voorop!student jaarverslagROC eindhOven 2011

ROC Eindhoven is partner in

Eindhoven, juni 2012

voorop!student jaarverslagROC eindhOven 2011

Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen

Dit jaarverslag is bestemd als verantwoording aan toezichthoudende instanties en allen die belang hebben bij een goed functioneren van ROC Eindhoven: • studenten en hun ouders of partners• bedrijven, instellingen, belangenorganisaties

en intermediaire organisaties • ministerie van OCW en Raad van Toezicht van

ROC Eindhoven• toeleverende scholen voortgezet onderwijs• hbo-instellingen die onze gediplomeerde studenten

inschrijven• andere roc’s, vakscholen en MBO Raad • gemeentelijke en regionale overheden • personeelsleden• algemeen geïnteresseerden

Dit jaarverslag bevat het bestuursverslag van het College van Bestuur en een groot aantal bijlagen met cijfers. Het hoofdstuk financiën bevat een beknopt overzicht van verlies en winst over meerdere jaren en de balans, alsmede een verkorte controleverklaring. De volledige jaarrekening wordt afzonderlijk in een kleinere oplage verspreid. Op de website van ROC Eindhoven is de jaarrekening voor iedereen in te zien.

BBL : beroepsbegeleidende leerweg (combinatie werken en leren)

BOL : beroepsopleidende leerweg (leren op school, stage in bedrijf of instelling)

BPV : beroepspraktijkvorming (praktijkgedeelte van de opleiding: stage of betaald dan wel onbetaald werk)

EVC : eerder verworven competentieBAPO : bevordering arbeidsparticipatie ouderenVAVO : voortgezet algemeen vormend onderwijs

voor volwassenenVSV : voortijdig schoolverlaten: zonder

startkwalificatie, jonger dan 23 jaarVRV : voortijdig roc-verlaten: vertrokken zonder

diploma van ROC EindhovenESF : Europees Sociaal FondsFES : Fonds Economische StructuurversterkingDUO : Dienst Uitvoering Onderwijs

(Voorheen CFI: Centrale Financiën Instellingen)IBO : Interdepartementaal BeleidsOnderzoek

(in kader extra financiering structuren en opvang zorgleerlingen)

SBA : Stichting Beheer ActivaBVE : Beroepsonderwijs en VolwasseneneducatieOP : Onderwijzend PersoneelOBP : Ondersteunend en Beheers Personeel

Wilt u reageren op dit jaarverslag of meer informatie aanvragen? Dat kan bij ROC Eindhoven, Marketing & CommunicatiePostbus 6101, 5600 HC Eindhoven, e-mail: dienstcommunicatie@roceindhoven.nl

2

Inhoudsopgave

Algemeen

Kerngegevens ROC Eindhoven 4Voorwoord 5Organisatie 6Profiel ROC Eindhoven 7Verslag en samenstelling Raad van Toezicht 8

Bestuursverslag College van Bestuur

1. Visie en strategie 142. Bestuur en beleid 163. Onderwijs 224. Medewerkers 265. Bedrijfsvoering 306. Financiën 37

Bijlagen bij het bestuursverslag

Bijlage 1 Kerngegevens studenten en opleidingen 46Bijlage 2 Kerngegevens medewerkers 62Bijlage 3 Verplichte indicatoren Geïntegreerd Jaardocument (resultatenbox) 65Bijlage 4 Notitie Helderheid in de bekostiging BVE (2004) 75Bijlage 5 Externe functies leden College van Bestuur 77

Colofon 78

3

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

AL

GE

ME

EN

Kerngegevens ROC Eindhoven

398 432 398 417 410 621 1.585 1.531 1.821 1.825 2.895 3.447 1.447 1.397 1.387 1.544 1.528 1.779 1.657 1.760 1.740 2.090 2.470 2.224

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Studenten beroepsonderwijs

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

bol bbl deeltijd bol 4.331 5.189 7.293 7.312 6.706 5.795

Omzet private activiteiten (x € 1.000)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bekostigde diploma’s

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exploitatiesaldo (x € 1.000)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

-5.993 -158 587 4.726 3.369 -1.189

Ontwikkeling fte’s in loondienst

2006 2007 2008 2009 2010 2011

1.271,3 1.330,9 1.284,1 1.315,0 1.283,9 1.255,2

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 totaal 24,0% 23,4% 22,0% 20,5% 16,8% 14,8% 15,5% 16,2% 12,5% 9,4% 10,5% 9,9% 9,1% 8,3% 7,5% 10,3% 8,4% 8,8% 7,5% 8,6% 11,9% 11,1% 11,1% 10,5% 9,7%

Percentage voortijdig roc-verlaten

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

4

Voorwoord

Student voorop

Onze studenten zijn in 2011 zeer succesvol geweest. We mochten opnieuw een recordaantal diploma’s uitreiken: meer dan 8.000 stuks. Hiermee is een flinke bijdrage geleverd aan de arbeidsmark in Brainport Regio Eindhoven en daarbuiten. Veel van onze studenten vielen in de prijzen bij regionale en landelijke wedstrijden. En een flink aantal opleidingen kreeg een eervolle eerste plaats in de Keuzegids MBO-Studies.

Prima prestaties, dankzij de inzet van de studenten zelf, maar ook dankzij de inzet van onze docenten, instructeurs, begeleiders en het ondersteunend personeel. Want al ons werk is gericht op het realiseren van succes voor en door onze studenten. De student staat voorop in alle activiteiten.

Veel activiteiten hadden in 2011 betrekking op het voorbereiden van een fusie tussen ROC Eindhoven en ROC Ter AA. Ook die fusie was in het belang van de studenten en van onze regio:• handhaving van een breed opleidingsaanbod met een goede spreiding over Eindhoven en Helmond;• realisering van topopleidingen op een aantal speerpuntgebieden die voor de regio van belang zijn;• realisering van één mbo-adres voor het bedrijfsleven;• meer efficiency in ondersteuning, waardoor meer geld naar het onderwijs zou vloeien.

Personeelsleden, studenten, gemeentebesturen en bedrijfsleven stonden achter onze plannen. Inmiddels – mei 2012 – weten we dat ons enthousiaste werken niet beloond is, omdat de minister van OCW geen toestemming voor de fusie heeft gegeven. Natuurlijk is er teleurstelling, maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. De voorbereidingen hebben voor beide roc’s al voordelen gehad, zowel in de sfeer van kostenbesparing als kwaliteitsverbetering. Ook in de nieuw ontstane situatie pakken we flink door om onze ambitie te realiseren: een plaats in de top-3 van mbo-instellingen in Nederland. Ook in dat streven staat het succes van onze studenten voorop.

College van Bestuur,

Antoine WintelsOlaf van Nugteren

5

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

AL

GE

ME

EN

Organisatie

RAAD VAN TOEZICHT

Bureau College van Bestuur

Bureau Beleidsevaluatie & Control

COLLEGE VAN BESTUUR

Medezeggenschapsraad

DIENSTEN VOORTGEZET ONDERWIJS

Ster College (vavo)

Montessori College

School 23 (anderstaligen)

ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN

Ster College

MAKS Maatwerk

MARBIZ Maatwerk

Diverse bedrijfsopleidingen & cursussen op mbo-niveau

MBO-SCHOLEN

Autobranche & Mobiliteit

Brood & Banket

Facilitaire Dienstverlening

Horeca

Toerisme, Sport & Veiligheid

Bouwen & Wonen

Economie & Administratie

ICT

Personeel & Organisatie

Onderwijs & Studentenservice

Informatisering & Automatisering

Financiën

Facilitair Beheer

Marketing & Communicatie

Handel & Marketing

Uiterlijke Verzorging

Mode

Techniek

Transport & Logistiek

Procestechniek

Laboratoriumonderwijs

Welzijn, Cultuur & Onderwijs

de Zorgsector

School 23

6

Profiel ROC Eindhoven

ROC Eindhoven bestaat uit:

• 18 branchegerichte scholen voor middelbaar beroepsonderwijs;

• Ster College voor taal & inburgering, basiseducatie en vavo;

• het Montessori College voor mavo en havo;• School 23 met funderende en schakelende

programma’s voor jongeren die extra steun nodig hebben ter voorbereiding op beroepsonderwijs en werk;

• 6 ondersteunende diensten en 2 stafbureaus.

De kerntaak van ROC Eindhoven is het kwalificeren van studenten. De organisatie draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van Brainport Eindhoven en de sociale cohesie van stad en regio. Dit uit zich onder meer in:

• ondersteuning van de ontplooiingsmogelijkheden van iedere individuele student;

• een actieve rol in de regio;• een breed scala aan opleidingen; • vernieuwende onderwijsvormen;• contractactiviteiten en maatwerk voor bedrijven.

ROC Eindhoven werkt bewust aan een cultuur waarin ambities worden gewaardeerd en studenten en medewerkers worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Het succes van de student staat voorop.

RAAD VAN TOEZICHT

Bureau College van Bestuur

Bureau Beleidsevaluatie & Control

COLLEGE VAN BESTUUR

Medezeggenschapsraad

DIENSTEN VOORTGEZET ONDERWIJS

Ster College (vavo)

Montessori College

School 23 (anderstaligen)

ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN

Ster College

MAKS Maatwerk

MARBIZ Maatwerk

Diverse bedrijfsopleidingen & cursussen op mbo-niveau

MBO-SCHOLEN

Autobranche & Mobiliteit

Brood & Banket

Facilitaire Dienstverlening

Horeca

Toerisme, Sport & Veiligheid

Bouwen & Wonen

Economie & Administratie

ICT

Personeel & Organisatie

Onderwijs & Studentenservice

Informatisering & Automatisering

Financiën

Facilitair Beheer

Marketing & Communicatie

Handel & Marketing

Uiterlijke Verzorging

Mode

Techniek

Transport & Logistiek

Procestechniek

Laboratoriumonderwijs

Welzijn, Cultuur & Onderwijs

de Zorgsector

School 23

Adres

ROC EindhovenPostbus 6101 5600 HC Eindhovenroceindhoven.nl

7

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

AL

GE

ME

EN

Verslag en samenstelling Raad van Toezicht

Fusie

De Raad van Toezicht heeft zich in 2011 intensief bezig gehouden met de voorgenomen fusie met ROC Ter AA. Zowel bij het onderzoek naar de wenselijkheid en de haalbaarheid hiervan als bij de feitelijke voorbereidingen is de raad nauw betrokken geweest. Er is zeer frequent contact geweest met de beide Colleges van Bestuur, de Raad van Toezicht van ROC Ter AA en met ondernemingsraad en studentenraad. Dit heeft ertoe geleid dat de Raad van Toezicht uit volle overtuiging heeft ingestemd met de voorgenomen fusie, omdat die zou leiden tot:• handhaving, zelfs uitbreiding van een breed en

gevarieerd opleidingsaanbod in de regio, met een optimale keuzevrijheid voor de (potentiële) student;

• de mogelijkheid een aantal topopleidingen te realiseren op gebieden die voor de regio als speerpunt gelden (o.a. hightech systems, automotive, zorg);

• een efficiënte organisatie met optimale financiële slagkracht en stabiliteit enerzijds en voldoende kleinschaligheid en herkenbaarheid aan de ‘voorkant’ anderzijds;

• een betere samenwerking met het regionale bedrijfsleven.

In het hele proces heeft de raad voortdurend extra aandacht besteed aan een breed draagvlak onder studenten, personeelsleden en bedrijfsleven, en aan de kansen voor een hogere kwaliteit van het onderwijs in de nieuwe organisatie. Wat betreft dit laatste is op te merken dat de synergievoordelen hadden kunnen leiden tot een jaarlijkse besparing van vier à vijf miljoen euro op de ondersteuning. Dit geld zou direct kunnen worden aangewend voor verbetering van de kwaliteit

van het onderwijs en voor realisering van de topopleidingen.Het is voor de Raad van Toezicht dan ook onbegrijpelijk en een grote teleurstelling dat de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen in 2012 geen toestemming heeft gegeven voor de fusie. Samen met de Raad van Toezicht van ROC Ter AA hebben wij in een brief aan de minister onze bezwaren tegen haar – overigens definitieve – besluit verwoord. Naast bezwaren tegen de inhoud van haar besluit betreft dit ook bezwaren tegen de voorgeschreven procedure. Deze procedure bepaalt namelijk dat de minister pas om goedkeuring van de voorgenomen fusie kan worden gevraagd, als deze in een vergevorderd stadium van voorbereiding is. Daardoor is noodgedwongen veel werk verricht dat door het besluit van de minister (in ieder geval deels) tevergeefs is gebleken.

De Raad van Toezicht heeft grote waardering voor de enorme inspanningen die in het kader van de voor-genomen fusie zijn geleverd door het College van Bestuur en de medewerkers van ROC Eindhoven en hecht er aan daar op deze plaats zijn erkentelijkheid over uit te spreken.

Andere belangrijke onderwerpen

De raad heeft in 2011 zijn rol als toezichthouder op het ‘lopende proces’ in de bestaande organisatie eveneens intensief uitgevoerd. Daarbij ging het onder meer om de volgende onderwerpen en besluiten:• vaststelling jaarrekening 2010 en begroting 2011,

met veel aandacht voor handhaving van de gezonde financiële situatie van ROC Eindhoven; hier heeft

8

het auditcomittee veel voorbereidend werk gedaan;• versterking van het beleid op het gebied van de

risicobeheersing, zowel onderwijsinhoudelijk, administratief als financieel; hierbij is onder meer aandacht besteed aan de manier waarop management-informatie wordt verkregen en beschikbaar gesteld;

• de kwaliteit en vernieuwing van het onderwijs (met een belangrijke inbreng van de onderwijscommissie), zoals onder meer tot uiting is gekomen in uitvoering van de Roadmap to Excellence en TeamFocus. Ook de rapporten van de Onderwijsinspectie en de waardering van de studenten voor het onderwijs zijn hierin besproken: het is belangrijk op dit gebied de vinger aan de pols te houden;

• de aandacht voor studenten en medewerkers is onder meer tot uiting gekomen in de jaarlijkse gesprekken met ondernemingsraad en de (nieuw gevormde) studentenraad, die door alle partijen als plezierig en informatief zijn ervaren;

• herijking van het Masterplan Huisvesting, mede door gewijzigde marktomstandigheden.

Vooruitblik 2012

De Raad van Toezicht zal zich – ook nu de fusie niet doorgaat – ervoor blijven inzetten dat ROC Eindhoven een krachtige en financieel gezonde organisatie blijft, met voldoende slagkracht om verdere kwaliteitsverbetering te bereiken. Ook in 2012 zullen echter extra inspanningen nodig zijn, gezien de demografische ontwikkelingen (die leiden tot dalende reguliere instroom) en de teruglopende rijksfinanciering. Dit zal opnieuw veel van de medewerkers en het College van Bestuur vragen.

Namens de Raad van Toezicht, A.P.A. de Jong, voorzitterJuni 2012

9

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

AL

GE

ME

EN

Samenstelling Raad van Toezicht in 2011

NaamJaar van aftreden Hoofdfuncties Andere relevante nevenfuncties

Dhr. A.P.A. de Jong (voorzitter)

2014 • Luitenant-generaal b.d. Koninklijke Luchtmacht

• Voorzitter stuurgroep Internationale School Eindhoven

• Lid Raad van Toezicht Vitalis Zorggroep

• Lid Raad van Commissarissen Eindhoven Airport

• Voorzitter Raad van Advies Stichting Veteranen Brabant Zuidoost

Dhr. ir. A.C. Westerveld (vice-voorzitter)

2013 • Zelfstandig ondernemer en investeerder

• Directeur/grootaandeelhouder van enkele bedrijven

• Lid Raad van Toezicht Delftsche Studenten Sociëteit Phoenix

Mevr. drs. G.M. Boon 2012 • Zelfstandig ondernemer • Lid Raad van Toezicht Bibliotheek Eindhoven

• Lid Raad van Toezicht woningcorporatie Laarbeek

• Voorzitter Ypsilon regio Eindhoven en de Kempen

Dhr. drs. T.M.A.J. Verhagen 2014 • Algemeen directeur NV Industriebank LIOF te Maastricht

• Lid Raad van Commissarissen van enkele Limburgse MKB bedrijven

• Lid Supervisory Board Fuji Film• Voorzitter Raad van Toezicht

Stichting Leergang Bedrijfskunde• Voorzitter bestuur Ned. Maatschappij

Nijverheid en Handel Limburg• Lid Raad van Advies

Syntens Zuid-Nederland

Dhr. drs. H.P.N. Scheepers 2014 • Bestuurder ASML Netherlands• Senior Vice-president

Quality & Proces Improvement ASML

• Lid bestuur Eindhovensche Fabrikantenkring

• Lid bestuur BZW kring Eindhoven• Lid Stuurgroep Solliance• Lid Raad van Commissarissen

Norma Holding B.V.• Vice-voorzitter RvC Neways

Electronics International NV

Dhr. drs. J.J.A. van den Berg 2014 • Directeur Fontys Hogeschool Sociale Studies te Eindhoven

• Voorzitter bestuur re-integratiebedrijf Fontys Actief

10

11

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

AL

GE

ME

EN

Brains AwardThom van de Gevel, Geert van Hulsel, Daan de Vos en Kevin Reinders van de Scholen voor Techniek en Bouwen & Wonen wonnen met het ontwerpen en produceren van een rolstoelschommel voor lichamelijk zwaar beperkte mensen de Brains Award in de categorie Leefbaarheid. Quincy Brown en Abdel Laalami van de School voor Handel & Marketing wonnen zo’n onderscheiding in de categorie Duurzaamheid. Zij bedachten de Sweep ’n Go, een ingenieuze afvalcontainer die op speelse wijze zorgt voor minder zwerfafval.De Brains Awards zijn toegekend door de gemeente Eindhoven i.s.m. Brainport. De prijswinnaars ontvingen € 5.000 en een adviescheque van

€ 1.000, waarmee ze het product verder kunnen verbeteren. De rolstoelschommel is al in gebruik bij bewoners van Lunet Zorg in Duizel.

Hans Döll AwardKaro Iskedjian en Shauna Snijers van de School voor Horeca wonnen in december 2011 de Hans Döll Award. De vakjury beoordeelde de twee studenten als de beste in respectievelijk de categorieën Koken en Bediening. Karo maakte het lekkerste driegangenmenu en een amuse met als thema ‘winter’ en Shauna serveerde dat als beste uit.

Nominatie KILO-awardStudenten van de opleiding Chemisch-fysisch Analist (School voor Laboratoriumonderwijs) zijn genomineerd voor de KILO-award. KILO staat voor Kwaliteit in het LaboratoriumOnderwijs. Ze verdienden hun nominatie met een onderzoek naar chloride, fosfaat en sulfaat in Portland Cement.

Deelnemers aan Dutch Design WeekElf studenten van de School voor Mode toonden hun afstudeercollecties tijdens de Dutch Design Week, eind oktober. De bezoekers toonden zich enthousiast over de verrassende creaties binnen uiteenlopende thema’s, zoals Zwaluwvlucht, New York Minute en Young & Wreckless.

uIt DE pRIJzENkASt

voorop!StuDENt

Een prachtige plek om te lerenModerne apparatuur, veel licht en veel ruimte in ‘techniekHuys in Veldhoven, sinds oktober 2011 de nieuwe locatie van de School voor Bouwen & Wonen. “Een prachtige plek om te leren”, vinden Merel Springer, Ugur Eyder, nadi Geelhoed en Wesley Watts in de machinale werkplaats van de school.

1 Visie en strategie

1.1 Plan van aanpak ‘Doen’

In juni 2011 is het concept van het Plan van Aanpak ‘Doen’ gepubliceerd. Daarin is de volgende visie vastgelegd:• In al ons handelen stellen wij het succes van de

studenten centraal; hun succes is ons succes;• Voor het succes van studenten is de kwaliteit van

de docenten en andere leerkrachten doorslaggevend. De relatie docent-student vormt daarom de kern van onze organisatie;

• ROC Eindhoven richt zich zowel op jongeren als op volwassenen en maakt het mogelijk dat zij hun talenten een leven lang ontwikkelen;

• Het onderwijs is praktijkgericht en wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen.

In het verlengde van deze visie zijn als uitgangspunten voor de manier van werken benoemd:1. De docent is een professional die in teamverband

zijn beroep bewust, verantwoord en vakbekwaam uitvoert volgens de bekwaamheidseisen van de wet op de Beroepen In het Onderwijs (BIO). In deze wet wordt uitgegaan van een zevental competenties die zijn afgeleid van vier beroepsrollen: de interpersoon-lijke, pedagogische, vakinhoudelijke & didactische en tot slot de organisatorische beroepsrol.

2. Onderwijs is teamwerk: de begeleiding van het leer-proces van de studenten is de verantwoordelijk heid van het gehele onderwijsteam;

3. Onderwijsteams vormen daarom de kern van onze organisatie. De autonomie van de docent is onder-

geschikt aan het team, waarin de kwaliteit van het onderwijs wordt geborgd;

4. Alle overige organisatieonderdelen zijn erop gericht de teams zo goed mogelijk te laten functioneren;

5. ROC Eindhoven kiest voor een uniforme organisatie van het primaire proces en de ondersteunende processen. Dit draagt bij aan de herkenbaarheid, transparantie en slagvaardigheid (meer aandacht, tijd en geld naar het onderwijs).

Door ondernemerschap en flexibiliteit bij de scholen van ROC Eindhoven sterk te stimuleren, wil ROC Eindhoven tot de top van het mbo behoren. Als belangrijke pijler van Brainport Regio Eindhoven wil ROC Eindhoven met alle opleidingen hoger scoren dan het landelijk gemiddelde. Dat geldt ook voor andere prestatie-indicatoren. Excellent onderwijs is dan ook de belangrijkste doelstelling.

Als een eerste belangrijke stap in dit kader is in 2011 het programma ‘TeamFocus’ gestart. De doelstelling van dit programma is te komen tot sterke en optimaal functionerende onderwijsteams van beperkte omvang. Zij zijn integraal verantwoordelijk voor het onderwijs van de studenten in hun afdeling. De teamleider focust volledig op het coachen en begeleiden van de teamleden. Nu de operationele verantwoordelijkheid bij teams en teamleiders ligt, kan het kleinere managementteam zich volledig richten op strategische en tactische zaken. De functie van adjunct-directeur is geschrapt. Het managementteam van een cluster van scholen bestaat voortaan uit een directeur, een manager onderwijs en een manager bedrijfsvoering.

A. Bestuursverslag College van Bestuur

14

De versterking van de aandacht voor het onderwijs en het primaire proces heeft in 2011 ook vorm gekregen door de organisatie van luisterbijeenkomsten, waarin docenten en instructeurs hun wensen en noden onder de aandacht van het management konden brengen. Op basis hiervan zijn praktische verbetermaatregelen op verschillende gebieden in uitvoering of in voorbereiding. Dit betreft onder meer facilitaire voorzieningen, betere roostering van lessen en vermindering van administratieve taken. Daarnaast bezocht het College van Bestuur alle scholen om te spreken met afvaardigingen van docenten over hun werkzaamheden.

1.2 Voorbereiding fusie met ROC Ter AA

De consequente keus voor excellent onderwijs heeft in 2011 geleid tot de voorbereiding van een fusie met ROC Ter AA in Helmond. Dit is in april begonnen met het uitspreken van de intentie om een fusie te onderzoeken. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat fusie zal leiden tot: • het borgen van een breed en kwalitatief hoogwaardig

pakket van beroepsopleidingen met een goede spreiding over de regio Zuidoost-Brabant;

• de mogelijkheid topopleidingen en topprojecten te realiseren in de speerpuntsectoren van Brainport Regio Eindhoven: automotive, high tech systems, zorg, bouwen & wonen, food & recreatie;

• meer geld voor de kernactiviteit: het realiseren van excellent beroepsonderwijs (meer efficiency door bundeling van staf en ondersteuning en integratie van bepaalde opleidingsactiviteiten).

In juli hebben de Raden van Toezicht van beide roc’s het fusieplan goedgekeurd. Daarna is de voorbereiding van de fusie per 1 januari 2012 van start gegaan. Het informeren van het personeel, de studenten en de stakeholders in de regio en het verkrijgen van draagvlak heeft in de eerste periode veel aandacht en energie gevraagd. De ondernemingsraden en studentenraden hebben de plannen goedgekeurd. Ook vanuit de regio is veel steun verkregen.

Het voorbereiden van de nieuwe organisatie, het opstellen van een Fusie Effect Rapportage en de aanvraag van goedkeuring bij de minister waren andere belangrijke stappen. Gedurende het hele verslagjaar hebben alle betrokkenen hard en harmonieus aan de fusie-voorbereiding gewerkt. Teleurstellend was daarom dat in december bleek dat pas in april een uitspraak van de minister over de voorgenomen fusie was te verwachten, waardoor de beoogde datum van 1 januari niet haalbaar bleek.

Inmiddels is begin april 2012 gebleken dat de minister van OCW de fusie – op grond van haar bevoegdheid in de Wet Fusietoets – niet goedkeurt, omdat die tot minder keuzemogelijkheden voor studenten in de regio zou leiden. Colleges van Bestuur en de Raden van Toezicht hebben uitgesproken dit standpunt onbegrijpelijk en teleurstellend te vinden. Juist het niet doorgaan van de fusie zal tot verschraling van het beroepsonderwijs in de regio leiden. In 2012 wordt bekeken welke eventuele vervolgstappen in de richting van samenwerking wenselijk en haalbaar zijn.

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

BE

Stu

uR

SV

ER

SL

AG

15

2. Bestuur en beleid

2.1 Resultaten 2011

Omdat 2011 is beschouwd als overgangsjaar tussen de beleidsperiode 2006-2010 (strategisch uitvoeringsplan ‘Motiveren tot Presteren’) en de beoogde fusie met ROC Ter AA handhaaft ROC Eindhoven dit jaar de

bestaande doelstellingen en prestatie-indicatoren. Wel is uitgesproken te streven naar verdere verbetering en vooruitgang op de hoofddoelstellingen uit ‘Motiveren tot Presteren’. Tegelijkertijd is veel aandacht uitgegaan naar een goede voorbereiding van de fusie, om een vloeiende overgang voor de studenten te realiseren en het onderwijsproces niet te verstoren. Ook hier is ‘student voorop’ in de praktijk gebracht.

1. Meer studenten bereikenNa zes jaar van stijgende studentenaantallen is in 2011 een vermindering van het aantal studenten waar te nemen. Dit was overigens ingecalculeerd, omdat de

stijging van 2009 en 2010 vooral was te danken aan een grootschalig, landelijk maatwerktraject voor openbaar vervoerbedrijf Connexxion (opleiding buschauffeurs). Dit project is inmiddels tot een goed einde gebracht. Het aantal studenten in het beroepsonderwijs daalde daarom met 15,5% van 18.604 naar 15.705. Het aantal studenten in de bol-variant is al jaren redelijk stabiel, mede als gevolg van demografische ontwikkelingen. Het Ster College (volwasseneneducatie en inburgering) is in 2011 geconfronteerd met een sterk dalende instroom als gevolg van korting op de rijksbudgetten.Het aflopen van het maatwerktraject voor Connexxion heeft geleid tot een vermindering van het aandeel van studenten ouder dan 23 jaar.

2.2 Meer succes voor studenten

Nadat in 2010 al een record aantal diploma’s was uitgereikt, is die stijgende lijn in 2011 verder voortgezet. Met 8.071 diploma’s (een stijging van 10,5%) is opnieuw een record gevestigd. Hiermee is een belangrijke bijdrage geleverd aan het kwalificeren van studenten voor de

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

Verhogen van de jaarlijkse instroom in het beroepsonderwijs

2011

2010

2009

2008

2007

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

Verhogen van de jaarlijkse instroom van studenten van 23 jaar en ouder

2011

2010

2009

2008

2007

16

arbeidsmarkt. Ook hierin is het maatwerktraject voor Connexxion een belangrijke factor geweest.Bij het terugdringen van het aantal voortijdige (ongediplomeerde) roc-verlaters is ook een kleine verbetering bereikt: van 10,5% naar 9,7% op het totaal aantal ingeschreven studenten. Op dit gebied scoort ROC Eindhoven nog altijd zeer goed in vergelijking met andere grootstedelijke roc’s (zie tabel 6 op pag 56). Verder terug dringen van de uitval blijft een voornaam aandachtspunt. Verbetering van de intake, een scherper verzuimbeleid en een verbetering van de persoonlijke begeleiding staan voorop in het beleid. Het aantal EVC-procedures (Eerder Verworven Competenties) kwam met 253 weer op het niveau van 2009. In 2010 was er eenmalige uitschieter naar meer dan 5.000 EVC’s i.v.m. grootschalige trajecten voor het gastouderproject en de Rabobanken.

2.3 Een betere doorstroming in de beroepskolom

Om te voldoen aan de wens voor een hoger opgeleide beroepsbevolking is bevordering van de interne doorstroming naar hogere mbo-niveaus en externe doorstroming naar het hbo van belang.De interne doorstroming (ook wel ‘opstroom’ genoemd) is gedaald: 28% van de mbo-gediplomeerden in de niveaus 1, 2 en 3 stroomde door naar een hoger niveau. In 2010 was dat nog 32%. In de bol is dat percentage 48% en in de bbl 15%. Het lage percentage in de bbl (en daarmee ook het lage gemiddelde) wordt veroorzaakt doordat relatief veel bbl-diploma’s zijn behaald in maatwerktrajecten voor bedrijven en instellingen. Doorstroming is daar meestal niet aan de orde. Wel draagt de diplomering natuurlijk bij aan het algemene doel: verhoging van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking.

2007 2008 2009 2010 2011

5.120 5.346 5.875 7.303 8.071

Aantal behaalde diploma’s per jaar

diploma’s

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 totaal 24,0% 23,4% 22,0% 20,5% 16,8% 14,8% 15,5% 16,2% 12,5% 9,4% 10,5% 9,9% 9,1% 8,3% 7,5% 10,3% 8,4% 8,8% 7,5% 8,6% 11,9% 11,1% 11,1% 10,5% 9,7%

Percentage voortijdig roc-verlaten

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

BE

Stu

uR

SV

ER

SL

AG

17

Wat betreft doorstroming naar het hbo zijn voor dit jaarverslag alleen nog de cijfers van doorstroming naar Fontys beschikbaar. Het absolute aantal doorstromers naar Fontys steeg van 407 naar 481, maar als percentage van het totaal aantal bol 4-gediplomeerden was er een afnemende trend: 22% tegen 28% een jaar eerder. Hieronder de aantallen doorstromers naar Fontys in 2011 per sector:

Studiejaar 2011

Sector Totaal

Economie 120

Gedrag en maatschappij 133

Gezondheidszorg 56

Onderwijs 98

Sectoroverstijgend 32

Techniek 42

Eindtotaal 481

2.4 Vakmanschap in onderwijs

In 2011 is met het programma TeamFocus sterk ingezet op het centraal stellen van kwalitatief goed onderwijs in ROC Eindhoven. Dit is een ontwikkeling naar een kleiner en slagvaardig management en sterk functionerende teams die direct ten dienste van de student staan. De ‘luisterbijeenkomsten’ voor docenten hebben hieraan verder accent gegeven. Ook is een operatie in voorbereiding die de verhouding ‘direct’ en ‘indirect’ personeel moet verbeteren, dat wil zeggen: verhoudings-gewijs meer man- en vrouwkracht voor het onderwijs, minder voor staf en ondersteuning. Dat is te meer

noodzakelijk omdat voor de komende jaren een inkrimping van het personeelsbestand is te voorzien. Dit hangt samen met bezuinigingen van het rijk op onderwijs, maar ook met een verder te verwachten dalende instroom. Aan inhoudelijke professionalisering is in 2011 veel aandacht besteed, zowel wat betreft vakinhoudelijke versterkingen (via bijvoorbeeld lerarenbeurzen) als versterking van begeleidingscapaciteiten.

2.5 Stevige verankering in de regio

De voorbereiding van de fusie met ROC Ter AA heeft in 2011 tot een intensivering van de relaties met bedrijfs-leven en regionale overheden geleid. Zowel vanuit gemeenten als vanuit ondernemersorganisaties is steun uitgesproken voor het voornemen het beroepsonderwijs in de regio te versterken. De relatie en samenwerking met de externe stakeholders heeft als gevolg van de voorbereiding een stevige nieuwe impuls gekregen met blijvende effecten. Ook de voorbereidende gesprekken om samen met Fontys Hogescholen en TU/e tot aansprekende huisvesting en faciliteiten voor het techniek-onderwijs in de regio te komen, hebben hieraan bij-gedragen. Meer dan ooit is ROC Eindhoven een sterke pijler in het bouwwerk van Brainport Eindhoven, in 2011 uitgeroepen tot de slimste regio van de wereld.

18

2.6 Een gezonde financiële huishouding

ROC Eindhoven had voor 2011 een negatief exploitatie-saldo van € 1,8 miljoen begroot. Dit had te maken met extra eenmalige lasten vanwege voorfinanciering van de maatwerkopleiding voor Connexxion en enkele beleidsintensiveringen (o.a. TeamFocus en Roadmap to Excellence). Uiteindelijk is het resultaat uitgekomen op € 1,2 miljoen negatief, dus een betere prestatie dan verwacht. Voor 2012 is een positief resultaat begroot van € 2,8 miljoen. Dan worden namelijk de opbrengsten geboekt van het opleidingstraject voor de buschauffeurs van Connexxion. De financiële positie van ROC Eindhoven is zodanig dat de kerntaak (excellent onderwijs) op een goede en verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd.

In 2012 wordt de totale ondersteuning van de organisatie kritisch doorgelicht op nut en noodzaak voor het primaire proces. Dit zal leiden tot een forse reductie van het aantal fte.

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

BE

Stu

uR

SV

ER

SL

AG

19

Jong vaktalent Thieu Schevers uit Schijndel, student van de School voor Techniek en werknemer van NTS Mechatronica, is uitgeroepen tot Jong Vaktalent 2011. De prijs is onderdeel van de Ir. Noordhofprijs van de Stichting Bevordering Vakmanschap. Thieu realiseerde op school in zeer korte tijd een soort geautomatiseerde knikkerbaan, waarin mechanische technieken en het programmeren van een computer samenkwamen. Ook zijn medestudent Dries van der Lee was genomineerd.

Keukenblok beste ontwerpOp de afstudeerexpositie van de studenten Hout, Meubel & Interieur is het kleurige HI-macs keuken-blok van Hans Jacobs uit Veldhoven door de vakjury als beste beoordeeld. De vakjury moest kiezen uit 31 prachtige werkstukken. De toepassing van het betrekkelijk nieuwe materiaal ‘HI-macs’ maakte onder meer de keuze van de opvallende kleur oranje mogelijk.

Rochelle wint X Factor 2011 Rochelle Perts, student van het Rock City Institute, won de zinderende finale van de X Factor 2011. Ze kreeg maar liefst 73% van de stemmen. Het Rock City Institute is onderdeel van de School voor Welzijn, Cultuur & Onderwijs.

Motivate Award voor Dukes of BrabantHet team The Dukes of Brabant (School voor Techniek) won de Motivate Award op de First Tech Challenge in maart 2011. Dit is een landelijke robotcompetitie voor leerlingen van 15 tot 20 jaar. Ze kregen de award voor hun teamspirit en enthousiaste samenwerking.

Certificate for MobilityROC Eindhoven ontving dit jaar het Certificate for Mobility. Dit certificaat wordt uitgereikt aan organisaties die een hoge kwaliteit bereiken in internationale projecten. Het wordt hiermee gemakkelijker om projectvoorstellen voor buiten-landse activiteiten in te dienen en subsidies aan te vragen. Jaarlijks lopen honderden studenten van ROC Eindhoven stage in het buitenland. De scholen nemen deel aan tientallen internationale projecten op het gebied van uitwisseling en scholing.

uIt DE pRIJzENkASt

voorop!StuDENt

In de Ontdekfabriek …Zelf een werkplaats inrichten, robots in elkaar zetten en programmeren, leerlingen van basisscholen enthousiast maken voor techniek. Het is een greep uit de activiteiten van studenten van de School voor Techniek in De Ontdekfabriek op Strijp S in Eindhoven. Deze inspirerende werkplek is steeds vaker de thuisbasis voor studenten van ROC Eindhoven. De school richt zicht steeds vaker naar buiten.

3. Onderwijs

Het onderwijskundig beleid stond in 2011 vooral in het teken van de Roadmap to Excellence. Daarin gaat het om het bereiken van een basisniveau competentiegericht onderwijs (cgo) voor alle beroepsopleidingen. Van de ruim 250 opleidingen is nu 70% competentiegericht opgezet; de overige bijna 30% wordt gevormd door nog lopende opleidingen ‘oude stijl’ die volgens de deelkwalificatiestructuur worden afgewikkeld. In 2011 is veel aandacht besteed aan verbetering van het onderwijs. Dat gebeurde ook door beter te luisteren naar docenten en meer oog en oor te hebben voor hun wensen en ideeën. Onderwijsvernieuwing is daarmee meer dan voorheen een zaak van het hele roc geworden, en minder van bestuur en beleidsondersteuning.

3.1 Competentiegericht onderwijs

In het competentiegericht onderwijs staat de ontwikkeling van de student centraal. Het ontwikkelingsproces is direct gerelateerd aan de beroepspraktijk, oftewel: het leren vindt plaats in een authentieke beroepscontext. De eerste fase van de Roadmap to Excellence is in 2011 afgesloten: alle opleidingen die van start gaan, bevatten een basisniveau CGO. Zo kent iedere opleiding een herkenbare vormgeving in drie leerlijnen: integrale leerlijn, basisleerlijn en loopbaanleerlijn. Er wordt gewerkt met studiepunten, er is minstens 10% keuzeruimte en elke student heeft een loopbaanbegeleider. De ontwikkeling van de ‘onderwijsgids’ binnen Planning & Scores is afgerond: hierin worden onderwijsproducten en

arrangementen beschreven en kunnen de vorderingen van de studenten worden bijgehouden en gevolgd. Afgesproken is aan de implementatie van het basisniveau CGO nog meer aandacht te geven, alvorens in 2012 van start te gaan met fase 2: verdieping van een aantal bestaande thema’s, zoals loopbaanbegeleiding, maar ook het ontwikkelingsgericht beoordelen.

3.2 Taal & rekenen

Taal- en rekencoaches van de verschillende scholen van ROC Eindhoven hebben in 2011 als ambassadeurs voor taal- en rekenonderwijs gewerkt aan een betere positionering van de beide vakken in het onderwijs. Professionalisering van de docenten, verbetering van didactiek en pedagogiek en onderlinge kennisdeling spelen hierin een belangrijke rol. Ook zijn extra activiteiten ontwikkeld om studenten de kans te geven zich hierop extra te ontwikkelen. Dat is nodig als voor-bereiding op de centrale, landelijke examens voor taal en rekenen, waarvan de eerste (voor niveau 4) in school-jaar 2013-2014 op de rol staan. Uit de eerste pilot examens blijkt dat deze extra aandacht geen over bodige luxe is en dat een kwaliteitsimpuls noodzakelijk is. In 2011 is in dit project € 1,25 miljoen van de speciaal voor dit doel beschikbaar gestelde rijkssubsidie besteed. Een bedrag van circa € 0,85 miljoen schuift door naar 2012.

3.3 Leren, loopbaan, burgerschap

Er is een verantwoordingsdocument ontwikkeld voor de kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap voor het

22

cohort 2011-2012. De scholen kunnen dit gebruiken als verantwoording in de richting van de onderwijsinspectie. Het bevat een roc-breed gedeelte en een vak- en school-specifiek gedeelte. In de verantwoording geeft de school aan wat de onderwijsleerdoelen, methodieken en leer-middelen, activiteiten en opdrachten zijn, maar ook hoe de examinering vorm krijgt. Verwerving van burger-schapscompetentie krijgt binnen de scholen van ROC Eindhoven op heel veel verschillende manieren praktisch vorm. Een leuk voorbeeld is dat studenten van de School voor ICT een sponsorloop hebben georganiseerd, waarvan de opbrengst (€ 2.000) in het kader van de actie Serious Request naar het Glazen Huis in Leiden is gebracht.

3.4 Innovatieprojecten

Ook dit jaar is hard gewerkt aan een aantal innovatie-projecten, waarvoor extra subsidie is verkregen van o.a. HPBO: Het Platform Beroeps Onderwijs. Dit betreft:

Zorg & TechnologieEr is een doorlopende leerlijn vmbo, mbo en hbo tot stand gebracht met extra aandacht voor de verbinding tussen zorg en technologie. Hierbij valt te denken aan domotica, medische technologie, zorg op afstand en elektronische dossiers. Dit project eindigde in de top 3 van de Nationale Innovatieprijs voor het beroeps-onderwijs. Het project is voorjaar 2011 afgesloten met een positieve beoordeling van HPBO. De totale investering van de projectpartners bedroeg bijna € 2,8 miljoen in 2,5 jaar. Er is € 1 miljoen subsidie van HPBO ontvangen.

ELEO/TIMESamen met ROC Aventus, ROC Flevoland en ROC van Twente heeft ROC Eindhoven van maart 2008 tot september 2011 geparticipeerd in het HPBO-doorbraak project Excellent Leren Excellent Organiseren (ELEO). De Eindhovense inbreng bestond met name uit het deelproject TIME: Toegepast Integraal Model Eindhoven. Dit gaat uit van een integrale benadering van onderwijsvernieuwing. In het realiseren van maatwerk en flexibilisering binnen het CGO moet sprake zijn van een evenwichtige, integrale ontwikkeling van vier pijlers: onderwijs, onderwijslogistiek, systemen en personeel & organisatie. Het project heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van diverse producten en instrumenten, zoals de onderwijsgids, het planningstool Xedule en de voortgang van het leerlingvolgsysteem Planning & Scores. Gaandeweg heeft het project verbinding gekregen met de Roadmap to Excellence. De investering in dit project bedroeg € 2,6 miljoen over ruim drie jaar. Na definitieve goedkeuring in 2012 zal HPBO daaraan € 1 miljoen bijdragen.

WerkpleklerenHet driejarig HPBO-project ‘werkplekleren’ is in oktober 2011 afgesloten met een conferentie en de presentatie van een dvd. Deze dvd bevat niet alleen interviews en beelden van praktijksituaties, maar ook alle informatie over begeleidingsmodellen, scenariobeschrijvingen en checklists. Op die manier zijn alle opbrengsten ter beschikking gesteld van de roc-scholen die niet aan de pilot hebben meegedaan. Het project heeft zich vooral gericht op de ontwikkeling van een begeleidingsmodel voor leren op de werkplek en op co-makership tussen school en beroepspraktijk. Het project is uitgevoerd

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

BE

Stu

uR

SV

ER

SL

AG

23

in samenwerking met Fontys Hogescholen, twee zorg-instellingen (Vitalis en Lunetzorg) en het sportbedrijf van de gemeente Eindhoven. In dit project is totaal € 2,1 miljoen geïnvesteerd. Na goedkeuring door HPBO (eindevaluatie voorjaar 2012) zal hiervoor een subsidie van € 0,85 miljoen beschikbaar komen.

Het circuit Dit project is in 2010 gestart en beoogt de ontwikkeling van een pedagogische en didactische benadering die aansluit bij de jongerencultuur. Deze aanpak moet leiden tot een sterkere intrinsieke motivatie. Talentontwikkeling staat centraal. Dat gebeurt door talentrijke studenten in een uitdagende, contextrijke en realistische omgeving te plaatsen, waarin het formele en informele leren aan elkaar wordt gekoppeld. Bij een tussenaudit van dit project in het najaar van 2011 heeft de auditcommissie van HPBO waardering uitgesproken voor het project. Ook zijn enkele verbeterpunten benoemd, zoals een betere balans tussen vrijheid en structuur. De project-leiding heeft op basis hiervan bijgestuurd. Tot eind 2011 is in dit project € 1 miljoen geïnvesteerd. Voor het totale project (tot voorjaar 2013) zullen de totale kosten oplopen tot € 2,6 miljoen, waarvan HPBO (na goedkeuring) een miljoen zal bijdragen. In het kader van dit project zijn in de tweede helft van 2011, in samenwerking tussen verschillende scholen, de voorbereidingen getroffen voor een tweetal zeer geslaagde afstudeervoorstellingen in januari 2012 van de opleiding Artiest. De muziek werd verzorgd door het Rock City Institute. Film, belichting en opnames waren in handen van de Eindhovense School en de kleding was perfect verzorgd door de School voor Mode.

De kaartverkoop werd geregeld door studenten van de School voor Economie & Administratie en studenten van de School voor Bouwen & Wonen waren behulpzaam bij de decorbouw. Een uitgebreidere verantwoording van deze projecten is te vinden in bijlage 3 (Verplichte indicatoren Geïntegreerd Jaardocument).

3.5 Begeleiding van de studenten

Goed onderwijs staat of valt met een goede individuele begeleiding van de studenten. Daarin spelen in de eerste plaats de begeleidende docenten een belangrijke rol. In 2011 is op verscheidene plaatsen in de organisatie aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering. Zo hebben loopbaanbegeleiders van de School voor Autobranche & Mobiliteit meegedaan aan een opleidings-traject vanuit een landelijk Stimuleringsproject. Dit had vooral betrekking op training van gespreksvaardigheden en het aan de orde stellen van vragen die tot nu toe vaak niet gesteld worden. Doel is dat de student zelf tijdig bij kan sturen als dat nodig is.

Ook op veel andere scholen zijn trainingen georganiseerd waarin de rol van de coach en coachingsmodellen aan de orde kwamen. Dit hoeft overigens niet altijd te leiden tot bijvoorbeeld een directe vermindering van voortijdige uitval van studenten. Het kan er ook toe leiden dat uitval juist eerder plaatsvindt omdat een student sneller tot de ontdekking komt dat hij of zij op de verkeerde plek zit. Via gerichte studie- en/of loopbaanbegeleiding wordt vervolgens samen met de betreffende student bekeken wat voor hem of haar een meer passende plek is.

24

De zorgstructuur wordt verder ingevuld met zorgteams per school, een roc-breed zorgadviesteam (waarin ook externe ondersteuners vertegenwoordigd zijn) en de Studentenservice. Ook in 2011 verzorgde de Studenten-service – soms in samenwerking met anderen – weer meer dan 1.600 begeleidingstrajecten. Dat kan gaan om interne trajectbegeleiding, al dan niet in combinatie met studieloopbaanonderzoek. Maar ook sociaal-maatschappelijke begeleiding, psychosociale begeleiding, motivatietrainingen, faalangstreductietraining en begeleiding bij dyslexie of handicap behoren tot de activiteiten. Nieuw was dit jaar de cursus ‘Omgaan met boosheid’ i.s.m. GGzE, speciaal voor studenten die er moeite mee hebben hun agressie te beteugelen.

3.6 Kwaliteitszorg en inspectie

De Keuzegids MBO 2011 heeft 15 opleidingen van ROC Eindhoven als beste opleiding van Nederland bestempeld. Het gaat om opleidingen in de werktuig-bouwkunde, elektrotechniek, handel, juridisch medewerker en artiest. Daarnaast kwam ROC Eindhoven van alle roc’s in de grote steden als beste uit de bus. Een mooie opsteker, maar uiteraard is ROC Eindhoven verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van onderwijs en examinering van alle opleidingen. Hiertoe beschikt de organisatie over een professioneel en geïntegreerd stelsel van planning en control.

Daarnaast is uiteraard het toezicht van de onderwijs-inspectie van belang. Voor het overgrote deel van de ruim 250 opleidingen is op basis van goede resultaten bij eerdere onderzoeken sprake van basistoezicht door

de inspectie. Hier ziet de inspectie geen risico’s voor ernstige tekortkomingen. Bij zes opleidingen is momenteel sprake van aangepast toezicht, omdat de inspectie het onderwijs als zwak heeft beoordeeld. Drie opleidingen scoorden een onvoldoende op de naleving van wettelijke vereisten. Een actueel overzicht van de opleidingen onder aangepast toezicht is te vinden op de website van de inspectie www.owinsp.nl. Met betrekking tot de kwaliteit van de examens heeft ROC Eindhoven geen minder goede beoordelingen gehad.

Waar sprake is van tekortkomingen, zijn inmiddels door ROC Eindhoven maatregelen genomen om deze zo snel mogelijk weg te werken.

3.7 Studenttevredenheid

Er is in 2011 geen landelijk ODIN-onderzoek van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) geweest. Bij eerdere onderzoeken van het JOB scoorde ROC Eindhoven een 7,0 voor de tevredenheid over de eigen opleidingen, iets boven het landelijk gemiddelde van 6,9. Wel is in schooljaar 2010-2011 drie keer eigen panelonderzoek gehouden onder een groot aantal studenten met als gemiddelde uitkomst een 6,4. In het eigen panelonderzoek zijn de studenten wat kritischer dan in het landelijke ODIN-onderzoek. De uitkomsten van de onderzoeken worden aan de schoolleiding verstrekt en is aanleiding voor verbeteracties. ROC Eindhoven streeft naar een toename van de studenttevredenheid om daarmee in 2012 een plaats in de top 10 te bereiken. (Zie tabel 20 in de bijlagen)

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

BE

Stu

uR

SV

ER

SL

AG

25

3.8 Medewerkerstevredenheid

In 2010 is de tweede cyclus doorlopen van een onderzoek waarin alle medewerkers van scholen en diensten is gevraagd naar hun tevredenheid over een aantal aspecten, zoals leiding, werkzaamheden, samenwerking, scholing en faciliteiten. In het jaar 2011 zijn bij scholen met sterk achterblijvende tevredenheid aanvullende onderzoeken en analyses uitgevoerd, gevolgd door gerichte maatregelen met als doel om de tevredenheid van het personeel te verbeteren. Van deze maatregelen is begin 2012, op grond van de derde cyclus, vastgesteld dat deze succesvol zijn.

3.9 Klachten

Totaal zijn 183 klachten ingediend in 2011:• examens: 74 klachten• machtsmisbruik: 2 klachten• algemene klachten op grond van studentenstatuut:

107 klachten

De klachten zijn zo goed mogelijk afgehandeld. De klachten met betrekking tot de examens hebben uiteindelijk niet tot beroepsschriften bij de Commissie van Beroep voor de Examens geleid. Van de algemene klachten zijn er twee doorgeleid naar de Geschillen-commissie Algemene Zaken; deze zijn niet-ontvankelijk verklaard. De twee klachten op het gebied van machts-misbruik zijn intern behandeld en dit heeft niet geresulteerd in doorgeleiding naar de externe klachten commissie.

Net als in 2010 zijn er in 2011 geen gerechtelijke procedures geweest.

4. Medewerkers

4.1 Ontwikkeling personeelsbestand

Het aantal fte’s in loondienst eind 2011 was 1.255,2, een vermindering met 2,2% ten opzichte van de 1.283,9 fte’s eind 2010. Daarnaast is ook een flinke vermindering in de inzet van flex-personeel gerealiseerd, met name omdat bedrijfsleven en overheid minder contract- en maatwerkopdrachten hebben gegeven. Totaal zijn de personeelskosten in 2011 om die reden met € 1,8 miljoen afgenomen.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1.212,2 1.271,3 1.330,9 1.284,1 1.315,0 1.283,9 1.255,2

Ontwikkeling fte’s in loondienst

1.360

1.340

1.320

1.300

1.280

1.260

1.240

1.220

1.200

1.180

1.160

1.140

fte’s

26

4.2 Organisatieontwikkeling

In 2011 is volop uitvoering gegeven aan invoering van de nieuwe organisatiestructuur onder de naam TeamFocus.

Belangrijke uitgangspunten:• inkrimping management, binnen het

managementteam meer nadruk op tactische en strategische zaken;

• teams (max. 15 fte/20 personen) worden integraal verantwoordelijk voor onderwijsprocessen;

• teamleiders sturen maximaal twee teams aan en concentreren zich volledig op coaching en begeleiding van team en teamleden.

Van alle clusters van scholen zijn in 2011 de directeuren, managers onderwijs en managers bedrijfsvoering benoemd. Tevens zijn de teamleiders benoemd. Vanuit de dienst Personeel & Organisatie is deze operatie begeleid. Er is recent via een monitor gepeild hoe de teams er voor staan. Hieruit blijkt enerzijds tevredenheid over de gang van zaken; anderzijds zijn de meeste teams van mening dat ze het ‘eigenaarschap’ van de onderwijsprocessen verder moeten ontwikkelen. Het initiatief nemen, zelf acties uitzetten op het gebied van het primaire proces en onderlinge samenwerking, is soms nog een kwestie van wennen.

Onder de naam ‘TeamSupport’ zal in 2012 de totale ondersteuning van de organisatie kritisch worden doorgelicht op nut en noodzaak voor het primaire proces. Uitgangspunt zal daarbij zijn dat de ondersteuning niet groter mag zijn dan 25% van het

totale personeelsbestand. Dit zal leiden tot een forse reductie van het aantal personeelsleden dat in onze organisatie ondersteunend werk verricht.

4.3 Professionalisering en ontwikkeling

Er is een voortvarende start gemaakt met een ontwikkelingstraject voor management, teamleiders en in aansluiting hierop alle personeelsleden. Doel hiervan is het menselijk potentieel in de organisatie beter te benutten en de deelnemers uit te dagen het beste uit zichzelf en de ander te halen. Thema’s zijn onder meer persoonlijk leiderschap, samenwerking, communicatie en communicatiestijlen. In 2011 hebben de Scholen voor Brood & Banket, Facilitaire Dienstverlening, Horeca en Toerisme, Sport & Veiligheid als eersten deelgenomen in dit traject dat door externe partijen wordt begeleid. In de loop van 2012 komen de andere scholen en medewerkers van de diensten aan bod.Uiteraard is ook veel aandacht besteed aan vakmatige scholing van personeelsleden. Net als vorige jaren zijn basistrainingen aangeboden voor medewerkers in het primaire proces. Het gaat daarbij met name om de rollen van loopbaanbegeleider, intaker en assessor. Meer dan 80% van het onderwijspersoneel is gecertificeerd als begeleider of assessor. Ook zijn verscheidene praktische trainingen georganiseerd voor het op hoger plan brengen van de loopbaanbegeleiding. Met name het voeren van begeleidingsgesprekken met studenten is hierin geoefend.

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

BE

Stu

uR

SV

ER

SL

AG

27

Deelnemers aan WorldSkillsLiefst vier studenten of oud-studenten van ROC Eindhoven mochten in oktober 2011 meedoen aan de wereldkampioenschappen voor het vakmanschap in Londen: de Word-Skills. Tim van den Heuvel werd 6e bij polymechanica, Tom van de Valk 9e bij CAD-Tekenen, Chris van Helmond 10e bij CNC Frezen en Sten Tegels 14e bij Autospuiten. “Het was een geweldige kans en een mooie ervaring.”

uIt DE pRIJzENkASt

Horeca-drietal wint internationale kookwedstrijdFrank van Meegen, Hans Machura en Luuk Hillekens hebben begin februari 2011 een internationale kook-wedstrijd van Europa Culinair op de horecavakbeurs in Maastricht gewonnen. Ze blonken uit bij de bereiding van hoofdgerecht en dessert. Een grote wisselbeker en medailles vormden de beloning.

Meest talentvolle jonge banketbakkerMet een vier etages tellende bruidstaart werd Rik van Wijlick door de omroep BNN verkozen tot meest talentvolle jonge banketbakker van Nederland. Rick is student op de School voor Brood & Banket en werkt bij bakkerij Lamers in Venlo.

Innovatie Award voor Just WarehousetrainerDe Just Warehousetrainer, simulatiesoftware voor de logistiek, won een ‘innovatieve award’ tijdens het ‘e-Learning congres 2011’. Met dit simulatie-programma kunnen studenten logistiek op een leuke en effectieve manier leren hoe logistieke processen verlopen en hoe ze de taken van een logistiek medewerker moeten uitvoeren. “Erg innovatief door de toegepaste technologie, het uitgewerkte didactisch concept in relatie tot de leerdoelen én door de wijze waarop coaching in de simulatie is vormgegeven”, aldus de jury. Het concept is door de School voor Transport & Logistiek ontwikkeld in het project ‘Improve your Move’ en inmiddels gerealiseerd door Jutten Simulations.

voorop!StuDENt

CreativiteitROC Eindhoven stimuleert zijn studenten tot creativiteit en ondernemendheid. Hier zijn studenten van de School voor Welzijn, Cultuur & Onderwijs aan de slag in een kleurrijk project.

5. Bedrijfsvoering

De ondersteunende diensten en stafafdelingen van ROC Eindhoven hebben in 2011 gezamenlijk veel werk gemaakt van de ondersteuning van de fusiegesprekken met ROC Ter AA. Tegelijkertijd is de focus van de organisatie meer op het onderwijsproces komen te liggen en is van de bedrijfsvoering gevraagd zich sterker dienstverlenend op te stellen.

5.1 Huisvesting en Facilitair Beheer

De dienst Facilitair Beheer heeft zich dit jaar ingespannen om de performance in de richting van de interne klanten te verbeteren door onder meer:• een pro actievere opstelling: meer dan voorheen

wordt de klant opgezocht om behoeften snel in beeld te krijgen en te vervullen;

• het delegeren van verantwoordelijkheden in de eigen organisatie;

• elkaar vaker en effectiever aan te spreken.

Onder leiding van een interim-manager en onder externe begeleiding is hieraan intensief gewerkt. In de loop van het jaar is zichtbaar geworden dat de aanpak vruchten afwerpt en een grotere klanttevredenheid wordt gerealiseerd. Het bureau Inkoop is onder de dienst Financiën geplaatst en het inkoopproces is geoptimaliseerd. Het aantal verplichte en gewenste aanbestedingen is in beeld gebracht en voortvarend is met de uitvoering van deze aanbestedingskalender begonnen.

Op het gebied van huisvesting was 2011 eveneens een druk jaar:• Huisvesting van de School voor Bouwen & Wonen

is gerealiseerd in de nieuwbouw van de Bouw Educatie Groep in Veldhoven, het zogenoemde ‘techniekHuys. Het leegkomen van o.a. Frederiklaan 60B maakte de weg vrij voor verhuizing van de toeristische opleidingen naar dit pand, om de locatie Vijfkamplaan te ontlasten;

• Vernieuwing en uitbreiding van het gebouw Karel Martelweg, waar in 2012 de School voor Welzijn, Cultuur & Onderwijs zal intrekken bij de School voor de Zorgsector. De hoofdingang komt aan de zijde van de Willem de Rijkelaan en dus zal deze locatie dan ook voortaan onder die naam door het leven gaan. De vrijkomende locatie aan de Van Vorststraat wordt in de loop van 2012 te koop aangeboden;

• De nevenlocatie van de School voor de Zorgsector is verplaatst van Bakel naar een locatie van ROC Ter AA in Helmond, waar op dit gebied sindsdien nauw wordt samengewerkt.

Er is een begin gemaakt met heroriëntatie op het masterplan Huisvesting. Dit krijgt in 2012 verder zijn beslag. Wel is al in 2011 duidelijk geworden dat nieuwbouw voor de School voor Techniek niet doorgaat, maar dat in plaats daarvan de huidige locatie Frederiklaan zal worden aangepast.

30

5.2 Informatisering & Automatisering

Op veel fronten is dit jaar ondersteuning geleverd aan het onderwijs en de bedrijfsvoering:• voor de nieuwe huisvesting van de School voor

Bouwen & Wonen in Veldhoven aanleg en plaatsing van netwerkverbinding, vaste telefonie, 140 pc’s en een gebouwinformatiesysteem;

• herinrichting locatie Karel Martelweg voor de School voor de Zorgsector: 120 pc’s, telefonievoorzieningen, gebouweninfosysteem;

• diverse andere herinrichtingen als gevolg van interne verhuizingen;

• er is een start gemaakt met de plaatsing van smart beamers in alle leslokalen;

• introductie van een nieuw systeem voor telefonie op basis van VoIP (Voice over Internet Protocol) in combinatie met mobiele telefonie en opheffen van verouderde telefooncentrales;

• voorbereidingen voor een nieuwe website die in de loop van 2012 in gebruik zal worden genomen;

• aanschaf en start met implementatie van een applicatie voor Customer Relations Management;

• inrichting van een applicatie voor digitale uitwisseling van studentgegevens tussen de regionale mbo-instellingen en vmbo-scholen in verband met een betere overdracht van leerlingen;

• inrichting van een applicatie voor contractmanagement ter ondersteuning van de inkooporganisatie;

• diverse initiatieven en acties ter vergroting van de informatiebeveiliging;

• diverse activiteiten ter verbetering van beschikbaarheid managementinformatie.

Niet onbelangrijk is aanschaf en inrichting van een nieuw digitaal systeem van Raet voor personeelsadministratie, salarisverwerking en ondersteuning van de gesprekscyclus.

5.3 Marketing & Communicatie

Een meer marktgerichte benadering van potentiële studenten is een belangrijk speerpunt in 2011 geweest. Het streven is erop gericht om aankomende studenten optimaal te begeleiden bij hun studiekeuze. Daartoe zijn onder meer interviews met studenten gehouden en groepsdiscussies gevoerd. Op basis van gedegen analyses kan een contactstrategie per school worden geformuleerd. Er zijn voorbereidingen getroffen om bij de open dagen in 2012 een mogelijkheid tot vooraan-melding te bieden, waardoor belangstellenden beter opgevangen en doorverwezen kunnen worden bij het bezoeken van de roc-scholen. Dankzij de beschikbaar-heid van de email-adressen kunnen bovendien achteraf online enquêtes worden gehouden die weer informatie opleveren ter verbetering van het studiekeuzeproces.

Andere belangrijke activiteiten in 2011:• In mei is een succesvolle campagne gevoerd in de

richting van twijfelende leerlingen uit het voortgezet onderwijs, onder het motto ‘Ik weet niet wat ik wil’. Dit heeft geleid tot veel extra gesprekken en aanmeldingen;

• Het voorbereiden van een compleet nieuwe website die aansluit bij het zoekgedrag van potentiële studenten;

• De interne communicatie rond vernieuwingstrajecten als Roadmap to Excellence; TeamFocus en de

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

BE

Stu

uR

SV

ER

SL

AG

31

luisterbijeenkomsten;• Ondersteuning van de fusievoorbereiding, onder

meer met een positioneringsproject en een tijdelijke fusiesite.

5.4 Management Control

Management Control (MC) betreft het geheel van maatregelen die moeten leiden tot voldoende zekerheid voor het bereiken van organisatiedoelen. ROC Eindhoven past de branchecode “Goed bestuur in de bve-sector”1 (in andere sectoren ook wel Governance genoemd) onverkort toe. In die code zijn essentiële regels voor goed bestuur vastgelegd. Het werkingsgebied van deze branchecode bestrijkt het intern toezicht door de Raad van Toezicht, het bestuur door het College van Bestuur en de horizontale dialoog met belanghebbenden. In het kader van Management Control vereist de branchecode onder meer dat: • de gehanteerde planning & control cyclus niet alleen

het College van Bestuur en het management ondersteunt, maar ook de Raad van Toezicht bij de toezichttaak;

• ten behoeve van interne risicobeheersing en controle door het College van Bestuur systemen voorhanden zijn. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat deze systemen adequaat functioneren.

Hieronder wordt toegelicht op welke wijze ROC Eindhoven in 2011 hieraan invulling heeft gegeven.

Planning & control cyclusDe planning & controlcyclus van ROC Eindhoven is een werkwijze gebaseerd op het principe van Deming: plan–do–check–act. Het is een cyclisch proces op meerdere besturingsniveaus:1. ROC Eindhoven als geheel (Raad van Toezicht en

College van Bestuur);2. OnderwijsClusters (OC: verzameling scholen met

bedrijfsbureau), en Ondersteunende Diensten (OD: centrale diensten en stafafdelingen);

3. Onderwijsteams.

1 “Goed bestuur in de bve-sector” (1 januari 2009)

32

Onderstaand schema laat zien op welke wijze de cyclus bij ROC Eindhoven concreet wordt ingevuld:

Bewaken realisatie

jaarplan CvB door:

• audits en onderzoeken

• klankborden belanghebbenden

• managementinformatie

- gesprekken met directeuren

- externe instellingsaudit

kwaliteitsnetwerk MBO

- review

Bewaken realisatie

jaarplan OC/CD door:

• zelfevaluatie

• audits en onderzoeken

• klankborden belanghebbenden

• managementinformatie

- gesprekken met teamleiders

- review

Bewaken realisatie

jaarplan Team door:

• zelfevaluatie team

• audits en onderzoeken

• klankborden belanghebbenden

• managementinformatie

- gesprekken met teamleden

- review

CHECK

DO

Realisatie jaarplan CvB

Realisatie jaarplan CD/OD

Realisatie jaarplan Team

PLAN

Jaarplan CvB Jaarplan CD/OD

Managementcontract

CvB met directeuren

Managementcontract

OC/OD met managers

Onderwijs en Bedrijfs-

voering/managers

diensten

Strategisch meerjaren

beleidsplanplan CvB Meerjarenplan CD/OD

Jaarplan Team

ACT

• borging kwaliteit

• bijstelling doelstellingen

• opstellen nieuwe plannen

• starten verbeteracties

• borging kwaliteit

• bijstelling doelstellingen

• opstellen nieuwe plannen

• starten verbeteracties

• borging kwaliteit

• bijstelling doelstellingen

• opstellen nieuwe plannen

• starten verbeteracties

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

BE

Stu

uR

SV

ER

SL

AG

33

Interne beheersing ROC Eindhoven hanteert een systeem dat zowel gericht is op het voortdurend monitoren en bespreken van prestaties als op het identificeren, prioriteren, analyseren en beheersen van risico’s. Met het systeem wordt niet beoogd ieder risico uit te sluiten. Doel is om alle relevante risico’s en beheersmaatregelen op het vereiste of gewenste niveau te brengen en te houden (risicobereidheid).

Via het project TeamFocus is in 2011 bewust de nadruk gelegd op het inrichten en faciliteren van de onderwijs-teams, met als doel de relatie tussen student en docent te versterken. Ook prestatiemanagement is ingericht tot op teamniveau. Met behulp van een business intelligence tool beschikken onderwijsteams over relevante (stuur-) informatie. Op één school wordt al succesvol gewerkt met verbeterborden per team. In 2012 zal dit verder worden verbreed. Daarnaast wordt het besturingsmodel

Doelen:

• Excellente kwaliteit van onderwijs

• Verankerd/Onderscheidend zijn in de regio

Subdoelen:

• Meer succes studenten

• Betere doorstroming studenten

• Innovatie in het onderwijs

• Meer studenten bereiken

• Leven lang leren

• Tevredenheid studenten

• Tevredenheid bedrijfsleven

CHECK

Mogelijke externe ontwikkelingen:

• Meer marktwerking

• Minder bekostiging vanuit de overheid

• Daling leerlingenaantal

• Van centraal naar decentraal

• Negatieve beeldvorming roc-sector

• Snelle technologische ontwikkelingen in ambacht

• Toename van het aantal zorgleerlingen

• Verslechtering vervoersaanbod

(bijvoorbeeld wegvallen buslijn)

• Verandering onderwijsconcept

(individueel ipv klassen, leren op afstand en digitalisering)

Mogelijke interne ontwikkelingen:

• Toenemende kosten besturing

(door versterkte governance, in control statement,

managementlagen en bureaucratie)

• Verkleinen van het apparaat/overhead

• Efficiënter werken

• T-2 systematiek en betaalbaarheid

• Commissie Oudeman: stopzetten van kleine/

niet rendabele opleidingen

• Inflexibiliteit van ROC Eindhoven om in te spelen op

externe veranderingen

• Toename aantal taken en rollen van docenten

• Ontbreken van leiderschap en aanspreekcultuur

• Veel willen in weinig tijd

• Marketing: andere doelgroep?

• Negatieve beeldvorming ROC Eindhoven

Randvoorwaarden:

• Vakkundig personeel (kwantiteit en kwaliteit)

• Betaalbaar onderwijs

• Veilige, open en stimulerende leeromgeving

(inclusief huisvestiging)

• Innovatie (organisatie en personeel)

• Onderlinge samenhang en binding

• Juiste onderwijsconcept

• Cultuur met juiste waarden

• Uitwerking en doorvertaling (sub)doelen

Risico’s

34

aangepast, in die zin dat interne verantwoording voortaan bottom-up plaats vindt.

In het kader van risicomanagement is in 2011 een Risk Control Framework (RCF) ontwikkeld dat vooralsnog bestaat uit de strategische doelen van ROC Eindhoven in relatie tot de externe en interne ontwikkelingen. Combinaties van doelen en ontwikkelingen kunnen leiden tot (belangrijke) risico’s. In de figuur hieronder staan mogelijke in- en externe ontwikkelingen die hierin van belang kunnen zijn.Uit de figuur blijkt, dat de risico’s voor ROC Eindhoven zowel betrekking kunnen hebben op de gestelde strategische (sub)doelen, als op de randvoorwaarden die noodzakelijk worden geacht voor het realiseren van de gestelde strategische (sub)doelen.

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

BE

Stu

uR

SV

ER

SL

AG

35

Op basis van bovenstaand Risk Control Framework, en een uitgevoerde risicoanalyse waarbij kans en

impact van bepaalde ontwikkelingen zijn gewogen, zijn in 2011 de volgende (strategische) risico’s onderkend:

Risico Beheersmaatregelen

Onvoldoende aansluiting onderwijsaanbod ROC Eindhoven en vraag bedrijfsleven in de regio

• continu volgen van ontwikkelingen in de markt (vraag vanuit de markt en toetreding van nieuwe aanbieders);

• doorlichten opleidingenpalet op relevantie, macrodoelmatigheid en betaalbaarheid;

• hanteren protocol inzake aanvraag van nieuwe opleidingen.

Druk op financiële positie door gebrek aan flexibiliteit kostenstructuur

• analyse van de mate van kostenflexibiliteit;

• voorbereiding herinrichting en afslanking in 2012 van de totale ondersteuning (project TeamSupport);

• opstellen financiële meerjarenscenario’s;

• monitoren trend in de studentenontwikkeling en interne budgettering daarop bijstellen.

Ontbreken doelgerichtheid, focus en leiderschap • minder belangrijke aandachtgebieden van de agenda halen;

• overblijvende aandachtgebieden continu op de agenda zetten;

• benoemen van een eigenaar van een idee, doel, proces of probleem;

• projectmatig werken;

• voorbereiden cultuurveranderingstraject.

Druk op betaalbaarheid door verscherpte regelgeving/ governance/ bureaucratie

• kosten-baten analyse op de ondersteunende processen;

• op basis van een benchmark verminderen van overheadkosten c.q. komen tot een bottom-up behoeftebepaling (TeamSupport).

Druk op studenteninstroom en -tevredenheid door negatieve beeldvorming

• sturen op excellent onderwijs;

• aandacht voor kleine kwaliteit;

• voldoen aan wet- en regelgeving;

• voorbereiden naamswijziging;

• professionele communicatie en pr-beleid;

• duidelijk(er) positioneren van instelling/scholen.

36

Daarnaast zijn in 2011 de mogelijke risico’s met een financiële impact in beeld gebracht en beoordeeld. De volgende risicogebieden zijn daarbij te onder-scheiden: exploitatie, bekostiging, financiering, waardering, personeel, huisvesting, fiscaal en juridisch. Door de Raad van Toezicht is vastgesteld dat ROC Eindhoven voor alle risicogebieden adequate beheersingsmaatregelen heeft getroffen, waardoor voor geen van deze risicogebieden grote financiële risico’s aan de orde zijn.

In Control StatementHet bestuur van ROC Eindhoven is van oordeel dat de huidige opzet en toepassing van het systeem van Management Control van ROC Eindhoven voldoende waarborgen biedt dat de relevante risico’s, die het realiseren van de afgesproken organisatiedoelstellingen in gevaar kunnen brengen, voldoende in beeld zijn en adequaat beheerst worden. De komende jaren kan en zal het interne beheersingssysteem van ROC Eindhoven verder ontwikkeld worden. Het systeem kan echter nimmer absolute zekerheid bieden dat er geen onvoor ziene gebeurtenis met materiële gevolgen zal plaatsvinden.

6. Financiën

6.1 Financieel beleid

Om excellent onderwijs te kunnen blijven verzorgen is het financieel beleid van ROC Eindhoven gericht op

structureel evenwicht tussen baten en lasten en een blijvend gezonde vermogensstructuur. Het jaarlijkse begrotingsproces gaat daarom uit van een taakstellend positief resultaat uit reguliere bedrijfsvoering van 1 tot 2% van de totale baten. De begroting moet zowel de gebruikelijke uitvoering van de kerntaak als ontwikkeling en innovatie mogelijk maken. Toegekende (geoormerkte) projectsubsidies zijn per definitie van incidentele aard en worden in beginsel niet gebruikt ter dekking van structurele lasten. Om financiële tegenvallers op te kunnen vangen en zo veel mogelijk te kunnen investeren uit eigen middelen, wordt voor de omvang van het eigen vermogen een ondergrens van 30% van het balanstotaal gehanteerd.

6.2 Externe ontwikkelingen

Het regeer- en gedoogakkoord van het kabinet Rutte-Verhagen voorziet in flinke bezuinigingen op het onderwijs die slechts gedeeltelijk worden gecompenseerd door investeringen. ROC Eindhoven houdt daarom rekening met teruglopende bekostiging van het beroepsonderwijs in de komende jaren. Tegelijkertijd zal het programma Focus Op Vakmanschap van het ministerie van OCW leiden tot verkorting en intensivering van onze onderwijsprogramma’s en aanpassing van het bekostigingsstelsel. ROC Eindhoven wil op deze ontwikkelingen tijdig inspelen via concrete acties en maatregelen.

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

BE

Stu

uR

SV

ER

SL

AG

37

6.3 Financieel resultaat 2011

Het jaar 2011 is afgesloten met een negatief resultaat uit gewone bedrijfsvoering van € 1,2 miljoen. Rekening houdend met extra eenmalige lasten vanwege voor-financiering voor de maatwerkopleiding buschauffeurs

(Connexxion) en enkele beleidsintensiveringen was een exploitatiesaldo begroot van € 1,8 miljoen negatief. Het positieve resultaat ten opzichte van de begroting (€ 0,6 miljoen) is het gevolg van € 1,1 miljoen lagere baten tegenover € 1,7 miljoen lagere lasten. Onderstaand overzicht laat dit zien.

Staat van baten en lasten

x E 1.000Realisatie

2008Realisatie

2009Realisatie

2010Begroot

2011Realisatie

2011Begroot

2012

Baten

Rijksbijdragen OCW 98.652 105.806 107.453 110.591 110.471 113.386

Overige overheidsbijdragen 7.865 10.055 9.411 6.236 6.042 5.380

Cursus-, les- en examengelden 4.482 5.208 5.208 4.483 4.392 3.888

Baten werk i.o.v. derden 4.384 3.979 3.628 4.043 3.333 3.012

Overige baten 8.147 7.670 10.043 5.522 5.573 4.685

Totaal baten 123.530 132.718 135.743 130.875 129.811 130.351

Lasten

Personele lasten 90.434 93.738 99.948 100.438 98.622 95.338

Afschrijvingen 8.459 9.834 8.408 8.755 8.543 9.373

Huisvestingslasten 8.771 8.889 8.855 8.545 7.989 7.580

Ov. instellingslasten 14.843 15.303 14.782 14.395 15.552 14.794

Totaal lasten 122.507 127.764 131.993 132.133 130.706 127.085

Saldo fin. baten/lasten -436 -228 -381 -532 -294 -514

Exploitatiesaldo 587 4.726 3.369 -1.790 -1.189 2.752

Rendement (exploitatiesaldo/totaal baten) 0,5% 3,6% 2,5% -1,4% -0,9% 2,1%

38

Grondslagen De grondslagen voor het bepalen van het saldo van baten en lasten zijn niet gewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Niet geoormerkte subsidies worden als baten verantwoord in het jaar waarin ze zijn toegekend. Geoormerkte subsidies worden naar rato van de looptijd als baten verantwoord in het jaar waarin de daarmee samen hangende lasten worden verantwoord. Deze lasten worden verantwoord voor zover een goedgekeurde financiële (tussen)rapportage daarin voorziet. De afschrijvingslasten worden berekend op basis van een vast percentage van de historische aanschafwaarde, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Bij het resultaat van deelnemingen wordt onderscheid gemaakt in deelnemingen met een meerder heids- en minderheids-belang. Ingeval van een meerderheidsbelang wordt het aandeel in het resultaat na belastingen van rechts-personen opgenomen waarin direct of indirect wordt deelgenomen, berekend volgens de vermogensmutatie-methode. Bij een minderheidsbelang is het resultaat bepaald op basis van een waardering tegen verkrijgingsprijs of lagere reële waarde.

BatenHet totaal van de baten was in 2011 ca. / 5,9 miljoen (4,4%) lager dan voorgaand jaar en ca. € 1,1 miljoen (0,8%) lager dan begroot. Het verschil met de begroting werd vooral veroorzaakt door een teruglopende vraag naar opleidingen vanuit bedrijfsleven en gemeenten. Als oorzaken van deze ontwikkeling zijn o.a. aan te wijzen: • het aanscherpen door gemeenten van zowel de doel-

groep- als de opleidingsvereisten van educatietrajecten;

• de economische conjunctuur;• de dalende beschikbaarheid van subsidies voor

bedrijven voor scholing van hun medewerkers.

Als oorzaak voor de substantiële omzetdaling ten opzichte van het voorgaand jaar is vooral de in 2010 ingevoerde verplichte certificering van gastouders aan te wijzen. Deze verplichting vertaalde zich in 2010 in een eenmalige piek in aantallen uitgevoerde EVC’s voor gastouders met een opbrengst van ca. € 3 miljoen. Daarnaast daalden in 2011:• de opbrengsten vanuit het bedrijfsleven en

gemeenten, door ontwikkelingen zoals hierboven beschreven;

• de cursus-, les- en examengelden, door afnemende studentenaantallen.

LastenDoor de hierboven beschreven teruglopende vraag naar opleidingen hoefde in 2011 ca. € 1,8 miljoen minder uitgegeven te worden voor inzet van (met name onder-wijzend) personeel. Op het gebied van de huisvestings-lasten kon ten opzichte van de begroting een substantiële besparing van ca. € 0,6 miljoen gerealiseerd worden op de energielasten. Dit was vooral een gevolg van lager gas-verbruik vanwege de zachte wintermaanden van 2011. Daarnaast kon de energie dankzij een collectief mbo-energiecontract tegen gunstigere tarieven ingekocht worden.

De overige instellingslasten laten als enige lastenrubriek een begrotingsoverschrijding zien. Deze overschrijding betreft voor € 0,8 miljoen de niet begrote dotatie aan de voorziening groot onderhoud.

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

BE

Stu

uR

SV

ER

SL

AG

39

6.4 Begroting 2012

Voor 2012 wordt uitgegaan van een positief exploitatie-saldo van € 2,8 miljoen Dit saldo is als volgt opgebouwd:• resultaat uit reguliere bedrijfsvoering

(€ 1,6 miljoen positief);• t-2 bekostigingseffect maatwerkopleiding

buschauffeurs (€ 4,5 miljoen positief);• beleidsintensiveringen op het gebied van fusie,

scholing en onderwijsontwikkeling (€ 3,3 miljoen negatief).

T-2 bekostigingseffect maatwerkopleiding buschauffeursROC Eindhoven heeft in het schooljaar 2010-2011, samen met ROC van Twente, in opdracht van vervoersbedrijf Connexxion een maatwerkopleiding buschauffeur uitgevoerd. Door de bekostigingssystematiek van OCW (t-2) worden de inkomsten van deze opleiding in 2012 (inputbekostiging) en 2013 (diplomabekostiging) verantwoord. Omdat de kosten in 2011 zijn gemaakt, had dit voor de exploitatie in dat jaar een negatief effect, terwijl dit voor de jaren 2012 en 2013 omgekeerd is (geen kosten wel opbrengsten). BeleidsintensiveringenDe beleidsfocus ligt in 2012 op een drietal gebieden:• Focus op Vakmanschap (FoV). Ter voorbereiding op

de wetswijziging ter bevordering van doelmatige leerwegen en de modernisering van de bekostiging, is een intern project opgestart. In het daartoe opgestelde projectplan zijn alle aandachtsgebieden als gevolg van de wetswijziging benoemd. Bijzondere aandacht zal er zijn voor het intensiveren en

verkorten van opleidingen en het in beeld brengen van de mogelijke financiële consequenties. Het project wordt binnen de reguliere begroting uitgevoerd;

• TeamFocus. Ter ondersteuning van het veranderingsproces TeamFocus, de invoering en ontwikkeling van een nieuwe directiestructuur en de invoering en ontwikkeling van teams, wordt in 2012 een roc-breed scholingsprogramma uitgevoerd. De kosten hiervan zijn begroot op een bedrag van € 1,1 miljoen;

• Voortzetting Roadmap to Excellence. Voor de voort-zetting van dit programma is in 2012 een bedrag van € 1,2 miljoen als incidentele kosten begroot.

6.5 Financiële positie

Grondslagen De waarderingsgrondslagen van de activa en passiva zijn niet gewijzigd ten opzichte van 2010. Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingswaarde onder aftrek van de lineair berekende afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur. Bij deelnemingen wordt onderscheid gemaakt in deelnemingen met een meerderheids- en minder-heidsbelang. Voor de eerste variant geldt dat deze worden gewaardeerd volgens vermogensmutatie-methode op basis van de netto-vermogenswaarde. Op een deelneming met een minderheidsbelang wordt slechts in geringe mate invloed van betekenis uitgeoefend. Hieruit volgt een waardering tegen verkrijgingsprijs of lagere reële waarde. De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

40

Onderstaand overzicht toont het verloop in de financiële positie van ROC Eindhoven.

LiquiditeitDe liquiditeitspositie van ROC Eindhoven laat per ultimo 2011 een substantiële wijziging zien ten opzichte van 2010. Vooral door de investering uit eigen middelen in de nieuwbouw van de School voor Bouwen & Wonen stijgt de waarde van de materiële vaste activa met ruim € 12 miljoen, terwijl het saldo van de liquide middelen

met een vrijwel gelijk bedrag daalt. Het liquiditeitsratio daalt als gevolg daarvan van 1,24 naar 0,70. Dit komt in grote lijnen overeen met de begrote daling naar een ratio van 0,66. ROC Eindhoven blijft hiermee binnen de door OCW gehanteerde bandbreedte van 0,5 tot 1,5. Voor 2012 is door de investering in de aan- en verbouw van de locatie Martelweg/Willem de Rijkelaan een verdere daling van de liquiditeitspositie voorzien. Met een actief liquiditeitsmanagement zal ROC Eindhoven ook in 2012 blijven voldoen aan het vereiste niveau.

SolvabiliteitDe vermogenspositie per ultimo 2011 is nagenoeg gelijk gebleven aan het voorgaand jaar. De totaalbedragen van zowel het eigen vermogen als het vreemd vermogen dalen licht, waardoor de solvabiliteit exact gelijk blijft aan 2010. De solvabiliteitsratio’s 1 en 2 van respectievelijk 0,60 en 0,67 bevinden zich zeer ruim boven de norm van 0,2 van OCW en 0,3 van de MBO Raad.

6.6 Treasurybeleid

Het treasurybeleid van ROC Eindhoven is gebaseerd op het treasurystatuut van de Stichting. Daarin is vastgelegd dat beleggen en belenen uitsluitend is toegestaan met inachtneming van de regels van de ‘Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek’. In 2007 is ROC Eindhoven overgegaan tot geïntegreerd middelenbeheer bij het Ministerie van Financiën. Publieke middelen worden daardoor uitsluitend belegd in termijndeposito’s bij het Ministerie van Financiën. Er zijn ultimo 2011 geen beleggingen of beleningen.

Balans per 31 december

x e 1.000 2008 2009 2010 2011

Materiële vaste activa 87.779 82.527 81.291 93.883

Financiële vaste activa 253 253 253 257

Vorderingen 8.310 10.359 9.469 7.339

Liquide middelen 9.906 17.074 22.168 9.969

Totaal activa 106.248 110.213 113.181 111.448

Eigen vermogen 45.122 64.327 67.696 66.507

Voorzieningen 21.313 6.551 8.049 8.104

Langlopende schulden 14.647 12.000 12.000 12.000

Kortlopende schulden 25.166 27.335 25.436 24.837

Totaal passiva 106.248 110.213 113.181 111.448

2008 2009 2010 2011 norm OCW

Liquiditeitsratio 0,72 1,00 1,24 0,70 0,5 - 1,5(liquide middelen + kortlopende vorderingen / kortlopende schulden)

Solvabiliteitsratio 1 0,42 0,58 0,60 0,60 > 0,2(eigen vermogen / totale vermogen)

Solvabiliteitsratio 2 0,63 0,64 0,67 0,67 > 0,2(eigen vermogen + voorzieningen / totaal vermogen)

Kapitalisatiefactor 0,86 0,83 0,83 0,86 geen(balanstotaal / totaal baten)

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

BE

Stu

uR

SV

ER

SL

AG

41

6.7 Beloning bestuurders en honorering toezichthouders

Realisatie 2011 Realisatie 2011 (netto) Realisatie 2010

De heer drs. A.H.P.M. Wintels 183.117 81.620 *108.509

De heer drs. O.B. van Nugteren 176.685 76.660 168.507

De heer drs. C.A.M. Tetteroo - - **88.006

Mevrouw drs. F.W. Hengeveld - - ***115.179

359.802 158.280 480.201

Raad van Toezicht

De heer A.P.A. de Jong voorzitter 8.953 4.082 7.650

De heer ir. A.C. Westerveld vice-voorzitter 6.041 2.684 5.250

De heer drs. H.P.N. Scheepers Penningmeester 6.041 2.684 5.250

De heer drs. J.J.A. van den Berg lid 6.041 2.684 5.250

Mevrouw drs. G.M. Boon lid 6.041 2.684 5.250

De heer drs. T.M.A.J. Verhagen lid 6.041 2.684 5.250

39.158 17.502 33.900

398.960 175.782 514.101

De bezoldiging van bestuurders en toezichthouders betreft de totale

werkgeverslasten die voor rekening van ROC Eindhoven komen en als

zodanig uit de salarisadministratie blijken.

* vanaf 1-05-2010

** t/m 31-05-2010

*** t/m 31-08-2010

42

6.8 Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountantAan: de Raad van Toezicht van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Eindhoven

De in hoofdstuk 6 ‘Financiën’ van het jaarverslag 2011 van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Eindhoven te Eindhoven opgenomen samengevatte jaarrekening, bestaande uit de samengevatte staat van baten en lasten en de samengevatte balans per 31 december 2011 met bijbehorende toelichtingen, zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2011 van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Eindhoven te Eindhoven. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 25 juni 2012. Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 25 juni 2012.

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Eindhoven.

Verantwoordelijkheid van het bestuurHet bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening 2011 van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Eindhoven.

Verantwoordelijkheid van de accountantOnze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeen stemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’.

OordeelNaar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Eindhoven per 25 juni 2012 en in overeenstemming de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening 2011 van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Eindhoven.

Eindhoven, 25 juni 2012

Ernst & Young Accountants LLPw.g. drs. M.H. de Hair RA

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

BE

Stu

uR

SV

ER

SL

AG

43

TopperAnnemieke van Diepen van de School voor Mode werd uitgekozen tot ‘topper van ROC Eindhoven’ uit een gezelschap van 19 studenten. De keus is op Annemieke gevallen omdat ze een zeer creatieve studente is, die haar ontwerpen al regelmatig aan een groot publiek heeft mogen tonen. Tijdens haar stage bij Blithe heeft ze zelfs een volledige collectie mogen maken. De jury beoordeelde haar als ‘leergierig, sociaal, kritisch en als iemand die geen uitdaging uit de weg gaat’.

Talentenprijs Nicole Schellekens won zowel de Talentenprijs van de vakjury als de Consumentenprijs van een consumentenjury bij een regionale wedstrijd taartbakken voor studenten Brood & Banket. Nicole won een week stage bij meesterpatissier Robèrt van Bekhoven in Oisterwijk.

Bakkers winnen regionale vakwedstrijdenDrie studenten van de School voor Brood & Banket wonnen in februari de regionale vakwedstrijd voor de bakkerij. Met winst in drie van de zeven categorieën scoorde de school goed. Moniek Bakermans won in de categorie banketbakker, Jaap Wouters in de categorie broodbakker en Boudewijn Nijmeijer in de categorie allround banketbakker. Bij de landelijke wedstrijden in april won Jaap in zijn klasse opnieuw de eerste prijs, Boudewijn haalde daar in zijn categorie de tweede prijs.

uIt DE pRIJzENkASt

voorop!StuDENt

Leren in de praktijkFrank van Meegen en Luuk Hillegens in actie bij Hostellerie Vangaelen in Heeze. Leren in de praktijk staat voorop bij de School voor Horeca van ROC Eindhoven. Daarom stimuleert de school ook deel name aan wedstrijden. Deze twee studenten wonnen in februari een prijs op een internationale kookwedstrijd. “Het is een uitdaging om onder druk tot oplossingen te komen.”

A) Aantallen en kenmerken

Aantal bekostigd BBL BOLDeeltijd

BOLTotaal

Waarvan nieuwe

instroom

Perc. van totaal

Aantal opleidingen

Autobranche & Mobiliteit 598 267 865 319 37% 17

Transport & Logistiek 373 55 428 283 66% 9

Bouwen & Wonen 457 484 941 294 31% 43

Techniek 1.123 567 22 1.711 611 36% 42

Procestechniek 432 432 179 41% 10

Laboratoriumonderwijs 282 282 86 30% 4

Uiterlijke Verzorging 58 755 813 307 38% 8

Handel & Marketing 466 693 1.157 515 45% 14

Mode 364 364 119 33% 6

Brood & Banket 85 147 232 85 37% 11

Facilitaire Dienstverlening 97 97 29 30% 2

Horeca 158 218 1 377 141 37% 10

Toerisme, Sport & Veiligheid 11 948 2 961 327 34% 16

Economie & Administratie 94 1.611 1.705 616 36% 21

de Zorgsector 1.017 1.474 64 2.554 1.165 46% 13

Welzijn, Cultuur & Onderwijs 356 1.827 2.183 772 35% 13

ICT 81 354 435 170 39% 9

School 23 139 139 131 94% 1

Ster College (AKA-BBL) 28 28 28 100% 1

Totaal beroepsonderwijs 5.337 10.282 89 15.704 6.177 39% 250

MC 618

School 23 155

Ster College (alleen VE) 1.966

Totaal regulier onderwijs 18.443

Het aantal studenten in de bol steeg met 0,3% ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal studenten in de bbl daarentegen daalde met liefst 36% als gevolg

van het aflopen van een maatwerktraject dat de School voor Transport & Logistiek uitvoerde in de voorgaande jaren.

Bijlage 1 Kerngegevens studenten en opleidingen

Tabel 1: Aantal studenten ROC Eindhoven op 1 oktober 2010 (bekostigbaar)

46

Tabel 2: Ontwikkeling studentaantal beroepsonderwijs

Aantal bekostigd 2007 2008 2009 2010 20112011 aandeel

in % van totaal

Autobranche & Mobiliteit 868 938 915 901 865 5,5%

Transport & Logistiek 607 743 1.159 2.795 428 2,7%

Bouwen & Wonen 1.134 1.130 1.095 980 941 6,0%

Techniek 1.958 2.042 1.878 1.682 1.711 10,9%

Procestechniek 384 358 436 457 432 2,8%

Laboratoriumonderwijs 289 305 277 276 282 1,8%

Uiterlijke Verzorging 774 778 771 790 813 5,2%

Handel & Marketing 1.520 1.454 1.448 1.220 1.157 7,4%

Mode 246 243 289 335 364 2,3%

Brood & Banket 187 180 199 220 232 1,5%

Facilitaire Dienstverlening 139 116 139 122 97 0,6%

Horeca 566 532 527 464 377 2,4%

Toerisme, Sport & Veiligheid 1.005 1.169 1.208 1.015 961 6,1%

Economie & Administratie 1.623 1.810 2.036 1.705 1.705 10,9%

de Zorgsector 2.355 2.406 2.307 2.446 2.554 16,3%

Welzijn, Cultuur & Onderwijs 2.100 2.271 2.498 2.555 2.183 13,9%

ICT 605 616 532 466 435 2,8%

School 23 166 139 147 139 139 0,9%

Ster College 23 42 36 28 0,2%

Totaal beroepsonderwijs 16.526 17.253 17.903 18.604 15.704 100%

Per leerweg

BOL 10.038 9.916 10.228 10.218 10.281 65,5%

BBL 6.333 7.160 7.532 8.273 5.334 34,0%

BOL dt 155 177 143 113 89 0,6%

Zie op de volgende pagina het vervolg van deze tabel >

47

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

BIJ

LA

GE

N

Per niveau

1 519 551 575 510 465 3,0%

2 4.201 4.270 4.453 5.741 3.375 21,5%

3 4.260 4.594 4.833 4.642 4.520 28,8%

4 7.546 7.838 8.042 7.711 7.344 46,8%

Per sector *)

Dienstverlening 2.917 3.018 3.133 2.946 2.844 18,1%

Economie 3.143 3.264 3.484 2.925 2.862 18,2%

Techniek 5.845 6.132 6.292 7.557 5.094 32,4%

Zorg & Welzijn 4.455 4.677 4.805 5.001 4.737 30,2%

Overig 166 162 189 175 167 1,1%

*) conform eigen indeling ROC Eindhoven:

Sector economie: scholen voor Handel & Marketing en Economie & Administratie

Sector techniek: scholen voor Autobranche & Mobiliteit; Transport & Logistiek; Bouwen & Wonen; Techniek; Procestechniek; Laboratoriumonderwijs en ICT

Sector zorg & welzijn: scholen voor de Zorgsector en Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Sector dienstverlening: scholen voor Uiterlijke Verzorging; Mode; Brood & Banket; Facilitaire Dienstverlening; Horeca en Toerisme, Sport & Veiligheid.

Vervolg van tabel 2

Aantal bekostigd 2007 2008 2009 2010 20112011 aandeel

in % van totaal

In deze tabel is de daling van het aantal studenten bij de School voor Transport & Logistiek duidelijk zichtbaar. In 2010-2011 telde deze school 2.449 studenten in de opleiding chauffeur personenvervoer t.b.v. een landelijk maatwerktraject van Connexxion; een jaar eerder waren dat er 876. Nu dit traject succesvol is afgesloten is het studentenaantal uiteraard weer sterk verminderd.

Het aantal studenten in de bol is gedurende vijf jaar redelijk stabiel; de bbl is meer vatbaar voor conjuncturele schommelingen.

48

Studenten in de bbl en deeltijd-bol hebben een weegfactor van 0,35 ten opzichte van de fulltime bol-studenten. Omdat de daling van het studentenaantal zich vooral in de bbl voordoet (figuur 2) is het effect op het aantal gewogen leerlingen (en dus ook op de bekostiging) minder groot, zo blijkt in figuur 1.Het aantal instromers ouder dan 23 jaar is terug naar

het niveau van 2007, maar met 23% van het totaal aantal nieuwe instromers nog altijd zeer substantieel en ruim boven de doelstellingen van het strategisch uitvoerings plan 2006-2010 (figuur 3). In figuur 4 is de leeftijdsopbouw nauwkeuriger weergegeven. Van de categorie boven 23 jaar is de groep ouder dan 30 jaar ook in 2011 nog tamelijk dominant, zij het minder dan in voorgaande jaren.

2007 2008 2009 2010 2011

ongewogen gewogen 16.526 17.253 17.903 18.604 15.704 12.309 12.484 12.912 13.153 12.179

Figuur 1 Ontwikkeling studentenaantal in het beroepsonderwijs en weging naar bekostiging

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

Figuur 2 Ontwikkeling studentenaantal in het beroepsonderwijs naar leerweg

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2007 2008 2009 2010 2011

bol bbl bol dt 10.038 9.916 10.228 10.218 10.218 6.333 7.160 7.532 8.273 5.334 155 177 143 113 89

Figuur 3 Ontwikkeling instroom studenten beroepsonderwijs naar leeftijdscategorie

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2007 2008 2009 2010 2011

≤23 >23 5.025 4.971 4.828 4.615 4.712 1.563 1.979 2.469 3.876 1.446

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >=30

2009 2010 2011

Figuur 4 Leeftijdsopbouw van instromers

49

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

BIJ

LA

GE

N

Het aantal mannen en vrouwen is weer meer in evenwicht in de nieuwe instroom.

Ook het aantal allochtone studenten neemt in absolute zin behoorlijk af in 2011; het aandeel in het totaal blijft rond de 12%.

Figuur 5 Ontwikkeling van instroom studenten beroepsonderwijs naar geslacht

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2007 2008 2009 2010 2011

man vrouw 3.599 3.664 4.055 5.127 3.302 2.989 3.286 3.242 3.364 2.856

Figuur 6 Ontwikkeling van instroom studenten beroepsonderwijs naar etniciteit

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2007 2008 2009 2010 2011

autochtoon allochtoon 5.570 5.934 6.276 7.479 5.396 1.018 1.016 1.021 1.012 762

50

Tabel 3: Instroom vanuit belangrijkste toeleverende scholen voortgezet onderwijs

1-10-2007 1-10-2008 1-10-2009 1-10-2010 1-10-2011

Stedelijk College Eindhoven 270 292 245 248 173

Sondervick College 265 211 256 191 229

sg Were Di 259 243 246 177 175

Pleincollege Sint Joris e.a. 166 192 194 178 149

Pius X College 200 175 173 143 126

Christiaan Huygens College 155 180 161 158 142

Pleincollege Eckart 171 176 156 124 138

Heerbeeck College/Kempenhorst 155 168 132 124 117

Varendonck College 100 115 93 84 85

Commanderij College 83 91 105 104 109

Knippenberg College 84 85 92 75 60

Het Kwadrant 72 67 63 125 122

Fioretti College 82 91 52 68 48

Strabrecht College 66 65 57 64 75

Rythovius College 52 80 69 57 55

Instelling voor VO Deurne 55 59 47 36 45

Jan van Brabant 50 54 51 41 47

Elde College 40 49 35 54 53

VMBO-college Boxtel 54 52 39 22 19

Bisschoppelijk College Weert 41 28 30 9 2

Totalen vanuit van deze scholen 2.420 2.473 2.296 2.082 1.969

De instroom vanuit de reguliere scholen voor voortgezet onderwijs blijft afnemen. Dit heeft te maken met de demografische ontwikkelingen, maar vermoedelijk ook met het feit dat gediplomeerde vmbo-t’ers vaker voor de havo dan voor het mbo kiezen.

51

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

BIJ

LA

GE

N

Tabel 4: Studentenaantal naar regio

2007 2008 2009 2010 2011

Eindhoven 3.837 3.878 3.974 3.784 3.550

Best 508 474 473 431 411

Geldrop-Mierlo 596 632 629 611 559

Nuenen C.A. 383 367 380 318 313

Son en Breugel 211 245 226 235 230

Veldhoven 853 866 893 861 851

Waalre 239 238 259 237 209

Totaal randgemeenten 2.790 2.822 2.860 2.693 2.573

Helmond, De Peel 1.975 2.008 1.952 1.885 1.869

Overig Zuidoost-Brabant 2.902 2.942 3.036 2.808 2.582

Totaal Zuidoost-Brabant 11.504 11.650 11.822 11.170 10.574

Noordoost-Brabant 1.460 1.597 1.623 1.536 1.449

Midden-Brabant 415 454 511 470 425

Noord- en Midden-Limburg 1.400 1.465 1.502 1.648 1.675

Overig 1.747 2.087 2.445 3.780 1.581

Totaal 16.526 17.253 17.903 18.604 15.704

In bovenstaande tabel is de herkomst van de studenten beroepsonderwijs per regio weergegeven. De daling is vooral zichtbaar in de categorieën ‘overig Zuidoost-Brabant’ en ‘overig’. Dit laatste hangt samen met het aflopen van het chauffeurstraject van Connexxion.

52

B) Resultaten beroepsonderwijs

In 2011 behaalden de studenten uit het beroepsonderwijs uitstekende resultaten. Opnieuw een recordaantal diploma’s: 8.071 stuks. Hiervan waren overigens ruim 2.000 diploma’s op de opleiding chauffeur personenvervoer.

Tabel 5: Aantal diploma’s beroepsonderwijs

2007 2008 2009 2010 2011

Autobranche & Mobiliteit 282 315 406 408 595

Transport & Logistiek 107 238 233 755 2.203

Bouwen & Wonen 263 354 327 315 290

Techniek 679 643 648 730 635

Procestechniek 86 91 101 116 122

Laboratoriumonderwijs 69 48 66 83 60

Uiterlijke Verzorging 300 307 280 253 326

Handel & Marketing 551 597 746 732 506

Mode 49 42 33 32 54

Brood & Banket 50 66 47 65 69

Facilitaire Dienstverlening 34 63 68 34 36

Horeca 322 299 260 264 258

Toerisme, Sport & Veiligheid 151 274 395 323 297

Economie & Administratie 623 473 557 839 576

de Zorgsector 733 749 858 1.337 144

Welzijn, Cultuur & Onderwijs 570 609 606 775 887

ICT 137 105 139 125 882

School 23 (AKA) 114 73 76 97 96

Ster College (AKA-bbl) 0 0 29 20 35

Totaal Beroepsonderwijs 5.120 5.346 5.875 7.303 8.071

Zie op de volgende pagina het vervolg van deze tabel >

53

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

BIJ

LA

GE

N

Vervolg van tabel 5

2007 2008 2009 2010 2011

Per sector

Dienstverlening 906 1.051 1.083 971 1.040

Economie 1.174 1.070 1.303 1.571 1.082

Techniek 1.623 1.794 1.920 2.532 4.787

Zorg & Welzijn 1.303 1.358 1.464 2.112 1.031

Overig 114 73 105 117 131

Per leerweg

Bol 2.867 2.597 2.909 3.480 3.112

Bbl 2.067 2.561 2.797 3.740 4.878

Deeltijd bol 186 188 169 83 81

Totaal 5.120 5.346 5.875 7.303 8.071

Per niveau

Niveau 1 432 398 417 410 621

Niveau 2 1.531 1.821 1.825 2.895 3.447

Niveau 3 1.397 1.387 1.543 1.528 1.779

Niveau 4 1.760 1.740 2.090 2.470 2.224

Met betrekking tot het voortijdig roc-verlaten is in 2011 opnieuw vooruitgang geboekt. Dit aantal zakte naar 9,7% van het totaal aantal ingeschreven studenten in het beroepsonderwijs (figuur 7). De lichtblauwe lijn laat over een lange periode een gestage daling zien. Ook hier is de laatste twee jaar wellicht sprake van een positieve vertekening vanwege het grote aantal studenten in het maatwerktraject buschauffeur.

54

Ook bij het voortijdig schoolverlaten zet de positieve trend zich voort, nadat in 2009-2010 een kleine teruggang was geboekt. Dit percentage is lager, omdat hier – conform landelijke definities – naar studenten tot 23 jaar wordt gekeken. Ook tellen examendeelnemers mee (reguliere studenten die geen onderwijs meer hoeven te volgen, maar nog een of meer examens moeten afleggen). Studenten die bij ROC Eindhoven zonder diploma uitstromen, maar zich direct bij een andere onderwijsinstelling inschrijven, worden hier (anders bij de voortijdig roc-verlaters) niet meegerekend.

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 totaal 24,0% 23,4% 22,0% 20,5% 16,8% 14,8% 15,5% 16,2% 12,5% 9,4% 10,5% 9,9% 9,1% 8,3% 7,5% 10,3% 8,4% 8,8% 7,5% 8,6% 11,9% 11,1% 11,1% 10,5% 9,7%

Figuur 7 Percentage voortijdig roc-verlaten

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

55

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

BIJ

LA

GE

N

Uit tabel 6 blijkt duidelijk dat ROC Eindhoven goed scoort in vergelijking tot andere grote en grootstedelijke roc’s.

Tabel 6: Percentage voortijdig schoolverlaters (VSV) per instelling

BRIN 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10Voorlopig

2010/11Aantal studenten

op 01-10-2010

25LP ROC Zadkine Rotterdam 11.6% 11.7% 12.2% 10.9% 11.5% 10.9% 13.664

00GT ROC Albeda College Rotterdam 14.9% 15.3% 13.7% 12.4% 11.8% 11.6% 16.197

25PZ ROC van Amsterdam Amsterdam 15.2% 14.3% 14.5% 11.4% 12.7% 10.4% 20.006

04EM ROC Amarantis Utrecht / A’dam 12.6% 11.8% 11.1% 9.3% 10.9% 9.6% 16.647

27GZ ROC Mondriaan ‘s-Gravenhage 13.3% 11.9% 11.1% 10.9% 10.4% 10.4% 13.465

25LH ROC Midden Nederland Utrecht 12.3% 11.6% 11.7% 10.9% 9.9% 10.9% 12.111

25LX ROC West-Brabant Breda 12.1% 10.9% 10.4% 9.5% 9.5% 8.5% 11.736

25MB ROC Eindhoven Eindhoven 9.3% 8.5% 8.8% 8.1% 8.9% 7.6% 12.324

27YU ROC van Twente Hengelo OV 8.4% 7.6% 7.5% 6.1% 6.4% 6.3% 14.127

56

C) Ster College

Aan het Ster College hebben in 2011 totaal 1966 studenten onderwijs gevolgd, grotendeels gefinancierd via de Wet Educatie & Beroepsonderwijs (WEB) en de Wet Inburgering (WI). Dit is een daling van ruim 41% t.o.v. 2010. De afname is voornamelijk te danken aan de korting op het rijksbudget naar de gemeenten (in 2011 een daling van 22%). Ook konden gemeenten geen reserves/overschotten vanuit 2010 meenemen naar het verslagjaar, hetgeen in voorgaande jaren nog wel kon. Samen met de gemeenten is, gezien ook de op handen zijnde bezuinigingen, afgesproken dat de WEB-gelden in principe besteed moeten worden aan laaggeschoolde burgers zonder startkwalificatie. Dit betekent dat het aanbod meer gericht is op taal, rekenen en alfabetisering (NT2) en zijn cursussen zoals Engels, assertiviteit en computervaardigheden begin 2011 geschrapt. Daarnaast zijn in 2011 inburgeringscontracten geëindigd die niet zijn opgevolgd door nieuwe contracten.

Tabel 7

2009 2010 2011

Taal en Inburgering 1.558 1.386 709

Vavo 560 605 538

Participatie en Werk 1.724 1.380 719

Totaal 3.842 3.371 1.966

Het slagingspercentage bij het vavo kwam uit op 81%, ruim hoger dan een jaar eerder (74%). Het aantal diploma’s kwam uit op 290.

Het Ster College heeft in 2011 de implementatie van de nieuwe organisatie (ontwikkeling naar marktconform werken) voortgezet. Verder is de indeling teruggebracht naar de kern, te weten:• Team Vavo: zorgt dat studenten hun diploma

c.q. certificaat behalen en begeleidt ze naar een vervolgopleiding.

• Team Educatie: draagt zorg voor alle opleidingen op het gebied van taal, rekenen, voorbereiding op het mbo en begeleiding naar werk inclusief voortrajecten zoals intake.

• Team Verkoop/sales: zorgt ervoor dat projecten, opdrachten en deelnemers worden geacquireerd.

• Bedrijfsbureau: (project)ondersteuning en secretariaat.

In 2011 is de ingezette kwaliteitsverbetering als voorwerk voor de accountantscontrole geborgd in de basis processen. Daarnaast heeft 2011 vooral in het teken gestaan in het continue monitoren en (bij)sturen om het operationele verlies zo laag mogelijk te houden. In dit kader is in 2011 een reorganisatie doorgevoerd waarbij medewerkers via een sociaal plan gestimuleerd werden te vertrekken naar een mbo-school, gebruik te maken van FPU-regelingen of met een persoonlijk budget afscheid te nemen van ROC Eindhoven. Het resultaat van deze reorganisatie, in 2011, is dat zo’n 48 mensen (ruim 30 fte) gebruik hebben gemaakt van bovengenoemde voorzieningen.

Het Ster College heeft in 2011 het programma TeamFocus ingezet wat resulteert in een verdere afname van teamleiders (2 naar 1).

57

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

BIJ

LA

GE

N

In 2011 is doorgepakt op de eerder ingezette markt-ontwikkelingen door het VOL-proces (Verkoop-Overdracht-Levering) verder te implementeren. Hoewel het proces goed verloopt, blijft het resultaat (in de vorm van nieuwe opdrachten) nog wat achter. Deze nieuwe marketing- en salesstrategieën zijn noodzakelijk om nieuwe opdracht-gevers te werven. Tot nu toe waren de grootste bronnen van inkomsten de WEB en de WI (Inburgering). Verbreding van de dienstverlening, anders dan aan gemeenten, is noodzakelijk voor het voortbestaan van educatie omdat in 2012 de WEB-budgetten mogelijk weer gekort gaan worden (andere financiering VAVO). Daarnaast moet rekening gehouden worden met de het vervallen van de gedwongen winkelnering per uiterlijk 2014.

In 2011 zag de verdeling naar opdrachtgevers er als volgt uit:

Tabel 8

Onderdeel/team WEB Rutte Montessori particulieraan-

bestedingenBedrijven en instellingen

Participatie en activering 89,9% 1,2% 0% 8,9%

Projecten 100,0% 0% 0% 0%

Vervolgopleidingen (incl. begeleid leren) 11,8% 1,1% 0% 87,1%

Werk 47,6% 2,6% 0% 49,7%

Totaal basiseducatie 59,7% 1,5% 0% 38,8%

Taal en Inburgering 50,6% 5,8% 27,2% 16,4%

Vavo 28,4% 38,3% 29,2% 3,7% 0,0% 0,4%

58

D) Montessori College

De ontwikkeling van de studenten in het Montessori College en overige studenten in het voortgezet onderwijs is als volgt weergegeven in tabel 9.

*) Dit betreft toeleidingstrajecten naar het beroepsonderwijs en de opvang van

14-18 jarige asielzoekers

In 2011 was dus sprake van een lichte groei van het aantal ingeschreven leerlingen in het voortgezet onderwijs. De volgende tabel geeft inzicht in het aantal behaalde diploma’s vanaf 2004.

Tabel 9: Aantal studenten in het voortgezet onderwijs per 1 oktober

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Montessori College 352 367 372 372 398 429 458 458

Leerlingen Vavo-opleiding ingeschreven via VO mavo en havo 79 111 70 71 81 94 150 150

Anderstaligen * + Stap Op 257 162 120 113 119 184 155 133

Totaal 688 640 562 556 598 707 763 741

Tabel 10: Diploma’s Montessori College

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Diploma’s Montessori College 61 67 87 69 77 72 49 77

slagingspercentage 91% 78% 88% 87% 95% 85% 79% 91%

Het slagingspercentage van de examenkandidaten is uitgekomen op 91% in 2009, een goed resultaat. Bij kleine studentenaantallen in het eindexamenjaar treden echter vrij snel relatief grote fluctuaties op, zoals uit de tabel blijkt.

59

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

BIJ

LA

GE

N

E) School 23

In onderstaande tabellen worden de resultaten van de vier afdelingen van School 23 weergegeven.

Het jaarresultaat is de afgelopen jaren erg hoog bij de AKA en is in 2010-2011 zelfs nog toegenomen. De opstroom naar een andere vervolgopleiding is toegenomen in vergelijking tot vorig jaar. Daar waar het jaarresultaat vergeleken kan worden met de landelijke benchmark ligt het jaarresultaat van School 23 (AKA) hoger (gemiddeld 65% tegen 58,1 % landelijk).

Verder is 22% van de studenten (gediplomeerd en ongediplomeerd) doorgestroomd naar werk. Zeven studenten zijn ongediplomeerd tussentijds doorgestroomd naar een vervolgopleiding.

Tabel 11: Diploma’s School 23 -

Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent (AKA)

2008/09 2009/10 2010/11

Gediplomeerden School 23 71 93 96

Uit zonder diploma 31 32 30

Jaarresultaat 69,6% 74,4% 76,2%

Opstroom naar hoger niveau 50 39 57

Opstroompercentage 70,4% 41,9% 59,4%

Tabel 12: Resultaten School 23 -

Voortgezet Onderwijs AndersTaligen (VOAT)

2008/09 2009/10 2010/11

Instroom op 1 oktober 73 138 116

Instroom na 1 oktober 44 127 185

Uitstroom naar vervolgopleiding 46 28 29

Uitstroom naar werk 7 5 10

In 2010-2011 zijn er binnen de afdeling VOAT veel meer studenten opgevangen voor een (zeer) tijdelijk verblijf (vanuit het AZC). Met de meer tijdelijke populatie is de doorstroom naar vervolgopleiding en werk relatief gezien afgenomen.

Het grootste deel van de leerlingen is in schooljaar 2010-2011 voortijdig uitgestroomd omdat ze weer op transfer naar een ander AZC gingen, moesten verhuizen (binnen Nederland of terug naar land van herkomst) of uit het land geplaatst zijn.

60

Het aantal leerlingen dat is doorgestroomd naar een vervolgopleiding vanuit Stap Op is flink toegenomen. Het aantal dat doorstroomt naar werk, is afgenomen. Het rendement is in totaal toegenomen (68% totaal) ondanks dat de problematiek rondom de jongeren niet afgenomen is.

Tabel 13: Resultaten School 23 -

Stap Op

2008/09 2009/10 2010/11

Instroom op 1 oktober 57 53 40

Instroom na 1 oktober 14 20 20

Uitstroom naar vervolgopleiding 30 25 27

42% 34% 54%

Uitstroom naar werk 14 15 7

20% 20% 14%

Het aantal studenten dat weer instroomt naar een vervolgopleiding, binnen of buiten ROC Eindhoven, na het maken van een beroepskeuze, is de laatste jaren hoog (bijna 90%). Een klein deel van de studenten kiest voor werk.

Tabel 14: Resultaten School 23 -

Oriëntatie & Keuzetrajecten (O&K)

2008/09 2009/10 2010/11

Aantal studenten 185 197 176

Uitstroom naar vervolgopleiding 163 176 152

88% 89% 87%

Uitstroom naar werk 16 13 10

9% 7% 7%

61

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

BIJ

LA

GE

N

Aantal personeelsleden

In figuur 8 is de ontwikkeling per ultimo jaar van het aantal volledige arbeidsplaatsen (fte’s) in loondienst weergegeven: 1.255,2 fte. In aantal personeelsleden is dit 1.532 (eind 2010: 1.592). Daarnaast waren eind 2011 nog eens 119 flexkrachten actief, samen goed voor 65,3 fte. Op een totaal van 1.320,5 fte bedroeg de ‘flexibele schil’ dus bijna 5%.

Het aantal fte’s is in 2011 met 2,2% gedaald. Hier is een directe relatie met de daling van het aantal studenten. Voor eenmalige maatwerktrajecten (zoals Connexxion) is gebruik gemaakt van externe inhuur, die in deze gegevens over de formatie op de loonlijst van ROC Eindhoven niet is terug te vinden.

In figuur 9 is de ontwikkeling van het aantal gewogen mbo-studenten (exclusief Connexxion) in relatie tot de inzet van vast personeel te zien. Voor het derde achter-eenvolgende jaar is de verhouding vast personeel en het aantal gewogen studenten dus goed in evenwicht.

In figuur 10 is zichtbaar hoe het personeel in de verschillende categorieën zich ontwikkelt: 61% van het totaal aantal fte’s wordt ingezet voor het primaire proces (onderwijs- en onderwijsondersteunend personeel) en 35,6% voor interne dienstverlening en staf (OBP = ondersteunend en beheerspersoneel). De categorie management is verder gedaald van 5% naar 3,5% in 2011. De komende jaren zal het aandeel van de tweede categorie verder teruggebracht moeten worden. De verdeling van het personeelsbestand over mannen en vrouwen is weergegeven in figuur 13. De vrouwelijke personeelsleden zijn nog altijd in de meerderheid (55%), wel neemt die meerderheid iets af (eerdere jaren gemiddeld 56,5%)

Bijlage 2 Kerngegevens medewerkers

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1.212,2 1.271,3 1.330,9 1.284,1 1.315,0 1.283,9 1.255,2

Figuur 8 Ontwikkeling fte’s in loondienst

1.360

1.340

1.320

1.300

1.280

1.260

1.240

1.220

1.200

1.180

1.160

1.140

fte’s

Figuur 9 Ontwikkeling fte’s in loondienst en gewogen studentenin indexcijfers

90

95

100

105

110

115

120

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

studenten fte’s 105 105 104 107 107 108 113 110 105 104 104 105 110 115 111 114 111 106

62

In figuur 11 is de leeftijdsopbouw van het onderwijzend personeel weergegeven. Duidelijk blijkt dat de mede-werkers langer doorwerken: de categorie tussen 60 en 65 jaar groeide van 69 naar 93 personeelsleden in 2011.

Dezelfde gegevens, maar dan voor het OBP (ondersteunend en beheerspersoneel) staan in figuur 12. Het aantal personeelsleden in deze categorie nam af van 762 naar 708; in vrijwel alle categorieën is uitstroom geweest.

0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 %

Figuur 10 Samenstelling personeel naar categorie

2008 2009 2010 2011

Primair proces MGT OBP scholen OBP-diensten 61,0% 61,7% 60,1% 61,9% 5,7% 5,8% 5,6% 3,5% 16,6% 15,7% 16,6% 16,3% 16,7% 16,7% 17,7% 17,3%

Figuur 11 Leeftijdsopbouw OP

20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65

31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 8 50 67 68 69 97 212 181 83 9 50 71 72 65 93 200 196 69 10 57 65 76 61 82 179 201 93

0

50

100

150

200

250

Figuur 13 Personeelsbestand naar geslacht

31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011

man vrouw 815 772 721 720 676 1.043 959 906 910 856

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Figuur 12 Leeftijdsopbouw OBP

20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65 en

31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 19 60 58 94 87 98 135 134 83 - 13 57 68 91 87 104 127 136 79 - 8 51 70 86 83 99 124 122 64 1

0

20

40

60

80

100

120

140

ouder

63

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

BIJ

LA

GE

N

Ontwikkeling ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is in 2011 weer gedaald naar 4,42% (in 2010: 4,72%), dus ruim onder de norm van 5% en het gemiddeld verzuim in het onderwijs (5,1%). Over alle sectoren bedraagt het gemiddeld ziekteverzuim in Nederland 4,1%.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Figuur 14 Pecentage ziekteverzuim

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

% 4.3 4 4.48 4.73 4.74 4.69 4.59 4.72 4.42

64

Het ministerie van OCW heeft alle mbo-instellingen verplicht om via een aantal vastgestelde indicatoren verantwoording af te leggen aan de overheid en alle andere betrokkenen. De indicatoren dienen conform de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs separaat aan het jaarverslag te worden toegevoegd.

Het betreft de volgende indicatoren:

1. Verklaring bevoegd gezag

Het College van Bestuur vraagt van alle schooldirecteuren de schriftelijke verklaring dat alle opleidingen voldoen aan de wettelijke eisen. Regelmatig zijn er interne audits en managementreviews waarin dit wordt gecontroleerd (zie paragraaf 5.4 management control). In beide vergelijkingscategorieën scoort ROC Eindhoven beduidend beter dan het gemiddelde in de vergelijkingsgroep.

2. Jaarresultaat en diplomaresultaat

Voor een eenduidige vergelijking van de resultaten van de verschillende onderwijsorganisaties heeft DUO berekeningen gemaakt, waarin de cijfers van elke instelling worden vergeleken met die van ‘vergelijkings-groep’. Die bestaat uit vergelijkbare roc’s, aoc’s en vakscholen. In beide vergelijkingscategorieën scoort ROC Eindhoven beduidend beter dan het gemiddelde in de vergelijkingsgroep.

Het diplomaresultaat is het percentage studenten dat met een diploma (eventueel ook eerder behaald) de instelling verlaat t.o.v. alle schoolverlaters in die periode.

Bijlage 3 Verplichte indicatoren Geïntegreerd Jaardocument (resultatenbox)

Tabel 15 Diplomaresultaat berekend door DUO

(maart 2012)

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

ROC Eindhoven 66,1 66,5 72,0% 73,3%

Vergelijkingsgroep 62,3 64,6 66,5% 66,5%

Het jaarresultaat is het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die de instelling verlaten of met een diploma doorstromen. Hier wordt uitsluitend gekeken naar diploma’s in het teljaar behaald.

3. Nieuwe VSV’ers

Wat betreft het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters, scoort ROC Eindhoven beter dan de vergelijkingsgroep en het gemiddelde in de regio, maar weer lager dan het landelijk gemiddelde (tabel 17).

Tabel 16 Jaarresultaat berekend door DUO

(maart 2012)

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

ROC Eindhoven 66,4 69,0 71,0% 72,8%

Vergelijkingsgroep 63,6 65,9 67,3% 67,3%

65

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

BIJ

LA

GE

N

Tabel 17 Nieuwe VSV’ers in het mbo

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Totaal ROC Eindhoven 9.3% 8.5% 8.8% 8.1% 8.9% 7.6%

Vergelijkingsgroep 10,5% 10,2% 9,6% 9,1% 8,8% 8,2%

Landelijk 9,3% 9,0% 8,5% 7,8% 7,5% 7,2%

RMC regio 37 (Zuid-oost Brabant) 9,0% 8,4% 8,1% 7,4% 8,3% 7,8%

Gemeente Eindhoven 12,0% 12,0% 11,4% 10,4% 12,4% 11,1%

Tabel 18 Voortijdig roc-verlaten op basis van de bekostigingstelling (Bron: ROC Eindhoven)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Autobranche & Mobiliteit 9,3% 9,5% 8,9% 7,6% 10,1% 7,1%

Transport & Logistiek 18,1% 14,3% 16,4% 18,3% 10,5% 4,4%

Bouwen & Wonen 7,5% 9,5% 9,1% 10,4% 10,8% 10,3%

Techniek 7,9% 6,4% 7,6% 9,4% 7,8% 7,7%

Procestechniek 22,6% 17,7% 13,7% 9,4% 13,7% 15,7%

Laboratoriumonderwijs 9,3% 9,3% 10,4% 8,5% 4,3% 9,8%

Uiterlijke Verzorging 17,3% 16,3% 12,7% 11,6% 12,8% 8,7%

Handel & Marketing 14,1% 14,1% 14,2% 14,2% 14,6% 14,2%

Mode 13,9% 19,7% 25,5% 21,0% 16,5% 11,9%

Brood & Banket 10,3% 15,2% 9,0% 11,0% 8,5% 8,8%

Facilitaire Dienstverlening 20,7% 8,6% 4,3% 8,5% 8,4% 9,1%

Horeca 14,4% 12,6% 14,3% 15,8% 11,0% 11,7%

Toerisme, Sport & Veiligheid 6,8% 9,8% 9,9% 12,6% 12,4% 11,1%

Economie & Administratie 11,5% 10,5% 9,7% 8,3% 9,3% 9,1%

de Zorgsector 9,5% 10,6% 9,2% 9,4% 8,3% 12,6%

Welzijn, Cultuur & Onderwijs 13,0% 13,4% 9,1% 10,6% 9,6% 10,4%

ICT 15,9% 16,2% 15,3% 14,6% 13,6% 9,6%

Ster College 21,7% 25,0% 5,4%

School 23 38,5% 27,5% 38,0% 22,3% 21,1% 21,6%

Totaal Beroepsonderwijs 11,9% 11,9% 11,1% 11,1% 10,5% 9,7%

66

Tabel 19 Ommezwaaiers schooljaar 2011/2012 en aantal studenten uitstroom voor 15 oktober 2011

Andere opleiding/leerweg combinatie

Verwijderde mutatie

Toegevoegde mutatie

VerschilAantal studenten uitstroom

voor 15 oktober 2011

BBL BOL

Autobranche & Mobiliteit 27 39 12

Bouwen & Wonen 107 68 -39 2

Techniek 163 102 -61

Procestechniek 66 73 7 1

Laboratoriumonderwijs 10 3 -7 2

Uiterlijke Verzorging 41 10 -31 1

Handel & Marketing 224 140 -84 1

Mode 15 2 -13 1

Transport & Logistiek 45 281 236 8

Brood & Banket 28 17 -11 1

Facilitaire Dienstverlening 1 0 -1

Horeca 37 24 -13

Toerisme, Sport & Veiligheid 69 9 -60

Economie & Administratie 191 37 -154 1

ICT 29 20 -9

de Zorgsector 356 684 328 1

Welzijn, Cultuur & Onderwijs 178 28 -150 1 2

School 23 11 4 -7

Ster College 0 23 23

Eindtotaal 1.598 1.564 -34 14 8

67

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

BIJ

LA

GE

N

In tabel 18 staat de ontwikkeling van het aantalvoor tijdig roc-verlaters per school aangegeven.ROC Eindhoven heeft de afgelopen jaren veelgeïnvesteerd in terugdringing hiervan. Ook hetafgelopen jaar heeft dit weer geresulteerd in eenverdere daling. Een VSV’er is een student die aan het begin van het schooljaar jonger is dan 22 jaar en op 1 oktober van een jaar als bekostigd is ingeschreven, maar op 1 ok t ober van het jaar erna niet meer is ingeschrevenbij een onderwijsinstelling (vo, mbo, vavo, hbo) en geen startkwalificatie (havo, mbo-2 of hoger) heeft behaald. In tabel 19 staat een overzicht van het aantal ‘omzwaaiers’ (studenten die in de loop van schooljaar 2011-2012 zijn overgestapt naar een andere mbo-opleiding, alsmede de omvang van de ongediplomeerde uitstroom voor 15 oktober 2011.

4. Tevredenheid studenten

Er is dit jaar geen JOB-ODIN onderzoek geweest. Hiernaast staan de resultaten van het eigen panel-onderzoek van ROC Eindhoven over een periode van twee jaar.

5. Personeel

Voor gegevens over opbouw en ontwikkeling personeelsbestand, ziekteverzuim en dergelijke wordt verwezen naar hoofdstuk 4 en bijlage 2.

Tabel 20 Tevredenheid studenten per school

1e meting

09-10

2e meting

09-10

3e meting

09-10

1e meting

10-11

2e meting

10-11

3e meting

10-11

A&M 7,3 7,7 7,0 6,5 6,5 6,6

T&L 7,5 6,1 5,8 6,2

A&A* 6,3 7,0 7,7 6,6 7,2 6,3

Bouw* 6,3 5,2 5,2 6,0 6,3 6,2

HMI* 6,7 6,4 5,9 5,9 6,4 6,2

E&A 7,2 7,2 7,0 7,1 6,9 6,9

ICT 6,8 6,3 5,6 6,7 6,7 6,1

H&M 6,5 5,7 6,2 6,5 6,4 6,4

Mode 7,4 6,4 6,9 6,3

UV 6,7 6,1 6,6 7,0 6,2 6,0

B&B 7,5 6,7 6,6 6,6

FD 3,0 4,8 7,1 5,4

Horeca 7,8 7,3 7,5 6,7 6,6 6,5

TSV 6,3 6,6 6,0 6,7 6,6 6,7

Lab 7,3 7,5 7,3 6,9 6,2 6,5

SC 5,0 7,0 7,6 7,2

Tech** W: 7,6E: 5,0I: 6,0

W: 7,0E: 6,4I: 6,7

W: 7,1E: 6,7I: 7,3

7,0 6,8 6,6

WCO 7,0 6,8 6,6 6,6 6,5 6,7

Zorg 6,7 6,6 6,4 6,5 6,3 6,1

ROC 6,8 6,6 6,6 6,5 6,4 6,3

Aantal respondenten 258 232 143 2.803 2.296 1.614

* De school voor Bouwen & Wonen is tot de 3e meting 2010/2011

in de enquête aanwezig geweest als 3 losse scholen

** Techniek is ontstaan uit 3 scholen, tot 2010/2011 zijn deze

scholen in de enquête aanwezig geweest als 3 losse scholen

W= Werktuigbouwkunde

E = Elektrotechniek

I = Installatietechniek68

6. Financiële indicatoren

Voor een overzicht van de financiële indicatoren wordt verwezen naar hoofdstuk 6.

7. Informatie in verband met kwalitatief zwakke opleidingen en examens

Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 3.6: Kwaliteitszorg en inspectie.

8. Loopbaan en burgerschap

Meer informatie hierover is te vinden in hoofdstuk 3.3.

9. Informatie in verband met specifieke regelingen

InnovatiearrangementenROC Eindhoven heeft in 2011 verder gewerkt aan vier projecten waarvoor door Het Platform Beroeps Onderwijs (HPBO) subsidie is toegekend in het kader van de regeling innovatiearrangement. De projecten worden hieronder beschreven.

Innovatiearrangement Zorg en TechnologieDit project heeft als doel het afleveren van adequaat toegeruste beroepsbeoefenaren (mbo, hbo) op het snijvlak van zorg en technologie, waarbij het vmbo een toeleidende functie vervult. Het gaat onder meer om het inzetten van domotica, zorg op afstand, medische

techniek en elektronische dossiers. Voor dit innovatie-arrangement heeft de School voor de Zorgsector van ROC Eindhoven samengewerkt met Brainport Eindhoven, een van de meest innovatieve regio’s ter wereld.Enkele opbrengsten:• zorg- en technologielokalen waar studenten en

personeel kunnen oefenen met nieuwe technische toepassingen;

• een doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo ‘Zorg en Technologie’ met bijbehoren materiaal;

• studenten fungeren vaker als ‘change-agents’ in de verbinding van zorg en technologie: hierdoor komt er meer technologie in de zorginstellingen en raken jongens eerder geïnteresseerd in een baan in de zorg;

• inzicht in het flexibiliseringsvraagstuk; • flexibele in- en uitstroom binnen de beroepskolom,

waardoor minder studievertraging;• vmbo-portfolio is aantoonbaar uitgangspunt voor

het samenstellen van de mbo leerarrangementen;• jaarlijks kwaliteitsmetingen door een lectoraat;• een netwerk van bedrijven, zorgorganisaties en

onderwijs rond zorg en technologie.

Het innovatiearrangement Zorg en Technologie is in het voorjaar van 2011 afgerond. De auditcommissie van HPBO heeft het project beoordeeld en een positief eindoordeel afgegeven. De totale investering van de projectpartners in het project bedroeg over de looptijd van 3,5 jaar bijna € 2,8 miljoen. Hiervoor is € 1 miljoen subsidie ontvangen van HPBO.

Het project is in 2010 in de top 3 geëindigd van de nationale innovatieprijs voor het beroepsonderwijs.

69

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

BIJ

LA

GE

N

Innovatiearrangement Excellent Leren Excellent Organiseren (ELEO)Bij dit project van vier roc’s staat de integrale benadering van onderwijskundige vernieuwing centraal, waarbij maatwerk en flexibilisering een belangrijke rol spelen. ROC Eindhoven heeft in dit ELEO-project geparticipeerd met het deelproject TIME, wat staat voor Toegepast Integraal Model Eindhoven.

Het doel van TIME was om tot een set van ontwerp-principes en randvoorwaarden van een onderwijs-organisatie te komen waarmee met bewezen effectiviteit efficiënt (meer) individuele leerroutes kunnen worden gerealiseerd. Om dit doel te bereiken is een integraal onderwijsorganisatiemodel ontwikkeld om de leer-loopbanen van studenten op meer individueel niveau te organiseren.

Het project heeft (mede) geleid tot de ontwikkeling van diverse producten en instrumenten, waaronder de onderwijsgids, het planningstool Xedule en het leerling-volgsysteem Planning en scores. Daarnaast heeft het de mindset tot stand gebracht dat onderwijskundige veranderingen of vernieuwingen gepaard dienen te gaan met en consequenties hebben voor andere belangrijke pijlers binnen de school (onderwijslogistiek, personeel & organisatie, systemen). Om de blijvende vernieuwingen planmatig te realiseren is de Roadmap to Excellence ontwikkeld. De Roadmap to Excellence is een routekaart, een planningsinstrument dat beschrijft welke stappen roc-breed genomen moeten worden en welk instrumentarium nodig is om tot onderwijsvernieuwing te komen.

Het project TIME is in het najaar van 2011 afgerond. In het voorjaar van 2012 vindt de eindevaluatie door HPBO plaats. De investering in het project over de totale looptijd van ruim 3 jaar bedroeg ruim € 2,6 miljoen. Bij goedkeuring van het project door HPBO zal daarvoor een subsidie vastgesteld worden van € 1 miljoen.

Innovatiearrangement WerkpleklerenVan augustus 2008 tot het najaar van 2011 hebben zes roc’s, de politieacademie en een aantal hogescholen de effectiviteit van het werkplekleren onderzocht en verbeterd in een landelijk doorbraakproject werkplekleren.

Het project werd uitgevoerd door een samenwerkings-verband bestaande uit 2 regionale zorginstellingen (Lunetzorg en Vitalis), het Sportbedrijf van de Gemeente Eindhoven, 3 scholenclusters van ROC Eindhoven (Zorg, Welzijn, Facilitaire Dienstverlening en Sport en Bewegen) en 2 faculteiten van Fontys (Sociale Studies en Verpleegkunde).

Het project heeft de onder meer de volgende producten opgeleverd:• een begeleidingsmethodiek in de vorm van het

maatjesmodel (incl. observatielijsten en vragen-lijsten voor leerlingen en begeleiders);

• een begeleidingsmodel in de vorm van intervisie;• een gemeenschappelijk kader (checklist) en

werkwijze voor co-makership (focusgroepen);• scenariobeschrijvingen van de vijf deelnemende

leerwerkplekken;• alle opbrengsten met toelichting en uitleg ervan

zijn verzameld op een DVD.

70

Het project heeft onder meer geleid tot een grotere tevredenheid over de wijze van begeleiden en meer contact tussen de docent en praktijkbegeleider waardoor de student beter begeleid wordt en er directere communicatie is. Het project Werkplekleren is afgerond in het najaar van 2011. In het voorjaar van 2012 vindt de eindevaluatie door HPBO plaats. De investering in het project over de totale looptijd van ruim 3 jaar bedroeg ruim € 2,1 miljoen. Bij goedkeuring van het project door HPBO zal daarvoor een subsidie vastgesteld worden van € 0,85 miljoen.

Innovatiearrangement Het CircuitHet project ‘Het Circuit’ is in 2010 gestart en zal worden afgerond in 2013. Het project heeft als doelstellingen:• Het ontwikkelen van een onderwijsconcept/-

methodiek gericht op talentontwikkeling, waarbij talentvolle studenten in een uitdagende, contextrijke en realistische omgeving worden ‘ondergedompeld’ en waarin het formele en informele leren aan elkaar gekoppeld wordt. Er wordt een leeromgeving gecreëerd waarin een integraal appèl wordt gedaan op hun competenties;

• Het ontwikkelen van een pedagogische en didactische benadering die aansluit bij de jongeren cultuur en een beroep doet op de intrinsieke motivatie. Deze benadering leidt tot meer succes voor studenten, er is sprake van rendementsverbetering;

• Het ontwikkelen van een model voor leerloopbaan-ontwikkeling, waardoor er met name in het cultuur-cluster, (betere) doorstroommogelijkheden in de beroepskolom ontstaan;

• Het ontwikkelen van een aanpak voor multi-disciplinaire en multilevel samenwerking in een realistische setting.

Een auditcommissie van HPBO heeft in het najaar van 2011 een tussenaudit op de voortgang van het project uitgevoerd. In het rapport van deze audit heeft de commissie waardering uitgesproken over het enthou-siasme van de betrokkenen en de aanpak en voortgang van het project. De commissie heeft daarnaast ook enkele verbeterpunten aangewezen zoals het aanbrengen van meer balans tussen vrijheid en structuur, zodat studenten meer uitgedaagd worden hun talenten te ontwikkelen. De projectleiding heeft deze verbeterpunten meegenomen in de bijsturing van het project.

De investering vanaf de start van het project in 2010 bedraagt t/m december 2011 bijna € 1 miljoen. Volgens de projectbegroting zal deze investering nog verder oplopen tot ruim € 2,6 miljoen bij de geplande afronding van het project in het voorjaar van 2013. Bij goedkeuring door HPBO zal dit leiden tot vaststelling van een subsidie van € 1 miljoen.

Innovatiebox ROC Eindhoven heeft de subsidie uit de regeling Innovatiebox in 2011 ingezet ter financiering van het programma de Roadmap to Excellence (RtE). Doel van het programma in 2011 was om voor alle beroeps-opleidingen het basisniveau Competentiegericht onderwijs (CGO) in te voeren. Inhoud en doelstelling van de Roadmap to Excellence sluiten aan op de thema’s en voorwaarden van de regeling Innovatiebox.

71

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

BIJ

LA

GE

N

Onderstaande tabel geeft inzicht in de omvang van de besteding in 2011 gerelateerd aan de in de subsidie-regeling genoemde thema’s.

Tabel 22: Stagebox

Personele lasten Aantal medewerkers Aantal studenten

1. Werven van stage/simulatieplaatsen 135.569 35 6.230

2. Inrichten van stage/simulatieplaatsen 29.472 26 4.762

3. Intensieve begeleiding naar en op de stage-/simulatieplaatsen 678.172 90 7.851

4. Ontwikkelen en afstemmen van producten en beleid 353.955 X X

5. Adequaat scholen/instrueren van deelnemersbegeleiders 73.974 X X

Totaal besteed bedrag in 2011 1.271.142 X X

Beschikbaar 2011 (deels overloop uit 2010) 855.558 X X

Gerealiseerde cofinanciering 415.584 X X

Tabel 21: Innovatiebox

Personele lasten Aantal medewerkers Aantal studenten

2.1 Versterken praktijkgerichtheid in het leertraject 187.841 X X

2.2 Optimaliseren van de schoolorganisatie 662.721 X X

2.3 Verbeteren begeleiding studenten binnenschools 530.614 264 13.676

2.4 Verbeteren begeleiding studenten buitenschools 6.547 29 11.511

3. Verbetering aansluiting beroepskolom 3.062 X X

4. Vernieuwing beroepsonderwijs met bedrijfsleven 1.003.084 X X

5. Bevorderen ondernemerschap 20.262 56 6.206

Totaal besteed bedrag in 2011 2.414.131 X X

Beschikbaar 2011 1.502.024 X X

Gerealiseerde cofinanciering 912.107 X X

StageboxROC Eindhoven zet de subsidie uit de regeling Stagebox jaarlijks in voor diverse decentraal door de onderwijs-clusters geïnitieerde en aangestuurde projecten en activiteiten. Tabel 22 geeft inzicht in de besteding in 2011.

72

Intensiveren Nederlandse taal en rekenen mboROC Eindhoven heeft in 2010 op basis van een inventarisatie van de stand van zaken en behoeften op alle onderwijsclusters een implementatieplan opgesteld voor de intensivering van het Nederlandse taal- en reken-onderwijs. OCW heeft het implementatieplan als onderdeel van de geldende regeling goedgekeurd.

Het implementatieplan beslaat de periode 2010-2013 en het is uitgewerkt in een projectplan. Het project bestaat uit een implementatiekant, waar de onderwijs-clusters de verantwoordelijkheid hebben voor de intensivering van Nederlands en rekenen en een ontwerpkant, waar op basis van de behoeften van de onderwijsclusters producten worden ontwikkeld ter ondersteuning.

De projectactiviteiten liggen op de volgende gebieden:• aanpassing in de didactiek en pedagogiek;• toetsing en examinering;• extra onderwijs;• nieuwe of aangepaste faciliteiten;• professionalisering;• effectmeting, bestaande uit een jaarlijkse

nulmeting en nameting;• doorstroom vmbo – mbo;• kennisdeling.

De investering in het project in 2011 bedroeg ca. € 1,25 miljoen. Het nog niet bestede deel van ca. € 0,85 miljoen van de subsidie schuift door en is opgenomen in de projectbegroting van 2012. De subsidieregeling eindigt per 31 december 2013.

ROC Eindhoven heeft o.a. het interne decentrale proces van het in- en uitschrijven van studenten beroeps-onderwijs de afgelopen jaren projectmatig gestandaardiseerd, geformaliseerd, beschreven en via intranet ontsloten. Daarbij is gebleken dat de wettelijke regels die gelden voor bekostiging van beroepsonderwijs niet altijd even eenduidig zijn verwoord. Om meer helderheid te verschaffen en uniforme toepassing te waarborgen, is een interne richtlijn voor de interpretatie van de bekostigingsregels beroepsonderwijs opgesteld. Belangrijk uitgangspunt daarin is dat de prestatie die ROC Eindhoven levert (verzorgen van onderwijs) in verhouding moet staan tot de tegenprestatie van OCW (ontvangen bekostiging). In dit interne document is onder meer de in 2004 gepubliceerde ‘Helderheids-notitie’ meegenomen. De notitie gaat specifiek in op een achttal aan bekostiging gerelateerde thema’s. Onderstaand wordt per thema aangegeven op welke wijze ROC Eindhoven hieraan invulling geeft.

Regeling Kwaliteit Voortgezet OnderwijsHieronder een overzicht van de inspanningen van het Montessori College ten behoeve van de beleidsprioriteiten uit de Kwaliteitsagenda VO, toegespitst op de Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs: 1. Verbetering van taal- en rekenprestaties wordt

gerealiseerd door het regelmatig meten van de prestaties en – indien nodig – het aanbieden van extra lesprogramma’s op maat, individueel of groepsgewijs. Met name in havo-4 zijn extra rekenlessen ingeroosterd.

73

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

BIJ

LA

GE

N

2. Uitblinken op alle niveaus en een passende kwalificatie voor leerlingen: hier is extra aandacht besteed aan een goede determinatie van de leerlingen, passend binnen de visie van het Montessorionderwijs en binnen de structuur van de dakpanklassen. Volgend schooljaar wordt nog extra expertise ingekocht voor het maken van determinerende toetsen. Ook is examentraining ingekocht voor verhoging van het examenniveau.

3. Burgerschapsvorming voor alle leerlingen krijgt onder meer vorm in de organisatie van de Montessoridag met voorbereidingstraject, waarin veel aandacht voor wereldproblematiek als honger en armoede. In de diverse leerjaren komt in projecten het element burgerschap ruim aan de orde. In vmbo-3 en havo-3 zijn er maatschappelijke stages.

4. Ruimte voor de leraar: onder meer door inzet van de lerarenbeurs, maar ook door didactische en pedagogische scholing (‘activerende didactiek’) en door intervisie wordt de professionele ruimte van de docenten vergroot.

5. Goede en betrouwbare examens: er is een nieuw toetsbeleid ontwikkeld met veel aandacht voor het schrijven van een goed PTA. In de secties is gewerkt aan het samenstellen van goede schoolexamens, waardoor het verschil met de centrale examens ruim binnen de norm blijft.

6. Zwakke afdeling (bovenbouw havo) naar goed: met name het afgelopen schooljaar is een grote slag gemaakt naar verbetering van het niveau. De invoering van kijkwijzers voor docenten, het schrijven van vakplannen voor elk vak, de aan-stelling van afdelingscoördinatoren, het inkopen van externe examentrainingen zijn hiervan voor-beelden. Recent tussentijds inspectie-onderzoek laat zien dat zo snel als wettelijk mogelijk de kwalificatie voldoende weer zal worden bereikt.

74

1. Uitbesteding onderwijsROC Eindhoven heeft als interne richtlijn dat in beginsel ROC Eindhoven minimaal 50% van het onderwijs zelf uitvoert. Een lager percentage is alleen mogelijk indien nadrukkelijk is vastgesteld dat aan alle kwaliteits- en verantwoordingseisen wordt voldaan. Indien het verzorgen van bekostigd onderwijs gedeeltelijk wordt uitbesteed aan externe partijen, worden alle onderwijsactiviteiten uitgevoerd onder directe verantwoordelijkheid en aansturing van de directeuren van de scholen van ROC Eindhoven.

2. Investeringen in private activiteitenROC Eindhoven wil een hybride organisatie zijn waarin zowel publiek als privaat gefinancierde (scholings)activiteiten plaatsvinden. Naast personele en onderwijs-kundige voordelen biedt dit ook de mogelijkheid om investeringen in gebouwen, machines/installaties en inventaris beter te benutten. De kosten worden toegerekend naar rato van het gebruik. Met ingang van 1 januari 2005 zijn de commerciële kapsalonactiviteiten van de School voor Uiterlijke Verzorging ondergebracht in de besloten vennootschap ‘Management Academie voor Kappers & Stylisten B.V.’ (MAKS), een werkmaatschappij van Exempla Opleidingen B.V. (100% dochteronderneming van ROC Eindhoven). Investeringen en kosten van dienstverlening door ROC Eindhoven t.b.v. MAKS worden integraal doorberekend.

3. Het verlenen van vrijstellingenStudenten kunnen bij ROC Eindhoven, op basis van eerder afgelegde toetsen of examens, of op basis van buiten het onderwijs opgedane kennis en vaardigheden

(EVC), vrijstelling krijgen voor delen van een opleiding. De interne procedure is dat er in die gevallen een addendum bij de standaard onderwijsovereenkomst wordt gevoegd en dat de betreffende student, afhankelijk van de omvang van het resterende onderwijsprogramma, al dan niet voor (deeltijd) bekostiging in aanmerking wordt genomen.

4. Les- en cursusgeld niet betaald door de student zelf

In 2011 hebben geen les- of cursusgeld betalingen door ROC Eindhoven plaatsgevonden. Wel zijn voor specifieke gevallen betalingen gedaan uit het noodfonds van Stichting Beheer Activa van ROC Eindhoven. Deze Stichting beheert voor een groot deel private gelden. Betalingen ten laste van dit noodfonds zijn verantwoord in de jaarrekening van de Stichting Beheer Activa, alsmede in de geconsolideerde jaarrekening van ROC Eindhoven.

5. In- en uitschrijving en inschrijving van studenten in meer dan één opleiding tegelijk

Voor het in- en uit schrijven vlak voor resp. na een tel-datum gelden binnen ROC Eindhoven strikte interne regels die voldoen aan de door OCW gestelde bekostigings voorwaarden. Deze studenten vormen een aparte controlegroep voor het interne auditteam en de accountant. Indien een student voor meerdere opleidingen tegelijk staat ingeschreven, komt deze door geautomatiseerde controle slechts eenmaal voor bekostiging in aanmerking.

Bijlage 4 Notitie Helderheid in de bekostiging BVE (2004)

75

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

BIJ

LA

GE

N

6. De student volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven

Het is niet te vermijden dat studenten van ROC Eindhoven in individuele gevallen gedurende een opleiding willen overstappen naar een andere opleiding. Via gerichte loopbaanbegeleiding en door het brede aanbod aan opleidingen kunnen de meesten van hen ingeschreven blijven bij ROC Eindhoven waardoor voortijdige school-uitval wordt voorkomen. Het beleid van ROC Eindhoven is er op gericht om elke student een passende opleiding te bieden.

7. Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven

Ook in 2011 heeft ROC Eindhoven voor een groot aantal bedrijven maatwerktrajecten georganiseerd. Daarbij betaalt een bedrijf of een andere organisatie een bijdrage voor het op maat snijden van reguliere opleidingstrajecten voor personeel van deze bedrijven of organisaties. De baten uit dien hoofde bedroegen in 2011 € 2,5 miljoen. Het ontwikkelen van maatwerk-trajecten wordt geoorloofd geacht voor zover het is gericht op deelname aan een in het CREBO geregistreerde opleiding met het oogmerk het traject met succes af te ronden. Met maatwerktrajecten wordt bereikt dat bedrijfsleven en ROC Eindhoven samen-werken om adequaat te kunnen inspelen op de regionale behoefte.

8. Buitenlandse studenten en onderwijs in het buitenland

ROC Eindhoven verzorgt alleen in Nederland onderwijs. Buitenlandse studenten die hier rechtmatig verblijven en voldoen aan de inschrijfvoorwaarden, worden voor bekostiging in aanmerking gebracht. Regelmatig lopen studenten van ROC Eindhoven stage in het buitenland. Via de interne kenniskring Internationalisering wordt dit zelfs gestimuleerd. Daar waar mogelijk worden door het projectbureau van ROC Eindhoven subsidies

76

Bijlage 5 Externe functies leden College van Bestuur

Antoine Wintels, voorzitter

Nevenfuncties• Bestuurder Exempla BV• Voorzitter Stichting Mini-Ondernemingen

ROC Eindhoven• Lid Algemeen bestuur Stichting Brainport

Eindhoven

Olaf van Nugteren, lid

Nevenfuncties• Bestuurslid Coöperatie Paars Partnerschap

(Defensie) (secretaris)• Bestuurslid Breedband Regio Eindhoven BV

(BRE BV)• Voorzitter Gebruikersvereniging PeopleSoft (DEUG)• Bestuurslid NCvB – National Consortium voor

Bedrijfsgroepen• Lid Ketenregie-overleg onderwijsnummer BVE• Lid Fontys Adviesraad MBO Fontys

Lerarenopleidingen• Lid Netwerk Werkgeverszaken MBO Raad• Voorzitter SOM – Stichting

Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO• Bestuurslid SaMBO – ICT (penningmeester)• Lid Stuurgroep Facilitair Samenwerkingsverband

ROC’s• Lid Raad van Toezicht Stichting KBB Vakopleiding

Carrosseriebedrijf• Bestuurder Exempla BV

Externe nevenfuncties• Lid Raad van Toezicht CINOP in Den Bosch

(onafhankelijk (inter)nationaal onderzoek- en adviesbureau voor opleidingen en ontwikkeling met 180 adviseurs)

• Voorzitter Stichting Manege Seurenheide in Well (ruitersport voor minder validen)

• Voorzitter Vrienden van het Limburgs Museum• Lid Provinciale Raad Gezondheid

Externe nevenfuncties• Voorzitter van de Raad van Toezicht

van Stichting Welzijn Deurne• Bestuurslid Stichting Bevam• Lid Raad van Advies Diemer & De Groot• Lid Stuurgroep Servicepunt Leren & Werken

(penningmeester)• Lid Raad van Advies van de Academie voor

Midden-Management

77

JAA

RV

ER

SL

AG

20

11

RO

C E

IND

HO

VE

N |

BIJ

LA

GE

N

jaarverslagROC eindhOven 2011

Mocht u meer exemplaren van dit jaarverslag willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de dienst Marketing & Communicatie van ROC Eindhoven, telefoon: 040 269 41 00, e-mail: dienstcommunicatie@roceindhoven.nl

Hier kunt u ook reageren of eventuele adreswijzigingen doorgeven.

Cijfers en gegevensDienst Financiën, ROC EindhovenBureau Beleidsevaluatie & Control, ROC Eindhoven

Tekstproductie en eindredactiePeter Blees Tekst & Communicatie, Best

Foto’so.a. Huub Peters, Eindhoven

Opmaak en ontwerpRekers & Van Noppen, Eindhoven

DrukwerkWeemen, Haps

Colofon

78

79

80