Memorie van Toelichting Ontwerp-Landsbegroting Aruba 2014 DEEL V

21
De minister van Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie en Duurzame Ontwikkeling, L\ De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastr ctuur en Integratie, )71717117111217 De minister van Toerisme, Transpo ltuur, De Ene , Communicatie, De minister van Volksge ondheid, Ouderenzorg en Sport, 14, De nister van Zaken, Jeugd en Arbeid, De minis -r van Onderwijs en Gezin,

description

 

Transcript of Memorie van Toelichting Ontwerp-Landsbegroting Aruba 2014 DEEL V

Page 1: Memorie van Toelichting Ontwerp-Landsbegroting Aruba 2014 DEEL V

IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 21

De minister van Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie en

Duurzame Ontwikkeling,

L\ De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,

Infrastr ctuur en Integratie,

)71717117111217

De minister van Toerisme, Transpo ltuur,

De

Ene

, Communicatie,

De minister van Volksge ondheid, Ouderenzorg en Sport,

14,

De nister van Zaken, Jeugd en Arbeid,

De minis -r van Onderwijs en Gezin,

Page 2: Memorie van Toelichting Ontwerp-Landsbegroting Aruba 2014 DEEL V

IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 21

inister van Justitie,

an Finan eidsorganisatie,

Page 3: Memorie van Toelichting Ontwerp-Landsbegroting Aruba 2014 DEEL V

IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 21

Beschrijving

Alg. Z

aken,

Wetenschap,

Innovatie &

DO

Ruim

telijk O

ntwikkeling,

Infra &

Integratie

Toerism

e, T

ransport &

Prim

. sector, C

ultuur

Econ. Z

aken, V

olksgez., C

omm

unicatie, O

uderen-zorg E

nergie &

Millieu

& S

port

Sociale

Zaken, Jeugd &

Arbeid

Onderw

ijs &

Gezin

Justitie F

inancien &

Overheids-

organisatie

Totaal per

Kostensoort

4101 S

alarissen en toelagen 33.260.800

19.019.100 19.070.500

12.943.200 17.963.700

12.698.400 72.263.400

88.239.200 41.066.500

316.524.800 4101.11 S

telpost Wachtgreg overt.poel

-1.000.000 -1.000.000

4102 O

verwerkvergoedingen

712.600 105.500

328.900 83.900

14.579.900 1.023.800

16.834.600 4103

Kindertoelage

159.500 90.200

115.500 79.500

124.200 86.000

460.700 658.200

291.000 2.064.800

4104 Vakantie-uitkering

2.662.600 1.548.400

1.689.600 1.058.400

1.493.800 1.037.600

5.541.800 7.131.100

3.288.000 25.451.300

4105 Vergoedingen e.d.

740.800 59.700

36.200 11.000

383.200 432.200

132.600 1.795.700

4100 Personeel

37.536.300 20.763.200

21.264.200 14.117.300

19.581.700 13.833.000

78.733.000 111.040.600

44.801.900 361.671.200

4201 Toeslag A

OV

/AW

W

3.043.300 1.815.400

1.845.500 1.251.900

1.776.000 1.294.300

6.944.200 9.036.200

4.038.300 31.045.100

4202 P

remies contractanten

171.000 7.600

178.600 4203

Prem

ies buitenland 176.000

45.000 221.000

4204 B

ijdrage AP

FA

6.094.900

3.603.100 4.266.800

2.517.900 4.099.300

3.209.400 18.109.500

22.615.300 10.131.100

74.647.300 4204.10 S

telpost pens.bijdr. AP

FA

-30.000.000

-30.000.000 4206 A

ZV

-premie

2.721.500 1.719.500

1.719.300 1.139.600

1.633.200 1.166.800

6.563.600 8.156.900

3.636.200 28.456.600

4200 Werkgeversbijdragen

12.206.700 7.138.000

7.831.600 4.909.400

7.508.500 5.670.500

31.624.900 39.808.400

-12.149.400 104.548.600

4301 Geneeskundige kosten

10.700 2.400.000

2.800 242.900

2.656.400 4302

Uit- en terugzendingen

24.000 9.100

6.700 513.600

50.800 56.000

660.200 4303

Opleidingen &

cursusgeld 47.300

4.800 27.400

25.100 7.300

11.800 59.600

61.600 202.900

447.800 4304 V

ergoedingen vervoer 402.900

151.400 89.000

119.100 110.900

51.100 163.900

102.800 244.800

1.435.900 4305

Dienstkleding &

-toelage 33.500

42.000 29.700

14.400 34.600

59.000 1.766.700

256.200 2.236.100

4306 R

eis- en verblijfkosten 542.600

63.000 155.900

125.800 64.100

105.000 47.100

141.700 147.300

1.392.500 4307 W

erving personeel 2.800

2.600 200

3.600 100

2.800 49.500

2.500 64.100

4308 H

uur-/detacheringtoelage 204.700

5.000 900

7.500 218.100

4309 O

verige vergoedingen 372.700

147.800 81.200

132.600 62.600

48.000 722.300

392.300 117.200

2.076.700 4310 S

chrijf- /bureaubehoeften 957.500

77.100 63.800

70.500 66.700

93.500 186.300

269.900 601.900

2.387.200 4311

Ka ntoorinventa ris

24.600 7.800

6.900 14.800

8.900 13.600

64.400 46.300

57.200 244.500

4312 H

uur kantoorinventaris 1.214.900

273.300 170.900

289.600 139.200

99.200 492.700

1.114.200 963.100

4.757.100 4313

Portikosten

69.200 92.700

4.700 10.800

161.800 1.000

7.500 16.100

703.100 1.066.900

4314 Telefoon, fax &

Internet 924.600

361.700 323.300

167.200 394.700

253.800 390.100

1.762.300 806.700

5.384.400 4319 O

verige bureaukosten 95.600

9.000 18.000

16.300 22.700

8.500 21.500

67.600 71.000

330.200 4320

Huur gebouw

en 3.775.100

2.898.400 757.000

1.502.900 7.121.300

605.200 2.541.300

4.408.900 4.874.900

28.485.000 4321

Electriciteit

69.300 16.950.000

17.019.300 4322

Water levering

7.100 1.778.800

1.785.900 4323

Huisvestingsartikelen

23.000 16.600

23.500 11.300

26.400 20.600

127.900 101.200

42.900 393.400

4324 Onderhoud gebouw

en 52.300

158.500 34.200

9.500 71.200

11.300 273.700

380.900 151.400

1.143.000 4325

Luchtkoelingsapparatuur 4.400

4.700 3.500

3.600 22.300

10.000 55.300

58.400 6.200

168.400

Ontw

erpbegroting 2014 B

ijlage I Pagina 1

Page 4: Memorie van Toelichting Ontwerp-Landsbegroting Aruba 2014 DEEL V

IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 21

Beschrijving

AIg. Z

aken,

Wetenschap,

Innovatie &

DO

Ruim

telijk O

ntwikkeling,

Infra &

Integratie

Toerism

e, T

ransport &

Prim

. sector, C

ultuur

Econ. Z

aken, V

olksgez., C

omm

unicatie, E

nergie &

Ouderen-zorg

& S

port M

illieu

Sociale

Zaken, Jeugd &

Arbeid

Onderw

ijs &

Gezin

Justitie F

inancien &

Overheids-

organisatie

Totaal per

Kostensoort

4329 O

verig huisvesting 226.500

17.900 21.400

12.500 24.900

63.500 53.800

115.100 107.000

642.600 4330

Voorlichting en prom

otie 684.600

16.400 279.900

278.100 300.900

110.000 46.200

153.600 168.500

2.038.200 4331

Bedrijfsm

iddelen 18.300

17.300 8.400

10.600 13.000

1.000 17.600

96.900 12.800

195.900 4332

Huur bedrijfsm

iddelen 317.300

27.400 216.700

9.500 324.500

23.100 1.228.700

67.700 2.214.900

4333 B

edrijfsbenodigdheden 395.900

35.800 411.300

9.300 6.273.800

511.500 3.697.000

792.500 12.127.100

4334 H

uur/lease voertuigen 429.400

417.200 409.400

282.500 291.000

406.900 233.300

3.350.900 539.100

6.359.700 4335

Bra ndstof

125.900 98.500

173.400 62.300

70.500 66.400

55.300 1.597.300

155.500 2.405.100

4336 Motorrijtuigenbelasting

12.000 20.500

28.200 11.100

20.900 9.600

16.700 117.400

24.500 260.900

4339 O

verige kosten vervoer 37.800

18.000 23.900

18.500 21.500

10.100 8.700

458.100 23.000

619.600 4340

Leer- en hulpmiddelen

1.839.500 49.500

1.889.000 4342

Overige kosten onderw

ijs 6.479.500

6.479.500 4343

Innovatie proj. onderwijs

529.400 529.400

4345 Geneeskundige kosten P

PK

62.300

62.300 4347

Ov. kosten on- &

minverm

. 2.725.500

360.000 69.200

3.154.700 4350 B

ewakingsdiensten

202.200 37.500

447.900 145.600

33.000 579.700

888.900 216.600

2.551.400 4361

Deskundig advies

805.000 2.129.500

330.700 2.411.000

360.000 105.000

210.000 1.206.800

6.147.000 13.705.000

4362 O

verige uitbestedingen 145.900

12.915.300 1.382.900

5.475.000 548.600

244.600 273.200

1.304.300 551.200

22.841.000 4365

Onderhoud infrastructuur

20.000 20.000

4366 O

nderhoud recreatie 50.300

1.800 1.700

53.800 4370 V

erzekeringen 111.100

133.100 269.500

53.100 56.300

43.600 53.600

345.000 176.700

1.242.000 4372

Publiekrechterlijk

100 76.000

400 2.000

7.500 1.496.000

1.582.000 4385

Ban kkosten

4.700 400

3.000 800

3.300 9.800

4.092.600 4.114.600

4386 K

oersverschillen 2.600

2.600 4390

Contributies

15.100 180.000

20.000 1.500

159.500 19.000

90.900 486.000

4392 Geheim

e uitgaven 120.000

40.000 160.000

4393 O

verige kosten 737.000

22.600 260.900

67.200 1.342.500

128.500 43.500

17.430.700 108.600

20.141.500 4399

Kosten voorgaande jaren

1.500 1.500

4300 Goederen en diensten

13.250.200 39.103.000

6.241.700 11.237.800

23.243.600 2.918.200

16.870.600 43.285.300

24.083.000 180.233.400

4531 R

ente geldleningen LV

40.902.500 40.902.500

4532 R

ente schatkistpromessen

570.000 570.000

4533 R

ente obligatielening LV

73.536.000 73.536.000

4535 R

ente geldleningen VV

65.113.000

65.113.000 4530 R

ente LV &

VV

180.121.500

180.121.500

Ontw

erpbegroting 2014 B

ijlage 1

Pagina 2

Page 5: Memorie van Toelichting Ontwerp-Landsbegroting Aruba 2014 DEEL V

IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 21

Beschrijving

4601 S

ubsidie bedrijf 4606

Project ondernem

ingen

Alg. Z

aken,

Wetenschap,

Innovatie &

DO

Ruim

telijk

Ontw

ikkeling, Infra &

Integratie

Toerism

e,

Transport &

Prim

. sector,

Cultuur

6.576.000 3.400

Econ. Z

aken, V

olksgez., C

omm

unicatie, E

nergie &

Ouderen-zorg

Millieu

& S

port

Sociale

Zaken, Jeugd &

Arbeid

Onderw

ijs &

Gezin

Justitie F

inancien &

Overheids-

organisatie

Totaal per

Kostensoort

6.576.000

3.400 4614

Subs. expl.onderw

ijs 12.993.800

12.993.800 4615

Subsidie instellingen

25.000 2.959.100

537.000 0

4.143.500 1.600.000

56.100 1.150.300

0 10.471.000

4615.10 Stelpost S

ubs en Overdr.

-8.000.000 -8.000.000

4616 S

ubs.sal.kosten ond. 134.458.600

134.458.600 4617 P

rojecten instellingen 653.100

3.176.200 2.027.700

5.857.000 4618

Sal. instellingen

0 0

1.503.400 2.268.500

23.055.000 12.465.800

332.800 1.591.000

0 41.216.500

4600 Subsidies

25.000 2.959.100

9.272.900 2.268.500

30.374.700 16.093.500

147.841.300 2.741.300

-8.000.000 203.576.300

4620 Huur, bouw

en koopsubsidie 6.719.000

6.719.000 4621

Landsongevallenverzek. 3.400

3.400 4622

Duurtetoeslag pensioenen

1.591.100 39.700.000

41.291.100 4623

Overige pensioenen

575.700 6.000.000

6.575.700 4624 O

nderstand 24.300.000

24.300.000 4625

Reparatie toeslag

35.200.000 35.200.000

4628 O

verig gezinnen 17.000

100.000 91.000

400.000 608.000

4619 Overdrachten binnenland

2.166.800 6.736.000

24.403.400 91.000

400.000 80.900.000

114.697.200 4631

Contributies buitenland

46.600 3.000

8.500 225.000

109.100 2.500

120.500 7.900

523.100 4633

Overdracht international

827.000 275.000

19.200 1.121.200

4629 O

verdrachten buitenland 873.600

3.000 283.500

244.200 109.100

2.500 120.500

7.900 1.644.300

4701 A

fschrijvingen 1.300.200

11.378.200 1.221.800

400.900 1.275.600

894.000 6.280.800

2.038.400 2.519.500

27.309.400 4702 V

errekening & bijdragen

895.000 1.164.700

202.200 314.200

274.800 403.200

357.000 591.200

181.100 4.383.400

4704 R

eserves en fondsen 3.200.000

3.200.000 4705 V

errekening landsbedrijf 10.000

10.000 4707

Uitkering a/landsbedrijf

17.526.700 43.587.700

61.114.400 4711

Landsbijdrage AZ

V

105.000.000 105.000.000

4700 Bijdragen &

afschrijvingen 19.731.900

56.130.600 4.624.000

715.100 106.550.400

1.297.200 6.637.800

2.629.600 2.700.600

201.017.200

00001 Algem

ene Dienst

85.790.500 132.832.900

49.517.900 33.492.300

187.368.000 64.215.800

281.801.100 200.025.700

312.465.500 1.347.509.700

Ontw

erpbegroting 2014 B

ijlage I P

agina 3

Page 6: Memorie van Toelichting Ontwerp-Landsbegroting Aruba 2014 DEEL V

IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 21

Beschrijving

Alg. Z

aken,

Wetenschap,

Innovatie &

DO

Ruim

telijk O

ntwikkeling,

Infra &

Integratie

Toerism

e,

Transport &

P

rim. sector,

Cultuur

Econ. Z

aken, C

omm

unicatie,

Energie &

Millieu

Volksgez.,

Ouderenzorg &

Sport

Sociale

Zaken, Jeugd &

Arbeid

Onderw

ijs &

Gezin

Justitie F

inancien &

Overheids-

organisatie

Totaal per

Kostensoort

8111 Loonbelasting

255.200.000 255.200.000

8114 R

ente belastingvordering 4.000.000

4.000.000 8115 V

ervolging nat. persoon 100.000

100.000 8116 W

instbelasting 160.900.000

160.900.000 8120

Dividenbelasting

6.000.000 6.000.000

8131 G

rondbelasting 43.000.000

43.000.000 8132 S

uccessie- /overgangsbel. 300.000

300.000 8133

Overdrachtsbelasting

14.500.000 14.500.000

8135 M

otorrijtuigenbelasting 21.130.000

21.130.000 8142 Z

egelbelasting 2.000.000

2.000.000 8100 D

irecte belastingen 507.130.000

507.130.000

8211 Invoerrechten

179.700.000 179.700.000

8212 Accijns gedestilleerd

20.150.000 20.150.000

8213 A

ccijns sigaretten 13.400.000

13.400.000 8214 A

ccijns bier 26.600.000

26.600.000 8215 A

ccijns minerale olien

58.750.000 58.750.000

8216 B

.B.O

. 94.800.000

94.800.000 8218 Z

egelbelastingen 42.000

42.000 8219

Dienstverlening IU

D

2.750.000 2.750.000

8220 Vergunningen

23.700.000 23.700.000

8221 M

ilieubelasting op hotels e.a. 12.100.000

12.100.000 8200 Indirecte belastingen

42.000 431.950.000

431.992.000

8311 Vergunningen

1.150.000 1.150.000

8312 R

etributies en leges 3.400.000

9.413.000 1.327.800

1.612.100 21.884.000

766.500 233.000

2.291.000 40.927.400

8321 A.V

.V. rechten

766.500 766.500

8300 Retributies,leges &

rechten 3.400.000

9.413.000 1.327.800

2.378.600 21.884.000

766.500 233.000

3.441.000 42.843.900

8412 B

ijdragen in kosten 10.000

12.000 2.674.000

1.400 842.000

33.600 1.000.000

4.573.000 8413

Dienstverlening derden

547.000 1.047.200

1.620.000 3.100.000

6.314.200 8414

Incidentele middelen

60.000 78.600

138.600 8421

Boeten

2.300.000 2.300.000

8431 Overige m

iddelen 4.250.000

20.200.000 25.000

24.475.000 8432

Doorb.m

etingskst. DLV

297.700

297.700 8449

Ink. voorgaande jaren 75.000

75.000 8400 R

echten, boeten & overig

557.000 1.479.900

5.948.600 20.212.000

2.674.000 1.400

842.000 5.458.600

1.000.000 38.173.500

Ontw

erpbegroting 2014 B

ijlage 1

Pagina 4

Page 7: Memorie van Toelichting Ontwerp-Landsbegroting Aruba 2014 DEEL V

IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 21

Beschrijving

Alg. Z

aken, R

uimtelijk

Toerism

e, W

etenschap, O

ntwikkeling,

Transport &

Innovatie &

Infra &

P

rim. sector,

DO

Integratie

Cultuur

Econ. Z

aken, V

olksgez., S

ociale C

omm

unicatie, O

nderwijs &

O

uderenzorg Z

aken, Jeugd E

nergie &

Gezin

Millieu

& S

port &

Arbeid

Financien &

Justitie

Overheids-

organisatie

Totaal per

Kostensoort

8501 R

ente algemeen

8502 R

ente verstrekte lening 8500

Rente

50.000 730.000

780.000

50.000

730.000 780.000

8731 U

itkering deelneming

3.600.000 7.500.000

1.642.500 12.742.500

8741 E

rftpachtrechten 20.950.000

20.950.000 8742 V

erhuuropbrengsten 4.445.000

450.000 4.895.000

8743 O

ptierecht 150.000

150.000 8745 V

erhuur gronden 190.000

190.000 8751 T

oeristenheffing 5.200.000

5.200.000 8791

Overdrachten v.h. R

ijk 9.393.600

9.393.600 8700 N

iet-belastingopbrengsten 9.393.600

25.735.000 3.600.000

7.500.000 7.292.500

53.521.100

8812 B

ijdrage landsbedrijven 31.000

73.200 104.200

8815 O

verige bijdrage 4.764.500

554.300 95.900

275.000 5.689.700

8810 Landsbedrijven en fondsen 4.764.500

585.300 169.100

275.000 5.793.900

8921 P

ensioenbijdragen 13.400

13.400 13.400

13.400 13.400

13.400 13.400

13.400 13.400

120.600 8971

Deviezenprovisie

50.000.000 50.000.000

8900 O

verige ontvangsten 13.400

13.400 13.400

13.400 13.400

13.400 13.400

13.400 50.013.400

50.120.600

8999 E

xploitatie tekort 217.154.700

217.154.700 8990 S

aldo expLbegroting 217.154.700

217.154.700

00001 Algem

ene Dienst

18.128.500 37.268.600

10.889.800 30.273.100

24.571.400 781.300

1.363.400 8.913.000

1.215.320.600 1.347.509.700

Ontw

erpbegroting 2014 B

ijlage I Pagina 5

Page 8: Memorie van Toelichting Ontwerp-Landsbegroting Aruba 2014 DEEL V

IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 8 van 21

Beschrijving

Alg. Z

aken,

Wetenschap,

Innovatie &

DO

Ruim

telijk O

ntwikkeling,

Infra &

Integratie

Toerism

e, T

ransport &

Prim

. sector, C

ultuur

Econ. Z

aken,

Com

municatie,

Energie &

Millieu

Volksgez.,

Ouderen-zorg

& S

port

Sociale

Zaken, Jeugd &

Arbeid

Onderw

ijs &

Gezin

Justitie F

inancien &

Overheids-

organisatie

Totaal per

Kostensoort

6403 Projecten (inbreng A

UA

) 110.000

110.000 110.000

110.000 110.000

110.000 110.000

110.000 110.000

990.000 6400

Overheidsprojecten

110.000 110.000

110.000 110.000

110.000 110.000

110.000 110.000

110.000 990.000

6531 Verm

ogen fin. instelling 23.000.000

23.000.000 6541

Verm

ogen ander bedrijf 2.000.000

2.000.000 6551

I nvesteringsbijdragen 86.000

3.500.000 3.586.000

6510 Lokale vermogensoverdracht

86.000 3.500.000

2.000.000 23.000.000

28.586.000

6621 Andere kredietverlening

31.400.000 31.400.000

6601 Lokale kredietverlening

31.400.000 31.400.000

6931 Aflossing loka le valuta

123.562.000 123.562.000

6932 A

fl. schatkistpromessen

73.000.000 73.000.000

6935 Aflossing V

V

35.629.000 35.629.000

6930 Aflossing LV

& V

V

232.191.000 232.191.000

6989 E

xploitatie tekort 217.154.700

217.154.700 6981

Exploitatie tekort

217.154.700 217.154.700

00001 A

lgemene D

ienst 196.000

3.610.000 110.000

2.110.000 110.000

110.000 110.000

110.000 503.855.700

510.321.700

Ontw

erpbegroting 2014 &

Wage

I Pagina 6

Page 9: Memorie van Toelichting Ontwerp-Landsbegroting Aruba 2014 DEEL V

IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 9 van 21

Beschrijving

7201 Verkoop onroerend goed

7200 Verkoop kapitaalgoederen

7402 Verkoop grond

7400 V

erkoop grond & overig

7641 Aflossing leningen

7601 Lokale kredietaflossing

7732 Schatkistprom

essen 7735

Financiering V

V

7730 F

inanciering LV &

W

7821 V

rijgekomen afschrijving

7820 B

ijdrage kostenbegroting

00001 Algem

ene Dienst

Alg. Z

aken,

Wetenschap,

Innovatie &

DO

Ruim

telijk O

ntwikkeling,

Infra &

Integratie

160.000 160.000

45.000

45.000

205.000

Toerism

e,

Transport &

P

rim. sector,

Cultuur

Econ. Z

aken, V

olksgez., S

ociale C

omm

unicatie, O

nderwijs &

O

uderen-zorg Z

aken, Jeugd E

nergie &

Gezin

& S

port &

Arbeid

Millieu

Financien &

Justitie

Overheids-

organisatie

Totaal per

Kostensoort

160.000 160.000

45.000 45.000

17.510.000 17.510.000

17.510.000 17.510.000

73.000.000 73.000.000

392.297.300 392.297.300

465.297.300 465.297.300

27.309.400 27.309.400

27.309.400 27.309.400

510.116.700 510.321.700

Ontw

erpbegroting 2014 B

ijlage 1

Pagina 7

Page 10: Memorie van Toelichting Ontwerp-Landsbegroting Aruba 2014 DEEL V

IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van 21

Subsidie-overzicht 2014

00:01*::::::001.*!Pii..::: :::00.;.44::::::i4:g.0.0.:::1:::qt*$.0.1j$:,::: 44 :::'4kili:,-

: : ':' '

:

::ii.tdi! subs

'''''4,-sii' .

1

ALGEMENE ZAKEN,INN.,DUURZAME ONTW.&WETENS.

Gevolmachtigd Minister NI

16000002 tbv van diverse stichtingen in Nederland

Totaal Algemene Zaken,Inn,Duurzame Ontw. & Wetensch.

51,600 25,000

51,600 25,000

TOERISME, TRANSPORT, CULTUUR & PRIM. SECT.

Directie Cultuur (16360001)

16248701 Stichting Arubaanse Muziekschool

Stichting Schouwburg Aruba

Fund. Desaroyo Comunitario

subtotaal

Bureau Culturele Ontw. en Nationaal Erfgoed (16360005)

16248705 U.N.O.C.A.

Museo Historic° subtotaal

Totaal Toerisme, Transport, Cultuur & Prim. Sect.

760,100

404,900

214,800 596,700

743,800

396,200

210,200 537,000

1,379,800 596,700 1,350,200 537,000,

148,700 1,193,400

59,700

153,200 593,400

59,700

148,700 1,253,100 153,200 653,100

1,528,5001 596,7001 1,253,1001 1,503,4001 537,000 653,100

ECONOMISCHE ZAKEN, COMM., ENERGIE & MILIEU

Huur- en Consumentenbescherming 16333001 Consumentenbond (CAS)

subtotaal

Directie Natuur en Milieu (16360005)

16372001 Stichting Parke Nacional Arikok subtotaal

Totaal Economische Zaken, Comm., Energie & Milieu

130,700 117,500 104,600

130,700 117,500 104,600

2,100,900 2,163,900

2,100,900 2,163,900

2,231,600 117,500 2,268,500

VOLKSGEZONDHEID, OUDERENZORG & SPORT

Directie Volksgezondheid

16561001 F.E.P.O.

Stichting Wit Gek Kruis Stichting Pro Lechi Mama

Ouderenzorg (16331005)

79,000

3,130,500

125,900

17,659,100

24,600

707,000

116,900

2,996,700

25,000

40,000

100,000

150,000

76,200

81,400

3,224,400

129,700

18,190,000

22,200

636,300

105,200

2,697,100

150,000

76,200

Fundacion pa Nos Grandinan (C. Kibrahacha)

SABA (incl. Centro di Cuido)

Open bejaardenwerk/urgentie-opl. Proj. (tbv SABA)

Dagverblijf dementerden / Cas Marie

Ambiente nobo

subtotaal

IBISA 16566002 Stichting Aruba Sport Unie

Comite Olympico Aruba

St. Fund. Arub. pa Maneho di Facilidadnan Dep.

subtotaal

Overig Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport

16568001 Fundacion Facilidadnan Deportivo

subtotaal

Totaal Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport

20,994,500 3,845,200 391,200 21,625,500 3,460,800 226,200

300,900

150,000

937,000

216,000

66,000

476,500

309,900

154,500

965,100

194,400

59,400

428,900

1,387,900 758,500 1,429,500 682,700

4,300,000 2,950,000

4,300,000 2,950,000

22,382,4001 4,603,7001 4,691,2001 23,055,0001 4,143,500 3,176,200

Ontwerpbegroting 2014 Bijlage II pagina 1

Page 11: Memorie van Toelichting Ontwerp-Landsbegroting Aruba 2014 DEEL V

IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 11 van 21

Ot44:::: :::00**: *::: :::i0.i:0:: :40:::::

:::*:.04:::::::00:0!*:::!0'9)::00.* ::H:4.S.0i:::i::

SOCIALE ZAKEN, JEUGD EN ARBEID

16666003 Gehandicaptenzorg:

Funari 140,600 52,100 144,900 24,300 F.A.V.1. 576,800 594,100 S.V.G.A. 4,646,900 999,100 4,786,900 868,100 St. Gezinsvervangend tehuis (Ambiente Feliz) 1,056,300 120,900 1,092,000 92,200

Kinderverzorging :

Casa Cuna 1,957,200 47,500 2,015,900 20,100 Imeldahof 1,796,800 406,700 459,000 1,850,700 343,300 459,000 Fundashon pa nos muchanan 336,800 133,700 346,900 97,700

Sociaal werk:

Centronan di bario 463,600 16,000 477,500 Fundacion pa Hende Muher den Dificultad 294,900 46,800 303,800 19,400 Mary Joan Foundation 45,900 Fundacion pa Nos Comunidad 91,800 45,900 Stichting Balansa Nobo 159,100 Sonrisa 80,400 82,900 Alpha hulp administratie 45,800 45,800 Alpha hulp ondersteuning doelgroep 200,000 100,000 Cede Aruba (16360005) 68,900 1,377,000 71,000 1,377,000

Jeugdaangelegenheden: YMCA 183,600 189,100 Stichting Parlamento Jubenil 222,200 90,500 178,900 58,800 Stichting Arubaanse Kinder- en Jeugdtelefoon 128,600 75,000 132,500 44,800 Fundacion Respeta-Mi 98,200 60,000 101,200 31,300 ATHA 94,600 97,500 Project: Abuso di Mucha 35,200 Project Tienermoeders (St. WGK) 73,500 Programma Mama Soltera 55,100

Totaal Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid 12,146,400 2,048,300 2,542,400 12,465,800 1,600,000 2,027,700

ONDERWIJS EN GEZIN

Overig bevordering studie AUA 16786003 Fundacion Centro Deportivo Playa 42,600

subtotaal 42,600

Overig Onderwijs en Gezin (16331005) 16789001 Gezinsondersteuning

Famia Planea 323,100 56,100 332,800 56,100 Project I love my body (Famia Planea) 9,700 Te Aworo 52,300 Project Stevige Ouderschap (WGK) 101,000

subtotaal 323,100 108,400 110,700 332,800 56,100

Totaal Onderwijs en Gezin 323,100 151,000 110,700 332,800 56,100

JUSTITIE Voogdijraad (167892(11)

16887001 Stichting Casa Cuna en Imeldahof 229,500 156,600 Stichting Reclasering en Kinderbescherming 115,800 260,000 119,300 234,000 Stichting GHIA-MI (Martinusstichting) 580,100 202,000 597,500 181,800

subtotaal 695,900 691,500 716,800 572,400

Bureau Ondersteuning Verslavingszorg (16568101)

16888001 FMAA (Stichting Bestrijding Alcoholmisbruik) 596,700 496,000 614,600 459,900 FADA/Pride 252,000 131,100 259,600 118,000

subtotaal 848,700 627,100 874,200 577,900

Totaal Justitie 1,544,6001 1,318,6001 1,591,000 1,150,300 .-

TOTAAL SUBSIDIES 40,156,600 8,887,4001 8,597,4001 41,216,5001 7,511,900 5,857,000

Ontwerpbegroting 2014 Bijlage II pagina 2

Page 12: Memorie van Toelichting Ontwerp-Landsbegroting Aruba 2014 DEEL V

IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 12 van 21

Binnenlandse leningen

Oorspronkelijk

bedrag lening

Restant

schuld begin van het jaar

in AFL

.

Rente

Aflossing

Restant

schuld eind van het jaar

in AFL

.

Vervaldag

Bedrag

in Afl.

Vervaldag

Bedrag

in AFL

.

Verhandelbare lokale leningen

korte termijn

6 maandse kasgeldlening

8.000.000 8.000.000

03/09 100.000

rollover 8.000.000

8.000.000 3 m

aandse schatkistpromessen

40.000.000 40.000.000

03/06/09/12 320.000

rollover 40.000.000

40.000.000 3 m

aandse schatkistpromessen

25.000.000 25.000.000

06/09/12 150.000

rollover 25.000.000

25.000.000 totaal

lange termijn

113.000.000 73.000.000

570.000 73.000.000

73.000.000

6.800% O

bligatie CB

A 2004-2016

57.452.000 57.452.000

16-jun-14 3.906.736

16-jun-16 -

57.452.000 6.700%

Obligatie A

PFA 2004-2016

34.000.000 34.000.000

31-dec-14 2.278.000

31-dec-16 -

34.000.000 7.000%

Obligatie A

IB 2007-2017

50.000.000 50.000.000

14-aug-14 3.500.000

14-aug-17 -

50.000.000 7.000%

Obligatie C

BA

2008-2018 50.000.000

50.000.000 28-m

ei-14 3.500.000

28-mei-18

- 50.000.000

7.125% O

bligatie CB

A 2008-2018

33.900.000 33.900.000

26-mrt-14

2.415.375 26-m

rt-18 -

33.900.000 5,750%

Obligatie C

BA

2009-2015 23.628.000

23.628.000 25-feb-14

1.358.610 25-feb-15

- 23.628.000

6,750% O

bligatie CB

A 2009-2019

133.893.000 133.893.000

25-feb-14 9.037.778

25-feb-19 -

133.893.000 6,000%

Obligatie C

BA

2009-2016 34.751.000

34.751.000 16-dec-14

2.085.060 16-dec-16

- 34.751.000

6,500% O

bligatie CB

A 2009-2021

63.249.000 63.249.000

16-dec-14 4.111.185

16-dec-21 -

63.249.000 4.750%

Obligatie C

BA

2010-2015 23.480.000

23.480.000 11-m

ei-14 1.115.300

11-mei-15

- 23.480.000

5.500% O

bligatie CB

A 2010-2020

100.000.000 100.000.000

11-jun-14 5.500.000

11-jun-20 -

100.000.000 6.000%

Obligatie C

BA

2010-2025 80.000.000

80.000.000 11-jun-14

4.800.000 11-j un-25

- 80.000.000

4.000% O

bligatie CB

A 2010-2017

70.000.000 70.000.000

28-dec-14 2.800.000

28-dec-17 -

70.000.000 5.250%

Obligatie C

BA

2010-2022 74.500.000

74.500.000 28-dec-14

3.911.250 28-dec-22

- 74.500.000

5.150% O

bligatie CB

A 2011-2023

93.849.000 93.849.000

22-jun-14 4.833.224

22-jun-23 -

93.849.000 5.350%

Obligatie C

BA

2011-2026 100.000.000

100.000.000 22-jun-14

5.350.000 22-jun-26

- 100.000.000

5.500% O

bligatie CB

A 2011-2025

100.000.000 100.000.000

11-nov-14 5.500.000

11-nov-25 -

100.000.000 4.500%

Obligatie C

BA

2011-2018 5.799.000

5.799.000 21-dec-14

260.955 21-dec-18

- 5.799.000

5.000% O

bligatie CB

A 2011-2021

12.558.000 12.558.000

31-dec-14 627.900

3 I -dec-21 -

12.558.000 5.450%

Obligatie C

BA

2011-2024 56.320.000

56.320.000 21-dec-14

3.069.440 21-dec-24

- 56.320.000

5.500% O

bligatie CB

A 2012-2025

20.000.000 20.000.000

19-jul-14 1.100.000

19-jul-25 -

20.000.000 5.500%

Obligatie C

BA

2013-2026 45.000.000

45.000.000 20-jun-14

2.475.000 20-jun-26

- 45.000.000

totaal 1.262.379.000

1.262.379.000 73.535.812

- 1.262.379.000

Totaal verhandelbare lokale leningen voor 2014

1.375.379.000 1.335.379.000

74.105.812 73.000.000

1.335.379.000

Ontw

erpbegroting 2014 B

ijlage III Pagina 1

Page 13: Memorie van Toelichting Ontwerp-Landsbegroting Aruba 2014 DEEL V

IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 13 van 21

Binnenlandse leningen

Oorspronkelijk

bedrag lening

Restant

schuld begin van het jaar

in AFL

.

Rente

Aflossing

Restant

schuld eind van het jaar

in AFL

.

Vervaldag

Bedrag

in Afl.

Vervaldag

Bedrag

in AFL

.

Niet verhandelbare lokale leningen

Onderhandse binnenlandse leningen

8.500% O

nderh.Lening C

BA

1998-2008 6.800%

Onderh.L

ening RB

TT

2004-2014 120.600.000

120.600.000 2-jan-14

2.050.200 -

- -

- -

2-apr-14 2.050.200

2-apr-14 120.600.000

-

6.925% O

nderh.Lening C

MB

2005-2017 29.000.000

29.000.000 2-sep-14

2.008.250 2-sep-17

- 29.000.000

7.250% O

nderh.Lening C

MB

2006-2015 24.420.000

24.420.000 28-m

rt-14 1.770.450

28-mrt-15

- 24.420.000

7.500% L

ening AIB

2006-2017 34.300.000

34.300.000 22-jun-14

2.572.500 22-jun-17

- 34.300.000

7.500% L

ening AIB

2006-2017 75.000.000

75.000.000 31-jul-14

5.625.000 31-jul-17

- 75.000.000

6.250% O

nderh.Lening C

BA

2009-2019 19.900.000

19.900.000 6-okt-14

1.243.750 6-okt-19

- 19.900.000

4.500% O

nderh.Lening C

BA

2011-2024 29.467.000

29.467.000 24-sep-14

1.326.015 24-sep-24

- 29.467.000

5.500% O

nderh.Lening C

MB

2012-2022 23.760.000

23.760.000 27-dec-14

1.306.800 27-dec-22

- 23.760.000

5.500% O

nderh. Lening C

MB

2013-2027 25.480.000

25.480.000 24-jul-14

1.401.400 24-jul-27

- 25.480.000

5.500% O

nderh. Lening C

MB

2013-2027 32.500.000

32.500.000 24-jul-14

1.787.500 24-jul-27

- 32.500.000

5.000% O

nderh. Lening C

MB

2013-2020 3.715.000

3.715.000 27-dec-14

185.750 27-dec-20

- 3.715.000

5.500% O

nderh. Lening C

MB

2013-2028 76.765.000

76.765.000 27-dec-14

4.222.075 27-dec-28

- 76.765.000

totaal

overige binnenlandse leningen

494.907.000 494.907.000

27.549.890 120.600.000

374.307.000

5% L

ening S.V.B

. (Boedelscheiding)

31.516.005 63.794.306

mnd 2014

p.m.

mnd 2013

p.m.

66.984.021 (B

oedelscheiding) 6.7%

Lening A

PFA 2004-2039

220.000.000 200.631.304

mnd 2014

13.352.454 m

nd 2013 2.961.414

197.669.890 totaal

251.516.005 264.425.610

13.352.454 2.961.414

264.653.911

Totaal niet verhandelbare lokale leningen voor 2014

746.423.005 759.332.610

40.902.344 123.561.414

638.960.911

Totaal verhandelbare lokale leningen voor 2014

1.375.379.000 1.335.379.000

74.105.812 73.000.000

1.335.379.000 T

otaal niet verhandelbare lokale leningen voor 2014 746.423.005

759.332.610 40.902.344

123.561.414 638.960.911

Totaal lokale leningen voor 2014

2.121.802.005 2.094.711.610

115.008.156 196.561.414

1.974.339.911

Ontw

erpbegroting 2014 B

ijlage III Pagina 2

Page 14: Memorie van Toelichting Ontwerp-Landsbegroting Aruba 2014 DEEL V

IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 14 van 21

Buitenlandse leningen

Oorspronkelijk

bedrag in N

LG

V

aluta

Restant

schuld begin van het jaar

in VV

Restant

schuld begin van het jaar

AFL

rente aflossing

Restant

schuld eind van het jaar

in VV

Restant

schuld eind van het jaar

in AFL

V

ervaldag B

edrag in V

V

Bedrag

in AFL

B

edrag in V

V

Bedrag

in AFL

Nederland

25.136.191 79.972.020

628.405 1.571.012

4.350.068 10.875.169

20.786.123 67.855.034

2,5% L

ening Ned.

1985 per 2018 (NL

G

100 min)

100.000.000 E

UR

9.075.604

22.689.011 31-dec-1 4

226.890 567.225

1.815.121 4.537.802

7.260.483 18.151.209

2,5% L

ening N.I.O

. 1986 per 2015 (NL

G 10.375.000)

10.375.000 E

UR

541.248

1.353.121 31-dec-14

13.531 33.828,03

267.283 668.208

273.965 684.913

2,5% L

ening N.I.O

. 1987 per 2016 (NL

G 15 m

in) 15.000.000

EU

R

1.159.536 2.898.841

31-dec-14 28.988

72.471,03 377.008

942.521 782.528

1.956.320 2,5%

Lening N

.I.O. 1988 per 2017 (N

LG

15 min)

15.000.000 E

UR

1.527.349

3.818.373 31-dec-14

38.184 95.459,33

367.813 919.533

1.159.536 2.898.841

2,5% L

ening N.I.O

. 1989 per 2018 (NL

G 15 m

in) 15.000.000

EU

R

1.886.191 4.715.478

31-dec-14 47.155

117.886,95 358.842

897.105 1.527.349

3.818.373 2,5%

Lening N

.I.O. 1990 per 2019 (N

LG

8.7 min)

8.700.000 E

UR

1.297.052

3.242.629 31-dec-14

32.426 81.065,73

203.051 507.628

1.094.000 2.735.001

2,5% L

ening N.1.0.

1995 per 2026 (AFL

28 min)

EU

R

- 17.131.543

30-jun-I4 n.v.t.

p.m

n.v.t p.m

. -

15.889.727 2,5%

Lening 1991 t.l.v. R

ijksbegr. per 2021 (NL

G

14.626.480) 14.626.480

EU

R

2.838.563 7.096.408

31-dec-14 70.964

177.410 324.923

812.307 2.513.640

6.284.101 2,5%

Lening 1992 t.1.v. R

ijksbegr. per 2022 (NL

G 16.253.506)

16.253.506 E

UR

3.506.581

8.766.452 31 -dec-14

87.665 219.161

352.260 880.650

3.154.320 7.885.801

2,5% L

ening 1993 t.l.v. Rijksbegr. per 2023 (N

LG

9.361.411) 9.361.411

EU

R

2.217.599 5.543.998

31-dec-14 55.440

138.600 197.940

494.850 2.019.659

5.049.148 2,5%

Lening 1994 t.l.v. R

ijksbegr. per 2024 (NL

G 3.604.067)

3.604.067 E

UR

928.105

2.320.261 31-dec-14

23.203 58.007

74.347 185.867

853.758 2.134.395

2,5% L

ening 1995 t.l.v. Rijksbegr. per 2024 (N

LG

570.378) 570.378

EU

R

158.361 395.903

31-dec-14 3.959

9.898 11.479

28.698 146.882

367.205

Europese Investeringsbank

3.827.833 9.848.156

38.835 97.089

223.375 558.438

3.715.887 9.289.718

1% E

.I.B. 1988-2028 (E

UR

5.161.770) E

UR

2.773.935

6.934.838 1-m

ei-14 13.870

34.674 85.685

214.213 2.688.250

6.720.624 "M

odemisatie L

uchthaven" 2.688.250

6.720.624 1-nov-14

13.441 33.603

86.202 215.504

2.602.048 6.505.120

1% E

.I.B. 1994-2034 (E

UR

1.629.375) E

UR

1.165.327

2.913.318 1-jan-14

5.827 14.567

25.744 64.360

1.139.583 2.848.958

"Luchthaven"

1.139.583 2.848.958

1-jul-14 5.698

14.245 25.744

64.360 1.113.839

2.784.598

Onderhandse buitenlandse leningen

599.782.209 1.039.140.000

34.177.500 6E

519.500 9.300.000

16.740.000 665.200.000

1.197.360.000

6.400% B

ond 2005-2015. USD

93 mln

USD

18.600.000

33.480.000 6-m

rt-14 595.200

1.071.360 -

- -

-

6-sep-14 595.200

1.071.360 9.300.000

16.740.000 9.300.000

16.740.000 6.550%

Bond 2006-2018. U

SD 51.9 m

in U

SD

51.900.000 93.420.000

28-mei-14

1.699.725 3.059.505

- -

- -

28-nov-14 1.699.725

3.059.505 -

- 51.900.000

93.420.000 6.500%

Bond 2007-2019. U

SD 45.8 m

in U

SD

45.800.000 82.440.000

14-mei-14

1.488.500 2.679.300

- -

-

14-nov-14 1.488.500

2.679.300 -

- 45.800.000

82.440.000 4.625%

Bond 2012 - 2022. U

SD 253 m

in U

SD

253.000.000 455.400.000

14-mrt-14

5.850.625 10.531.125

- -

253.000.000 455.400.000

14-sep-I 4 5.850.625

10.531.125 -

- -

- 5.500%

L

oan 2013- 2020. USD

113 min

USD

113.000.000

203.400.000 1-m

rt-14 3.107.500

5.593.500 -

- -

1-sep-14 3.107.500

5.593.500 -

- 113.000.000

203.400.000 5.514%

Priv. Placement 2013-2020. U

SD 43 m

in U

SD

43.000.000 77.400.000

1-mrt-14

1.185.510 2.133.918

- -

- 0

1-sep-14 1.185.510

2.133.918 -

43.000.000 77.400.000

6.319% Priv. Placem

ent 2013-2025. USD

52 min

USD

52.000.000

93.600.000 1-m

rt-14 1.642.940

2.957.292 -

- -

-

1-sep-14 1.642.940

2.957.292 -

- 52.000.000

93.600.000 6.250%

Priv. Placement 2014-2024. U

SD 97.2 m

in U

SD

p.m.

p.m.

26-sep-14 3.037.500

5.467.500 97.200.000

174.960.000

Overigen

42.503.748 1.053.331

1.925.138 7.455.065

35.048.684 Staalbankier (N

LG

2.5 min)

EU

R

814.309 2.035.772

mnd 2013

41.632 104.079

23.143 57.857

791.166 1.977.915

4.5% SA

CE

lening 2003 per 2018 (US$ 55 m

in) U

SD

22.482.209 40.467.977

31-mrt-13

1.011.699 1.821.059

4.109.560 7.397.208

18.372.649 33.070.769

1.171.463.924 65.112.739

35.628.672 1.309.553.436

Ontw

erpbegroting 2014 B

ijiage III Pagina 3

Page 15: Memorie van Toelichting Ontwerp-Landsbegroting Aruba 2014 DEEL V

IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 15 van 21

Personeelsstaat / bezetting per kostenplaats

Kostenplaats Bezetting

begin 2014

Geen

verlenging/ vervanging

in 2014

Bezetting per ultimo

2014

Ministerie AZWIDO

16000001 Bureau Minister AZWIDO 137 7 130

16000002 Gevolmachtigde Minister van Nederland 11 0 11

16000005 Bureau Rampenbestrijding 6 0 6

16000006 Bureau EU en Koninkrijksrelatie 1 0 1

16002001 Ministerraad 17 0 17

16004002 Sociaal-Economische Raad 8 0 8

16006001 Bureau Voorlichting 10 0 10

16009001 Bureau Interne Diensten 59 3 56

16009002 Centraal Magazijn 4 0 4

16010001 Archivo National Arubano 24 1 23

16011001 Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister 43 2 41

16012001 Veiligheidsdienst Aruba 33 1 32

16012002 Defensie 117 4 113

16013001 Directie Buitenlandse Betrekkingen 12 1 11

16014001 Hulpbestuurskantoor Noord 7 0 7

16014002 Hulpbestuurskantoor San Nicolas 10 3 7

16014003 Hulpbestuurskantoor Santa Cruz 8 1 7

16014004 Hulpbestuurskantoor Savaneta 8 0 8

16014005 Hulpbestuurskantoor Paradera 9 1 8

16015001 Directie Informatievoorziening en Automatisering 19 1 18

Ministerie AZWIDO 543 25 518

Ministerie R011

16120001 Bureau van de minister van R011 73 0 73

16128001 Dienst Technische Inspecties 42 0 42

16135001 Directie Infrastructuur en Planning 54 3 51

16136001 Dienst Landmeetkunde en Vastgoedregistratie 48 2 46

16138001 Directie Immigratie en Naturalisatie Aruba 7 1 6

16138002 DIMAS 91 3 88

Ministerie R011 315 9 306

Ontwerpbegroting 2014 Bijlage IV Pagina 1

Page 16: Memorie van Toelichting Ontwerp-Landsbegroting Aruba 2014 DEEL V

IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 16 van 21

Kostenplaats Bezetting

begin 2014

Geen

verlenging/ vervanging

in 2014

Bezetting per ultimo

2014

Ministerie TTPSC

16240001 Bureau van de minister van TTPSC 27 0 27

16240004 Inspectie Beveiliging Scheep- en Luchtvaart 6 0 6

16248101 Directie Luchtvaart Aruba 90 52 38

16248201 Departamento Meteorologico Aruba 12 1 11

16248301 Directie Scheepvaart 22 2 20

16248401 Directie Openbaar Personen Vervoer 39 1 38

16248601 Directie Landbouw Veeteelt en Visserij 44 3 41

16248701 Directie Cultuur Aruba 34 3 31

16248702 Erediensten 15 0 15

16248703 Musea 13 1 12

16248704 Monumentenbureau 8 1 7

16248705 Bureau Culture le Ontwikkeling en Nationale Erfgoed 6 0 6

16248706 Unescoraad 3 0 3

Ministerie TTPSC 319 64 255

Ministerie EZCEM

16330001Bureau van de minister van EZCEM 38 2 36

16333001 Bureau Huur-en Consumentenbescherming 14 1 13

16340001 Directie Economische Zaken, Handel en Industrie 35 3 32

16340002 Bureau High Commissionar 4 1 3

16340003 Aruba Investment Agency 3 1 2

16350001 Centraal Bureau voor de Statistiek 37 4 33

16370001 Bureau Intellectuele Eigendommen 7 0 7

16371001 Directie Telecommunicatiezaken 20 1 19

16372001 Directie Natuur en Milieu 16 0 16

16372002 Bureau City Inspector 8 0 8

16390001 EZCEM 16 1 15

Ministerie EZCEM 198 14 184

Ontwerpbegroting 2014 Bijlage IV Pagina 2

Page 17: Memorie van Toelichting Ontwerp-Landsbegroting Aruba 2014 DEEL V

IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 17 van 21

Kostenplaats Bezetting

begin 2014

Geen

verlenging/ vervanging

in 2014

Bezetting per ultimo

2014

Ministerie VO&S

16560001 Bureau van de minister van VO&S 19 3 16

16561001 Directie Volksgezondheid 73 4 69

16561002 Inspectie Geneesmiddelen 16 2 14

16561003 Laboratorium 72 5 67

16562002 Dienst Besmettelijke Ziekten 16 0 16

16562003 Sociaal-psychiatrische Dienst 13 1 12

16562007 Dienst Gele Koorts Bestrijding 34 4 30

16562008 Hygienische Dienst 13 0 13

16563001 Veterinaire dienst 11 1 10

16566002 IBISA 36 1 35

Ministerie VO&S 303 21 282

Ministerie SJA

16660001 Bureau van de minister van SZAJ 11 0 11

16661001 Directie Arbeid & Onderzoek 66 1 65

16661002 Landsbemiddelaar 2 0 2

16661004 Departamento pa Progreso Laboral 27 0 27

16666001 Directie Sociale Zaken 72 1 71

16666002 Materiele hulpverlening 10 2

16666003 Maatschappelijk zorg 17 1 16

16666004 Advies en Meldpunt Kindermishandeling 3 1 2

Ministerie SJA 208 6 202

Ontwerpbegroting 2014 Bijlage IV Pagina 3

Page 18: Memorie van Toelichting Ontwerp-Landsbegroting Aruba 2014 DEEL V

IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 18 van 21

Kostenplaats Bezetting

begin 2014

Geen

verlenging/ vervanging

in 2014

Bezetting per ultimo

2014

Ministerie O&G

16770001 Bureau van de minister van Onderwijs en Gezin 21 2 19

16771001 Directie Onderwijs 103 1 102 16771002 Task Force Schoolgebouwen 17 2 15

16771004 Traimerdia 65 0 65

16771007 Dienst Publieke Scholen 15 1 14

16771008 Bureau Meldpunt Leerplicht 9 1 8

16771009 Dienst Inspectie van het Onderwijs 11 0 11

16772001 Arco Iris Kleuterschool 19 0 19

16772002 Commandeur Pieter Boerkleuterschool 7 0 7

16772003 Fonteinkleuterschool 9 0 9

16772004 Kleuterschool Washington 19 0 19

16772005 Scol Preparatorio Sabana Basora 2 0 2

16772006 Openbaar kleuteronderwijs 6 0 6

16773001 Reina Beatrixschool 41 0 41

16773002 Commandeur Pieter Boerschool 32 0 32

16773003 Colegio Hilario Angela 25 0 25

16773004 Colegio Conrado Coronel 42 0 42

16773005 Basisschool Washington 45 0 45 16773006 Basisschool Kudawecha 27 0 27 16773009 Prinses 0 23

16774001 Emmaschool 54 0 54

16774002 Scol un paso pa futuro 42 0 42

16774053 Scol Scucha Nos 7 0 7

16775001 Julia naschool 49 0 49

16775002 C.G. Abraham de Veerschool 36 0 36

16775004 Colegio Pariba 31 0 31

16778001 Prinses Christina School 1 0 1

16781001 M.A.V.O. Openbare Avondleergang 106 0 106

16781002 Technisch onderwijs 26 0 26

16782001 EPI - sector Economie 45 0 45

16782002 EPI - Stafbureau 60 0 60

16783001 EPI - sector Horeca 37 0 37

16784001 EPI - sector Techniek 42 0 42

16785001 EPI - sector D.G.O. 42 0 42

16786001 Instituto Pedagogico Arubano 84 0 84

16788701 Openbare Bibliotheek 71 7 64

16788901 Ensenansa pa Empleo 19 3 16

16789002 Bureau Vrouwenzaken 5 0 5

Ministerie O&G 1295 17 1278

Ontwerpbegroting 2014 Bijlage IV Pagina 4

Page 19: Memorie van Toelichting Ontwerp-Landsbegroting Aruba 2014 DEEL V

IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 19 van 21

Kostenplaats Bezetting

begin 2014

Geen

verlenging/ vervanging

in 2014

Bezetting per ultimo

2014

Ministerie Justitie 16880001 Bureau minister van Justitie 43 1 42

16881001 Korps Politie Aruba 570 17 553

16881002 Cuerpo Especial Arubano 157 3 154

16881003 Institute di Alarma y Seguridad Aruba 125 4 121

16882001 Dienst Brandweer 156 7 149

16883001 Korrectie Instituut Aruba 206 6 200

16884001 Directie Wetgeving en Juridische Zaken 36 1 35

16884002 Bezwaaradviescommissie LAR 10 0 10

16884003 Departamento pa Asuntonan di Casino 60 10 50

16885001 Griffie Gerecht in Eerste Aanleg 2 0 2

16886001 Openbaar Ministerie 72 4 68

16886002 Dienst Landsrecherche 11 0 11

16887001 Voogdijraad 45 2 43

16887002 Bureau Orthopedagogisch Centrum 37 3 34

16888001 Bur. Onderst. Verslavingszorg 43 12 31

16888002 Opvangcentrum Drugsbestrijding 51 10 41

16890001 Overig Justitie 1 0 1

Ministerie Justitie 1625 80 1545

Ministerie F&O

16990001 Bureau minister F&O 4 0 4

16990002 Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 12 0 12

16992001 Directie Financien 70 5 65

16993002 Departamento Recurso Humano 78 4 74

16994008 Departamento di Impuesto 299 41 258

16994009 Departamento di Aduana 226 19 207

16995001 Centrale Accountantsdienst 8 0 8

16996008 Algemene kosten/middelen 1 0 1

Ministerie F&O 698 69 629

Totaal Land Aruba 5504 305 5199

Ontwerpbegroting 2014 Bijlage IV Pagina 5

Page 20: Memorie van Toelichting Ontwerp-Landsbegroting Aruba 2014 DEEL V

IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 20 van 21

Risicoprofiel

Het risicoprofiel van de wereldeconomieen is ontzettend gewijzigd na de financiele crisis. De crisis heeft de zwakke kanten

van de financiele positie van deze landen blootgelegd. Het heeft de aandacht weer gericht op het feit dat risico's en

onzekerheden de toekomstige economische groei, begrotingssaldo en 's Land schuld kunnen gaan beinvloeden. De beste

aanpak dat hierbij gehanteerd kan worden is het identificeren, monitoren en indien mogelijk elimineren en/of mitigeren van

de geconstateerde risico's en onzekerheden. Hierdoor is ter versterking van het absorbeervermogen van 's Lands

overheidsfinancien, besloten om voortaan een risicomatrix bij te houden met de daarbij horende beheersmaatregelen. Hoe

meer risico's en onzekerheden in beeld worden gebracht en beheerst zijn, des te beter voor de financiele positie van het

Land.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen In de jaarrekening worden de niet uit de balans blijkende verplichtingen opgesomd waarbij gekozen is voor een geschat

geldelijk belang van Afl. 100.000,= of meer, zulks naar analogie van het grensbedrag waarvoor transparantie respectievelijk

zware machtigingsprocedure is voorgeschreven in respectievelijk artikel 25, eerste lid, en artikelen 28, eerste lid, 29, eerste

lid, en 30, eerste lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72). De financiele verplichtingen die in de balans

zijn verwerkt, treffen op enig moment in de toekomst de vermogenspositie van het Land voor een al dan niet bekend bedrag

waarvoor 's Landsmiddelen uitstromen en die al dan niet begroot worden in de toekomst, onder een zogeheten

risicoparagraaf. De niet in de balans opgenomen verplichtingen worden ingedeeld in de categorieen, garantiestelling voor

ziektekosten, claims tegen het Land, garantstelling, financiele verplichtingen voortvloeiend uit langlopende overeenkomsten

en overige.

De risico's en/of onzekerheden die de financiele positie van het Land kunnen beinvloeden, indien deze ongeidentificeerd,

ongemonitord en onbeheerst blijven, zijn als volgt te classificeren:

Expliciet Ex ante verplichting

Impliciet Geen ex ante verplichting, grote

kans dat risico's ex post wel

gedragen worden

Onvoorwaardelijk Voorwaardelijk Kosten/middelen worden gemaakt, maar de exacte omvang Kosten manifesteren zich alleen bij het optreden ervan is onzeker van een onzekere gebeurtenis

Belastinginkomsten

Kostenoverschrijdingen bij grote

projecten

Openeinde regelingen1

Verleende garanties

Terugvordering (studie)schulden Med ische nood maatregelen

Rechtszaken bij optreden van een

epidemie

Noodmaatregelen bij

(natuur)rampen

Bron: Contingent Government Liabilities, World Bank Policy Research Working Paper no 1989, Polachova. Risico's en onzekerheden, 13de rapport

Studiegroep Begrotingsruimte, MinFin (Rijksoverheid), april 2010.

De in de matrix genoemde expliciet onvoorwaardelijke risico's en/of onzekerheden hebben directe invloed op de lopende

begroting. Bij het optreden van de impliciete onvoorwaardelijke risico's zal er sprake zijn van kostenstijging die zich na de

lopende kabinetsperiode kunnen gaan voordoen. De expliciete en impliciete voorwaardelijke risico's en/of onzekerheden

zullen de begroting alleen beinvloeden, indien deze daadwerkelijk plaatsvinden.

De financiele positie van het Land is dus met name onderhevig aan de belastingcapaciteit en de expliciete en impliciete

aangegane verplichtingen.

1 Onder openeinderegelingen dient te worden verstaan: AZV-, SVB-, APFA-kosten,bijstandsuitkering en onderwijssubsidies.

Ontwerp-begroting 2014 Wage V Pagina 1

Page 21: Memorie van Toelichting Ontwerp-Landsbegroting Aruba 2014 DEEL V

IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 21 van 21

Mitigeren van de onvoorwaardelijke risico's en onzekerheden

Om de expliciete onvoorwaardelijke risico's en onzekerheden in toom te houden, kan er beargumenteerd worden om een

buffer te gaan creeren, die toekomstige risico's en onzekerheden op de begroting kan opvangen. In de praktijk ten aanzien

van inkomsten vertaald dit zich in de opname van ramingen in de begroting gestoeld op behoedzame grondslagen. Wat

betreft kosten kan dit opgevangen worden door de opname van kostenbuffers in combinatie met strakke procesbeheersing

ter mitigatie van het risico op onverwachte gebeurtenissen.

Mitigeren van de voorwaardelijko risico's en onzekerheden

Afhankelijk van de aard en vooral verwachte frequentie van voorkomende gevallen betreft het hier risico's waartegen men

zich kan verzekeren. Bij risico's met een lage kans, maar met een relatief hoge impact is het van belang voor het beheersen

hiervan dat het Land op het moment dat de gebeurtenis geschied, in staat is op te treden. Het optreden van het Land zal in

dit snort gevallen meer gericht zijn in het beperken van de schade, dan het voorkomen van het optreden van de gebeurtenis.

Het laatste is niet beInvloedbaar door het Land.

Voor nadere toelichting en onderbouwing wordt verwezen naar de Jaarrekening(en) van het Land

Ontwerp-begroting 2014 BUlage V Pagina 2