Jaarverslag 2012 Stichting Present...

Stichting Present Elburg Lange Wijden 33 8081 VS Elburg

06 – 13 44 68 52 [email protected] www.stichtingpresent-elburg.nl

Rabobank 1539.66.211 RSIN 8515.85.899

Jaarverslag 2012 Stichting Present Elburg

Present slaat een brug tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

2

JAARVERSLAG 2012 STICHTING PRESENT ELBURG

!

Inhoud

Stichting Present Elburg ................................................................................................ 3

Voorwoord ...................................................................................................................... 5

Hoofdstuk 1 Ontstaan Present Elburg ......................................................................... 6

Hoofdstuk 2 Overtuiging en missie ............................................................................. 7

Hoofdstuk 3 Verantwoording strategie ........................................................................ 8

3.1 Strategie 1: Aanbodgericht ...................................................................................... 8

3.2 Strategie 2: Nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties .................. 9

3.3 Strategie 3: Lokaal gedreven en lokaal draagvlak ................................................. 11

3.4 Strategie 4: Professionele en structurele organisatie ............................................ 13

Hoofdstuk 4 Hoogtepunten jaaroverzicht .................................................................. 14

Hoofdstuk 5 Financiële verantwoording .................................................................... 17

Hoofdstuk 6 Conclusie & Vooruitblik ......................................................................... 19

Hoofdstuk 7 Begroting 2013 ...................................................................................... 23

Hoofdstuk 8 Jaarrekening 2012 ................................................................................ 25

3


Stichting Present Elburg Bestuur Gerard van der Velde Voorzitter Henk de Bruin Algemeen bestuurslid Hanneke Wijnne Secretaris / Penningmeester * Ineke Wagenaar Penningmeester** * Penningmeester van 18-04-2012 t/m 20-06-2012 ** 21-06-2012 t/m 31-12-2012 Bestuurssamenstelling per 01-01-2013 Voorzitter: Gerard van der Velde Secretaris: Hanneke Wijnne Penningmeester: Joan Teerling Algemeen bestuurslid: Henk de Bruin Algemeen bestuurslid: Ineke Wagenaar Coördinator Ineke Wagenaar is de 1e coördinator van Stichting Present Elburg. Zij heeft deze functie op vrijwillige basis uitgevoerd van 18-04-2012 t/m 20-06-2012. Op 21 juni 2012 hebben wij Christine Karreman bereid gevonden om voor Present Elburg als vrijwillige coördinator aan de slag te gaan. Vanaf 01-10-2012 heeft Christine een jaarcontract gekregen als betaalde coördinator bij Stichting Present Elburg. Adviseur Eugene Romijnders is als adviseur betrokken bij Stichting Present Elburg.

4


Stichting Present Elburg Oprichtingsdata Stichting Present Elburg is per 18 april opgericht en de werkzaamheden als stichting zijn per die datum gestart. De acte van oprichting is verleden door notaris Herweijer te Kampen. De statutaire vestigingsplaats is Elburg. Het bestuur wordt door de volgende personen bij oprichting gevormd: Voorzitter: Gerard van der Velde Secretaris en penningmeester: Hanneke Wijnne Algemeen bestuurslid: Henk de Bruin Doel Stichting Present Elburg De Stichting heeft als doelstelling om zonder winstoogmerk een brug te slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Doelstellingen: a. Een brug te slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. b. Het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin des woord. Met betrekking tot deze doelstelling is de drijfveer om mensen te motiveren tijd, middelen en/of geld beschikbaar te stellen: de navolging van Jezus Christus, omdat op basis van de Bijbel mensen geroepen zijn om te delen en de naaste te dienen. Stichting Present Elburg is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de regio Oost Nederland onder nummer 55149367. Stichting Present Elburg is een Algemeen Nut Beogende Instelling. De Inspecteur van de Belastingdienst heeft derhalve een ANBI verklaring afgegeven. Dit betekent dat giften van particulieren aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

5


Voorwoord !Het is eerste jaar van de stichting Present Elburg is achter de rug. Hoewel het nog geen volledige boekjaar is geweest hebben we wel voor gekozen om over het jaar 2012 een jaarverslag te doen verschijnen. Het jaar 2012 waarin de oprichting van de stichting Present Elburg een feit is geworden. Dit na een zorgvuldige voorbereiding. Met behulp van dhr. Bart Kragt van de landelijke stichting Present is zorgvuldig de route bepaald om in het jaar 2012 de oprichting te laten passeren. Een woord van dank richting dhr. Bart Kragt is meer dan op zijn plaats. Daarbij ook een woord van dank voor de mensen van het eerste uur die zich hebben ingezet om het initiatief te nemen om de weg te verkennen om de stichting Present Elburg op te richten. Hun namen zijn verder in het jaarverslag ook opgenomen. De oprichting is mede een feit geworden omdat de gemeente Elburg en een aantal fondsen ons ook financieel ondersteund hebben in 2012. Daarvoor onze dank en daar door was het mogelijk om een aantal projecten uit te voeren. Die uitvoering kon ook plaats vinden door de werkzaamheden die verricht werden door de coördinatoren Ineke Wagenaar en Christine Karreman. Eerstgenoemde de eerste maanden als vrijwilliger en daarna overgenomen door Christine die per 1 oktober 2012 in een betaalde functie dit werk kon voortzetten. Bijzonder content is het bestuur ook met de werkplek die we hebben in het zorgplein in ʼt Huiken te Elburg. Te midden van maatschappelijke- en zorgorganisatie hebben we daar een goede plek verworven. Als bestuur zijn we dankbaar dat zovelen zich als vrijwilliger voor de stichting hebben ingezet tijdens de projecten. Projecten die waardoor mensen weer geholpen werden en een duw(tje) in de rug kregen om in de maatschappij verder te functioneren. Voor het komende jaar zal vooral de inzet van het bestuur staat in het teken staat van het uitbouwen van het netwerk en de stichting verder te ontwikkelen en een beweging op gang brengen in de samenleving in het omzien naar elkaar. Namens het bestuur, Gerard van der Velde Voorzitter Stichting Present Elburg.

6


Hoofdstuk 1 Ontstaan Present Elburg

Voorbereidingsfase Vanaf 2011 is er overleg geweest om te kijken of er draagvlak is voor een Stichting Present Elburg. Daarvoor is een kleine werkgroep opgesteld. Bestaande uit: Gert de Ruiter, Alexander Veerman, Henk de Bruin, Eugene Romijnders en als advies lid Harm Dijkhuizen.

• In de VEG is ervaring opgedaan om in een concreet geval met twee groepen een huis geheel op te knappen. Deze ervaring is opgedaan nadat gebleken was dat er vanuit ʻmenselijke noodʼ sterke behoefte was aan een praktische helpende hand.

• Vanuit het diaconaat in de omgeving Elburg is de verwachting dat de behoefte aan ʻhuis & tuinʼ projecten mogelijk beperkt is. Aan een (meer) periodieke begeleiding zou meer behoefte (kunnen) bestaan.

• Vanuit het Courage fonds wordt aangegeven dat (voor hun activiteiten) het belangrijk is dat naast het bieden van (financiële) hulp, er ook wordt gewerkt aan ʻoplossingsgerichtheidʼ.

Vergaderingen 2012 Het bestuur van Stichting Present Elburg heeft in 2012 zes keer vergaderd en wel op de volgende data: 26-01-2012 14-02-2012 05-04-2012 10-05-2012 21-06-2012 04-10-2012

7


Hoofdstuk 2 Overtuiging en missie 2.1 Overtuiging Present is ervan overtuigd dat veel burgers bereid zijn zich op vrijwillige basis in te zetten voor mensen en buurten in hun stad of dorp. In de praktijk ervaren zij echter drempels om daadwerkelijk initiatieven te nemen. Voor hen organiseert Present Elburg kortdurende projecten die gebaseerd zijn op wat zij zelf te bieden hebben en op de tijd die door hen zelf beschikbaar is gesteld. De vrijwilligers gaan in groepen aan de slag en hun vrijwillige inzet wordt altijd gekoppeld aan het werk van professionele maatschappelijke organisaties. Naast dat ze iemand anders in de samenleving helpen, hebben ze samen ook een leuke dag. Juist de ontmoeting tussen mensen tijdens het project is waardevol.

Missie: Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

2.2. Strategie Present 1 De agenda en de competenties van burgers die zich willen inzetten zijn het vertrekpunt. 2 Nauwe samenwerking en verbinding met maatschappelijke organisaties in de keten van wonen, zorg en welzijn. 3 Present is lokaal gedreven en heeft plaatselijk draagvlak. 4 Lokale vrijwillige inzet wordt plaatselijk professioneel begeleid. Daarmee garandeert Present kwaliteit en continuïteit. 2.3Missie Present; maatschappelijke beweging Stichting Present wil vanuit een christelijke sociale basis een maatschappelijke beweging op gang brengen, waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden zorg te dragen voor elkaar. Deze beweging is vertaald naar concrete doelstellingen voor de jaren 2012 tot en met 2015. De doelstelling voor 2012 is het inzetten van 10 vrijwilligersgroepen. Het groeimodel tot 2015 ziet er als volgt uit:

Daadwerkelijk gerealiseerd in 2012 zijn 13 projecten.

2012 2013 2014 2015

Aantal groepen 10 15 20 25

Figuur 1 Groeimodel

8


Hoofdstuk 3 Verantwoording strategie 3.1 Strategie 1: Aanbodgericht In het strategisch plan 2012 stelden we ons ten doel om 10 groepen vrijwilligers in te zetten: Deze inschatting is gebaseerd op aanwezigheid van circa 10 grote ʻkerkenʼ in gemeente Elburg; er is voorzichtig gerekend op 1 a 2 groepen per kerk. Deze doelstelling is ruim gehaald, voor 13 verschillende groepen hebben wij een brug kunnen slaan naar iemand die hun hulp en tijd goed kon gebruiken. Aantal Herkomst Inzet Projecten 13 Kerken 5 Huisprojecten 2 Flexprojecten 2 Interkerkelijk 4 Tuinprojecten 8 Vrijwilligers 70 Overig6 Organisatieprojecten 0 Ingezette uren 400 Sociaal 5 Flexprojecten zijn kleine projecten waar meestal maar 1 persoon bij betrokken was. Huisprojecten zijn veelal opknapprojecten binnenshuis. Bij tuinprojecten is er een schutting geplaatst, grof vuil weggehaald of snoeiwerk en ander tuinwerkverricht. Met organisatieprojecten worden projecten bedoeld die praktisch van aard waren bij een instelling. In de categorie ʻsociaalʼ valt het wandelen met bewoners, een high tea organiseren, poffertjes bakken etc. Wanneer een groep zich heeft aangemeld, is er een presentatie verzorgd door Present om het aanbod helder te krijgen en de missie en werkwijze van Present te verduidelijken. Oorsprong groepen Kerken en interkerkelijke groepen zijn de belangrijkste oorsprong van groepen.

Kerken Interkerkelijke groepen Overig VEG Elburg Ad Fontes - Tienergroep Bestuur Present Gereformeerde Ichthuskerk Ad Fontes – Jeugdgroep Zangkoor Doornspijk Eljakim - Jeugdgroep MAS-jongeren

9


3.2 Strategie 2: Nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties In het strategisch plan 2012 - 2015 is de volgende doelstelling geformuleerd: • Inzet groepen altijd via maatschappelijke organisaties Er zijn in 2011 totaal 25 hulpvragen binnengekomen bij Present. Deze zijn spontaan aangemeld, dan wel reagerend op een aanbod van Present. 15 daarvan zijn ingelost, de andere zijn vervallen in de loop der tijd of staan nog open voor 2013. Het geeft aan dat de organisaties Present weten te vinden. Tegelijkertijd mag het aantal hulpvragen groeien om aan ieder aanbod een passende vraag te koppelen. Organisaties moeten leren omgaan met vrijwillige inzet op deze manier en moeten Present leren kennen en waarderen. Dit vergt een langere adem. Present heeft in 2012 veel energie gestoken in het opbouwen van het netwerk en het geven van presentaties aan hulpverleners met direct cliëntcontact om het aanbod van de groepen in te kunnen zetten.

10


Netwerk Er is in 2012 met 12 verschillende organisaties concreet samengewerkt. Het netwerk van organisaties dat ons kent en ons waar nodig in wil schakelen, is groter. Zorginstellingen Welzijnsorganisaties Intermediair Maatschappelijke Dienst Stichting Wiel Maatschappelijke Stage Vluchtelingenwerk Bureau Tjeenk Willink Icare TSN Woningcorporaties Het Baken, Mariposa Uwoon Het Baken, de Voord Stichting MEE Rode Kruis Figuur 2 Organisaties waar samenwerking mee heeft plaatsgevonden in 2012

11


3.3 Strategie 3: Lokaal gedreven en lokaal draagvlak

Start Vooraf aan de start van Stichting Present is onderzoek gedaan naar het draagvlak voor Present in gemeente Elburg. Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende kerken. Deze gesprekken hebben opgeleverd dat er binnen deze kerken veel bereidheid is om zich in te zetten voor de samenleving, mogelijk via Stichting Present Elburg. Ook is Present Elburg besproken in het Pastores Overleg van 17 februari 2011 (overleg van diverse predikanten en voorgangers met burgemeester Elburg en beleidsmedewerker WMO); uit dit onderzoek kwam naar voren dat de kerken enthousiast zijn en zullen stimuleren dat er ʻgroepenʼ komen. Draagvlak Stichting Present Elburg is een half jaar operationeel actief en met de bekendheid van de organisatie groeit ook het draagvlak. Zoals in het vorige hoofdstuk ook is aangegeven, is het netwerk van Present sterk uitgebreid. Onder maatschappelijke organisaties bestaat interesse in een samenwerking met Stichting Present en ook andere organisaties tonen interesse. Zo heeft er een samenwerking met de Vrijwilligershulp Elburg plaatsgevonden. Met betrekking tot de kerken is in de Vrij Evangelische Gemeente Elburg veel draagvlak en aanbod van groepen gevonden. In 2012 en is lokaal draagvlak gecreëerd maar Stichting Present zit nog in een opstart- en investeringsjaar. Er ligt nog veel ruimte tot het vergroten van draagvlak voor de stichting binnen gemeente Elburg en haar organisaties.

Fondsenwerving Na de oprichting in april 2012 zijn diverse fondsen en de gemeente Elburg aangeschreven voor een financiële of materiële bijdrage aan Stichting Present Elburg. Dit heeft geresulteerd in een aantal toezeggingen over de jaren 2012, 2013 en 2014. Het totaalbedrag aan toezeggingen over deze 3 jaren is ruim 50.000 euro. Publiciteit Door middel van regelmatige persberichten in de plaatselijke kranten werkt Present aan haar naamsbekendheid. In juli 2012 is er een persbericht geplaatst in alle lokale kranten; de Stentor, Veluweland, Huis-aan-Huis ea. Dit persbericht had tot doel om kenbaar te maken dat Stichting Present van start is gegaan in gemeente Elburg. In het bericht werd het eerste project van de stichting toegelicht en de nieuwe coördinator voorgesteld. Begin december heeft er een tweede promotieactie plaatsgevonden. Dit keer is een persbericht in alle lokale kranten geplaatst over het tiende project van de stichting. Deze publiciteit hebben de naamsbekendheid van Present Elburg sterk vergroot. In december is de eerste nieuwsbrief verstuurd. Deze is verstuurd naar 93 e-mailadressen en geopend door 53 lezers. De nieuwsbrief zal eens per kwartaal

12


worden verstuurd door de coördinator. Gemeente en gemeentebestuur De gemeente heeft een financiële bijdrage geleverd aan Stichting Present Elburg. Met wethouders en beleidsmedewerkers is gesproken over het werk van Stichting Present.In december heeft wethouder Krooneman zich aangemeld om een project te doen via Stichting Present Elburg. Burgemeester de Lange heeft kenbaar gemaakt het werk van Stichting Present te steunen. Hij heeft persoonlijke felicitaties uitgebracht na het volbrengen van het tiende project. Samenwerking woningcorporaties Er zijn gesprekken gevoerd met Uwoon en deze worden vervolgd in 2013 om tot een samenwerking te komen.

13


3.4 Strategie 4: Professionele en structurele organisatie

Het prille begin van Present Elburg is geïnitieerd door vrijwilligers die vanuit hun persoonlijke motivatie Stichting Present in Elburg vorm wilden geven. Daar is een werkgroep uit ontstaan die de oprichting heeft voorbereid en er is een bestuur gevormd. Op 21 juni 2012 is Christine Karreman in dienst getreden van Stichting Present Elburg. Zij wordt ondersteund door het bestuur. Christine is voor 0,3 fte (12 uur) in dienst. Christine begeleidt vanuit haar rol de vrijwilligers die zich voor Presentprojecten inzetten. Een greep uit haar werkzaamheden zijn: het werven van vrijwilligers; het geven van presentaties; het maken van matches tussen maatschappelijke organisaties en groepen; het onderhouden van contacten met kerken en organisaties. Alle projecten van Present worden zorgvuldig voorbereidt en begeleidt op de dag van het project. Dit gebeurd deels door vrijwilligers. In 2012 was 1 vrijwilliger inzetbaar voor de begeleiding van projecten. Operationeel team Het operationeel team bestaat nu uit: Coördinator Christine Karreman Groepenbegeleider Ineke Wagenaar

14


Hoofdstuk 4 Hoogtepunten jaaroverzicht Officiële naar buitentreding Op 1 juni 2012 vond de officiële naar buitentreding van Stichting Present Elburg plaats in het CJG te Elburg. De maatschappelijke organisaties die gevestigd zijn in het CJG waren vertegenwoordigd en ook Wietse de Boer (coördinator CJG Elburg en Oldebroek) en Wethouder Krooneman waren aanwezig. De kersverse coördinator, Christine Karreman, gaf haar eerste presentatie en vertelde over de stichting en over verbinding met de aanwezige organisatie. Ook voorzitter Gerard van der Velde en Wethouder Krooneman namen het woord. Het was een feestelijke aangelegenheid dat werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Eerste project Stichting Present Elburg Op 7 juli 2012 heeft het eerste project van Present Elburg plaatsgevonden. Het bestuur van Present Elburg beet het spits af door een tuin op te knappen van een mevrouw die hier zelf niet toe in staat was. De groep begon vroeg op zaterdagmorgen en werkte hard in de tuin waar veel moest gebeuren. De hulpontvanger hielp mee en de vrijwilligers hebben ook geprobeerd uit te leggen hoe de tuin bijgehouden moest worden. Later zijn nog planten in de tuin gepoot die zijn geschonken door hoveniersbedrijf Bovendorp-Sellis. Het eindresultaat was een opgeknapte tuin, een blijde hulpontvanger en een voldaan gevoel voor de vrijwilligers.

15


Dichterbij fonds Het Dichterbij fonds van de Rabobank heeft een bedrag toegekend aan Stichting Present Elburg om een beamermateriaal en een laptop van te kopen. De coördinator geeft regelmatig presentaties dus deze artikelen zijn een welkome aanwinst. In het kwartaalblad van de Rabobank werd een artikel geplaatst over Stichting Present en daarbij een aantal grote fotoʼs. Ook op de voorpagina verscheen een grote foto van Stichting Present in actie. Deze fotoʼs zijn gemaakt door een zeer professionele fotograaf die ons ook een gedeelte van de fotoʼs heeft toegestuurd. De bijdrage van het Dichterbijfonds leverde ons zo niet alleen de beloofde middelen op, maar ook een mooi artikel, naamsbekendheid en zeer professionele fotoʼs op. De fotoʼs hebben we gebruikt voor promotiemateriaal zoals een banner.

Beursvloer Krachtig In november vond de lokale beursvloer ʻKrachtigʼ plaats. Tijdens deze beursvloer hebben vele mooie ontmoetingen plaatsgevonden tussen Stichting Present Elburg en diverse bedrijven en organisaties. Zo is tijdens de beursvloer contact gelegd met Proven Web Concepts. Dit web-bedrijf is gevestigd in de binnenstad. In februari gaat het bedrijf zich, als eerste bedrijf, inzetten via Stichting Present Elburg. Er is een bingomiddag georganiseerd en er worden poffertjes gebakken voor ongeveer 30 ouderen.

16


Tiende project Stichting Present Elburg In november 2012 heeft het tiende project van Present Elburg plaatsgevonden. Dit was een mijlpaal voor de stichting. Twee klussers hebben samen met een middelbare scholier die uren wilde maken voor zijn maatschappelijke stage, een oprit opnieuw bestraat. De hulpontvanger schaamde zich voor haar oprit en kon het zelf niet repareren. Na een dag hard werken lag de oprit er netjes in. Er vond een waardevolle ontmoeting plaats tussen de hulpontvanger en de vrijwilligers en het was een geslaagde dag.

17


Hoofdstuk 5 Financiële verantwoording

Bij de oprichting is een algemene begroting gepresenteerd. Deze staat hieronder vermeld:

Bron: Strategisch plan Stichting Present Elburg 2012 -2015 Inkomsten!!De inkomsten van Stichting Present Elburg kwamen volledig uit het ontvangen van subsidies van bestaande landelijke fondsen en de gemeente Elburg. Hiervan is in €8.714 ontvangen.Daarnaast zijn voor de jaren 2013 en 2014 toezeggingen van diverse fondsen ontvangen en is de huidige begroting hierop aangepast. Deze staan in een overzicht hieronder.

! !

subsidies 2012 2012 2013 2014begroot werkelijk

bedrijven 0 0 0 0fondsen 26000 7563 23250 17000maatschappelijke organisaties 6000 1151 2012 0particulieren 1000 0 0 0

totaal 33000 8714 25262 17000

2012 2013 2014 2015

Aantal groepen 10 15 20 25

Begroting 32.537 33.704 34.602 35.483

Dekkingsplan

Landelijke fondsen 25.000 20.000 15.000

Lokale fondsen 1.000 2.500 2.500 13.000

Partners (bedrijven, kerken, donateurs)

1.000 2.000 4.000 7.000

Gemeente 3.000 5.000 7.000 8.000

Woningcorporaties 3.000 5.000 7.000 8.000

Totaal 33.000 34.500 35.500 36.000

18


!!Uitgaven De totale uitgaven bestonden in 2012 bedroegen € 7.878 euro. Deze bestonden uit

• Lidmaatschap Present Nederland 50% • Personele kosten 30% • Overige kosten (kantoor, bank, accountant, etc) 20%

!Een batig saldo van 836 euro was het resultaat op 31-12-2012 Samenvatting financieel overzicht 2012 Zowel de inkomsten als uitgaven zijn ruim lager dan begroot. Dit is met name te wijten aan de start die wat trager op gang is gekomen dan gepland op de datum van oprichting. Pas in oktober is personeel aangetrokken. Ondanks deze verlate start is het aantal projecten dat gepland was voor 2012 is echter 50% meer dan aanvankelijk gedacht. Dit resulteert er o.a. in dat de totale kosten per project ongeveer 7 keer lager zijn uitgevallen. Kijkend naar de uitgaven valt op dat het grootste deel (50%) aan Present Nederland is betaald en dat 30% personeel gerelateerde kosten zijn. De overige kosten (20%) bestaan uit financiële (bank-, accountantskosten,etc.) en kantoorkosten (telefoon, fondswerving, etc.)

19


Hoofdstuk 6 Conclusie & Vooruitblik

Conclusie De stichting heeft een goede start gemaakt in 2012. Er is een boven verwachting groot aantal projecten georganiseerd en er hebben zich 70 vrijwilligers ingezet door middel van projecten. De beweging is misschien nog klein, maar er is beweging in gang gezet. Vrijwilligers hebben een positieve ervaring met vrijwilligerswerk en hulpontvangers beleefd. Hulpbehoevenden zijn geholpen en hebben een steuntje in de rug ontvangen. Daarnaast is er gebouwd aan het netwerk en de bekendheid van de stichting en er zijn warme contacten gelegd met lokale organisaties, overheden, kerken e.a.In 2013 gaat de Stichting verder met het investeren in verbindingen met lokale organisaties, met investeren in het operationele team, en met het werven van groepen. De volgende paragraaf gaat hier dieper op in.

20


Vooruitblik 2013 Vrijwilligers In 2013 zal het aantal vrijwilligers groeien en om zoveel mogelijk beweging op gang te brengen, zullen de vrijwilligers uitgebreid worden begeleid. Vooraf aan een project zal bij de groep een presentatie plaatsvinden waarin wordt ingegaan op het doel van het project; namelijk het omzien naar elkaar. Na het project zal ook de tijd worden genomen om met de groep terug te kijken op het project en om de mooie en bijzondere momenten en ontmoetingen te benoemen. Projecten In het strategisch document van 2012 – 2015 staan de volgende doelstellingen:

1e jaar 2012 2e jaar 2013 3e jaar 2014 4e jaar 2015

10 groepen 15 groepen 20 groepen 25 groepen Bron: strategisch plan Stichting Present Elburg 2012 - 2015

In 2012 hebben 15 projecten plaatsgevonden. Het doel is om in 2013 22 projecten te organiseren waar 4 of meer vrijwilligers aan deelnemen. De groepen zullen worden geworven binnen kerken en verenigingen. Van deze 22 projecten hopen we er 3 door werknemers van bedrijven uit te laten voeren. De coördinator wil een presentatie geven bij de bedrijvenkring om zo Present Elburg onder de aandacht te brengen bij ondernemers. Naast de reguliere projecten zullen er ook kleinere projecten plaatsvinden, uitgevoerd door de flexmedewerkers. Dit zullen naar verwachting 4 projecten van 3 of minder deelnemers zijn. Nieuwe groependoelstelling Present Elburg

1e jaar 2012 2e jaar 2013 3e jaar 2014 4e jaar 2015

13 groepen 2 flex

22 groepen

30 groepen 35 groepen

De groei van het aantal projecten wordt van uit Stichting Present Elburg aan gestuurd door vrijwillige projectcoördinatoren.

21


Operationeel team De coördinator zal dit jaar focussen op het uitbreiden van het operationeel team. Dit is noodzakelijk om de groei van de stichting aan te kunnen. Hierbij zal er worden gezocht naar twee groepenbegeleiders. Zij kunnen het begeleiden van groepen volledig op zich nemen. Ook zal er een websitebeheerder worden geworven. Deze taken zullen onder de aandacht worden gebracht bij vrijwilligers die een project hebben gedaan door middel van een bedankkaart waarop staat hoe ze nogmaals of op een andere manier betrokken kunnen zijn bij Present Elburg. Ook zal de coördinator een netwerkbijeenkomst/informatieavond organiseren waar vrijwilligers, hulpverleners en andere geïnteresseerden welkom zijn. Ook hier zullen de vrijwilligersvacatures binnen het operationele team onder de aandacht worden gebracht. Verankeren present in lokale organisaties Om de groepen te voorzien van activiteiten die aansluiten bij hun wensen, zijn nauwe contacten met lokale maatschappelijke organisaties van groot belang. De coördinator wil contacten met MOʼs verdiepen en de samenwerking met Present verankeren door het opstellen en ondertekenen van een samenwerkingscontract. Verankeren present in kerken Naast de maatschappelijke organisatie wil Present Elburg dit jaar ook een nauwe samenwerking aangaan met drie kerken in de Gemeente Elburg. Deze kerken kunnen een stabiele stroom van groepen bieden en Present kan projecten organiseren voor de groepen. Daarnaast zal er op termijn ook worden gezocht naar een financiële ondersteuning vanuit deze kerken. In de Vrij Evangelische Gemeente te Elburg liggen al warme contacten. In 2012 hebben vier groepen uit deze kerk zich ingezet via Stichting Present. Om in de toekomst structuur aan te brengen in deze samenwerking, zal er worden gezocht naar een groepen coördinator of aanspreekpunt die groepen uit de VEG Elburg werft en begeleidt. Promotie Stichting Present wil in Elburg haar (naams)bekendheid vergroten. Hiervoor zullen minimaal vier persberichten in de lokale pers worden geplaatst. Ook zal er meer traffic naar de website en sociale worden gegenereerd. Na een project zal er een verslag en fotoʼs op de website en sociale media worden geplaatst. De vrijwilligers worden er op geattendeerd dat ze daar terecht kunnen voor het bekijken van fotoʼs. Kerkelijke groepen zullen worden gestimuleerd om, naar aanleiding van een project, een stukje te schrijven voor in het maandblad van de kerk. Er zal vierjaarlijks een nieuwsbrief worden verstuurd. Deze werd in 2012 door 50 mensen gelezen en dit aantal lezers zal worden vergroot.

22


Nieuwe financiële bronnen 2013 De coördinator gaat op zoek naar bedrijven die willen samenwerken met en/of financieel partner willen worden van Stichting Present Elburg. Bedrijven kunnen Present ook in natura steunen. Er zal worden gezocht naar een samenwerking.Dit zal in 2013 verder geconcretiseerd worden. Daarnaast zijn er voor 2013 al diverse toezeggingen gedaan. Nieuwe financiële bronnen 2014 Voor het jaar 2014 in 2012 al een totaal van € 15.000 toegezegd uit subsidies. Dit zal nog verder aangevuld moeten worden met financiële en/of materiële bijdragen om de begroting te kunnen dekken.

23


Hoofdstuk 7 Begroting 2013

LASTEN begroting begroting2012 2013

Totaal1kosten1projectmateriaal 400 1000

Kantoorkosten..Huur.kantoor. 2500 0.Gas,.water,.licht.etc. 700 0.Kantoorbenodigdheden 500 500.Verzekeringen. 100 300.Laptop,.beamer,.fax,.inventaris. 1000 1470.Telefoonkosten.(abonnement/gebruik). 400 400Totaal1kantoorkosten 5200 2670

Totaal1Fondsenwerving,1PR,1drukkosten 500 1000

Organisatiekostenaanloopkosten.(oprichting,.kosten.2011.etc) 1800.Bijdrage.Present.Nederland 3950 3950.Internettoegang 250 0.Registratie.Kamer.van.Koophandel 50 50.Accountantskosten.(financiele) 1500 800.Postbus 150 0Overige.Organisatiekosten 200Totaal1organisatiekosten1 7700 5000

Personele.kosten.benodigde.fte. 0,3 0,3

.Alg..coörd./directie.x.fte.(CAO.Welzijn,.10) 0,3 0,3

.kosten.algehele.coördinatie 16670 11400

.Projectcoördinatie.x.fte.(CAO.Welzijn,.8) 0 0

.kosten.projectcoördinatie 0 0!subtotaal!loonkosten! 16670 11400

Verzuimverzekering 417 425ArboYcontract.(onderdeel.verzuimverzekering) 0 0Reiskosten 200 750Opleidingen.en.trainingen 200 500Vrijwilligers.en.stagevergoedingen 750 1500Overige.personeelgerelateerde.kosten 500 500!subtotaal!overige!personele!kosten 2067 3675

Totaal1personele1kosten1 18737 15075.Totaal1lasten1 32537 24745

24


Baten begroting begroting2012 2013

bedrijven 0 0fondsen 26000 23250maatschappelijke:organisaties 6000 2012particulieren 1000 0

Totaal-baten 33000 25262

resultaat 463 517

25


Hoofdstuk 8 Jaarrekening 2012 Overzicht van baten en lasten plus de begrote bedragen over 2012

26


! !

LASTEN begroting werkelijk2012 2012

Totaal4kosten4projectmateriaal 400 15

Kantoorkosten--Huur-kantoor- 2500 0-Gas,-water,-licht-etc. 700 0-Kantoorbenodigdheden 500 21-Verzekeringen- 100 0-Laptop,-beamer,-fax,-inventaris- 1000 0-Telefoonkosten-(abonnement/gebruik)- 400 110Totaal4kantoorkosten 5200 131

Totaal4Fondsenwerving,4PR,4drukkosten 500 639

Organisatiekostenaanloopkosten-(oprichting,-kosten-2011-etc) 1800 375-Bijdrage-Present-Nederland 3950 3950-Internettoegang 250 0-Registratie-Kamer-van-Koophandel 50 24-Accountantskosten-(financiele) 1500 354-Postbus 150 0Overige-OrganisatiekostenTotaal4organisatiekosten4 7700 4703

Personele-kosten-benodigde-fte- 0,3

-Alg.-coörd./directie-x-fte-(CAO-Welzijn,-10) 0,3-kosten-algehele-coördinatie 16670 2573-Projectcoördinatie-x-fte-(CAO-Welzijn,-8) 0 0-kosten-projectcoördinatie 0 0!subtotaal!loonkosten! 16670 2573

Verzuimverzekering 417 0ArboYcontract-(onderdeel-verzuimverzekering) 0 0Reiskosten 200 0Opleidingen-en-trainingen 200 0Vrijwilligers-en-stagevergoedingen 750 0Overige-personeelgerelateerde-kosten 500 0!subtotaal!overige!personele!kosten 2067 0

Totaal4personele4kosten4 18737 2573-Totaal4lasten4 32537 8061

27


!!

Baten begroting werkelijk2012 2012

bedrijven 0 0fondsen 26000 8230maatschappelijke:organisaties 6000 1151particulieren 1000 0

Totaal0baten 33000 9381

resultaat 463 1320

BALANS Stichting Present Elburg

ACTIVA PASSIVA18-04-12 31-12-12 18-04-12 31-12-12

Vaste activa 0 0 Eigen vermogen 0 212

Vlottende activa 0 0 Kortlopende schulden 0 1292

Liquide middelen 0 4836 Egalisatie VSB 0 3332

Totaal 0 4836 0 4836

aantal%groepen 10 15 22

kosten%per%project 3254 537 1125

Jaarverslag 2012 Stichting Present...

Documents

Transcript of Jaarverslag 2012 Stichting Present...