Jaarrekening 2016 TOELICHTING - Stad Gent...tot burgerzaken. deel 9 14 PO00098.GentPlus -...

V.u.: Mieke Hullebroeck - stadssecretaris - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 2017 - 00366 - niscode 44021

bij de doelstellingenrealisatie Een netwerk van performante diensten

deel 9

TOELICHTINGJaarrekening 2016

Inhoudstafel

HS00009.Gent stelt zich actief op in een breed en gelaagd netwerk en organiseert haar diensten op een performante wijze.

SD00039.We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerkrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak.

OD00135.Gent verder uitbouwen als een sterk merk. deel 9 3

OD00053.Het verder gericht uitbouwen van (internationale) partnerschappen/netwerken op basis van inhoudelijke meerwaarde en in functie van de realisatie van de gekozen prioriteiten.

deel 9 5

SD00040.We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen.

OD00243.Het versterken van de beleidsuitvoering door het correct en efficiënt toepassen van wetgeving en reglementering inzake fiscale, juridische en gerechtelijke dossiers

deel 9 7

OD00244.Het verzekeren van kwalitatieve dienstverlening door in te zetten op een hoge klantgerichtheid van de publiekswerking van het Stadhuis.

deel 9 10

OD00245.Het verzekeren van kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening via een ruim toegankelijk interactief onthaal.

deel 9 11

OD00246.Het verzekeren van kwalitatieve, klantvriendelijke, toegankelijke en pro-actieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken.

deel 9 14

PO00098.GentPlus - Implementeren van een nieuwe organisatiestructuur voor Stad en OCMW.

deel 9 19

PO00009.LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening.

deel 9 20

PO00007.IAO en HNW - Sturen van onze werking en voortdurend verbeteren in de richting van een arbeidsorganisatie die afgestemd is op haar omgeving, de meest geschikte samenwerkingsvormen aanneemt en waarin actieve jobs en zelfsturende teams kernbegrippen zijn en eveneens hanteren van de IAO-methodiek als motor bij de opstap naar het Nieuwe Werken.

deel 9 22

PO00010.Informatiemanagement - Uittekenen van een gedragen kader en projecten om te komen tot kwaliteitsvolle data en informatie, (her)bruikbaar voor huidige en toekomstige doelstellingen.

deel 9 23

PO00008.DIA/e-POST - Stroomlijnen en digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer met een e-depot en een digitale opslagstructuur, om documentatie toegankelijker te maken binnen de organisatie.

deel 9 24

OD00136.We zetten samen met partners in op een open, toegankelijke en wervende communicatie en informatie die bijdraagt tot een converserende stad

deel 9 25

OD00160.Het verzekeren van een onafhankelijke ombudsfunctie op tweedelijnsniveau in kader van een open en democratisch lokaal bestuur en ter bevordering van kwaliteitsvolle dienstverlening binnen de Groep Gent.

deel 9 27

OD00058.Het optimaliseren van de interne werking en dienstverlening door de structuur, processen en het veranderingsmanagement binnen Groep Gent maximaal af te stemmen op de noden van de beleidsuitvoerende en beleidsondersteunende diensten.

deel 9 29

OD00091.Het ontwikkelen en vernieuwen van bepaalde afgebakende delen van de Stad door een efficiënte (programma)regie

deel 9 36

OD00054.Het versterken van de effectieve beleidsuitvoering en de gerichte inzet van middelen door een helder en hanteerbaar strategisch kader ondersteund door adequaat

deel 9 37

kennismanagement, strategische coördinatie en het correct opvolgen van beheersovereenkomsten.

OD00211.Ondersteunen politiek bestuur deel 9 40

OD00060.Het stimuleren van een grotere responsabilisering van budgethouders

deel 9 42

OD00142.Het verder vormgeven van het gemeenschappelijk dienstencentrum (GDC) gericht op een klantgerichte en efficiënte verwerking van de financiële transacties binnen Groep Gent.

deel 9 43

OD00144.Het optimaliseren van de ontvangstenprocessen binnen de Stad Gent met het oog op het beheersen van risico’s, het verhogen van de efficiëntie en het inspelen op maatschappelijke evoluties

deel 9 45

OD00143.Het ontwikkelen van de gepaste financiële methodieken, kaders en rapporten ter ondersteuning én financiële opvolging van de beleids- en beheersbeslissingen aan de Stad.

deel 9 46

SD00041.We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie.

OD00168.Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden van de stad en het OCMW Gent om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen.

deel 9 49

OD00057.Bijdragen tot de continuïteit en de ontwikkeling van de organisatie door tijdelijke ondersteuning bij veranderingsprocessen en leiderschapstrajecten

deel 9 50

OD00166.Verhogen van de talenten binnen onze organisatie door nieuwe talenten aan te trekken en door het managen van de aanwezige talenten zodat medewerkers gestimuleerd worden om zichzelf te ontwikkelen in lijn met de organisatiedoelstellingen.

deel 9 51

OD00170.Versterken van de zorg voor het welzijn van onze medewerkers door het waarborgen van een veilige, gezonde en aangename werkomgeving.

deel 9 52

OD00165.Verhogen van de betrokkenheid en inzetbaarheid bij onze medewerkers.

deel 9 60

PO00020.e-HRM - Automatiseren van de HR-processen zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren, via een performant HR-systeem.

deel 9 65

OD00167.Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand, als afspiegeling van de Gentse samenleving, en stimuleren van samenwerken in diversiteit naar analogie met een diversteitsbeleid waarin iedere medewerker zich kan terugvinden.

deel 9 66

OD00164.Optimaliseren van de HR-ondersteuning bij het OCMW en de Stad Gent door het aanbieden van effectieve HR-instrumenten, het creëren van efficiënte processen, en een optimale organisatiestructuur in functie van de behoeften van de klanten.

deel 9 67

OD00182.Het ondersteunen en optimaliseren van de stadsorganisatie door het tijdelijk en flexibel inzetten van mobiele medewerkers waarbij efficiëntie, klantgerichtheid en doelgerichte performantie primeren.

deel 9 76

SD00042.We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium.

PO00099.Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – beleidsgebouwen

deel 9 78

OD00109.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. - exploitatie.

deel 9 79

OD00212.Het optimaal beheren en opvolgen van de middelen die verstrekt worden aan overheidsorganisaties en andere entiteiten die een deel van het gemeentelijk beleid uitvoeren (exploitatie).

deel 9 84

PO00025.Duurzaam aankopen - Realiseren van de aankoopstrategie "strategisch en duurzaam aankopen 2020” voor alle overheidsopdrachten van Groep Gent omwille van de realisatie van groepsbrede doelstellingen op vlak van

deel 9 89

effectiviteit en efficiëntie

PO00027.Verhogen van de efficiëntie van transport van mensen, middelen en logistiek (inclusief aankoopbeleid)

deel 9 90

OD00120.De integrale bevoorradingsketen voor de Groep Gent is versterkt en verloopt volgens de principes van de verduurzamingsstrategie.

deel 9 91

OD00100.Verzekeren van onderhoud en beheer van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte

deel 9 96

OD00126.De vastgoedportefeuille is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie.

deel 9 102

OD00188.Het optimaliseren van het beheer en de toegankelijkheid van de begraafplaatsen door een diverser aanbod aan gedenkvormen, en het verhogen van de aandacht voor funerair erfgoed en het versterken van de natuurwaarden en de parkfunctie.

deel 9 106

OD00127.Het bouwtechnisch projectmanagement en de adviesverlening is klantgericht en geprofessionaliseerd en streeft daarbij continu naar verduurzaming van het stadspatrimonium.

deel 9 108

OD00217.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe instandhouding wagenpark.

deel 9 114

OD00216.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe onderhoud gebouwen

deel 9 115

OD00218.De vervanging van kantoormeubilair is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie. Investeringsenveloppe vervanging kantoormeubilair

deel 9 116

OD00213.Algemene financiering deel 9 117

OD00214.Pensioenen deel 9 122

OD00224.Niet verdeelde kredieten deel 9 122

PO00090.Enveloppe specifieke onderhoudsdossiers deel 9 124

Leeswijzer doelstellingenrealisatie Hier geven we kort duiding bij de evaluatie van de doelstellingen.

- Evaluatie van de beleidsdoelstellingen: wat hebben we bereikt?

- Evaluaties van de actieplannen en acties: wat hebben we hiervoor gedaan?

Evaluatie van de beleidsdoelstellingen: wat hebben we bereikt? Twee verschillende analyseoefeningen liggen aan de basis van de evaluatie van de beleidsdoelstellingen. Beide oefeningen resulteren in een beschrijvende

alinea. De eerste oefening vertrekt vanuit de indicatoren op strategisch niveau. De tweede oefening vertrekt vanuit de realisaties van de actieplannen die

hebben bijgedragen aan de realisatie van de beleidsdoelstelling.

In beide oefening is steeds nagegaan in welke mate het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect is gerealiseerd.

EVALUATIE VAN BELEIDSDOELSTELLINGEN VANUIT HET STRATEGISCH NIVEAU

Bij de opmaak van het meerjarenplan werden er op niveau van de beleidsdoelstellingen indicatoren geformuleerd. Dit zijn voornamelijk

omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is in kaart brengen. Beleidsdoelstellingen vinden hun bereik immers op

(deel)domeinen van de maatschappelijke werkelijkheid, waar bovendien meerdere actoren actief zijn en meerdere externe factoren op inwerken. Het lokale

bestuur heeft hier dus een beperkte impact op.

Dit impliceert dat niet alle indicatoren even 'dicht' bij een beleidsdoelstelling kunnen worden geformuleerd. Meestal zullen deze indicatoren louter

elementen uit de context opvolgen waarbinnen de beleidsdoelstelling te plaatsen valt. Soms zullen deze indicatoren de doelstelling zelf opvolgen en zich

uitspreken over de mate van doelrealisatie. Daarnaast zijn omgevingsindicatoren op strategisch niveau doorgaans minder sensitief op korte termijn. Bij

jaarlijkse rapporteringen wil dit zeggen dat de kans op verandering op indicatoren op dit niveau klein is. Ze dienen dan louter als verwijzing naar het

omgevingskader waarin de beleidsdoelstelling opereert. Niet alle indicatoren worden jaarlijks berekend, bijvoorbeeld deze afkomstig uit de Stadsmonitor -

thuis in de stad enquête, worden driejaarlijks gemeten.

Concreet wil dit zeggen dat het voor de evaluatie op jaarbasis vooral van belang is of er zich op basis van het meest actuele cijfer, en ten opzichte van een

nulmeting bij de opmaak van het meerjarenplan, een wijziging in de omgeving aftekent. Elke evaluatie start daarom met de sleutelzin: ‘De context

waarbinnen deze doelstelling is geformuleerd… ’. Elke evaluatie kent dan een vervolg waarin het beschrijven van de richting van de evolutie vooropstaat.

Indicatoren bij de beleidsdoelstellingen Per beleidsdoelstelling zijn er drie soorten indicatoren geformuleerd:

- Tendensindicatoren - Indicatoren met een risico- en streefwaarde - Kwalitatieve indicatoren

1) Tendensindicatoren, dit zijn indicatoren met een gewenste tendens ten opzichte van een bepaalde referentiewaarde.

2) Indicatoren met een streefwaarde en risicowaarde.

3) Kwalitatieve indicatoren, dit zijn indicatoren op basis van een aantal vooraf bepaalde criteria gescoord worden als positief, neutraal of negatief.

Bij het overzicht van de indicatoren in de beleidsnota van de jaarrekening, krijg je de titel van de indicator samen met een korte omschrijving, de bron en de beginwaarde van de indicator. De datum verwijst naar de periode waarop de score betrekking heeft. De status van de score is het resultaat van de score ten opzichte van de streefwaarde en risicowaarde (of voor de kwalitatieve indicatoren: ten opzichte van de tendens (dit is de gewenste evolutie)) en referentiewaarde. De waarde van status kan positief, neutraal of negatief zijn. De evolutie toont aan of de indicator de gewenste richting uitgaat. De evolutie vergelijkt de score van de indicator ten opzichte van een vorige score (dit kan de beginwaarde zijn of een eerdere score1) en houdt bij tendensindicatoren eveneens rekening met de gewenste evolutie. Deze evolutie wordt weergegeven via een pijl die aangeeft dat de score verbeterd, stabiel blijft of verslechterd.

1 Deze waarden worden niet in het rapport weergegeven, maar zijn wel opgenomen in de tool ‘Gent2020’.

In enkele uitzonderlijke gevallen is er enkel een nulmeting en dus geen vorige score2. Indien dit het geval is wordt er geen evolutie in kaart gebracht. Voorbeelden:

Vertrouwen in stadsbestuur: o Eerdere score (2011)1 = beginwaarde: 45,5 o Tendens (gewenste evolutie): geen daling o Risicowaarde : 45,5% o Afwijking3: 5% o Score 2014: 47,6 o Evaluatie3 : Het aandeel van de inwoners dat vertrouwen heeft in het stadsbestuur wordt geschat op 47,6% met een foutenmarge van

5%. Stijging kan te wijten zijn aan toeval gezien het betrouwbaarheidsinterval van 44,1 tot 51,2 gaat. Er is eerder sprake van een stabilisatie.

Er wordt in het rapport als evolutie een pijl weergegeven die aantoont dat de score stabiel blijft (status = positief).

Diversiteit detailhandel (index) o Eerdere score (2011)1: 86,3% o Dit is geen tendensindicator o Streefwaarde: 87,5% o Risicowaarde: 86,3% o Score 2014: 86,9% o Evaluatie3: Diversiteitsindex neem licht toe, wat positief is. Streefwaarde is nog niet bereikt.

Er wordt in het rapport als evolutie een pijl weergeven die aantoont dat de score stijgt, d.i. voor deze indicator een positieve

evolutie, maar niet voldoende (= status neutraal)

De indicatoren zijn steeds ingevuld met het meest recente cijfer. Let wel, het cijfer betreft steeds het jaar waarop de gegevens verzameld zijn. Voor de indicatoren die betrekking hebben op enquêtemateriaal wordt een foutenmarge gehanteerd van 5% en worden betrouwbaarheidsintervallen berekend. Een foutenmarge van 5% houdt in dat het resultaat in 95% van de gevallen in de werkelijkheid (de volledige populatie) wordt teruggevonden. De steekproef is dan een juiste schatter van de werkelijkheid. Het 95% betrouwbaarheidsinterval duidt aan of een verschil in twee percentages bij

2 Voorbeeld SD0033: Percentage van de aanrijtijden beneden de 12 minuten. Deze indicator werd in 2014 voor het eerst en laatst kwalitatief gescoord. Dit is bijgevolg een

nulmeting. 3 Deze waarden worden niet in het rapport weergegeven, maar kunnen wel via andere rapporten ontsloten worden.

steekproefonderzoek al dan niet veroorzaakt is door toeval. Om te bepalen of er sprake is van een statistisch significant verschil moeten de betrouwbaarheidsintervallen van de twee percentages vergeleken worden. Indien de betrouwbaarheidsintervallen niet overlappen, kan er gesproken worden van een significant verschil. Indien de betrouwbaarheidsintervallen overlappen, zijn deze percentages niet significant verschillend, maar is het verschil te wijten aan toevallige schommelingen. Tot slot: sommige indicatoren op het niveau van beleidsdoelstelling konden niet gescoord worden omwille van diverse redenen: het gebrek aan recente of bestaande data of door het feit dat een bepaalde indicator is stopgezet.

EVALUATIE VAN BELEIDSDOELSTELLINGEN VANUIT HET OPERATIONEEL NIVEAU

De tweede oefening vertrekt vanuit de operationele onderbouw en de realisaties van de actieplannen en de daarbij horende acties.

De volgende handvaten zijn hierbij gehanteerd:

- Waar wordt de mate van toegevoegde waarde van het actieplan voor de realisatie van de beleidsdoelstelling aangegeven? Wat is een hefboom

gebleken in functie van de realisatie? Hierbij wordt telkens vertrokken vanuit de elementen uit de beleidsdoelstelling.

- Waar wordt output aangegeven? Output wordt zowel geformuleerd als ‘resultaat’ als als antwoord op de vraag waarom iets gedaan werd. Hierbij zit

de focus op de hoofdlijnen, waarbij realisaties illustratief worden aangehaald.

Evaluaties van de actieplannen en acties: wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate hebben we gerealiseerd wat we vooropgesteld hadden? Hierbij wordt een globale inschatting gemaakt van de graad van realisatie. Dit

veronderstelt een kwalitatieve evaluatie, aangeleverd door de diensten die meewerkten aan de realisatie van dit actieplan. Naast deze globale evaluatie

wordt de status van elke actie weergegeven. Voor reguliere werking staat er ‘in uitvoering (reguliere werking)’. Voor projecten wordt de status en de fase

meegegeven.

De evaluatie gebeurt per actieplan, samen met de geformuleerde indicatoren en de onderliggende acties. Departementshoofden en masterprojectleiders

zijn verantwoordelijk voor de evaluatie volgens de vooraf bepaalde richtlijnen.

Toelichting bij de doelstellingenrealisatie

Stad Gent

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 1 / 124

Filters

Budgetronde W162

Budgetversie PLN - NFI Plan versie

Organisatie Stad Gent

Entiteit Stad Gent

Strategische cascade HS.Gent stelt zich actief op in een breed en gelaagd netwerk en organiseert haar diensten op een performante wijze.

Getoonde items Hoofdstrategische doelstelling, Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project, Indicator

Toon details voor Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project

Toon waarden voor Exploitatie, Investeringen, Liquiditeiten, Personeelskosten, VTE

Schepen All

Label hiërarchie All

Interne facturatie Nee

Is prioritair All

Project Status , Afgewerkt, Lopend, Nog niet gestart, On hold, Stopgezet

Indicator type Digitale rapportering

Toon omschrijving Nee

Toon Code True

Toon evolutie vorig jaar False

Toon evaluatie Ja, Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling

Jaar 2016

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 2 / 124

Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie

HS00009 - Gent stelt zich actief op in een breed en gelaagd netwerk en organiseert haar diensten op een performante wijze.

SD00039 - We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerkrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak.

Coddens Rudy,Termont Daniël

Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016

Exploitatie Uitgaven 735.166 655.183 89,12%

Waarvan personeelskosten 424.359 352.104 82,97%

Ontvangsten 1.145 29.816 2.604,04%

2016

VTE Personeelsplan 5,00

Personeelsbehoefteplan 5,00

Wat hebben we bereikt?

Er zijn geen indicatoren gescoord om de context waarin deze doelstelling is geformuleerd te duiden. Het onderzoek waar de indicator naar verwijst is niet herhaald.

Mate van realisatie: - Het stadsmarketingsfonds genereert meer impact door de strengere criteria in het aangepaste regelement. - Stad Gent kreeg het voorzitterschap van het stedennetwerk Eurocities toegewezen voor de periode 2017-2018. Hierbij positioneerden we ons als ‘The City Of People’. - Stad Gent is ambassadeur voor de VN Sustainable Development Goals (SDG’s) en zal daarom de SDG’s bekend maken bij het grote publiek en als organisatie zelf inspanningen leveren rond duurzaamheid.- Er is intensief gewerkt aan de internationale profilering: via de gemeenteraadsmotie over het TIPP, de medewerking aan het programma van 150 samenwerking België-Japan en 45 jaar samenwerking Gent-Kanzawa.- OCMW Gent en Stad Gent versterken de partnerschappen in functie van expertise uitwisseling en het samen opzetten van dienstverlening. OCMW Gent onderneemt initiatieven om in overleg te gaan met de OCMW’s van de omliggende gemeenten van de zorgregio Gent.

Datum Streefwaarde / Tendens Risicowaarde / Referentiewaarde

Score Status Evolutie

OD00135 - Gent verder uitbouwen als een sterk merk. Bedrijfsvoering (Stad)




Ontvangsten 229 312 136,04%

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 3 / 124


2016



Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016.- Stadsmarketingfonds: 16 aanvragen, 100% goedkeuring. Door strengere criteria minder dossiers. Aanvragen zorgden voor promotionele return. Gezien hierbij optimaal voldaan werd aan voorwaarden reglement was gemiddeld subsidiebedrag hoger dan vorige jaren. Bvb: WebTomorrow, Child in the City, JCI Smart Cities Challenge, Ketnet game event, 200 jaar Ugent.- Communicatiecampagnes: o.a. Game of Ghenteneers, Winter in Gent, Techlane, deelname KAA Gent aan Champions League, VN-Sustainable Development Goals Voice.- Netwerken: deelname aan UrBact-project Interactive Cities (kennisuitwiselling en expertiseopbouw rond online media, met focus in Gent op tools ifv economische citymarketing), benoeming tot ondervoorzitter werkgroep City attractiveness and International Economic Relations binnen Economic Development Forum Eurocities.- Strategie-ontwikkeling: opstart traject economische citymarketing, meewerken aan opstart oefening merkarchitectuur (Dienst Communicatie).- Acties met internationale focus: uitbouw meertalige communicatie (nieuwsbrief, twitter, website), communicatie i.f.v. verkiezing voorzitterschap Eurocities, uitbouw expatnetwerk met specifieke communicatie, aandacht voor internationale studenten met o.a. deelname aan Welcome Days Ugent.- Meten en evalueren: voorbereiding onderzoek naar impact stadsmarketing (Likeability Score, resultaten verwacht in 2017), imago-onderzoek onder studenten, onderzoek van UGent rond awards en rankings.

Activiteit Entiteit

AC34458 - AC.Organiseren stadsmarketing

Schepen: Termont Daniël

Dienst Internationale Relaties en Netwerken(Stad Gent)





2016



Activiteit Entiteit

AC34459 - AC.Ondersteunen van evenementen en promotionele activiteiten die het imago van Gent versterken door middel van het Stadsmarketingfonds



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 4 / 124




Waarvan personeelskosten 0

Ontvangsten 0

OD00053 - Het verder gericht uitbouwen van (internationale) partnerschappen/netwerken op basis van inhoudelijke meerwaarde en in functie van de realisatie van de gekozen prioriteiten.

Bedrijfsvoering (Stad)




Ontvangsten 916 29.505 3.221,04%

2016



Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016.- De Stad Gent kreeg in 2016 het voorzitterschap 2017-2018 van het stedennetwerk EUROCITIES toegewezen, waardoor Gent meer zichtbaarheid en belang binnen de Europese instellingen en andere belangrijke netwerken verwerft. De burgemeester was op tal van Europese congressen gastspreker of panellid. Het uitdragen van het Gentse concept van ‘the city of people’ was een belangrijke doelstelling. Contacten met steden als Londen, Rotterdam, … werden aangehaald.- De Gentse gemeenteraadsmotie over het TTIP werd op tal van beleid-gerelateerde fora bepleit, o.a. op bilateraal overleg met EU-commissaris Maelstrom.- Met zusterstad Kanazawa werd een nieuw Memorandum van overeenkomst (MOU) ondertekend en een plaatsbezoek ter plekke in 2017 werd ingepland. Medewerking van de Stad Gent aan het feestprogramma van 150 jaar samenwerking België-Japan en 45 jaar samenwerking Gent-Kanazawa.- Nieuwe MOU met Luik werd voorbereid (aangenomen in januari 2017 tijdens plaatsbezoek van het Gentse college aan Luik).- Tallinn nam net als Kanazawa deel aan de Gentse Floraliën.- De samenwerking tussen Gent en Terneuzen (Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking) krijgt een vervolg eenmaal het dossier ingediend voor de European Social Fund-call streekdynamiek tegen de zomer van 2017 door de Vlaamse regering wordt goedgekeurd.- Gent werd door de Europese commissie aangenomen als een van de partnersteden voor haar partnerschap “jobs and skills” binnen de urban agenda.- Organisatie van de City Hall Talk op 1 juni 2016 waarbij het beleidstraject voor de VN Sustainable Development Goals voor de Stad Gent werd gelanceerd.- Met het netwerk EUniverCities werd het strategisch plan 2017-2019 opgemaakt.

Activiteit Entiteit

AC34485 - AC.Behouden, versterken en opzetten van de internationale netwerken/partnerschappen.



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 5 / 124





Ontvangsten 916 29.505 3.221,04%

2016



SD00040 - We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen.

Bracke Sofie,Coddens Rudy,Collectief,De Regge Martine,Peeters Christophe,Taeldeman Sven,Tapmaz Resul,Termont Daniël,Watteeuw Filip


Exploitatie Uitgaven 47.602.580 45.889.855 96,40%

Waarvan personeelskosten 41.738.308 41.809.610 100,17%

Ontvangsten 6.927.234 6.562.145 94,73%

Investering Uitgaven 2.964.576 2.387.304 80,53%

Ontvangsten -33.848 -33.848 100,00%

2016




De context waarin deze doelstelling is geformuleerd, is in licht positieve zin geëvolueerd: In vergelijking met 2011 stijgt de tevredenheid over de dienstverlening van het stadsbestuur significant. De tevredenheid over de spreiding van informatie over en door de Stad en het aandeel van de inwoners dat vertrouwen heeft in het stadsbestuur blijft stabiel in vergelijking met de vorige meting.

Mate van realisatie: - In kader van het gezamenlijk loket- en onthaalconcept zijn de openingsuren geoptimaliseerd en werden er 10 nieuwe Gentinfo-Punten uitgerold. De dienstverlening werd verder gedigitaliseerd zodat er meer producten online kunnen aangevraagd worden. - Het kader voor innovatieve arbeidsorganisatie werd verder uitgewerkt, met aandacht voor de principes van onze organisatie en een stappenplan met methodieken en meetinstrumenten voor volgende trajecten. Er werden dieptetrajecten gelopen voor de Bibliotheek en het Departement Financiën. - GentPlus werkt verder aan de nieuwe organisatiestructuur, met de concrete vertaalslag naar een nieuw organogram op departements- en dienstniveau. - In het DIA-project is er verder werk gemaakt van de opmaak van klassementen en informatiebeheersplannen. 52% van de diensten van OCMW en Stad Gent hebben vandaag een informatiebeheersplan. - De principes voor een nieuwe aanpak voor de stadsbrede projectwerking zijn uitgewerkt, er wordt gewerkt aan de concretisering ervan.- Er is een kader voor de Groep Gent via een engagementsverklaring die onderschreven is door alle partners.

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 6 / 124




Indicator Tevredenheid over de dienstverlening van het stadsbestuur

31/12/2013 Stijging 62 % 64.3 % Positief

Indicator Spreiding van informatie over en door de stad 31/12/2014 Stijging 53.7 % 55.1 % Positief

Indicator Vertrouwen in het stadsbestuur 31/12/2014 geen daling 45.5 47.6 Positief

OD00243 - Het versterken van de beleidsuitvoering door het correct en efficiënt toepassen van wetgeving en reglementering inzake fiscale, juridische en gerechtelijke dossiers





Ontvangsten 2.516.246 2.228.355 88,56%


Ontvangsten

2016



Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016.Er werd een continue verbetering beoogd bij het toepassen van wetgeving en reglementering inzake juridische en gerechtelijke dossiers, wat verdergezet wordt ook na 2016. Focus ligt op klantvriendelijkheid – zowel naar interne als externe klanten - en gelijke behandeling. Er werd ingezet op monitoring van de kwaliteit van juridische advisering, geschillenbehandeling en beheer van verzekeringspolissen. De reglementering op de gemeentelijke en administratieve sancties werd transparanter gemaakt. Er werd een aanzienlijke efficiëntie- en effectiviteitswinst geboekt door het steeds meer kiezen voor digitale publicaties door BIDOC.Totale fiscale opbrengsten lokale belastingen boekjaar 2016 overschrijden het geraamde budget met ruim 5%. Bedrag inkohieringen van aanslagjaar 2016 is nog niet volledig afgerond (vervaltermijn 30/06). Cijfers vertonen nu een sterke benadering van geraamd budget ondanks reglementswijzigingen:- beleidsbelastingen : daling belastbare feiten onbebouwde kavels(signaal dat beleidsmaatregelen impact hebben), stijging opbrengsten voor 2e verblijven ingevolge bijkomende detectie- niet-beleidsbelastingen: grotere opbrengsten door verhoging belastbare feiten (logies) en verhoging tarieven (drijfkracht, privaat gebruik openbare weg).Bezwarenpercentage blijft onder risicowaarde (2,71%).Digitalisering van alle verwerkingsprocessen werd verdergezet o.a. online aangiften met automatische input in fiscaal dossier, scanning papieren documenten.Aantal te verwerken bezwaarschriften binnen aanvaardbare termijn blijft aandachtspunt.

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 7 / 124


Activiteit Entiteit

AC34523 - AC.Opmaak en administratieve behandeling van belastingen retributiereglementen en verwerking van alle kohierbelastingen

Schepen: Peeters Christophe

Dienst Belastingen(Stad Gent)


Exploitatie Uitgaven 1.035.472 947.179 91,47%


Ontvangsten 3.457 4.017 116,21%

2016



Activiteit Entiteit

AC34561 - AC.Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers


Juridische Dienst en Kennisbeheer(Stad Gent)




Ontvangsten 2.505.074 2.223.200 88,75%


Ontvangsten

2016



Activiteit Entiteit

AC34562 - AC.Beheren van polissen en verzekeringen



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 8 / 124






2016



Activiteit Entiteit

AC34564 - AC.Ontwikkelen en beheren van BIDOC






Ontvangsten 7.394 587 7,94%

2016



Activiteit Entiteit

AC34932 - AC.Organiseren interne werking Juridische Dienst en Kennisbeheer







10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 9 / 124


2016



Activiteit Entiteit

AC34934 - AC.Organiseren interne werking Dienst Belastingen


Dienst Belastingen(Stad Gent)





2016



OD00244 - Het verzekeren van kwalitatieve dienstverlening door in te zetten op een hoge klantgerichtheid van de publiekswerking van het Stadhuis.





Ontvangsten 2.015 1.744 86,56%

2016



Realisatie

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 10 / 124


Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016.De medewerkers Onthaal en Ceremonieel kregen een nieuw eigentijds en stijlvol maatpak, waarbij gelet werd op duurzaamheid en eerlijk textiel. Het onthaal in het stadhuis verkreeg hierbij extra cachet.De opdracht voor een nieuw baldakijn en inkleding van de Pacificatiezaal werd gegund, oplevering in 2017. Het nieuwe baldakijn mikt op een efficiëntere personeelsinzet en een unieke huwelijksbeleving. In lijn daarmee wordt de Pacificatiezaal opnieuw ingekleed waardoor de uitstraling nog versterkt wordt.Eerste testen werden uitgevoerd rond een online rouwregister. Het online rouwregister is, naast het klassiek papieren register, een bijkomende manier om steun te betuigen, nl. digitaal condoleren onafhankelijk van tijd en plaats (implementatie in 2017).Een structurele en doorgedreven samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen i.h.k.v. klantgerichte en efficiënte officiële ontvangsten van ambassadeurs.I.h.k.v. Donderdag Veggiedag zijn naast de lunchvergaderingen op donderdagen in het stadhuis, nu ook de broodbuffetten van de gemeenteraadscommissie op donderdag 100% veggie.

Activiteit Entiteit

AC34747 - AC.Protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie

Schepen: Bracke Sofie

Dienst Protocol(Stad Gent)




Ontvangsten 2.015 1.744 86,56%

2016



OD00245 - Het verzekeren van kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening via een ruim toegankelijk interactief onthaal.





Ontvangsten 805.907 828.155 102,76%

Investering Uitgaven 0

Ontvangsten

2016



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 11 / 124


Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016.- Servicecenter Gentinfo: aantal klantencontacten steeg aanzienlijk o.a. door 3 nieuwe permanente activiteiten: Mobiliteitslijn, Boekjebezoek en afspraken boeken voor burgers die naar een loket willen.- Gentinfopunt AC Zuid: aantal klantencontacten voor eenvoudige verrichtingen daalde omdat meer burgers de weg vinden naar de ticketzuil. Daardoor kunnen in het GentinfoPunt nieuwe en complexere processen ten dienste van de burger geïntroduceerd worden, zoals de verkoop van taxicheques in 2016.- Er werden 10 nieuwe GentinfoPunten geopend voor informatie. Aan bijna alle daarvan werden nieuwe sociale producten geïntroduceerd, zoals verdeling van huisvuilzakken i.h.k.v. sociale correctie.- Informatiecentrum: aantal klantencontacten bleef ongeveer gelijk. Ook daar werd uitbreiding van de dienstverlening voorbereid.- Het Mobiel Dienstencentrum (MOBI) bediende aanzienlijk meer burgers en breidde zijn dienstverlening uit: ouders van baby’s geboren in AZ Sint-Lucas, konden de geboorteaangifte doen in MOBI. Aansluitend hierop heeft de Dienst Burgerzaken nu in het ziekenhuis zitdagen voor geboorteaangiften.- Uit in Gent: het aantal contacten nam aanzienlijk toe, voor het derde jaar op rij. UiTinGent promoot het culturele- en vrijetijdsaanbod van de stad via website, nieuwsbrief, facebook en twitteraccount. Ook de UiTPAS wordt via deze kanalen gepromoot.

Activiteit Entiteit

AC34551 - AC.De stadsbrede eerstelijns informatie en dienstverlening wordt op een klantvriendelijke en kwaliteitsvolle manier aangeboden via Gentinfo


Dienst Onthaal(Stad Gent)




Ontvangsten 3.434 4.706 137,03%

2016



Activiteit Entiteit

AC34852 - AC.De stadsbrede eerstelijns informatie en dienstverlening wordt op een klantvriendelijke en kwaliteitsvolle manier aangeboden via Gentinfopunten en een Informatiecentrum






Ontvangsten 390.411 318.902 81,68%

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 12 / 124


2016



Activiteit Entiteit

AC34969 - AC.Organiseren van kennis- en databeheer van relevante gegevens voor het fysiek, telefonisch en digitaal onthaal






Ontvangsten 411.375 504.093 122,54%

2016



Activiteit Entiteit

AC34970 - AC.Organiseren interne werking Dienst Publiekszaken








Ontvangsten

2016



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 13 / 124


OD00246 - Het verzekeren van kwalitatieve, klantvriendelijke, toegankelijke en pro-actieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken.





Ontvangsten 1.737.374 1.492.597 85,91%

Investering Uitgaven 110.576

Ontvangsten

2016



Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016.Kortere afhandelingstijd voor:- biometrische reispassen en vreemdelingenkaarten- administratieve dienstverlening via dienstencentra m.b.t. verhuizen, rijbewijzen en identiteitskaarten.Cel schijnhuwelijken en schijnsamenwonen: 10,13% van de onderzoeken hebben geleid tot een weigering huwelijk, registratie buitenlands huwelijk of wettelijke samenwoonst, een kleiner aandeel dan voorgaand jaar omdat het parket toen een inhaalbeweging had gemaakt in te behandelen dossiers.

Activiteit Entiteit

AC34011 - AC.Organiseren maatschappelijke dienstverlening in de dienstencentra


Dienst Burgerzaken(Stad Gent)


Exploitatie Uitgaven 114 19.675 17.258,77%

Waarvan personeelskosten 114 19.675 17.258,77%

Ontvangsten 0 101

Activiteit Entiteit

AC34012 - AC.Organiseren bevolkingsadministratie



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 14 / 124





Ontvangsten 34.747 47.168 135,75%

2016



Activiteit Entiteit

AC34013 - AC.Verwerken en beheren informatie bevolking en burgerlijke stand






Ontvangsten 2.313 2.860 123,65%

2016



Activiteit Entiteit

AC34014 - AC.Organiseren administratieve dienstverlening (bevolking en burgerlijke stand) in dienstencentra






Ontvangsten 11.174 11.235 100,55%

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 15 / 124


2016



Activiteit Entiteit

AC34015 - AC.Organiseren burgerlijke stand






Ontvangsten 1.255.628 1.077.163 85,79%

2016



Activiteit Entiteit

AC34017 - AC.Organiseren verkiezingen






Ontvangsten 2.376 4.913 206,75%

2016



Activiteit Entiteit

AC34030 - AC.Behandelen diverse aanvragen

Schepen: Tapmaz Resul


10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 16 / 124



Exploitatie Uitgaven 0 4.207

Waarvan personeelskosten 0 4.207

Ontvangsten 0 28

Activiteit Entiteit

AC34045 - AC.Verhogen van de toegankelijkheid van diensten voor etnisch-culturele minderheden






Ontvangsten 428.434 317.512 74,11%

2016



Activiteit Entiteit

AC35010 - AC.Organiseren interne werking Burgerzaken






Ontvangsten 2.702 3.324 123,01%

2016



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 17 / 124


Project Van Tot Status Entiteit

PR40451 - Renovatie DC Wondelgem

Schepen: Bracke Sofie1/09/2013 30/09/2015 Afgewerkt Dienst Burgerzaken

(Stad Gent)



Ontvangsten


PR40556 - Versterking Infopunt Migratie

Schepen: Bracke Sofie1/05/2016 30/04/2018 Lopend Dienst Burgerzaken

(Stad Gent)


Exploitatie Uitgaven 28.292

Waarvan personeelskosten 28.292

Ontvangsten 28.292


PR40569 - Baldakijn en binnenaankleding Pacificatiezaal Stadhuis

Schepen: Bracke Sofie1/10/2016 28/02/2017 Lopend Dienst Protocol

(Stad Gent)



Ontvangsten


PR50030 - Enveloppe Burgerlijke stand

Schepen: Bracke Sofie1/01/2014 31/12/2021 Lopend Dienst Burgerzaken

(Stad Gent)

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 18 / 124




Ontvangsten


PR50032 - Enveloppe vernieuwing loketten Burgerzaken

Schepen: Bracke Sofie1/01/2014 31/12/2021 Dienst Burgerzaken

(Stad Gent)



Ontvangsten

PO00098 - GentPlus - Implementeren van een nieuwe organisatiestructuur voor Stad en OCMW. Groep Gent


Exploitatie Uitgaven 83.342 41 0,05%

Waarvan personeelskosten 83.342 41 0,05%

Ontvangsten 229

2016



Realisatie

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 19 / 124


Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:

In 2016 werd er vanuit Gent Plus verder gewerkt aan de realisatie van de nieuwe organisatiestructuur voor Stad en OCMW.

Concreet voor de pijler Persoon werden volgende zaken gerealiseerd: opleveren nieuw departement Samenleven, welzijn en Gezondheid, overdracht Blaarmeersen en buitensportinfrastructuur naar Farys, overdracht De Wal naar Kompas, nieuwe dienst Onderwijscentrum Gent, nieuwe Cultuurdienst, centralisatie uitleendiensten, centralisatie zalenverhuur, oprichting EVA InGent, beslissing om MSOC bij de Stad te houden. Voor de pijler ondersteuning werd verder gewerkt aan de realisatie van de gemeenschappelijke departementen HR, FM en Financiën (totstandkoming organogram) en binnen Bedrijfsvoering zijn Archief Gent en dienst Organisatieontwikkeling ondertussen 2 gezamenlijke diensten voor beide besturen.Binnen de pijler Grond situeerden zich het gros van de projecten in de ontwerpfase, teneinde te kunnen opleveren in 2017 (projectbureau Ruimte, opstart minderhindercel, samenwerkingsmodel Groendienst, Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, omgevingsvergunning). Voor het masterplan logistieke huisvesting werd de geografische spreiding goedgekeurd, de dienstenstructuur voor de nieuwe dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie werd opgeleverd en de komt van de stadsbouwmeester voorbereid. Binnen het Dienstenbedrijf werd de inkanteling van de werkingen van de stad gerealiseerd en er werd een project opgestart rond de ondersteunende activiteiten binnen de pijler Grond.


PR40397 - Coördinatie GentPlus

Schepen: Termont Daniël1/01/2014 31/12/2019 Lopend

Dienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)


Exploitatie Uitgaven 83.342 41 0,05%


Ontvangsten 229

2016



PO00009 - LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening.

Groep Gent





2016



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 20 / 124


Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016: Voor de balies Burgerzaken en Grond werden finale lokettenmodellen, ifv de nieuwe publiekszone op site Zuid, opgemaakt. Een animatiefilmpje toont medewerkers de principes en vormgeving van de toekomstige loketwerking. Nieuwe openingsuren zorgden voor meer homogene openingstijden over de loketten heen. Op zaterdagvoormiddag en dinsdagavond werkt men enkel nog op afspraak, die online kan gemaakt worden. Banners aan de gevels en kindvriendelijke hoekjes in de wachtruimten geven de dienstencentra een betere uitstraling. Tien nieuwe GentinfoPunten werden uitgerold. Een geboorte aangeven kan nu ook ter plaatse in het Jan Palfijn- en St.-Lucas-ziekenhuis.Het aanbod subsidies bij Dienst Milieu, dat volledig digitaal kan aangevraagd en verwerkt worden na sterke authenticatie door de burger, werd uitgebreid. Voor meer belastingen van de Stad is een digitale aangifte mogelijk. In 2016 werd al het voorbereidend werk gedaan om attesten van bevolking en burgerlijke stand online aan te vragen en onmiddellijk digitaal te ontvangen. Dit systeem gaat live begin 2017. Het Mijn Gent profiel kreeg een make-over naar inlogprocedure en –scherm. Het vlot gebruik van het Mijn Gent profiel bij andere diensten werd realiteit voor online inschrijven voor sportkampen en -activiteiten en deelname aan participatiefora. Een geplande grote communicatiecampagne voor eDienstverlening liep vertraging op bij het ontwerp. Het concept is klaar, maar de uitwerking ervan kan pas in 2017.


PR40044 - Coördinatie POD Loket- en Onthaal en geïntegreerde dienstverlening, en ad hoc advies


1/01/2014 31/12/2019 LopendDienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)





2016




PR40389 - Optimalisatie centrale dienstverlening

Schepen: Bracke Sofie1/11/2013 31/12/2019 Lopend



Exploitatie Uitgaven 0

Waarvan personeelskosten

Ontvangsten

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 21 / 124


PO00007 - IAO en HNW - Sturen van onze werking en voortdurend verbeteren in de richting van een arbeidsorganisatie die afgestemd is op haar omgeving, de meest geschikte samenwerkingsvormen aanneemt en waarin actieve jobs en zelfsturende teams kernbegrippen zijn en eveneens hanteren van de IAO-methodiek als motor bij de opstap naar het Nieuwe Werken.

Groep Gent





2016



Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016: In 2016 hebben we volgende trajecten doorlopen in onze opstap naar een Gentse Innovatieve Arbeidsorganisatie (Stad en OCMW) door:• Dieptetrajecten onder begeleiding van organisatieontwikkeling en Ginkgoa. De bibliotheek (120 MW’ers): 9 teamcoaches werden begeleid door specifieke opleidingen en coaching in hun traject naar zelfsturende teams. b. Het departement Financiën (120 MW’ers): een nieuw klantgericht organisatiemodel is opgemaakt. We gaan voor maatwerk, klantgerichtheid en zelfsturende teams• Een nieuw kader voor de innovatieve arbeidsorganisatie. Uitwerking principes voor onze organisatie, een stappenplan met methodieken en meetinstrumenten voor onze volgende trajecten.

Ook in 2016 werd maximaal ingezet op Wijs Werken: • Communicatiecampagne• Uitwerken van coördinatie en verfijning van de projectstructuur van de 3 B’s • Implementatie trajecten voor AC Zuid (6 diensten) en het E-gebouw• In dit kader werden de volgende projecten gerealiseerd. a. Bricks (ism FM): opmaak werkplekcatalogus en interieurgids b. Bytes (ism Digipolis en Organisatieontwikkeling): integratie digitaler werken, uitwerken handleiding en begeleiding diensten in opstap naar de digitale werkplek.c. Behavior (ism HR): nieuwe opleidingen Wijs Werken leidinggevenden en ambassadeurs.Aanvulling principes telewerk.

Effecten:• Verdere uitrol toepassing innovatieve arbeidsorganisatie • Implementatie organisatiemodel Gent Plus• Induceren werkplekgedrag• Versterken en uitdragen visie Wijs Werken binnen de Groep


PR40042 - Coördinatie POD Innovatieve arbeidsorganisatie en het Nieuwe Werken

Schepen: De Regge Martine1/01/2013 31/12/2019 Lopend


10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 22 / 124






2016




PR40357 - inrichten flexwerkplekken

Schepen: De Regge Martine1/01/2014 31/12/2019 Nog niet gestart Dienst Vastgoedbeheer

(Stad Gent)

PO00010 - Informatiemanagement - Uittekenen van een gedragen kader en projecten om te komen tot kwaliteitsvolle data en informatie, (her)bruikbaar voor huidige en toekomstige doelstellingen.

Groep Gent




Ontvangsten 0

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016. Het project masterdata werd verder ontwikkeld met Masterdata medewerkers, erkenning van verenigingen. De projectcoördinatie werd verder onderbouwd door het opzetten van een werkgroep rond datagovernance en het opzetten van een datagovernancemodel. Eind 2016 werd de voorbereiding van de GDPR opgestart. Met Informatie Vlaanderen werd verder samengewerkt rond authentieke bronnen en Linked Open Data.


PR40002 - Project Coördinatie POD informatiemanagement

Schepen: Termont Daniël1/01/2014 31/12/2019 Lopend Dienst Data en Informatie

(Stad Gent)




Ontvangsten 0

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 23 / 124


PO00008 - DIA/e-POST - Stroomlijnen en digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer met een e-depot en een digitale opslagstructuur, om documentatie toegankelijker te maken binnen de organisatie.

Groep Gent





2016



Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016: In de loop van 2016 werd in het kader van het DIA-project verder gewerkt aan de opmaak van klassementen en informatiebeheersplannen voor de diensten. Het project Digitale Werkplek zal zorgen voor een toepassing waarin deze klassementen zullen ontsloten worden. De gunning hiervoor werd in 2016 afgerond. Eveneens in kader van het DIA-project werd gestart met de aanbesteding voor een archiefbeheersysteem, in samenwerking met de provincies Oost- en West-Vlaanderen.In 2016 werd e-post verder uitgerold in de Stad Gent. Voorts werd gewerkt aan een aantal programmawijzigingen in e-post zodat ook de OCMW diensten vanaf 1 januari 2017 met dat registratieprogramma kunnen gaan werken. De e-post stuurgroep (het gemeenschappelijk managementteam OCMW-stad) keurde in 2016 goed om vanaf 1.1.2017 over te stappen op een digitale verspreiding van de post via e-post en de originelen in een centraal archiefbestand te bewaren. De diensten werden ook bevraagd over deze beheerskeuze. Een groot aantal diensten gaf echter aan haar post wel nog origineel te moeten krijgen omdat heel wat randvoorwaarden om digitaal te werken nog niet vervuld waren.

57 diensten hebben ondertussen een IBP: 12 diensten ingepland, 39 lopende (van intake tot validatie IBP). Sommige zijn opnieuw ingepland omdat ze een herziening krijgen voor de migratie naar de Digitale Werkplek.We geven prioriteit aan de verhuizende diensten die we ondertussen ook begeleiden naar het digitaler en papierluw werken. In 2017 plannen we nog 30 diensten in.


PR40043 - Digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer - digitaal klasseren

Schepen: De Regge Martine

1/06/2011 31/12/2019 LopendDienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)





10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 24 / 124


2016



OD00136 - We zetten samen met partners in op een open, toegankelijke en wervende communicatie en informatie die bijdraagt tot een converserende stad





Ontvangsten 11.791 10.673 90,52%

2016



Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016.De changecommunicatie ondersteunde een netwerk communicatoren (Stad én OCMW) met tools, intervisie en afstemming rond stadsbrede organisatieprojecten (reorganisatie, verhuizing, leiderschap, het nieuwe werken,…). De gunning voor de leverancier van de nieuwe Digitale werkplek bracht dit project in de ontwikkelfase (uitrol najaar 2017). Een belangrijke catalysator voor het Wijs (samen)werken.De communicatieacademie werd opgericht, een lerend netwerk voor communicatiemensen binnen de organisatie, open voor kennisdeling en opleiding.Sinds juni 2016 biedt de online persruimte toegang tot de multimedia persberichtgeving van de Stad Gent. Voor digitaal, het nieuwe normaal, werd verder gebouwd aan verbreding en verdieping van de (sub)website(s) en aan experiment- en gerichte groei op social media.Offline communicatie, doelgroepcommunicatie, toegankelijkheid,… bleven nadrukkelijk onder de aandacht (bvb. het traject ‘gelijke kansen methodiek’). Dit ondersteunt ons in de opzet van effectieve communicatieopdrachten- en campagnes.Via het Europese URBACT-programma Interactive Cities, maakt de Stad Gent deel uit van een Europees stedennetwerk rond governance & digitale mediacommunicatie.Crisiscommunicatiemanagement werd structureel ingebed.

Activiteit Entiteit

AC34550 - AC.Organiseren van crisiscommunicatie


Dienst Communicatie(Stad Gent)




Ontvangsten 0

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 25 / 124


Activiteit Entiteit

AC34552 - AC.Extern communiceren vanuit de Groep Gent






Ontvangsten 4.557 2.630 57,71%

2016



Activiteit Entiteit

AC34612 - AC.Intern communiceren binnen de Groep Gent






Ontvangsten 1.099 2.287 208,13%

2016



Activiteit Entiteit

AC34848 - AC.Organiseren interne werking Dienst Communicatie



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 26 / 124





Ontvangsten 1.213 1.698 139,95%

2016



Activiteit Entiteit

AC35161 - AC.Beheren van het strategisch communicatiekader en het ontwikkelen van communicatieacties






Ontvangsten 4.922 4.058 82,45%

2016



OD00160 - Het verzekeren van een onafhankelijke ombudsfunctie op tweedelijnsniveau in kader van een open en democratisch lokaal bestuur en ter bevordering van kwaliteitsvolle dienstverlening binnen de Groep Gent.

Dienst van de Ombudsvrouw




Ontvangsten 53.375 56.363 105,60%

2016



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 27 / 124


Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:- onafhankelijke tweedelijnsklachtenbehandeling- signaalfunctie naar bestuur toe (trends, aanbevelingen) zodat de relatie tussen burger en bestuur waar nodig en mogelijk verbeterd werd- regelmatig overleg met Mobiliteitsbedrijf m.b.t. klachtenbehandeling rond mobiliteit- uitbouw van klachtenmanagement voor Woningent met halfjaarlijkse analyses.

Activiteit Entiteit

AC34798 - AC.Organiseren interne werking Ombudsdienst

Schepen: Collectief

Dienst Ombudsvrouw(Stad Gent)




Ontvangsten 53.032 55.853 105,32%

2016



Activiteit Entiteit

AC34800 - AC.Behandelen van tweedelijns klachten volgens ombudscriteria

Schepen: Collectief






2016



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 28 / 124


Activiteit Entiteit

AC34801 - AC.Analyseren klachten, formuleren aanbevelingen en opvolgen jaarverslag

Schepen: Collectief






2016



OD00058 - Het optimaliseren van de interne werking en dienstverlening door de structuur, processen en het veranderingsmanagement binnen Groep Gent maximaal af te stemmen op de noden van de beleidsuitvoerende en beleidsondersteunende diensten.





Ontvangsten 20.538 17.930 87,31%

2016



Realisatie

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 29 / 124


Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016.- Hoog percentage opgestarte/afgewerkte audits vanuit regulier auditplan/op specifieke aanvraag, in bijzonder:● op proces ‘verlenen van vergunningen’: aanbevelingen om efficiënte, correcte, transparante, burgervriendelijke werking en effectievere opvolging van opgelegde voorwaarden te bevorderen● op proces ‘verlenen en opvolgen van renteloze leningen aan SOGent i.h.k.v. projectontwikkeling’: aanbevelingen ter bevordering van:> conforme toepassing van voorwaarden voor uitbetaling van renteloze leningen> adequatere controle op projectkosten waarvoor uitbetaling renteloze leningen wordt gevraagd> transparante evaluatie van kwaliteit en efficiëntie bij opdrachten gefinancierd met renteloze leningen> operationele en financiële afsluiting van projecten, gefinancierd met renteloze leningen.- Continuë inzet op kwaliteitsverbetering van ontwerp-college/gemeenteraadsbesluiten, dossiers en besluitvorming-sjablonen.- Realisatie 1 gezamenlijke dienst Organisatieontwikkeling Stad-OCMW, uniforme uitrol intern controlesysteem Stad-OCMW, leidraad organisatiebeheersing, KUS de circulaires afgewerkt.- Realisatie van een 2-wekelijks gemeenschappelijk managementteam Stad/Ocmw, naast het 2-wekelijks stadsmanagementteam.

Activiteit Entiteit

AC34623 - AC.We ondersteunen de secretaris bij de uitbouw van interne controle als beheersinstrument om de organisatie toe te laten maximaal doelgericht en doelmatig te werken en dragen bij aan de uitrol van de informatiebeheersplannen.







2016



Activiteit Entiteit

AC34624 - AC.We adviseren en begeleiden de stad op het gebied van het organisatie- en het veranderingsmanagement bij het optimaliseren van hun visie, strategie, processen, structuur, talentmanagement, systemen en cultuur, om zo te kunnen groeien naar een innovatieve arbeidsorganisatie






Ontvangsten 1.556 1.822 117,12%

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 30 / 124


2016



Activiteit Entiteit

AC34625 - AC.We reiken methodieken aan om de stad verder te ontwikkelen, te sensibiliseren en te stimuleren als lerende, doel- en klantgerichte, efficiënte organisatie en netwerken om zelf te blijven groeien via kennisdeling en benchmarking.







2016



Activiteit Entiteit

AC34738 - AC.Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen


Dienst Bestuursondersteuning(Stad Gent)




Ontvangsten 4.519 4.299 95,12%

2016



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 31 / 124


Activiteit Entiteit

AC34741 - AC.Plannen, organiseren, opvolgen en evalueren van de dagelijkse werking van de administratie






Ontvangsten 572 1.024 179,08%

2016



Activiteit Entiteit

AC34743 - AC.Uitvoeren van controle op de controle


Dienst Interne Audit(Stad Gent)




Ontvangsten 938 1.141 121,60%

2016



Activiteit Entiteit

AC34745 - AC.Beheer parkeerkosten voor het stadspersoneel



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 32 / 124





Ontvangsten 0

Activiteit Entiteit

AC34750 - AC.Facilitair ondersteunen van de bestuursorganen en administratie






Ontvangsten 4.281 4.683 109,40%

2016



Activiteit Entiteit

AC34762 - AC.Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de secretaris


Stadssecretaris en Staf(Stad Gent)




Ontvangsten 2.736 1.183 43,25%

2016



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 33 / 124


Activiteit Entiteit

AC34896 - AC.Organiseren interne werking Staf Diensten van de Stadssecretaris






Ontvangsten 2.461 1.222 49,64%

2016



Activiteit Entiteit

AC34929 - AC.Organiseren interne werking Dienst Organisatieontwikkeling (Stad)







2016



Activiteit Entiteit

AC34930 - AC.Organiseren interne werking Dienst Interne Audit


Dienst Interne Audit(Stad Gent)

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 34 / 124






2016



Activiteit Entiteit

AC34935 - AC.Organiseren interne werking Dienst Protocol

Schepen: Bracke Sofie,Termont Daniël





Ontvangsten 1.782 401 22,48%

2016



Activiteit Entiteit

AC34936 - AC.Organiseren interne werking Dienst Bestuursondersteuning







10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 35 / 124


2016



OD00091 - Het ontwikkelen en vernieuwen van bepaalde afgebakende delen van de Stad door een efficiënte (programma)regie





Ontvangsten 766.541 728.568 95,05%

Investering Uitgaven

Ontvangsten -33.848 -33.848 100,00%

2016



Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016.De reeds opgestarte stadsvernieuwingsprojecten werden verder gecoördineerd door de programmaregisseurs.Voor die projecten waarvoor de voorbereidende studie nog lopende was, werd een eerste vertaling gemaakt naar concrete projecten, zo werd de conceptfase van de programma’s afgerond. Het betreft de projecten:- En Route (Dampoort-Sint-Amandsberg): inrichten publieke ruimte op maat van het gebied en zijn bewoners, wijken moeten bloeien van onderuit, stimuleren van pionieren, ondernemen en vernieuwen, waarbij klimaatvriendelijkheid en kindvriendelijkheid overkoepelende thema's zijn. Het stadsbestuur stelde een lijst van 10 acties op die op korte termijn in de planning worden opgenomen.- Nieuw Gent Vernieuwt: Stad Gent en WoninGent willen van Nieuw Gent opnieuw een levendige wijk maken met aandacht voor functies als winkels, betere verbindingen met het stadscentrum en parken op mensenmaat, en er werd beslist dat de hoogbouwappartementen vervangen moesten worden.- Muide Meulestede Morgen: i.s.m. bewoners antwoorden zoeken op de uitdagingen rond mobiliteit, groen, sociaal weefsel, winkels, woonprojecten,...Aan deze voortgang werd een aangepaste communicatie gekoppeld.

Activiteit Entiteit

AC34539 - AC.Het voeren van de actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes.


Dienst Stedelijke Vernieuwing(Stad Gent)

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 36 / 124





Ontvangsten 766.541 728.568 95,05%


Ontvangsten -33.848 -33.848 100,00%

2016



OD00054 - Het versterken van de effectieve beleidsuitvoering en de gerichte inzet van middelen door een helder en hanteerbaar strategisch kader ondersteund door adequaat kennismanagement, strategische coördinatie en het correct opvolgen van beheersovereenkomsten.





Ontvangsten 717.773 931.356 129,76%


Ontvangsten 0

2016



Realisatie

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 37 / 124


Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016.- Nieuwe aanpak stadsbrede projectwerking uitgewerkt, goedgekeurd door college van burgemeester en schepenen/managementteam. Wordt in 2017 geïmplementeerd.- Groep Gent: validatie conceptnota door college van burgemeester en schepenen, goedkeuring engagementsverklaring door gemeenteraad.- Rapporteringsmatrix waarin alle relevante rapporten i.h.k.v. de beleids- en beheerscyclus worden beheerd en ontsloten.- Kick-off traject Gent Over Morgen (beleidsvoorbereiding en –uitvoering via denkoefening om toekomstige uitdagingen van de stad in kaart te brengen en mogelijke scenario's als antwoorden te formuleren met participatie van heel de Groep Gent, ook Politiezone Gent, Digipolis Gent, sogent, verschillende vzw’s).- Subsidieprojecten als hefbomen voor vernieuwend beleid: Vlaams Grootstedenbeleid, REFILL (Europees project tijdelijke invullingen), Food Smart Cities (duurzame voeding), Push& Pull (vooruitstrevend parkeerbeleid), BEGIN (stedelijke leefbaarheid door gebruik van blauw-groene infrastructuur voor een betere klimaatveerkracht, bvb. verminderen van overstromigsgevaar), OASIS (gebruik van linked open data bij openbare dienstverlening, vnl. openbaar vervoer, in EU).- Duiden strategie via onthaalvorming nieuwe medewerkers.- Start informatieveiligheidsconsulent, oplevering studie gentverlaters, organisatie AppsForGhent i.s.m. Arteveldehogeschool, organsiatie studiedag Gent in Cijfers, update Grootschalig Referentie Bestand, Gents 3D-model als open data gepubliceerd.

Activiteit Entiteit

AC34488 - AC.Uitbouwen en coördineren competence center informatie en data


Dienst Data en Informatie(Stad Gent)




Ontvangsten 475.935 579.980 121,86%


Ontvangsten 0

2016



Activiteit Entiteit

AC34498 - AC.Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies


Dienst Strategische Subsidies(Stad Gent)




Ontvangsten 236.711 346.790 146,50%

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 38 / 124


2016



Activiteit Entiteit

AC34503 - AC.Organiseren interne werking Dienst Strategische Coördinatie


Strategische Coördinatie(Stad Gent)




Ontvangsten 2.815 2.594 92,13%

2016



Activiteit Entiteit

AC34514 - AC.Uitbouwen en coördineren competence center strategie






Ontvangsten 2.083 1.492 71,61%

2016



Activiteit Entiteit

AC34922 - AC.Organiseren van een stadsbrede strategische coördinatie



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 39 / 124






2016



Activiteit Entiteit

AC35141 - AC.Organiseren interne werking Strategische Subsidies


Dienst Strategische Subsidies(Stad Gent)



Waarvan personeelskosten 34.627

Ontvangsten 120

OD00211 - Ondersteunen politiek bestuur Politiek Bestuur




Ontvangsten 45.693 18.906 41,38%

2016



Activiteit Entiteit

AC34767 - AC.Organiseren interne werking kabinetssecretariaten


College en Kabinetssecretariaten(Stad Gent)

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 40 / 124





Ontvangsten 13.791 15.340 111,23%

2016



Activiteit Entiteit

AC34768 - AC.ondersteuning stadssecretaris




Exploitatie Uitgaven 0 164


Ontvangsten 0

Activiteit Entiteit

AC34769 - AC.Organiseren interne werking fractiesecretariaten


Fractiesecretariaten Gemeenteraad(Stad Gent)




Ontvangsten 3.212 3.534 110,03%

2016



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 41 / 124


Activiteit Entiteit

AC34788 - AC.Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen






Ontvangsten 28.690 32 0,11%

2016



OD00060 - Het stimuleren van een grotere responsabilisering van budgethouders Bedrijfsvoering (Stad)


Exploitatie Uitgaven


Ontvangsten

Realisatie

Dit actieplan is deels gerealiseerd voor 2016.Het budgethouderschap aan de departementshoofden werd in 2016 nog niet toegekend. In 2016 werd een nieuwe werkgroep budgethouderschap opgestart i.s.m. het OCMW. Een stappenplan en timing werden opgemaakt. Er wordt gestreefd om tegen 30/06/2017 op te starten met piloten. Na positieve evaluatie wordt een stadsbrede uitrol gepland in eerste kwartaal 2020.

Activiteit Entiteit

AC34942 - AC.Responsabiliseren budgethouders






Ontvangsten

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 42 / 124


OD00142 - Het verder vormgeven van het gemeenschappelijk dienstencentrum (GDC) gericht op een klantgerichte en efficiënte verwerking van de financiële transacties binnen Groep Gent.

Departement Financiën




Ontvangsten 10.874 13.080 120,28%

2016



Realisatie

Meting: Op basis van een jaarlijkse enquête bij een derde van de klanten. De metingen gebeurden voor de eerste keer eind 2015. De klantentevredenheidsmeting van 2016 resulteerde in een score van 7,71. Dit is een stijging met 0,21% tegenover 2016. Tijdens 2016 werd de klantentevredenheidsmeting met alle personeelsleden besproken. Het is positief om te merken dat de nieuwe meting een duidelijke verbetering aangeeft op de punten die in 2016 een minder goede score gaven. De extra aandacht hiervoor heeft duidelijk resultaat gehad.

Activiteit Entiteit

AC34660 - AC.Het voeren van de boekhouding: boekhouding


Dienstenbedrijf Financiën(Stad Gent)




Ontvangsten 9.270 10.903 117,62%

2016



Activiteit Entiteit

AC34661 - AC.Het voeren van de boekhouding: salarissen



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 43 / 124





Ontvangsten 917 1.212 132,19%

2016



Activiteit Entiteit

AC34662 - AC.Organiseren interne werking GDC financiën







2016



Activiteit Entiteit

AC34667 - AC.Voeren van financieel beheer







10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 44 / 124


2016



OD00144 - Het optimaliseren van de ontvangstenprocessen binnen de Stad Gent met het oog op het beheersen van risico’s, het verhogen van de efficiëntie en het inspelen op maatschappelijke evoluties





Ontvangsten 236.362 231.810 98,07%

2016



Realisatie

Er is een MJP met optimalisatieprojecten, dat wordt opgevolgd en gerealiseerd. In de loop van 2016 zijn enkele voorgenomen initiatieven afgevoerd, omwille van veranderende omstandigheden en/of nieuwe inzichten. Ook in 2016 zijn cruciale projecten zoals Edufit en E-payment live gegaan. Beide projecten lopen echter door omdat er nog optimalisatiemogelijkheden zijn en vervolgtrajecten moeten gerealiseerd worden (Edufit) of omdat er nog uitrolmogelijkheden naar andere diensten en/of toepassingen zijn. Het elektronisch versturen van uitgaande facturen is ook reeds gerealiseerd in het project Edufit, maar er zijn zeker nog een aantal nieuwe realisaties mogelijk in andere departementen. Bijgevolg mag de streefwaarde van 80% als behaald beschouwd worden. In de komende periode ligt de nadruk vooral op het verder realiseren van Edufit en van het bekijken van de noden van klanten ivm elektronisch versturen facturen en e-payment

Activiteit Entiteit

AC34655 - AC.Realiseren van optimalisatieprojecten (nieuwe technologieën, softwareintegraties, wettelijke verplichtingen,...)


Staf Departement Financiën(Stad Gent)





10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 45 / 124


2016



Activiteit Entiteit

AC34669 - AC.Invorderen fiscale en niet-fiscale ontvangsten en GAS


Dienst Invorderingen(Stad Gent)




Ontvangsten 22.761 17.910 78,69%

2016



Activiteit Entiteit

AC34843 - AC.Organiseren interne werking staf Departement Financiën






Ontvangsten 212.685 212.977 100,14%

2016



OD00143 - Het ontwikkelen van de gepaste financiële methodieken, kaders en rapporten ter ondersteuning én financiële opvolging van de beleids- en beheersbeslissingen aan de Stad.


10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 46 / 124





Ontvangsten 1.946 2.288 117,57%

2016



Realisatie

De doelstelling om methodiek rond investeringsanalyses op te maken en uit te rollen werd bijgestuurd. In plaats van de focus op investeringsanalyse, werd de focus gelegd op het meewerken aan de opzet van het projectbeheerssysteem (software sirius) waarin ook een belangrijke financiële component zit. De ontwikkeling van deze software is lopende. Het luik responsabiliserende budgetcontrole werd voor 100% gerealiseerd, het luik Sirius voor ca. 30%. Gemiddeld dus 65%.

Activiteit Entiteit

AC34659 - AC.Verlenen van financiële adviezen en rapporteringen







2016



Activiteit Entiteit

AC34666 - AC.Opmaken financiële nota bij meerjarenplan en budget


Dienst Financiële Planning(Stad Gent)

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 47 / 124





Ontvangsten 1.717 2.046 119,16%

2016



SD00041 - We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie.

Coddens Rudy,De Regge Martine




Ontvangsten 532.561 507.622 95,32%

2016




De context waarbinnen deze doelstelling is geformuleerd, is gewijzigd voor Stad Gent en OCMW Gent: Het verzuimpercentage voor de Stad en OCMW is gestegen in vergelijking met 2015. Dit was te wijten aan een lichte stijging van de duurtijd van de afwezigheden.

Mate van realisatie: - Er werden een aantal acties ondernomen om de juiste talenten aan te trekken: inzetten op communicatie via sociale media, nauwere samenwerking met scholen en een aantal gezamenlijke wijkgerichte infosessies van de Stad en OCMW. - Voor de 850 leidinggevenden werden er een acties georganiseerd om de visie op leiderschap verder in de praktijk te brengen. - Er is een gezamenlijk diversiteitsactieplan met acties voor Stad en OCMW. - De structuur van het gemeenschappelijke departement HR voor de Stad en het OCMW werd gefinaliseerd. - Verschillende HR-instrumenten werden herbekeken en aangepast in functie van de diverse klantengroepen van de Stad en het OCMW Gent. Hierbij verwijzen we naar de voorbereiding van de systemen ‘Personeelsinzet en –budgettering’ (PIB) voor personeelsbudgettering, en SAP-HR als personeelsbeheerstoepassing. Beiden zullen in 2017 effectief starten. Daarnaast waren er verdere aanpassingen van de personeelsreglementering in functie van specifieke wensen van de departementen en diensten. - De organisaties hebben uitdrukkelijk aandacht voor de organisatiecultuur en zetten hiervoor verschillende projecten op, waaronder de uitrol van de 4 nieuwe waarden. Er zijn drie thema’s bepaald om verder te werken aan de organisatiecultuur: ‘meer mens, meer oplossingen, minder regels’. De focus lag dit jaar op ‘meer mens’ en de betekenis hiervan voor de organisaties.

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 48 / 124




Indicator Verzuimpercentage Stad Gent 31/12/2016 daling met 1% tov nulmeting

5.9 % 8.5 % Negatief

Indicator Verzuimpercentage OCMW Gent 31/12/2016 5.75 % 6.5 % 6.6 % Negatief

OD00168 - Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden van de stad en het OCMW Gent om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen.

Groep Gent





2016



Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:In 2016 werden tal van acties georganiseerd voor de 850 leidinggevenden binnen Stad en OCMW Gent om de visie rond leiderschap verder in de praktijk te brengen. Een greep uit deze acties : • Op een nieuwe gezamenlijke intranetpagina kunnen de leidinggevenden (volgens de vier rollen van het leiderschapsmodel) alle relevante informatie over leiderschap vinden.• Op die intranetpagina bevindt zich ook een toolbox voor leidinggevenden met interessante lectuur, presentaties en andere tools om de rol als leidinggevende verder uit te bouwen. • Er werd verder ingezet op intervisie tussen leidinggevenden. Naast een langdurig traject waarbij leidinggevenden in vier verschillende sessies in gesprek gaan over elkaars casussen, zijn er ook korte intervisies georganiseerd ter uitdieping van de vier leiderschapsrollen.• De leiderschapsvisie wordt ook als kader gebruikt voor leiderschapsontwikkeling. Het wordt ingezet als reflectiekader voor ontwikkeling van leidinggevenden, bijvoorbeeld in ontwikkelateliers, en als kader voor diensten en departementen die richting willen geven aan hun toekomstig leiderschap en hierover met elkaar in dialoog willen gaan (vb. Bibliotheek, AGB Kunsten en Erfgoed, Departement Onderwijs en Opvoeding, Departement Facility Management).• Om de 2 maanden werden ‘pitstops’ georganiseerd om even bij te tanken en te netwerken. Tijdens deze pitstops kwamen Wouter Torfs, Luk Dewulf, Paul Meert en Frederik Imbo als sprekers aan bod.Voor de vorming van leidinggevenden werd 57.000 euro minder besteed dan oorspronkelijk gebudgetteerd.

Activiteit Entiteit

AC35004 - AC.Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden


Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming(Stad Gent)

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 49 / 124






2016



Realisatie

In 2016 hebben we dit niet kunnen opnemen omwille van de prioriteiten bij Loopbaanbegeleiding en Vorming

Activiteit Entiteit

AC35006 - AC.Voorzien in managementondersteuning en stimuleren van leiderschap door de dienst Rekrutering en Selectie.


Dienst Rekrutering en Selectie(Stad Gent)





2016



Realisatie

In 2016 hebben we dit niet kunnen opnemen omwille van de prioriteiten bij selectie (invullen van vacatures).

OD00057 - Bijdragen tot de continuïteit en de ontwikkeling van de organisatie door tijdelijke ondersteuning bij veranderingsprocessen en leiderschapstrajecten


10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 50 / 124






2016



Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016. Volgende trajecten werden afgewerkt:- De Pedagogische Begeleidingsdienst werd opgeheven en succesvol omgezet in een nieuwe dienst Onderwijscentrum Gent met een nieuwe directeur aan het hoofd.- Het toekomstig organogram en de projectstructuur van de reorganisatie van het departement FM werden grondig aangepast.- Begeleiding en afronding van project “Reorganisatie DM&A en DAA naar Dienst Onroerend erfgoed en Architectuur”.- Tot de zomer van 2016 werd de “inkanteling provinciale bevoegdheden” gecoördineerd door Dienst Interimmanagement, de coördinatie werd dan overgedragen aan de Dienst Strategische Coördinatie.Volgende trajecten werden opgenomen en zijn momenteel nog lopende:- Interim leidinggevende opdracht bij het Eco-Werkhuis (na wegvallen leidinggevende).- Het opnemen van de projectleiding van de reorganisatie van het departement FM teneinde een performante gemeenschappelijke facilitaire dienstverlening te kunnen waarborgen voor de Groep Gent.- Interim leidinggevende opdracht bij Dienst Monumentenzorg en Architectuur (na pensionering directeur DMA en in afwachting van de werving van een nieuwe directeur).

Activiteit Entiteit

AC34652 - AC.Verzekeren van interimmanagement en stimuleren van leiderschap







2016



OD00166 - Verhogen van de talenten binnen onze organisatie door nieuwe talenten aan te trekken en door het managen van de aanwezige talenten zodat medewerkers gestimuleerd worden om zichzelf te ontwikkelen in lijn met de organisatiedoelstellingen.

Groep Gent

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 51 / 124





Ontvangsten 8.760 4.518 51,58%

2016



Realisatie

Deze doelstelling is deels gerealiseerd voor 2016:De volgende klemtonen werden gelegd teneinde de juiste talenten aan te trekken:• Meer inzetten op online media zoals Facebook en Linkedin;• Nauwere samenwerking met scholen voor het aantrekken van technische profielen, door het geven van sollicitatietrainingen, deelname aan jobevenementen en afstudeerbeurzen;• Gezamenlijke wijkgerichte infosessies van de Stad en het OCMW in het kader van de selectieprocedures voor de functies op niveau D en E (600-tal deelnemers), en voor administratief medewerker (800-tal deelnemers);• Inzet op de selectie van sterke leidinggevenden door de verdere professionalisering van de selectietools die specifiek op deze groep gericht zijn.Aan de kant van de Stad werden 121 reguliere selectieprocedures en 51 verkorte selectieprocedures opgestart. De aanwezige talenten in de organisaties werden als volgt gemanaged:• Stad en OCMW Gent bieden steeds meer gezamenlijke opleidingen aan op diverse vlakken, wat alle medewerkers ondersteunt bij de verdere ontwikkeling van hun talenten.• De loopbaanbegeleiders zorgde voor coaching en ondersteuning van verschillende teams in hun ontwikkeling. Daarnaast boden ze ook ondersteuning tijdens reorganisaties en veranderingstrajecten. • Er werd ook hard verder gewerkt een de ondersteuning van medewerkers en leidinggevenden bij de evaluatiecyclus 2016-2017, met systeemtechnische ondersteuning en met infomomenten/workshops.Er werd 87% besteed of 221.000,00 euro minder dan gebudgetteerd vooral te verklaren door 155.000 euro onderbenutting op rekrutering en selectie, wat steeds moeilijk te voorzien is.

Activiteit Entiteit

AC34615 - AC.Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken







2016



Realisatie

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 52 / 124


Voor het ontwikkelen van hun competenties tijdens hun loopbaan kunnen de medewerkers terecht bij de loopbaanbegeleiders. Dit kan via individuele gesprekken, opleidingen of teambegeleiding.Alle medewerkers van Stad Gent en OCMW Gent kunnen met hun loopbaanvragen terecht bij de loopbaanbegeleider voor een individueel loopbaangesprek. De loopbaangeleiders bieden individuele coaching aan medewerkers en leidinggevenden die verdere stappen willen zetten in hun persoonlijke ontwikkeling. In het kader van re-integratie na langdurige ziekte en/of bij medische problematieken onderzoeken loopbaanbegeleiders de inzetbaarheid en tewerkstellingsmogelijkheden in de organisatie. Naar aanleiding van ongunstige evaluatie werden er bij Stad Gent en OCMW Gent 10 ontwikkelingstrajecten en 8 herkansingstrajecten opgestart onder begeleiding van een loopbaanbegeleider en een externe coach.De opleidingen die vast in ons aanbod zitten en gegeven worden door de loopbaanbegeleiders zijn: het loopbaanatelier, intern solliciteren voor specifieke selectieprocedures, opleiding ‘leidinggeven, iets voor jou?’, evaluator: evaluatie en functioneringsgesprekken voeren, intervisies voor leidinggevenden, ontwikkelatelier voor nieuwe leidinggevenden, introductie in competentie-en talentmanagement, workshops coaching en workshops teamcoaching.De expertise van de loopbaanbegeleiders werd ook ingezet bij ondersteuning van verschillende teams in hun ontwikkeling.De loopbaanbegeleiders stonden mee in voor ondersteuning tijdens reorganisaties, veranderingstrajecten, project leiderschap,…

Activiteit Entiteit

AC34616 - AC.Versterken van de competenties via ontwikkelacties






Ontvangsten 5.467 998 18,26%

2016



Realisatie

De samenwerking met de Stad Gent werd geïntensifieerd. Dit resulteerde in steeds mee ropleidingen met gemengde groepen alsook opdrachten die gezamenlijk werden uitgeschreven. In 2016 werden terug een groot aantal opleidingen van zeer diverse aard georganiseerd.

Activiteit Entiteit

AC34634 - AC.Beheren van het stagecentrum







10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 53 / 124


2016



Realisatie

Het Stagecentrum centraliseerde in 2016 opnieuw een aanbod van gevarieerde stages voor studenten op verschillende studieniveaus binnen de Stad. Het Stagecentrum promootte de stagedatabank bij studenten via social media, scholen en de Student Kick Off. De Stad had een stageaanbod van 325 stageplaatsen. In totaal hebben 259 studenten een stageaanvraag ingediend, waarvan er 129 zijn geselecteerd en dus stage gelopen hebben bij Stad Gent. j

Activiteit Entiteit

AC34637 - AC.Ontwikkelen en hanteren van op maat gemaakte selectietools.







2016



Realisatie

Voor de selectieprocedures op niveau D en E werd door de Stad en het OCWM gebruik gemaakt van een selectietool – een situational judgement test – die specifiek voor onze organisaties werd ontwikkeld. Hierbij werd maximaal gebruikt gemaakt van beeldmateriaal, zodat de drempel van taal zoveel als mogelijk werd weggewerkt.Voor de selectieprocedure van administratief medewerker werd o.m. gebruik gemaakt van een selectietool ontwikkeld door Selor. Dit bracht met zich mee dat kandidaten die eerder al slaagden voor deze proef bij Selor, hiervoor een vrijstelling konden krijgen. Ook omgekeerd kan dit principe in de toekomst worden doorgetrokken. De Stad en het OCMW zetten in op sterk leiderschap. De beide selectiediensten hebben de handen in elkaar geslaan voor het ontwikkelen van een sturend selectieonderdeel, geënt op het leiderschapsmodel uitgewerkt door de Dienst Talent en Ontwikkeling. Zo werd o.m. beroep gedaan op een externe partner om de selectietools voor leidinggevenden nog verder te professionaliseren. De markt werd bevraagd in het kader van het ontwikkelen van een nieuw rollenspel. De uitrol hiervan is voorzien voor 2017.

Activiteit Entiteit

AC34639 - AC.Rekruteren van sollicitanten.



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 54 / 124






2016



Realisatie

Ook in 2016 hebben we opnieuw meer ingezet op online media, met een sterke focus op social media, zoals advertenties op de OCMW-facebookpagina en LinkedIn. Bij de rekrutering van zorgen technische profielen werd er ook nauwer samengewerkt met scholen, zoals het geven van sollicitatietrainingen, deelname aan jobevents en stage of afstudeerbeurzen. Daarnaast organiseerden Stad en OCMW Gent samen wijkgerichte infosessies in het kader van de selectieprocedures voor de functies op niveau D en E enerzijds (600-tal deelnemers), en voor administratief medewerker anderzijds (800-tal deelnemers) in de Gentse wijken. In 2016 werden er 64 aantal reguliere procedures opgestart en 39 aantal verkorte procedures. Voor de selectieprocedures op niveau D en E werd door de Stad en het OCWM gebruik gemaakt van een selectietool die specifiek voor onze organisaties werd ontwikkeld. Hierbij werd maximaal gebruik gemaakt van beeldmateriaal, om de taalbarrières zoveel mogelijk te elimineren. Voor de selectieprocedure van administratief medewerker werd o.m. gebruik gemaakt van een selectietool ontwikkeld door Selor. Dit bracht met zich mee dat kandidaten die eerder al slaagden voor deze proef bij Selor, hiervoor een vrijstelling konden krijgen. De selectiediensten zetten verder in op sterk leiderschap in de nieuwe selectiemethodiek door het ontwikkelen van een sturend selectieonderdeel, geënt op het leiderschapsmodel. Zo werd o.m. de markt bevraagd om de selectietools voor leidinggevenden nog verder te professionaliseren. De uitrol hiervan is voorzien voor 2017. Daarnaast introduceerde we in 2016 een nieuwe werkwijze voor de aanwerving van maatschappelijk werkers via een principe van permanente vacantverklaring. Zo kunnen we efficiënter inspelen op de personeelsbehoeften gezien het groot aantal vacatures en de aanzienlijke doorlooptijd.

Indicator % medewerkers met migratieachtergrond in het personeelsbestand

31/12/2016 8.5 % 6.3 % 7.46 % Neutraal

Activiteit Entiteit

AC34640 - AC.Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago






Ontvangsten 2.080 2.545 122,38%

2016



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 55 / 124


Realisatie

Opgestarte selectieprocedures: - regulier: 121- verkort: 51 Tabel: aantal opgestarte selectieprocedures 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016reguliere selectieprocedures 57 103 148 121 65 80 120 121verkorte selectieprocedures 46 50 61 54 16 8 22 51

Aanstellingen doorgegeven aan de Dienst Personeelsbeheer: 500 Tabel: aantal doorgegeven aanstellingen 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016aanstellingen 227 367 686 701 441 313 500 615

Activiteit Entiteit

AC34836 - AC.Ondersteunen van het evaluatiesysteem.







2016



Realisatie

In 2016 werd de evaluatieperiode 2016-2017 opgestart. Hiervoor werd in 2016 de nodige systeemtechnische handelingen verricht voor het klaarzetten van alle formulieren. Daarnaast werden infomomenten/workshops georganiseerd dit voor zowel de leidinggevenden als medewerkers:Voor de medewerkers die doelstellingen ontvangen: ‘hoe formuleer ik samen met mijn leidinggevende mijn doelstellingen’Voor de leidinggevenden die doelstellingen formuleren voor hun medewerkers: ‘hoe ga ik als leidinggevende aan de slag met doelstellingen’Voor de leidinggevenden: hoe verwerk ik doelstellingen en/of competenties voor mijn medewerkers in eHRM’Er werd op regelmatige tijdstippen naar de departementen rapporten ivm de stand van zaken van de reeds gevoerde gesprekken aangeleverd en werd er via verschillende kanalen de leidinggevenden herinnerd aan de deadlines voor het voeren van de evaluatie- en functioneringsgesprekken en het indienen van deze documenten. Sinds 2016 hebben de diensthoofden ook de mogelijkheid om via dashboards de voortgang van de gesprekken zelf op te volgen. Voor de dossiers van de ongunstige evaluatie werden de leidinggevenden begeleid in de voorbereiding van het dossier en werd anderzijds na de uitspraak van de ongunstige evaluatie de voor de betrokken medewerker het ontwikkeltraject opgestart alsook de nodige besluitvorming opgemaakt.

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 56 / 124


OD00170 - Versterken van de zorg voor het welzijn van onze medewerkers door het waarborgen van een veilige, gezonde en aangename werkomgeving.

Groep Gent



Waarvan personeelskosten 1.043.756 909.868 87,17%

Ontvangsten 103.348 199.173 192,72%

2016



Realisatie

Dit actieplan is gedeeltelijk gerealiseerd voor 2016:In het kader van het gezondheids- en veiligheidstoezicht werden 261 werkplaatsen bezocht. Voor de bezochte locaties werd telkens aan de betrokken diensten en aan de dienst Onderhoud gebouwen een verslag met de vastgestelde pijnpunten bezorgd, met het oog op verbeteracties. Er werd ook een gratis griepvaccinatie aangeboden aan alle medewerkers. Inzake welzijn werd de basis gelegd voor het uitvoeren van een nieuw welzijns- en tevredenheidsonderzoek. Dit moet toelaten om de evolutie op het gebied van een aantal welzijnsindicatoren ten opzichte van de vorige welzijnsenquête in kaart te brengen. De effectieve bevraging zal in 2017 worden gerealiseerd. Indien nodig zullen actieplannen opgesteld worden om de vastgestelde pijnpunten te remediëren.In samenspraak met verschillende betrokken HR-diensten werd ook een plan van aanpak voorbereid voor re-integratie van langdurig zieke medewerkers. Deze aanpak zal in 2017 in 2 pilootdiensten uitgetest worden.

Activiteit Entiteit

AC34642 - AC.Uitvoeren van gezondheids- en veiligheidstoezicht.


Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (Stad)(Stad Gent)




Ontvangsten 101.654 196.921 193,72%

2016



Realisatie

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 57 / 124


- Het uitvoeren van een jaarlijks grondig onderzoek van de werkplaatsen is een wettelijke taak voor de interne preventiedienst (IDPBW). Deze bezoeken worden gepland en gespreid over het werkjaar uitgevoerd. De locaties worden bezocht onder leiding van een preventieadviseur, die wordt vergezeld van een medewerker van de externe preventiedienst en een vertegenwoordiging van de werknemersvertegenwoordigers.Voor de bezochte locaties wordt aan de betrokken diensten én aan de Dienst Onderhoud Gebouwen een verslag bezorgd met de bedoeling dat zij aan de voorgestelde verbeteracties en adviezen gevolg kunnen geven. Deze verbeteracties en adviezen krijgen elke een prioriteitscode mee.In 2016 werden 261 werkplaatsbezoeken uitgevoerd.- Op vraag van de diensten worden bepaalde specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen uitgeleverd via de interne preventiedienst. De interne preventiedienst geeft advies inzake de keuze van het juiste specifieke beschermingsmiddel op basis van de risico’s van de uit te voeren taak en houdt rekening met het comfort en de specifieke situatie van de medewerker.Het kan bijvoorbeeld gaan om op maat gemaakte veiligheidsschoenen, otoplastieken, beeldschermwerkbrillen.

- Inzake het vlot verloop van het gezondheidstoezicht in samenwerking met de externe preventiedienst organiseert de interne preventiedienst regelmatig evaluatie- en samenwerkingsvergaderingen met de externe preventiedienst. De interne preventiedienst zorgt er ook voor dat de formulieren voor gezondheidsbeoordeling (FGB) worden overgemaakt aan de betrokken diensten.

- In 2016 werd een gratis griepvaccinatie aangeboden aan alle medewerkers.

Activiteit Entiteit

AC34643 - AC.Bieden van individuele adviezen en hulp op het vlak van welzijn.






Ontvangsten 985 1.642 166,69%

2016



Realisatie

Het is de kerntaak van de afdeling ‘psychosociaal welzijn’ (PSW) van de interne preventiedienst om individuele adviezen en hulp op vlak van psychosociaal welzijn te bieden aan de medewerkers.Deze reguliere taak werd in 2016 opnieuw gerealiseerd.

In 2016 werd tevens de basis gelegd voor een nieuwe innovatievere aanpak van het uitvoeren van een ‘welzijnsenquête – arbeidstevredenheidsonderzoek’. De bevraging zal worden gerealiseerd in 2017.

Inzake de ondersteuning van langdurig zieke medewerkers werd in samenspraak met de andere betrokken HR-diensten werk gemaakt van een plan van aanpak om deze medewerkers met zorg te kunnen re-integreren. Twee pilootdiensten werden gevonden om de aanpak uit te testen vanaf januari 2017.

Er werd gestart met het uitzoeken van de raakvlakken tussen de afdeling PSW en de dienst Talent en Ontwikkeling ter voorbereiding van een efficiëntere structuur en dienstverlening van de interne preventiedienst.

In samenwerking met de diensten Talent en Ontwikkeling en de dienst Juridische ondersteuning en sociaal overleg werd werk gemaakt van een vernieuwde aanpak inzake progressieve werkhervatting.

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 58 / 124


Activiteit Entiteit

AC34644 - AC.Beheren van het meldpunt interne klachten personeel






Ontvangsten 0

Activiteit Entiteit

AC34645 - AC.Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk







2016



Realisatie

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 59 / 124


Dé voornaamste kerntaak van de interne preventiedienst bestaat erin de werkgevers, leidinggevenden en medewerkers bij te staan door het geven van adviezen over de preventie van de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers tijdens de uitvoering van hun werk.

Teneinde de adviezen volgens best practices en in lijn met de meest recente wetgeving te kunnen geven, volgen de preventieadviseurs regelmatig infosessies en/of opleidingen, conform de verplichtingen in de wetgeving hieromtrent. (Prenne’s bijvoorbeeld).

De digitalisering van de arbeidsongevallentool werd in 2016 afgerond, wat zal leiden tot een betere rapportering vanaf het werkjaar 2017. Een onmiddellijk positief effect van de arbeidsongevallentool is dat deze tool gebruiksvriendelijker is voor de betrokken diensten en leidinggevenden en hen nu gemakkelijk toelaat om genomen of te nemen preventieve maatregelen te formuleren naar aanleiding van arbeidsongevallen.

In 2016 werden volgende adviezen geregistreerd:- 236 adviezen (in diverse domeinen),- 261 plaatsbezoeken,- 19 onderzoeken van arbeidsongevallen, - 5 (Stad) en 3 (Politie) onderzoeken van ernstige arbeidsongevallen

Verder werden nog adviezen geformuleerd inzake besmettelijke ziektes, asbestdossiers, persoonlijke beschermingsmiddelen, naar aanleiding van evacuatieoefeningen.

Vier maal werd voor Stad Gent een TOC georganiseerd om het paritair overleg inzake Welzijn op het Werk formeel te faciliteren.In dit kader werden ook de nodige CPBW’s bij Politie en bij het Stedelijk Onderwijs georganiseerd.

OD00165 - Verhogen van de betrokkenheid en inzetbaarheid bij onze medewerkers. Groep Gent




Ontvangsten 331.654 274.803 82,86%

2016



Realisatie

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 60 / 124


Deze doelstelling is deels gerealiseerd voor 2016:HR-communicatie werkte processen uit om medewerkers van de Stad en het OCMW zoveel mogelijk op dezelfde manier en op hetzelfde moment te informeren. Veel communicatie ging over het nieuwe arbeidsreglement en het bedrijfsvervoersplan. De alignering tussen Stad en OCMW Gent werd ook uitgewerkt in het Infopunt Personeel, dat sinds 2016 ook als contactpunt voor OCMW-medewerkers fungeert.Onder de overkoepelende noemer van ‘Verhoogde Performantie met Zorg voor de Medewerkers’ vonden verschillende activiteiten plaats met het oog op een succesvolle re-integratie van medewerkers die (langdurig) afwezig zijn. Het aanwezigheidsbeleid van Stad en OCMW Gent is geëvalueerd en bijgestuurd. Daarnaast had de organisatie aandacht voor hertewerkstelling van medewerkers via Sociaal Medische Teams en voor het zoeken naar optimale mogelijkheden voor interne mobiliteit.SodiGent maakte werk van een nieuwe website en van een gemeenschappelijk ledenbeheersysteem. Daarnaast kenden de vertrouwde personeelsevenementen veel bijval bij de deelnemers.Het ‘Wijs werken’ kende ingang in de organisatie en zal aan de hand van de 3 B’s – Bricks, Bytes, Behaviour – verder uitgerold worden in 2017.Het komende werkjaar komt er een nieuwe welzijns- en tevredenheidsbevraging voor medewerkers van de Stad en het OCMW. Op basis van de resultaten zal de organisatie verschillende actieplannen uitwerken.

Activiteit Entiteit

AC34605 - AC.Verzorgen van HR-communicatie


Staf Departement Human Recources(Stad Gent)




Ontvangsten 1.099 919 83,63%

2016



Realisatie

In 2016 heeft het Departement Human Resources verder werk gemaakt van het op elkaar afstemmen van de HR-communicatie aan stads- en OCMW-personeel. Met de diensten Communicatie van Stad en OCMW werden processen uitgewerkt die een HR-communicatie met een zelfde boodschap op hetzelfde moment aan dezelfde stakeholders en netwerken waarborgen.

De externe HR-communicatie heeft zich in 2016 inhoudelijk toegespitst op grote projecten als het nieuwe arbeidsreglement voor alle stads- en OCMW-medewerkers (begin 2016) en het bedrijfsvervoerplan voor dezelfde doelgroep (najaar 2016). Daarvoor werden samen met de diensten Communicatie communicatieplannen opgesteld en uitgevoerd, infobrochures opgemaakt, infofiches aangepast enz.

Het Infopunt Personeel werd in 2016 ook een contactpunt voor de OCMW-medewerkers, die er terecht konden met algemene, niet aan het personeelsdossier verbonden vragen. De HR-communicatie over de grote projecten verwees naar het Infopunt Personeel, dat hierdoor een record van 10.233 vragen te verwerken kreeg. De gemiddelde doorlooptijd tussen al deze vragen en de erop gegeven antwoorden bedroeg 1,18 dag: Er is in 2016 ook gewerkt aan de interne communicatie over het veranderingstraject naar de nieuwe departementale structuur van het Departement Human Resources, met aandacht voor de mijlpalen, de integratie van de medewerkers van Stad en OCMW enz. Die communicatie had tot doel alle HR-medewerkers zo correct en volledig mogelijk te informeren en te betrekken bij de reorganisatie.Als onderdeel van deze interne communicatie werd op 29 september 2016 een HR-namiddag, waarop de medewerkers van het departement op een speelse wijze met de nieuwe diensten(structuur) konden kennis maken.

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 61 / 124


Activiteit Entiteit

AC34606 - AC.Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden






Ontvangsten 259.692 272.865 105,07%

2016



Realisatie

In 2016 heeft SodiGent vooral interne vernieuwing gekend in het kader van het samenvoegen van de twee voormalige diensten Sodico en Sodiganda. Er is een nieuwe website verschenen waarop gans het aanbod van SodiGent uitgeschreven staat.Op basis van de drie pijlers waarop SodiGent werkt zijn onderstaande acties genomen in 2016 a) Kortingen, premies en tegemoetkomingen: Zoals vorige jaren zijn er kortingen aangeboden voor allerhande pretparken en cinematickets kinderkampen en vakantieparken. Voor 2016 hebben we dit aanbod proberen uitbreiden met nieuwe pret- en vakantieparken (Moviepark Duitsland, center parcs, sun parcs en landal)b) Premies: Dit zijn financiële tussenkomsten bij belangrijke levensgebeurtenissen zoals een huwelijk of een geboorte. Dit aanbod is gelijk gebleven met vorig jaar. In 2016 hebben we vooral een focus gelegd op het duidelijk communiceren van dit aanbod aangezien dit door de samenvoeging nog niet bij alle leden duidelijk gekend was. Er zijn voor een totaal van 53385,09 euro premies uitbetaald.c) Tegemoetkomingen: Dit zijn financiële tussenkomsten waarbij we voor de werknemer een stuk remgeld kunnen terugbetalen en voor de gepensioneerde werknemer een tussenkomst geven op zijn hospitalisatieverzekering. Dit aanbod is gelijk gebleven met vorig jaar. 2. Activiteiten: Diverse activiteiten zijn dit jaar georganiseerd. In totaal hebben er 6150 leden deelgenomen aan deze activiteiten. 3. Maatschappelijke ondersteuningOok in 2016 hebben we voor deze pijler voornamelijk ingezet op het bekend maken van het aanbod door onder andere ook infosessie te gaan geven bij onze organisaties die lid zijn van SodiGent. 2016 is het eerste volledige jaar dat er naast de reguliere hulpvraag ook de ondersteuning bij medische tussenkomsten toegepast kan worden.

Activiteit Entiteit

AC34618 - AC.Ontwikkelen van modaliteiten en tools voor loopbaanbegeleiding en vorming.







10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 62 / 124


2016



Realisatie

In 2016 werd het aanwezigheidsbeleid van de Stad en het OCMW Gent grondig geëvalueerd en bijgestuurd ter voorbereiding van een bijgestuurd en uniform aanwezigheidsbeleid voor de Groep Gent in 2017.Binnen het overkoepelend projectteam verhoogde performantie met zorg werd de werkgroep “traject langdurig zieken” opgericht met als doel om een visie en modaliteiten tot re-integratie van langdurig zieken uit te werken.

Activiteit Entiteit

AC34628 - AC.Organiseren van personeelsmomenten






Ontvangsten 69.996

2016



Realisatie

Volgende personeelsevenementen vonden plaats in 2016:- Floraliën: 1832 deelnemers Stad - onderwijs en 348 deelnemers OCMW ( aparte collegebesluiten)- Gezinspicknick: 1.800 deelnemers uit stad Gent, incl. stedelijk onderwijs - Gent Jazz: 2.165 deelnemers uit stad Gent, incl. stedelijk onderwijs- Sportevent: 1200 deelnemers uit stad en OCMW Gent - Filmfest: 2.250 deelnemers uit stad Gent, incl. stedelijk onderwijs

Activiteit Entiteit

AC34999 - AC.Optimaliseren van de loon- en arbeidsvoorwaarden



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 63 / 124





Ontvangsten 0

Realisatie

Flex Income plan: Deze actie wordt niet langer door de Dienst Rekrutering en Selectie opgenomen. Op stafniveau werd een specialist inzake compensation & benefits aangeworven.Streven naar hogere statutaire tewerkstelling: In 2016 werden enkel de vacatures voor directeur statutair ingevuld, gezien het knelpuntgehalte van deze functies.

Activiteit Entiteit

AC35021 - AC.Ondersteunen van Het Nieuwe Werken.







2016



Realisatie

In 2016 werd de visie rond ‘wijs werken’ (voorheen : het Nieuwe Werken) verder uitgerold. De focus lag op 2 sites die volop in ontwikkeling zijn : AC Zuid en E-gebouw. De principes rond het ‘Wijs Werken’ worden uitgerold aan de hand van drie B’s : Bricks, Bytes en Behaviour. Aan elke B staat een projectleider die maandelijks samenkomen olv een masterprojectleider die verantwoordelijk is voor alle verhuisbewegingen.

Binnen het actieplan ‘Behaviour’ dat onder de verantwoordelijkheid valt van HR worden volgende acties uitgerold : - Kickoffsessie voor directie en voor alle medewerkers- 4 sessies voor leidinggevenden ifv activiteitsgebonden werken ; werken op vertrouwen ; kennisdeling; werken op resultaten- 4 sessies voor ambassadeurs : we werken met een vertegenwoordiging van medewerkers om mee dit project te implementeren op het terrein én om duidelijke werkafspraken te maken rond het gebruik van de verschillende ruimtes - 1 gebruikersopleiding : deze opleiding wordt aan alle gebruikers aangeboden die in een verhuistraject zitten; het is een werkplekspel ipv een klassieke opleiding - Nazorgacties

In 2016 werden volgende diensten / departementen begeleid : financiën , personeelsbeheer, communicatie, pijler ‘grond’ , AGB’s, Samenleven en Welzijn.

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 64 / 124


PO00020 - e-HRM - Automatiseren van de HR-processen zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren, via een performant HR-systeem.

Groep Gent





2016



Realisatie

Dit actieplan is gedeeltelijk gerealiseerd voor 2016:Met het project ‘Harde e-HRM’ wordt het departement het personeels-, organisatie- en loonbeheer van Stad, OCMW en Onderwijs verregaand geautomatiseerd. Hiervoor wordt de tool SAP-HR uitgebouwd. In 2016 werden enkele belangrijke mijlpalen bereikt:- De blauwdrukfase van onder andere de personeelsadministratie, organisatiebeheer en loonverwerking werd eind februari 2016 afgerond. Deze waren het resultaat van een intensief traject van analyses en beschrijven wat de leverancier daaropvolgend zou bouwen.- Voor het domein Rapportering werd een afzonderlijk traject binnen het project harde e-HRM opgezet. De HR-belanghebbenden zullen twee tools ter beschikking hebben waaruit rapporten getrokken kunnen worden: Every Angle (voor rapporten rechtstreeks uit SAP-HR) en MS BI (gegevens uit SAP-HR gecombineerd met gegevens uit andere bronnen zoals Strategie, Financiën en Facility Management). In het nieuwe rapporteringslandschap zullen niet enkel bestaande rapporten ter beschikking worden gesteld, maar ook rapporten die beantwoorden aan gecapteerde noden.- Verder werd ook werk gemaakt van het uitbouwen van een selfservice-platform. Medewerkers en leidinggevenden zullen hierlangs bijvoorbeeld hun loonbrief en fiscale fiches digitaal kunnen raadplegen, persoonlijke gegevens zelf aanpassen, enz. Er werd de nodige aandacht besteed aan de koppelingen tussen SAP-HR en andere systemen die gevoed zullen worden door de meest actuele personeelsgegevens. Zo moeten gegevens slechts één keer bijgehouden worden om in alle systemen in een actuele vorm aanwezig te zijn. Om de nodige koppelingen te prioriteren en valideren, werden uitvoerige analyses gemaakt die peilden naar de behoeften van de andere systemen. In maart 2016 werd de configuratie en ontwikkeling SAP-HR en de opzet van de interfaces gestart, deze zijn nog niet afgerond. In april 2016 startte de testfase. De toepassing wordt in gebruik genomen vanaf 1 april 2017.


PR40017 - Projectcoordinatie e-HRM







10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 65 / 124


2016



Realisatie

Deels gerealiseerd. In de loop van 2016 werden belangrijke mijlpalen binnen het project bereikt: blauwdrukfase afgerond eind februari 2016, configuratie en ontwikkeling SAP HR en opzet interfaces opstart vaaf maart/april 2016, stzrt testfase van april tot eind 2016 (nog niet afgerond). De GO LIVE datum van het project werd uitgesteld naar 1/04/2017 onder meer omdat de impact op de payroll nog te risicovol was

OD00167 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand, als afspiegeling van de Gentse samenleving, en stimuleren van samenwerken in diversiteit naar analogie met een diversteitsbeleid waarin iedere medewerker zich kan terugvinden.

Groep Gent





2016



Realisatie

Deze doelstelling is deels gerealiseerd voor 2016:In 2016 is een gezamenlijke werkgroep met afgevaardigden uit verschillende Stads- en OCMW-diensten samengekomen onder leiding van het Departement Human Resources. De werkgroep heeft grondig nagedacht en gedebatteerd over mogelijke acties om de diversiteit binnen ons personeelsbestand te verhogen en om de samenwerking te bevorderen.In 2016 is de opmaak van een gezamenlijk diversiteitsactieplan is voltooid. Hieronder zijn enkele voorbeelden opgesomd die in 2016 uitgevoerd werden:• Enkele nieuwe medewerkers met een arbeidsbeperking werden aangeworven met een gesloten procedure die zich specifiek en exclusief richt naar mensen met een beperking. Deze selectieprocedures zijn ook afgestemd op personen met een beperking. • Op 21 maart, de Dag tegen Racisme en Discriminatie, werd een ludieke sensibiliseringsactie opgezet zodat elke medewerker kon ondervinden hoe het voelt om gediscrimineerd te worden.• Op 19 november, de internationale Mannendag, zette HR de mogelijkheden voor deeltijds werken in de kijker, ook voor papa’s.• Op de Dag tegen Homofobie en Transfobie werd de regenboogvlag gehesen op diverse locaties van Stad en OCMW Gent en ontving elke dienst een regenboogaffiche om op te hangen.• Tijdens de deelname aan DUOday werden verschillende duo’s gevormd tussen een werkzoekende met een beperking en een team van Stad of OCMW Gent. Dit resulteerde in een groter bewustzijn van de talenten en mogelijkheden van mensen met een handicap. Eén van de deelnemers aan de DUOday is nadien aangeworven bij het OCMW.• De Trefdag Pensioen werd georganiseerd voor oudere collega’s die op korte termijn op pensioen plannen te gaan.• Voorbereidingen werden getroffen om een geactualiseerd streefcijfer te bepalen inzake de herkomst van medewerkers. Om hierover objectieve gegevens te verkrijgen, is een overeenkomst met de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) afgesloten.

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 66 / 124


Activiteit Entiteit

AC35003 - AC.Sensibiliseren over en verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand







2016



Realisatie

In 2016 is een doorstart gemaakt met de aanpak van acties rond diversiteit voor medewerkers van de Stad Gent en het OCMW Gent. In een gezamenlijke werkgroep met afgevaardigden uit verschillende stads- en OCMW-diensten is onder leiding van HR grondig nagedacht en gedebatteerd over mogelijke acties om de diversiteit binnen ons personeelsbestand te verhogen en om de samenwerking te bevorderen.Omdat de beide organisaties al een plan hadden, maar omdat er nog geen geconsolideerd actieplan bestond, is daar prioriteit aan gegeven vanuit HR. Enkele acties die uitgevoerd zijn:- Aanwerving van enkele nieuwe medewerkers met een arbeidsbeperking, waarbij HR zich specifiek en enkel en alleen richtte mensen met een beperking;- Voorbereiding van de overeenkomst met de Kruispuntbank Sociale Zekerheid om gedetailleerde berekeningen en prognoses met betrekking tot de herkomst van onze medewerkers te bekomen;- Ludieke sensibiliseringsactie op 21 maart, dag tegen racisme en discriminatie: elke medewerker kreeg een button, een postkaart en een stuk chocolade – groot of klein – om aan den lijve te ondervinden hoe het voelt om gediscrimineerd te worden;- Naar aanleiding van Internationale Mannendag (19 november) zette HR de mogelijkheden voor deeltijds werken in de kijker. Ook voor papa’s;- Op 17 mei, de dag tegen homofobie en transfobie, werd de regenboogvlag gehesen aan diverse locaties van de stad en het OCMW. Daarnaast ontving elke dienst een regenboogaffiche om op te hangen. Deze kleurt nu nog verschillende prikborden;- Deelname aan DUOday (maart 2016), waarbij verschillende duo’s-voor-1-dag gevormd zijn tussen een werkzoekende met een beperking en een team van de Stad of het OCMW. Dit resulteerde in een groter bewustzijn van de talenten en mogelijkheden van mensen met een handicap; bovendien is één van de deelnemers aan de DUOday nadien aangeworven bij het OCMW.

OD00164 - Optimaliseren van de HR-ondersteuning bij het OCMW en de Stad Gent door het aanbieden van effectieve HR-instrumenten, het creëren van efficiënte processen, en een optimale organisatiestructuur in functie van de behoeften van de klanten.

Groep Gent




Ontvangsten 76.008 18.326 24,11%

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 67 / 124


2016



Realisatie

Deze doelstelling is deels gerealiseerd voor 2016:Er werden verschillende HR-instrumenten herbekeken en aangepast zodat ze tegelijk performant zijn én afgestemd op de diverse klantengroepen van de Stad en het OCMW Gent.• Personeelstools:− In het kader van het project Harde HR (implementatie SAP HR) werden verschillende processen bijgestuurd en aangepast, zodat de nieuwe tool op 1 april 2017 live kan gaan. − Er werd een systeem ‘PersoneelsInzet en –Budgettering’ (PIB) ontwikkeld dat vanaf april 2017 alle bestaande tools met betrekking tot personeelsbudget zal vervangen. In dit systeem zal de personeelsbehoefte (beheer en visualisatie), het personeelsplan (visualisatie en opbouw) en de parametrisering van het budget opgevolgd worden. • Personeelsreglementering:−Na de invoering van het gemeenschappelijk arbeidsreglement voor de Stad en het OCMW werd in 2016 werk gemaakt van de opmaak van de verschillende departements- en dienstspecifieke bijlagen. Specifieke uurregelingen maken het voor het personeel mogelijk om nog flexibeler om te gaan met de arbeidstijd.− In 2017 willen we evolueren naar rechtspositieregeling met slankere, duidelijkere en meer eenvormige richtlijnen. Daarom zijn we in 2016 van start gegaan met het project ‘Leaner maken RPR’.• Het samenwerkingsmodel met de “business” in de diverse departementen, gestoeld op nabijheid en interactie werd verder uitgebouwd en gevalideerd op het gemeenschappelijk managementteam.• Inzake personeels- en salarisadministratie werd een geïntegreerd dienstverleningscentrum voor de Stad en het OCMW ingevoerd op basis van klantengroepen. De Dienst Personeelsbeheer is op die basis geherstructureerd.• Het bedrijfsvervoersplan woon-werkverkeer werd ingevoerd en hierover werd uitgebreid gecommuniceerd. In 2017 zal dit bedrijfsvervoersplan continu opgevolgd en bijgestuurd worden.

Activiteit Entiteit

AC34608 - AC.Organiseren interne werking Dienst Regie HR Beleid






Ontvangsten 629 1.699 270,19%

2016



Activiteit Entiteit

AC34610 - AC.Begeleiden en opvolgen van tucht- en sanctiedossiers.



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 68 / 124






2016



Activiteit Entiteit

AC34617 - AC.Organiseren interne werking Dienst Talent en Ontwikkeling







2016



Activiteit Entiteit

AC34627 - AC.Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg






Ontvangsten 1.053 1.243 118,03%

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 69 / 124


2016



Realisatie

Op 1 februari 2016 is het gemeenschappelijk arbeidsreglement voor Stad en OCMW in werking getreden. Na het organiseren van het sociaal overleg daarover en het uitschrijven van de daarvoor vereiste besluitvorming, heeft de dienst hierover infosessies georganiseerd en input gegeven voor de communicatie hierrond.Na de invoering van het gemeenschappelijk arbeidsreglement voor Stad en OCMW werd werk gemaakt van de opmaak van de verschillende departements- en dienstspecifieke bijlagen erbij. In de loop van 2016 zijn die voor 90% van de stads- en OCMW-diensten in werking getreden. Daarin zijn vooral specifieke uurregelingen opgenomen, waarvan er enkele pilootprojecten zijn die het op termijn voor het personeel moeten mogelijk maken om nog flexibeler om te gaan met de arbeidstijd en die de arbeidstijd nog beter kan laten aansluiten op de werken gezinssituatieDe dienst heeft vanuit HR de nodige juridische insteek gegeven voor diverse projecten De dienst heeft in 2016 het overleg met de representatieve vakbonden op organisatieniveau georganiseerd – aan stadszijde 1 keer per week, aan OCMW-zijde 1 keer per maand – en in functie daarvan een nieuwe, meer efficiënte werkwijze voor dit overleg uitgedacht en in november 2016 geïmplementeerd.De dienst heeft hoorzittingen in het kader van beroepen tegen een ongunstige periodieke evaluatie georganiseerd en de daartoe vereiste besluitvorming voorbereid en gecoördineerd. Aan stadszijde gebeurde dat voor 8 ongunstige evaluaties, aan OCMW-zijde voor 1 ongunstige evaluatie.De dienst heef in 2016 ook het project "Leaner maken RPR" opgestart. Dit moet in 2017 leiden tot een RPR met slankere, duidelijkere en meer eenvormige richtlijnen.

Activiteit Entiteit

AC34629 - AC.Voeren van personeels- en salarisadministratie


Dienst Personeelsbeheer (Stad)(Stad Gent)




Ontvangsten 5.800 6.756 116,49%

2016



Realisatie

Via dossierbeheerders wordt de volledige loopbaan van medewerkers opgevolgd.We streven ernaar om dit op een kwalitatieve, klantgerichte en efficiënte manier te doen.Er is een klantencharter “ondertekend” door de medewerkers van onze dienst waarover wordt gecommuniceerd naar de klanten.We bouwen een systeem in van continue procesoptimalisatie door proceseigenaars verantwoordelijk te houden voor het bewaken en optimaliseren van de eenvoud en performantie in de hun toegewezen processen en bijhorende documentatie (vb infofiches). Dit is work in progress.Vanaf 1 januari 2017 worden bepaalde processen toegepast zoals beschreven, de meeste zullen echter pas vanaf 1 april 2017 zo worden uitgevoerd, ondersteund door onze nieuwe software.

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 70 / 124


Activiteit Entiteit

AC34630 - AC.Opmaken van personeelsbehoefteplan en -budget






Ontvangsten 1.374 761 55,38%

2016



Realisatie

Het opmaken van het personeelsbudget werd gedurende deze periode uitgevoerd onder de nieuwe organisatievorm, waarbij zowel stad als OCMW vanuit één team worden bediend. Beide organisaties werden ondersteund op basis van de methodes en processen die voor de reorganisatie gangbaar waren. Er werd evenwel veel aandacht besteed aan transparantie, samenwerking met de interne klanten en financiën. De algemene appreciatie voor de performantie van het team was dit jaar zeer groot.Daarnaast is er zeer veel tijd en energie gekropen in het project ‘PersoneelsInzet en –Budgettering’ (PIB), dat de alle bestaande tools met betrekking tot personeelsbudget zal vervangen, dit vanaf april 2017 (budgetopmaak 2018). De modules die in 2016 zijn afgerond: personeelsbehoefte (beheer en visualisatie), personeelsplan (visualisatie en opbouw) en parametrisering van het budget. Deze modules werden gebouwd door Digipolis waarbij de “scrum” methode werd gebruikt om de scope en de user requirements van dit project zo nauwkeurig mogelijk te realiseren. Deze wijze van werken is intensief, maar leverde een resultaat dat momenteel als uitstekend wordt beoordeeld en dit binnen de vooropgestelde timing en budget. In 2017 zal verder worden gewerkt aan de modules loonberekening, simulaties en statusbeheer.Eveneens zal er langs de inhoudelijk kant nog verder gewerkt worden aan de harmonisering van de berekeningswijze tussen stad en OCMW. Dit is reeds gedeeltelijk gerealiseerd (parameters, tools), maar zal nog business impact kennen de komende periode.

Activiteit Entiteit

AC34631 - AC.Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties







10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 71 / 124


2016



Realisatie

Naast de reguliere werking binnen het domein van de HR-rapportering, werd bijzonder veel aandacht en tijd besteed aan de ontwikkeling van de nieuwe processen en tools. In het kader van het project Harde HR (implementatie SAP HR) werden alle bestaande HR rapporten samengebracht, gescreend en opgelijst. Dit leidt tot bijsturingen, aanpassingen en nieuwe rapporten die in de komende periode zullen worden geactiveerd.Tegelijkertijd werd kennis gemaakt met de nieuwe rapporteringsomgeving voor HR, Every Angle. De beheersstructuur rond deze tool werd uitgebouwd (datawarehouse, toegang, beheer) zodat dit klaar staat voor een activering in 2017. Eveneens werd een technisch organisatiemodel ontwikkeld dat vanaf Q2 2017 zal worden toegepast in de SAP HR software. Dit model omvat alle relaties tussen leidinggevenden en medewerkers op alle niveaus binnen de organisatie. Waar men dit in de vorige systemen beperkte tot het strategische luik van het organogram, zal deze vernieuwde systematiek dit tot op het laagste niveau van de organisatie kunnen beheren. Dit laat toe om in tal van andere processen en tools (Successfactors, Wie is Wie, …) een verder doorgedreven automatisering en efficiëntie door te voeren.Deze activiteiten vonden plaats tijdens een periode waarbinnen we eveneens de reorganisatie van de dienst HR data en planning hebben doorgevoerd. Medewerkers van zowel OCMW als Stad zijn binnen deze dienst geïntegreerd en werken samen aan de betrokken activiteit. Gedurende 2017 zullen de voorbereidingen die zijn getroffen dit jaar, leiden tot systemen die de productieomgeving voeden.

Activiteit Entiteit

AC34633 - AC.Voeren van salarisadministratie.






Ontvangsten 65.088 5.749 8,83%

2016



Realisatie

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 72 / 124


Samen met de collega’s van Interne Controle werd in 2016 een matrix opgezet om (enkel de) juiste controles en audits te kunnen installeren door met een minimum aan inspanningen een maximum aan meerwaarde te bereiken.Hierbij worden controles opgezet om - De kwaliteit van masterdata onder invloed van frontofficeprocessen te rapporteren en op te volgen- Collectieve validaties te voorzien op de maandelijkse payrollverwerking- Wetmatige rapporten op te zetten en periodiek te optimaliseren.De verdere uitwerking hiervan wordt in Q1 2017 gefinaliseerd.Intussen is onze indicator correct uitbetaalde lonen voor de volledige loonmassa toegenomen van 99,2% correcte lonen naar 99,9% correcte lonen.

De backoffice processen werden herbekeken zodat ze tegelijk performant zijn én afgestemd op collectieve verwerkingen voor diverse klantengroepen én daarnaast ook een efficiënte en duurzame samenwerking met meerdere leveranciers bevorderen. Dit gebeurde door een effectieve en performante samenwerking op te zetten door - Correcte en goede SLA’s te formuleren tussen Groep Gent en leveranciers- De doorlooptijd te optimaliseren tussen Groep Gent en Leverancier ten voordele van de klanten - Correctheid van de masterdata te beheersen en maximale interfacing te betrachten.De verdere implementatie hiervan volgt in 2017.

Activiteit Entiteit

AC34635 - AC.Organiseren interne werking Dienst Personeelsbeheer







2016



Activiteit Entiteit

AC34636 - AC.Adviseren en beheren van het personeelsplan






Ontvangsten 0

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 73 / 124


Realisatie

In 2016 adviseerde de Dienst Rekrutering en Selectie opnieuw de interne klant over competentieprofiel en functievereisten, wervingsreserves, potentieel op interne en externe arbeidsmarkt, verwachte doorlooptijd enz. Concreet hield dit in:• invulling van personeelsbehoeftenplan adviseren en beheren in overleg met de klant:• prioriteitenbepaling;• bepaling optimale wijze van invulling en van vacatureprofiel (opmaken proces-verbaal als afsprakennota met de klant);• personeelsnoden proactief in kaart brengen;• timing opstellen voor invulling;• opvolging van uitvoering van plan van aanpak en regelmatige rapportering naar de klant.

In 2016 werd een nieuw vervangingsbeleid geïmplementeerd. In tegenstelling tot voordien, waar de 80%-regel werd toegepast, wordt nu op basis van inhoudelijke criteria bepaald of een medewerker vervangen kan worden.

Activiteit Entiteit

AC34638 - AC.Organiseren interne werking Dienst Selectie en Mobiele ploeg







2016



Activiteit Entiteit

AC34641 - AC.Opvolgen en aansturen van de mobiele ploeg.







10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 74 / 124


2016



Realisatie

Voor de mobiele ploeg werden 158 personeelsaanvragen ingediend. Hiervan konden 129 aanvragen ingevuld worden. De ingevulde aanvragen werden allen positief geëvalueerd. personeelsaanvragen ingediend ingevuldniveau A 26 23niveau B 30 26niveau C 80 62niveau D 22 18

In het kader van een nieuw vervangingsbeleid om tijdelijk afwezige medewerkers te vervangen, werd de mobiele ploeg in 2016 uitgebreid. Volgende profielen werden toegevoegd aan de mobiele ploeg: 1 coördinator-expert (aan te werven in 2017), 1 adjunct van de directie – jurist, 1 consulent – boekhouder en 2 administratief medewerkers loket- en balie

Activiteit Entiteit

AC34647 - AC.Organiseren interne werking Interne Preventiedienst







2016



Activiteit Entiteit

AC34651 - AC.Opvolgen van het veiligheidsbeleid i.v.m. persoonsgegevens.



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 75 / 124





Ontvangsten 0 134

OD00182 - Het ondersteunen en optimaliseren van de stadsorganisatie door het tijdelijk en flexibel inzetten van mobiele medewerkers waarbij efficiëntie, klantgerichtheid en doelgerichte performantie primeren.

Departement Stadsbrede Budgetten




Ontvangsten 11.100 9.321 83,97%

2016



Activiteit Entiteit

AC34650 - AC.Opvangen van tijdelijke personeelsnoden in de organisatie


Mobiele Ploeg(Stad Gent)




Ontvangsten 9.659 8.389 86,85%

2016



Activiteit Entiteit

AC35012 - AC.Voorzien in managementondersteuning en stimuleren van leiderschap door de mobiele ploeg.


Mobiele Ploeg(Stad Gent)

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 76 / 124





Ontvangsten 1.441 931 64,64%

2016



SD00042 - We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium. Bracke Sofie,Coddens Rudy,Collectief,De Regge Martine,Heyse Tine,Peeters Christophe,Taeldeman Sven,Tapmaz Resul,Termont Daniël,Watteeuw Filip




Ontvangsten 578.857.754 580.615.286 100,30%


Ontvangsten 13.680.468 11.983.146 87,59%

Liquiditeit Uitgaven 43.637.228 44.321.145 101,57%

Ontvangsten 113.981.142 18.036.689 15,82%

2016




10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 77 / 124


De context waarin deze doelstelling is geformuleerd, is licht positief geëvolueerd: De bruto-vloeroppervlakte per medewerker van de gehuisveste diensten is heel licht gestegen (0,66 procentpunt) ten opzichte van 2015. Dit heeft te maken met een correctie van de indicator. Het energieverbruik per m2 van gebouwen in eigen beheer is al 2 opeenvolgende jaren gedaald. De beschikbaarheid van de interne ICT systemen en tien belangrijkste websites scoort goed.

Mate van realisatie: - Om de kwaliteit van het gebouwenonderhoud te garanderen zijn er raamovereenkomsten afgesloten, waarmee zowel financiële als operationele schaalvoordelen werden gerealiseerd. - Er werden 33 raamovereenkomsten opgemaakt ten belope van een budget van € 13 mio voor het realiseren van groepsaankopen voor Stad en OCMW. - Binnen de context van budgetbeheersing en een wijzigend organisatielandschap bleef het kwaliteitsniveau van de facilitaire activiteiten gewaarborgd.- De belangrijkste logistieke stromen voor de Groep Gent zijn in kaart gebracht. Verder werd door centralisatie, uniformisering en samenwerking het transport van mensen en middelen geoptimaliseerd. - Lopende initiatieven en projecten met een energiebesparingspotentieel bewerkstellen een verder dalend energieverbruik. - Een Funerair team zorgt voor de coördinatie van lopende initiatieven voor de begraafplaatsen. Dit zijn onder meer de campagne ‘Red een graf’, het ontwerp van kindvriendelijke begraafplaatsen, studies, … - Bij de onderhouds- en vernieuwingswerken aan wegen, fietsen voetpaden is er een beduidend hogere realisatiegraad in vergelijking met vorige jaren.



Indicator Beschikbaarheid ICT-systemen 31/12/2015 Stijging 0 % 99.8 % Positief

Indicator aantal m² kantoorhuisvesting per gehuisveste VTE

31/12/2016 daling 100 % 90.2 % Positief

Indicator Evolutie van energieverbruik/m2 gebouwen in eigen beheer

31/12/2016 daling 211 196.7 Positief

Indicator Elektronische dienstverlening naar de burger via het internet

31/12/2015 99.9 % 99.8 % 99.95 % Positief

PO00099 - Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – beleidsgebouwen Groep Gent




Ontvangsten

Investering Uitgaven 390.056 221.809 56,87%

Ontvangsten 7.729.773 7.352.199 95,12%

Realisatie

Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:

In het kader van de rationalisatie van de vastgoedportefeuille werden volgende panden verkocht in 2016 :Leopoldskazerne – Gaspar De CraeyerstraatPastorie – Klokstraat 25New Orleansstraat – grond.

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 78 / 124



PR40307 - Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – beleidsgebouwen projectcoördinatie


18/11/2011 31/12/2019 Lopend Dienst Vastgoedbeheer(Stad Gent)




Ontvangsten


Ontvangsten 7.729.773 7.352.199 95,12%

OD00109 - Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. - exploitatie.

Departement Facility Management (Stad)




Ontvangsten 463.875 423.385 91,27%


Ontvangsten

2016



Realisatie

Dit actieplan voor 2016 is gerealiseerd. De focus lag op prioritaire onderhoudsopdrachten en een blijvende optimalisatie van het werkorderbeheer binnen de dienst. Dit leidde in 2016 onder andere opnieuw tot een verdere percentuele toename van beschikbare keuringverslagen. Er is ook een positieve trend merkbaar in het behalen van hogere statussen per keuring. Het beschikbare exploitatiebudget werd door de Dienst Onderhoud Gebouwen integraal en maximaal aangewend.De Dienst Service en Logistiek bevestigde hun kwaliteitsvolle dienstverlening o.a. door de optimalisatie van het busvervoer voor departement onderwijs en de kwaliteitsvolle uitwerking van diverse verhuisprojecten zoals de verhuis van de bibliotheek. De beschikbare middelen werden zo goed als volledig aangewend.Binnen de context van budgetbeheersing en een wijzigend organisatielandschap bleef het kwaliteitsniveau van deze facilitaire activiteiten gewaarborgd.

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 79 / 124


Activiteit Entiteit

AC34698 - AC.Borgen van de veiligheidsreglementering van gebouwtechnische infrastructuur


Dienst Onderhoud Gebouwen(Stad Gent)




Ontvangsten 2.427 2.543 104,78%

2016



Activiteit Entiteit

AC34701 - AC.Uitvoeren gebouwtechnisch onderhoud - exploitatie






Ontvangsten 184.107 179.697 97,60%


Ontvangsten

2016



Activiteit Entiteit

AC34704 - AC.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op openbaar domein - exploitatie



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 80 / 124






2016



Activiteit Entiteit

AC34705 - AC.Beheren en uitvoeren van de schoonmaak


Dienst Service en Logistiek(Stad Gent)




Ontvangsten 55.171 54.916 99,54%

2016



Activiteit Entiteit

AC34706 - AC.Beheren van voorraden magazijnen






Ontvangsten 1.788 2.593 145,02%

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 81 / 124


2016



Activiteit Entiteit

AC34709 - AC.Beheren van extern en uitvoeren van intern druk- en kopiewerk






Ontvangsten 2.218 2.592 116,87%


Ontvangsten

2016



Activiteit Entiteit

AC34713 - AC.Beheren en uitvoeren van servicetaken






Ontvangsten 84.556 75.886 89,75%

2016



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 82 / 124


Activiteit Entiteit

AC34908 - AC.Organiseren interne werking Dienst Onderhoud Gebouwen






Ontvangsten 3.364 3.081 91,58%

2016



Activiteit Entiteit

AC34952 - AC.Onderhouden en herstellen rollend materieel






Ontvangsten 129.925 101.881 78,42%


Ontvangsten

2016




PR40240 - Dienst Service & Logistiek, H. Farmanstraat: uitbreiding kantoorruimte

Schepen: De Regge Martine1/10/2012 1/11/2015 Afgewerkt


10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 83 / 124



Exploitatie Uitgaven 186 186 100,00%


Ontvangsten


PR40242 - Henri Farmanstraat_Renovatie






Ontvangsten

Investering Uitgaven 395 395 100,00%

Ontvangsten

OD00212 - Het optimaal beheren en opvolgen van de middelen die verstrekt worden aan overheidsorganisaties en andere entiteiten die een deel van het gemeentelijk beleid uitvoeren (exploitatie).

Departement Stadsbrede Budgetten




Ontvangsten 15.016.939 15.092.022 100,50%


Ontvangsten 676.545 601.623 88,93%


Ontvangsten 3.879.663 2.076.699 53,53%

2016



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 84 / 124


Activiteit Entiteit

AC34770 - AC.Administratie van het Kadaster

Schepen: Taeldeman Sven

Administratie van het kadaster(Stad Gent)





2016



Activiteit Entiteit

AC34772 - AC.Syndicale hoofdafgevaardigden


Dienst syndicale hoofdafgevaardigden(Stad Gent)





2016



Activiteit Entiteit

AC34775 - AC.sogent - gebiedsontwikkeling


Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 85 / 124





Ontvangsten 252.926


Ontvangsten 500.000 500.000 100,00%


Ontvangsten 1.475.711 1.475.711 100,00%

Activiteit Entiteit

AC34776 - AC.Digipolis






Ontvangsten 492.601 512.811 104,10%


Ontvangsten 81.554 101.623 124,61%

2016



Activiteit Entiteit

AC34777 - AC.OCMW



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 86 / 124





Ontvangsten 4.823.603 4.977.977 103,20%

Activiteit Entiteit

AC34778 - AC.Politiediensten






Ontvangsten 1.062.765 1.051.426 98,93%

Activiteit Entiteit

AC34779 - AC.Ziekenhuizen

Schepen: Tapmaz Resul





Ontvangsten 0

Activiteit Entiteit

AC34780 - AC.Ivago - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Schepen: Heyse Tine


10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 87 / 124





Ontvangsten 7.450.877 7.886.480 105,85%

Investering Uitgaven 2.403.952

Ontvangsten

Liquiditeit Uitgaven

Ontvangsten 2.403.952 600.988 25,00%

Activiteit Entiteit

AC34781 - AC.Tussenkomsten in tekorten kerken






Ontvangsten


Ontvangsten

Activiteit Entiteit

AC35135 - AC.politiediensten-takelingen






Ontvangsten 864.200 539.786 62,46%

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 88 / 124


Activiteit Entiteit

AC35136 - AC.Hulpverleningszone centrum






Ontvangsten 68.593 122.729 178,92%


Ontvangsten


PR40098 - Sint-Niklaaskerk restauratie

Schepen: Peeters Christophe1/01/2013 31/12/2023 Lopend




Ontvangsten 94.991


PR40239 - Sint-Niklaaskerk: herstel bouwschade sacristie

Schepen: Peeters Christophe1/01/2014 31/12/2019 Lopend


PO00025 - Duurzaam aankopen - Realiseren van de aankoopstrategie "strategisch en duurzaam aankopen 2020” voor alle overheidsopdrachten van Groep Gent omwille van de realisatie van groepsbrede doelstellingen op vlak van effectiviteit en efficiëntie

Groep Gent

Realisatie

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 89 / 124


Het actieplan 2016 is deels gerealiseerd

1: Realisatie van geïntegreerde aankoopstrategie Groep Gent - Manager’s Dashboards voor geconsolideerde rapportering op elk van de doelstellingen – Gerealiseerd voor 6 van de 10 (sub)doelstellingen- Strategische Kaart Duurzaam Aankopen voor koppeling van dossiers met doelstellingen werd opgesteld en in gebruik genomen binnen FM STAD & FM OCMW – Gerealiseerd- Duurzaamheidsfiches: Leidraad Duurzaamheid in Overheidsopdrachten voor stadsbrede verankering werd opgesteld en toegelicht aan Groep Gent of FM STAD & FM OCMW- Gerealiseerd- POD FM: financiële target voor 2016 werd gerealiseerd. - Project Digitale Toolbox duurzaam aankopen werd opgestart- Duurzame werkkledij: 1e fase Overheidsopdracht gepubliceerd

2: Realisatie van strategisch gestuurde aankooporganisatie Groep Gent - Detecteren en realiseren van groepsaankopen voor de Groep Gent: 33 Raamovereenkomsten werden door FM STAD reeds opgemaakt waar hfdz. Stad Gent en OCMW Gent gezamenlijk op kunnen afnemen. Dit voor een budget waarop kan afgenomen worden ten belope van € 13 mio.- Duurzaam bestelgedrag: Leveringsfrequentie van symbooldossiers (kantoormateriaal, didactisch materiaal) werd verlaagd, ingeschat op een verlaging van 25.558 ton CO2.

3: Coördinatie van stadsbrede Communicatie- Campagne omtrent best-practices via de website werd opgesteld – Gerealiseerd- Internationale Netwerken: Actieve participatie (presentatie/moderatie) aan internationale conferenties ihkv ICLEI en Eurocities


PR40308 - projectcoördinatie Duurzaam aankopen

Schepen: De Regge Martine1/01/2014 31/12/2019 Lopend Dienst Aankoopbeheer

(Stad Gent)

PO00027 - Verhogen van de efficiëntie van transport van mensen, middelen en logistiek (inclusief aankoopbeleid) Groep Gent

Realisatie

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 90 / 124


Het actieplan 2016 is gerealiseerd. Het doel in 2016 van de POD Logistiek was tweeledig: enerzijds de belangrijkste logistieke stromen voor de Groep Gent in kaart brengen en quick wins implementeren, anderzijds door centralisatie, uniformisering en samenwerking het transport van mensen en middelen optimaliseren met inbegrip van magazijnwerking.

Doelstellingen 2016 waren:1. Masterplan huisvesting logistieka. Optimalisatie huisvesting logistieke gebouwen van Stad en OCMW.

2. Logistieke optimalisatie site Zuida. Dienstverplaatsingen met voertuigen waar materiaal en werkkledij nodig is, optimaliseren binnen beleidscontextb. Verhuis dienstvoertuigen naar Seniotel in het E-gebouw (Electrabel-)

3. Bundelen en verduurzamen vervoersstromen van onze leveranciersa. Optimalisatie van kosten, service en duurzaamheid

4. Bedrijfsvervoersplan dienstverplaatsingena. Opmaken afspraken en principes mbt dienstverplaatsingen rekening houdend met circulatieplan/vergunningenbeleid autovrije zonesb. Voorbeeldfunctie qua efficiëntie, duurzaamheid en service

Realisaties 20161. Overzicht verschillende logistieke locaties met opslagcapaciteit, personeel, voertuigen, werktuigen, ateliers,… werd afgerond in december 2016.2. Verhuis dienstvoertuigen naar parking Seniotel werd voltooid in december 2016. Ook lockers voor werkkleding, opslag voor werkmateriaal, klimaatkast, toegangscontrole,... werden voorzien.3. Logistieke beslissingsboom in opmaak.


PR40537 - Aankoop gebouw Singel 15



OD00120 - De integrale bevoorradingsketen voor de Groep Gent is versterkt en verloopt volgens de principes van de verduurzamingsstrategie.





Ontvangsten 40.519 34.177 84,35%

2016



Realisatie

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 91 / 124


De afdeling Financiën heeft samen met de diensten ingezet op het opvolgen van de aanrekeningen van budget met een positief resultaat.Bestaande doelstellingen werden geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Over 2016 werd gewerkt op groei/winsten en op standvastigheid (van de groei/winst). 18 nieuwe Kritieke Prestatie-Indicatoren werden opgestart zoals oa reductie CO² door duurzaam bestelgedrag, kwaliteit van besluitvorming, doorlooptijden adviesaanvragen, … . We stellen successen vast op klantentevredenheid, doorlooptijden prijsvragen, inschakelen van kansengroepen, sociale economie, controles. Verbeterpunten: doorlooptijden adviesaanvragen en continuïteit van de raamovereenkomsten.Ook binnen de Dienst Service en Logistiek werd verder ingezet op verduurzaming. In het nieuwe bestek voor catering werd sterk ingezet op de duurzaamheid van de schoolmaaltijden, onder andere door inzet op bio-producten, afvalpreventie en de inschakeling van sociale economie. Verdere verduurzaming in het kader van het bedrijfsvervoersplan en van de stadsvloot. Enkele voorbeelden zijn de aankoop van fietsen voor woon-werkverkeer, verhuis naar het Seniotel,...

Activiteit Entiteit

AC34673 - AC.Inrichten en beheren van de frontoffice FM


Staf Departement Facility Management(Stad Gent)




Ontvangsten 687 7.773 1.131,42%

2016



Activiteit Entiteit

AC34679 - AC.Uitwerken van een strategisch duurzaam aankoopbeleid.


Dienst Aankoopbeheer(Stad Gent)




Ontvangsten 595 -2.853 -479,54%

2016



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 92 / 124


Activiteit Entiteit

AC34681 - AC.Fungeren als expertisecentrum overheidsopdrachten FM







2016



Activiteit Entiteit

AC34708 - AC.beheren en uitvoeren van logistieke activiteiten






Ontvangsten 5.905 2.987 50,59%

2016



Activiteit Entiteit

AC34849 - AC.Transitie BO17 - Organiseren interne werking Dienst FM-Ondersteuning


Dienst FM-Ondersteuning(Stad Gent)

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 93 / 124





Ontvangsten 22.294 9.066 40,67%

2016



Activiteit Entiteit

AC34944 - AC.Transitie BO17 - Organiseren interne werking Staf Departement Facility management


Staf Departement Facility Management(Stad Gent)





2016



Activiteit Entiteit

AC34945 - AC.Transitie BO17 -Organiseren interne werking Dienst Aankoopbeheer






Ontvangsten 458 1.814 396,01%

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 94 / 124


2016



Activiteit Entiteit

AC34946 - AC.Afsluiten en beheren van contracten m.b.t. goederen, diensten en werken






Ontvangsten 3.410 6.560 192,40%

2016



Activiteit Entiteit

AC34947 - AC.Beheren van een stadsbreed bestelproces en managen van het bestelgedrag






Ontvangsten 1.556 1.169 75,16%

2016



Activiteit Entiteit

AC34951 - AC.Transitie BO17 - Organiseren interne werking van de Dienst Service en Logistiek



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 95 / 124





Ontvangsten 2.748 2.688 97,83%

2016



Activiteit Entiteit

AC34953 - AC.Inspelen op de mobiliteits- en materieelnoden






Ontvangsten 1.671 1.233 73,76%

2016



Activiteit Entiteit

AC35143 - AC.Beheren en uitvoeren van leerlingenvervoer






Ontvangsten 0 2.241

OD00100 - Verzekeren van onderhoud en beheer van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte Departement Publieke Ruimte

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 96 / 124





Ontvangsten 763.359 1.358.499 177,96%


Ontvangsten 1.026.180 1.502.799 146,45%

2016



Realisatie

Dit actieplan is deels gerealiseerd voor 2016:Het inspectieprogramma voor het onderhoud van de bruggen is opgesteld en lopende. Drongenbrug, die in zeer slechte staat was, is gerenoveerd en hersteld. Een aantal nieuwe bruggen, fietsonderdoorgangen aan bestaande bruggen zijn gerealiseerd (bv. brugje zijarm Watersportbaan) of in ontwerp. Bij de onderhouds- of vernieuwingswerken aan wegen, voetpaden is er een beduidend hogere realisatiegraad. Diverse onderhoudsdossiers en vernieuwingswerken zijn in uitvoering gegaan, voor andere is de studie opgestart en verdergezet.Enkele specifieke dossiers: 1.Bisdomkaai, heraanleg Reep: werken zijn aanbesteed en gestart2.Onderdoorgang Rozemarijnbrug: opengesteld, eindafrekening wordt opgemaakt3.Drongenplein: participatietraject afgerond en voorontwerp goedgekeurd, bouwaanvraag lopende4.Oostakkerdorp: participatietraject lopende, informatievergadering doorgegaan5.Brug Watersportbaan: studiebureau aangesteld, studie en ontwerp lopende 6.Fietsonderdoorgang Drongensesteenweg: EFRO-subsidies goedgekeurd, aan,stellingsprocedure studiebureau opgestart.

Dashboards gebruikt in 8 teams in de Proeftuinbstraat en in de 3 sectoren (Zuid, West en Oost). Gebruik, opvolging en bespreking in teamoverleg moet verder worden vrfijnd. De invoering van het Parkeerplan en voorbereiding van het Circulatieplan betekende een extrra grote belasting voor het team Verkeerstechniek. Zowel voor leveringen materiaal, aansturen en opvolgen aannemer, als voor montage van signalisatie in de werkplaatsen. Binnen het domein van de 'extra taken die het verst verwijderd liggen van de kerntaken', viel een sterk toegenomen pakket op (Floraliën, concerten, blokken, terreurdreiging...).

Activiteit Entiteit

AC34911 - AC.Organiseren interne werking Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Schepen: Watteeuw Filip

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)




Ontvangsten 1.259 2.546 202,22%

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 97 / 124


2016



Activiteit Entiteit

AC34912 - AC.Uitvoering en toezicht van werken door externe aannemers, dienstverleners of derden






Ontvangsten 199.106 739.153 371,24%


Ontvangsten 375.357 609.592 162,40%

2016



Activiteit Entiteit

AC34913 - AC.Ondersteunen onderhoud wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte






Ontvangsten 45.947 57.357 124,83%

Investering Uitgaven -274.088 292.546 -106,73%

Ontvangsten

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 98 / 124


2016



Activiteit Entiteit

AC34914 - AC.Onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte






Ontvangsten 517.047 559.444 108,20%

Investering Uitgaven 3.348.562 219.075 6,54%

Ontvangsten 0

2016




PR40084 - wegendepot Proeftuinstraat : nieuwbouw

Schepen: Watteeuw Filip1/05/2011 31/12/2014 Afgewerkt




Ontvangsten 0


PR40147 - Bisdomkaai-Bisdomplein-Reep heraanleg

Schepen: Watteeuw Filip1/03/2014 1/03/2019 Lopend


10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 99 / 124



PR40166 - project Belle-Vue: aankoop grond in het kader van wegen-en rioleringswerken


14/11/2013 1/01/2014 AfgewerktDienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)


PR40169 - Breendonkstraat : aankoop





Ontvangsten


PR40243 - onderdoorgang Rozemarijnbrug





Ontvangsten 440.787 893.207 202,64%


PR40414 - Kortrijksesteenweg - Koningin Elisabethlaan : wegenwerken

Schepen: Watteeuw Filip1/01/2014 31/12/2016 Afgewerkt




Ontvangsten


PR40416 - Smalle Heerweg



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 100 / 124




Ontvangsten


PR40505 - Drongenplein cluster





Ontvangsten 53.633


PR40506 - Oostakkerdorp cluster





Ontvangsten 42.403


PR40507 - Brug Watersportbaan





Ontvangsten


PR40512 - fietsen voetgangersbrug aan de Zuiderpoort

Schepen: Watteeuw Filip19/10/2015 1/10/2019 Lopend Dienst Coördinatie

(Stad Gent)

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 101 / 124




Ontvangsten 0


PR40513 - Aanpak gevaarlijke punten op korte termijn op stadswegen


IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent(Stad Gent)




Ontvangsten


Ontvangsten 50.000


PR40540 - Aanpak schoolomgevingen





Ontvangsten 64.000

OD00126 - De vastgoedportefeuille is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie.


10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 102 / 124





Ontvangsten 2.667.424 2.679.349 100,45%


Ontvangsten 144.937 69.492 47,95%

Liquiditeit Uitgaven 0

Ontvangsten 3.549 3.549 100,00%

2016



Realisatie

Dit actieplan voor 2016 is gedeeltelijk gerealiseerd:• Renovaties E-gebouw en ACZuid zijn gestart en de implementatie “activiteitsgebonden werken”.• Aanstelling ontwerper Kraaijvanger / SAR voor EGW-gebouw + publiekstoegankelijke zones ACZuid (doel validatie masterplan febr ‘17).• Macroplanning Zuid volledig gefinaliseerd.• Braemkasteelstraat: verhuis opleidingscentrum & dienst Milieu en Klimaat naar ACZuid.• ACPortus: verlenging huurcontract tot 2020 voor slechts een deel van AC Portus• Baudelohof 2: departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid naar ACPortus & ACZuid • Besparing op exploitatiekosten: Baudelohof 2 & Braemkasteelstraat.• Werkplekcataloog Wijs Werken gevalideerd door het College (éénduidige methodiek ontwikkeling werkplekken binnen de Stad ), de groepsbrede interieurgids werd gevalideerd door het Gemeenschappelijk Managementteam.• Oppervlaktegebruik evolueerde in 2016 naar 31,4 m²/persoon -daling van 9,8% t.o.v. 2013. binnen de vooropgestelde scoop. Evolutie van de werken & verhuisbewegingen zijn hier natuurlijk een belangrijke factor en houden rekening met geüpdatete cijfers.Enkele werken voor herhuisvesting zijn vertraagd

Activiteit Entiteit

AC34723 - AC.Beheren van de inventarisgegevens vastgoed.


Dienst Vastgoedbeheer(Stad Gent)





10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 103 / 124


2016



Activiteit Entiteit

AC34725 - AC.Afsluiten en beheren van vastgoedcontracten






Ontvangsten 2.664.425 2.676.273 100,44%

Investering Uitgaven 253.000 -10.566 -4,18%

Ontvangsten 144.937 69.492 47,95%

Liquiditeit Uitgaven 0

Ontvangsten 3.549 3.549 100,00%

2016



Activiteit Entiteit

AC34726 - AC.Opmaken en uitvoeren van beleidsvoorstellen m.b.t. vastgoedportefeuille






Ontvangsten 2.129 2.180 102,40%


Ontvangsten 0

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 104 / 124


2016



Activiteit Entiteit

AC34950 - AC.Transitie BO17 - Organiseren interne werking van de Dienst Vastgoedbeheer







2016




PR40165 - Kasteel De Pélichy, Oude Brusselseweg 125 : verkoop

Schepen: De Regge Martine19/12/2011 31/12/2019 Afgewerkt Dienst Vastgoedbeheer

(Stad Gent)


PR40167 - Hoogpoort 60: verkoop + Botermarkt 2: verkoop

Schepen: De Regge Martine19/11/2011 31/12/2019 Afgewerkt Dienst Vastgoedbeheer

(Stad Gent)



Ontvangsten 0


PR40289 - Warmoezeniersweg 10

Schepen: Taeldeman Sven1/01/2014 22/09/2015 Lopend Dienst Vastgoedbeheer

(Stad Gent)

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 105 / 124




Ontvangsten


PR40380 - Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – onderdeel beheersgebouwen

Schepen: De Regge Martine1/10/2013 31/12/2020 Lopend Dienst Vastgoedbeheer

(Stad Gent)




Ontvangsten 0


Ontvangsten 0

OD00188 - Het optimaliseren van het beheer en de toegankelijkheid van de begraafplaatsen door een diverser aanbod aan gedenkvormen, en het verhogen van de aandacht voor funerair erfgoed en het versterken van de natuurwaarden en de parkfunctie.

Departement Publieke Ruimte


Exploitatie Uitgaven 928.927 1.345.193 144,81%

Waarvan personeelskosten 865.783 1.329.189 153,52%

Ontvangsten 26.254 32.693 124,53%


Ontvangsten

2016



Realisatie

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 106 / 124


Dit actieplan is deels gerealiseerd voor 2016: Vanaf 2015 zijn de begraafplaatsen geïntegreerd in de Groendienst. Deze integratie werd in 2014 voorbereid en is goed verlopen. Om deze integratie inhoudelijk goed op te vangen, werd een landschapsarchitect en een adjunct van de directie aangesteld. De ontwerper kwam in april 2015 in dienst. Vanaf april 2016 werd de opmaak van beheerplannen en het beleid opgenomen door 2 andere collega’s. Bij het beheer van de begraafplaatsen spelen FM en Dienst Monumentenzorg en Architectuur een belangrijke rol. Om initiatieven op elkaar af te stemmen, werd het funerair team opgericht. Dit funerair team startte op eind 2015; in 2016 draaide dat op volle toeren. Afgewerkt:-Campagne Red een Graf-Restauratie Grafmonument Overloop Desteldonk-Vernieuwing banken -Planning & ontwerp voor kindvriendelijke begraafplaatsen op de Westerbegraafplaats -Aanpassen politiereglement naar 5-dagenregel en enkele praktische regelingen

Opgestart in 2016:-Locatieonderzoek natuurbegraafplaats + uitwerken natuurlijke en andere begraafvormen -Opmaak voorlopige beheerplannen van 7 begraafplaatsen-Restauratieproject Heuvel Campo Santo-Studie funerair erfgoed Westerbegraafplaats voor de opmaak van het beheerplan -Heraanleg kinderperk Westerbegraafplaats-Aanbesteding opdracht-signalisatie op begraafplaatsen-Heraanleg verhardingen op Oostakker, Gentbrugge en Zuiderbegraafplaats-Heraanleg urnenveld Westerbegraafplaats, Gentbrugge-Opmaak onderhoudsbestek oorlogsmonumenten

Activiteit Entiteit

AC34016 - AC.Begraven en beheren begraafplaatsen


Groendienst(Stad Gent)



Waarvan personeelskosten 865.783 1.329.189 153,52%

Ontvangsten 26.254 32.693 124,53%


Ontvangsten

2016



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 107 / 124



PR40498 - Toegankelijk maken polyvalente ruimte Westerbegraafplaats

Schepen: Bracke Sofie1/09/2015 30/06/2018 Lopend Groendienst

(Stad Gent)



Ontvangsten

OD00127 - Het bouwtechnisch projectmanagement en de adviesverlening is klantgericht en geprofessionaliseerd en streeft daarbij continu naar verduurzaming van het stadspatrimonium.





Ontvangsten 371.081 150.338 40,51%


Ontvangsten 2.098.201 2.223.248 105,96%

2016



Realisatie

Dit actieplan voor 2016 is gerealiseerd. Op het vlak van projectmanagement is er de verdere uitrol en opvolging van het handboek bouwprojectleiding en de implementatie ervan. De bouwprojectplanning werd verrijkt met de projecten van de RWEG-cel en de onderhoudsdossiers. De budgetteringsmethodiek werd voor projecten verder uitgerold en tevens toegepast voor projecten gerealiseerd met activiteitenkredieten. Er werd tevens een systematische capaciteitsplanning opgestart om de werklast te begroten en te verspreiden over de beschikbare projectleiders.Voor de verduurzaming van het stadspatrimonium werden meerdere dossiers opgestart met isolatiewerken en stookplaatsrenovaties. Er is vooruitgang geboekt in het ESCO-dossier in samenwerking met Eandis, maar tot effectieve aanbesteding is nog niet overgegaan. Ook voor het voorzien van zonnepanelen werd een bestek uitgeschreven.De energiebesparingsdoelstelling werd gehaald.

Activiteit Entiteit

AC34685 - AC.Uitwerken en bewaken van het energiebeheer en –beleid en de duurzaamheidsprincipes voor vastgoed.


Dienst Bouwprojecten(Stad Gent)

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 108 / 124





Ontvangsten 63.555 92.435 145,44%


Ontvangsten 520.175 468.810 90,13%

2016



Activiteit Entiteit

AC34686 - AC.Uitvoeren van bouwtechnische ontwerpopdrachten






Ontvangsten 1.602 1.374 85,75%


Ontvangsten

2016



Activiteit Entiteit

AC34687 - AC.Instaan voor projectmanagement voor nieuwbouw en renovatie van vastgoed



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 109 / 124





Ontvangsten 4.395 23.112 525,88%


Ontvangsten

2016



Activiteit Entiteit

AC34688 - AC.Ondersteunen m.b.t. de openbare veiligheid






Ontvangsten 299.104 31.732 10,61%

2016



Activiteit Entiteit

AC34689 - AC.Instaan voor studie en advies m.b.t. (ver)bouwprojecten







10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 110 / 124


2016



Activiteit Entiteit

AC34690 - AC.Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten







2016



Activiteit Entiteit

AC34691 - AC.Organiseren en uitvoeren telecommunicatie-opdrachten.






Ontvangsten 0 0

Activiteit Entiteit

AC34948 - AC.Transitie BO17 - Organiseren interne werking Dienst Bouwprojecten



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 111 / 124





Ontvangsten 1.212 1.013 83,59%

2016




PR40082 - Politiecommissariaat en Open Huis_Nieuwbouw_D. Ingelsstraat_Drongen

Schepen: De Regge Martine1/01/2012 30/06/2015 Afgewerkt Dienst Bouwprojecten

(Stad Gent)



Ontvangsten 0


PR40100 - Stadhuis_Renovatie

Schepen: De Regge Martine1/01/2013 31/12/2020 Lopend Dienst Bouwprojecten

(Stad Gent)



Ontvangsten 416.852 355.689 85,33%


PR40111 - Ontmoetingscentrum Zwijnaarde_Nieuwbouw


(Stad Gent)

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 112 / 124




Ontvangsten 1.153.173 1.398.750 121,30%


PR40410 - Kuipke_Rook- en Warmteafvoerinstallatie_Nicolaas De Liemaeckereplein 5


14/07/2014 31/12/2019 Lopend Dienst Bouwprojecten(Stad Gent)




Ontvangsten


Ontvangsten


PR40449 - Restauratie kiosk Citadelpark


(Stad Gent)


PR40477 - Toegankelijkheid Musea


(Stad Gent)



Ontvangsten


PR40479 - Restauratie Groot Vleeshuis


(Stad Gent)

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 113 / 124




Ontvangsten 8.000

OD00217 - Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe instandhouding wagenpark.





Ontvangsten 10.198


Ontvangsten 0 86.607

Realisatie

Dit actieplan is voor 2016 gerealiseerd.De vastleggingen van deze investeringskredieten is gebeurd op basis van een behoefte-analyse en programma van eisen in samenspraak met de collega-klant waarbij met de nodige expertise gestuurd wordt op het kwaliteitsniveau en de kosten. De dienst is erin geslaagd alle nodige overheidsopdrachten vast te leggen. Bijzonder aandacht is uitgegaan naar de aankoop van fietsen in het kader van het bedrijfsvervoersplan. Na een bevraging door dienst personeelsbeheer werden in totaal 250 fietsen besteld. Deze werden begin 2017 uitgeleverd. Ook werden in 2016 de 40 voertuigen van het OCMW opgenomen in de stadsvloot. Tot slot werd ook verder gewerkt aan duurzaam vlootbeheer. Het totale aantal wagens van de Stad Gent daalde tot 502 (-8), het aandeel elektrische wagens steeg tot 42 (+11), er kwamen 2 CNG wagens bij (11) en het aantal hybride (8) voertuigen bleef constant. De geplande investeringsmiddelen werden volledig aangewend.

Activiteit Entiteit

AC35127 - AC.In stand houden en beheren van het rollend materieel - investeringsenveloppe.






Ontvangsten 10.198



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 114 / 124


OD00216 - Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe onderhoud gebouwen




Ontvangsten 2.004.832 147.178 7,34%

Realisatie

Dit actieplan is voor 2016 gerealiseerd.Uitvoering van de geplande projecten met het beschikbaar personeel.De bijkomende projectleiders werden in de loop van 2016 aangeworven en zijn tegen eind 2016 projecten aan het voorbereiden. Dit zal vanaf 2017 leiden tot bijkomende realisaties en een hogere bestedingsgraad van de beschikbare budgetten, in het bijzonder met het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd en het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd werden de investeringsprojecten 2017 opgelijst en afgestemd. De uitvoering is gestart.

Activiteit Entiteit

AC35120 - AC.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op het openbaar domein- investeringsenveloppe





Ontvangsten

Activiteit Entiteit

AC35121 - AC.Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan speelpleinen en sportvelden - investeringsenveloppe





Ontvangsten

Activiteit Entiteit

AC35122 - AC.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op begraafplaatsen - investeringsenveloppe



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 115 / 124




Ontvangsten

Activiteit Entiteit

AC35123 - AC.Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - investeringsenveloppe





Ontvangsten 2.004.832 129.067 6,44%

Activiteit Entiteit

AC35124 - AC.Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe






Activiteit Entiteit

AC35125 - AC.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud voor huisvesting stadsdiensten- investeringsenveloppe





Ontvangsten 0 -2.396

OD00218 - De vervanging van kantoormeubilair is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie. Investeringsenveloppe vervanging kantoormeubilair


10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 116 / 124





Ontvangsten

Realisatie

Actieplan 2016 gerealiseerdEr werd ingezet op hogere targets binnen doelstellingen rond recupmeubilair: voor € 132.558 recupmeubilair ingezet (+10% tov 2015); 1036kg afval vermeden (+48% tov 2015) en 14.853kg nieuwe grondstoffen vermeden.

Activiteit Entiteit

AC35126 - AC.Vervangen kantoormeubilair voor administratieve diensten - investeringsenveloppe.






Ontvangsten

OD00213 - Algemene financiering Departement Stadsbrede Budgetten




Ontvangsten 559.239.791 559.119.117 99,98%


Ontvangsten 0 0


Ontvangsten 110.097.930 15.956.442 14,49%

Activiteit Entiteit

AC35023 - AC.Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Schepen: Collectief


10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 117 / 124





Ontvangsten 317.674.699 318.935.958 100,40%

Activiteit Entiteit

AC35024 - AC.Fiscale aangelegenheden

Schepen: Collectief





Ontvangsten 220.746.281 218.923.183 99,17%

Activiteit Entiteit

AC35025 - AC.Financiële aangelegenheden

Schepen: Collectief





Ontvangsten 120.952 174.133 143,97%

Activiteit Entiteit

AC35026 - AC.Transacties ivm de openbare schuld

Schepen: Collectief


10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 118 / 124





Ontvangsten 213.077 126.698 59,46%


Ontvangsten 107.508.604 13.367.028 12,43%

Activiteit Entiteit

AC35030 - AC.Gasvoorziening






Ontvangsten 6.419.100 6.419.100 100,00%


Ontvangsten

Activiteit Entiteit

AC35031 - AC.watervoorziening






Ontvangsten 3.552.654 3.620.200 101,90%


Ontvangsten


Ontvangsten 446.795 446.795 100,00%

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 119 / 124


Activiteit Entiteit

AC35032 - AC.Nijverheid






Ontvangsten 5.629 5.629 100,00%


Ontvangsten

Activiteit Entiteit

AC35035 - AC.Woningmaatschappijen






Ontvangsten 1.000 135 13,52%


Ontvangsten 0

Activiteit Entiteit

AC35109 - AC.dividenden uit Publilec






Ontvangsten 0

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 120 / 124


Activiteit Entiteit

AC35110 - AC.Dividenden uit Finiwo






Ontvangsten 2.351.214 2.351.214 100,00%


Ontvangsten 0

Activiteit Entiteit

AC35118 - AC.overige algemene financiering

Schepen: Collectief





Ontvangsten 500 1.952 390,47%


Ontvangsten 88

Activiteit Entiteit

AC35119 - AC.elektriciteitsvoorziening



10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 121 / 124





Ontvangsten 8.154.686 8.560.915 104,98%


Ontvangsten

Activiteit Entiteit

AC35132 - AC.Beheer van regen- en afvalwater





Ontvangsten 2.142.531 2.142.531 100,00%

OD00214 - Pensioenen Departement Stadsbrede Budgetten




Ontvangsten 68.513 49.681 72,51%

Activiteit Entiteit

AC35028 - AC.Niet verdeelde pensioenen en renten

Schepen: Collectief





Ontvangsten 68.513 49.681 72,51%

OD00224 - Niet verdeelde kredieten Departement Stadsbrede Budgetten

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 122 / 124



Exploitatie Uitgaven -6.846.500

Waarvan personeelskosten -7.664.500

Ontvangsten 200.000 1.665.825 832,91%

Activiteit Entiteit

AC35128 - AC.Niet verdeelde kredieten BD 106 Stad met bestuurskracht

Schepen: Collectief





Ontvangsten 200.000 1.665.825 832,91%

Activiteit Entiteit

AC35164 - AC.Niet verdeelde kredieten BD 102 Welzijn en Samenleven

Schepen: Collectief



Exploitatie Uitgaven -763.005

Waarvan personeelskosten -823.005

Ontvangsten

Activiteit Entiteit

AC35165 - AC.Niet verdeelde kredieten BD 103 Woonstad en ruimte

Schepen: Collectief





Ontvangsten

10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 123 / 124


Activiteit Entiteit

AC35166 - AC.Niet verdeelde kredieten BD 104 Ondernemende en werkende stad

Schepen: Collectief





Ontvangsten

Activiteit Entiteit

AC35167 - AC.Niet verdeelde kredieten BD 105 lerende en culturele stad

Schepen: Collectief





Ontvangsten

PO00090 - Enveloppe specifieke onderhoudsdossiers Groep Gent

Realisatie

Dit actieplan kan niet geëvalueerd worden.De middelen van dit actieplan zijn gereserveerd om projecten nieuw beleid te realiseren. Na projectinitiatie zullen de projecten een definitieve plek krijgen binnen de strategische cascade, waar ze zullen worden geëvalueerd.


PR50009 - Enveloppe onderhoudsdossiers

Schepen: De Regge Martine1/01/2014 31/12/2019


10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 124 / 124


Jaarrekening 2016 TOELICHTING - Stad Gent...tot burgerzaken. deel 9 14 PO00098.GentPlus -...

Documents

Transcript of Jaarrekening 2016 TOELICHTING - Stad Gent...tot burgerzaken. deel 9 14 PO00098.GentPlus -...