Jaarverslag 2014 haags dierencentrum

Jaarverslag 2014

Met het oog op morgen

Stichting Haags Dierencentrum

3Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014

Inhoud

1. Inleiding

1.1 Missie 4 1.2 Visie 4 1.3Financiëlesituatie5 1.4 Beleidsplan 2014-2015 5 1.5 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 6 1.6 Samenstelling bestuur 6

2. Asiel

2.1 Honden 8 - 10 2.2Katten12 - 14 2.3Operationeelresultaatasiel15

3. Pension

3.1 Aantal pensiondagen 16 3.2Operationeelresultaatpension16

4. Dierenkliniek

4.1 Shelter medicine 18

5. Ondersteuning vanuit de samenleving

5.1 Donateurs 19 5.2Giften19 5.3Actiesenevenementen19

6. PR&Communicatie

6.1 Social Media 20 6.2 Website 20 6.3 CRM-systeem 20 6.4 Pers en media 20 6.5 Animail 20

7. Organisatie

7.1 Medewerkers 22 7.2 Vrijwilligers 24 7.3 Stagiairs 24 7.4 Opleidingen 24 7.5Kantoorautomatisering24 7.6 Samenwerking met hondenschool Quiebus 25

8. Huisvesting

8.1 Verbouwingsplannen 26

9. NFDO

9.1OprichtingNederlandseFederatie

DierenopvangOrganisaties26

10. Stakeholders

10.1 Gemeente 26 10.2 Dierenbescherming Haaglanden (DBH) 26

11. Financiën

11.1Balans(naverwerkingresultaat)28 11.2Staatvanbatenenlasten29 - 30 11.3Toelichtingopdebalans31 - 34 11.4ToelichtingopdeStaatvanbatenenlasten34 - 38

‘We kunnen het niet alleen!’

‘Naarbuiten!’ issindsonsaantredenhetmottonaarde organisatie. Dit betrof aanvankelijk de acute financiëlenoodenbetreftinmiddelsvooralvoorlichting,sponsoringen samenwerking met andere asielen.

We bezoeken scholen en organiseren de jaarlijkse open dag endebenefietveiling indePaleiskerk.RondomDierendagproberenwe sinds dit jaar aandacht te vragen voor onzeorganisatiemiddelsdesamenwerkingmetenkeletientallenrestaurants.Hethoogtepuntvanhetafgelopenjaarbetrofde3MFondsprijsvan€11.500,00diewemetonzesterkeachterbanendeenthousiaste inzetvanalonzemedewer-kersenvrijwilligershebbenwetentebemachtigen.

Ondanksdemooiebedragendiehieruitvoortkomenishetresultaataanheteindevanhetjaarnogsteedsnegatief.Dezorgvoorde1800hondenenkattendiewejaarlijksopvangen,vergt veel handjes. Onze pijlen hebbenwe het afgelopenjaar dan ook sterk gericht op de samenwerking met asielen uit de regio om zodoende indirecte kosten te reduceren en onnodigeinvesteringentevoorkomen.

Hoewel niet elk asiel open lijkt te staan om deze samenwer-kingteverkennenendelastvanhetgoedkunnenverant- woordenvanmaatschappelijkesteunminderlijkttevoelen, zijn we erg verguld met de samenwerking die we met NationaleDierenzorgWassenaaraanhetopstartenzijn.

Eengezamenlijkeverkenningomtevoorkomendatweiedereigensystemenhebben,datwedekostenvandeaccountantkunnendelen,debezettingvandekliniekkunnenvergro-ten,mindermanagementurenkunneninzettenenkennisenervaringkunnenuitwisselen.Minderkosteneneenbeterebezetting!

Maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we u nog hard nodig hebbenomervoortezorgendatweonzeprimairetaakvanopvangenherplaatsinggoedkunnenuitvoeren.Wijwillenudaarvoorhartelijkbedankenenhopendatuonsnoglangzultblijvensteunen!

Namenshetbestuur,

Met het oog op morgen

MartijnFranssen VoorzitterbestuurHaagsDierencentrum

4Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014 5Haags Dierencentrum Jaarverslag 2014

1. Inleiding

1.1 MissieHetHDCvindtdatiederehondofkatdeverzorgingenleef-omgevingverdientdiebijhetdierpast.

Daarom verenigenwe onze krachten voor de opvang vanthuislozehondenenkatten,waarafstandvanwordtgedaan,ofdiezwervendwordenaangetroffeninderegioDenHaag.Debehoeftenvaniederafzonderlijkdierzijnonzeleidraadvoor de verzorging, (eventuele) training enbij het vindenvaneengeschiktenieuwebaas.

We geven de toekomstige baas eerlijke informatie overhetkarakterendebehoeftenvanditdier,zodathetooknaplaatsingdeverzorgingenleefomgevingkrijgtdiehetnodigheeft.

Wijwerkenhieraanvanuit de volgende waarden:

1.2 VisieLangnietaltijdzijneigenarenvangezelschapsdierenzichbe-wustvandeverplichtingenendevoortdurendebegeleidingen zorg die een gezelschapsdier met zich mee brengt. Als ge-volghiervan komenvelehondenenkattenals zwerfdierenofafstandsdierenbijhetHDCbinnen,dikwijlsmetgedrags-problemen.

Doormiddel van voorlichting geeft het HDC inzicht in alle aspectendiezichvoordoenbijdeaanschafenverzorgingvaneenhondofkat.Dooreducatieenbegeleidingindeopvoe-dingvoorkomthetHDCvoortijdiggedragsproblemenenaf-stand.HetHDCgelooftineenpositievemaniervanopvoedendoormiddelvanbeloning.OmdezeroloptimaaltevervulleninvesteerthetHDCinhetopleidenvanbetaaldenonbetaaldpersoneel.

HetHDCisvanmeningdatgezelschapsdiereneenpositieveuitwerkinghebbenopdeemotioneleensocialegemoedstoe-standvanmensen.HetHDCziethetalshaartaakommens endiermetelkaarteverbindenenhiermeeeenbelangrijkeroltevervulleninmensenwelzijn.

1.4 Beleidsplan2014-2015VanwegedegewijzigderegelgevingvoorANBI-instellingen1 zijngoededoelenvanaf2014verplichtovereeneigenweb-sitetebeschikken,waarophetpubliekkanlezenwaaraandegeldenwordenbesteed.DaarnaastzalelkeANBI-instellingeen beleidsplan moeten publiceren. Het Beleidsplan 2014 –2015ishiervanhetresultaat.Hetisopgenomenoponzewebsite.Hiermeevoldoenwijaandeeisenvandebelasting-dienst(website,naam,informatienummer,contactgegevens,doelstelling, actueel beleidsplan, bestuurssamenstelling,beloningsbeleid,jaarverslagenfinancieeljaarverslag).

1 ANBI:AlgemeenNutBeogendeInstellingen

1.3 FinanciëlesituatieNahetafwendenvanhetfaillissementin2012hebbenwein2013en2014deingezettelijnvoortgezet.Kostenbeheersenwaardatmogelijkisenzorgenvoormeeropbrengstenmetinachtnemingvanonzemissieenvisie.EenextrainspanningbleefnodigomhetstopzettendoorDBafdelingHaaglandenvandejaarlijksebijdragevanca.€100.000tecompenseren.

Het totale resultaat is positief. Indit resultaat is verwerktdewelkomeslotuitkeringvandeC.C.H.LorieKleynStichtingendeteruggaafvandeenergiebelastingoverdeafgelopenvijfjaar.DBafdelingHaaglandenheeftvelejareneenreno-vatievoorzieningaangehouden,waaruitwijrenovatiegelden kondenputten.Hetrestantvandezegelden(€184.440)isindeloopvanhetverslagjaaroponzerekeningbijgeschreven.

In hoofdstuk 11 hebbenwij een toelichting op de jaarre-keningopgenomen.Deindegrafieken1en2opgenomenbatenenlastenwordenverdertoegelichtinhoofdstuk11.4(ToelichtingopdeStaatvanbatenenlasten).

© S

ince

re B

eaut

y

ToegankelijkOpenaannamebeleid:ookhondenenkattenmetpro-bleemgedrag,eenmedischeachtergrondofdierenopleeftijd,zijnbijonswelkom.

SaamhorigMetgrotepassiewerkenberoepskrachtenenvrijwil-ligers gezamenlijk aan onze missie. Samen met onze klanten,ondersteunersendeHaagsesamenlevingzijnwijinstaatdecontinuïteitvanhetHDCtewaarborgen. Voorveletoekomstigeeigenarenbrengenonzedierengeluk, blijdschap, een invulling tegen eenzaamheid,meerbeweging,socialecontactenenhetgevoelvooriemandtezorgen.Naastdierenwelzijnstaatmensen-welzijnvoorop.HetHaagsDierencentrum:voormensendier!

ZorgzaamWestrevennaardebestezorgenverplegingvoorzowelasiel- als pensiondieren.

Deskundig Wij informerenklantenopbasisvanonzejarenlangeexpertiseophetgebiedvandierenwelzijn,medische-enpsychischegezondheidvanhondenofkatten.Onzekennisonderhoudenenvergrotenwijdoorsamentewerkenmetgerenommeerdepartijenopditgebied.


MartijnFranssen Voorzitter

Sietse Veldhuizen Penningmeester

BastiaanGarnierSecretaris

WelmoedLockefeer Educatie

Janine van der HilstInterneprocessen

© S

ince

re B

eaut

y

1.5 MaatschappelijkVerantwoordOndernemen(MVO)

In 2014 hebben we onze relatie met de onderstaande leveranciers voortgezet, die bereid waren hun producten en diensten goedkoper aan te bieden.

Wijhebbenwederomdankbaargebruikgemaaktvanhetaanbodvandevolgendebedrijven:

• KABWestAccountants&Belastingadviseurs.KABheeftonsbijgestaanbijhetomzettenvanhetbestaandeadminis-tratievesysteemnaareensysteem,waarbijwijmaande-lijksdefinanciëlevoortgangopdevoetkunnenvolgen.Ook werken wij vanaf 2013 met kwartaaloverzichten (resultaat en liquiditeit).

• Royal Canin. Dit bedrijf heeft gezorgd voor levering vangratisbreukvoerenhetgevenvankortingenopinkoopvoer.

• NetSolid. Dit bedrijf sponsort ons op het gebied van hostingvanonzewebsiteenadviesm.b.t.onderhoudvande website.

• JT Electric.Ditbedrijfonderhoudtonzeelektrischeinfra-structuur.

• Van Hessen.Ditbedrijfheeftgezorgdvoorhetrealiserenvaneennieuwelektronischkassasysteemmetaansluitingopde(sub)grootboekadministratievandeaccountant.

• Asieldierenonline.nl.Ditbedrijfsponsortdemodulevooronzehondenenkattenoponzewebsitemetdehieraangekoppeldedonatiemodule.

• Mart Deursloten.Ditbedrijfverzorgthethang-ensluit-werkbinnendeaccommodatie.

• Bitzigeio Design.Ditbedrijfverzorgtiederjaardevorm-gevingvanhetjaarverslag.

• KlusbedrijfBARCOV.O.F.Ditbedrijfdoneertopstructu-relebasisdierenbenodigdhedenenvoer.

• StadsdeelkantoorEscamp.DitonderdeelvandegemeenteheeftdetentoonstellinginhetAtriumvollediggesponsord.

• Boerlage Fotografie en Sincere Beauty. Deze bedrijvenhebbenookditjaarweeronzehondenenkattenprachtiggefotografeerd.

• BrandalforCharity.DoordeverkoopvanT-shirtsmeteenleukontwerpvanBrandal,eenexasielkat,sponsortditbedrijfandereasielkatten.

• Recycling Westland.Ditbedrijfdoneerteendeelvandeopbrengsten jaarlijks aan het HDC.

1.6 Samenstelling bestuurHet bestuur was in 2014 als volgt samengesteld:

Bastiaan Garnier is afgetreden in november 2014. Het bestuurheeftzichkunnenversterkendoorhetaantrekkenvanJaninevanderHilstalsalgemeenbestuurslid.

Met het oog op komendewisselingen heefthet bestuurzich begin 2015 versterkt met:

• Tim Jarvis: algemeen bestuurslid

Na de ontliëring met de Dierenbescherming (zie hoofd-stuk10.2)heeftdeDierenbeschermingnietmeerhetrechtde benoeming van de bestuursleden goed te keuren.Het bestuur voorziet in haar eigen opvolging. Het bestuur zalzorgdragenvooreenroostervanaftreden.


2. Asiel

2.1 Honden

Binnengekomen honden

Overdeafgelopenvijf jaarziendecijfersvanhetaantalbinnengekomenhondeneralsvolgt uit:

2014 2013 2012 2011 2010

Overig

Uithuiszetting/sociaal

Geboorte

Uitwisseling

Retour na plaatsing

Zwerf

Afstand

0 50 100 150 200 250

Voor de grote steden in de Randstad2ziendecijfersvoorafstandshondenenzwerfhondenervanaf2010alsvolgtuit:

Aantal honden 2010 2011 2012 2013 2014

1500

1000

500

0

Zwerfhonden

Afstandshonden

2 DeopvangcentravanHaagsDierencentrum,DBRijnmond(Rotterdam,Krimpen,Spijkenisse,Rozenburg,SchiedamenVlaardingen)enDierenopvangAmsterdam(DOA).

Uitgaande honden

Overdeafgelopenvijfjaarziendecijfersvanhetaantaluitgaandehondeneralsvolgtuit:

2014 2013 2012 2011 2010

Overig

Uitwisseling

Retour eigenaar

Overleden

Euthanasie

Geplaatst

0 50 100 150 200 250

Inhetafgelopenjaarhebbenwijhelaaseenaantalhondenmoetenlateninslapenmeteenzichtbaar effect op ons euthanasiepercentage. Slechts honden, die wij wegens ernstigegezondheidsredenen (kanker, nierfalen) of gedragsproblemen (na intensieve training en gedragstherapie)nietmeerkunnenplaatsen,wordeningeslapen.

OverdeafgelopenvijfjaarzietonseuthanasiepercentageerinvergelijkingmetdeasielenbinnendeorganisatievandeDierenbeschermingeralsvolgtuit:

Zwerfhond 2010 2011 2012 2013 2014

HDC 4,61% 5,06% 4,95% 7,58% 12,58%

Landelijk 6,90% 7,00% 7,63% 7,64% onbekend3

3Tentijdevanhetopmakenvanditjaarverslagwasdejaarrekening2014vandeDierenbeschermingnogniet gepubliceerd.

1117 1215 1150

987 1026

608 541418 385 348


Ons euthanasiebeleid is als volgt:Indienhondenlangerdan6maandenbijonsverblijvenen70%vandietijdnietplaatsbaarzijnommedischeen/ofgedragsredenen,bekijkenwijzorgvuldigofhetdierenwelzijnnietinhetgedingkomt.Alsditwelhetgevalis,neemtdeeuthanasiecommissie (dierenarts, operationeel manager en externe gedragsdeskundige)eenbesluit.Ingevalvangedragsredenenbeslissendeoperationeelmanagerendeexternegedragsdeskundigeoverhetaldanniet toepassenvaneuthanasienaconsultatievandedierverzorgersendedierenarts.Bij medischeprobleemgevallenneemtonzedierenarts insamenspraakmetdeoperationeelmanagereenbesluit.

Degemiddeldeverblijfsduurindagenvandehondenisindeafgelopenvijfjaaralsvolgt:

Verblijfsduur 2010 2011 2012 2013 2014

120,00

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

Afstandshonden

Zwerfhonden

Degemiddeldeverblijfsduurbijdehondenvertoonteenstijgendetendens.Dehogerever-blijfsduurbijafstandshondentenopzichtevanzwerfhondeniseengevolgvanhetfeitdaterbijafstanddikwijlssprakeisvanmedischeproblemen.

Overdeafgelopenvierjaarishetaantalverblijfsdagenvandehondeninhetasielalsvolgt4:

Aantal dagen 2011 2012 2013 2014

19.000

18.000

17.000

16.000

15.000

14.000

13.000

Aantalverblijfsdagen

Hetaantalverblijfsdagenisin2014forsgedaalddoorhetgeringereaantalbinnenkomendehonden.

4 Erzijngeengegevensbeschikbaarvoorhetjaar2010.

© H

DC

62,42

80,93 83,0589,79

107,08

17.577

15.506

18.059

15.087

40,76 33,27 31,89

62,62

47,27


2.2 Katten

Binnengekomenkatten

Overdeafgelopenvijfjaarziendecijfersvanhetaantalbinnengekomenkatteneralsvolgtuit:

2014 2013 2012 2011 2010

Overig

Uithuiszetting/sociaal

Geboorte

Uitwisseling

Retour na plaatsing

Zwerf

Afstand

0 200 400 600 800 1000 1200

Voor de grote steden in de Randstad5ziendecijfersvoorafstandskattenenzwerf-kattenervanaf2010alsvolgtuit:

Aantalkatten 2010 2011 2012 2013 2014

4000

3000

2000

1000

0

Zwerfkatten

Afstandskatten

Hetaantalbinnengekomenkittensblijftafnemen.Hetaantalbinnengekomenkittensoverdeafgelopenvijfjaarisalsvolgt6:

Aantalkittens 2010 2011 2012 2013 2014

1000

500

0

5DeopvangcentraHaagsDierencentrum,DBRijnmond(Rotterdam,Krimpen,Spijkenisse,Rozenburg,SchiedamenVlaardingen)enDierenopvangAmsterdam(DOA).

6 Rekening is gehouden met het daadwerkelijk in het betrokken jaar binnengekomenaantalkittens,datgeborenisna1julivanhetvoorafgaandejaar.

7Tentijdevanhetopmakenvanditjaarverslagwasdejaarrekening2014vandeDierenbeschermingnognietgepubliceerd.

Uitgaandekatten

Overdeafgelopenvijfjaarziendecijfersvanhetaantaluitgaandekatteneralsvolgtuit:

2014 2013 2012 2011 2010

Overig

Uitwisseling

Retour eigenaar

Overleden

Euthanasie

Geplaatst

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Zekergezienons ruimeaannamebeleid isheteuthanasiepercentage laag.Slechtskatten,die wij wegens ernstige gezondheidsredenen (o.a. kanker, nierfalen) niet meer kunnenplaatsen,worden ingeslapen. Kattenmet een blijvend gedragsprobleemplaatsenwij opplaatsenwaarveelruimteis(bijv.eenpensionstal).

OverdeafgelopenvijfjaarzietonseuthanasiepercentageerinvergelijkingmetdeasielenbinnendeorganisatievandeDierenbeschermingeralsvolgtuit:

Zwerfkat 2010 2011 2012 2013 2014

HDC 3,61% 3,56% 2,85% 2,66% 4,02%

Landelijk 8,10% 7,60% 7,74% 9,24% onbekend7

Wijvoerenhetzelfdeeuthanasiebeleidvoorkattenalsisbeschreveninhoofdstuk2.1vooronze honden (pagina 10).

3673 3597 3594 34963164

1181 1175 1054 888 880

634 761572 527 493


2.3 OperationeelresultaatasielMet het asiel is in 2012 en 2013 het volgende resultaat behaald:

ASIEL – Totaal 2012 2013 2014

Kat 37.953 14.903 111.298

Hond -106.092 -159.572 -58.098

Operationeelresultaat(€) -68.139 -144.669 53.200

ASIEL–Katten 2012 2013 2014

#Kattenin 1.439 1.370 1.298

#Verblijfsdagenkat 59.869 51.571 40.514

#Verblijfsdagenperkatperjaar 41.60 37.64 31

Winst/verliesperkat 26,37 10,88 85,75

Winst/verliesperverblijfsdagperkat 0,63 0,29 2,75

Operationeelresultaat(€) 37.953 14.903 111.298

ASIEL – Honden 2012 2013 2014

# Honden in 385 286 294

#Verblijfsdagenhond 15.506 18.059 15.087

#Verblijfsdagenperhondperjaar 40.28 63.14 51

Winst/verliesperhond -275.56 -557.95 -198

Winst/verliesperverblijfsdagperhond -6,84 -8,84 -3,85

Operationeelresultaat(€) -106.092 -159.572 -58.098

Het positieve operationele resultaat is voornamelijk tot stand gekomen door de slotuit-keringvandeC.C.H.LorieKleynStichtingendeteruggaafvandeenergiebelastingoverdeafgelopenvijf jaar. InhetoperationeleresultaatzijndeafsprakenmetdefiscusoveronsBTW-beleidverwerkt.

Degemiddeldeverblijfsduurindagenvoordekattenisindeafgelopenvijfjaaralsvolgt:

Verblijfsduur 2010 2011 2012 2013 2014

80,00

60,00

40,00

20,00

0

Afstandskatten

Zwerfkatten

Degemiddeldeverblijfsduurbijdekattenvertoonteendalendetendens.Dehogerever-blijfsduurbijafstandskattentenopzichtevanzwerfkatteniseengevolgvanhetfeitdaterbijafstanddikwijlssprakeisvanmedischeproblemen.

Overdeafgelopenvierjaarishetaantalverblijfsdagenvandekatteninhetasielalsvolgt8:

Aantal dagen 2011 2012 2013 2014

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

In2014ishetaantalasieldagenwederomforsverminderd.Dithoudtverbandmet hetlagereaantalbinnengekomenkatten.


38,7144,38

34,97 34,97 32,18

68,69 70,9456,25 56,25

48,73

86.927

59.86951.571

40.514


3. Pension/crèche

3.1 Aantalpensiondagen

Doordeaanwezigheidvaneenkliniek,deskundigpersoneelophetgebiedvandierverzorging(individueleaandacht)enafwezigheidvancorrectiematerialenishetaantrekkelijkhondenenkattenbijonsinhetpension/crècheondertebrengen.

Overdeafgelopenvierjaarishetaantalpension/crèchedagenalsvolgt9:

Aantal dagen 2011 2012 2013 2014

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

4.000

2.000

0

Hond

Kat

Het aantal pension/crèchedagen is afgenomen onder handhaving van hetzelfde service- niveau. Om een aantrekkelijk bedrijf te kunnen blijven voor pension- en crècheklanten zullenwij inde toekomst initiatievenblijvennemenomdeverblijven voordedieren teverbeteren.

3.2 OperationeelresultaatpensionMethetpensionisin2012,2013en2014hetvolgenderesultaatbehaald9:

2012 2013 2014

PENSION Totaal Kat Hond Totaal Kat Hond Totaal Kat Hond

Aantal dagen 9.200 15.092 8.287 11.746 8.138 10.969

Verlies/Winst perdag(€) -1,68 0,89 -3,37 2,31 -4,87 -0,68

Operationeel resultaat (€) -2.007 -15.413 13.405 -767 -27.893 27.127 -47.083 -39.649 -7.434


© H

DC

7.986

9.2008.287 8.138

13.579

15.092

11.746 10.969


5. Ondersteuning vanuit de samenleving5.1 DonateursVastedonateurszijndestructurelegevers.Dithoudtindatiemand jaarlijks, per kwartaal of permaand doneert aanhetHDC.HetDierenAdoptiePlan(DAP)valtookonderhet donateurschap.AlseenbedrijfwilmeedoenaanhetDAP,isersprakevansponsoring.

In2014hebbenwehelaasafscheidmoetennemenvan27trouwe donateurs waaronder 2 Dappers met name wegens financiëleredenen.Wehebben49nieuwedonateursmogenbegroeten.Ook hebbenwe in 2014 veel temaken gehadmetstorno’s,wegensteweinigsaldoofwegensopheffingbankrekeningnummer. 2014 is het eerste jaar waarbij we een teruggang zien in het aantal donateurs.

Samengevat is het beeld als volgt:

2012 2013 2014

Aantal donateurs 750 776 770

Aantal Dappers 38 40 38

5.2 GiftenOndergiftenverstaanwijalledonaties,diehetHDCrecht-streeksophaarbankrekeningofaandereceptieontvangt.OokdedonatiesviadedonatiemoduleopdewebsitevanhetHDC,collectebussenbijbedrijvenendonatiesverkregenuitinterneofexterneactiesverantwoordenwijalsgiften.

Opdewebsiteiseraaniedereteadopterenhondofkateendonatiemodule gekoppeld. Op een ludieke wijze kunnenmensengerichtdonerenenkiezenvooreennaamsvermel-ding.DezemoduleisspeciaalvoorhetHDContwikkelddoorwww.asieldierenonline.nl.In2014heefthetHDCintotaal€5.888,30 aan online donaties opgehaald. Dit waren in totaal 212 donatiesmet een gemiddelde donatiewaardevan€27,78.Ookhierzienweeendalinginhetaantalgeversenhetgemiddeldgedoneerdebedrag.InhetCRMsysteemzijn 826 eenmalige donateurs geregistreerd.

Eind2014hebben19bedrijveneencollectebusvanhetHDCinhunorganisatiestaan.

Wehebbenin2014,mededoordeinzetvansocialmedia,enormveelgratisgoederenmogenontvangenvanparticu-lierenenbedrijven.Erzijnookditjaarweeractiesgehouden door particulieren en andere organisaties om geld op te halenvoorhetHaagsDierencentrum.

5.3 ActiesenevenementenNahet afwenden van eendreigend faillissement in 2012,hebbenwein2013meerstructuurinonzeactiviteitenaan-gebracht.In2014hebbenweditverderdoorgezet.Deinterneactiesenevenementenzijngerichtopdecollecteweek,debenefietavondendeOpenDag.

Decollecteweekin2014heeftruim€3.000opgebracht.Wezien de opbrengsten dalen doordat mensen steeds minder graaglangsdedeurengaanomtecollecteren.In2015gaanwenaastdehuisaanhuiscollectekijkenofweeendigitalecollecte kunnen gaan houden.De benefietavondwaswe-deromeensuccesmeteenomzetvaneenkleine€17.000.DeOpenDagheeftdit jaareenrecordopbrengstbehaaldvanruim€4.000.

Eind2014stondenweindefinalevanhet3Mfonds.Doormiddel van het verzamelen van stemmenmochtenwe indezefinalestrijdenvooreenmooigeldbedragvoorhetop-knappenvandehondenspeelvelden.Wehebbenhelaasdeeerstepleknietbehaald,maarmeteenchequevan€11.500zijn we super trots dat we zo’n sterke achterban hebben en dat we als plaatselijk doel een finale plek hebbenwetentebemachtigen.EnwehebbenhetHDCopeenprachtige maniermogenneerzettenbij3M!

4. Dierenkliniek 4.1 Shelter medicineInonzedierenkliniekproberenweonzedierenaltijddebestemedische zorg te bieden, zodat deze zo gezond mogelijkweereenkansopeenfijnnieuwthuiskrijgen.

Om snel tot de juiste diagnose te komen zijn de dierenartsen vaakafhankelijkvankostbareapparatuur.Eenröntgenfotois bijvoorbeeld onmisbaar bij het vaststellen van artrose(gewrichtsslijtage). Ook bij een hart- of longaandoeningkaneenröntgenopnamewaardevolleinformatieopleveren omtrent de gezondheidstoestand van het dier. Naast ditvoorbeeld zijn er nog vele andere aandoeningen,waarbijgoede apparatuur onmisbaar is.

In 2014 heeft de kliniek een enorme sprong voorwaartsgemaaktophetgebiedvanmodernisering.Degedateerdeontwikkelaarvoorröntgenfoto’sisvervangendooreendigi-taalsysteem,wehebbeneenmodernetandheelkundeunitmetbooringebruikgenomenendelossezuurstofcilinderszijnvervangendooreenzuurstofgenerator.

Infebruari2014kregenwedankzijeendonatievanStichtinghet Waardige Dier de kans een moderne tandheelkunde unitvoordekliniekaanteschaffen. Jarenlanghebbenwe gewerktmeteenvoudigmateriaal,waarbijwevoorhettrek-ken van tanden en kiezen aangewezenwaren op een settangetjeseneenzaagje.Eentandartsboorstondallangetijdhoogoponzewensenlijst, omdathethiermeemogelijk isomsnellerenbetertewerken.Dierenhoevenminderlangondernarcoseteblijvenenzijnnadeingreepsnellerweerdeoude,waardooreeneerdereplaatsingmogelijkis.

Denieuweunitisvoorzienvaneenhighspeedboor.Methetbijgeleverdehulpstukzijnwijinstaatgebitselementengron-dig ultrasoon te reinigen. Helaas zijn gebitsproblemen bij onzehuisdiereneenveelgezieneklacht.Bijkattenouderdan3jaarconstaterenwijin80%vandegevalleninenigemate problemen met het gebit. Vaak betreft het eenvoudig teverwijderentandplaken tandsteen.Maarnietzeldenzienweookontstokentandvlees,aantastingvanhetglazuurenblootliggende wortels. Het uitvoeren van gebitsbehande-lingen hoort bij het dagelijks werk in onze kliniek. Bij zeker dehelftvandekattenwaarvanwijondernarcosehetgebitreinigenhebbenwijéénofmeerkiezenmoetenverwijderen.Sinds het in gebruik nemen van de nieuwe gebitsunit in2014hebbenwijbijmeerdan80kattenéénofmeerkiezengetrokken.

In juni 2014 konden wij demodernisering van de kliniek verderuitbreidenmeteendigitaleröntgenuniteneenzuur-stofgenerator.Hetisnumogelijkomgemaakteröntgenfo-to’s sneller teontwikkelen.De kwaliteit vandeze foto’s isookveelbetergeworden.Hetnietmeerwerkenmetchemi-caliëndraagtbijaanonsstrevenomeenveiligeenduurzame werkplektecreëren.Sindsdekomstvandedigitaleontwik-kelaarhebbenwevan81dierenintotaal270röntgenfoto’sgemaakt.

Dezuurstofgenerator,welkeweookindezomervan2014kondenaanschaffen,draagtbijaaneenveiligeenstabielenarcose. Voorheen waren we afhankelijk van navulbarezuurstofcilinders.Hetnadeelhiervanwasdaterslechtseenbeperktevoorraad zuurstofbeschikbaarwas.De zuurstof-generator extraheert zuurstof uit de lucht, is duurzaamingebruikenkannaasthet inzettenbijnarcosesookzeerwaardevol zijn bij het behandelen van spoedgevallen. Tij-dens de hele warme dagen afgelopen zomer hebben wijeenhonduithetpension,diedoordewarmteonwelwasgeworden,succesvolkunnenbehandelenmededankzijdesnelletoevoervanzuurstof.

Dekliniekisalledonateursenorganisaties,dieonsditjaarhebbengeholpenmetgroteenkleinedonaties,weerheelergdankbaar.Zonderdezesteunisonswerknietmogelijk!


6. PR & Communicatie

6.1 Social MediaEindmaart 2012 is deHDC Facebook pagina live gegaan.Naast de website is Facebook het kanaal geworden voor bestaande en toekomstige huisdiereigenaren om op een positievemanieroverhondenenkattenteprateneninzichttekrijgenindenogteadopterenhondenenkatten.Ookzijnerverhalentelezenovergeadopteerdedieren.

Op1januari2014zijnwegestartmet2561“vind-ik-leuks”.Eind 2014 tonen de statistieken 4042 “vind-ik-leuks”,meteen dagelijks gemiddeld bereik van 1689 bezoekers, ver-spreid over 43 landen wereldwijd. De meeste bezoekerskomenuitNederland,BelgiëendeVerenigdeStatenenuitdestedenDenHaag,ZoetermeerenDelft.Opvallendisdatruim500“Likers”Engelstaligzijn.Hetaantal“vind-ik-leuks”zijnvrijwellineairgedurendehetjaargestegen.

Overdeafgelopendriejarenishetbeeldalsvolgt:

2012 2013 2014

Aantal“Vindikleuks” 995 2561 4042

HetTwitteraccountwordtdooreenvrijwilligsterenthousiastbijgehouden. We hebben 649 volgers en we volgen 433Twitteraars.

6.2 WebsiteDehuidigewebsite is verouderdendient tewordenaan-gepast. Daarbij wordt er gekeken naar nieuwe vormenvancommunicerenengeldenwerven.Ookzaldewebsite “responsive”zijnwaardoorhetookopeentabletofmobieletelefoongoedzichtbaaris.

Enkelecijfersoverhetbezoekaanonzewebsite:

Aantal bezoekers 130.403 unieke bezoekers

Aantal landenVerspreidover137landen (Nederland94%)

Verhoudingman-vrouw 46%vrouwen54%man

Leeftijdscategorie Ruim61%:18-34jaar

Nieuwebezoekers Ca.50%

Meeste bezoekHomepage en pagina’s met te adopterenhondenenkatten

Bezoeken website in % 2012 2013 2014

Nederland 97 97 95

Zuid Holland 76 78 74

NoordHolland 11 10 13

Steden

Den Haag 43 43 38

Amsterdam 7 4 7

Delft 4 5 4

6.3 CRM-systeemMet het CRM systeem kunnen wij communiceren met onze achterbaneniederemaandwordtdeincassobatchvandedonateurs er automatisch door klaargezet. Onder anderedoorhetaanschrijvenvanonzeachterbanhebbenweindefinalevanhet3Mfondsmogenstaan.Wegaanwelverderonderzoekenofhetdierenadministratiesysteemgekoppeldkan worden aan het CRM systeem.

6.4 Pers en mediaWe hebben een goede relatie met de regionale Pers en Media.Onzedierenwordenregelmatiggepromootdoorderegionale dagbladen. Ook worden onze dieren gepromoot door Dier en Vriend TV. Omroep West helpt ons in het achter- halen van achtergelaten of verwaarloosde dieren. In hetnieuwe magazine van Melba Toast heeft Beer Lankhorsthaar eigen rubriek om de lezers iedere maand een kijkje te gevenachterdeschermenvanhetasielvanuithaaroogpunt.Hetbehalenvande tweedeplaatsbijhet3MfondsheefthetHaagsDierencentrumookveelpubliciteitopgeleverd.

6.5 AnimailNaeengeschilmetdeuitgeverhebbenwebeslotenomdeadvertentieverkoopvandeAnimailineigenhandtenemen.DeAnimailwordtzowelgedruktalsdigitaalverspreidonderdonateursenvrijwilligers.BezoekersvandewebsitekunnendigitaalvandeAnimailkennisnemen.

© H

DC


Devolgendemedewerkerszijnin2014vertrokken:

• Linda Pijnen•MariëttePilot•SylviavanWieringen

In2014warenergemiddeld21medewerkersindienst(2013:23),berekendopfulltimebasis.

7. Organisatie

7.1 MedewerkersEind2014zijnbijonswerkzaam:

Algemeen ManagerCortvanDijk

OperationeelManagerMirjamSmit

Commercieel Manager Beer Lankhorst

Asiel Hond: NatasjavanHagen TessaJanson Anita Kloet-Bulsing Zoë Visser Mirjam Vollebregt

Asiel Kat:Anke BakensMandyvanderBoon JoycevandenHeuvel Linda Pijnen Wendy Pille-Damen JudithStraetemans

KliniekMariëttePilotMarloes KleijsEsther KortewegMartinevanderStokAnnekeStratingLucielvanVuuren

ReceptieIngevanRijswijkBianca ToorenburghLucienne Voormeulen

Marketing& CommunicatieSilviavanWieringen

PensionSaskiavanEijkPrisca de Zwart

Werkenbinneneendierenopvangcentrumbrengtdenodigerisico’smetzichmee.In2014iseenRisicoInventarisatieenEvaluatie(RIE)uitgevoerdomondermeerhetvolgendetebewerkstelligen:

•Lagerarbeidsverzuim •MinderkansopWIA-instroom •Meerwerkplezierengemotiveerdemedewerkers •Minderkansoponveiligesituatiesenongevallen •Betereproductiviteitdooreenbeterewerkomgeving

Hetziekteverzuimpercentageisgedaaldtenopzichtevanhetvorigjaar. Landelijk bedroeg hetverzuimpercentage3,8%inzowel2012als2013.In2014zakteditpercentagetot3,5%.Inonderstaandoverzichtishetziekteverzuimoverdeafgelopendriejaarinkaartgebracht.Hetverzuimcijferwordtsterkbeïnvloeddooreenlangdurigziekemedewerkster(afwezigwegensmedischeredenenvanaf1april2014).

Ziekteverzuim 2011 2012 2013 2014

Verzuimpercentage 3,9 3,9 7,1 4,2

Meldingsfrequentie 0,97 0,97 1,23 0,91

Gem.duurafgeslotenverzuimgevallen 35,0 35,0 12,0 4,0

Arbeidsgebondenverzuim 1 1 0 0

Bedrijfsongevallen 0 0 0 0

Nieuweverzuimmeldingen 36 36 38 21

Ziektedagennieuweverzuimmeldingen 201 201 788 361

Ziektedagen totaal 414 414 788 361

Afgeslotenverzuimmeldingen 42 42 35 20

Aantalpersonenbijverzuimmeldingen 20 20 19 14

In2015zullenwedeaanbevelingenuitdeRIEgaaninvoeren.Debelangrijksteaanbeve-lingenzijnalsvolgt:

Arbobeleid • Stel een actueel arbobeleid op.

•Overweeginterneennieuwevertrouwenspersoonaantestellenofdezetakenexterntebeleggen,bijvoorbeeldbijdearbodienst.

•StelvastwelkemedewerkersinaanmerkingkomenvooreenPeriodiek Arbeids Geneeskundig Onderzoek (PAGO).

Werkomstandigheden • Actualiseer het ontruimingsplan.

•Organiseerminimaaléénmaalperjaareenontruimingsoefening.

•Evalueerdeontruimingsoefeningenenstelopbasisdaarvanvastofaanpassingenvanhetontruimingsplannoodzakelijken/ofzinvolzijn.

•Maakduidelijkeafsprakenoverhetaldannietevacuerenvandieren.Maakhierbijduidelijkdathetreddenvaneendiernooiteengevaarmagopleverenvooreenmensenleven.

Geluid •Laateennaderonderzoekuitvoerennaardegeluidsbelastingvandemedewerkersinhethondenpension/-asiel.Neemopbasisvandeuitkomstenvanhetonderzoeknaderemaatregelen.

Fysiekebelasting •Geefinstructieoverfysiekebelastingenverantwoordewerkhouding.

WerkplekinrichtingenErgonomie

•Zorgvooreenbetereinrichtingvandebeeldschermwerkplekken.

•Wanneerdezeplekkenmeerdan2uurperdaggebruiktworden,dienenzetevoldoenaandedaarvoorgeldenderichtlijnen.

Gevaarlijkestoffen •Houdeenregisterbijvanallegevaarlijkestoffendieinhuiszijn.Zorgvoordeaanwezigheidvanveiligheidsinformatiebladeneninstrueer medewerkersperiodiekoverhoeomtegaanmetdegevaarlijkestoffen.Zorgdatopdewerkplekkenuitsluitend(kleine)werkvoor-radenaanwezigzijn.Groterehoeveelhedendienenapart(achterslot)opgeslagen te worden.


7.2 VrijwilligersMomenteelzijnerrondde200vrijwilligersactiefwerkzaambijhetHDC.Hetovergrotedeelvandezevrijwilligershoudtzichbezigmetdeondersteuningvanhetpersoneelbijdedagelijksetakenrondomdeopvangendeverzorgingvandeasieldieren.Dezeinzetisenblijftvangrotewaarde.

Dankzijdevelevrijwilligers,diepleegopvanggezinzijnvoorhet HDC, hebben veel kittens en moederpoezen de kans gekregen om in huiselijke omgeving de kraamtijd doortebrengenofop tegroeien.Door juist indezekwetsbare periodeinhetlevenvanjongedierenhenextraaandachtenzorgtegeven,hebbendezekatjeseennoggroterekansopeen mooie toekomst.

Ook in 2014 is de vrijwillige ondersteuning in de kliniekvoortgezet.OokophetgebiedvanSocialMedia isermetbehulpvanvrijwilligersvooruitganggeboekt.

Debredere inzetvanvrijwilligersheeftvooralopdevol-gendetweegebiedenbinnenhetHDCplaatsgevonden:

a) Nazorg

Wij zijn er trots op te kunnen melden dat medio 2013 een teamvanenthousiastevrijwilligersvandehondenafdelingisbegonnenmethetbezoekenvangeplaatsteasielhonden.Dezeaanpak is in2014voortgezet.Onsteamnazorg isopmeerdere gebiedeneenaanvulling voorhetHDC.De vrij-willigers, die voor plaatsing ook al bekendwarenmet degeplaatste asielhonden, zijn goed in staat om hetwelzijnvandezehondenooknaplaatsingtebeoordelen.Daarnaastervaren klantende betrokkenheid vanuit hetHDCooknaplaatsing als positief. Door het bezoek vanuit hetHDCnaplaatsing ishetvoordeeigenaareenvoudigeromcontactoptenemen.Tevenskaneennieuweeigenaartijdenshetbezoek aangeven hoe hij/zij het plaatsingsproces en de servicevanuithetHDCheeftervaren.

b)Commerciëleactiviteiten

Erisveelvrijwilligeondersteuninggekomenophetgebiedvan marketing & communicatie, donateursadministratie,evenementenorganisatie,websiteenhetCRM-systeem.

7.3 StagiairsHet HDC is een Aequor10 geregistreerd leerbedrijf. Eener-kendAequor leerbedrijfvoldoetaandevoorwaardenvanAequorominvullingtegevenaanpraktijkgerichtestages.

WijbiedenstageplaatsenaanMBOleerlingen,dieeenop-leiding indedierverzorgingvolgenmetkwalificatieniveau 3en4.Onderwijsinstellingen,waarde leerlingenvandaankomen,zijnhetWellantcollege(locatiesRijswijkenGouda),hetGroenhorstcollege(Barneveld),CursuscentrumBarne-veld, het Lentiz college (Maasland) en leerlingen van LOIVakbekwaamheidHonden-enKattenbesluit.

7.4 OpleidingenIn2014hebbendevolgendemedewerkerseenopleidingmetsuccesafgerond:

• MirjamSmit: BHV• SaskiavanEijk: BHV• MartinevanderStok: BHV• Zoë Visser: module C (Gedragstherapie) CursuscentrumBarneveld

• Tessa Janson: module E (Gedragstherapie) CursuscentrumBarneveld

7.5 KantoorautomatiseringMVO-leverancierVanHessenheefteenelektronischkassa-systeem gedoneerd. Begin 2014 is dit systeem aangesloten op deboekhoudingvanonzeaccountant.Allekassahandelingenwordendirectopgeslageninde(sub)grootboekadministratie.Hetlevertnietalleeneenkostenbesparingopbijdeaccoun-tantzelf,maarookzullenhierdoordebetrouwbaarheidvande cijfers enhet inzicht in definanciële geldstromen toe-nemen.

7.6 Samenwerking met hondenschool Quiebus

In2014iseropverschillendegebiedenweereenvruchtba-re samenwerking geweest tussen het HDC en Kynologisch CentrumQuiebus,diewij zekerookvoortzetten in2015.Bij probleemgedrag van honden kunnenwij een beroepdoenopdeexpertisevanQuiebus.

Cursussen/Bijscholing

Gedurende het verslagjaar hebben Quiebus & het CDB (CursuscentrumDierverzorgingBarneveld)insamenwerkingmethetHDCoponzelocatieweercursusdagenenbijscholings-dagengegeven(tweekeereencursusdagvandeopleidingVakbekwaamheidHonden-enkattenbesluitenvijfkeereenbijscholingsdag voor gediplomeerde gedragstherapeuten).Nieuw waren de praktijkdagen behorende bij Module C: Begeleiding probleemgedrag hond.

Gedragstherapie

Indienereenhondgeplaatstwordtmet“probleemgedrag”ofin-dien na plaatsing blijkt dat een eigenaar meer begeleiding no-digheeftmetzijnhond,kandezeeigenaarditaangevenbijhetHDC. Het HDC zal de nieuwe eigenaar hierin begeleiden met eigengedragsdeskundigenofmetdeinzetvandegedrags-deskundigen van Quiebus. Dankzij deze begeleiding naplaatsingwordt zowelhetwelzijnvandehondals vandenieuweeigenaarvergroot.Tevensverkleintenvoorkomtditde kans dat de hond retour komt wegens gedrag.

TrainingslocatieHondenschoolQuiebus

HondenschoolQuiebus verzorgt verschillende opleidingenoponzeaccommodatie.Bijvoorbeeldtheorieavondenoverhondengedrag en puppy-cursussen. De cursussen worden bijgewoonddoordehondeneigenaren,medewerkers (vanhetHDCenvanandereasielen),vrijwilligers,dierenpolitieeneigenarenvandiversedierenspeciaalzaken.

10 Aequoriseendoordeoverheidaangewezenkenniscentrumberoepsonderwijsbedrijfsleven.Aequorstemtopleidingeninhetberoepsonder-wijsafopdearbeidsmarktindegroenesectorenenvoedingsindustrie.


8. Huisvesting

8.1 VerbouwingsplannenOnzeaccommodatiedateertuit1992.Debebouwing is inkortetijdgerealiseerdnaardemaatstavenen(energetische)opvattingenvandietijd.Deontwerpconditiesvandehuidigeaccommodatievoldoennietmeeraandegeldendenormenenrichtlijnen.Ookophetgebiedvandierenwelzijnzijnver-beteringen gewenst.Deuitrenvelden staan te vaakonderwaterenookdekennelsvertonenslijtage.

Zo’n 85% vanhet totale energieverbruik gaat op aan ver-warming. Voor dewarmteproductie in de hondenkennelszijnheatersaangelegd,diebijkoubijnavolcontinudraaien.Wezuigenkoudeluchtnaarbinnen,diewordtopgewarmdenvervolgensdirectonspandverlaat.Dehuidigelichtvoor-ziening is niet duurzaam van aard. Het vervangen van de bestaandeTL-verlichtingeneencompartimenteringbinnendeaccommodatiemet centrale schakelmogelijkhedenkanhetelektriciteitsverbruikdoenverminderen.

Doordeaccommodatieduurzaamenergetischtevernieuwenis het mogelijk een belangrijke besparing op de energie- rekening en de onderhoudskosten te realiseren.

Meteenarchitect,eenbouwbedrijf,verschillende installatie-bedrijven enonze accountant zijn verschillendeopties in-middels getekend en berekend. Rond de jaarwisseling is contact opgenomen met de gemeente Den Haag om met elkaardeverschillendemogelijkhedenteverkennen.

9. NFDO

9.1 OprichtingNederlandseFederatieDierenopvangOrganisaties(NFDO) Innovember2014isdeNFDOopgericht.Dezeorganisatieis voortgekomen uit onvredemet het voornemen van de Dierenbescherming een beperkt aantal grote regionale centrametdaaromheeneenaantalvooropvangcentraopterichten.Doordezeschaalvergrotingontstaatereentegroteafstand tussen klanten en dieren, zal de stress bij dierenkunnentoenemenenzaldeverbindingmetlokaleenregio-nalemaatschappelijkeactiviteitenkunnenafnemen.

Van deNFDO kunnen lidworden zelfstandige asielen bin-nen Nederland en met de Dierenbescherming gelieerdeopvangorganisaties. Deze gelieerde organisaties hebbengeen stemrecht en zullen binnen twee jaar na toelatingmoeten besluiten of zij een zelfstandig opvangcentrum willenwordendanwelwillendoorgaanonderdevlagvandeDierenbescherming.DeNFDO zal zich gaan richtenopbelangenbehartiging,kennisdeling, fondsenwerving,gemeen-schappelijkeinkoopenmonitorenvanwetgeving.Het Haags Dierencentrum is lid geworden van de NFDO.

10. Stakeholders 10.1 GemeenteMetdegemeenteisregelmatiggesprokenoverdeonderbou-wingendeinvullingvanhetnieuwedriejarigeinkoopcontract2014–2016.Ondanksforsebezuinigingeneldersbinnendegemeenteheeftdegemeentehetbudgetvoordierenwelzijnvoordenieuwedriejarigeperiodeverhoogd.

10.2 DierenbeschermingInhetafgelopenverslagjaarisdeontliëringmetdeDieren-bescherming tot stand gekomen. In de jaarrekening overhet afgelopen jaar is financiële achtergrondinformatie op-genomen.Destatutenzijninnovember2014aangepast.DitbetekentdatergeenenkelezeggenschapmeerbestaatvandeDierenbeschermingoverhetHDC.

© S

ince

re B

eaut

y


11.2 Staat van baten en lasten

Realisatie2014

Begroting2014

Verschil 2014

Realisatie2013

BATEN € € € €

1/Bijdragenvanoverheden

SubsidiegemeenteGvopvangasieldieren 351.555 351.555 – 331.922

SubsidiegemeenteGvhuisvesting 36.302 36.302 – 36.302

387.857 387.857 – 368.224

2/ DBafd.Haaglanden

OverhevelingRenovatiefonds 184.440 – 184.440 –

184.440 – 184.440 –

3/Batenuitsponsorwerving

Gifteninnatura 15.700 5.000 10.700 8.571

Open Dag 4.160 3.500 660 3.791

Gifteneenmalig(bank/baliecontant) 131.967 28.500 103.467 28.561

Sponsoring 1.006 2.500 -1.494 1.044

Vermogensfondsen 10.348 9.000 1.348 4.072

Overigeacties 39.332 49.600 -10.268 46.614

Donaties 56.125 70.000 -13.875 56.168

258.638 168.100 90.538 148.821

4/Batenasiel

Bijdrageafstandhonden 6.963 9.000 -2.037 9.171

Plaatsingen honden 17.560 18.000 -440 17.589

Retoureigenaar/asielhonden 1.669 4.000 -2.331 3.834

Bijdrageafstandkatten 13.482 20.000 -6.518 18.243

Plaatsingenkatten 105.535 120.000 -14.465 120.728

Retoureigenaar/asielkatten 1.672 5.000 -3.328 4.714

146.881 176.000 -29.119 174.279

5/Batenpension

Pensionvergoedinghonden 118.016 125.000 -6.984 127.057

Creche honden 13.543 16.000 -2.457 16.708

Pensionvergoedingkatten 59.155 55.000 4.155 53.088

190.714 196.000 -5.286 196.853

11. Financiën

11.1 Balans (naverwerkingresultaat)

ACTIVA 31-dec-14 31-dec-13

VASTE ACTIVA € € € €

Materiëlevasteactiva (1)

Gebouwen en terreinen 854.211 935.524

Inventaris 27.907 45.341

Vervoermiddelen 1.500 1.500

883.618 982.365

Financiëleactiva (2)

Overigevorderingen 11.701 11.701

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden (3) 16.777 18.233

Vorderingen (4)

Debiteuren 328 1.115

Overigevorderingenen overlopendeactiva 19.871 39.037

20.199 40.152

Liquide middelen (5) 554.350 716.497

Totaal 1.486.645 1.768.948

PASSIVA 31-dec-14 31-dec-13

€ € € €

Stichtingsvermogen (6)

Algemenereserve 1.206.213 1.041.188

Continuïteitsreserve 91.307 92.037

Bestemmingsreserve 85.000 85.000

1.382.520 1.218.225

Langlopendeschulden (7) 0 426.372

Kortlopendeschulden (8)

Crediteuren 16.227 32.480

Overigebelastingenen premiessocialeverzekeringen 23.630 27.023

Overigeschuldenen overlopendepassiva 64.268 64.848

104.125 124.351

Totaal 1.486.645 1.768.948


Realisatie2014

Begroting2014

Verschil 2014

Realisatie2013

€ € € €

6/Batenkliniek

Verkoop medicijnen 11.317 10.000 1.317 9.668

Sterilisaties 5.262 4.000 1.262 3.746

Castraties 2.148 3.000 -852 2.848

Verkoop chips 17 500 -483 299

Vaccinatie 4.903 6.000 -1.097 6.065

Medische handelingen 6.800 6.000 800 6.224

Medischehandelingenbijafstand 21.708 27.000 -5.292 25.698

52.155 56.500 -4.345 54.548

7/Verkoop

Omzetverkopen 44.358 54.000 -9.642 53.724

Kostprijsverkopen -28.932 -37.800 8.868 -35.369

15.426 16.200 -774 18.355

8/Overigebaten

Koffieautomaat – 500 -500 560

Betalingskortingen 6.304 5.000 1.304 5.299

Teruggaveenergiebelasting 33.751 – 33.751 –

Overigeopbrengsten 1.841 – 1.841 1.285

41.896 5.500 36.396 7.144

TOTAAL BATEN 1.278.007 1.106.157 271.850 968.224

LASTEN

9/ Personelekosten 788.197 784.054 4.143 783.626

10/ Afschrijvingenmateriëlevasteactiva 98.747 17.156 81.591 22.618

11/ Inkoopkostenkliniek 74.228 52.000 22.228 51.371

12/ Verbruikskosten 52.255 51.500 755 49.546

13/ Huisvestingslasten 184.060 137.600 46.460 128.734

14/ Kantoorkosten 16.910 21.500 -4.590 21.417

15/ Autolasten 2.898 2.575 323 2.577

16/ Algemenelasten 39.922 40.566 -644 40.557

17/ Kostenfondsenwerv./educatie/voorl. 14.673 15.350 -677 11.494

TOTAAL LASTEN 1.271.890 1.122.301 149.589 1.111.940

Resultaatuitgewonebedrijfsuitoefening 6.117 -116.144 122.261 -143.716

BIJZONDERE BATEN

19/ Erfenissenenlegaten 158.178 – 158.178 589.846

TOTAAL BIJZONDERE BATEN 158.178 – 158.178 589.846

Totaal resultaat 164.295 -116.144 280.439 446.130

11.3 Toelichtingopdebalans

(1) MATERIELE VASTE ACTIVA Gebouwen en terreinen Inventaris Vervoer-

middelen Totaal

€ € € €

Boekwaardeper1januari2014

Materielevasteactiva 3.468.042 272.838 24.195 3.770.075

Cumulatieveafschrijvingenen waardeverminderingen

-2.532.518

-232.497

-22.695

-2.787.710

Totaal 935.524 45.341 1.500 982.365

Mutaties

Afschrijvingen -81.313 -17.434 0 -98.747

Totaal -81.313 -17.434 – -98.747

Boekwaardeper31december2014

Aanschafwaarde 3.468.042 277.838 24.195 3.770.075

Cumulatieveafschrijvingenen waardeverminderingen

-2.613.831

-249.931

-22.695

-2.886.457

Totaal 854.211 27.907 1.500 883.618

DeWOZ-waardevanhetpandper1 januari2014bedraagt€2.900.000.Deactuelever-koopwaarde inhetvrijeeconomischeverkeer isvanwegedeaardvanhetgebouwendebestemmingvandegrondnietgoedvasttestellen.

(2) FINANCIELE VASTE ACTICA

DitbetrefteenwaarborgsomvanEneco.

© H

DC

Staat van baten en lasten (vervolg)


(3) VOORRADEN 31-12-2014 31-12-2013

Grondenhulpstoffen € €

Voerenkattengrit 5.694 6.617

Medicijnen 9.432 9.586

Accessoires 1.365 1.491

Schoonmaakartikelen 286 539

Totaal 16.777 18.233

(4)VORDERINGEN 31-12-2014 31-12-2013

Overigevorderingenenoverlopendeactiva € €

Rente 9.076 4.071

Verzekeringen 7.795 32.016

Contributiesenabonnementen 1.786 200

Dierenbescherming Haaglanden 88 –

Overigevorderingen 1.126 2.750

Totaal 19.871 39.037

(5) LIQUIDE MIDDELEN 31-12-2014 31-12-2013

€ €

NL32SNSB0858414953 94.094 325.000

NL24INGB0002045900 15.759 35.672

NL05INGB0004418183 1.012 2.324

NL24INGB0002045900 Spaarrekening 10.000 25.000

NL24INGB0002045900 Vermogen Spaarrekening 130.000 –

NL96ASNB8800375650 75.673 325.144

NL50RBRB8808172791 75.000 –

NL69TRIO2024300332 75.000 –

NL26ABBA0582311462 76.272 –

Kas 178 230

Gelden onderweg 1.362 3.127

Totaal 554.350 716.497

Toelichtingopdebalans (vervolg)

(6)STICHTINGSVERMOGEN 31-12-2014 31-12-2013

Algemene reserve € €

Stand per 1 januari 1.041.188 998.316

Correctiestortingstichtingskapitaal 0 -426.372

Resultaatbestemming 165.025 469.244

Standper31december 1.206.213 1.041.188

31-12-2014 31-12-2013

Continuïteitsreserve € €

Stand per 1 januari 92.037 115.151

Resultaatbestemming -730 -23.114

Standper31december 91.307 92.037

31-12-2014 31-12-2013

Bestemmingsreserve € €

Stand per 1 januari 85.000 85.000

Standper31december 85.000 85.000

Decontinuïteitsreserveisgebaseerdopdeomvangvan2brutomaandsalarissen.Hetsurpluswordt toegevoegdaande reserve tenbehoevevandeverbeteringofaanpassingvandehuisvesting.

(7)LANGLOPENDESCHULDEN 31-12-2014 31-12-2013

DierenbeschermingafdelingHaaglanden € €

Stand per 1 januari 426.372 –

Correctiestortingstichtingskapitaal – 426.372

Stortingstichtingskapitaal -426.372 –

Langlopenddeelper31december – 426.372

MetdeNederlandseVerenigingtotBeschermingvanDieren(deDierenbescherming)endeverenigingmet volledige rechtsbevoegdheidDierenbescherming, afdelingHaaglanden, zijngesprekkengevoerdmetbetrekkingtothetrestantvandeaflossingsvrijeenrentelozegeld-lening.Dezeleningbedroeg€998.316enisontstaanin1984.Inhetkalenderjaar2014zijnpartijenovereengekomendegeldleningaftewikkelen.Middelseenaflossingvan€426.372 isdegehelegeldleningafgewikkeld.Nadezeaflossingzalergeengelieerdheidmeerbestaantussende StichtingHaagsDierencentrum (HDC) endeDierenbescherming.Als gevolg vandezeontliëringzullendestatutenvanHDCwordengewijzigdendehypotheekvandeDieren-beschermingopdeaccommodatiewordendoorgehaald.HiermeekomthetpandvollediginhetbezitvanhetHDC.



(8) KORTLOPENDE SCHULDEN 31-12-2014 31-12-2013

€ €

Crediteuren 16.227 32.480

Totaal 16.227 32.480

31-12-2014 31-12-2013

Overigeschuldenenoverlopendepassiva € €

Vakantiegeldverplichting 27.895 28.747

Vakantiedagenverplichting 9.251 8.159

Accountantskosten 5.250 5.250

Vooruitontvangenbijdragepension 4.276 6.245

Te betalen borg 450 825

Overigeschulden 17.146 15.622

Totaal 64.268 64.848

11.4 ToelichtingopdeStaatvanbatenenlasten1/Bijdragenvanoverheden

Metde gemeenteDenHaag is in december 2013 een af-spraak gemaakt over een nieuw inkoopcontract voor deperiode2014–2016. Jaarlijkswordtde inkoopvergoedinggeïndexeerd.Inbovenstaandebedragenisookdejaarlijksehuisvestingsbijdrage van €36.302 verwerkt. Deze vergoe-ding keert de gemeente uit als gevolg van de verhuizingin1992vandeSchenkkadenaardehuidigelocatieaande Lozerlaan.

2/RenovatiefondsDBHaaglanden

Met ingang van 2013 heeft DB Haaglanden de jaarlijkse financiële bijdrage beëindigd vanwegede eigen financiëlesituatie. In 2014 is de renovatievoorziening van €184.440naaronsovergeboekt.

3/Batenuitsponsorwerving

Hetbedragaaneenmaligegiftenensponsoring istenop-zichtevan2013flink toegenomen.Dit isnagenoeggeheeltoeteschrijvenaandeslotuitkeringvandeC.C.H.LorieKleynStichting.Delagereopbrengstbijde incasso-donateurszalleiden tot een andere in 2015 te kiezen aanpak.

4/Batenasiel

Honden Ondanks het gestegen aantal honden is de opbrengst terug-gelopen.Dithoudthoofdzakelijkverbandmethetgeringereaantalmedischehandelingenbijafstand,dievooreendeelbijdeafstandsbijdragenwordenmeegerekend.

Katten Bijdekattenisdelagereopbrengstvooraltoeteschrijvenaan het geringere aantal plaatsingen en katten waarvan afstandwordtgedaan.

5/Batenpension

De opbrengst is nagenoeg conform begroting. De hogereopbrengst bij de katten is bijna in evenwichtmet de op-brengstdaling bij de honden.

6/Batenkliniek

De opbrengst is nagenoeg conform begroting. De hogereopbrengst bij de katten is bijna in evenwichtmet de op-brengstdaling bij de honden.

7/Overigeinkomsten (nettoomzetwinkelverkoop)

Realisatie2014

Begroting2014

Verschil 2014

Realisatie2013

Overige inkomsten € € € €

Verkoop accessoires 5.613 3.900 1.713 6.415

Verkoophondenvoer 956 900 56 927

Verkoopkattenvoer 2.055 3.000 -946 2.753

Verkoopdieetvoerhonden 857 2.100 -1.243 2.230

Verkoopdieetvoerkatten 5.430 5.700 -270 5.418

Verkoopkattengrit 516 600 -84 613

Totaal 15.426 16.200 -774 18.356

8/Overigebaten

AlsANBI-instellingishetmogelijkdeaanhetenergiebedrijfbetaaldeenergieheffingvoorongeveerdehelftterugtevragen. In2014washetmogelijkdezeterugbetalingaantevragenvooreenperiodevanvijf jaar(2009t/m2013).Vanaf2014wordtdezeterugbetalingjaarlijksaangevraagd.

9/Personelekosten Realisatie2014

Begroting2014

Verschil 2014

Realisatie2013

Personele kosten € € € €

Salarissen,inclusiefvakantiegeld 607.069 601.982 5.087 636.901

Sociale lasten 97.863 90.297 7.566 94.545

Pensioenvoorziening 27.641 31.000 -3.359 29.834

Ziekengeldverzekering 19.934 21.000 -1.066 15.837

WIAeigenrisico 6.976 7.000 -24 2.902

Arbodienst 2.508 2.775 -267 2.686

Collectieveongevallenverzekering – – – 270

Reiskostenvergoeding 13.477 16.000 -2.523 14.289

Mutatievakantiedagen 3.990 – 3.990 -7.963

Cursuskosten 4.326 4.000 326 2.886

Uitzendkracht 4.538 – 4.538 –

Ontvangenziekengeld -19.745 -4.000 -15.745 -22.496

Overigepersoneelskosten 12.508 5.000 7.508 5.233

WKR 7.112 9.000 -1.888 8.702

Totaal 788.197 784.054 4.143 783.626

Bijdestichtingwarenin2014gemiddeld21personeelsledenwerkzaam,berekendopfulltimebasis(2013:23).Hetbeleidiseropgerichtomindeverzorgingtewerkenmetminimumcontractenvan32uur.Ookwordtzolangmogelijkmetflexcontractengewerkt.

Deverdelingvandepersonelelastenoverdeverschillendeafdelingenisalsvolgt:

Asiel 221.217 36%

Pension 55.627 9%

Kliniek 99.193 16%

Receptie 63.524 10%

MT+staf 167.508 28%

Totaal 607.069 100%



© H

DCOpsplitsingvandewerkzaamhedenvandedierenverzorgers(AsielHond/Kat):

Werkzaamheden Asiel Hond Asiel Kat

Verzorgen 30% 35%

Plaatsen 20% 25%

Telefoon 10% 10%

Kliniek 10% 5%

Foto’s/verhalen 10% 5%

Vrijwilligers/stage 10% 10%

Afstand 5% 5%

Mail 5% 5%

11/Inkoopkostenkliniek Realisatie2014

Begroting2014

Verschil 2014

Realisatie2013

Inkoopkostenkliniek € € € €

Verkoop medicijnen 35.059 36.000 -941 35.607

Inkoopmedicijnen/vaccinatie 11.354 11.500 -146 11.013

Kleine medische instrumenten 22.355 – 22.355 172

Collegiale diensten 5.093 4.000 1.093 4.277

Registratiechip 367 500 -133 302

Totaal 74.228 52.000 22.228 51.371

Deinkoopkostenzijngestegenalsgevolgvandeaanschafkleinemedischeinstrumenten(digitaleröntgenapparatuur,dentaleunitenbloedmeter).

12/Verbruikskosten Realisatie2014

Begroting2014

Verschil 2014

Realisatie2013

Verbruikskosten € € € €

Hondenvoer 17.158 17.500 -342 16.443

Kattenvoer 21.670 21.000 670 20.765

Kattengrit 9.207 9.000 207 8.628

Schoonmaakartikelen 4.220 4.000 220 3.710

Totaal 52.255 51.500 755 49.546

13/Huisvestingslasten Realisatie2014

Begroting2014

Verschil 2014

Realisatie2013

Huisvestingslasten € € € €

Klein onderhoud 30.889 18.500 12.389 14.846

Gas,waterenelektra 74.937 77.500 -2.563 76.793

Renovatie 37.596 – 37.596 –

Gemeentelijkeheffingenenerfpacht 22.507 25.000 -2.493 22.024

Vuilafvoer 16.998 15.000 1.998 15.140

Verzekeringen 4.100 4.100 – 2.887

Beveiliging 2.164 2.500 -336 2.175

Ontvangenhuur -5.131 -5.000 -131 -5.131

Totaal 184.060 137.600 46.460 128.734

Klein onderhoud Vooruitlopendopeengrondigerenovatievanhetgebouwzijnreedsenkeleaanpassingeninhetgebouwaangebracht.Ditheeftgeleidtoteentoenamevandekostenvoorkleinonder-houd.Daarbijkomtnoghetfeitdateenaantalmachines inhetgebouwhunlevenseindehebbenbereikt,hetgeenresulteertineenhogereonderhoudslast.

Gas/water/elektra Degrootstekostenpostisgas/water/elektra.In2014bedragendezekostenca.€75.000.Dedalingtenopzichtevan2013isnagenoeggeheeltoeteschrijvenaanhetmildevoorjaar.Hetgas-enelektriciteitsverbruikwordtmetingangvanmedio2012dagelijksgemetenenopbasisvanwerkelijkverbruikmetdehuidigeenergieleverancierEnecomaandelijksafgerekend.

Renovatie Onderdezepostzijndekostenvandearchitectvooronsverbouwingsprojectverwerkt.Plusdeinvesteringeninvoip-telefonie,wifieneennieuweslangenset(metloodgieterswerk).

14/Kantoorkosten Realisatie2014

Begroting2014

Verschil 2014

Realisatie2013

Kantoorlasten € € € €

Kantoorkosten 3.274 4.000 -726 3.601

Automatiseringslasten 5.804 7.500 -1.696 7.921

Telefoon 7.022 8.500 -1.478 8.634

Porti 810 1.500 -690 1.261

Totaal 16.910 21.500 -4.590 21.417


16/Algemenekosten Realisatie2014

Begroting2014

Verschil 2014

Realisatie2013

Algemene lasten € € € €

Accountants lasten 20.319 20.316 3 20.494

Bestuurskosten 303 500 -197 –

Advieslasten 6.567 8.000 -1.433 10.816

Bankkosten 1.982 2.000 -18 1.728

Contributies 6.934 4.000 2.934 3.852

Verzekeringen 3.274 5.250 -1.976 3.118

Overigealgemenelasten 543 500 43 549

Totaal 39.922 40.566 -644 40.557

Hetbestuurisonbezoldigd.In2014heefthetbestuurgeenbijzonderekosteninrekeninggebracht. De kosten in 2014 hadden betrekking op het nemen van afscheid van enkele bestuursleden.

17/Kostenfondsenwervingeneducatie/voorlichting

Realisatie2014

Begroting2014

Verschil 2014

Realisatie2013

Kostenfondsenwervingeneduc./voorlichting € € € €

Open dag 1.244 1.500 -256 1.355

Drukwerk sponsoring 634 2.000 -1.366 649

Animail 2.923 1.500 1.423 1.802

Reclame-enadvertentiekosten 2.784 3.000 -216 2.205

Overigepromotiekosten 7.088 7.350 -262 5.483

Totaal 14.673 15.350 -677 11.494

ToelichtingopdeStaatvanbatenenlasten (vervolg)

© S

ince

re B

eaut

y

© H

DC

StichtingHaagsDierencentrum·Lozerlaan 595 · 2544 MC Den Haag ·T:070-3661806

www.haagsdierencentrum.nl·[email protected]

Colofon

PerjaarwordeninhetasielvanhetHaagsDierencentrumzo’n1800daklozekattenenhonden

opgevangen.Ruim23vastemedewerkers,waarondereentweetaldierenartseneneengroot

aantalvrijwilligers,zijnzevendagenindeweekintouwomdedierenweerzogoedmogelijk

‘op poten’ te krijgen. ©2015StichtingHaagsDierencentrum

VormgevingBitzigeioDesign,www.bitzigeio.net

Fotografie HDC (Voor-enachterpagina,pagina11,17,21,31,37,40),Sincere Beauty (Pagina5,7,27,39)

Jaarverslag 2014 haags dierencentrum

Documents

Transcript of Jaarverslag 2014 haags dierencentrum