Nimeto Utrecht 2015

- 0 -

Jaarverslag 2015 67991 Stichting Nimeto Postbus 13042 3507LA UTRECHT

Nimeto Utrecht 2015

- 1 -

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

A Toelichting op onderdelen van het Jaarverslag

Organisatie

Profiel van de instelling 4

Beleid en Strategie 7 Kwaliteitsplan 8

Bestuur en Toezicht 10 Medezeggenschap: Ondernemingsraad en Studentenraad 12

Organisatiestructuur 13 Toezicht Onderwijsinspectie 14

Onderwijs Visie op onderwijs 15

Onderwijsvernieuwing en ontwikkeling 17

Student Aantallen 20

Uitstroom 22 Onderwijstijd 27

Tevredenheid 28 Specifieke Begeleiding 30

Personeel Formatie 32

Ziekteverzuim 35 Ondersteunende afdelingen 35

B Financiën: Jaarrekening FV Financieel verslag 37

TK Toekomstparagraaf 38 B1 Grondslagen 42

FK Financiële Kengetallen 44 MAB Balans per 31 december 2015 46

MB Exploitatierekening 2015 47 MC Kasstroomoverzicht 2015 48

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

VA Vaste Activa 49

VV Voorraden & Vorderingen 51

EL Effecten & Liquide middelen 52

EV Eigen Vermogen 53

VL Voorzieningen Langlopende schulden 54

KS Kortlopende schulden 56

G OCW Geoormerkte Subsidies 57

OB Overheidsbijdragen 58

Nimeto Utrecht 2015

- 2 -

AB Andere Baten 59

LA Lasten 60

FB Financieel en buitengewoon 62

SG Segmentatie 62

VT Verplichte Toelichting 62

WNT Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen 63

C Overige Gegevens

C1 Controleverklaring 64

C2 Voorstel bestemming exploitatiesaldo 66

C3 Gebeurtenissen na balansdatum 66

D Bijlagen

D1 Gegevens over de rechtspersoon 67

D2 Nevenfuncties leden Raad van Toezicht en College van Bestuur 2014 68

D3 Criteria Notitie Helderheid 69

D4 Studentenaantallen per 1 oktober 2015 70

D5 Wijziging studenten in de periode 1 oktober 2014 en 1 februari 2015 71

D6 Overzicht gebruikte afkortingen 72

Nimeto Utrecht 2015

- 3 -

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Nimeto Utrecht, dé MBO-vakinstelling in Nederland als het gaat om onderwijs op het gebied van interieur, styling, vormgeving en vastgoedonderhoud. Nimeto is een

school van en voor bevlogen vakmensen, een organisatie in beweging en altijd opzoek naar verbetering.

Onderwijs is continu in beweging. Met ingang van schooljaar 2016/2017 dienen alle MBO-scholen te starten met een nieuwe kwalificatiestructuur (HKS); wederom een stevige onderwijsvernieuwing. Deze

vernieuwing heeft Nimeto samen laten vallen met de start van een nieuwe opleiding Styling, Interieur, Vormgeving. Hierbij worden de bestaande opleidingen Interieur en Ruimtelijke vormgeving

samengevoegd tot verreweg de grootste opleiding van Nimeto met circa 60% van alle BOL-studenten. Er wordt een geheel nieuw curriculum ontwikkeld uitgaande van kennisgebieden. Deze herziening

vraagt veel van de verandercapaciteit van Nimeto.

Uit de vernieuwingsagenda van Nimeto Utrecht, gebaseerd op het Visiedocument 2020, is met ingang

van schooljaar 2015/2016 de start voortgekomen van een nieuwe Vormgevingsopleiding: Media& Communicatie. De studenten maken kennis met de nieuwste mediatoepassingen en media-

ontwikkelingen en leren strategisch omgaan met social media. Men volgt vakken als styling, mediakennis, marketing en trendwatching. De eerste resultaten van deze nieuwe opleiding zijn zeer

hoopgevend voor een voorspoedige ontwikkeling.

Centraal stond in 2015 de start van de Tour de France in de stad Utrecht op 4 en 5 juli. Nimeto Utrecht heeft zeer actief deelgenomen in deze feestweek met inzet van docenten en studenten om deze dagen

tot een succes te maken. Nimeto manifesteerde zich in het grootste wielerspektakel ter wereld met een

aantal projecten: drie nieuwe muurschilderingen, de aankleding van een winkelstraat, en een dakmozaïk op het Nimetogebouw. Ook op sportief vlak werd gepresteerd met een Nimeto- wielerploeg,

die een Utrechts rondje reed van 110 kilometer.

Zeer vermeldenswaard is dat voor de vierde keer op rij studenten van Nimeto Utrecht goud wonnen in het vak etaleren. Na een gouden medaille tijdens Euroskills 2014 in Lille bevestigde Nadine Klingen

haar capaciteiten met een gouden medaille in Rio de Janeiro in de zomer van 2015. Haar begeleidster Erika Scharff kreeg voor deze prestatie alsmede haar gehele inzet voor Nimeto een

gouden speld uitgereikt.

In 1922 is Nimeto Utrecht opgericht als eerste nationale Schilderschool. In de afgelopen eeuw heeft

Nimeto zich breed ontwikkeld tot een creatief technische vakschool. De laatste jaren profileren we ons nadrukkelijk ook als Vastgoedschool. We zijn verheugd dat deze ontwikkeling is herkend door de

Schilder/Vastgoedbranche. Strategisch van belang is de nauwe samenwerking met de werkgeversorganisatie OnderhoudNL, die met het tekenen van een overeenkomst in november 2015

formeel is bekrachtigd.

We bedanken hierbij alle medewerkers en studenten voor hun getoonde inzet en betrokkenheid. Met

ieders medewerking kunnen we de kwaliteit van het onderwijs in onze school continueren en waar nodig verbeteren. Wij zijn trots op wat is bereikt in 2015 en hebben een groot vertrouwen in de

toekomst van onze prachtige vakschool.

Hans Verschoor

Frans Veul

College van Bestuur

Nimeto Utrecht

Nimeto Utrecht 2015

- 4 -

A Toelichting op onderdelen van het Jaarverslag

ORGANISATIE

Profiel van de instelling

Nimeto Utrecht is een bevlogen vakschool, een zelfstandig, kleinschalig en veilig vakcollege op mbo-niveau, dat met ervaren vakmensen vakgerichte opleidingen aanbiedt. De studenten worden

voorbereid op beroepen binnen een drietal branches, alsmede op relevante HBO-vervolgopleidingen.

De branches zijn:

Vormgeving & Styling Creatieve Techniek

Vastgoed & Makelaardij

De studenten worden opgeleid om zelfstandig en volwaardig te kunnen functioneren in een gekozen beroep en vervolgopleiding. Verbonden met de communicatieve, functionele en commerciële inhoud

van de opleidingen, staan kennis, vaardigheden, beroepshouding en creatief vermogen van de student

centraal. Er zijn volop stagemogelijkheden en de arbeidsmarktkansen van afgestudeerden zijn goed. De banden

tussen de branche en de school worden aan beide zijden gekoesterd. Vakmanschap wordt door ervaren docenten met veel praktijkervaring aan nieuwe generaties doorgegeven. We leiden vakspecialisten op

in onze school. De studenten en de bedrijven in de branches kennen onze opleidingen een hoge mate van

tevredenheid en waardering toe. Door de kwaliteit van onze opleidingen en de goede contacten met het bedrijfsleven, bestaat na het

behalen van het Nimeto-diploma een uitstekende doorstroommogelijkheid naar de arbeidsmarkt of een

vervolgstudie op HBO-niveau. Aan onze vakschool volgen in schooljaar 2015/2016 zo’n 1.350 studenten (1.200 BOL en 150 BBL) uit

het hele land beroepsgericht onderwijs. Qua structuur een combinatie van projectonderwijs en kennisoverdracht, waarbij de uitvoerbaarheid van het onderwijs centraal staat. Naast eigen initiatief

van de student zijn ook gedegen randvoorwaarden van belang als goede roosters, voldoende lessen, een goede mix van theorie en praktijk en veel ruimte voor persoonlijke aandacht van de docent voor

de individuele student. Competentieontwikkeling van studenten vindt plaats in de aangeboden kleinschalige, sociaal en fysiek veilige leeromgeving.

De actieve studentbegeleiding binnen het onderwijsproces evenals de sociaal-emotionele begeleiding

geven de studenten een gevoel van welbevinden. De contacten met de ouders zijn vanuit die begeleiding direct en de grote opkomst bij ouderavonden bevestigen de betrokkenheid en waardering

bij de ouders. De inhoud van onze opleidingen, de omgeving, de cultuur en sfeer van de school bepalen onze positie nu en in de toekomst.

Nimeto Utrecht is een waarden-gedreven organisatie. De geformuleerde kernwaarden zijn:

1. Respect Nimeto Utrecht streeft naar een klimaat waarin medewerkers en studenten respect en aandacht

voor elkaar hebben en elkaars bijdragen en verantwoordelijkheden erkennen. Onderling respect kan

alleen bestaan in de breedste zin van het woord: door waardering, betrokkenheid en wederzijds vertrouwen van iedereen.

Respect bewijst zich door het arrangeren van mogelijkheden voor overleg en communicatie; ondernemingsraad, studentenraad en ook: adviescommissies samen met het bedrijfsleven. Open

communicatie en dialoog worden zo bevorderd.

2. Professionaliteit Nimeto Utrecht verwacht dat iedere medewerker zich professioneel opstelt en daar ook naar

handelt. Kwalitatief goed onderwijs en professionele ontwikkeling bereiken we door deskundigheid,

resultaatgerichtheid, flexibiliteit, representativiteit en betrokkenheid van iedere medewerker.

Nimeto Utrecht 2015

- 5 -

Onderdeel van de professionaliteit is het bewust zijn van ook de zakelijke verhouding tot de student.

Nimeto geeft voluit mogelijkheden voor opleidingen en vorming van het eigen personeel gericht op verdere professionalisering. Professionele studies en professionele studenten gedijen in een klimaat

waar én de studenten én het personeel uitgedaagd worden tot prestaties en resultaten.

3. Transparantie

Nimeto Utrecht wil een open en eerlijke organisatie zijn. Dit vraagt om optimale verantwoording en heldere communicatie. De nieuwe communicatietechnieken, de vernieuwde website maar ook de

social media zullen de tweerichtingskanalen zijn voor onze studenten, bedrijven en stakeholders.

4. Duurzaamheid Nimeto Utrecht is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en draagt daarom

bij aan een duurzame omgeving. We respecteren een verantwoorde omgang met natuurlijke hulpbronnen zodat ook toekomstige generaties er gebruik van kunnen blijven maken. De

uitgangspunten van onze duurzame bedrijfsvoering dragen we over aan iedere medewerker en aan

studenten in ons onderwijsprogramma. Nimeto wil haar positieve energie-imago behouden. Naast de gebruikelijke besparingen zal Nimeto extra investeren in zonne-energie. Meer nog dan in het

recente verleden zal de school gezonde voeding propageren maar vooral stimuleren in het aanbod aan studenten en medewerkers.

5. Samenwerking

Nimeto Utrecht streeft naar kwalitatief hoogstaand onderwijs. Hierbij is een goede collegiale samenwerking tussen onze specialismen essentieel. We zetten als medewerkers van Nimeto Utrecht

ons in voor een goede samenwerking met het bedrijfsleven en andere externe relaties. We

arrangeren hiervoor jaarlijkse seminars en andere bijeenkomsten voor en met externen.

6. Innovatief Zowel voor wat betreft de vakinhoudelijke verandering als ook in de uitvoering van het onderwijs

zelf is Nimeto innovatief, is Nimeto vernieuwend. Het bedrijfsleven is daarin steeds belangrijker als klankbord en gesprekspartner. De uitvoering van onderwijsprojecten worden ook meer en meer

gestoeld op levensechte voorbeelden en simulaties vanuit het bedrijfsleven.

Nimeto Utrecht 2015

- 6 -

Opleidingen: BOL en BBL

Nimeto Utrecht bied in schooljaar 2015/2016 in totaal 12 opleidingen aan. Qua leerweg valt er een onderscheid te maken in opleidingen in de Beroepsopleidende leerweg (BOL) en de

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

BOL-opleidingen

Niveau 4

Ruimtelijke Vormgeving Restauratie & Decoratie Specialist Projectmanager

Vastgoedonderhoud

Kleur & Interieuradviseur Calculator /Werkvoorbereider

Media & Communicatie Ondernemer

Assistent makelaar

Niveau 3

Allround Signmaker Allround Stand-decorbouwer Allround Schilder

Niveau 2

Medewerker Sign Schilder

Medewerker Produktpresentatie Stand-en decorbouwer

BBL-opleidingen In het afgelopen decennium zijn in samenwerking met het kenniscentrum Savantis vele BBL-

opleidingen ontwikkeld, waaraan de laatste jaren ruim 500 studenten deelnamen. Door een verandering in de WEB is met het wegvallen van de kenniscentra deze samenwerking gewijzigd. In dit

licht is begin 2015 besloten om de samenwerking met Savantis op dit gebied te beëindigen en

zelfstandig alleen met de schilders- en afbouwopleidingen verder te gaan. Dit heeft geleid tot een beperking van het aantal opleidingen met ingang van schooljaar 2015/2016 en tot een daling van het

aantal ingeschreven studenten naar 141. De BBL-kader & ondernemersopleiding wordt, op meerdere locaties in Nederland, in drie

uitstroomvarianten aangeboden: Ondernemersopleiding, de Uitvoerdersopleiding of de Projectmanagers-/projectleidersopleiding. Daarnaast bestaat er een samenwerkingsverband de

schildersvakschool in Rijswijk.

BBL Opleidingen Sector Schilderen en Onderhoud

Schilder (niveau 2) Gezel Schilder (niveau 3)

Middenkaderfunctionaris Afbouw en Onderhoud (niveau 4)

Creatieve

Techniek Vastgoed &

Makelaardij

Nimeto Utrecht 2015

- 7 -

Beleid en Strategie Het jaar 2015 was het eerste jaar, waarin werd gewerkt vanuit het nieuwe visiedocument 2020. Hierin zal

Nimeto Utrecht nog meer innovatief en toonaangevend zijn in haar opleidingenaanbod voor de betrokken branches. Innovaties en nieuwe technieken in de branches zullen snel worden opgenomen in het

lesaanbod. Nimeto Utrecht wil met al haar opleidingen tot de top-3 behoren van Nederland. Nimeto Utrecht is een landelijke vakinstelling met unieke programma-onderdelen. Toch zal de focus meer

gericht worden op de regio Utrecht. Enerzijds getriggerd door de overheid, anderzijds ook door het voedingsgebied van studenten en bedrijfsleven. Onverlet de focus op de regio zal Nimeto Utrecht in haar

beleid zich ook richten op onderlinge internationale uitwisseling, buitenlandstages en projecten.

Binnen de school willen we gebruik maken van elkaars kracht en delen we kennis en vaardigheden tussen de diverse opleidingen/afdelingen. Voorwaardelijk is een goede zorgstructuur, ICT- infrastructuur en een

goed geoutilleerd gebouw.

Ons vorige beleidsplan 2013-2016 was verbonden met Focus op Vakmanschap. Onze visienota 2020 ‘De inhoudelijke vernieuwing’ is gestoeld op de nieuwe kwalificatiestructuur en prioritering binnen onze

opleidingen. Wezenlijk voor de uitvoering van ons onderwijs is dat we ons richten op branches Vormgeving & Styling, Creatieve Techniek en Vastgoed & Makelaardij.

Bij het opstellen van de Visie 2020 is goed ingespeeld op de beleidsagenda van de Minister van OCW, die middels kwaliteitsafspraken haar onderwijsbeleid met de scholen wil intensiveren. De Minister geeft extra

geld voor Kwaliteitsafspraken in Kwaliteitsplannen. Het zet door op Focus op Vakmanschap, waarmee in schooljaar 2014/2015 is gestart. Centraal in de beleidsagenda de komende jaren staan de volgende

beleidsontwikkelingen, die in de schoolorganisatie moeten worden doorgevoerd. Al deze ontwikkelingen leggen een groot beslag op het ontwikkelvermogen van de organisatie:

Vernieuwing opleidingenaanbod ( Integratie opleiding Interieur/Ruimtelijke Vormgeving, nieuwe

opleiding Media en Communicatie, meer digitale aspecten in Ruimtelijke Vormgeving)

Landelijke examinering van Taal en Rekenen vanaf schooljaar 2014/2015 Vermindering Vroegtijdig School Verlaters (VSV)

Ontwikkeling excellentie in opleidingenaanbod Betere afstemming BPV

Invoering nieuwe kwalificatiedossiers vanaf schooljaar 2016/2017 Professionalisering docenten gekoppeld aan het centrale lerarenregister

Introductie excellentieprogramma’s

Nimeto Utrecht 2015

- 8 -

Kwaliteitsplan 2015-2018

In november 2015 is het Nimeto kwaliteitsplan positief beoordeeld door de projectorganisatie “MBO in Bedrijf”. Op bijna alle onderdelen van het kwaliteitsplan is voortgang geboekt. Op hoofdlijnen zijn de

volgende vorderingen gemaakt.

Professionalisering In samenwerking met een extern bureau Profcoaches is een ontwikkelingsplan opgesteld in februari 2015,

dat bestaat uit een drietal sporen: innoveren, professionalisering, masterclassen. Die sporen in het

innovatie- en professionaliseringstraject zorgen ervoor dat de inspanningen elkaar versterken, inspireren

en recht doen aan de rol en positie van de uitvoerder/regisseur. De teamleider is de sleutelfunctionaris in

dit proces, die middels teamplannen en functioneringsgesprekken de scholingsbehoeften en wensen

inventariseert en bewaakt. De doelen zijn als volgt geformuleerd:

In 2018 voldoen alle docenten aan van overheidswege gestelde voorwaarden om opgenomen te worden in het lerarenregister.

De onderwijsteams en hun teamleiders geven zelf vorm aan stappen in hun eigen professionalisering.

Ze bepalen zelf hun tempo en de begeleiding die nodig is om in 2018 te voldoen aan de professionele standaard, passend in het strategisch beleid van Nimeto.

De eerste fase is vanaf mei 2015 in gang gezet met een aantal sessies met teamleiders en gevolgd door

individuele trajecten met teamleiders in de tweede helft van 2015. Dit project heeft een doorlooptijd tot einde schooljaar 2015/2016. Doel is te komen tot zogenaamde teamplannen professionalisering.

Eén onderwijsteam binnen Nimeto heeft een pilotproject gestart in september 2015 met de nieuwe

personeelsinformatie-applicatie BARDO(van het gelijkgenaamde bedrijf), waarbij ondermeer de BIO-

competenties(beroepen in onderwijs), scholing, 360 graden evaluaties zijn opgenomen. Ook zal hierin een docenten-CV worden opgenomen.

Dit professionaliseringtraject loopt samen met de voorbereiding en invoering van de nieuwe

kwalificatiedossiers. Binnen de onderwijsteams is veel aandacht besteed aan de voorbereiding op de nieuwe rollen en vaardigheden voor docenten in het onderwijs in de nieuwe kwalificatiedossiers.

Aandachtspunten voor de ontwikkeling van de docenten in dit kader zijn:

Het lesgeven in modules,

Het beoordelen in modules Het coachen van studenten naast ‘expert-instructie’ bij projectonderwijs en studieloopbaan.

Taal en rekenen

Onverlet de gewijzigde slaag- zakregeling zet Nimeto hoog in op taal -en rekenonderwijs. Bijlessen blijven staan en we stimuleren studenten om, ten bate van een goede doorstroming, vooral aandacht aan deze

vakken te besteden. Naast de reguliere extra formatie is 1 FTE extra formatie ingezet tbv het

rekenonderwijs en ondersteuningsbehoefte bij studenten. Op het gebied van dyslexie is geïnvesteerd een schoolbreed registratiesysteem alsmede in

Kurzweilsoftware, waarmee teksten in gesproken woord worden omgezet.

Voortijdig schoolverlaters Het ingezette beleid de afgelopen jaren is succesvol te noemen. Het aantal voortijdig schoolverlaters bij

Nimeto daalt jaar op jaar. De prestatiebonus is voor het tweede jaar behaald in schooljaar 2014/2015. De extra inzet voor de cursus vroeg-signalering, de schoolarts, het maatschappelijk werk, de afstroomklas en

adequate verzuimregistratie hebben hun vruchten afgeworpen.

Er is goed contact en overleg met de onderwijsafdeling van de gemeente Utrecht. De verzuimadministratie is als goed beoordeeld.

Binnen de regio is de afgelopen jaren een constructief zorgoverleg opgebouwd in het zogenaamde RMC-overleg (Regionaal Meld- en CoördinatieCentrum)

Excellentie

Goede studenten hebben de mogelijkheid de reguliere 2- en 4-jarige opleidingen een jaar sneller te doorlopen. Studenten, die hun opleiding afronden met een eindcijfer hoger dan een 8 ontvangen naast hun

Nimeto Utrecht 2015

- 9 -

diploma een certificaat met de extra vermelding van “cum laude” op het diploma. Het behalen van een cijfer van minimaal een acht of hoger in de beroepspraktijk is hierbij voorwaardelijk.

Nimeto heeft voor het eerst deelgenomen aan bestaande beroepenwedstrijden Schilder en Interieuradviseur binnen SkillsHeroes. Na de regionale rondes is de student Interieuradviseur door naar de

Nationale wedstrijd. De student Schilder heet alleen de kwalificatiewedstrijd gehaald. Zeer vermeldenswaard is dat voor de vierde keer op rij studenten van Nimeto Utrecht goud wonnen in het

vak etaleren. Na een gouden medaille tijdens Euroskills 2014 in Lille bevestigde Nadine Klingen haar capaciteiten met een gouden medaille in Rio de Janeiro in 2015.

In januari 2016 is voor het vak etaleren een regionale beroepenwedstrijd gehouden binnen het Nimeto

Utrecht ter voorbereiding op de nationale Beroepenwedstrijd in de RAI. Er zijn diverse oriënterende contacten gelegd met scholen in Europa: Caen, Brugge en Manchester.

Met een etaleerschool in Rusland is een uitwisseling opgestart. Er is een eerste plan gemaakt om excellentieprogramma’s binnen Nimeto op te starten met ingang van

schooljaar 2016/2017. In de te ontwikkelen HKS krijgt excellentie een plaats.

Kwaliteit Beroepspraktijkvorming Met ingang van schooljaar 2015/2016 is een start gemaakt met het nieuwe Bureau Bedrijfscontacten &

Communicatie. Als eerste heeft het nieuwe hoofd van dit bureau een activiteitenplan geschreven voor de periode 2016-2018.

Een eerste stap is dat het aantal stagecöordinatoren wordt uitgebreid. In het nieuwe schooljaar zullen 3

stagecoördinatoren worden ingedeeld naar de beroepsgroepen. De taak/functieomschrijving van de stagecöordinator zal een breder karakter krijgen, waarin halen, brengen en delen van informatie

nadrukkelijk is opgenomen.Er is een begin gemaakt met de herverdeling van de stagecontacten naar vakgebied onder de stagedocenten.

Vanuit de beroepspraktijk zullen meer levensechte projecten worden ingezet in het onderwijs vanaf schooljaar 2016/20167. Deze zullen in de tweede helft van dit schooljaar worden voorbereid.

Studiesucces

Studiesucces is anders dan andere thema’s veelal geen instrument, maar een resultaat en in de context van dit kwaliteitsplan een doeleinde: meer studiesucces. Wat dit betreft is het te vergelijken met

diplomarendement. Nimeto Utrecht streeft naar verhoging van het rendement. Er vindt geen actieve sturing plaats per opleiding op de instroom. Iedere nieuwe student, die voldoet aan de (wettelijke) intake-

eisen krijgt de kans deel te nemen aan een van onze opleidingen. Wel streven we naar een zo hoog

mogelijke uitstroom en doorstroom. Nimeto kende al vele jaren zowel niveau- 2 als -4 opleidingen. Met de introductie van niveau-3 opleidingen vanaf schooljaar 2013/2014 wordt de doorstroom bevorderd.

Als we kijken naar het jaarresultaat per BOL-opleiding aangeboden door Nimeto Utrecht zien we dat dit streven is behaald in het afgelopen schooljaar. Het diplomaresultaat is gestegen met bijna 10% naar

77,4%.

Nimeto Utrecht 2015

- 10 -

Bestuur en Toezicht Nimeto Utrecht hanteert met betrekking tot het besturen, het toezicht, de horizontale

verantwoording en de dialoog, de Governancecode van de MBO-sector ‘Goed bestuur in de BVE-sector’, die op 1 januari 2009 in werking is getreden. De scheiding tussen bestuur en toezicht is binnen Nimeto Utrecht

vormgegeven middels de Raad van Toezicht en het College van Bestuur, waarbij het College van Bestuur het bevoegd gezag is. Het College van Bestuur voert tezamen met het managementteam de dagelijkse

leiding van de school. Conform de Governancecode verantwoordt Nimeto Utrecht zich aan externe en interne toezichthouders

middels het geïntegreerd jaardocument, dat voldoet aan de vereisten van het Ministerie van OCW.

Feedback wordt gezocht bij de diverse stakeholders; Nimeto Utrecht verricht enquêtes onder studenten (JOB-monitor), oud-studenten, bedrijfsleven en eigen personeel. Daarnaast participeert Nimeto Utrecht in

de benchmark van het MBO, waarin onderwijsinstellingen bedrijfsmatig onderling worden vergeleken. Nimeto Utrecht heeft een kwaliteitszorgsysteem waarmee de bedrijfsprocessen worden geborgd.

De belangrijkste externe toezichthouders van Nimeto Utrecht zijn de Inspectie van het Onderwijs en een publieke accountant. De controlerend accountant van Nimeto Utrecht is FSV Accountants.

De verantwoordelijkheden, taken en onderlinge verhouding tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting en het bestuursreglement. In bijlage D2 is

opgenomen een overzicht van relevante nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht alsmede het

College van Bestuur. De leden vertegenwoordigen ieder vanuit een andere achtergrond de Raad van Toezicht. De RvT is daarmee evenwichtig ingericht namens belanghebbenden en ook maatschappelijk

verantwoord ingericht, rekening houdend met verschillende stakeholders.

In het kader van controle en verantwoording is het Geïntegreerd Jaardocument 2015, waaronder de jaarrekening en accountantsverklaring alsmede de managementletter in aanwezigheid van de accountant

besproken.

College van Bestuur

Drs J.A. Verschoor MBA (Hans) Voorzitter Drs F.X. Veul (Frans) Vice-voorzitter

Managementteam Het College van Bestuur vormt tezamen met onderstaande personen het Managementteam:

M. Delissen (Maarten) Opleidingsmanager IRV L.G. Meulenkamp (Bert) Opleidingsmanager RV

Drs C.M.J. Borghols(Pien) Hoofd Examinering & Administratie T. Haije (Theo) Hoofd Personeelszaken

Raad van Toezicht

Nimeto Utrecht kende een Raad van Toezicht bestaande uit 7 leden:

L.M. Geluk (Leen) Werkgever Vastgoed Onderhoud Bedrijf Voorzitter W. van den Berg (Wim) Zelfstandig Retailconsultant Financiën

A. Buller (Aad) Medewerker OnderhoudNL Lid E. Maesen (Ed) Directeur Retailbedrijf Lid

A. van Raak (Arnoud) Algemeen Directeur Vastgoedbedrijf Lid

J. van Selm (Jos) Ondernemer Schildersbedrijf Lid S. Ter Maat (Sandra) Bestuurder FNV Lid

In 2015 heeft er 4 maal een vergadering plaatsgevonden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Belangrijke besluitvorming en relevante beleidsissues worden apart gelabeld in de verslaggeving.

In het verslagjaar 2015 zijn naast reguliere onderwerpen als jaarrekening, begroting, school- en onderwijszaken ondermeer de volgende beleidsmatige zaken aan bod gekomen:

Visie2020 Nimeto Utrecht

Ontwikkelingen in de branches

Nimeto Utrecht 2015

- 11 -

Visiebrief Minister OCW Bouw nieuwe werkplaats

Kwaliteitsplan 2015-2018 Project excellent vastgoed onderhoud

Governance

In november 2015 is tussen ondernemersvereniging van de schilder- en onderhoudsbranche OnderhoudNL en Nimeto Utrecht een intentieverklaring getekend om nauwer te gaan samenwerken op een flink aantal

gebieden. Het tekenen van de overeenkomst gebeurde tijdens de Ondernemersdag 2015 in het Theater

Figi te Zeist. Door naast de bestaande opleidingsactiviteiten meer aandacht te geven aan het excellent en cursorisch

onderwijs bieden ze werkgevers en werknemers de kans om zich verder te ontwikkelen en te professionaliseren, een leven lang leren. Er zal meer maatwerk mogelijk zijn voor studenten en bedrijven.

Het management van OnderhoudNL en Nimeto Utrecht hebben afgesproken ten minste twee keer per jaar bij elkaar te komen om een concrete uitwerking te geven aan deze samenwerkingsovereenkomst, de

voortgang te bewaken en kennis en ervaring te blijven uitwisselen.

Nimeto Utrecht 2015

- 12 -

Medezeggenschap: Ondernemingsraad en Studentenraad

Medezeggenschap is binnen Nimeto Utrecht vormgegeven door het functioneren van een

Ondernemingsraad en een Studentenraad. Het College van Bestuur voert regelmatig overleg met beide organen over relevante aangelegenheden. Minstens éen keer per jaar vindt er een gezamenlijk overleg

plaats van Raad van Toezicht, College van Bestuur en Studentenraad almede een gezamenlijk overleg van Raad van Toezicht, College van Bestuur en Ondernemingsraad.

Ondernemingsraad (OR)

De OR bestaat ultimo 2015 uit de volgende 7 leden:

Marianne van Laarschot Voorzitter Willem Goudzwaard Secretaris

Hans Berkvens Lid Marcel van de Borden Lid

Rob Lobregt Lid Chantal Weghorst Lid

Maarten Zijdel Lid

De OR komt wekelijks bijeen voor intern overleg over schoolzaken. De OR heeft in 2015 5 maal formeel

met het College van Bestuur overlegd. In 2015 zijn o.a. de volgende zaken onderwerp van gesprek geweest: de schooljaarplanning, vakantierooster, financiën, personeelsbeleid, werkverdelingsmodel,

verbouwing werkplaats, ICT protocol, lerarenregister, professionalisering en Invoering Herziening Kwalificatiestructuur.

Studentenraad

De studentenraad bestaat ultimo 2015 uit de volgende leden:

Jorim Soeters IRV Voorzitter

Maaike Kosterman IRV Jesse Verboog RV

Sam de Vuijst IRV

In 2015 is de studentenraad 2 keer formeel in vergadering bijeen geweest met het College van Bestuur. Hierbij zijn de onder meer de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

Excursies Facilitaire zaken

Pestprotocol Studentenstatuut

Onderwijsovereenkomst Artikelen in winkeltje

Jaarlijks vindt er een overleg plaats tussen Raad van Toezicht met zowel de Ondernemingsraad als de

Studentenraad over de gang van zaken binnen Nimeto Utrecht.

Nimeto Utrecht 2015

- 13 -

Organisatiestructuur

Raad van Toezicht

College van Bestuur Ondersteunende afdelingen

OR

Planning Onderwijs KWAZO

Examinering

&Administratie

ICT

Facilitaire zaken

Communicatie en Voorlichting

PZ

Secretariaat CvB

Nimeto Utrecht Organogram 01 - 01 - 2015

Teamleiders 1,2,3 IDE

Opleidingsmanager

Financiele zaken

Opleidingsmanager

Teamleiders 1,2,3 RPC Coordinator BBL

Coordinatoren niveau 2

SDB,MP,S,SIGN

Nimeto Utrecht 2015

- 14 -

Toezicht Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie richt haar aandacht vooral op scholen en instellingen waar zij risico’s ziet in de

kwaliteit van het onderwijs. Uitgangspunt is de verantwoordelijkheid voor kwaliteit van de instelling zelf. Slechts bij onvoldoende resultaten, onder de maat presteren of zorgelijke signalen verscherpt zij het

toezicht en maakt met het bestuur van de school afspraken over verbetering van de kwaliteit. In het kader van haar toezichthoudende taak monitort de Onderwijsinspectie voortdurend de instellingen

op basis van informatie uit jaarverslagen, landelijke onderzoeken en signalen uit het veld. De Onderwijsinspectie kijkt hierbij specifiek naar de volgende onderwerpen: diplomarendement, tevredenheid

studenten, financiële positie, wettelijke vereisten en de examenkwaliteit.

De afgelopen jaren heeft Nimeto Utrecht zelf externe audits geïnitieerd naar de kwaliteit van de eigen

opleidingen en examinering. Door inhuur van een auditor worden onderwijsprocessen doorgelicht en adviezen gegeven ter verbetering.

In 2014 heeft de Onderwijsinspectie een uitgebreid regulier onderzoek verricht op Nimeto: de Staat van

de Instelling. Het resultaat is door de Inspectie als goed en voldoende omschreven inclusief het aspect kwaliteitsborging. Op basis van de resultaten uit het onderzoek naar de Staat van de instelling

concludeert men dat de centrale kwaliteitsborging over het onderwijsproces bij Nimeto Utrecht voldoende is. Men gaat er op basis van deze conclusie vanuit, dat de instelling voldoende zicht heeft op de

onderwijskwaliteit en in staat is om ook in de toekomst de risico’s voor de onderwijskwaliteit te

voorkomen, dan wel vroegtijdig te signaleren en te verhelpen. Op detailniveau werd een risico geconstateerd bij examinering van de BOL-2 opleiding Medewerker

Tentoonstellingsbouw en bij de kwaliteitsborging van de BBL-opleiding Kader en Ondernemer. Na verbeteracties en een heronderzoek medio 2015 voldoen nu alle opleidingen aan de standaarden van de

onderwijsinspectie. Op de website van onderwijsinspectie.nl zijn alle rapportages terug te vinden.

Nimeto Utrecht 2015

- 15 -

Onderwijs Visie op onderwijs Algemeen

De toekomst zal een snelle creatie van nieuwe banen te zien geven, in een wereld die meer en meer globaliseert en digitaliseert. Er ontstaan nieuwe behoeften door meer vrije tijd en de toegankelijkheid van

alle informatie. Er zullen beroepen en banen nodig zijn waar we nu nog geen weet van hebben. Banen die

zich in Europa vooral zullen ontwikkelen in de servicegerichte industrie en in de creatieve industrie. De wereld van morgen vraagt om een goede, creatieve leeromgeving, waar ondernemen wordt gestimuleerd.

In het rapport “Naar een lerende economie” van de WRR wordt dit alles nogmaals onder de aandacht gebracht.

Beroepspraktijk

De beroepspraktijk is richtinggevend bij de inrichting van ons onderwijs, waarbij het accent per type opleiding anders is. Voor de grootste opleiding(RV) komen onze studenten te werken in de beroepspraktijk

binnen een creatieve omgeving, waarin vooral de toepassing van creatieve technieken centraal staat. Nimeto Utrecht is geen HBO-kunstacademie, geen HBO-designschool. Onze studenten zullen vooral

ontwerpers ondersteunen. Ze zijn het medium tussen ontwerp en uitvoering. Ze spreken zowel de taal van

de ontwerper als de taal van de creatieve techniek. Voor de tweejarige en BBL-opleidingen ligt het accent meer op de uitvoering en minder op het conceptuele

denken.

Visie op leren Iedere Nimeto student heeft al een leerhistorie achter zich. De basisopleiding kan gevolgd zijn op een

traditionele MAVO, vrije school of VMBO. Nimeto Utrecht moet een leerplek zijn waar iedere student kan aanhaken met zijn achtergrond.

Studenten kennen vele leerstijlen. Differentiatie in leerinhoud, organisatie, didactische werkvormen en

begeleiding is leidend bij de uitvoering van ons onderwijsprogramma. Onze onderwijsvisie is dat er niet één dominant leerproces is, die het best past bij onze school. In een

creatieve omgeving passen meerdere vormen en stijlen. Het is meer een mengvorm van vele bestaande leerprocessen, die zo goed als mogelijk aansluiten bij de leerstijl van de student. Nimeto biedt breed aan.

We bieden leeromgeving aan, die een breed spectrum aan ervaringen biedt, flexibiliteit toelaat, persoonlijke leerervaringen faciliteert, studenten inspireert en onderling laat samenwerken.

In het pedagogisch-didactisch kader is de differentiatie van de student leidend is binnen onze onderwijscontext.

Leren doe je niet alleen op formele wijze in een schoolomgeving maar juist ook in een niet-formele setting.

De kneepjes van het vak bij een leermeester, kritiek van een medestudent, inspiratie tijdens een werkweek. Juist ook het niet-formele leren is een creatieve omgeving van belang.

Samenwerkend Leren/Groepswerk

De mens is een sociaal wezen, die op een natuurlijke wijze van de ander kan leren. Leren doe je met elkaar in de klas. Door samen te werken creëer je continue feedback. Samenwerkend leren of groepsleren

is een belangrijke vaardigheid die onze studenten in hun beroepspraktijk nodig zullen gaan hebben. Het is een vorm van actief leren waarbij studenten gezamenlijk een groepsopdracht uitvoeren. Ze leren door met

elkaar van gedachten te wisselen over inhoudelijke onderwerpen, maar ook door praktische afspraken te

moeten maken en het gezamenlijk oplossen van eventuele problemen om tot een gezamenlijk eindproduct te komen.

Ook het aanleren van projectmanagementvaardigheden kan een reden zijn om studenten (digitaal) te laten samenwerken.

Ondernemerschap en ondernemend gedrag

Ondernemendheid is onontbeerlijk om creativiteit, innovativiteit en het vermogen om 'out of the box' te denken te ontwikkelen. De globalisering zorgt ervoor dat je kennis en vaardigheden nodig hebt om te

kunnen communiceren met cultureel diverse omgevingen. We leiden op voor beroepen die er nu nog niet

zijn. We weten wel dat creativiteit en ondernemerschap attributen zijn en blijven,die zeer waardevol zijn. Binnen het onderwijsprogramma moet een student worden gestimuleerd om zich ondernemend te

Nimeto Utrecht 2015

- 16 -

gedragen. Een ondernemende houding houdt in dat de leerling actief op zoek gaat naar kansen om nieuwe initiatieven te ontplooien. Maar ook dat de leerling kansen ziet en deze aangrijpt. Vervolgens vertaalt de

leerling deze kansen in concrete acties en bouwt zo aan een ondernemende houding binnen school, werk en in het privéleven.

Daarnaast stimuleren wij ondernemerschap in en rond het onderwijs. Afhankelijk van de sector biedt de opleiding kansen om het professionele netwerk op te bouwen in samenwerking met organisaties en

instellingen in het topsegment. De beroepspraktijk is richtinggevend bij de inrichting van ons onderwijs

Naast leren in een schoolomgeving is leren op de werkplek via de stage een belangrijk element in het

leerproces van een MBO-student. School en werkplek spelen een complementaire rol in deze vorm van leren. Stages vormen een substantieel deel van de opleiding.

Juist het spanningsveld op de grens biedt mogelijkheden tot het intensiveren van leren. Een contextrijke leeromgeving zorgt ervoor dat studenten structureel in aanraking komen met het

beroepenveld terwijl ze op de opleiding zijn. Dit wordt ook bewerkstelligd door de sfeer en cultuur in het gebouw, de klas en door het onderwijsmateriaal te laten aansluiten bij het werkveld. Daarnaast staan in

het onderwijs beroepsspecifieke situaties zoveel mogelijk centraal.

Future Skills Naast de vaardigheden op korte termijn, dient de student zich ook breder te ontwikkelen. Leren leren is

hierbij van belang. De student dient zich ook voor te bereiden in zijn opleiding voor beroepen, die zich op

de wat langere termijn zullen ontwikkelen. Voorbereiding op een Leven Lang Leren maakt onderdeel uit van ons onderwijs

Onderwijslogistiek

Efficient en effectief gebruik van de beschikbare middelen is uitgangspunt voor de inrichting van het onderwijs. Voor de school als geheel is de OCW-lumpsum een harde randvoorwaarde voor het aanbod van

het onderwijs. Dit betekent dat niet alles wat mogelijk is ook aangeboden kan worden. Flexibilisering van het onderwijs heeft zijn grenzen in de betaalbaarheid. Dit beperkt bijvoorbeeld de mogelijkheden in

keuzedelen in de kwalificatiestructuur.

Voor de student is betaalbaarheid van de opleiding een belangrijke voorwaarde. In de keuze van de door de student zelf aan te schaffen onderwijsmiddelen, wordt hiermee nadrukkelijk rekening gehouden.

Inzet van ICT-tools heeft het afgelopen decennium in het onderwijs een grote vlucht genomen. In de huidige maatschappij is ICT-gebruik onontbeerlijk, zeker ook binnen de bedrijfstakken waarvoor wij

opleiden. Wel dient de balans bewaakt te worden: ICT is een middel en geen doel op zich. Niet iedere les hoeft in het teken te staan van een opengeslagen laptop.

Creatief omgaan met diverse technieken, die meerdere creatieve gebieden van de student aanraken, is essentieel.(Een mooie handmatige schets kan meer impact hebben dan een digitaal ontwerp!)

Binnen het Nimeto gebouw is klassikaal onderwijs de basisvorm van het onderwijs. Hieruit komen

vervolgens groepsopdrachten en individuele opdrachten voort. De beschikbaarheid van faciliteiten sluit hierop aan: theorielokalen, praktijkruimten en een centrale werkplaats. Deze werkplaats is van groot

belang in de inrichting van ons onderwijs. De werkplaats is het kloppend hart en centrale plek voor het inspireren, instrueren, faciliteren en ontmoeten.

Excellentie

In de ontwikkeling van de onderwijsinhoud is ook aandacht voor excellentie. Excellentieonderwijs is maatwerk en wijkt af van het reguliere onderwijs. Excellente studenten zijn voorbeeldmodellen voor andere

studenten. Men kan zich spiegelen en optrekken aan de excellente studenten.

Onderwijskundig model

Basis voor de inhoud vormt het landelijke Kwalificatiedossier, met een drievoudige kwalificering als doel (Beroep, Doorstroom HBO, Maatschappij). Invulling van de inhoud wordt deels gebaseerd op landelijk

ontwikkeld lesmateriaal, maar voor een belangrijk deel ontwikkeld door eigen docenten. Naast het aanleren van vaardigheden gaat het met name ook om leren leren. Reflectie op het eigen leren is belangrijk.

Opdrachten vormen het hart van leren en onderwijzen voor studenten in het beroepsonderwijs. De samenstelling van deze set aan opdrachten wordt gebaseerd op zogenaamde leerlijnen. Dit betreft een

samenhangende set aan leerlijnen, die de belangrijkste aspecten van het leren omvat; een conceptuele

lijn, stagelijn, vaardighedenlijn en esthetische lijn.

Nimeto Utrecht 2015

- 17 -

Een krachtige, creatieve leeromgeving vraagt een rijk palet aan werkvormen en geen strak keurslijf van een model. Werkvormen zijn hoorcolleges, modules, workshops, zelfstandige opdrachten,

groepsopdrachten, peercoaching, gastcolleges en stages. In het beoordelen onderscheiden we een formatieve fase en een examenfase. De inrichting van het

onderwijs begint bij de uitkomsten, die men uiteindelijk in de examenfase wil bereiken In de formatieve fase ligt de nadruk op procesbeoordeling, geen beoordeling van het eindproduct. Het is

gericht om de voortgang te monitoren. Beoordeling moet met name plaatsvinden tijdens het werk en niet na afloop van het project/product. Het gaat om het leren, het resultaat is het gevolg van het leren.

Studenten hechten aan cijfers in de beoordeling. Het cijfer is een afgeleide van de motivatie (inzet,

werkhouding). Uitgangpunt is dat cijfers worden gegeven, tenzij dit niet anders kan. Dit onderwijskundig model valt samen te vatten als “Mixed Learning”: een mengvorm (amalgaan) van

formeel/ en non-formeel leren. Bij dit non-formele leren ligt het accent op: leren van elkaar, peercoaching, de kneepjes van het vak.

Onderwijsvernieuwing en -ontwikkeling

Algemeen Continue wordt gewerkt aan verbetering van het onderwijsproces. Door studiedagen en werkgroepen

worden docenten actief betrokken bij het onderwijs, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Studenten

worden betrokken door periodiek overleg met de klassenvertegenwoordigers.

In 2015 is volop gewerkt aan de implementatie Invoering Herziening van de Kwalificatiedossiers (IHKS) met ingang van schooljaar 2016/2017. Deze herziening heeft Nimeto samen laten vallen met de

start van een nieuwe opleiding Styling, Interieur, Vormgeving. Hierbij worden de bestaande opleidingen Interieur en Ruimtelijke vormgeving samengevoegd. Het wordt verreweg de grootste opleiding met circa

60% van alle BOL studenten. Er wordt een geheel nieuw curriculum ontwikkeld. Deze herziening vraagt veel van de verandercapaciteit van Nimeto.

Onder aansturing van een extern adviseur heeft een schoolbrede ontwikkelgroep HKS gewerkt aan de

ontwerp van nieuwe structuur van de nieuwe Kwalificatiedossiers met een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Basis voor de inhoud van de nieuwe opleiding Ruimtelijke vormgeving vormen de 8

kennisgebieden: Kijken, Onderzoeken, Bedenken, Presenteren, Organiseren, Visualiseren, Verkopen en Studeren. Op meerdere studiedagen zijn deze onderwerpen schoolbreed besproken.

In schooljaar 2015-2016 startte Nimeto Utrecht met de nieuwe opleiding “Media & Communicatie” (MC)

met twee vol klassen. De nadruk in deze opleiding ligt op mediagebruik en op gebruik van (bewegend) beeld en taal alsmede de kruisverbanden tussen Vormgeving en Media. Deze nieuwe opleiding is zeer goed

uit de startblokken terechtgekomen en resultaten van de projecten zijn zeer bemoedigend.

Binnen de afdeling IRV is veel aandacht uitgegaan naar de doorontwikkeling van de opleiding

Vastgoedonderhoud. De huidige schildersopleidingen BOL-4 worden verbreed naar vastgoedopleidingen met daarin ook opgenomen modules als makelaardij. Tevens wordt de integratie met de BBL

vastgoedopleidingen verstevigd. Fors is ingezet op de ontwikkeling van het project Excellent Vastgoed Onderhoud.

De markt voor de vastgoedonderhoud verandert, waardoor de behoefte is ontstaan aan medewerkers met een profiel dat past bij deze ontwikkelingen. Dat betekent ook dat er behoefte is aan een krachtige

opleidingsroute tot ‘Projectmanager vastgoedonderhoud’. Nimeto Utrecht, vooraanstaande bedrijven in

vastgoedonderhoud en OnderhoudNL hebben samengewerkt in een projectvoorstel voor een vernieuwde opleiding. Hiertoe is een subsidieaanvraag gedaan in het kader van een OCW-regeling voor Publiek Private

samenwerking.

In 2015 verzorgt Nimeto Utrecht de komende 3 jaar vakgerichte praktijk- en theorielessen voor HBO-studenten van Fontys Hogeschool. De dagopleiding 'Docenten Techniekbreed' wordt niet langer

aangeboden door Fontys. Met Nimeto Utrecht is daarom de afspraak gemaakt om de lessen te verzorgen. Dit betekent dat studenten van Fontys een dag in de week les krijgen bij Nimeto Utrecht. De lessen worden

verzorgd door restauratie-docenten van Nimeto Utrecht.

Nimeto Utrecht 2015

- 18 -

Examinering

Nimeto Utrecht kent één examencommissie voor alle BOL opleidingen. Voor de BBL opleidingen wordt de examinering uitbesteed. De examencommissie, bestaat uit 4 leden en is verantwoordelijk voor het borgen

van de kwaliteit van de examinering en het examenproces. De commissie is onafhankelijk van lijnver-antwoordelijkheden en legt verantwoording af aan het College van Bestuur middels een jaarverslag. De

Examencommissie verantwoordelijk voor de afname van ontwikkelde examens en de vaststelling van de resultaten van ontwikkelde examens.

Specifieke taken van de Examencommissie zijn het aansturen van de toetsvaststellingscommissie, het

diplomeren van studenten, het in behandeling nemen van klachten van studenten met betrekking tot de afname van een examen en het evalueren van het examenproces. Bij de vaststelling en samenstelling van

de toetsen is een grotere rol van het bedrijfsleven tot stand gebracht door actieve deelname in de toetsvaststellingscommissie.

Verhoging van deskundigheid van Examenfunctionarissen alsmede borgen van examenprocessen had in 2015 volop aandacht. Verder is gewerkt aan nieuwe onderwerpen: beleid formuleren voor examineren

keuzedelen , examencommissie uitbreiden met docenten, beveiliging examens conform informatiebeveiligingsbeleid inrichten.

In 2015 is de implementatie van de organisatie rondom centrale examinering afgerond. Voor de centrale examinering maakt Nimeto Utrecht vanaf 2015 gebruik van de examensoftware Facet.

Taal- en rekenonderwijs Op het gebied van taal- en rekenvaardigheden moeten alle studenten worden opgeleid tot het niveau dat

bij hun diploma behoort (de 2F en 3F normen). Het streven is dat zonder studievertraging te realiseren. Dit alles in het kader van de invoering van de landelijke examens voor deze vakken.

Evenals in 2014 hebben alle kandidaten deelgenomen aan de pilot-examens Nederlands en Rekenen. Uit de resultaten van de afgelopen schooljaren blijkt dat Nimeto-studenten redelijk tot goed scoren. Onze

studenten scoren meestal iets boven het landelijke gemiddelde. Daarbij scoren IRV-studenten gemiddeld beter op rekenen en RV-studenten op taal. Op individueel niveau zijn er wel grote verschillen.

Naast Nederlands en Rekenen zullen studenten ook voor Engels centraal geëxamineerd gaan worden. Ter

voorbereiding en ondersteuning zijn diverse werkgroepen aan de slag om hiervoor leerlijnen ontwikkelen. Door het opschuiven van de deadline voor landelijke examinering is er meer tijd gekomen om de studenten

op het gewenste niveau te brengen.

Leren, Loopbaan en burgerschap Om goed in onze samenleving mee te kunnen doen, is alleen een voorbereiding op een beroep niet

voldoende. Het document ‘Leren, Loopbaan en Burgerschap (LL&B)’ van het Ministerie van OCW speelt daarop in. In dit document staan de eisen beschreven waar de studenten in het middelbaar beroeps-

onderwijs aan moeten voldoen.

Samenwerking bedrijven & organisaties .

Nimeto Utrecht werkt continu op verschillende manieren samen met het bedrijfsleven. Onze goede relatie met de bedrijven in de brede creatieve sector uit zich bijvoorbeeld in hun betrokkenheid bij de invulling

van stages en bijdragen in de rol van beoordelaar bij examinering. Naast deze betrokkenheid van het bedrijfsleven hecht Nimeto Utrecht eraan over het gehele programma

geadviseerd te worden. Continue wil Nimeto Utrecht onderzoeken wat de ontwikkelingen zijn in de branches en van een beginnend beroepsbeoefenaar word verwacht. In 2015 zijn branche-adviescommissies

voor de afdeling RV en IRV, tweemaal bij elkaar zijn geweest. Onderwerpen van gesprek waren:

examenprojecten, inhoud van de nieuwe kwalificatiedossiers en het kwaliteitsplan 2015-2018.

In samenwerking met andere creatieve vakscholen heeft Nimeto Utrecht zich ingespannen om een expertisecentrum creatieve industrie op te zetten. Verbinden en delen van creatief talent en vakmanschap

waarbij de samenwerking tussen de bedrijven en het vakonderwijs in de creatieve sector centraal staat. Creatieve vakscholen willen de allerbeste leerlingen opleiden, creatieve bedrijven willen de allerbeste

leerlingen in dienst nemen. Alles draait om excelleren in vakmanschap. Het expertisecentrum VijfD bundelt de krachten en brengt 2D en 3D samen in een nieuw netwerk waarbij elke school, met behoud van zijn

eigen identiteit in de regio, bijdraagt aan een blijvend moderne en innovatieve arbeidsmarkt.

Als centre of excellence, middenin de arbeidsmarkt en het creatief vakonderwijs, zorgt VijfdD dat kennis, ervaring en expertise elkaar versterken en voor alle partijen winst opleveren. In juni 2015 organiseerde

Nimeto Utrecht 2015

- 19 -

VijfD haar eerste grote bijeenkomst voor bedrijven en studenten in Amsterdam. Studenten van Nimeto waren verantwoordelijk voor de aankleding van het gebouw.

Een onderdeel in het Visiestuk 2020 is de versterking van de relatie met het bedrijfsleven en studenten via

goede communicatie en uitwisseling van informatie. Een van de hieruit voortvloeiende projecten is het opzetten van een nieuw Bureau Bedrijfscontacten. Dit bureau heeft als hoofddoel de relatie met het

bedrijfsleven te onderhouden en te versterken ondermeer door actuele studentenprojecten uit de beroepspraktijk. Via actuele samenwerkingsprojecten met bedrijven/organisaties geven we extra kleur aan

onze opleidingen en kunnen we onze kwaliteiten tonen aan anderen. De afgelopen jaren zijn vele projecten

uitgevoerd; denk aan Ancemont, de kerstversieringen bij de MBO-raad, de bibliotheek Utrecht, het spoorwegmuseum. Deze projecten genereren naast leer/werkervaring voor studenten ook veel positieve PR

voor onze school. Projecten en stages vormen een belangrijk deel van het onderwijs. Op de website van Nimeto wordt hier regelmatig over bericht.

Een zeer groot project in 2015 betrof de samenwerking met vele partijen rondom de Tour. De start van de Tour de France was een grootschalig evenement waarmee de stad Utrecht internationaal op de kaart werd

gezet. Nimeto Utrecht participeerde succesvol in meerdere projecten:

Painting the Town Kunstroute; 3 muurschilderingen in de stad Utrecht Stop Motion filmpjes; 56 animatiefilmpjes met als thema Nimeto en de Tour

Etalages Zadelstraat; 23 etalages zijn gestyled rondom de Tour

Dakmozaïk; op het dak van Nimeto een grote fietsafbeelding Bewegende Banner; aftrap banner van dagen voor de start van de Tour

Fietstocht; een Nimeto Wielerploeg van 10 medewerkers nam deel aan de Utrecht Tour

Nieuwe technieken In 2015 is volop geëxperimenteerd met de inzet van nieuwe technieken in het onderwijs als een

lasersnijder en 3D-printers. Tevens is een onderzoek gestart naar de inzet van Virtual Reality(VR) in het onderwijs.

Nimeto Utrecht 2015

- 20 -

Student

Studentenaantallen

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2015/2016 bedraagt het aantal ingeschreven studenten 1.353. In de

onderstaande grafiek wordt de ontwikkeling weergegeven van het aantal studenten in de afgelopen jaren. Bij de BOL-opleidingen is er een verschuiving waar te nemen van de opleiding RPC naar de nieuwe

opleiding MC. De daling bij de BBL wordt veroorzaakt door het gekozen beleid om niet de nieuwe entreeopleidingen aan te gaan bieden. In voorgaande jaren was in samenwerking met Savantis een aantal

schoonmaakopleidingen op dit niveau ontwikkeld. De resterende BBL-opleidingen zijn met name de Kader en Ondernemersopleiding voor de sector Afbouw en Onderhoud.

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

S 21 20 30 39 34

SIGN 37 37 35 50 46

SDB 26 30 33 29 24

MP 89 90 82 78 76

IRV 389 419 436 424 460

RPC 550 544 593 588 521

MC

51

BOL 1.112

1.140 1.209 1.208 1.211

BBL 373 355 544 509 142

Totaal 1.485

1.495 1.753 1.717 1.353

S=Schilder; SIGN= Medewerker SIGN SDB=Stand en Decorbouwer; MP=Medewerker Productpresentatie; IRV= Interieur Restauratie Vastgoed; RPC= Ruimtelijke Presentatie en Communicatie; MC = Media en

Communicatie; BOL = Beroepsopleidende Leerweg BBL = Beroepsbegeleidende Leerweg

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

S SIGN SDB MP IRV RPC MC BBL Totaal

s

t

u

d

e

n

t

e

n

Ontwikkeling aantal studenten per 1 oktober 2011-2015

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Nimeto Utrecht 2015

- 21 -

Kenmerken studentenpopulatie

In de volgende tabel is de studentenpopulatie weergegeven naar leeftijd en geslacht. Duidelijk is dat bij de BOL-opleidingen sprake is van ruime meerderheid van vrouwelijke studenten en bij de BBL-opleidingen aan

mannelijke. Het aantal leerplichtige BOL-studenten bedraagt 36% en bij de BBL-studenten 10%.

bekostigde studenten Nimeto Utrecht 1-okt-15

leeftijd BOL BBL BOL en BBL

man vrouw Totaal man vrouw totaal man vrouw totaal

15-17 62 411 473 10 1 11 72 412 484

18-23 102 611 713 76 2 78 178 613 791

24-29 7 18 25 32 32 39 18 57

30-60 0 12 9 21 12 9 21

totaal 171 1040 1211 130 12 142 301 1052 1353

Kaart Nederland - voedingsgebieden

In het volgende overzicht is weergegeven waar geografisch gezien onze studenten in 2015 woonachtig zijn. Duidelijk is de concentratie in het midden van het land. Enkele van onze studenten zijn ook afkomstig uit

verder weggelegen gebieden.

Nimeto Utrecht 2015

- 22 -

Uitstroom studenten Uitstroom van studenten gedurende het schooljaar vindt plaats met diploma (gediplomeerden) en zonder

diploma (voortijdig schoolverlaters). Ondanks alle inspanningen om de studenten te behouden, verlaat jaarlijks een aantal studenten zonder diploma de school. De Onderwijsinspectie gebruikt een tweetal

definities: jaarresultaat en diplomaresultaat.

Jaarresultaat

De Inspectie van het Onderwijs definieert jaarresultaat als volgt:

aantal gediplomeerden in een teljaar aantal gediplomeerden, plus aantal ongediplomeerde instellingsverlaters in hetzelfde teljaar

Nimeto-breed (de BOL-opleidingen van Nimeto plus de BOL- en BBL-opleidingen van het samenwerkingsverband Nimeto-Savantis) zien we dat de niveaus 1, 2 en 4 drie jaar op rij voldoen aan de inspectienorm. Enkele niveau 3 opleidingen worden in 2015-2016 niet meer door Nimeto aangeboden. De ongediplomeerde uitstroom is bij deze opleidingen derhalve hoger.

Nimeto

Ongediplo- meerde inst.

verl.1415

Gediplo-meerden

1415 totaal 2014- 2015

Norm inspectie

2013-

2014 2012 2013

totaal niv 1 9 209 218 95,9% 60,7% 93,6% 90,7%

totaal niv 2 82 136 218 62,4% 56,5% 65,0% 77,1%

totaal niv 3 25 32 57 56,1% 65,3% 76,2% 75,0%

totaal niv 4 86 274 360 76,1% 64,2% 69,7% 67,7%

totaal 202 651 853 76,3% Nvt 76,7% 72,7%

Als we kijken naar het jaarresultaat per BOL-opleiding zien we dat alle opleidingen ruimschoots voldoen aan de inspectienorm

Ongediplo-meerde inst. verlts 1415

Gediplo-meerden

1415 totaal

Jaar resultaat

14-15

Jaar resultaat

13-14

Jaar resultaat

12-13

S (schilder) 3 15 18 83,3% 60,0% 84,6% SIGN (signmaker) 6 19 25 76,0% 78,6% 60,9% SDB (stand en decorbouwer) 4 14 18 77,8% 60,0% 83,3% MP (medewerker Productpresentatie) 7 28 35 80,0% 72,9% 76,4% BOL niv 2 20 76 96 79,2% 69,6% 75,2%

S3 (gezel schilder) 0 5 5 100% Nvt Nvt SIGN3 (allround signmaker) 0 7 7 100% Nvt Nvt BOL niv 3 0 12 12 100% nvt nvt

RPC (ruimtelijke vormgever) 42 119 161 73,9% 68,2% 64,0% IRV (interieur, restauratie vastgoed) 28 101 129 78,3% 67,5% 63,8% BOL niv 4 70 220 290 75,9% 67,9% 63,9%

BOL totaal 90 308 398 77,4% 68,3% 70,1%

Het jaarresultaat is bij alle niveaus en bij alle opleidingen gestegen t.o.v. het voorgaande jaar. De BBL-opleidingen vanuit het samenwerkingsverband Savantis-Nimeto voldoen niet alle aan de norm. Dit valt voor een groot deel te verklaren door het niet-continueren van een aantal opleidingen als gevolg waarvan de uitval hoger uitpakt.

Nimeto Utrecht 2015

- 23 -

Ongediplo-meerde inst. verlts 1415

Gediplo-meerden

1415 totaal

Jaar resultaat

14-15

Assistent schilder 0 7 7 100% Assistent afbouw (bol en bbl) 5 13 18 72,2% Assistent schoonmaak 0 2 2 100% Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent 4 187 191 97,9% BBL niv 1 9 209 218 95,9%

Schilder 19 19 38 50,0% Plafond en Wandmonteur 15 15 30 50,0% Dekvloerenlegger 3 3 6 50,0% Schoonmaak 1 0 1 0% Stukadoor (bol en bbl) 24 23 47 48,9% BBL niv 2 62 60 122 49,2% Gezel stukadoor 15 5 20 25,0% Gezel dekvloerenlegger 0 3 3 100% Gezel schilder 10 12 22 54,5% BBL niv 3 25 20 45 44,4% middenkaderfunctionaris 16 54 70 77,1% BBL niv 4 16 54 70 77,1%

BBL totaal 112 343 455 75,4%

Diplomaresultaat

De inspectie van het Onderwijs definieert diplomaresultaat als volgt: aantal gediplomeerde instellingsverlaters in een teljaar

alle instellingsverlaters in hetzelfde teljaar Het verschil met het jaarresultaat is:

gediplomeerden niveau 2 die doorstromen naar niveau 4 tellen niet mee als gediplomeerde instellingsverlaters.

niveau 4-studenten die zonder niveau 4-diploma de opleiding verlaten, maar in een eerder jaar een niveau 2-diploma aan het Nimeto Utrecht hebben behaald tellen mee als gediplomeerde instellingsverlaters.

Nimetobreed zien we dat de niveaus 1, 2 en 4 ruimschoots de inspectienorm hebben behaald. Ook hier blijven de niveau 3 opleidingen achter.

Nimeto

instellingsverlaters Diploma resultaat 14-15

Norm inspectie

Diploma resultaat 13-14

Diploma resultaat 12-13

zonder diploma

Met diploma totaal

totaal niv 1 6 206 212 97,2% 45,1% 93,5% 88,6%

totaal niv 2 72 98 170 57,6% 45,2% 56,8% 76,0%

totaal niv 3 24 40 64 62,5% 67,3% 81,3% 95,7%

totaal niv 4 86 276 362 76,2% 67,3% 70,5% 69,7%

Totaal 188 620 808 76,7% Nvt 76,2% 73,9%

Kijkend naar het diplomaresultaat per BOL-opleiding aangeboden door Nimeto Utrecht, zien we dat alle niveaus en alle opleidingen de inspectienorm ruimschoots halen.

Nimeto Utrecht 2015

- 24 -

instellingsverlaters Diploma resultaat

14-15

norm Diploma resultaat

13-14

Diploma resultaat

12-13 Geen dip Met dip totaal

S (schilder) 3 7 10 70,0% 50,0% 85,7% SIGN (signmaker) 6 12 18 66,7% 72,7% 60,9% SDB (stand en decorbouwer) 4 13 17 76,5% 60,0% 85,0% MP (medewerker Productpresentatie) 6 12 18 66,7% 67,5% 76,4% BOL niv 2 19 44 63 69,8% 45,2 64,6% 75,2%

S3 (gezel schilder) 0 5 5 100% Nvt Nvt SIGN3 (allround signmaker) 0 7 7 100% nvt Nvt BOL niv 3 0 12 12 100% 65,3

RPC (ruimtelijke vormgever) 42 119 161 73,9% 68,6% 65,9% IRV (interieur, restauratie vastgoed) 28 102 130 78,5% 69,2% 65,9% BOL niv 4 70 221 291 75,9% 67,3 68,8% 65,9%

BOL totaal 89 277 366 75,7% 67,9% 68,6%

Het diplomaresultaat is bij alle niveaus en bij alle opleidingen gestegen t.o.v. het voorgaande jaar. De BBL-opleidingen vanuit het samenwerkingsverband Savantis-Nimeto voldoen niet alle aan de norm. Dit valt voor een groot deel te verklaren door het niet-continueren van een aantal opleidingen als gevolg waarvan de uitval hoger uitpakt.

instellingsverlaters Diploma Resultaat

14-15 Geen dip Met dip totaal

Assistent schilder 0 4 4 100% Assistent afbouw (bol en bbl) 2 13 15 86,7% Assistent schoonmaak 0 2 2 100% Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent 4 187 191 97,9% BBL niv 1 6 206 212 97,2%

Schilder 18 12 30 40,0% Plafond en Wandmonteur 15 13 28 46,4% Dekvloerenlegger 3 3 6 50,0% Schoonmaak 1 0 1 0% Stukadoor (bol en bbl) 16 26 42 61,9% BBL niv 2 53 54 107 50,5% Gezel stukadoor 15 13 28 46,4% Gezel dekvloerenlegger 0 3 3 100% Gezel schilder 9 12 21 57,1% BBL niv 3 24 28 52 53,8% middenkaderfunctionaris 16 55 71 77,5% BBL niv 4 16 55 71 77,5

BBL totaal 99 343 442 77,6%

Rendement per examenjaar

Hieronder wordt verstaan het aantal gediplomeerden in een schooljaar t.o.v. het aantal studenten dat in datzelfde schooljaar op 1 oktober stond ingeschreven in het examenjaar.

Nimeto Utrecht 2015

- 25 -

Rendement per examenjaar

2014-2015 2013-2014 2012-2013

RPC 4 96,7% 99,2% 93,8% IRV 4 99,0% 100% 96,4%

BOL niv 4 97,8% 99,5% 95,0%

S 3 100% nvt Nvt Sign 3 100% nvt nvt

BOL niv 3 100%

S 2 88,2% 75,05 1005 SDB 2 100% 85,7% 78,9% MP 2 81,1% 85,7% 82,6% SIGN 2 86,4% 84,6% 93,3%

BOL niv 2 88,2% 84,2% 85,4%

totaal 94,8% 95,4% 91,9%

Van de BOL-studenten in het examenjaar heeft 95,4% het diploma behaald, eenzelfde percentage als het voorgaande jaar. Tweederde van de examenkandidaten die het diploma niet heeft behaald (11 van de 17 studenten), heeft een verlenging van het onderwijsprogramma in 2015-2016. Zes studenten(allen van niveau 2) hebben de opleiding zonder diploma verlaten. De redenen hiervoor zijn persoonsgebonden factoren (3x genoemd) instellingsgebonden factoren (1x), studie en beroepskeuzefactoren (1x) en stagegebonden factoren (1x).

Ongediplomeerde instellingsverlaters BOL 4 Het percentage ongediplomeerde instellingsverlaters wordt hier gedefinieerd als

Alle deelnemers van een opleiding die tussen 1 oktober en 1 oktober van het daaropvolgende jaar het Nimeto Utrecht verlaten, zonder het diploma behaald te hebben voor de opleiding waar zij op 1 oktober voor stonden ingeschreven;

-------------------------------------------gedeeld door ------------------------------------------ Het aantal deelnemers dat op 1 oktober aan diezelfde opleiding stond ingeschreven.

Ongediplomeerde instellingsverlaters per cursusjaar per opleiding in percentages

IRV RPC SDB S MP SIGN Alle BOL opleidingen

N op 1 okt alle opleidingen

2010-2011 12,5% 10,5% 28,6% 10,0% 18,5% 19,4% 12,1% 1103

2011-2012 12,3% 10,5% 3,8% 9,5% 15,7% 16,2% 11,6% 1112

2012-2013 11,0% 9,5% 10,0% 10,0% 15,6% 24,3% 11,0% 1141

2013-2014 9,2% 9,4% 24,2% 13,3% 15,9% 8,6% 10,3% 1209

2014-2015 6,6% 7,1% 13,8% 7,7% 9,0% 12,0% 7,5% 1207

Schoolbreed zien we dat het percentage ongediplomeerde instellingsverlaters is gedaald tot een laag percentage van 7,5%. Van de ongediplomeerde instellingsverlaters heeft 52% aan het eind van het schooljaar Nimeto Utrecht zonder diploma verlaten. Dit hangt samen met het gegeven dat de student op aangeven van de leerplichtambtenaar tot die tijd op Nimeto ingeschreven moet blijven staan.

Reden vertrek per opleiding De reden vertrek gaat uit van hetgeen de student zélf als reden van vertrek opgeeft en niet wat de instelling aangeeft.

Nimeto Utrecht 2015

- 26 -

Ongediplomeerde instellingsverlaters per reden vertrek per opleiding Factoren Reden vertrek

2014-2015

IRV RPC MP SDB S SIGN N

Persoonsgebonden (niet beïnvloedbaar)

2 9 1 1 1 14

Persoonsgebonden (opvang mogelijk)

6 5 1 1 2 15

Instellingsgebonden 2 7 1 10

Studie/beroepskeuze gebonden

18 21 5 3 1 2 50

Arbeidsmarkt gebonden 1 1

Onbekend

N ongediplomeerde instellingsverlaters

28 42 7 4 3 6 90

BOL 2 Ongediplomeerde Instellingsverlaters niveau 2, per cursusjaar per leerjaar in percentages

Niveau 2 MP1 MP2 SDB1 SDB2 S1 S2 S3 SIGN1 SIGN2 SIGN3

2011-2012 25,9% 0,0% 4,8% 0,0% 8,3% 11,1% 15,0% 17,6%

2012-2013 20,0% 11,1% 9,1% 10,5% 18,2% 0,0% 36,4% 6,7%

2013-2014 20,5% 10,5% 36,4% 0,0% 13,6% 12,5% 27,3% 15,4%

2014-2015 11,6% 5,7% 23,5% 0,0% 5,9% 11,8% 0,0% 18,2% 9,5% 0,0%

norm 20,0% 10,0% 20,0% 10,0% 20,0% 10,0% 20,0% 10,0%

Reden vertrek per leerjaar (niveau 2)

2014-2015

2013-2014

1e jr 2e jr totaal 1e jr 2e jr totaal

persoonsgebonden factoren (niet beïnvloedbaar)

1 2 3

1 1

persoonsgebonden factoren (opvang mogelijk)

3 1 4

5 1 6

instellingsgebonden factoren 1 1 3 3 6

studie en beroepskeuze factoren 10 1 11 7 2 9

arbeidsmarkt factoren 1 1 1 1

onbekend 5 5

N ongediplomeerde iv 14 6 20 21 7 28

Voortijdig schoolverlaters Binnen de groep ongediplomeerde schoolverlaters wordt in het kader van de aanpak voortijdig schoolverzuim (VSV) een

groep nader beschreven . Een student is een voortijdig schoolverlater als die aan een aantal kenmerken voldoet: op 1 oktober nog geen 22 jaar was, op 1 oktober van het daarop volgende jaar niet ingeschreven is bij een bekostigde instelling, geen vrijstelling van de leerplicht heeft, niet in het bezit is van een startkwalificatie. De cijfers worden op landelijk niveau onder regie van OCW (BRON )geregistreerd en voor 2014-2015 als volgt vastgesteld:

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3-4

14/15 Norm OC&W 22,50% 10,00% 2,75%

Nimeto Utrecht 61,11% 14,07% 1,75%

Nimeto Utrecht 2015

- 27 -

Als gevolg van de wijziging in de samenwerking met Savantis zijn een aantal BBL-opleidingen op niveau 1 en 2 niet gecontinueerd, waardoor de VSV-cijfers boven de norm uitkomen. De niveau 3 en 4 opleidingen uit het samenwerkingsverband hebben de landelijke norm wel behaald.

Gerealiseerde onderwijstijd

In het kader van wet- en regelgeving in het MBO dient elke voltijd BOL-student 850 klokuren begeleide

onderwijstijd (BOT) te ontvangen en een BBL-student 200. Vanaf schooljaar 2014 /2015 gelden voor de nieuw gestarte cohorten de BOT-normen vanuit Focus op Vakmanschap( bv:BOL- 4 opleiding 4.000

klokuren)

In de volgende tabel staat per opleiding de gerealiseerde onderwijstijd vermeld, waarbij alle opleidingen voldoen aan de normen.

OPLEIDINGEN

Schooljaar

2013/2014 2014/2015

BOL leerjaar uren uren

IRV 1 891 947

2 1121 1063

I2 snel 1032 1145

3 935 936

4 968 960

RPC 1 904 916

2 1141 1229

R2 Snel 1201 1208

3 900 899

4 948 986

S 1 1066 1078

2 968 1041

3 1074

MP 1 937 916

2 1023 1151

SDB 1 999 914

2 1020 1141

SIGN 1 999 901

2 972 1162

3 1008

BBL

UAO 1 304 247

2 314 266

MPW 1 324 252

2 292 259

DV 1 320 252

ST 1 300 273

2 308 273

GST 1 324 257

2 309 265

AS 1 380 277

MS niv2 1 380 270

2 388 278

MS niv3 1 380 262

2 388 285

Nimeto Utrecht 2015

- 28 -

Tevredenheid studenten Iedere twee jaar wordt een landelijke studententevredenheidsmeting gehouden bij studenten over het

gevolgde beroepsonderwijs: De JOB-monitor. Nimeto neemt sinds de start van dit onderzoek in 2000 deel aan deze tweejaarlijkse, digitale enquête. In 2015/2016 hebben 1.074 studenten de enquête ingevuld,

waarmee de respons op 80% uitkomt. De student geeft een rapportcijfer aan de gekozen opleiding en aan de gehele school. Op een twaalftal

items wordt een score toegekend op een vijfpuntsschaal. Het landelijk gemiddelde was bij het schrijven van dit jaarverslag nog niet voorhanden. De resultaten van 2014 en 2016 liggen dicht bij elkaar. De Nimeto-student geeft Nimeto als gemiddeld

rapportcijfer een 7,5. Net als bij de voorgaande onderzoeken wordt bij alle opleidingen het thema veiligheid en sfeer het hoogst gewaardeerd.

2016 2014

BBL IRV N2/n3 RV/M&C BBL IDE N2 RPC

Informatie 3,7 3,5 3,4 3,6 3,6 3,5 3,7 3,7

Lessen 3,9 3,4 3,5 3,4 4,0 3,5 3,6 3,4

Toetsing 4,1 3,7 3,6 3,7 4,1 3,7 3,6 3,7

Studiebegeleiding 3,9 3,5 3,5 3,6 3,9 3,5 3,6 3,5

Onderwijsfaciliteiten 4,2 3,5 3,8 3,6 3,8 3,6 3,8 3,5

Vaardigheden & motivatie 3,9 3,4 3,4 3,6 3,9 3,7 3,9 3,9

Stage - 3,4 3,7 3,8 - 3,5 3,3 3,7

Werkplek 3,9 - - - 3,9 - - -

(Studie)loopbaanbegeleiding 3,5 3,2 3,4 3,4 3,5 3,1 3,4 3,3

Rechten & plichten 3,7 3,4 3,3 3,4 3,7 3,3 3,6 3,5

Veiligheid & sfeer 4,4 4,0 4,0 4,1 4,1 4,2 4,0 4,2

School & studie 3,7 3,6 3,5 3,7 3,5 3,8 3,5 3,8

Rapportcijfer opleiding 7,3 7,3 7,3 7,4 7,3 7,5 7,4 7,6

Rapportcijfer school 7,4 7,4 7,4 7,6 7,3 7,4 7,7 7,6

Tevredenheid stagebedrijven

Nimeto Utrecht wil de tevredenheid van stagebedrijven en kwaliteit van de dienstverlening naar bedrijven

verbeteren. Periodiek wordt een zelf geïnitieerd onderzoek gehouden bij stagebedrijven van Nimeto. In de

onderstaande tabel is de uitslag weergeven van de laatst gehouden stage-enquête onder stagebedrijven voor de BOL-opleidingen.

Tabel: Waardering in rapportcijfers stagebedrijven BOL- opleidingen Nimeto 2014

RV IRV BOL 2

Item

Algemene waardering van Nimeto Utrecht 6,9 6,7 7,1

Gemiddelde waardering over de BPV- student van

Nimeto Utrecht

7,3 7,0 6,7

Gemiddelde waardering van BPV-docenten 7,3 7,5 7,5

Gemiddelde waardering administratieve zaken 7,3 7,3 7,1

Totaal gemiddelde 7,2 7,1 7,1

Nimeto Utrecht 2015

- 29 -

BBL BPV In 2015 zijn 34 van de in totaal 64 bedrijven (53%) (Kader- en Ondernemersopleiding) bevraagd over hun

ervaringen met de betreffende opleiding. Voor de opleiding Schilderen Rijswijk zijn 11 inlenende bedrijven van het samenwerkingsverband De SchildersVakschool bevraagd. De uitkomsten van de vragen zijn

gecategoriseerd en hebben de volgende scores opgeleverd:

2015/2016 2013/2014 Tevredenheid bedrijf over student: 7,8 7,4

Tevredenheid bedrijf over inhoud opleiding: 7,5 6,8

Tevredenheid bedrijf over de bpv begeleiding: 7,5 6,7

Tevredenheid oud-studenten

Nimeto Utrecht neemt periodiek deel aan een landelijk uitgevoerd evaluatie-onderzoek naar de bestemming van gediplomeerde schoolverlaters. Een terugblik naar de school, ook wel de MBO- kaart

genoemd. Het laatste onderzoek betreft de schoolverlaters uit het schooljaar 2013-2014. Deze schoolverlaters kregen een half jaar na diplomering een vragenlijst gemaild. Voor Nimeto zijn 543

schoolverlaters benaderd, waarvan er 181 hebben gereageerd. De respons van Nimeto volgt met 33% het

landelijk beeld. In de onderstaande tabel staat weergegeven wat de gediplomeerden zijn gaan doen na het behalen van

hun Nimeto-diploma. De keuze voor werk dan wel vervolgopleiding is om en nabij de 50%, hetgeen overeenkomt met het landelijk beeld.

Tabel: keuze na afronding opleiding MBO-kaart

ik werk ik werk en doe een

opleiding

ik volg een

opleiding

ik ben werkloos

ik doe iets

anders

totaal

Afdeling RPC 2014 40% 14% 34% 5% 7% 73

Afdeling IDE 2014 33% 21% 33% 7% 5% 42

Afdeling N2 2014 44% 8% 32% 16% - 25

totaal Nimeto 50% 13% 26% 8% 4% 181

landelijk totaal 57% 12% 23% 6% 2% 13.048

In de MBO-kaart is een aantal vragen opgenomen rondom een aantal belangrijke aspecten van de opleiding. Hieronder is een overzicht opgenomen met de weergave van de Nimeto instellingsscores

vergeleken met Nimeto en het landelijk totaal. Het betreft hier het percentage positieve reacties (‘mee

eens/ helemaal mee eens’) over de kwaliteitskenmerken. Op alle items scoort Nimeto Utrecht hoger dan landelijk.

Kwaliteitskenmerk Score RPC

Score IDE

Score niveau 2

Score BBL

Score landelijk

Inhoud opleiding 96% 100% 96% 84% 79%

Persoonlijke begeleiding 88% 97% 81% 84% 77%

Voorbereid op zoeken naar werk/

vervolgopleiding

59% 65% 67% 48%

Aansluiting theorie/praktijk 72% 91% 82% 78% 74%

Begeleiding stage 86% 89% 87% 89% 71%

Examinering 80% 92% 91% 75% 77%

Zinvolheid gekozen opleiding 89% 94% 81% 77% 75%

Nimeto Utrecht 2015

- 30 -

Specifieke studentbegeleiding

Inleiding In 2014-2015 is de wetgeving omtrent passend onderwijs van start gegaan. Na de voorbereidingen hierop

is een medewerker passend onderwijs aangetrokken. Deze heeft zich voornamelijk bezig gehouden met het begeleiden van studenten met leer- en gedragsproblematiek.

Nieuw in 2014-2015 was de inzet van de zorgmentor en de heroriëntatieklas. Deze projecten zijn

gefinancierd vanuit de subsidie van de gemeente Utrecht om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Het zorgteam heeft verder stappen gezet om studenten naast individuele begeleiding ook groepsgewijs te

begeleiden. Nimeto Utrecht heeft zich nadrukkelijk gemanifesteerd in allerhande overlegorganen op regionaal - en in

mindere mate op landelijk - gebied die zich bezighouden met zorg voor en aan studenten. De regiegroep ZIOS is een bestuurlijk orgaan over zorgthema’s, waarin naast de 5 MBO-instellingen uit de regio ook een

zorgverzekeraar, de gemeente en een extern adviseur participeren.

Begeleidingsgesprekken

Het zorgteam neemt deel aan de wekelijkse studentbespreking van de eerstejaars studenten. Docenten, teamleiders en zorgteam kunnen zo direct afspraken en strategie met elkaar afstemmen. Doorverwijzing

naar het zorgteam kan hierdoor eerder plaatsgevonden. In totaal hebben 205 studenten een gesprek gevoerd met één of meerdere leden van het zorgteam; dat is

17% van de studentenpopulatie. Mentoren nemen, vaak met de student zelf, het initiatief voor contact met het zorgteam. Ter plekke of op afspraak voert het zorgteam ondersteunende en adviserende gesprekken

met studenten. Indien nodig kan het zorgteam verwijzen naar externe hulpverlening of de jeugdarts in de school. Het zorgteam onderhoudt in voorkomende gevallen contacten met ouders, hulpverleners en

gemeente Utrecht (leerplicht, regionaal meld- en coördinatiepunt).

Schoolwerktagenda

Nimeto Utrecht werkt samen met de andere MBO scholen in de regio, het Voortgezet Onderwijs, leerplicht/RMC, zorgaanbieders en het ministerie van OCW in het terugdringen van voortijdig

schoolverlaten (vsv). Dit samenwerkingsverband heet de Schoolwerktagenda. Doel van deze samenwerking is ‘jongeren te begeleiden op hun unieke pad naar kansrijke deelname aan de

samenleving’. Diverse projecten in het kader van de overstap van het vmbo naar het mbo en zorg en in om school (ZIOS) zijn in de Schoolwerktagenda ondergebracht.

Jeugdarts Om de studenten beter te kunnen helpen in relatie tot hun ziekteproces, houdt sinds januari 2014 een

jeugdarts van de GG&GD Utrecht spreekuur op Nimeto. Mentoren van studenten met een hoog ziekteverzuim kunnen in overleg met betreffende studenten een aanmelding doen voor het spreekuur. Er

zijn in 2014-2015 in totaal 45 studenten aangemeld voor het spreekuur. Met een advies hieromtrent van de jeugdarts, beslist de teamleider in overleg met de student hoe een aangepast rooster er voor

betreffende student uitziet, tot aan het moment dat de schoolarts de student opnieuw spreekt voor een evaluatie van de gezondheidssituatie. Het zorgteam participeert in de Werkgroep Schoolarts, waar

vertegenwoordigers van de MBO-scholen uit de regio met elkaar de voortgang van de inzet van de

schoolarts monitoren en evalueren. De Werkgroep komt ongeveer 6 maal per schooljaar bijeen.

Vertrouwenspersonen studenten Nimeto Utrecht kent een tweetal interne vertrouwenspersonen voor studenten en een extern

vertrouwenspersoon voor personeel. De taak van de vertrouwenspersoon is de opvang en begeleiding bij grensoverschrijdend gedrag zoals intimidatie, discriminatie en agressie. In een vertrouwelijk verslag

rapporteert men aan het College van Bestuur. In de praktijk blijkt het luisterend oor van groot belang. In 2015 zijn met 12 studenten vertrouwelijke gesprekken gevoerd. De behandelde meldingen zijn tot

wederzijds vertrouwen tot een goed einde gebracht. Er zijn geen formele klachten uit voort gekomen.

Nimeto Utrecht 2015

- 31 -

Heroriëntatiegroep Een heroriëntatiegroep is in 2015 opgezet om studenten, die Nimeto zonder diploma verlaten beter te

begeleiden naar een opleiding of baan die beter aansluit. Met name voor leerplichtige studenten dient Nimeto onderwijs te blijven bieden aan uitvallende studenten.

Er is gekozen voor een pilot van een heroriëntatieklas: een wekelijkse bijeenkomst van 3 uur voor een variabele groep studenten die zich oriënteren op een andere opleiding of op werk. De studenten worden

individueel gecoacht op interesses, competenties, persoonlijkheidskenmerken en studie- en loopbaankeuze.

Gedurende het traject wordt gebruik gemaakt van het loopbaan- en studiekeuze instrument ROC-Traject. In totaal hebben 15 studenten deelgenomen aan de heroriëntatieklas. De samenstelling was een

dwarsdoorsnede van de studentenpopulatie; 4 verschillende opleidingen en drie verschillende leerjaren. De coaches hebben na afronding van het individuele traject met elke student een evaluatiegesprek

gevoerd. De ervaringen van de deelnemers zijn voor iedereen positief te noemen.

Zorgmentor 2014-2015 In het schooljaar 2014-2015 is een pilot gestart met een zorgmentor. De zorgmentor vormt de brug

vormen tussen de mentor en het zorgteam en houdt zich bezig met studentproblematiek die een maatje te groot is voor de mentor (eerstelijns begeleiding) en een maatje te klein voor het zorgteam (tweedelijns

begeleiding).

Daar waar de mentor meer onderwijs-en klasgerelateerde ondersteuning biedt en het zorgteam specialistische probleemafhankelijke ondersteuning, geeft de zorgmentor invulling aan het tussenliggende

gebied. De zorgmentor maakt deel uit van het onderwijsteam en geeft ook les aan de studenten die hij begeleidt. Omdat de zorgmentor de studenten persoonlijk kent is de drempel om ondersteuning bij de

zorgmentor te zoeken daarmee lager dan de stap naar het zorgteam. De zorgmentor biedt ondersteuning bij onderwijsgerelateerde zorgvragen.

Het gaat met name om leerproblemen (zoals plannen, structureren bij specifieke onderwijsopdrachten en leerproblemen), ondersteuning bij de interactie tussen student en docent in de studievoortgang, maar ook

om begeleiding bij ziekte of gedragsproblemen. De zorgmentor onderhoudt nauw contact met zowel

mentor als zorgteam.

Passend Onderwijs Het zorgteam heeft met ingang van schooljaar 2014/2015 versterkt met een medewerker passend

onderwijs die met name deskundig is op het gebied van gedrags- en leerproblematiek. Zij begeleidt de studenten die bekend zijn met (al dan niet gediagnosticeerde) gedrags- en leerproblematiek. Studenten die

een indicatie hebben op grond van auditieve /communicatieve of visuele beperking kunnen gebruik maken van een begeleidingsarrangement van een externe instantie, Auris Houten. In het schooljaar 2014-15

betrof dit twee studenten. In 2014-15 waren er 14 studenten met een Passend Onderwijsovereenkomst.

(1% van de studentenpopulatie)

Decanaat Het decanaat is langzaam maar zeker een vast onderdeel geworden van het zorgteam. Er is een vast

schema van informatievoorziening opgezet voor de niveau 4-opleidingen. De informerende hoorcolleges worden goed bezocht. Dit jaar is voor het eerst de HBO-voorlichtingsmarkt gecombineerd me presentaties

van HBO scholen. De vierdejaars studenten weten de weg te vinden naar het decanaat. Soms uit zichzelf en soms op aangeven van mentoren, praktijkbegeleiders of de decaan.

Klachten

Nimeto Utrecht kent een interne klachtenprocedure. Er zijn in totaal negen klachten ontvangen over het schooljaar 2014-2015. In vier gevallen heeft de klager geen bezwaarschrift ingediend, maar zijn de

klachten in een vroeg stadium opgelost door een voorbespreking/ mailwisseling. De verdeling van de klachten over de opleidingen/diensten van Nimeto is als volgt: drie klachten gaan over de ondersteunende

diensten van Nimeto, en zes betreffende het onderwijs ontvangen. De onderwerpen zijn divers: o.a. bezwaar tegen negatief studieadvies (2x), overlast door verbouwing en het ontvangen van de verkeerde

correspondentie worden genoemd. Vijf klachten zijn door het CvB gegrond verklaard.

Nimeto Utrecht 2015

- 32 -

Personeel

Formatie

In 2015 zijn 18 nieuwe medewerkers aangetrokken( 7 OBP medewerkers en 11 OP medewerkers). In totaal zijn vier medewerkers aangetrokken voor de vervanging van zieke collega’s. Van de 13 medewerkers

die de organisatie hebben verlaten hebben, gingen er 4 met pensioen, 3 medewerkers op eigen verzoek en van 6 medewerkers hield het contract op omdat vervanging wegens ziekte niet meer nodig was.

De arbeidsmarkt is voor Nimeto Utrecht nog steeds gunstig. Nimeto Utrecht is voor veel werkzoekenden

een aantrekkelijke werkgever zoals blijkt uit de talrijke open sollicitaties van professionals uit de beroepspraktijk met een goed CV. Bij het aangaan van arbeidsrelaties maakt Nimeto Utrecht naast de

reguliere dienstverbanden ook gebruik van diverse vormen van flexibele arbeidsrelaties, zoals payrolling, freelancers, leraren in opleiding en stagiaires. Door de leeftijdssamenstelling van het personeel is de

vervangingsvraag voor de komende jaren circa 2-3 personen per jaar. Eind december 2015 waren 129 medewerkers middels een regulier dienstverband of flexibele arbeids- of

leerovereenkomst verbonden aan Nimeto Utrecht. De totale personeelsomvang omvat ultimo 2015:105 fte.

In de volgende tabel is de formatie weergegeven per einde van het jaar. Onder primair proces zijn

opgenomen de docenten, instructeurs, onderwijsassistenten, teamleiders, en OLC-beheerders. Deze indeling sluit aan bij de definities uit de MBO-benchmark.

De uitbreiding bij de administratie wordt veroorzaakt door de integratie van de administratie van de BBL- opleidingen alsmede de nieuwe medewerkster Informatie-analyse. De toename van het onderwijzend

personeel wordt verklaard door de uitbreiding ten behoeve van de nieuwe opleiding Media & Communicatie. Verder is er een nieuw hoofd benoemd voor de nieuwe afdeling Bedrijfscontacten &

Communicatie.

Personele Formatie Nimeto Utrecht ultimo 2014 2015

2015

fte fte

perc.

Docenten/instructeurs/assistenten 68,7 70,3

68,9%

Coördinerend personeel/secretarieel/OLC 7,9 7,9

7,9%

Totaal personeel primair proces 76,6 78,2

76,7%

Personeel P&O 1,0 1,2

1,0%

Personeel Administratie & Examinering 4,1 6,5

4,1%

Personeel Frontoffice/receptie 2,0 2,0

2,0%

Personeel bedrijfscontacten& Communicatie 1,4 2,4

1,4%

Personeel Huisvesting & Facilitair 5,9 5,9

5,9%

Personeel ICT 4,0 4,0

4,0%

Personeel Directie/Management 4,0 4,0

4,0%

Personeel Kwaliteitszorg 0,8 0,8

0,8%

Totaal personeel ondersteunende diensten 23,2 26,8

23,3%

Totaal 99,8 105

100%

Functiemix

In het kader van het Convenant Leerkracht van het Ministerie van OCW zijn doelen geformuleerd over de verdeling van LB-, LC- en LD-functies binnen de MBO-onderwijsinstellingen om daarmee docenten een

aantrekkelijker carrièreperspectief te bieden; de zogenaamde functiemix. Daarnaast zijn ook extra middelen ter beschikking gesteld om de onderwijsarbeidsmarkt in de tekortregio’s (vooral de grote steden)

te versterken. Het OCW-beleid is erop gericht om vooral meer docenten in LC/LD-functies te benoemen. Nimeto Utrecht voert al ruim 10 jaar het beleid docenten om beginnende docenten te laten instromen in

Nimeto Utrecht 2015

- 33 -

LB-functies en door te laten stromen naar LC-functies bij goed functioneren. Door de grote instroom van nieuwe, deels nog niet volledig bevoegde docenten in 2015, is het percentage LB docenten gestegen in de

Functiemix. Het merendeel stroomt in 2016 door naar de LC schaal. Deze ontwikkeling is terug te vinden in de volgende tabel: Tabel: functiemix Nimeto Utrecht

(percentage formatie in schaal-mix)

Functie mix LB LC LD

2012

2013 2014 2015

10%

17% 17% 26%

80%

73% 73% 66%

10%

10% 10% 8%

Streefcijfer OCW 25% 65% 10%

Verhouding Deeltijd-Voltijd

Ultimo 2015 werkt 59% van de medewerkers in deeltijd. Het merendeel hiervan is vrouw. De gemiddelde

aanstellingsomvang per medewerker ligt op 0,83 fte. Het gaat hier om vol- en deeltijd op basis van de reguliere aanstelling en niet op basis van jaartaak-verlagende regelingen, zoals BAPO en overige

verlofvormen.

De leeftijdsopbouw en vervangingsvraag

In de onderstaande grafiek wordt inzicht geboden in de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand. De gemiddelde leeftijd in 2015 is 48 jaar. Er zijn 20 medewerkers 60 jaar en ouder. Om duurzame

inzetbaarheid mogelijk te maken van oudere werknemers worden waar nodig maatwerkoplossingen voor

passend werk en gedeeltelijke uitstroom mogelijk gemaakt. In 2015 daalde de deelname aan de Seniorenregeling (BAPO) ten opzichte van 2014 met 0,6 fte tot 2,7 fte

als gevolg van pensionering van enkele collega’s. Grafiek: leeftijdsopbouw personeelsbestand Nimeto ultimo 2015

0

5

10

15

20

25

<26 26-35 36-45 46-55 56-65 65+

Leeftijdsopbouw

m

v

Nimeto Utrecht 2015

- 34 -

MTO In mei 2015 is het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder medewerkers (MTO) van Nimeto

uitgevoerd. De respons van het MTO bedroeg 77%. Doordat bijna alle MBO-instellingen voor de tweede maal aan dit onderzoek meededen, is benchmarking met de rest van de MBO-sector mogelijk. In zijn

algemeenheid is het personeel tevreden over het werken bij Nimeto.

In vergelijking met de benchmark-scholen is men meer tevreden zijn over het werken bij Nimeto. Ook is er een hogere tevredenheid over de organisatie en de beloning voor het werk.

In vergelijking met de vorige meting in 2012 is de tevredenheid over ontwikkelingsmogelijkheden binnen Nimeto toegenomen. Scores op de hoofdvragen zijn:

Hoofdvragen Nimeto

2015

Nimeto

2012

Bench

mark

Ik ben tevreden over het werken bij Nimeto 7,9 7,8 7,1

Ik ben tevreden over mijn werkzaamheden

binnen Nimeto

7,6 7,8 7,2

Ik ben tevreden over de omstandigheden

waaronder ik mijn werk doe

6,3 6,4 5,7

Ik ben tevreden over mijn directe collega’s 7,5 7,6 7,6

Ik ben tevreden over mijn direct leidinggevende 7,2 7,0 7,0

Ik ben tevreden over Nimeto als organisatie 7,1 7,2 6,2

Ik ben tevreden over mijn

ontwikkelingsmogelijkheden binnen Nimeto

7,0 6,0 6,4

Ik ben tevreden over de beloning die ik voor

mijn werk ontvang

6,9 6,3 5,8

Ziekteverzuim Beheersing van ziekteverzuim is en blijft binnen de organisatie een speerpunt. Hierbij worden we in de

begeleiding van medewerkers professioneel ondersteund door Rienks Arbodienst. Met name de medische expertise van de bedrijfsarts is hierbij van belang.

Bij het voorkomen van verzuim is het van belang dat de directe verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding zo laag mogelijk in de organisatie ligt: bij de direct-leidinggevende. Met medewerkers,

die frequent afwezig zijn, worden verzuimgesprekken gevoerd. Daarnaast wordt met grote zorgvuldigheid

een terugkeerprogramma doorlopen met medewerkers, die meer dan drie maanden door ziekte afwezig waren.

Het ziekteverzuim wordt geregistreerd conform de registratieafspraken binnen de MBO-sector. De gepresenteerde cijfers zijn de ‘netto’- cijfers exclusief zwangerschapverlof: hierin zijn de deeltijdfactor en

werkdagen meegewogen. Het totale ziekteverzuim is, na een jarenlang dalende trend, in 2015 sterk gestegen. Dit komt met name

door stijging in niet-arbeidsgerelateerd langdurig verzuim van fysieke aard van enkele medewerkers. Ofschoon het langdurig verzuim is gestegen, zijn de vooruitzichten dat het merendeel naar verwachting het

werk weer grotendeels kunnen hervatten.

Tabel: ziekteverzuim personeel 2012-2015

verzuim

% totaal

verzuim

≤ 6 weken

verzuim

≥ 6 weken

gemiddelde

duur per melding in dagen

Relatieve

meldings frequentie

2012 6,2 1,5 4,7 10,6 1,5

2013 5,6 2,2 3,4 8,4 1,4

2014 4,9 1,7 3,2 10,7 1,2

2015 6,4 2,0 4,4 13,3 1,6

Nimeto Utrecht 2015

- 35 -

Ondersteunende afdelingen

Administratie & Examinering

Ook in 2015 is veel aandacht besteed aan de nieuwe standaarden rondom examinering. Er is uitvoering gegeven aan het opgestelde verbeterplan examinering gebaseerd op een eerder uitgevoerde audit. Op

basis van de nieuwe standaarden is een jaarverslag examinering 2015 vastgesteld. In samenspraak met CINOP is een scholingsplan deskundigheidsbevordering opgesteld .

De creatieve vakinstellingen hebben tezamen met de MBO-Raad het initiatief genomen om te onderzoeken hoe externe validatie door scholen zelf vormgegeven kan worden. Doel is te komen tot een beproefd model

dat ook toepasbaar is op andere sectoren binnen het mbo. In deze pilot wordt gezocht naar een werkbare en betaalbare manier om dit te organiseren.

Informatiebeveiliging en privacy zijn een verantwoordelijkheid van iedereen, zowel van leidinggevenden,

medewerkers als van studenten. Nimeto Utrecht heeft in 2015 een Medewerker Informatieanalyse en Gegevensbeheer (MIG) aangesteld, die dit onderwerp in portefeuille heeft. Als eerste taak heeft de nieuwe

medewerkster een actieplan informatiebeveiliging opgesteld met onderwerpen als bewustzijn creëren bij medewerkers, opstellen autorisatiebeleid, procedure beveiligingsincidenten en opslag van examens

beveiligen

ICT & Huisvesting & Facilitair De voorbereidingen voor de inrichting van de nieuwe werkplaats zijn in volle gang. Tezamen met docenten

is een programma van eisen opgesteld. In april 2015 is gekozen voor het ontwerp van het

architectenbureau OO-ZO onder leiding van Peter van Hartingsveldt. Vervolgens is in de maanden erna, met onderbreking van een zomervakantie gewerkt aan de verdere uitwerking van de ideeën en plannen.

Vervolgens zijn in oktober/november 2015 offertes opgevraagd bij meerdere aannemers en installatiebedrijven.

In de zomervakantie 2015 zijn diverse lokalen gerealiseerd voor de nieuwe opleiding Media&Communicatie: een redactielokaal, een fotostudio en een video-opnamestudio in de kelder.

Het assortiment aan eet-en drinkwaren in de kantine is aangepast in 2015. Nimeto Utrecht is trots op dat

zij het label ‘gezonde schoolkantine’ heeft behaald en wil dat graag behouden en versterken.

Op ICT gebeid zijn er diverse aanpassing gedaan:

Nimeto is in 2015 aangesloten op de nieuwe internetverbinding van SURF-net. Hierdoor is onze verbindingssnelheid vergroot van 60 MBit/s naar 1 GBit/s.

Er zijn extra Wi-Fi schotels geplaatst in meerdere lokalen/ruimtes. Een deel van het netwerk isopgenomen in de beveiligingsomgeving, QuarantaineNet. Hierdoor kan

Nimeto beter reageren op malware of virus besmette computers. Een aantal lokalen is reeds voorzien van een AppleTV, voor draadloze presentaties.

Er is een start gemaakt met de inrichting van Sharepoint als uitwissel en communicatietool

Communicatie en Voorlichting De afdeling Communicatie en Voorlichting organiseert jaarlijks meer dan 70 voorlichtingen en presentaties

op toeleverende vmbo scholen, meerdaagse regionale en landelijke beurzen, open huis dagen, decanendagen, oriëntatiedagen en schoolevenementen. In schooljaar 2015/2016 is gestart met een vast

voorlichtingsteam in plaats van de inzet van alle docenten. Deze werkwijze is naar tevredenheid verlopen. Het aantal aanmeldingen is hoger dan voorgaande jaren.

Na de introductie van een vernieuwde website is de vormgeving van deze stijl verder geïntroduceerd.

Brochures, voorlichtingsmateriaal en signing bij de Open Huizen zijn aangepast aan de nieuwe huisstijl. Nimeto participeert in het Creatief Alternatief, een samenwerkingsverband van alle vakscholen ten behoeve

van de voorlichting aan decanen. De afdeling ondersteunt veel projecten en activiteiten binnen en buiten de school op het gebied van

communicatie. Veel aandacht is uitgegaan naar de promotie van projecten in het kader van de Tour.

Nimeto Utrecht 2015

- 36 -

Bedrijfshulpverlening en Risico-inventarisatie Bij Nimeto Utrecht staat een adequate bedrijfshulpverlening (BHV) hoog in het vaandel. Nimeto Utrecht

kent een BHV-ploeg van 23 BHV-ers. Onderhoud van vaardigheden en theorie is hierbij cruciaal. BHV’ers nemen deel aan de jaarlijkse verplichte bijscholing op het gebied van brandbestrijding en ontruiming, die in

eigen beheer wordt gegeven.

Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg is een manier van bedrijfsvoering, waarbij op systematische wijze gewerkt wordt aan de

verbetering van de organisatie. Ter ondersteuning maakt Nimeto Utrecht gebruik van het INK-model

(Instituut Nederlandse Kwaliteit) als kwaliteitszorgsysteem. Centraal staat in het INK-model de Plan Do Check Act cyclus (PDCA) van Deming. In dit model worden de volgende organisatiegebieden

onderscheiden: Leiderschap, Strategie & Beleid, Onderwijsproces, Middelen, Medewerkers. Vanuit het beleidsplan wordt gewerkt aan de hand van MT-jaarplannen en afdelingsplannen. Het betreft een zich

herhalende beleidscyclus, waarbij de verbetering van de interne bedrijfsprocessen centraal staat. Aan de hand van prestatie-indicatoren worden de kwantitatief meetbare facetten van de resultaatgebieden uit het

INK-model gevolgd en per trimester besproken. In 2015 is verder gewerkt aan de verankering van kwaliteitszorg binnen de school. Op basis van de Visie

2020 hebben de onderwijsteams hun teamplannen aangepast om reeds bestaande kwaliteitsontwikkeling meer zichtbaar te maken en verbeterpunten te formuleren.

Hierna volgt een overzicht van de scores en interne normen op de prestatie-indicatoren in 2015. Voor een

aantal prestatie-indicatoren heeft geen nieuwe meting plaatsgevonden, waarbij de resultaten uit voorgaande jaren blijven staan.

Klanttevredenheid meting

Algemene tevredenheid studenten >7,0 2015/2016 7,5 7,4

Algemene tevredenheid oud-studenten > 75% 2015 88% 77%

Algemene tevredenheid BPV- bedrijven > 7,0 2014 7,1 7

Klachten studenten < 1% 2014/2015 0,8% 0,2%

Eindresultaten Aanmeldingsresultaat > 125% 2014/2015 151% nvtStudentenuitval < 10% 2014/2015 7,5% 19,0%

Diplomarendement > 80% 2014/2015 75% 77%

Gerealiseerde onderwijstijd klokuren > 1000/850/300 2014/2015 norm norm

OrganisatieAlgemene tevredenheid personeel > 6 2015 7,9 7

Ziekteverzuim excl. Zwangerschapsverlof < 5% 2015 6,4% nvtPercentage gevoerde POP-gesprekken 100% 2015 80% 100%

Financieel exploitatieresultaat positief 2015 Ja Ja

MaatschappijBeoordeling Onderwijsinspectie Basis

Arrangement

2015 Ja Ja

Beoordeling Examinering Goedkeurende

verklaring alle

opleidingen

2015 Ja Ja

Nimeto Utrecht 2015

- 37 -

B Jaarrekening

FV Financieel Verslag

Algemeen

Voor 2015 was een positief exploitatieresultaat begroot van boekjaar € 171.262. Het boekjaar wordt

afgesloten met een exploitatieoverschot van € 811.552. Dit exploitatieoverschot zal worden

toegevoegd aan de algemene reserve. In 2015 zijn zowel de baten als de lasten toegenomen. De verbetering van het resultaat ten opzichte van de begroting is voornamelijk toe te schrijven aan een

hoger dan begrote rijksbijdrage. Het totale kostenniveau is eveneens gestegen, maar is achtergebleven bij de stijging van de rijksbijdrage.

De stijging van de rijksbijdrage heeft te maken met o.a. extra vergoedingen uit kwaliteitsafspraken, reallocatie binnen de bekostigingssystematiek, compensatie voor CAO-ontwikkelingen en het

behalen van de normen voor Voortijdig Schoolverlaten(VSV). De stijging van de personeelslasten heeft voornamelijk te maken met de CAO-ontwikkelingen en het

in dienstnemen van detacheringen vanuit Savantis.

De investeringen in de materiële vaste activa bedroegen € 309.131 en betroffen

vervangingsinvesteringen in computers, inventaris, inrichting nieuwe lokalen en het ICT-netwerk. De desinvesteringen betroffen de afvoer van afgeschreven computers.

Vanaf 2008 wordt de jaarrekening opgesteld conform de OCW-regeling Jaarverslaggeving Onderwijs

en hoofdstuk RJ660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Treasury management

Uitgangspunt bij het treasurybeleid van Nimeto Utrecht is een risicomijdende strategie. Dit houdt in,

dat alleen belegd wordt in vastrentende waarden, waarbij terugbetaling van de hoofdsom gegarandeerd is. Belegging in aandelen is in deze strategie uitgesloten.

Nimeto Utrecht heeft in 2011 het besluit genomen om gebruik te maken van het zogenoemde

“Schatkistbankieren”. De treasury van de instelling verloopt hierbij via een

rekeningcourantverhouding met het Ministerie van Financiën. Groot voordeel is dat, vanwege de double-A-status van de Nederlandse Staat, tegen lage kosten kan worden gefinancierd. De tarieven

voor leningen liggen ruim 1% punt lager dan de bankrente; de vergoedingen voor deposito’s liggen ca. 1% punt hoger dan de bankrente.

Voor de liquiditeiten geldt dat in het schatkistbankieren een standaard korte termijn kredietfaciliteit

is opgenomen van 10% van de Rijksbijdrage: in 2015 bedraagt deze faciliteit circa € 1,4 miljoen, waarvan in 2015 geen gebruik is gemaakt.

Nimeto Utrecht 2015

- 38 -

TK Toekomst paragraaf

Algemeen

Een organisatie kan alleen haar continuïteit waarborgen als het adequaat omgaat met risico’s. Vroegtijdige

signalering kan processen verbeteren. Binnen de gehele organisatie zijn maatregelen, procedures, richtlijnen e.d. aanwezig die tot doel hebben het beheersen van één of meerdere specifieke risico’s. Nimeto

Utrecht kent een uitgebreide set aan risicobeheersingstools. Als basis kent Nimeto Utrecht een breed kwaliteitszorgsysteem. Gebruik wordt gemaakt gebruik van het INK-model (Instituut Nederlandse

Kwaliteit) als kwaliteitszorgsysteem. In het geïntegreerd jaarverslag wordt jaarlijks bij het onderdeel kwaliteitszorg de laatste stand van zaken opgenomen ten aanzien van enkele belangrijke indicatoren van

dit model. Deze brede basis wordt aangevuld met ondersteuning op meer specifieke gebieden. Het betreft middelen,

die bijdragen aan het vormgeven van een gestructureerd proces van identificeren, analyseren, managen en

rapporteren van significante risico’s op alle niveaus in de organisatie. Niet alleen het primaire onderwijsproces rondom de student, maar ook alle ondersteunende processen als veiligheid, ICT, catering,

bedrijfstakonderzoeken. Dit betreft dus zowel de interne als de externe risico’s.

Specifieke indicatoren

Ontwikkeling aantal studenten Basis voor ontwikkeling van Nimeto vormen de studentenaantallen. In schooljaar 2015/2016 bedroeg het

aantal BOL-studenten 1.209 en het aantal BBL-studenten 142. Het verwachte aantal studenten blijft

stabiel.

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

BOL2 180 180 180 180

BOL4 1.032 1.050 1.050 1.050

BBL 142 150 150 150

Totaal 1.354 1.380 1.380 1.380

Personeel Onder primair proces verstaan we, de in het onderwijs werkzame docenten, instructeurs en

onderwijsassistenten. In begroting 2016 is als ratio opgenomen 1 op 23 voor niveau4- opleidingen en 1 op 20 voor niveau 2- opleidingen. In de eerste leerjaren wordt ernaar gestreefd te starten met klassen van

circa 26 voor niveau 4 en 22 studenten voor niveau 2- opleidingen. Voor de hoogte van de lonen geldt als uitgangspunt dat cao-verhogingen worden gecompenseerd in de

OCW-bekostiging. In het volgende overzicht wordt een raming weergegeven van de personeelsformatie.

De stijging in 2016 en andere jaren is het gevolg van uitbreidingen voor de werkplaats en de invoering van de herziening kwalificatiestructuur.

Raming Personele Formatie Nimeto Utrecht ultimo 2015

2016 2017 2018 2019

Onderwijzend personeel 78,2

80,2 80,2 80,2 80,2

Directie /Management 4,0

4,0 4,0 4,0 4,0

Ondersteunende diensten 22,8

22,8 22,8 22,8 22,8

Totaal 105,0

107,0 107,0 107,0 107,0

Nimeto Utrecht 2015

- 39 -

Investeringen 2016-2019

De intensivering van het onderwijs, de samenwerking tussen de opleidingen alsmede de effecten van Focus op Vakmanschap vragen de komende jaren om investeringen in huisvesting en inventaris. De

geraamde vervangingsinvesteringen bedragen jaarlijks circa € 400.000 en zullen voor een belangrijk deel uit de lopende middelen worden gefinancierd.

In 2016 wordt een centrale werkplaats midden in het gebouw opgeleverd. De totale begrote

investeringslasten zijn € 1,5 miljoen. Reservering voor deze investering verloopt middels een extra dotatie aan de voorziening huisvesting in 2015 en 2016.

In 2017 en 2018 zullen middelen worden gereserveerd voor investeringen in kantoren/teamkamers en het Atrium.

Financiële ramingen

Als gevolg van de t-2 systematiek daalt de Rijksbijdrage door de daling van het aantal BBL studenten. Dit is het gevolg van de wijziging is het samenwerkingsverband met Savantis. Er worden geen entree

opleidingen aangeboden.

In 2015 is binnen het MBO van start gegaan met een nieuwe bekostigingssystematiek op basis van de zogenaamde cascade methodiek. De overgang van het oude naar het nieuwe systeem heeft voor Nimeto

Utrecht een positief herallocatie-effect voor de periode 2015-2018.

De signaleringswaarde voor een risicovolle solvabiliteit in het MBO-toezichtskader is bepaald op een

ondergrens van 30%. Indien het eigen vermogen van de instelling zich begeeft tussen de 30% en 60% beoordeelt OCW dit als positief.

Indien de rentabiliteit zich tussen de grenzen –van 3% en +3 beweegt, beoordeelt OCW dit als positief. Het streven de komende jaren is een klein jaarlijks positief exploitatieresultaat.

In de onderstaande overzichten is opgenomen een financiële meerjarenraming alsmede een

geprognotiseerde balans. Op basis van deze ramingen is in de onderstaande tabel de raming vermeld van

de rentabiliteit en de solvabiliteit van Nimeto Utrecht. De komende jaren is de rentabiliteit voor alle jaren positief en de solvabiliteit neemt jaarlijks licht toe. Op basis van deze ontwikkeling is de financiële positie

van Nimeto Utrecht goed te noemen.

Tabel: Overzicht rentabiliteit en solvabiliteit Nimeto Utrecht 2015-2019 2015 2016 2017 2018 2019

Rentabiliteit in % totale baten 5,3% 2,2% 2,1% 3,0% 4,5%

Solvabiliteit in % totale vermogen 50% 57% 60% 63% 66%

Nimeto Utrecht 2015

- 40 -

MEERJARENRAMING

2016 2017 2018 2019

Jaar

Begroting Raming Raming Raming

Totaal Vergoedingen van Min. OC&W 13.623.484 12.753.746 12.694.683 13.049.130

Totaal Diverse Baten 619.089 428.679 358.796 358.796

Totaal Bijdragen deelnemers 175.000 175.000 175.000 175.000

TOTAAL BATEN 14.417.573 13.357.425 13.228.479 13.582.926

Totaal Personeelskosten 8.076.122 8.315.384 8.459.432 8.606.361

Totaal huisvestingslasten 1.965.500 1.795.500 1.795.500 1.795.500

Totaal Kosten Administratie en beheer 1.298.000 1.298.000 1.298.000 1.298.000

Totaal Diverse Activiteiten 315.000 315.000 315.000 315.000

Totaal Overige Kosten 2.447.627 1.357.750 957.750 957.750

TOTAAL KOSTEN 14.102.249 13.081.634 12.825.682 12.972.611

BEGROOT JAARRESULTAAT 315.324 275.790 402.797 610.315

Rentabiliteit

2,2% 2,1% 3,0% 4,5%

Nimeto Utrecht 2015

- 41 -

Balans per 31 december

(na verwerking resultaat)

Activa 2015 2016 2017 2018 2019 (in euro)

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 6.907.402 6.720.066 6.532.730 6.345.394 6.158.058

Inventaris en apparatuur 1.295.010 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000

Financiele activa 750.001 750.001 750.001 750.001 750.001

Totaal vaste activa 8.952.413 8.970.067 8.882.731 8.695.395 8.508.059

Vlottende activa

Voorraden 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Vorderingen 48.074 50.000 50.000 50.000 50.000

Liquide middelen 1.822.241 928.906 1.072.032 1.442.165 2.019.816

1.875.315 983.906 1.127.032 1.497.165 2.074.816

Totaal activa 10.827.728 9.953.973 10.009.763 10.192.560 10.582.875

Passiva 2015 2016 2017 2018 2019 (in euro)

Eigen vermogen publiek 5.244.385 5.543.350 5.819.140 6.221.937 6.832.252

Eigen vermogen privaat 170.623 170.623 170.623 170.623 170.623

Voorzieningen 1.262.457 400.000 400.000 400.000 400.000

Langlopende schulden 2.360.000 2.140.000 1.920.000 1.700.000 1.480.000

Kortlopende schulden 1.790.263 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000

Totaal passiva 10.827.728 9.953.973 10.009.763 10.192.560 10.582.875

Nimeto Utrecht 2015

- 42 -

B1 Grondslagen

Grondslagen Jaarrekening

Algemeen

De Jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs en

Hoofdstuk RJ 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening 2015 is hierbij tevens

gebaseerd op XBRL en de EFJ indeling van het ministerie van OC&W. Verder gelden de volgende

uitgangspunten:

Voor zover noodzakelijk zijn de cijfers 2014 aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

Alle bedragen luiden in euro’s. Voor zover niet anders vermeldt, worden activa en passiva gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

De presentatie en format van de jaarrekening zijn in overeenstemming met de huidige, door het

Ministerie van OC&W voorgeschreven, richtlijnen.

Gebouwen en terreinen

In het kader van de OKF-operatie van het Ministerie van OC&W is het economisch eigendomsrecht van

het Ministerie van OC&W aan Stichting Nimeto in 1997 overgedragen voor wat betreft het gebouw aan

de Smijerslaan 2 te Utrecht. Als gevolg hiervan is Stichting Nimeto juridisch en economisch eigenaar. De

waardering vond plaats op basis van de door het Ministerie van OC&W vastgestelde normatieve waarde.

Per 1 oktober 2001 is het schoolgebouw van de SVO (slagersopleiding), gelegen naast het bestaande

Nimeto gebouw aan de Pompelaan 2 t/m 8, aangekocht voor € 3.403.352. Gezien de staat van het

gebouw en de bruikbaarheid op het moment van aankoop wordt gesteld, dat de waarde van de grond

gelijk is aan de verkrijgingsprijs. Over deze grondwaarde vindt geen afschrijving plaats.

Afschrijving vindt plaats op de verbouwingen uit de periode 2002-2008. Over de grondwaarde vindt

geen afschrijving plaats.

Inventaris en apparatuur

De inventaris en apparatuur wordt gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder

aftrek van lineaire afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur,

rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Waarderingsgrondslag van de materiële vaste activa is vanaf € 500 en hoger.

Nimeto Utrecht 2015

- 43 -

Afschrijvingstermijnen in jaren:

Gebouwen en terreinen

Gebouw 30

Verbouwingen 15 – 30

Inventaris en apparatuur

Machines en apparatuur 5 – 20

Computers 3 - 5

Schoolmeubilair 15

Kantoormeubilair 15

Vorderingen

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Er is een voorziening voor

oninbaarheid opgenomen van € 10.000.

Financiële vaste activa

Waardering van de financiële vaste activa vindt plaats tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

De obligaties bevinden zich in een open bewaargeving bij de ING-bank te Utrecht.

Eigen vermogen

Op basis van OC&W regelgeving is het eigen vermogen gesplitst in een publiek- en een privaatdeel.

Nimeto Utrecht 2015

- 44 -

FK Financiële Kengetallen

Via kengetallen wordt een eerste inzicht verkregen in de financiële positie van een organisatie.

Het zijn grove indicatoren om een risico te indiceren. In de MBO-sector worden de volgende

vergelijkende cijfers verzameld:

De solvabiliteit geeft het weerstandsvermogen aan van de organisatie; de mate waarin de organisatie

aan haar verplichtingen op lange termijn kan voldoen. Hierbij kan het vermogen uitgedrukt worden in

het totale balanstotaal, alsmede in de totale opbrengsten.

De solvabiliteitsratio 1: Het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal geeft de risicodekking

aan op bezittingen als gebouwen en debiteuren.

De solvabiliteitsratio 2: Het eigen vermogen als percentage van de totale opbrengsten geeft de

risicodekking aan op verplichtingen in de exploitatie.

De liquiditeitsratio geeft aan in welke mate een organisatie over werkkapitaal beschikt om aan haar

verplichtingen op korte termijn te voldoen.

De rentabiliteit geeft een indicatie van de hoogte van het exploitatieresultaat in enig jaar.

In het kader van haar toezicht gebruikt het Ministerie van OC&W in praktijk een tweetal

signaleringsindicatoren. Deze indicatoren zijn naar voren gekomen op basis van een onderzoek naar de

financiële positie van de onderwijsinstellingen uit januari 2005. Het betreft de solvabiliteit en

rentabiliteit, waarvoor zowel minimum- als maximumgrenzen zijn gesteld.

Zowel teveel als te weinig eigen vermogen/rentabiliteit wordt als negatief gezien.

Bij een te lage rentabiliteit/eigen vermogen ontstaat er een financieel risico en bij een te hoge

rentabiliteit/eigen vermogen wordt de bekostiging onthouden aan de studenten. De signaleringsgrenzen

van het Ministerie van OC&W voor MBO-instellingen staan opgenomen in onderstaande tabel. Indien het

eigen vermogen van de instelling zich begeeft tussen de 10% en 60% beoordeelt OC&W dit als positief.

Voor rentabiliteit zijn de grenzen -3% en +3%.

Indicator Minimum Maximum

Rentabiliteit in % totale baten -3 +3

Solvabiliteit in % totale vermogen 10 60

Financiële Kengetallen

In het volgende overzicht staan de financiële kengetallen van Nimeto Utrecht tot en met 2013, alsmede

vergelijkende cijfers met het gemiddelde van ROC ’s en Vakscholen over 2012:

Gem. Gem. Nimeto Utrecht

Indicator ROC Vakschool 2015 2014 2013 2012

Solvabiliteit 1 47% 59% 50% 45% 44% 40%

Solvabiliteit 2 47% 59% 36% 38% 38% 37%

Liquiditeit 1,03 2,33 1,04 0,47 0,47 0,20

Rentabiliteit 0,3% 4,0% 5,3% 1,5% 3,2% 1,4%

Solvabiliteit 1 : Eigen Vermogen gedeeld totaal vermogen (EV/TV)

Solvabiliteit 2 : Eigen vermogen gedeeld door totale baten. (EV/TB)

Liquiditeit (current Ratio) : Vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden. Rentabiliteit : Resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door totale

baten uit gewone bedrijfsvoering.

Nimeto Utrecht 2015

- 45 -

De stijging van de rentabiliteit t.o.v. 2014 is met name het gevolg van een stijging van de rijksbijdrage.

Door enerzijds de (extra) afname van langlopende kredieten en anderzijds de stijging van het eigen

vermogen als gevolg van de toevoeging van het positief resultaat is de solvabiliteit 1 gestegen.

De solvabiliteit 2 is gedaald door de relatief hoge stijging van de Rijksbijdrage.

Nimeto Utrecht 2015

- 46 -

MAB Model A Balans

1 Activa

31-12- 2015 31-12- 2014 EUR EUR

Vaste Activa 1.1 Immateriële vaste activa 1.2 Materiële vaste activa 8.202.412 8.422.235 1.3 Financiële vaste activa 750.001 750.001 Totaal vaste activa 8.952.413 9.172.236 Vlottende activa 1.4 Voorraden 5.000 5.000 1.5 Vorderingen 48.074 138.097 1.6 Effecten 1.7 Liquide middelen 1.822.241 885.035 Totaal vlottende activa 1.875.315 1.028.132 Totaal activa 10.827.728 10.200.368

2 Passiva

31-12- 2015 31-12- 2014 EUR EUR

2.1 Eigen vermogen 5.415.008 4.603.456

2.2 Voorzieningen 1.262.457 360.886 2.3 Langlopende schulden 2.360.000 3.060.000 2.4 Kortlopende schulden 1.790.263 2.176.026

Totaal passiva 10.827.728 10.200.368

Nimeto Utrecht 2015

- 47 -

MB Model B Staat v. Baten en Lasten Baten

2015 Begroot 2015 2014 EUR EUR EUR

3.1 Rijksbijdragen 14.483.732 13.639.590 11.272.685 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 32.670 3.3 College-, cursus-, les- en examengelden 59.840 0 156.638 3.4 Baten in opdracht van derden 3.5 Overige baten 661.331 689.314 594.186

Totaal Baten 15.204.903 14.328.904 12.056.179 Lasten

2015 Begroot 2015 2014 EUR EUR EUR

4.1 Personeelslasten 8.015.073 7.489.254 7.308.297 4.2 Afschrijvingen 528.954 578.000 559.544 4.3 Huisvestingslasten 1.698.869 1.299.200 821.317 4.4 Overige lasten 4.106.379 4.732.688 3.129.748

Totaal Lasten 14.349.275 14.099.142 11.818.906 Saldo Baten en Lasten 855.628 229.762 237.273 HR Gerealiseerde herwaardering 5 Financiële baten en lasten -44.076 -58.500 -50.001 Resultaat 811.552 171.262 187.272 6 Belastingen 7 Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen 811.552 171.262 187.272 8 Aandeel derden in resultaat Netto resultaat 811.552 171.262 187.272

9 Buitengewoon resultaat Totaal resultaat 811.552 171.262 187.272

Nimeto Utrecht 2015

- 48 -

MC Model C Kasstroomoverzicht 31-12- 2015 31-12- 2014 EUR EUR

Kasstroom uit operationele

activiteiten

Saldo Baten en Lasten 855.628 237.273 Aanpassing voor: Afschrijvingen 465.238 535.329 Mutaties voorzieningen 901.571 -220.641 1.366.809 314.688 Verandering in vlottende middelen: Voorraden 0 0 Vorderingen 90.058 -68.796 Kortlopende schulden -385.763 532.159 Verandering in het werkkapitaal

Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties -295.705

1.926.732 464.363

1.015.324

Ontvangen interest 30.494 32.065 Betaalde interest (-/-) 74.605 82.066 Buitengewoon resultaat . . -44.111 -50.001 Totaal kasstroom uit operationele

activiteiten 1.882.621 965.323

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa (-/-) 309.131 457.174 Desinvesteringen in materiële vaste activa 63.716

24.213

Investeringen in immateriële vaste activa (-/-) Desinvesteringen in immateriële vaste activa Investeringen in deelnemingen en/of

samenwerkingsverbanden (-/-)

Mutaties leningen (-/-) Overige investeringen financiële vaste activa (-/-) Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -245.415 -432.961 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden (-/-) 700.000 340.000 Totaal kasstroom uit

financieringsactiviteiten -700.000 -340.000

Overige balansmutaties Mutatie liquide middelen 937.206 192.362

Nimeto Utrecht 2015

- 49 -

VA Vaste activa

1.1 Immateriële vaste activa

Aanschaf prijs

Afschrijving cumulatief

Boekwaarde Investering Des investering

Afschrijving Aanschaf prijs Afschrijving cumulatief

Boekwaarde

1-1- 2015 1-1- 2015 1-1- 2015 31-12- 2015 31-12- 2015 31-12- 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.1.1 Ontwikkelingskosten 1.1.2 Concessies, vergunn. en

rechten van intel. eigendom

1.1.3 Goodwill 1.1.4 Vooruitbetalingen 1.1.5 Overige Immateriële vaste activa 1.2 Materiële vaste activa Aanschaf

prijs Afschrijving cumulatief

Boekwaarde Investering Des investering

Afschrijving Aanschaf prijs Afschrijving cumulatief

Boekwaarde

1-1- 2015 1-1- 2015 1-1- 2015 31-12- 2015 31-12- 2015 31-12- 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.2.1 Gebouwen en terreinen 10.419.782 3.325.044 7.094.738 187.336 10.419.782 3.512.380 6.907.402 1.2.2 Inventaris en apparatuur 5.865.901 4.538.404 1.327.497 309.131

63.716 341.618 6.111.316 4.816.306 1.295.010

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.2.4 In uitvoering en

vooruitbetalingen

1.2.5 Niet aan het proces dienstbare materiële vaste act

Materiele vaste activa 16.285.683 7.863.448 8.422.235 309.131 63.716 528.954 16.531.098 8.328.686 8.202.412

1.2.1 Inventaris en apparatuur

De investeringen betreffen voornamelijk gereedschappen, duurzame lesmaterialen en ICT apparatuur. De post is gecorrigeerd voor inventaris dat geheel afgeschreven en niet

meer aanwezig is.

Nimeto Utrecht 2015

- 50 -

1.3 Financiële vaste activa

Boekwaarde 1-1- 2015

Investering en verstrek Desinv. en afgelost Resultaat deelneming Boekwaarde 31-12- 2015

EUR EUR EUR EUR EUR 1.3.1 Groepsmaatschappijen 1.3.2 Andere deelnemingen 1.3.3 Vorderingen op groepsmaatschappijen 1.3.4 Vorderingen op andere deelnemingen 1.3.5 Vorderingen op OCW 1 1 1.3.6 Effecten 750.000 750.000 1.3.7 Overige vorderingen Financiële vaste activa 750.001 750.001 Uitsplitsing 1.3.6.1 Aandelen 1.3.6.2 Obligaties 750.000 750.000 1.3.6.3 Overige Effecten 750.000 750.000

1.3.5 Vorderingen op OCW

Loonheffingen premie ABP juli 1991 0,5 Vakantiegeld juni/juli 1991 0,5 1

Opgenomen is een vordering op het Ministerie van OC&W van € 49.143 inzake loonheffing en Premie ABP juli 1991, alsmede een vordering inzake vakantiegeld over juni en juli

1991 ad € 19.346. De vordering wordt erkend door het Ministerie en betaald bij opheffing van de school. Hierover vindt geen rentevergoeding plaats. Gezien de oninbaarheid

van deze vordering op basis van de "going concern" gedachte zijn de vorderingen gewaardeerd op € 1.

1.3.6.2 Obligaties

De huidige samenstelling is als volgt weer te geven:

2015 2014

verval Beurs Balans Effectief Effectief

Aantal Omschrijving Looptijd datum waarde waarde rendement rendement

€ 750.000 Nederland 4% 09/19 15-07 € 860.400 € 750.000 -0,10% 0,10%

Nimeto Utrecht 2015

- 51 -

VV Voorraden & Vorderingen

1.4 Voorraden

31-12- 2015 31-12- 2014 EUR EUR

1.4.1 Gebruiksgoederen 1.4.2 Vooruitbetaald op voorraden 5.000 5.000 Voorraden 5.000 5.000 Uitsplitsing 1.4.1.1 Verkrijgingsprijs gebruiksgoederen 1.4.1.2 Af: voorziening voor incourantheid Gebruiksgoederen

1.5 Vorderingen

31-12- 2015 31-12- 2014 EUR EUR

1.5.1 Debiteuren 38.201 52.261 1.5.2 OCW/EZ 1.5.3 Groepsmaatschappijen 1.5.4 Andere deelnemingen 1.5.5 Studenten/deelnemers/cursisten 1.5.6 Overige overheden 1.5.7 Overige vorderingen 1.5.8 Overlopende activa 19.873 95.486 1.5.9 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid 10.000 10.000 Vorderingen 48.074 137.747 Uitsplitsing 1.5.7.1 Personeel 1.5.7.2 Overige Overige vorderingen 1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 4.974 51.987 1.5.8.2 Verstrekte voorschotten 949 1.5.8.3 Overige overlopende activa 14.899 42.900 Overlopende activa 19.873 95.836 1.5.9.1 Stand per 1-1 10.000 10.000 1.5.9.2 Onttrekking 1.5.9.3 Dotatie Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid 10.000 10.000

1.4.1 Dit betreft een voorraad papier en karton e.d.

1.5 Vorderingen

Er is een voorziening getroffen voor oninbare debiteuren.

1.5.8.3 Hierin is onder meer opgenomen de rente van obligaties :

Hoofdbedrag % Omschrijving Looptijd vervaldatum

€ 750.000 4% Nederland 4% 09/19 15-07

Nimeto Utrecht 2015

- 52 -

EL Effecten & Liquide middelen

1.6 Effecten

Boekwaarde 1-1- 2015

Investeringen Desinvesteringen Boekwaarde 31-12- 2015

EUR EUR EUR EUR

1.6.1 Aandelen 1.6.2 Obligaties 1.6.3 Overige effecten Effecten

1.7 Liquide middelen

31-12- 2015 31-12- 2014 EUR EUR

1.7.1 Kasmiddelen 3.267 3.009 1.7.2 Tegoeden op bank- en

girorekeningen

1.818.974

882.026

Liquide middelen 1.822.241 885.035

1.7 Liquide middelen

De liquide middelen zijn als volgt te specificeren:

2015 2014

Kas 3.267 3.009

Postbank rekening- courant 202617 0 278

ING rekening-courant 68.70.65.259 - -

ING rekening-courant 65.13.18.718 687 8.149

Rabo rekening-courant 38.42.31.845 19.615 12.242

Schatkist rekening Courant 16533 1.680.923 773.181

Beleggingsrekening ING 11211187 117.749 88.176

Totaal 1.822.241 885.035

In het kader van de herstructurering van de liquide middelen en leningen is Nimeto Utrecht eind 2011 overgegaan op

schatkistbankieren. Hierbij worden de saldi positief dan wel negatief dagelijks vereffend met een rekening-courant bij

de schatkist. Het betreft hier, per 1 december 2011, de ING rekening 68.70.65.259. Per 1 februari 2012 is ook de ING

Postbankrekening 202617 hierbij betrokken.

In 2011 is gestart met een laptopproject, waarbij de nieuwe studenten, naast directe aanschaf zelf, de mogelijkheid

hebben om hun MacBook via de school in huurkoop aan te schaffen. Ook in 2015 heeft een beperkt deel van deze

nieuwe studenten hiervan gebruik gemaakt. In verband met de inning van de huurkooptermijnen is hiervoor in 2011

de bankrekening 65.13.18.718 geopend. De inning van de termijnen wordt verzorgd door Econocom in samenwerking

met QSX. Het positieve saldo bestaat uit vooruitbetaalde borgsommen.

Sinds 2012 wordt de ontvangen rente op de obligaties door de ING op een aparte beleggingsrekening geboekt.

Nimeto Utrecht 2015

- 53 -

EV Eigen vermogen

2.1 Eigen vermogen

Stand 1-1- 2015 Resultaat Overige mutaties Stand 31-12- 2015 EUR EUR EUR EUR

2.1.1 Algemene reserve 2.531.641 811.552 3.343.193 2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 1.901.192 1.901.192 2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) 170.623 170.623 2.1.4 Bestemmingsfonds (publiek) 2.1.5 Bestemmingsfonds (privaat) 2.1.6 Herwaarderingsreserve 2.1.7 Andere wettelijke reserves 2.1.8 Statutaire reserves 2.1.9 Minderheidsbelang derden

Eigen vermogen 4.603.456 811.552 5.415.008 Uitsplitsing Uitsplitsing 2.1.2.N Nieuwe post 1.901.192 1.901.192 Bestemmingsreserve

(publiek) 1.901.192 1.901.192

Uitsplitsing 2.1.3.N Nieuwe post 170.623 170.623 Bestemmingsreserve

(privaat) 170.623 170.623

Uitsplitsing 2.1.4.N Nieuwe post Bestemmingsfonds (publiek) Uitsplitsing 2.1.5.N Nieuwe post Bestemmingsfonds (privaat)

2.1 Eigen vermogen

Het exploitatieresultaat 2015 bedroeg per saldo € 811.552 positief en is toegevoegd aan de Algemene reserve.

Nimeto Utrecht 2015

- 54 -

VL Voorzieningen LL schulden

2.2 Voorzieningen

Stand per 1-1- 2015

Dotaties Onttrekkingen Vrijval Rente mutatie - contant

Stand per 31-12- 2015

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 29.137 12.434 8.380 33.191 2.2.2 Voorziening verlieslatende contracten 2.2.3 Voorziening groot onderhoud 331.749 1.021.005 223.488 1.129.266 2.2.4 Overige voorzieningen 100.000 100.000

Voorzieningen 360.886 1.133.439 231.868 1.262.457

2.3 Langlopende schulden

Stand per 1-1- 2015

Aangegane leningen

Aflossingen Stand per 31-12- 2015

Looptijd >1 jaar Looptijd >5 jaar

2.3.1 Schulden aan groepsmaatschappijen

2.3.2 Schulden aan overige deelnemingen 2.3.3 Kredietinstellingen 3.060.000 760.000 2.360.000 800.000 1.560.000 2.3.4 OCW/EZ 2.3.5 Overige langlopende schulden

Langlopende schulden 3.060.000 760.000 2.360.000 800.000 1.560.000

Uitsplitsing ING

65.31.38.83

Schatkist

1872

Lening 1 Lening 2 Totaal

Stand per 01-01-2015 540.000 2.520.000 3.060.000

Afgelost 540.000 160.000 700.000

Langlopend deel 0 2.360.000 2.360.000

Opgenomen onder kortlopende schulden 0 160.000 160.000

Stand per 31 december 2015 Totaal 0 2.520.000 2.520.000

In 2011 heeft er een herstructurering van de leningen en liquiditeiten plaatsgevonden, waarbij één lening bij de ING is afgelost en er een nieuwe hypothecaire lening is aangegaan

met het Ministerie van Financiën. Hierbij zijn de rentelasten structureel omlaag gebracht. Voorwaarde hierbij is, dat Nimeto Utrecht haar liquiditeiten aanhoudt bij de Schatkist.

Dagelijks worden de saldi van de betrokken bankrekening(en) vereffend met de Rekening Courant bij de Schatkist. In 2015 is de laatste lening bij de ING per renteherzieningsdatum

geheel afgelost. Per saldo resteert per 31 december 2015 nu nog de hypothecaire lening bij de schatkist.

Ten behoeve de hypothecaire lening heeft het ministerie van financiën het recht van eerste hypotheek verkregen.

Nimeto Utrecht 2015

- 55 -

KS Kortlopende schulden

2.4 Kortlopende schulden

31-12- 2015 31-12- 2014 EUR EUR

2.4.1 Kredietinstellingen 160.000 220.000 2.4.2 Vooruit gefactureerde en -ontvangen termijnen OHW 2.4.3 Crediteuren 268.449 472.000 2.4.4 OCW/EZ 2.4.5 Schulden aan groepsmaatschappijen 2.4.6 Schulden aan andere deelnemingen 2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 340.561 301.727 2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen 85.839 90.013 2.4.9 Overige kortlopende schulden 2.4.10 Overlopende passiva 935.414 1.092.286

Kortlopende schulden 1.790.263 2.176.026 Uitsplitsing 2.4.7.1 Loonheffing 258.532 227.798 2.4.7.2 Omzetbelasting 2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen 82.029 73.929 Belastingen en premies sociale verzekeringen 340.561 301.727 2.4.9.1 Werk door derden 2.4.9.2 Overige Overige kortlopende schulden 2.4.10.1 Vooruit ontvangen college-en lesgelden 2.4.10.2 Vooruit ontvangen subsidies OCW/EZ geoormerkt 117.636 373.800 2.4.10.3 Vooruit ontvangen investeringssubsidies 2.4.10.4 Vooruit ontvangen termijnen 2.4.10.5 Vakantiegeld en -dagen 234.771 214.908 2.4.10.6 Accountants- en administratiekosten 2.4.10.7 Rente 2.4.10.8 Overige 583.007 503.578 Overlopende passiva 935.414 1.092.286

2.4 Kredietinstellingen

Dit betreft het kortlopend deel van de langlopende leningen:

EUR

Lening 2 Schatkist 160.000

2.4.10.8 Overige

Onder overige passiva zijn opgenomen vooruit ontvangen bijdragen excursies, werkweken, boek- en leermiddelen,

afrekeningen, cursusgelden met Savantis, nabetalingen energierekeningen, etc.

Nimeto Utrecht 2015

- 56 -

MG Model G Verantwoording subsidies

G1 Subsidies zonder verrekening clausule Omschrijving Toewijzing

Kenmerk Toewijzing datum Bedrag

toewijzing Ontvangen t/m

verslagjaar Prestatie

afgerond?

EUR EUR Ja/Nee

Nieuwe post J Totaal G2 Subsidies met verrekening clausule G2A Aflopend per ultimo verslagjaar Omschrijving Toewijzing

kenmerk Toewijzing datum Bedrag

toewijzing Ontvangen t/m

verslagjaar Totale kosten Te verrekenen

EUR EUR EUR EUR

Salarismix 2015 664975-2 18-12-2014 353.800 353.800 353.800 SMW 666503-1 20-01-2015 77.766 77.766 77.766 Kwaliteitsafspraken2015 702302-1 20-05-2015 611.866 611.866 611.866 Excellentie MBO 2015 706413-1 21-09-2015 97.636 97.636 0 97.636 Prestatie box variabel 2015 720169-3 20-11-2015 225.000 225.000 225.000

Totaal 1.366.068 1.366.068 1.288.432 97.636 G2B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar Omschrijving Toewijzing

kenmerk Toewijzing datum Bedrag

toewijzing Saldo Ontvangen in

verslagjaar Lasten in

verslagjaar Totale kosten Saldo nog te

besteden 1-1- 2014 31-12- 2014 31-12- 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Totaal

Nimeto Utrecht 2015

- 57 -

OB Overheidsbijdragen

3.1 Rijksbijdragen

2015 2014 EUR EUR

3.1.1 Rijksbijdragen OCW/EZ 12.759.968 10.026.480 3.1.2 Overige subsidies OCW/EZ 1.723.764 1.246.205

Rijksbijdragen 14.483.732 11.272.685 Uitsplitsing 3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 12.759.968 10.026.480 3.1.1.2 Rijksbijdrage EZ 3.1.1.3 Rijksbijdragen OCW/EZ 3.1.2.1.1 Overige subsidies OCW 1.336.871 928.882 3.1.2.2.1 Overige subsidies EZ 386.893 317.323 Overige subsidies OCW/EZ 1.723.764 1.246.205 3.1.3.1 Inkomensoverdrachten Academische Ziekenhuizen 3.1.3.2 Doorbetalingen rijksbijdrage SWV 3.1.4.1 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV Inkomensoverdrachten 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 2015 2014 EUR EUR 3.2.1 Participatiebudget 3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 32.670 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 32.670 Uitsplitsing 3.2.1.1 Bijdrage educatie 3.2.1.3 Re-integratie 3.2.1.4 Inburgering Participatiebudget

3.1.2.1.1. Geoormerkt

Zie model G. voor bedragen boven de € 25.000

3.1.2.2.1. Niet geoormerkt 2015 2014

Wachtgelden 386.893 317.323

Nimeto Utrecht 2015

- 58 -

AB Andere baten

3.3 College-, cursus-, les- en examengelden

2015 2014 EUR EUR

3.3.1 Lesgelden sector VO 3.3.2 Cursusgelden sector BVE 59.840 156.638 3.3.3 Collegegelden sector HBO 3.3.4 Collegegelden sector WO 3.3.5 Examengelden Coll-, curs-, les- en examengelden 59.840 156.638

3.4 Baten in opdracht van derden

2015 2013 EUR EUR

3.4.1 Contractonderwijs 3.4.1.1 Contracten t.b.v. inburgeringsvoorzieningen 3.4.2 Contractonderzoek 3.4.3 Overige baten werk in opdracht van derden Baten in opdracht van derden Uitsplitsing 3.4.2.1 Internationale organisaties 3.4.2.2 Nationale overheden 3.4.2.3 NWO 3.4.2.4 KNAW 3.4.2.5 Overige non-profit organisaties 3.4.2.6 Bedrijven Contractonderzoek

3.5 Overige baten

2015 2014 EUR EUR

3.5.1 Verhuur 19.833 20.747 3.5.2 Detachering personeel 3.5.3 Schenking 3.5.4 Sponsoring 3.5.5 Studentenbijdragen 183.029 167.098 3.5.6 Overige 458.469 406.341

Overige baten 661.331 594.186

3.5.5 Ouderbijdragen Onder deze post worden de bijdragen verantwoord die een tegemoetkoming zijn van ouders/studenten in niet-bekostigde

kosten van Nimeto Utrecht:

2015 2014

Bijdrage materialen 183.029 167.098

3.5.6 Overige 2015 2014

O&O fonds 35.000

Opbrengst Kantine 127.386 116.885

Administratiekosten Savantis e.d. 282.873 209.029

Vrijval projecten 1.679 6.933

Schade-uitkeringen verzekeringen 0 26.299

Diversen 46.531 12.195

Totaal 458.469 406.341

Nimeto Utrecht 2015

- 59 -

LA Lasten

4.1 Personeelslasten

2015 2014 EUR EUR

4.1.1 Lonen en salarissen 7.152.191 6.570.262 4.1.2 Overige personele lasten 897.937 764.083 4.1.3 Af: uitkeringen 35.055 26.048

Personeelslasten 8.015.073 7.308.297 Uitsplitsing: 4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 5.833.401 5.188.809 4.1.1.2 Sociale lasten 629.859 602.957 4.1.1.3 Pensioenpremies 688.931 778.496 Lonen en salarissen 7.152.191 6.570.262 4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 12.434 4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 671.936 640.959 4.1.2.3 Overig 213.567 123.124 Overige personele lasten 897.937 764.083

4.2 Afschrijvingen

2015 2014 EUR EUR

4.2.1 Immateriële vaste activa 4.2.2 Materiële vaste activa 528.954 559.544 Afschrijvingen 528.954 559.544

4.3 Huisvestingslasten

2015 2014 EUR EUR

4.3.1 Huur 9.854 4.3.2 Verzekeringen 32.342 30.483 4.3.3 Onderhoud 256.786 197.523 4.3.4 Energie en water 157.449 167.071 4.3.5 Schoonmaakkosten 191.810 194.579 4.3.6 Heffingen 115.828 96.661 4.3.8 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen 935.000 135.000

Huisvestingslasten 1.698.869 821.317

4.4 Overige lasten

2015 2014 EUR EUR

4.4.1 Administratie en beheerslasten 403.014 402.754 4.4.2 Kleine inventaris, apparatuur en automatisering 330.183 277.131 4.4.3 Leer- en Hulpmiddelen 331.198 293.608 4.4.4 Dotatie overige voorzieningen 100.000 0 4.4.5 Overige 2.941.984 2.156.255

Overige lasten 4.106.379 3.129.748 Specificatie honorarium 4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening 25.240 25.835 4.4.1.2 Andere controleopdrachten 4.4.1.3 Fiscale adviezen 4.4.1.4 Andere niet-controledienst Accountantslasten 25.240 25.835

Nimeto Utrecht 2015

- 60 -

Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen

Nimeto Utrecht heeft over 2015 een gemiddelde formatie van 107 Fte.

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst

Dit betreft voornamelijk tijdelijk personeel i.v.m. vervanging wegens ziekte via uitzendbureaus en ZZP’ers.

4.2. Afschrijvingen

4.2.1. Materiële vaste activa Dit betreft: 2015 2014

Afschrijving Gebouwen 187.335 187.335

Inventaris 341.619 372.209

Totaal 528.954 559.544

4.4 Overige lasten

4.4.5 Overige

De stijging van de kosten Savantis inzake BBL opleidingen wordt veroorzaakt door het toegenomen aantal

studenten T-2. Hier tegenover staat ook een hoger bedrag aan Rijksbijdrage.

2015 2014

Wervingskosten 173.289 136.666

Kwaliteitszorg/ontw. Act. 91.133 93.764 Kantinekosten 126.443 120.029

Waterschade 24.699

Overige 78.493 28.889

Savantis inz BBL opleidingen 2.412.786 1.595.570

Savantis inz wett bijdr BBL 59.840 156.638

Totaal 2.941.984 2.156.255

Nimeto Utrecht 2015

- 61 -

FB Financieel en buitengewoon

5 Financiële baten en lasten

2015 2014 EUR EUR

5.1 Rentebaten 30.529 32.065 5.3 Waardeveranderingen fin. vaste activa en

effecten

5.4 Overige opbrengsten fin. vaste activa en effecten

5.5 Rentelasten (-/-) 74.605 82.066

Financiële baten en lasten -44.076 -50.001

6 Belastingen

2015 2014 EUR EUR

Belastingen (-/-)

7 Resultaat deelnemingen

2015 2014 EUR EUR

Resultaat deelnemingen

8 Aandeel derden in resultaat

2015 2014 EUR EUR

Aandeel derden in resultaat

9 Buitengewoon resultaat

2015 2014 EUR EUR

Buitengewoon resultaat

SG Segmentatie

Geen segmentatie onderwijssectoren bij Nimeto Utrecht

VT Verplichte Toelichting

Bij Nimeto Utrecht is er geen sprake van verbondenheid met andere onderwijssectoren

Nimeto Utrecht 2015

- 62 -

WNT Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen. Vermelding bezoldiging topfunctionarissen

Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking

Functie Voorzitter

(J/N)

Naam Ingangsdatum

dienstverb.

Einddatum

dienstverb.

Omvang

dienstverb.

in FTE

Beloning Belastb vaste

en var. onk

Voorz. belong

betaalbaar

pensioen

Uitk. beëin- diging

dvb

Voorzitter College van

Bestuur

J H. Verschoor 01-01-1999 0,6 95.562 8.169

Lid College van Bestuur J F. Veul 15-03-2004 1 115.178 17.848

Vermelding alle interim-

bestuurders

Functie Voorzitter

(J/N)

Naam Ingangs datum

dienstverb.

Einddatum

dienstverb.

Omvang

dienstverb.

in FTE

Beloning Belastb vaste

en var. onk

Voorz. belong

betaalbaar

Uitk. beëin- diging

dvb

NVT J

Vermelding alle

toezichthouders

Functie Voorzitter

(J/N)

Naam Ingangs datum

dienstverb.

Einddatum

dienstverb.

Beloning Belastb vaste

en var. onk

Voorz. belong

betaalbaar

Uitk. beëin- diging

dvb

NVT J

Nimeto Utrecht 2015

- 63 -

C 1 Controleverklaring accountant

Nimeto Utrecht 2015

- 64 -

C 1 Controleverklaring accountant

Nimeto Utrecht 2015

- 65 -

C 2 Voorstel bestemming exploitatieresultaat Voorgesteld wordt om het positieve resultaat ad € 811.552 als volgt in de balans te verwerken: Ten gunste van de algemene reserve € 811.552.

Het voorstel is in de balans verwerkt per 31 december 2015.

C 3 Gebeurtenissen na balansdatum

Ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening zijn geen gegevens bekend, die van invloed zijn op de jaarrekening 2015.

Nimeto Utrecht 2015

- 66 -

D Bijlagen

D 1 Gegevens over de rechtspersoon Bestuursnummer 67991

Naam Instelling Nimeto Utrecht

Brinnummer 02PK

Sector BVE

KvK 41178990

Adres / Postadres Smijerslaan 2

Postcode / Vestigingsplaats 3572 LP

Telefoon (030) 27124624

Fax (030) 2734397

E-mail nimeto@nimeto.nl

Internet www.nimeto@nimeto.nl

Contactpersoon W.M. Goudzwaard

Telefoon (030) 2714624 / (030) 2753044

Fax (030) 2734397

E-mail w.goudzwaard@nimeto.nl

Samenstelling College van Bestuur

Drs. J.A. Verschoor Voorzitter

Berliozlaan 8

3055 KB Rotterdam

Drs. F.X. Veul Lid

Schimmelpennincklaan 35

3571 BG Utrecht

Nimeto Utrecht 2015

- 67 -

D 2 Overzicht nevenfuncties Raad van Toezicht en College van Bestuur

Naam Sinds

De heer L. Geluk

1998

2011

2011

2008

2013

2013

De heer W. van den Berg

2010

2011

De heer A. van Raak

2010

2014

2015

2009

De heer A. Buller

2012

2013

2010

1995

1995

1995

2005

1995

2003

2011

2012

De heer E. Maessen

2002

Mevrouw S. Termaat

2012

2012

2015

2012

2013

2007

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2012

2014

2013

2014

2015

2015

2015

De heer H. Verschoor

2001

2001

2010

Lid werkveld adviesraad, College van Techniek en Design Scalda

Commissaris OIM UK (in Belgie beurs genoteerd)

Commissaris Out of Africa Duitse GMBH

Prokurist Aachen Arkaden GMBH

Bestuur Cluster BTER Bouwnijverheid

Voorzitter Bestuur Garantiefonds Bouwnijverheid

Lid benoemingscommissie Raad van Commissarissen Rabobank Oosterschelde

lid bestuur SSVV

Lid Raad van toezicht Stichting Marteau Pierre.

Bestuur vakantiefonds Afbouw

Bestuur risicofonds Afbouw

Bestuur Stichting vervroegd uittreden

Bestuur stichting aanvullingsfonds werknemersverzekering afbouw

Bestuur sectorkamer techniek en gebouwde omgeving

Bestuur O&O fonds Schilders

Bestuur TBA

Voorzitter Skills Netherlands Raad van Toezicht

Penningmeester KCE Bestuur

Bestuur De Vakopleiding

Voorzitter CITO-Adviesraad BVE/Hoger Onderwijs

Bestuur Stichting Savantis KBB en Savantis Vakcentrum

Bestuur Stichting LOF Savantis

Bsetuur Savantis Exameninstelling

lid cao onderhandelingsdelegatie schilders

lid Branche Opleidings Commissie Schilderen en Onderhoud(BOC)

secretaris cie onderwijs OnderhoudNL

plv. lid bestuur stichting Arbouw

lid Paritaire Commissie arbeidsomstandigheden Afbouw en Onderhoud

Lid bestuur Loopbaan- en Ontwikkelingsfonds Schilderen en Onderhoud(LOF)

Lid Paritaire Commissie Afbouw en Onderhoud KBB Savantis

Lid RvT CIBAP

Lid CBON VNO-NCW en MKB NL

lid cie. Hoger onderwijs VNO-NCW

lid bestuur BPF Schilders

Ledenraad Rabobank Utrecht

Lid raad van advies POPAI Benelux

Lid ledenraad Rabobank Oosterschelde

Bestuur Ribo

Functie

Voorzitter Vakcentrum Schilderen Zuid West te Goes

Voorzitter OnderhoudNL regionale afdeling Zeeland

Voorzitter stichting retail Kow-how

Bestuur CvAE, participantenraad

Bestuurslid Arbouw

Bestuur S&HM

Lid Raad van Toezicht OnderhoudNL

Bestuur Stichtingen Fundeon, Fundeon fonds en Fundeon KBI

Bestuur Stichting Bevordering Platform VMBO BWI

Nimeto Utrecht 2015

- 68 -

D 3 Criteria Notitie Helderheid

Verantwoording en toepasbaarheid van de notitie “Helderheid in bekostiging van het beroepsonderwijs

en volwasseneneducatie” bij Nimeto Utrecht:

De notitie “Helderheid in bekostiging van het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie” is voor wat

betreft een aantal thema’s op Nimeto Utrecht van toepassing. Hieronder treft u puntsgewijs welke

thema’s van toepassing zijn en hoe hiermee door Nimeto Utrecht in 2015 is omgegaan:

Thema 1: Uitbesteding

Dit is van toepassing met ingang van cursusjaar 2003-2004. De in 2003-2004 gestarte BBL opleiding

Uitvoerder Afbouw en Onderhoud wordt indachtig artikel 9.1.5.4 uit de WEB (m.i.v. april 2009 9.1.5.2)

uitgevoerd in samenwerking met Stichting Savantis. Vanaf 2008 zijn in samenwerking met Savantis

enkele andere BBL-opleidingen gestart.

Thema 4: Les- en cursusgelden niet betaald door de deelnemer zelf.

Bij de BBL-opleidingen komt het voor dat het cursusgeld soms voldaan wordt door een derde. In

dergelijk gevallen eist Nimeto Utrecht altijd een schriftelijke machtiging van de desbetreffende

deelnemer hiervoor. Een en ander wordt in het deelnemersdossier opgenomen.

Thema 5: In- en uitschrijvingen van deelnemers in meer dan één opleiding tegelijk.

In het jaarverslag 2015 is een overzicht opgenomen van alle uitschrijvingen van 1 oktober 2015 tot en

met 1 februari 2016, alsmede een overzicht van de tussentijdse instroom. Dubbele inschrijvingen komen

niet voor. Gecombineerde trajecten educatie/beroepsonderwijs komen niet voor.

Thema 6: De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven.

In het jaarverslag 2015 is een overzicht opgenomen van alle opleidingswijzigingen na 1 oktober 2015.

Voor de bekostiging heeft dit geen effect, omdat alle opleidingen van Nimeto Utrecht een gelijk

bekostigingsniveau kennen. Nimeto Utrecht kent geen deeltijdopleidingen. Van horizontale en/of

verticale stapelingen van diploma’s is geen sprake.

De hierboven niet genoemde thema’s uit de notitie Helderheid zijn voor wat betreft het jaarverslag 2015

niet van toepassing

Nimeto Utrecht 2015

- 69 -

D 4 Studentenaantallen Studentenaantallen per 1 oktober 2015

Opleiding 2015 2014

IRV 1 163 112

IRV 2 81 104

IDE 3 115 105

IDE 4 100 102

IDEB totaal BOL 4 459 423

RPC 1 103 181

RPC 2 130 138

RPC 3 159 146

RPC 4 131 123

RPC totaal BOL 4 523 588

MC 1 BOL 4 51 -

MP1 33 44

MP2 42 35

MP totaal BOL 2 75 78

SDB1 15 17

SDB2 10 12

MTB totaal BOL 2 25 29

S1 11 17

S2 16 17

S totaal BOL 2 27 34

S 3 BOL 3 6 5

Si 1 21 22

Si 2 17 21

Si Totaal BOL 2 38 43

Si 3 BOL 3 7 7

K en O 1 33 50

K en O 2 44 58

K en O totaal 94521/94523 BBL 4 77 108

AKA 90440 BBL 1 - 173

AAF 1 95560 BOL 1 - 10

AAF 1 95560 BBL 1 - 3

AS 1 91444 BBL 1 - 7

GS 1 22037 9 28

GS 2 95461 12 5

GS Totaal 22037/95461 BBL 3 21 33

MPW 95170 BBL 2 - 26

MST 1 93600 BOL 2 - 24

ST 93600 BBL 2 - 25

MS 1 91450 18 26

MS 2 91450 14 29

MS 91450 BBL 2 32 55

ASMK 95550 BBL 1 1

SMK 94531 BBL 2 11

ASMK/SMK Totaal 94531/95550 BBL 1/2 12 8

GST 22032/91502 BBL 3 - 22

GDV 91150/95160 BBL 2/ 3 - 5

Totaal BOL 1211 1241

Totaal BBL 142 465

TOTAAL 1353 1706

Nimeto Utrecht 2015

- 70 -

D 5 Wijzigingen studentenaantallen na 1 oktober 2015

Ongediplomeerde instellingsverlaters 1 oktober 2015 – 1 februari 2016 BOL 27

Ongediplomeerde instellingsverlaters 1 oktober 2015 – 1 februari 2016 BBL 4

Gediplomeerden na 1 oktober 2015 BOL 2

Gediplomeerden na 1 oktober 2015 BBL 2

Gestart na 1 oktober 2015 BOL 1

Gestart na 1 oktober 2015 BBL 4

Opleidingswisselingen BOL 1

Opleidingswisselingen BBL 8

Nimeto Utrecht 2015

- 71 -

D 6 Overzicht gebruikte afkortingen

AKA Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent

AS Assistent Schoonmaak

BAPO Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen

BBL Beroeps Begeleidende Leerweg

BOL Beroeps Opleidende Leerweg

BPV Beroeps Praktijk Vorming

BVE-instellingen Instellingen in Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

CGO Competentie Gericht Onderwijs

CvB College van Bestuur

Crebo Centraal register educatie beroepsonderwijs

DV Dekvloerenlegger

FES-gelden Gelden uit Fonds Economische Structuurversterking

FPU Flexibel Pensioen en Uittreden

Fte Full time Equivalent

GS Gezel Schilder

GDV Gezel Dekvloerenlegger

IDE Interieur Decoratie Exterieur

JOB Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs

KBB Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

KWAZO Kwaliteitszorg

LGF Leerling Gebonden Financiering

MP Medewerker Product Presentatie

MPW Monteur Plafond/Wand

OBP Ondersteunend Beheers Personeel

ODIN-onderzoek Studententevredenheidsonderzoek van JOB

OP Onderwijzend Personeel

OR Ondernemingsraad

PGO Project Gericht Onderwijs

POP Persoonlijk Ontwikkelings Plan

RPC Reclame Presentatie en Communicatie

RS Restauratie Stukadoor

RvT Raad van Toezicht

S Schilder

SDB Stand en Decor Bouwer

Si Medewerker SIGN

SG Stukadoor Gezel

SR Studentenraad

SLB-gesprekken Studie Loopbaan Begeleidingsgesprekken

UAO Uitvoerder Afbouw en Onderhoud

VOA-middelen Budget voor Voorbereidende en Ondersteunende Activiteiten

WIA Wet werk en inkomensvoorziening naar arbeidsvermogen

WW Werkloosheidswet

ZAT Zorg- en Adviesteam