Onderbouwend vertrouwen, focus op succes!

Ron Bormans

November 2006

Elke parameter simplificeert de werkelijkheid

Dat is niet erg!

Elk ontwerp van een informatiemodel moet die beperking als uitgangspunt nemen en moet niet proberen die beperking op te heffen

Ontwerp leunt op drie peilers:

Het sociaal contract van de organisatie De daarbij horende kengetallen Afspraken hoe het gesprek daarover

gevoerd wordt

Elke succesvolle organisatie heeft een sociaal contract.Dat contract formuleert wat belangrijk is, geeft aan dat er een basaal commitment is, geeft het referentiekader voor je informatiemodel en reikt je de taal aan die je hanteert bij het gesprek over invalide parameters.

Zonder contract verworden organisaties tot machinebureaucratieën (‘spreadsheet management’), zonder parameters krijg je geen focus en scherpte

Hoe doen we dat bij de HAN?

De HAN in Cijfers

Studenten, totaal 25.900* in voltijd 19.600* in deeltijd 5.000* duaal 650* masters 150 * excl. onbekostigd 500

Medewerkers, totaal 2.355* onderwijzend personeel 1.502* onderwijsondersteunend 853

Omzet, totaal begroting 2006 € 175 miljoen* Marktomzet (ex. collegegeld) € 34 miljoen

Instellingsplan HAN 2004-2008

De HAN wil : in 2008 wat betreft studenttevredenheid en

kwaliteitsbeoordeling tot de top drie van Nederland behoren

zich verder ontwikkelen tot hét opleidingscentrum en een van de belangrijkste kennispartners voor de brede regio.

Sturing op: 7 resultaatgebieden 5 strategische speerpunten

Resultaatgebieden HAN

Stijging Studenttevredenheid Stijging Medewerkertevredenheid Toenemende (afnemer)relatietevredenheid Top drie scores professionele onderwijstoetsen Groei in studenteninstroom Groei in marktactiviteiten, innovatie en onderzoek De helft van de financiële middelen uit andere

bronnen dan overheidsbekostiging

Prestatiemeting op resultaatgebieden

Resultaten per Resultaatgebied- meetbare prestatie-indicatoren- afgezet tov managementafspraken- afgezet tov resultaten verleden/toekomst- afgezet tov landelijke benchmarkgegevens

Verklaring positieve en negatieve afwijkingen

Toelichting op maatregelen / toekomstig beleid

VB Stijging Studenttevredenheid

VB Professionele Onderwijstoetsen

VB Groei in marktactiviteiten

De helft van de financiële middelen uit andere bronnen dan overheidsbekostiging

Middelen-/prestatiemeting bedrijfsvoering

Beschrijving bedrijfsvoering langs de resultaatgebieden en de prestaties hieropVia de 5 speerpunten

Koppeling middelen aan bedrijfsvoeringBegrote inzet versus werkelijke inzet

Speerpunten HAN

Groei van de organisatie HAN Onderwijs Flexibilisering (HOF) Verbetering kwaliteit, efficiency en

effectiviteit Ondernemerschap Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid

VB Middeleninzet Service Bedrijf (1)

VB Middeleninzet Service Bedrijf (2)

VB middeleninzet HOF

VB Middeleninzet ICT

Financiële Rekening

Financiële prestatiesExploitatierekening: verschillenanalyse

Financiële positie- Historisch meerjarenoverzicht Balans- Inzicht stand voorzieningen- Meerjarenoverzicht liquiditeit / solvabiliteit afgezet tegen HBO-gemiddelde

RisicoparagraafBelangrijkste financiële risico’s + voorgenomen anticipatie

VB Exploitatierekening

VB Stand voorzieningen

Intern: plan en control

Intern: plan en control

‘Publiek’

Faculteiten Mr Sensor medewerkers

Intern: managementafspraken

Intern: managementrapportages