Pip Saneamiento

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: “Creación de los Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en

la Localidad de Tullca, Distrito de Chinchao – Huánuco – Huánuco”

ÍNDICEI. RESUMEN EJECUTIVO.............................................................................................................................4

II. ASPECTOS GENERALES........................................................................................................................66

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION.........................................................................67

2.1.1 Nombre del Proyecto...................................................................................................................67

2.1.2 Localización del PIP.....................................................................................................................67

2.2 INSTITUCIONALIDAD.................................................................................................................72

2.2.1 Unidad Formuladora....................................................................................................................72

2.2.2 Unidad Ejecutora.........................................................................................................................73

2.2.3 Órgano Técnico de la Entidad.....................................................................................................74

2.2.4 Organización Encargada de la Operación y Mantenimiento en la Etapa de Operación.............75

2.3 MARCO DE REFERENCIA.........................................................................................................75

2.3.1 Antecedentes del Proyecto..........................................................................................................75

2.3.2 Pertinencia del Proyecto con los Lineamientos de Política Sectorial a Nivel Nacional, Regional y Local............................................................................................................................................78

2.3.3 Instrumentos con que se ha Asignado la Prioridad del PIP.........................................................82

2.3.4 Aspectos Legales.........................................................................................................................82

III. IDENTIFICACIÓN.....................................................................................................................................84

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL............................................................................85

3.1.1 Área de Influencia y Área de Estudio..........................................................................................85

3.1.2 Unidad Productora de Servicios................................................................................................104

3.1.3 Diagnóstico de los Involucrados del PIP...................................................................................123

3.1.4 Intentos Anteriores de Solución.................................................................................................155

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS..................................................155

3.2.1 Problema Central.......................................................................................................................155

3.2.2 Análisis de Causas....................................................................................................................155

3.2.3 Análisis de Efectos.....................................................................................................................157

3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.......................................................................................160

3.3.1 Objetivo Central e Indicadores...................................................................................................160

3.3.2 Objetivos Específicos.................................................................................................................160

3.3.3 Análisis de Fines........................................................................................................................161

3.3.4 Análisis e Interrelación de los Medios Fundamentales..............................................................162

3.3.5 Análisis e Interrelación de Acciones..........................................................................................163

3.3.6 Alternativas de Solución............................................................................................................164

3.3.7 Planteamiento de las Alternativas de Solución..........................................................................165

IV. FORMULACIÓN........................................................................................................................167

Municipalidad Distrital de Chinchao 1



4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO..................................................................168

4.1.1 La Fase de Pre Inversión y su Duración....................................................................................168

4.1.2 La Fase de Inversión, sus Etapas y Duración...........................................................................168

4.1.3 La Fase de post inversión y sus etapas....................................................................................169

4.1.4 Periodo Óptimo de Diseño.........................................................................................................170

4.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA....................................................171

4.2.1 Análisis de la Demanda.............................................................................................................171

4.2.2 Análisis de la Oferta...................................................................................................................186

4.2.3 Optimización de la Oferta Existente..........................................................................................188

4.2.4 Balance Oferta - Demanda........................................................................................................188

4.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN..............................................196

4.3.1 Sistema de Agua Potable..........................................................................................................198

4.3.2 Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas..........................................................................202

4.3.3 Comunicación y Educación Sanitaria........................................................................................206

4.3.4 Gestión del Servicio...................................................................................................................210

4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO......................................................................................221

4.4.1 Costos en la Situación Sin Proyecto a Precios de Mercado......................................................222

4.4.2 Costos en la Situación Con Proyecto a Precios de Mercado....................................................223

4.4.3 Costos Incrementales a Precios de Mercado............................................................................243

V. EVALUACIÓN.........................................................................................................................................247

5.1 EVALUACIÓN SOCIAL..............................................................................................................248

5.1.1 Beneficios Sociales....................................................................................................................248

5.1.2 Costos Sociales.........................................................................................................................255

5.1.3 Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto......................................................................277

5.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD...................................................................................................281

5.2.1 Análisis de Sensibilidad para Sistema de Agua Potable...........................................................281

5.2.2 Análisis de Sensibilidad para Sistema de Saneamiento............................................................284

5.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD..............................................................................................286

5.3.1 Los Arreglos institucionales para las fases de inversión y de operación y mantenimiento de los servicios..........................................................................................................................286

5.3.2 El marco normativo que permita llevar a cabo la ejecución y operación del Proyecto..287

5.3.3 La capacidad de gestión y organización de la entidad ejecutora y de operación y mantenimiento del proyecto...............................................................................................................................288

5.3.4 Financiamiento de los costos de administración, de operación y mantenimiento del proyecto (sustentado con documento de compromiso)...........................................................................289

5.3.5 Estimar la cuota de equilibrio necesario, para cubrir los costos de administración, operación y mantenimiento...........................................................................................................................289




5.3.6 El uso de los servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto, por parte de los beneficiarios..............................................................................................................................295

5.3.7 Probables conflictos que se pueden generar durante la administración, operación y mantenimiento de los servicios.................................................................................................295

5.3.8 Los Riesgos de Desastres.........................................................................................................296

5.4 IMPACTO AMBIENTAL.............................................................................................................296

5.5 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS............................................................................................298

5.5.1 Sistema de Agua potable...........................................................................................................298

5.5.2 Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas..........................................................................299

5.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN..................................................................................................300

5.7 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN...................................................................................................305

5.8 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.........................310

VI. CONCLUIONES Y RECOMENDACIONES..............................................................................313

6.1 CONCLUSIONES......................................................................................................................314

6.2 RECOMENDACIONES..............................................................................................................314

VII. ANEXOS...................................................................................................................................316




I. RESUMEN EJECUTIVO




A. INFORMACIÓN GENERALNombre del Proyecto

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto "CREACIÓN DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TULLCA, DISTRITO DE CHINCHAO – HUÁNUCO –

HUÁNUCO".

Localización del PIP a) Ubicación

Departamento : Huánuco

Provincia : Huánuco

Distrito : Chinchao

Localidad : Tullca

Ubigeo de la localidad : 1001030107

b) Ubicación Política. La localidad de Tullca pertenece geográficamente y políticamente al distrito de Chinchao a la jurisdicción de la

Provincia de Huánuco, Departamento de Huánuco. Las instancias Administrativas, Ejecutivas y Judiciales de

las Instituciones del Estado se encuentran jerárquicamente centralizadas en esta capital.

c) Ubicación Geográfica La localidad de Tullca tiene una altitud aproximada de 2,270 metros sobre el nivel del mar. Se encuentran

ubicada en las siguientes coordenadas UTM WGS84, zona geográfica 18L:

o UTM Este X: 379,600.00 E

o UTM Norte Y: 8’919,600 N




Grafico N°01Imagen Satelital de Distrito de Chinchao

Fuente: Google EarthElaboración: Equipo Técnico

En la presente imagen se observa el mapa vial, para una mejor referencia de la ruta de acceso a la localidad

de Tullca.




Grafico N°02Red Vial de Huánuco – Trayecto a Localidad de Tullca

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Red Vial HuánucoElaboración: Equipo Técnico

A continuación se presenta la Mapa Nº 01: Ubicación Nacional, Mapa Nº 02: Departamental, Mapa Nº 03:

Provincial, Mapa Nº 04: Ubicación Distrital del Área del Proyecto. Además se puede ver el plano de ubicación

georeferenciado en el anexo planos.




Mapa N° 01 Mapa N° 02 Ubicación Nacional Ubicación Departamental




Mapa N° 03Ubicación Provincial


ZONA A INTERVENIR DISTRTO DE CHINCHAO; LOCALID DE TULLCA















Mapa N° 04Ubicación del Distrito de la Zona del Proyecto


ZONA A INTERVENIR LOCALIDAD DE TULLCA















InstitucionalidadUnidad Formuladora

Cuadro N° 01Datos de la Unidad Formuladora

Unidad Formuladora : Municipalidad Distrital de ChinchaoNombre de la Unidad Formuladora : Jefatura de Departamento de Infraestructura y Obras

Sector : Gobierno local

Pliego : Municipalidad Distrital de Chinchao

Dirección : Av. Dos de Enero S/N Plaza de Armas de Acomayo

Teléfono : (062) 832563Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro N° 02Persona Responsable de Unidad Formuladora

Nombre : Javier William Salazar Borja

Teléfono : 975605577

Cargo : Sub Gerente de Obras y Desarrollo Local

Correo Electrónico : [email protected]ón: Equipo Técnico

Cuadro N° 03Persona Responsable de Formular

Nombre :

Teléfono :

Cargo :

Correo Electrónico :Elaboración: Equipo Técnico

Unidad EjecutoraCuadro N° 04

Datos de la Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de ChinchaoNombre de la Unidad Ejecutora : Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Local

Sector : Gobiernos Locales


Teléfono : (062) 832563

Dirección : Av. Dos de Enero S/N Plaza de Armas de AcomayoElaboración: Equipo Técnico

Cuadro N° 05Persona Responsable de la Unidad Ejecutora




Órgano Técnico : Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Local

Nombre : Ing. Javier William Salazar Borja



Órgano Técnico de la EntidadEl órgano técnico de la UE, encargado de la ejecución de los proyectos del Ámbito del Distrito de Chinchao es la

Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Local.

La Municipalidad Distrital de Chinchao, tiene la responsabilidad de la ejecución de los proyectos dentro de su

ámbito geográfico, para lo cual ha creado la Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Loca, que es la encargada de

formular estudios de pre-inversión, expedientes técnicos, dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar, monitorear y liquidar

técnica y financieramente los proyectos de inversión pública.

Por la Jurisdicción: El Proyecto “CREACIÓN DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TULLCA, DISTRITO DE CHINCHAO – HUÁNUCO – HUÁNUCO”, se ubica en el distrito de Chinchao; Provincia de Huánuco y Departamento de Huánuco, la cual

se encuentra dentro de la jurisdicción de la Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Local de la Municipalidad

Distrital de Chinchao.

Por ser competencia de la Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Local de la Municipalidad Distrital de

Chinchao, ejecutar proyectos de esta naturaleza a fin de que se permita tanto alumnos como docentes

cumplan con sus labores escolares.

SUSTENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA (Competencia y Capacidades)La Municipalidad Distrital de Chinchao en el marco de sus competencias y atribuciones que le confiere la Ley

Orgánica de Municipalidades tiene facultades legales y técnicas para la ejecución de infraestructura social en el

ámbito distrital.

COMPETENCIAS Y FUNCIONESSegún la Estructura Orgánica y el ROF del municipio, la Unidad Ejecutora propuesta tiene responsabilidad de

ejecutar las obras de infraestructura. Por otro lado, desde el punto de vista como gobierno local, tiene

competencia sobre proyectos de interés local como es el caso del proyecto que se presenta. Asimismo, las leyes

de Bases de la Descentralización y Orgánica de Municipalidades le confiere competencias compartidas con otro

niveles de gobierno en materia educativa a los gobiernos locales permitiendo no sólo la co-responsabilidad sino

también el co-financiamiento o financiamiento de los mismos.

CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVALa Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Local (órgano estructural del municipio) está a cargo de un profesional de

la rama de ingeniería civil. Asimismo cuenta con personal técnico y maquinaria pesada. Por otro lado, cuenta con




el apoyo de las unidades de administración y logística del municipio, las cuales están adecuadamente

implementadas.

EXPERIENCIA EN ACCIONES SIMILARESSub Gerencia de Obras y Desarrollo Local como órgano permanente de la institución municipal tiene una larga

experiencia en la ejecución de este tipo de obras de infraestructura.

Organización Encargada de la Operación y Mantenimiento en la Etapa de OperaciónLa localidad de Tullca está organizada para gestionar el mantenimiento de los servicios de agua potable a través

de una JASS representada por su Consejo Directivo cuyos miembros han sido recientemente elegidos y los

conocimientos con los que cuentan son limitados, hecho que trae consigo que no cuenten con instrumentos de

gestión adecuados y no cumplen adecuadamente sus roles y funciones. Por lo tanto, el grado de

representatividad, institucionalidad y liderazgo es débil, así como la participación en la Administración, Operación

y Mantenimiento, educación sanitaria y hábitos de higiene familiar, debilitándose así su organización y capacidad

de gestión.

Ante esta situación, las capacitaciones estarían dirigidos a los miembros de la JASS, asimismo se considera

capacitar al personal a cargo de la Área Técnica de Municipal (ATM) y 2 operarios del servicio de agua y

saneamiento de la Municipalidad Distrital de Chinchao. El documento de compromiso y de formación de la JASS.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTOObjetivo central

La solución al Problema Central del proyecto constituye el Objetivo Central del Proyecto, el cual es: “ BAJA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DÉRMICAS EN LA LOCALIDAD DE TULLCA, DISTRITO DE CHINCHAO – HUÁNUCO – HUÁNUCO”.

Medios fundamentalesLos medios fundamentales que se describen son 4:

Medio Fundamental 1: Adecuada Infraestructura de abastecimiento de agua potable.

Medio Fundamental 2: Adecuada infraestructura para disposición sanitaria de excretas y aguas residuales

Medio Fundamental 3: Adecuados niveles de educación sanitaria

Medio Fundamental 4: Adecuada gestión técnica y administrativa de la JASS y ATM

Análisis de accionesLas acciones para alcanzar los medios fundamentales se plantean a continuación:

ALTERNATIVA UNICA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD SIN TRATAMIENTO)Medio Fundamental 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable Acción 1.1: Construcción de captación de ladera

Acción 1.2: Instalación de líneas de conducción

Acción 1.3: Construcción de reservorio tipo apoyado




Acción 1.4: Instalación de línea de aducción y red de distribución.

Acción 1.5: Instalación de Conexión Domiciliarias

Acción 1.6: Construcción de CRP, cajas de válvulas de purga.

Acción 1.7: Mitigación ambiental.

ALTERNATIVA ÚNICA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETASMedio Fundamental 2: Infraestructura adecuada para disposición de excretas y aguas residuales Acción 2.1: Instalación de redes colectores, buzones y conexiones domiciliarias de alcantarillado.

Acción 2.2: Instalación de red emisor, planta de tratamiento de aguas servida (tanque imhoff, cámara de

rejas y lecho de secado).


EDUCACIÓN SANITARIA – ALTERNATIVA COMPLEMENTARIA A LA ALTERNATIVA DE AGUA Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETASMedio Fundamental 3: Adecuados niveles de educación sanitaria Acción 3.1: Implementación de un programa de educación sanitaria en agua potable e implementación de

un programa de educación sanitaria en disposición sanitaria de excretas y aguas servidas.

Acción 3.2: Capacitaciones a los beneficiarios del proyecto en operación y mantenimiento del sistema de

agua potable y alcantarillado.

GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS – ALTERNATIVA COMPLEMENTARIA A LA ALTERNATIVA DE AGUA Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETASMedio Fundamental 4: Adecuada gestión técnica y administrativa de la JASS y ATM Acción 4.1: Capacitación del personal para la operación y mantenimiento de los sistemas, capacitaciones a

los miembros de la JASS y ATM.

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDASupuestos y parámetros utilizados para la estimación de la demanda Consumo de aguaConsumo de Agua

Consumo Doméstico. De acuerdo con la normatividad vigente, el consumo de agua doméstica teniendo

en cuenta el tipo de UBS o alcantarillado convencional es de 100 lts/hab/día. Toda vez que la localidad

a intervenir se encuentra en la región sierra y el tipo de disposición sanitaria de excretas es el

alcantarillado convencional.

Cuadro N° 06Consumo de Agua Región y Tipo de UBS Ámbito Rural

ZONACONSUMO DE AGUA DOMÉSTICA POR TIPO DE UBS A IMPLEMENTAR

UBS ARRASTRE HIDRAULICO UBS COMPOSTERACosta 110 l/h/d 80 l/h/dSierra 100 l/h/d 70 l/h/dSelva 120 l/h/d 90 l/h/d




Fuente: Anexo SNIP 09Elaboración: Equipo Técnico

Consumo estatal. Para el consumo estatal de agua se consideró los siguientes parámetros

Cuadro N° 07Consumo de Agua para Instituciones Educativas

ZONA INSTITUCIONES EDUCATIVOS CONSUMO

Costa, Sierra y SelvaEducación Inicial y primaria 15 l/h/dEducación Secundaria 20 l/h/d

Elaboración: Equipo Técnico

Consumo social. Para el caso de locales, organizaciones o instituciones que tienen concurrencia de población o

presten atención al público, incluido establecimientos de salud, la dotación a usar será la dotación estipulada por

el Reglamento Nacional de Edificaciones.

En este caso se tomó como 318.50ls/día/local.

Beneficiarios directos.Según el empadronamiento realizado en la localidad de Tullca en el mes de julio del 2015 existen 121 viviendas

con un total de 389 habitantes, 2 instituciones educativas y 6 instituciones sociales.

Tasa de crecimiento.La tasa que se asume para realizar la proyección de la población durante el horizonte de evaluación es 0.90%. La

tasa asumida fue calculada tomando como base la información obtenida del Instituto Nacional de Estadística e

Informática (INEI) Censo 1993 (223,339 habitantes) y Censo del 2007 (270,233).

Teniendo en cuenta la tasa crecimiento se presenta la proyección de la población durante el horizonte de

evaluación.




Cuadro N° 08Proyección de la población

AÑO POBLACIÓN NÚMERO TOTAL DE VIVIENDAS

1 396 123

5 410 128

10 429 134

15 449 140

20 470 146Elaboración: Equipo Técnico

Teniendo en cuenta los parámetros para la proyección de la demanda se presenta la proyección de la demanda

de agua durante el horizonte de evaluación.

Supuestos y parámetros utilizados para la estimación de la ofertaPara la determinación de la oferta de agua disponible en las fuentes, se ha empleado la metodología dada por el

ANA mediante la R.J. N° 251-2013-ANA, donde a partir del caudal existente en las fuentes el día del aforo,

mediante las entrevistas a sus pobladores y mediante información del SENAMHI, se estimó la variación del caudal

en los demás meses del año.

Balance oferta - demanda para el sistema de agua potableEn el Balance Oferta – Demanda para el servicio de agua potable para todo el horizonte del proyecto, se observa

que existe un déficit creciente hasta el final del periodo de atención del proyecto. De esta forma se está

confirmando la necesidad de realizar la oferta del servicio de suministro de agua, que permita cubrir el déficit

existente así como la atención de la demanda futura, lo cual será posible a partir del sistema previsto.


Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: “Creación de los Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad de Tullca, Distrito de Chinchao – Huánuco – Huánuco”

Para la captación de agua. En el siguiente cuadro, se observa que el caudal disponible de agua en la fuente es CERO, debido a que no se cuenta con sistema de agua potable, la misma que

se refleja al año 1 con déficit de 0,61 lts/seg y de 0,72 lts/seg al año 20. Ver el siguiente cuadro.

Cuadro N° 09Balance Oferta Demanda de Captación de Agua

AÑOOFERTA (LTS/SEG)

DEMANDA (LTS/SEG)

BALANCE O - D (LTS/SEG)

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

0 2,016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 2,017 0.00 0.72 0.61 -0.60 0.11

2 2,018 0.00 0.72 0.61 -0.61 0.11

3 2,019 0.00 0.72 0.62 -0.62 0.10

4 2,020 0.00 0.72 0.62 -0.62 0.10

5 2,021 0.00 0.72 0.63 -0.63 0.09

6 2,022 0.00 0.72 0.63 -0.63 0.09

7 2,023 0.00 0.72 0.64 -0.64 0.08

8 2,024 0.00 0.72 0.65 -0.65 0.07

9 2,025 0.00 0.72 0.65 -0.65 0.07

10 2,026 0.00 0.72 0.66 -0.66 0.06

11 2,027 0.00 0.72 0.67 -0.66 0.05

12 2,028 0.00 0.72 0.67 -0.67 0.05

13 2,029 0.00 0.72 0.68 -0.68 0.04

14 2,030 0.00 0.72 0.68 -0.68 0.04

15 2,031 0.00 0.72 0.69 -0.69 0.03

16 2,032 0.00 0.72 0.69 -0.69 0.03

17 2,033 0.00 0.72 0.70 -0.70 0.02


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE CAPTACIÓN

OFERTA ACTUAL OFERTA CON PROYECTO DEMNADA

CAUD

AL (L

TS/S

EG)

AÑOS (PERIODO DE EVALUACIÓN)

DEFICIT

SUPERAVIT


18 2,034 0.00 0.72 0.71 -0.70 0.01

19 2,035 0.00 0.72 0.71 -0.71 0.01

20 2,036 0.00 0.72 0.72 -0.72 0.00

Para la línea de conducción. En el siguiente cuadro, se observa que el balance oferta - demanda de la situación sin proyecto para la línea de conducción existe un déficit al año 1 de 0.79

lt/seg en la producción de agua; llegando al final del periodo de evaluación con un déficit de 0.94 lt/sg.

Cuadro N° 10Balance Oferta – Demanda de la Línea de Conducción


DEMANDA (LTS/SEG)


SIN PROYECTO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

0 2,016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 2,017 0.00 0.94 0.79 -0.79 0.15

2 2,018 0.00 0.94 0.80 -0.80 0.14

3 2,019 0.00 0.94 0.80 -0.80 0.13

4 2,020 0.00 0.94 0.81 -0.81 0.13

5 2,021 0.00 0.94 0.81 -0.81 0.12

6 2,022 0.00 0.94 0.82 -0.82 0.11

7 2,023 0.00 0.94 0.83 -0.83 0.10

8 2,024 0.00 0.94 0.84 -0.84 0.09

9 2,025 0.00 0.94 0.85 -0.85 0.09

10 2,026 0.00 0.94 0.86 -0.86 0.08

11 2,027 0.00 0.94 0.86 -0.86 0.07

12 2,028 0.00 0.94 0.87 -0.87 0.06

13 2,029 0.00 0.94 0.88 -0.88 0.06

14 2,030 0.00 0.94 0.89 -0.89 0.05


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE CONDUCCION


CAUD

AL (L

TS/S

EG)


DEFICIT

SUPERAVIT


15 2,031 0.00 0.94 0.90 -0.90 0.04

16 2,032 0.00 0.94 0.90 -0.90 0.03

17 2,033 0.00 0.94 0.91 -0.91 0.03

18 2,034 0.00 0.94 0.92 -0.92 0.02

19 2,035 0.00 0.94 0.93 -0.93 0.01

20 2,036 0.00 0.94 0.94 -0.94 0.00

Para el almacenamiento agua. En el siguiente cuadro, se observa que existe un déficit de almacenamiento al año 1 de 13 m3 en la producción de agua; llegando al final del periodo de

evaluación con un déficit de 16 m3 en la producción de agua.

Cuadro N° 11Balance Oferta – Demanda para el Almacenamiento de Agua

AÑOOFERTA (M3)

DEMANDA (M3)

BALANCE O - D (M3)

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

0 2,016 0 0 0 0 0

1 2,017 0 16 13 -13 2

2 2,018 0 16 13 -13 2

3 2,019 0 16 13 -13 2

4 2,020 0 16 13 -13 2

5 2,021 0 16 14 -14 2

6 2,022 0 16 14 -14 2

7 2,023 0 16 14 -14 2

8 2,024 0 16 14 -14 2

9 2,025 0 16 14 -14 1

10 2,026 0 16 14 -14 1

11 2,027 0 16 14 -14 1


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200

2

4

6

8

10

12

14

16

18

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALMACENAMIENTO


VOLU

MEN

(M3)


DEFICIT

SUPERAVIT


12 2,028 0 16 14 -14 1

13 2,029 0 16 15 -15 1

14 2,030 0 16 15 -15 1

15 2,031 0 16 15 -15 1

16 2,032 0 16 15 -15 1

17 2,033 0 16 15 -15 0

18 2,034 0 16 15 -15 0

19 2,035 0 16 15 -15 0

20 2,036 0 16 16 -16 0

El cuadro anterior muestra el Balance de Oferta – Demanda de volumen de Almacenamiento; donde se aprecia que para una regulación del 25% del QP, un volumen de reserva para 0 horas

de consumo, existe un déficit total al final del horizonte de evaluación de 16 m3, en el almacenamiento, lo que demuestra que se requiere construir un reservorio para cubrir este

déficit en el almacenamiento.

El proyecto considera implementar un almacenamiento de 16 m3, con lo cual se cubre la demanda requerida.

Balance oferta - demanda para el sistema de disposición sanitaria de excretasEn el Balance Oferta – Demanda de unidades básicas de saneamiento, se observa que existe un déficit creciente hasta el final del periodo de atención del proyecto.

Saneamiento Básico: Sin Proyecto. En esta situación no es posible identificar alguna unidad básica de saneamiento en las condiciones actuales, por cuanto el servicio de disposición sanitaria de excretas no existe. Realizando

mayormente sus necesidades en pozos ciegos inadecuados y/o en campo abierto.

Saneamiento Básico: Con ProyectoExistiendo déficit del sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento, representado por el 100% de la descarga de agua la cual requiere un sistema de alcantarillado que serán dispuestas

en planta de tratamiento, el cual crece anualmente hasta el final del horizonte del proyecto, este desbalance será cubierto con la instalación de un sistema de alcantarillado y planta de

tratamiento.



Para la proyección se considera el 100% del consumo de agua potable.

En tanto se instalarán conexiones domiciliarias a las 121 viviendas, 02 en cada Institución Educativa (INICIAL Y PRIMARIA) y 06 en instituciones sociales, haciendo un total de 129 conexiones

domiciliarias.



Cuadro N° 12Balance Oferta – Demanda de Conexiones Domiciliarias

AÑOOFERTA (Und)

DEMANDA (Und)

BALANCE O - D (Und)

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

0 2,016 0 0 0 0 0

1 2,017 0 129 131 -131 -2

2 2,018 0 129 133 -133 -4

3 2,019 0 129 134 -134 -5

4 2,020 0 129 135 -135 -6

5 2,021 0 129 136 -136 -7

6 2,022 0 129 137 -137 -8

7 2,023 0 129 138 -138 -9

8 2,024 0 129 140 -140 -11

9 2,025 0 129 141 -141 -12

10 2,026 0 129 143 -143 -14

11 2,027 0 129 144 -144 -15

12 2,028 0 129 145 -145 -16

13 2,029 0 129 146 -146 -17

14 2,030 0 129 148 -148 -19

15 2,031 0 129 149 -149 -20

16 2,032 0 129 150 -150 -21

17 2,033 0 129 151 -151 -22

18 2,034 0 129 153 -153 -24

19 2,035 0 129 154 -154 -25

20 2,036 0 129 155 -155 -26


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200

20

40

60

80

100

120

140

160

180

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE CONEXIONES


Cone

xione

s Dom

icilia

rias (

Und)


DEFICIT

DEFICIT


Cuadro N° 13Balance Oferta – Demanda de Alcantarillado Convencional


DEMANDA (LTS/SEG)


SIN PROYECTO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

0 2,016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 2,017 0.00 1.15 0.97 -0.97 0.18

2 2,018 0.00 1.15 0.98 -0.98 0.17

3 2,019 0.00 1.15 0.99 -0.99 0.16

4 2,020 0.00 1.15 1.00 -1.00 0.15

5 2,021 0.00 1.15 1.00 -1.00 0.15

6 2,022 0.00 1.15 1.01 -1.01 0.14

7 2,023 0.00 1.15 1.02 -1.02 0.13

8 2,024 0.00 1.15 1.04 -1.04 0.11

9 2,025 0.00 1.15 1.05 -1.05 0.11

10 2,026 0.00 1.15 1.06 -1.06 0.10

11 2,027 0.00 1.15 1.06 -1.06 0.09

12 2,028 0.00 1.15 1.07 -1.07 0.08

13 2,029 0.00 1.15 1.08 -1.08 0.07

14 2,030 0.00 1.15 1.09 -1.09 0.06

15 2,031 0.00 1.15 1.10 -1.10 0.05

16 2,032 0.00 1.15 1.11 -1.11 0.04

17 2,033 0.00 1.15 1.12 -1.12 0.03

18 2,034 0.00 1.15 1.13 -1.13 0.02

19 2,035 0.00 1.15 1.14 -1.14 0.01

20 2,036 0.00 1.15 1.15 -1.15 0.00


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL


CALD

UAL

(LTS

/SEG

)AÑOS (PERIODO DE EVALUACIÓN)

DEFICIT

DEFICIT



Balance oferta - demanda de capacitación en educación sanitariaActualmente las familias de la localidad de Tullca, no están capacitados en cuanto a la de prevención de

enfermedades provenientes de un inadecuado uso de los servicios de agua y disposición sanitaria de excretas;

por lo tanto, existe un déficit que será atendida con el proyecto durante el horizonte de evaluación tal como se

muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 14Balance Oferta – Demanda de Educación Sanitaria

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

0 2,016 0 0 0 0 0

1 2,017 0 129 131 -131 -2

2 2,018 0 129 133 -133 -4

3 2,019 0 129 134 -134 -5

4 2,020 0 129 135 -135 -6

5 2,021 0 129 136 -136 -7

6 2,022 0 129 137 -137 -8

7 2,023 0 129 138 -138 -9

8 2,024 0 129 140 -140 -11

9 2,025 0 129 141 -141 -12

10 2,026 0 129 143 -143 -14

11 2,027 0 129 144 -144 -15

12 2,028 0 129 145 -145 -16

13 2,029 0 129 146 -146 -17

14 2,030 0 129 148 -148 -19

15 2,031 0 129 149 -149 -20

16 2,032 0 129 150 -150 -21

17 2,033 0 129 151 -151 -22

18 2,034 0 129 153 -153 -24

19 2,035 0 129 154 -154 -25

20 2,036 0 129 155 -155 -26

AÑOOFERTA (FAMILIAS) DEMANDA

(FAMILIAS)

BALANCE O - D

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 5 10 15 20

FAMI

LIAS

(UND

)

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE EDUCACION SANITARIA



DEFICIT

DEFICIT


Balance oferta - demanda de capacitación en gestión técnica de la JASS y ATMConsiderando que el personal actualmente no está capacitado, por lo tanto la oferta es cero, se puede concluir

que existe un déficit en lo referido a la gestión referido a la gestión técnica y administrativa de la JASS y ATM. El

siguiente cuadro muestra el déficit existente.




Cuadro N° 15Balance Oferta – Demanda Gestión técnica y Administrativa

AÑO

OFERTA (PERSONAS) DEMANDA (PERSONAS)

BALANCE O - D (PERSONAS TOTAL

OPTIMIZADA

CON PROYECTO OPTIMIZADA CON

PROYECTO JASS + ATM

JASS ATM JASS ATM JASS ATM JASS ATM JASS ATM SIN PROYECTO

CON PROYECTO

0 2016 0 0 6 3 6 3 -6 -3 0 0 -9 0

1 2017 0 0 6 3 6 3 -6 -3 0 0 -9 0

5 2021 0 0 6 3 6 3 -6 -3 0 0 -9 0

10 2026 0 0 6 3 6 3 -6 -3 0 0 -9 0

15 2031 0 0 6 3 6 3 -6 -3 0 0 -9 0

20 2036 0 0 6 3 6 3 -6 -3 0 0 -9 0Elaboración: Equipo Técnico

D. ANALISIS TÉCNICO DEL PIP

Definición y descripción del proyecto alternativoEn el presente proyecto se pretende dar una mejor calidad de vida a los pobladores de la localidad de Tullca, en

donde se proyectará instalaciones nuevas del sistema de agua potable y saneamiento básico.

A. Para el sistema de agua potable Alternativa Únicao Construcción de una (01) estructuras de captación tipo manantial de ladera.

o Instalación de 586.00 ml como línea de conducción.

o Construcción de reservorio tipo apoyado de 15m3, de concreto armado.

o Instalación de 80.49 ml como línea de aducción




o Construcción e Instalación de 1 Válvula de purga.

o Instalación de 4,872.71 ml como red de distribución con Tubería PVC.

o Construcción de una (01) cámaras rompe presión, de concreto armado.

o Instalación de 129 conexiones domiciliarias de agua (121 para viviendas, 2 instituciones educativas y 6

instituciones sociales)

B. Sistema de Saneamiento Básico:Alternativa Única.o Instalación de 3,485.00 ml como red colector y emisor.

o Construcción de 76 buzones de concreto con tapa de inspección.

o Construcción de una (01) cámara de rejas y desarenador, de concreto armado.

o Construcción de un (01) tanque imhoff, de concreto armado.

o Construcción de un (01) lecho de secado, de concreto armado.

o Construcción de un (01) filtro biológico, de concreto armado.

o Instalación de 129 conexiones domiciliarias de desagüe (121 para viviendas, 2 instituciones educativas y 6

instituciones sociales).

C. Adecuados Niveles de Educación Sanitaria Programa de Educación Sanitaria.o Educación sanitaria a la población sobre el buen uso del agua y de los servicios.

D. Adecuada Gestión Técnica y Administrativa de la JASSPrograma de Capacitación en Gestión, Operación y Mantenimiento a la JASS.o Capacitación a la JASS en Gestión, operación y mantenimiento.

Programa de Fortalecimiento Municipal.o Creación y fortalecimiento del Área Técnica Municipalidad de Saneamiento de la Municipalidad.

o Implementación de manuales de uso.

MEDIO FUNDAMENTAL 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLEPropuesta Técnica Alternativa ÚnicaTipo de Sistema: Agua Potable: Por Gravedad Con Tratamiento (SGCT).

Se proyecta la instalación de un sistema de agua potable por gravedad con tratamiento, consistente en un

manantial de ladera cuyo caudal según aforo es el adecuado donde se conducirá el agua de la captación hasta el

reservorio apoyado. Se proyecta un abastecimiento de 24 horas continuas de agua.

Este sistema abastecerá a una población de 121 viviendas de la localidad de Tullca, cuyo sistema comprenderá

de: una captación, línea de conducción, válvulas de purga, cámaras rompe presión, reservorio apoyado, línea de

aducción, red de distribución y conexiones domiciliarias.

Captación 01.




La captación tipo manantial de ladera será de concreto armado, el cual captara del de la fuente denominada

“Manantial 1” con un caudal de aforo 1.25 lps, que abastecerá la demanda de toda la población para el periodo de

diseño.

Contando con estas informaciones necesarias y con las características del relieve del terreno de plantea la

construcción de un sistema de captación Tipo Ladera como se puede apreciar en el esquema siguiente:

Se construirán 01 captación de tipo ladera utilizando concreto fc=210 kg/cm2 y 140 kg/cm2, además se colocaran

filtros de grava, Se construirá también una caja seca adyacente a la captación para la protección de las válvulas y

la línea de rebose.

Para la protección del afloramiento, se proyecta la construcción de muros de encauzamiento, Para regular el agua

del gasto a utilizarse se usaran válvulas, con sus respectivas cajas de concreto que servirá para la protección de

las válvulas de salida y mantenimiento.

Se realizaran los tarrajeos con impermeabilizante en muros interiores y mezcla de mortero 1:5.

Línea de conducción.Se instalarán un total de 586.00 ml de tubería en la línea conducción de acuerdo al siguiente desagregado de

diámetros y clases.

- Instalación de 586.00ml de tubería PVC SAP NTP-ISO 399.002, Ø = 2"

Realizado los diseños para determinar la demanda, se conducirá el caudal máximo diario a través de la línea de

conducción: de 0.94 l/s, para lo cual se requiere instalar tuberías PVC SAP CL 10 de 2” Según N.T.P. 399.002 en

una longitud de 586 ml que va desde la captación hasta el reservorio proyectado.

La zanja para la línea de conducción será de 0.50 m x 1.00 m (ancho x profundidad promedio) que será rellenado

con material propio, de tratarse de suelo aceptable según estudio de mecánica de suelos (el suelo debe de

caracterizar como material compactible libre de gravas y no presentar niveles nocivos sales ni sulfatos ni cualquier

agente químico que comprometa la durabilidad de la línea de conducción), en el caso si satisface las

características recomendadas identificadas según el estudio de Mecánica de Suelos. Se considerara en el relleno

las siguientes etapas:

Cama de apoyo que será de 0.10 m de espesor con tierra zarandeada.

Rellenado y apisonado con material selecto en la primera capa de 0.30 m de espesor.

Rellenado y compactado con material seleccionado en capas de 0.15 hasta poder llegar al nivel del terreno

normal.

Reservorio Tipo Apoyado de 15.00 m3.Construcción del reservorio apoyado cuya capacidad es de 2.00m³, de concreto armado.

El reservorio es de sección cuadrada de 1.25mx1.25mx 1.65m de tirante de agua con 0.35 m de borde libre, con

tapa de fierro, fondo y muros de concreto armado. Se realizara el tarrajeo impermeabilizado e implementará

tubería de ventilación de F°G° de Ø2”. Se instalara la caja de válvula de salida. Se instalara una válvula de Ø 3/4”

en la entrada, una válvula de Ø3/4” para la salida, una válvula de Ø2” en la tubería de rebose y limpia.

Realizado los cálculos de diseño se proyecta la construcción de un Reservorio apoyado de concreto armado de

15.00 m3. Se ha previsto esta capacidad no sólo por el diseño de construcción sino que con esto se garantiza el

funcionamiento hidráulico del sistema y el mantenimiento de un servicio eficiente y eventuales desperfectos en la

línea de conducción.




El diseño del reservorio contempla aspectos de resistencia y durabilidad para el tiempo de vida útil del sistema

hidráulico general (20 años) así como para soportar eventos sísmicos extraordinarios durante el periodo de vida

útil.

MATERIALES: Concreto:

Elementos no estructurales y que no tienen en contacto con el agua 210 kg-f/cm2

Cuba : 210 kg-f/cm2

Losa de fondo : 210 kg-f/cm2

Peso específico (concreto normal) : 2400 kg-f/m3

Módulo de elasticidad : 15000√fc

Cemento Portland : Tipo V

Acero de refuerzo:

Acero corrugado : grado 60

Módulo de elasticidad del acero : 2 100 000 kg-f/cm2

Límite de fluencia del acero : 4200 kg-f/cm2

Impermeabilizante :

Densidad : 0.95 ± 0.03 kg/L.

Ph : 9.5 +/- 0.5

Cámaras Rompe Presión.Se construirán un total de una cámara rompe presión de concreto armado en los puntos donde la presión de la

columna de agua supera el límite permisible por clase de tubería y de acuerdo al RNE, consta de instalaciones de

tubería de limpia, ventilación, rebose, ingreso y salida de agua, caja de inspección y escalera tipo gato.

Válvulas de Purga.Se construirá 01 válvula de Purga, para lo cual se utilizara concreto simple de f´c=175 Kg/cm2 para las paredes,

considerando para el fondo una capa de grava.

0.10m de altura, las dimensiones de estas válvulas son; 0.60 m x 0.60 m y una altura de 0.50 m, contara con una

tapa metálica de 0.30 m x 0.30 m para la protección de la misma, se colocaran válvulas, y accesorios los cuales

cumplirán con las normas técnicas peruanas.

Línea de aducción - Línea de Aducción (L = 80.49 ml tub. PVC SAP Cl 10 de 3” Según N.T.P. 399.002)

LÍNEA DE ADUCCIÓN (L = 80.49 ml tub. PVC SAP Cl 10 de 3” Según N.T.P. 399.002).

Realizado los diseños para determinar la demanda, se conducirá el caudal máximo Horario a través de la línea de

Aducción: de 1.44 l/s, con una velocidad de 0.60 m/seg, como velocidad mínima, y 3.50 m/seg como velocidad

máxima, para lo cual se requiere instalar tuberías PVC SAP Cl 7.5 de 3” Según N.T.P. 399.002 en una longitud de

80.49 ml que va desde el reservorio hasta la línea de distribución.




La zanja para la línea de aducción será de 0.50 m x 1.00 m (ancho x profundidad promedio) que será rellenado

con material propio, de tratarse de suelo aceptable

según estudio de mecánica de suelos (el suelo debe de caracterizar como material compactable libre de gravas y

no presentar niveles nocivos sales ni sulfatos ni cualquier agente químico que comprometa la durabilidad de la

línea de aducción), en el caso si satisface las características recomendadas identificadas según el estudio de

Mecánica de Suelos. Se considerara en el relleno las siguientes etapas:




normal.

Redes de distribución.Se cuenta con diversos componentes en esta etapa como son:

- Instalación de 80.49ml de tubería PVC SAP NTP-ISO 399.002, Ø = 2 1/2"

- Instalación de 3,239.28ml de tubería PVC SAP NTP-ISO 399.002, Ø = 2"

- Instalación de 1,476.34ml de tubería PVC SAP NTP-ISO 399.002, Ø = 1 1/2"


Realizado los diseños para determinar la demanda, se Distribuye el caudal máximo Horario mediante el criterio

“sujeto de conexión”: de 1.07 l/s, con una velocidad de 0.60 m/seg, como velocidad mínima, y 3.50 m/seg como

velocidad máxima, para lo cual se requiere instalar tuberías de PVC SAP Cl 10 de 1”, tuberías de PVC SAP Cl 10

de 1 1/2” Según N.T.P. 399.002, tuberías de PVC SAP Cl 10 de 2” y tuberías de PVC SAP Cl 10 de 2 1/2” Según

N.T.P. 399.002 en longitudes que se mencionan a continuación:



caracterizar como material compactable libre de gravas y no presentar niveles nocivos sales ni sulfatos ni

cualquier agente químico que comprometa la durabilidad de la línea de aducción), en el caso si satisface las


las siguientes etapas.




normal.

Conexiones domiciliarias.Se proyectan 129 conexiones domiciliarias, entre viviendas, instituciones públicas y instituciones sociales (121

viviendas, 02 instituciones públicas y 06 institución social) con tubería SAP N.T.P. 399.002 1/2" C-10.



caracterizar como material compactable libre de gravas y no presentar niveles nocivos sales ni sulfatos ni

cualquier agente químico que comprometa la durabilidad de la línea de aducción), en el caso si satisface las





las siguientes etapas;




normal.

En resumen se plantea los siguientes componentes.

Cuadro N° 16Sistema Propuesto Agua Potable

DESCRIPCIÒN UND. CANTIDADCaptación de manantial de ladera und 1Línea de conducción m 586.00Reservorio tipo apoyado de 15.00 m3 und 1Línea de aducción m 80.49Cámara Rompe Presión und 1Válvula de Purga und 1Red de Distribución m 4,872.71Conexiones domiciliarias de agua und 129


MEDIO FUNDAMENTAL 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALESTipo de Sistema: Alcantarillado Convencional.

Redes colectoras. Es la Instalación de tuberías en las redes colector y emisor con una longitud total de 3 485 ml.

- Instalación de tubería PVC UF ISO-4435, Ø 200 mm en una longitud de 3 485 ml.

Cámaras de Inspección De acuerdo a las características del terreno y las cantidades de calles que existen en la zona se define para el

diseño que se construirá 76 buzones, de diferentes profundidades para poder garantizar una pendiente adecuada

para su perfecta funcionalidad de la red, cumpliendo así con pendientes mínimas y valores permisibles de la

Fuerza Tractiva.

Conexiones DomiciliariasSe colocaran cajas de registro domiciliarias de 0.30 X 0.60m, y se realizaran 51.00 conexiones, la cantidad de

casetas que se colocaran son 129, esto considerando las viviendas, las instituciones públicas, las instituciones

sociales solo contaran con conexiones (a nivel de caja de registro).

OBRAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS:




En la localidad existen todo sus predios concentrados que sumados son igual a 129.00 predios entre viviendas,

Instituciones Públicas y Instituciones Sociales de los cuales se plantea la construcción de 129 Servicios Higiénicos

con conexión a Sistema de Alcantarillado Convencional y la construcción de una planta de tratamiento de aguas

residuales y no existen Predios dispersos.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. En el presente proyecto se han establecido la necesidad de construir 01 Planta de Tratamiento de aguas

residuales por encontrarse una zona concentrada de vivienda en la zona céntrica, el cual estan compuestas de las

siguientes estructuras que a continuación se describen.

Construcción 01 Und Cámara de Rejas.

Construcción de 01 Und de Desarenador.

Construcción de 01 Und de Tanque Imhoff.

Construcción de 01 Und de Lecho de secado.

Construcción de 01 Und de Filtro Percolador.

Evacuación de agua tratada.

Cámara de rejas. El tratamiento preliminar es una de las etapas más importantes aunque casi siempre ignorado. Está destinado en

general a evitar la capa flotante y la saturación de arena y sedimentos de los procesos.

Las cámaras de rejas son dispositivos formados por barras metálicas paralelas, del mismo espesor e igualmente

separadas. Se destinan a la remoción de solidos gruesos en suspensión como cuerpos flotantes. Tienen la

finalidad de:

Proteger los dispositivos de transporte de aguas residuales contra la obstrucción.

Se proyecta la construcción de una cámara de rejas para poder pretratar las aguas servidas de un caudal

equivalente a: Qmax = 0.0012 m3/seg. De lo cual tendremos un diseño de la cámara de rejas con las siguientes

dimensiones: 4.08 m x 1.35 m y 1.10 m de altura.

La estructura constara de concreto armado con mezcla de cemento, agregado fino, agregado grueso y agua;

debiendo alcanzar una resistencia f ´c = 210 Kg/cm2. Se usaran acero en barras redondas corrugadas, deberá

cumplirse con la norma ASTM A615. En general se usará "Acero de Grado 60", con un límite de fluencia igual a Fy

= 4,200 Kg./cm².

Desarenador.Los desarenadores son unidades destinadas a retener sólidos inorgánicos como arena, cenizas y grava, a los que

se denomina generalmente como arenas o partículas discretas, que por lo general contienen las aguas residuales.

Se proyecta la construcción de un desarenador de flujo horizontal que ayuda al control de la velocidad. De lo cual

tendremos un diseño de la cámara de rejas con las siguientes dimensiones: 2.05 m x 1.05 m y 0.80 m de altura.

La estructura constará de concreto armado con mezcla de cemento, agregado fino, agregado grueso y agua;

debiendo alcanzar una resistencia f´c = 210 Kg/cm2. Se usarán acero en barras redondas corrugadas, deberá

cumplirse con la norma ASTM A615.En general se usará "Acero de Grado 60", con un límite de fluencia igual a Fy

= 4,200 Kg. /cm².

Tanque Imhoff (01 Und.)




Un tanque séptico es aquella fosa que recibe y trata las aguas servidas que provienen de viviendas o

edificaciones. En esta fosa la parte sólida de las aguas servidas es separada por un proceso de sedimentación, y

a través del denominado “proceso séptico” se estabiliza la materia orgánica de esta agua para lograr transformarla

en un barro inofensivo.

Por lo general, un tanque séptico se construye a partir de una gran caja de forma rectangular, que posee uno o

más compartimientos que se encargan de recibir los excrementos y las aguas grises. Lo más común es que estos

tanques se encuentren enterrados y cubiertos por una capa de concreto. Su principal objetivo es reciclar las aguas

servidas, eliminando los desechos sólidos en un lapso de entre uno y tres días.

Se proyecta la construcción de un Tanque Imhoff para poder tratar las aguas servidas de un caudal equivalente a:

Qmax = 1.15 l/seg. De lo cual tendremos un diseño con las siguientes medidas: 5.60 m x 3.00 m y 3.12 m de

altura.


debiendo alcanzar una resistencia f´c = 210 Kg/cm2. Se usaran acero en barras redondas corrugadas, deberá


= 4,200 Kg./cm².

Lecho de Secado. El lecho de secado sirve para depositar los lodos en el momento de la limpieza del tanque, para que luego de su

secado puede ser trasladado usualmente a las chacras en calidad de abono. Esta operación se realiza cada 1 a 3

años. Las natas del tanque se puede extraer con palas y los lodos de fondo bombeando junto con los efluentes. El

lecho de lodos para su secado, debe ser un área plana con buen drenaje, con piso de tierra, enrocado o de

concreto. Puede tener muros de poca altura (0.5 m), para resguardar los lodos. Se Proyecta un lucho de secado

con las dimensiones de 5.75 m x 10.75 m y 1.50 m de altura. La limpieza de lodos deberá realizarse en periodo de

estiaje (mayo – septiembre) para evitar las lluvias.



cumplirse con la norma ASTM A615.En general se usará "Acero de Grado 60", con un límite de fluencia igual a Fy

= 4,200 Kg./cm².

Filtro Percolador (01 UND.) Un filtro percolador es una cama de grava sobre el cual se rocían las aguas negras pretratadas. En este sistema

de filtro percolador, los microorganismos se apegan al medio del lecho y forman una capa biológica sobre éste. A

medida que las aguas negras se percolan por el medio, los microorganismos digieren y eliminan los

contaminantes del agua.

Se Proyecta un Filtro Percolador con las dimensiones de 3.50 m x 2.20 m y 3.95 m de altura.




= 4,200 Kg. /cm².

Evacuación de Agua Tratada.




El agua que tratada en la planta se conducirá a través de una Tubería PVC SAL U UF ISO DN 250 mm (Ø 10”) L=

40.50 ml en PTAR.

Mitigación ambiental y seguridad en obra.Se realizarán actividades de mitigación ambiental durante la ejecución del proyecto:

Control de partículas en suspensión y de residuos sólidos.

Señalización de excavaciones a profundidad.

Charlas de difusión de alcances del proyecto, riesgos asociados y mecanismos de participación segura.

Elaboración e implementación de un Plan de Seguridad en el trabajo, así como la dotación de equipos de

protección individual y colectiva, señalizaciones temporales y capacitación en seguridad y salud en obras.

MEDIO FUNDAMENTAL 3: ADECUADOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIAEl reto de lograr la sostenibilidad de los proyectos de agua y saneamiento en la zona rural, ha propiciado que se

busque cada vez más fortalecer el componente social del Proyecto de Mejoramiento de los Sistemas de

Abastecimiento de Agua y Saneamiento en la Zona Rural, buscando a través de la Educación Sanitaria, la

modificación de hábitos y prácticas saludables de higiene, para la prevención de enfermedades y protección de la

salud, la valoración y el uso adecuado de los servicios, así como fortalecer una cultura de pago en la población,

como también del cuidado del agua y una mayor responsabilidad ambiental.

La capacitación en educación sanitaria es transversal a todo el ciclo del proyecto, debe entenderse como un

proceso formativo orientado a fomentar el aprendizaje democrático y participativo, relacionando la teoría y la

práctica, la acción – reflexión – acción y el protagonismo local.

La presente propuesta se sustenta en información pertinente y suficiente sobre la población obtenida de la

encuesta realizada a las familias de la localidad de Tullca, a la observación participante y vivencial del promotor

social responsable del diagnóstico, con el fin de regular y dirigir nuestra intervención social de manera integral con

criterios de calidad, accesibilidad y eficiencia, contribuyendo en la mejora de la calidad de vida de las personas,

familias, comunidad y su entorno, promoviendo para ello prácticas saludables de higiene, para la prevención de

enfermedades, protección de la salud, la valoración y el uso adecuado de los servicios, así como la

concientización e interiorización de la responsabilidad ambiental.

Objetivo GeneralContribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y disposición sanitaria de excretas, mediante el

fortalecimiento de capacidades y empoderamiento local, a través del mejoramiento de prácticas de higiene y salud

mediante el desarrollo de competencias claves.

Objetivos específicos Lograr que la población beneficiaria modifique sus actitudes, comportamiento, hábitos y estilos de vida de

manera positiva.

Promover la participación activa de los beneficiados en coordinación con el personal de salud, docentes de

la localidad en la toma de decisiones y proponer alternativas de solución para disminuir los problemas de

salud con énfasis en saneamiento básico.




Consolidar la cultura de pago como deber y derecho básico a un buen servicio.

Estrategias de IntervenciónCapacitación. El proceso de educación sanitaria está orientado a la articulación de los componentes del proyecto

y a los agentes de cambio que están involucrados en el proyecto, para generar cambios de actitudes y aptitudes

en la implementación del mismo, el cual repercutirá positivamente en el mejoramiento de la calidad de vida de la

población usuaria.

La propuesta considera la capacitación en educación sanitaria dirigida a adultos, familias y mujeres.

Coordinación: Coordinación con la Municipalidad Distrital, autoridades y miembros del Junta Administradora de Agua y

Saneamiento (JASS) para la ejecución de las actividades.

Coordinar con el Ministerio de Salud, a través de los establecimientos de salud y promotores de salud.

Coordinación con Ministerio de Educación, directores de escuelas, para las capacitaciones,

Coordinación con aliados estratégicos (ONG-Programas), organizaciones de apoyo que laboran

actualmente en la comunidad.

Ejes Temáticos




Cuadro N° 17Ejes Temáticos para el Componente 03

MODULOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DE MEDIDA

FAMILIAS INVOLUCRADAS

MODULO 1: Sensibilización para implementación plan PERSONA 121MODULO 2: La salud en mi comunidad PERSONA 121MODULO 3: Higiene personal PERSONA 121MODULO 4: Higiene de los alimentos PERSONA 121MODULO 5: Higiene de nuestras casas PERSONA 121MODULO 6: Adecuada eliminación de excretas PERSONA 121MODULO 7: Importancia del cuidado del agua PERSONA 121MODULO 8: Separación de residuos sólidos. PERSONA 121


Metas y requerimientos de actividades de comunicación y educación sanitariaLograr posicionar el tema del agua y saneamiento rural como tema central en la agenda pública nacional y al

accionar del PNSR, aplicando un plan de Comunicación con actores sociales (gobierno regional, local, salud,

educación, etc.), familias y comunidad para relevar la importancia de los servicios de agua y saneamiento,

educación sanitaria y la necesidad de hacer sostenible los servicios, principalmente en lo que respecta a la cuota

familiar, valoración del servicio y hábitos de educación sanitaria.

Lograr que la comunidad mejore sus hábitos de higiene y prácticas saludables.




Cuadro N° 18Metas y Requerimientos del Componente 3

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

PREPARACION DE MODULOS Y MANUALESDiseño de modulo Diseño 10Diseño de manuales Diseño 10Reproducción de modulo Unidad 20Reproducción de manuales Unidad 800MODULO 1: SENSIBILIZACION PARA IMPLEMENTACION PLAN- Material para taller de sensibilización para implementación del plan Global 1- Expositor Horas 12MODULO 2: La salud en mi comunidadPrincipales enfermedades ligadas a saneamiento: Parasitosis, EDAs, Enfermedades de la piel.- Material para taller Global 1- Expositor Horas 4Concepto, síntomas, vías de transmisión, causas, efectos y medidas preventivas.- Material para taller Global 1- Expositor Horas 4MODULO 3: Higiene personalImportancia del lavado de manos.- Material para taller Global 1- Expositor Horas 2Momentos críticos del lavado de manos.- Material para taller Global 1- Expositor Horas 2Técnica adecuada del lavado de manos.- Material para taller Global 1- Expositor Horas 2MODULO 4: Higiene de los alimentos- Material para taller Global 1- Expositor Horas 12MODULO 5: Higiene de nuestras casas- Material para taller Global 1- Expositor Horas 12MODULO 6: Adecuada eliminación de excretasEliminación de excretas y contaminación de la localidad.- Material para taller Global 1- Expositor Horas 6Técnicas y métodos para una eliminación segura de excretas.- Material para taller Global 1- Expositor Horas 6MODULO 7: Importancia del cuidado del aguaImportancia del agua.- Material para taller Global 1- Expositor Horas 4Formas de contaminación.- Material para taller Global 1- Expositor Horas 4Almacenamiento y manipulación y adecuado del agua en el hogar.- Material para taller Global 1- Expositor Horas 2Tratamiento del agua en el hogar.- Material para taller Global 1- Expositor Horas 3




Uso y cuidado del agua dentro de la vivienda.- Material para taller Global 1- Expositor Horas 3


COMPONENTE 4: ADECUADA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y ATM

MetodologíaSe considera principalmente la Metodología de Educación de Adultos, que parte del reconocimiento de la

existencia de saberes previos producto de sus experiencias adquiridas dentro de su entorno y habitad, reforzadas

a través de talleres teóricos y prácticas in situ, diseñados con la participación activa de la población desde

la elaboración de contenidos, metodologías, materiales educativos adecuados a sus características

socioculturales, demandas, necesidades locales hasta la programación y el desarrollo de las actividades de

fortalecimiento de la gestión de la JASS, que permite superar las barreras étnicas además del analfabetismo,

dispersión y masividad de la localidad intervenida, así como las dificultades de aprendizaje que se puedan

presentar.

Actividades Fase de Pre Ejecución (Expediente Técnico): Promoción y sensibilización a la JASS y otros miembros de la

población objetivo.

Fase de Ejecución: Fomento de la participación comunal para la ejecución de la obra de agua potable y

saneamiento; al culminar la obra, organización para la autogestión comunal del sistema de agua potable y

saneamiento.

Fase de Pos Ejecución: Reforzamiento y Seguimiento en administración, operación y mantenimiento del

sistema de agua potable y saneamiento.

Metas de instrumentos de gestión a formular o mejorar Se espera lograr que los operadores de los sistemas de agua y saneamiento del ámbito rural puedan

administrar, operar y mantener los servicios en condiciones de sostenibilidad.

Estatutos y Reglamentos para la JASS.

Manual de operación y mantenimiento para la JASS.

Procedimiento de cobranza- Plan Operativo Anual para la JASS.

Protocolo de control de calidad.

Metas de capacitación al operador de los servicios Comprende la ejecución de planes de capacitación a las JASS orientado a fortalecer capacidades para la

administración, operación y mantenimiento de los sistemas.

Comprende la capacitación a las ATM en aspectos administración, técnicos, normativos, mantenimiento,

operación, calidad del agua y fiscalización de servicios de saneamiento.






PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES (MUNICIPALIDAD)Diseño de modulo Diseño 10Diseño de manuales Diseño 10Reproducción de modulo Unidad 20Reproducción de manuales Unidad 800ADMINISTRACION, RESPONSABILIDAD Y FUNCIONESMODULO 1.1: ADMINISTRACION, RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES- Material para taller de sensibilización para implementación del plan Global 1- Expositor Horas 12MODULO 1.2: LIDERAZGO Y GESTIÓN- Material para taller Global 1- Expositor Horas 4MODULO 1.3: PLAN ANUAL DEL ATMConsultoría, elaboración del plan anual Consultoría 1Difusión del plan anual Global 1- Expositor Horas 2MODULO 1.4: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN- Material para taller para la elaboración de instrumentos Global 1- Expositor Horas 12MODULO 1.5: FACTURACION Y COBRANZA- Material para taller emisión de recibos y cobranza Global 1- Expositor Horas 12OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMASMODULO 2.1 EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- Material para taller Global 1- Expositor Horas 6MODULO 2.2 DESINFECCION Y CLORACION- Material para taller Global 1- Expositor Horas 6MODULO 2.3 OPERACIÓN YMANTENIMIENTO- Material para taller Global 1- Expositor Horas 4MODULO 2.4 GASFITERIA- Material para taller Global 1- Expositor Horas 4FORTALECIMIENTO DEL AREA TECNICA MUNICIPALMODULO 3.1 MARCO LEGAL- Material para taller Global 1- Expositor Horas 2MODULO 3.2 FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL- Material para taller Global 1- Expositor Horas 3MONITOREOVisitas de vigilancia del JASS Visitas 6EVALUACIONInformes de actividades desarrolladas y evaluación de resultados Informe 2Difusión de resultados a la comunidad, MINSA, Municipalidad. Informe 2





E. COSTOS DEL PIPCostos en la situación sin proyecto a precios de mercado Los costos de inversión en la situación sin proyecto son todos aquellos costos programados y/o

presupuestados para la optimización del servicio de agua en la área de influencia, por parte del Estado a

nivel nacional, regional, local y/o de otros organismos de desarrollo, en la actualidad no se cuenta con

ninguno de éstos, de manera que son equivalentes a cero.

Los costos de operación y mantenimiento (O&M) sin proyecto, son aquellos en que se incurre para las

actividades de funcionamiento y conservación de la infraestructura y elementos del servicio de agua potable

actual de la localidad. Actualmente estos costos de operación y mantenimiento de los sistemas existentes

(piletas, letrinas y/o pozos sépticos) son mínimos, puesto que al existir las redes de agua y letrinas y/o pozos

sépticos estas, no tienen una operación y mantenimiento adecuado y un registro de gestión que evidencien

las actividades realizadas de la organización comunal existente (JASS).

Cuadro N° 20Costo de Operación y Mantenimiento de Agua Potable en la Situación Sin Proyecto

CONCEPTOUNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD PRECIO UNITARIO DE MERCADO (S/.)

PRECIO DE MERCADO (S/. /

AÑO) COSTOS DE OPERACIÓN 23.00 480.00Herramientas manuales Glb 1 6.00 72.00Pago al operario Glb 2 17.00 408.00 COSTO DE MANTENIMIENTO 18.00 216.00Equipos y herramientas Glb 1 10.00 120.00Operario Glb 1 8.00 96.00TOTAL ANUAL 41.00 696.00


Costos en la situación con proyecto a precios de mercado Los costos de inversión, así como los de operaciones y mantenimiento del servicio de agua y

disposición sanitaria de excretas se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles con proyecto

para las alternativas propuestas. Se consideran los costos del programa de gestión y administración, así

como los de educación sanitaria, que son adicionales a los costos en infraestructura hidráulica, las mismas

que están expresados en moneda nacional a precios del mes de julio de 2015.

Los costos directos a precios de mercado, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios de mano de

obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y máquinas, a nivel de costo directo sin

impuestos.

Los costos en gastos generales y ganancias; los costos de: expediente técnico, supervisión de expediente

técnico, supervisión de obras y gestión de proyecto fueron determinados teniendo en cuenta a los

profesionales calificados, materiales y equipos necesarios; al final se adicionan los impuestos (18%).

Los costos de operación del sistema de agua potable en la situación “con proyecto” están conformados por:

costos de producción de agua, distribución, mantenimiento, costos de comercialización y gastos de




administración en general. Para la estimación de los costos de producción se han considerado los costos

fijos y variables.

Los costos fijos de operación son los referidos a la mano de obra del operador del sistema que permita el

funcionamiento normal del sistema, además se considera el pago por la inspección de líneas para detectar

roturas y fugas, se considera los costos en materiales e insumos para administración (materiales de

escritorio) y servicios básicos.

Los costos de mantenimiento del servicio de agua potable, son los costos de producción del agua potable,

conducción, almacenamiento y distribución, y el mantenimiento de instalaciones.

En lo que respecta a los costos variables, están representados por los insumos químicos para desinfectar el

agua a ser distribuida. Para lo cual se tiene en cuenta la cantidad de hipoclorito de calcio a ser utilizado por

m3 de agua, de tal forma que se tiene el costo por m3.

Los costos de mantenimiento de las unidades básicas de saneamiento tipo alcantarillado convencional,

serán realizados por cada una de las familias beneficiarias del proyecto, de acuerdo a las recomendaciones

recibidas durante la capacitación sobre los procedimientos de operación y mantenimiento de los sistemas de

agua y saneamiento.

Los costos de inversión para la alternativa N° 1 (elegida) es de 2’011,934.89 (Dos Millones Once Mil Novecientos Treinta y Cuatro con 70/100 Nuevos Soles); las mismas que están expresados en

moneda nacional a precios del mes de Julio de 2015. Ver Anexo Presupuesto y Costos Unitarios

Detallados, donde se detallan las cotizaciones).

Estimación de las inversiones futurasLas inversiones futuras son aquellas inversiones que se dan posterior a la ejecución del proyecto, son necesarias

para que el sistema de agua y disposición sanitaria de excretas sigan reportando beneficios durante el horizonte

de evaluación, en tal sentido dentro de esta categoría se encuentran las inversiones en conexiones domiciliarias y

redes de distribución, que están en función del crecimiento poblacional.

Por otro lado también existen inversiones ex post, los referidos a verificar el cumplimiento de los objetivos de

proceso del proyecto, por lo que al año 1 se debe realizar una evaluación ex post de culminación, motivo por el

cual se considera como una inversión a futuro en el año 1.



Cuadro N° 21Costos Incrementales del Sistema de Agua Potable, Alternativa Única

SISTEMA DE AGUA POTABLECOSTOS DE INVERSION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N° 1 (PRECIOS DE MERCADO S/.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20SITUACION CON PROYECTO

FASE DE INVERSIÓN 851526.07COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable 755508.69

COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educación sanitaria 21240.00

COMPONENTE 4: Adecuada gestión técnica y administrativa de la JASS y ATM 21240.00

TOTAL COSTO DIRECTO 797988.69

Expediente Técnico 28177.57

Supervisión 25359.81

FASE DE POST INVERSIÓN 6528.94 893.43 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 893.43 446.72 446.72 446.72 893.43 446.72 446.72 446.72 893.43 446.72 446.72COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable 893.43 893.43 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 893.43 446.72 446.72 446.72 893.43 446.72 446.72 446.72 893.43 446.72 446.72

COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educación sanitaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COMPONENTE 4: Adecuada gestión técnica y administrativa de la JASS y ATM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO 893.43 893.43 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 893.43 446.72 446.72 446.72 893.43 446.72 446.72 446.72 893.43 446.72 446.72

Evaluación ex post (culminación) 5635.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 5150.16 5157.26 5162.39 5169.23 5174.37 5181.47 5188.31 5200.86 5205.99 5212.84 5219.68 5226.52 5233.62 5240.47 5247.31 5254.16 5261.00 5268.10 5275.20 5283.76

Costos de operación 2367.16 2374.26 2379.39 2386.23 2391.37 2398.47 2405.31 2417.86 2422.99 2429.84 2436.68 2443.52 2450.62 2457.47 2464.31 2471.16 2478.00 2485.10 2492.20 2500.76

Costos fijos 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00

Costos variables 717.16 724.26 729.39 736.23 741.37 748.47 755.31 767.86 772.99 779.84 786.68 793.52 800.62 807.47 814.31 821.16 828.00 835.10 842.20 850.76

Costos de mantenimiento 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00

SITUACION SIN PROYECTO

FASE DE INVERSIÓN 0.00

FASE DE POST INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




COSTOS INCREMENTALES






COSTOS INCREMENTALES TOTALES 851526.07 10983.10 5354.69 4913.11 4919.95 4925.09 4932.19 4939.03 4951.58 4956.71 5410.27 4970.40 4977.24 4984.34 5437.90 4998.03 5004.88 5011.72 5465.53 5025.92 5034.48Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro N° 22Costos Incrementales del Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas, Alternativa Única

SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

COSTOS DE INVERSION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA UNICA (PRECIOS DE MERCADO S/.)0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SITUACION CON PROYECTO

FASE DE INVERSIÓN 1160408.82COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas y aguas servidas

1066211.29





FASE DE POST INVERSIÓN 9659.16 1979.42 989.71 989.71 989.71 989.71 989.71 989.71 989.71 1979.42 989.71 989.71 989.71 1979.42 989.71 989.71 989.71 1979.42 989.71 989.71COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas y aguas servidas

1979.42 1979.42 989.71 989.71 989.71 989.71 989.71 989.71 989.71 1979.42 989.71 989.71 989.71 1979.42 989.71 989.71 989.71 1979.42 989.71 989.71




COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 12000.00 12000.00 12000.00 12000.0

0 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.0

0 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.0

0 12000.00 12000.00














COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 12000.00 12000.00 12000.00 12000.0

0 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.0

0 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.0

0 12000.00 12000.00

COSTOS INCREMENTALES TOTALES 1160408.82 21659.16 13979.42 12989.71 12989.7

1 12989.71 12989.71 12989.71 12989.71 12989.71 13979.42 12989.7

1 12989.71 12989.71 13979.42 12989.71 12989.71 12989.71 13979.4

2 12989.71 12989.71




Cuadro N° 23Cronograma de Inversiones Totales Propuestas a Precios de Mercado, Alternativa Única

COMPONENTES COSTOS DE INVERSION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N° 1 (PRECIOS DE MERCADO S/.) INVERSIÓN TOTAL0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SISTEMA DE AGUA POTABLE 797988.69 797988.69

COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable 755508.69 755508.69

COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educación sanitaria 21240.00 21240.00

COMPONENTE 4: Adecuada gestión técnica y administrativa de la JASS y ATM 21240.00 21240.00

SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 1087451.29 1087451.29

COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas y aguas servidas

1066211.29 1066211.29


TOTAL COSTO DIRECTO 1885439.98 1885439.98

Expediente Técnico 66576.27 66576.27

Supervisión 59918.64 59918.64

INVERSIÓN TOTAL2011934.89 2011934.89

FASE DE POST INVERSIÓN

SISTEMA DE AGUA POTABLE 11679.10 6050.69 5609.11 5615.95 5621.09 5628.19 5635.03 5647.58 5652.71 6106.27 5666.40 5673.24 5680.34 6133.90 5694.03 5700.88 5707.72 6161.53 5721.92 5730.48 121116.15COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable 6528.94 893.43 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 893.43 446.72 446.72 446.72 893.43 446.72 446.72 446.72 893.43 446.72 446.72 16803.46

Red de distribución 173.72 173.72 86.86 86.86 86.86 86.86 86.86 86.86 86.86 173.72 86.86 86.86 86.86 173.72 86.86 86.86 86.86 173.72 86.86 86.86 2171.50

Conexión domiciliaria 719.71 719.71 359.86 359.86 359.86 359.86 359.86 359.86 359.86 719.71 359.86 359.86 359.86 719.71 359.86 359.86 359.86 719.71 359.86 359.86 8996.45

TOTAL COSTO DIRECTO 893.43 893.43 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 893.43 446.72 446.72 446.72 893.43 446.72 446.72 446.72 893.43 446.72 446.72 11167.95

Evaluación ex post (culminación) 5635.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5635.51COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 5150.16 5157.26 5162.39 5169.23 5174.37 5181.47 5188.31 5200.86 5205.99 5212.84 5219.68 5226.52 5233.62 5240.47 5247.31 5254.16 5261.00 5268.10 5275.20 5283.76 104312.69Costos de operación 2367.16 2374.26 2379.39 2386.23 2391.37 2398.47 2405.31 2417.86 2422.99 2429.84 2436.68 2443.52 2450.62 2457.47 2464.31 2471.16 2478.00 2485.10 2492.20 2500.76 48652.69

Costos fijos 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 33000.00

Costos variables 717.16 724.26 729.39 736.23 741.37 748.47 755.31 767.86 772.99 779.84 786.68 793.52 800.62 807.47 814.31 821.16 828.00 835.10 842.20 850.76 15652.69

Costos de mantenimiento 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 55660.00

SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 21659.16 13979.42 12989.71 12989.71 12989.71 12989.71 12989.71 12989.71 12989.71 13979.42 12989.71 12989.71 12989.71 13979.42 12989.71 12989.71 12989.71 13979.42 12989.71 12989.71 272422.49

COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas y aguas servidas 9659.16 1979.42 989.71 989.71 989.71 989.71 989.71 989.71 989.71 1979.42 989.71 989.71 989.71 1979.42 989.71 989.71 989.71 1979.42 989.71 989.71 32422.49

Red colector y emisor 283.66 283.66 141.83 141.83 141.83 141.83 141.83 141.83 141.83 283.66 141.83 141.83 141.83 283.66 141.83 141.83 141.83 283.66 141.83 141.83 3545.75



Conexión domiciliaria de desagüe 1695.76 1695.76 847.88 847.88 847.88 847.88 847.88 847.88 847.88 1695.76 847.88 847.88 847.88 1695.76 847.88 847.88 847.88 1695.76 847.88 847.88 21197.00


Evaluación ex post (culminación) 7679.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7679.74

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 240000.00

Costos de operación 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 195600.00


INVERSIÓN TOTAL 2011934.89 33338.26 20030.11 18598.82 18605.66 18610.80 18617.90 18624.74 18637.29 18642.42 20085.69 18656.11 18662.95 18670.05 20113.32 18683.74 18690.59 18697.43 20140.95 18711.63 18720.19 2405473.53

ESTRUCTURA PORCENTUAL 83.64% 1.39% 0.83% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.78% 0.83% 0.78% 0.78% 0.78% 0.84% 0.78% 0.78% 0.78% 0.84% 0.78% 0.78% 100.00%ESTRUCTURA % ACUMULADA 83.64% 85.03% 85.86% 86.63% 87.41% 88.18% 88.95% 89.73% 90.50% 91.28% 92.11% 92.89% 93.66% 94.44% 95.28% 96.05% 96.83% 97.61% 98.44% 99.22% 100.00%





Costo por beneficiarioLos costos de inversión del sistema de agua potable por beneficiario (con fines de evaluación) de la alternativa

propuesta asciende a S/. 446.72 (Cuatrocientos Cuarenta y Dos con 72/100 Nuevos Soles).

Los costos de inversión por beneficiario del sistema de disposición sanitaria de excretas (con fines de evaluación)

asciende a S/. 989.71 (Novecientos Ochenta y Nueve con 71/100 Nuevos Soles).

Los costos de inversión por beneficiario del proyecto asciende a S/. 1,436.43 (Un Mil Cuatrocientos Treinta y Seis

con 43/100 Nuevos Soles).

F. EVALUACIÓN SOCIALEl cálculo de los indicadores de rentabilidad, se basa en el flujo de costos y beneficios incrementales a precios

sociales, los mismos que han sido obtenidos a partir de la diferencia entre el flujo de costos y beneficios sociales

en la situación con proyecto menos la situación sin proyecto. Los flujos de costos y beneficios a precios sociales

“Sin proyecto” y “Con proyecto” se ha determinado a partir de los flujos a precios de mercado haciendo uso de los

factores de corrección presentados en el Anexo SNIP 10 – Parámetros de evaluación, para el sector Saneamiento

Básico.

Beneficios sociales del PIPLos beneficios del proyecto están dados por el mayor nivel de satisfacción que recibe la población de la localidad

de Tullca por contar con los servicios inadecuados de agua potable y disposición sanitaria de excretas, las cuales

permitirán mejorar su calidad de vida.

BENEFICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

En la situación sin proyecto. Al no estar programadas, en ejecución, ni estudios definitivos u obras orientadas a

implementar el sistema público de abastecimiento de agua, tampoco las que se refieren a mejorar la calidad del

servicio, no se han identificado beneficios sociales en la situación sin proyecto, o sea que éstos son iguales a

cero.

Beneficios en la situación con proyecto. Entre los beneficios cuantificables del proyecto, en el servicio de agua

potable, se traduce en el ahorro económico que tendrá los usuarios al dejar de recurrir a fuentes alternas. Por un

lado, los nuevos usuarios serán beneficiados por los recursos liberados y por el incremento en su nivel de

consumo. Por otro lado estimaremos el beneficio de los antiguos usuarios, quienes perciben un beneficio

por la mayor disposición de agua para su consumo.

Usuarios nuevos.Para el caso de los nuevos usuarios es posible identificar dos tipos de beneficios.

Un beneficio por concepto de la liberación de recursos, que está reflejado por el área de color rojo bajo la curva de

demanda, en este caso se estima un beneficio de S/. 45.26 soles por familia al mes por recursos liberados.




El segundo beneficio corresponde al valor social que se otorga a la mayor disponibilidad de agua para consumo.

El cual representa e S/. 75.69 soles mensual por familia por el incremento de consumo de agua de los nuevos

usuarios (área amarilla); como se observa en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 24Parámetro para el Cálculo de Beneficios de Nuevos Usuarios

a. Beneficios por recursos liberados (S/. / viv./mes) 45.26

b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / viv./mes) 75.69

c. Beneficios brutos totales (S/. / viv./mes)

d. Beneficios brutos totales (S/. / fam/año) 1,451.44

120.95


Usuarios antiguos. Los beneficios de los usuarios antiguos solamente se dan para los usuarios que acceden a

conexiones domiciliarias en la situación sin proyecto, en la actualidad el área de influencia se abastece de

acequias, manantiales y canales de riego y por lo tanto no es posible estimar los beneficios para estos usuarios.

Flujo de beneficiosEl total de los beneficios económicos del proyecto, resulta de la sumatoria de los beneficios de los nuevos

usuarios y de los antiguos usuarios durante el horizonte de evaluación del proyecto. El cuadro siguiente refleja

dichos beneficios desagregados y totales en forma anual para todo el período de evaluación del proyecto.

En el cuadro se puede observar que al año 20 se obtiene un beneficio anual de S/. 211,910.17 (Doscientos Once Mil Novecientos Diez con 17/100 Nuevos Soles) para los nuevos usuarios y S/. 0,00 para los antiguos usuarios




Cuadro N° 25Parámetro para el Cálculo de Beneficios de Nuevos Usuarios

AÑOS POBLACIÓN TOTAL

POBLACIÓN CONECTADA

(%)

Nº DE FAMILIAS CONECTADAS AL SERVICIO (+ ) BENEFICIOS BRUTOS (S/.AÑO)

ANTIGUAS NUEVAS TOTAL ANTIGUAS NUEVAS TOTAL

2016 393 0% 0 0 0 0.00 0.00 0.002017 396 100% 0 123 123 0.00 178,527.06 178,527.062018 400 100% 0 125 125 0.00 181,429.94 181,429.942019 403 100% 0 126 126 0.00 182,881.38 182,881.382020 407 100% 0 127 127 0.00 184,332.82 184,332.822021 410 100% 0 128 128 0.00 185,784.26 185,784.262022 414 100% 0 129 129 0.00 187,235.70 187,235.702023 418 100% 0 130 130 0.00 188,687.14 188,687.142024 422 100% 0 131 131 0.00 190,138.58 190,138.582025 425 100% 0 132 132 0.00 191,590.01 191,590.012026 429 100% 0 134 134 0.00 194,492.89 194,492.892027 433 100% 0 135 135 0.00 195,944.33 195,944.332028 437 100% 0 136 136 0.00 197,395.77 197,395.772029 441 100% 0 137 137 0.00 198,847.21 198,847.212030 445 100% 0 139 139 0.00 201,750.09 201,750.092031 449 100% 0 140 140 0.00 203,201.53 203,201.532032 453 100% 0 141 141 0.00 204,652.97 204,652.972033 457 100% 0 142 142 0.00 206,104.41 206,104.412034 461 100% 0 144 144 0.00 209,007.29 209,007.292035 465 100% 0 145 145 0.00 210,458.73 210,458.732036 470 100% 0 146 146 0.00 211,910.17 211,910.17


BENEFICIOS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTOEn la situación sin proyecto. Al no realizarse ni programarse obras orientadas a mejorar la disposición

sanitaria de excreta en una situación sin proyecto no se puede identificar los beneficios. Si la situación actual se

mantiene, ésta provocará que se incremente el problema, por lo que se considera que en una situación sin

proyecto el beneficio será igual a cero.

En la situación con proyecto. Los beneficios que genera la instalación de unidades básicas de saneamiento con

alcantarillado convencional con proyecto no pueden valorarse monetariamente. Por lo tanto, se traduce en los

siguientes beneficios.

Elimina o, al menos, reduce considerablemente los agentes patógenos, minimizando la posibilidad

de enfermedades diarreicas.

Evita la contaminación del medio ambiente.

Produce periódicamente compus o abono fertilizante.

Su uso es adecuado para zonas inundables o con niveles freáticos altos.

Puede ubicarse muy cerca o dentro de la vivienda, porque no emite olores, presenta un buen aspecto y es

muy higiénica.




Puede ubicarse muy cerca de pozos o fuentes de agua, porque sus cámaras no permiten el contacto de las

excretas con el medio ambiente.

Las excretas son inaccesibles para los animales; no permite la plaga de las moscas.

No representa peligro para los niños de corta edad.

No necesita agua para su uso sólo tierra seca, ceniza o cal.

Costos socialesEl precio social es aquel que refleja el verdadero costo que le significa a la sociedad el uso de los servicios de

agua potable y disposición sanitaria de excretas. Dado que los precios de mercado, utilizados en el día a día,

tienen consigo una serie de distorsiones producto de impuestos y subsidios, que impiden conocer el

verdadero valor asumido por el país en su conjunto. Por lo tanto, cada alternativa será expresada en precios

sociales.

Las unidades básicas de saneamiento tipo alcantarillado convencional el valor unitario de las inversiones o

inversión inicial per cápita se ha calculado teniendo en cuenta las inversiones a ejecutarse, este indicador de costo

efectividad/efectividad es de S/. 2,262.92; en el caso de la disposición sanitaria de excretas, sea cual fuera la

alternativa técnica seleccionada, ésta debe permitir el confinamiento de las heces o su tratamiento para su

posterior disposición al medio ambiente, preservando la salud de los beneficiarios, porque se intenta brindar

infraestructuras similares a los de las zonas urbanas, para mejorar la calidad de vida de los pobladores.

Factores de Corrección. Los factores de corrección utilizados son de acuerdo a lo establecido por la directiva

general del SNIP, Resolución Directoral Nº 006- 2012-EF/63.01, indicados en los parámetros de evaluación Anexo

SNIP 10.

Los costos de Inversión total del proyecto a precios sociales ascienden a S/. 1’600,781.56, lo que incluye la

educación sanitaria, mejora de la gestión técnica y administrativa de la JASS y ATM, construcción de las obras del

sistema de agua potable y los sistemas de disposición sanitaria de excretas y aguas residuales y los gastos

originados por las medidas de mitigación del Impacto Ambiental, el expediente técnico, supervisión de expediente

técnico, supervisión de obras y gestión de proyecto.

FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS SOCIALES DEL PIP

Sistema de agua potable



Cuadro N° 26Resultado de la Evaluación del Sistema de Agua Potable, Alternativa Única



(%)

Nº DE FAMILIAS CONECTADAS AL SERVICIO (+ ) BENEFICIOS BRUTOS (S/.AÑO) COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (S/.) FLUJO NETO

A PRECIOS SOCIALES

FACTOR DE DESCUENTO

VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO A PRECIOSSOCIALES


INVERSIONES INICIALES

(S/.)

INVERSIONES FUTURAS

(S/.)

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

(S/.)

TOTAL COSTOS

(S/.)9%

2015 389 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00

2016 393 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 687,272.90 0.00 687,272.90 -687,272.90 1.000 -687,272.90

2017 396 100.00 0 123 123 0.00 178,527.06 178,527.06 0.00 5,839.21 3,213.32 9,052.53 169,474.53 0.917 155,481.222018 400 100.00 0 125 125 0.00 181,429.94 181,429.94 0.00 716.53 3,219.34 3,935.87 177,494.07 0.842 149,393.212019 403 100.00 0 126 126 0.00 182,881.38 182,881.38 0.00 358.27 3,223.68 3,581.95 179,299.43 0.772 138,452.062020 407 100.00 0 127 127 0.00 184,332.82 184,332.82 0.00 358.27 3,229.48 3,587.75 180,745.07 0.708 128,044.362021 410 100.00 0 128 128 0.00 185,784.26 185,784.26 0.00 358.27 3,233.83 3,592.10 182,192.16 0.650 118,412.402022 414 100.00 0 129 129 0.00 187,235.70 187,235.70 0.00 358.27 3,239.84 3,598.11 183,637.59 0.596 109,497.092023 418 100.00 0 130 130 0.00 188,687.14 188,687.14 0.00 358.27 3,245.64 3,603.91 185,083.23 0.547 101,246.862024 422 100.00 0 131 131 0.00 190,138.58 190,138.58 0.00 358.27 3,256.27 3,614.54 186,524.04 0.502 93,610.122025 425 100.00 0 132 132 0.00 191,590.01 191,590.01 0.00 358.27 3,260.62 3,618.89 187,971.12 0.460 86,547.132026 429 100.00 0 134 134 0.00 194,492.89 194,492.89 0.00 716.53 3,266.41 3,982.94 190,509.95 0.422 80,473.462027 433 100.00 0 135 135 0.00 195,944.33 195,944.33 0.00 358.27 3,272.21 3,630.48 192,313.85 0.388 74,527.942028 437 100.00 0 136 136 0.00 197,395.77 197,395.77 0.00 358.27 3,278.01 3,636.28 193,759.49 0.356 68,888.232029 441 100.00 0 137 137 0.00 198,847.21 198,847.21 0.00 358.27 3,284.02 3,642.29 195,204.92 0.326 63,671.682030 445 100.00 0 139 139 0.00 201,750.09 201,750.09 0.00 716.53 3,289.82 4,006.35 197,743.74 0.299 59,174.122031 449 100.00 0 140 140 0.00 203,201.53 203,201.53 0.00 358.27 3,295.61 3,653.88 199,547.65 0.275 54,783.422032 453 100.00 0 141 141 0.00 204,652.97 204,652.97 0.00 358.27 3,301.41 3,659.68 200,993.29 0.252 50,624.132033 457 100.00 0 142 142 0.00 206,104.41 206,104.41 0.00 358.27 3,307.21 3,665.48 202,438.93 0.231 46,778.212034 461 100.00 0 144 144 0.00 209,007.29 209,007.29 0.00 716.53 3,313.22 4,029.75 204,977.54 0.212 43,453.962035 465 100.00 0 145 145 0.00 210,458.73 210,458.73 0.00 358.27 3,319.23 3,677.50 206,781.23 0.194 40,216.812036 470 100.00 0 146 146 0.00 211,910.17 211,910.17 0.00 358.27 3,326.48 3,684.75 208,225.42 0.178 37,153.85

VAN SOCIAL 1,013,157.34

TIR SOCIAL 25.99%

B/C 2.40Elaboración: Equipo Técnico




Sistema de disposición sanitaria de excretas El análisis económico a precios sociales del Proyecto se basa en criterios de eficiencia, es decir permite analizar la

eficiencia económica del Proyecto desde el punto de vista de su impacto en el uso de los recursos económicos del

país. Para la conversión de precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado los costos a precios de

mercado por los factores de corrección mencionados en el cuadro citado en el párrafo anterior. Ver los siguientes

cuadros.

Cuadro N° 27Flujo de Beneficios y Costos Sociales para Disposición Sanitaria de Excretas

AÑO

POBLACION SERVIDA - (N° HAB) Nº

CONEXIONES

COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.) TSDFLUJO

DESCONTADOTOTAL INCREMENTAL INVERSIONES

(S/.)OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO (S/.)

COSTO TOTAL

(S/.)9%

0 393 0 913,508.66 913,508.66 1.000 913,508.66

1 396 3 129 8,509.00 5,575.68 14,084.68 0.917 12,921.72

2 400 4 129 1,528.12 5,575.68 7,103.80 0.842 5,979.13

3 403 3 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.772 4,895.43

4 407 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.708 4,491.22

5 410 3 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.650 4,120.39

6 414 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.596 3,780.17

7 418 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.547 3,468.05

8 422 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.502 3,181.70

9 425 3 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.460 2,918.99

10 429 4 129 1,528.12 5,575.68 7,103.80 0.422 3,000.72

11 433 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.388 2,456.85

12 437 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.356 2,253.99

13 441 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.326 2,067.88

14 445 4 129 1,528.12 5,575.68 7,103.80 0.299 2,125.79

15 449 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.275 1,740.50

16 453 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.252 1,596.79

17 457 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.231 1,464.94

18 461 4 129 1,528.12 5,575.68 7,103.80 0.212 1,505.96

19 465 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.194 1,233.01

20 470 5 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.178 1,131.20

Valor Actual de Costos (VAC) (9%) 979,843.11

Promedio Población Beneficiada (Indicador de Efectividad) ( 396 + 470 )/ 2 433

Índice Costos/Efectividad (ICE) 2,262.92Elaboración: Equipo Técnico

Indicadores de rentabilidad social Supuestos y parámetros utilizados La evaluación social del proyecto se ha realizado bajo dos metodologías. Para el caso de la evaluación del

servicio de agua potable se ha realizado mediante la metodología de costo/beneficio y para el caso del

servicio de saneamiento se ha realizado mediante el análisis de costo/efectividad

Como método de evaluación para el proyecto de agua, se aplicará el análisis costo beneficio, utilizando los

indicadores de evaluación el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Para la

actualización de los beneficios y costos sociales se utilizará una tasa de descuento del 9%. Para el cálculo




del Valor Actual Neto (VAN), se estimaran por un lado en base a las inversiones totales y los costos de

operación y mantenimiento (señalados en los cuadros anteriores), y por el otro en base a los beneficios tanto

de los antiguos como de los nuevos usuarios, como se señaló anteriormente.

El criterio de evaluación es si el VAN es igual a cero y la TIR (Tasa Interna de Retorno) es igual a la TSD

(9.00%), en este punto sería indiferente optar por la inversión en el proyecto, pero el VAN fuera mayor a cero

y la TIR > TSD, sería conveniente invertir en este proyecto porque sería socialmente rentable.

Con la finalidad de evaluar el componente de disposición sanitaria de excretas se ha empleado la

metodología denominada Costo/Efectividad, debido a que no es posible cuantificar monetariamente los

beneficios atribuibles a este servicio en forma independiente del servicio de agua potable. Por lo tanto, ésta

metodología de evaluación nos permite expresar los beneficios del servicio de disposición sanitaria de

excretas en unidades no monetarias (población servida beneficiada) que permiten medir el costo promedio

por habitante servido a fin de lograr los objetivos del proyecto.

El índice de Costo/Efectividad para este servicio se estimó en base a las inversiones totales y los costos de

operación y mantenimiento a precios sociales, y por el otro en base a la población beneficiaria durante el

horizonte de evaluación, como se observa en los próximos cuadros para ambas alternativas.

SISTEMA DE AGUA POTABLELa alternativa 01 del sistema de agua potable, tiene un Valor Actual Neto de S/. 1’013,157.34, una Tasa de

Retorno de 25.99% y un indicador de Beneficio/Costo igual a 2.40. Por los resultados que muestran la alternativa

de solución se concluye que el proyecto resulta viable, desde el punto de vista social, económico, técnico

reflejando que la valoración que asignan los beneficiarios a las acciones programadas supera a los costos de

inversión y los costos de operación y mantenimiento.

El análisis de sensibilidad de la alternativa única se realizó en 3 variable principales, incremento de los costos de

inversión, incremento de los costos de operación y mantenimiento y la disminución de los beneficios, las máximas

variaciones para que el VAN sea cero son los siguientes. El siguiente cuadro muestra el resultado de la

evaluación social.




Cuadro N° 28Resultado de la Evaluación del Sistema de Agua Potable

INDICADORES ALTERNATIVA UNICAINV. Precios de mercado 851,526.07INV. Precios sociales 687,272.90VANs Social 1,013,157.34TIRs 25.99%B/C Social 2.40Pago de cuota 6.00SENSIBILIDADIncremento de costos de inversión 145.53%Incremento de los costos de O y M 3412.42%Disminución de beneficios -58.26%Sostenibilidad AseguradaImpacto Mitigable


El análisis de sensibilidad de la alternativa única se realizó en 3 variable principales, incremento de los costos de

inversión, incremento de los costos de operación y mantenimiento y la disminución de los beneficios, las máximas

variaciones para que el VAN sea cero son los siguientes. Ver el siguiente cuadro.

Cuadro N° 29Punto Muerto del Análisis de Sensibilidad, Alternativa Única

DESCRIPCIÓNVARIACIÓN MAXIMA DE LAS VARIABLES

ALTERNATIVA UNICA

Var % de la Inversión 145.53%Var % de los Costos de O&M 3,412.42%Var % de los Beneficios -58.26%


SISTEMA DE SANEAMIENTOEl resultado de la evaluación por el método costo efectividad es de 2,262.92 demuestra que el sistema de

saneamiento para la localidad de Tullca, tiene indicadores positivos. El resultado se muestra en el siguiente

cuadro.




Cuadro N° 30Resultado de la Evaluación del Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas

AÑO


CONEXIONES



(S/.)OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO (S/.)

COSTO TOTAL

(S/.)9%

0 393 0 913,508.66 913,508.66 1.000 913,508.66

1 396 3 129 8,509.00 5,575.68 14,084.68 0.917 12,921.72

2 400 4 129 1,528.12 5,575.68 7,103.80 0.842 5,979.13

3 403 3 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.772 4,895.43

4 407 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.708 4,491.22

5 410 3 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.650 4,120.39

6 414 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.596 3,780.17

7 418 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.547 3,468.05

8 422 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.502 3,181.70

9 425 3 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.460 2,918.99

10 429 4 129 1,528.12 5,575.68 7,103.80 0.422 3,000.72

11 433 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.388 2,456.85

12 437 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.356 2,253.99

13 441 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.326 2,067.88

14 445 4 129 1,528.12 5,575.68 7,103.80 0.299 2,125.79

15 449 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.275 1,740.50

16 453 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.252 1,596.79

17 457 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.231 1,464.94

18 461 4 129 1,528.12 5,575.68 7,103.80 0.212 1,505.96

19 465 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.194 1,233.01

20 470 5 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.178 1,131.20




El análisis de sensibilidad para el componente de saneamiento básico debería efectuarse en tres variables

principales: los costos de inversión inicial (sensibilidad de costos), el análisis de la variación de los costos de

operación y mantenimiento (sensibilidad de O&M), y el análisis de la variación del número de beneficiarios

(sensibilidad de Beneficiarios); debido a que el SNIP no cuenta con información sobre la inversión per cápita

referencial (en zonas rurales), se realiza este análisis solamente para visualizar el comportamiento del ICE al

variar las mencionadas variables.

Los resultados del análisis de sensibilidad de las tres variables son como sigue.




Cuadro N° 31Sensibilidad Ante la Variación de los Costos de Inversión

ESCENARIOSVARIACIÓN DE LA

INVERSIÓNALTERNATIVA ÚNICA

VACS IE ICE (S/.)979,843.11 433 2,262.92

OPTIMISTA-40% 608,265.01 433 1,404.77-20% 794,054.06 433 1,833.84-10% 886,948.58 433 2,048.38

NEUTRO 0% 979,843.11 433 2,262.92

PESIMISTA10% 1,072,737.64 433 2,477.4520% 1,165,632.16 433 2,691.9940% 1,351,421.22 433 3,121.07


Cuadro N° 32Sensibilidad Ante la Variación de los Costos de Operación y Mantenimiento

ESCENARIOSVARIACIÓN DE LOS COSTOS DE O Y M

ALTERNATIVA ÚNICAVACS IE ICE (S/.)

979,843.11 433 2,262.92

OPTIMISTA-40% 959,483.97 433 2,215.90-20% 969,663.54 433 2,239.41-10% 974,753.33 433 2,251.16

NEUTRO 0% 979,843.11 433 2,262.92

PESIMISTA10% 984,932.90 433 2,274.6720% 990,022.68 433 2,286.4340% 1,000,202.25 433 2,309.94


Cuadro N° 33Sensibilidad Ante la Variación de los Beneficiarios

ESCENARIOSVARIACIÓN DE LOS

BENEFICIARIOALTERNATIVA ÚNICA

VACS IE ICE (S/.)979,843.11 433 2,262.92

OPTIMISTA-40% 979,843.11 260 3,768.63-20% 979,843.11 346 2,831.92-10% 979,843.11 390 2,512.42

NEUTRO 0% 979,843.11 433 2,262.92

PESIMISTA10% 979,843.11 476 2,058.4920% 979,843.11 520 1,884.3140% 979,843.11 606 1,616.90


Evaluación de la Rentabilidad Social de las medidas de reducción de riesgos de desastresLa ocurrencia de riesgos de desastres no constituye un valor significativo que implique una evaluación adicional

de costos de mitigación de riesgos; sin embargo en el análisis de riesgo (ADR) se han identificado peligros medios

y vulnerabilidades bajos que lleva al área de estudio a riesgo bajo, por lo tanto el proyecto es sostenible desde el

punto de vista de riesgo.

En el siguiente cuadro se muestra el costo de inversión de la alternativa seleccionada.



Cuadro N° 34Costo de inversión de la alternativa seleccionada

DESCRIPCIÓNUNIDAD

DE MEDIDA

COSTO PARCIAL

(S/,)

GASTOS GENERALES UTILIDAD

SUB TOTALIGV TOTAL A

PRECIOS DE MERCADO (S/.)10% 10% 18%

COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable GLB 533,551.35 53,355.14 53,355.14 640,261.63 115,247.09 755,508.72

COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas y aguas servidas GLB 752,974.07 75,297.41 75,297.41 903,568.89 162,642.4

0 1,066,211.29

COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educación sanitaria GLB 30,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00 6,480.00 42,480.00

COMPONENTE 4: Adecuada gestión técnica y administrativa de la JASS y ATM GLB 15,000.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00 3,240.00 21,240.00

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 1,331,525.42 133,152.55 133,152.55 1,597,830.52 287,609.49 1,885,440.01

EXPEDIENTE TECNICO DOC 66,576.27 66,576.27

SUPERVISIÓN GLB 59,918.64 59,918.64

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,458,020.33 133,152.55 133,152.55 1,597,830.52 287,609.49 2,011,934.92





G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTOFinanciamiento de los costos de administración, de operación y mantenimiento del proyecto (sustentado con documento de compromiso)

De acuerdo con las reuniones sostenidas durante el desarrollo del Estudio con el Programa Nacional de

Saneamiento Rural y en base a los compromisos asumidos por la población beneficiada del área de influencia del

Proyecto, los recursos para el financiamiento de la ejecución de las obras de agua potable y disposición sanitaria

de excretas para la localidad de Tullca, serán financiadas en un 100% por el Programa Nacional de Saneamiento

Rural. La participación de los beneficiarios no implica ningún desembolso económico ni aportes de mano de obra,

sin embargo, los beneficiarios, tendrán participación activa en todas las actividades programadas por el proyecto

como la creación de la JASS, participación activa en las actividades de capacitación u otro.

El Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) del Vice-ministerio de Construcción y Saneamiento, tienen la

responsabilidad de la ejecución del programa, para lo cual ha creado la Unidad de Desarrollo de Infraestructura

(UDI), encargada de formular estudios de pre-inversión, expedientes técnicos, dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar,

monitorear y liquidar técnica y financieramente los proyectos de inversión pública de esta tipología. A través del

DECRETO SUPREMO Nº 100-2013-EF, del 22 de mayo de 2013; Autorizan la Transferencia de Partidas en el

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,

para el financiamiento de la continuidad de ejecución de proyectos de inversión pública de saneamiento rural.

El PNSR se ejecuta con recursos ordinarios, recursos de endeudamiento y fondos no reembolsables de la

cooperación, y la forma de operación es a través de programas o proyectos.

Financiamiento de los costos de operación y mantenimientoEl financiamiento de los costos de administración, operación y mantenimiento del sistema de agua potable y

disposición sanitaria de excretas estará a cargo de la JASS de la localidad de Tullca, quien administrara los

ingresos y egresos por la venta del servicio y los gastos en la operación y mantenimiento del sistema. Se

coordinara con el sector salud para su periódica supervisión y control sanitario. La cuota familiar por el servicio de agua es de S/. 6.00 nuevos soles al mes.

Se ha realizado una comparación de los costos de operación y mantenimiento para cada año con la recaudación

que consiste en una cuota de S/. 6.00 asumida por los beneficiarios se puede notar que desde el primer año son

cubiertos para la alternativa planteada Ver el siguiente cuadro.




Cuadro N° 35Cuota mensual aplicable a los beneficiarios con conexión domiciliaria, Alternativa Única

AÑOVIVIENDA SERVIDA - (N° VIV) CUOTA

A PAGAR

COSTOS DE O Y M

FLUJO DE INGRESOS

FLUJO NETO

TSD VALOR SOCIAL DE FLUJO NETOVIVIENDAS INCREMENTAL 9%

0 122 1.000

1 123 1 6.00 5,150.16 8,928.00 3,777.84 0.917 3,465.91

2 125 2 6.00 5,157.26 9,144.00 3,986.74 0.842 3,355.56

3 126 1 6.00 5,162.39 9,144.00 3,981.61 0.772 3,074.53

4 127 1 6.00 5,169.23 9,216.00 4,046.77 0.708 2,866.83

5 128 1 6.00 5,174.37 9,288.00 4,113.63 0.650 2,673.58

6 129 1 6.00 5,181.47 9,360.00 4,178.53 0.596 2,491.52

7 130 1 6.00 5,188.31 9,432.00 4,243.69 0.547 2,321.44

8 131 1 6.00 5,200.86 9,504.00 4,303.14 0.502 2,159.60

9 132 1 6.00 5,205.99 9,576.00 4,370.01 0.460 2,012.07

10 134 2 6.00 5,212.84 9,792.00 4,579.16 0.422 1,934.29

11 135 1 6.00 5,219.68 9,792.00 4,572.32 0.388 1,771.92

12 136 1 6.00 5,226.52 9,864.00 4,637.48 0.356 1,648.78

13 137 1 6.00 5,233.62 9,936.00 4,702.38 0.326 1,533.81

14 139 2 6.00 5,240.47 10,152.00 4,911.53 0.299 1,469.76

15 140 1 6.00 5,247.31 10,152.00 4,904.69 0.275 1,346.52

16 141 1 6.00 5,254.16 10,224.00 4,969.84 0.252 1,251.75

17 142 1 6.00 5,261.00 10,296.00 5,035.00 0.231 1,163.45

18 144 2 6.00 5,268.10 10,512.00 5,243.90 0.212 1,111.67

19 145 1 6.00 5,275.20 10,512.00 5,236.80 0.194 1,018.50

20 146 1 6.00 5,283.76 10,584.00 5,300.24 0.178 945.73VALOR ACTUAL

NETO 39,617.26


Del cuadro anterior se concluye lo siguiente: Teniendo en cuenta los costos de operación y mantenimiento, los

ingresos recaudados del pago de los beneficiarios por consumo de agua y la capacidad de pago de los

beneficiarios durante el horizonte de evaluación, se concluye que la alternativa planteada del sistema de agua

potable es sostenible en el tiempo.

Medidas adoptadas en relación a la disponibilidad de recursos para cubrir la O&M.Como medida adoptada en relación a la disponibilidad de recursos para cubrir la O&M se han elaborado actas de

compromiso de pago (cuota mensual aplicable), la misma que han sido firmadas por los beneficiarios y

autoridades principales.

Por otra parte se han considerado desarrollar talleres de capacitación en mantenimiento y operación del sistema

de agua potable y disposición sanitaria de excretas para que la JASS lleve a cabo una adecuada administración.

Los Arreglos institucionales para las fases de inversión y de operación y mantenimiento de los servicios




En la situación sin proyecto; no existe una junto u organización encargada de gestionar el servicio existente, si

existiera no su intervención es deficiente. En la situación con proyecto se propone la conformación de una

entidad que estará a cargo de la administración del servicio de agua potable (JASS) durante el horizonte de

evaluación.

El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Programa Nacional de Saneamiento Rural, la

Municipalidad Distrital de Chinchao a través de la ATM, la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento -

JASS, y la población beneficiaria en su conjunto, son quienes vienen impulsando la concretización del presente

proyecto, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la Población. La JASS y las familias se comprometen

asumir los costos de operación y mantenimiento respectivamente, así mismo se comprometen a velar por la

conservación de la infraestructura durante su horizonte de vida, la que se sustenta mediante un acta de

compromiso. Se cuenta con el financiamiento respectivo para cubrir los costos de inversión que corresponden al

financiamiento del 100% (estos costos no incluyen reinversiones), por parte del Ministerio de Vivienda

Construcción y Saneamiento a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural. Los gastos para la operación

y mantenimiento del proyecto son asumidos por la JASS y por los beneficiarios. La sostenibilidad del proyecto se

sustenta en los siguientes acuerdos institucionales:

Cuadro N° 36Arreglos Institucionales

INSTITUCION FUNCION COMPROMISO DOCUMENTO

JASS

Asegurar la prestación de los servicios de agua y saneamiento

Asistencia Técnica en Operación y Mantenimiento del sistema Solicitud de Reconocimiento a la

JASS a la Municipalidad Distrital de Chinchao.Informe de Intervención Social.

Operación y mantenimiento de los sistemas a implementar

Administración eficiente de los fondos recaudados

PNSR

Organismo Público que se encarga de financiar y promover proyectos de infraestructura en agua y saneamiento

Financiamiento de las obras (100%)

Convenio para la Ejecución de PIP de Competencia Municipal Exclusiva entre el PNSR y la Municipalidad Distrital de Chinchao.Informe de Intervención Social

Supervisión durante la ejecución del proyecto

Área Técnica Municipal - ATM

Asistencia Técnica a los pobladores de la localidad de Tullca.

Seguimiento al proyecto de infraestructura para su sostenibilidad durante la etapa de inversión y post inversión.

Resolución de Alcaldía.Informe de Intervención Social

BENEFICIARIOS Pago de la cuota mensual establecida

Pago puntual por el servicio prestado Acta de Asamblea General de

Aprobación y Compromiso.Informe de Intervención Social.Limpieza y buen uso del sistema


El uso de los servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto, por parte de los beneficiarios.Para el adecuado mantenimiento y uso de los sistemas, se plantea realizar capacitaciones

orientadas a los beneficiarios del proyecto en temas de manejo y manipulación adecuada del agua y el

mantenimiento adecuado del sistema de alcantarillado convencional. Como supuesto se considera que los

beneficios del proyecto se darán durante todo el horizonte de evaluación del proyecto, el cual será posible lograr

solamente si el servicio se brinda de una manera eficiente y adecuada, en tal sentido las capacitaciones dirigidas

a los beneficiarios permitirá un adecuado uso de los servicios que brinda el proyecto.




Los beneficiarios han facilitado la información necesaria para el diagnóstico socio económico para la realización

del presente estudio, a la vez muestran su compromiso de participar en los diferentes talleres, lo que garantizará

un correcto uso, operación y mantenimiento del sistema de agua potable y el sistema de disposición sanitaria de

excretas, tal como se verifica en el Acta de Acuerdo de Participación de la Población en todo el Ciclo del Proyecto.

Fase de pre inversión: Diagnóstico sociocultural proporcionando la información que se solicita en las

encuestas y entrevistas.

Fase de inversión: Participación en las actividades de capacitación y aceptar la de disponibilidad de

terreno para las obras proyectadas.

Fase de operación: Aporta una cuota como pago por el servicio, que garantice la sostenibilidad y la

administración del servicio por la JASS.

Los riesgos de desastresEntre los posibles riesgos de desastres que se han identificado en la zona son las lluvias, fallas geológicas,

deslizamientos, sismos, sequias y según el informe de ADR, en la zona de estudio el nivel de riesgo es bajo, por lo

tanto el proyecto es sostenible.

Gestión AmbientalPara asegurar la sostenibilidad ambiental del proyecto, se ha planteado un programa de Seguimiento y Control.

Programa de Seguimiento y ControlObjetivo del Programa. Asegurar el cumplimiento de todas las medidas preventivas, mitigación, remediación y

compensación ambiental contempladas en el presente documento.

ResponsabilidadEmpresa Contratista que obtenga la buena pro de la licitación para la ejecución de la obra que será el

responsable de adoptar y hacer cumplir las medidas preventivas, mitigación, remediación y

compensación ambiental propuestas en el presente documento.

El responsable del programa de seguimiento y control durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto

estará a cargo de la Municipalidad de Distrital y JASS.

H. IMPACTO AMBIENTALDe acuerdo a la alternativa seleccionada se identificaron los posibles impactos ambientales que se generaría con

la ejecución del proyecto, como también se establecen las medidas correctivas las cuales se sustenta en la

prevención y mitigación de los impactos ambientales negativos y fortalecer los impactos ambientales

positivos generados.

Cuadro N° 37Identificación de Posibles Impactos Ambientales

ETAPAS DEL PROYECTO ACTIVIDADES IMPACTO IDENTIFICADO SOBRE EL MEDIO

FÍSICO BIOLÓGICO SOCIOECONÓMICO




EJECUCIÓN

Traslado de equipos y materiales.Movimiento de Tierras Excavación de zanjas paralíneas de conducción.Excavación de zanjas para obras no lineales (cámaraspara válvulas).Excavación de zanjas para líneas de rebose. Suministro e instalación de tubería.Instalación de accesorios y válvulas.Refine, nivelación y cama de arena.Relleno compactado de zanjas.

Contaminación de suelos por residuos de obra (cemento,arena, bolsas).Contaminación de suelos por materiales con combustibles, etc.Erosión, alteración de la estructura del suelo(material propio de excavación)Emisión de ruidos, vibraciones, gases y olores debido al movimiento de tierras y flujo vehicular. Alteración temporal del paisaje.

Afectación leve y temporal de la fauna (aves,animales, etc.).Afectación leve y temporal de áreas verdes.

Generación de empleo temporal.Riesgos de accidentes.Molestia a los vecinos por ruidos, vibraciones y olores.Dificultad para el acceso a las viviendas, entre otros.


A continuación se detalla el cuadro de prevención y mitigación para los impactos negativos identificados en

el cuadro anterior.




Cuadro N° 38Prevención y Mitigación de los Impactos Negativos

ETAPAS DEL PROYECTO

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, REMEDIACIÓN Y COMPENSACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALESIMPACTO

IDENTIFICADOACTIVIDADCAUSANTE

TIPO DEMEDIDA MEDIDA PROPUESTA AMBITO DE

APLICACIÓN RESPONSABLE

EJECUCIÓN

CONTAMINACIÓN DE SUELO

Residuos de obra(cemento, arena y bolsas)

Prevención

Acumular en bolsas (segregar) o en

contenedores tapados los residuos sólidos, para su

posterior eliminación.

Obra Contratista

Movimiento detierras.

Erosión de suelos por excavación de zanjas para obras.

Mitigación

Eliminación de los residuos de concreto, plazo

establecido y dispuesto a un relleno

sanitario autorizado.

Obra Contratista

Contaminación por materiales

con combustible.Mitigación

Eliminación de suelos y materiales impregnados con

aceites y lubricantes en forma segregada y

disponerlo en rellenos sanitarios autorizados.

Obra Contratista

CONTAMINACIÓN DE AIRE

Movimiento detierras y flujo

vehicularMitigación

Riego continuo para humedecer el

material extraído de la zanja para evitar la generación de

polvos.

Obra Contratista

Instalación de tubería,

accesorios y válvulas

Nivelación y compactación de

zanjas.

Mitigación

Riego continuo del tendido del material afirmado para

evitar la generación de polvos.

Obra Contratista

CONTAMINACIÓN SONORA,

VIBRACIONES

Ruido por operación de maquinaria.

Operación de máquinas,

rodillo vibratorio, etc

Preventiva

Los ruidos y molestias disminuyen

evitando concentrar los equipos en un mismo lugar.

Evitar el uso de estos equipos durante muchas

horas al día.El contratista debe llevar a

cabo un mantenimiento oportuno de los mismos a

fin de reducir ruidos y vibraciones.

Obra Contratista

COBERTURA VEGETAL Y

AFECTACIÓN LEVE DE FAUNA

Movimiento de tierras y flujo

vehicular.

Remediación

Reposición de cobertura vegetal en iguales o mejores

condiciones que laencontrada concluida la

intervención del contratista.

Obra Contratista


I. PLAN DE IMPLEMENTACIONEl plan de implementación del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la

realización de las obras, de acuerdo a los componentes previstos.

En el cuadro siguiente, se describe el plan de implementación a desarrollarse en agua potable y unidades básicas

de saneamiento.



Cuadro N° 39Plan de Implementación en la Fase de Inversión

COMPONENTESMESES TOTAL

INVERSIÓN TOTAL RESPONSABLE FUENTE DE FINANCIAM.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

FASE DE INVERSIÓN

SUB TOTAL - COSTO INDIRECTO 126,494.91 33,288.14 33,288.13 11,983.73 11,983.73 11,983.73 11,983.73 11,983.72 126,494.91 126,494.91

EXPEDIENTE TECNICO 66,576.2733,288.14 33,288.13

66,576.27 66,576.27 Consultor PNSR - UDI50% 50%

Proceso de Selección y Contratación de la Obra PNSR PNSR - UDI

SUPERVISIÓN 59,918.6411,983.73 11,983.73 11,983.73 11,983.73 11,983.72

59,918.64 59,918.64 PNSR PNSR - UDI20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable 755,508.69 100,858.20 76,648.79 167,143.19 266,867.26 143,991.25 755,508.69 755,508.69

OBRAS PROVISIONALES 48,858.489,771.70 9,771.70 9,771.70 9,771.70 9,771.68

48,858.48 48,858.48 Constructora PNSR - UDI20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

CAPTACIÓN DE LADERA 4,655.784,655.78

4,655.78 4,655.78 Constructora PNSR - UDI100.00%

LINEA DE CONDUCCIÓN 138,802.5783,281.54 55,521.03

138,802.57 138,802.57 Constructora PNSR - UDI60.00% 40.00%

RESERVORIO TIPO APOYADO (V=15.00M3) 46,122.9746,122.97


LÍNEA DE ADUCCIÓN. 23,450.5523,450.55


RED DE DISTRIBUCIÓN. 423,243.9384,648.79 253,946.37 84,648.77

423,243.93 423,243.93 Constructora PNSR - UDI20.00% 60.00% 20.00%

CONEXIÓN DOMICILIARIA 46,421.6146,421.61


CAMARA ROMPE PRESION 6,424.696,424.69


VALVULA DE PURGA 1,782.19 1,782.19 1,782.19 1,782.19 Constructora PNSR - UDI



100.00%

MITIGACIÓN AMBIENTAL 15,745.923,149.18 3,149.18 3,149.18 3,149.19 3,149.19



1,066,211.29 320,943.57 320,943.57 229,367.37 137,411.99 57,544.79 1,066,211.29 1,066,211.29

RED COLECTOR Y RED EMISOR 494,281.13222,426.51 222,426.51 49,428.11


CAJAS DE INSPECCION 208,429.5293,793.28 93,793.28 20,842.96


CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 109,376.4876,563.54 32,812.94


DESARENADOR Y CAMARA DE REJAS 8,158.678,158.67


TANQUE IMHOFF 99,159.6649,579.83 39,663.86 9,915.97


LECHO DE SECADO 100,352.3820,070.48 60,211.42 20,070.48


FILTRO BIOLOGICO 22,834.5722,834.57




COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educación sanitaria 42,480.00

21,240.00 21,240.0042,480.00 42,480.00 Consultor Social PNSR - UDI

50.00% 50.00%

COMPONENTE 4: Adecuada gestión técnica y administrativa de la JASS y ATM 21,240.00


50.00% 50.00%

INVERSION TOTAL 2,011,934.89 33,288.14 33,288.13 0.00 0.00 433,785.50 409,576.09 408,494.29 448,122.98 245,379.76 2,011,934.89 2,011,934.89

% AVANCE PARCIAL 1.65% 1.65% 0.00% 0.00% 21.56% 20.36% 20.30% 22.27% 12.20%

% AVANCE ACUMULADO 1.65% 3.31% 3.31% 3.31% 24.87% 45.23% 65.53% 87.80% 100.00%




Cuadro N° 40Plan de Implementación en la Fase de Post Inversión

COMPONENTESAÑOS TOTAL

INVERSIÓN RESPONSABLEFUENTE DE FINANCIAM.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

FASE DE INVERSIÓN

INVERSIONES FUTURAS

Inversiones futuras de agua potable

893.43 893.43 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 893.43 446.72 446.72 446.72 893.43 446.72 446.72 446.72 893.43 446.72 446.7211,167.95 Familias Ingresos

8.00% 8.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 8.00% 4.00% 4.00% 4.00% 8.00% 4.00% 4.00% 4.00% 8.00% 4.00% 4.00%

Inversiones futuras de disposición sanitaria de excretas


8.00% 8.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 8.00% 4.00% 4.00% 4.00% 8.00% 4.00% 4.00% 4.00% 8.00% 4.00% 4.00%

Evaluación expost del sistema de agua potable

5635.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005,635.51 UE PNSR

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Evaluación expost del sistema de disposición sanitaria de excretas

7679.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007,679.74 UE PNSR

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOOperación y mantenimiento de sistema de agua potable

5150.16 5157.26 5162.39 5169.23 5174.37 5181.47 5188.31 5200.86 5205.99 5212.84 5219.68 5226.52 5233.62 5240.47 5247.31 5254.16 5261.00 5268.10 5275.20 5283.76104,312.69 JASS COBRO DE

TARIFAS4.94% 4.94% 4.95% 4.96% 4.96% 4.97% 4.97% 4.99% 4.99% 5.00% 5.00% 5.01% 5.02% 5.02% 5.03% 5.04% 5.04% 5.05% 5.06% 5.07%

Operación y mantenimiento de sistema de Alcantarillado convencional

12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00

240,000.00 JASS COBRO DE TARIFAS5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

TOTAL POST INVERSIÓN 33338.26 20030.11 18598.82 18605.66 18610.80 18617.90 18624.74 18637.29 18642.42 20085.69 18656.11 18662.95 18670.05 20113.32 18683.74 18690.59 18697.43 20140.95 18711.63 18720.19 393,538.64

% AVANCE PARCIAL 8.47% 5.09% 4.73% 4.73% 4.73% 4.73% 4.73% 4.74% 4.74% 5.10% 4.74% 4.74% 4.74% 5.11% 4.75% 4.75% 4.75% 5.12% 4.75% 4.76%

% AVANCE ACUMULADO 8.47% 13.56% 18.29% 23.01% 27.74% 32.47% 37.21% 41.94% 46.68% 51.78% 56.53% 61.27% 66.01% 71.12% 75.87% 80.62% 85.37% 90.49% 95.24% 100.00%





J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN El PNSR del Viceministerio de Construcción y Saneamiento, tiene la responsabilidad de la ejecución del

programa, bajo la responsabilidad de la Unidad de Desarrollo de Infraestructura (UDI), que es la encargada

de formular estudios de pre inversión, Expedientes Técnicos, dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar, monitorear

y liquidar técnica y financiera los proyectos de inversión pública.

En el trabajo de campo efectuado en Julio del 2015 por los profesionales sociales a cargo del desarrollo del

estudio de pre inversión, promovieron y difundieron la necesidad de contar con una Junta Administradora de

Servicios de Saneamiento y así elegir a los miembros de Consejo Directivo. El propósito de la conformación

o fortalecimiento de la JASS se direcciona básicamente a la gestión y administración de los servicios de

agua potable y disposición sanitaria de excretas, lo cual garantizara la sostenibilidad del proyecto.

En coordinación con la Municipalidad Distrital de Chinchao se vio la necesidad de conformar el Área Técnica

Municipal, quien se encargara de promover, supervisar, apoyar y fiscalizar la correcta gestión de la Junta

Administrador de Servicios de Saneamiento (JASS). Asimismo la municipalidad ha involucrado a otros

actores locales como el establecimiento de salud para el tema de educación sanitaria y control de

calidad del agua y al sector educación para el acompañamiento en el proceso de capacitación, en temas de

educación sanitaria en los cursos de ciencia y ambiente y que estos ayuden a cambiar o crear conciencia en

los alumnos. (El organigrama y funciones de JASS se detallan en el ítem 5.7 Organización y Gestión) La población reconoce los beneficios que brindará el proyecto, lo que se puede evidenciar en las actas de

compromiso donde se comprometen a pagar una cuota para cubrir los costos de operación y mantenimiento.

La ejecución del proyecto de Inversión Pública (PIP) se está planteando bajo la modalidad de Administración

Indirecta – Contrata.

K. MARCO LOGICOCon la información obtenida en el desarrollo del árbol de problemas, árbol de objetivos y soluciones planteadas se

procede a elaborar el marco lógico de la alternativa seleccionada en el proyecto.



Cuadro N° 41Matriz de Marco Lógico

RESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORES Y METAS

MEDIOS VERIFICABLES SUPUESTOSNOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR BASE INDICADOR META

FIN Mejora del nivel y calidad de vida en la

población de la localidad de Tullca.

El 100% de la población de la localidad de Tullca ha disminuido sus

necesidades básicas insatisfechas (NBI) referente al servicio de agua y

saneamiento

Porcentaje de familias con Necesidades Básicas

Insatisfechas (NBI) de agua y saneamiento (100%)

Porcentaje de familias con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de agua y saneamiento (0%)

Estadísticas del INEI

Encuesta de hogares

Paneles fotográficos

PROP

OSIT

O Baja incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas

en la localidad de Tullca, distrito de Chinchao – Huánuco – Huánuco.

Al año 1: se habrá reducido los índices de morbilidad en un 30%.

EDAs en niños 92% EDAs en adultos 73%%

EDAs en niños 64.4% EDAs en adultos 51.1%

Evaluación ex postdel proyecto.

Reporte epidemiológico del establecimiento dela zona de intervención

Estabilidad económica del país.

Participación de los beneficiarios en todo el ciclo delproyecto

COM

PONE

NTES

Componente Nº 1:Adecuada Infraestructura de

abastecimiento de agua potable.

Agua de buena calidadLa calidad del agua de la fuente existente necesita ser clorada para el consumo humano.

Consumo de agua clorada, establecidos según el Ministerio de Salud y la organización Mundial de la Salud.

Evaluación ex post de culminación.

Registro de avance físico y financiero.

Informe de Valorización y Liquidación de Obras.

Actas de Recepción de Obras.

Informe de supervisión social de la ejecución y post ejecución del plan de capacitación.

Registro de asistentes a los talleres de educación sanitaria.

Exista voluntad política y administrativa de la unidad ejecutora.

La infraestructura no es afectada por desastres naturales o provocados

Número de nuevas conexiones de agua potable

Número de conexiones domiciliarias: 0 unidades

Al año base: Se instalaran 129 conexiones de agua.

Continuidad del servicio Familias acceden al servicio de agua potable: 0 horas.

Familias acceden al servicio de agua potable: 24 horas.

Componente Nº 2Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas

Número de nuevas conexionesFamilias que disponen de un

sistema de disposición sanitaria de excretas: 0 unidades

Al año base: El 100% de las familias cuentan con alcantarillado convencional.

Se instalaran 129conexiones de desagüe.

Componente Nº 3Adecuados niveles de educación sanitaria Número de familias capacitadas

Porcentaje de familias capacitadas en educación

sanitaria: 0%

Al año 1: 121 familias cuentan con adecuados hábitos y prácticas de higiene.

Componente Nº 4Adecuada gestión técnica y administrativa

de la JASS y ATMPorcentaje de miembros de la JASS y ATM capacitadas

Porcentaje de los miembros de la JASS y ATM capacitados: 0%

Al año 1. El consejo directivo de la JASS y ATM ha logrado el 100% del cobro de la cuota familiar , cuenta con sus actas y libro de caja al día, gestiona la desinfección periódica del agua; realiza el mantenimiento preventivo de los sistemas proyectados al año 1.



ACCI

ONES

COMPONENTE 1: ADECUADAINFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Acción 1.1: Construcción de captación de ladera. Acción 1.2: Instalación de línea de conducción. Acción 1.3: Construcciones de reservorio apoyado. Acción 1.4: Instalación de línea de aducción y red de

distribución. Acción 1.5: Instalación de Conexión Domiciliaria. Acción 1.6: Construcción de CRP, caja de válvulas de

purga. Acción 1.7: Mitigación ambiental.

COMPONENTE 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES

Acción 2.1: Instalación de redes colectores, buzones y conexiones domiciliarias de alcantarillado.

Acción 2.2: Instalación de red emisor, planta de tratamiento de aguas servida (tanque imhoff, cámara de rejas y lecho de secado).

Acción 2.3: Mitigación ambiental.COMPONENTE 3: ADECUADOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA

Acción 3.1: Implementación de un programa de educación sanitaria en agua potable e implementación de un programa de educación sanitaria en disposición sanitaria de excretas y aguas servidas.

Acción 3.2: Capacitaciones a los beneficiarios del proyecto en operación y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado.COMPONENTE 4: ADECUADA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAJASS Y ATM

Acción 4.1: Capacitación del personal para la operación y mantenimiento de los sistemas, capacitaciones a los miembros de la JASS y ATM.

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable GLB 755,508.72

COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas y aguas servidas GLB 1,066,211.29

COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educación sanitaria GLB 42,480.00

COMPONENTE 4: Adecuada gestión técnica y administrativa de la JASS y ATM GLB 21,240.00

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 1,885,440.01

Expediente Técnico DOC 66,576.27

Supervisión GLB 59,918.64

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2,011,934.92

Informes de Supervisión.

Informe de Gastos de ejecución.

Informe de cierre yliquidación de Obras.

Registro de Asistencia de lospobladores a los talleres de -Educación Sanitaria.

Informe evaluación ex post de culminación

Aprobación y autorización de presupuesto de inversión según calendario de cronograma físico y financiero aprobado.Pobladores Cooperan con la campaña de educación sanitaria.Reflejo inmediato del proceso de ejecución del PIP para medir la eficiencia de la misma.





II. ASPECTOS GENERALES

1

2




2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION2.1.1 Nombre del Proyecto

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto "CREACIÓN DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TULLCA, DISTRITO DE CHINCHAO – HUÁNUCO – HUÁNUCO".

2.1.2 Localización del PIP a) Ubicación

Departamento : Huánuco

Provincia : Huánuco

Distrito : Chinchao

Localidad : Tullca

Ubigeo de la localidad : 1001030107

b) Ubicación Política. La localidad de Tullca pertenece geográficamente y políticamente al distrito de Chinchao a la

jurisdicción de la Provincia de Huánuco, Departamento de Huánuco. Las instancias Administrativas,

Ejecutivas y Judiciales de las Instituciones del Estado se encuentran jerárquicamente centralizadas

en esta capital.

c) Ubicación Geográfica La localidad de Tullca tiene una altitud aproximada de 2,270 metros sobre el nivel del mar. Se

encuentran ubicada en las siguientes coordenadas UTM WGS84, zona geográfica 18L:

o UTM Este X: 379,600.00 E

o UTM Norte Y: 8’919,600 N

d) Sus límites son los siguientes: Por el Sur con el Distrito de Churubamba y la Provincia de Pachitea Distritos de Umari y Chaglla).

Por el Norte con la provincia Dos de Mayo (distrito de Marías) y la provincia Leoncio Prado (Distrito

de Mariano Damaso Beraun).

Por el Este con la provincia Leoncio Prado (Distrito de Daniel Alomia Robles).

Por el Oeste con el distrito de Churubamba.

e) El acceso principal al área del proyecto sería: El acceso a la zona del proyecto ubicado en la localidad del distrito de Chinchao, desde la ciudad de

Huánuco se constituye por única vía, terrestre generándose su inicio en la ciudad de Huánuco, la

carretera asfaltada hasta la Localidada de Tullca.

La ruta es Huánuco – Acomayo – Tullca con una distancia de 40Km carreterra asfaltada.

Cuadro N° 42Ruta de Acceso a la Localidad de Proyecto.




CARRETERA ASFALTADA

RUTA TIPO DE MOVILIDAD TIEMPO KILOMETRAJ

E COSTO

HUANUCO – PACHACHUPAN AUTOMOVIL/ COMBI 50 minutos 40 km. S/. 5.00


Grafico N°03Imagen Satelital de Distrito de Chinchao

Fuente: Google EarthElaboración: Equipo Técnico

En la presente imagen se observa el mapa vial, para una mejor referencia de la ruta de acceso a

la localidad de Tullca.




Grafico N°04Red Vial de Huánuco – Trayecto a la localidad de Tullca

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Red Vial HuánucoElaboración: Equipo Técnico

A continuación se presenta la Mapa Nº 05: Ubicación Nacional, Mapa Nº 06: Departamental, Mapa

Nº 07: Provincial, Mapa Nº 08: Ubicación Distrital del Área del Proyecto. Además se puede ver el

plano de ubicación georeferenciado en el anexo planos.




Mapa N° 05 Mapa N° 06Ubicación Nacional Ubicación Departamental




Mapa N° 07Ubicación Provincial


ZONA A INTERVENIR DISTRTO DE CHINCHAO; LOCALID DE TULLCAZONA A INTERVENIR DISTRTO DE CHINCHAO; LOCALID DE TULLCAZONA A INTERVENIR DISTRTO DE CHINCHAO; LOCALID DE TULLCAZONA A INTERVENIR DISTRTO DE CHINCHAO; LOCALID DE TULLCAZONA A INTERVENIR DISTRTO DE CHINCHAO; LOCALID DE TULLCAZONA A INTERVENIR DISTRTO DE CHINCHAO; LOCALID DE TULLCAZONA A INTERVENIR DISTRTO DE CHINCHAO; LOCALID DE TULLCAZONA A INTERVENIR DISTRTO DE CHINCHAO; LOCALID DE TULLCAZONA A INTERVENIR DISTRTO DE CHINCHAO; LOCALID DE TULLCAZONA A INTERVENIR DISTRTO DE CHINCHAO; LOCALID DE TULLCAZONA A INTERVENIR DISTRTO DE CHINCHAO; LOCALID DE TULLCAZONA A INTERVENIR DISTRTO DE CHINCHAO; LOCALID DE TULLCAZONA A INTERVENIR DISTRTO DE CHINCHAO; LOCALID DE TULLCAZONA A INTERVENIR DISTRTO DE CHINCHAO; LOCALID DE TULLCAZONA A INTERVENIR DISTRTO DE CHINCHAO; LOCALID DE TULLCAZONA A INTERVENIR DISTRTO DE CHINCHAO; LOCALID DE TULLCA



Mapa N° 08Ubicación del Distrito de la Zona del Proyecto

2.2 INSTITUCIONALIDAD2.2.1 Unidad Formuladora

La Unidad Formuladora estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Chinchao, que tiene bajo su

responsabilidad la elaboración del estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil y el Registro en el Banco de

Proyectos de la Dirección General de Políticas e Inversiones (DGPI), del Ministerio de Economía y

Finanzas (MEF).


ZONA A INTERVENIR LOCALIDAD DE

TULLCA


TULLCA


TULLCA


TULLCA


TULLCA


TULLCA


TULLCA


TULLCA


TULLCA


TULLCA


TULLCA


TULLCA


TULLCA


TULLCA


TULLCA


TULLCA



Cuadro N° 43Datos de la Unidad Formuladora

Unidad Formuladora : Municipalidad Distrital de ChinchaoNombre de la Unidad Formuladora : Jefatura de Departamento de Infraestructura y Obras

Sector : Gobierno local


Dirección : Av. Dos de Enero S/N Plaza de Armas de Acomayo

Teléfono : (062) 832563Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro N° 44Persona Responsable de Unidad Formuladora

Nombre : Javier William Salazar Borja

Teléfono : 975605577



Cuadro N° 45Persona Responsable de Formular

Nombre :

Teléfono :

Cargo :

Correo Electrónico :Elaboración: Equipo Técnico

2.2.2 Unidad EjecutoraLa Ejecución del presente perfil estará a cargo a través de la Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Local

de la Municipalidad Distrital de Chinchao, que dispone de los recursos humanos, capital físico y recursos

económicos – financieros necesarios para la ejecución del proyecto en mención, de acuerdo a las

prioridades establecidas dentro del Plan de Desarrollo Concertado (PDC) y a las normatividades

vigentes.




Cuadro N° 46Datos de la Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de ChinchaoNombre de la Unidad Ejecutora : Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Local

Sector : Gobiernos Locales


Teléfono : (062) 832563

Dirección : Av. Dos de Enero S/N Plaza de Armas de AcomayoElaboración: Equipo Técnico

Cuadro N° 47Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

Órgano Técnico : Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Local

Nombre : Ing. Javier William Salazar Borja



2.2.3 Órgano Técnico de la EntidadEl órgano técnico de la UE, encargado de la ejecución de los proyectos del Ámbito del Distrito de

Chinchao es la Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Local.

La Municipalidad Distrital de Chinchao, tiene la responsabilidad de la ejecución de los proyectos dentro

de su ámbito geográfico, para lo cual ha creado la Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Loca, que es la

encargada de formular estudios de pre-inversión, expedientes técnicos, dirigir, ejecutar, supervisar,

evaluar, monitorear y liquidar técnica y financieramente los proyectos de inversión pública.

Por la Jurisdicción: El Proyecto “CREACIÓN DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TULLCA, DISTRITO DE CHINCHAO – HUÁNUCO – HUÁNUCO”, se ubica en el distrito de Chinchao; Provincia de Huánuco y Departamento de

Huánuco, la cual se encuentra dentro de la jurisdicción de la Sub Gerencia de Obras y Desarrollo

Local de la Municipalidad Distrital de Chinchao.

Por ser competencia de la Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Local de la Municipalidad Distrital de

Chinchao, ejecutar proyectos de esta naturaleza a fin de que se permita tanto alumnos como

docentes cumplan con sus labores escolares.

SUSTENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA (Competencia y Capacidades)La Municipalidad Distrital de Chinchao en el marco de sus competencias y atribuciones que le confiere la

Ley Orgánica de Municipalidades tiene facultades legales y técnicas para la ejecución de infraestructura

social en el ámbito distrital.

COMPETENCIAS Y FUNCIONES




Según la Estructura Orgánica y el ROF del municipio, la Unidad Ejecutora propuesta tiene

responsabilidad de ejecutar las obras de infraestructura. Por otro lado, desde el punto de vista como

gobierno local, tiene competencia sobre proyectos de interés local como es el caso del proyecto que se

presenta. Asimismo, las leyes de Bases de la Descentralización y Orgánica de Municipalidades le

confiere competencias compartidas con otro niveles de gobierno en materia educativa a los gobiernos

locales permitiendo no sólo la co-responsabilidad sino también el co-financiamiento o financiamiento de

los mismos.

CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVALa Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Local (órgano estructural del municipio) está a cargo de un

profesional de la rama de ingeniería civil. Asimismo cuenta con personal técnico y maquinaria pesada.

Por otro lado, cuenta con el apoyo de las unidades de administración y logística del municipio, las cuales

están adecuadamente implementadas.

EXPERIENCIA EN ACCIONES SIMILARESSub Gerencia de Obras y Desarrollo Local como órgano permanente de la institución municipal tiene una

larga experiencia en la ejecución de este tipo de obras de infraestructura.

2.2.4 Organización Encargada de la Operación y Mantenimiento en la Etapa de OperaciónLa localidad de Tullca está organizada para gestionar el mantenimiento de los servicios de agua potable

a través de una JASS representada por su Consejo Directivo cuyos miembros han sido recientemente

elegidos y los conocimientos con los que cuentan son limitados, hecho que trae consigo que no cuenten

con instrumentos de gestión adecuados y no cumplen adecuadamente sus roles y funciones. Por lo

tanto, el grado de representatividad, institucionalidad y liderazgo es débil, así como la participación en la

Administración, Operación y Mantenimiento, educación sanitaria y hábitos de higiene familiar,

debilitándose así su organización y capacidad de gestión.

Ante esta situación, las capacitaciones estarían dirigidos a los miembros de la JASS, asimismo se

considera capacitar al personal a cargo de la Área Técnica de Municipal (ATM) y 2 operarios del servicio

de agua y saneamiento de la Municipalidad Distrital de Chinchao. El documento de compromiso y de

formación de la JASS.

2.3 MARCO DE REFERENCIA 2.3.1 Antecedentes del Proyecto

a) Motivos que generaron la propuesta del proyecto.Del trabajo de campo realizado, se ha podido identificar que los motivos que generan la formulación

del proyecto son los problemas de salud de origen hídrico que frecuentemente se registran en el

Centro de Salud de Acomayo, cuyas causas, por lo común son la ausencia de una adecuada

disposición sanitaria de excretas.

En resumen se pueden citar los siguientes motivos que generan la formulación del proyecto:

Inadecuada Disposición Sanitaria de Excretas de la población.




Inadecuado Servicio de agua potable para la población.

Inadecuada prácticas de higiene de la población, en relación con el uso del agua.

b) Características del problema que se intenta solucionar con el proyecto La población de la localidad de Tullca registra incidencia de enfermedades de origen hídrico tales

como EDAs.

Estas enfermedades tienen un impacto importante en la salud de la población pues ocasionan

desnutrición y por consiguiente una baja capacidad inmunológica de los habitantes y en especial en

los niños y ancianos; El conjunto de estas enfermedades, inciden en la economía de las familias

puesto que ocasionan gastos en la compra de medicinas, originando el deterioro de la calidad de

vida por disminución de recursos económicos disponibles.

c) Razones por las que es de interés para la Comunidad Campesina, los problemas de agua y saneamiento Es necesario dar solución al problema planteado pues con la disminución de las enfermedades de

origen hídrico, tales como las EDAs y parasitosis, se mejorará la calidad de vida de la población, se

incrementará el rendimiento escolar en los niños y mejorará la productividad de los adultos. Las

metas que se espera alcanzar con la implementación del proyecto son las siguientes:

Instalar el servicio de Agua Potable para elevar la calidad de vida de la población.

Mejorar la adecuada Disposición Sanitaria de Excretas en la zona.

Implementar y fortalecer una Junta Administradora de agua y saneamiento con la finalidad de

tener una buena gestión de los servicios, que garantice la sostenibilidad de los servicios.

Mejorar los hábitos de higiene para el uso racional del agua potable a instalar.

Lograr la valoración de la misma, a través de la implantación de talleres de educación

sanitaria.

Implementar, fortalecer y supervisar la JASS a través de la conformación de la Asistencia

Técnica Municipal - ATM para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

d) Hechos Importantes Década del 90, 400 millones de dólares fueron invertidos, públicas como privadas, para atender la

demanda de servicios de agua y saneamiento en el medio rural, principalmente en localidades

menores de 2 000 habitantes, donde el Fondo de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES)

ha sido y es el principal organismo de financiamiento de las inversiones en estos servicios.

En el año 1999 con el apoyo de del Fondo de Compensación y Desarrollo Social –FONCODES, se

construyó un sistema de agua potable para piletas públicas.

El 11 de Mayo de 2002 el Gobierno Promulgó la Ley Nº 27779, mediante el cual crea el Ministerio de

Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS), con el objetivo de Formular, Aprobar, Ejecutar y

Supervisar las Políticas de alcance nacional aplicables en materia de Vivienda, Urbanismo,

Construcción y Saneamiento, como ente rector, contribuyendo a la competitividad y al desarrollo




territorial sostenible del país, en beneficio preferentemente de la población de menores recursos y

tiene como Visión el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población.

El Decreto Supremo N° 006-2007-VIVIENDA, crea el Programa Agua para Todos (PAPT) en el

Viceministerio de Construcción y Saneamiento (VMCS), del Ministerio de Vivienda, Construcción y

Saneamiento (MVCS), como responsable de coordinar las acciones correspondientes a las Fases

del Ciclo del Proyecto, de los Proyectos y Programas del sector saneamiento.

El 07 de enero del 2012 mediante Decreto Supremo Nro. 002-2012-VIVIENDA se creó el Programa

Nacional de Saneamiento Rural (PNSR). El PNSR, es un programa del Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento (MVCS) que se encuentra bajo el ámbito del Vice-ministerio de

construcción y Saneamiento (VMCS) orientado a posibilitar el acceso a la población del ámbito rural

de los servicios de agua potable y saneamiento de calidad y sostenibles.

El ámbito de intervención del PNSR lo constituyen los centros poblados rurales del país priorizando

la atención de aquellas localidades comprendidas en la RM Nro. 161-2012-VIVIENDA, donde se

desarrolla los criterios de focalización, priorización y de elegibilidad, los mismos que han sido

elaborados por el PNSR y aprobados por el MVCS.

En el marco de la intervención del PNSR, RM Nro. 161-2012-VIVIENDA, artículos 1 y 2; se ha

programado elaborar proyectos de sistemas de agua potable y saneamiento en las primeras

localidades priorizadas por la mencionada Resolución Ministerial.

Con Resolución Ministerial Nro. 031-2013-VIVIENDA del 13 de febrero del 2013, se aprueba el Plan

de mediano plazo: 2013 – 2016 del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) el cual tiene

como objetivo establecer los lineamiento, objetivos, estrategias y acciones que guiarán la

intervención del PNSR en los próximos 04 años.




Grafico N° 05Línea de Tiempo para el Proyecto

2.3.2 Pertinencia del Proyecto con los Lineamientos de Política Sectorial a Nivel Nacional, Regional y LocalEl Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de acuerdo con su Ley de Organización y

Funciones, Ley Nº 27792, formula, aprueba, dirige, ejecuta y supervisa las políticas de alcance nacional

en materia de vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento.

Mediante Ley Nº 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, se declaró a los servicios de

saneamiento de necesidad y utilidad pública y de preferente interés nacional, cuya finalidad es proteger

la salud de la población y el ambiente; estableciendo que la prestación de los servicios de saneamiento

comprenden la prestación regular de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, y

disposición sanitaria de excretas, tanto en el ámbito urbano como rural.

Los artículos 11 y 164 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de los Servicios de

Saneamiento, aprobado con Decreto Supremo Nº 023-2005-VIVIENDA, señalan que corresponde al

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, como Ente Rector del Sector Saneamiento, entre

otros, formular, normar, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar la política nacional y acciones del sector

en materia de saneamiento y evaluar permanentemente sus resultados, generando las condiciones para

el acceso a los servicios de saneamiento en niveles adecuados de calidad y sostenibilidad en su

prestación, en especial de los sectores de menores recursos económicos, promoviendo la educación

sanitaria de la población y programas de asistencia técnica y financiera para la provisión de los servicios

de saneamiento adecuados a cada localidad rural y para la implementación de los mismos; y, que se

define como centro poblado rural a aquel que no sobrepase de dos mil habitantes.


2013 Con Resolución

Ministerial Nro. 031 - 2013-VIVIENDA

aprueban el Plan de mediano plazo: 2013 – 2016 del

Programa Nacional de

Saneamiento Rural (PNSR).

.

2012 Con Decreto

Supremo Nro. 002 - 2012-

VIVIENDA se creó el

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)..

2002 Se creó el Ministerio de

Vivienda, Construcción y Saneamiento

(MVCS).

En el año 1999 con el apoyo de del

Fondo de Compensación y

Desarrollo Social –FONCODES, se

construyo un sistema de agua potable para

piletas públicas.

Década del 90 400 millones de dólares fueron invertidos, para

atender la demanda de servicios de

agua y saneamiento.



Que, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos - ENAPRES,

realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, en el año 2010, aproximadamente

el 61% de la población rural carecía de acceso al agua potable y 79% de acceso al alcantarillado y otras

formas de disposición sanitaria de excretas; por lo cual, considerando la población proyectada a partir

del Censo 2007, en dicho año más de 5 millones de personas del ámbito rural no cuentan con acceso al

agua potable y más de 6 millones de personas no cuentan con servicios de alcantarillado o acceso a


El artículo 38 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que los programas son

estructuras funcionales creadas para atender un problema o situación crítica, o implementar una política

pública específica en el ámbito de competencia de la entidad a la que pertenecen.

Mediante Informe Nº 014-2011-PCM-SGP.CGB, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del

Consejo de Ministros, opinó favorablemente sobre la creación del Programa Nacional de Saneamiento

Rural y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del

Perú, y el numeral 3) del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y con voto

aprobatorio del Consejo de Ministros decreta la Creación del Programa Nacional de Saneamiento Rural

en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Programa Nacional de Saneamiento Rural,

bajo el ámbito del Vice-ministerio de Construcción y Saneamiento.

El Objeto del Programa y líneas de intervención son:

Mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el uso sostenible de los servicios de agua y

saneamiento en las Poblaciones rurales del país.

Las líneas de intervención del Programa se orientan prioritariamente a lo siguiente:

Construcción, rehabilitación y/o ampliación de infraestructura de agua y saneamiento.

Implementación de soluciones tecnológicas no convencionales para el acceso al agua potable.

Instalación de sistemas de disposición sanitaria de excretas.

Fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales y locales, las organizaciones

comunales y la población, para la gestión, operación y mantenimiento de los servicios.

Fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales y locales para la identificación,

formulación y ejecución de planes, programas y proyectos de inversión en saneamiento rural.

Fortalecimiento de la educación sanitaria en la población beneficiaria.

El Programa Nacional de Saneamiento Rural, sujeta sus intervenciones a los lineamientos de política

sectorial en materia de saneamiento rural, así como, a los instrumentos, metodologías y criterios de

focalización y articulación que establece el sector, con énfasis en la atención de las Poblaciones

que presenten condiciones de mayor vulnerabilidad. La implementación del Programa considera el

enfoque del presupuesto por resultados, y se desarrolla por etapas, a través de actividades, programas y

proyectos de inversión pública en el ámbito rural.




Para efectos de la gestión administrativa y presupuestal, el Programa Nacional de Saneamiento Rural

constituye una Unidad Ejecutora del Pliego: Municipalidad Distrital de Chinchao, en el marco de la

normatividad vigente.

Cuadro N° 48Lineamientos de Política del Sector Saneamiento y pertinencia del Proyecto

INSTRUMENTOS DE GESTION LINEAMIENTO ASOCIADO

A) Política sectorial a nivel internacional

1. OBJETIVOS DEL MILENIO

Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente.

Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.

B) Política sectorial a nivel nacional1. ACUERDO NACIONAL:

Política de Estado 4: Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado.

Política de Estado sobre los recursos hídricos.

2. PLAN BICENTENARIO:Objetivo Estratégico: Acceso universal de la población a servicios adecuados de agua … Pág. 97

Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM - Aprueban el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado: PLAN BICENTENARIO: El Perú hacia el 2021.

3. P L A N NA CI O NA L DE S AN E A M I E N TO D E L M I N I S T E R IO DE V I V I E ND A C O NS T R U C CI Ó N Y SAN E A M I E N TO:

Objetivo Estratégico: Tener acceso a servicios de saneamiento en condiciones adecuadas de calidad y precio a través de unidades prestadoras de servicios eficientes regulados por el Estado en base a políticas de desarrollo sectorial ordenadas y ambientalmente sostenibles

Lineamientos de acuerdo a la Ley General de los Servicios de Saneamiento Ley Nº 26338 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 09-95 PRES y sus modificatorias

Ley 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento y sus normas modificatorias (Ley Nº 28696, publicada el 22 marzo 2006 y Ley 28870, publicada el 12 agosto 2006).

Resolución Ministerial Nº 207-2010-VIVIENDA - Aprueban los “Lineamientos para la Regulación de los Servicios de Saneamiento en los Centro Poblados del Ámbito Rural”, la “Guía para la Elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto Anual”, y el “Procedimiento para el Cálculo de la Cuota Familiar publicada el 29 de diciembre de 2010

Resolución Ministerial Nº 108-2011-VIVIENDA - Aprueban los “Lineamientos para la formulación de programas y proyectos de agua y saneamiento para los centros poblados del ámbito rural”- Resolución Ministerial N° 201-2012-VIVIENDA

Resolución Ministerial N° 184-2012-VIVIENDA- Aprueban la “Guía de opciones técnicas para abastecimiento de agua potable y saneamiento para los centros poblados del ámbito rural.

Resolución Ministerial N° 161-2012-VIVIENDA- Aprueban los Criterios de Focalización de las intervenciones que el Programa de Saneamiento Rural realice en los centros poblados rurales.

INSTRUMENTOS DE GESTION LINEAMIENTO ASOCIADO

C) Política sectorial a nivel regional




1. PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO HUÁNUCO 2009 – 2021Objetivo Estratégico: Saneamiento BásicoGarantizar el servicio público de calidad en educación, salud, trabajo,seguridad ciudadana, derechos humanos, nutrición, vivienda y saneamiento básico, con un enfoque descentra lista, priorizando a la población más excluida y en alto grado de vulnerabilidad, involucrando a la población en su gestión y sostenibilidadObjetivos específicos:Rehabilitar, mejorar, ampliar e instalar los sistemas de saneamiento básico en la región, coberturando las zonas más alejadas bajo el marco de la descentralización y la articulación con los diferentes niveles de gobierno, garantizando el consumo de agua segura y el tratamiento de las aguas servidas

Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - (parte pertinente, Art. 58), publicada el 18 de Noviembre de 2002.

Ley 27972- Ley Orgánica Municipalidades – (parte pertinente, Art. 80), publicada el 27 de Mayo 2003.

Decreto Supremo Nº 002-2006-VIVIENDA - Precisan facultades de Gobiernos Regionales en la prestación de servicios de saneamiento, publicada el 11 de Febrero de 2006.

Resolución Ministerial Nº 424-2007-VIVIENDA- Aprueban Lineamientos para la Formulación de Planes Regionales de Saneamiento, publicada el 21 de Setiembre de 2007.

Resolución Directoral Nº 007-2003-EF-68.01- Aprueban Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (parte pertinente), publicada el 14 de Setiembre de 2003.

D) Política sectorial a nivel local

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO DE CHINCHAOObjetivo del PDC: Promover y dotar de infraestructuras de saneamiento básico (agua potable y alcantarillado)

Plan de Desarrollo Concertado.

Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, Art. 80.

Según el anexo SNIP–01 (Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP), el proyecto se clasifica

en la siguiente cadena funcional programática:

Función 18: SaneamientoCorresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento

de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial.

División Funcional 040: SaneamientoConjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y

mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones sanitarias

de la población. Comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de

servicios de saneamiento.

Grupo Funcional 0089: Saneamiento Rural.Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción, operación y mantenimiento de

sistemas de abastecimiento de agua potable, Ampliación y Mejoramiento es para disposición de




excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desagüe pluvial, control de la calidad del agua

y control de focos de contaminación ambiental, en las zonas rurales.

2.3.3 Instrumentos con que se ha Asignado la Prioridad del PIPEl Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), sujetas sus intervenciones a los lineamiento de

política sectorial en materia de saneamiento rural, así como los instrumentos, metodologías y criterios de

focalización y articulación que establece el sector, con énfasis en la atención de las Poblaciones que

presenten condiciones de mayor vulnerabilidad.

Para efecto de la implementación de las intervenciones del Programa Nacional de Saneamiento Rural

(PNSR), se ha establecido como criterios de priorización y focalización los niveles de pobreza,

prevalencia de enfermedades diarreicas agudas (EDAS) en los centro poblados que carecen de acceso

al servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas y aguas residuales, con la finalidad de

revertir esta situación de vulnerabilidad y mejorar las condiciones de vida de la población.

2.3.4 Aspectos LegalesLa formulación y los contenidos del PIP, se enmarcan en la normatividad vigente del Sistema Nacional

de Inversión Pública y las siguientes leyes:

Ley N° 27245-Ley de Responsabilidad y De Transparencia Fiscal, modificada por la Ley N°

27958

Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades y Normas Modificados

Ley N° 27783-Ley de Bases de la Descentralización, dispone que el SNIP se desarrollará y

descentralizará progresivamente en el ámbito Regional y Local.

Ley N° 27209- Ley de Gestión Presupuestaria del Estado

Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes Nº

28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos Nº 1005 y 1091

Reglamento de la calidad del agua para consumo humano DS N°031-2010-SA

Alcances del DS N°0189-2009-MINAM-Reglamento de la Ley 27446-Ley del sistema Nacional

de Evaluación de Impacto Ambiental.

Ley N° 29664 del Sistema Nacional de gestión del Riesgo de Desastres, e)

L e y de l os r ec u r sos H í dr i cos 293 3 8. RM N°108-2011 -VIVIENDA del 29/04/2011- Ley General de los Servicios de saneamiento.

Resolución Ministerial 184-2012-Vivienda

Resolución Ministerial 201-2012-Vivienda

Resolución Ministerial Nº096-2012-VIVIENDA “Aprueban Manual de Operaciones del Programa

Nacional de Saneamiento Rural”.

Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del

Si s t ema N ac i o n al de I n v ersi ó n Pú bli ca. D.S. N° 015-2004-VIVIENDA “Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE“




D.S. N° 011-2006-VIVIENDA “Aprobación de 66 Normas Técnicas del Reglamento

Nacional de Edificaciones-RNE”.

Decreto Supremo Nº 002-2012-VIVIENDA, se crea el Programa Nacional de Saneamiento

Rural.

Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de

Inversión Pública. Publicada en el diario El Peruano el 9 de abril del 2011.

Resolución Directoral N°008-2013-EF/63.01, del 10 de octubre del 2013, se modifican anexo de

la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por Resolución

Directoral N° 003-2011-EF/68.01.

La formulación del presente Estudio a nivel de Perfil se elabora en base a los contenidos mínimos –

Anexo SNIP 5 y en base a los contenidos mínimos específicos de estudios de pre inversión a nivel de

perfil de proyectos de inversión pública de saneamiento rural, expresado en el Anexos CME 21;

considerando lo establecido en la Guía para Elaboración de Perfiles de Proyectos de Inversión Exitosos

de Saneamiento Básico (Guía simplificada para la identificación, Formulación y Evaluación Social de

Proyectos de Saneamiento Básico en el ámbito Rural a Nivel de Perfil – Junio 2011).

2.4




III. IDENTIFICACIÓN




33.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1 Área de Influencia y Área de Estudioa. Determinación del área de influencia y el área de estudio del proyecto

Área de Influencia del ProyectoEl área de influencia del proyecto es el espacio geográfico donde se ubica la población afectada que

comprende la localidad de Tullca del distrito de Chinchao que está ubicado en la Provincia de

Huánuco, Región Huánuco. La población estimada para el área de influencia en el año 2015 es el

siguiente:

Cuadro N° 49Especificaciones de Población del Área de Influencia

LOCALIDAD N° DE VIVIENDAS POBLACIÓN 2015 DENSIDAD (HAB/VIV) I.E. LOCALES SOCIALES

TULLCA 121 389 3.21 2 6

TOTAL 121 389 3.21 2 6Fuente: Padrón de BeneficiariosElaboración: Equipo Técnico

Área de EstudioEl área de estudio es el espacio geográfico que comprende tanto el área de influencia como el

espacio donde se localizan y se localizarán la infraestructura del sistema de agua potable

comprendido por la captación de agua, línea de conducción, reservorio, redes de distribución,

conexiones domiciliarias y también la infraestructura del sistema de la disposición sanitaria de

excretas. Ambos sistemas para efectos del presente proyecto se enmarcan en la localidad de Tullca,

Distrito de Chinchao, provincia de Húanuco, departamento de Huánuco.

Área de Intervención: la labor que predomina es la agricultura donde el principal es la papa, etc.

Esta localidad cuenta con 121 viviendas, 02 locales institucionales, 06 locales públicos que hacen

una población de 389 habitantes. (Área del estudio o intervención = localidad de Tullca).

Descripción : Cantidad I.E. Inicial : 1

I.E. Primaria : 1

Local comunal : 1

Iglesia : 3

Cementerio : 1


Área de Intervención

Área de InfluenciaÁrea de Estudio



Campo deportivo : 1



Grafico N° 06Área de Influencia y Estudio del Proyecto





Características Físicas, Económicas, Socio-Culturales del Área de Estudio.Uso y Dinámica del TerritorioSegún el III Censo Agropecuario de 1994 (III CENAGRO), los suelos de la localidad, se clasifican en

agrícola (24.9%) y no agrícola (75.1%). Del total de terrenos agrícolas, el 28.8% está bajo riego y el

71.2% en secano. El 59.6 % de las tierras no agrícolas, está representado por bosques y montes,

seguido por pastos naturales en un 26.3%. De éste último el 17.1% está manejado y el 82.9% no

manejados.

Características físicasClima.El distrito de Chinchao tiene 26.1° C, desde octubre a marzo la media se mantiene alrededor de

19.5°C, como consecuencias de las precipitaciones pluviales que se suscita durante este periodo.

Durante los meses de noviembre a febrero, se intensifica las precipitaciones que se aprovecha para

irrigar el 71% de la superficie agrícola, cuya producción es en secano. Las precipitaciones van desde

los 5.8 mm a 85 mm (media mensual).

Los principales fenómenos climatológicos, son lluvia (octubre a marzo); sequía (mayo – agosto),

helada (mayo – agosto).

GeologíaEn la zona no existen terrenos inestables que puedan causar derrumbes o procesos geodinámicas

activos.

Se encuentra formando bloques levantados y alargados en dirección NO-SE, entre los 6o y 13o de

Latitud Sur, limitados al Oeste y Este por fallas longitudinales reactivadas durante los diferentes

períodos tectónicos, desde el Paleozoico hasta el Cenozoico. Los bloques corresponden a: del

Marañón, limitado por los ríos Marañón y Huallaga (el de mayor dimensión), de Marayníyoc-

Mayrazo, de Chupán-Huasa Huasi, de Pacorán, Cordillera de Huaytapallana y el bloque de

Jabonillos.

Litológicamente está constituida por esquistos, paragneis, anfibolitas, filitas, cuarcitas y rocas

volcánicas metamorfizadas, que indican un vulcanismo coetáneo a la sedimentación. Se reconocen

vetas de cuarzo deformadas é intrusivos graníticos y dioríticos; igualmente la presencia de diques

pegmatíticos en el fondo y en los flancos del valle del río Marañón, de rocas básicas, peridotitas,

gabros y serpentinas, en Puente Rancho y Chinchao (entre Huánuco y Tingo María), con

mineralización de níquel. En Tapo (Tarma), la mineralización de cromita se encuentra en peridotitas,

separadas por diques de serpentina (parte Sur del bloque de Chupán-Huasa Huasi).

El metamorfismo que afecta la Serie Precámbrica de la Cordillera Oriental es de baja presión y

temperatura variable, correspondiendo a la epizona y mesozona.

Geomorfología




El área de estudio está emplazada sobre las montañas de la cordillera oriental de los Andes,

presentando un relieve marcadamente accidentado, conformado por vertientes empinadas a

escarpadas y fondos de valle estrechos y hasta encañonados. Este relieve está afectado en mayor o

menor medida por procesos fluviales, gravitatorios y kársticos, desarrollados sobre rocas

sedimentarias, principalmente calizas.

Aspectos hidrográficosExisten cauces naturales de quebradas cuyo caudal es del orden de 50 a 250 litros/segundo1.

Tenemos la cuenca principal del Río Huallaga que corresponde a la vertiente hidrográfica del

Amazonas.

El Río Huallaga sirve de límite distrital por el lado oeste teniendo su origen en el flanco oriental de los

Andes, y en su recorrido de sur a norte, recibe las aguas del distrito como tributarias. Entre ellos

podemos citar los ríos: Chunatahua, Matadero, Caracol, Santa Clara, Huishish, Tambor, Puca Playa.

Características del sueloEl material madre de los suelos de la zona es de dos tipos, residual y transportado. El primero

proviene de la meteorización in situ por cambios físicos y químicos de las rocas madres, las cuales

mayormente son calizas. Solo en la zona suroeste se aprecia influencia de areniscas y rocas

volcánicas de la formación Mitu. El material transportado es aquel que ha sido depositado por

diversos agentes de transporte, habiéndose reconocido suelos coluviales originado por la gravedad

presente en las vertientes y Aluviales depositado por acción del río Huallaga.

El suelo de la zona de estudio pertenece al suelo de Tullca, perteneciente al subgrupo Lithic

Haplustolls, muestra una secuencia de capas A-Cr y epipedónmóllico. Es un suelo muy superficial

(20 a 25 cm). El primer horizonte es orgánico mientras que la segunda capa es de textura franco

arenosa; la estructura es granular en el horizonte A y grano simple en C (sin estructura), color pardo

muy oscuro a pardo y la consistencia es suave a suelta. La pedregosidad superficial varía entre 50%

y 60% y dentro del perfil fluctúa entre 40% y 70%. La permeabilidad es moderada a moderadamente

rápida y el drenaje es bueno.

Es de reacción ligeramente ácida a fuertemente ácida (pH: 6,15 a 5,44), sin problemas de sales (CE,

menor de 4 dS/m) y sin carbonatos (0,0%). Los niveles de materia orgánica son altos (11,59% a

5,52%), de fósforo disponible son altos (48,5 a 69,6 ppm) y de potasio disponible (760 a 364 ppm)

son altos. La CIC efectiva es media a baja (22,78 a 12,06 me/100 g). El PSB varía entre 99% y100%

de la CIC efectiva y la acidez cambiable es menor de 1%. La fertilidad química es alta.

La localidad presenta tierras:Aptas para cultivos en limpio (A): se observa sembríos de papa, habas, arvejas, maíz, Etc.

Tierras aptas para pastos (D), se observa una actividad pecuaria de baja intensidad.

Tierras aptas para producción forestal (F), estos suelos son usados para los proyectos de

reforestación que viene siendo promovido por los gobiernos locales y organizaciones sociales.1 Proyecto: “Mejoramiento del camino vecinal Uchucchaca – Monterrey – San Pedro de Pillao” Distrito de Chinchao, Huánuco.




Tenencia de la tierra, los comuneros ocupan la tierra en condición de posesionario.

Tipo de sueloDe acuerdo al estudio de suelos que se muestra en los anexos los tipos de suelos encontrados en la

zona, de acuerdo a USCS, es predominante la presencia de los limos en esta zona (ML, MH). A su

vez, estos suelos no son agresivos pues tienen un PH de 7.1 en promedio y la capacidad de

percolación es nula.

TopografíaLa localidad se encuentra ubicado a los largo de la carretera Huánuco – Tingo María, con una

configuración topográfica típica de pueblos de ladera. La zona donde se desarrolla el pueblo es

ondulada ligeramente inclinada, las pendientes se vuelven abruptas en las proximidades de los

cerros del alrededor2.

Nivel freáticoSe detectaron en algunas calicatas la presencia del nivel freático, que a continuación se describe:

Cuadro N° 50Ubicación de Calicatas y Nivel Freático

CALICATA UBICACIÓN ESTE NORTE PROFUNDIDAD (m)

NIVEL FREATICO

(m)

C-01 Captación

379,960.07

8’920,529

.761.50 --

C-02 Reservorio

379,9

76.20

8’919,971

.623.00 --

C-03

Linea de Conduction

379,9

28.25

8’920,206

.071.50 --

C-04 Red de Agua

380,0

84.89

8’920,073

.321.50 --

C-05

Red de Agua 379,9

07

8’919,693

.13

1.50 --

2 Fuente: Estudio Topográfico




.84

C-06 Red de Agua

379,8

21.02

8’919,407

.511.50 --

C-07

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas

380,4

16.18

8’918,948

.103.00 --

C-08

Red de Alcantarillado

380,2

59.27

8’919,144

.881.50 --

C-09


380,0

11.93

8’919,459

.901.50 --

C-10


379,6

04.52

8’919,609

.101.50 --

Fuente: Estudio de SuelosElaboración: Equipo Técnico

Vías de comunicaciónEl acceso a la zona del proyecto ubicado en la localidad del distrito de Chinchao, desde la ciudad de

Huánuco se constituye por única vía, terrestre generándose su inicio en la ciudad de Huánuco, la

carretera asfaltada hasta la Localidada de Tullca.

La ruta es Huánuco – Acomayo – Tullca con una distancia de 40Km carreterra asfaltada.

Cuadro N° 51Ruta de Acceso a la Localidad de Proyecto.

CARRETERA ASFALTADA

RUTA TIPO DE MOVILIDAD TIEMPO KILOMETRAJ

E COSTO

HUANUCO – PACHACHUPAN AUTOMOVIL/ COMBI 50 minutos 40 km. S/. 5.00


Grafico N° 07Croquis de Acceso a la localidad de Tullca




Fuente: Estadística de Calidad EducativaElaboración: Equipo Técnico




Riesgos que podrían confrontar la movilización de recursos para ejecutar el proyectoSegún las características de la vía, entre Huanuco – Tullca, la carretera es asfaltado, con pendientes

menores al 8%, ancho de vía de 7 metros, curvas con radios menores a 15 m y con baja

señalización, estas condiciones se limitan a un más en la época de lluvias (noviembre – marzo), por

lo tanto existe un riesgo de volcadura si se conduce a velocidad mayor a los 50 km/hora en estiaje; y

de 45 km en época de lluvias.

Cuadro N° 52Riesgos en la Movilización de Materiales para Ejecución del Proyecto

ITEM RIESGO A LA CARRETERA

RIESGO AL MEDIO SOCIOAMBIENTAL

PRINCIPALES ELEMENTOS

IMPACTABLES

PROBABILIDAD DE

AFECTACIÓNDesde Huánuco

a Tullca Baja Baja Ocurrencia de accidentes Baja


b. Principales actividades económicas del área de estudio y niveles de ingresos

Tipos de producción y actividades económicas preponderantesActividad agrícolaLa población económicamente activa, está dedicada principalmente a la agricultura, a la construcción

y otras actividades.

Las dificultades que enfrenta el agricultor son los fenómenos climatológicos adversos en las

diferentes etapas del proceso productivo, presencia de plagas y enfermedades, insuficiente o

inadecuada infraestructura de riego, empleo de tecnología rudimentaria, falta de asistencia técnica,

crediticia y canales de comercialización poco apropiados.

Entre los principales cultivos tenemos; papa, arvejas, col, maíz, habas, vainitas, cebolla de

cabeza; en frutas, se tiene la granadilla, el tumbo, La mayoría de los cultivos son de pan llevar, salvo

la papa que son transportados a diferentes partes del país, es preciso indicar que hay una gama de

variedades de papa.

Actividad ComercialEn relación a las actividades comerciales se dan en la mayoría en la localidad de Tullca que es

comprensión de la zona en intervención, estas no son significativas; una familia vende

ocasionalmente, en su propia casa, abarrotes; pero no son comercios regulares y la mayor parte del

tiempo solo tiene productos básicos.

Situación socio-económica de la población y sus posibilidades de crecimiento y desarrollo




Situación socioeconómicaSegún el INEI-2007; En la localidad de Tullca, casi toda la PEA se desempeña en el sector primario

(agricultura), como agricultores o peones de labranza o peones agropecuario, que en total

representa en el 66%, el 10.80% se desempeña como comerciantes ya sea por mayor o menor.

El informe de Análisis de situación de Salud del Centro de Acomayo (ASIS-2014), indica que la

población de la localidad de Tullca por lo general se dedica a la agricultura en un 80% y el 0.5% está

representado por un pequeño número de profesionales (Docentes, Enfermeros, técnicos en

Enfermería), el 2% se dedica a la ganadería, a esto se suman un pequeño porcentaje de

desocupados, representados por el 15%.

Los Habitantes de la Jurisdicción del C.S. Acomayo migran constantemente dentro del distrito de

Chinchao por dedicarse a la agricultura y ganadería, al igual que en épocas de enero a abril

migran a la zona de la selva en busca de mejoras de la economía familiar. El otro porcentaje de la

población que migra es a la cuidad de Lima, Huánuco y Pucallpa donde hay mejor calidad de vida de

acuerdo a la creencia de los mismos habitantes.

Nivel de pobreza de la poblaciónSegún el mapa de pobreza, la incidencia de pobreza total en el distrito de Chinchao fue de 80.40%

%, mientras que el promedio regional fue de 64.50% y el promedio nacional fue de 9.7%, es decir, el

nivel de pobreza extrema es mayor que el promedio regional.

Salud, higiene y saneamiento básicoEl servicio de salud y prácticas de prevención de saludEn la localidad de Tullca, cuenta con servicio saneamiento en condiciones inadecuadas lo que

expone a la población en riesgos de contraer enfermedades parasitarias intestinales, enfermedades

diarreicas agudas (EDAS) y de la piel por la proliferación de insectos y micro organismos presentes

en el medio ambiente las cuales afectan a los segmentos más vulnerables de la población (niños,

mujeres gestantes y ancianos), a esto se añade la deficiencia en la infraestructura, equipamiento y

saneamiento en el Centro de Salud de Acomayo, la cual no permite prestar un servicio de salud

adecuado a la población beneficiaria por parte de los profesionales de salud, asimismo, también se

presenta la carencia de medicamentos, y otros.

Para efectos de la elaboración del perfil se recabo información referente a la morbilidad de los

últimos cuatro años del Centro de Salud de Acomayo donde se atienden los pobladores de la

localidad de Tullca, dentro de las enfermedades más prevalentes están las enfermedades de las

glándulas endocrinas que para el año 2014 se registraron 1725 atenciones, para el año 2013 se

registró 1646 atenciones, para los años de 2012 y 2011 fueron 0 atenciones registrándose un

aumento en más de 100% en el número de atenciones.

Como segunda causa de morbilidad se tiene a las afecciones dentales y periodontales, para el año

2011 fue el 3.56% y para el año 2014 se registró un aumento a 28.93%, la tercera causa de




morbilidad se tiene a las IRAs en el año 2011 se registraron 1356 atenciones y en el año 2014 se

registró un leve aumento a 1428 casos atendidos.

En cuanto a las enfermedades de origen hídrico se encuentran a las enfermedades infecciosas

intestinales como primera causa de morbilidad en el año 2011 se registraron 325 atenciones y para

el año 2014 se registró un leve aumento a 596 atenciones, la causa de morbilidad a las

enfermedades de la piel para el año 2011 fue el 1.12% del total de atenciones, en el año 2012 fue

4.65%, en el año 2013 fue 2.33% y el 2013 el 2.08%, entre las enfermedades relacionadas al agua

se tiene además de estas patologías a las deficiencias de la nutrición, las mismas que afectan a las

comunidades más pobres y desfavorecidas, lo cual trae como consecuencia que los niños infectados

sufran un deterioro físico, nutricional y cognitivo, siendo necesario el mejoramiento del servicio de

agua y disposición sanitaria de excretas que permitirá que esta situación se revertía en favor de la

comunidad. Ver el siguiente cuadro.

Cuadro N° 53Morbilidad General de los Últimos Cuatro Años

Nº ORDEN CAUSAS 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %

1 Enfermedades de las glándulas endocrinas y metabólicas 0 0.00 0 0.00 1646 28.82 1725 28.64

2 Afecciones dentales y periodontales 102 3.56 295 38.11 1529 26.77 1628 27.03

3 Infecciones de vías respiratorias agudas 1356 47.28 256 33.07 1386 24.26 1428 23.71

4 Enfermedades infecciosas intestinales 325 11.33 34 4.39 330 5.78 596 9.90

5 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 32 1.12 99 12.79 292 5.11 171 2.84

6 Deficiencias de la nutrición 0 0.00 0 0.00 135 2.36 148 2.46

7 Enfermedades del aparato urinario 34 1.19 54 6.98 134 2.35 118 1.96

8 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 32 1.12 36 4.65 133 2.33 125 2.08

9 Enfermedades de otras partes del aparato digestivo 987 34.41 0 0.00 127 2.22 83 1.38

TOTAL DE CAUSAS 2868 100.00 774 100.00 5712 100.00 6022 100.00


Es necesario hacer notar que las estadísticas en el cuadro anterior nos muestran el descenso de

algunas patologías relacionadas a la falta de agua y excretas, estas se mantienen en los mismos

niveles ya que el número de atenciones entre estos años han variado en proporciones diferentes.

Costo por los servicios de saludRespecto al presupuesto para salud en los hogares, en los focus las madres de familia y el personal

del puesto de salud señalaron que los gastos de medicinas en los niños están generalmente

relacionados con las IRAs y EDAs. Mientras que en las gestantes se relacionan con las infecciones

en el tracto urinario y vaginitis.




En las IRAS el promedio de gasto por receta en el puesto de salud es de S/. 16.43 Nuevos Soles,

comprende los siguientes medicamentos: Tamizol ampolla, Penicilina Gesódica en ampolla,

Amoxicilina y Paracetamol en jarabe. Según la DIRESA cada niño tiene entre 6 a 8 episodios de IRA

al año.

Para las EDAs la receta comprende Sulfametoxasol jarabe de 10ml y Sal de Rehidratación, el costo

por receta es de S/.3.50. La Guía II para la Organización y la Gestión de los CLAS, en su acápite de

criterios para definir indicadores, estima que cada niño tiene 04 los episodios de EDAs por año.

Características y niveles de educación Número de centros educativosNúmero de centros educativosEn el ámbito de influencia se cuenta con dos centros de educación tanto de nivel inicial y primario.

En el año 2014 en la I. E. N° 33193 de nivel primaria, se tuvo 19 alumnos matriculados (10

hombres y 9 mujeres), con dos docentes y dos secciones con grados de 1ero hasta 6to es de

tipo polidocente multigrado.

En el año 2014 en la I. E. AZUCENAS de nivel inicial, se tuvo 8 alumnos matriculados (5

hombres y 3 mujeres), con un docente y una seccion con grados de 3 años a 5 años de tipo

polidocente multigrado.

Tasa de AnalfabetismoSegún el censo 2007, el 72.30% de la población sabe leer y escribir, y el 27.70% no lo sabe.

Asimismo el 31.65% de la población no tiene nivel académico, 1.38% tiene nivel inicial, el 46.33%

tiene nivel académico primaria, 20.18% tiene nivel académico secundaria y el 0.46% tiene nivel

académico superior.

Cuadro N° 54Nivel Académico de la Población

Categorías Casos % Sin Nivel 69 31.65 Educación Inicial 3 1.38 Primaria 101 46.33 Secundaria 44 20.18 Superior No Univ. completa 1 0.46 Total 218 100.00

Fuente: Sondeo EconómicoElaboración: Equipo Técnico

Según el sondeo socioeconómico realizado, el 45% de la población tiene un grado de instrucción

académica a nivel de primaria completa e incompleta, el 21% tiene secundaria completa e

incompleta, el 32% de la población no tiene ningún nivel académico. Tal como se puede observar en

la siguiente ilustración:

Grafico N° 08




Grado de Instrucción

Sin nive

lInic

ial

Primari

a Com

pleta

o Inco

mpleta

Secund

aria C

omple

ta o I

ncomple

ta

Superi

or Univ

ersitar

ia Com

pleta

o Inco

mpleta

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

32%

1%

45%

21%

1%

Fuente: Sondeo EconómicoElaboración: Equipo Técnico

Otros Servicios PúblicosMedios de Comunicación más FrecuentesEn el ámbito de influencia, usa como principal medio de comunicación la radio con el 80%. El

análisis se detalla en el siguiente cuadro y gráfico.




Cuadro N° 55Medios de Comunicación

ÍTEM MEDIO CASO

% NOMBRE

A Radio 26 80% Poderosa, La Única, Bethel, Chaglla, en frecuencia AM y FM

B Diario / revista 0 0%

C TV 7 20%

Total 33 100%Fuente: Sondeo EconómicoElaboración: Equipo Técnico

Servicio de teléfonoLa población, manifiesta que el 100% de las familias, no cuentan con servicio de telefonía en su

vivienda. Sin embargo existe un teléfono comunitario “Gilat”, que está instalado en una vivienda.

Energía eléctricaEn el ámbito de influencia el 50% de las viviendas cuentan con servicio de energía eléctrica y el

50% no lo tiene.

Organización comunalEl máximo representante de la localiadad es el Agente Municipal, los que son elegidos por la

población. Fiscaliza los trabajos de los servicios públicos existentes, que pueden ser educación,

salud, asegurando una buena labor con la población de parte de estas instituciones.

c. Identificación de fuentes de abastecimiento de agua (pozos, ríos, lagos, manantiales, etc.) y sus características.Como parte del diagnóstico realizado por el equipo consultor, se realizó el inventario de las fuentes

de agua de las siguientes fuentes:

Manantial 01Manantial de ladera Tullca: ubicado en la Coordenadas UTM DATUM WGS-84: 379,960.078 E –

8’920,529.756 N, con una altitud de 2,484.25 m.s.n.m.

La alternativa de solución planteada es la de captar agua de esta fuente mediante captaciones de

manantial, bajo las consideraciones de diseño y demanda de la población; y cuyos caudales

han sido aforados por los especialistas en el mes de julio del año 2015. El aforo realizado en el

manantial Tullca fue realizado mediante el método volumétrico, siendo el resultado 1.25 lts/seg.

Las muestra tomadas para realizar los análisis físicos, químicos y bacteriológicos fueron de la

fuente, Manantial Tullca, con la finalidad de evaluar los parámetros respectivos para asegurar la

potabilidad de estas aguas.




Los resultados de los análisis Físicos, Químicos y bacteriológicos de las muestras de agua

realizadas en el LABORATORIO, indica que es una fuente apta para consumo humano, dado que

todo los parámetros fisicoquímicos y de metales están dentro de lo aceptable; a excepción de

coliformes fecales en las Fuentes se puede observar que sobrepasa los Límites Máximos

Permisibles (LMP), es la que se encuentra por encima de los LMP para calidad de agua para

consumo. Asimismo el control de coliformes se regula con la aplicación de cloro en los sistemas

de almacenamiento y finalmente la turbidez como sedimentación en dichos sistemas.

Los valores de los análisis Físicos, Químicos y bacteriológicos se encuentran en los anexos.

ConclusionesLos resultados de los análisis Físicos, Químicos y bacteriológicos son aceptables.

El parámetro del análisis bacteriológico se encuentra por encima del valor permisible sin embargo se

controlará mediante la aplicación del cloro.

Con respecto a los resultados de los metales pesados se obtuvo el valor de 0.017mgAs/l para el

análisis del arsénico, siendo el límite máximo permisible el valor de 0.010mgAs/l, entonces según el

reglamento de la calidad de agua DS N°031-2010-SA, en sus disposiciones complementarias finales

cita lo siguiente:

Octava.- Casos especialesPara las fuentes de agua para consumo humano con características naturales Hidrogeológicas, la

Autoridad de Salud podrá admitir concentraciones de Arsénico en el agua tratada, de hasta 0.05

miligramo/litro, siempre que no afecte la salud de las personas.

Por tal motivo la fuente de agua subterránea a ser utilizada dentro del proyecto si reúne las

condiciones de calidad para ser destinada al consumo humano directo previa cloración.

RecomendacionesPara poder utilizar la fuente de abastecimiento de agua para consumo humano de acuerdo al D.S.

N° 031-2010-SA. Se requiere realizar el tratamiento del agua y realizar la desinfección de la fuente

de abastecimiento de agua.



Grafico N° 09Ubicación de las Fuentes de Agua





d. Identificación de posible cuerpos receptores de las aguas residuales tratadas (Canales, quebradas, ríos, lagos, etc.)Por las características del suelo, se recomienda planta de tratamiento de aguas servidas con

tratamiento primario y secundario (tanque imhoff, lecho de secado y filtro biológico).

e. Identificación y caracterización de los peligros (tipología, frecuencia, severidad) en la zona donde se ubica la Unidad Productora y/o donde se ubicará o impactará el PIP.La identificación de aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona del proyecto se

realizó mediante las siguientes actividades:

Se estableció la ubicación geográfica de las poblaciones ámbito de su jurisdicción.

Revisión documental de antecedentes y pronósticos de amenazas.

Recopilación de información durante la visita de campo, sobre las condiciones de

peligro que existen en la zona.

Revisión de documentos técnicos y teóricos que permitan precisar la información.

Revisión de inventarios históricos de desastres (sísmicas, inundación, etc.).

Análisis de antecedentes y pronósticos de amenazas.

Análisis de nivel de frecuencia y severidad de la amenaza de la zona.

Síntesis interpretativa de la amenazas en la zona.

Cuadro N° 56Criterios de Evaluación de riesgo del Proyecto

GRADO DE VULNERABILIDADBAJO MEDIO ALTO

PELIGRO

BAJO Bajo Bajo Medio

MEDIO Bajo Medio Alto

ALTO Medio Alto AltoElaboración: Equipo Técnico

Identificación de peligros en la zona de ejecución del Proyecto Se ha procedido a identificar los posibles peligros en la zona del proyecto, peligros según las

actividades establecidas (véase el siguiente cuadro).




Cuadro N° 57Identificación de Peligros en la Zona de Ejecución del Proyecto

1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?Si No Comentarios

Inundaciones X

Lluvias intensas XExiste la ocurrencia de fenómenos naturales como son: precipitaciones pluviales, El Fenómeno de El Niño y los

vientos fuertes típicos en el distrito. Sobre la ocurrencia de las lluvias existen registros de INDECI, SENAMHI.

Heladas XFriaje / Nevada X

Sismos X Existe un historial de eventos sísmicos producidos en el territorio nacional que datan desde el año 1513.

Sequías XHuaycos XDerrumbes/ Deslizamientos X Ante fuertes avenidas se ha encontrado erosión en la zona.Tsunami XIncendios Urbanos XDerrames tóxicos XOtros X

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?Si No Comentarios

Inundaciones X

Lluvias intensas XSolo existen estudios que analizan la frecuencia de lluvias

para el departamento en general, y para la provincia de Huánuco en particular los cuales serán tomados como

referencia en el presente estudio.

Heladas XFriaje / Nevada XSismos XSequías XHuaycos XDerrumbes/ Deslizamientos XTsunami XIncendios Urbanos XDerrames tóxicos XOtros X3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante

la vida útil del proyecto?

SI

Es muy probable la ocurrencia del Fenómeno del Niño y los cambios climáticos actuales producidos por la mano del hombre. Sobre la ocurrencia de algún evento

sísmico, no existe probabilidad inmediata; sin embargo, se realiza constantemente un monitoreo e investigación sobre los mismos, en frecuencia e intensidad, a lo largo del

tiempo.

NO4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar

decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?SI La información existente permite plantear el proyecto con adecuada técnica

constructiva.NO

Parte B: Preguntas sobre características específicas de peligrosInstrucciones:a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:

Frecuencia:Se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros

identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva.

Intensidad:

Se define como el grado de impacto de un peligro específico, el cual aunque tiene una connotación científica, generalmente se evalúa en función al valor de las pérdidas económicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de pérdidas ocurridas.




b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e intensidad (b), utiliza la siguiente escala:B = Bajo:1 M = Medio:2 A = Alto:3

Peligros S N Frecuencia (a) Intensidad (b)B M A S.I. B M A

Inundación:¿Existen zonas con problemas de inundación?

X¿Existe sedimentación en el río o quebrada?

X¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado

XLluvias intensas. X 2 1Derrumbes / Deslizamientos X 1 1¿Existen procesos de erosión? X 2 1¿Existe mal drenaje de suelos? X¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas?

X

¿Existen antecedentes de deslizamientos? X

¿Existen antecedentes de derrumbes?

XHeladas: XFriajes / Nevadas XSismos: X 1 1Sequías: XHuaycos: X¿Existen antecedentes de huaycos?

XIncendios urbanos XDerrames tóxicos XOtros X


Conclusión:Según la evaluación con los criterios definidos, el grado de evaluación de peligros en la zona del

proyecto es considerado de PELIGRO BAJO en su mayoría, siendo aquellos que más relevancia

tengan los producidos por las lluvias y por accidente de trabajo. Esta información se analizará de

manera conjunta con el análisis de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgo está expuesto

el proyecto.

f. Dimensiones ambientales (medio físico, medio bilógico, medio social) que son o que pueden ser afectados por la actual producción de servicios o por el PIP.

Medio Físico AireSe puede notar que el aire de la localidad es fresco y limpio, propio de zona rural de sierra, este no

se encuentra influenciado por actividades industriales ni tampoco por un parque automotor

significativo, además de la gran cantidad y densidad de especies vegetales purifican contantemente

el aire del lugar; las únicas evidencias de contaminación del aire en la zona vendría a ser por la

quema de leña, usada por la población para la cocción de alimentos, la quema de basura, además

del olor de las excretas de animales de granja que caminan libremente por el poblado (Cerdos y

gallinas), el polvo levantado por el viento, que no llega a ser relevante y solo ocurre por temporadas

(meses de junio y setiembre) y la presencia de vehículos motorizados que ocurre en muy baja

intensidad y frecuencia, todo estos factores tienen una muy baja contribución a la contaminación del

aire del lugar, por lo que tienen relevancia alguna que evidencie un problema de contaminación

significativo, y se podría afirmar que lo que los índices de contaminación son muy bajos




AguaExisten acequias, y manantiales de ladera cerca a la comunidad. cuyas aguas están expuestas a

una contaminación química, producto de los insumos químicos que utilizan los agricultores para el

sembrío en especial para combatir plagas que atacan a la papa que es el producto principal de esta

zona. Estos productos se acumularan en el suelo y ante una lluvia se escurrirán hacia estas fuentes

cercanas a ella, por ello se recomienda no usar estas fuentes de agua para consumo humano. A

esto se suma a que la mayoría de los pobladores tienen letrinas de hoyo seco.

La fuente propuesta se encuentra en zona no agrícola, es una zona de bosque natural, está ubicada

en la parte más alta del pueblo, el cual garantiza la calidad del agua.

Al contar con una JASS, la población asegura la vigilancia y control de la actual fuente de agua.

Medio Biológico EcologíaEsta zona climática abarca dos zonas de vida según el Mapa Ecológico del Perú (ONERN,

1976), basado en la clasificación climática-ecológica de Holdridge: bosque espinoso tropical

montano bajo.

FloraSe identificó flora propia de la región Yunga en el poblado, entre ellas tenemos:

Pasto natural.

Tornillo

Capirona

Especies de consumo

Papa

Col

Habas

Arvejas

FaunaLa fauna silvestre es muy poco, la actividad del hombre (caza, pesca) ha ahuyentado a especies

completas. Entre otras especies tenemos:

Gorrión

Insectos

Animales domésticos.




Medio socioeconómicoLa actividad socioeconómica principal es la agricultura, también se dedican, en menor proporción, a

la ganadería y muy poco al comercio por presencia de una bodega. Entre los principales productos

cultivados destacan:

Papa

Col

Arvejas

Habas

Maíz

Granadilla

Tumbo

Durazno.

Problemas sociales relevantesLa población no tiene conflicto de ningún tipo, tanto con comunidades vecinas, como con algún otro

grupo social.

3.1.2 Unidad Productora de Servicios a. Diagnóstico del servicio de abastecimiento de agua

A. Situación del servicio El sistema de agua entubada fue construido por FONCODES con más de 16 años de antigüedad;

por el tiempo transcurrido y por qué no existen trabajos de mantenimiento con personal técnico

capacitado, algunos de los componentes del sistema se encuentran en mal estado.

Actualmente en la localidad de Tullca existen predios con instalaciones domiciliarias del servicio de

agua y otros predios que no disponen de la misma.

Hay 45 viviendas, en las que todas cuentan con conexión domiciliaria, algunas construidas con

criterio técnico por parte de FONCODES y otras de manera artesanal, conectadas a partir de las

piletas establecidas hasta sus domicilios, y los 76 viviendas restantes que no cuentan con

instalaciones del servicio de agua; entonces la población se abastecerse del líquido elemento tienen

que recurrir al acarreo de las otras fuentes tales como piletas públicas y otros , invirtiendo así mayor

tiempo en el acarreo, lo que representa un coste a la sociedad porque ese tiempo invertido lo

podrían dedicar a otras actividades preponderantes que puedan mejorar su calidad de vida. (Costo

de oportunidad).

No se realiza la desinfección del agua captada, tampoco se realiza el tratamiento en el hogar, lo que

trae consigo efectos negativos en la salud de la población, porque se presentan enfermedades de

carácter hídrico, si no se toman en cuentan las acciones para corregir estos problemas, a la larga

tendremos problemas mayores.

45 viviendas y 3 instituciones tienen conexión domiciliaria, 76 viviendas y 5 instituciones no cuentan

con conexión domiciliaria.

Cuadro N° 58Cobertura del Servicio de Agua Potable de la Población e Instituciones Sociales




Localidad de TullcaN° de Conexiones

Viviendas Instituciones Educativas Municipalidad Otras

Instituciones Total

Con Conexión 45 2 1 0 48Sin Conexión 76 0 0 5 81Total 121 2 1 5 129


Cuadro N° 59 Cobertura de Población Servida

Datos Técnicos Año baseNúmero de viviendas totales 121Número de viviendas con conexión domiciliaria 45Número de viviendas sin agua potable 76Cobertura de agua potable para la población total 37%


B. Los procesos y factores de producción de agua potable, (Recursos humanos, infraestructura, equipamiento) teniendo en cuenta las normas y estándares técnicos pertinentes El proceso de producción de agua.- Las fuentes de captación para la distribución de agua

actualmente son de manantial denominado Tullca.

1. Captación.- El diseño actualmente es para caudales pequeños, por lo que está abasteciendo a

un sólo sector de 121 viviendas de un total de 129 instalaciones domiciliarias.

La infraestructura es de un modelo antiguo construido con concreto, con cajas de captación

rellenado con agregado graduado las cuales filtran el agua para almacenar en la caja húmeda,

los tubos filtrantes se encuentran parcialmente obstruidas la que hace que se capte menos de lo

diseñado.

2. Desinfección.- Las aguas captadas, deberían ser sometidas a un proceso de desinfección con

el fin de eliminar o destruir organismos patógenos que pueden estar presentes en el agua, para

así ser apta para el consumo humano, sin embargo en la localidad de Tullca, de acuerdo a las

entrevistas realizadas a los encargados del sistema, esta actividad se realiza con muy poca

frecuencia, cada tres o cuatro meses. Al no realizar dichas actividades, genera que la población

adquieran las enfermedades de origen hídrico.

3. Control de calidad.- De acuerdo a las entrevistas y conversaciones que se entabló con los

pobladores y los responsables del centro de salud, nos mencionan que no se realizan los análisis

fisicoquímicos, bacteriológicos para garantizar la calidad del agua, por lo tanto no es apto para el

consumo humano.

Los principales factores de producción que participan en el proceso de producción del agua son: 1. Agua cruda.- Agua extraída del manantial, dado a que las mismas no abastecen a la población

en épocas críticas; se optará por otra fuente cercana para cubrir el déficit, entonces no se ha




realizado los análisis físico, químico para ver su composición dado a que nos generan mayor

coste.

2. Elementos químicos aplicados para la potabilización

Hipoclorito de calcio.- En este caso lo realizan con muy poca frecuencia 2 veces por

año.

3. Los recursos humanos que participan en el proceso de producción del agua en la situación sin proyecto son:

Se toma en cuenta los servicios de manera esporádicamente de un gasfitero local que

no está capacitado adecuadamente.

C. Calidad, Continuidad Dotación del Servicio de Agua Para describir estas características antes desglosamos los predios que cuentan con conexión

domiciliaria y las que no cuentan con las mismas, posteriormente dentro de cada uno, se describe

las percepciones sobre la calidad, estado, presión, continuidad, dotación, del agua con la que se

abastecen.

1. Predios con Conexión DomiciliariaEl 37% de las viviendas cuentan con instalaciones domiciliarias, una parte construida con criterio

técnico por parte de FONCODES y otra de forma artesanal construida por los mismos pobladores a

partir de las piletas existentes.

Son 45 viviendas, 2 instituciones educativas, 1 municipalidad; las que tienen instalaciones del

servicio de agua.

Cuadro Nº 60Número de conexiones existentes

Localidad de TullcaN° de Conexiones

Viviendas Instituciones Educativas Municipalidad Otras

Instituciones Total

Con Conexión 45 2 1 0 48Sin Conexión 76 0 0 5 81Total 121 2 1 5 129


Calidad del Agua de Consumo




Cuadro N° 61Calidad de Agua de Consumo de las Familias que Cuentan con Conexión Domiciliaria

Descripción %Buena 0.00Regular 40.00Mala 60.00Total 100.00

Fuente : Sondeo SocioeconómicoElaboración: Equipo Técnico

El 60.00% de las viviendas encuestadas que cuentan con conexión domiciliaria coinciden en

describir como de mala calidad al agua que consumen, debido a que el agua llega turbio en casi

todas la temporadas del año ya que el sistema no recibe un adecuado tratamiento, esto se

evidencia con la presencia de residuos sólidos, materia fecal entre otros y un 40.00% indican que

es de regular calidad.

Estado en que Llega el Agua al Hogar

Cuadro N° 62Estado en que Llega el Agua a la Vivienda

Descripción %Limpia por días 100.00Turbia por días 00.00Total 100.00


En el presente cuadro se puede observar que el 100% de las viviendas que cuentan con

conexión domiciliaria en la localidad de Tullca afirman que el estado en el que llega el agua a la

vivienda es limpia por días.

Calificación del Servicio de Agua

Cuadro N° 63Calificación del Servicio de Agua

Descripción %Buena 0.00Regular 73.00Mala 27.00Total 100.00


En el siguiente cuadro se evidencia que el 73% de las familias que tiene conexión de agua

domiciliaria califican de regular la calidad del servicio del agua. Estas insatisfacciones de las




familias son debido a que en la localidad de Tullca no existe una JASS que se encargue de la

administración, operación y mantenimiento, habiéndose designado solo a un operario que no

tiene conocimiento técnico ni el compromiso para realizar las actividades pertinentes para que la

población se sienta conforme.

Continuidad

Cuadro N° 64Horas de Abastecimiento de Agua de las Familias que Cuentan con Conexión Domiciliaria

Descripción %Todo el Día 100.00Total 100.00


Las viviendas que cuentan con agua en sus domicilios todo el día representa el 100.00%, esto

no quiere decir que la presión ni la calidad sean constantes.

Presión Con Que Llega el Agua La presión con que el agua llega a las viviendas es suficiente manifiestan el 45% de la población

representativa y sólo el 24% mencionan que es baja.

Cuadro Nº 65Con que Presión Llega el Agua a la Vivienda

Descripción %Alta 31.00Suficiente 45.00Baja 24.00Total 100.00


Consumo Diario de Agua. Cuadro N° 66

Consumo de Agua por Litros de las Familias que Cuentan con Conexión Domiciliaria

Descripción %De 31 a 60 Litros 7.00De 61 a 90 litros 93.00Total 100.00


El consumo de agua medible en litros por día, es mayoritariamente de 61 a 90Lt por día,

equivalente a 93.00% de las familias, y el 7.00% composición familiar y que el uso del agua es

exclusivo para beber y preparar alimentos.




2. Predios Sin Conexión Domiciliaria Existe 76 viviendas sin conexión y 5 otras instituciones sin conexión domiciliaria, en su mayoría se

abastecen de piletas o vecinos.

Fuente del Acarreo Cuadro N° 67

Fuente del Acarreo para las Familias que no Cuentan con Servicio de Agua Domiciliaria

Descripción %Pileta 25.00Manantiales o acequias 75.00Total 100.00


En el presente cuadro se puede observar que el total de las familias que no cuentan con

conexión domiciliaria acarrean agua, teniéndose que el 25.00% de las familias se abastecen de

piletas públicas (Agua Entubada) y el 75% se abastece de manantiales, acequias.

Distancia a la Fuente de Acarreo Cuadro N° 68

Distancia de Acarreo para las Familias que no Cuentan con Servicio de Agua Domiciliaria.

Descripción %Menos de 50 metros 40.00Más de 50 metros 60.00Total 100.00


El presente cuadro muestra que el 40.00% de las familias recorren menos de 50 metros para

acarrear el agua y el 60% de las familias recorren más de 50 metros para acarrear el agua.




Volumen de Acarreo Cuadro N° 69

Volumen de Acarreo para las Familias que no Cuentan con Servicio de Agua Domiciliaria.

Descripción %Menos de 10 Lt 0.00de 11 a 20 Lt 100.00de 21 a 50 Lt 0.00de 51 a 100 Lt 0.00101 a más litros 0.00Total 100.00


El cuadro muestra que el 100.00% de las familias acarrean de 11 a 20 lts.de agua por día,

significando un esfuerzo físico que en consecuencia vulnera la salud de los miembros

responsables del acarreo.

Tiempo de Acarreo

Cuadro N° 70Tiempo de Acarreo para las Familias que no Cuentan con Servicio de Agua Domiciliaria.

Descripción %De 12 a 15 min 100.00Total 100.00


En relación al tiempo de acarreo, el 100.00% de familias toman entre 12 y 15 minutos en ir y

venir de la fuente de agua en la que se abastecen (pileta publica), ya que está relacionado

directamente con la distancia de recorrido.

Frecuencia Diaria de Acarreo

Cuadro N° 71Frecuencia de Acarreo para las Familias que no Cuentan con Servicio de Agua Domiciliaria.

Descripción %Uno 0.00Dos 20.00Tres 20.00Cuatro 80.00Total 100.00





El cuadro muestra que 80.00% de las familias acuden cuatro veces al día a la fuente de acarreo

de agua, siendo significante en las familias compuesto por tres miembros, el 20.00% de las

familias acarrean dos y tres veces al día.

Responsables del Acarreo Cuadro N° 72

Responsable del Acarreo del Agua para las Familias que no Cuentan con Servicio de Agua

Domiciliaria.

Descripción %Madre 60.00Padre 0.00Menores de 18 años 40.00Total 100.00


En el presente cuadro podemos apreciar que el 60% de las madres con los hijos menores de18

años asumen la mayor responsabilidad son la madre y el hijo mayor y el 40%, quienes asumen

sola la responsabilidad durante esta actividad.

Calidad del Agua de Consumo

Cuadro N° 73Calidad de Agua de Consumo para las Familias que no Cuentan con Servicio de Agua

Domiciliaria.

Descripción %Regular 60.00Mala 40.00Total 100.00


En el cuadro se muestra cual es la percepción que tienen las familias respecto al agua que

consumen, teniéndose que el 60.00% la considera de regular calidad, esto se debe a que no han

conocido agua de mayor calidad por lo que asumen que la calidad de agua es regular. Solo el

40.00% de las familias manifestó que es de mala calidad, ya que es sabido que el agua no recibe

tratamiento adecuado para que pueda ser consumido por las familias, esto sumado a que el

agua siempre lo Con un sistema sin conexión el abastecimiento de agua en la localidad se da

que el 25% se abastecen de piletas o de sus vecinos.

En función al análisis realizado de los cuadro se concluye que, los habitantes de las localidad

que carecen del servicio de agua, dedican muchas horas laborales para abastecerse del servicio,

así mismo, la calidad del servicio no es buena y por ende expone a la salubridad de los

habitantes




D. Situación de la Infraestructura por Componentes del Sistema de AguaSistema de abastecimiento de agua por gravedad sin tratamiento.

1. Captación En la zona de Tullca existe un acuífero subterráneo denominado “Tullca” cuyo caudal satisface la

demanda actual, de este manantial se capta agua, para conducirlo al reservorio ubicado en la

parte alta de localidad de Tullca, que abastece a una parte de la localidad de Tullca.

Captación nº1 el aforo de esta captación es de 0.44 lt/seg y presenta fugas de 1.20lts/seg debido

al deterioro de las estructuras.

CAPTACION N° 01 La antecámara es de forma triangular, cuenta con una cámara de captación y una caja de

válvulas, en mal estado de conservación.

Está construido de concreto simple y concreto armado, el estado de conservación es malo.

Cuenta con 02 tapas metálicas de plancha de acero estriada, el estado de conservación es

regular.

Tubería de salida es de PVC de 2” de diámetro.

La cámara de captación no está cercada.

Las medidas de la cámara húmeda es 1x1m y 1.7m de alto.

Foto N° 01Vista de la Caja de Captación y Caja de Llaves Deteriorados.

Como se pudo apreciar durante la visita a campo, la estructura de la captación se encuentra en

pésimo estado la estructura está deteriorada por falta de mantenimiento, por ende la estructura

ya no es recomendable utilizarlo.

2. Línea de Conducción.-




Las aguas captadas se conducen por gravedad a través del perfil del terreno hasta las obras de

regulación de agua como es el reservorio, la línea de conducción es entubada, y el agua es

conducida a presión, no tiene Cámaras rompe presión, válvulas de aire y válvulas de purga.

La línea de conducción existente que viene de la captación está compuesta por tuberías de PVC

de 2” de diámetro, la longitud aproximada es de 492.50m, el estado de conservación de la línea

de conducción es regular.

Foto N° 02Vista de la Línea de Conducción con Tuberías a la Intemperie

3. Reservorio El sistema existente cuenta con un 01) reservorio que se ubican dentro de la localidad de Tullca

dicho reservorio poseen una antigüedad aproximada de 15 años, la descripción del estado de

cada uno de ellos son:

Tipo : Apoyado

Estructura : Concreto armado

Volumen Almac. : 6 m3

Altura : 2.00 m

Ancho : 4.00 m

Estado Reservorio : Regular

Estado Accesorios : Malo

Cerco : Alambre de Púas

Foto N° 03Vista del Reservorio Tipo Apoyado de 6m3




4. Línea de AducciónLa línea de Aducción está formada por Tubería de PVC DN= 1 1/2”. Además que se encuentra

en mal estado de conservación, deteriorada en algunos tramos y a la intemperie con una longitud

aproximada de 80ml.

Foto N° 04Vista de la Línea de Aducción con tubería PVC 1 1/2"

5. Red de DistribuciónLa actual red de distribución posee deficiencias, entre la más importante, la mínima presión que

existe en algunos nudos de la red de distribución actual.




Cabe resaltar que estas redes fueron instaladas inadecuadamente, pues la existencia de

problemas de presión se debe al uso inadecuado de diámetros incorrectos en la red de

distribución.

Las tuberías correspondientes a la red de distribución se encuentran llenas de sedimentos y

raíces que causan un inadecuado servicio de agua a la población de la localidad de Tullca con

una longitud promedio de 1580 ml.

Foto N° 05Vista del Casco Urbano Rural de la Localidad de Tullca

6. Conexiones Domiciliarias En el siguiente cuadro se describe las conexiones domiciliarias de agua de la localidad de Tullca

en su mayoría en mal estado de conservación, no existe micro medición.

VIVIENDAS INSTITUCIONES TOTALCON CONEXIÓN 45 3 48SIN CONEXIÓN 76 5 81

TOTAL DE VIVIENDAS 129

En las conexiones domiciliarias la gran mayoría no cuenta con llaves de paso, como se puede

observar en las imágenes las conexiones son de forma directa.

Las tuberías se encuentran en mal estado de conservación ya que se encuentran expuestas al

medio ambiente.

7. Conexiones Intradomiciliarias




Las conexiones intradomiciliarias cuentan algunas viviendas con lavaderos de concreto ubicados

en los patios.

b. Diagnóstico de los servicios de disposición sanitaria de excretas y/o alcantarilladoSituación del Servicio. La población no cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario, cada familia se encarga de la

manera como eliminar sus desechos optando en su mayoría construir letrinas pero de una manera

rustica y sin un asesoramiento técnico.

El servicio de disposición sanitaria de excretas se realiza en silos inapropiados que en su mayoría

son en base a un hoyo; una parte de la población no cuenta con silos y realiza sus necesidades

fisiológicas a campo abierto con el consiguiente peligro de generar focos infecciosos y

contaminación del medio ambiente.

La contaminación ambiental y peligro a la salud de la población se encuentra latente en esta

localidad ya que la población va en crecimiento con el pasar de los años.

La mayor parte de población al no disponer de un medio adecuado para evacuar las excretas, hace

uso de hoyos secos y letrinas construidas artesanalmente también hacen uso de los jardines o el

espacio libre de los terrenos baldíos, originando focos de infección y contaminación del medio

ambiente.

Operación y mantenimientoEl 56%.de la viviendas tiene una letrina en mal estado.

Situación de infraestructuraLa infraestructura de disposición sanitaria de excretas, en su mayoría está compuestos de silos que

fueron realizados en forma artesanal por la misma población. Existen muchas viviendas que tienen

sus silos en base a un hoyo con palos de árboles y cubierto con saquillos de papa, los mismos que

están deteriorados.

Existen también silos en base a pozo séptico, que fueron construidos en forma artesanal por los

pobladores, y se encuentran deteriorados por tener fisuras en sus muros. Existen también letrinas en

base a madera y calamina que también se encuentra en mal estado.

Las condiciones actuales con que la población, además de la inadecuada disposición de excretas,

han originado impactos negativos en el estado de salud de la población como el aumento de las

enfermedades infecciosas gastrointestinales y dérmicas el cual ha generado el incremento del índice

de la tasa de morbilidad de la población ocasionado el incremento de los costos familiares

destinadas a las atenciones de salud. Así mismo debido a los malos hábitos de consumo de agua,

afectan sobre todo a la población infantil, puesto que ellos consumirán agua contaminada el cual va

a generar a la vez un alto índice de desnutrición infantil afectando así su rendimiento físico y

académico, perjudicando así su desarrollo sociocultural.

Por otro lado, la carencia de una infraestructura adecuada de servicios de agua potable; asimismo la

carencia de programas de captación en educación sanitaria y débil organización en la gestión de

servicios son los que fortalecen estos problemas.




Todo lo antes mencionado afecta negativamente a la población, perjudicando así la calidad de vida

de la localidad de Tullca.

El Sistema de Desagüe o Alcantarillado actual del localidad de Tullca es inexistente, gran parte de la

población de la localidad no cuenta con un adecuado sistema de agua potable y sistema de desagüe

y el que actualmente posee está en condiciones precarias o no cumple el fin para el cual fue

diseñado, por lo que urge realizar la instalación, mejoramiento y la ampliación respectiva para

atender una demanda cada vez más creciente.

Foto Nº 06Letrinas Actuales

Eliminación de aguas grisesEn la localidad de Tullca, un 100% se vierte las aguas grises a la calle, al patio de la casa o se arroja

a la acequia. El análisis se detalla en el siguiente gráfico.




Grafico N° 10Eliminación de las Aguas Grises

Se arroja a las calles

Se arroja al patio de la casa

Se arroja a la acequia

Otro0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

18%

62%

12%8%


Percepción de los Usuarios del ServicioLos baños en promedio tiene una antigüedad de 3 años, el 34% de los mismos se encuentra en

buen estado, el 56% se encuentra en estado deteriorado, el 10% indica que los servicios higiénicos

se encuentran en colapsados.

Grafico N° 11Estado de las Letrinas

Colapsado34%

Deteriorado56%

Buen estado10%





c. Diagnóstico de la gestión de los servicios1. Gestión Organizacional

La infraestructura construida anteriormente por FONCODES, no ha tenido el mantenimiento

oportuno dado a que el sistema se encuentra en mal estado de conservación, en lo referente a la

disposición de excretas , no se han efectuado intervenciones, no cuenta con una organización

que se haga cargo de la operación, mantenimiento y administración del servicio de saneamiento

por ende no se cuenta con personal capacitado para desempeñar las funciones respectivas.

Entidad Responsable : No existe

Registro de JASS en la Mun. : No tiene.

Acta de Constitución : Sin información.

Estatutos : No tiene.

Reglamento : No tiene.

Títulos de propiedad o bienes : No tiene.

Personal : No tiene.

Libro de actas : No cuenta con libro de actas.

Libro de Cuentas : No cuenta con libros de cuentas.

Nivel de capacitación : Muy pobre.

Frecuencia de reuniones : Cuando es necesario.

Local : Local comunal.

2. Gestión Operacional No se conoce el nivel de agua no contabilizada, dado que no existe una organización que se

encargue de la administración del servicio, de la información de campo se ha podido obtener la

siguiente información:

OPERACIÓN Se toma en cuenta los servicios de manera esporádicamente de un gasfitero local que no está

capacitado adecuadamente.

MANTENIMIENTO Se realizan faenas con la comunidad para el mantenimiento de los componentes del sistema, en

ocasiones recibe mantenimiento correctivo, es decir cuando se malogra alguna válvula o se

rompe un tramo de tubería, este es reparado por un operario. El costo de la reparación se

prorratea entre toda la población.

EQUIPAMENTO DE LA GESTIÓN OPERACIONAL No existen equipos ni herramientas para los trabajos de operación del sistema de agua existente,

los trabajos eventuales se realizan con herramientas prestadas de la comunidad.

Manual de operación : No tienen.

Herramientas : No tienen.

Insumos y repuestos : No tienen.




Fondos económicos : S/. 0.00 soles.

Almacén : No tienen.

3. Gestión Financiera Padrón de usuarios : No tienen.

Tipo de usuarios : Domésticos y estatales.

Sistema de cobranza : No hay.

Cuota por vivienda : No hay.

Recibos : No emiten

4. Niveles de Morosidad Al no existir un sistema de cobranza, no se tienen registros de morosidad, no existe un padrón

de usuarios y tampoco un sistema de cobranzas.

5. Dificultades o problemas para que el operador provea los servicios con calidad y sostenibilidad No existen equipos ni herramientas para los trabajos de operación del sistema de agua existente,

los trabajos eventuales se realizan con herramientas prestadas de la comunidad, por lo que son

condicionantes para calidad y sostenibilidad del sistema sea visto como un problema.

d. Análisis del riesgo De acuerdo a las pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgos de desastre en

los PIP3, el riesgo se define como la “la probabilidad de que la unidad social o sus medios de vida

sufran daños y pérdidas a consecuencia del impacto de un peligro”. El riesgo es función de un

peligro o amenaza que tiene unas determinadas características, y de la vulnerabilidad de una unidad

social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica, a dicho

peligro. Esto quiere decir que el riesgo es una función de Huánuco componentes:

Dicho esto, es necesario realizar un análisis de riesgo del proyecto, que permitirá plantear las

medidas de reducción pertinentes si así lo amerita. El análisis de riesgos nos permitirá verificar que:

No se está exponiendo los componentes o elementos del sistema de agua potable o de

saneamiento a potenciales peligros, seleccionando una adecuada localización.

Si la exposición a riesgos es inevitable, nos permitirá analizar los factores de vulnerabilidad para

definir mecanismos y medidas que permitan reducir el peligro identificado.

Si se consideran medidas para que el proyecto pueda operar en condiciones mínimas y

recuperar su capacidad en el más breve plazo, en caso de desastre.

3 Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública.1ra. Ed., Lima - Perú, 97 pp.


Riesgo =f(peligro, vulnerabilidad)



Análisis del riesgo del sistema existente No se puede hacer este análisis al no contar con componentes del sistema de agua potable y

saneamiento en la localidad.

Análisis del riesgo del proyecto Vulnerabilidad del proyecto El análisis de vulnerabilidad del proyecto se sustenta en un trabajo de campo y en las pautas

entregadas para la incorporación del análisis de riesgos puesta a disposición por el Ministerio de

economía y Finanzas (MEF).

Exposición La vulnerabilidad del proyecto respecto a la localización del proyecto es de alta vulnerabilidad

(captación Matahogo 1, 2 y 3), debido a que se encuentra cerca de cerros, las cuales en épocas de

avenidas pueden ocasionar erosiones, deslizamientos e inundaciones.

El proyecto y por consiguiente los componentes de los sistemas proyectados serán ejecutados en la

zona alto andina, con topografía irregular, presentando cerros con pocas alturas y zonas con

pendientes y ante la presencia de un fenómeno pluvial hacen que presente una baja vulnerabilidad.

Fragilidad Las estructuras de captación, almacenamiento, conducción, aducción y distribución del agua y de

disposición sanitaria de excretas serán construidos con materiales que otorguen garantías de

calidad, además la tecnología a utilizar será de acuerdo a las condiciones del terreno, por lo que el

tipo de construcción no presentará condiciones de fragilidad, razón por la cual lo catalogamos como

una variable de vulnerabilidad baja.

Además, se apicararán las normas de construcción vigentes y evitar en lo posible que las estructuras

presenten fragilidad ante la acción de un peligro.

Resiliencia Actualmente en la zona de influencia del proyecto existe un bajo grado de organización para hacer

frente al impacto de un peligro o la ocurrencia de un incidente como lluvias de gran intensidad,

organización que será fortalecida con la ejecución del proyecto. Además la actividad económica

predominante es la agricultura, razón por la que los pobladores tienen la costumbre de realizar

trabajos en grupos y faenas, con lo que se puede lograr una integración institucional en la zona.

Frente a estas variables se concluye que la vulnerabilidad es baja ya que existe una buena

respuesta a eventos de peligros. Por otro lado la población ha vivido periodos con fenómenos

naturales y son potencialmente conocedores de los daños ocasionados por éstos, frente a estas

circunstancias las respuestas fueron positivas.

La situación de pobreza en la zona y escasez de los recursos necesarios para prevenir posibles

daños ante la ocurrencia de fenómenos naturales de gran magnitud. Hace que estos sean de

vulnerabilidad media.

El resumen de lo descrito, se presentan en el siguiente cuadro:




Cuadro N° 74Grado de vulnerabilidad del proyecto

FACTOR DE VULNERABILIDAD VARIABLE

GRADO DE VULNERABILIDA

DBAJO MEDIO ALTO

EXPOSICIÓNA) Localización del Proyecto respecto de la condición de peligro X

B) Características de terreno X

FRAGILIDADC) Tipo de Construcción X

D) Aplicación de Normas de Construcción X

RESILIENCIA

E) Actividad Económica X

F) Situación de pobreza de la zona X

G) Integración institucional de la zona X

H) Nivel de organización de la zona X

I) Conocimiento sobre ocurrencias de desastres por parte de la población X

J) Actitud de la población frente a ocurrencias de desastres X

K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres X


Según los criterios de evaluación, el nivel de vulnerabilidad que está expuesto el proyecto en su

mayoría es de vulnerabilidad baja, dado que todas las variables de exposición, fragilidad y resiliencia

presentan Vulnerabilidad Baja y solamente tres variables vulnerabilidad media.

Esta información se analizará de manera conjunta con el nivel de peligro, para determinar el nivel de

riesgo al que está expuesto el proyecto.

Riesgo del proyectoDe acuerdo al grado de peligro desarrollado en identificación y al grado de vulnerabilidad del

proyecto, al cruzar los resultados de del análisis de peligro y análisis de vulnerabilidad, se concluye

un Mediano riesgo. Por lo tanto con el proyecto no se plantearán acciones adicionales.




Cuadro N° 75Nivel de Riesgo del Proyecto

GRADO DE VULNERABILIDADBAJO MEDIO ALTO

GRADO DE PELIGRO

BAJO Bajo Bajo MedioMEDIO Bajo Medio Alto

ALTO Medio Alto AltoElaboración: Equipo Técnico

Además, el análisis de riesgo nos permitirá localizar las estructuras del proyecto en los lugares más

adecuados y considerar el diseño y la construcción con materiales y equipos conforme a las normas

vigentes.

3.1.3 Diagnóstico de los Involucrados del PIPa. Grupos Involucrados en el Proyecto

Analiza los grupos sociales que serán beneficiados o perjudicados con el proyecto, así como las

entidades que apoyarían la ejecución y posterior Operación y Mantenimiento. A través de encuestas,

precisar sus percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses, así como su participación

en el ciclo del proyecto.

En el Taller realizado de Matriz de Involucrados se logró el reconocimiento, compromiso e

involucramiento de los actores locales en la sostenibilidad y buena gestión de los servicios de agua

potable y disposición sanitaria de excretas, la participación de los actores involucrados en la

sostenibilidad de los proyectos de agua y disposición sanitaria de excretas se constituye en un eje

transversal de los eventos que concertaron la participación de los pobladores en torno a la

intervención de la Municipalidad Distrital de Chinchao en la localidad de Tullca.

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como misión mejorar las condiciones

de vida de la población facilitando su acceso a una vivienda adecuada y a los servicios básicos,

propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservación, mantenimiento y protección de los

centros poblados y sus áreas de influencia, fomentando la participación de las organizaciones de

la sociedad civil y de la iniciativa e inversión privada.

Programa Nacional de Saneamiento Rural.El PNSR tiene como objetivo dar sostenibilidad a los servicios de agua y saneamiento en áreas

rurales y pequeñas ciudades del país, a través de la construcción de sistemas nuevos, la

rehabilitación de sistemas existentes, el fortalecimiento de los gobiernos locales, la capacitación en

administración, operación y mantenimiento de los sistemas, y el mejoramiento de los hábitos de

higiene de la población.




La conducción del Programa Nacional de Saneamiento Rural, estará a cargo de la UDI, estando

entre sus funciones: ejecutar y conducir el proyecto, reportar a la PNSR y VMCS, sobre los avances

del Programa y evaluar y monitorear la ejecución de cada uno de los componentes del programa.

Autoridad Local del AguaLos Administradores Locales del Agua (ALA) contribuirán con los permisos de uso de agua para

consumo humano, por lo que la ejecución del proyecto será vinculante con el ambiente mediante el

control de caudales de las fuentes disponibles. Se ha podido comprobar que la capacidad de gestión

es buena y existen condiciones favorables para la atención de la demanda regional.

Municipalidad Distrital de Chinchao.La Municipalidad Distrital de Chinchao, como órgano de Gobierno Local goza de autonomía política,

económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía establecida por la

Constitución Política del Perú, radica en la facultad de las Municipalidades de ejercer actos de

gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico conforme a lo

establecido en el Articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972; Ley Orgánica de

Municipalidades.

La Municipalidad Distrital de Chinchao tiene poca capacidad de gestión en proyectos de esta

naturaleza su intervención todavía es limitada, a pesar que ya tiene una Unidad Orgánica que

atiende los problemas de saneamiento básico, en la misma que se debe insertar la ATMS, cuya

implantación todavía requiere de un fortalecimiento institucional que se dará en la fase de inversión.

Beneficiarios.

Los habitantes de la localidad de Tullca tienen la necesidad de contar con un adecuado servicio para

el abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas, estos pobladores para tener

una buena gestión de los servicios han elegido a los miembros de la Junta Administradora de los

Servicios de Saneamiento – JASS, organización encargada de la administración, operación y

mantenimiento de los servicios.

Los pobladores de la localidad de Tullca conocerán las prácticas de higiene y los riesgos existentes

para la salud, así mismo, la organización comunal encargada de la administración de los sistemas

tomará conocimiento de la infraestructura y sus componentes, para que orienten sus acciones, hacia

la organización y establecimiento de las capacidades necesarias para el buen funcionamiento de las

obras y su gestión.

La participación voluntaria del poblador ligado al componente educativo, desarrolla y refuerza

habilidades y capacidades que contribuirán a formar usuarios responsables con los servicios y a

definir sus roles, deberes y derechos como usuario y ciudadano.

Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento – JASS.




El Consejo Directivo es el órgano responsable de la administración de la Organización Comunal.

Tiene la finalidad de asegurar la calidad de los servicios y una buena gestión y administración de la

Organización Comunal “Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS)”

El Consejo Directivo deberá estar compuesto como mínimo por cinco (05) miembros: Un (1)

Presidente, un (01) Secretario, un (01) Tesorero y dos (02) Vocales, además de un ente supervisor

denominado fiscal.

Centro de Salud Acomayo.El Centro de Salud de Acomayo vela por la salud de la población, participará activamente durante

todo el proceso del proyecto porque es una institución ligada al cuidado y prevención de la salud.

Además dentro de sus funciones se encuentran los siguientes:

Organizar, coordinar y ejecutar las acciones de salud de su ámbito de trabajo.

Promover la participación de la comunidad para la ejecución de las actividades de salud y de

desarrollo integral

Identificar y analizar los problemas de salud conjuntamente con todos los actores sociales

relevantes de la comunidad, como parte de la programación a nivel del Centro de Salud.

Promover la concertación con los otros sectores y los actores sociales de la comunidad, para

compartir la responsabilidad de la ejecución de las acciones de salud y de saneamiento básico.

Brindar capacitación inicial y educación continua a los agentes comunitarios de salud y a la

comunidad en general.

Ministerio de Educación – UGEL HuánucoEl Ministerio de Educación es el órgano rector de las políticas educativas nacionales y ejerce su

rectoría a través de una coordinación y articulación intergubernamental con los Gobiernos

Regionales y Locales, propiciando mecanismos de diálogo y participación. Los objetivos de la

Institución son generar oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos; garantizar

que estudiantes e instituciones educativas logren sus aprendizajes pertinentes y de calidad; lograr

una educación superior de calidad como factor favorable para el desarrollo y la competitividad

nacional, así como promover una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su

comunidad.

Ministerio del AmbientePromover la sostenibilidad ambiental del país conservando, protegiendo, recuperando y asegurando

las condiciones ambientales, los ecosistemas y los recursos naturales.

Los objetivos del MINAM son producto del consenso. Fueron discutidos, renovados y aprobados por

una Comisión Multisectorial (creada mediante Resolución Suprema N°189-2012-PCM en la que

participaron los ministros de Agricultura, Cultura, Energía y Minas; Economía y Finanzas; Salud;

Producción; Desarrollo e Inclusión Social; Ambiente y el presidente del Consejo de Ministros a fin de




fortalecer la confianza de los ciudadanos en relación al rol del Estado en la protección ambiental, el

manejo sostenible de los recursos naturales y la conservación de especies y ecosistemas. Por ello

se aprobaron los Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental , cuatro aspectos que definen

la incorporación plena y gradual de la dimensión ambiental en las políticas públicas.

Eje 1: Estado Soberano y garante de derechos.

Eje 2: Mejora de la calidad de vida con un ambiente sano.

Eje 3: Compatibilizando el aprovechamiento armonioso de los recursos naturales.

Eje 4: Patrimonio Natural Saludable.

b. Participación de los involucrados en el ciclo del proyecto (Matriz de Involucrados)Aspectos Sociales y de Gestión de la Comunidad

Si bien a nivel distrital la población se ha organizado con distintos fines de asociación, de modo que

se tiene aquellas con objetivos políticos y/o liderazgo vecinal denominadas alcaldía, gobernación y

juntas vecinales; la población de la localidad, en cambio, no cuenta con organización con los mismos

objetivos.

Organizaciones Sociales de BaseEn representación de la comunidad, las autoridades locales y las organizaciones sociales realizarán

las coordinaciones con las autoridades del distrito con la finalidad de llevar adelante la ejecución del

proyecto según la normas de construcción y el cumplimiento de cronograma establecido.

Diagnóstico de Operación y MantenimientoLa localidad de Tullca no cuenta con una organización que se hiciera cargo de la operación y

mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento. Ante esta situación, se tuvo que crear la

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento y elegir a los miembros de Consejo Directivo.

Los miembros elegidos de la JASS, aceptan participar en todas las etapas del ciclo del proyecto

“CREACIÓN DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD

DE TULLCA, DISTRITO DE CHINCHAO – HUÁNUCO – HUÁNUCO” a través de un acta de

acuerdo. La comunidad se compromete a aportar una cuota para la adecuada gestión y

administración del servicio durante el horizonte de evaluación. (Se adjunta Acta de Creación de la

JASS).

Matriz de InvolucradosPara la elaboración de la matriz de involucrados se ha tenido en cuenta los siguientes criterios:

Magnitud. Se toma en cuenta a la población afectada, a los hogares afectados por el problema

central en la localidad de Tullca.




Gravedad. Se ha considerado que al no existir el servicio de agua potable y disposición sanitaria de

excretas en la localidad de Tullca afecta de sobremanera la calidad de vida de las personas que

viven en dicho centro poblado, principalmente, a los niños.

Importancia. En los procesos de presupuesto participativo distrital se ha priorizado esta necesidad

de la población que anhela vivir con mejores niveles de vida.

Grafico N° 12Mapa de Participación de los Involucrados

A continuación se presenta la matriz de involucrados realizada:


Autoridad local del agua

Centro de Salud Acomayo

Ministerio de Educación UGEL

Huánuco

Municipalidad Distrital de Chinchao

Ministerio de Vivienda

construcción y Saneamiento

(PNSR)

Incidencia deEnfermedades de

Origen Hidrico en laLocalidad de Tullca

del Distrito de Chichao

Junta Administradora de

los Servicios de Saneamiento (JASS)

Ministerio del Ambiente

Beneficiarios:Habitantes de la

Localidad de Tullca


Cuadro N° 76Matriz de Involucrados

SECTOR INSTITUCIONESINVOLUCRADAS

PROBLEMASPERCIBIDOS

INTERESES /MOTIVACIONES

ESTRATEGIAS PARALOGRAR MOTIVACIONES ACUERDOS Y COMPROMISOS

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Agua y SaneamientoRural (PNSR).

Insuficiente cobertura de acceso de agua potable y saneamiento en zonas rurales del país.

Disminuir la falta de acceso de agua potable y unidades básicas de saneamiento en las zonas rurales del país.

Atención integral en agua y saneamiento rural, atención focalizada, opciones técnicas apropiadas, estándares de calidad para la prestación de servicios de agua y saneamiento, sostenibilidad de los servicios, articulación intergubernamental, intersectorial e interinstitucional.

Elaborar y ejecutar un proyectos de agua y disposición de excretas y aguas servidas en la localidad, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por las normas (CIRA, ANA / ALA, SERNANP). Financiar el 100% el costo de inversión de la infraestructura

Gobierno Local MunicipalidadDistrital de Chinchao

-No tiene capacidadpara cofinanciar e implementarproyectos integrales de saneamiento.-Cuenta con Recursos Limitados y gestión inadecuada de proyectos de saneamiento integral.

Mejorar la prestación del Servicio de Agua y Unidades Básicas de Saneamiento.

-Gestionar ante las instituciones públicas y privadas el financiamiento que permita la inversión de Proyectos de Servicios de Saneamiento de calidad.

-La municipalidad dará facilidades y concesiones necesarias para la formulación y ejecución de proyectos de agua y unidades básicas de saneamiento en su jurisdicción.-Mediante la conformación del ATM será quien fiscalice, supervise las labores de la JASS. Ver Acuerdo de Concejo y firma de Convenio para elaboración de estudios y creación del ATM.

POBLACIONPoblación de la localidad de Tullca.

-Infraestructura inadecuada para el abastecimiento de agua potable.-Infraestructura para disposición de excretas deficiente.

Contar con infraestructura adecuada para el abastecimiento de agua potable y unidades básicas de saneamiento.

Gestionar ante las instituciones públicas el financiamiento de proyectos que provean servicios de saneamiento de calidad.

Participar en todos los procesos y actividades de capacitación que contempla el proyecto. Asistencia a los talleres de capacitación para la operación y mantenimiento del servicio de saneamiento así como de la Educación Sanitaria.La población se compromete a pagar la tarifa que se establezca por el uso del agua.

JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - JASS

Población de la localidad de Tullca y Municipalidad Distrital de Chinchao.

- No se cuenta con una Asamblea General (de todos los usuarios) y un Concejo Directivo (de seis usuarios) para operar y mantener los servicios de saneamiento.

Contar con una Asamblea General de Usuarios y un Concejo Directivo.

La Junta Administradora deServicios de Saneamiento (JASS) es una organización elegida voluntariamente por la comunidad y se constituyen con el propósito de administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento de la localidad de Tullca.

-Acta de constitución de la JASS, Estatuto aprobado por la Asamblea, el acta de la elección del Concejo Directivo y el DNI del Presidente del Concejo Directivo.-Constancia de reconocimiento de inscripción de la organización en el Libro de Registros de Organizaciones Comunales de la Municipalidad Distrital de Chinchao.

Ministerio de Salud (MINSA) Centro de Salud de

Acomayo

Frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales y dérmicas debido a la falta de agua potable de calidad y a los malos hábitos de higiene.

Reducir los índices de las enfermedades de origen hídrico.Ampliar la cobertura en el control de la calidad del agua en todas las localidades.Mejorar hábitos de higiene, uso y consumo del agua segura.

Implementar planes de capacitación para la mejora de la limpieza e higiene de la población, buscar estrategias para lograr la disminución de enfermedades.

Contribución con la ejecución del proyecto colaborando con la entrega de información de frecuencia de enfermedades y el registro de habitantes año a año.Dentro de los compromisos que tiene el Centro de Salud están: Efectuar la vigilancia de la calidad del agua con respecto a la cloración. Acompañamiento a la JASS, en la operación y mantenimiento de los sistemas

de agua potable y saneamiento. Réplicas de capacitación en la educación sanitaria a la poblaciónEl responsable del establecimiento de salud emite documento haciendo de las enfermedades de origen hídrico.




Cuadro N° 77Matriz de Involucrados

SECTOR INSTITUCIONESINVOLUCRADAS

PROBLEMASPERCIBIDOS

INTERESES /MOTIVACIONES

ESTRATEGIAS PARALOGRAR MOTIVACIONES ACUERDOS Y COMPROMISOS

Ministerio de Educación –

UGEL Huánuco

Instituciones Educativas de la localidad de Tullca.

Frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales y dérmicas debido a la falta de agua potable de calidad y a los malos hábitos de higiene.

Mejorar hábitos de higiene, uso y consumo del agua segura.

Implementar planes de capacitación para la mejora de la limpieza e higiene de los estudiantes.

Favorecer un proceso educativo que coloque en el centro de su accionar a los estudiantes y les de las condiciones para actuar con eficacia, creatividad, ética y sentido crítico, en sus diferentes entornos y tiempos.

Ministerio del Ambiente

Población de la localidad de Tullca.

Contaminación de los recursos hídricos de la localidad de Tullca. Desconocimiento sobre la disponibilidad del recurso hídrico. Degradación y contaminación del suelo.

Mejora de la calidad de vida con un ambiente sano.

Reducir la contaminación de los recursos hídricos de la localidad de Tullca.

Incrementar el conocimiento sobre la disponibilidad del recurso hídrico.Prevenir y detener la degradación y contaminación del suelo.

Cuidado y preservación del medio ambiente.

Autoridad Nacional del

Agua

Autoridad Local del Agua (ALA)

Uso irracional de los recursos hídricos superficiales o del sub suelo para abastecimiento de poblaciones.

Regular el uso y la gestión de los recursos hídricos superficiales y subterráneos.

-Promover la elaboración de estudios de gestión de recursos hídricos de acuerdo a la normatividad vigente.-Contribuir en la planificación, concertación, regulación y uso sostenible, conservación, preservación y la recuperación del agua y de sus bienes asociados.

Otorgar las licencias necesarias para el aprovechamiento del recurso hídrico, previa evaluación de un estudio que sustente dicha necesidad.




c. Características demográficas, económicas, sociales, culturales de la población afectada por el problema centralPoblación de Referencia o del Área de InfluenciaSe definirá como población de referencia o del área de influencia como aquella población que se encuentra

ubicada en la localidad.

Luego de haber definido la población directa e indirectamente beneficiada, se procede a su estimación.

Para esto se empleará la información del Censo de Población y Vivienda correspondiente al año 1993. A

través del trabajo de campo se pudo obtener datos del Centro de Salud de Acomayo, quienes realizan

censos de la población local durante cada año para elaborar su informe de Análisis Situacional de la Salud

(ASIS) de todos los centros poblados, caseríos y anexos. Además se ha empleado los datos de la población

a nivel del distrito de Chinchao y Provincia de Huánuco del Censo de Población y Vivienda del año 2007.

Sobre esta base de datos se estima las poblaciones dentro del ámbito del proyecto para los próximos años

de acuerdo a la variación inter censal 1993 – 2007.

Cuando N° 78Población de área de Influencia Directa (1993, 2007 y 2015)

Provincia y DistritoPoblación Tasa

Crecimiento Estimado

Tasa Crecimiento

Utilizada1993 2007 2015Región de Huánuco 654,489 762,223 831,939 1.09% 1.10%Provincia de Huánuco 223,339 270,233 302,024 1.37% 1.40%Distrito de Chinchao 22,011 24,796 26,639 0.85% 0.90%Población del área de InfluenciaTullca 389 ---- 0.90%Total zona de influencia 389

Fuente: Censo de Población y Vivienda 1993 y 2007 y Padrón de BeneficiariosElaboración: Equipo Técnico



Cuando N° 79Proyección de la Población del Área de Influencia Directa

AñoÁmbito de Influencia

TOTAL ZONA DE INF.

DIRECTA (Población)

AñoÁmbito de Influencia

TOTAL ZONA DE INF.

DIRECTA (Población)Pob. Hog. Pob. Hog.

Base 389 121 389 10 429 134 429

0 393 122 393 11 433 135 433

1 396 123 396 12 437 136 437

2 400 125 400 13 441 137 441

3 403 126 403 14 445 139 445

4 407 127 407 15 449 140 449

5 410 128 410 16 453 141 453

6 414 129 414 17 457 142 457

7 418 130 418 18 461 144 461

8 422 131 422 19 465 145 465

9 425 132 425 20 470 146 470Fuente: Censo de Población y Vivienda 1993 y 2007 y Padrón de BeneficiariosElaboración: Equipo Técnico

Características Demográficas de la Población del Área de EstudioSe presenta a continuación algunas características que permiten aproximar el perfil social de la población

de la localidad de Tullca, Se ha incluido información del Censo de Población y Vivienda de 2007

(principalmente en características de educación y vivienda) a fin de contrastar los datos entre un período a

otro y verificar que esta localidad prácticamente están estancadas en el tiempo y no se observa avances

socioeconómicos considerables debido a su situación de aislamiento.

Es necesario señalar que en la base de datos del Censo de 2007 se cuenta a nivel de localidad. Esto

debido a que es considerada como población y sus indicadores están incluidos en el sistema del INEI. Ante

esta situación se ha determinado inferir que los datos correspondientes a población serán referentes para

los mencionados. Es de suponer que debido a la situación compartida de extrema pobreza dentro del

distrito de Chinchao las realidades son similares.

Según el censo de Población y Vivienda de 2007, la población del distrito de Chinchao suma 24,796. Al año

2015 ascienden a 26,639 según datos proporcionados por las diferentes fuentes y el trabajo de campo.

Del total de población para el año 2007, sólo 652 personas eran migrantes. Esto nos indica el gran nivel de

aislamiento que tienen estas localidades y lo poco atractivas que son para establecerse como lugar de

residencia permanente debido a su difícil accesibilidad.



Cuando N° 80Características Demográficas Relevantes – 2007

Variable Cifras Absolutas %1.- POBLACIÓN CENSADA 24,796 100.00 Hombres 12,641 51.00 Mujeres 12,155 49.002.- POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD 24,796 100.00 00-14 9,811 39.60 15-64 13,635 55.00 65 y más 1350 5.403.- POBLACIÓN POR ÁREA DE RESIDENCIA 24,796 100.00 Urbana 2,213 8.90 Rural 22,583 91.104.- MIGRACION Población migrante / (por lugar de nacimiento) 2,279 9.20 Población migrante / (por lugar de residencia 5 años antes) 652 3.00 Hogares con algún miembro en otro país 106 1.80

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007Elaboración: Equipo Técnico

Características EducativasAnalfabetismoEn la zona de influencia del proyecto no se cuenta con indicadores del porcentaje de analfabetismo; pero a

nivel de distrito tiene un 25.73% de la población analfabeta siendo comparado con la provincia que es

16.08% estando por encima de la tasa analfabeta provincial y en comparación con la tasa del departamento

de Huánuco que es de 16.62%; siendo también mayor al indicador del departamento en el siguiente cuadro

se muestran los indicadores a nivel distrital, provincial y departamental.



Cuadro Nº 81Principales Indicadores de la Educación a Nivel de los Distrito de la Provincia de Huánuco

Nº DistritoPoblación mayor a 15

años que no sabe Leer y Escribir

% Tasa de Analfabetismo

1 HUANUCO 3,034 5.762 AMARILIS 3,643 7.813 CHINCHAO 3,855 25.734 CHURUBAMBA 7,488 50.415 MARGOS 1,615 19.116 QUISQUI 1,122 26.507 SAN FRANCISCO DE CAYRAN 880 28.438 SAN PEDRO DE CHAULAN 1,205 30.619 SANTA MARIA DEL VALLE 4,174 39.15

10 YARUMAYO 352 22.4311 PILLCO MARCA 1,237 7.36

Totales: 28,605Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 –INEIElaboración: Equipo de Trabajo

Cuadro Nº 82Principales Indicadores de la Educación a Nivel de las Provincias del Departamento de Huánuco

Nº ProvinciaPoblación mayor a 15



1 HUANUCO 28,605 16.082 AMBO 7,325 21.113 DOS DE MAYO 4,544 16.414 HUACAYBAMBA 2,719 23.785 HUAMALIES 6,366 16.136 LEONCIO PRADO 8,071 10.387 MARAÑON 3,541 23.058 PACHITEA 11,021 31.959 PUERTO INCA 1,799 9.72

10 LAURICOCHA 1,800 8.5611 YAROWILCA 3,450 18.71

Totales: 79,241Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 –INEIElaboración: Equipo Técnico



Cuadro Nº 83Principales Indicadores de la Educación a Nivel de los Departamentos

Nº

DepartamentoPoblación mayor a 15



1 AMAZONAS 27,965 11.962 ANCASH 90,482 12.423 APURIMAC 54,734 21.684 AREQUIPA 35,025 4.135 AYACUCHO 69,922 17.906 CAJAMARCA 154,800 17.147 CALLAO 10,032 1.568 CUSCO 107,050 13.939 HUANCAVELICA 55,146 20.11

10 HUANUCO 79,241 16.6211 ICA 14,376 2.8412 JUNIN 62,217 7.5813 LA LIBERTAD 90,121 8.0814 LAMBAYEQUE 50,397 6.5215 LIMA 132,148 2.1016 LORETO 29,899 5.4617 MADRE DE DIOS 2,437 3.2418 MOQUEGUA 5,721 4.7419 PASCO 15,581 8.2920 PIURA 103,808 9.2421 PUNO 105,833 12.2422 SAN MARTIN 36,897 7.7423 TACNA 7,749 3.6624 TUMBES 4,752 3.4125 UCAYALI 13,225 4.80

Totales: 1,359,558Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 –INEIElaboración: Equipo Técnico

Indicadores EducativosLa población de asistencia al sistema educativo regular en el distrito de Chinchao es del 61.40% siendo la

población escolar; la población con educción superior en el distrito de Chinchao es del 2.2%; la tasa de

analfabetismo es del 25.7%, está representado en su mayoría por el 36.2% de las mujeres y concentrados

en el ámbito rural con un 26.6%.



Cuando N° 84Características Educativas Relevantes del Distrito - 2007

VARIABLE / INDICADOR

Provincia HUÁNUCO Distrito CHINCHAOCifras

Absolutas %Cifras

Absolutas %Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años) 82,446 72.1 6,644 61.4

De 6 a 11 años 35,228 93.2 3,723 90.5 De 12 a 16 años 29,225 87.3 2,392 75.3 De 17 a 24 años 17,993 41.9 529 15Pobl. con educ. superior (15 y más años) 45,337 25.5 333 2.2 Hombre 22,476 26.2 194 2.5 Mujer 22,861 24.8 139 1.9Pobl. analfabeta (15 y más años) 28,605 16.1 3,855 25.7 Hombre 8,573 10 1,189 15.6 Mujer 20,032 21.8 2,666 36.2 Urbana 6,885 6.1 260 17.8 Rural 21,720 33.6 3,595 26.6

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 –INEIElaboración: Equipo Técnico

Según el Censo de 2007 del Distrito de Chinchao, el 72.33 % de la población de 15 años o más del distrito

no sabe leer ni escribir.

Cuando N° 85Población que no Sabe Leer ni Escribir – 2007

Categorías Casos % Acumulado % Si 16,598 72.33 72.33 No 6,351 27.67 100.00 Total 22,949 100.00 100.00

Fuente : Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 –INEIElaboración : Equipo Técnico

Para el caso del indicador de último nivel de estudios que aprobó la población escolar del distrito de

Chinchao, existe un 58.32% de la población tiene el nivel primario y un 24.91% de la población no tiene

ningún tipo de nivel.



Cuando N° 86Población Según Nivel de Estudio – 2007

Categorías Casos % Acumulado % Sin Nivel 5,717 24.91 24.91 Educación Inicial 322 1.40 26.31 Primaria 13,3857 58.32 84.64 Secundaria 3,192 13.91 98.55 Superior No Univ. incompleta 101 0.44 98.99 Superior No Univ. completa 67 0.29 99.28 Superior Univ. incompleta 81 0.35 99.63 Superior Univ. completa 84 0.37 100.00 Total 22,949 100.00 100.00


Oferta de Servicios EducativosEn el ámbito de influencia se cuenta con dos centros de educación tanto de nivel inicial y primario.

En el año 2014 en la I. E. N° 33193 de nivel primaria, se tuvo 19 alumnos matriculados (10 hombres y 9

mujeres), con dos docentes y dos secciones con grados de 1ero hasta 6to es de tipo polidocente

multigrado.

En el año 2014 en la I. E. AZUCENAS de nivel inicial, se tuvo 8 alumnos matriculados (5 hombres y 3

mujeres), con un docente y una seccion con grados de 3 años a 5 años de tipo polidocente multigrado.

Características de la viviendaTipo de ViviendaEn la provincia de Huánuco el tipo de vivienda predominante es la casa independiente con un 89.22% del

total de viviendas; en el distrito de Chinchao el 84.22% de las viviendas son casas independientes y en el

ámbito de influencia del proyecto el 100% de las viviendas son casas independientes.



Cuadro Nº 87Tipo de Vivienda Predominante

CategoríasProvincia de

Huánuco Distrito de ChinchaoÁmbito de

Influencia del Proyecto

Casos % Casos % Casos %

Casa Independiente 65,813 89.22 6,703 84.22 86 100.00

Departamento en edificio 2,102 2.85 0 0.00 0 0.00

Vivienda en quinta 1,098 1.49 0 0.00 0 0.00

Casa en casa de vecindad 1,415 1.92 0 0.00 0 0.00

Choza o cabaña 3,074 4.17 1,245 15.64 0 0.00

Vivienda improvisada 51 0.07 1 0.01 0 0.00 Local no destinado para hab.humana 61 0.08 4 0.05 0 0.00

Otro tipo particular 3 0.00 1 0.01 0 0.00

Hotel, hostal, hospedaje 91 0.12 1 0.01 0 0.00

Casa Pensión 3 0.00 0 0.00 0 0.00

Hospital Clínica 16 0.02 2 0.03 0 0.00

Cárcel, centro de readapt. social 1 0.00 0 0.00 0 0.00

Asilo 1 0.00 0 0.00 0 0.00

Aldea Infantil, Orfelinato 5 0.01 0 0.00 0 0.00

Otro tipo colectiva 22 0.03 1 0.01 0 0.00

En la calle (persona sin vivienda) 8 0.01 1 0.01 0 0.00

Total 73,764 100.00 7,959 100.00 86 100.0Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 –INEIElaboración: Equipo Técnico

Material Predominante en las Paredes de las ViviendasEn la provincia de Huánuco el material predominante en las paredes de las viviendas es el adobe o tapia

con un 64.75% del total de viviendas; en el distrito de Chinchao el 75.18% de las viviendas son de adobe o

tapia y en el ámbito de influencia del proyecto el 94.23% de las viviendas son de adobe o tapia.



Cuadro Nº 88Material Predominante en las Paredes de las Viviendas





Ladrillo o Bloque de cemento 19,675 32.67 364 6.27 3 5.77

Adobe o tapia 38,988 64.75 4,365 75.18 49 94.23

Madera 967 1.61 846 14.57 0 0.00

Estera 52 0.09 144 2.48 0 0.00

Quincha 309 0.51 22 0.38 0 0.00

Piedra con barro 52 0.09 32 0.55 0 0.00

Piedra o Sillar con cal o cemento 38 0.06 1 0.02 0 0.00

Otro 136 0.23 32 0.55 0 0.00

Total 60,217 100.00 5,806 100.00 52 100.00

NSN 12,786 2,153 34Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 –INEIElaboración: Equipo Técnico

Material Predominante en los Pisos de las ViviendasEn la provincia de Huánuco el material predominante en los pisos de las viviendas es la tierra con un

56.72% del total de viviendas; en el distrito de Chinchao el 84.41% de las viviendas sus pisos son de tierra y

en el ámbito de influencia del proyecto el 71.15% de las viviendas son de tierra.



Cuadro Nº 89 Material Predominante en los Pisos de las Viviendas





Tierra 34,586 56.72 4,901 84.41 37 71.15

Cemento 21,542 35.33 649 11.18 15 28.85

Losetas, terrazos 3630 5.95 4 0.07 0 0.00

Parquet o madera pulida 413 0.68 14 0.24 0 0.00

Madera, entablados 530 0.87 215 3.70 0 0.00

Laminas asfálticas 184 0.30 6 0.10 0 0.00

Otro 93 0.15 17 0.29 0 0.00

Total 60,978 100.00 5,806 100.00 52 100.00

NSN 12,786 2,153 34Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 –INEIElaboración: Equipo Técnico

Servicio de Agua PotableEn la provincia de Huánuco el abastecimiento de agua para las viviendas son en un 32.19% de rio, acequia,

manantial o similar , en el distrito de Chinchao el abastecimiento de agua para las viviendas son en un

18.74% se abastece de red pública dentro o fuera de la vivienda y pilón de uso común y el 81.26% de las

viviendas no cuentan con el servicio de agua y en el ámbito de influencia del proyecto el 67.31% de las

viviendas que se abastecen de agua mediante red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la

vivienda y pilón de uso común; mientas que el 32.69% de las viviendas no cuentan con agua potable y por

este motivo se tiene la necesidad de ampliar y mejorar el sistema de agua potable actual.



Cuadro Nº 90Abastecimiento de Agua de las Viviendas


HuánucoDistrito de Chinchao

Ámbito de Influencia del

ProyectoCasos % Casos % Casos %

Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) 27,709 45.44 475 8.18 3 5.77

Red Pública Fuera de la vivienda 4,640 7.61 389 6.70 31 59.62

Pilón de uso público 2,441 4.00 224 3.86 1 1.92

Camión-cisterna u otro similar 1,301 2.13 3 0.05 0 0.00

Pozo 3,775 6.19 564 9.71 0 0.00

Río, acequia, manantial o similar 19,629 32.19 3,978 68.52 14 26.92

Vecino 1,214 1.99 109 1.88 3 5.77

Otro 269 0.44 64 1.10 0 0.00

Total 60,978 100.00 5,806 100.00 52 100.00 NSA 12,786 2,153 34


Servicios HigiénicosEn la provincia de Huánuco las viviendas cuentan con el servicio de desagüe con un 55.71% ya sea con

conexiones de desagüe, pozo séptico, mientras no cuentan con dicho servicio el 13.16% de las viviendas y

en 29.87% de las viviendas cuentan con pozo ciego o negro/letrina, en el distrito de Chinchao las viviendas

cuentan con el servicio de desagüe con un 5.43% a través de alcantarillado, mientras no cuentan con dicho

servicio el 94.57% de las viviendas y en 63.02% de las viviendas cuentan con pozo séptico, pozo ciego o

negro/letrina y en el ámbito de influencia del proyecto las viviendas cuentan con el servicio de desagüe a

través de pozo séptico, pozo ciego o letrina en un 92.31% de las viviendas y el 7.69% de las viviendas no

cuentan con ningún sistema de servicios higiénicos.



Cuadro Nº 91Servicio Higiénico que tiene las Viviendas



Ámbito de Influencia del

ProyectoCasos % Casos % Casos %

Red pública de desagüe dentro de la Viv. 25,452 41.74 168 2.89 1 1.92

Red pública de desagüe fuera de la Viv. 4,232 6.94 147 2.53 3 5.77

Pozo séptico 4,289 7.03 653 11.25 33 63.46

Pozo ciego o negro / letrina 18,214 29.87 3,006 51.77 11 21.15

Río, acequia o canal 764 1.25 288 4.96 3 5.77

No tiene 8,027 13.16 1,544 26.59 1 1.92

Total 60,978 100.00 5,806 100.00 52 100.00 NSA 12,786 2,153 34


Servicios de Energía EléctricaEn la provincia de Huánuco las viviendas que cuentan con el servicio de energía eléctrica en un 59.38%, en

el distrito de Santa María del Valle las viviendas cuentan con el servicio de energía eléctrica en un 15.91% y

en el ámbito de influencia del proyecto el 50.00% de las viviendas cuentan con el servicio de energía

eléctrica.

Cuadro Nº 92Las Viviendas Tiene Alumbrado Eléctrico



Ámbito de Influencia del Proyecto


Si 36,208 59.38 924 15.91 26 50.00

No 24,770 40.62 4,882 84.09 26 50.00

Total 60,978 100.00 5,806 100.00 52 100.00 NSN 12,786 2,153 34


Población Económicamente Activa (PEA)La población económica activa para el distrito de Chinchao representa el 48.40% de la población total

mayores de 15 años de edad según el Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda (INEI).



Población Económicamente Activa La población económica activa ocupada representa el 96.50% de la población económicamente activa en el

Chinchao y PEA desocupada representa el 3.50%; la PEA ocupada en la provincia de Huánuco representa

con un 94.40% y la PEA desocupada es de 5.60%, según el Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI

de Vivienda (INEI).

Cuadro Nº 93Población Económicamente Activa

VARIABLE / INDICADORProvincia de Huánuco Distrito de Chinchao

Casos % Casos %

PEA ocupada 89,388 94.40 7,285 96.50

Hombres 60,690 94.70 6,174 97.00

Mujeres 28,698 93.70 1,111 93.70Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 –INEIElaboración: Equipo Técnico

PEA Ocupada según Ocupación PrincipalLa población económica activa ocupada en el distrito de Chinchao según ocupación principal es agricultores

en un 49.70%, seguido del trabajador no calificado, servicios, peón, vendedor, ambulante, y afines con un

37.40% de PEA Ocupada según Ocupación Principal; siendo la agricultura la ocupación principal del distrito

demostrando este resultado por encima de la tasa provincial de 20.70%.



Cuadro Nº 94PEA Ocupada Según Ocupación Principal

VARIABLE / INDICADORProvincia de


Casos % Casos %

PEA ocupada según ocupación principal 89,388 100.00 7,285 100.00

Miembros p. ejec. y leg.direct., adm.púb.y emp 198 0.20 7 0.10

Profes., científicos e intelectuales 10,512 11.80 55 0.80

Técnicos de nivel medio y trab. asimilados 3,498 3.90 29 0.40

Jefes y empleados de oficina 3,073 3.40 24 0.30

Trab.de serv. pers. y vend.del comerc.y mcdo 13,408 15.00 297 4.10

Agricult. trabaj. calif.agrop.y pesqueros 18,485 20.70 3,619 49.70

Obreros y oper. minas, cant.,ind.manuf.y otros 5,451 6.10 115 1.60

Obreros construc., conf.,papel, fab., instr 8,738 9.80 207 2.80

Trabaj.no calif.serv., peón,vend.,amb., y afines 24,223 27.10 2,728 37.40

Otra 451 0.50 8 0.10

Ocupación no especificada 1,351 1.50 196 2.70Fuente : Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 –INEI

Elaboración : Equipo Técnico

PEA Ocupada Según Actividad EconómicaLa población económica activa ocupada según actividad económica para el Distrito de Chinchao,

ganadería, caza y silvicultura representa el 83.40% y el comercio con un 4.50%.



Cuadro Nº 95PEA Ocupada Según Actividad Económica


Huánuco Distrito de Chinchao

Casos % Casos %

PEA ocupada según actividad económica 89,388 100.00 7,285 100.00

Agric., ganadería, caza y silvicultura 30,728 34.40 6,073 83.40

Pesca 10 0.00 2 0.00

Explotación de minas y canteras 363 0.40 8 0.10

Industrias manufactureras 4,607 5.20 95 1.30

Suministro de electricidad, gas y agua 137 0.20 1 0.00

Construcción 4,808 5.40 138 1.90

Comercio 14,304 16.00 325 4.50

Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc 1,705 1.90 23 0.30

Hoteles y restaurantes 3,749 4.20 74 1.00

Trans., almac. y comunicaciones 6,765 7.60 122 1.70

Intermediación financiera 393 0.40

Activid.inmobil., empres. y alquileres 3,008 3.40 10 0.10

Admin.púb. y defensa; p. segur.soc.afil 2,896 3.20 49 0.70

Enseñanza 6,955 7.80 36 0.50

Servicios sociales y de salud 2,113 2.40 30 0.40

Otras activ. serv.comun.soc y personales 2,235 2.50 25 0.30

Hogares privados con servicio doméstico 2,669 3.00 74 1.00

Organiz. y órganos extraterritoriales

Actividad económica no especificada 1,943 2.20 200 2.70Fuente : Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 –INEIElaboración : Equipo Técnico

Actividad AgrícolaLa principal actividad económica primaria del distrito de Chinchao es la agricultura, cuya producción está

orientada básicamente para el autoconsumo y el 35% a la venta.

En la campaña agrícola 2012-2013, en el distrito se han cultivado 7,150.00 hectáreas, que representa el

25.53% de la superficie cosecha provincial, siendo los productos más predominantes son papa, arveja,

café, frijol, haba, granadilla, haba, maíz, olluco, trigo, yuca, zapallo, etc.



Cuadro Nº 96Producción Agrícola del Distrito de Chinchao

(Campaña Agrícola 2012-2013)

Cultivos Hectáreas Cosechadas

% de Hectárea

sRendimiento (Kg/…/Has)

Producción (Tn)

Precio de Venta

(S/. /Kg)Ingreso Bruto

Anual (S/.)% de

Producción

AGUAYMANTO 13.00 0.12 5,600.00 72.80 2.49 181,417.60 0.17AJO 14.50 0.14 6,689.66 97.00 5.69 551,638.99 0.52ALFALFA 3.00 0.03 31,166.67 93.50 0.20 18,232.50 0.02ARVEJA GRANO SECO 21.00 0.20 1,885.71 39.60 2.93 115,909.18 0.11ARVEJA GRANO VERDE 1,595.00 15.14 12,454.92 19,865.60 1.24 24,593,611.56 23.12CACAO 70.00 0.66 314.29 22.00 4.87 107,205.76 0.10CAFE 1,228.00 11.65 518.57 636.80 4.58 2,916,539.64 2.74CALABAZA 32.00 0.30 10,243.75 327.80 0.25 82,933.40 0.08CAMOTE 34.50 0.33 13,863.77 478.30 0.55 260,673.50 0.25CEBOLLA 33.50 0.32 28,268.66 947.00 0.39 364,594.99 0.34CHOCHO 17.00 0.16 1,305.88 22.20 2.60 57,719.98 0.05COL O REPOLLO 38.50 0.37 17,553.25 675.80 0.37 247,342.79 0.23FRIJOL GRANO SECO 530.25 5.03 1,722.96 913.60 4.09 3,739,362.92 3.52GRANADILLA 116.00 1.10 4,375.86 507.60 1.83 928,907.99 0.87HABA GRANO SECO 64.00 0.61 1,789.06 114.50 1.69 193,619.45 0.18HABA GRANO VERDE 76.00 0.72 7,776.32 591.00 0.58 344,552.97 0.32HORTENCIA 74.00 0.70 1,945.95 144.00 3.26 468,863.77 0.44LIMON SUTIL 8.00 0.08 5,912.50 47.30 1.16 54,726.10 0.05MAIZ AMARILLO 778.00 7.38 5,726.61 4,455.30 0.90 4,009,769.52 3.77MAIZ AMILACEO 818.25 7.77 1,809.96 1,481.00 2.21 3,271,528.49 3.08MAIZ CHOCLO 176.00 1.67 7,752.84 1,364.50 0.75 1,028,832.88 0.97MAIZ MORADO 8.00 0.08 6,625.00 53.00 1.15 61,056.00 0.06MANGO 7.00 0.07 4,985.71 34.90 0.59 20,521.20 0.02MANZANO 1.00 0.01 4,000.00 4.00 1.61 6,448.00 0.01MARACUYA 10.00 0.09 1,450.00 14.50 1.22 17,704.50 0.02MELOCOTONERO 14.00 0.13 3,214.29 45.00 1.02 45,674.99 0.04OCA 14.00 0.13 9,514.29 133.20 0.33 44,488.80 0.04OLLUCO 184.00 1.75 15,472.83 2,847.00 0.78 2,226,353.99 2.09PALTO 25.00 0.24 6,568.00 164.20 1.50 246,792.60 0.23PAPA 2,449.00 23.24 25,248.67 61,834.00 0.54 33,204,856.78 31.21PAPA AMARILLA 1,032.00 9.79 19,562.98 20,189.00 0.85 17,241,405.56 16.21PAPAYA 36.00 0.34 6,777.78 244.00 0.50 121,755.99 0.11PEPINO 2.00 0.02 5,850.00 11.70 0.67 7,862.40 0.01PINA 3.00 0.03 5,666.67 17.00 0.51 8,687.00 0.01PLATANO 520.00 4.94 12,671.15 6,589.00 0.45 2,984,816.80 2.81ROCOTO 38.00 0.36 8,739.47 332.10 1.54 510,769.76 0.48TE 2.00 0.02 4,500.00 9.00 2.03 18,279.00 0.02TOMATE 36.50 0.35 29,147.95 1,063.90 0.79 844,736.59 0.79TRIGO 26.50 0.25 1,788.68 47.40 0.98 46,357.19 0.04TUNA 2.00 0.02 3,700.00 7.40 0.57 4,195.80 0.00YUCA 138.50 1.31 22,252.71 3,082.00 0.60 1,846,117.95 1.74ZANAHORIA 118.50 1.12 29,704.64 3,520.00 0.48 1,696,639.98 1.59ZAPALLO 129.00 1.22 25,608.53 3,303.50 0.50 1,635,232.49 1.54TOTAL 10,536.50 100.00 136,442.99 106,378,737.33 100.00

Fuente : Dirección Regional Agraria HuánucoElaboración: Equipo de TrabajoLa población del área de influencia del proyecto que comprende las zonas integradas tiene como actividad

principal la producción agrícola de subsistencia familiar, orientada principalmente al autoconsumo, su cultivo



lo desarrollan en riego y en secano esto debido a que no cuenta con suficiente agua para el riego de sus

cultivos; la mayoría de sus productos siembra solo una campaña durante el año y se siembra pocos

productos, sin embargo dicha población tiene la alternativa viable de mejorar su producción y acceder al

mercado en condiciones competitivas con la ejecución del presente proyecto ya que se reducirá el costo de

transporte.

Los principales productos que actualmente se siembran son la papa, arveja, café, frijol, haba, granadilla,

haba, maíz, olluco, trigo, yuca, zapallo, etc.

Los precios de los productos agrícolas son bajos, por tanto los niveles de ingreso están por debajo de los

costos de producción, situación que genera pérdidas y desconfianza por parte de los productores, trayendo

como consecuencia la disminución del tamaño de producción, incremento de tierras en descanso,

emigración y círculo vicioso de perdida en la actividad agrícola.

A pesar de las consideraciones indicadas, el 92.31% de la población de las localidades sustenta su

economía a través de las actividades agrícolas, cuya producción es mayormente dirigido al mercado de

local de la provincia y el mismo distrito, El Ministerio de Agricultura ha estimado que la propensión marginal

al consumo de la producción bruta es 0.20 y la propensión marginal a la venta es 0.80; estos valores nos

ayudarán a cuantificar el ingreso bruto por producto derivado de la actividad agrícola, con ello se nota la

persistencia de la economía de autoconsumo, escasa integración al mercado, restricciones en la

generación de ingresos monetarios, el 100% de las familias tienen ingresos por debajo del mínimo vital (S/.

750.00 mensual) y el 100% de la población se encuentra en estado de pobreza extrema; todo ello

constituye un obstáculo para el desarrollo socioeconómico de la zona de influencia.

Actividad Comercial y TextilLa actividad comercial es incipiente, la mayor parte se da en las zonas bajas. Donde aprovechando el

acceso de vehículos procedentes de Huánuco, han surgido pequeños centros comerciales y de expendio de

alimentos; además se aprovecha los centros poblados de esta zona para el transporte de productos

agrícolas y de ganado procedente de las zonas altas. De otro lado, en las zonas altas, solo se advierte la

presencia de pequeños centros comerciales de productos para consumo humano. No existe mercado en

todo en todo el distrito.

La textilería es poco desarrollada en las zonas altas, solo se advierte la presencia de pequeños centros

comerciales de productos para consumo humano. No existe mercado en todo el ámbito de influencia.

La textilería es poco desarrollada en la zona, que, aprovechando el ganado lanar, se fabrican

artesanalmente prendas para vestimenta típica de la zona.

Actividad Ganadera



Las tierras con aptitud para pastos, son las más importantes por su extensión y vocación económica, se

encuentran ubicados generalmente en la parte alta, preferentemente desde los 3000 hasta 3800 m.s.n.m.

Los pastos son aptos para ganados, vacunos, ovinos y equinos; sin embargo la producción vacuna tiene

relativa importancia en la dinámica económica de la zona.

Las características de los medios de producción y los niveles de producción y productividad revisten

singular importancia en el sector agrícola, dado que la ganadería es una actividad complementaria a la

producción agrícola, por las condiciones naturales y propias de la zona como actividad principal y base de

la economía del ámbito de influencia del proyecto.

De ahí que la ganadería se desarrolla en forma extensiva, con pastos naturales que no contribuyen al

rendimiento óptimo requerido debido a que los animales son de raza “criolla” propio de la zona, con manejo

inadecuado como la falta de rotación de pastos, selección y sin tratamiento sanitario; que deriva baja

producción y productividad de carne y lana; las cuales tiene enorme incidencia en los niveles de ingreso de

la población.

Destino de ProducciónLa producción agrícola del ámbito de influencia, básicamente está destinada al autoconsumo, que

representa el 45% de la producción total, lo que refleja la característica de la economía de subsistencia del

distrito.

El volumen de producción destinado a la reproducción (semilla) es mínima, del orden de 10 a 15% como

máximo, dado que el tamaño de producción de las familias campesinas es minifundio. De otra parte, el

porcentaje de producción destinada a la circulación es mínima, en ello se da la modalidad de trueque en

cantidades considerables y la venta del producto en dinero representa de 15 a 20% de la producción total

que se intercambia fundamentalmente en el mercado local por unas pocas personas y en cantidades

mínimas en la ciudad de Huánuco.

Dado que la producción agrícola es básicamente para el autoconsumo, reproduce las condiciones y

características de la producción vigente de las localidades beneficiarias del proyecto, sin cambios

cualitativos de la estructura. Es así, que en los diversos Comunidades se realiza trueque de alimentos y en

contadas oportunidades se intercambia al producto por dinero, realizando la venta mayormente cuando

existe un excedente de producción y frente a una necesidad urgente que tienen las familias.

En cambio la comercialización de animales se da a través de intermediarios que trasladan al mercado del

Distrito de Chinchao a la provincia de Huánuco; los mismos que encarecen los precios y dejan escaso

margen de ingreso a los ganaderos.

Características Socioeconómicas del Distrito de Chinchao



Según el Censo del año 2007, el distrito de Chinchao tenía una población de 24,796 habitantes. El 8.90%

reside en la área rural y el 91.10% en el área urbana. Además el promedio de hijos por mujer es de 2.60.

Cuadro N° 97Distrito de Chinchao, Características Demográficas Relevantes

Indicadores Demográficos del Distrito de ChinchaoTotal Población Censada 24,796% de población rural 91.10Mujeres en edad fértil de 15 a 49 años 46.90% de madres solteras de 12 y más años 7.20% de madres adolescentes de 12 a 19 años 12.10Promedio de hijos por mujer 2.60


Los indicadores de educación nos muestran que existe un 25.70% de población de 15 o más años de edad

que es analfabeta. Además de la población de 6 a 16 años en edad escolar, un 4.40% que no asisten a la

escuela y al mismo tiempo es analfabeta.



Cuadro N° 98Distrito de Chinchao, Características Educativas Relevantes

Indicadores Demográficos del Distrito de ChinchaoTasa de analfabetismo - De 15 y más años 25.70Tasa de analfabetismo - De las mujeres de 15 y más años 36.20% de la población de 15 y más años con educación superior 2.20% de la población de 6 a 24 años con asistencia al sistema educativo regular 61.40% de la población de 6 a 16 años en edad escolar que no asisten a la escuela y es analfabeta 4.40


En relación a las características laborales, el siguiente cuadro nos muestra que el 80.90% de la PEA

ocupada no cuenta con ningún seguro de salud. La tasa de autoempleo y empleo en las microempresas es

del 93.80%. Por otro lado, la fuerza laboral con bajo nivel educativo llega a un 71.80%.

Cuadro N° 99Distrito de Chinchao, Características Laborales Relevantes

Indicadores Demográficos del Distrito de ChinchaoPEA ocupada sin seguro de salud 80.90PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo más educación secundaria 66.50

Tasa de autoempleo y empleo en microempresa (TAEMI) 93.80Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE) 71.80Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA) 10.10


En el distrito de Chinchao el 43.10% de la población cuenta con un seguro de salud, el 40.50% de la

población cuenta con un Seguro Integral de Salud (SIS) y 1.60% de la población se encuentra afiliado al

seguro ESSALUD.

Las características de salud a nivel de localidad no se cuentan con esta información; pero a nivel distrital se

dispone a continuación:



Cuadro Nº 100Indicadores de Seguros de la Población

VARIABLE / INDICADOR Cifras Absolutas %Población con seguro de salud 10,682.00 43.10Hombre 5,322.00 42.10

Mujer 5,360.00 44.10

Urbana 1161 52.50

Rural 9,521.00 42.20

Población con Seguro Integral de Salud 10,053.00 40.50Urbana 1005 45.40

Rural 9,048.00 40.10

Población con ESSALUD 408 1.60Urbana 87 3.90

Rural 321 1.40 Fuente : INEI- Censo de Población y Vivienda 2007


En relación a las características de las viviendas, solamente tienen abastecimiento de agua 1,088 de las

7,954 viviendas particulares que existen. De igual manera solo existen 3,321 viviendas con servicios

higiénicos, y sólo 924 viviendas que cuentan con energía eléctrica. Finalmente, el 23.10% de viviendas no

cuentan con abastecimiento de agua, ni desagüe, ni alumbrado eléctrico.

Cuadro N° 101Distrito de Chinchao, Características de las Viviendas

Indicadores Demográficos del Distrito de ChinchaoTotal de Viviendas Particulares 7,954Viviendas con abastecimiento de agua 1,088Viviendas con Servicio higiénico 3,321Viviendas con alumbrado eléctrico 924% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desagüe ni alumbrado eléctrico 24.90


Pobreza MonetariaLa incidencia de la pobreza total para el distrito de Chinchao es de 78.20% y la incidencia de pobreza

extrema es 36.10%; los gastos per cápita en nuevos soles para el distrito de Chinchao es de 157.40

nuevos soles y en comparación con los gasto per cápita a precios de Lima Metropolitana es de 229.70 y los

demás de indicadores se muestran en el siguiente cuadro.



Cuadro Nº 102Indicadores de Pobreza Monetaria



Casos % Casos %

POBREZA MONETARIA

Incidencia de pobreza total 154,100 52.80 21,004 78.20

Incidencia de pobreza extrema 72,365 21.20 11,367 36.10

Indicadores de intensidad de la pobreza

Brecha de pobreza total 18.60 27.80

Severidad de pobreza total 8.50 12.50

Indicador de desigualdad

Coeficiente de Gini 0.38 0.24

Gasto per cápita

Gasto per cápita en nuevos soles 294.7 157.40

Gasto per cápita a precios de Lima Metropolitana 367.8 229.70Fuente : Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 –INEIElaboración : Equipo Técnico



Mapa Nº 09Incidencia de la Pobreza por Distritos de la Provincia de Huánuco

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 –INEI

Elaboración : Equipo Técnico

Pobreza No MonetariaLa población en hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) con al menos una NBI es

de 63.70%, la Población en viviendas sin desagüe de ningún tipo es de 26.90%, los Hogares por número de

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) con al menos una NBI es de 59.20% y los Hogares en viviendas

sin desagüe de ningún tipo es de 31.40% para el distrito de Chinchao.



Cuadro Nº 103Indicadores de Pobreza No Monetaria



Casos % Casos %POBREZA NO MONETARIAPoblación en hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)Con al menos una NBI 111,507 41.80 15,755 63.70Con 2 o más NBI 36,518 13.70 6,757 27.30Con una NBI 74,989 28.10 8,998 36.40Con dos NBI 26,636 10.00 4,313 17.40Con tres NBI 7,566 2.80 1,779 7.20Con cuatro NBI 1967 0.70 562 2.30Con cinco NBI 349 0.10 103 0.40Población en hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)Población en viviendas con características físicas inadecuadas 8,240 3.10 3,584 14.50Población en viviendas con hacinamiento 65,878 24.70 6,706 27.10Población en viviendas sin desagüe de ningún tipo 33,371 12.50 6,644 26.90Población en hogares con niños que no asisten a la escuela 14,976 9.50 2,381 14.40Población en hogares con alta dependencia económica 38,107 14.30 6,409 25.90Hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)Con al menos una NBI 22,635 35.50 3,473 59.20Con 2 o más NBI 6,311 9.90 1,301 22.20Con una NBI 16,324 25.60 2,172 37.00Con dos NBI 4,753 7.40 904 15.40Con tres NBI 1208 1.90 289 4.90Con cuatro NBI 299 0.50 91 1.60Con cinco NBI 51 0.10 17 0.30Hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)Hogares en viviendas con características físicas inadecuadas 1,966 3.10 898 15.30Hogares en viviendas con hacinamiento 11,335 17.80 1,108 18.90Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo 8,857 13.90 1,846 31.40Hogares con niños que no asisten a la escuela 2497 8.50 381 12.70Hogares con alta dependencia económica 6,250 9.80 1,063 18.10


Índice de Desarrollo HumanoUn indicador que refuerza la situación de pobreza y extrema pobreza de la Provincia de Huánuco es el

Índice de Desarrollo Humano. De acuerdo con el ranking del IDH, La Provincia ocupa el lugar 82 de las 195

provincias a nivel nacional. El problema es multidimensional, que abarca los diversos sectores, el distrito de

Chinchao tiene un IDH menor a la provincia de Huánuco.

Como se podrá advertir en el siguiente cuadro, a excepción de Leoncio Prado, todas las provincias registran

los más bajos indicadores.



Cuadro N° 104Índice de Desarrollo Humano de las provincias de la Región Huánuco

PROVINCIA IDH RANKINGHUÁNUCO 0.5838 82AMBO 0.5574 124DOS DE MAYO 0.5403 155HUACAYBAMBA 0.5396 157HUAMALÍES 0.5595 121LEONCIO PRADO 0.5971 63MARAÑÓN 0.5008 173PACHITEA 0.5008 194PUERTO INCA 0.5702 98LAURICOCHA 0.576 91YAROWILCA 0.5421 149

Fuente : Informe de Desarrollo Humano 2009. En base a los resultados del Censo 2007 – INEI.Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro N° 105Índice de Desarrollo Humano de los Distritos de Chinchao

DISTRITOS IDHHuánuco 0.6319Amarilis 0.6211Chinchao 0.5293Churubamba 0.4641Margos 0.5525Quisqui 0.533San Francisco de Cayrán 0.5393San Pedro de Chaulán 0.5142Santa María del Valle 0.5034Yarumayo 0.5442Pillco Marca 0.6188

Fuente : Informe de Desarrollo Humano 2009. En base a los resultados del Censo 2007 – INEI.Elaboración: Equipo Técnico

La situación de pobreza está relacionada con el grado de desarrollo de las principales actividades

económicas y estas a su vez se condicionan al grado de desarrollo de las interconexiones viales.

3.1.4 Intentos Anteriores de SoluciónEn la localidad de Tullca no hubieron intentos significativos para dar solución al problema planteado, sólo se

han realizado intentos por parte de la población; Sin embargo, considerando la crítica situación existente, por

falta de capacidad de gestión, especialmente por parte de los representantes y líderes comunales, se han visto

frustrados estos intentos. Por otro lado, el bajo nivel de instrucción de los pobladores y un diferente concepto



cultural en relación al valor económico del agua, se ha convertido en aliados de la resignación por no mejorar el

nivel de vida.

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOSPara la identificación del problema central del área de influencia, se ha tenido en cuenta la opinión de sus dirigentes y

la población en general, así como el análisis del trabajo de campo realizado, revisión de fuentes de información

secundaria y reporte de principales enfermedades dados por los Establecimientos de Salud cercanos.

La población infantil y de la tercera edad es la más afectada por enfermedades de origen hídrico, siendo su principal

causa el consumo de agua de mala y la exposición de las excretas en forma inadecuada.

3.2.1 Problema Central El problema central que origina el proyecto, es la alta incidencia de enfermedades gastrointestinales e

infecciosas en la localidad de Tullca.

Las enfermedades gastrointestinales EDAs y la parasitosis que incluye una serie de males como: Diarrea,

ascariasis y gastroenteritis y otras relacionadas con el agua insalubre y la falta de suministro de agua, ocupan

el primer lugar entre los casos tratados en el centro de salud de Acomayo. De acuerdo a la encuesta

socioeconómica las EDAS afectan con mayor incidencia a la población, siendo la incidencia en 9.90% en la

mobilidad general.

3.2.2 Análisis de Causasa. Causas Directas:

Inadecuado consumo de agua.- En esta localidad se carece del servicio de agua potable en

condiciones óptimas, la calidad del agua que consume la población de la localidad es de mala calidad,

lo evidencian la cantidad de personas enfermas con EDAs, puesto que no existen analisis microbioligico

del agua que consume la población. Indirectamente esta situación se evidencia en el estado del

depósito en donde almacenan se encuentran sucios.

Inadecuada disposición sanitaria de excretas y aguas servidas . Las familias de la localidad de

Tullca, por el inadecuado servicio para la disposición de excretas y aguas residuales arrojan sus aguas

grises al espacio libre. El 62% de las familias vierte las aguas grises al patio de la casa, 18% lo arroja a

la calle y 12% lo arroja a las acequias.


PROBLEMA CENTRAL

Incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en la localidad de Tullca, distrito de

Chinchao – Huánuco - Huánuco.


Débil gestión de los servicios de saneamiento básico.- Las autoridades de la localidad de Tullca y

se derivan de la carencia de educación sanitaria y alto porcentaje de analfabetismo en el ámbito de

estudio.

Inadecuados hábitos y prácticas de higiene. Las prácticas de higiene de la población no son

adecuadas y se derivan de la carencia de educación sanitaria y alto porcentaje de analfabetismo en el

ámbito en estudio, es así que el 16% de la población no realiza ningún tratamiento al agua para beber.

b. Causas Indirectas: Inadecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable.- La localidad de Tullca cuenta con

servicio de agua potable deficiente para consumo humano, y el resto de la población se beneficia de

agua de los riachuelos, quebradas por lo que el consumo es inseguro y reducido, es así que el total de

la población se abastecen de este líquido a través de fuentes alternativas con ningún tratamiento previo.

El 100% de la población que no cuenta con conexión. Se abastece de manantiales, vecinos y acequias.

Inadecuada infraestructura para disposición sanitaria de excretas y aguas residuales. Por la

inadecuada infraestructura para disposición sanitaria de excretas en condiciones óptimas para confinar

y tratar las heces fecales de manera que no ocasionen contaminación ambiental ni riesgos a la salud

humana, por lo tanto esta localidad carece de un adecuado sistema de evacuación de excretas que

garantice condiciones mínimas de salubridad. De acuerdo al diagnóstico realizado el 53.80% de las

familias poseen letrinas de hoyo seco ventilado, las mismas que se encuentran en mal estado, el

46.20% de las familias carecen de este servicio; los baños en promedio tiene una antigüedad de 3 años,

el 34% de los mismos se encuentra en buen estado, el 56% se encuentra en estado deteriorado, el 10%

indica que los servicios higiénicos se encuentran en colapsados.

Bajos niveles de educación sanitaria. Por falta de programas de educación sanitaria como:

importancia del agua, uso y manejo del agua, forma de contaminación, vías de transmisión de

enfermedades, prácticas de higiene, entre otros. Esta situación se debe fundamentalmente al

porcentaje de analfabetos en el área del proyecto, el 24.90% de la población no cuentan con ningún

nivel educativo.

Inadecuada capacidad técnica y administrativa de la JASS. Por la debilidad de la organización

existente que gestione y garantice la sostenibilidad del servicio, así como el conocimiento adecuado

de los componentes del servicio. Además no existe una gestión administrativa, financiera, comercial y

operacional, esto debido a que 100% de las familias no aportan la cuota familiar.



3.2.3 Análisis de Efectosa. Efectos directos:

Incidencia de los índices de morbilidad. El consumo de agua en condiciones inadecuadas trae

consigo la incidencia de enfermedades de origen hídrico, la población de esta localidad vive expuesta a

contraer enfermedades por la inadecuada disponibilidad de agua existiendo un consumo directo y sin

tratamiento, así mismo cuentan con servicio de saneamiento a base de letrinas que no garantiza la

salubridad de las familias, la que expone a las familias a contraer enfermedades diarreicas, infecciosas

y parasitosis por la proliferación de insectos y microorganismos presentes en el medio ambiente.

Acarreo de agua. Debido a la precaria situación de los servicios, la población se ve obligada a

abastecerse de fuentes alternativas teniendo que incurrir en acarreos. Por lo general el acarreo

condiciona importantes esfuerzos para abastecerse de agua ya que deben recorrer largas distancias y

esperar su turno para poder abastecerse de este líquido, lo que ocasiona destinar un tiempo importante

en detrimento de su posible empleo en otras actividades.

b. Efectos indirectos: Gastos de atención en salud de la población. El consumo del agua de mala calidad y disposición

inadecuada de excretas trae incidencia de enfermedades de origen hídrico, que incrementan los gastos

de salud en la prevención de enfermedades, empeorando la situación de pobreza de los pobladores ya

que parte de sus recursos tienen que orientar a atenciones en salud en lugar de atender necesidades

primarias (alimentación, viviendas, otras).

Actualmente el 100% de la población de localidad de Tullca tiene por lo menos una necesidad básica

insatisfecha – NBI, lo cual los ubica dentro de la población con pobreza y precisamente una de las

necesidades insatisfechas es la referida a la carencia de los servicios de agua potable de calidad y

disposición sanitaria de excretas en dicha comunidad.

Menor tiempo para desarrollo de actividades productivas y socioculturales. El constante acarreo

de agua minimiza el tiempo que los pobladores pueden destinar a realizar actividades productivas

(agricultura, ganadería, educación en los niños) y sociales.

c. Efecto final:Las causas indicadas anteriormente genera la incidencia de enfermedades de origen hídrico que a su vez

conlleva al incremento de los gastos de salud y la contaminación del medio ambiente, que repercute en

última instancia en el “DETERIORO DEL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA

LOCALIDAD DE TULLCA”, debido a la inadecuada infraestructura del servicio de agua y disposición

sanitaria de excretas; esta situación deriva en el empeoramiento de la pobreza y falta de desarrollo

socio económico de la población.



A continuación presentamos el árbol causas-efecto.



Grafico N° 13Árbol de Causas y Efectos




3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO Sobre la base del árbol de causas y efectos construiremos el árbol de objetivos o árbol de medios y fines, en la

que mostraremos la situación deseable que se producirá cuando se solucione el problema central y las

alternativas de solución técnicamente viables.

3.3.1 Objetivo Central e Indicadores La solución al Problema Central del proyecto constituye el Objetivo Central del Proyecto, el cual es:

“BAJA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DÉRMICAS EN LA LOCALIDAD DE TULLCA, DISTRITO DE CHINCHAO – HUÁNUCO – HUÁNUCO”.Al implementar un servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas mediante la buena

gestión del agua, la infraestructura adecuada, además de la oportuna información, asegurará el logro

final de mejorar la calidad de vida de la población, fomentando el desarrollo de sus habitantes a explotar

los recursos disponibles de la zona y asegurando la sostenibilidad mediante la conservación de los

mismos, gracias a una población con buena salud y también por la eficaz disposición de las excretas y

aguas residuales.

Consciente también que el servicio implica, gracias a una oportuna educación sanitaria tanto en los

hábitos de higiene y manipulación del agua en vivienda, como en el costo de una tarifa razonable por el

servicio de agua y saneamiento adecuado que no contamine el medio ambiente, se logrará la

consecución de los objetivos planteados.

3.3.2 Objetivos Específicosa. Medios de primer nivel:

Adecuado consumo de agua. Esto como resultado de las instalaciones adecuadas del servicio

de agua y el adecuado tratamiento.

Adecuada disposición sanitaria de excretas y aguas residuales. Debido a la adecuada

disposición de excretas, que trae consigo la disminución de enfermedades.

Adecuados hábitos y prácticas de higiene. Debido a la implementación de programas de

educación sanitaria del área de influencia, en el adecuado manejo y uso del agua y la disposición

sanitaria de excretas.

Adecuada gestión de los servicios. Por la presencia de una organización adecuada que

garantice la continuidad del servicio de agua potable, Existencia de Infraestructura adecuada de

abastecimiento de agua para consumo humano.

b. Medios fundamentales




Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable. Por las instalaciones

adecuadas del sistema existente de acuerdo a los estándares emitidos por el sector

correspondiente.

Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas y aguas residuales. Por

las instalaciones adecuadas de un sistema de alcantarillado y su respectiva planta de

tratamiento.

Adecuados niveles de educación sanitaria. Por la implementación de programas de

educación sanitaria como importancia del agua, uso y manejo del agua, forma de contaminación,

vías de transmisión de enfermedades, prácticas de higiene, entre otros.

Adecuada gestión técnica y administrativa de la JASS y ATM. Por la presencia de una

organización que gestione y garantice la sostenibilidad del servicio, así como el conocimiento

adecuado de los componentes del servicio.

3.3.3 Análisis de Finesa. Fines Directos:

Disminución de los índices de morbilidad. El consumo de agua en condiciones

adecuadas trae consigo la disminución de enfermedades de origen hídrico.

Abastecimiento de agua a domicilio. La existencia del sistema de agua potable, va

permitir que los pobladores dejan de recurrir distancias considerables para captar el agua para

su consumo.

b. Fines Indirectos: Menores gastos de atención en salud de la población. El consumo del agua de buena calidad

y disposición adecuada de excretas trae la disminución de enfermedades de origen hídrico, que

reducen los gastos de salud en la prevención de enfermedades.

Mayor tiempo para desarrollo de actividades productivas y socioculturales. La instalación

de servicios de agua potable y la disposición sanitaria de excretas en sus viviendas, va permitir

que los pobladores dejan de recurrir distancias y destinar el tiempo a realizar actividades

productivas (agricultura, ganadería, educación en los niños) y sociales.

c. Fin ÚltimoLos medios indicados anteriormente genera la disminución de enfermedades de origen hídrico que a

su vez conlleva a menores gastos de salud y mayor tiempo para el desarrollo de actividades

socioculturales, que repercute en última instancia en el “MEJORA DEL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE TULLCA”.




Grafico N° 14Árbol de Medios y Fines

3.3.4 Análisis e Interrelación de los Medios FundamentalesLos medios fundamentales que se describen son imprescindibles:

Medio Fundamental 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable.

Medio Fundamental 2: Adecuada Infraestructura para la disposición sanitaria de excretas y

aguas residuales.

Medio Fundamental 3: Adecuados niveles de educación sanitaria.

Medio Fundamental 4: Adecuada gestión técnica y administrativa de la JASS y ATM.




Los 04 medios fundamentales son imprescindibles y complementarios por cuanto deben llevarse a

cabo conjuntamente.

3.3.5 Análisis e Interrelación de AccionesLas acciones para alcanzar los medios fundamentales se plantean a continuación:

Medio Fundamental 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable

Acción 1.1: Construcción de captación de ladera







Las acciones antes indicadas son complementarias.

Para alcanzar el Medio fundamental 1, existe una sola alternativa de solución.

Medio Fundamental 2: Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas y aguas

residuales


Acción 2.2: Instalación de red emisor, planta de tratamiento de aguas servida (tanque imhoff,

cámara de rejas y lecho de secado).


Para alcanzar el Medio fundamental 2, existe única alternativa de solución.

Medio Fundamental 3: Adecuados niveles de educación sanitaria

Acción 3.1: Implementación de un programa de educación sanitaria en agua potable e

implementación de un programa de educación sanitaria en disposición sanitaria de excretas y aguas

servidas.

Acción 3.2: Capacitaciones a los beneficiarios del proyecto en operación y mantenimiento del

sistema de agua potable y alcantarillado.

Las acciones se darán mediante talleres los cuales contendrán los puntos establecidos en la “Guía

de intervención social en proyectos de agua y saneamiento” del PNSR.

Medio Fundamental 4: Adecuada gestión técnica y administrativa de la JASS y ATM

Acción 4.1: Capacitación del personal para la operación y mantenimiento de los sistemas,

capacitaciones a los miembros de la JASS y ATM.

Para alcanzar este medio fundamental se formara la Junta Administradora de Servicios de

Saneamiento (JASS) y el Área Técnica Municipal (ATM), se fortalecerá mediante acciones de

capacitación.




A continuación se presenta el Árbol de Medios Fundamentales:

Grafico N° 15Árbol de Medios Fundamentales

3.3.6 Alternativas de SoluciónEl marco teórico utilizado como referencia que sustente el planteamiento como solución al problema

identificado para el presente estudio, es una medida que lleva al cumplimiento de los objetivo del

PNSR. La intervención en estos sistemas se fundamenta en los Parámetros y Normas del Sistema

Nacional de Inversión Pública – SNIP (Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01), Reglamento

Nacional de Edificaciones (Decreto Supremo N° 011 – 2006 – Vivienda), Ley General de Servicios de

Saneamiento (Ley Nº 26338) y Guía de Opciones Técnicas para Abastecimiento de Agua Potable y

Saneamiento para Centros Poblados del Ámbito Rural del PNSR.




3.3.7 Planteamiento de las Alternativas de SoluciónEn la actualidad la población de la localidad de Tullca, cuenta con un inadecuado servicio de agua y

unidades básicas de saneamiento, siendo por tanto los sistemas a intervenir con creación de servicios.

COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLESe ha planteado una alternativa de solución para el servicio de agua potable:

ALTERNATIVA UNICALa alternativa única comprende instalación del servicio de agua potable con un sistema de captación

manantial de ladera por gravedad sin tratamiento. La misma que está compuesto de las siguientes

acciones.

ALTERNATIVA UNICA

Acción 1.1: Construcción de captación de ladera







COMPONENTE 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES

ALTERNATIVA UNICA

Acción 2.1: Instalación de redes colectores, buzones y conexiones

domiciliarias de alcantarillado.

Acción 2.2: Instalación de red emisor, planta de tratamiento de aguas

servida (tanque imhoff, cámara de rejas y lecho de secado).





COMPONENTE 3: ADECUADOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA

ALTERNATIVA UNICA

Acción 3.1: Implementación de un programa de educación sanitaria en

agua potable e implementación de un programa de educación sanitaria

en disposición sanitaria de excretas y aguas servidas.

Acción 3.2: capacitaciones a los beneficiarios del proyecto en operación

y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado.

COMPONENTE 4: ADECUADA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y ATM

ALTERNATIVA UNICA

Acción 4.1: Capacitación del personal para la operación y mantenimiento

de los sistemas, capacitaciones a los miembros de la JASS y ATM.




IV. FORMULACIÓN




44.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Para proyectos de saneamiento, el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP - 10), referente al período de

evaluación indica que éste no será menor a diez años; en ese caso, una infraestructura debería evaluarse solo

por el tiempo en que la misma pueda proporcionar beneficios a los usuarios, lo que está relacionado con el

periodo de vida económica. Así mismo, de acuerdo a la “Guía para la Elaboración de Proyectos de Agua Potable

y Saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural”.

Entonces, el ciclo del proyecto está definido por las siguientes fases:

4.1.1 La Fase de Pre Inversión y su Duración En esta fase se ha realizado la inspección técnica, se ha recopilado la información para realizar el

diagnóstico (información primaria), se ha identificado el problema y el objetivo del proyecto, se ha

constituido el Concejo Directivo de la JASS, se han suscrito las diferentes actas de compromiso, todo

ello conducente a la formulación del estudio a nivel de perfil. Por lo tanto la fase de pre-inversión

(elaboración del estudio de pre inversión) culmina con la declaratoria de viabilidad del proyecto.

Grafico N° 16Fases del PIP


4.1.2 La Fase de Inversión, sus Etapas y DuraciónLa fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los

servicios del proyecto. En este caso las etapas que se incluyen son:

a. Expediente técnico del proyecto




Se iniciarán los estudios definitivos como es el expediente técnico (diseños estructurales, mecánica

de suelos, costos y presupuestos, planos definitivos, plan de gestión del servicio, estudio de impacto

ambiental) que por sus características de integralidad incluirá 4 componentes, el de infraestructura

de agua potable, infraestructura de disposición sanitaria de excretas, educación sanitaria y gestión

técnica y administrativa de la JASS

Este estudio se estima en 2 meses inicia con una fase de campo con la finalidad de diseñar el

expediente acorde a la topografía del terreno y al nivel cultural de la población, posteriormente

tendrá una etapa de trabajo en gabinete. Los formuladores del expediente técnico deberán

considerar la información recogida en la etapa de formulación del perfil.

b. Ejecución del ProyectoLa Municipalidad Distrital de Chinchao, cuenta con la organización adecuada y con la experiencia

para la gestión del proyecto en su etapa de inversión, así como con los recursos para el

financiamiento parcial de las obras a ejecutarse.

Para la ejecución del proyecto se contará con los servicios de varias firmas contratistas de

reconocida trayectoria en obras de saneamiento, así como en supervisión de obras, para asegurar

que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para la comunidad,

incluyendo educación sanitaria y capacitación en administración, operación y mantenimiento.

Se considera el tiempo que se demorará durante el proceso de licitación, selección y contratación (2

meses), así como la ejecución de la obra que se ejecutará en un plazo total de 5 meses.

4.1.3 La Fase de post inversión y sus etapasEsta fase comprende la etapa posterior a la ejecución del proyecto y plantea el desarrollo de las

siguientes actividades:

a. Evaluación ex post de culminaciónEsta etapa se realizada al finalizar la fase de inversión en términos físicos, independientemente si se

cuenta con la liquidación de obras o el informe de cierre del PIP. La evaluación de culminación tiene

como propósitos por un lado ver el reflejo inmediato del proceso de ejecución del PIP para medir la

eficiencia de la misma, en términos de tiempos, costos y metas, y obtener lecciones y

recomendaciones relacionadas con el planeamiento y ejecución de proyectos, y por el otro analizar

las perspectivas de la sostenibilidad del proyecto, en términos de la disponibilidad de los factores

necesarios para la operación y mantenimiento adecuado, que posibiliten la entrega oportuna del bien

o servicio determinado, concluyendo con las recomendaciones pertinentes incluida la relacionada a

la necesidad del seguimiento ex post. Se considera un tiempo promedio de 01 mes para elaborar el

informe.




b. Reposiciones o reinversionesLas inversiones futuras son aquellas inversiones que se dan posterior a la ejecución del proyecto,

son necesarias para que el sistema de agua y disposición sanitaria de excretas sigan reportando

beneficios durante el horizonte de evaluación como resultado del crecimiento de la población que se

ve reflejado en el número de viviendas, en tal sentido dentro de esta categoría se encuentran las

inversiones en conexiones domiciliarias y redes de distribución (cada año) y las reinversiones en

filtro de tratamiento al año 10.

c. Operación y mantenimientoEn esta etapa se determina los responsables para mantener la capacidad instalada del sistema de

agua potable y disposición sanitaria de excretas en condiciones adecuadas durante el horizonte de

evaluación (20 años).

Según los criterios de evaluación para los proyectos de saneamiento, el horizonte del proyecto se ha

fijado en 20 años; tiempo que se sustenta porque el periodo óptimo de diseño de las estructuras de

saneamiento oscila entre 10 y 20 años, por lo que debe estar contenido en el horizonte de

evaluación del proyecto. (Ver Anexo SNIP-10).

4.1.4 Periodo Óptimo de DiseñoLos tratados teóricos realizados en torno a este tema, sugieren que estos componentes deben de ser

diseñados para más de 20 años. La experiencia de nuestro país, indica también lo mismo, son pocas las

ciudades y/o localidades donde luego de una inversión inicial en estos sistemas, se vuelve a realizar otra

similar en ampliaciones y mejoras en periodos menores al mencionado.

La fase de inversión comprende, al periodo de elaboración de los estudios definitivos (diseños

estructurales, mecánica de suelos, costos y presupuestos, planos definitivos, plan de gestión del

servicio, estudio de impacto ambiental) que se estima en 2 meses, también se considera el tiempo que

se demorará durante el proceso de licitación, selección y contratación (2 meses), así como la ejecución

de la obra que se ejecutará en un plazo total de 5 meses. A continuación se presenta el cuadro del

horizonte de evaluación del proyecto.

A continuación se presenta el cuadro del horizonte de evaluación del proyecto:




Cuadro N° 106Horizonte de Evaluación

FASE DE INVERSIÓN FASE DE POST INVERSIÓN

AÑO 0 AÑO 1 … AÑO

5 … AÑO 10 … AÑO

15 … AÑO 20

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes …

Mes 9

EEPC 1/

Estudios definitivos y expediente

técnico.

Proceso de licitación,

selección y contratación.

Ejecución física de obra y ejecución del componente

social.

Operación y mantenimiento del sistema de agua potable

Operación y mantenimiento del sistema de disposición sanitaria de excretas

Inversiones futuras del sistema de agua potable

Inversiones futuras del sistema de disposición sanitaria de excretas


4.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA4.2.1 Análisis de la Demanda

a. Estimaciones y proyecciones de la demanda para el servicio de Agua PotableConsumo domesticoSobre la base de la información recogida en el diagnóstico, se establece que en la localidad de Tullca,

existen 121 viviendas, de las cuales, ninguna de las viviendas cuentan con servicios doméstico de agua

para consumo humano de manera adecuada, todas de ellas se abastecen de agua de fuente externa a

su vivienda, como son acequias, quebradas y manantial.

Otros consumosDel mismo modo a partir de la información consignada en el diagnóstico, en la localidad de Tullca existe

02 Instituciones Educativa y 06 organizaciones sociales.

Definición del ámbito de influencia del PIP y la población demandante, potencial y efectiva

Población de ReferenciaLa población de referencia es la población total del área de influencia del proyecto, que está constituida

por la población de la localidad de Tullca (389 habitantes que viven en 121 viviendas, equivalentes al

mismo número de familias), que se ubica en el distrito de Chinchao, provincia de Huánuco,

departamento de Huánuco. Siendo necesario conocerla dinámica de la población beneficiada, se

analiza la situación demográfica del área rural de estos ámbitos, esta información nos dará el marco de

referencia para determinar los beneficiarios del proyecto. Sobre todo, se requiere una referencia de la

tasa de crecimiento anual para el estudio y la proyección de la población beneficiaria con proyecto; para

lo cual se analiza el crecimiento de la población y viviendas a nivel regional, provincial y distrital,

deduciendo de ellos la tasa de crecimiento para el área de influencia del proyecto.

Población demandante potencial




La población demandante potencial es la población total del área de influencia que no recibe el servicio

óptimo, para el caso del presente estudio, son todas las familias de la localidad de Tullca, ya que todas

están siendo afectadas en mayor o menor grado por el problema y que potencialmente requerirán los

servicios ofrecidos por el proyecto. Esta población asciende a 389 personas constituidas en 121

viviendas.

Población demandante efectivaLa población demandante efectiva es la población que solicita el servicio en condiciones eficientes, para

el caso del presente estudio, de acuerdo al diagnóstico realizado a través de encuestas

socioeconómicas, se ha identificado que la población demandante efectiva es la misma población

demandante potencial, ya que no existe población que esté siendo atendida con servicios de agua

potable y saneamiento de calidad.

Por lo tanto, la población demandante efectiva está conformada también por 389 personas, que viven en

121 viviendas. Esta cantidad de población, así como la cantidad de viviendas se ha obtenido realizando

un empadronamiento en la localidad.

Estimación y proyecciones de la demanda para el servicio de agua potableEn proyectos de agua potable la demanda se determina por la cantidad y calidad de agua que se

necesitan para abastecer a la población tanto para consumo doméstico como para otros usos

(Comerciales, estatales, etc.).

Parámetro de diseñoCon la finalidad de validar la dotación para proyectos de la zona de influencia, se tiene como referencia

los Parámetros de Diseño y Opciones Técnicas de Programa Nacional de Saneamiento Rural.

i. Consumo de aguaConsumo Doméstico. De acuerdo con la normatividad vigente, el consumo de agua doméstica

teniendo en cuenta el tipo de UBS o alcantarillado convencional es de 100 lts/hab/día. Toda vez que

la localidad a intervenir se encuentra en la región sierra y el tipo de disposición sanitaria de excretas

es el alcantarillado convencional.




Cuadro N° 107Consumo de Agua Región y Tipo de UBS Ámbito Rural

ZONACONSUMO DE AGUA DOMÉSTICA POR TIPO DE UBS A IMPLEMENTAR

UBS ARRASTRE HIDRAULICO UBS COMPOSTERACosta 110 l/h/d 80 l/h/dSierra 100 l/h/d 70 l/h/dSelva 120 l/h/d 90 l/h/d

Fuente: Anexo SNIP 09Elaboración: Equipo Técnico

Consumo Estatal. Para el consumo estatal de agua se consideró los siguientes parámetros

Cuadro N° 108Consumo de Agua para Instituciones Educativas

ZONA INSTITUCIONES EDUCATIVOS CONSUMO

Costa, Sierra y SelvaEducación Inicial y primaria 15 l/h/dEducación Secundaria 20 l/h/d


Consumo social. Para el caso de locales, organizaciones o instituciones que tienen concurrencia de

población o presten atención al público, incluido establecimientos de salud, la dotación a usar será la

dotación estipulada por el Reglamento Nacional de Edificaciones.

En este caso se tomó como 318.50ls/día/local.

ii. Factor de variación diario y horarioLas variaciones de consumo se plantean de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, y se

asume como coeficientes de variación de consumo los siguientes:

Demanda de producción de agua potable (QP). La demanda de producción media es la suma del

consumo y las perdidas físicas del sistema: QP = Consumo Total + PF;

QP = Consumo total / (1- %PF).

QP = 0,61lts / seg

Demanda máxima diaria (QMD) y demanda máxima horaria (QMH). La estimación de la demanda

máxima diaria (QMD), se obtiene a partir de la demanda de producción media, según la siguiente

expresión:

QMD= QP*1.3 = 0,61 *1.3 = 0.79 lit / seg

Dónde:




K1: es el factor máximo diario, K1=1.3

La demanda máxima horaria (QMH) se determina de la siguiente forma.

QMH = QP* 2 = 0,61 * 2 = 1.21lit / seg

Dónde:

K2 es el factor máximo horario, K2=2

Volumen de almacenamientoEl volumen de almacenamiento en este caso estará compuesto por una masa de agua, el de

regulación, que equivale al 25% de la demanda de producción de acuerdo al Reglamento.

Determinación de la demanda proyectada de agua potablePoblación actual. Según el empadronamiento realizado en la localidad de Tullca en el mes de julio

del 2015 existen 121 viviendas con un total de 389 habitantes. A ello se suma la existencia de 02

instituciones educativas y seis organizaciones sociales tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 109Distribución de Viviendas e Instituciones Sociales

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TIPOViviendas 121 DomesticoInstitución educativa Inicial 1 EstatalInstitución Educativa Primaria 1 EstatalIglesia 3 SocialLocal Comunal 1 SocialEstadio 1 SocialCementerio 1 Social TOTAL 129


Cuadro N° 110Distribución de Instituciones Educativas y Consumo

C. EDUCATIVO ALUMNOS DOT (L/d) CONSUMO (L/d)

INICIAL 8 15 120PRIMARIA 19 15 285SECUNDARIA 0 20 0

TOTAL 405Elaboración: Equipo Técnico

Tasa de crecimiento. Para estimar la tasa de crecimiento poblacional, se tendrá en cuenta por un

lado la población a nivel local y distrital del Censo 1993 y 2007 y por el otro la población rural, esto

como resultado que las comunidades y/o localidades a intervenir se encuentran en las zonas rurales.




Adicional a lo descrito, se incorpora la población de la localidad de Tullca del año 2015, data

obtenida del empadronamiento realizado.

La metodología empleada para estimar la tasa de crecimiento poblacional se presenta a

continuación.

Tasa Intercensal=10

[log(Poblaci ó nReferenciala ño 02Poblaci ó nReferenciala ño 01 )

(Añ o02−A ño01)]

−1

Teniendo en cuenta la metodología anterior, el resultado se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 111Estimación de la Tasa de Crecimiento Poblacional a Nivel de Localidad

Provincia y DistritoPoblación Tasa

Crecimiento Estimado

Tasa Crecimiento

Utilizada1993 2007 2015Región de Huánuco 654,489 762,223 831,939 1.09% 1.10%Provincia de Huánuco 223,339 270,233 302,024 1.37% 1.40%Distrito de Chinchao 22,011 24,796 26,639 0.85% 0.90%Población del área de InfluenciaTullca 389 ---- 0.90%Total zona de influencia 389

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007-1993 - INEIElaboración: Equipo Técnico

Un aspecto muy común y generalizado de las proyecciones de población de áreas menores, es que

se trata de poblaciones abiertas, expuestas generalmente a fuertes movimientos migratorios internos

con efectos muy importantes, a muy corto plazo, sobre la dinámica demográfica de esas áreas. La

falta de datos hace difícil determinar la tendencia histórica de estos procesos y, aún más dificultosa,

la predicción de cuál puede ser su evolución.

De la comparación de los cuadros anteriores, se observa que las tasa de crecimiento a nivel de

localidad es muy alta, lo que restringe la correcta proyección; por lo tanto, para la proyección de la

población se elige la tasa de crecimiento a nivel del distrito de Chinchao, misma zona de

intervención.

La tasa que se asume para realizar la proyección de la población durante el horizonte de evaluación

es 0.90%. La tasa asumida fue calculada tomando como base la información obtenida del Instituto

Nacional de Estadística e Informática (INEI) Censo 1993 (22,011 habitantes) y Censo del 2007

(24,796).

Densidad por vivienda. Los habitantes de la zona de influencia del proyecto se concentran en lotes

de vivienda cada uno de los cuales se considera como un usuario de los servicios de agua potable y

disposición sanitara de excretas. La densidad por vivienda para este proyecto es de 3.21 hab/viv.




Proyección de la población a atender. Tomando como base los datos del cuadro anterior, se ha

proyectado el crecimiento de la población (con método aritmético) que contará con el servicio a partir

del inicio de la operación del proyecto (año 2017) hasta el horizonte del proyecto (año 2036).

Cuadro N° 112Proyección de la Población

AÑO POBLACIÓN NÚMERO TOTAL DE VIVIENDAS

Base 2015 389 121

0 2016 393 122

1 2017 396 123

2 2018 400 125

3 2019 403 126

4 2020 407 127

5 2021 410 128

6 2022 414 129

7 2023 418 130

8 2024 422 131

9 2025 425 132

10 2026 429 134

11 2027 433 135

12 2028 437 136

13 2029 441 137

14 2030 445 139

15 2031 449 140

16 2032 453 141

17 2033 457 142

18 2034 461 144

19 2035 465 145

20 2036 470 146Elaboración: Equipo Técnico

Del cuadro anterior se tiene que la población objetivo al año 10 es de 429 habitantes y para el año

20 asciende a 470 habitantes, a una tasa de crecimiento de 0.90%.

Cobertura de agua potable. El 100.0% de las viviendas de la localidad de Tullca cuentan con

servicio de agua potable inadecuado, esto hace que los pobladores se abastecen del elemento

liquido de los manantiales, canales de riego y puquiales.

Cuadro N° 113Cobertura del Servicio de Agua Potable

CATEGORÍAS %Si 0




No 100TOTAL 100


Del cuadro anterior y teniendo en cuenta la población se desprende que la cobertura de agua

potable en la actualidad es 0%, partiendo de esta situación, se ha previsto abastecer mediante

conexiones domiciliarias a la totalidad de las viviendas identificadas (100% de la población que

desea participar del presente proyecto) a lo largo del horizonte del mismo.

El proyecto ha previsto abastecer a 121 viviendas, 2 instituciones, 6 instituciones sociales.

Información utilizada para las proyeccionesPara realizar las proyecciones de demanda de agua y saneamiento, previamente se han establecido

las variables en el año base, las cuales se presentan en los cuadros anteriores. Luego se han

proyectado las coberturas, teniendo en cuenta las políticas del gobierno y la capacidad económica

de la población de la localidad de Tullca, a continuación se han estimado las coberturas anuales de

demanda de agua. También las coberturas correspondientes a saneamiento.

Cuadro N° 114Información Base para la Proyección

ITEMS Base CON PROYECTO

Población actual (2015) 389 389Población servida en 2015 0Número de conexiones total al año 2015: 0Número de conexiones domésticas : 121Índice de unidad de uso doméstico : 1.000Densidad por familia: 3.21Cobertura : 0.00% 100%Porcentaje de pérdidas: 0.00% 20%Micromedición domésticos: 0.00% 100%Micromedición otros (comercial, industrial y estatal): 0.00% 100%Tasa de crecimiento poblacional (r): 0.90%





Cuadro N° 115Parámetros para la Proyección

Dotación por habitantes Dot= 100.00Caudal Máximo Diario (Qmd = K1 * QP) K1 = 1.30Caudal Máximo Horario (Qmh = K2 * QP) K2 = 2.00Aporte de Aguas Residuales %Aporte 80%

Factor de Regulación de Reservorio (V = Qad(l/día) * A/1,000) A = 1.80

Factor de Ajuste por tipo de Alimentación (24 hrs / N Hrs de Alimentación) F = 1.33


De acuerdo a los hábitos, costumbres, características de la población del lugar y teniendo en cuenta

que se trata de zona sierra, la dotación de agua per cápita por día para satisfacer sus demandas

primarias de consumo se estima en 100 lts/hab/día.

Pérdidas de Agua. Las pérdidas de agua se han calculado partiendo de la producción y volumen de

abastecimiento que ha sido estimado en base a los datos tomados de la información de campo,

como en la situación actual no hay sistemas de agua potable de ningún tipo no se estiman perdidas.

Para la situación con proyecto se considera una pérdida de 20%, estas pérdidas incluyen las físicas

como las fugas, visibles y no visibles, las no físicas como los desperdicios, domiciliarios,

clandestinaje y otros. Se considera como supuesto con el proyecto mantener constante durante el

horizonte de evaluación.

Cuadro N° 116Cobertura de Servicio de Agua y Alcantarillado Convencional

AÑO COBERTURAMEDICIÓN

PÉRDIDASDOMÉSTICOS OTROS

BASE 2015 0.00% 0.00% 0.00% 20.00%0 2016 0.00% 0.00% 0.00% 20.00%1 2017 100.00% 100.00% 100.00% 20.00%5 2021 100.00% 100.00% 100.00% 20.00%

10 2026 100.00% 100.00% 100.00% 20.00%15 2031 100.00% 100.00% 100.00% 20.00%20 2036 100.00% 100.00% 100.00% 20.00%


Consumos. Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se concluye que el 100%

de la población de la localidad de Tullca no cuentan con un sistema de agua potable y como

resultado de ello se abastecen de otras fuentes como puquiales y manantiales. Según las encuestas

socioeconómicas el consumo de agua mediante acarreo es de 2,22m3/mes por vivienda equivalente

a 23.05 lit/hab/día.




Periodo óptimo de diseño. El período óptimo de diseño es el número de años durante el cual la

capacidad de producción de un componente de un sistema de agua potable o de saneamiento cubre

la demanda proyectada minimizando el valor actual de inversión, operación y mantenimiento durante

el período de análisis del proyecto.

Se propone el uso de los siguientes periodos de diseño propuestos por el Programa Nacional de

Saneamiento Rural (PNSR) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento:

Componentes del sistema de agua potable: 20 años.

Unidades Básicas de Saneamiento: 20 años con reinversión cada 10 años.

Con los datos presentados anteriormente se procede a proyectar la demanda de agua.



Proyección del servicio de agua potableCuadro N° 117

Proyección de la Demanda de Agua – Primera Parte

AÑO POBLACIONNÚMERO TOTAL DE VIVIENDAS

COBERTURAPOLACIO

N SERVIDA

CONEXIONES

CONEXIONES OTROSMEDIOS

CONEXIONES DOMÉSTICAS

CONEXIONES CENTROS EDUCATIVOS CONEXIONES SOCIALES CONEXIONES

MULTIFAMILIARES TOTAL CONEXIONES

Dómestico

Social

Multifamiliar

Sin/Med.

Con/Med.

Total

Sin/Med. Con/Med. Tota

lSin/Med.

Con/Med.

Total

Sin/Med.

Con/Med. Total Sin/

Med.Con/Med. Total

Base 2015 389 121 6 0

0 2016 393 122 6 0 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2017 396 123 6 0 100% 0% 396 123 0 123 2 0 2 6 0 6 0 0 0 131 0 131

2 2018 400 125 6 0 100% 0% 400 125 0 125 2 0 2 6 0 6 0 0 0 133 0 133

3 2019 403 126 6 0 100% 0% 403 126 0 126 2 0 2 6 0 6 0 0 0 134 0 134

4 2020 407 127 6 0 100% 0% 407 127 0 127 2 0 2 6 0 6 0 0 0 135 0 135

5 2021 410 128 6 0 100% 0% 410 128 0 128 2 0 2 6 0 6 0 0 0 136 0 136

6 2022 414 129 6 0 100% 0% 414 129 0 129 2 0 2 6 0 6 0 0 0 137 0 137

7 2023 418 130 6 0 100% 0% 418 130 0 130 2 0 2 6 0 6 0 0 0 138 0 138

8 2024 422 131 7 0 100% 0% 422 131 0 131 2 0 2 7 0 7 0 0 0 140 0 140

9 2025 425 132 7 0 100% 0% 425 132 0 132 2 0 2 7 0 7 0 0 0 141 0 141

10 2026 429 134 7 0 100% 0% 429 134 0 134 2 0 2 7 0 7 0 0 0 143 0 143

11 2027 433 135 7 0 100% 0% 433 135 0 135 2 0 2 7 0 7 0 0 0 144 0 144

12 2028 437 136 7 0 100% 0% 437 136 0 136 2 0 2 7 0 7 0 0 0 145 0 145

13 2029 441 137 7 0 100% 0% 441 137 0 137 2 0 2 7 0 7 0 0 0 146 0 146

14 2030 445 139 7 0 100% 0% 445 139 0 139 2 0 2 7 0 7 0 0 0 148 0 148

15 2031 449 140 7 0 100% 0% 449 140 0 140 2 0 2 7 0 7 0 0 0 149 0 149

16 2032 453 141 7 0 100% 0% 453 141 0 141 2 0 2 7 0 7 0 0 0 150 0 150

17 2033 457 142 7 0 100% 0% 457 142 0 142 2 0 2 7 0 7 0 0 0 151 0 151

18 2034 461 144 7 0 100% 0% 461 144 0 144 2 0 2 7 0 7 0 0 0 153 0 153

19 2035 465 145 7 0 100% 0% 465 145 0 145 2 0 2 7 0 7 0 0 0 154 0 154

20 2036 470 146 7 0 100% 0% 470 146 0 146 2 0 2 7 0 7 0 0 0 155 0 155




Cuadro N° 118Proyección de la Demanda de Agua – Segunda Parte

AÑOCONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA DEMANDA DE

ALMACENAMIENTO (m3)DOMESTICA CENTRO

EDUCATIVO SOCIAL MULTIFAMILIAR TOTAL QP (L/DIA) QP (L/SEG) QP (M3/AÑO)

QMD (LT/SEG)

QMH (LT/SEG)

Base 20150 2016 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 01 2017 39,600 405 1,911 0 41,916 52,395 0.61 19,124 0.79 1.21 132 2018 40,000 420 1,911 0 42,331 52,914 0.61 19,314 0.80 1.22 133 2019 40,300 420 1,911 0 42,631 53,289 0.62 19,450 0.80 1.23 134 2020 40,700 420 1,911 0 43,031 53,789 0.62 19,633 0.81 1.25 135 2021 41,000 420 1,911 0 43,331 54,164 0.63 19,770 0.81 1.25 146 2022 41,400 435 1,911 0 43,746 54,683 0.63 19,959 0.82 1.27 147 2023 41,800 435 1,911 0 44,146 55,183 0.64 20,142 0.83 1.28 148 2024 42,200 450 2,230 0 44,880 56,099 0.65 20,476 0.84 1.30 149 2025 42,500 450 2,230 0 45,180 56,474 0.65 20,613 0.85 1.31 1410 2026 42,900 450 2,230 0 45,580 56,974 0.66 20,796 0.86 1.32 1411 2027 43,300 450 2,230 0 45,980 57,474 0.67 20,978 0.86 1.33 1412 2028 43,700 450 2,230 0 46,380 57,974 0.67 21,161 0.87 1.34 1413 2029 44,100 465 2,230 0 46,795 58,493 0.68 21,350 0.88 1.35 1514 2030 44,500 465 2,230 0 47,195 58,993 0.68 21,532 0.89 1.37 1515 2031 44,900 465 2,230 0 47,595 59,493 0.69 21,715 0.90 1.38 1516 2032 45,300 465 2,230 0 47,995 59,993 0.69 21,897 0.90 1.39 1517 2033 45,700 465 2,230 0 48,395 60,493 0.70 22,080 0.91 1.40 1518 2034 46,100 480 2,230 0 48,810 61,012 0.71 22,269 0.92 1.41 1519 2035 46,500 495 2,230 0 49,225 61,531 0.71 22,459 0.93 1.42 1520 2036 47,000 495 2,230 0 49,725 62,156 0.72 22,687 0.94 1.44 16


De acuerdo del cuadro anterior, se puede observar una demanda promedio de 0,61 l/s al Año 1, y una demanda de agua potable de 0,72 l/s al año 20; un caudal máximo diario de 0.79 l/s al

año 1, y 0.94 l/s al año 20. Por otro lado, el caudal máximo horario para el año 1 es de 1.215 l/s y de 1.44 l/s al año 20. La demanda de almacenamiento es de 16 m3 al año 20.




b. Estimación y proyecciones de la demanda para el servicio de disposición sanitaria de excretasIdentificación de los servicios de disposición sanitaria de excretasLos supuestos y las consideraciones respecto a la población que han sido aplicados en las

proyecciones de agua potable también se utilizan para proyectar la población en saneamiento,

siendo el horizonte del proyecto de 20 años.

La cobertura del servicio en la situación sin proyecto es nula; con proyecto, la cobertura para el

sistema de disposición sanitaria de excretas, se estima teniendo en cuenta la cobertura de agua con

conexión domiciliaria, bajo el supuesto de que solo las viviendas que cuentan con conexión de agua

potable podrán acceder alcantarilla tipo convencional, siendo el indicador de la cobertura que al

inicio de operaciones del proyecto (Año 1) se espera alcanzar al 100.0% de viviendas ocupadas del

año base, cuando la cobertura de la población con agua potable es también del 100.0% en el año 1

del horizonte temporal.

Densidad por vivienda (Nº de Pers. /Viv): 3.21

Demanda proyectada del sistema de Alcantarillado convencional.Para los fines del proyecto, la cobertura de saneamiento básico a través de alcantarillado

convencional será el 100% de la cantidad máxima diaria de agua potable, esto considerando que se

desea una solución integral que permita a cada familia, tener disponibilidad de agua potable y

saneamiento básico. Es así que se consideran la totalidad de viviendas concentradas que serán

beneficiados con el sistema de alcantarillado convencional que asciende a 121 viviendas, 02

Instituciones Educativas y 06 instituciones sociales.

Cuadro N° 119Viviendas, Instituciones Sociales y Estatales con Alcantarillado Convencional

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TIPO CONEXIONESViviendas 121 Domestico 121Institución Educativa Inicial 1 Estatal 1Institución Educativa Primaria 1 Estatal 1Iglesia 3 Social 3Local Comunal 1 Social 1Estadio 1 Social 1Cementerio 1 Social 1

TOTAL 129 129Elaboración: Equipo Técnico



Cuadro N° 120Proyección de la Demanda de Saneamiento con Alcantarillado Convencional – Primera Parte

AÑO POBLACIONCOBERTURA POBLACION

SERVIDAVIVIENDAS SERVIDAS

DEMANDA DE CONEXIONESCONEX. OTROS MEDIOS DOMES CEN EDUC SOCIAL TOTAL

Base 2,015 3890 2,016 393 0.00% 100.00% 0 0 0 0 0 01 2,017 396 100.00% 0.00% 396 123 123 2 6 1312 2,018 400 100.00% 0.00% 400 125 125 2 6 1333 2,019 403 100.00% 0.00% 403 126 126 2 6 1344 2,020 407 100.00% 0.00% 407 127 127 2 6 1355 2,021 410 100.00% 0.00% 410 128 128 2 6 1366 2,022 414 100.00% 0.00% 414 129 129 2 6 1377 2,023 418 100.00% 0.00% 418 130 130 2 6 1388 2,024 422 100.00% 0.00% 422 131 131 2 7 1409 2,025 425 100.00% 0.00% 425 132 132 2 7 141

10 2,026 429 100.00% 0.00% 429 134 134 2 7 14311 2,027 433 100.00% 0.00% 433 135 135 2 7 14412 2,028 437 100.00% 0.00% 437 136 136 2 7 14513 2,029 441 100.00% 0.00% 441 137 137 2 7 14614 2,030 445 100.00% 0.00% 445 139 139 2 7 14815 2,031 449 100.00% 0.00% 449 140 140 2 7 14916 2,032 453 100.00% 0.00% 453 141 141 2 7 15017 2,033 457 100.00% 0.00% 457 142 142 2 7 15118 2,034 461 100.00% 0.00% 461 144 144 2 7 15319 2,035 465 100.00% 0.00% 465 145 145 2 7 15420 2,034 470 100.00% 0.00% 470 146 146 2 7 155


Cuadro N° 121



Proyección de la Demanda de Saneamiento con Alcantarillado Convencional – Segunda Parte

AÑO POBLACIONCOBERTURA Nº DE VIVIENDAS SERVIDAS OTRAS

CONEXIONESTOTAL Nº

CONEXIONESQMH DEMANDA DE

ALCANTARILLADOCONEX. OTROS MEDIOS ANTIGUA

S NUEVAS TOTAL LT/SEG LT/SEG

Base 2,015 3890 2,016 393 0.00% 100.00% 0 0 0 0 0 0.00 0.001 2,017 396 100.00% 0.00% 0 123 123 8 131 1.21 0.972 2,018 400 100.00% 0.00% 0 125 125 8 133 1.22 0.983 2,019 403 100.00% 0.00% 0 126 126 8 134 1.23 0.994 2,020 407 100.00% 0.00% 0 127 127 8 135 1.25 1.005 2,021 410 100.00% 0.00% 0 128 128 8 136 1.25 1.006 2,022 414 100.00% 0.00% 0 129 129 8 137 1.27 1.017 2,023 418 100.00% 0.00% 0 130 130 8 138 1.28 1.028 2,024 422 100.00% 0.00% 0 131 131 9 140 1.30 1.049 2,025 425 100.00% 0.00% 0 132 132 9 141 1.31 1.05

10 2,026 429 100.00% 0.00% 0 134 134 9 143 1.32 1.0611 2,027 433 100.00% 0.00% 0 135 135 9 144 1.33 1.0612 2,028 437 100.00% 0.00% 0 136 136 9 145 1.34 1.0713 2,029 441 100.00% 0.00% 0 137 137 9 146 1.35 1.0814 2,030 445 100.00% 0.00% 0 139 139 9 148 1.37 1.0915 2,031 449 100.00% 0.00% 0 140 140 9 149 1.38 1.1016 2,032 453 100.00% 0.00% 0 141 141 9 150 1.39 1.1117 2,033 457 100.00% 0.00% 0 142 142 9 151 1.40 1.1218 2,034 461 100.00% 0.00% 0 144 144 9 153 1.41 1.1319 2,035 465 100.00% 0.00% 0 145 145 9 154 1.42 1.1420 2,034 470 100.00% 0.00% 0 146 146 9 155 1.44 1.15





c. Demanda de capacitación en educación sanitariaLa demanda de las capacitaciones en educación sanitaria que requerirán las 121 familias de la

localidad de Tullca, estará orientado fundamentalmente a inculcar la cultura de prevención de

enfermedades provenientes de un inadecuado uso de los servicios de agua y saneamiento y de la

mala manipulación de alimentos, así como propiciar en los beneficiarios una cultura de pago de

estos servicios, para cuyo efecto, será imprescindible desarrollar las siguientes actividades (Módulos

de capacitación):

Sensibilización para implementación plan

La salud en mi comunidad

Higiene personal

Higiene de los alimentos

Higiene de nuestras casas

Adecuada eliminación de excretas

Importancia del cuidado del agua

Separación de residuos sólidos.

Cuadro N° 122Proyección de la Demanda de Educación Sanitaria

AÑO POBLACIÓNCOBERTURA POBLACION

SERVIDAVIVIENDAS SERVIDAS

CONEXIONES DEMANDA EDUCACION SANITARIA TOTAL

CONEX. OTROS MEDIOS DOMES. I.E. SOCIAL TOTAL FAMILIAS I.E. SOCIAL

Base 2015 389

0 2016 393 0.00% 100.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2017 396 100.00% 0.00% 396 123 123 2 6 131 123 2 6 131

2 2018 400 100.00% 0.00% 400 125 125 2 6 133 125 2 6 133

3 2019 403 100.00% 0.00% 403 126 126 2 6 134 126 2 6 134

4 2020 407 100.00% 0.00% 407 127 127 2 6 135 127 2 6 135

5 2021 410 100.00% 0.00% 410 128 128 2 6 136 128 2 6 136

6 2022 414 100.00% 0.00% 414 129 129 2 6 137 129 2 6 137

7 2023 418 100.00% 0.00% 418 130 130 2 6 138 130 2 6 138

8 2024 422 100.00% 0.00% 422 131 131 2 7 140 131 2 7 140

9 2025 425 100.00% 0.00% 425 132 132 2 7 141 132 2 7 141

10 2026 429 100.00% 0.00% 429 134 134 2 7 143 134 2 7 143

11 2027 433 100.00% 0.00% 433 135 135 2 7 144 135 2 7 144

12 2028 437 100.00% 0.00% 437 136 136 2 7 145 136 2 7 145

13 2029 441 100.00% 0.00% 441 137 137 2 7 146 137 2 7 146

14 2030 445 100.00% 0.00% 445 139 139 2 7 148 139 2 7 148

15 2031 449 100.00% 0.00% 449 140 140 2 7 149 140 2 7 149

16 2032 453 100.00% 0.00% 453 141 141 2 7 150 141 2 7 150

17 2033 457 100.00% 0.00% 457 142 142 2 7 151 142 2 7 151

18 2034 461 100.00 0.00% 461 144 144 2 7 153 144 2 7 153




%

19 2035 465 100.00% 0.00% 465 145 145 2 7 154 145 2 7 154

20 2036 470 100.00% 0.00% 470 146 146 2 7 155 146 2 7 155


d. Demanda de capacitación en gestión técnica de la JASSLa demanda de las capacitaciones en gestión técnica y administrativa que requerirán los miembros

de la JASS (6 personas) y ATM (3 personas), estará orientada fundamentalmente al mantenimiento

adecuado de los sistemas de agua potable, para cuyo efecto, será imprescindible desarrollar las

siguientes actividades:

Administración, responsabilidades y funciones

Operación y mantenimiento de los sistemas

Fortalecimiento del Área Técnica Municipal – ATM

Cuadro N° 123Demanda Gestión Técnica Administrativa

AÑODEMANDA GESTIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA

TOTALJASS ATM

Base 2015

0 2016 6 3 91 2017 6 3 92 2018 6 3 93 2019 6 3 94 2020 6 3 95 2021 6 3 96 2022 6 3 97 2023 6 3 98 2024 6 3 99 2025 6 3 910 2026 6 3 911 2027 6 3 912 2028 6 3 913 2029 6 3 914 2030 6 3 915 2031 6 3 916 2032 6 3 917 2033 6 3 918 2034 6 3 919 2035 6 3 920 2036 6 3 9


4.2.2 Análisis de la OfertaComo se indicó en el diagnóstico, la zona en estudio cuenta con el servicio de agua potable en

condiciones inadecuadas, por lo tanto se considera una oferta cero.

a. Oferta del servicio de agua potable por componentes Fuente de agua – captaciones




En la localidad de Tullca existe una fuente de captación la cual presenta deficiencias para el

abastecimiento de agua por lo tanto la oferta es cero.

Línea de aducción y conducciónEn la localidad de Tullca se cuenta con línea de aducción y conducción con tuberías entubadas

deteriorados y a la intemperie por ende la oferta es cero.

ReservorioExisten un reservorio de almacenamiento la cual la capacidad es menor a la demandada y también

presente deterioro en sus estructuras.

Redes de distribuciónLa redes de distribución de agua potable en la localidad de Tullca son de tubería y no se cuenta con

una adecuada presión y además se encuentran deteriorado por ende la oferta es cero.

Conexiones domiciliariasLas conexiones domiciliarias son de manera artesanal y no se cuentan con válvulas de paso y cajas

de conexión domiciliarias y se puede afirmar que la oferta es cero.

Cuadro N° 124Oferta del Sistema de Agua Potable sin Proyecto por Componentes

COMPONENTES UNIDAD DE MEDIDA OFERTA SIN PROYECTO- Captación l/s 0.00- Línea de conducción ml 0.00- Reservorio m3 0.00- Red de Distribución de Agua ml 0.00- Conexión de Agua Domiciliario u 0.00


b. Oferta del Sistema de Disposición Sanitaria de ExcretasEn cuanto al sistema de saneamiento el 100% de las viviendas no cuentan con un sistema de

disposición sanitaria de excretas generando malos olores, la presencia de insectos y generando

posibles focos infecciosos poniendo en grave riesgo la salud de las personas.

c. Oferta de capacitación en gestión, administración, operación y mantenimiento de los sistemas La oferta de las capacitaciones en gestión de los servicios, administración, operación y

mantenimiento de los sistemas, que requieren los miembros de la JASS para fortalecer sus

capacidades, es nula.

d. Oferta de capacitación en fortalecimiento de capacidades para la población La oferta de las capacitaciones en fortalecimiento de capacidades, también es nula.




4.2.3 Optimización de la Oferta ExistenteEn vista que se cuenta con servicios de agua potable de manera deficiente y la falta de disposición

sanitaria de excretas, motivo por el cual no se puede analizar ni optimizar estos sistemas; en este caso

no se pueden plantear acciones de rehabilitación de medidas de detección ni de control de fugas.

a. Sistema de agua potable No se puede optimizar debido a las deficiencias presentadas en los componentes del sistema de

agua potable.

En resumen se presenta la oferta optimizada para la localidad de Tullca:

Cuadro N° 125Oferta Optimizada

COMPONENTE UNIDAD DE MEDIDA OFERTA OPTIMIZADACaptación Lts/Seg 0Línea de conducción m 0Reservorio m3 0Línea de Aducción m 0Redes de Distribución m 0Conexiones domiciliarias Unidad 0


b. Sistema de disposición sanitaria de excretasEn la actualidad solamente el 100% de las viviendas no cuenta con un sistema de disposición

sanitaria de excretas, las mismas que son dispuestas al aire libre, generando posibles focos

infecciosos, poniendo en grave riesgo la salud de las personas. Por lo tanto la oferta optimizada es

cero.

4.2.4 Balance Oferta - DemandaLa comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en el servicio de agua

potable y disposición sanitaria de excretas existe un déficit, por lo que con el proyecto dicho déficit se

reducirá en su totalidad.

a. Balance oferta - demanda para el sistema de agua potableEn el Balance Oferta – Demanda para el servicio de agua potable para todo el horizonte del

proyecto, se observa que existe un déficit creciente hasta el final del periodo de atención del

proyecto. De esta forma se está confirmando la necesidad de realizar la oferta del servicio de

suministro de agua, que permita cubrir el déficit existente así como la atención de la demanda futura,

lo cual será posible a partir del sistema previsto.



Para la captación de agua. En el siguiente cuadro, se observa que el caudal disponible de agua en la fuente es CERO, debido a que no se cuenta con sistema de agua potable, la misma que

se refleja al año 1 con déficit de 0,61 lts/seg y de 0,72 lts/seg al año 20. Ver el siguiente cuadro.

Cuadro N° 126Balance Oferta Demanda de Captación de Agua


DEMANDA (LTS/SEG)


SIN PROYECTO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

0 2,016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 2,017 0.00 0.72 0.61 -0.60 0.11

2 2,018 0.00 0.72 0.61 -0.61 0.11

3 2,019 0.00 0.72 0.62 -0.62 0.10

4 2,020 0.00 0.72 0.62 -0.62 0.10

5 2,021 0.00 0.72 0.63 -0.63 0.09

6 2,022 0.00 0.72 0.63 -0.63 0.09

7 2,023 0.00 0.72 0.64 -0.64 0.08

8 2,024 0.00 0.72 0.65 -0.65 0.07

9 2,025 0.00 0.72 0.65 -0.65 0.07

10 2,026 0.00 0.72 0.66 -0.66 0.06

11 2,027 0.00 0.72 0.67 -0.66 0.05

12 2,028 0.00 0.72 0.67 -0.67 0.05

13 2,029 0.00 0.72 0.68 -0.68 0.04

14 2,030 0.00 0.72 0.68 -0.68 0.04

15 2,031 0.00 0.72 0.69 -0.69 0.03

16 2,032 0.00 0.72 0.69 -0.69 0.03

17 2,033 0.00 0.72 0.70 -0.70 0.02

18 2,034 0.00 0.72 0.71 -0.70 0.01

19 2,035 0.00 0.72 0.71 -0.71 0.01


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE CAPTACIÓN


CAUD

AL (L

TS/S

EG)


DEFICIT

SUPERAVIT


20 2,036 0.00 0.72 0.72 -0.72 0.00

Para la línea de conducción. En el siguiente cuadro, se observa que el balance oferta - demanda de la situación sin proyecto para la línea de conducción existe un déficit al año 1 de 0.79

lt/seg en la producción de agua; llegando al final del periodo de evaluación con un déficit de 0.94 lt/sg.

Cuadro N° 127Balance Oferta – Demanda de la Línea de Conducción


DEMANDA (LTS/SEG)


SIN PROYECTO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

0 2,016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 2,017 0.00 0.94 0.79 -0.79 0.15

2 2,018 0.00 0.94 0.80 -0.80 0.14

3 2,019 0.00 0.94 0.80 -0.80 0.13

4 2,020 0.00 0.94 0.81 -0.81 0.13

5 2,021 0.00 0.94 0.81 -0.81 0.12

6 2,022 0.00 0.94 0.82 -0.82 0.11

7 2,023 0.00 0.94 0.83 -0.83 0.10

8 2,024 0.00 0.94 0.84 -0.84 0.09

9 2,025 0.00 0.94 0.85 -0.85 0.09

10 2,026 0.00 0.94 0.86 -0.86 0.08

11 2,027 0.00 0.94 0.86 -0.86 0.07

12 2,028 0.00 0.94 0.87 -0.87 0.06

13 2,029 0.00 0.94 0.88 -0.88 0.06

14 2,030 0.00 0.94 0.89 -0.89 0.05

15 2,031 0.00 0.94 0.90 -0.90 0.04

16 2,032 0.00 0.94 0.90 -0.90 0.03

17 2,033 0.00 0.94 0.91 -0.91 0.03

18 2,034 0.00 0.94 0.92 -0.92 0.02


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE CONDUCCION


CAUD

AL (L

TS/S

EG)


DEFICIT

SUPERAVIT


19 2,035 0.00 0.94 0.93 -0.93 0.01

20 2,036 0.00 0.94 0.94 -0.94 0.00

Para el almacenamiento agua. En el siguiente cuadro, se observa que existe un déficit de almacenamiento al año 1 de 13 m3 en la producción de agua; llegando al final del periodo de

evaluación con un déficit de 16 m3 en la producción de agua.

Cuadro N° 128Balance Oferta – Demanda para el Almacenamiento de Agua

AÑOOFERTA (M3)

DEMANDA (M3)

BALANCE O - D (M3)

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

0 2,016 0 0 0 0 0

1 2,017 0 16 13 -13 2

2 2,018 0 16 13 -13 2

3 2,019 0 16 13 -13 2

4 2,020 0 16 13 -13 2

5 2,021 0 16 14 -14 2

6 2,022 0 16 14 -14 2

7 2,023 0 16 14 -14 2

8 2,024 0 16 14 -14 2

9 2,025 0 16 14 -14 1

10 2,026 0 16 14 -14 1

11 2,027 0 16 14 -14 1

12 2,028 0 16 14 -14 1

13 2,029 0 16 15 -15 1

14 2,030 0 16 15 -15 1

15 2,031 0 16 15 -15 1

16 2,032 0 16 15 -15 1

17 2,033 0 16 15 -15 0


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200

2

4

6

8

10

12

14

16

18

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALMACENAMIENTO


VOLU

MEN

(M3)


DEFICIT

SUPERAVIT


18 2,034 0 16 15 -15 0

19 2,035 0 16 15 -15 0

20 2,036 0 16 16 -16 0

El cuadro anterior muestra el Balance de Oferta – Demanda de volumen de Almacenamiento; donde se aprecia que para una regulación del 25% del QP, un volumen de reserva para 0 horas

de consumo, existe un déficit total al final del horizonte de evaluación de 16 m3, en el almacenamiento, lo que demuestra que se requiere construir un reservorio para cubrir este

déficit en el almacenamiento.

El proyecto considera implementar un almacenamiento de 16 m3, con lo cual se cubre la demanda requerida.

b. Balance oferta - demanda para el sistema de disposición sanitaria de excretasSaneamiento Básico: Sin Proyecto. En esta situación no es posible identificar alguna unidad básica de saneamiento en las condiciones actuales, por cuanto el servicio de disposición sanitaria de excretas no existe. Realizando

mayormente sus necesidades en pozos ciegos inadecuados y/o en campo abierto.

Saneamiento Básico: Con ProyectoExistiendo déficit del sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento, representado por el 100% de la descarga de agua la cual requiere un sistema de alcantarillado que serán dispuestas

en planta de tratamiento, el cual crece anualmente hasta el final del horizonte del proyecto, este desbalance será cubierto con la instalación de un sistema de alcantarillado y planta de

tratamiento.

Para la proyección se considera el 100% del consumo de agua potable.

En tanto se instalarán conexiones domiciliarias a las 121 viviendas, 02 en cada Institución Educativa (INICIAL Y PRIMARIA) y 06 en instituciones sociales, haciendo un total de 129 conexiones

domiciliarias.



Cuadro N° 129Balance Oferta – Demanda de Conexiones Domiciliarias

AÑOOFERTA (Und)

DEMANDA (Und)

BALANCE O - D (Und)

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

0 2,016 0 0 0 0 0

1 2,017 0 129 131 -131 -2

2 2,018 0 129 133 -133 -4

3 2,019 0 129 134 -134 -5

4 2,020 0 129 135 -135 -6

5 2,021 0 129 136 -136 -7

6 2,022 0 129 137 -137 -8

7 2,023 0 129 138 -138 -9

8 2,024 0 129 140 -140 -11

9 2,025 0 129 141 -141 -12

10 2,026 0 129 143 -143 -14

11 2,027 0 129 144 -144 -15

12 2,028 0 129 145 -145 -16

13 2,029 0 129 146 -146 -17

14 2,030 0 129 148 -148 -19

15 2,031 0 129 149 -149 -20

16 2,032 0 129 150 -150 -21

17 2,033 0 129 151 -151 -22

18 2,034 0 129 153 -153 -24

19 2,035 0 129 154 -154 -25

20 2,036 0 129 155 -155 -26


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200

20

40

60

80

100

120

140

160

180

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL


Cone

xione

s Dom

icilia

rias (

Und)


DEFICIT

DEFICIT


Cuadro N° 130Balance Oferta – Demanda de Alcantarillado Convencional


DEMANDA (LTS/SEG)


SIN PROYECTO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

0 2,016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 2,017 0.00 1.15 0.97 -0.97 0.18

2 2,018 0.00 1.15 0.98 -0.98 0.17

3 2,019 0.00 1.15 0.99 -0.99 0.16

4 2,020 0.00 1.15 1.00 -1.00 0.15

5 2,021 0.00 1.15 1.00 -1.00 0.15

6 2,022 0.00 1.15 1.01 -1.01 0.14

7 2,023 0.00 1.15 1.02 -1.02 0.13

8 2,024 0.00 1.15 1.04 -1.04 0.11

9 2,025 0.00 1.15 1.05 -1.05 0.11

10 2,026 0.00 1.15 1.06 -1.06 0.10

11 2,027 0.00 1.15 1.06 -1.06 0.09

12 2,028 0.00 1.15 1.07 -1.07 0.08

13 2,029 0.00 1.15 1.08 -1.08 0.07

14 2,030 0.00 1.15 1.09 -1.09 0.06

15 2,031 0.00 1.15 1.10 -1.10 0.05

16 2,032 0.00 1.15 1.11 -1.11 0.04

17 2,033 0.00 1.15 1.12 -1.12 0.03

18 2,034 0.00 1.15 1.13 -1.13 0.02

19 2,035 0.00 1.15 1.14 -1.14 0.01

20 2,036 0.00 1.15 1.15 -1.15 0.00


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALCATARILLADO CON-VENCIONAL


CALD

UAL

(LTS

/SEG

)AÑOS (PERIODO DE EVALUACIÓN)

DEFICIT

DEFICIT



c. Balance oferta - demanda de capacitación en educación sanitariaActualmente las familias de la localidad de Tullca, no están capacitados en cuanto a la de

prevención de enfermedades provenientes de un inadecuado uso de los servicios de agua y

disposición sanitaria de excretas; por lo tanto, existe un déficit que será atendida con el proyecto

durante el horizonte de evaluación tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 131Balance Oferta – Demanda de Educación Sanitaria

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

0 2,016 0 0 0 0 0

1 2,017 0 129 131 -131 -2

2 2,018 0 129 133 -133 -4

3 2,019 0 129 134 -134 -5

4 2,020 0 129 135 -135 -6

5 2,021 0 129 136 -136 -7

6 2,022 0 129 137 -137 -8

7 2,023 0 129 138 -138 -9

8 2,024 0 129 140 -140 -11

9 2,025 0 129 141 -141 -12

10 2,026 0 129 143 -143 -14

11 2,027 0 129 144 -144 -15

12 2,028 0 129 145 -145 -16

13 2,029 0 129 146 -146 -17

14 2,030 0 129 148 -148 -19

15 2,031 0 129 149 -149 -20

16 2,032 0 129 150 -150 -21

17 2,033 0 129 151 -151 -22

18 2,034 0 129 153 -153 -24

19 2,035 0 129 154 -154 -25

20 2,036 0 129 155 -155 -26

AÑOOFERTA (FAMILIAS) DEMANDA

(FAMILIAS)

BALANCE O - D

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 5 10 15 20

FAM

ILIA

S (U

ND)

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE EDUCACION SANITARIA



DEFICIT

DEFICIT


d. Balance oferta - demanda de capacitación en gestión técnica de la JASS y ATMConsiderando que el personal actualmente no está capacitado, por lo tanto la oferta es cero, se

puede concluir que existe un déficit en lo referido a la gestión referido a la gestión técnica y

administrativa de la JASS y ATM. El siguiente cuadro muestra el déficit existente.




Cuadro N° 132Balance Oferta – Demanda Gestión técnica y Administrativa

AÑO

OFERTA (PERSONAS) DEMANDA (PERSONAS)

BALANCE O - D (PERSONAS TOTAL

OPTIMIZADA CON PROYECTO OPTIMIZADA CON

PROYECTO JASS + ATM

JASS ATM JASS ATM JASS ATM JASS ATM JASS ATM

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

0 2016 0 0 6 3 6 3 -6 -3 0 0 -9 0

1 2017 0 0 6 3 6 3 -6 -3 0 0 -9 0

5 2021 0 0 6 3 6 3 -6 -3 0 0 -9 0

10 2026 0 0 6 3 6 3 -6 -3 0 0 -9 0

15 2031 0 0 6 3 6 3 -6 -3 0 0 -9 0

20 2036 0 0 6 3 6 3 -6 -3 0 0 -9 0


4.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓNPara el planteamiento de la alternativa de solución para los sistemas de agua potable y saneamiento, se

ha tenido en consideración las siguientes premisas:

Guía de Opciones para el abastecimiento de agua y disposición de excretas para Centros Poblados del

Ámbito Rural, aprobado por RM N° 184-2012-VIVIENDA.

Reglamento Nacional de Edificaciones:

o II.3. OBRAS DE SANEAMIENTO

o III.3 Instalaciones Sanitarias.

o E.030 Diseño Sismo resistente.

o E.060 Concreto Armado.




Visita técnica de campo.

Empadronamiento de viviendas y pobladores de la localidad.

Levantamiento topográfico del área del proyecto.

Diagnóstico Situacional del sistema existente.

Estudio de fuentes.

Análisis de la calidad del agua.

Identificación de peligros y vulnerabilidad.

Análisis de Riesgos.

Estudio de Suelos.

Test de percolación

Definición y descripción del proyecto alternativoEn el presente proyecto se pretende dar una mejor calidad de vida a los pobladores de la localidad de Tullca, en

donde se proyectará instalaciones nuevas del sistema de agua potable y saneamiento básico.

A. Para el sistema de agua potable Alternativa Únicao Construcción de una (01) estructuras de captación tipo manantial de ladera.

o Instalación de 586.00 ml como línea de conducción.

o Construcción de reservorio tipo apoyado de 15m3, de concreto armado.

o Instalación de 80.49 ml como línea de aducción

o Construcción e Instalación de 1 Válvula de purga.

o Instalación de 4,872.71 ml como red de distribución con Tubería PVC.

o Construcción de una (01) cámaras rompe presión, de concreto armado.

o Instalación de 129 conexiones domiciliarias de agua (121 para viviendas, 2 instituciones educativas y 6

instituciones sociales)

B. Sistema de Saneamiento Básico:Alternativa Única.o Instalación de 3,485.00 ml como red colector y emisor.

o Construcción de 76 buzones de concreto con tapa de inspección.

o Construcción de una (01) cámara de rejas y desarenador, de concreto armado.

o Construcción de un (01) tanque imhoff, de concreto armado.

o Construcción de un (01) lecho de secado, de concreto armado.

o Construcción de un (01) filtro biológico, de concreto armado.

o Instalación de 129 conexiones domiciliarias de desagüe (121 para viviendas, 2 instituciones educativas y

6 instituciones sociales).

C. Adecuados Niveles de Educación Sanitaria Programa de Educación Sanitaria.o Educación sanitaria a la población sobre el buen uso del agua y de los servicios.




D. Adecuada Gestión Técnica y Administrativa de la JASSPrograma de Capacitación en Gestión, Operación y Mantenimiento a la JASS.o Capacitación a la JASS en Gestión, operación y mantenimiento.

Programa de Fortalecimiento Municipal.o Creación y fortalecimiento del Área Técnica Municipalidad de Saneamiento de la Municipalidad.

o Implementación de manuales de uso.

4.3.1 Sistema de Agua Potable.Propuesta Técnica Alternativa ÚnicaTipo de Sistema: Agua Potable: Por Gravedad Con Tratamiento (SGCT).

Se proyecta la instalación de un sistema de agua potable por gravedad con tratamiento, consistente en

un manantial de ladera cuyo caudal según aforo es el adecuado donde se conducirá el agua de la

captación hasta el reservorio apoyado. Se proyecta un abastecimiento de 24 horas continuas de agua.

Este sistema abastecerá a una población de 121 viviendas de la localidad de Tullca, cuyo sistema

comprenderá de: una captación, línea de conducción, válvulas de purga, cámaras rompe presión,

reservorio apoyado, línea de aducción, red de distribución y conexiones domiciliarias.

Captación 01.La captación tipo manantial de ladera será de concreto armado, el cual captara del de la fuente

denominada “Manantial 1” con un caudal de aforo 1.25 lps, que abastecerá la demanda de toda la

población para el periodo de diseño.

Contando con estas informaciones necesarias y con las características del relieve del terreno de plantea

la construcción de un sistema de captación Tipo Ladera como se puede apreciar en el esquema

siguiente:

Se construirán 01 captación de tipo ladera utilizando concreto fc=210 kg/cm2 y 140 kg/cm2, además se

colocaran filtros de grava, Se construirá también una caja seca adyacente a la captación para la

protección de las válvulas y la línea de rebose.

Para la protección del afloramiento, se proyecta la construcción de muros de encauzamiento, Para

regular el agua del gasto a utilizarse se usaran válvulas, con sus respectivas cajas de concreto que

servirá para la protección de las válvulas de salida y mantenimiento.

Se realizaran los tarrajeos con impermeabilizante en muros interiores y mezcla de mortero 1:5.

Línea de conducción.Se instalarán un total de 586.00 ml de tubería en la línea conducción de acuerdo al siguiente

desagregado de diámetros y clases.





Realizado los diseños para determinar la demanda, se conducirá el caudal máximo diario a través de la

línea de conducción: de 0.94 l/s, para lo cual se requiere instalar tuberías PVC SAP CL 10 de 2” Según

N.T.P. 399.002 en una longitud de 586 ml que va desde la captación hasta el reservorio proyectado.

La zanja para la línea de conducción será de 0.50 m x 1.00 m (ancho x profundidad promedio) que será

rellenado con material propio, de tratarse de suelo aceptable según estudio de mecánica de suelos (el

suelo debe de caracterizar como material compactible libre de gravas y no presentar niveles nocivos

sales ni sulfatos ni cualquier agente químico que comprometa la durabilidad de la línea de conducción),

en el caso si satisface las características recomendadas identificadas según el estudio de Mecánica de

Suelos. Se considerara en el relleno las siguientes etapas:



Rellenado y compactado con material seleccionado en capas de 0.15 hasta poder llegar al nivel del

terreno normal.

Reservorio Tipo Apoyado de 15.00 m3.Construcción del reservorio apoyado cuya capacidad es de 2.00m³, de concreto armado.

El reservorio es de sección cuadrada de 1.25mx1.25mx 1.65m de tirante de agua con 0.35 m de borde

libre, con tapa de fierro, fondo y muros de concreto armado. Se realizara el tarrajeo

impermeabilizado e implementará tubería de ventilación de F°G° de Ø2”. Se instalara la caja de válvula

de salida. Se instalara una válvula de Ø 3/4” en la entrada, una válvula de Ø3/4” para la salida, una

válvula de Ø2” en la tubería de rebose y limpia.

Realizado los cálculos de diseño se proyecta la construcción de un Reservorio apoyado de concreto

armado de 15.00 m3. Se ha previsto esta capacidad no sólo por el diseño de construcción sino que con

esto se garantiza el funcionamiento hidráulico del sistema y el mantenimiento de un servicio eficiente y

eventuales desperfectos en la línea de conducción.

El diseño del reservorio contempla aspectos de resistencia y durabilidad para el tiempo de vida útil del

sistema hidráulico general (20 años) así como para soportar eventos sísmicos extraordinarios durante el

periodo de vida útil.

MATERIALES: Concreto:

Elementos no estructurales y que no tienen en contacto con el agua 210 kg-f/cm2

Cuba : 210 kg-f/cm2

Losa de fondo : 210 kg-f/cm2

Peso específico (concreto normal) : 2400 kg-f/m3

Módulo de elasticidad : 15000√fc

Cemento Portland : Tipo V

Acero de refuerzo:

Acero corrugado : grado 60

Módulo de elasticidad del acero : 2 100 000 kg-f/cm2

Límite de fluencia del acero : 4200 kg-f/cm2




Impermeabilizante :

Densidad : 0.95 ± 0.03 kg/L.

Ph : 9.5 +/- 0.5

Cámaras Rompe Presión.Se construirán un total de una cámara rompe presión de concreto armado en los puntos donde la

presión de la columna de agua supera el límite permisible por clase de tubería y de acuerdo al RNE,

consta de instalaciones de tubería de limpia, ventilación, rebose, ingreso y salida de agua, caja de

inspección y escalera tipo gato.

Válvulas de Purga.Se construirá 01 válvula de Purga, para lo cual se utilizara concreto simple de f´c=175 Kg/cm2 para las

paredes, considerando para el fondo una capa de grava.

0.10m de altura, las dimensiones de estas válvulas son; 0.60 m x 0.60 m y una altura de 0.50 m, contara

con una tapa metálica de 0.30 m x 0.30 m para la protección de la misma, se colocaran válvulas, y

accesorios los cuales cumplirán con las normas técnicas peruanas.

Línea de aducción - Línea de Aducción (L = 80.49 ml tub. PVC SAP Cl 10 de 3” Según N.T.P. 399.002)

LÍNEA DE ADUCCIÓN (L = 80.49 ml tub. PVC SAP Cl 10 de 3” Según N.T.P. 399.002).

Realizado los diseños para determinar la demanda, se conducirá el caudal máximo Horario a través de

la línea de Aducción: de 1.44 l/s, con una velocidad de 0.60 m/seg, como velocidad mínima, y 3.50

m/seg como velocidad máxima, para lo cual se requiere instalar tuberías PVC SAP Cl 7.5 de 3” Según

N.T.P. 399.002 en una longitud de 80.49 ml que va desde el reservorio hasta la línea de distribución.

La zanja para la línea de aducción será de 0.50 m x 1.00 m (ancho x profundidad promedio) que será

rellenado con material propio, de tratarse de suelo aceptable

según estudio de mecánica de suelos (el suelo debe de caracterizar como material compactable libre de

gravas y no presentar niveles nocivos sales ni sulfatos ni cualquier agente químico que comprometa la

durabilidad de la línea de aducción), en el caso si satisface las características recomendadas

identificadas según el estudio de Mecánica de Suelos. Se considerara en el relleno las siguientes

etapas:




terreno normal.

Redes de distribución.Se cuenta con diversos componentes en esta etapa como son:

- Instalación de 80.49ml de tubería PVC SAP NTP-ISO 399.002, Ø = 2 1/2"

- Instalación de 3,239.28ml de tubería PVC SAP NTP-ISO 399.002, Ø = 2"




- Instalación de 1,476.34ml de tubería PVC SAP NTP-ISO 399.002, Ø = 1 1/2"


Realizado los diseños para determinar la demanda, se Distribuye el caudal máximo Horario mediante el

criterio “sujeto de conexión”: de 1.07 l/s, con una velocidad de 0.60 m/seg, como velocidad mínima, y

3.50 m/seg como velocidad máxima, para lo cual se requiere instalar tuberías de PVC SAP Cl 10 de 1”,

tuberías de PVC SAP Cl 10 de 1 1/2” Según N.T.P. 399.002, tuberías de PVC SAP Cl 10 de 2” y

tuberías de PVC SAP Cl 10 de 2 1/2” Según N.T.P. 399.002 en longitudes que se mencionan a

continuación:



suelo debe de caracterizar como material compactable libre de gravas y no presentar niveles nocivos

sales ni sulfatos ni cualquier agente químico que comprometa la durabilidad de la línea de aducción), en

el caso si satisface las características recomendadas identificadas según el estudio de Mecánica de

Suelos. Se considerara en el relleno las siguientes etapas.




terreno normal.

Conexiones domiciliarias.Se proyectan 129 conexiones domiciliarias, entre viviendas, instituciones públicas y instituciones

sociales (121 viviendas, 02 instituciones públicas y 06 institución social) con tubería SAP N.T.P. 399.002

1/2" C-10.



suelo debe de caracterizar como material compactable libre de gravas y no presentar niveles nocivos

sales ni sulfatos ni cualquier agente químico que comprometa la durabilidad de la línea de aducción), en

el caso si satisface las características recomendadas identificadas según el estudio de Mecánica de

Suelos. Se considerara en el relleno las siguientes etapas;




terreno normal.

En resumen se plantea los siguientes componentes.

Cuadro N° 133Sistema Propuesto Agua Potable

DESCRIPCIÒN UND. CANTIDADCaptación de manantial de ladera und 1




Línea de conducción m 586.00Reservorio tipo apoyado de 15.00 m3 und 1Línea de aducción m 80.49Cámara Rompe Presión und 1Válvula de Purga und 1Red de Distribución m 4,872.71Conexiones domiciliarias de agua und 129


4.3.2 Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas Alternativa Única:Tipo de Sistema: Alcantarillado Convencional.

Redes colectoras. Es la Instalación de tuberías en las redes colector y emisor con una longitud total de 3 485 ml.

Instalación de tubería PVC UF ISO-4435, Ø 200 mm en una longitud de 3 485 ml.

Cámaras de Inspección De acuerdo a las características del terreno y las cantidades de calles que existen en la zona se define

para el diseño que se construirá 76 buzones, de diferentes profundidades para poder garantizar una

pendiente adecuada para su perfecta funcionalidad de la red, cumpliendo así con pendientes mínimas y

valores permisibles de la Fuerza Tractiva.

Conexiones DomiciliariasSe colocaran cajas de registro domiciliarias de 0.30 X 0.60m, y se realizaran 51.00 conexiones, la

cantidad de casetas que se colocaran son 129, esto considerando las viviendas, las instituciones

públicas, las instituciones sociales solo contaran con conexiones (a nivel de caja de registro).

OBRAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS: En la localidad existen todo sus predios concentrados que sumados son igual a 129.00 predios entre

viviendas, Instituciones Públicas y Instituciones Sociales de los cuales se plantea la construcción de 129

Servicios Higiénicos con conexión a Sistema de Alcantarillado Convencional y la construcción de una

planta de tratamiento de aguas residuales y no existen Predios dispersos.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. En el presente proyecto se han establecido la necesidad de construir 01 Planta de Tratamiento de aguas

residuales por encontrarse una zona concentrada de vivienda en la zona céntrica, el cual estan

compuestas de las siguientes estructuras que a continuación se describen.

Construcción 01 Und Cámara de Rejas.

Construcción de 01 Und de Desarenador.

Construcción de 01 Und de Tanque Imhoff.




Construcción de 01 Und de Lecho de secado.

Construcción de 01 Und de Filtro Percolador.

Evacuación de agua tratada.

Cámara de rejas. El tratamiento preliminar es una de las etapas más importantes aunque casi siempre ignorado. Está

destinado en general a evitar la capa flotante y la saturación de arena y sedimentos de los procesos.

Las cámaras de rejas son dispositivos formados por barras metálicas paralelas, del mismo espesor e

igualmente separadas. Se destinan a la remoción de solidos gruesos en suspensión como cuerpos

flotantes. Tienen la finalidad de:

Proteger los dispositivos de transporte de aguas residuales contra la obstrucción.

Se proyecta la construcción de una cámara de rejas para poder pretratar las aguas servidas de un

caudal equivalente a: Qmax = 0.0012 m3/seg. De lo cual tendremos un diseño de la cámara de rejas con

las siguientes dimensiones: 4.08 m x 1.35 m y 1.10 m de altura.

La estructura constara de concreto armado con mezcla de cemento, agregado fino, agregado grueso y

agua; debiendo alcanzar una resistencia f ´c = 210 Kg/cm2. Se usaran acero en barras redondas

corrugadas, deberá cumplirse con la norma ASTM A615. En general se usará "Acero de Grado 60", con

un límite de fluencia igual a Fy = 4,200 Kg./cm².

Desarenador.Los desarenadores son unidades destinadas a retener sólidos inorgánicos como arena, cenizas y grava,

a los que se denomina generalmente como arenas o partículas discretas, que por lo general contienen

las aguas residuales.

Se proyecta la construcción de un desarenador de flujo horizontal que ayuda al control de la velocidad.

De lo cual tendremos un diseño de la cámara de rejas con las siguientes dimensiones: 2.05 m x 1.05 m y

0.80 m de altura.

La estructura constará de concreto armado con mezcla de cemento, agregado fino, agregado grueso y

agua; debiendo alcanzar una resistencia f´c = 210 Kg/cm2. Se usarán acero en barras redondas

corrugadas, deberá cumplirse con la norma ASTM A615.En general se usará "Acero de Grado 60", con

un límite de fluencia igual a Fy = 4,200 Kg. /cm².

Tanque Imhoff (01 Und.) Un tanque séptico es aquella fosa que recibe y trata las aguas servidas que provienen de viviendas o

edificaciones. En esta fosa la parte sólida de las aguas servidas es separada por un proceso de

sedimentación, y a través del denominado “proceso séptico” se estabiliza la materia orgánica de esta

agua para lograr transformarla en un barro inofensivo.

Por lo general, un tanque séptico se construye a partir de una gran caja de forma rectangular, que posee

uno o más compartimientos que se encargan de recibir




los excrementos y las aguas grises. Lo más común es que estos tanques se encuentren enterrados y

cubiertos por una capa de concreto. Su principal objetivo es reciclar las aguas servidas, eliminando los

desechos sólidos en un lapso de entre uno y tres días.

Se proyecta la construcción de un Tanque Imhoff para poder tratar las aguas servidas de un caudal

equivalente a: Qmax = 1.15 l/seg. De lo cual tendremos un diseño con las siguientes medidas: 5.60 m x

3.00 m y 3.12 m de altura.


agua; debiendo alcanzar una resistencia f´c = 210 Kg/cm2. Se usaran acero en barras redondas



Lecho de Secado. El lecho de secado sirve para depositar los lodos en el momento de la limpieza del tanque, para que

luego de su secado puede ser trasladado usualmente a las chacras en calidad de abono. Esta operación

se realiza cada 1 a 3 años. Las natas del tanque se puede extraer con palas y los lodos de fondo

bombeando junto con los efluentes. El lecho de lodos para su secado, debe ser un área plana con buen

drenaje, con piso de tierra, enrocado o de concreto. Puede tener muros de poca altura (0.5 m), para

resguardar los lodos. Se Proyecta un lucho de secado con las dimensiones de 5.75 m x 10.75 m y 1.50

m de altura. La limpieza de lodos deberá realizarse en periodo de estiaje (mayo – septiembre) para

evitar las lluvias.



corrugadas, deberá cumplirse con la norma ASTM A615.En general se usará "Acero de Grado 60", con


Filtro Percolador (01 UND.) Un filtro percolador es una cama de grava sobre el cual se rocían las aguas negras pretratadas. En este

sistema de filtro percolador, los microorganismos se apegan al medio del lecho y forman una capa

biológica sobre éste. A medida que las aguas negras se percolan por el medio, los microorganismos

digieren y eliminan los contaminantes del agua.

Se Proyecta un Filtro Percolador con las dimensiones de 3.50 m x 2.20 m y 3.95 m de altura.




un límite de fluencia igual a Fy = 4,200 Kg. /cm².

Evacuación de Agua Tratada. El agua que tratada en la planta se conducirá a través de una Tubería PVC SAL U UF ISO DN 250 mm

(Ø 10”) L= 40.50 ml en PTAR.

Planteamiento técnico de las alternativas de solución




Sistema de agua potable.Del estudio de la localidad, que comprende el estudio de campo, el estudio topográfico, el estudio socio

cultural basal, se tiene que los lotes se encuentran concentradas, estas llegan a un número de 129

unidades de las cuales 121 son Viviendas, 2 instituciones educativas y 6 instituciones sociales, de

localidad de Tullca. Del estudio de la demanda, del cual se desprende que se requiere de un caudal

máximo diario de 0.94 lps, así mismo del estudio de las fuentes de agua, se tiene que existe la

disponibilidad de fuente de agua, lo que permite un sistema por gravedad.

Basado en estas consideraciones, se plantea las siguientes alternativas teniendo en cuenta lo siguiente:

Según el estudio de suelos, los terrenos de la zona en estudio es de topografía ondulada, con

presencias de lomas, hondonadas y arbustos, y en menor proporción por terrenos de actual uso para

la agricultura.

Según el estudio de suelos, en el Test de percolación es donde especifica que la tasa de infiltración

es de suelos de permeabilidad rápida.

Aforo: tipo volumétrico.

Análisis de las fuentes de agua. SubterráneaLa oferta de abastecimiento para este proyecto es de una fuente de manantiales tipo ladera con un

caudal de aforo total de 1.25 lps que abastecerá ampliamente la demanda de toda la población para el

periodo de diseño, ya que la demanda promedio esperada en el año 20 es de 0.72 lps.

Disponibilidad del recurso hídrico.Se muestreo el agua cruda de manantial, habiéndose obtenido los resultados que se adjuntan en el

anexo correspondiente, se puede apreciar que las aguas tienen contenidos sobre el límite permisible en

cuanto a indicadores de contaminación microbiológica y lo cual necesitan un pevio tratamiento como es

la cloración:

De acuerdo a los resultados del análisis de calidad de agua de la fuente existente, cuyas muestras

fueron tomadas el 20 de Mayo del 2015; observamos que la calidad del agua de la fuente existente

necesita cloración para ser apta para el consumo humano, ya que todos los parámetros cumplen con los

límites máximos permisibles establecidos por el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la

Salud.

Recomendaciones: Seleccionar lo anteriormente descrito como fuente para abastecimiento de agua para el proyecto.

Saneamiento básico.Se plantea la instalación de alcantarillado convencional además de Baños Completos esto debido a que

las viviendas se encuentran distribuidos de formar urbanísticas y concentrado.




Mitigación ambiental y seguridad en obra.Se realizarán actividades de mitigación ambiental durante la ejecución del proyecto:

Control de partículas en suspensión y de residuos sólidos.

Señalización de excavaciones a profundidad.

Charlas de difusión de alcances del proyecto, riesgos asociados y mecanismos de participación

segura.

Elaboración e implementación de un Plan de Seguridad en el trabajo, así como la dotación de

equipos de protección individual y colectiva, señalizaciones temporales y capacitación en

seguridad y salud en obras.

4.3.3 Comunicación y Educación SanitariaEl reto de lograr la sostenibilidad de los proyectos de agua y saneamiento en la zona rural, ha propiciado

que se busque cada vez más fortalecer el componente social del Proyecto de Mejoramiento de los

Sistemas de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en la Zona Rural, buscando a través de la

Educación Sanitaria, la modificación de hábitos y prácticas saludables de higiene, para la prevención de

enfermedades y protección de la salud, la valoración y el uso adecuado de los servicios, así como

fortalecer una cultura de pago en la población, como también del cuidado del agua y una mayor

responsabilidad ambiental.

La capacitación en educación sanitaria es transversal a todo el ciclo del proyecto, debe entenderse como

un proceso formativo orientado a fomentar el aprendizaje democrático y participativo, relacionando la

teoría y la práctica, la acción – reflexión – acción y el protagonismo local.

La presente propuesta se sustenta en información pertinente y suficiente sobre la población obtenida de

la encuesta realizada a las familias de la localidad de Tullca, a la observación participante y vivencial del

promotor social responsable del diagnóstico, con el fin de regular y dirigir nuestra intervención social de

manera integral con criterios de calidad, accesibilidad y eficiencia, contribuyendo en la mejora de la

calidad de vida de las personas, familias, comunidad y su entorno, promoviendo para ello prácticas

saludables de higiene, para la prevención de enfermedades, protección de la salud, la valoración y el

uso adecuado de los servicios, así como la concientización e interiorización de la responsabilidad

ambiental.

Objetivo GeneralContribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y disposición sanitaria de excretas,

mediante el fortalecimiento de capacidades y empoderamiento local, a través del mejoramiento de

prácticas de higiene y salud mediante el desarrollo de competencias claves.

Objetivos Específicos Lograr que la población beneficiaria modifique sus actitudes, comportamiento, hábitos y estilos de

vida de manera positiva.




Promover la participación activa de los beneficiados en coordinación con el personal de salud,

docentes de la localidad en la toma de decisiones y proponer alternativas de solución para disminuir

los problemas de salud con énfasis en saneamiento básico.

Consolidar la cultura de pago como deber y derecho básico a un buen servicio.

Estrategias de IntervenciónCapacitación. El proceso de educación sanitaria está orientado a la articulación de los componentes del

proyecto y a los agentes de cambio que están involucrados en el proyecto, para generar cambios de

actitudes y aptitudes en la implementación del mismo, el cual repercutirá positivamente en el

mejoramiento de la calidad de vida de la población usuaria.

La propuesta considera la capacitación en educación sanitaria dirigida a adultos, familias y mujeres.

Coordinación: Coordinación con la Municipalidad Distrital, autoridades y miembros del Junta Administradora de

Agua y Saneamiento (JASS) para la ejecución de las actividades.

Coordinar con el Ministerio de Salud, a través de los establecimientos de salud y promotores de

salud.

Coordinación con Ministerio de Educación, directores de escuelas, para las capacitaciones,

Coordinación con aliados estratégicos (ONG-Programas), organizaciones de apoyo que laboran

actualmente en la comunidad.

Ejes Temáticos

Cuadro N° 134Ejes Temáticos para el Componente 03

MODULOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DE MEDIDA

FAMILIAS INVOLUCRADAS

MODULO 1: Sensibilización para implementación plan PERSONA 121MODULO 2: La salud en mi comunidad PERSONA 121MODULO 3: Higiene personal PERSONA 121MODULO 4: Higiene de los alimentos PERSONA 121MODULO 5: Higiene de nuestras casas PERSONA 121MODULO 6: Adecuada eliminación de excretas PERSONA 121MODULO 7: Importancia del cuidado del agua PERSONA 121MODULO 8: Separación de residuos sólidos. PERSONA 121


Metas y requerimientos de actividades de comunicación y educación sanitariaLograr posicionar el tema del agua y saneamiento rural como tema central en la agenda pública nacional

y al accionar del PNSR, aplicando un plan de comunicación con actores sociales (gobierno regional,




local, salud, educación, etc.), familias y comunidad para relevar la importancia de los servicios de agua

y saneamiento, educación sanitaria y la necesidad de hacer sostenible los servicios, principalmente en lo

que respecta a la cuota familiar, valoración del servicio y hábitos de educación sanitaria.

Lograr que la comunidad mejore sus hábitos de higiene y prácticas saludables.




Cuadro N° 135Metas y Requerimientos del Componente 3- Parte 01


PREPARACION DE MODULOS Y MANUALESDiseño de modulo Diseño 10Diseño de manuales Diseño 10Reproducción de modulo Unidad 20Reproducción de manuales Unidad 800MODULO 1: SENSIBILIZACION PARA IMPLEMENTACION PLAN- Material para taller de sensibilización para implementación del plan Global 1- Expositor Horas 12MODULO 2: La salud en mi comunidadPrincipales enfermedades ligadas a saneamiento: Parasitosis, EDAs, Enfermedades de la piel.- Material para taller Global 1- Expositor Horas 4Concepto, síntomas, vías de transmisión, causas, efectos y medidas preventivas.- Material para taller Global 1- Expositor Horas 4MODULO 3: Higiene personalImportancia del lavado de manos.- Material para taller Global 1- Expositor Horas 2Momentos críticos del lavado de manos.- Material para taller Global 1- Expositor Horas 2Técnica adecuada del lavado de manos.- Material para taller Global 1- Expositor Horas 2MODULO 4: Higiene de los alimentos- Material para taller Global 1- Expositor Horas 12MODULO 5: Higiene de nuestras casas- Material para taller Global 1- Expositor Horas 12MODULO 6: Adecuada eliminación de excretasEliminación de excretas y contaminación de la localidad.- Material para taller Global 1- Expositor Horas 6Técnicas y métodos para una eliminación segura de excretas.- Material para taller Global 1- Expositor Horas 6MODULO 7: Importancia del cuidado del aguaImportancia del agua.- Material para taller Global 1- Expositor Horas 4Formas de contaminación.- Material para taller Global 1- Expositor Horas 4Almacenamiento y manipulación y adecuado del agua en el hogar.- Material para taller Global 1- Expositor Horas 2Tratamiento del agua en el hogar.- Material para taller Global 1- Expositor Horas 3




Uso y cuidado del agua dentro de la vivienda.- Material para taller Global 1- Expositor Horas 3


Cuadro N° 136Metas y Requerimientos del Componente 3- Parte 02


MODULO 8: Separación de residuos sólidos.Segregación de los residuos- Material para taller Global 1- Expositor Horas 6

Tipo de almacenamiento- Material para taller Global 1- Expositor Horas 4

Aspectos ambientales por el inadecuado manejo de residuos sólidos.- Material para taller Global 1- Expositor Horas 4

Contaminación de los re cursos naturales por residuos sólidos.- Material para taller Global 1- Expositor Horas 4

Disposición de residuos.- Material para taller Global 1- Expositor Horas 6

TEMAS TRANSVERSALESTaller participación ciudadana de los derechos y obligaciones en los servicios de AyD- Material para taller Global 1- Expositor Horas 6

Taller equidad de genero- Material para taller Global 1- Expositor Horas 6


4.3.4 Gestión del ServicioEl componente social para la sostenibilidad del proyecto, establece procesos que buscan apoyar al

Gobierno Local, a la JASS y población de la localidad, en la formación y fortalecimiento de capacidades

para la organización, planificación, gestión comunitaria, construcción y supervisión de la obra,

administración, operación y mantenimiento de los servicios, las mismas que deben desempeñar como

parte del desarrollo de sus funciones y responsabilidades en agua y saneamiento.

Estos son procesos progresivos y van más allá de la culminación del proyecto.

El componente social para la sostenibilidad, sienta las bases para una participación activa y

comprometida de la población, teniendo la finalidad de desarrollar y/o fortalecer las capacidades locales

hacia la toma de decisiones, la planificación, gestión y ejecución de proyectos, en el convencimiento que




con el desarrollo de estas capacidades se favorece el cumplimiento efectivo de las funciones y

responsabilidades otorgadas por ley a la municipalidad, JASS, autoridades y población en general.

La experiencia de los últimos años ha demostrado que la sostenibilidad de los servicios de agua y

saneamiento, no pasa solo por el tema de una infraestructura bien diseñada de bajo costo o costo cero

para la población; su valoración y/o rentabilidad social, nos orienta a integrar con eficiencia a la obra,

aspectos sociales ligados al fortalecimiento de la organización y el desarrollo de capacidades.

El reto de lograr la sostenibilidad del proyecto y asegurar así su rentabilidad a largo plazo, ha propiciado

que busquemos cada vez más fortalecer el componente social; el desarrollo de capacidades a través de

procesos de capacitación y/o educativos, forman parte de nuestro enfoque institucional en el marco de la

lucha contra la pobreza; el mismo que considera que la participación activa, plena y comprometida de la

población en el proyecto ayudaran a fomentar su empoderamiento.

Este enfoque orienta a que las decisiones institucionales y particularmente en el proyecto se tomen

respetando las necesidades y realidad socio cultural y económica de la comunidad, por ello, el

componente social para la sostenibilidad toma en cuenta las capacidades endógenas de la comunidad,

sus conocimientos, creencias, tecnologías y valores, buscando que fortalecerlas y convertirlas en

instrumento de su propio desarrollo. Asimismo, centra sus actividades para que la población desarrolle

nuevas capacidades en aspectos técnicos, de gestión, concertación, organización y desarrollo

institucional que aseguren la sostenibilidad del proyecto.

Cabe señalar que las acciones de fortalecimiento del Área Técnica Municipal (ATM), la capacitación para

la implementación de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento JASS de la localidad, los

expertos y consultores para estas acciones correspondientes a las fases de pre-ejecución, ejecución y

post-ejecución, serán los mismos, programados adecuadamente.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓNEl proceso de educación sanitaria está orientado a la articulación de los componentes del proyecto y a

los agentes de cambio que están involucrados en el proyecto, para generar cambios de actitudes y

aptitudes en la implementación del mismo, el cual repercutirá positivamente en el mejoramiento de la

calidad de vida de la población usuaria.

La estrategia de trabajo con la población beneficiaria tendrán siempre en presente los enfoques de:

Interculturalidad, equidad de género y responsabilidad ambiental.

ARTICULACIÓN ENTRE PROCESOS EDUCATIVOS EN EL CICLO DEL PROYECTO.La educación sanitaria se ejecuta de manera sincronizada con los diferentes momentos del

mejoramiento y ampliación de la infraestructura de agua y saneamiento (contenidos temáticos acordes al

avance físico de obras), así como en estrecha relación con el componente de capacitación en




administración, operación y mantenimiento. Además en la etapa de post ejecución se complementará los

procesos educativos con el seguimiento y monitoreo.

Articulación con las instituciones y actores localesLa estrategia para el desarrollo de la educación sanitaria se basa en el trabajo conjunto de la Directiva

comunal, JASS, ATM, MINSA, MINEDU, Gobierno local, quienes asumirán funciones diferenciadas, que

se complementan para el logro de los objetivos planteados.

a. Institución Educativa.Los Docentes de las Instituciones Educativas serán sensibilizados por el especialista social del CE,

para promover los conocimientos y prácticas en educación sanitaria en los educandos.

b. El Establecimiento de SaludSerá el ente de coordinación con el ATM, para contribuir en la sostenibilidad durante el horizonte del

proyecto, para mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias mediante las réplicas de

capacitación en educación sanitaria, así como el seguimiento y monitoreo de las prácticas

saludables en las familias.

Así mismo el Establecimiento de Salud apoyará con la difusión de prácticas saludables mediante

megáfonos, micro programas radiales y/o actividades de promoción de la Salud.

c. Directiva Comunal.Los miembros de la Directiva Comunal asumirán compromisos como; la organización, convocatoria y

coordinación conjuntamente con la JASS, para el logro de los objetivos.

d. La JASSLa JASS asumirá la responsabilidad de realizar la coordinación, organización y vigilancia de

prácticas saludables en las familias.

e. El Gobierno LocalLa Municipalidad Distrital mediante el Área Técnica Municipal apoyará a la vigilancia, auxilio técnico

y promoción de los conocimientos y prácticas saludables en las familias.

Visita DomiciliariaLa efectividad de las intervenciones educativas es mayor cuando se produce una relación interpersonal

“cara a cara” con las familias a través de las visitas domiciliarias. Por lo que la metodología para el

desarrollo de la educación sanitaria se fundamentará en una relación directa e individualizada con las

familias participantes en el proyecto, considerando el contexto especifico de cada una de ellas.




Estrategias complementariasa. Difusión

Implementar material educativo adecuado a la población sobre contenidos de educación sanitaria,

como mecanismo para mejorar las expectativas respecto a condiciones de vida y de la salud, con

participación directa de los actores involucrados.

b. Competencia y premiaciónSe promoverá la competencia sana entre familias usuarias, reconociendo y estimulando su

participación a las familias más emprendedoras de la comunidad.

c. PasantíasSe realizará pasantías en casas modelos promoviendo la sana competencia, en concordancia con

las costumbres locales existentes para generar hábitos saludables en las familias.

ENFOQUES DEL COMPONENTE SOCIAL.Los procesos en educación sanitaria que implemente el componente social con la población tendrán

presente los siguientes enfoques.

a. Enfoque de GéneroLa participación efectiva de los miembros de la familia en igualdad de oportunidades de hombres y

mujeres en el proceso de capacitación en educación sanitaria.

b. Enfoque de Interculturalidad Conocer y comprender la cultura y creencias de la localidad respecto al agua y el saneamiento

Promover nuevos conocimientos, saberes y prácticas en educación sanitaria respetando sus

patrones culturales.

c. Enfoque de Responsabilidad AmbientalPrivilegiar acciones de conservación de fuentes de abastecimiento de agua, manejo y disposición

adecuada de residuos sólidos y líquidos

Implementación y Fortalecimiento del Área Técnica Municipal (ATM) de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas del DistritoPara lograr estos objetivos es necesario que todos los actores involucrados en el desarrollo de los

servicios de agua y saneamiento, ejecuten con eficiencia sus funciones respectivas. En especial se

requiere que las municipalidades distritales respondan con eficiencia a este nuevo desafío de proveer los

servicios de asesoría y asistencia técnica a las comunidades rurales de su jurisdicción respecto a los

servicios de saneamiento, por ser ellas las entidades que tienen la competencia municipal en la

organización y administración de estos servicios, de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades

Ley N° 27972.




En tal sentido, la presente propuesta considera que las municipalidades distritales rural como la de

Chinchao, ejerzan un conjunto de funciones en agua y saneamiento durante el ciclo del proyecto: dirijan

el proceso participativo de priorización de los proyectos, participen en el financiamiento compartido, en la

fiscalización de las JASS, acompañamiento y supervisión de las obras y en la capacitación para proveer

asistencia técnica y supervisión a las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento.

De modo permanente, luego de culminado el proyecto, se espera que las municipalidades

distritales en este caso la de Chinchao, supervisen la administración, operación y mantenimiento de los

sistemas que están a cargo de las juntas administradoras de agua y saneamiento (JASS), canalicen la

capacitación y asistencia técnica en ellas y alimenten el sistema de información en el tema de agua y

saneamiento en la zona rural.

La Propuesta de IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL AREA TECNICA MUNICIPAL

(ATM) DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHINCHAO es el proceso mediante el cual se

forman y fortalecen las capacidades de planificación, concertación y gestión para la prestación,

asesoramiento de los servicios de agua y saneamiento, contando con una metodología eficaz que

asegure el aprovechamiento de las capacidades locales orientadas a asegurar la sostenibilidad del

proyecto, durante su horizonte de vida.

Población ObjetivoLa población objetivo a la cual está dirigido está Propuesta de Fortalecimiento se ha considerado 10

personas claves que estaría determinado de la siguiente manera:

El alcalde, como elemento clave y fundamental en la toma de decisiones, con quien se trabajará de

forma coordinada durante todo el proceso.

02 Regidores.

02 funcionarios de la gerencia y/o sub gerencia de obras.

06 funcionarios designado por el alcalde, quien se hará cargo del Área técnica Municipal (ATM) del

agua y saneamiento.

09 operarios del servicio de agua y saneamiento.

Objetivo GeneralFortalecer las capacidades de planificación concertada y gestión para la prestación de servicios de agua

y saneamiento en la Municipalidad Distrital de Chinchao.

Objetivos Específicos Promover en la Municipalidad la implementación de un Área técnica Municipal (ATM) y de

Fortalecimiento Organizacional de Agua y Saneamiento.

Formular y elaborar el Plan de Fortalecimiento de la Gestión de Agua y Saneamiento.




Contribuir a ejercer funciones de supervisión, fiscalización y asistencia técnica a las Juntas

Administradoras de Agua Potable y Saneamiento (JASS) de su jurisdicción.

Registrar y reconocer a las organizaciones –Comités o JASS - de su jurisdicción.

Implementar instrumentos de gestión concertada en la promoción de la educación sanitaria.

Formular y elaborar la guía te capacitación en educación sanitaria y gestión de los servicios de agua

y saneamiento.

Formular y elaborar el Manual de Capacitación Municipal.

Resultados a Lograr La Municipalidad cuenta con el funcionamiento de un Área técnica Municipal (ATM) de Agua y

Saneamiento.

La Municipalidad a incorporado en su estructura orgánica las funciones del Sistema de Agua y

Saneamiento (SAS) Rural así como los instrumentos de gestión CAP, PAP, ROF, MOF y RIT.

Institucionalización del Plan de Fortalecimiento de la Gestión de Agua y Saneamiento.

La Municipalidad ha logrado registrar y reconocer el 100% de organizaciones –

Comités o JASS - de su jurisdicción.

La Municipalidad ejerce funciones de fiscalización y supervisión a 100% de Comités o JASS.

La Municipalidad promueve de manera articulada iniciativas de promoción en educación sanitaria.

MetodologíaPara el desarrollo de la presente propuesta se seguirán los siguientes pasos:

Selección del Especialista Social (capacitador) Adecuado.

Incorporación del Especialista Social (capacitador) del capacitador en el proyecto.

Enlace con la Municipalidad Distrital y reuniones de coordinación con los actores locales.

Organización e integración con el grupo objetivo y su enlace con la presente propuesta.

Capacitación en jornadas de trabajo denominadas “Talleres de Capacitación”, no mayores a 3 horas

de capacitación por día y no más de dos ni menos de un día por semana.

Enseñanza interactiva desarrollada a cada grupo objetivo de la MD, donde el capacitador deberá

desarrollar una capacitación muy próxima al grupo objetivo, acompañando su aprendizaje e

incentivándolo a participar.

Ejercicios prácticos sobre los contenidos derivados de la realidad local, donde el capacitador

desarrollara ejercicios prácticos sobre los temas desarrollados en cada sesión. Estos ejercicios

deberán estar vinculados a la realidad local.

Involucramiento del grupo objetivo en el desarrollo de las actividades de educación sanitaria a las

comunidades.

Involucramiento del grupo objetivo en las actividades de capacitación en administración, operación y

mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento en la localidad rural comprendida en el

proyecto integral. Donde se deberá involucrar al grupo objetivo con las capacitaciones según la

opción técnica, haciendo que todos los miembros del grupo objetivo reciban la capacitación en el

manejo operativo y de mantenimiento según la opción técnica que se desarrolle en la localidad rural

a intervenirse.




Involucramiento de los miembros del grupo objetivo que son funcionarios ó autoridades de la MD,

en el acompañamiento a la JASS. El rol de estos miembros será de asesores y tendrán la

responsabilidad de proveer la asesoría y asistencia técnica que demande la JASS en el marco de la

presente propuesta.

Asesoría y asistencia al MD para la aplicación de acciones derivadas de la capacitación, a través de

los miembros del grupo objetivo vinculados a la MD. El capacitador proveerá asesoría y asistencia

técnica a la MD en la implementación de acciones derivadas de la capacitación y que están

vinculadas al desarrollo de la función en organización y gestión de la SAS.

Evaluación del grupo objetivo, mediante registro de participación, cumplimiento de tareas, pruebas

de conocimiento, registro de asistencia, que se aplicara según corresponda a cada taller ó al

término de cada sesión.

Seguimiento a la MD para el cumplimiento de tareas.

Informe de gestión del capacitador.

La metodología deberá implementar el uso de métodos y técnicas participativas, prácticos y de

experiencia directa. Los talleres de capacitación y las acciones de asesoramiento en campo deberán

contemplar el desarrollo de las capacidades de conocimiento, habilidades y actitudes en una relación

horizontal con pleno respeto de las características de la población objetivo.

Los talleres de capacitación deberán contemplar técnicas expositivas y participativas en el desarrollo de

los contenidos temáticos, trabajos grupales y el uso de materiales didácticos (rota folios, cartillas,

folletos, láminas, afiches, cuadernos de trabajo, etc.). Al término de cada evento se aplicaran fichas de

evaluación teniendo en cuenta los contenidos temáticos, materiales, la facilitación y los trabajos

grupales, con el objetivo de obtener mejoras en el proceso de formación de capacidades.

El asesoramiento y la asistencia técnica que el facilitador establecerá, se desarrollará a partir de visitas

permanentes de campo, las cuales permitirán a través del diálogo directo, la observación demostrativa y

el análisis grupal reforzar los contenidos y prácticas que se desea desarrollar en la población objetivo.

Actividades Fase de Pre Ejecución (Expediente Técnico): Promoción y sensibilización a las autoridades

municipales y población objetivo.

Fase de Ejecución: Fortalecimiento de la unidad de gestión y capacitación en la operación y

mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento.

Fase de Pos Ejecución: Reforzamiento y Seguimiento en administración, operación y mantenimiento

del sistema de agua potable y saneamiento.

EvaluaciónLa evaluación se realizará a través de la aplicación de fichas evaluativos dirigida a los distintos públicos

objetivos. El responsable realizará visitas de campo programadas al término del cuarto mes, octavo mes,




y doceavo mes del desarrollo de las actividades; además de ello, se programaran reuniones

bimensuales con el capacitador para evaluar los logros y limitaciones de la intervención.

Al término de las actividades el capacitador deberá presentar un informe final del resultado de la

evaluación y monitoreo realizado.

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS EN ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

En el convencimiento que la infraestructura por sí misma no genera cambios en la salud y condiciones

de vida de la población y por ende no se asegura la sostenibilidad del servicio, el proyecto postula la

integración en una misma intervención del componente de infraestructura y el componente social,

buscando con lo segundo incidir en sus niveles de organización que aseguren una eficiente y sostenida

administración, operación y mantenimiento de los sistemas.

El reto de lograr sostenibilidad en proyectos de agua y saneamiento y asegurar así la rentabilidad a largo

plazo, ha propiciado que se busque cada vez más el fortalecer el componente social de los proyectos, en

tal sentido, el desarrollo de capacidades a través de procesos de capacitación y/o educativos, forman

parte de nuestro enfoque en el marco de la lucha contra la pobreza; el mismo que considera que la

participación activa, plena y comprometida de la población en proyectos de agua y saneamiento ayudan

a fomentar su empoderamiento.

Por ello la Consultora, a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural, luego de un diagnóstico

de necesidades en Administración, Operación y Mantenimiento AOM en la localidad, concluye en que

para lograr la sostenibilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento, es de vital importancia

desarrollar capacidades, habilidades y destrezas en la población objetivo. Para ello, es perentorio

considerar las capacidades endógenas de la comunidad, conocimientos, creencias, tecnologías y

valores, a fin de fortalecerlas y convertirlas en instrumento de su propio desarrollo, preparando de esta

forma a la comunidad para garantizar una adecuada administración operación y mantenimiento del

sistema, durante el horizonte del proyecto.

La presente propuesta de Fortalecimiento de la Gestión de la JASS desarrolla el proceso mediante el

cual se forman y fortalecen las capacidades para la organización, planificación y gestión,

administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento, contando con una

metodología eficaz que asegure el aprovechamiento de las capacidades locales orientadas a asegurar la

sostenibilidad del proyecto, durante su horizonte de vida.

Luego de haber realizado el diagnóstico de la situación actual de la Gestión de los Servicios de Agua y

Saneamiento en la localidad, se concluyó que era necesario inminentemente la formación de la

Junta Administradora de Agua y Saneamiento (JASS), a fin de que sea la organización que haga cumplir

los acuerdos y compromisos, garantizando la participación de la población en todas las etapas del




Proyecto, además de fortalecer sus capacidades para lograr el objetivo del fortalecimiento de la gestión

en la Administración, Operación y Mantenimiento de los servicios de Agua y Saneamiento.

Población ObjetivoLa población objetivo a la cual está dirigido está Propuesta de Fortalecimiento se ha considerado 19

personas claves que estaría determinado de la siguiente manera: 02 regidores, 02 funcionarios de la

gerencia de obras, 06 funcionarios encargados de la gestión de agua y saneamiento, 09 operarios de

servicios.

Objetivo GeneralContribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y saneamiento en la localidad, fortaleciendo

las capacidades comunales de gestión en administración, operación y mantenimiento de los servicios de

agua y saneamiento de manera responsable, permitiendo elevar la calidad de vida de la población en

general.

Objetivos Específicos Promover la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones y ejecución de todos los

compromisos asumidos con el proyecto.

Asistir en la gestión de formalización y registros ante la Municipalidad de las JASS.

Fortalecer en la JASS, y población objetivo, habilidades técnicas y operativas en Autogestión

comunal, creando en ellos la capacidad de planificar, administrar, operar, mantener correctamente y

de manera responsable los servicios de agua potable y Saneamiento de su comunidad,

contribuyendo a la sostenibilidad del sistema.

Los usuarios bajo el liderazgo de la JASS, contarán con una organización sólida y democrática para

acceder a un abastecimiento de agua potable y saneamiento, con calidad, cantidad, cobertura,

continuidad y costo adecuado de los servicios.

Los usuarios y familias de la localidad de la localidad, desarrollarán habilidades y destrezas para

optimizar su participación en los procesos de construcción del sistema de agua potable y

saneamiento, capacitación y toma de decisiones en asambleas comunales.

Cuadro N° 137Resultados a Lograr

CAPACITACION COMUNAL: ORNE – JASS

FUNCIONES

Administración, operación y mantenimientoHerramientasInstrumentos administrativos y operativosLibros de actas - Cuaderno de capacitaciónControl de recursos - Control de materialesRendición de cuentas - Cobro de la tarifa

PRODUCTOS Desempeño eficiente




ENTREGABLES POR CICLO DEL PROYECTO

Administración a)Plan operativo b)Libros e informes al díac) Cobros al día

Operación a)Aplicación continua y adecuada de desinfecciónb)Control de calidad del aguac)Manual de A&M

Mantenimiento a)Cumple plan de mantenimiento preventivob)Sistema funcionando sin mayoresproblemas

Herramientasa) completas y en buen estado

PRE EJECUCIÓN (Elaboración del Expediente Técnico)

Promoción y Sensibilización a la JASS y Población objetivo de la presente propuesta.

EJECUCIÓN100% de conocimientos en AOMCuenta con instrumentos administrativos y operativos Cuenta con todas las herramientas.Cobros al día

POST EJECUCIÓN

Al 1er trimestre 50%

Al 2do trimestre 65%

Al 3er trimestre 75%

Al 4to trimestre 85%


MetodologíaSe considera principalmente la Metodología de Educación de Adultos, que parte del reconocimiento de

la existencia de saberes previos producto de sus experiencias adquiridas dentro de su entorno y habitad,

reforzadas a través de talleres teóricos y prácticas in situ, diseñados con la participación activa de

la población desde la elaboración de contenidos, metodologías, materiales educativos adecuados a

sus características socioculturales, demandas, necesidades locales hasta la programación y el desarrollo

de las actividades de fortalecimiento de la gestión de la JASS, que permite superar las barreras étnicas

además del analfabetismo, dispersión y masividad de la localidad intervenida, así como las dificultades

de aprendizaje que se puedan presentar.

a. Actividades Fase de Pre Ejecución (Expediente Técnico): Promoción y sensibilización a la JASS y otros

miembros de la población objetivo.

Fase de Ejecución: Fomento de la participación comunal para la ejecución de la obra de agua

potable y saneamiento; al culminar la obra, organización para la autogestión comunal del sistema

de agua potable y saneamiento.

Fase de Pos Ejecución: Reforzamiento y Seguimiento en administración, operación y

mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento.

b. Metas de instrumentos de gestión a formular o mejorar Se espera lograr que los operadores de los sistemas de agua y saneamiento del ámbito rural

puedan administrar, operar y mantener los servicios en condiciones de sostenibilidad.

Estatutos y Reglamentos para la JASS.




Manual de operación y mantenimiento para la JASS.

Procedimiento de cobranza- Plan Operativo Anual para la JASS.

Protocolo de control de calidad.

c. Metas de capacitación al operador de los servicios Comprende la ejecución de planes de capacitación a las JASS orientado a fortalecer

capacidades para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas.

Comprende la capacitación a las ATM en aspectos administración, técnicos, normativos,

mantenimiento, operación, calidad del agua y fiscalización de servicios de saneamiento.






PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES (MUNICIPALIDAD)Diseño de modulo Diseño 10Diseño de manuales Diseño 10Reproducción de modulo Unidad 20Reproducción de manuales Unidad 800ADMINISTRACION, RESPONSABILIDAD Y FUNCIONESMODULO 1.1: ADMINISTRACION, RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES- Material para taller de sensibilización para implementación del plan Global 1- Expositor Horas 12MODULO 1.2: LIDERAZGO Y GESTIÓN- Material para taller Global 1- Expositor Horas 4MODULO 1.3: PLAN ANUAL DEL ATMConsultoría, elaboración del plan anual Consultoría 1Difusión del plan anual Global 1- Expositor Horas 2MODULO 1.4: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN- Material para taller para la elaboración de instrumentos Global 1- Expositor Horas 12MODULO 1.5: FACTURACION Y COBRANZA- Material para taller emisión de recibos y cobranza Global 1- Expositor Horas 12OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMASMODULO 2.1 EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- Material para taller Global 1- Expositor Horas 6MODULO 2.2 DESINFECCION Y CLORACION- Material para taller Global 1- Expositor Horas 6MODULO 2.3 OPERACIÓN YMANTENIMIENTO- Material para taller Global 1- Expositor Horas 4MODULO 2.4 GASFITERIA- Material para taller Global 1- Expositor Horas 4FORTALECIMIENTO DEL AREA TECNICA MUNICIPALMODULO 3.1 MARCO LEGAL- Material para taller Global 1- Expositor Horas 2MODULO 3.2 FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL- Material para taller Global 1- Expositor Horas 3MONITOREOVisitas de vigilancia del JASS Visitas 6EVALUACIONInformes de actividades desarrolladas y evaluación de resultados Informe 2Difusión de resultados a la comunidad, MINSA, Municipalidad. Informe 2





4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADOEn función a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto, se ha valorado los costos de

la alternativa propuesta. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que

es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr

el propósito del mismo.

Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:

Costos de Inversión: Son los costos necesarios para dotar de la capacidad operativa al servicio de agua y

disposición sanitaria de excretas, los elementos que hacen posible para lograr el objetivo del proyecto

corresponden a los siguientes rubros: Servicio de agua potable, disposición sanitaria de excretas, niveles de

educación sanitaria y organización para O&M y administración de servicios de agua (JASS).

Costos operación y mantenimiento: Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y

mantener la capacidad instalada del servicio de agua y disposición sanitaria de excretas en condiciones

adecuadas para el consumo.

4.4.1 Costos en la Situación Sin Proyecto a Precios de MercadoLos costos en la situación sin proyecto, se consideran a los costos de producción y a la prestación de los

servicios actuales, es decir los costos de operación y mantenimiento.

a. Costos de InversiónLos costos de inversión en la situación sin proyecto son todos aquellos costos programados y/o

presupuestados para la optimización del servicio de agua en la área de influencia, por parte del

Estado a nivel nacional, regional, local y/o de otros organismos de desarrollo, en la actualidad no se

cuenta con ninguno de éstos, de manera que son equivalentes a cero.

b. Costos de Operación y MantenimientoLos costos de operación y mantenimiento (O&M) sin proyecto, son aquellos en que se incurre para

las actividades de funcionamiento y conservación de la infraestructura y elementos del servicio de

agua potable actual de la localidad.




Los costos de operación y mantenimiento (O&M) sin proyecto, son aquellos en que se incurre para

las actividades de funcionamiento y conservación de la infraestructura y elementos del servicio de

agua potable actual de la localidad.

Actualmente los costos de operación y mantenimiento de los sistemas existentes son mínimos,

puesto que al existir las redes de agua que llega a las piletas públicas; las letrinas y/o pozos sépticos

no tienen una operación y mantenimiento adecuado y un registro de gestión que evidencien las

actividades realizadas de la organización existente (JASS). Sin embargo, a través de las entrevistas

con las familias se pudo obtener la siguiente información.

La operación y mantenimiento del sistema de agua en la localidad de Tullca se realiza

esporádicamente y consiste en quitar malezas el camino de acceso a la captación, limpieza del

reservorio, limpieza de la captación, reparación de tuberías, etc.

Los costos de operación se detallan en el siguiente cuadro, la misma que asciende a S/. 696.00 (Seis Cientos Noventa y Seis con 00/100 Nuevos Soles).

Cuadro N° 139Costo de Operación y Mantenimiento de Agua Potable

CONCEPTOUNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD PRECIO UNITARIO DE MERCADO (S/.)

PRECIO DE MERCADO (S/. / AÑO)

COSTOS DE OPERACIÓN 23.00 480.00Herramientas manuales Glb 1 6.00 72.00Pago al operario Glb 2 17.00 408.00 COSTO DE MANTENIMIENTO

18.00 216.00

Equipos y herramientas Glb 1 10.00 120.00Operario Glb 1 8.00 96.00TOTAL ANUAL 41.00 696.00


4.4.2 Costos en la Situación Con Proyecto a Precios de MercadoLos costos en la situación “con proyecto”, estarán compuestos por los costos de inversión inicial y el

costo futuro de las acciones y actividades previstas para la alternativa y sus componentes en agua

potable incluyendo la gestión administrativa y en forma separada la información para la disposición

sanitaria de excretas.

a. Aspectos GeneralesLos costos de inversión inicial, reinversiones o costos futuros, así como los de operaciones y

mantenimiento del servicio de agua y disposición sanitaria de excretas se estiman teniendo en

cuenta la propuesta de obras civiles con proyecto para las alternativas propuestas. Se consideran los

costos del programa de gestión y administración, así como los de educación sanitaria, que son

adicionales a los costos en infraestructura hidráulica, las mismas que están expresados en

moneda nacional a precios del mes de agosto de 2015.




Los flujos de costos de inversión incluyen la inversión inicial y las reinversiones necesarias

para el normal funcionamiento del sistema, considerando el período óptimo de diseño (20 años), la

vida económica de los equipos propuestos para el Proyecto y la ampliación del sistema, según el

crecimiento poblacional.

Los costos directos a precios de mercado, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios de

mano de obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y máquinas, a nivel de

costo directo sin impuestos. Los costos en gastos generales y ganancias; los costos de: expediente

técnico, supervisión de expediente técnico, supervisión de obras y gestión del proyecto en la fase de

inversión fueron determinados teniendo en cuenta a los profesionales calificados, materiales y

equipos necesarios; al final se adicionan los impuestos (18%).

Adquisición de equipamiento para el proyecto, alternativa ÚnicaPor las características de la tecnología planteada, sistema de agua potable por gravedad sin

tratamiento, no se ha identificado la necesidad de adquisición de equipos.

b. Costos de Inversión por Componentes

AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA Costos del sistema de agua potableLa alternativa única del sistema de agua potable está compuesta por 01 Medio Fundamental.

COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable.Costos de inversión. Los costos para dotar del servicio de agua potable de la localidad de Tullca,

teniendo en cuenta las estructuras del sistema y normas sectoriales representan los costos directos

(estructuras del sistema) e indirectos (gastos generales, utilidades, expediente técnico, supervisión

de obra y estudios definitivos, así como gestión del proyecto), los cuales fueron calculados teniendo

en cuenta el diseño de las infraestructuras y resultados de los trabajos de campo (topografía del

terreno, resultados de los estudios de suelos, análisis de la calidad físico, químico y bacteriológico de

las fuentes de agua). Los resultados se detallan a continuación para la alternativa propuesta.

El costo de inversión de la alternativa única, alcanza un monto de inversión de S/. 806,196.07 (Ochocientos Seis Mil Ciento Noventa y Seis con 07/100 Nuevos Soles) a precios de mercado.

Para mayor detalle véase la parte técnica de estudios técnicos, donde se detallan los costos

unitarios y el sustento de los precios con cotizaciones. A continuación se presenta los montos de

inversión para el servicio de agua potable.



Cuadro N° 140Costo de Inversión del Sistema de Agua Potable, Alternativa Única

ITEM DESCRIPCIÓNUNIDAD

DE MEDIDA

COSTO PARCIAL

(S/,)

GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB

TOTALIGV TOTAL A

PRECIOS DE MERCADO10% 10% 18%

COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable

ACCIÓN 1.1OBRAS PROVISIONALES GLB 34,504.57 3,450.46 3,450.46 41,405.49 7,452.99 48,858.48CAPTACIÓN DE LADERA GLB 3,287.98 328.80 328.80 3,945.58 710.20 4,655.78

ACCIÓN 1.2 LINEA DE CONDUCCIÓN GLB 98,024.42 9,802.44 9,802.44 117,629.30 21,173.27 138,802.57ACCIÓN 1.3 RESERVORIO TIPO APOYADO (V=15.00M3) GLB 32,572.72 3,257.27 3,257.27 39,087.26 7,035.71 46,122.97

ACCIÓN 1.4LÍNEA DE ADUCCIÓN. GLB 16,561.13 1,656.11 1,656.11 19,873.35 3,577.20 23,450.55RED DE DISTRIBUCIÓN. GLB 298,901.08 29,890.11 29,890.11 358,681.30 64,562.63 423,243.93

ACCIÓN 1.5 CONEXIÓN DOMICILIARIA GLB 32,783.63 3,278.36 3,278.36 39,340.35 7,081.26 46,421.61

ACCIÓN 1.6CAMARA ROMPE PRESION GLB 4,537.21 453.72 453.72 5,444.65 980.04 6,424.69VALVULA DE PURGA GLB 1,258.61 125.86 125.86 1,510.33 271.86 1,782.19

ACCIÓN 1.7 MITIGACIÓN AMBIENTAL GLB 11,120.00 1,112.00 1,112.00 13,344.00 2,401.92 15,745.92 COSTO DIRECTO DE COMPONENTE 1 533,551.35 53,355.13 53,355.13 640,261.61 115,247.08 755,508.69

1.00 EXPEDIENTE TECNICO DOC 26,677.57 26,677.572.00 SUPERVISIÓN GLB 24,009.81 24,009.81

COSTO TOTAL DE COMPONENTE 1 584,238.73 53,355.13 53,355.13 640,261.61 115,247.08 806,196.07Elaboración: Equipo Técnico




SISTEMA DE SANEAMIENTOCostos del sistema de saneamiento básicoLa alternativa única de saneamiento básico comprende la instalación de alcantarillado

convencional con su respectiva planta de tratamiento. El sistema descrito corresponde al medio

Fundamental 2.

COMPONENTE 2: Infraestructura adecuada para disposición de excretas y aguas residuales

Costos de inversión. Los costos para dotar de alcantarillado convencional en la localidad de Tullca,

teniendo en cuenta los requerimientos de obras programadas para el componente 02, se han

estimado teniendo en cuenta los precios unitarios de mercado; en cuanto a los materiales que no se

consiguen en el lugar, se estiman considerando su transporte. Las inversiones se programan según

el plan de implementación estructurado para el proyecto.

A los costos de infraestructura del componente 02, se le adicionan los costos intangibles (gastos

generales, utilidades, expediente técnico, supervisión de obra y estudios definitivos, así como

gestión del proyecto en la fase de inversión), así se obtienen los costos totales del sistema de

disposición sanitaria de excretas. En los siguientes cuadros se presentan los costos de inversión de

saneamiento básico.

El costo de inversión de la alternativa única de saneamiento básico alcanza un monto de inversión

de S/. 1’137,743.82 (Un Millón Ciento Treta y Siete Mil Siete Cientos Cuarenta y Tres con 82/100 Nuevos Soles) a precios de mercado. Para mayor detalle véase la parte técnica.



Cuadro N° 141Costo de Inversión del Sistema de Saneamiento, Alternativa Única


DE MEDIDA

COSTO PARCIAL

(S/,)


TOTALIGV TOTAL A



ACCIÓN 2.1RED COLECTOR Y RED EMISOR GLB 349,068.59 34,906.86 34,906.86 418,882.31 75,398.82 494,281.13CAJAS DE INSPECCION GLB 147,195.99 14,719.60 14,719.60 176,635.19 31,794.33 208,429.52CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE GLB 77,243.27 7,724.33 7,724.33 92,691.93 16,684.55 109,376.48

ACCIÓN 2.2

DESARENADOR Y CAMARA DE REJAS GLB 5,761.77 576.18 576.18 6,914.13 1,244.54 8,158.67TANQUE IMHOFF GLB 70,028.01 7,002.80 7,002.80 84,033.61 15,126.05 99,159.66LECHO DE SECADO GLB 70,870.33 7,087.03 7,087.03 85,044.39 15,307.99 100,352.38FILTRO BIOLOGICO GLB 16,126.11 1,612.61 1,612.61 19,351.33 3,483.24 22,834.57

ACCIÓN 2.3 MITIGACIÓN AMBIENTAL GLB 16,680.00 1,668.00 1,668.00 20,016.00 3,602.88 23,618.88 COSTO DIRECTO DE COMPONENTE 2 752,974.07 75,297.41 75,297.41 903,568.89 162,642.40 1,066,211.29


COSTO TOTAL DE COMPONENTE 2 824,506.60 75,297.41 75,297.41 903,568.89 162,642.40 1,137,743.82Elaboración: Equipo Técnico




EDUCACIÓN SANITARIALa alternativa educación sanitaria es una actividad complementaria a las alternativas de agua y de

disposición sanitaria de excretas. La educación sanitaria corresponde al Medio Fundamental 03:

Adecuados Niveles de Educación sanitaria, que está compuesto por programa de capacitación en

educación sanitaria y capacitación en mantenimiento adecuado del alcantarillado.

COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educación sanitariaCostos de inversión. Adecuados niveles de educación sanitaria estará orientado fundamentalmente a

inculcar la cultura de prevención de enfermedades provenientes de un inadecuado uso de los

servicios de agua y saneamiento y de la mala manipulación de alimentos, así como propiciar en los

beneficiarios una cultura de pago de estos servicios, para cuyo efecto, será imprescindible

desarrollar las siguientes actividades:

Sensibilización para implementación plan

La salud en mi comunidad

Higiene personal

Higiene de los alimentos

Higiene de nuestras casas

Adecuada eliminación de excretas

Importancia del cuidado del agua

Separación de residuos sólidos.

El costo de inversión alcanza un monto de inversión de S/. 45,330.00 (Cuarenta y Cinco Mil Trecientos Treinta con 00/100 Nuevos Soles) a precios de mercado. El presupuesto se presenta

en el siguiente cuadro.



Cuadro N° 142Costo de Inversión de Educación Sanitaria


DE MEDIDA

COSTO PARCIAL

(S/,)


TOTALIGV TOTAL A


COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educación sanitaria

ACCIÓN 3.1 Programa de fortalecimiento de capacidades para la población - Agua potable GLB 15,000.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00 3,240.00 21,240.00

ACCIÓN 3.2 Programa de fortalecimiento de capacidades para la población - Disposición de excretas GLB 15,000.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00 3,240.00 21,240.00

COSTO DIRECTO DE COMPONENTE 3 30,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00 6,480.00 42,480.001.00 EXPEDIENTE TECNICO DOC 1,500.00 1,500.002.00 SUPERVISIÓN GLB 1,350.00 1,350.00





GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVALa alternativa gestión técnica y administrativa es una actividad complementaria a las alternativas de

agua y saneamiento basico. La corresponde al Medio Fundamental 04: Adecuada gestión técnica y

administrativa de la JASS y ATM.

COMPONENTE 4: Adecuada gestión técnica y administrativa de la JASS y ATMLuego de haber realizado el diagnóstico de la situación actual de los servicios de agua y

saneamiento, se concluye que es necesaria inminentemente la formación de una gestión de los

servicios y la capacitación del personal para lograr el objetivo del fortalecimiento de la gestión de los

servicios. Para lo cual se deben realizar acciones orientadas a:

Administración, responsabilidades y funciones

Operación y mantenimiento de los sistemas

Fortalecimiento del Área Técnica Municipal – ATM

El costo de inversión alcanza un monto de inversión de S/. 22,665.00 (Vente y Dos Mil Seis Cientos Cinco con 00/100 Nuevos Soles) a precios de mercado. El presupuesto se presenta en el

siguiente cuadro.



Cuadro N° 143Costo de Inversión de Gestión Técnica y Administrativa


DE MEDIDA

COSTO PARCIAL

(S/,)


TOTALIGV TOTAL A


COMPONENTE 4: Adecuada gestión técnica y administrativa de la JASS y ATM

ACCIÓN 4.1 Gestión, técnica y administrativa de JASS y ATM GLB 15,000.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00 3,240.00 21,240.00

COSTO DIRECTO DE COMPONENTE 4 15,000.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00 3,240.00 21,240.001.00 EXPEDIENTE TECNICO DOC 750.00 750.002.00 SUPERVISIÓN GLB 675.00 675.00


COSTO DE INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO (MEDIOS FUNDAMENTALES)El proyecto contempla 4 componentes (Medios Fundamentales) que son necesarios para solucionar el problema identificado, es así que se diseña el presupuesto referente a los costos de

inversión para cada uno de ellos. Los componentes con sus respectivos costos de Inversión se presentan en los siguientes cuadros:

COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable.




El costo de inversión de la alternativa única alcanza un monto de inversión de S/. 2’011,934.92 (Dos Millones Once Mil Novecientos Treinta y Cuatro con 92/100 Nuevos Soles) a precios

de mercado. El presupuesto se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 144



Costo de Inversión Total del Proyecto por Componentes, Alternativa Única

DESCRIPCIÓNUNIDAD

DE MEDIDA

COSTO PARCIAL

(S/,)




COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable GLB 533,551.35 53,355.14 53,355.14 640,261.63 115,247.09 755,508.72

COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas y aguas servidas GLB 752,974.07 75,297.41 75,297.41 903,568.89 162,642.40 1,066,211.29

COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educación sanitaria GLB 30,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00 6,480.00 42,480.00

COMPONENTE 4: Adecuada gestión técnica y administrativa de la JASS y ATM GLB 15,000.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00 3,240.00 21,240.00

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 1,331,525.42 133,152.55 133,152.55 1,597,830.52 287,609.49 1,885,440.01

ESTUDIOS DEFINITIVOS DOC 66,576.27 66,576.27

SUPERVISIÓN GLB 59,918.64 59,918.64

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,458,020.33 133,152.55 133,152.55 1,597,830.52 287,609.49 2,011,934.92





ARREGLOS DE LA INVERSIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADOLos arreglos de los costos de inversión se realiza con fines de evaluación, la evaluación del proyecto

se realiza con la metodología beneficio costo para el sistema de agua y con la metodología costo

efectividad para el sistema de disposición sanitaria de excretas, los que serán desarrollados más

adelante, por lo tanto es necesario contar con un presupuesto integral para cada uno.

El sistema de agua potable alternativa única con fines de evaluación comprende:




El sistema de disposición sanitaria de excretas tipo alcantarillado convencional, comprende:





Cuadro N° 145Costo de Inversión del Sistema de Agua Potable con Arreglo para la Evaluación, Alternativa Única


DE MEDIDA

COSTO PARCIAL

(S/,)


TOTALIGV TOTAL A



ACCIÓN 1.1OBRAS PROVISIONALES GLB 34,504.57 3,450.46 3,450.46 41,405.49 7,452.99 48,858.48CAPTACIÓN DE LADERA GLB 3,287.98 328.80 328.80 3,945.58 710.20 4,655.78

ACCIÓN 1.2 LINEA DE CONDUCCIÓN GLB 98,024.42 9,802.44 9,802.44 117,629.30 21,173.27 138,802.57ACCIÓN 1.3 RESERVORIO TIPO APOYADO (V=15.00M3) GLB 32,572.72 3,257.27 3,257.27 39,087.26 7,035.71 46,122.97

ACCIÓN 1.4LÍNEA DE ADUCCIÓN. GLB 16,561.13 1,656.11 1,656.11 19,873.35 3,577.20 23,450.55RED DE DISTRIBUCIÓN. GLB 298,901.08 29,890.11 29,890.11 358,681.30 64,562.63 423,243.93

ACCIÓN 1.5 CONEXIÓN DOMICILIARIA GLB 32,783.63 3,278.36 3,278.36 39,340.35 7,081.26 46,421.61

ACCIÓN 1.6CAMARA ROMPE PRESION GLB 4,537.21 453.72 453.72 5,444.65 980.04 6,424.69VALVULA DE PURGA GLB 1,258.61 125.86 125.86 1,510.33 271.86 1,782.19

ACCIÓN 1.7 MITIGACIÓN AMBIENTAL GLB 11,120.00 1,112.00 1,112.00 13,344.00 2,401.92 15,745.92 COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educación sanitaria

ACCIÓN 3.1 Programa de fortalecimiento de capacidades para la población - Agua potable GLB 15,000.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00 3,240.00 21,240.00

COMPONENTE 4: Adecuada gestión técnica y administrativa de la JASS y ATMACCIÓN 4.1 Gestión, técnica y administrativa de JASS y ATM GLB 15,000.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00 3,240.00 21,240.00TOTAL COSTO DIRECTO 563,551.35 56,355.13 56,355.13 676,261.61 121,727.08 797,988.69


COSTO TOTAL DEL PROYECTO 617,088.73 56,355.13 56,355.13 676,261.61 121,727.08 851,526.07Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro N° 146



Costos de Inversión del Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas con Arreglo para la Evaluación - Alternativa Única


DE MEDIDA

COSTO PARCIAL

(S/,)


TOTALIGV TOTAL A



ACCIÓN 2.1RED COLECTOR Y RED EMISOR GLB 349,068.59 34,906.86 34,906.86 418,882.31 75,398.82 494,281.13CAJAS DE INSPECCION GLB 147,195.99 14,719.60 14,719.60 176,635.19 31,794.33 208,429.52CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE GLB 77,243.27 7,724.33 7,724.33 92,691.93 16,684.55 109,376.48

ACCIÓN 2.2

DESARENADOR Y CAMARA DE REJAS GLB 5,761.77 576.18 576.18 6,914.13 1,244.54 8,158.67TANQUE IMHOFF GLB 70,028.01 7,002.80 7,002.80 84,033.61 15,126.05 99,159.66LECHO DE SECADO GLB 70,870.33 7,087.03 7,087.03 85,044.39 15,307.99 100,352.38FILTRO BIOLOGICO GLB 16,126.11 1,612.61 1,612.61 19,351.33 3,483.24 22,834.57

ACCIÓN 2.3 MITIGACIÓN AMBIENTAL GLB 16,680.00 1,668.00 1,668.00 20,016.00 3,602.88 23,618.88 COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educación sanitaria

ACCIÓN 3.2 Programa de fortalecimiento de capacidades para la población - Disposición de excretas GLB 15,000.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00 3,240.00 21,240.00

TOTAL COSTO DIRECTO 767,974.07 76,797.41 76,797.41 921,568.89 165,882.40 1,087,451.291.00 EXPEDIENTE TECNICO DOC 38,398.70 38,398.702.00 SUPERVISIÓN GLB 34,558.83 34,558.83

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 840,931.60 76,797.41 76,797.41 921,568.89 165,882.40 1,160,408.82Elaboración: Equipo Técnico




c. Costos de Operación y MantenimientoLos costos de operación y mantenimiento de la situación con proyecto se presentan a continuación.

Estos costos serán representados para el servicio de agua potable y disposición sanitaria de

excretas.

Costos de operación y mantenimiento del sistema de agua potableLos costos de operación del sistema de agua potable en la situación “con proyecto” están

conformados por: costos de producción de agua, distribución, mantenimiento, costos de

comercialización y gastos de administración en general.

Para la estimación de los costos de producción se han considerado los costos fijos y variables.

Costos fijos. Los costos fijos de operación son los referidos a la mano de obra del operador del

sistema que permita el funcionamiento normal del sistema, además se considera el pago por la

inspección de líneas para detectar roturas y fugas, se considera los costos en materiales e insumos

para administración (materiales de escritorio) y servicios básicos.

Los costos de mantenimiento del servicio de agua potable, son los costos de producción del agua

potable, conducción, almacenamiento y distribución, y el mantenimiento de instalaciones.

Costos variables. En lo que respecta a los costos variables, están representados por los insumos

químicos para desinfectar el agua a ser distribuida. Para lo cual se tiene en cuenta la cantidad de

hipoclorito de calcio a ser utilizado por m3 de agua, de tal forma que se tiene el costo por m3.

Hipoclorito de calcioSe considera la cloración del agua como una medida de desinfección, es necesaria la cloración

puesto que este aspecto es una forma de desinfectar el agua entregada a la población usuaria, e

impacta en la mitigación de enfermedades digestivas agudas. El consumo de hipoclorito de

calcio, se estimó teniendo en cuenta lo siguiente:

Consumo de hipoclorito de calcio = 0.0025 kg/m3 de agua en la situación con proyecto, cuyo

costo unitario equivale: S/. 15.00 /Kg.

Lo mencionado líneas arriba se detallan en los siguientes cuadros.




ALTERNATIVA UNICA

Cuadro N° 147Costos fijos de Operación y Mantenimiento del Servicio de Agua Potable, Alternativa Única

CONCEPTO UND SIST. CANT.COSTO UNITARI

O% DE

PARTICIPACIÓNCOSTO TOTAL ANUAL

COSTOS DE OPERACIÓN 1,650.00Mano de Obra Calificada (Admin/operador) Mes 1 12 750.00 15% 1,350.00Herramientas y materiales Global 1 1 300.00 100% 300.00 COSTO DE MANTENIMIENTO 2783.00Mano de obra no calificada(Cuadrilla de 2 obreros) Dia 1 4 350.00 100% 1,400.00

Repuestos y reposiciones Global 1 3 100.00 300.00

Herramientas Global 1 2 100.00 200.00Pintura Anticorrosiva para elementos metálicos gln/mant 1 6 35.00 210.00

Pintura esmalte para estructuras civiles gln/mant 1 5 30.00 150.00

Thiner gln/mant 1 7 19.00 133.00Hipoclorito de calcio (desinfección estructuras) Kg/mant 1 6 15.00 90.00

Servicio de limpieza, desinfección y mantenimiento del sistema Global 1 1 300.00 300.00

TOTAL ANUAL 4,433.00Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro N° 148Requerimiento de Cloro con Proyecto, Alternativa Única

AÑO PRODUCCIÓN DE AGUA (M3/AÑO)

COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO (S/.)

1 19,124.18 717.162 19,313.52 724.263 19,450.39 729.394 19,632.89 736.235 19,769.77 741.376 19,959.11 748.477 20,141.61 755.318 20,476.27 767.869 20,613.15 772.99

10 20,795.65 779.8411 20,978.15 786.6812 21,160.65 793.5213 21,349.99 800.6214 21,532.49 807.4715 21,714.99 814.3116 21,897.49 821.1617 22,079.99 828.0018 22,269.33 835.1019 22,458.68 842.2020 22,686.80 850.76





Los costos de operación y mantenimiento se presentan en el siguiente cuadro, el cual se deriva de

los cuadros anteriores.

Cuadro N° 149Costos de Operación y Mantenimiento Sistema de Agua Potable, Alternativa Única

AÑOCOSTOS DE OPERACIÓN (S/.) COSTOS DE

MANT.TOTAL COSTOS

DE O&M

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES TOTAL (S/.) (S/.)

1 1,650.00 717.16 2,367.157 2,783.00 5,150.162 1,650.00 724.26 2,374.257 2,783.00 5,157.263 1,650.00 729.39 2,379.390 2,783.00 5,162.394 1,650.00 736.23 2,386.234 2,783.00 5,169.235 1,650.00 741.37 2,391.366 2,783.00 5,174.376 1,650.00 748.47 2,398.467 2,783.00 5,181.477 1,650.00 755.31 2,405.310 2,783.00 5,188.318 1,650.00 767.86 2,417.860 2,783.00 5,200.869 1,650.00 772.99 2,422.993 2,783.00 5,205.99

10 1,650.00 779.84 2,429.837 2,783.00 5,212.8411 1,650.00 786.68 2,436.681 2,783.00 5,219.6812 1,650.00 793.52 2,443.524 2,783.00 5,226.5213 1,650.00 800.62 2,450.625 2,783.00 5,233.6214 1,650.00 807.47 2,457.468 2,783.00 5,240.4715 1,650.00 814.31 2,464.312 2,783.00 5,247.3116 1,650.00 821.16 2,471.156 2,783.00 5,254.1617 1,650.00 828.00 2,478.000 2,783.00 5,261.0018 1,650.00 835.10 2,485.100 2,783.00 5,268.1019 1,650.00 842.20 2,492.200 2,783.00 5,275.2020 1,650.00 850.76 2,500.755 2,783.00 5,283.76


Los costos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable, alternativa única asciende al

año 1 a S/. 5,150.16 (Cinco Mil Ciento Cincuenta con 16/100 Nuevos Soles) a precios de

mercado, generándose un cambios significativos cada 5 años

Costos de operación y mantenimiento de alcantarillado convencionalLos costos de mantenimiento del sistema de alcantarillado convencional, de acuerdo a las

recomendaciones recibidas durante la capacitación sobre los procedimientos de operación y

mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento. En cuadro siguiente se presenta el detalle

de los costos de mantenimiento del sistema de alcantarillado convencional elegidas en el presente

proyecto, las cuales están referidos a las labores de limpieza, aplicación de insumos, cal y

herramientas necesarias para efectuar las actividades de mantenimiento.




Cuadro N° 150Costos fijos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Convencional

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO

UNITARIOPRECIO DE MERCADO

(S/.)COSTOS DE OPERACIÓN 815.00Recurso Humano no calificado Mes 1.00 775.00 775.00Cal KG 1.00 15.00 15.00Herramientas GLB 1.00 25.00 25.00COSTO DE MANTENIMIENTO 185.00Recurso Humano no calificado HH 0.50 200.00 100.00Herramientas GLB 1.00 20.00 20.00Materiales de reparación GLB 1.00 30.00 30.00Reposiciones y accesorios GLB 1.00 35.00 35.00COSTO TOTAL DE O&M 1000.00


Cuadro N° 151Costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas

AÑOOPERACIÓN (S/.) MANTENIMIENTO (S/.) COSTO

TOTAL DE O&M (S/.)

COSTO UNITARIO TOTAL ANUAL COSTO

UNITARIO TOTAL ANUAL

1 815.00 9,780.00 185.00 2,220.00 12,000.002 815.00 9,780.00 185.00 2,220.00 12,000.003 815.00 9,780.00 185.00 2,220.00 12,000.004 815.00 9,780.00 185.00 2,220.00 12,000.005 815.00 9,780.00 185.00 2,220.00 12,000.006 815.00 9,780.00 185.00 2,220.00 12,000.007 815.00 9,780.00 185.00 2,220.00 12,000.008 815.00 9,780.00 185.00 2,220.00 12,000.009 815.00 9,780.00 185.00 2,220.00 12,000.0010 815.00 9,780.00 185.00 2,220.00 12,000.0011 815.00 9,780.00 185.00 2,220.00 12,000.0012 815.00 9,780.00 185.00 2,220.00 12,000.0013 815.00 9,780.00 185.00 2,220.00 12,000.0014 815.00 9,780.00 185.00 2,220.00 12,000.0015 815.00 9,780.00 185.00 2,220.00 12,000.0016 815.00 9,780.00 185.00 2,220.00 12,000.0017 815.00 9,780.00 185.00 2,220.00 12,000.0018 815.00 9,780.00 185.00 2,220.00 12,000.0019 815.00 9,780.00 185.00 2,220.00 12,000.0020 815.00 9,780.00 185.00 2,220.00 12,000.00


Los costos de operación y mantenimiento del sistema de disposición sanitaria de excretas,

asciende al año 1 a S/. 12,000.00 (Doce Mil con 00/100 Nuevos Soles) a precios de mercado.

d. Estimación de las inversiones futuras




Sistema de agua potable. Considerando que se espera un crecimiento lento de la población que se

ve reflejado en el número de viviendas y que la tendencia del aumento del número de viviendas es

en forma horizontal y no vertical, se ha estimado en consecuencia un crecimiento del Nº de

conexiones domiciliarias de agua, los que irán acompañadas de inversiones en redes para poder

acceder a ellas.

Es preciso mencionar que estos montos de inversiones futuras no serán cubiertos por el PNSR, si no

por los nuevos beneficiarios que deseen instalar una conexión domiciliaria y las autoridades del área

de influencia previo acuerdo.

Sistema de Saneamiento. Es importante indicar que no se consideran inversiones futuras de

del sistema de alcantarillado convencional, esto debido a la posibilidad que hay de la instalación de

un sistema convencional de alcantarillado en el futuro. Sin embargo de acuerdo a la: Guía para la

elaboración de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento

Rural, se prevén reinversiones en redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias adicionales y

serán cubiertos por los usuarios nuevos.

Es preciso mencionar que estos montos de inversiones futuras no serán cubiertos por el PNSR, si no

por los beneficiarios que cuentan con conexiones de desague.

Otras inversiones futuras a precios de mercado. Culminada la fase de inversión del proyecto, se

debe verificar el cumplimiento de los objetivos de proceso del proyecto, por lo que al año 1 se debe

realizar una evaluación ex post de culminación, motivo por el cual se considera como una inversión a

futuro en el año 1. Esta inversión se considera en los intangibles del sistema de agua y disposición

sanitaria de excretas, siendo el monto destinado a cada uno de ellos el equivalente en porcentaje de

cada sistema respecto al presupuesto total.



Cuadro N° 152Inversiones Futuras para el Sistema de Agua Potable, Alternativa Única

DESCRIPCIÓN INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO (NUEVOS SOLES)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable

893.43 893.43 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 893.43 446.72 446.72 446.72 893.4

3 446.72 446.72 446.72 893.43 446.72 446.72

Red de distribución 173.72 173.72 86.86 86.86 86.86 86.86 86.86 86.86 86.86 173.72 86.86 86.86 86.86 173.72 86.86 86.86 86.86 173.72 86.86 86.86

Conexión domiciliaria 719.71 719.71 359.86 359.86 359.86 359.86 359.86 359.86 359.86 719.71 359.86 359.86 359.86 719.7

1 359.86 359.86 359.86 719.71 359.86 359.86



TOTAL COSTO DIRECTO 893.43 893.43 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 893.43 446.72 446.72 446.72 893.4

3 446.72 446.72 446.72 893.43 446.72 446.72

Expediente Técnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Evaluación ex post (culminación) %20ET 5,635.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INVERSIÓN TOTAL 6,528.94 893.43 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 893.43 446.72 446.72 446.72 893.4

3 446.72 446.72 446.72 893.43 446.72 446.72


Cuadro N° 153Inversiones Futuras para el Sistema Disposición Sanitaria de Excretas

DESCRIPCIÓN INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO (NUEVOS SOLES)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas y aguas servidas

1,979.42 1,979.42 989.71 989.71 989.71 989.71 989.71 989.71 989.71 1,979.42 989.71 989.71 989.71 1,979.42 989.71 989.71 989.71 1,979.42 989.71 989.71

Red colector y red emisor 283.66 283.66 141.83 141.83 141.83 141.83 141.83 141.83 141.83 283.66 141.83 141.83 141.83 283.66 141.83 141.83 141.83 283.66 141.83 141.83Conexiones domiciliarias de desagüe 1695.76 1695.76 847.88 847.88 847.88 847.88 847.88 847.88 847.88 1695.76 847.88 847.88 847.88 1695.76 847.88 847.88 847.88 1695.76 847.88 847.88 COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educación sanitaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO 1,979.42 1,979.42 989.71 989.71 989.71 989.71 989.71 989.71 989.71 1,979.42 989.71 989.71 989.71 1,979.42 989.71 989.71 989.71 1,979.42 989.71 989.71

Expediente Técnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Evaluación ex post (culminación) %20ET

7,679.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Cuadro N° 154Resumen de Inversiones Futuras Total, Alternativa Única

DESCRIPCIÓNINVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO (NUEVOS SOLES)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20INVERSIONES FUTURAS CON PROYECTO 16,188.10 2,872.85 1,436.4

3 1,436.43 1,436.43 1,436.43 1,436.43 1,436.43 1,436.43 2,872.85 1,436.43 1,436.4

3 1,436.43 2,872.85 1,436.43 1,436.43 1,436.43 2,872.85 1,436.43 1,436.43

INVERSIONES FUTURAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 893.43 893.43 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 893.43 446.72 446.72 446.72 893.43 446.72 446.72 446.72 893.43 446.72 446.72

Red de distribución de agua 173.72 173.72 86.86 86.86 86.86 86.86 86.86 86.86 86.86 173.72 86.86 86.86 86.86 173.72 86.86 86.86 86.86 173.72 86.86 86.86

Conexión domiciliaria de agua 719.71 719.71 359.86 359.86 359.86 359.86 359.86 359.86 359.86 719.71 359.86 359.86 359.86 719.71 359.86 359.86 359.86 719.71 359.86 359.86INVERSIONES FUTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL

1,979.42 1,979.42 989.71 989.71 989.71 989.71 989.71 989.71 989.71 1,979.42 989.71 989.71 989.71 1,979.42 989.71 989.71 989.71 1,979.42 989.71 989.71

Red colector y emisor 283.66 283.66 141.83 141.83 141.83 141.83 141.83 141.83 141.83 283.66 141.83 141.83 141.83 283.66 141.83 141.83 141.83 283.66 141.83 141.83

Conexión domiciliaria de desagüe 1,695.76 1,695.76 847.88 847.88 847.88 847.88 847.88 847.88 847.88 1,695.76 847.88 847.88 847.88 1,695.76 847.88 847.88 847.88 1,695.76 847.88 847.88

Evaluación expost (culminación) 13,315.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Elaboración: Equipo Técnico




4.4.3 Costos Incrementales a Precios de MercadoLos costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin

proyecto, tanto de las inversiones como de los costos de operación y mantenimiento para el sistema de

agua potable y disposición sanitaria de excretase presentan en los siguientes cuadros a precios de

mercado.

a. Cronograma de inversiones del proyecto

El cronograma de inversiones del proyecto resulta de la programación de las inversiones anuales

que se efectúan para ambas alternativas, la misma que se aprecia en el siguiente cuadro.




SISTEMA DE AGUA POTABLECOSTOS DE INVERSION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N° 1 (PRECIOS DE MERCADO S/.)















Costos fijos 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00


















COSTOS DE INVERSION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA UNICA (PRECIOS DE MERCADO S/.)0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



1066211.29






1979.42 1979.42 989.71 989.71 989.71 989.71 989.71 989.71 989.71 1979.42 989.71 989.71 989.71 1979.42 989.71 989.71 989.71 1979.42 989.71 989.71




COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.0

0 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.0

0 12000.00 12000.00 12000.00














COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.0

0 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.0

0 12000.00 12000.00 12000.00

COSTOS INCREMENTALES TOTALES 1160408.82 21659.16 13979.42 12989.71 12989.71 12989.71 12989.71 12989.71 12989.71 12989.71 13979.42 12989.71 12989.7

1 12989.71 13979.42 12989.71 12989.71 12989.7

1 13979.42 12989.71 12989.71


Cuadro N° 157Cronograma de Inversiones Totales Propuestas a Precios de Mercado, Alternativa Única

COMPONENTES COSTOS DE INVERSION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N° 1 (PRECIOS DE MERCADO S/.) INVERSIÓN TOTAL0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SISTEMA DE AGUA POTABLE 797988.69 797988.69COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable 755508.69 755508.69


COMPONENTE 4: Adecuada gestión técnica y administrativa de la JASS y ATM 21240.00 21240.00

SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 1087451.29 1087451.29COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas y aguas servidas

1066211.29 1066211.29




Supervisión 59918.64 59918.64

INVERSIÓN TOTAL 2011934.89 2011934.89FASE DE POST INVERSIÓN

SISTEMA DE AGUA POTABLE 11679.10 6050.69 5609.11 5615.95 5621.09 5628.19 5635.03 5647.58 5652.71 6106.27 5666.40 5673.24 5680.34 6133.90 5694.03 5700.88 5707.72 6161.53 5721.92 5730.48 121116.15COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable 6528.94 893.43 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 446.72 893.43 446.72 446.72 446.72 893.43 446.72 446.72 446.72 893.43 446.72 446.72 16803.46


Conexión domiciliaria 719.71 719.71 359.86 359.86 359.86 359.86 359.86 359.86 359.86 719.71 359.86 359.86 359.86 719.71 359.86 359.86 359.86 719.71 359.86 359.86 8996.45





COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 5150.16 5157.26 5162.39 5169.23 5174.37 5181.47 5188.31 5200.86 5205.99 5212.84 5219.68 5226.52 5233.62 5240.47 5247.31 5254.16 5261.00 5268.10 5275.20 5283.76 104312.69Costos de operación 2367.16 2374.26 2379.39 2386.23 2391.37 2398.47 2405.31 2417.86 2422.99 2429.84 2436.68 2443.52 2450.62 2457.47 2464.31 2471.16 2478.00 2485.10 2492.20 2500.76 48652.69

Costos fijos 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 33000.00


Costos de mantenimiento 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 2783.00 55660.00SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 21659.16 13979.42 12989.71 12989.71 12989.71 12989.71 12989.71 12989.71 12989.71 13979.42 12989.71 12989.71 12989.71 13979.42 12989.71 12989.71 12989.71 13979.42 12989.71 12989.71 272422.49COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas y aguas servidas 9659.16 1979.42 989.71 989.71 989.71 989.71 989.71 989.71 989.71 1979.42 989.71 989.71 989.71 1979.42 989.71 989.71 989.71 1979.42 989.71 989.71 32422.49

Red colector y emisor 283.66 283.66 141.83 141.83 141.83 141.83 141.83 141.83 141.83 283.66 141.83 141.83 141.83 283.66 141.83 141.83 141.83 283.66 141.83 141.83 3545.75



Evaluación ex post (culminación) 7679.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7679.74COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 240000.00Costos de operación 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 9780.00 195600.00

Costos de mantenimiento 2220.00 2220.00 2220.00 2220.00 2220.00 2220.00 2220.00 2220.00 2220.00 2220.00 2220.00 2220.00 2220.00 2220.00 2220.00 2220.00 2220.00 2220.00 2220.00 2220.00 44400.00INVERSIÓN TOTAL 2011934.89 33338.26 20030.11 18598.82 18605.66 18610.80 18617.90 18624.74 18637.29 18642.42 20085.69 18656.11 18662.95 18670.05 20113.32 18683.74 18690.59 18697.43 20140.95 18711.63 18720.19 2405473.53ESTRUCTURA PORCENTUAL 83.64% 1.39% 0.83% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.78% 0.83% 0.78% 0.78% 0.78% 0.84% 0.78% 0.78% 0.78% 0.84% 0.78% 0.78% 100.00%ESTRUCTURA % ACUMULADA 83.64% 85.03% 85.86% 86.63% 87.41% 88.18% 88.95% 89.73% 90.50% 91.28% 92.11% 92.89% 93.66% 94.44% 95.28% 96.05% 96.83% 97.61% 98.44% 99.22% 100.00%





V. EVALUACIÓN




55.1 EVALUACIÓN SOCIAL

La evaluación se realiza con el fin de determinar la conveniencia de realizar o no el proyecto desde el punto de

vista social, económico, ambiental y técnico. El objetivo de la evaluación es el de seleccionar la mejor

alternativa. El más eficaz y más eficiente

Los beneficios en la situación con proyecto serán derivados del ahorro obtenido al realizar la comparación

de los costos de los usuarios para la alternativa planteada en relación a la situación sin proyecto.

Estos beneficios se obtienen del valor social del tiempo que al final se traduce en los beneficios directos del

proyecto.

5.1.1 Beneficios SocialesLos beneficios del proyecto están dados por el mayor nivel de satisfacción que recibe la población de la

localidad de Tullca por contar con los servicios inadecuados de agua potable y disposición sanitaria de

excretas, las cuales permitirán mejorar su calidad de vida.

a. Beneficios del Sistema de Agua PotableEn los bienes que se transan libremente en el mercado el criterio para estimar los beneficios se basa

en el precio de mercado, pero en el caso de servicios públicos como el agua potable, que es un

bien que no se transa libremente, la magnitud de los beneficios económicos a precios sociales

se obtiene mediante procedimientos indirectos como la máxima disposición a pagar del usuario, o

sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a través del área bajo

la curva de demanda de agua potable.

Para fines de cuantificación de los beneficios económicos del proyecto se diferencian dos tipos de

usuarios. Así tenemos, los nuevos usuarios, que percibirán los beneficios de acceder al servicio, y

por otro lado los antiguos usuarios, que percibirán un beneficio por la mejora en el servicio (calidad,

cantidad, continuidad) que actualmente es racionado. Para el caso del proyecto los beneficios

económicos del proyecto resultan de la sumatoria de los beneficios que reciben los usuarios

nuevos en cada año del horizonte de planeamiento del estudio. Las consideraciones para la

determinación de los beneficios económicos para nuevos usuarios se detallan a continuación.

Beneficios en la situación sin proyectoLa magnitud de los beneficios económicos a precios sociales se obtiene mediante procedimientos

indirectos como la máxima disposición a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios

a la disponibilidad del servicio y/o un mejor servicio, en la situación sin proyecto, al no estar

programadas, en ejecución, ni estudios definitivos u obras orientadas a implementar el sistema

público de abastecimiento de agua, tampoco las que se refieren a mejorar la calidad del servicio, no




se han identificado beneficios sociales en la situación sin proyecto, o sea que éstos son iguales a

cero.

Beneficios en la situación con proyectoLos beneficios que genera la instalación del servicio de agua potable en la situación con proyecto se

clasifica en beneficios cualitativos y cuantitativos, la primera hace referencia a los beneficios que no

se pueden valorarse monetariamente. La segunda hace mención de los beneficios que pueden

valorarse monetariamente a través de una evaluación social, haciendo uso de las metodologías

existentes.

Los beneficios cualitativos que genera la instalación del servicio de agua potable se menciona a

continuación.

Mejora de las condiciones de vida de la población, lo que se traduce en una sensación de

bienestar.

Aumento del conocimiento de la comunidad como resultado del programa de capacitación que

reciben sus integrantes durante la ejecución del proyecto.

El Proyecto es una fuente de generación de empleos directos, para personal técnico y

profesional.

Como producto de la implementación del proyecto se produce un incremento temporal en la

activad económica, debido a la demanda de bienes, equipos e insumos, generada por el

proyecto.

Entre los beneficios cuantificables del proyecto, en el servicio de agua potable, se traduce en el

ahorro económico que tendrá los usuarios al dejar de recurrir a fuentes alternas.

Para la estimación de los beneficios en el presente caso, se ha construido la curva de demanda de

agua, considerando que el consumo es una función indirecta solo del precio, para lo cual en primer

lugar se estimará el beneficio que obtienen los usuarios. Por un lado, los nuevos usuarios serán

beneficiados por los recursos liberados y por el incremento en su nivel de consumo. Por otro lado

estimaremos el beneficio de los antiguos usuarios, quienes perciben un beneficio por la mayor

disposición de agua para su consumo.

Para construir la curva de demanda se requiere de ciertas variables tales como: Volumen promedio

de acarreo, numero promedio de acarreo por día, tiempo promedio de acarreo y los parámetros

establecidos en el Anexo SNIP 10 como el valor social de tiempo para zonas rurales y propósito no

laboral.

La información correspondiente se ha captado a través del sondeo socioeconómico realizado en la

localidad de Tullca, en julio de 2015. Tal como se muestra a continuación.

Parámetro para la estimación de beneficios.




Cuadro N° 158Parámetros para la Estimación de Beneficios

DATOS DE CAMPO VALOR PROMEDIO1. Volumen promedio de acarreo (Litros) 18.002. Volumen promedio de acarreo (Litros) 10.00Acarreo promedio por día (N°1) 3.00Acarreo promedio por día (N°2) 2.00Tiempo promedio de acarreo (Minutos) N° 01 8.00Tiempo promedio de acarreo (Minutos) N° 02 10.00Ingreso familiar promedio 345.83


Es necesario aclarar que según el sondeo socioeconómico realizada en la localidad de Tullca en la

pregunta: ¿cuál es la distancia entre la vivienda y la principal fuente de abastecimiento?, los

pobladores respondieron que existe una distancia expresada en tiempo de 8 minutos y 10

minutos; tomado en cuenta el recorrido de ida y vuelta, tiempo de llenado de baldes y de espera.

Valor social de tiempo. Para la evaluación social de proyectos se considera parte de los beneficios

del proyecto ahorros de tiempo de usuarios, las mismas que serán calculados los siguientes valores

del tiempo, según propósito, ámbito geográfico y nivel socioeconómico. Para el propósito no laboral

se deberá utilizar un factor de corrección a los valores igual a 0.30 para usuarios adultos y 0.15 para

usuarios menores.

Cuadro N° 159Valor Social de Tiempo

VALOR SOCIAL POR TIEMPO DE ACARREO (Soles/Hora)(Soles/Hora)

Urbana 6.44 Rural 4.31PROPÓSITO NO LABORABLE ÁREA RURAL

ADLUTOS MENORESFactor 0.30 Factor 0.15

1.29 0.65Elaboración: Equipo Técnico

Para la cuantificación de los beneficios económicos del componente de agua, se analiza el valor que

le otorgan los usuarios de agua potable a la disponibilidad del servicio en su vivienda. Estos

beneficios se miden a través del área bajo la curva de la demanda de agua potable, estimada.

Cuadro N° 160Consumo Promedio de los Usuarios

DATOS UND. VALOR




Numero de baldes acarreados por día/vivienda N° 01 Baldes 3.00Numero de baldes acarreados por día/vivienda N° 02 Galones 2.00Volumen de balde N° 02 L 18.00Volumen de balde N° 03 L 10.00Consumo promedio diario por vivienda L 74.00 Consumo promedio mensual/vivienda m3/mes 2.22


De acuerdo al cuadro anterior, el número de baldes de 18 litros acarreado por vivienda es de 3

unidades (expresados en promedio) más el número de galones de 10 litros acarreado por vivienda

es de 2 unidades (expresados en promedio), con lo que se estima un consumo promedio mensual de

2.22 m3/mes por vivienda, bajo las condiciones de acarreo del agua.

El valor monetario de una hora para los adultos en zonas rurales, según el estudio del Ministerio de

Economía y Finanzas, es de 1,29; mientras que para los menores de edad es aproximadamente de

0,65. Con esta información se estima un precio económico de agua S/. 21.98 al mes, es decir, un

promedio de S/. 20.39 por m3 de agua al mes.

Cuadro N° 161Valor del Tiempo de Acarreo por Familia

PERSONA QUE ACARREA

Tiempo Acarreo Por Viaje

(min)

Nº Viajes / Día

Tiempo Total

Acarreo (Horas)

Valor del Tiempo

por Hora (S/. )

Valor del

Tiempo de

Acarreo (S/.Hora

)

Valor del

Tiempo de

Acarreo (S/. Día)

Valor Tiempo de

Acarreo por Familia

(S/./mes)

Valor Tiempo de Acarreo por Familia

(S/./m3/mes)

Adultos 8 3 0.40 1.29 0.52 0.52 15.48 9.56

Hijos Menores 10 2 0.33 0.65 0.22 0.22 6.50 10.83

Total 18 5 0.73 1.94 0.73 0.73 21.98 20.39Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro N° 162Consumo de Saturación para Nuevos Usuarios

CONSUMO DE SATURACIONDensidad poblacional 3.21Consumo per cápita (lss/hab/día) 100.00Consumo por familia - día (Ltrs/día) 321Consumo de saturación por mes por familia (M3/mes/fam) 9.64


Curva de DemandaLa ecuación de la demanda, se estimó en base a dos puntos, el primero de (2,22 y 20.39), y el

segundo par ordenado que corresponde al consumo de saturación, que en este caso es equivalente

al de la dotación, expresado en m3/ familia (9.64 y 0.00).




Q = 9.64 -0,36 P

Beneficios para usuarios nuevos. Para el caso de los nuevos usuarios es posible identificar dos

tipos de beneficios. Un beneficio por concepto de la liberación de recursos, es decir, el valor social

del agua que se adquiere. El segundo beneficio corresponde al valor social que se otorga a la mayor

disponibilidad de agua para consumo. Los parámetros con los que se trabaja son los siguientes:

Cuadro N° 163Parámetro para la Estimación de la Curva de Demanda de Agua

VARIABLE CANTIDADNUEVOS USUARIOS

VARIABLE PRECIOCANTIDAD (S/.)

PRECIO (S/./m3)

0.00 26.49 Precio máximo al cual no se demandaría agua potable

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) 2.22 20.39

Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)

Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) 9.64 0.00





Grafico N° 17Curva de Demanda de Agua

0 2 4 6 8 10 120

5

10

15

20

25

30

26.49

20.39

0.00

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

Q (m3/usuario/mes)

P (S

/./m

3)

Excedente del Consumidor

Recursos Liberados

2.22

20.39

9.64


El beneficio por recursos liberados está reflejado por el área de color rojo bajo la curva de demanda,

en este caso se estima un beneficio de S/. 45.26 soles por familia al mes por recursos liberados,

mientras que se observa un beneficio de S/. 75.69 soles mensual por familia por el incremento de

consumo de agua de los nuevos usuarios (área amarilla); como se observa en el siguiente cuadro.

Beneficios de usuarios antiguos. Los beneficios de los usuarios antiguos no se estiman,

porque no se cuenta con conexiones domiciliarias.

Cuadro N° 164Beneficios Estimados de los Nuevos Usuarios

a. Beneficios por recursos liberados (S/. / viv./mes) 45.26

b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / viv./mes) 75.69

c. Beneficios brutos totales (S/. / viv./mes)

d. Beneficios brutos totales (S/. / fam/año) 1,451.44

120.95


Cuantificación de BeneficiosEl total de los beneficios económicos del proyecto, resulta de la sumatoria de los beneficios de los

nuevos usuarios y de los antiguos usuarios durante el horizonte de evaluación del proyecto. El




cuadro siguiente refleja dichos beneficios desagregados y totales en forma anual para todo el

período de evaluación del proyecto.

En el cuadro se puede observar que al año 20 se obtiene un beneficio anual de S/. 211,910.17

(Doscientos Once Mil Novecientos Diez con 17/100 Nuevos Soles) para los nuevos usuarios y S/.

0,00 para los antiguos usuarios.

Cuadro N° 165Flujo de beneficios de los Nuevos y Antiguos Usuarios



(%)

Nº DE FAMILIAS CONECTADAS AL SERVICIO (+ ) BENEFICIOS BRUTOS (S/.AÑO)


2016 393 0% 0 0 0 0.00 0.00 0.00

2017 396 100% 0 123 123 0.00 178,527.06 178,527.06

2018 400 100% 0 125 125 0.00 181,429.94 181,429.94

2019 403 100% 0 126 126 0.00 182,881.38 182,881.38

2020 407 100% 0 127 127 0.00 184,332.82 184,332.82

2021 410 100% 0 128 128 0.00 185,784.26 185,784.26

2022 414 100% 0 129 129 0.00 187,235.70 187,235.70

2023 418 100% 0 130 130 0.00 188,687.14 188,687.14

2024 422 100% 0 131 131 0.00 190,138.58 190,138.58

2025 425 100% 0 132 132 0.00 191,590.01 191,590.01

2026 429 100% 0 134 134 0.00 194,492.89 194,492.89

2027 433 100% 0 135 135 0.00 195,944.33 195,944.33

2028 437 100% 0 136 136 0.00 197,395.77 197,395.77

2029 441 100% 0 137 137 0.00 198,847.21 198,847.21

2030 445 100% 0 139 139 0.00 201,750.09 201,750.09

2031 449 100% 0 140 140 0.00 203,201.53 203,201.53

2032 453 100% 0 141 141 0.00 204,652.97 204,652.97

2033 457 100% 0 142 142 0.00 206,104.41 206,104.41

2034 461 100% 0 144 144 0.00 209,007.29 209,007.29

2035 465 100% 0 145 145 0.00 210,458.73 210,458.73

2036 470 100% 0 146 146 0.00 211,910.17 211,910.17Elaboración: Equipo Técnico

b. Beneficios del Sistema de Saneamiento Sin proyectoEn la situación sin proyecto, al no realizarse ni programarse obras orientadas a mejorar la

disposición sanitaria de excreta en una situación sin proyecto no se puede identificar los beneficios.

Si la situación actual se mantiene, ésta provocará que se incremente el problema, por lo que se

considera que en una situación sin proyecto el beneficio será igual a cero.

Con proyecto




Los beneficios que genera la instalación de alcantarillado convencional con proyecto no pueden

valorarse monetariamente. Por lo tanto, se traduce en los siguientes beneficios.

Elimina o, al menos, reduce considerablemente los agentes patógenos, minimizando la

posibilidad de enfermedades diarreicas.

Evita la contaminación del medio ambiente.

Produce periódicamente compus o abono fertilizante.

Su uso es adecuado para zonas inundables o con niveles freáticos altos.

Puede ubicarse muy cerca o dentro de la vivienda, porque no emite olores, presenta un buen

aspecto y es muy higiénica.

Puede ubicarse muy cerca de pozos o fuentes de agua, porque sus cámaras no permiten el

contacto de las excretas con el medio ambiente.

Las excretas son inaccesibles para los animales; no permite la plaga de las moscas.

No representa peligro para los niños de corta edad.

No necesita agua para su uso sólo tierra seca, ceniza o cal.

Beneficios incrementales del sistema de SaneamientoAl no existir beneficios en la situación sin proyecto, los beneficios incrementales son los mismos

beneficios que se logran en la situación con proyecto, los cuales fueron descritos en el párrafo

anterior.

5.1.2 Costos SocialesEl precio social es aquel que refleja el verdadero costo que le significa a la sociedad el uso de los

servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas. Dado que los precios de mercado,

utilizados en el día a día, tienen consigo una serie de distorsiones producto de impuestos y subsidios,

que impiden conocer el verdadero valor asumido por el país en su conjunto. Por lo tanto, cada alternativa

será expresada en precios sociales.

Para facilitar la conversión de precios de mercado a precios sociales el Ministerio de Economía y

Finanzas en coordinación con los diferentes sectores calculan factores de corrección.

Factores de Corrección. Los factores de corrección utilizados son de acuerdo a lo establecido por la

directiva general del SNIP, Resolución Directoral Nº 006-2012- EF/63.01, indicados en los parámetros de

evaluación Anexo SNIP 10. Entonces los factores de corrección utilizados se presentan en el siguiente

cuadro:




Cuadro N° 166Factores de Corrección a Nivel de Componentes de Inversión

DESCRIPCIÓN FACTOR DE CORRECCIÓNPlanta de tratamiento de agua potable 0.797Línea de agua potable 0.802Obras civiles estructuras 0.759Equipamiento e instalaciones hidráulicas 0.838Líneas de alcantarillado 0.772Planta de tratamiento de desagüe 0.785

Fuente: R.D Nº 006-2012-EF/63.01- ANEXO SNIP 10


Cuadro N° 167Factores de Corrección a Precios Sociales para Operación y Mantenimiento

DESCRIPCIÓN FACTOR DE CORRECCIÓNBienes no transables 0.847Bienes transables 0.867Mano de obra calificada 0.909Mano de obra no calificada 0.410

Fuente: R.D Nº 006-2012-EF/63.01- ANEXO SNIP 10


a. Costos a Precios Sociales en Situación Sin Proyecto.En este acápite del estudio se corregirán los costos de inversión, operación y mantenimiento a

precios de mercado determinados en el capítulo de costos para convertirlos en precios sociales por

los factores determinados por el MEF. El cálculo de los costos será en Nuevos Soles a precios del

mes de Julio del 2015 expresados a precios de mercado y a precios sociales.

La corrección de los precios privados o de mercado a precios sociales se efectuó aplicando los

factores de corrección para cada componente de la inversión y de los costos de operación y

mantenimiento, en base a una estructura estándar de costos a los cuales se aplicaron los

parámetros de corrección normados por el Ministerio de Economía y Finanzas

SISTEMA DE AGUA POTABLECostos de inversión. En la actualidad no se cuenta con ningún costo de inversión, por lo que son

equivalentes a cero.

Costos de operación y mantenimiento. En la localidad de Tullca cuenta con inadecuado sistema

de agua potable, así que los costos de operación y mantenimiento sin proyecto son los siguientes:

Cuadro N° 168




Factores de Corrección a Precios Sociales para Operación y Mantenimiento

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO DE MERCADO (S/. /

AÑO)F.C. PRECIO SOCIAL

(S/. AÑO)

COSTOS DE OPERACIÓN 480.00 431.86Herramientas manuales Glb 72.00 0.847 60.984Pago al operario Glb 408.00 0.909 370.872 COSTO DE MANTENIMIENTO 216.00 188.90Equipos y herramientas Glb 120.00 0.847 101.640Operario Glb 96.00 0.909 87.264TOTAL ANUAL 696.00 620.76


SISTEMA DE SANEAMIENTO

Costos de inversión. En la situación sin proyecto no se generan costos de inversión.

Costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto. Los pobladores de la

localidad de Tullca sólo cuentan con letrinas en mal estado a los que no se les da mantenimiento,

por esta razón, los costos de operación y mantenimiento también son nulos.

b. Costos a Precios Sociales en la Situación Con Proyectoi. Costos de Inversión SISTEMA DE AGUA POTABLECOMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potableCostos de inversión del sistema de agua potable. Los costos de inversión inicial para las

alternativas del sistema de agua potable a precios sociales se presentan, en el siguiente cuadro.

Para la conversión de precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado los costos a

precios de mercado por los factores de corrección expuestos anteriormente.



Cuadro N° 169Costos de Inversión del Sistema de Agua Potable a Precios Sociales, Alternativa Única


DE MEDIDA

COSTO PARCIAL

(S/,)


TOTALIGV TOTAL A

PRECIOS DE MERCADO

F.C.TOTAL A PRECIOS

SOCIALES10% 10% 18% COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable

ACCIÓN 1.1OBRAS PROVISIONALES GLB 34,504.57 3,450.46 3,450.46 41,405.49 7,452.99 48,858.48 0.759 37,083.59CAPTACIÓN DE LADERA GLB 3,287.98 328.80 328.80 3,945.58 710.20 4,655.78 0.759 3,533.74

ACCIÓN 1.2 LINEA DE CONDUCCIÓN GLB 98,024.42 9,802.44 9,802.44 117,629.30 21,173.27 138,802.57 0.802 111,319.66

ACCIÓN 1.3 RESERVORIO TIPO APOYADO (V=15.00M3) GLB 32,572.72 3,257.27 3,257.27 39,087.26 7,035.71 46,122.97 0.759 35,007.33

ACCIÓN 1.4LÍNEA DE ADUCCIÓN. GLB 16,561.13 1,656.11 1,656.11 19,873.35 3,577.20 23,450.55 0.802 18,807.34RED DE DISTRIBUCIÓN. GLB 298,901.08 29,890.11 29,890.11 358,681.30 64,562.63 423,243.93 0.802 339,441.63

ACCIÓN 1.5 CONEXIÓN DOMICILIARIA GLB 32,783.63 3,278.36 3,278.36 39,340.35 7,081.26 46,421.61 0.759 35,234.00

ACCIÓN 1.6CAMARA ROMPE PRESION GLB 4,537.21 453.72 453.72 5,444.65 980.04 6,424.69 0.759 4,876.34VALVULA DE PURGA GLB 1,258.61 125.86 125.86 1,510.33 271.86 1,782.19 0.759 1,352.68

ACCIÓN 1.7 MITIGACIÓN AMBIENTAL GLB 11,120.00 1,112.00 1,112.00 13,344.00 2,401.92 15,745.92 0.847 13,336.79 COSTO DIRECTO DE COMPONENTE 1 533,551.35 53,355.13 53,355.13 640,261.61 115,247.08 755,508.69 599,993.10

1.00 EXPEDIENTE TECNICO DOC 26,677.57 26,677.57 0.909 24,249.912.00 SUPERVISIÓN GLB 24,009.81 24,009.81 0.909 21,824.92

COSTO TOTAL DE COMPONENTE 1 584,238.73 53,355.13 53,355.13 640,261.61 115,247.08 806,196.07 646,067.93Elaboración: Equipo Técnico



SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETASCOMPONENTE 2: Infraestructura adecuada para disposición de excretas y aguas residualesCostos de inversión del sistema de disposición sanitaria de excretas. Los costos de inversión iniciales para la alternativa del sistema de disposición sanitaria de excretas a precios

sociales se presentan, en el siguiente cuadro. Para la conversión de precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado los costos a precios de mercado por los factores de

corrección expuestos anteriormente.

Cuadro N° 170Costos de Inversión del Sistema de Disposición Sanitara de Excretas, Alternativa Única


DE MEDIDA

COSTO PARCIAL

(S/,)


TOTALIGV TOTAL A

PRECIOS DE MERCADO

F.C.TOTAL A PRECIOS

SOCIALES10% 10% 18% COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas y aguas servidas

ACCIÓN 2.1

RED COLECTOR Y RED EMISOR GLB 349,068.59 34,906.86 34,906.86 418,882.31 75,398.82 494,281.13 0.772 381,585.03CAJAS DE INSPECCION GLB 147,195.99 14,719.60 14,719.60 176,635.19 31,794.33 208,429.52 0.772 160,907.59CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE GLB 77,243.27 7,724.33 7,724.33 92,691.93 16,684.55 109,376.48 0.772 84,438.64

ACCIÓN 2.2

DESARENADOR Y CAMARA DE REJAS GLB 5,761.77 576.18 576.18 6,914.13 1,244.54 8,158.67 0.785 6,404.56TANQUE IMHOFF GLB 70,028.01 7,002.80 7,002.80 84,033.61 15,126.05 99,159.66 0.785 77,840.33LECHO DE SECADO GLB 70,870.33 7,087.03 7,087.03 85,044.39 15,307.99 100,352.38 0.785 78,776.62FILTRO BIOLOGICO GLB 16,126.11 1,612.61 1,612.61 19,351.33 3,483.24 22,834.57 0.785 17,925.14

ACCIÓN 2.3 MITIGACIÓN AMBIENTAL GLB 16,680.00 1,668.00 1,668.00 20,016.00 3,602.88 23,618.88 0.847 20,005.19 COSTO DIRECTO DE COMPONENTE 2 752,974.07 75,297.41 75,297.41 903,568.89 162,642.40 1,066,211.29 827,883.10

1.00 EXPEDIENTE TECNICO DOC 37,648.70 37,648.70 0.909 34,222.672.00 SUPERVISIÓN GLB 33,883.83 33,883.83 0.909 30,800.40

COSTO TOTAL DE COMPONENTE 2 824,506.60 75,297.41 75,297.41 903,568.89 162,642.40 1,137,743.82 892,906.17Elaboración: Equipo Técnico

EDUCACIÓN SANITARIA



COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educación sanitariaCostos de inversión de educación sanitaria. El presupuesto a costos sociales para el componente 03, se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 171Costos de Inversión de Educación Sanitaria


DE MEDIDA

COSTO PARCIAL

(S/,)


TOTALIGV TOTAL A

PRECIOS DE MERCADO

F.C.TOTAL A PRECIOS

SOCIALES10% 10% 18% COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educación sanitaria

ACCIÓN 3.1 Programa de fortalecimiento de capacidades para la población - Agua potable GLB 15,000.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00 3,240.00 21,240.00 0.90

9 19,307.16

ACCIÓN 3.2 Programa de fortalecimiento de capacidades para la población - Disposición de excretas GLB 15,000.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00 3,240.00 21,240.00 0.90

9 19,307.16

COSTO DIRECTO DE COMPONENTE 3 30,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00 6,480.00 42,480.00 38,614.32

1.00 EXPEDIENTE TECNICO DOC 1,500.00 1,500.00 0.909 1,363.50

2.00 SUPERVISIÓN GLB 1,350.00 1,350.00 0.909 1,227.15


GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVACOMPONENTE 4: Adecuada gestión técnica y administrativa de la JASS y ATMCostos de inversión. El presupuesto a costos sociales para el componente 4: Adecuada gestión técnica y administrativa de la JASS y ATM, se presenta en el siguiente cuadro.



Cuadro N° 172Costos de Inversión de Gestión Técnica y Administrativa de JASS


DE MEDIDA

COSTO PARCIAL

(S/,)


TOTALIGV TOTAL A

PRECIOS DE MERCADO

F.C.TOTAL A PRECIOS

SOCIALES10% 10% 18% COMPONENTE 4: Adecuada gestión técnica y administrativa de la JASS y ATM

ACCIÓN 4.1 Gestión, técnica y administrativa de JASS y ATM GLB 15,000.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00 3,240.00 21,240.00 0.909 19,307.16

COSTO DIRECTO DE COMPONENTE 4 15,000.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00 3,240.00 21,240.00 19,307.16

1.00 EXPEDIENTE TECNICO DOC 750.00 750.00 0.909 681.75

2.00 SUPERVISIÓN GLB 675.00 675.00 0.909 613.58


COSTO DE INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS SOCIALES POR COMPONENTES (MEDIOS FUNDAMENTALES)Los componentes con sus respectivos costos sociales de Inversión se presentan en el siguiente cuadro:







Cuadro N° 173Costo de Inversión Total del Proyecto por Componentes, Alternativa Única

DESCRIPCIÓNUNIDAD

DE MEDIDA

COSTO PARCIAL

(S/,)



PRECIOS DE MERCADO

TOTAL A PRECIOS

DE SOCIALES10% 10% 18%

COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable GLB 533,551.35 53,355.14 53,355.14 640,261.63 115,247.09 755,508.72 599,993.10

COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas y aguas servidas GLB 752,974.07 75,297.41 75,297.41 903,568.89 162,642.40 1,066,211.29 827,883.10

COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educación sanitaria GLB 30,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00 6,480.00 42,480.00 38,614.32

COMPONENTE 4: Adecuada gestión técnica y administrativa de la JASS y ATM GLB 15,000.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00 3,240.00 21,240.00 19,307.16

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 1,331,525.42 133,152.55 133,152.55 1,597,830.52 287,609.49 1,885,440.01 1,485,797.68

EXPEDIENTE TECNICO DOC 66,576.27 66,576.27 60,517.83

SUPERVISIÓN GLB 59,918.64 59,918.64 54,466.05

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,458,020.33 133,152.55 133,152.55 1,597,830.52 287,609.49 2,011,934.92 1,600,781.56Elaboración: Equipo Técnico




ARREGLOS DE LA INVERSIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESComo ya se mencionó con anterioridad, la evaluación del proyecto se realiza con la metodología

beneficio costo para el sistema de agua y con la metodología costo efectividad para el sistema de

disposición sanitaria de excretas, por lo tanto es necesario contar con un presupuesto integral tanto

de agua como de disposición sanitaria de excretas, los que son tratados como sistemas (Sistema de

agua potable y Sistema de disposición sanitaria de excretas).

El sistema de agua potable alternativa única con fines de evaluación comprende:




El sistema de disposición sanitaria de excretas tipo alcantarillado convencional, comprende





Cuadro N° 174Costo de Inversión del Sistema de Agua Potable con Arreglo para la Evaluación, Alternativa Única


DE MEDIDA

COSTO PARCIAL

(S/,)



PRECIOS DE MERCADO

F.C.TOTAL A PRECIOS

SOCIALES10% 10% 18%


ACCIÓN 1.1OBRAS PROVISIONALES GLB 34,504.57 3,450.46 3,450.46 41,405.49 7,452.99 48,858.48 0.759 37,083.59CAPTACIÓN DE LADERA GLB 3,287.98 328.80 328.80 3,945.58 710.20 4,655.78 0.759 3,533.74

ACCIÓN 1.2 LINEA DE CONDUCCIÓN GLB 98,024.42 9,802.44 9,802.44 117,629.30 21,173.27 138,802.57 0.802 111,319.66

ACCIÓN 1.3 RESERVORIO TIPO APOYADO (V=15.00M3) GLB 32,572.72 3,257.27 3,257.27 39,087.26 7,035.71 46,122.97 0.759 35,007.33

ACCIÓN 1.4LÍNEA DE ADUCCIÓN. GLB 16,561.13 1,656.11 1,656.11 19,873.35 3,577.20 23,450.55 0.802 18,807.34RED DE DISTRIBUCIÓN. GLB 298,901.08 29,890.11 29,890.11 358,681.30 64,562.63 423,243.93 0.802 339,441.63

ACCIÓN 1.5 CONEXIÓN DOMICILIARIA GLB 32,783.63 3,278.36 3,278.36 39,340.35 7,081.26 46,421.61 0.759 35,234.00

ACCIÓN 1.6CAMARA ROMPE PRESION GLB 4,537.21 453.72 453.72 5,444.65 980.04 6,424.69 0.759 4,876.34VALVULA DE PURGA GLB 1,258.61 125.86 125.86 1,510.33 271.86 1,782.19 0.759 1,352.68

ACCIÓN 1.7 MITIGACIÓN AMBIENTAL GLB 11,120.00 1,112.00 1,112.00 13,344.00 2,401.92 15,745.92 0.847 13,336.79 COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educación sanitaria

ACCIÓN 3.1 Programa de fortalecimiento de capacidades para la población - Agua potable GLB 15,000.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00 3,240.00 21,240.00 0.909 19,307.16


ACCIÓN 4.1 Gestión, técnica y administrativa de JASS y ATM GLB 15,000.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00 3,240.00 21,240.00 0.909 19,307.16

TOTAL COSTO DIRECTO 563,551.35 56,355.13 56,355.13 676,261.61 121,727.08 797,988.69 638,607.421.00 EXPEDIENTE TECNICO DOC 28,177.57 28,177.57 0.909 25,613.412.00 SUPERVISIÓN GLB 25,359.81 25,359.81 0.909 23,052.07

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 617,088.73 56,355.13 56,355.13 676,261.61 121,727.08 851,526.07 687,272.90Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro N° 175



Costo de Inversión del Sistema de Disposición Sanitarias de Excretas con Arreglo para la Evaluación, Alternativa Única


DE MEDIDA

COSTO PARCIAL

(S/,)



PRECIOS DE MERCADO

F.C.TOTAL A PRECIOS

SOCIALES10% 10% 18%


ACCIÓN 2.1

RED COLECTOR Y RED EMISOR GLB 349,068.59 34,906.86 34,906.86 418,882.31 75,398.82 494,281.13 0.772 381,585.03CAJAS DE INSPECCION GLB 147,195.99 14,719.60 14,719.60 176,635.19 31,794.33 208,429.52 0.772 160,907.59CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE GLB 77,243.27 7,724.33 7,724.33 92,691.93 16,684.55 109,376.48 0.772 84,438.64

ACCIÓN 2.2

DESARENADOR Y CAMARA DE REJAS GLB 5,761.77 576.18 576.18 6,914.13 1,244.54 8,158.67 0.785 6,404.56TANQUE IMHOFF GLB 70,028.01 7,002.80 7,002.80 84,033.61 15,126.05 99,159.66 0.785 77,840.33LECHO DE SECADO GLB 70,870.33 7,087.03 7,087.03 85,044.39 15,307.99 100,352.38 0.785 78,776.62FILTRO BIOLOGICO GLB 16,126.11 1,612.61 1,612.61 19,351.33 3,483.24 22,834.57 0.785 17,925.14

ACCIÓN 2.3 MITIGACIÓN AMBIENTAL GLB 16,680.00 1,668.00 1,668.00 20,016.00 3,602.88 23,618.88 0.847 20,005.19 COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educación sanitaria

ACCIÓN 3.2 Programa de fortalecimiento de capacidades para la población - Disposición de excretas GLB 15,000.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00 3,240.00 21,240.00 0.909 19,307.16

TOTAL COSTO DIRECTO 767,974.07 76,797.41 76,797.41 921,568.89 165,882.40 1,087,451.29 847,190.261.00 EXPEDIENTE TECNICO DOC 38,398.70 38,398.70 0.909 34,904.422.00 SUPERVISIÓN GLB 34,558.83 34,558.83 0.909 31,413.98

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 840,931.60 76,797.41 76,797.41 921,568.89 165,882.40 1,160,408.82 913,508.66Elaboración: Equipo Técnico




ii. Costos de Operación y Mantenimiento

SISTEMA DE AGUA POTABLECostos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable. Para la conversión de

costos, de precios de mercado a precios sociales se consideran los factores de corrección

establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.

ALTERNATIVA UNICA

Cuadro N° 176Costos Fijos de O y M del Servicio de Agua Potable, Alternativa Única

CONCEPTOUNIDAD

DE MEDIDA

COSTO TOTAL ANUAL

FCPRECIO

SOCIAL ANUAL (S/.)

COSTOS DE OPERACIÓN 1,650.00 1,481.25Mano de Obra Calificada (Admin/operador) Mes 1,350.00 0.909 1,227.15Herramientas y materiales Global 300.00 0.847 254.10 COSTO DE MANTENIMIENTO 2783.00 1745.40Mano de obra no calificada(Cuadrilla de 2 obreros) Día 1,400.00 0.410 574.00

Repuestos y reposiciones Global 300.00 0.847 254.10Herramientas Global 200.00 0.847 169.40Pintura Anticorrosiva para elementos metálicos gln/mant 210.00 0.847 177.87

Pintura esmalte para estructuras civiles gln/mant 150.00 0.847 127.05Thiner gln/mant 133.00 0.847 112.65Hipoclorito de calcio (desinfeccion estructuras) Kg/mant 90.00 0.847 76.23Servicio de limpieza, desinfección y mantenimiento del sistema Global 300.00 0.847 254.10

TOTAL ANUAL 4,433.00 3,226.65Elaboración: Equipo Técnico




Cuadro N° 177Requerimiento de Cloro con Proyecto, Alternativa Única

AÑO PRODUCCIÓN DE AGUA (M3/AÑO)

COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO (S/.) F.C. COSTO TOTAL A

PRECIO SOCIALES (S/.)1 19,124.18 717.16 0.847 607.432 19,313.52 724.26 0.847 613.453 19,450.39 729.39 0.847 617.794 19,632.89 736.23 0.847 623.595 19,769.77 741.37 0.847 627.946 19,959.11 748.47 0.847 633.957 20,141.61 755.31 0.847 639.758 20,476.27 767.86 0.847 650.389 20,613.15 772.99 0.847 654.73

10 20,795.65 779.84 0.847 660.5211 20,978.15 786.68 0.847 666.3212 21,160.65 793.52 0.847 672.1213 21,349.99 800.62 0.847 678.1314 21,532.49 807.47 0.847 683.9315 21,714.99 814.31 0.847 689.7216 21,897.49 821.16 0.847 695.5217 22,079.99 828.00 0.847 701.3218 22,269.33 835.10 0.847 707.3319 22,458.68 842.20 0.847 713.3420 22,686.80 850.76 0.847 720.59


Los costos de operación y mantenimiento a precios sociales se presentan en el siguiente cuadro, el

cual se deriva de los cuadros anteriores.




Cuadro N° 178Costos de O y M del Sistema de Agua Potable a Precios Sociales, Alternativa Única

AÑOCOSTOS DE OPERACIÓN (S/.) COSTOS DE

MANT.TOTAL COSTOS

DE O&M

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES TOTAL (S/.) (S/.)

1 1,481.25 607.43 2,088.680 1,745.40 3,834.082 1,481.25 613.45 2,094.700 1,745.40 3,840.103 1,481.25 617.79 2,099.040 1,745.40 3,844.444 1,481.25 623.59 2,104.840 1,745.40 3,850.245 1,481.25 627.94 2,109.190 1,745.40 3,854.596 1,481.25 633.95 2,115.200 1,745.40 3,860.607 1,481.25 639.75 2,121.000 1,745.40 3,866.408 1,481.25 650.38 2,131.630 1,745.40 3,877.039 1,481.25 654.73 2,135.980 1,745.40 3,881.38

10 1,481.25 660.52 2,141.770 1,745.40 3,887.1711 1,481.25 666.32 2,147.570 1,745.40 3,892.9712 1,481.25 672.12 2,153.370 1,745.40 3,898.7713 1,481.25 678.13 2,159.380 1,745.40 3,904.7814 1,481.25 683.93 2,165.180 1,745.40 3,910.5815 1,481.25 689.72 2,170.970 1,745.40 3,916.3716 1,481.25 695.52 2,176.770 1,745.40 3,922.1717 1,481.25 701.32 2,182.570 1,745.40 3,927.9718 1,481.25 707.33 2,188.580 1,745.40 3,933.9819 1,481.25 713.34 2,194.590 1,745.40 3,939.9920 1,481.25 720.59 2,201.840 1,745.40 3,947.24


Los costos de operación y mantenimiento del sistema agua potable, asciende al año 1 a S/. 3,834.08 (Tres Mil Ochocientos Treinta y Cuatro con 08/100 Nuevos Soles) a precios sociales.

SISTEMA DE SANEAMIENTOAl igual que los costos de inversión, los costos de operación y mantenimiento se han elaborado para

el sistema de alcantarillado convencional, las mismas que han sido convertidos teniendo en cuenta

los factores de corrección del Sistema Nacional de Inversión Pública – Anexo SNIP 10. Los

resultados se muestran en los siguientes cuadros.

Costos de operación y mantenimiento de unidades básicas de saneamiento tipo alcantarillado convencional.




Cuadro N° 179Costos fijos de Operación y Mantenimiento de Alcantarillado Convencional

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO DE MERCADO (S/.) F.C.

PRECIO SOCIAL (S/.

AÑO)COSTOS DE OPERACIÓN 815.00 351.64Recurso Humano no calificado Mes 775.00 0.410 317.75Cal KG 15.00 0.847 12.71Herramientas GLB 25.00 0.847 21.18COSTO DE MANTENIMIENTO 185.00 113.00Recurso Humano no calificado HH 100.00 0.410 41.00Herramientas GLB 20.00 0.847 16.94Materiales de reparación GLB 30.00 0.847 25.41Reposiciones y accesorios GLB 35.00 0.847 29.65COSTO TOTAL DE O&M 1000.00 464.64


Cuadro N° 180Costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas

AÑOOPERACIÓN (S/.) MANTENIMIENTO (S/.)

COSTO TOTAL DE O&M (S/.)COSTO UNITARIO TOTAL ANUAL COSTO

UNITARIO TOTAL ANUAL

1 351.64 4,219.68 113.00 1,356.00 5,575.682 351.64 4,219.68 113.00 1,356.00 5,575.683 351.64 4,219.68 113.00 1,356.00 5,575.684 351.64 4,219.68 113.00 1,356.00 5,575.685 351.64 4,219.68 113.00 1,356.00 5,575.686 351.64 4,219.68 113.00 1,356.00 5,575.687 351.64 4,219.68 113.00 1,356.00 5,575.688 351.64 4,219.68 113.00 1,356.00 5,575.689 351.64 4,219.68 113.00 1,356.00 5,575.68

10 351.64 4,219.68 113.00 1,356.00 5,575.6811 351.64 4,219.68 113.00 1,356.00 5,575.6812 351.64 4,219.68 113.00 1,356.00 5,575.6813 351.64 4,219.68 113.00 1,356.00 5,575.6814 351.64 4,219.68 113.00 1,356.00 5,575.6815 351.64 4,219.68 113.00 1,356.00 5,575.6816 351.64 4,219.68 113.00 1,356.00 5,575.6817 351.64 4,219.68 113.00 1,356.00 5,575.6818 351.64 4,219.68 113.00 1,356.00 5,575.6819 351.64 4,219.68 113.00 1,356.00 5,575.6820 351.64 4,219.68 113.00 1,356.00 5,575.68


Los costos de operación y mantenimiento a precios sociales se presentan en el siguiente cuadro, el

cual se deriva de los cuadros anteriores.




Los costos de operación y mantenimiento del sistema de disposición sanitaria de excretas

(alcantarillado convencional, asciende al año 1 a S/. 5,575.68 (Cinco Mil Quinientos Setenta y Cinco con 68/100 Nuevos Soles) a precios sociales.

iii. Estimación de las Inversiones FuturasSistema de agua potable a precios sociales. Las inversiones futuras a precios sociales para las conexiones domiciliarias de agua, es como se

muestra en cuadro de inversiones futuras para el sistema de agua potable, la alternativa única.

Sistema de Saneamiento a precios sociales.Las inversiones futuras a precios sociales para el sistema de saneamiento, es como se muestra en

el cuadro de inversiones futuras para el sistema disposición sanitaria de excretas.

Otras inversiones futuras a precios sociales. Las inversiones futuras a precios sociales de

la evaluación ex post de culminación, se muestran en los cuadros de inversiones futuras de agua y




Cuadro N° 181Inversiones Futuras para el Sistema de Agua Potable, Alternativa Única

DESCRIPCIÓNINVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SISTEMA DE AGUA POTABLE

COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable 716.53 716.53 358.27 358.27 358.27 358.27 358.27 358.27 358.27 716.53 358.27 358.27 358.27 716.53 358.27 358.27 358.27 716.53 358.27 358.27

Red de distribución 139.32 139.32 69.66 69.66 69.66 69.66 69.66 69.66 69.66 139.32 69.66 69.66 69.66 139.32 69.66 69.66 69.66 139.32 69.66 69.66Conexión domiciliaria 577.21 577.21 288.61 288.61 288.61 288.61 288.61 288.61 288.61 577.21 288.61 288.61 288.61 577.21 288.61 288.61 288.61 577.21 288.61 288.61



TOTAL COSTO DIRECTO 716.53 716.53 358.27 358.27 358.27 358.27 358.27 358.27 358.27 716.53 358.27 358.27 358.27 716.53 358.27 358.27 358.27 716.53 358.27 358.27Estudios definitivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Evaluación ex post (culminación) %20ET 5122.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INVERSIÓN TOTAL 5,839.21 716.53 358.27 358.27 358.27 358.27 358.27 358.27 358.27 716.53 358.27 358.27 358.27 716.53 358.27 358.27 358.27 716.53 358.27 358.27Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro N° 182Inversiones Futuras para el Sistema Disposición Sanitaria de Excretas


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas y aguas servidas

1,528.12 1,528.12 764.05 764.05 764.05 764.05 764.05 764.05 764.05 1,528.12 764.05 764.05 764.05 1,528.12 764.05 764.05 764.05 1,528.1

2 764.05 764.05

Red colector y red emisor 218.99 218.99 109.49 109.49 109.49 109.49 109.49 109.49 109.49 218.99 109.49 109.49 109.49 218.99 109.49 109.49 109.49 218.99 109.49 109.49

Conexiones domiciliarias de desagüe 1,309.13 1,309.13 654.56 654.56 654.56 654.56 654.56 654.56 654.56 1,309.13 654.56 654.56 654.56 1,309.13 654.56 654.56 654.56 1,309.1

3 654.56 654.56


TOTAL COSTO DIRECTO 1,528.12 1,528.12 764.05 764.05 764.05 764.05 764.05 764.05 764.05 1,528.12 764.05 764.05 764.05 1,528.12 764.05 764.05 764.05 1,528.1

2 764.05 764.05

Expediente Técnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Evaluación ex post (culminación) %20ET 6,980.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INVERSIÓN TOTAL 8,509.00 1,528.12 764.05 764.05 764.05 764.05 764.05 764.05 764.05 1,528.12 764.05 764.05 764.05 1,528.12 764.05 764.05 764.05 1,528.1

2 764.05 764.05




Cuadro N° 183Resumen de Inversiones Futuras Total, Alternativa Única


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INVERSIONES FUTURAS CON PROYECTO 14,348.21 2,244.65 1,122.32 1,122.32 1,122.32 1,122.32 1,122.32 1,122.32 1,122.32 2,244.65 1,122.32 1,122.32 1,122.32 2,244.65 1,122.32 1,122.32 1,122.32 2,244.65 1,122.32 1,122.32INVERSIONES FUTURAS EN AGUA POTABLE 716.53 716.53 358.27 358.27 358.27 358.27 358.27 358.27 358.27 716.53 358.27 358.27 358.27 716.53 358.27 358.27 358.27 716.53 358.27 358.27

Red de distribución 139.32 139.32 69.66 69.66 69.66 69.66 69.66 69.66 69.66 139.32 69.66 69.66 69.66 139.32 69.66 69.66 69.66 139.32 69.66 69.66

Conexión domiciliaria de agua 577.21 577.21 288.61 288.61 288.61 288.61 288.61 288.61 288.61 577.21 288.61 288.61 288.61 577.21 288.61 288.61 288.61 577.21 288.61 288.61

INVERSIONES FUTURAS EN ALCATARILLADO 1,528.12 1,528.12 764.05 764.05 764.05 764.05 764.05 764.05 764.05 1,528.12 764.05 764.05 764.05 1,528.12 764.05 764.05 764.05 1,528.12 764.05 764.05

Red Colector y Emisor 218.99 218.99 109.49 109.49 109.49 109.49 109.49 109.49 109.49 218.99 109.49 109.49 109.49 218.99 109.49 109.49 109.49 218.99 109.49 109.49

Conexión domiciliaria de desagüe 1,309.13 1,309.13 654.56 654.56 654.56 654.56 654.56 654.56 654.56 1,309.13 654.56 654.56 654.56 1,309.13 654.56 654.56 654.56 1,309.13 654.56 654.56

Evaluación expost (culminación) 12,103.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





iv. Costos incrementales Costos de inversión, operación y mantenimiento incrementales del sistema de agua

Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos

los costos sin proyecto, tanto de las inversiones como de los costos de operación y

mantenimiento para el sistema de agua a precios sociales se presentan en el cuadro de

costos incrementales del sistema de agua potable, alternativa única.

Costos de inversión y operación y mantenimiento incrementales del sistema de saneamientoLos costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos

los costos sin proyecto del sistema de disposición de excretas, tanto de las inversiones

como los de operación y mantenimiento se presentan en el cuadro de costos incrementales

del sistema de disposición sanitaria de excretas, alternativa única.

Cronograma de inversiones del proyectoEl cronograma de inversiones del proyecto resulta de la programación de las inversiones

anuales que se efectúan para la alternativa única, la misma que se aprecia en el cuadro de

cronograma de inversiones totales propuestas a precios de mercado, alternativa única.




SISTEMA DE AGUA POTABLECOSTOS DE INVERSION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N° 1 (PRECIOS SOCIALES S/.)















Costos fijos 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25


















COSTOS DE INVERSION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA UNICA (PRECIOS SOCIALES S/.)0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



827883.10






1528.12 1528.12 764.05 764.05 764.05 764.05 764.05 764.05 764.05 1528.12 764.05 764.05 764.05 1528.12 764.05 764.05 764.05 1528.12 764.05 989.71




















Cuadro N° 186Cronograma de Inversiones Totales Propuestas a Precios de Sociales, Alternativa Única

COMPONENTES COSTOS DE INVERSION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N° 1 (PRECIOS SOCIALES S/.) INVERSIÓN TOTAL0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SISTEMA DE AGUA POTABLE 638607.42 638607.42


599993.10 599993.10



19307.16 19307.16

SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 847190.26 847190.26


827883.10 827883.10




Supervisión 54466.05 54466.05

INVERSIÓN TOTAL 1600781.56 1600781.56

FASE DE POST INVERSIÓNSISTEMA DE AGUA POTABLE 9673.29 4556.63 4202.71 4208.51 4212.86 4218.87 4224.67 4235.30 4239.65 4603.70 4251.24 4257.04 4263.05 4627.11 4274.64 4280.44 4286.24 4650.51 4298.26 4305.51 91870.23COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable 5839.21 716.53 358.27 358.27 358.27 358.27 358.27 358.27 358.27 716.53 358.27 358.27 358.27 716.53 358.27 358.27 358.27 716.53 358.27 358.27 14079.38


Conexión domiciliaria de agua 577.21 577.21 288.61 288.61 288.61 288.61 288.61 288.61 288.61 577.21 288.61 288.61 288.61 577.21 288.61 288.61 288.61 577.21 288.61 288.61 7215.20







Costos fijos 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 1481.25 29625.00



SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 14084.68 7103.80 6339.73 6339.73 6339.73 6339.73 6339.73 6339.73 6339.73 7103.80 6339.73 6339.73 6339.73 7103.80 6339.73 6339.73 6339.73 7103.80 6339.73 6339.73 137595.83

COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas y aguas servidas 8509.00 1528.12 764.05 764.05 764.05 764.05 764.05 764.05 764.05 1528.12 764.05 764.05 764.05 1528.12 764.05 764.05 764.05 1528.12 764.05 764.05 26082.23

Red Colector y Emisor 218.99 218.99 109.49 109.49 109.49 109.49 109.49 109.49 109.49 218.99 109.49 109.49 109.49 218.99 109.49 109.49 109.49 218.99 109.49 109.49 2737.30







INVERSIÓN TOTAL 1600781.56 23757.97 11660.43 10542.44 10548.24 10552.59 10558.60 10564.40 10575.03 10579.38 11707.50 10590.97 10596.77 10602.78 11730.91 10614.37 10620.17 10625.97 11754.31 10637.99 10645.24 1830247.62ESTRUCTURA % 87.46% 1.30% 0.64% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.64% 0.58% 0.58% 0.58% 0.64% 0.58% 0.58% 0.58% 0.64% 0.58% 0.58% 100.00%

ESTRUCTURA %L ACUMULADA 87.46% 88.76% 89.40% 89.97% 90.55% 91.13% 91.70% 92.28% 92.86% 93.44% 94.08% 94.65% 95.23% 95.81% 96.45% 97.03% 97.61% 98.19% 98.84% 99.42% 100.00%





5.1.3 Indicadores de Rentabilidad Social del ProyectoEn este acápite del estudio se evalúa la conveniencia de materializar el proyecto, teniendo en

cuenta los costos y beneficios determinados en los acápites anteriores.

La evaluación social del proyecto se ha realizado bajo dos metodologías. Para el caso de la evaluación

del servicio de agua potable se ha realizado mediante la metodología de costo/beneficio y para el caso

del servicio de saneamiento se ha realizado mediante el análisis de costo/efectividad.

a. Metodología costo/beneficio (Sistema de agua potable)Como método de evaluación para el proyecto de agua, se aplicará el análisis costo beneficio,

utilizando los indicadores de evaluación el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno

(TIR). Para la actualización de los beneficios y costos sociales se utilizará una tasa de descuento del

9%. Para el cálculo del Valor Actual Neto (VAN), se estimaran por un lado en base a las inversiones

totales y los costos de operación y mantenimiento (señalados en los cuadros anteriores), y por el

otro en base a los beneficios tanto de los antiguos como de los nuevos usuarios, como se señaló

anteriormente.

El criterio de evaluación es si el VAN es igual a cero y la TIR (Tasa Interna de Retorno) es igual a la

TSD (9.00%), en este punto sería indiferente optar por la inversión en el proyecto, pero el VAN fuera

mayor a cero y la TIR > TSD, sería conveniente invertir en este proyecto porque sería socialmente

rentable.

Los resultados demuestran que la alternativa única del sistema de agua potable, tiene un Valor

Actual Neto de S/. 1’013,157.34, una tasa de retorno de 25.99% y un indicador de Beneficio/Costo

igual a 2.40. Por lo que el proyecto resulta viable, desde el punto de vista social, económico, técnico

reflejando que la valoración que asignan los beneficiarios a las acciones programadas supera a los

costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento. Ver el siguiente cuadro.



Cuadro N° 187Resultado de la Evaluación del Sistema de Agua Potable, Alternativa Única



(%)

Nº DE FAMILIAS CONECTADAS AL SERVICIO (+ ) BENEFICIOS BRUTOS (S/.AÑO) COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (S/.) FLUJO NETO

A PRECIOS SOCIALES

FACTOR DE DESCUENTO

VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO A PRECIOSSOCIALES


INVERSIONES INICIALES

(S/.)

INVERSIONES FUTURAS

(S/.)

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

(S/.)

TOTAL COSTOS

(S/.)9%

2015 389 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00

2016 393 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 687,272.90 0.00 687,272.90 -687,272.90 1.000 -687,272.90

2017 396 100.00 0 123 123 0.00 178,527.06 178,527.06 0.00 5,839.21 3,213.32 9,052.53 169,474.53 0.917 155,481.222018 400 100.00 0 125 125 0.00 181,429.94 181,429.94 0.00 716.53 3,219.34 3,935.87 177,494.07 0.842 149,393.212019 403 100.00 0 126 126 0.00 182,881.38 182,881.38 0.00 358.27 3,223.68 3,581.95 179,299.43 0.772 138,452.062020 407 100.00 0 127 127 0.00 184,332.82 184,332.82 0.00 358.27 3,229.48 3,587.75 180,745.07 0.708 128,044.362021 410 100.00 0 128 128 0.00 185,784.26 185,784.26 0.00 358.27 3,233.83 3,592.10 182,192.16 0.650 118,412.402022 414 100.00 0 129 129 0.00 187,235.70 187,235.70 0.00 358.27 3,239.84 3,598.11 183,637.59 0.596 109,497.092023 418 100.00 0 130 130 0.00 188,687.14 188,687.14 0.00 358.27 3,245.64 3,603.91 185,083.23 0.547 101,246.862024 422 100.00 0 131 131 0.00 190,138.58 190,138.58 0.00 358.27 3,256.27 3,614.54 186,524.04 0.502 93,610.122025 425 100.00 0 132 132 0.00 191,590.01 191,590.01 0.00 358.27 3,260.62 3,618.89 187,971.12 0.460 86,547.132026 429 100.00 0 134 134 0.00 194,492.89 194,492.89 0.00 716.53 3,266.41 3,982.94 190,509.95 0.422 80,473.462027 433 100.00 0 135 135 0.00 195,944.33 195,944.33 0.00 358.27 3,272.21 3,630.48 192,313.85 0.388 74,527.942028 437 100.00 0 136 136 0.00 197,395.77 197,395.77 0.00 358.27 3,278.01 3,636.28 193,759.49 0.356 68,888.232029 441 100.00 0 137 137 0.00 198,847.21 198,847.21 0.00 358.27 3,284.02 3,642.29 195,204.92 0.326 63,671.682030 445 100.00 0 139 139 0.00 201,750.09 201,750.09 0.00 716.53 3,289.82 4,006.35 197,743.74 0.299 59,174.122031 449 100.00 0 140 140 0.00 203,201.53 203,201.53 0.00 358.27 3,295.61 3,653.88 199,547.65 0.275 54,783.422032 453 100.00 0 141 141 0.00 204,652.97 204,652.97 0.00 358.27 3,301.41 3,659.68 200,993.29 0.252 50,624.132033 457 100.00 0 142 142 0.00 206,104.41 206,104.41 0.00 358.27 3,307.21 3,665.48 202,438.93 0.231 46,778.212034 461 100.00 0 144 144 0.00 209,007.29 209,007.29 0.00 716.53 3,313.22 4,029.75 204,977.54 0.212 43,453.962035 465 100.00 0 145 145 0.00 210,458.73 210,458.73 0.00 358.27 3,319.23 3,677.50 206,781.23 0.194 40,216.812036 470 100.00 0 146 146 0.00 211,910.17 211,910.17 0.00 358.27 3,326.48 3,684.75 208,225.42 0.178 37,153.85

VAN SOCIAL 1,013,157.34

TIR SOCIAL 25.99%

B/C 2.40Elaboración: Equipo Técnico




b. Metodología costo/efectividad (Sistema de Saneamiento)Con la finalidad de evaluar el componente de saneamiento se ha empleado la metodología

denominada Costo/Efectividad, debido a que no es posible cuantificar monetariamente los beneficios

atribuibles a este servicio en forma independiente del servicio de agua potable. Por lo tanto, ésta

metodología de evaluación nos permite expresar los beneficios del servicio de disposición sanitaria

de excretas en unidades no monetarias (población servida beneficiada) que permiten medir el costo

promedio por habitante servido a fin de lograr los objetivos del proyecto.

El índice de Costo/Efectividad para este servicio se estimó en base a las inversiones totales y los

costos de operación y mantenimiento a precios sociales, y por el otro en base a la población

beneficiaria durante el horizonte de evaluación, tal como se observan en los siguientes cuadros.

Unidades Básicas de Saneamiento El resultado de la evaluación por el método costo efectividad demuestra que el sistema de

disposición sanitaria de excretas para la localidad de Tullca, tiene un índice Costo Efectividad ICE de

S/. 2,262.92. El resultado se muestra en el siguiente cuadro.




Cuadro N° 188Resultado de la Evaluación del Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas

AÑO


conexiones



(S/.)OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO (S/.)

COSTO TOTAL

(S/.)9%

0 393 0 913,508.66 913,508.66 1.000 913,508.66

1 396 3 129 8,509.00 5,575.68 14,084.68 0.917 12,921.72

2 400 4 129 1,528.12 5,575.68 7,103.80 0.842 5,979.13

3 403 3 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.772 4,895.43

4 407 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.708 4,491.22

5 410 3 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.650 4,120.39

6 414 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.596 3,780.17

7 418 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.547 3,468.05

8 422 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.502 3,181.70

9 425 3 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.460 2,918.99

10 429 4 129 1,528.12 5,575.68 7,103.80 0.422 3,000.72

11 433 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.388 2,456.85

12 437 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.356 2,253.99

13 441 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.326 2,067.88

14 445 4 129 1,528.12 5,575.68 7,103.80 0.299 2,125.79

15 449 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.275 1,740.50

16 453 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.252 1,596.79

17 457 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.231 1,464.94

18 461 4 129 1,528.12 5,575.68 7,103.80 0.212 1,505.96

19 465 4 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.194 1,233.01

20 470 5 129 764.05 5,575.68 6,339.73 0.178 1,131.20




Las unidades básicas de saneamiento tipo alcantarillado convencional el valor unitario de las

inversiones o inversión inicial per cápita se ha calculado teniendo en cuenta las inversiones a

ejecutarse, este indicador de costo efectividad/efectividad es de S/. 2,262.92; en el caso de la

disposición sanitaria de excretas, sea cual fuera la alternativa técnica seleccionada, ésta debe

permitir el confinamiento de las heces o su tratamiento para su posterior disposición al medio

ambiente, preservando la salud de los beneficiarios, porque se intenta brindar infraestructuras

similares a los de las zonas urbanas, para mejorar la calidad de vida de los pobladores.

Evaluación de la Rentabilidad Social de las medidas de reducción de riesgos de desastres.La ocurrencia de riesgos de desastres constituye un valor significativo que implica una evaluación

adicional de costos de mitigación de riesgos. El análisis del nivel de peligros es medio y el nivel de

vulnerabilidad es bajo, la intersección de ambas nos determinó obtener el nivel de riesgo del

proyecto, por ende, el proyecto enfrentara condiciones de RIESGO BAJO. Esta clasificación del

nivel de riesgo contribuirá a evaluar las pérdidas probables que se generarían ante la ocurrencia de




la situación de riesgo y por tanto, permitirá estimar los beneficios y la incorporación de las medidas

de reducción de riesgo

Por lo antes mencionado no es necesario evaluar la rentabilidad social de las medidas de reducción

de riesgos de desastres (MRRD).

5.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDADTodos los proyectos de inversión están expuestos a contingencias que pueden poner en riesgo su

funcionamiento normal a lo largo del horizonte de evaluación y con él su rentabilidad. El propósito de este

acápite consiste en identificar el valor límite máximo que puedan adoptar ciertas variables sin que el proyecto

seleccionado deje de ser rentable.

5.2.1 Análisis de Sensibilidad para Sistema de Agua PotableEn el presente ítem se realiza un análisis de sensibilidad de las principales variables con la finalidad de

identificar en qué medida, su variación puede afectar los resultados obtenidos en la evaluación social

para la alternativa seleccionada.

Uno de los criterios para efectuar análisis de sensibilidad son los factores imponderables que se

presentan al ejecutar el proyecto, en el análisis de sensibilidad se debe considerar una variación de

precios relativa equivalente a una magnitud que podría ser una tasa como parámetro de evaluación; por

otro lado, se considera el horizonte de evaluación del Proyecto (20 años), periodo en el que las variables

económicas pueden variar significativamente, teniendo en cuenta estos dos aspectos se consideran

tasas de evaluación que varían de acuerdo a la variable en análisis.

El análisis de sensibilidad teniendo en cuenta las tasas de variación, se ha efectuado en tres variables

principales como: costos de inversión, costos de operación y mantenimiento y los beneficios,

los mismos que se presentan en tres escenarios:

El efecto de la variación del incremento de los costos de inversión en forma independiente de 0 a

180%.

El efecto de la variación del incremento de costos de operación y mantenimiento en forma

independiente de 0 a 180%.

El efecto de la disminución de los beneficios en forma independiente de 0 a - 90%.

ALTERNATIVA UNICASensibilidad ante el incremento de los costos de inversión. Del análisis de sensibilidad de 0% a

180% en el servicio de agua potable, se puede observar que si hay variación de los factores que afectan

a la inversión, la alternativa única deja de ser rentable socialmente ante un incremento de la

inversión más allá del 145.53%, dado las demás variables constantes.

Cuadro N° 189




Sensibilidad a Incrementos de la Inversión, Alternativa Única

INCREMENTO PORCENTUAL DE LA

INVERSIÓN

% VAN TIR B/C0% 1,013,157.34 25.99% 2.40

20% 873,915.78 21.53% 2.0140% 734,674.22 18.25% 1.7360% 595,432.66 15.72% 1.5280% 456,191.10 13.67% 1.36

100% 316,949.54 11.98% 1.22120% 177,707.98 10.55% 1.11140% 38,466.43 9.31% 1.02146% 0.00 9.00% 1.00160% -100,775.13 8.23% 0.70180% -240,016.69 7.27% 1.70


Grafico N° 18Sensibilidad a Incrementos de la Inversión, Alternativa Única

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 146% 160% 180%

-400,000

-200,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

Valor Actual Neto Eje

VAN

(S/.) +145.53

%

AUMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSION


Sensibilidad ante el incremento de los costos de operación y mantenimiento. Del análisis de

sensibilidad de 0% a 90% en el servicio de agua potable, se puede observar que si hay variación de los

factores que afectan a los costos de operación y mantenimiento, este la alternativa única del sistema de

agua potable sigue siendo rentable socialmente; sin embargo, ante un incremento de los costos de O&M

masa allá de 3412.42%, la alternativa única deja de ser rentable dado las demás variables constantes.

Cuadro N° 190Sensibilidad a Incrementos de los Costos de Operación y Mantenimiento

INCREMENTO % VAN TIR B/C




PORCENTUAL DE LOS COSTOS DE

O&M

0% 1,013,157.34 25.99% 2.4020% 1,007,219.29 25.90% 2.3840% 1,001,281.24 25.80% 2.3660% 995,343.19 25.71% 2.3480% 989,405.14 25.62% 2.32

100% 983,467.09 25.52% 2.30120% 977,529.04 25.43% 2.28140% 971,590.99 25.33% 2.27160% 965,652.94 25.24% 2.25180% 959,714.89 25.14% 2.23


Sensibilidad ante la reducción de los beneficios. Del análisis de sensibilidad de 0% a -90% en el

servicio de agua potable, se puede observar que si hay variación de los factores que afectan a los

beneficios, la alternativa única deja de ser rentable socialmente ante una reducción de los beneficios

más allá del -58.26%, dado las demás variables constantes.

Cuadro N° 191Sensibilidad a Reducción de los Beneficios

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS BENEFICIOS

% VAN TIR B/C0% 1,013,157.34 25.99% 2.40

-10% 839,251.80 23.28% 2.16-20% 665,346.27 20.53% 1.92-30% 491,440.73 17.71% 1.68-40% 317,535.19 14.78% 1.44-50% 143,629.65 11.71% 1.20-58% 0.00 9.00% 1.00-60% -30,275.89 8.40% 0.96-70% -204,181.43 4.69% 0.72-80% -378,086.97 0.19% 0.48-90% -551,992.51 -6.37% 0.24





Grafico N° 19Sensibilidad a Reducción de los Beneficios

0% -10% -20% -30% -40% -50% -58% -60% -70% -80% -90%

-800,000

-600,000

-400,000

-200,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

Valor Actual Neto Eje

VAN

(S/.)

-58.26%

DISMINUCION DE LOS BENEFICIOS


Del análisis de sensibilidad de la alternativa única del sistema de agua potable se puede observar que

las variables de mayor sensibilidad son los costos de inversión y los beneficios.

5.2.2 Análisis de Sensibilidad para Sistema de Saneamiento El análisis de sensibilidad para el componente disposición sanitaria de excretas, debería efectuarse en

tres variables principales: los costos de inversión inicial (sensibilidad de costos), el análisis de la

variación de los costos de operación y mantenimiento (sensibilidad de O&M), y por otro lado el análisis

de la variación del número de beneficiarios (sensibilidad de Beneficiarios); debido a que el SNIP no

cuenta con información sobre la inversión per cápita referencial de Conexiones domiciliarias de

desague, se realiza este análisis solamente para visualizar el comportamiento del ICE al variar las

mencionadas variables.

Para el caso de la variación de la inversión y los costos de O&M, se consideran incrementos que varían

hasta un máximo de 40% debido a que la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

Nº 001-2009-EF/68.01, publicada el 05 de Febrero del 2009 y modificada por Resoluciones Directorales

Nos. 003-2009-EF/68.01, 004-2009- EF/68.01 y 003-2011-EF/68.01, publicados el 21.03.09, el 15.04.09

y 09.04.11, en su Art 27º numeral 27.1, indica que para montos menores o iguales a S/. 3 millones

respecto del valor establecido en el estudio de pre inversión el monto de inversión se incrementa hasta

en 40% como máximo. Por otro lado para ver el comportamiento del ICE respecto a la variación del

número de beneficiarios, se realiza mediante la disminución en rangos de 10%, con un máximo de

disminución de 40% de la cantidad de beneficiarios.

Los resultados del análisis de sensibilidad de las tres variables son como sigue.




Unidades básicas de saneamiento tipo alcantarillado convencional

Cuadro N° 192Sensibilidad Ante la Variación de los Costos de Inversión

ESCENARIOSVARIACIÓN DE LA INVERSIÓN


979,843.11 433 2,262.92

OPTIMISTA-40% 608,265.01 433 1,404.77-20% 794,054.06 433 1,833.84-10% 886,948.58 433 2,048.38

NEUTRO 0% 979,843.11 433 2,262.92

PESIMISTA10% 1,072,737.64 433 2,477.4520% 1,165,632.16 433 2,691.9940% 1,351,421.22 433 3,121.07


Cuadro N° 193Sensibilidad Ante la Variación de los Costos de Operación y Mantenimiento

ESCENARIOS

VARIACIÓN DE LOS COSTOS DE O Y M


979,843.11 433 2,262.92

OPTIMISTA-40% 959,483.97 433 2,215.90-20% 969,663.54 433 2,239.41-10% 974,753.33 433 2,251.16

NEUTRO 0% 979,843.11 433 2,262.92

PESIMISTA10% 984,932.90 433 2,274.6720% 990,022.68 433 2,286.4340% 1,000,202.25 433 2,309.94


Cuadro N° 194Sensibilidad Ante la Variación de los Beneficiarios

ESCENARIOSVARIACIÓN DE

LOS BENEFICIARIOALTERNATIVA ÚNICA

VACS IE ICE (S/.)979,843.11 433 2,262.92

OPTIMISTA-40% 979,843.11 260 3,768.63-20% 979,843.11 346 2,831.92-10% 979,843.11 390 2,512.42

NEUTRO 0% 979,843.11 433 2,262.92

PESIMISTA10% 979,843.11 476 2,058.4920% 979,843.11 520 1,884.3140% 979,843.11 606 1,616.90


5.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDADDentro de la sostenibilidad del proyecto evaluaremos la posibilidad que tiene el proyecto de generar los

beneficios esperados a lo largo de los 20 años que tiene de vida útil el servicio. El análisis de sostenibilidad del




proyecto se establece a fin de demostrar la continuidad del efecto o impacto de las inversiones en el

tiempo de horizonte del proyecto, y los mecanismos necesarios y presentes para dicho propósito.

Siendo fundamental considerarse en dicho análisis el grado de participación de los beneficiarios directos del

proyecto, y la adecuada gestión del servicio, a fin de darse un adecuado mantenimiento a la infraestructura,

teniendo en cuenta que es un componente fundamental en la mejora de las condiciones de vida de la población.

Se deberá indicar la posibilidad que tiene el proyecto de generar los beneficios esperados, para lo cual

se debe hacer el siguiente análisis:

5.3.1 Los Arreglos institucionales para las fases de inversión y de operación y mantenimiento de los servicios

En la situación sin proyecto; no existe una junto u organización encargada de gestionar el servicio

existente, si existiera no su intervención es deficiente. En la situación con proyecto se propone la

conformación de una entidad que estará a cargo de la administración del servicio de agua potable

(JASS) durante el horizonte de evaluación.

El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Programa Nacional de Saneamiento Rural, la

Municipalidad Distrital de Chinchao a través de la ATM, la Junta Administradora del Servicio de

Saneamiento - JASS, y la población beneficiaria en su conjunto, son quienes vienen impulsando la

concretización del presente proyecto, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la Población. La

JASS y las familias se comprometen asumir los costos de operación y mantenimiento respectivamente,

así mismo se comprometen a velar por la conservación de la infraestructura durante su horizonte de

vida, la que se sustenta mediante un acta de compromiso. Se cuenta con el financiamiento respectivo

para cubrir los costos de inversión que corresponden al financiamiento del 100% (estos costos no incluyen reinversiones), por parte del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento a través del

Programa Nacional de Saneamiento Rural. Los gastos para la operación y mantenimiento del proyecto

son asumidos por la JASS y por los beneficiarios. La sostenibilidad del proyecto se sustenta en los

siguientes acuerdos institucionales:




Cuadro N° 195Arreglos Institucionales

INSTITUCION FUNCION COMPROMISO DOCUMENTO

JASS

Asegurar la prestación de los servicios de agua y saneamiento

Asistencia Técnica en Operación y Mantenimiento del sistema

Solicitud de Reconocimiento a la JASS a la Municipalidad Distrital de Chinchao.Informe de Intervención Social.Operación y

mantenimiento de los sistemas a implementar

Administración eficiente de los fondos recaudados

PNSR

Organismo Público que se encarga de financiar y promover proyectos de infraestructura en agua y saneamiento


Convenio para la Ejecución de PIP de Competencia Municipal Exclusiva entre el PNSR y la Municipalidad Distrital de Chinchao.Informe de Intervención Social



Asistencia Técnica a los pobladores de la localidad de Tullca

Seguimiento al proyecto de infraestructura para su sostenibilidad durante la etapa de inversión y post inversión.

Resolución de Alcaldía.Informe de Intervención Social

BENEFICIARIOS Pago de la cuota mensual establecida

Pago puntual por el servicio prestado

Acta de Asamblea General de Aprobación y Compromiso.Informe de Intervención Social.Limpieza y buen uso del sistema


5.3.2 El marco normativo que permita llevar a cabo la ejecución y operación del ProyectoLa sostenibilidad financiera del proyecto está vinculada con la capacidad de realizar la operación y

mantenimiento del sistema a lo largo del horizonte de evaluación, lo cual será posible concretar con la

disponibilidad de recursos necesarios para tal fin, es decir, es posible realizar la operación y

mantenimiento del sistema mediante el pago de cuotas realizado por los beneficiarios del proyecto.

El marco normativo para el proyecto de inversión “CREACIÓN DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TULLCA, DISTRITO DE CHINCHAO – HUÁNUCO –

HUÁNUCO” es el siguiente:

Decreto Supremo Nº 002-2012-VIVIENDA del 07 de enero del 2012, se creó el Programa Nacional

de Saneamiento Rural (PNSR). El PNSR, es un programa del Ministerio de Vivienda, Construcción

y Saneamiento (MVCS) que está bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento

(VMCS) orientado a posibilitar el acceso de la población del ámbito rural de los servicios de agua

potable y saneamiento de calidad y sostenibles.

Resolución Ministerial Nº 161-2012-VIVIENDA artículos 1 y 2 en el marco de intervención del

PNSR; se ha programado elaborar proyectos de sistemas de agua potable y saneamiento en las

primeras localidades priorizadas por la mencionada Resolución Ministerial.

Resolución Ministerial N° 031-2013-VIVIENDA del 13 de febrero del 2013, se aprueba el “Plan de

Mediano Plazo: 2013-2016 del Programa Nacional de Saneamiento Rural” el cual tiene como

objetivo establecer los lineamientos, objetivos, estrategias y acciones que guiaran la intervención

del PNSR en los próximos (04) años.

En el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley Nº

26338 y modificado por Decreto Supremo N° 031 -2008-VIVIENDA, define la cuota familiar como la




retribución de los usuarios de los servicios de saneamiento en una localidad del ámbito rural. Esta

cuota debe cubrir como mínimo los costos de administración, operación y mantenimiento de los servicios

de saneamiento; la reposición de equipos de ser el caso y la rehabilitación de la infraestructura. En ese

sentido, bajo el criterio de viabilidad financiera de la entidad administradora del servicio que para este

caso es la JASS de la localidad de Tullca debe recaudar de los usuarios aplicando la cuota que se

determine para el servicio de agua potable.

Las tarifas de agua en el Perú se encuentran sujetos a normas regidas por la Ley Nº 26338, las cuales

establecen la implementación gradual de tarifas de agua potable bajo el criterio de viabilidad financiera

de la entidad administradora, que en este caso será la JASS correspondiente.

5.3.3 La capacidad de gestión y organización de la entidad ejecutora y de operación y mantenimiento del proyectoLa organización encargada de la ejecución del proyecto en la etapa de inversión será el Programa

Nacional de Saneamiento Rural – PNSR, la conducción del programa estará a cargo de la Unidad de

Desarrollo de Infraestructura - UDI, estando entre sus funciones: ejecutar y conducir el proyecto, reportar

a la PNSR y VMCS, sobre los avances del Programa y evaluar y monitorear la ejecución de cada uno de

los componentes del programa. La organización encargada de la operación y mantenimiento del

Proyecto será la JASS de la localidad de Tullca.

El presente proyecto, una vez obtenida la viabilidad, ingresa a la fase de inversión, con la elaboración

del expediente técnico, el mismo que debe ser revisado y aprobado por el PNSR, una vez aprobado el

estudio definitivo, se inicia el proceso de la buena pro, será la Firma Consultora que resulte ganadora

ejecutar la obra, por otro lado los componentes de educación sanitaria, y del fortalecimiento a la JASS y

el ATM, serán licitados a empresas especializadas quien en coordinación con la supervisión iniciara a

impartir conocimientos de educación sanitaria a las familias, instruirá y establecerá las capacidades

necesarias para una eficacia en la gestión y administración del proyecto por parte de la Junta

Administradora de los Servicios – JASS así como al Área Técnica Municipal – ATM de la Municipalidad,

las que tomarán conocimiento sobre la infraestructura y los componentes del servicio de agua potable,

para direccionar sus acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y su gestión en la fase de

operación y mantenimiento.

Por otro lado esta firma consultora, fortalecerá la capacidad de gestión de la ATM del gobierno local

orientado al logro de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento a mejorar.

5.3.4 Financiamiento de los costos de administración, de operación y mantenimiento del proyecto (sustentado con documento de compromiso)El financiamiento de los costos de administración, operación y mantenimiento del sistema de agua

potable y disposición sanitaria de excretas estará a cargo de la JASS de la localidad de Tullca, quien

administrara los ingresos y egresos por la venta del servicio y los gastos en la operación y

mantenimiento del sistema. Se coordinara con el Puesto de Salud de la localidad para su periódica




supervisión y control sanitario. La cuota familiar del servicio de agua potable es de S/. 6.00 Nuevos

Soles para la alternativa planteada.

La JASS del en su conjunto se compromete a realizar todas las actividades respectivas a través de esta

entidad administradora autónoma encargada de la gestión de los servicios y de la operación y

mantenimiento del sistema de agua, en tanto que el sistema de saneamiento funcionará a cargo de las

unidades familiares en cuyas viviendas se implementen conexiones domiciliarias de desagüe; mediante

el Acta de Asamblea de Reactivación y/o conformación de la JASS, el Informe de Intervención Social, el

cual considera otros acuerdos adicionales. Esta entidad será fortalecida con el Proyecto.

5.3.5 Estimar la cuota de equilibrio necesario, para cubrir los costos de administración, operación y mantenimiento.

a. Capacidad de pago de los usuarios de los serviciosLa capacidad de pago, se define como la proporción máxima del ingreso familiar que se puede

destinar al pago del servicio de agua potable. Según la Organización Panamericana de la Salud

(OPS), así como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporción no debe superar el

3% de los ingresos de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta sección se analiza la

capacidad de pago de los usuarios teniendo como guía este 3%, como proporción máxima del

ingreso familiar.

Para estimar la capacidad de pago, se tuvo en cuenta los resultados de la encuesta socio-económica

aplicada a una muestra de la población de la localidad de Tullca.

A través de las encuestas se estimó que el ingreso de las familias de la localidad de Tullca, es en

promedio S/. 345.83 Nuevos Soles al mes (S/. 4,149.96 anuales) y considerando el 3% como la

proporción máxima del ingreso que se puede utilizar para el pago del servicio de agua potable, se

determinó que el promedio de la capacidad de pago, es de S/. 10,37 mensual por familia, en tanto

que la capacidad de pago unitaria es de S/. 1,10/m3 de agua para los usuarios que acceden a

conexiones domiciliarias. Sin embargo, se debe indicar que el área del proyecto corresponde a un

área rural en el que los ingresos son distribuidos para el pago de servicios, alimentación, medicinas y

educación de sus integrantes y es una zona considerada “pobre” y “muy pobre”, según la selección

de localidades a criterio del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

b. Estimación de la capacidad de pagoPara garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto se ha efectuado un análisis tarifario a efectos

de proponer un nivel de tarifa que permita cubrir los costos anuales en la situación con proyecto,

considerando la capacidad de pago de los usuarios. La metodología utilizada para la estimación de

la tarifa está basada en el cálculo del costo marginal de largo plazo de los servicios de agua potable

para el horizonte del proyecto. En este sentido la fórmula utilizada es la siguiente:

Tarifa - propuesta – po - m3 = Valor - Actual – Costos .




Valor - Actual - Volumen - Agua

Se ha tenido en cuenta la inversión a precios de mercado de los componentes de inversión

correspondientes al servicio de agua potable y los volúmenes de agua. Sobre la base de la relación

costos por m3 se han definido las tarifas para una cobertura en el largo plazo, utilizando una tasa de

descuento del 9%.

Los costos de O&M del sistema de alcantarillado convencional serán asumidas por las familias; si se

incorpora los costos de O&M de la disposición sanitaria de excretas en el cálculo de tarifa

incrementaría la cuota a pagar haciendo imposible la sostenibilidad financiera del proyecto. Por otra

parte los servicios de disposición sanitaria de excretas son bienes privados en donde las familias

asumirán los costos, para hacer posible esta actividad se incorpora en módulos de capacitación el

mantenimiento de alcantarillado convencional.

En el cuadro siguiente se presenta el análisis correspondiente al servicio de agua potable

considerando los costos de inversión, los costos de operación y mantenimiento y la tarifa o cuota

familiar resultante para la alternativa única.




Cuadro N° 196Cálculo de la Tarifa Incremental Promedio de Largo Plazo, Alternativa Única

AÑOINVERSIÓN PRECIOS

PRIVADOS (S/.)

COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO (S/.)

TOTAL COSTOS

(S/.)CONSUMO

M3/AÑO

FAC.ACT. VALOR ACTUAL

9%COSTOS TOTALES

(INV., O Y M) (S/.)

COSTOS O&M (S/.)

CONSUMOS (M3/AÑO)

0 851,526.07 0.00 851,526.07 0.00 1.000 851,526.07 0.00 0.00

1 6,528.94 5,150.16 11,679.10 19,124.18 0.917 10,714.77 4,724.91 17,545.11

2 893.43 5,157.26 6,050.69 19,313.52 0.842 5,092.74 4,340.76 16,255.80

3 446.72 5,162.39 5,609.11 19,450.39 0.772 4,331.26 3,986.31 15,019.27

4 446.72 5,169.23 5,615.95 19,632.89 0.708 3,978.48 3,662.02 13,908.44

5 446.72 5,174.37 5,621.09 19,769.77 0.650 3,653.32 3,362.98 12,848.99

6 446.72 5,181.47 5,628.19 19,959.11 0.596 3,355.90 3,089.54 11,900.97

7 446.72 5,188.31 5,635.03 20,141.61 0.547 3,082.55 2,838.18 11,018.15

8 446.72 5,200.86 5,647.58 20,476.27 0.502 2,834.33 2,610.14 10,276.35

9 446.72 5,205.99 5,652.71 20,613.15 0.460 2,602.67 2,396.98 9,490.87

10 893.43 5,212.84 6,106.27 20,795.65 0.422 2,579.35 2,201.96 8,784.31

11 446.72 5,219.68 5,666.40 20,978.15 0.388 2,195.92 2,022.80 8,129.72

12 446.72 5,226.52 5,673.24 21,160.65 0.356 2,017.04 1,858.21 7,523.34

13 446.72 5,233.62 5,680.34 21,349.99 0.326 1,852.81 1,707.10 6,963.91

14 893.43 5,240.47 6,133.90 21,532.49 0.299 1,835.55 1,568.19 6,443.52

15 446.72 5,247.31 5,694.03 21,714.99 0.275 1,563.23 1,440.59 5,961.59

16 446.72 5,254.16 5,700.88 21,897.49 0.252 1,435.88 1,323.36 5,515.32

17 446.72 5,261.00 5,707.72 22,079.99 0.231 1,318.90 1,215.68 5,102.09

18 893.43 5,268.10 6,161.53 22,269.33 0.212 1,306.21 1,116.80 4,720.96

19 446.72 5,275.20 5,721.92 22,458.68 0.194 1,112.85 1,025.97 4,367.98

20 446.72 5,283.76 5,730.48 22,686.80 0.178 1,022.49 942.79 4,048.03

VALOR ACTUAL 909,412.32 47,435.27 185,824.73Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro N° 197Tarifa Familiar a Largo Plazo, Alternativa Única

CIP (Inv+O&M) =909,412.32

4.89 por M3185,824.73

CIP (O&M) =47,435.27

0.26 por M3185,824.73


La cuota media total que incluye inversiones, operación y mantenimiento, estimada para el servicio

de agua potable es de S/. 4.89/m3. La cuota aplicable a todos los usuarios del servicio en el

horizonte de evaluación del Proyecto que cumple la condición de sostenibilidad financiera y asegura

la operación y mantenimiento de los servicios es: S/. 0,26/m3 de agua.




c. Cuota promedio de operación y mantenimiento comparado con la capacidad de pago de los usuariosTeniendo en cuenta que la capacidad de pago está definida como el máximo ingreso que se puede

utilizar para cubrir gastos en agua, es conveniente realizar la comparación de la capacidad de pago

con la cuota promedio de operación y mantenimiento resultante (S/. 0.26/m3 alternativa única) para

ver si los beneficiarios se encuentran en la capacidad de pagar dicha cuota, bajo el supuesto de

sostenibilidad financiera de los costos de operación y mantenimiento del proyecto.

Con este propósito, se determina la capacidad de pago por m3 de agua tanto para los usuarios que

acceden a conexiones domiciliarias, tomando en cuenta el consumo promedio de agua estimado de

cada tipo de usuario, ver cuadro adjunto.

Cuadro N° 198Comparación de la Cuota Promedio de Operación y Mantenimiento de Agua Potable con la

Capacidad de Pago Promedio, Alternativa Única

CUOTA PROMEDIO DE O Y M DE AGUA (S/. x M3)

CAPACIDAD DE PAGO PROMEDIO (S/. x MES)

CONSUMO PROMEDIO DE AGUA CON PIP (M3/MES)

CAPACIDAD DE PAGO PROMEDIO (S/. x M3)

0.26 S/. 10.37 9.64 1.10Elaboración: Equipo Técnico

La comparación de la cuota promedio de operación y mantenimiento de agua con la capacidad de

pago promedio muestra que en este sector, la población que accede a conexiones domiciliarias

están en condiciones de pagar la cuota promedio de operación y mantenimiento; sin embargo, se

requerirá subsidios que garanticen la eficiente operación y mantenimiento del sistema de agua

potable de la localidad de Tullca. Además podemos indicar que la cuota mensual que se le aplicará a

los beneficiarios con conexión domiciliaria para la alternativa única es de S/. 2.46, la cual no cubren

los costos de operación y mantenimiento. Las que serán modificadas más adelante con cuotas

superiores que garantice la sostenibilidad del proyecto. Ver el siguiente cuadro.




Cuadro N° 199Cuota Mensual Aplicable a Los Beneficiarios con Conexión Domiciliaria, Alternativa Única

RUBROCOSTO

UNITARIO (S/. x M3)

PENSIÓN (S/./MES/VIV.)

CAPACIDAD DE PAGO

(S/./MES/FAM.)RESULTADO FINAL

Costo incremental total por m3 consumido (I + O & M)

4.89 47.20 S/. 10.37 La población no Tiene Capacidad de Pago

Máximo costo / m3 factible de ser cubierto con el ingreso familiar

1.08 10.37 S/. 10.37

Costo O & M promedio por m3 consumido 0.26 2.46 S/. 10.37

La población tienecapacidad de pago por los costos de

O&MElaboración: Equipo Técnico

En los cuadros anteriores, podemos ver que los beneficiarios no están en la capacidad de pagar una

cuota que involucre los costos de inversión, operación y mantenimiento, por lo que será necesaria la

intervención del estado para realizar el proyecto. Por otro lado si tienen la capacidad de pagar una

tarifa que cubra los costos de operación y mantenimiento de la alternativa única (Según la encuesta la población va pagar un monto superior a la tarifa S/. 6.00 Nuevos Soles) , garantizando la

sostenibilidad financiera del proyecto. Ver el siguiente cuadro




Cuadro N° 200Cuota mensual aplicable a los beneficiarios con conexión domiciliaria, Alternativa Única

AÑOVIVIENDA SERVIDA - (N° VIV) CUOTA

A PAGAR

COSTOS DE O Y M

FLUJO DE INGRESOS

FLUJO NETO

TSD VALOR SOCIAL DE FLUJO

NETOVIVIENDAS INCREMENTAL 9%

0 122 1.000

1 123 1 6.00 5,150.16 8,928.00 3,777.84 0.917 3,465.91

2 125 2 6.00 5,157.26 9,144.00 3,986.74 0.842 3,355.56

3 126 1 6.00 5,162.39 9,144.00 3,981.61 0.772 3,074.53

4 127 1 6.00 5,169.23 9,216.00 4,046.77 0.708 2,866.83

5 128 1 6.00 5,174.37 9,288.00 4,113.63 0.650 2,673.58

6 129 1 6.00 5,181.47 9,360.00 4,178.53 0.596 2,491.52

7 130 1 6.00 5,188.31 9,432.00 4,243.69 0.547 2,321.44

8 131 1 6.00 5,200.86 9,504.00 4,303.14 0.502 2,159.60

9 132 1 6.00 5,205.99 9,576.00 4,370.01 0.460 2,012.07

10 134 2 6.00 5,212.84 9,792.00 4,579.16 0.422 1,934.29

11 135 1 6.00 5,219.68 9,792.00 4,572.32 0.388 1,771.92

12 136 1 6.00 5,226.52 9,864.00 4,637.48 0.356 1,648.78

13 137 1 6.00 5,233.62 9,936.00 4,702.38 0.326 1,533.81

14 139 2 6.00 5,240.47 10,152.00 4,911.53 0.299 1,469.76

15 140 1 6.00 5,247.31 10,152.00 4,904.69 0.275 1,346.52

16 141 1 6.00 5,254.16 10,224.00 4,969.84 0.252 1,251.75

17 142 1 6.00 5,261.00 10,296.00 5,035.00 0.231 1,163.45

18 144 2 6.00 5,268.10 10,512.00 5,243.90 0.212 1,111.67

19 145 1 6.00 5,275.20 10,512.00 5,236.80 0.194 1,018.50

20 146 1 6.00 5,283.76 10,584.00 5,300.24 0.178 945.73VALOR ACTUAL

NETO 39,617.26


Del cuadro anterior se concluye lo siguiente: Teniendo en cuenta los costos de operación y

mantenimiento, los ingresos recaudados del pago de los beneficiarios por consumo de agua y la

capacidad de pago de los beneficiarios durante el horizonte de evaluación, se concluye que la

alternativa única el sistema de agua potable es sostenible en el tiempo.

La cuota calculada en la evaluación económica es de S/. 2.46, la cual no cubre el costo efectivo de

realizar actividades de operación y mantenimiento; es por eso que se calcula un nuevo flujo de cuota

mensual aplicable para cubrir los costos de operación y mantenimiento. Siendo la tarifa de S/. 6.00 lo cual se sustenta con una acta de compromiso firmado por las familias beneficiarias.

d. Impacto social en la población con la nueva cuota que considera el proyectoLa cuota que se aplicaría para la alternativa única con la puesta en operación del proyecto, teniendo

en cuenta la sostenibilidad financiera es de S/. 6.00 /mes/vivienda que vendría a ser la cuota

mensual promedio a pagar por parte de los beneficiarios con conexión domiciliarias.




Otro impacto del proyecto está asociado con la educación sanitaria que se implementaría en la

población beneficiaria, en la medida que permitiría comportamientos racionales en el uso del

recurso.

Finalmente, constituye un impacto positivo para los pobladores de la localidad de Tullca en aquellos

que no cuentan con servicios de red pública que actualmente incurren en costos en tiempo de

acarreo alrededor de S/. 21.98/mes; luego, la mitigación de las enfermedades de origen hídrico, de

manera que la implementación del proyecto ahorraría los costos incurridos en el tratamiento y

curación de estas enfermedades.

5.3.6 El uso de los servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto, por parte de los beneficiarios.Para el adecuado mantenimiento y uso de los sistemas, se plantea realizar capacitaciones

orientadas a los beneficiarios del proyecto en temas de manejo y manipulación adecuada del agua y el

mantenimiento adecuado del alcantarillado convencional. Como supuesto se considera que los

beneficios del proyecto se darán durante todo el horizonte de evaluación del proyecto, el cual será

posible lograr solamente si el servicio se brinda de una manera eficiente y adecuada, en tal sentido las

capacitaciones dirigidas a los beneficiarios permitirá un adecuado uso de los servicios que brinda el

proyecto.

Los beneficiarios han facilitado la información necesaria para el diagnóstico socio económico para la

realización del presente estudio, a la vez muestran su compromiso de participar en los diferentes

talleres, lo que garantizará un correcto uso, operación y mantenimiento del sistema de agua potable y el

sistema de disposición sanitaria de excretas, tal como se verifica en el Acta de Acuerdo de Participación

de la Población en todo el Ciclo del Proyecto.

Fase de pre inversión: Diagnóstico sociocultural proporcionando la información que se solicita en las

encuestas y entrevistas.

Fase de inversión: Participación en las actividades de capacitación y aceptar la de disponibilidad de

terreno para las obras proyectadas.

Fase de operación: Aporta una cuota como pago por el servicio, que garantice la sostenibilidad y la

administración del servicio por la JASS.

5.3.7 Probables conflictos que se pueden generar durante la administración, operación y mantenimiento de los serviciosLos servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas constituyen servicios básicos

importantes porque proporcionan beneficios que permite la mejora sustancial en la calidad de vida de

los beneficiarios, cuando se brinda un servicio de calidad, promueven cambios de hábitos de

higiene con el propósito de disminuir las enfermedades de origen hídrico y contribuir a la

erradicación de la desnutrición. Además, el acceso y uso del servicio de agua potable y disposición




sanitaria de excretas de calidad, contribuye en el desarrollo de las actividades domésticas de la

comunidad.

La población reconoce los beneficios que brindará el proyecto, lo que se puede evidenciar en las

actas de compromiso de conformación de la JASS, sesión de uso de terreno y pago por el servicio, en

consecuencia se puede afirmar que para la ejecución del proyecto no existe posibilidad de ocurrencia de

ningún conflicto que podría ocasionar algún grupo social referente a la administración, operación y

mantenimiento. Para mayor precisión se adjuntan actas de compromiso de conformación de la JASS,

sesión de uso de terreno y pago por el servicio.

5.3.8 Los Riesgos de DesastresEntre los posibles riesgos de desastres que se han identificado en la zona son las lluvias, fallas

geológicas, deslizamientos, sismos, sequias y según el informe de ADR, en la zona de estudio el nivel

de riesgo es bajo, por lo tanto el proyecto es sostenible.

5.4 IMPACTO AMBIENTALDe acuerdo a la alternativa seleccionada se identificaron los posibles impactos ambientales que se generaría

con la ejecución del proyecto, como también se establecen las medidas correctivas las cuales se sustenta en la

prevención y mitigación de los impactos ambientales negativos y fortalecer los impactos ambientales positivos

generados.




Cuadro N° 201Identificación de Posibles Impactos Ambientales

ETAPAS DEL PROYECTO

ACTIVIDADESIMPACTO IDENTIFICADO SOBRE EL MEDIO

FÍSICO BIOLÓGICO SOCIOECONÓMICO

EJECUCIÓN

Traslado de equipos y materiales.Movimiento de Tierras Excavación de zanjas paralíneas de conducción.Excavación de zanjas para obras no lineales (cámaraspara válvulas).Excavación de zanjas para líneas de rebose. Suministro e instalación de tubería.Instalación de accesorios y válvulas.Refine, nivelación y cama de arena.Relleno compactado de zanjas.

Contaminación de suelos por residuos de obra (cemento,arena, bolsas).Contaminación de suelos por materiales con combustibles, etc.Erosión, alteración de la estructura del suelo(material propio de excavación)Emisión de ruidos, vibraciones, gases y olores debido al movimiento de tierras y flujo vehicular. Alteración temporal del paisaje.

Afectación leve y temporal de la fauna (aves,animales, etc.).Afectación leve y temporal de áreas verdes.

Generación de empleo temporal.Riesgos de accidentes.Molestia a los vecinos por ruidos, vibraciones y olores.Dificultad para el acceso a las viviendas, entre otros.


A continuación se detalla el cuadro de prevención y mitigación para los impactos negativos identificados en el

cuadro anterior.




Cuadro N° 202Prevención y Mitigación de los Impactos Negativos

ETAPAS DEL PROYECTO

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, REMEDIACIÓN Y COMPENSACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALESIMPACTO

IDENTIFICADOACTIVIDADCAUSANTE

TIPO DEMEDIDA MEDIDA PROPUESTA AMBITO DE

APLICACIÓN RESPONSABLE

EJECUCIÓN

CONTAMINACIÓN DE SUELO

Residuos de obra(cemento, arena y bolsas)

Prevención

Acumular en bolsas (segregar) o en

contenedores tapados los residuos sólidos, para su

posterior eliminación.

Obra Contratista

Movimiento detierras.

Erosión de suelos por excavación de zanjas para obras.

Mitigación

Eliminación de los residuos de concreto, plazo

establecido y dispuesto a un relleno

sanitario autorizado.

Obra Contratista

Contaminación por materiales

con combustible.Mitigación

Eliminación de suelos y materiales impregnados con

aceites y lubricantes en forma segregada y

disponerlo en rellenos sanitarios autorizados.

Obra Contratista

CONTAMINACIÓN DE AIRE

Movimiento detierras y flujo

vehicularMitigación

Riego continuo para humedecer el

material extraído de la zanja para evitar la generación de

polvos.

Obra Contratista

Instalación de tubería,

accesorios y válvulas

Nivelación y compactación de

zanjas.

Mitigación

Riego continuo del tendido del material afirmado para

evitar la generación de polvos.

Obra Contratista

CONTAMINACIÓN SONORA,

VIBRACIONES

Ruido por operación de maquinaria.

Operación de máquinas,

rodillo vibratorio, etc

Preventiva

Los ruidos y molestias disminuyen

evitando concentrar los equipos en un mismo lugar.

Evitar el uso de estos equipos durante muchas

horas al día.El contratista debe llevar a

cabo un mantenimiento oportuno de los mismos a

fin de reducir ruidos y vibraciones.

Obra Contratista

COBERTURA VEGETAL Y

AFECTACIÓN LEVE DE FAUNA

Movimiento de tierras y flujo

vehicular.

Remediación

Reposición de cobertura vegetal en iguales o mejores

condiciones que laencontrada concluida la

intervención del contratista.

Obra Contratista


5.5 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS5.5.1 Sistema de Agua potable

Analizando la evaluación del proyecto, se concluye que la alternativa única tiene un Valor Actual Neto

(VAN) de S/. 1’013,157.34, Tasa Interna de Retorno (TIR) mayor a la tasa de descuento 25.99% y un

Beneficio Costo de 2.4.

El siguiente cuadro muestra los indicadores de la alternativa única.

Cuadro N° 203




Resultado de la Evaluación para el Servicio de Agua Alternativa

INDICADORES ALTERNATIVA UNICAINV. Precios de mercado 851,526.07INV. Precios sociales 687,272.90VANs Social 1,013,157.34TIRs 25.99%B/C Social 2.40Pago de cuota 6.00SENSIBILIDADIncremento de costos de inversión 145.53%Incremento de los costos de O y M 3412.42%Disminución de beneficios -58.26%Sostenibilidad AseguradaImpacto Mitigable


En cuanto a al análisis de riesgo es sostenible ambas alternativas por presentar riesgo bajo, además los

impactos identificados no generan ningún alteración en el área de estudio y la sostenibilidad financiera

está asegurada para la alternativa planteada durante el horizonte de evaluación.

5.5.2 Sistema de Disposición Sanitaria de ExcretasCon respecto a la evaluación de disposición sanitaria de excretas, los resultados obtenidos en la

evaluación social, análisis de sensibilidad, sostenibilidad del proyecto, del estudio de impacto del

proyecto para el componente 2, se puede concluir que el proyecto desde el punto de vista social el

proyecto genera beneficios aunque de difícil cuantificación tales como: la disminución de la

contaminación ambiental y los menores gastos en salud, entre otros beneficios, lo que hace viable el

proyecto desde el punto de vista social por lo que se recomienda su implementación. El resultado de la

evaluación se detalla en el cuadro siguiente.

El componente disposición sanitaria de excretas contiene una sola alternativa; los indicadores son las

que se presentan en el siguiente cuadro.




Unidades Básicas de Saneamiento

Cuadro N° 204Resultado de la Evaluación del Sistema de Alcantarillado Convencional

ALTERNATIVAS VACS (S/.) POBLACION SERVIDA ICE (S/.)

Alternativa 1 979,843.11 433 2,262.92Elaboración: Equipo Técnico

La alternativa única de los servicios de disposición sanitaria de excretas tiene un Valor Actual de Costos

(VAC) de S/. 979,843.11 y un Indicador de Costo/ Efectividad (ICE) de S/. 2,262.92 por cada poblador

beneficiado.

5.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓNPara la implementación del Proyecto en el componente de infraestructura, se iniciará con la elaboración del

Expediente Técnico, una vez que otorgue la Viabilidad la OPI del MDCH. La fase de inversión concluirá con la

entrega de obras (duración 05 meses) a la Municipalidad Distrital de Chinchao y el inicio de operación del nuevo

Sistema de Agua Potable y Saneamiento a cargo de la JASS. En consecuencia se han considerado tres etapas:

Etapa I: Elaboración del diseño definitivo y procesos de contratación.

Etapa II: Ejecución de las Obras

Etapa III: Puesta en Operación del Proyecto

Previo a la ejecución del proyecto se debe iniciar y culminar el estudio definitivo y posteriormente entrar en

proceso de contratación para seleccionar la firma que ejecutara la obra física.

Elaboración de estudios definitivos (expediente técnico)

Supervisión de estudios definitivos

Proceso de contratación

Ejecución de obra y equipamiento

Supervisión de Obra

Educación sanitaria - conformación de la JASS

Liquidación de obra y puesta en marcha

Operación y mantenimiento de los servicios.

En el cuadro siguiente, se describe el plan de implementación a desarrollarse en agua potable y unidades

básicas de saneamiento.



Cuadro N° 205Plan de Implementación en la Fase de Inversión

COMPONENTESMESES TOTAL

INVERSIÓN TOTAL RESPONSABLE FUENTE DE FINANCIAM.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

FASE DE INVERSIÓN

SUB TOTAL - COSTO INDIRECTO 126,494.91 33,288.14 33,288.13 11,983.73 11,983.73 11,983.73 11,983.73 11,983.72 126,494.91 126,494.91

EXPEDIENTE TECNICO 66,576.2733,288.14 33,288.13

66,576.27 66,576.27 Consultor PNSR - UDI50% 50%

Proceso de Selección y Contratación de la Obra PNSR PNSR - UDI

SUPERVISIÓN 59,918.6411,983.73 11,983.73 11,983.73 11,983.73 11,983.72

59,918.64 59,918.64 PNSR PNSR - UDI20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable 755,508.69 100,858.20 76,648.79 167,143.19 266,867.26 143,991.25 755,508.69 755,508.69

OBRAS PROVISIONALES 48,858.489,771.70 9,771.70 9,771.70 9,771.70 9,771.68


CAPTACIÓN DE LADERA 4,655.784,655.78


LINEA DE CONDUCCIÓN 138,802.5783,281.54 55,521.03


RESERVORIO TIPO APOYADO (V=15.00M3) 46,122.9746,122.97


LÍNEA DE ADUCCIÓN. 23,450.5523,450.55


RED DE DISTRIBUCIÓN. 423,243.9384,648.79 253,946.37 84,648.77


CONEXIÓN DOMICILIARIA 46,421.6146,421.61


CAMARA ROMPE PRESION 6,424.696,424.69


VALVULA DE PURGA 1,782.19 1,782.19 1,782.19 1,782.19 Constructora PNSR - UDI



100.00%




1,066,211.29 320,943.57 320,943.57 229,367.37 137,411.99 57,544.79 1,066,211.29 1,066,211.29

RED COLECTOR Y RED EMISOR 494,281.13222,426.51 222,426.51 49,428.11


CAJAS DE INSPECCION 208,429.5293,793.28 93,793.28 20,842.96


CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 109,376.4876,563.54 32,812.94


DESARENADOR Y CAMARA DE REJAS 8,158.678,158.67


TANQUE IMHOFF 99,159.6649,579.83 39,663.86 9,915.97


LECHO DE SECADO 100,352.3820,070.48 60,211.42 20,070.48


FILTRO BIOLOGICO 22,834.5722,834.57




COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educación sanitaria 42,480.00


50.00% 50.00%

COMPONENTE 4: Adecuada gestión técnica y administrativa de la JASS y ATM 21,240.00


50.00% 50.00%

INVERSION TOTAL 2,011,934.89 33,288.14 33,288.13 0.00 0.00 433,785.50 409,576.09 408,494.29 448,122.98 245,379.76 2,011,934.89 2,011,934.89

% AVANCE PARCIAL 1.65% 1.65% 0.00% 0.00% 21.56% 20.36% 20.30% 22.27% 12.20%

% AVANCE ACUMULADO 1.65% 3.31% 3.31% 3.31% 24.87% 45.23% 65.53% 87.80% 100.00%





COMPONENTESAÑOS TOTAL

INVERSIÓN RESPONSABLEFUENTE DE FINANCIAM.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

FASE DE INVERSIÓN

INVERSIONES FUTURAS

Inversiones futuras de agua potable


8.00% 8.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 8.00% 4.00% 4.00% 4.00% 8.00% 4.00% 4.00% 4.00% 8.00% 4.00% 4.00%

Inversiones futuras de disposición sanitaria de excretas


8.00% 8.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 8.00% 4.00% 4.00% 4.00% 8.00% 4.00% 4.00% 4.00% 8.00% 4.00% 4.00%

Evaluación expost del sistema de agua potable

5635.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005,635.51 UE PNSR

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Evaluación expost del sistema de disposición sanitaria de excretas

7679.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007,679.74 UE PNSR

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOOperación y mantenimiento de sistema de agua potable

5150.16 5157.26 5162.39 5169.23 5174.37 5181.47 5188.31 5200.86 5205.99 5212.84 5219.68 5226.52 5233.62 5240.47 5247.31 5254.16 5261.00 5268.10 5275.20 5283.76104,312.69 JASS COBRO DE

TARIFAS4.94% 4.94% 4.95% 4.96% 4.96% 4.97% 4.97% 4.99% 4.99% 5.00% 5.00% 5.01% 5.02% 5.02% 5.03% 5.04% 5.04% 5.05% 5.06% 5.07%

Operación y mantenimiento de sistema de Alcantarillado convencional

12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00

240,000.00 JASS COBRO DE TARIFAS5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

TOTAL POST INVERSIÓN 33338.26 20030.11 18598.82 18605.66 18610.80 18617.90 18624.74 18637.29 18642.42 20085.69 18656.11 18662.95 18670.05 20113.32 18683.74 18690.59 18697.43 20140.95 18711.63 18720.19 393,538.64

% AVANCE PARCIAL 8.47% 5.09% 4.73% 4.73% 4.73% 4.73% 4.73% 4.74% 4.74% 5.10% 4.74% 4.74% 4.74% 5.11% 4.75% 4.75% 4.75% 5.12% 4.75% 4.76%

% AVANCE ACUMULADO 8.47% 13.56% 18.29% 23.01% 27.74% 32.47% 37.21% 41.94% 46.68% 51.78% 56.53% 61.27% 66.01% 71.12% 75.87% 80.62% 85.37% 90.49% 95.24% 100.00%





a. Capacidades Técnicas, Administrativas y FinancierasA continuación se analizan las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar

a cabo las funciones asignadas:


INSTITUCION FUNCION COMPROMISO RESPONSABILIDADES

PNSR

Organismo Público que seencarga de financiar y promover proyectos de infraestructura enagua y disposición sanitaria deexcretas.


EL PNSR ejecuta con recursos ordinarios, recursos de endeudamiento y fondos no rembolsables de la cooperación, y la forma de operación es a través de programas o proyectos.Operación y mantenimiento de los

sistemas a implementarSupervisión durante la ejecución del proyecto

JASSAsegurar la prestación de los servicios de agua y saneamiento Operación y mantenimiento de los sistemas a implementar

Asistencia Técnica enOperación y Mantenimiento del sistema

Adquirir habilidades y destrezas para administrar, operar y mantener el sistema de agua potable y disposición sanitaria de excretas.Administración eficiente

de los fondos recaudados


Asistencia Técnica a los pobladores de la localidad de Tullca.

Seguimiento al proyecto deinfraestructura para su sostenibilidad durante la etapa de inversión y post inversión.

Formar y dirigir un Área Técnica Municipal -ATM de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas para que brinde capacitación, asistencia técnica y supervisión a la JASS.

SupervisiónAsegurar el adecuado procesoconstructivo de la Infraestructura de agua y disposición sanitaria deexcretas


Seguimiento al trabajo que ejecute elcontratista en la construcción de la infraestructura de agua y disposiciónsanitaria de excretas.

Beneficiarios Pago de la cuota mensual establecida

Pago puntual por el servicio prestado

Uso adecuado de los servicios por parte de las familias de la comunidad para conseguir un abastecimiento adecuado, oportuno y permanente.

Limpieza y buen uso del sistema


Condiciones Previas RelevantesLas condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución son

las siguientes:

Expediente técnico aprobado.

Proceso de licitación, selección y contratación (otorgado la buena pro)

Pagos ante la Autoridad nacional del Agua

Pago al Ministerio de Cultura por el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos

(CIRA)

Saneamiento de los terrenos donde se ejecutaran las obras civiles tales como (Captación,

Reservorio, Planta de tratamiento, etc) y la instalación de líneas de conducción, impulsión y

aducción.

b. Financiamiento de la etapa de inversión.




El financiamiento del Proyecto estará a cargo del Programa Nacional de Saneamiento Rural, la

misma que se sustenta en el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Rural.

El PNSR cuenta con la organización adecuada y con la experiencia para la gestión del proyecto en

su etapa de inversión, así como con los recursos para el financiamiento total de las obras a

ejecutarse.

El PNSR se ejecuta con recursos ordinarios, recursos de endeudamiento y fondos no rembolsables

de la cooperación, y la forma de operación es a través de programas o proyectos.

c. Financiamiento de la etapa de inversión y operación y mantenimiento.El financiamiento de los costos de administración, de operación y mantenimiento del sistema de

agua potable y disposición sanitaria de excretas está a cargo de la población beneficiaria del

proyecto a través del pago de una cuota de S/. 2.46 Nuevos Soles, las cuales serán administradas

por la JASS de la localidad de Tullca. Se coordinara con el sector salud para su periódica

supervisión y control sanitario. En el Anexo C se sustenta mediante acta de compromiso el pago por

la administración, operación y mantenimiento del servicio.

5.7 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Etapa de InversiónLa gestión y ejecución del proyecto estará a cargo del PNSR, quienes serán los responsables de la

implementación del proyecto entre sus responsabilidades se contemplarán las actividades de supervisión y

aprobación de la elaboración del diseño definitivo, licitación de las obras, la selección del contratista, aprobación

de las valorizaciones durante la ejecución de las obras y puesta en marcha de las instalaciones todas las

actividades, labor que será coordinada con los representantes de la Municipalidad Distrital de Chinchao.

Grafico N° 20Organigrama de los Responsables en la Fase de Inversión


Funciones de los responsables en la fase de inversión PNSR




El Gobierno Central (Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento) cuenta con la organización adecuada

y con la experiencia para la gestión del proyecto en su etapa de inversión, así como con los recursos para el

financiamiento de las obras a ejecutarse, provenientes del Programa Nacional de Saneamiento Rural. Su

intervención se oriente prioritariamente a lo siguiente.

Construcción, rehabilitación y/o ampliación de infraestructura de agua y saneamiento.

Implementación de soluciones tecnológicas no convencionales para el acceso al agua potable.

Instalación de sistemas de disposición sanitaria de excretas.

Fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales y locales, las organizaciones comunales,

operadores privados y la población, para la gestión, operación y mantenimiento de los servicios de

saneamiento.

Fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales y locales para la identificación, formulación y

ejecución de planes, programas y proyectos de inversión en saneamiento rural.

Fortalecimiento de la educación sanitaria en la población rural beneficiaria y no beneficiaria.

Unidad de Desarrollo de Infraestructura (UDI)La Unidad de Desarrollo de Infraestructura, es responsable de formular, administrar y supervisar la ejecución de

fichas básicas de diagnóstico, estudios de pre inversión, expedientes técnicos y obras de infraestructura de agua

y saneamiento. Está a cargo de un Jefe quien depende jerárquicamente del Director Ejecutivo del PNSR y

mantiene relaciones funcionales y de coordinación con los órganos del PNSR. Entre sus funciones se encuentra.

Ejecutar, coordinar, supervisar y monitorear la elaboración de fichas básicas para diagnóstico, estudios de

pre inversión y expedientes técnicos.

Ejecutar, coordinar, supervisar y monitorear la ejecución de obras a cargo del PNSR; así como coordinar y

monitorear la ejecución de los proyectos que se financian con las transferencias a los gobiernos regionales

y locales.

Formular y dar conformidad para la aprobación de estudios de pre inversión y expedientes técnicos a

cargo del PNSR; así como revisar estudios y expedientes técnicos de proyectos de los gobiernos

regionales y locales que requieren financiamiento.

Elaborar y dar conformidad a los Términos de Referencia para la contratación de servicios de consultoría

y/o profesionales para estudios de pre inversión, expedientes técnicos y supervisión de las intervenciones.

Desarrollar estudios de impacto ambiental requeridos para el pre inversión y la contratación de Obras de

Infraestructura, en coordinación con las instancias correspondientes.

Firmas ConstructorasPara la ejecución del proyecto se contará con los servicios de varias firmas contratistas de reconocida

trayectoria en obras de saneamiento.

SupervisoresSe contara con varias firmas contratistas para la supervisión de obra, para asegurar que las operaciones

financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para la localidad, incluyendo educación sanitaria y

capacitación para la administración, operación y mantenimiento del servicio. Entre sus funciones se encuentra.




Previo al inicio de la obra, revisar los documentos relacionados con el terreno, estudios e investigaciones,

permisos, trámites oficiales, incluyendo la preparación de informes relacionados con estos tópicos.

Revisar de forma detallada los planos de la construcción, elaborados por el contratista y los fabricantes de

equipos.

Velar porque el cumplimiento de la obra esté bajo el concepto con el que fue diseñado, indistintamente de

las circunstancias o inconvenientes que puedan presentarse durante el desarrollo de la misma.

Solucionar aquellos problemas de diseño complementarios al proyecto, elaborando cualquier tipo de

documentación necesaria (diseño de croquis, planos, especificaciones complementarias, etc).

Revisar los contratos y los conocimientos técnicos responsables de los contratistas.

Recabar todo tipo de documentos generales de consulta y control.

Realizar el debido control de calidad en materiales, maquinaria y equipos dispuestos para el proyecto.

Finalmente, revisar regularmente los informes que elabora la dirección de inspección de la obra, donde

acepta conforme el desarrollo de la misma.

Residentes de Obra El residente de obra está obligado suscribir el acta de recepción de la entrega de terreno donde se

ejecutara la obra.

Impartir normas de seguridad para el personal y custodia de los bienes de la obra a su cargo

Estudiar y conocer a cabalidad los planos y especificaciones de la obra, y comunicar y solicitar

autorización para efectuar cualquier modificación al proyecto.

Etapa de operación y mantenimientoEn el trabajo de campo efectuado en julio del 2015 por los profesionales sociales contratados por la

Municipalidad Distrital de Chinchao se promovieron y difundieron la necesidad de contar con una Junta

Administradora de Servicios de Saneamiento y así elegir a los miembros de Consejo Directivo. El propósito de la

conformación o fortalecimiento de la JASS se direcciona básicamente a la gestión y administración de los

servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas, lo cual garantizara la sostenibilidad del proyecto.

Por otra parte en coordinación con la Municipalidad Distrital de Chinchao se vio la necesidad de conformar el

Área Técnica Municipal, quien se encargara de promover, supervisar, apoyar y fiscalizar la correcta gestión de la

Junta Administrador de Servicios de Saneamiento (JASS). Asimismo la municipalidad ha involucrado a

otros actores locales como el establecimiento de salud para el tema de educación sanitaria y control de calidad

del agua y al sector educación para el acompañamiento en el proceso de capacitación, en temas de educación

sanitaria en los cursos de ciencia y ambiente y que estos ayuden a cambiar o crear conciencia en los alumnos.

La población reconoce los beneficios que brindará el proyecto, lo que se puede evidenciar en las actas

de compromiso donde se comprometen a pagar una cuota para cubrir los costos de operación y mantenimiento.

Para mayor precisión se adjuntan actas de compromiso de conformación de la JASS, ATM y pago por el

servicio. Ver Informe de intervención social

Grafico N° 21




Organigrama de los Responsables de la Operación y Mantenimiento del PIP


Funciones de los responsables de operación y mantenimiento del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas

Consejo Municipal Es deber de la Municipalidad Distrital es apoyar a la JASS para la conservación, mejoramiento de los

servicios de saneamiento.

Conformación y Reconocimiento del Área Técnica Municipal

Reconocimiento y aprobación de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS)

Aprobar los costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable y disposición sanitaria de

excretas, cuando los pagos que realiza las familias no cubre dicho costo.

Área Técnica Municipal Promover, supervisar, apoyar y fiscalizar la correcta gestión de la Junta Administrador de Servicios de

Saneamiento (JASS)

Coordinación con diversas instituciones

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) Elaborar el plan anual de trabajo, presupuesto y cálculo de la cuota familiar

Cautelar el patrimonio de la JASS

Aprobación de la solicitud de inscripción de nuevos socios

Aplicar sanciones a los asociados

Contratación de personal

Supervisión de las obras y coordinación con diversas instituciones

Elaboración del informe anual

Grafico N° 22


Oficina de Asesoría Jurídica

Concejo MunicipalEstablecimiento de Salud e Instituciones Educativas

Gerencia de Planificación y Presupuesto

Alcaldía

Gerencia Municipal

Gerencias X, Y, ….

Población Organizada de la localidad de Tullca

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento

(JASS)

Área Técnica Municipal (ATM)



Organigrama de JASS (Responsable de la O y M)


Establecimiento de Salud Brindar asesoría para la desinfección y conservación de los servicios de saneamiento.

Instituciones Educativas Acompañamiento en el proceso de capacitación, en temas de educación sanitaria

Familias de la localidad de Tullca Participar en las asambleas.

Participar en los trabajos comunales convocados por la JASS.

Pagar la cuota familiar y las cuotas aprobadas por la asamblea.

Informar a la JASS de las averías que afectan el servicio.

Conservar y usar adecuadamente el sistema.

Participar activamente en las actividades de la JASS.

Cumplir con las normas establecidas en el estatuto y en el reglamento.

Acatar las decisiones de la Asamblea General y del Consejo Directivo.

Modalidad de ejecución del proyectoLa ejecución del proyecto de Inversión Pública (PIP) se está planteando bajo la modalidad de

Administración Indirecta – Contrata.

Este planteamiento se sustenta, debido a que las obras a ejecutarse por contrata implican menos carga

administrativa a la entidad (compras, disponibilidad de equipos, contratación de personal, planillas etc.) y los

plazos de ejecución son más reglamentados que los de administración directa.




5.8 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADACon la información obtenida en el desarrollo del árbol de problemas, árbol de objetivos y soluciones planteadas

se procede a elaborar el marco lógico de la alternativa seleccionada en el proyecto.

La elaboración del marco lógico dentro del proceso de formulación y presentación de un proyecto, es una

herramienta útil, porque ayuda a explicar en forma clara, la naturaleza de los objetivos y componentes del

proyecto, recoge los indicadores del proyecto para un adecuado seguimiento, monitoreo y evaluación.

Se han considerado, los aspectos de control para la realización del proyecto, los que se indican a continuación:

Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realización del proyecto;

Indicadores a considerarse;

Forma y medios de verificación; y,

Supuestos considerados para cada actividad.

De otro lado los aspectos y actividades que va a permitir la realización del proyecto, materia del presente

estudio:

Fin y propósito del proyecto

Componentes del proyecto.

Acciones a considerar para la ejecución y obtención de los resultados previstos.



Cuadro N° 208Matriz de Marco Lógico

RESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORES Y METAS

MEDIOS VERIFICABLES SUPUESTOSNOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR BASE INDICADOR META

FIN Mejora del nivel y calidad de vida en la

población de la localidad de Tullca.

El 100% de la población de la localidad de Tullca ha disminuido sus

necesidades básicas insatisfechas (NBI) referente al servicio de agua y

saneamiento

Porcentaje de familias con Necesidades Básicas

Insatisfechas (NBI) de agua y saneamiento (100%)

Porcentaje de familias con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de agua y saneamiento (0%)

Estadísticas del INEI

Encuesta de hogares

Paneles fotográficos

PROP

OSIT

O Baja incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas

en la localidad de Tullca, distrito de Chinchao – Huánuco – Huánuco.

Al año 1: se habrá reducido los índices de morbilidad en un 30%.

EDAs en niños 92% EDAs en adultos 73%%

EDAs en niños 64.4% EDAs en adultos 51.1%

Evaluación ex postdel proyecto.

Reporte epidemiológico del establecimiento dela zona de intervención

Estabilidad económica del país.

Participación de los beneficiarios en todo el ciclo delproyecto

COM

PONE

NTES

Componente Nº 1:Adecuada Infraestructura de

abastecimiento de agua potable.

Agua de buena calidadLa calidad del agua de la fuente existente necesita ser clorada para el consumo humano.

Consumo de agua clorada, establecidos según el Ministerio de Salud y la organización Mundial de la Salud.

Evaluación ex post de culminación.

Registro de avance físico y financiero.

Informe de Valorización y Liquidación de Obras.

Actas de Recepción de Obras.

Informe de supervisión social de la ejecución y post ejecución del plan de capacitación.

Registro de asistentes a los talleres de educación sanitaria.

Exista voluntad política y administrativa de la unidad ejecutora.

La infraestructura no es afectada por desastres naturales o provocados

Número de nuevas conexiones de agua potable

Número de conexiones domiciliarias: 0 unidades

Al año base: Se instalaran 129 conexiones de agua.

Continuidad del servicio Familias acceden al servicio de agua potable: 0 horas.

Familias acceden al servicio de agua potable: 24 horas.

Componente Nº 2Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas

Número de nuevas conexionesFamilias que disponen de un

sistema de disposición sanitaria de excretas: 0 unidades

Al año base: El 100% de las familias cuentan con alcantarillado convencional.

Se instalaran 129conexiones de desagüe.

Componente Nº 3Adecuados niveles de educación sanitaria Número de familias capacitadas

Porcentaje de familias capacitadas en educación

sanitaria: 0%

Al año 1: 121 familias cuentan con adecuados hábitos y prácticas de higiene.

Componente Nº 4Adecuada gestión técnica y administrativa

de la JASS y ATMPorcentaje de miembros de la JASS y ATM capacitadas

Porcentaje de los miembros de la JASS y ATM capacitados: 0%

Al año 1. El consejo directivo de la JASS y ATM ha logrado el 100% del cobro de la cuota familiar , cuenta con sus actas y libro de caja al día, gestiona la desinfección periódica del agua; realiza el mantenimiento preventivo de los sistemas proyectados al año 1.



ACCI

ONES

COMPONENTE 1: ADECUADAINFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Acción 1.1: Construcción de captación de ladera. Acción 1.2: Instalación de línea de conducción. Acción 1.3: Construcciones de reservorio apoyado. Acción 1.4: Instalación de línea de aducción y red

de distribución. Acción 1.5: Instalación de Conexión Domiciliaria. Acción 1.6: Construcción de CRP, caja de válvulas

de purga. Acción 1.7: Mitigación ambiental.

COMPONENTE 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES


Acción 2.2: Instalación de red emisor, planta de tratamiento de aguas servida (tanque imhoff, cámara de rejas y lecho de secado).

Acción 2.3: Mitigación ambiental.COMPONENTE 3: ADECUADOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA

Acción 3.1: Implementación de un programa de educación sanitaria en agua potable e implementación de un programa de educación sanitaria en disposición sanitaria de excretas y aguas servidas.

Acción 3.2: Capacitaciones a los beneficiarios del proyecto en operación y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado.COMPONENTE 4: ADECUADA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAJASS Y ATM

Acción 4.1: Capacitación del personal para la operación y mantenimiento de los sistemas, capacitaciones a los miembros de la JASS y ATM.

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable GLB 755,508.72

COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas y aguas servidas GLB 1,066,211.29

COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educación sanitaria GLB 42,480.00

COMPONENTE 4: Adecuada gestión técnica y administrativa de la JASS y ATM GLB 21,240.00

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 1,885,440.01

Expediente Técnico DOC 66,576.27

Supervisión GLB 59,918.64

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2,011,934.92

Informes de Supervisión.

Informe de Gastos de ejecución.

Informe de cierre yliquidación de Obras.

Registro de Asistencia de lospobladores a los talleres de -Educación Sanitaria.

Informe evaluación ex post de culminación

Aprobación y autorización de presupuesto de inversión según calendario de cronograma físico y financiero aprobado.Pobladores Cooperan con la campaña de educación sanitaria.Reflejo inmediato del proceso de ejecución del PIP para medir la eficiencia de la misma.





VI. CONCLUIONES Y RECOMENDACIONES




66.1 CONCLUSIONES

El presente proyecto de inversión pública tiene como nombre “CREACIÓN DE LOS SERVICIO DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TULLCA, DISTRITO DE CHINCHAO – HUÁNUCO

– HUÁNUCO”, donde se desarrolla una alternativa de solución para el sistema de agua potable y alternativa

única para el sistema de disposición sanitaria de excretas. Analizando la evaluación del proyecto, se

concluye que la alternativa propuesta tiene un Valor Actual Neto (VAN) de S/. 1’013,157.34, Tasa Interna de

Retorno (TIR) mayor a la tasa de descuento 25.99% y un Beneficio Costo de 2.40. Por los datos indicados

se recomienda la implementación de dicha alternativa. Con respecto a la evaluación de saneamiento básico

los resultados obtenidos en la evaluación social, análisis de sensibilidad, sostenibilidad del proyecto genera

beneficios aunque de difícil cuantificación tales como: la disminución de la contaminación ambiental y los

menores gastos en salud, entre otros beneficios, lo que hace viable el proyecto desde el punto de vista

social por lo que se recomienda su implementación. El resultado de la evaluación se muestra en el siguiente

cuadro.

ALCANTARILLADO CONVENCIONAL

ALTERNATIVAS VACS (S/.) POBLACION SERVIDA ICE (S/.)

Alternativa 1 979,843.11 433 2,262.92

El total de Inversión para la ejecución del proyecto de la alternativa seleccionada, asciende a S/.

2’011,934.92 y por componentes se detalla a continuación: Componente Nº 1: Adecuada Infraestructura de

abastecimiento de agua potable S/. 806,196.07, Componente Nº 2: Infraestructura adecuada para

disposición de excretas y aguas residuales S/. 1’137,743.82, Componente Nº 3. Adecuados niveles de

educación sanitaria S/. 45,330.00 y Componente Nº 4. Adecuada gestión técnica y administrativa de la JASS

y ATM S/. 22,665.00.

De acuerdo al estudio de impacto ambiental la intervención no afecta en gran medida el entorno

socioeconómico del área de influencia y estudio, sin embargo los impactos ambientales negativos, causados

por el proyecto se darán temporalmente durante la etapa de ejecución para los que se prevé las medidas de

mitigación pertinentes.

La localidad de Tullca está organizada para gestionar el mantenimiento de los servicios de agua potable

y disposición sanitaria de excretas a través de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento –

JASS representada por su Concejo Directivo y el Área Técnica Municipal (ATM) de la Municipalidad Distrital

de Chinchao.




6.2 RECOMENDACIONES

Los resultados de evaluación demuestran que el estudio de pre inversión resulta viable, desde el punto de

vista social, ambiental, económico y técnico reflejando que la valoración que asignan los beneficiarios a las

acciones programadas supera a los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento. Por lo

tanto se recomienda la viabilidad del presente estudio de pre inversión y pasar a la siguiente fase de

inversión del proyecto.

Asegurar que en el presupuesto de inversiones del PNSR que es la entidad que financia las inversiones

iniciales del proyecto, se consideren los recursos financieros que garanticen la ejecución de las obras.




VII. ANEXOS


Pip Saneamiento

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