e halfjaar 2016 is in

onderstaande tabel weergegeven.

In het 1e halfjaar heeft er een gestage afname van het aantal SW-medewerkers plaatsgevonden. De

totale populatie is eind juni ten opzichte van 1 januari 2016 met 3% gedaald. In de begroting is

rekening gehouden met een gemiddelde bezetting van 774 fte waarvan 56 fte in Begeleid Werken.

Ten aanzien van Begeleid Werken is er ten opzichte van de begrotingsdoelstelling een achterstand

van 13 fte.

Per ultimo juni is 76% van het SW-personeel extern geplaatst via groepsdetachering, begeleid werken

en individuele detachering.

3.2 Ziekteverzuim SW-personeel

Het ziekteverzuim is in het 2e kwartaal sterk afgenomen, vanaf april ligt het percentage zelfs onder het niveau van de begroting. Het aanscherpen van de verzuimbegeleiding en de samenwerking met de nieuwe bedrijfsartsen werpen zijn vruchten af.

Afdelingen 2016 januari februari maart april mei juni Gemiddeld

(begroot)

Groepsdetachering 441 423 417 422 414 433 435 424

Individueel detacheren 128 121 121 120 118 116 115 119

Intern werk 130 187 190 184 191 169 163 181

Begeleid werken 56 43 43 42 43 43 43 43

Centrale staf 19 22 22 22 22 20 21 22

Totaal aantal fte 774 796 793 790 788 781 777 788

Aantal se 805 824 821 818 816 809 806 816

Page 10: Rapportage - Doetinchem...3 2e Kwartaalrapportage 2016 Laborijn Voorwoord Hierbij bieden wij u de rapportage over het 2e kwartaal 2016 aan. De opzet van deze rapportage is, mede naar

10 2e Kwartaalrapportage 2016 Laborijn

3.3 Financiële ontwikkeling Sociale Werkvoorziening De financiële ontwikkeling van het product sociale werkvoorziening over het 1e halfjaar is in

onderstaande tabel weergegeven.

*) De begrotingsbedragen zijn aangepast met de volgende bedragen:

- Opbrengst 50.000 trajecten vervalt (is opgenomen in het resultaat van bedrijfsvoering)

- Opbrengst 413.000 verhuur vervalt (idem)

- Opbrengst 11.000 uitvoering wiw onder overige bedrijfsopbrengsten (idem)

Bij het analyseren van de resultaten in het 1e halfjaar is gebleken dat bij het opstellen van de Begroting 2016 Laborijn een fout is gemaakt. Vanuit de ‘oude’ begroting van voorheen Wedeo zijn een drietal posten onder Opbrengsten begroot (totaal € 474.000) die echter ook zijn meegenomen als een correctie op de kosten bedrijfsvoering. De posten zijn hierboven, direct onder de tabel, gespecificeerd. Hierdoor zijn de opbrengsten van de SW-activiteiten te hoog begroot. En is daarmee ook de

dekkingsbijdrage voor de beheerskosten hoger ingeschat dan begroot.

In afwachting van een keuze m.b.t. de afwikkeling van deze post is die, om de inzichtelijkheid te

vergroten, uit de begrote posten geëlimineerd en in een aparte regel weergegeven.

Het resultaat inclusief de hiervoor genoemde correctie bedraagt over het 1e halfjaar 2016 € 2.411.000

(begroot was € 2.461.000). Hiermee blijft het resultaat van de SW-activiteiten € 50.000 achter op de

begroting. Deze achterstand is ontstaan door de volgende factoren:

De toegevoegde waarde is circa € 49.000 lager dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van

het lagere aantal gedetacheerden dan begroot, met name in het eerste kwartaal;

De loonkosten over het 1e halfjaar zijn hoger dan begroot. Dit vloeit voort uit het feit dat er minder

BW-plaatsen zijn gerealiseerd dan begroot. Hierdoor er meer in dezelfde mate meer SW-

medewerkers verloond;

De Rijksbijdrage is in het 1e halfjaar hoger uitgevallen doordat het werkelijke aantal SW-

medewerkers in het 1e halfjaar hoger ligt dan in de begroting is opgenomen.

Omschrijving Realisatie t/m

periode 6

Begroot t/m

periode 6

Verschil tov

begroting 2016

Prognose

2016

Begroting

2016

Verschil tov

begroting 2016

Omzet groepsdeta 2.061.550 2.216.564 -155.014 4.022.000 4.214.000 -192.000

Omzet indiv.deta 699.744 666.442 33.302 1.292.000 1.267.000 25.000

Omzet intern werk 231.372 150.962 80.410 455.000 287.000 168.000

Trajecten *) - - - - - -

Verhuur *) - - - - - -

Overig -960 - -960 - - -

-/- directe prod.kosten 8.665 1.000 -7.665 12.000 2.000 -10.000

Toegevoegde waarde 2.984.001 3.032.968 -48.967 5.757.000 5.766.000 -9.000

Overige bedrijfsopbrengsten 30.780 50.000 -19.220 52.000 100.000 -48.000

Totaal overige opbrengsten 30.780 50.000 -19.220 52.000 100.000 -48.000

Netto opbrengsten 3.014.781 3.082.968 -68.187 5.809.000 5.866.000 -57.000

Loonkosten Wsw 10.634.895 10.306.339 -328.556 20.955.000 20.155.000 -800.000

Vervoerskosten Wsw 88.086 167.500 79.414 175.000 335.000 160.000

Overige pers. kosten Wsw 185.583 215.000 29.417 380.000 430.000 50.000

Kosten begeleid werken 326.757 343.000 16.243 686.000 686.000 -

Rijksbijdrage -10.631.813 -10.410.213 221.600 -21.045.000 -20.437.000 608.000

Subsidieresultaat -603.508 -621.627 18.119 -1.151.000 -1.169.000 18.000

Resultaat incl.correctie 2.411.273 2.461.341 -50.068 4.658.000 4.697.000 -39.000

*) Correctie begroting 2016 - 237.000 -237.000 - 474.000 -474.000

Resultaat excl.correctie 2.411.273 2.698.341 -287.068 4.658.000 5.171.000 -513.000

Page 11: Rapportage - Doetinchem...3 2e Kwartaalrapportage 2016 Laborijn Voorwoord Hierbij bieden wij u de rapportage over het 2e kwartaal 2016 aan. De opzet van deze rapportage is, mede naar

11 2e Kwartaalrapportage 2016 Laborijn

4. Programma Overige regelingen

Het programma Overige regelingen bestaat uit de Bbz voor gevestigde ondernemers en de (belaste)

bijzondere bijstand (incl. enkele aanverwante regelingen)

De werkelijke lasten van het programma Overige regelingen over het 1e halfjaar bedragen € 362.000

tegen begroot € 330.000. De overschrijding van de begroting wordt veroorzaakt door de volgende

factoren:

Bij de gemeente Aalten is er een overschrijding van de bijzondere bijstand door meer

verstrekkingen aanvullende bijstand aan jongeren < 21 jaar;

Bij de gemeente Oude IJsselstreek is sprake van een overschrijding van de bijzondere bijstand

doordat er meer overbruggingskredieten aan statushouders worden verstrekt. Deze

overbruggingen worden ook verstrekt in de gemeente Doetinchem, maar in deze gemeente

komen deze kosten ten laste van het Buig-budget. Voor 2017 zal deze werkwijze geharmoniseerd

worden.

Programma overige regelingen

gemeente Aalten

Realisatie t/m

periode 6

Begroot t/m

periode 6

Prognose 2016 Begroting 2016 Verschil tov

begroting 2016

Bbz (gevestigde ondernemers) 2.000 2.112 4.223 4.223 -

Bijzondere bijstand 30.430 20.000 65.000 40.000 25.000

32.430 22.112 69.223 44.223 25.000

Programma overige regelingen

gemeente Doetinchem

Realisatie t/m

periode 6

Begroot t/m

periode 6

Prognose 2016 Begroting 2016 Verschil tov

begroting 2016

Bbz (gevestigde ondernemers) 18.000 18.911 37.821 37.821 -

Bijzondere bijstand 249.275 242.500 365.000 365.000 -

267.275 261.411 402.821 402.821 -

Programma overige regelingen

gemeente Oude IJsselstreek

Realisatie t/m

periode 6

Begroot t/m

periode 6

Prognose 2016 Begroting 2016 Verschil tov

begroting 2016

Bbz (gevestigde ondernemers) 2.500 2.936 5.872 5.872 -

Bijzondere bijstand 60.527 44.000 125.000 88.000 37.000

63.027 46.936 130.872 93.872 37.000

Programma overige regelingen

Laborijn

Realisatie t/m

periode 6

Begroot t/m

periode 6

Prognose 2016 Begroting 2016 Verschil tov

begroting 2016

Bbz (gevestigde ondernemers) 22.500 23.958 47.916 47.916 -

Bijzondere bijstand 340.232 306.500 555.000 493.000 62.000

Totaal lasten 362.732 330.458 602.916 540.916 62.000

Page 12: Rapportage - Doetinchem...3 2e Kwartaalrapportage 2016 Laborijn Voorwoord Hierbij bieden wij u de rapportage over het 2e kwartaal 2016 aan. De opzet van deze rapportage is, mede naar

12 2e Kwartaalrapportage 2016 Laborijn

5. Beheers – en apparaatskosten

5.1 Personeel Per 30 juni 2016 bedraagt het aantal medewerkers 122,12 fte, waarvan 108,36 fte (vast en tijdelijk)

ambtelijk personeel en 13,76 fte tijdelijk ingehuurd personeel.

Het totale aantal fte ligt op dit moment beneden het begrote aantal van 130 fte.

5.2 Ontwikkeling ziekteverzuim De ontwikkeling van het ziekteverzuim van het ambtelijk personeel is in onderstaande grafiek

weergegeven.

Over het 1e halfjaar ligt het gemiddelde ziekteverzuimpercentage beduidend hoger dan het streefcijfer voor het gemiddeld ziekteverzuim. Als streefcijfer voor het gemiddelde ziektecijfer is bij de begroting 2016 uitgegaan van 3%. Ultimo het 1e halfjaar ligt het gemiddeld ziekteverzuimcijfer op 4,7%. Het ziekteverzuim in juni bedraagt 3%. Bij de overgang naar Laborijn op 1 januari 2016 is afgesproken dat het beleid en de regels die golden

bij de latende organisaties nog van kracht blijven totdat de nieuwe organisatie Laborijn een eigen

regeling heeft getroffen. Op dit moment zijn de voorstellen klaar om te komen tot één verzuimbeleid

voor heel Laborijn te komen.

Aantal medewerkers (fte) Centrale staf Toeleiding en

Inkomen

Commercie/

werkgevers-

diensten

Werk en

ontwikkeling

Totaal

Ambtelijk personeel 21,85 46,91 7,91 31,69 108,36

Tijdelijk ingehuurd personeel 2,11 10,68 0,97 13,76

Totaal fte 23,96 57,59 7,91 32,66 122,12

Page 13: Rapportage - Doetinchem...3 2e Kwartaalrapportage 2016 Laborijn Voorwoord Hierbij bieden wij u de rapportage over het 2e kwartaal 2016 aan. De opzet van deze rapportage is, mede naar

13 2e Kwartaalrapportage 2016 Laborijn

5.3 Financiële ontwikkeling beheers- en apparaatslasten In onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling van de beheers- en apparaatslasten over de

periode januari tot en met juni 2016 weergegeven.

De lasten bedrijfsvoering bedragen over het 1e halfjaar € 4.983.000 tegen begroot € 5.273.500. Een

voordelig verschil van € 290.500, met name door een iets lagere personele bezetting dan begroot. In

het tweede halfjaar verwachten we enige uitbreiding van de formatie ondersteunend en begeleidend

personeel, vooral in verband met de vele nog uit te voeren werkzaamheden in het kader van de

transformatie. De prognose is dat we op jaarbasis een voordelige afwijking van de begroting van

ongeveer € 167.000 zullen realiseren.

De dekking vanuit het programma Participatie (SW-activiteiten) is in het 1e halfjaar € 50.000 lager dan

begroot. Voor heel 2016 verwachten we dat dit tekort ongeveer € 39.000 zal bedragen. Dit is exclusief

de correctie zoals toegelicht in paragraaf 3.4.

De ‘netto’ totale lasten voor bedrijfsvoering, dus inclusief de dekking uit SW-activiteiten, zijn over 1e

halfjaar € 3.000 lager dan begroot. Inclusief de begrotingscorrectie is er zelfs sprake van een positief

verschil van € 240.000 ten opzicht van de begroting.

De prognose voor 2016, inclusief die begrotingscorrectie laat een positief verschil van € 128.000 zien.

Echter, exclusief die begrotingscorrectie ontstaat een negatief verschil van € 346.500.

Toerekening van de uitvoeringskosten aan de gemeenten vindt plaats op basis van de voor 2016

vastgestelde verdeelsleutel, te weten 60,7% en 39,3% ten laste van respectievelijk de gemeenten

Doetinchem en Oude IJsselstreek. Laborijn zal in het 2e halfjaar met een voorstel komen voor een

meerjarige verdeelsleutel.

Bedrijfsvoering Realisatie t/m

periode 6

Begroot t/m

periode 6

Verschil tov

begroot

Prognose

2016

Begroting

2016

Verschil tov

begroting 2016

Loon- en salariskosten 3.844.892 4.061.750 216.858 7.994.000 8.123.500 129.500

Overige personeelskosten 117.085 156.500 39.415 276.500 313.000 36.500

Huisvestingskosten 393.048 373.500 -19.548 827.000 747.000 -80.000

Facilitaire kosten 334.149 384.500 50.351 709.000 769.000 60.000

Automatiseringskosten 294.010 297.250 3.240 574.000 594.500 20.500

Lasten bedrijfsvoering 4.983.184 5.273.500 290.316 10.380.500 10.547.000 166.500

DVO gemeente Aalten -453.860 -453.860 - -907.720 -907.720 -

Dekking vanuit programma Participatie

(WsW) -2.411.273 -2.461.341 -50.068 -4.658.000 -4.697.000 -39.000

Correctie begroting 2016 - -237.000 -237.000 - -474.000 -474.000

Dekking kosten bedrijfsvoering -2.865.133 -3.152.201 -287.068 -5.565.720 -6.078.720 -513.000

Totaal lasten bedrijfsvoering 2.118.051 2.121.299 3.248 4.814.780 4.468.280 -346.500