Masterplan ProRail 2021 - 2023 Versie 1.1 - 25 maart 2018

1

Toekomstgericht werken

2

Toekomstgericht werken

Project naar project

Kolomgestuurd

Project

Integrale aanpak

Ketensturing

Project én portfolio

3

MasterplanIntegraal Landelijk Maakbaar

4

Het Masterplanproces

MASTERPLAN

1/jr Masterplan

3/jr Changes

Masterplan

Gevraagde productstappen

BUP N+2

Welke productstappen passen per wanneer

Incl gevraagde assetoplossing

Incl financieel kader

Maakbare asset-bewerkingen

Logistieke keten Treinpaden & transferpaden plannen

Leveren treinpaden en transferpaden conform afspraak+Incident management

Ruimte voor treinen of om te werken

Asset keten Werk voorbereiden/realiseren (verrichten)

Logistiek Plan(MLT)

Rolling Forecast

Planning & Control

Vervoers vragen

Omgevings vragen

Functie handhavings

behoefte

Stations vragen

Sele

ctie

mat

rix

MASTERBOARDSTELT VAST

FILTER

€

HBM

Opstarten integraal Planningsproces

Logistiek Plan (MLT)

Valideren klantvraag

InputWat &

waneer? (jaar)

Hoe & Wanneer (datum)

Slu

is 1

Sluis 1 : Nut & NoodzaakBegrepen input voor Masterplan (heldere scope)

Sluis 2 : Masterplan vrijgaveInclusief kaders: Kritische cop, hinder etc.

Filter • Specs helder• Ruis uit vragen• € beschikbaar

Slu

is 2

5

Het Masterplanproces

Master Planvorming & Strategische aansluiting

Sluis 1 Sluis 2

Optimaliseren & Programmeren Overdracht, Bewaken & Leren

1. Opstarten Integraal

Plannings- Proces

6. Vaststellen masterplan

3. Valideren projecten

8. Monitoring en Analyse

2. Opstellen MLT logistiek plan

7. Overdracht en Projectvorming

4. Optimaliseren

RollingForecast

9. Changeproces

5. Uitvoeren

LMT

10. Proces-

management

Jaarcyclus

6

Baten

U-kaders R-kaders

Streefwaarde: 435.566.698

2020: 369.577.948

ERM (Extra Ervaren Reizigers Minuten)

Tastbare baten

1 Betaalbaar spoor

2 Hogere beschikbaarheid

3 Minder hinder

4 Meer goederen

Niet tastbare baten

1 Tevreden reiziger

2 Samenwerkcultuur

3 Transparant

4 Betrouwbare partner

7

Resume

Het Masterplan is een integrale, landelijke, meerjarige vaststelling van de toekomstige vervoersproducten en benodigde productie.

Doel van het Masterplanproces is het opleveren van een volledige, maakbare en betrouwbare productieplanning.

Het Masterplan is een belangrijk onderdeel van ‘Toekomstbestendig werken aan het spoor’, waarbinnen we door een andere manier van plannen, uitvoeren en besturen van werkzaamheden aan het spoor meer mobiliteit creëren.

Planning:

Q2 2018: Masterplan 2020 opgeleverd (in productie)

Q1 2019: Masterplan 2021-2023 (opgeleverd)

Q1 2020: Masterplan 2022 (doorkijk - 2026)

8

Arnhem

Zwolle

Groningen

Leeuwarden

Nijmegen

Zutphen

Roermond

Hengelo

Meppel

Gouda

Leiden

Haarlem

Amersfoort

RoosendaalBreda

Den Haag

Rotterdam

Eindhoven

Maastricht

‘s Hertogenbosch

Utrecht

Amsterdam

Schiphol

Maasvlakte

Wat vroeg de logistiek voor ingangsjaar 2020?

Nieuw t.o.v. van MP 2020

Ongewijzigd

Verschuift naar 2021

Meer treinen / frequentie verhoging

Ander materieel

Langere treinen

OptimalisatieHogere snelheidNieuw station

Goederen

Containerterminal Venlo Trade Poort

TweelandentreinLuik – Maastricht – Heerlen – Aken

Instroom nieuw materieel Enkhuizen – Amsterdam

Instroom nieuw materieel Amsterdam – Haarlem Herstellen van

haltering in Utrecht Versnellen sprinter Utrecht – Almere.

Railterminal Valburg/Gelderland (CUP)

Frequentieverhoging Amersfoort – Harderwijk en Amersfoort – Utrecht

Halte Maastricht Noord bediend

Instroom nieuw materieel Zwolle – Groningen, Meppel – Leeuwarden, Zwolle – Utrecht Zwolle – Amsterdam

Spitstrein door naar Emmen

Wijziging spooropstelling Nijmegen

Snelheidsverhoging Arnhem – Doetinchem.

Extra goederenpad Roosendaal – Breda

4 goederentreinen p/u over Brabantroute

4e en 5e Eurostar op de HSL (loopt van Amsterdam- via Rotterdam naar Londen)

Dit zijn de productstappen die door de vervoerders gewenst zijn voor 2020.

9

Herstellen van haltering in Utrecht Overvecht + versnellen van Sprinter Utrecht – Almere.

Snelheidsverhoging Naarden-Bussum is

randvoorwaardelijk. Deze is naar verwachting op

tijd gereed.

Instroom nieuw materieel Zwolle – Groningen, Meppel – Leeuwarden, Zwolle – Utrecht en Zwolle – AmsterdamAmsterdam – Haarlem Enkhuizen – Amsterdam

Materieel kan niet zomaar instromen zonder

(tijdelijke) maatregelen in de logistiek of infra.

Zwolle – Emmen

Dubbelspoor en 2e perron Emmen-Zuid

randvoorwaardelijk. Dit project is nog onder

voorbehoud van de uitspraak van de Raad van State.

Wordt verschoven naar 2021

Frequentieverhoging Amersfoort Harderwijk – Amersfoort en Amersfoort – Utrecht

Project Naarden-Bussum is randvoorwaardelijk, en

tijdig gereed.

Tijdelijke TEV maatregelen gevraagd: realisatie

datum nog onbekend, overwegen in kaart wat moet

worden aangepast dit mag ook na introductie van de

extra treinen

Snelheidsverhoging Arnhem – Doetinchem. Dubbelspoor en snelheidsverhoging Zevenaar.

Project Wehl is randvoorwaardelijk en is naar

verwachting tijdig gereed

Wijziging spooropstelling Nijmegen

Na gereedkomen wisselverbinging

Halte Maastricht Noord bediend Aan de lijn Maastrivht – Sittard

Project gaat naar 2021/2022

Drielandentrein Luik – Maastricht – Heerlen – AkenDit is de overdracht van NS naar Ariva

Dit is een 2 landentrein geworden ivm niet toelaten

materieel in Belgie en TEV knelpunt in Valkenburg

waardoor ze nu met N-1 moeten afschalen in de

treindienst

Goederen

Containerterminal Venlo Trade Poort Noord

Project gaat naar 2021/2022

Railterminal Valburg/Gelderland (CUP)

Project gaat naar 2021/2022

Extra goederenpad Roosendaal – Breda

Omleidroute 3e spoor: Wanneer er daadwerkelijk

continue 4 goederentreinen per uur per richting

over de Brabantroute gaan rijden zijn er knelpunten,

waaronder TEV en geluid.

Stand van zaken logistiek plan 2020

Te realiseren volgens klantvraag Risicovol Niet te realiseren volgens klantvraag

10

Wat vraagt de logistiek voor ingangsjaar 2021?Dit zijn de productstappen die door de vervoerders gewenst zijn voor 2021.

Arnhem

Zwolle

Groningen

Leeuwarden

Nijmegen

Zutphen

Roermond

Hengelo

Meppel

Gouda

Leiden

Haarlem

Amersfoort

RoosendaalBreda

Den Haag

Rotterdam

Eindhoven

Maastricht

‘s Hertogenbosch

Utrecht

Amsterdam

Schiphol

Maasvlakte

Frequentieverhoging +Langer materieelLeeuwarden - Groningen

Andere tijdliggingHarlingen - Leeuwarden

Nieuw materieel: Den Haag – Dordrecht,Rotterdam – Gouda G.

Nieuw materieel: Amsterdam – Rotterdam en Amsterdam – Breda

Frequentieverhoging Stavoren - Leeuwarden

Langer materieel Arnhem – Den Bosch

Langer materieel Zwolle - Utrecht

Langer materieelregionale lijnen Groningen

Langer materieelRhenen - Amsterdam

Langer materieelDen Haag – Dordrecht

Langer materieelDordrecht – Den Bosch

FrequentieverhogingGroningen - Winschoten

Zwolle – Onnennon-stop goederenpad

Keren op AlmeloApeldoorn - Enschede

Meer treinen / frequentie verhoging

Ander materieel

Langere treinen

OptimalisatieHogere snelheidNieuw station

Goederen

11

Stand van zaken logistiek plan 2021

Te realiseren volgens klantvraag Risicovol Niet te realiseren volgens klantvraag

Nieuw materieel: instroom ICNGAmsterdam – Rotterdam enAmsterdam – Breda

TEV

Langer materieel Arnhem – Den Bosch

Past niet in dienstregeling en TEV

Langer materieelDen Haag Centraal - Dordrecht

Past niet in dienstregeling en TEV

Langer materieel Zwolle - Utrecht

Past niet ivm perronlengte en TEV

Langer materieelDordrecht - Den Bosch

Past niet in dienstregeling en TEV

Langer materieelRhenen - Amsterdam

Past niet ivm perronlengte en TEV

Nieuw materieel SNG Den Haag – Dordrecht,Rotterdam – Gouda GoverwelleRotterdam- UtrechtDen Haag – UtrechtLeiden- Utrecht

Uitkomsten TEV negatief. Dit betekent dat dit

materieel niet zomaar kan instromen zonder

(tijdelijke) maatregelen in de logistiek of infra.

Keren op AlmeloTraject Apeldoorn - Enschede, keren op Almelo i.p.v. door naar Enschede

Keren kan niet

FrequentieverhogingStavoren – Leeuwarden: extra sprinter in spits

FrequentieverhogingLeeuwarden – Groningen

Andere tijdliggingLeeuwarden – Harlingen

Langer materieelLeeuwarden – Groningen: langere treinen

Langer materieelregionale lijnen Groningen: langere treinen in spits

FrequentieverhogingGroningen – WinschotenExtra sneltrein in spits en hogere snelheid

Nieuw materieelWink

GoederenZwolle – Onnen v.v.: non-stop goederenpad

Afhankelijk voor realisatie wissels en boog bij

Hoogeveen. Deze projecten zullen in de loop van

drgl 2021 worden gerealiseerd.

12

Overzicht met PHS-projecten 2021-2023

Project vanuit PHS Verwachtte Indienststelling

Naarden-Bussum 2019

Eindhoven, uitbreiding opstelcapaciteit reizigersmaterieel (M4) 2021

Transfer Almere Centrum 2021

PHS Sloe 2022

Amsterdam Westhaven 2023

Eindhoven, uitbreiding opstelcapaciteit reizigersmaterieel (M2) 2023

Reizigerscorridor PHS Alkmaar – Amsterdam

Reizigerscorridor PHS Den Haag – Breda

Reizigerscorridor PHS OV SAAL MLT

Reizigerscorridor PHS Schiphol – Utrecht – Nijmegen

Reizigerscorridor PHS Amsterdam – Eindhoven

Reizigerscorridor PHS Breda – Eindhoven

Goederenvervoer Zuid-Nederland

Goederenvervoer Zuid-Nederland, geen onderdeel PHS

Arnhem

Zwolle

Groningen

Leeuwarden

Nijmegen

Deventer

Apeldoorn

Roermond

Hengelo

Meppel

Gouda

Leiden

Haarlem

Amersfoort

RoosendaalBreda

Den Haag

Rotterdam

Eindhoven

Maastricht

‘s Hertogenbosch

Utrecht

Amsterdam

Schiphol

Maasvlakte

13

Arnhem

Zwolle

Groningen

Leeuwarden

Nijmegen

Zutphen

Roermond

Hengelo

Meppel

Gouda

Leiden

Haarlem

Amersfoort

RoosendaalBreda

Den Haag

Rotterdam

Eindhoven

Maastricht

‘s Hertogenbosch

Utrecht

Amsterdam

Schiphol

Maasvlakte3 Den Haag Binckhorst 2021 Aanpassingen spoor 310 en

looproute

4 Hengelo 2023 Verbouw emplacement

7 Nijmegen REP 2021 Elektrificatie sporen 7R en 8R

1 Amersfoort Goederen 2022 Verbouw goederensporen 41-45

2 Arnhem Berg 2022 Aanpassingen emplacement

5 ‘s-Hertogenbosch 2021 Aanleg servicepaden

8 Roosendaal 2023 Verbouw emplacement

6 Hoofddorp 2021 Aanleg looppaden en looproute

naar tailtrack sporen

12 Watergraafsmeer oostzijde 2022 Aanpassen bereikbaarheid oostzijde

11 Watergraafsmeer westzijde 2021 Aanpassen wissel

10 Rotterdam Noord Goederen 2022 Verbouw bestaande emplacement

9 Rotterdam Centraal ? (2023) Nieuwe servicepaden

Programma Behandelen en Opstellen 2021-2023

14

Werkzaamheden Bovenbouwvernieuwingen (1/3)

20222021

Geen gepland budget in dit jaar Budget voor project is in dit jaar meer dan 1 mioBudget voor project in dit jaar is minder dan 1 mio

Arnhem

Zwolle

Groningen

Leeuwarden

Nijmegen

Zutphen

Roermond

Hengelo

Meppel

Gouda

Leiden Amersfoort

RoosendaalBreda

Den Haag

Rotterdam

Eindhoven

Maastricht

‘s Hertogenbosch

Utrecht

Amsterdam

Maasvlakte

Almelo

15

Werkzaamheden Bovenbouwvernieuwingen (2/3)

20222021

Geen gepland budget in dit jaar Budget voor project is in dit jaar meer dan 1 mioBudget voor project in dit jaar is minder dan 1 mio

Arnhem

Zwolle

Groningen

Leeuwarden

Nijmegen

Apeldoorn

Deventer

Roermond

Hengelo

Meppel

Gouda

Leiden Amersfoort

RoosendaalBreda

Den Haag

Rotterdam

Eindhoven

Maastricht

‘s Hertogenbosch

Utrecht

Amsterdam

Schiphol

Maasvlakte

Winterswijk

16

Arnhem

Zwolle

Groningen

Leeuwarden

Nijmegen

Zutphen

Roermond

Hengelo

Meppel

Gouda

Leiden

Haarlem

Amersfoort

RoosendaalBreda

Den Haag

Rotterdam

Eindhoven

Maastricht

‘s Hertogenbosch

Utrecht

Amsterdam

Schiphol

Maasvlakte

Dordrecht

Werkzaamheden Bovenbouwvernieuwingen (3/3)

20222021

Geen gepland budget in dit jaar Budget voor project is in dit jaar meer dan 1 mioBudget voor project in dit jaar is minder dan 1 mio

17

1 FH budget: hard kader vanuit Subsidieaanvraag beheer, onderhoud en vervanging 2019.

2 Hinder: corridorboek 2020 (Corridorboek 2021 is officieel nog niet vastgesteld. De verwachting is dat er weinig verandert t.o.v. 2020) en een maximum ERM (Extra ervaren Reizigers Minuten) score van 435 mio (niveau 2017).

3 Materiaal (wissels): wisselleveranciers kunnen met huidige afspraken rond planning en contracteren ca. 300 wissels (+/- 10%) leveren.

4 Interne capaciteit: geen normering beschikbaar. Toetsing richt zich op omvang van het werk t.o.v. voorgaande jaren en of er grote fluctuaties zijn.

5 Externe capaciteit: geen normering beschikbaar. Toetsing richt zich in het Masterplan op de hoeveelheid projecten die een hoge vraag naar schaarse capaciteit hebben. Geplande werkzaamheden die deze capaciteit vragen, mogen dan niet tegelijkertijd plaatsvinden.

6. Grote aanbestedingen Eén van de constraints is dat er maximaal twee aanbestedingsprocedures voor multidisciplinaire projecten starten in hetzelfde kwartaal met de volgende projectkenmerken:

• Een aanbesteding bestaande uit ten minste spoor-, civiel- en/of utiliteitsbouw;

• Een aanbesteding groter dan 20 miljoen Euro.

Landelijke maakbaarheidstoets

18

Arnhem

Zwolle

Groningen

Leeuwarden

Nijmegen

Deventer

Apeldoorn

Roermond

Hengelo

Meppel

Gouda

Leiden

Haarlem

Amersfoort

RoosendaalBreda

Den Haag

Rotterdam

Eindhoven

Maastricht

‘s Hertogenbosch

Utrecht

Amsterdam

Schiphol

Maasvlakte

Maatgevende projecten 2021Maatgevend: hinderrijke projecten die fundament voor TVP’s vormen.

Mate van hinder

19

Voorbeeld Landelijke Maakbaarheidstoets: wissels

Type werk 2020 2021 2022 2023

Functiehandhaving 235 244 338 108

Functiewijziging 89 54 80 28

Eindtotaal 324 298 417 136

Waarvan 1:18 en 1:29 wissels 12 10 3 0

De doorkijk 2022-2023 laat met name in 2022 nog een vraag zien die aanzienlijk boven de beschikbare productiecapaciteit ligt. Verdere optimalisatie over de jaren heen is noodzakelijk. Dit geldt met name voor de wissels vanuit de functiehandhavingsbehoefte.

20

Voorbeeld Landelijke Maakbaarheidstoets: aanbestedingen > 20 mln Euro

Jaar

202

0

2020 20222021 2023

5

3

1

4

2

0

Jaar

202

1

Jaar

202

2

Q2

Q2

Q2

Q1

Q1

Q1

Q3

Q3

Q3

Q4

Q4

Q4

Aantal Nog in te delen in betreffend jaar Norm

21

FunctiehandhavingTotaal +/- 500 mio/jaar; Waarvan

• € 200 mio Bovenbouwvernieuwingen• € 110 mio Vervangingsinvesteringen• € 87 mio Stations• € 70 mio Groot onderhoud

Functiewijziging (personen en goedervervoer)In totaal +/- € 500 mio in 2019, oplopend in de komende jaren naar € 690 mio in 2022. De groei komt mede door:

• PHS projecten in realisatie • Behandelen en opstellen• Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoor

OmgevingswerkenTotaal gemiddeld (€ 200 - € 250 mio/jaar)

Totale omvang werkzaamheden