KPKU Cabang 2013 · Web viewSK Pengadaan Barang dan Jasa No. 11.00/KPTS/IHW/I/2011 dan Perubahannya...

KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU) 2014

PEMETAAN ADLI & DOKUMEN PENDUKUNGKATEGORI 6 FOKUS OPERASI

Jakarta, 19 Desember 2014

Kategori 6 - 1Pemetaan ADLI 2014 – PT Indonesia High Way – Excellence every day

KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU) 2014PT INDONESIA HIGH WAY (IHW)

PEMETAAN PROSES (ADLI) KATEGORI 6 FOKUS OPERASI

KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)

1 2 3 4 5Kategori 6. Fokus OperasiSub-Kategori 6.1 Proses Kerjaa. Desain Produk dan Proses (1) Konsep Desain (63)

a.1.1 Bagaimana Perusahaan mendesain produk dan proses kerja untuk memenuhi seluruh persyaratan utama?

A6 D5 L4 I4Input :1. Perubahan Regulasi2. Perkembangan Teknologi

Ukuran Input : Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE-7.4-23)

Proses Utama : IHW mendesain produk dan proses

kerja untuk memenuhi seluruh persyaratan utama dapat tergambar dapat Diagram 6.1.a.1.1 Penentuan Desain dan Inovasi Produk, tahap 4 – 4.1 - 5.b.1 dan 5.b, dan Prsoes Kerja Tahap 5.a.1 - 5.a - 5 seusai dengan ISO 9001-2008 (IHW-MM-001).

Ukuran Proses : Jumlah Temuan Audit ISO (IHWE-7.1-

31)

Output :1. Produk Unggul Pengusahaan Jalan

Proses Utama Diterapkan : Pemilik Proses :

- Manajemen Representatif (MR)

Penerapan Proses : - Pelaksanaan

proses kerja dilakukan oleh semua unit kerja dengan mengacu kepada SOP yang telah dibuat

Evidence : Prosedur Mutu ISO

9001-2008

Proses Utama Direview : Media :

- Review Manajemen

- Evaluasi ISO 9001-2008

Mekanisme : - Bulanan- Per Enam

Bulanan

Inovasi :- Implementasi

Metode Baru dalam Konstruksi Jalan Tol, dan Manual Pemeliharaan

- Revisi Sasaran Mutu (perbaikan Target) dan KPI (Dimensi KPKU)

- Pemenuhan SPM

Proses Utama Selaras : Profil :

- Penwaran Produk (P.1..a.1), Persyaratan

- Pelanggan dan Stakeholder (P.1.b.2)

- Persyaratan Pemasok dan Mitra (P.1.b.3)

- Sistem Perbaikan Kinerja (P.2.c)

Proses lain : - Penciptaan

Organisasi Berkelanjutan (1.1.a.3)

- Penawaran Produk (3.2.a.1)

Hasil Kinerja : - Jumlah Temuan


KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)1 2 3 4 5

Tol2. Prosedur Mutu (PM)

Ukuran Output :1. Jumlah Temuan Audit ISO (IHWE-7.1-

31)2. Pertumbuhan Inovasi (IHWE-7.1-35)

Evidence :1. Manual Mutu ISO 9001-20082. Prosedur Mutu ISO 9001-2008

sesuai Permen PU 2014

Evidence : Notulen Review

Manajemen Prosedur Mutu ISO

9001-2008 yang di-review atau yang baru

Audit ISO (IHWE-7.1-31)

- Pertumbuhan Inovasi (IHWE-7.1-35

Evidence :Manual Mutu ISO 9001-2008

a.1.2 Bagaimana Perusahaan memadukan aspek teknologi baru, keunggulan produk, dan potensi kebutuhan kecekatan kedalam produk dan proses kerja?

A5 D5 L4 I4Input :1 Perubahan Regulasi2 Perkembangan Teknologi3 Survei Kepuasan Pelanggan

Ukuran Input : Kepuasan dan Ketidakpuasan

Pelanggan (IHWE 7.2.1 s/d 12) tahun sebelumnya

Proses Utama : IHW memadukan aspek teknologi

baru, keunggulan produk, dan potensi kebutuhan kecekatan kedalam produk dan proses kerja sesuai mekanisme pada Diagram 6.1.a.1.1 tahap 6 - 7 - 4.1 - 5.b.1 - 5.b dan 5.a1 - 5.a 5.


31)


Tol

Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak :

November 2009

Pemilik Proses : - Divisi Operasi- Divisi Teknik

Penerapan Proses : - Dilaksanakan

dalam pelaksanaan Layanan Transaksi Tol dan Pemeliharaan Jalan Tol oleh Divisi terkait

Evidence : Laporan ISO Layanan

Jalan Tol

Proses Utama Direview : Media : Review Manajemen Evaluasi SPM Jalan

Tol

Periode: Per Bulanan Per Enam Bulan

Inovasi : Implementasi GTO,

PJU LED Pemasangan CCTV

di Ruas Tol Proses Konstruksi

Seksi 2A dengan Launching Gantry System

Implementasi Manual Pemeliharaan

Evidence : IHW melakukan

beberapa aspek










Audit ISO (IHWE-



2. Prosedur Mutu (PM)



Evidence :1. Manual Mutu ISO 9001-20082. Prosedur Mutu ISO 9001-2008

dalam rangka peningkatan proses kerja, efisiensi dan efektifitas serta kegesitan dalam proses kerja diantaranya :

E Toll Card meningkatkan layanan transaksi tol

Penambahan 2 gardu tol pada tahun 2013 untuk meningkatkan layanan transaksi

Tes Ketidakrataan dalam rangka evaluasi peningkatan layanan konstruksi jalan tol.

Notulen Review Manajemen

7.1-31)- Pertumbuhan

Inovasi (IHWE-7.1-35

Evidence :Manual Mutu ISO 9001-2008

(2) Persyaratan Produk dan Proses Kerja (64)a.2.1 Bagaimana Perusahaan

menentukan persyaratan produk utamanya?

A5 D5 L4 I4Input :1. Perubahan Regulasi2. Perkembangan Teknologi3. Survei Kepuasan Pelanggan4. Kebijakan Pemegang Saham

Ukuran Input : Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE-7.4-

23)

Proses Utama : IHW menentukan persyaratan produk

utamanya sesuai mekanisme pada Diagram 6.1.a.1.1 tahap 4.1 - 5.b.1 -


November 2009

Pemilik Proses : - Divisi Operasi- Divisi Teknik

Penerapan Proses : - Dilaksanakan

dalam pelaksanaan Layanan Transaksi Tol dan Pemeliharaan Jalan

Proses Utama Direview : Media : Review Manajemen Evaluasi SPM Jalan

Tol


Inovasi : Revisi Sasaran Mutu

dan KPI setiap awal tahun sesuai SK

Proses Utama Selaras : Profil Orgnisasi :

- Penwaran Produk (P.1..a.1)

- Persyaratan Pelanggan (P.1.b.2)

Proses lain : - Penawaran

Produk (3.2.a..1)

Hasil Kinerja : - Efektivitas



5.b. dengan tahapan proses : Persyaratan Regulasi dan Persyaratan Stakehoder menjadi Persyaratan Produk

Ukuran Proses : Ketepatan Persyaratan Produk.

Output : Persyaratan Produk (SPM)

Ukuran Output : Efektivitas Operasional (IHWE-7.1-9

s.d IHWE-7.1-16)

Evidence :1. Laporan SPM Bulanan 2. Laporan SPM Per Enam Bulan

Tol oleh Divisi terkait

Evidence : Laporan ISO Layanan

Jalan Tol

Direksi No….

Evidence : IHW melakukan

beberapa aspek dalam rangka peningkatan proses kerja, efisiensi dan efektifitas serta kegesitan dalam proses kerja diantaranya :

E Toll Card meningkatkan layanan transaksi tol

Penambahan 2 gardu tol pada tahun 2013 untuk meningkatkan layanan transaksi

Tes Ketidakrataan dalam rangka evaluasi peningkatan layanan konstruksi jalan tol.

Notulen Review Manajemen

Operasional (IHWE-7.1-9 s.d IHWE-7.1-16)

Evidence : Laporan SPM

Bulanan Laporan SPM

Per Enam Bulan

a.2.2 Bagaimana Perusahaan menentukan persyaratan proses kerja utamanya?

A6 D5 L4 I4Input :1. Regulasi2. Persyaratan ISO3. Persyaratan Stakeholder4. Persyaratan KPKU

Ukuran Input :1. Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE.7.4-

23) tahun sebelumnya2. Hasil Survey Kepuasan Pelanggan


Efektif sejak penerapan ISO 9001:2008 tahun 2011.

Pemilik Proses : - MR- Seluruh Unit Kerja


- Review Manajemen

- Evaluasi KPI- Sasaran Mutu


Proses Utama Selaras : Profil:

- Sistem Peningkatan Kinerja (P.2.c.)

Proses lain : - Hukum dan

Perilaku EtisHasil (1.2.b.1)



3. Skor KPKU tahun sebelumnnya

Proses Utama :IHW menentukan persyaratan proses kerja utamanya sesuai mekanisme pada Diagram 6.1.a.1.1 tahap 4.2 – 5.a.1 – 5.a dan 5.


31)

Output : Sasaran Mutu Proses Kerja

Ukuran Output :1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)2. Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE-

7.4-23)

Evidence :1 Manual Mutu ISO 9001-20082 Prosedur Mutu ISO 9001-20083 Sasaran Mutu Proses

Penerapan Proses : - Dilaksanakan oleh

Divisi terkait.

Evidence : Laporan Rapat

Manajemen

Inovasi : Revisi Sasaran Mutu

dan KPI setiap awal tahun sesuai SK Direksi No…. Dan SPM sesuai Permen PU 2014

Evidence : Sasaran Mutu tahun

2011, sesuai SK Direksi No. 32.00/KPTS/IHW/III/2011.

Sasaran Mutu tahun 2012, sesuai SK Direksi No. 07/KPTS/CC//2011.

- Proses Perencanaan Strategis (2.1.a.1)

- Sistem Kerja dan Kompetensi Inti (2.1.a.4)

Hasil Kinerja : - Pencapaian KPI

(IHWE-7.4-22)- Pencapaian

Sasaran Mutu (IHWE-7.4-23)

Evidence : Manual Mutu ISO

9001-2008 Prosedur Mutu

ISO 9001-2008 Sasaran Mutu

Proses

a.2.3 Apa saja proses kerja Utama perusahaan? Tabel 6.1.a.2.3 (terlampir)

a.2.4 Apa saja persyaratan untuk proses kerja utama tersebut? Tabel 6.1.a.2.3 (terlampir)

b. Pengelolaan Proses Kerja (1) Implementasi Proses Kerja Utama (65)b.1.1 Bagaimana memastikan

operasional harian proses kerja tersebut memenuhi persyaratan proses kerja utama?

A6 D5 L4 I4Input : Manual dan Kebijakan Mutu

Ukuran Input : Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE.7.4-




- Review Manajemen

- Evaluasi KPI


- Sistem Kerja dan Kompetensi Inti (P.2.1.a.4)



23) tahun sebelumnya

Proses Utama :IHW dapat memastikan operasional harian proses kerja tersebut memenuhi persyaratan proses kerja utama sesuai mekanisme pada Diagram 6.1.a.1.1 tahap 5 – 5.a dan 5.a.1, dengan tahapan proses sebagai berikut :1. Implementasi Proses Kerja2. Pengendalian RKAP3. Pelayanan kepada Pelanggan4. Review Manajemen untuk

perbaikan proses.


31)

Output : Pengendalian Proses.

Ukuran Output : Pencapaian Sasaran Mutu : (IHWE.

7.4.23)

Evidence :1 Prosedur ISO 9001:20082 Sasaran Mutu



Divisi terkait.


Manajemen

- Sasaran Mutu Periode: Per Bulanan Per Enam Bulan

Inovasi : Pelaksanaan AMI ISO

9001 Audit Pemegang

Saham (SPI) Inspeksi Gerbang

secara Random Simulasi Response

Time




Proses lain- Implementasi

Rencana Kerja (2.2.a.2)

Hasil Kinerja : - Pencapaian

Sasaran Mutu : (IHWE. 7.4.23)

Evidence :1 Prosedur ISO

9001:20082 Key Performance

Indeks (KPI)

b.1.2 Apa saja ukuran atau indikator kinerja utama serta ukuran in-process yang digunakan untuk mengendalikan dan meningkatkan proses kerja?

Tabel 6.1.a.1.4 (terlampir)

b.1.3 Bagaimana ukuran A5 D4 L4 I4



tersebut terkait dengan kualitas dan kinerja produk akhir ?

Input : Regulasi Stakeholder Perkembangan Teknologi

Ukuran Input : Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE-7.4-

23).

Proses Utama :IHW mengukuran hal tersebut terkait dengan kualitas dan kinerja produk akhir, dengan sesuai mekanisme pada Diagram 6.1.a.1.1 tahap 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 8.1 dan 5.b.2 dengan tahapan proses sebagai berikut :1. Penetapan proses kerja dan ukuran

in-process2. Implementasi proses kerja3. Pengukuran indikator in-process4. Review Manajemen 5. Kajian dan Inovasi produk & proses6. Improvement produk

Ukuran Proses :1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)2. Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE-7.4-

23).



7.4.23)

Evidence :






9001-2008


- Review Manajemen



Bulanan

Inovasi :- Pelaksanaan AMI

ISO 9001- Audit Pemegang

Saham (SPI)- Inspeksi Gerbang

secara Random- Simulasi

Response Time















Evidence :1 Manual Mutu ISO

9001-20082 Prosedur Mutu ISO

9001-20083 Sasaran Mutu Proses



1 Manual Mutu ISO 9001-20082 Prosedur Mutu ISO 9001-20083 Sasaran Mutu Proses

(2) Proses Pendukungb.2.1 Bagaimana menentukan

proses-proses pendukung utama ?

A6 D5 L4 I4Input :1. Perubahan Regulasi2. Perkembangan Teknologi

Ukuran Input : Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE-

7.4-23)

Proses Utama :IHW mendesain proses kerja pendukung untuk memenuhi seluruh persyaratan utama dapat tergambar pada Diagram 6.1.a.1.1, tahap 4 - 5 - 5.a (Proses Pendukung) dan 5.a.1 (Persyaratan Proses Pendukung).

Ukuran Proses : Jumlah Temuan Audit ISO (IHWE-

7.1-31)


Tol2. Prosedur Mutu (PM)



Evidence :1. Manual Mutu ISO 9001-2008






9001-2008


- Review Manajemen



Bulanan


Penilaian Mitra PJR, Ambulance dan Derek

- Penambahan PM SDM tentang Rekrutmen Karyawan OS

- Improvement SK Tentang Hak Cuti TKWT















Evidence :Manual Mutu ISO 9001-



2. Prosedur Mutu ISO 9001-2008 2008

b.2.2 Apa saja proses-proses pendukung utama ?

Tabel 6.1.a.2.3 (terlampir)

b.2.3 Bagaimana operasi harian dari proses-proses memastikan memenuhi persyaratan-persyaratan proses pendukung utama?

A6 D5 L4 I4Input : Manual dan Kebijakan Mutu

Ukuran Input : Pencapaian Sasaran Mutu tahun

sebelumnya.

Proses Utama :IHW dapat memastikan operasional harian proses kerja tersebut memenuhi persyaratan proses kerja utama sesuai mekanisme pada Diagram 6.1.a.1.1 tahap 5 – 5.a dan 5.a.1, dengan tahapan proses sebagai berikut :1. Implementasi Proses Kerja2. Pengendalian RKAP3. Pelayanan kepada Pelanggan4. Review Manajemen untuk

perbaikan proses.


31)



7.4.23)

Evidence :





Divisi terkait.


Manajemen


- Review Manajemen



Inovasi :- Pelaksanaan AMI

ISO 9001- Audit Pemegang

Saham (SPI)- Penerapan

Penilaian Mitra Kerja (PJR, Ambulance, Derek)





- Sistem Kerja dan Kompetensi Inti (P.2.1.a.4).

Proses lain- Implementasi

Rencana Kerja (2.2.a.2)

Hasil Kinerja : - Pencapaian

Sasaran Mutu : (IHWE. 7.4.23)

Evidence :1 Prosedur ISO

9001:20082 Key Performance

Indeks (KPI)



3 Prosedur ISO 9001:20084 Sasaran Mutu

(3) Perbaikan Produk dan Prosesb.3.1 Bagaimana memperbaiki

proses kerja guna meningkatkan produk dan kinerja dan mengurangi variabilitas ?

A6 D5 L4 I4Input : Regulasi Stakeholder Perkembangan Teknologi


7.4-23).

Proses Utama :IHW mengukuran hal tersebut terkait dengan kualitas dan kinerja produk akhir, dengan sesuai mekanisme pada Diagram 6.1.a.1.1 tahap 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 8.1 dan 5.b.2 dengan tahapan proses sebagai berikut :1. Penetapan proses kerja dan ukuran

in-process2. Implementasi proses kerja3. Pengukuran indikator in-process4. Review Manajemen 5. Kajian dan Inovasi produk & proses6. Improvement produk

Ukuran Proses : Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22) Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE-

7.4-23).


Ukuran Output :






9001-2008


- Review Manajemen



Bulanan

Inovasi :- Melalui review

Manajemen Bulanan (Semua Unit Kerja, BOD) membahas Kinerja IHW

- Review BOD + Kabag (Unit Kerja) : mingguan per-Unit Kerja >> Ada Tabel Tindak lanjut








- Sistem Perbaikan Kinerja (P.2.c),









9001-2008



Pencapaian Sasaran Mutu : (IHWE. 7.4.24)


3 Sasaran Mutu Proses

Sub Kategori 6.2 Efektifitas Operasionala. Pengendalian Biaya(1) Pengendalian Biayaa.1.1 Bagaimana Perusahaan

mengendalikan biaya secara keseluruhan atas operasi?

A6 D5 L4 I4Input :1. Rencana Program2. Penyusunan RKAP3. Persetujuan Pemegang Saham4. Pelaksanaan RKAP

Ukuran Input : Jumlah Temuan Audit ISO (IHWE-

7.1-31) Rasio Beban Usaha terhadap

Pendapatan Usaha (IHWE-7.5-9).

Proses Utama :IHW mengendalikan biaya secara keseluruhan atas proses kerja dapat terlihat pada Diagram 6.1.a.1.1 Desain Produk dan Proses Kerja, yaitu Melalui pengendalian RKAP Pengendalian PDCA pada tahap

Implementasi dan Rapat Tinjauan Manajemen

Ukuran Proses : Jumlah Temuan Audit ISO (IHWE-

7.1-31) Rasio Beban Usaha terhadap


- Biro Keuangan Penerapan

Proses : - Dilaksanakan oleh

Divisi / Biro terkait

Evidence : RKAP


- Review Manajemen

- Laporan Keuangan

Mekanisme : - Per Bulan

Inovasi :- Efisiensi melalui

Prioritas Program- Sentralisasi

Kendaraan Dinas Operasional di Pool

- Pengendalian Biaya melalui RUPS Tahunan tentang Efisiensi RKAP

Evidence : Notulen Rapat

Review Manajemen RKAP


- Sistem Perbaikan Kinerja (P.2.c).


- Sistem Kerja dan Kompetensi Inti (P.2.1.a.4).


Organisasi Berkelanjutan (1.1.a.3).


Hasil Kinerja : - Efisiensi Beban

Usaha (OPEX) (IHWE-7.5-12)

Evidence :1. Notulen Rapat



Pendapatan Usaha (IHWE-7.5-9).

Output :1. Pedoman Pengendalian Biaya

Ukuran Output : Efisiensi Beban Usaha (OPEX) (IHWE-

7.5-12)

Evidence :1. Laporan Keuangan Bulanan2. RKAP3. Manual Mutu4. Notulen Rapat Review

Manajemen

Review Manajemen2. RKAP

a.1.2 Bagaimana menggabungkan siklus waktu, produktivitas, dan faktor-faktor efisiensi dan EFEKTIFITAS lainnya kedalam proses kerja ?

A6 D5 L4 I4Input :1. Regulasi2. Persyaratan ISO3. Persyaratan Stakeholder4. Persyaratan KPKU

Ukuran Input :1. Pencapaian Sasaran Mutu tahun

sebelumnya2. Hasil Survey Kepuasan Pelanggan3. Skor KPKU tahun sebelumnnya

Proses Utama :IHW menentukan persyaratan proses kerja utamanya sesuai mekanisme pada Diagram 6.1.a.1.1 tahap 4.2 – 5.a.1 – 5.a dan 5.

Ukuran Proses :- Jumlah Temuan Audit ISO (IHWE-





Divisi terkait.


Manajemen


- Review Manajemen



Inovasi :- Revisi Sasaran

Mutu setiap tahun sesuai SPM dan KPI Perusahaan


2011, sesuai SK



Proses lain : - Hukum dan

Perilaku EtisHasil (1.2.b.1)

- Proses Perencanaan Strategis (2.1.a.1)

- Sistem Kerja dan Kompetensi Inti (2.1.a.4)


(IHWE-7.4-22)



7.1-31)Output : Sasaran Mutu Proses Kerja

Ukuran Output :1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)2. Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE-

7.4-23)


Direksi No. 32.00/KPTS/IHW/III/2011.


- Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE-7.4-23)



9001-20083 Sasaran Mutu Proses

a.1.3 Bagaimana Perusahaan mencegah cacat produksi (defect), kesalahan layanan, pengerjaan ulang serta meminimalkan biaya kompensasi/garansi yang harus ditanggung perusahaan atau kerugian produktivitas di pihak pelanggan?

A6 D5 L4 I4Input :1. Regulasi.2. Stakeholder3. Perkembangan Teknologi


7.4-23).

Proses Utama : Pengendalian Cacat Produksi dapat

terlihat pada Diagram 2.1.a.4.1 Sistem Kerja dan Alur P-D-C-A.

IHW melalui unit kerja terkait melakukan upaya monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan :- Melaksanakan pekerjaan sesuai

dengan prosedur dan spek- Mengendalikan Diagram 6.1.a.1.1

Desain Sistem Kerja, Produk dan Proses Kerja.






9001-2008


- Review Manajemen



Bulanan

Inovasi :- Inspeksi Gerbang

dan Simulasi Response Time

- Review Manajemen Bulanan (Semua Unit Kerja, BOD) membahas Kinerja IHW

- Review BOD +











- Melakukan analisa permasalahan dan tindakan koreksi terhadap pekerjaan yang menyimpang.


7.4-23).



7.4.23)

Evidence :1 Laporan dan Berita Acara SPM Jalan

Tol2 Notulen Rapat3 Manual Mutu ISO 9001:2008 yang

direview atau yang baru

Kabag (Unit Kerja) : mingguan per-Unit Kerja >> Ada Tabel Tindak lanjut





Audit ISO (IHWE- 7.1-31)


Evidence :1 Laporan dan Berita

Acara SPM Jalan Tol2 Notulen Rapat

Review Manajemen3 Manual Mutu ISO

9001:2008 yang direview atau yang baru

a.1.4 Bagaimana Perusahaan meminimalkan biaya inspeksi, pengujian, dan audit proses maupun audit kinerja yang relevan?

A6 D5 L4 I4Input :1. Regulasi.2. Stakeholder3. Perkembangan Teknologi


7.4-23).

Proses Utama : Dalam meminimalkan biaya inspeksi

dapat digambarkan pada Diagram 2.1.a.4.1 Sistem Kerja dan Alur P-D-C-A.





Evidence :


- Review Manajemen



Bulanan

Inovasi :- Pembuatan

Manual








Pelaksanaan Program Kerja sesuai RKAP

Pelaksanaan inspeksi rutin sesuai Instruksi Kerja

Hasil inspeksi yang sebelumnya dijadikan patokan/referensi dalam rangka perbaikan dalam rangka evaluasi dari sisi biaya, mutu dan waktu perbaikan.

Informasi adanya kerusakan jalan / pelayanan jalan dapat bersumber dari Pihak Eksternal di luar unit kerja terkait.


7.4-23).


Ukuran Output : Tindak Lanjut Temuan Inspeksi

Operasional (IHWE 7.1.38).

Evidence : Laporan Keuangan Bulanan Hasil Inspeksi Rutin Berita Acara SPM Jalan Tol

Prosedur Mutu ISO 9001-2008

Pemeliharaan Jalan Tol








Audit ISO (IHWE- 7.1-31)


Evidence :1 Laporan dan Berita

Acara SPM Jalan Tol

2 Notulen Rapat Review Manajemen

3 Manual Mutu ISO 9001:2008 yang direview atau yang baru

a.1.5 Bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan pengendalian biaya dengan kebutuhan Pelanggan? (new)

A6 D5 L4 I4Input :1. RKAP2. Survey kepuasan pelanggan

Ukuran Input :Hasil survey kepuasan pelanggan tahun sebelumnya



Pemilik Proses : - MR


- Review Manajemen




Proses lain :



Proses Utama :Perusahaan menyeimbangkan antara kebutuhan pengendalian biaya dengan kebutuhan Pelanggan sesuai dengan Diagram 2.1.a.4.1 Sistem Kerja dan Alur P-D-C-A, dengan tahapan proses sbb :1. Pelaksanaan kegiatan operasional

(pelaksanaan RKAP)2. Melakukan audit internal dan audit

prosedur ISO dan juga pemeriksaan BPJT atas pemenuhan SPM jalan tol

3. Tindakan koreksi dan pencegahan 4. Melakukan pengukuran kinerja dan

survey kepuasan pelanggan

Ukuran Proses :1. CPAR Berulang (IHWE-7.1-34)2. Tindak Lanjut Temuan Inspeksi

Operasional (IHWE 7.1.38).

Output :1. Pencapaian sasaran mutu tahun

berjalan

Ukuran Output :1. Customer Satisfaction & Dissatisfaction

(IHWE-7.2-1 s/d 4)2. Rasio Beban Usaha Thd Pendapatan

Usaha (IHWE-7.5-9)

Evidence :1. Laporan audit internal dan audit

prosedur ISO2. Laporan hasil survey kepuasan

pelanggan3. Berita Acara SPM Jalan Tol

- Divisi Teknik dan Operasional


Divisi terkait.


Manajemen

Periode:- Per Bulanan- Per Enam Bulan

Inovasi :- Revisi Sasaran

Mutu sesuai SPM

Evidence : Notulen Rapat Review

Manajemen Sasaran Mutu tahun



- Mendengarkan Pelanggan (3.1.a)

- Alokasi Sumber Daya (2.2.a.3)

Hasil Kinerja : - Customer

Satisfaction & Dissatisfaction (IHWE-7.2-1 s/d 4)

- Rasio Beban Usaha Thd Pendapatan Usaha (IHWE-7.5-9)

Evidence : Laporan audit

internal dan audit prosedur ISO

Laporan hasil survey kepuasan pelanggan

Berita Acara SPM Jalan Tol



b. Pengelolaan Rantai Pasokanb.1.1 Bagaimana Perusahaan

mengelola rantai pasokan?

A6 D5 L4 I4Input : Pemasok/Mitra/Rekanan SK Pengadaan Barang dan Jasa

No. 11.00/KPTS/IHW/I/2011 dan Perubahannya No. 28.00/ KPTS/IHW/II/2011.

Ukuran Input : Kinerja Rekanan / Vendor (IHWE

7.1.45).

Proses Utama : IHW mengelola rantai pasokan dengan

berdasarkan pada SK Pengadaan Barang dan Jasa No. 11.00/KPTS/IHW/I/2011 dan Perubahannya No. 28.00/ KPTS/IHW/II/2011 (Diagram 6.a.1.1)

IHW dalam menentukan persyaratan kerjanya dapat tergambar pada Diagram 6.1.a.1.1 Desain Sistem Kerja, Produk dan Proses Kerja

Pengelolaan rantai pasokan berdasarkan Dokumen Kontrak

Ukuran Proses :1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)2. Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE-

7.4-23).



- Efektif sejak penerapan ISO 9001:2008 tahun 2011.

Pemilik Proses : - Biro Umum

Penerapan Proses : - Pada proses

pemilihan rekanan/penyedia jasa dan pembayaran kepada rekanan/penyedia jasa (pihak ketiga)

Evidence : SK Pengadaan Barang

dan Jasa No. 11.00/KPTS/IHW/I/2011 dan Perubahannya No. 28.00/ KPTS/IHW/II/2011


- Review Manajemen


Periode:- Per Bulanan

Inovasi :- Revisi SK Direksi

No.012/2012 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa


Manajemen


- Penwaran Produk (P.1..a.1),






Hasil Kinerja :- Kecepatan

Pembayaran kepada Pihak Ketiga (IHWE 7.1.43).

- Kinerja Rekanan / Vendor (IHWE 7.1.45).

Evidence : SK Pengadaan

Barang dan Jasa No. 11.00/KPTS/IHW/I/20



Ukuran Output : Kecepatan Pembayaran kepada Pihak

Ketiga (IHWE 7.1.43). Kinerja Rekanan / Vendor (IHWE

7.1.45).

Evidence : SK Pengadaan Barang dan Jasa No.

11.00/KPTS/IHW/I/2011 dan Perubahannya No. 28.00/ KPTS/IHW/II/2011

Manual Mutu ISO 9001:2008 yang direview atau yang baru

11 dan Perubahannya No. 28.00/ KPTS/IHW/II/2011


b.1.2 Bagaimana Perusahaan memilih dan memastikan bahwa pemasok yang dipilih, memenuhi persyaratan dan diberdayakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan serta kepuasan pelanggan?




7.1.45).


berdasarkan pada Diagram 6..2.b.1.1. SK Pengadaan Barang dan Jasa PT Indonesia High Way (IHW).

IHW dalam menentukan persyaratan kerjanya dapat tergambar pada Tabel 6.1.a.2.3 Proses Kerja dan Persyaratannya.

Ukuran Proses : Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)





pemilihan rekanan/penyedia jasa dan pembayaran kepada rekanan/penyedia jasa (pihak ketiga)

Evidence : SK Pengadaan Barang

dan Jasa No. 11.00/KPTS/IHW/I/2011


- Review Manajemen






Manajemen







- Penawaran Produk (3.2.a.1


Pembayaran kepada Pihak Ketiga (IHWE



Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE-7.4-23).


Ukuran Output :1. Kecepatan Pembayaran kepada

Pihak Ketiga (IHWE 7.1.43).2. Kinerja Rekanan / Vendor (IHWE

7.1.45).




dan Perubahannya No. 28.00/ KPTS/IHW/II/2011

7.1.43).- Kinerja

Rekanan / Vendor (IHWE 7.1.45).


Barang dan Jasa No. 11.00/KPTS/IHW/I/2011 dan Perubahannya No. 28.00/ KPTS/IHW/II/2011


b.1.3 Bagaimana perusahaan mengukur dan mengevaluasi kinerja pemasok?




7.1.45).


berdasarkan pada Diagram 6.a.1.1. SK Pengadaan Barang dan Jasa PT Indonesia High Way (IHW).

IHW dalam menentukan persyaratan





pemilihan rekanan/penyedia jasa dan pembayaran kepada rekanan/penyedia


- Review Manajemen











- Penawaran Produk (3.2.a.1



kerjanya dapat tergambar pada Tabel 6.1.a.2.3 Proses Kerja dan Persyaratannya.

Ukuran Proses : Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22) Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE-7.4-

23).


Ukuran Output : Kecepatan Pembayaran kepada Pihak

Ketiga (IHWE 7.1.43). Kinerja Rekanan / Vendor (IHWE

7.1.45).




jasa (pihak ketiga)Evidence : SK Pengadaan Barang

dan Jasa No. 11.00/KPTS/IHW/I/2011 dan Perubahannya No. 28.00/ KPTS/IHW/II/2011


Manajemen


Pembayaran kepada Pihak Ketiga (IHWE 7.1.43).

- Kinerja Rekanan / Vendor (IHWE 7.1.45).




b.1.4 Bagaimana memberikan umpan balik kepada pemasok untuk membantu peningkatan mereka ?

A6 D5 L4 I4Input : Pemasok /Penyedia Jasa/Rekanan


7.1.45).

Proses Utama :Perusahaan memberikan umpan balik kepada pemasok untuk membantu peningkatan kinerjanya sesuai Diagram


operasional Seksi I (November 2009)


Penerapan Proses : - Diterapkan di unit

kerja terkait


- Review Manajemen


Bulanan



- Penawaran Produk (P.1.a.1),





6.a.1.1. SK Pengadaan Barang dan Jasa PT Indonesia High Way (IHW) langkah 4 (Tahap Pelaksanaan Barang / Jasa), dengan tahapan :1. Penilaian kinerja penyedia jasa2. Proses serah terima pekerjaan; di

mana penangguhan pembayaran dimungkinkan bilamana pekerjaan tidak sesuai spesifikasi atau kelengkapan administrasi kurang2.a Proses penyempurnaan dan follow

up umpan balik yang diberikan kepada pemasok

2.b Melengkapi administrasi3. Pembayaran

Ukuran Proses :1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)2. Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE-

7.4-23).

Output : Penilaian Kinerja Rekanan

Ukuran Output : Kinerja Rekanan / Vendor (IHWE-7.1-

45)

Evidence :1. SK No. 11.00/KPTS/IHW/I/2011 dan

Perubahannya No. 28.00/ KPTS/IHW/II/2011

2. Prosedur ISO 9001-2008

Evidence :Laporan Pengadaan Barang dan Jasa



Manajemen


Produk (3.2.a.1)- Alokasi Sumber

Daya (2.2.a.3) Hasil Kinerja :

- Kinerja Rekanan / Vendor (IHWE-7.1-45)

Evidence : SK No.


Prosedur ISO 9001-2008

b.1.5 Bagaimana perusahaan mengelola pemasok yang berkinerja buruk?

A6 D5 L4 I4Input : Pemasok /Penyedia Jasa/Rekanan


operasional Seksi I


- Review


- Penawaran




7.1.45).

Proses Utama :Perusahaan memberikan umpan balik kepada pemasok untuk membantu peningkatan kinerjanya sesuai Diagram 6.a.1.1. SK Pengadaan Barang dan Jasa PT Indonesia High Way (IHW) langkah 4 (Tahap Pelaksanaan Barang / Jasa), dengan tahapan :1. Penilaian kinerja penyedia jasa2. Proses serah terima pekerjaan; di

mana penangguhan pembayaran dimungkinkan bilamana pekerjaan tidak sesuai spesifikasi atau kelengkapan administrasi kurang2.a Proses penyempurnaan dan follow

up umpan balik yang diberikan kepada pemasok

2.b Melengkapi administrasi3. Pembayaran

Ukuran Proses :1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)2. Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE-7.4-

23).

Output : Penilaian Kinerja Rekanan

Ukuran Output : Kinerja Rekanan / Vendor (IHWE-7.1-

45)

(November 2009) Pemilik Proses :

- Biro Umum Penerapan

Proses : - Diterapkan di unit

kerja terkait

Evidence :Laporan Pengadaan Barang dan Jasa

Manajemen Mekanisme :

- Bulanan- Per Enam

Bulanan




Manajemen

Produk (P.1.a.1), - Persyaratan

Pemasok dan Mitra (P.1.b.3)



Produk (3.2.a.1)- Alokasi Sumber

Daya (2.2.a.3)

Hasil Kinerja : - Kinerja

Rekanan / Vendor (IHWE-7.1-45)

Evidence : SK No.


Prosedur ISO 9001-2008



Evidence :1. SK No. 11.00/KPTS/IHW/I/2011 dan

Perubahannya No. 28.00/ KPTS/IHW/II/2011

2. Prosedur ISO 9001-2008c. Keselamatan dan Kesiapan Menghadapi Keadaan Darurat (1) Keselamatanc.1.1 Bagaimana perusahaan

menyediakan lingkungan operasi yang aman ?

A6 D5 L4 I4Input :1. Laporan Kerusakan / CPAR2. Laporan Inspeksi / ISO

Ukuran Input : Jumlah Kehilangan Hari Kerja Akibat

Kecelakaan (IHWE-7.3-8)

Proses Utama :Perusahaan menyediakan lingkungan operasi yang aman dengan mengimplementasikan SOP Pelaksanaan K3 sesuai Diagram 6.2.c. Keselamatan dan Kesiapan Keadaan Darurat langkah 2.a, di mana telah diatur mengenai,

1. Tanggung jawab dan kepedulian K32. Pemakaian APD sesuai potensi

bahaya3. Fasilitas tempat kerja4. Kepedulian dalam menjaga

kebersihan dan kerapian5. Ijin kerja khusus (pek. berbahaya)6. Penyiapan akses kerja

Ukuran Proses :1. Rasio Kesiapan APD per orang (IHWE-

7.3-13) 2. Ruangan kerja bersih dan rapi


efektif sejak terbitnya SK Direksi PT IHW No.25/KPTS/CC/2012 tentang SOP Pelaksanaan K3 (November 2012)

Pemilik Proses : - Biro Umum- Risk Manager / Officer

Penerapan Proses : - Penanganan

kerusakan sarana kerja yang berpotensi bahaya bagi petugas / karyawan

Evidence :Dokumentasi perbaikan gedung kantor


- Rapat Review Manajemen

Periode : - Bulanan

Inovasi :- Pembuatan SK

Direksi tentang SMK3 PT IHW (Struktur Organisasi K3, Pedoman K3, 5R, Tim Tanggap Darurat, Pemulihan Tanggap Darurat) SK Direksi No…./ 2014 tentang Implementasi 5R

Evidence :Notulen Rapat Review Manajemen

Proses Utama Selaras : Profil: P.2.c

Sistem Peningkatan Kinerja dan P.1.b(3) Pemasok dan Mitra

Proses lain : - Lingkungan

Tempat Kerja (5.1.b.1)

Hasil Kinerja : - Ketersediaan

Perangkat Tanggap Darurat (IHWE 7.1.41)

- Simulasi Penanggulangan Darurat (IHWE-7.1-40)

Evidence : Dokumentasi

pelaksanaan kegiatan Simulasi Damkar

Notulen Rapat Review Manajemen

Notulen Rapat Mingguan Proyek BORR Seksi 2A



Output :1. Tersedianya APAR yang terpasang di

lokasi yg mudah dijangkau pada ruangan kerja

2. Panah pemandu evakuasi

Ukuran Output :1. Ketersediaan Perangkat Tanggap

Darurat (IHWE 7.1.41) 2. Simulasi Penanggulangan Darurat

(IHWE-7.1-40)

Evidence :1. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan

Simulasi Damkar2. Notulen Rapat Review Manajemen3. Notulen Rapat Mingguan Proyek BORR

Seksi 2Ac.1.2 Bagaimana sistem

keamanan mencakup pencegahan kecelakaan, inspeksi, analisis akar-masalah dari kegagalan, dan pemulihannya ?

A6 D5 L4 I4Input :1. Laporan Kerusakan / CPAR2. Laporan Inspeksi / ISO

Ukuran Input :1. Jumlah Kehilangan Hari Kerja Akibat

Kecelakaan (IHWE-7.3-8)2. Jumlah Kecelakaan Kerja (IHWE-7.3-

10)

Proses Utama :Sistem keamanan mencakup pencegahan kecelakaan, inspeksi, analisis akar-masalah dari kegagalan, dan pemulihannya sesuai Diagram 6.2.c. Keselamatan dan Kesiapan Keadaan Darurat langkah 2 – 3.a – 3.b, c, d – 4 – 5 – 6 – 7.a, b; dengan tahapan proses sbb :




Penerapan Proses : - Penanganan

kerusakan sarana kerja yang berpotensi bahaya bagi petugas / karyawan



Periode : - Bulanan


Direksi tentang SMK3 PT IHW (Struktur Organisasi K3, Pedoman K3, 5R, Tim Tanggap Darurat, Pemulihan Tanggap Darurat) SK Direksi No…./



Proses lain : - Lingkungan

Tempat Kerja (5.1.b.1)






1. Persiapan menghadapi keadaan darurat

2. Penyebaran informasi3. Operasi penanggulangan4. Laporan penaggulangan5. Pemulihan pasca keadaan darurat6. Evaluasi penanggulangan dan

analisis akar masalah7. Inspeksi / observasi8. Penyusunan program pengendalian


7.3-13)2. Pemenuhan Fasilitas Komunikasi

Operasional (IHWE-7.3-14)






(IHWE-7.1-40)



Seksi 2A.

Evidence :Dokumentasi perbaikan gedung kantor

2014 tentang Implementasi 5R


Manajemen





(2) Kesiapan Menghadapi Keadaan Darurat

c.2.1 Bagaimana Perusahaan A6 D5 L4 I4



memastikan kesiapan sistem kerja dan tempat kerja untuk menghadapi bencana maupun keadaan darurat?

Input : SK Direksi No.25/KPTS/CC/2012

tentang SOP Pelaksanaan K3

Ukuran Input : Simulasi penanggulangan darurat

(IHWE-7.1-38) tahun sebelumnya

Proses Utama : Perusahaan memastikan kesiapan

sistem kerja dan tempat kerja untuk menghadapi bencana maupun keadaan darurat dengan mengimplementasikan SOP Pelaksanaan K3 sesuai Diagram 6.2.c. Keselamatan dan Kesiapan Keadaan Darurat langkah 2.a, 2.b dan 2.c dan juga secara bertahap mulai melaksanakan pemenuhan terhadap kelengkapan SMK3, diantaranya:1. APAR dan Alat Pelindung Diri2. Tanda arah evakuasi menuju

meeting point di lap. parkir3. Mobil Rescue dan peralatannya4. Kesiapan Mobil Derek dan Patroli5. Fasilitas radio komunikasi, public

adress, dan pengeras suara6. Mengadakan simulasi Damkar

Prosedur penanganan kecelakaan (IHW-PLL-001) pada Prosedur ISO 9001-2008







Penerapan Proses : - Penanganan keadaan

darurat / bencana alam dilakukan dengan waktu / respon yang cepat.

Evidence :Dokumentasi pelaksanan kegiatan simulasi pemadam kebakaran



Periode : - Bulanan


Direksi tentang Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat




Proses lain : - Ketersediaan

Dalam Keadaan Darurat (4.2.b(4))















(IHWE-7.1-40)



Seksi 2Ac.2.2 Bagaimana sistem

kesiapan menghadapi bencana dan keadaan darurat mempertimbangkan aspek pencegahan, pengelolaan, keberlangsungan operasional, serta aspek pemulihan?

A6 D5 L4 I4Input : Tim Kesiapan dan Tanggap Darurat di

Jalan Tol dan Gerbang Tol serta di Kantor Operasional

Ukuran Input : Jumlah Kejadian Risiko (IHW.7.4-24)

Proses Utama : Sistem kesiapan menghadapi bencana

dan keadaan darurat perusahaan mempertimbangkan aspek pencegahan, pengelolaan, keberlangsungan operasional, serta aspek pemulihan sesuai dengan Diagram 6.2.c. Keselamatan dan Kesiapan Keadaan Darurat langkah 2.b Sistem Pertolongan Kecelakaan Kerja




Penerapan Proses : - Penanganan keadaan

darurat / bencana alam dilakukan dengan waktu / respon yang cepat.



Periode : - Bulanan


Direksi tentang SMK3 PT IHW (Struktur Organisasi K3, Pedoman K3, 5R, Tim Tanggap Darurat, Pemulihan Tanggap Darurat) SK Direksi No…./



Proses lain : - Ketersediaan

Dalam Keadaan Darurat (4.2.b(4))






dan 2.c Sistem Tanggam Darurat, di mana telah diatur mengenai,1. Organisasi (susunan Tim) 2. Antisipasi3. Prosedur Pertolongan, Evakuasi

dan Pengamanan HPT4. Responsibilitas5. Fasilitas

SK Pengadaan Barang dan Jasa No. 11.00/KPTS/IHW/I/2011 dan Perubahannya No. 28.00/ KPTS/IHW/II/2011, tentang Pengadaan Barang dan Jasa dimana untuk kondisi darurat / bencana alam dapat digunakan pemilihan penyedia jasa dengan penunjukan langsung dalam rangka respon yang lebih cepat untuk penanganan kondisi darurat/bencana alam.




Output :Kesiapsiagaaan unsur anggota Tim Kesiapan dan Tanggap Darurat (Unit Ambulans, Unit Rescue, Unit LJT & PJR, Derek dll)



(IHWE-7.1-40)

Evidence :Dokumentasi pelaksanan kegiatan simulasi pemadam kebakaran

2014 tentang Implementasi 5R


Manajemen






Evidence :1. SK Pengadaan Barang dan Jasa No.


2. Notulen Rapat Review Manajemend. Manajemen Inovasi(1) Manajemen Inovasid.1.1 Bagaimana perusahaan

mengelola Inovasi ?A6 D5 L4 I4

Input :1. Laporan Kerusakan / Inspeksi / ISO2. Keluhan pelanggan

Ukuran Input : Customer Satisfaction & Dissatisfaction

(IHWE-7.2-1 s/d 12) tahun sebelumnya

Proses Utama :Perusahaan mengelola Inovasi sesuai dengan Diagram 6.1.a.1.1 Desain Sistem Kerja, Produk dan Proses Kerja langkah 5/5.b – 6 – 7 – 8 – 9 – 8.1 – 5.b.2 – 5.b.1 dalam suatu kerangka PDCA (Diagram 2.1.a.4.1 Sistem Kerja dan Alur P-D-C-A), dengan tahapan proses sbb :

1. Produk Unggul + Proses Kerja2. Implementasi Kegiatan3. Pelayanan Kepada Pelanggan4. Evaluasi internal melalui media

Rapat Tinjauan Manajemen5. Perbaikan Produk dan Proses6. Kajian dan Inovasi7. Improvement Produk

Ukuran Proses :1. Jumlah Temuan Audit ISO (IHWE-7.1-

31)


operasional Seksi I (November 2009)

Pemilik Proses : - Management

Representative- Biro Umum

Penerapan Proses :

- Megupayakan kegiatan operasional berjalan secara efisien dengan strategi “cost saving”




Periode : - Bulanan


Inovasi sesuai SK Direksi No…….Tentang Penerapan Inovasi di IHW

- KPM/PP (Kelompok Perbaikan Mutu/Perbaikan Praktis)

- FGD (Focus Group Discussion)


Manajemen


Sistem Peningkatan Kinerja, P.1.b(3) Pemasok dan Mitra

Proses lain : - Inovasi (2.1.a.2)- Perbaikan

Berkelanjutan & Inovasi (4.1.c.3)

Hasil Kinerja : - Pertumbuhan

Inovasi (IHWE-7.1-35)


implementasi inovasi Notulen Rapat

Review Manajemen



2. Customer Satisfaction & Dissatisfaction (IHWE-7.2-1 s/d 4)

Output : Inovasi yang diterapkan di lingkungan

kerja dan/atau lingkungan operasional

Ukuran Output :1. Pertumbuhan Inovasi (IHWE-7.1-35)2. Rasio Beban Usaha Thd Pendapatan

Usaha (IHWE-7.5-9)

Evidence :1. Dokumentasi implementasi inovasi2. Notulen Rapat Review Manajemen

d.1.2 Bagaimana perusahaan mengejar Peluang Strategis yang ditentukan secara Intelligent Risk ?

A6 D5 L4 I4Input :1. Dokumen Asessment KPKU tahun

sebelumnya (OP dan Kat-7)2. PPJT Jabar Ring Road dan

Addendumnya

Ukuran Input : Pertumbuhan Pendapatan Tol

(IHWE.7.5-7)

Proses Utama :Perusahaan mengejar Peluang Strategis yang ditentukan secara Intelligent Risk sesuai dengan Diagram 2.1.a. Proses Pengembangan Strategi langkah 2.a – 2.b – 3.a – 3.b – 4 – 5 – 5.a – 6 – 7 , dengan tahapan proses sbb :1. Pengembangan dan penjabaran

rencana kerja2. Membuat proyeksi kinerja3. Pendekatan manajemen risiko


efektif sejak pendirian Badan Usaha (Mei 2007)

Pemilik Proses : - Direksi &

Komisaris- Divisi Teknik- Management

Representative Penerapan

Proses : - Melakukan

perencanaan terukur skenario pembangunan dan pengoperasian Jalan Tol Jabar Ring Road


- Rapat Dirkom Periode :

- BulananInovasi :

- Implementasi Kajian Bisnis Plan Seksi 2B

- Forum Rapat dengan Pemegang Saham

Evidence :Notulen Rapat Dirkom

Proses Utama Selaras : Profil: P.2.b.

Konteks Strategis; P.2.a(2) Perubahan Persaingan




(IHWE-7.4-23)- Indikator Kinerja

Keuangan (IHWE 7.5.1 s/d 13)

Evidence : Dokumen Bisnis Plan

Jalan Tol Jabar Ring Road



4. Mengambil peluang beresiko secara cerdas (intelligent risk)

5. Melakukan inovasi6. Membuat keputusan terukur bilamana

sumberdaya yang digunakan belum atau akan melebihi dari potensi kerugian

7. Implementasi strategi untuk mengejar peluang strategis

8. Pencapaian sasaran strategis

Ukuran Proses :1. Tingkat Kehadiran Rapat Pimpinan

Senior (IHWE-7.4-2 (a))2. Pertumbuhan Inovasi (IHWE-7.1-35)

Output :1. Skenario pembangunan dan

pengoperasian Jalan Tol Jabar Ring Road

2. Pencapaian KPI

Ukuran Output :1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-23)2. Indikator Kinerja Keuangan (IHWE

7.5.1 s/d 13)

Evidence :1. Dokumen Bisnis Plan Jalan Tol Jabar

Ring Road2. Notulen Rapat Dirkom

Evidence : Bahan Paparan Rapat

Dirkom Dokumen studi

kelayakan jalan tol BORR

Notulen Rapat Dirkom

d.1.3 Bagaimana perusahaan membuat Sumber daya Keuangan dan lainnya tersedia untuk mengejar peluang tersebut ?

A6 D5 L4 I4Input :1. RKAP2. Laporan Triwulanan atau Semesteran

kepada Pemegang Saham









Ukuran Input :1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-24) tahun

sebelumnya2. Efisiensi Beban Usaha (OPEX) (IHWE-

7.5-12)

Proses Utama :Perusahaan membuat Sumber daya Keuangan dan lainnya tersedia untuk mengejar peluang tersebut sesuai dengan Diagram 2.1.a. Proses Pengembangan Strategi langkah 1.a s/d 1.d – 9 – 8, dengan tahapan proses sbb :1. Melalui pencapaian KPI, perusahaan

berupaya menjaga kepercayaan Pemegang Saham dan Bank Sindikasi secara khusus untuk menjamin sumber daya finansial

2. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan faktor internal (SDM, Penguasaan Teknologi, Aset, Keuangan dll) dan faktor eksternal (Regulasi, Kebijakan Pemegang Saham, Kepuasan Konsumen, Kompetitor dll)

Ukuran Proses :1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-23) tahun

berjalan2. Human Capital Readiness: Pemenuhan

Formasi Jabatan Non-Struktural (IHWE-7.3-1)

Output :Pencapaian KPI dan Sasaran Mutu

Ukuran Output :

Pemilik Proses : - Biro Keuangan

Penerapan Proses :

- Melakukan pengukuran pencapaian Key Performance Indicator dalam rangka menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan

Evidence :- Bahan Paparan

Rapat Dirkom- Dokumen studi


Periode : - Bulanan


Kajian Bisnis Plan Seksi 2B





Hasil Kinerja : - Pertumbuhan

Pendapatan Tol (IHWE-7.5-7)

- Human Capital Readiness: Pemenuhan Kompetensi Non-Teknis (Soft Competency) (IHWE-7.3-2)

- Human Capital Readiness: Pemenuhan Kompetensi Non-Teknis (Hard Competency) (IHWE-7.3-3)

Evidence : SK Pemenuhan

Formasi Jabatan Laporan Bulanan,

Triwulanan atau Semesteran kepada Pemegang Saham



1. Pertumbuhan Pendapatan Tol (IHWE-7.5-7)

2. Human Capital Readiness: Pemenuhan Kompetensi Non-Teknis (Soft Competency) (IHWE-7.3-2)

3. Human Capital Readiness: Pemenuhan Kompetensi Non-Teknis (Hard Competency) (IHWE-7.3-3)

Evidence :1. SK Pemenuhan Formasi Jabatan2. Laporan Bulanan, Triwulanan atau

Semesteran kepada Pemegang Sahamd.1.4 Bagaimana perusahaan

menghentikan pencarian peluang pada waktu yang tepat untuk meningkatkan mendukung peluang yang lebih tinggi prioritasnya ?

A6 D5 L4 I4Input :1. RKAP2. Bisnis Plan

Ukuran Input :1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-24) tahun

sebelumnya2. Efisiensi Beban Usaha (OPEX) (IHWE-

7.5-12)

Proses Utama :Perusahaan menghentikan pencarian peluang pada waktu yang tepat untuk meningkatkan mendukung peluang yang lebih tinggi prioritasnya sesuai dengan Diagram 2.1.a. Proses Pengembangan Strategi langkah 3.b – 4 – 5 – 5.b, dengan tahapan proses sbb :1. Melakukan pendekatan manajemen

resiko sebagai dasar intelligent risk2. Melakukan pencarian peluang

kemudian melakukan inovasi-inovasi untuk mengejar peluang strategis



Pemilik Proses : - Direksi &

Komisaris- Divisi Teknik- Management

Representative Penerapan

Proses : - Melakukan

perencanaan terukur skenario pembangunan dan pengoperasian Jalan Tol Jabar Ring Road

Evidence : Bahan Paparan Rapat


- Rapat DirkomPeriode :

- BulananInovasi :

- Implementasi Kajian Bisnis Plan Seksi 2B


Evidence :Notulen Rapat Dirkom






(IHWE-7.4-23)- Indikator Kinerja

Keuangan (IHWE 7.5.1 s/d 13)

Evidence : Dokumen Bisnis Plan

Jalan Tol Jabar Ring Road

Notulen Rapat



3. Membuat keputusan terukur untuk menghentikan pencarian peluang bilamana sumberdaya yang digunakan akan melebihi dari potensi kerugian

4. Membuat perubahan rencana kerja

Ukuran Proses :1. Tingkat Kehadiran Rapat Pimpinan

Senior (IHWE-7.4-2(a))2. Pertumbuhan Inovasi (IHWE-7.1-35)

Output :1. Skenario pembangunan dan

pengoperasian Jalan Tol Jabar Ring Road

2. Pencapaian KPI

Ukuran Output :1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-23)2. Indikator Kinerja Keuangan (IHWE

7.5.1 s/d 13)

Evidence :1. Dokumen Bisnis Plan Jalan Tol Jabar

Ring Road2. Notulen Rapat Dirkom

Dirkom Dokumen studi


Dirkom

KPKU Cabang 2013 · Web viewSK Pengadaan Barang dan Jasa No. 11.00/KPTS/IHW/I/2011 dan Perubahannya...

Documents

Transcript of KPKU Cabang 2013 · Web viewSK Pengadaan Barang dan Jasa No. 11.00/KPTS/IHW/I/2011 dan Perubahannya...