MEERJARENPLAN 2014-2019 SAMEN INVESTEREN IN EEN GEZOND ZULTE.
description
Transcript of MEERJARENPLAN 2014-2019 SAMEN INVESTEREN IN EEN GEZOND ZULTE.
MEERJARENPLAN 2014-2019SAMEN INVESTEREN IN EEN GEZOND ZULTE.
INVESTERENGericht investeren in de verdere ontwikkelingvan de gemeente, op verschillende domeinen.
GEZONDZulte financieel gezond houden, zonder de inwoners zwaar te raken.
SAMENBeleid voeren in samenwerking met anderen, met inspraak en participatie van de bevolking.
SAMEN INVESTERENIN EEN GEZONDZULTE
Meerjarenplan 2014 - 2019
OPERATIONEELWe investeren in Zulte en zijn inwoners!
FINANCIEELWe houden Zulte financieel gezond!
BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS(BBC)
WE HOUDEN ZULTE
FINANCIEEL GEZOND
1
WE HOUDEN ZULTE
FINANCIEEL GEZOND
Dat is onze plicht als goede huisvader…
Inkomsten moeten uitgaven dekken Leningslast mag niet te groot worden Buffer houden voor onverwachte uitgaven
Dus … investeren we doordacht ...
Bijna 16 miljoen € op investeringsbudget Goed plannen en doordachte keuzes
maken Doel is om beleidsdoelstellingen te
realiseren Focus op prioriteiten maar ambitieus!
1
WE HOUDEN ZULTE
FINANCIEEL GEZOND
… en houden we de uitgaven in toom. Schulden: stabiel. Geen nieuwe leningen. Personeel: stabiel. Geen ontslagen, geen
streefcijfers. Werkingskosten: stabiel. Stijging = nieuw
beleid + indexering waar nodig. Overdrachten: beheersbare stijging. Interne
efficiëntie bij OCMW, politiezone, brandweerzone.
Subsidies aan verenigingen: stabiel en geobjectiveerd.
Subsidies aan personen: lichte daling.• Heroriëntatie bouw- en aankooppremie naar
doelgroep.• Heroriëntatie premies hernieuwbare energie in
functie van renovatie oudere woningen.
1
WE HOUDEN ZULTE
FINANCIEEL GEZOND
… en optimaliseren we de inkomsten, zonder inwoners te zwaar te belasten. Behoud van lage belastingtarieven
(personenbelasting, onroerende voorheffing, milieubelasting)
Behoud gratis containerpark (m.u.v. grofvuil), lage prijs huisvuilzak (€1), gratis gebruik van zalen, enz …
Beperkte actualisatie van tarieven, aangepast aan index & vergelijking met andere gemeenten (gebruik sporthal, ophaling groenafval/grofvuil aan huis, tweede verblijven).
Aandacht voor verwerven van subsidies waar opportuun
1
WE HOUDEN ZULTE
FINANCIEEL GEZOND
Zo worden we structureel gezond en behouden we een veiligheidsbuffer! Eind 2019:
• Ruim 1,3 miljoen € als veiligheidsbuffer.• 850.000 € overschot op gewone jaarwerking
= structureel gezond = marge voor nieuwe leningen
Rekening ≥ prognose = extra investeringsmarge
=> doordacht investeringsbeleid & beperkte ingrepen op gewone werking, waar inwoner weinig van zal voelen(in tegenstelling tot veel andere gemeenten)
1
WE HOUDEN ZULTE
FINANCIEEL GEZOND
1
Resultaat op kasbasis
Autofinancieringsmarge
’14 2,96 miljoen € -53.000 €
’15 2,08 miljoen € 893.000 €
’16 1,17 miljoen € 934.000 €
’17 1,09 miljoen € 896.000 €
’18 1,10 miljoen € 813.000 €
‘19 1,31 miljoen € 854.000 €
WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS
2
WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS
2
We dragen zorg voor een veilig verkeer. Prioriteit voor bestuur & bevolking!Nood aan globale, omvattende aanpak met doortastende maatregelenOpmaak + uitvoering globaal verkeersveiligheids- en verkeers-circulatieplanBijna 4 miljoen € investeringen in verkeersinfrastructuur!
WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS
2
We dragen zorg voor een veilig verkeer. Fietspad langs het spoorFietspaden industriezone KarrewegHerinrichting Waalstraat (N43-spoorweg)Herinrichting HoutstraatStudie Grote Steenweg-CentrumstraatHeraanleg Posthoornstraat e.a.Fietspad BrandstraatHeraanleg voetpaden in woonwijkenOplossing gladheid MachelendorpOverdekte fietsenstallingen
WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS
2
We geven een nieuwe bestemming aan leegstaande bedrijventerreinen. Opmaak stedenbouwkundige voorschriften voor evenwichtige invulling van sites
• Wolspinnerij-Denys• Lys Yarns• Vandewiele Herziening structuurplan Evaluatie bouwverordening Verdere uitbouw sociaal woonaanbod
WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS
2
We investeren in een klantvriendelijk en betaalbaar afvalbeleid. Afvalenquête voorjaar 2013Optimalisatie containerpark:
• Hogere toegangsfrequentie (5x/maand)• Aanpassen aan Vlaamse wetgeving
(grofvuil) Wekelijkse huisvuilophaling tijdens
de zomer Afvalverwerking betaalbaar voor
iedereen Actief bestrijden van zwerfvuil en
sluikstorten
WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS
2
We ondersteunen de Zultse economie. Adviesraad lokale economieZultebonMogelijke uitbreiding industriegrondenUitvoering masterplan industriezone ZaubeekTweejaarlijkse jobbeurs
WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS
2
We luisteren naar de bevolking en houden er rekening mee. Inspraakvoormiddag 16 juniBuurtvergaderingen: tweejaarlijks in zeven buurtenInwoners betrekken bij voorbereiding & uitvoering van concrete projectenMee met de tijd in communicatie- en participatiekanalen (Facebook, Twitter, digitale nieuwsbrief bij openbare werken, enz.)
WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS
2
We zijn duurzaam, natuur-, landbouw- en energiebewust. Investeren in kwaliteitsvol onderhoud openbaar groenVerdere ontwikkeling bos en groen, onder andere sterker beheer van bos BeukenlaanZelf het goede voorbeeld geven inzake energieverbruikVerder investeren in aanleg gescheiden rioleringsstelselsOndersteunen van lokale landbouwPesticiden wetgeving opvolgen
WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS
2
We bereiden ons goed voor op een mogelijke noodsituatie. Voorbereiden en oefenen:
• Actuele nood- en interventieplannen• Regelmatige noodoefeningen• Aanduiding van hydranten op punt
houden• Bijstand diensten provinciegouverneur Verhogen betrokkenheid bevolking bij
veiligheidsbeleid (infosessies, BIN’s, sensibilisatie)
WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS
2
We investeren in cultuurinfrastructuur, -aanbod en –verenigingen.
Voor bijna 1 miljoen euro investeringen in• Site Ontmoetingscentrum (incl. museum
Meheus)• Fiertelhof Origineel en kwalitatief eigen
cultuuraanbod Aandacht voor bibliotheek, academie en
funerair erfgoed Verdere ondersteuning culturele
verenigingen Stimuleren van mensen uit
kansengroepen
WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS
2
We zetten Zulte nog sterker op de toeristische kaart.
Nieuwe initiatieven:• Herdenking 100 jaar WO I• Stilste punt van Zulte• Tweejaarlijkse ‘Zultse dierendag’ Toeristische aantrekkingskracht
deelgemeente Machelen verder benutten en promoten
Lokaal horeca-overzichtsplan Benutten opportuniteiten Seine-
Schelde-project
WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS
2
We zetten de Zultenaar verder aan tot sport en beweging.
Optimaliseren bestaande sportinfrastructuurVerdere ondersteuning sportverenigingenUitgebreid en kwalitatief gemeentelijk sportaanbod, toegankelijk via online inschrijvenAanzetten tot beweging via o.a. 10.000 stappen routeStimuleren van mensen uit kansengroepen
WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS
2
We bieden onze kinderen en jongeren verdere kansen tot ontplooiing.
Optimaliseren bestaande jeugdinfrastructuurVerdere ondersteuning jeugdbewegingen en jeugdhuizenUitgebreid en kwalitatief gemeentelijk aanbod van jeugdactiviteitenStimuleren van mensen uit kansengroepen
WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS
2
We zetten in op kwaliteit en uitstraling voor ons onderwijs.
Gemeenteschool:• Voor- en naschoolse kinderopvang• Goede aanduiding en signalisatie.• Geregelde communicatie• Vernieuwing ramen oud gedeelte (via
subsidie)• Goede werking kernteam
Flankerend onderwijsbeleid voor vrije scholenOprichting kindergemeenteraad
WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS
2
We zorgen voor een aangename en waardige oude dag.
Aandacht voor seniorenhuisvesting in woonbeleid en ruimtelijke planningInvesteren in ontmoetingsplaatsen voor seniorenAandacht in communicatie (seniorenloket, seniorengids)Aandacht in vrijetijdsbeleidAandacht voor hulpbehoevendheid via OCMW
WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS
2
We investeren in welzijn en zorg.(OCMW)
Werken rond financiële problemen en de zelfredzaamheid van cliënten stimulerenSenioren in hun thuissituatie zo lang en zo optimaal mogelijk ondersteunenEen aanbod aan kwalitatieve kinderopvang voorzien (opvanggezinnen, buitenschools)Recht op behoorlijke huisvesting waarborgenOptimale werking OCMW-dienstenOCMW als Sociaal Huis waar toegankelijkheid centraal staat
WE INVESTEREN IN ZULTE EN ZIJN INWONERS
2
We investeren in een transparante en efficiënte dienstverlening.
Nieuw gemeentehuis als ‘huis van de burger’:
• Laagdrempelig• Efficiënt• Kwaliteitsvol• Klantvriendelijk
Uitbreiding digitale dienstverlening
SAMEN INVESTEREN IN EENGEZOND ZULTE
… Zo houden we Zulte financieel gezond.
… En zo investeren we in Zulte en zijn inwoners.
BESLUIT