Memorie van Toelichting Ontwerp-Landsbegroting Aruba 2014 DEEL V
Memorie van Toelichting Ontwerp-Landsbegroting Aruba 2014 DEEL II
-
Upload
juan-david-yrausquin -
Category
Documents
-
view
229 -
download
3
description
Transcript of Memorie van Toelichting Ontwerp-Landsbegroting Aruba 2014 DEEL II
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 1 van 38
Beschrijving
0 Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie & DO
001 Minister van AZWIDO
Begroting Ontwerp Realisatie 2013 incl begroting
2012 wijzigingen 2014
Kosten Kosten Kosten
16000001 Bureau Minister-President 11.071.640 13.995.900 14.074.600
16000002 Gevolmachtigd Minister NL 5.939.310 7.206.800 5.087.400
16000003 Gevolmachtigd Minister USA 512.939 534.900 426.600
16000004 Bureau Vertegenwoordiging EU 207.519 708.800 221.000
16000005 Bureau Rampenbestrijding 756.455 864.100 867.600
16000006 Bureau EU en koninkrijkrelatie 139.085 168.300 146.900
001 Minister van AZWIDO 18.626.948 23.478.800 20.824.100
002 Gouverneur
16001001 Gouverneurshuis en -kantoor 2.275 3.600 24.300
002 Gouverneur 2.275 3.600 24.300
003 Ministerraad 16002001 Ministerraad 4.656.861 4.186.600 4.415.700
16002003 Bureau Pers, Protocol & Evenem 25.999 68.400 43.600
003 Ministerraad 4.682.860 4.255.000 4.459.300
005 Adviesraden
16004002 Sociaal Economische Raad 698.634 895.100 1.003.900
005 Adviesraden 698.634 895.100 1.003.900
007 Voorlichting 16006001 Bureau Voorlichting 1.387.320 1.391.300 1.156.700
007 Voorlichting 1.387.320 1.391.300 1.156.700
008 Personeel en Organisatie
16007001 DRHA 7.346.828 8.047.700
16007003 Stud ie-o pd ra chten 1.401.030 695.700
008 Personeel en Organisatie 8.747.858 8.743.400
010 Interne Diensten
16009001 Bureau Interne Diensten 5.630.298 5.949.700 6.032.900
16009002 Centraal Magazijn 1.579.535 1.689.500 1.167.400
010 Interne Diensten 7.209.833 7.639.200 7.200.300
011 Archieven
16010001 Archivo National Arubano 2.906.161 3.273.600 3.287.100
011 Archieven 2.906.161 3.273.600 3.287.100
012 Burgerlijke Stand en Bevolking
16011001 Bureau Burgerlijke Stand 5.257.438 6.638.200 6.323.800
012 Burgerlijke Stand en Bevolking 5.257.438 6.638.200 6.323.800
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 1
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 2 van 38
Beschrijving
013 Nationale Veiligheid
Realisatie
2012
Kosten
Begroting 2013 incl
wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting
2014 Kosten
16012001 DIVA 5.364.007 5.413.600 5.565.100
16012002 Defensie 9.071.531 10.073.600 8.696.900
013 Nationale Veiligheid 14.435.538 15.487.200 14.262.000
014 Buitenlandse Betrekkingen
16013001 Dir. Buitenlandse Betrekkingen 1.688.374 1.939.700 1.766.800
014 Buitenlandse Betrekkingen 1.688.374 1.939.700 1.766.800
016 Hulpbestuurskantoren 16014001 H.B.K. Noord 369.436 597.900 427.200
16014002 H.B.K. San Nicolas 714.800 649.100 629.200
16014003 H.B.K. Santa Cruz 669.600 698.100 546.400
16014004 H.B.K. Savaneta 664.936 672.600 604.000
16014005 H.B.K. Paradera 497.395 652.900 542.700
016 Hulpbestuurskantoren 2.916.167 3.270.600 2.749.500
017 Automatisering 16015001 DIA 3.244.687 3.391.000 3.238.300
017 Automatisering 3.244.687 3.391.000 3.238.300
019 Overige AZWIDO
16016001 Overig AZWIDO 19.673.640 21.715.700 19.494.400
019 Overige AZWIDO 19.673.640 21.715.700 19.494.400
0 Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie & DO 91.477.733 102.122.400 85.790.500
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 2
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 3 van 38
Beschrijving
1 Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie 020 Minister van R011
Begroting Ontwerp Realisatie 2013 incl begroting
2012 wijzigingen 2014
Kosten Kosten Kosten
16120001 Bureau minister R011 10.373.799 13.664.100 10.045.800
020 Minister van R011 10.373.799 13.664.100 10.045.800
028 Technische Inspecties
16128001 Dienst Technische Inspecties 9.153.500 028 Technische Inspecties 9.153.500
033 Openbare Werken
16133001 Dienst Openbare Werken 57.015.388 54.337.700 48.622.800 033 Openbare Werken 57.015.388 54.337.700 48.622.800
035 Infrastructuur 16135001 DIP 31.545.159 28.357.800 26.051.300 16135002 FCCA 9.673.609 10.550.700 9.862.300 16135003 Inspectie Milieu 30
035 Infrastructuur 41.218.798 38.908.500 35.913.600
036 Vastgoedregistratie 16136001 DLV 5.795.774 5.867.400 5.774.200
036 Vastgoedregistratie 5.795.774 5.867.400 5.774.200
037 Overig R011
16137001 Overig R011 18.548.533 22.188.100 14.651.600 16137002 Directie Natuur en Milieu 1.535.100
16137003 Inspectie Milieu 1.252.465 95.800 16137004 Bureau City Inspector 26.635 609.300
037 Overig R011 19.827.633 24.428.300 14.651.600
121 Immigratie & Naturalisatie 16138001 DINA 772.937 786.000 521.700 16138002 DIMAS 7.492.325 8.089.000 8.149.700
121 Immigratie & Naturalisatie 8.265.262 8.875.000 8.671.400
1 Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie 142.496.654 146.081.000 132.832.900
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 3
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 4 van 38
Beschrijving
2 Toerisme, Transport, Primaire Sector & Cultuur 038 Minister van TTPC
Begroting Ontwerp Realisatie 2013 incl begroting
2012 wijzigingen 2014 Kosten Kosten Kosten
16240001 Bureau minister TTPC 4.957.667 4.766.000 3.414.100 16240004 Inspectie Scheep- & Luchtvaart 390.436 778.800 792.900
038 Minister van TTPC 5.348.103 5.544.800 4.207.000
044 Toerisme
16245001 Aruba Toerism Authority 181.971
044 Toerisme 181.971
048 Overig TTPC
16248001 Overig TTPC 381.733 3.341.400 3.597.400 048 Overig TTPC 381.733 3.341.400 3.597.400
122 Luchtvaart 16248101 Directie Luchtvaart 9.685.928 10.456.100 10.081.700
122 Luchtvaart 9.685.928 10.456.100 10.081.700
123 Meteorologic 16248201 Meteorologische Dienst 1.528.129 1.631.300 1.501.000
123 Meteorologic 1.528.129 1.631.300 1.501.000
124 Scheepvaart
16248301 Directie Scheepvaart 2.859.854 2.521.000 2.546.000 124 Scheepvaart 2.859.854 2.521.000 2.546.000
125 Openbaar Vervoer 16248401 Dep. Transporte Publico 2.997.584 3.421.400 3.595.300 16248402 Arubus N.V. 5.000.000 9.352.400 6.576.000
125 Openbaar Vervoer 7.997.584 12.773.800 10.171.300
137 Arbeid
16248501 Directie Arbeid & Onderzoek 6.101.918 6.656.300 16248502 Bureau Landsbemiddelaar 346.152 305.600
16248503 Ensenansa pa Empleo 2.852.825 2.153.100
16248504 Departamento di Progreso Labor 3.453.421 3.578.400 137 Arbeid 12.754.316 12.693.400
140 Landbouw, Veeteelt & Visserij 16248601 Directie LVV 5.590.735 6.778.500 6.379.100
140 Landbouw, Veeteelt & Visserij 5.590.735 6.778.500 6.379.100
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 4
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 5 van 38
Beschrijving
180 Cultuur 16248701 Directie Cultuur
16248702 Erediensten
16248703 Musea
16248704 Monumentenbureau 16248705 Bureau Cult Ontw & Nat Erfgoed
16248706 Unescoraad
180 Cultuur
2 Toerisme, Transport, Primaire Sector & Cultuur
Begroting Ontwerp Realisatie 2013 incl begroting
2012 wijzigingen 2014 Kosten Kosten Kosten
5.717.200 1.073.400
1.550.200
939.500 1.404.700
349.400 11.034.400
46.328.353 55.740.300 49.517.900
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 5
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 6 van 38
Beschrijving
3 Econ. Zkn, Communicatie, Energie & Milieu 126 Minister van EZCEM
Begroting Ontwerp Realisatie 2013 incl begroting
2012 wijzigingen 2014 Kosten Kosten Kosten
16330001 Bureau Minister EZCEM 2.715.143 2.773.200 6.114.700
16330002 Unescoraad 351.778 359.100
126 Minister van EZCEM 3.066.921 3.132.300 6.114.700
127 Sociale voorziening en maatschapelijk werk 16331001 Directie Sociale Zaken 7.009.820 6.838.400
16331002 Materiele hulpverlening 27.469.100 30.344.700
16331003 PPK-zorg 600
16331005 Maatschappelijk zorg 36.525.147 39.463.000
16331007 Advies en Meldpunt Kindermish. 415.384 360.900 16331009 Bureau Vrouwenzaken 532.026 558.700
127 Sociale voorziening en maatschapelijk werk 71.952.077 77.565.700
129 Consumentenorganisaties 16333001 Dienst Huur- en Consumentenzkn 1.499.263 1.734.000 1.683.600
129 Consumentenorganisaties 1.499.263 1.734.000 1.683.600
150 Economische Zaken, Handel & Industrie 16340001 DEZHI 3.594.266 4.259.900 4.024.900 16340002 Bureau High Commissioner 623.195 637.000 570.800 16340003 Aruba Investment Agency 415.363 465.500 359.800
150 Economische Zaken, Handel & Industrie 4.632.824 5.362.400 4.955.500
151 Statistiek 16350001 Centraal Bureau Statistiek 4.409.522 4.490.300 4.384.700 16350002 Comm. Bevolking & Ontwikkeling 9.530 12.500 10.900
151 Statistiek 4.419.052 4.502.800 4.395.600
168 Cultuur 16360001 Directie Cultuur 5.636.713 5.899.200
16360002 Erediensten 1.402.609 1.053.200
16360003 Musea 1.545.428 1.543.500
16360004 Monumentenbureau 862.740 944.200
16360005 Bureau Cult Ontw & Nat Erfgoed 6.307.279 5.568.600
168 Cultuur 15.754.769 15.008.700
176 Intelectuele eigendommen 16370001 BIE 1.021.671 1.099.500 1.109.700
176 Intelectuele eigendommen 1.021.671 1.099.500 1.109.700
182 Telecommunicatie 16371001 Directie Telecommunicatie 2.638.900
182 Telecommunicatie 2.638.900
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 6
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 7 van 38
Beschrijving
183 Milieu
Begroting Ontwerp Realisatie 2013 incl begroting
2012 wijzigingen 2014 Kosten Kosten Kosten
16372001 Directie Natuur en Milieu 4.038.400 16372002 Bureau City Inspector 923.100 183 Milieu 4.961.500
185 Overig Ec. Zkn, Communicatie, Energie & Milieu 16390001 Overig EZCEM 1.075.842 926.100 7.632.800
185 Overig Ec. Zkn, Communicatie, Energie & Milieu 1.075.842 926.100 7.632.800
3 Econ. Zkn, Communicatie, Energie & Milieu 103.422.419 109.331.500 33.492.300
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, paging 7
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 8 van 38
Beschrijving
5 Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport
058 Minister van VO&S
Realisatie
2012
Kosten
Begroting
2013 incl
wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting
2014
Kosten
16560001 Bureau minister VO&S 3.732.150 3.645.400 2.694.300
058 Minister van VO&S 3.732.150 3.645.400 2.694.300
060 Volksgezondheid
16561001 Directie Volksgezondheid 12.080.179 11.370.800 33.130.000
16561002 Inspectie Geneesmiddelen 1.569.833 1.588.000 1.835.300
16561003 Laboratorium 16.567.359 16.805.200 14.452.800
16561005 Inspectie Gezondheidzorg 37.393 206.800 215.400
060 Volksgezondheid 30.254.764 29.970.800 49.633.500
061 Zorgdiensten
16562001 Jeugdgezondheidszorg 84.125 2.600 600
16562002 Dienst Besmettelijke Ziekten 1.439.257 1.444.600 1.553.300
16562003 Sociaal-psychiatrisch Dienst 998.287 1.174.000 1.362.300
16562004 Epidemiologie en Onderzoek 17.006 22.300 18.500
16562007 Dienst Gele Koorts 2.416.360 2.628.800 2.482.000
16562008 Hygienische Dienst 1.055.906 963.500 1.178.700
061 Zorgdiensten 6.010.941 6.235.800 6.595.400
064 Sport
16566001 IDEFRE 6.784.690
16566002 IBISA 6.482.000 6.280.700
064 Sport 6.784.690 6.482.000 6.280.700
066 Overig Volkgezondheid, Ouderenzorg & Sport
16568001 Overig VO&S 140.848.372 134.149.600 120.927.600
066 Overig Volkgezondheid, Ouderenzorg & Sport 140.848.372 134.149.600 120.927.600
118 Veterinaire Dienst
16563001 Veterinaire Dienst 1.315.022 1.250.400 1.236.500
118 Veterinaire Dienst 1.315.022 1.250.400 1.236.500
152 Drugsbestrijding 16568101 Bur. Onderst. Verslavingszorg 3.749.590 4.860.000
16568102 Opvangcentrum Drugsbestrijding 6.394.051 6.030.200
152 Drugsbestrijding 10.143.641 10.890.200
5 Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport 199.089.580 192.624.200 187.368.000
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 8
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 9 van 38
Beschrijving
6 Sociale Zaken, Jeugd & Arbeid 136 Minister van Sociale Zaken, Jeugd & Arbeid
Begroting Ontwerp Realisatie 2013 incl begroting
2012 wijzigingen 2014
Kosten Kosten Kosten
16660001 Bureau Minister van SJA 1.656.700 136 Minister van Sociale Zaken, Jeugd & Arbeid 1.656.700
137 Arbeid
16661001 Directie Arbeid & Onderzoek 6.657.600
16661002 Landsbemiddelaar 301.700
16661004 Departamento di Progreso Labor 3.355.100 137 Arbeid 10.314.400
138 Sociale voorziening en maatschappelijk werk 16666001 Directie Sociale Zaken 7.767.700 16666002 Materiele hulpverlening 25.719.400 16666003 Maatschappelijk zorg 18.295.600 16666004 Advies en Meldpunt Kindermish. 337.000
138 Sociale voorziening en maatschappelijk werk 52.119.700
142 Overig Sociale Zaken, Jeugd & Arbeid 16669001 Overig SZJ&A 125.000
142 Overig Sociale Zaken, Jeugd & Arbeid 125.000
6 Sociale Zaken, Jeugd & Arbeid 64.215.800
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 9
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 10 van 38
Beschrijving
7 Onderwijs & Gezin
067 Minister Onderwijs & Gezin
Begroting Ontwerp Realisatie 2013 incl begroting
2012 wijzigingen 2014
Kosten Kosten Kosten
16770001 Bureau Minister van O&G 9.036.959 7.160.900 3.299.700
067 Minister Onderwijs & Gezin 9.036.959 7.160.900 3.299.700
068 Directie Onderwijs
16771001 Directie Onderwijs 17.068.372 14.878.700 14.114.000
16771002 Task Force Schoolgebouwen 3.700.125 3.834.400 3.488.300
16771004 Traimerdia 3.455.257 4.678.000 3.916.300
16771005 Naturalisatietoets 4.661 20.800 20.500
16771007 Dienst Publieke Scholen 1.509.860 1.699.900 1.686.800
16771008 Bureau Meldpunt Leerplicht 150.380 610.800 780.600
16771009 Dienst Inspectie Onderwijs 1.542.553 1.806.700 1.786.800
068 Directie Onderwijs 27.431.208 27.529.300 25.793.300
070 Openbaar kleuteronderwijs 16772001 Arco Iris 1.680.348 1.750.200 1.609.100
16772002 Commandeur Pieter Boerschool 586.931 568.600 526.200
16772003 Fonteinschool 797.016 852.800 851.400 16772004 Kleuterschool Washington 1.358.244 1.445.900 1.778.500
16772005 Kleuterschool Pos Chiquito 236.339 237.600 234.500
16772006 Openbaar kleuteronderwijs 550.015 626.300 667.500
070 Openbaar kleuteronderwijs 5.208.893 5.481.400 5.667.200
071 Bijzonder kleuteronderwijs 16772051 Imeldaschool 1.008.001 931.000 940.000
16772052 Agnesschool 685.474 708.300 797.300
16772053 Angloschool 994.194 1.033.700 1.084.100
16772054 Jacintaschool 599.129 602.300 641.200
16772055 Cayenaschool 962.435 787.300 818.200
16772056 Nos Paraiso School 786.205 825.100 866.100
16772057 Auroraschool 382.375 452.100 486.900
16772058 Trupialschool 880.988 906.700 899.300
16772059 Sint Janschool 423.530 529.500 543.400
16772060 Kukwisaschool 437.480 469.000 410.600
16772061 Prome Pasoschool 725.095 775.000 797.100
16772062 Tarcisiusschool 519.118 495.100 602.100
16772063 Rayo di Soloschool 800.001 927.900 877.600
16772064 Arubanitaschool 155.433 39.700 39.700
16772066 Aterima School 634.586 652.100 618.600
16772067 Ayoschool 126.454 126.800 179.200
16772068 Mon Plaisirschool 577.604 716.300 736.900
16772069 Graf von Zinzendorfschool 237.055 194.000 199.400
16772070 J.N. Andrewsschool 239.458 249.700 256.700
16772072 Faith Revival School 301.712 339.700 349.500
071 Bijzonder kleuteronderwijs 11.476.327 11.761.300 12.143.900
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 10
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 11 van 38
Beschrijving
072 Openbaar basisonderwijs
Begroting Ontwerp Realisatie 2013 incl begroting
2012 wijzigingen 2014 Kosten Kosten Kosten
16773001 Reina Beatrixschool 3.274.769 3.309.100 3.351.900 16773002 Commandeur Pieter Boerschool 2.557.540 2.514.200 2.628.900 16773003 Colegio Hilario Angela 1.824.508 1.910.500 1.900.700 16773004 Colegio Conrado Coronel 3.828.577 3.792.800 3.828.000 16773005 Basisschool Washington 3.880.337 4.094.000 4.197.200 16773006 Basisschool Kudawecha 2.326.979 2.459.300 2.649.900 16773007 Openbaar basisonderwijs 21.000 24.200 16773009 Prinses Amalia School 2.027.434 2.106.900 2.202.900
072 Openbaar basisonderwijs 19.720.144 20.207.800 20.783.700
073 Bijzonder basisonderwijs 16773051 Pius X-school 1.596.069 1.669.800 1.720.400 16773052 Sint Franciscus College 1.219.743 1.375.700 1.561.900 16773053 Sint Aloysiusschool 1.573.780 1.615.300 1.543.300 16773054 San Hoseschool 1.625.230 1.640.800 1.846.400 16773055 Cacique Macuarimaschool 1.689.035 1.919.200 1.980.100 16773056 Kukwisaschool 1.447.983 1.590.300 1.881.200 16773057 Ora Ubaoschool 1.526.909 1.527.900 1.589.500 16773058 Sint Michaelschool 691.574 793.500 916.700 16773059 Paulusschool 1.490.741 1.619.700 1.668.300 16773060 Rosarioschool 1.328.042 1.487.700 1.478.800 16773061 Rosaschool 1.410.819 1.485.000 1.548.600 16773062 Bon Binischool 788.148 845.800 1.061.400 16773063 Maria Gorettischool 1.683.331 1.743.100 1.721.000 16773064 Fatimaschool 1.195.734 1.251.300 1.305.000 16773065 Santa Annaschool 1.660.062 1.743.700 1.982.200 16773066 Mariaschool 1.794.608 1.818.100 1.736.000 16773067 Heilig Hart College 2.489.587 2.471.200 2.728.700 16773068 Cristo Reyschool 976.228 1.014.500 1.013.600 16773069 Santa Theresitaschool 1.061.540 1.037.300 1.112.000 16773070 Maria Reginaschool 746.437 814.900 976.000 16773071 Filomenaschool 1.300.266 1.404.700 1.494.200 16773072 Mon Plaisirschool 2.022.640 1.978.800 2.034.600 16773073 Graf von Zinzendorfschool 922.087 942.200 967.900 16773074 Sint Dominicus College 1.440.628 1.564.200 1.582.000 16773075 Colegio Laura Wernet-Paskel 1.438.210 1.610.800 1.725.300 16773076 Colegio Frere Bonifacius 1.500.462 1.402.000 1.419.800
16773077 Colegio Felipe B Tromp 1.820.842 1.840.500 1.995.000 16773078 Colegio Pastoor Kraanwinkel 1.489.459 1.696.100 1.628.100 16773080 Bijzonder Basisonderwijs 193.733 200 5.500
16773081 Faith Revival School 456.960 586.700 602.500 073 Bijzonder basisonderwijs 40.580.887 42.491.000 44.826.000
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 11
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 12 van 38
Beschrijving
074 Openbaar speciaal onderwijs
Realisatie
2012
Kosten
Begroting
2013 incl
wijzigingen Kosten
Ontwerp begroting
2014
Kosten
16774001 Emmaschool 5.023.908 5.259.300 4.971.600
16774002 Scol un paso pa futuro 2.721.524 2.883.800 3.528.600 074 Openbaar speciaal onderwijs 7.745.432 8.143.100 8.500.200
075 Bijzonder speciaal onderwijs 16774051 Ca iq uetioschool 2.002.817 2.126.700 2.279.100
16774052 Dun'un Manschool 2.185.668 1.875.700 1.929.300
16774053 School Scucha Nos 453.206 443.100 811.700
075 Bijzonder speciaal onderwijs 4.641.691 4.445.500 5.020.100
076 Openbaar middelbaar onderwijs 16775001 Julianaschool 3.352.434 3.972.900 4.643.300 16775002 Commandeur A. de Veerschool 3.093.659 3.209.300 3.597.900
16775004 Colegio Pariba 1.771.900 5.219.300
076 Openbaar middelbaar onderwijs 6.446.093 8.954.100 13.460.500
077 Bijzonder MAVO onderwijs 16775051 La Sallecollege 4.330.020 4.543.400 4.507.000 16775052 Ma riacollege 4.212.842 4.691.400 4.458.600 16775053 Sint Augustinuscollege 2.543.142 2.672.200 2.547.900 16775054 Filomenacollege 3.059.116 3.184.400 2.932.700
16775055 Sint Antoniuscollege 3.225.054 3.432.000 3.530.000 16775056 Mon Plaisircollege 2.469.014 2.486.900 2.557.200
16775057 John Wesleycollege 1.780.930 1.921.200 1.976.700
077 Bijzonder MAVO onderwijs 21.620.118 22.931.500 22.510.100
078 Bijz. HAVO en VWO onderwijs 16776001 Colegio Arubano 19.720.157 20.451.300 20.998.600
078 Bijz. HAVO en VWO onderwijs 19.720.157 20.451.300 20.998.600
079 Lager beroepsonderwijs / EPB
16777001 Educacion Professional Basico 23.328.532 24.361.800 24.996.700
079 Lager beroepsonderwijs / EPB 23.328.532 24.361.800 24.996.700
080 Openbaar ETA°
16778001 Prinses Christina school 14.889 13.400 53.200
080 Openbaar ETA° 14.889 13.400 53.200
082 Bijz. lager huishoud onderwijs 16779002 Immaculataschool 6.961 7.000 7.000
082 Bijz. lager huishoud onderwijs 6.961 7.000 7.000
084 Openbare avond leergangen
16781001 MAVO Openbare Avondleergang 2.500.008 2.616.300 2.344.400
084 Openbare avond leergangen 2.500.008 2.616.300 2.344.400
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 12
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 13 van 38
Beschrijving
085 Bijzonder avond leergangen
Begroting Ontwerp Realisatie 2013 incl begroting
2012 wijzigingen 2014 Kosten Kosten Kosten
16781002 Technisch onderwijs 1.383.617 1.057.800 1.005.300
16781051 HAVO /VWO Avondleergang 1.886.173 1.712.500 1.960.100
085 Bijzonder avond leergangen 3.269.790 2.770.300 2.965.400
086 EPI
16782001 EPI sector Economie 4.554.751 4.543.800 4.764.700
16782002 EPI-Stafbureau 3.967.186 4.376.600 4.618.400
16783001 EPI sector Horeca 3.793.939 3.638.800 3.755.800
16784001 EPI sector Techniek 4.210.922 4.079.600 4.785.000
16785001 EPI sector D.G.O. 4.624.190 4.667.600 4.493.900
16785002 EPI Open leercentrum 200.267 105.700 98.200
086 EPI 21.351.255 21.412.100 22.516.000
090 IPA
16786001 Instituto Pedagogico Arubano 9.355.294 9.700.200 10.026.900
090 IPA 9.355.294 9.700.200 10.026.900
091 Universitaire opleidingen 16786002 Universiteit van Aruba 9.811.775 11.018.500 10.869.600
091 Universitaire opleidingen 9.811.775 11.018.500 10.869.600
092 Bevordering studie op Aruba 16786003 Overig bevordering studie AUA 7.849.173 7.255.600 7.313.300
092 Bevordering studie op Aruba 7.849.173 7.255.600 7.313.300
093 Bevordering studie i/h buiten1
16786004 Bevordering studie buitenland 35.210 498.600 298.600
093 Bevordering studie i/h buitenl 35.210 498.600 298.600
094 Gesubs. stichtingen Onderwijs 16787001 Bureau Der Advent Zending 10.400
16787002 Bureau Geestelijk gehandicapte 17.600
16787003 Bureau Protestant Christelijk 419.595 353.500 364.100
16787004 SPCOA schoonmaakpersoneel 154.600
16787005 Bureau SMOA 484.512 388.100 399.700
16787006 Bureau SKOA 1.203.982 1.436.000 1.749.400
16787007 SKOA schoonmaakpersoneel 1.373.700
16787008 Stichting EPB 2.466.115 2.673.500 2.753.700
16787009 EPB schoonmaakpersoneel 84.874 99.900 102.900
094 Gesubs. stichtingen Onderwijs 6.215.378 4.951.000 5.369.800
096 Overige Onderwijs & Gezin
16789001 Overig Onderwijs & Gezin 6.720.674 7.151.700 2.216.600
16789002 Bureau Vrouwenzaken 560.700
096 Overige Onderwijs & Gezin 6.720.674 7.151.700 2.777.300
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 13
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 14 van 38
Beschrijving
149 Bibliotheek
Realisatie
2012
Kosten
Begroting Ontwerp 2013 incl begroting
wijzigingen 2014 Kosten Kosten
16788701 Biblioteca Nacional Aruba 6.743.911 7.350.900 7.317.100 149 Bibliotheek 6.743.911 7.350.900 7.317.100
162 Voogdijraad & Jeugdzaken
16789201 Voogdijraad 5.502.969 6.408.000 16789202 Bur. Orthopedagogisch Centrum 3.678.039 3.721.100 16789203 Bureau Slachtofferhulp 6.866 12.300
162 Voogdijraad & Jeugdzaken 9.187.874 10.141.400
169 Politie 16787101 Korps Politie Aruba 71.066.297 75.471.000
16787102 Cuerpo Especial Aruba no 13.756.816 14.770.100 16787103 IASA 11.481.562 11.631.900
169 Politie 96.304.675 101.873.000
170 Juridische & Algemene Zaken
16787201 DWJZ 5.814.874 5.471.100 16787202 Bezwaaradviescommissie LAR 1.220.596 1.229.000 16787203 Casinowezen 5.431.271 5.341.900
170 Juridische & Algemene Zaken 12.466.741 12.042.000
171 Brandweer 16787301 Dienst Brandweer 16.646.832 16.324.300
171 Brandweer 16.646.832 16.324.300
172 Gevangeniswezen
16787401 Korrectie Instituut Aruba 20.450.014 22.732.300 172 Gevangeniswezen 20.450.014 22.732.300
173 Technische Inspecties
16787501 Dienst Technische Inspecties 8.829.563 9.000.100 173 Technische Inspecties 8.829.563 9.000.100
174 Gerecht in eerste aanleg
16787601 Griffie Gerecht Eerste Aanleg 9.464.304 13.231.900 174 Gerecht in eerste aanleg 9.464.304 13.231.900
175 Openbaar ministerie 16787701 Openbaar ministerie 7.286.054 8.209.100 16787702 Landsrecherche 1.777.488 1.740.200
175 Openbaar ministerie 9.063.542 9.949.300
186 Om-, her- en bijscholing 16788901 Ensenansa pa Empleo 1.942.500
186 Om-, her- en bijscholing 1.942.500
7 Onderwijs & Gezin 453.244.304 473.958.900 281.801.100
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 14
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 15 van 38
Beschrijving
8 Justitie 188 Minister van Justitie 16880001 Bureau minister van Justitie
188 Minister van Justitie
189 Politie
16881001 Korps Politie Aruba
16881002 Cuerpo Especial Aruba no
16881003 IASA
189 Politie
190 Brandweer 16882001 Dienst Brandweer
190 Brandweer
191 Gevangeniswezen
16883001 Korrectie lnstituut Aruba
191 Gevangeniswezen
192 Juridische & Algemene Zaken
16884001 DWJZ
16884002 Bezwaaradviescommissie LAR
16884003 Casinowezen
192 Juridische & Algemene Zaken
193 Gerecht in eerste aanleg 16885001 Griffie Gerecht Eerste Aanleg
193 Gerecht in eerste aanleg
194 Openbaar ministerie 16886001 Openbaar ministerie 16886002 Landsrecherche
194 Openbaar ministerie
195 Voogdijraad 16887001 Voogdijraad
16887002 Bur. Orthopedagogisch Centrum 16887003 Bureau Slachtofferhulp
195 Voogdijraad
196 Drugsbestrijding 16888001 Bur. Onderst. Verslavingszorg
16888002 Opvangcentrum Drugsbestrijding
196 Drugsbestrijding
Begroting Ontwerp Realisatie 2013 incl begroting
2012 wijzigingen 2014
Kosten Kosten Kosten
5.515.400
5.515.400
73.884.000
13.521.900
11.057.400
98.463.300
14.341.800 14.341.800
20.938.400 20.938.400
5.760.300 1.108.800
5.229.000
12.098.100
12.730.000
12.730.000
8.924.100
1.805.800
10.729.900
6.453.500
3.539.600
39.600
10.032.700
5.286.300
4.643.800
9.930.100
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 15
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 16 van 38
Beschrijving
197 Overig Justitie 16890001 Ove rig Justitie
197 Overig Justitie
8 Justitie
Begroting Ontwerp Realisatie 2013 incl begroting
2012 wijzigingen 2014
Kosten Kosten Kosten
5.246.000
5.246.000
200.025.700
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 16
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 17 van 38
Beschrijving
9 Financien & Overheidsorganisatie 097 Minister van Financien & Overheidsorganisatie
Realisatie
2012
Kosten
Begroting Ontwerp 2013 incl begroting
wijzigingen 2014
Kosten Kosten
16990001 Bureau minister van F&O 8.595.914 10.086.700 2.854.500
16990002 MOT 1.426.148 1.655.300 1.829.100
097 Minister van Financien & Overheidsorganisatie 10.022.062 11.742.000 4.683.600
098 Directie Financien
16992001 Directie Financien 9.713.650 9.590.200 10.375.600
098 Directie Financien 9.713.650 9.590.200 10.375.600
100 Personeel & Organisatie 16993002 DRHA 7.860.100
16993003 Studieopdrachters 906.100
100 Personeel & Organisatie 8.766.200
101 Belastingen en I &A 16994001 Directie Belastingen 10.261.264
16994002 Belastingkantoor 27.928.779
16994004 Ontvanger der belastingen -101
16994006 Inspectie I &A 20.272.256
16994008 Departamento di Impuesto 39.573.600 35.266.600
16994009 Departamento di Aduana 20.942.500 20.699.900
101 Belastingen en I &A 58.462.198 60.516.100 55.966.500
102 Centrale Accountantsdienst 16995001 Centrale Accountants Dienst 1.463.750 1.462.200 1.227.500
102 Centrale Accountantsdienst 1.463.750 1.462.200 1.227.500
104 Fin. & Alg. dekkingsmiddelen 16996002 Schatkistpapier 929.300 1.430.000 570.000
16996003 Financiering 156.477.756 169.750.900 183.551.500
16996008 Algemene kosten/middelen 478.950 463.400 -38.632.400
16996010 Studieleningen 180.227
104 Fin. & Mg. dekkingsmiddelen 158.066.233 171.644.300 145.489.100
108 Overige Financien & Overheidsorganisatie
16997001 Overig F&O 12.710.335 30.782.000 40.257.000
16997003 Algemeen Pensioenfonds Aruba 51.562.147 48.800.000 38.200.000
16997004 Niet verzekerden 6.824.645 7.590.000 7.500.000
108 Overige Financien & Overheidsorganisatie 71.097.127 87.172.000 85.957.000
178 Telecommunicatie 16998201 Directie Telecommunicatie 2.686.393 2.480.900
178 Telecommunicatie 2.686.393 2.480.900
9 Financien & Overheidsorganisatie 311.511.413 344.607.700 312.465.500
00001 Algemene Dienst 1.347.570.456 1.424.466.000 1.347.509.700
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 17
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 18 van 38
Beschrijving
0 Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie & DO
001 Minister van AZWIDO
Begroting Ontwerp Realisatie 2013 incl begroting
2012 wijzigingen 2014
Middelen Middelen Middelen
16000001 Bureau Minister-President 13.405 5.100 13.400
001 Minister van AZWIDO 13.405 5.100 13.400
007 Voorlichting 16006001 Bureau Voorlichting 8.064 10.000
007 Voorlichting 8.064 10.000
010 Interne Diensten
16009002 Centraal Magazijn 1.084.742 1.450.800 914.800 010 Interne Diensten 1.084.742 1.450.800 914.800
011 Archieven 16010001 Archivo National Arubano 17.377
011 Archieven 17.377
012 Burgerlijke Stand en Bevolking
16011001 Bureau Burgerlijke Stand 3.418.288 3.400.000 3.400.000 012 Burgerlijke Stand en Bevolking 3.418.288 3.400.000 3.400.000
013 Nationale Veiligheid 16012002 Defensie 8.603.346 9.987.400 8.684.100
013 Nationale Veiligheid 8.603.346 9.987.400 8.684.100
016 Hulpbestuurskantoren 16014001 H.B.K. Noord 53.727 163.000 90.000 16014002 H.B.K. San Nicolas 11.373 55.000 30.000 16014003 H.B.K. Santa Cruz 47.938 69.000 60.000 16014004 H.B.K. Savaneta 18.681 102.000 132.000 16014005 H.B.K. Paradera 20.269 10.000 90.000
016 Hulpbestuurskantoren 151.988 399.000 402.000
017 Automatisering 16015001 DIA 4.129.724 4.321.200 3.994.700
017 Automatisering 4.129.724 4.321.200 3.994.700
019 Overige AZWIDO
16016001 Overig AZWIDO 288 1.832.800 709.500 019 Overige AZWIDO 288 1.832.800 709.500
0 Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie & DO 17.427.222 21.396.300 18.128.500
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, paging 18
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 19 van 38
Beschrijving
1 Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie 020 Minister van R011
Begroting Ontwerp Realisatie 2013 incl begroting
2012 wijzigingen 2014
Middelen Middelen Middelen
16120001 Bureau minister R011 13.405 5.100 13.400
020 Minister van R011 13.405 5.100 13.400
028 Technische Inspecties
16128001 Dienst Technische Inspecties 1.496.900 028 Technische Inspecties 1.496.900
035 Infrastructuur 16135001 DIP 20.329.519 23.274.300 22.489.800 16135002 FCCA 6.994.095 4.000.000 4.000.000
035 Infrastructuur 27.323.614 27.274.300 26.489.800
036 Vastgoedregistratie 16136001 DLV 1.622.703 1.575.800 1.560.300
036 Vastgoedregistratie 1.622.703 1.575.800 1.560.300
121 Immigratie & Naturalisatie 16138001 DINA -4.000
16138002 DIMAS 7.557.841 8.100.000 7.708.200 121 Immigratie & Naturalisatie 7.708.200
1 Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie 36.513.563 36.955.200 37.268.600
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 19
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 20 van 38
Beschrijving
2 Toerisme, Transport, Primaire Sector & Cultuur 038 Minister van TTPC
Begroting Ontwerp Realisatie 2013 incl begroting
2012 wijzigingen 2014
Middelen Middelen Middelen
16240001 Bureau minister TTPC 14.625 5.100 13.400 038 Minister van TTPC 14.625 5.100 13.400
048 Overig TTPC
16248001 Overig TTPC 5.850.000 048 Overig TTPC 5.850.000
122 Luchtvaart 16248101 Directie Luchtvaart 1.169.655 1.620.600 1.620.600
122 Luchtvaart 1.169.655 1.620.600 1.620.600
124 Scheepvaart
16248301 Directie Scheepvaart 2.000.000 124 Scheepvaart 2.000.000
125 Open baar Vervoer 16248401 Dep. Transporte Publico 717.405 727.000 727.000 125 Openbaar Vervoer 717.405 727.000 727.000
137 Arbeid 16248501 Directie Arbeid & Onderzoek 16.605 26.800
16248503 Ensenansa pa Empleo 423.959 607.000 137 Arbeid 440.564 633.800
140 Land bouw, Veeteelt & Visserij 16248601 Directie LVV 502.937 1.078.000 678.000
140 Landbouw, Veeteelt & Visserij 502.937 1.078.000 678.000
180 Cultuur 16248704 Monumentenbureau 800
180 Cultuur 800
2 Toerisme, Transport, Primaire Sector & Cultuur 2.845.186 4.064.500 10.889.800
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 20
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 21 van 38
Beschrijving
3 Econ. Zkn, Communicatie, Energie & Milieu 126 Minister van EZCEM
Begroting Ontwerp Realisatie 2013 incl begroting
2012 wijzigingen 2014
Middelen Middelen Middelen
16330001 Bureau Minister EZCEM 13.405 5.100 13.400
126 Minister van EZCEM 13.405 5.100 13.400
127 Sociale voorziening en maatschapelijk werk 16331001 Directie Sociale Zaken 1.173
16331002 Materiele hulpverlening 550.459 700.000
16331005 Maatschappelijk zorg 2.559.931 2.550.000
127 Sociale voorziening en maatschapelijk werk 3.111.563 3.250.000
128 Voogdijraad
16332001 Voogdijraad 1.050
128 Voogdijraad 1.050
150 Economische Zaken, Handel & Industrie 16340001 DEZHI 527.374 595.900 456.400 16340002 Bureau High Commissioner 498.500 360.000 918.100
150 Economische Zaken, Handel & Industrie 1.025.874 955.900 1.374.500
151 Statistiek 16350001 Centraal Bureau Statistiek -392.934 12.000 12.000
151 Statistiek -392.934 12.000 12.000
168 Cultuur 16360001 Directie Cultuur 37.929
16360003 Musea 500
16360004 Monumentenbureau 200
168 Cultuur 38.629
176 Intelectuele eigendommen 16370001 BIE 1.115.222 1.100.000 1.100.000
176 Intelectuele eigendommen 1.115.222 1.100.000 1.100.000
182 Telecommunicatie 16371001 Directie Telecommunicatie 20.273.200
182 Telecommunicatie 20.273.200
184 Overheid-NV's
16373004 SETAR nv 7.500.000
184 Overheid-NV's 7.500.000
3 Econ. Zkn, Communicatie, Energie & Milieu 4.912.809 5.323.000 30.273.100
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 21
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 22 van 38
Beschrijving
5 Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport 058 Minister van VO&S
Begroting Ontwerp Realisatie 2013 incl begroting
2012 wijzigingen 2014
Middelen Middelen Middelen
16560001 Bureau minister VO&S 13.405 5.100 13.400
058 Minister van VO&S 13.405 5.100 13.400
060 Volksgezondheid
16561001 Directie Volksgezondheid 175 2.664.000 16561002 Inspectie Geneesmiddelen 138.250 160.000 145.000 16561003 Laboratorium 18.087.736 17.400.000 18.040.000
060 Volksgezondheid 18.226.161 17.560.000 20.849.000
061 Zorgdiensten
16562002 Dienst Besmettelijke Ziekten 248.043 492.000 482.000 16562008 Hygienische Dienst 217.505 210.000 217.000
061 Zorgdiensten 465.548 702.000 699.000
064 Sport
16566001 IDEFRE 6.361 16566002 1131SA 10.000 10.000
064 Sport 6.361 10.000 10.000
Ouderenzorg & Sport 16568001 Overig VO&S 3.500.000
066 Overig Volkgezondheid, Ouderenzorg & Sport 3.500.000
118 Veterinaire Dienst
16563001 Veterinaire Dienst 3.221.419 3.310.000 3.000.000 118 Veterinaire Dienst 3.221.419 3.310.000 3.000.000
5 Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport 21.932.894 25.087.100 24.571.400
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 22
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 23 van 38
Beschrijving
6 Sociale Zaken, Jeugd & Arbeid 136 Minister van Sociale Zaken, Jeugd & Arbeid 16660001 Bureau Minister van SJA
136 Minister van Sociale Zaken, Jeugd & Arbeid
137 Arbeid 16661001 Directie Arbeid & Onderzoek
137 Arbeid
138 Sociale voorziening en maatschappelijk werk 16666001 Directie Sociale Zaken
16666002 Materiele hulpverlening 138 Sociale voorziening en maatschappelijk werk
Begroting Ontwerp Realisatie 2013 incl begroting
2012 wijzigingen 2014
Middelen Middelen Middelen
13.400
13.400
66.500
66.500
1.400
700.000
701.400
6 Sociale Zaken, Jeugd & Arbeid 781.300
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 23
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 24 van 38
Beschrijving
7 Onderwijs & Gezin
067 Minister Onderwijs & Gezin
Begroting Ontwerp Realisatie 2013 incl begroting
2012 wijzigingen 2014
Middelen Middelen Middelen
16770001 Bureau Minister van O&G 13.405 5.100 13.400
067 Minister Onderwijs & Gezin 13.405 5.100 13.400
068 Directie Onderwijs 16771001 Directie Onderwijs 116.471 150.000 150.000
16771004 Traimerdia 318.210 300.000 300.000
16771005 Naturalisatietoets 32.335 101.500 58.000
068 Directie Onderwijs 467.016 551.500 508.000
086 EPI
16782002 EPI-Stafbureau 47.670
086 EPI 47.670
092 Bevordering studie op Aruba
16786003 Overig bevordering studie AUA 104.600 60.000
092 Bevordering studie op Aruba 104.600 60.000
149 Bibliotheek 16788701 Biblioteca Nacional Aruba 27.391 175.000 175.000
149 Bibliotheek 27.391 175.000 175.000
169 Politie 16787101 Korps Politie Aruba 1.172.647 902.000
169 Politie 1.172.647 902.000
170 Juridische & Algemene Zaken
16787201 DWJZ 1.312.520 1.250.000
16787202 Bezwaaradviescommissie LAR 1.525
16787203 Casinowezen 3.097.354 2.900.000
170 Juridische & Algemene Zaken 4.411.399 4.150.000
171 Brandweer 16787301 Dienst Brandweer 42.432 33.600
171 Brandweer 42.432 33.600
173 Technische Inspecties
16787501 Dienst Technische Inspecties 1.686.934 1.396.900
173 Technische Inspecties 1.686.934 1.396.900
174 Gerecht in eerste aanleg
16787601 Griffie Gerecht Eerste Aanleg 3.872.447
174 Gerecht in eerste aanleg 3.872.447
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 24
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 25 van 38
Beschrijving
175 Openbaar ministerie 16787701 Openbaar ministerie 175 Openbaar ministerie
186 Om-, her- en bijscholing 16788901 Ensenansa pa Empleo
186 Om-, her- en bijscholing
Begroting Ontwerp Realisatie 2013 incl begroting
2012 wijzigingen 2014 Middelen Middelen Middelen
1.642.788
1.642.788
7 Onderwijs & Gezin 13.384.129
1.500.000
1.500.000
607.000
607.000
8.818.700 1.363.400
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 25
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 26 van 38
Beschrijving
8 Justitie 188 Minister van Justitie 16880001 Bureau minister van Justitie
188 Minister van Justitie
189 Politie
16881001 Korps Politie Aruba
189 Politie
190 Brandweer 16882001 Dienst Brandweer 190 Brandweer
192 Juridische & Algemene Zaken
16884001 DWJZ
16884003 Casinowezen
192 Juridische & Algemene Zaken
193 Gerecht in eerste aanleg
16885001 Griffie Gerecht Eerste Aanleg
193 Gerecht in eerste aanleg
194 Openbaar ministerie 16886001 Openbaar ministerie
194 Openbaar ministerie
8 Justitie
Begroting Ontwerp Realisatie 2013 incl begroting
2012 wijzigingen 2014 Middelen Middelen Middelen
13.400
13.400
1.091.000
1.091.000
33.600
33.600
1.350.000
3.100.000
4.450.000
1.000.000
1.000.000
2.325.000
2.325.000
8.913.000
Ontwerpbegroting 2014 Dee/ 3, pagina 26
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 27 van 38
Beschrijving
9 Financien & Overheidsorganisatie 097 Minister van Financien & Overheidsorganisatie
Realisatie
2012
Middelen
Begroting 2013 incl
wijzigingen Middelen
Ontwerp begroting
2014 Middelen
16990001 Bureau minister van F&O 13.405 5.100 13.400 097 Minister van Financien & Overheidsorganisatie 13.405 5.100 13.400
098 Directie Financien
16992001 Directie Financien 8.043
098 Directie Financien 8.043
101 Belastingen en I &A 16994002 Belastingkantoor 594.153.000 16994006 Inspectie I &A 282.258.000 16994008 Departamento di Impuesto 642.625.000 643.930.000 16994009 Departamento di Aduana 314.910.000 301.800.000 101 Belastingen en I &A 876.411.000 957.535.000 945.730.000
104 Fin. & Alg. dekkingsmiddelen 16996003 Financiering 828.097 287.671.100 217.634.700 16996005 Reserveringen 966 50.000 50.000 16996008 Algemene kosten/middelen 3.470 16996010 Studieleningen 247.525 250.000 250.000
104 Fin. & Alg. dekkingsmiddelen 287.971.100 217.934.700
108 Overige Financien & Overheidsorganisatie 16997001 Overig F&O 45.348.670 50.000.000 50.000.000 16997002 Centrale Bank van Aruba 4.462.234 1.642.500 108 Overige Financien & Overheidsorganisatie 49.810.904 50.000.000 51.642.500
177 Overheidsbedrijven 16997101 SETAR n.v. 9.700.000 14.400.000
177 Overheidsbedrijven 9.700.000 14.400.000
178 Telecommunicatie 16998201 Directie Telecommunicatie 7.873.540 12.910.000
178 Telecommunicatie 7.873.540 12.910.000
9 Financien & Overheidsorganisatie 944.896.950 1.322.821.200 1.215.320.600
00001 Algemene Dienst 1.041.912.753 1.424.466.000 1.347.509.700
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 27
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 28 van 38
Beschrijving
00001 Algemene Dienst
0 Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie & DO
002 Gouverneur
Realisatie
2012
Investeringen
Begroting 2013 incl
wijzigingen Investeringen
Ontwerp begroting
2014
Investeringen
17001001 Gouverneurshuis en -kantoor 1.100.000
002 Gouverneur 1.100.000
019 Overige AZWIDO
17016001 Overig AZWIDO 445.755 598.400 196.000 019 Overige AZWIDO 445.755 598.400 196.000
0 Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie & DO 445.755 1.698.400 196.000
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 28
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 29 van 38
Beschrijving
1 Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie 035 Infrastructuur
Realisatie
2012
Investeringen
Begroting 2013 incl
wijzigingen Investeringen
Ontwerp begroting
2014 Investeringen
17135001 DIP 1.873.821 035 I nfrastructuu r 1.873.821
037 Overig RO, Infrastructuur & Integratie 17137001 Overig R011 15.818.568 8.000.000 3.610.000
037 Overig RO, Infrastructuur & Integratie 15.818.568 8.000.000 3.610.000
1 Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie 17.692.389 8.000.000 3.610.000
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 29
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 30 van 38
Beschrijving
2 Toerisme, Transport, Primaire Sector & Cultuur 048 Overig TTPC
Realisatie
2012
Investeringen
Begroting 2013 incl
wijzigingen
Investeringen
Ontwerp begroting
2014 I nvesteringen
17248001 Overig TTPC 749.937 500.000 110.000 048 Overig TTPC 749.937 500.000 110.000
122 Luchtvaart 17248101 Directie Luchtvaart 1.274.260
122 Luchtvaart 1.274.260
123 Meteorologie 17248201 Meteorologische Dienst 110.106
123 Meteorologie 110.106
137 Arbeid
17248501 Directie Arbeid & Onderzoek 131.211
137 Arbeid 131.211
140 Landbouw, Veeteelt & Visserij
17248601 Directie LVV 293.454
140 Landbouw, Veeteelt & Visserij 293.454
2 Toerisme, Transport, Primaire Sector 2.558.968 500.000 110.000
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, paging 30
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 31 van 38
Beschrijving
3 Econ. Zkn, Communicatie, Energie & Milieu 168 Cultuur
Realisatie
2012
Investeringen
Begroting 2013 incl
wijzigingen Investeringen
Ontwerp begroting
2014 Investeringen
17360003 Musea 375.000
168 Cultuur 375.000
185 Overig Ec. Zkn, Communicatie, Energie & Milieu 17390001 Overig EZCEM 353.695 225.000 2.110.000
185 Overig Ec. Zkn, Communicatie, Energie & Milieu 353.695 225.000 2.110.000
3 Econ. Zkn, Communicatie, Energie & Milieu 353.695 600.000 2.110.000
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 31
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 32 van 38
Beschrijving
5 Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport
060 Volksgezondheid
Realisatie
2012
Investeringen
Begroting 2013 incl
wijzigingen Investeringen
Ontwerp begroting
2014 Investeringen
17561003 Laboratorium 30.838
060 Volksgezondheid 30.838
066 Overig Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport
17568001 Overig VO&S 545.506 3.700.000 110.000
066 Overig Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport 545.506 3.700.000 110.000
5 Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport 576.344 3.700.000 110.000
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 32
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 33 van 38
Beschrijving
6 Sociale Zaken, Jeugd & Arbeid 142 Overig Sociale Zaken, Jeugd & Arbeid 17669001 Overig SJA
142 Overig Sociale Zaken, Jeugd & Arbeid
6 Sociale Zaken, Jeugd & Arbeid
Realisatie
2012
Investeringen
Begroting 2013 incl
wijzigingen Investeringen
Ontwerp begroting
2014 I nvesteringen
110.000
110.000
110.000
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 33
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 34 van 38
Beschrijving
7 Onderwijs & Gezin
096 Overige Onderwijs & Gezin
17789001 Overig Onderwijs & Gezin
096 Overige Onderwijs & Gezin
7 Onderwijs & Gezin
Realisatie
2012
Investeringen
5.345.559
5.345.559
5.345.559
Begroting
2013 incl
wijzigingen Investeringen
500.000
500.000
500.000
Ontwerp begroting
2014 Investeringen
110.000
110.000
110.000
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 34
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 35 van 38
Beschrijving
8 Justitie 197 Overig Justitie
17890001 Overig Justitie
197 Overig Justitie
8 Justitie
Realisatie
2012
Investeringen
Begroting
2013 incl
wijzigingen Investeringen
Ontwerp begroting
2014 Investeringen
110.000
110.000
110.000
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 35
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 36 van 38
Beschrijving
9 Financien & Overheidsorganisatie
098 Directie Financien
Realisatie
2012
Investeringen
Begroting 2013 incl
wijzigingen Investeringen
Ontwerp begroting
2014 Investeringen
17992001 Directie Financien
098 Directie Financien
101 Belastingen en I &A
157.869
157.869
17994006 Inspectie l&A 1.768.417
17994008 Departamento di Impuesto 850.000
101 Belastingen en I &A 1.768.417 850.000
104 Fin. & Alg. dekkingsmiddelen 17996002 Schatkistpapier 203.000.000 73.000.000 73.000.000
17996003 Financiering 533.536.400 376.345.700
104 Fin. & Alg. dekkingsmiddelen 203.000.000 606.536.400 449.345.700
105 Financiering
17996010 Studieleningen 31.400.000 31.400.000
105 Financiering 31.400.000 31.400.000
108 Overige Financien & Overheidsorganisatie 17997001 Overig F&O -28.898.996 46.750.000 23.110.000
108 Overige Financien & Overheidsorganisatie -28.898.996 46.750.000 23.110.000
9 Financien & Overheidsorganisatie 176.027.290 685.536.400 503.855.700
00001 Algemene Dienst 203.000.000 700.534.800 510.321.700
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 36
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 37 van 38
Beschrijving
1 Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie 035 Infrastructuur 17135001 DIP
035 Infrastructuur
1 Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie
Begroting Ontwerp Realisatie 2013 incl begroting
2012 wijzigingen 2014
Financierings- Financierings- Financierings- middelen middelen middelen
100.000 205.000 100.000 205.000
100.000 205.000
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 37
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 38 van 38
Beschrijving
9 Financien & Overheidsorganisatie 104 Financien & Algemene dekkingsmiddelen
Realisatie
2012
Financierings-
middelen
Begroting 2013 incl
wijzigingen Financierings-
middelen
Ontwerp begroting
2014 Financierings-
middelen
17996001 Schenkingen 18.200.000
17996002 Schatkistpapier 203.000.000 73.000.000 73.000.000
17996003 Financiering 34.027.123 578.134.800 422.116.700
104 Financien & Algemene dekkingsmiddelen 237.027.123 669.334.800 495.116.700
105 Financiering
17996010 Studieleningen 7.500.000 15.000.000
105 Financiering 7.500.000 15.000.000
108 Overige Financien & Overheidsorganisatie
17997001 Overig FCUE -34.027.123 23.600.000
108 Overige Financien & Overheidsorganisatie -34.027.123 23.600.000
9 Financien & Overheidsorganisatie 203.000.000 700.434.800 510.116.700
00001 Algemene Dienst 203.000.000 700.534.800 510.321.700
Ontwerpbegroting 2014 Deel 3, pagina 38