Ppm oost - ron willems 29032012

21
Science Meets Business 29 maart 2012 drs. B.H.G.M. Willems

Transcript of Ppm oost - ron willems 29032012

Science Meets Business29 maart 2012

drs. B.H.G.M. Willems

Agenda

1. PPM Oost

2. Financiering

3. Waardecreatie

4. Vragen & Discussie

PPM Oost - Missie

• PPM Oost investeert als zakelijke en betrouwbare partner risicodragend vermogen in kansrijke innovatieve bedrijven in Oost Nederland

• Ons mission statement luidt: Participeren in durven en doen

PPM Oost - Facts & Figures

Kerngegevens (januari 2011)

Aantal participaties : 150+

Totaal beheerd vermogen : € 110 miljoen

Aantal medewerkers : 15 investment managers

PPM Oost - Aandeelhoudersstructuur

Aandeelhoudersstructuur per 31 december 2003

ParticipatiemaatschappijOost Nederland NV

(PPM Oost)

OntwikkelingsmaatschappijOost Nederland NV

(Oost NV)

Provincie Overijssel

Staat der Nederlanden

Provincie Gelderland

± 33%± 58%± 9%

Universiteit Twente

Saxion Hogescholen

± 4% ± 3%

± 93%

Verstrekken van risicodragend kapitaal en de uitvoering van specifieke regelingen:

• Aandelen kapitaal (+ achtergestelde leningen)

• Achtergestelde leningen (MKG & GVI)

Financiering – Vorm (1)

Kapitaal-behoefte

€ x 1000

>10.000

10.000

5.000

2.560

1.280

640

320

160

80

40

20

10

voorbereiding startfase eerste groei snelle groei consolidatie volwassen

Oprichter, familie en vrienden

Financiering – Vorm (2)

Kapitaal-behoefte

€ x 1000

>10.000

10.000

5.000

2.560

1.280

640

320

160

80

40

20

10

voorbereiding startfase eerste groei snelle groei consolidatie volwassen

Combinaties

investeerders

en/of subsidies

Oprichter, familie en vrienden

Start

Kapitaal-behoefte

€ x 1000

>10.000

10.000

5.000

2.560

1.280

640

320

160

80

40

20

10

voorbereiding startfase eerste groei snelle groei consolidatie volwassen

Combinaties

investeerders

en/of subsidies

Start

Oprichter, familie en vrienden

Informal investors

Kapitaal-behoefte

€ x 1000

>10.000

10.000

5.000

2.560

1.280

640

320

160

80

40

20

10

voorbereiding startfase eerste groei snelle groei consolidatie volwassen

Combinaties

investeerders

en/of subsidies

Start

Oprichter, familie en vrienden

Informal investors

Participatiemaatschappijen

Informal investment Consortia

Start

Participatiemaatschappijen

Kapitaal-behoefte

€ x 1000

>10.000

10.000

5.000

2.560

1.280

640

320

160

80

40

20

10

voorbereiding startfase eerste groei snelle groei consolidatie volwassen

Combinaties

investeerders

en/of subsidies

Oprichter, familie en vrienden

Informal investors

Aandelenbeurzen

Corporate Ventures

Informal investment Consortia

Financiering - Investeringscriteria

• Management?

• Is er voldoende marktpotentieel? Neemt de marktgrootte toe? Hoe wordt dat bereikt?

• Is de businesspropositie voldoende helder en duidelijk?

• Zal de investering bovengemiddelde rendementen geven?

• Ken uzelf

• Ontwikkeltraject (externe expertise/technology roadmap/milestones/tranchering)

• Time to market

• Kosten derden

• Cashflow

• Competenties managementteam

Financiering - Lessons learned

Waardecreatie - Rendement

• Financieel

• Maatschappelijk

Waardecreatie – Voor wie?

• Ondernemer

• Bedrijf

• Omgeving

• Aandeelhouders

Waardecreatie - Doel

• Volgende fase

• Exit

Waardecreatie – Hoe? (1)

• Groeistrategie

• Bedrijfskundige engineering

• Structureel anticiperen op volgende fase

• Werving potentiële investeerders

Waardecreatie – Hoe? (2)

• Professionalisering ondernemer/bedrijf

• Netwerk

• Toezicht AvA/RvC

• Teamwork

Participaties

Vragen en discussie

Bedankt voor uw aandacht