Jaarrekening 2013 - Antwerpen.be...(20 juli 2012) , BB 2013/4 (22 maart 2013), BB 2013/6 (7 juni...

Jaarrekening 2013 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002

Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters

Voorzitter: Liesbeth Homans Pagina 1 van 174

OCMWANTWERPEN

departement Financiën

departement Bestuurszaken

Werner Symoens

Sven Gerits

Francis Wellesplein 1

2018 ANTWERPEN

Jaarrekening 2013

De nota bevat het gerealiseerde beleid van het OCMW Antwerpen in 2013. De jaarrekening

bestaat net zoals het budget uit een beleidsnota en een financiële nota.

De beleidsnota licht de realisaties met betrekking tot de strategische doelstellingen en actiepunten

voor 2013 toe. De financiële nota is de financiële vertaling hiervan.

Erik Peeters Marc De Bens

Financieel beheerder Secretaris




Inhoudstabel

Algemene inleiding ................................................................................................................... 4

1. Beleidsnota....................................................................................................................... 6

1.1. De doelstellingenrealisatie ........................................................................................ 7

1.1.1. Het departement Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing .................... 7

1.1.2. Het departement Activering en Sociale Innovatie ....................................... 18

1.1.3. Het departement Gezondheid, Wonen, Welzijn en Senioren. ................... 22

1.1.4. Het departement Financiën ............................................................................. 38

1.1.5. Het departement Bestuurszaken .................................................................... 41

1.1.6. Het departement Personeel ............................................................................. 49

1.1.7. Het departement Patrimonium, ICT en Beveiliging ..................................... 55

1.1.8. Gemeenschappelijke diensten (gemeenschappelijk met de Stad) ........... 58

1.1.8.1. Het departement personeel – deel personeelsadministratie ................. 58

1.1.8.2. Digipolis ........................................................................................................... 59

1.1.8.3. Gemeenschappelijke preventiedienst ........................................................ 59

1.1.8.4. Gemeenschappelijke aankoopcentrale ....................................................... 60

1.1.8.5. Organisatie- en kwaliteitsbeheer ................................................................ 60

1.2 De doelstellingenrekening ...................................................................................... 61

1.2.1 Stadsdotatie van Stad Antwerpen aan OCMW Antwerpen ............................. 65

1.2.2 Exploitatiebudget ................................................................................................... 66

1.2.3 Investeringen ......................................................................................................... 69

1.2.4 Liquiditeiten ............................................................................................................ 70

1.2.5 Correctie ten opzichte van boekjaar 2012 ........................................................ 70

1.3 De financiële toestand ............................................................................................. 71

2 Financiële nota.................................................................................................................. 73

2.1 De exploitatierekening ............................................................................................ 74

2.2 De investeringsrekening ......................................................................................... 75

2.3 De liquiditeitenrekening .......................................................................................... 77




3 Samenvatting van alle rekeningen ............................................................................... 78

3.1 De Balans .................................................................................................................. 79

3.2 De staat van opbrengsten en kosten .................................................................... 80

3.3 De toelichting bij de exploitatierekening ............................................................. 82

3.4 De toelichting bij de investeringsrekening .......................................................... 83

3.5 De evolutie van de liquiditeitenrekening .............................................................. 85

3.6 Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies .................... 86

3.7 De toelichting bij de balans .................................................................................... 88

3.8 Overzicht van de waarderingsregels ..................................................................... 91

3.9 De niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen .................................. 98

Bijlagen bij de jaarrekening .................................................................................................. 99

Bijlage A Schema’s J1-J7 en TJ1-TJ7 ............................................................................... 99

Bijlage B Lijst met Interne kredietaanpassingen ......................................................... 143

Bijlage C Genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden .............................................. 170

Bijlage D Lijst met beleidsvelden per beleidsdomein .................................................. 174




Algemene inleiding De jaarrekening 2013 van OCMW Antwerpen is opgemaakt volgens de vormelijke vereisten

omschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk

welzijn.

2013 was het eerste jaar van de nieuwe legislatuur. Volgens de regelgeving van de beleids- en

beheerscyclus behoort het eerste jaar van de nieuwe legislatuur nog tot het voorgaande

meerjarenplan. Toch heeft het nieuwe bestuur reeds verschillende andere klemtonen gelegd en

middelen vrijgemaakt voor de kerntaken van het OCMW, zoals bijvoorbeeld de dak- en

thuislozenwerking en de verhoogde aandacht voor de bestrijding van kinderarmoede. Klemtonen

die de basis leggen voor het verdere beleid van de legislatuur 2014-2019.

De jaarrekening 2013 bestaat uit 3 grote delen:

1) De beleidsnota

2) De financiële nota

3) De samenvatting van de algemene rekeningen

Deze beleidsrapporten bevatten de realisaties en de financiële gevolgen van de beleidskeuzes van

de Raad, zoals bepaald in het budget 2013. De beleidsnota en de financiële nota sluiten bij elkaar

aan door de overeenstemming tussen de overeenkomstige rubrieken van de

doelstellingenrekening en de liquiditeitenrekening.

De jaarrekening 2013 is, conform de beleids- en beheerscyclus, opgemaakt uit beleidsdomeinen,

prioritaire beleidsdoelstellingen en overig beleid. De doelstellingen worden verder geconcretiseerd

in actieplannen en acties (projecten). Deze actieplannen werden in het budget 2013 tot op het

niveau van nagestreefde doelstellingen opgemaakt.

Indeling in beleidsdomeinen en beleidsvelden

De beleidsvelden zijn opgelegd door de Vlaamse Regering. De Raad beslist hoe deze velden

opgedeeld moeten worden in domeinen.

Eén beleidsdomein is verplicht, namelijk het beleidsdomein ‘Algemene Financiering’. Artikel 18

van het Ministerieel Besluit (MB) van 1 oktober 2010 stelt dat het beleidsdomein Algemene

Financiering de volgende beleidsvelden dient te bevatten:

0010: algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

0020: fiscale aangelegenheden

0030: financiële aangelegenheden

0040: transacties in verband met de openbare schuld

0050: patrimonium zonder maatschappelijk doel

0090: overige algemene financiering.

De jaarrekening 2013 bestaat conform het budget 2013 uit 2 beleidsdomeinen:

Beleidsdomein ‘Algemene financiering’ (inhoud: zie hierboven)

Beleidsdomein ‘OCMW'




Per beleidsdomein is er een opdeling in:

Prioritaire doelstellingen: alle beleidsdoelstellingen van de strategische departementen

Overig beleid: alle beleidsdoelstellingen van de ondersteunende departementen.

Voor de praktische invulling van deze wettelijke rapportering hanteert het OCMW een vertaalslag

tussen de budgetplaatsen (en kostenplaatsen) en beleidsdoelstellingen en beleidsvelden.

Elk onderdeel van de beleidsnota en van de financiële nota bevat naast de gerealiseerde

ontvangsten en uitgaven, de ontvangsten en uitgaven van het initieel budget en van het

eindbudget (budget na de laatste budgetwijziging).

De beleidsnota bij de jaarrekening 2013 van OCMW Antwerpen geeft de realisaties weer met

betrekking tot de prioritaire doelstellingen zoals bepaald in het budget 2013 dat goedgekeurd werd

door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 23 oktober 2012. Dit waren op moment van

budgetopmaak 2013 de doelstellingen van de departementen Maatschappelijke Integratie en

Lokaal Sociaal Beleid. Voor de jaarrekening 2013 zijn dit de overeenkomstige doelstellingen van

de 3 strategische departementen van het OCMW:

Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing (MI)

Activering en Sociale Innovatie (ACSI)

Gezondheid, Wonen, Welzijn en Senioren (GWWS)

De doelstellingen van de strategische departementen bevatten de belangrijke strategische

beleidskeuzes. De doelstellingen van de ondersteunende departementen zitten onderliggend

vervat onder overig beleid.

Juridisch kader

De jaarrekening 2013 van het OCMW is opgemaakt volgens de vormelijke vereisten omschreven

in:

De Besluiten van de Vlaamse regering van 23 november 2012 en 25 juni 2010 betreffende

de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor

maatschappelijk welzijn.

De Besluiten van de Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur,

Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand van 26 november 2012 en 1 oktober 2010 tot

vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de

toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de

openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De omzendbrieven BB 2011/3 (15 juli 2011), BB 2011/6 (23 december 2011), BB 2012/1

(20 juli 2012) , BB 2013/4 (22 maart 2013), BB 2013/6 (7 juni 2013) van de Vlaams minister

van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand met de

instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten van de gemeenten

en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest.




1. Beleidsnota

In de beleidsnota van de jaarrekening wordt de mate van realisatie van de prioritaire

beleidsdoelstellingen opgenomen. De beleidsnota van de jaarrekening bestaat uit:

1) De doelstellingenrealisatie

2) De doelstellingenrekening

3) De financiële toestand

De doelstellingen en acties van de beleidsnota bij de jaarrekening 2013 kaderen in de strategische

meerjarenplanning van de stad en het OCMW: het bestuursakkoord 2008-2013 van de stad, het

lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013 en het beleidsplan 2008-2013 van het OCMW.

De doelstellingen werden gerealiseerd door de volgende entiteiten:

OCMW

Bedrijf Samen Leven (Stad)

Zorgbedrijf

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen

Deze jaarrekening 2013 bevat enkel de realisaties van het OCMW.

De realisaties van het bedrijf Samen Leven zijn opgenomen in de jaarrekening 2013 van de stad

Antwerpen.

Het Zorgbedrijf is een verzelfstandigde publiekrechtelijke entiteit en staat zelf in voor de opmaak

en voorstelling van zijn jaarrekening 2013.

Het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen is een verzelfstandigde privaatrechtelijke entiteit en staat zelf

in voor de opmaak en voorstelling van zijn jaarrekening 2013.




1.1. De doelstellingenrealisatie

De doelstellingenrealisatie evalueert het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar

heeft gevoerd aan de hand van de volgende kernvragen:

Wat hebben we bereikt? In welke mate werd, per prioritaire beleidsdoelstelling opgenomen

in het budget, het beoogd resultaat of effect gerealiseerd?

Wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate werden de actieplannen en de acties die

op het financiële boekjaar betrekking hebben gerealiseerd?

Wat zijn de ontvangsten en uitgaven van het betrokken actieplan gedurende het financiële

boekjaar?

Prioritaire beleidsdoelstellingen

1.1.1. Het departement Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing

SDMI03 - Iedere inwoner van de Stad Antwerpen heeft recht op een menswaardig bestaan.

Hij of zij krijgt de kansen om dit te realiseren, maar moet deze kansen ook benutten, en dit

volgens zijn of haar mogelijkheden.

ND SDMI0301 - Iedere Antwerpenaar heeft recht op materieel welzijn. Het OCMW zorgt voor

de toekenning en uitkering van leefloon en equivalent leefloon conform het wettelijk kader.

De voorbije jaren stelden we een continue gematigde daling van het aantal klanten met leefloon

vast. Aan deze dalende trend kwam een einde in het laatste kwartaal van 2012, sindsdien stellen

we terug een lichte stijging van het aantal klanten met leefloon vast.

Het aantal klanten met een equivalent leefloon gaat sinds 2011 in dalende lijn. Deze daling werd

ook in 2013 verdergezet. Het aantal klanten met equivalent leefloon is verder gedaald in 2013

omwille van:

Verstrenging medische regularisatie

Strengere voorwaarden inzake gezinshereniging

Daling van de asielaanvragen

Informatie-uitwisseling via kruispuntbank sociale zekerheid (dit leidde tot meer afschaffingen

van klanten die tegelijkertijd werkten en steun ontvingen)

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

ND SDMI0301 82 080 987 59 823 896 -22 257 091 85 477 171 59 901 387 -25 575 784 62 661 816 59 338 062 -3 323 754

Exploitatie - AF - Priori ta i r 367 164 4 422 366 4 055 202 367 485 1 917 120 1 549 635 20 256 1 877 120 1 856 864

Exploitatie - OCMW - Priori ta i r 81 089 808 55 401 530 -25 688 278 80 652 617 57 460 942 -23 191 675 61 471 560 57 460 942 -4 010 618

Investering - AF - Priori ta i r 0 523 325 523 325

Investering - OCMW - Priori ta i r 624 015 0 -624 015 4 457 069 0 -4 457 069 1 170 000 0 -1 170 000




In 2013 werd verder ingezet op klantgerichtheid en de kwaliteit van onze basisdienstverlening. Het

bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening is immers een permanente opdracht. Een

integrale hulpverlening heeft oog voor de verschillende levensdomeinen en is gericht op het

bevorderen van de maatschappelijke integratie. Maatschappelijk werkers moeten daarom meer tijd

kunnen besteden aan klantcontacten. Samenwerking met partners kreeg bijzondere aandacht in

de begeleiding van klanten. Afstemming met verschillende hulpverleners leidde tot een efficiënte

en coherente begeleiding van gezinnen.

Realisaties 2013:

Een verhoging van het aantal klantcontacturen

verruimde openingsuren sociale centra: avondopeningen werden gerealiseerd (1

aanspreekpunt per cluster)

Betere screening van klanten

o Verhoogde kwaliteit sociaal onderzoek

verhoogde inzet gegevens kruispuntbank sociale zekerheid

bijkomende vorming rond sociaal onderzoek werd gevolgd door alle

maatschappelijk werkers

o Meer huisbezoeken

Betere opvolging van klanten

o Verhoogde aandacht voor activeringspotentieel -> Power+ project en Roma project.

o Verhoogde aandacht voor culturele en maatschappelijk ontplooiing met in het bijzonder

verhoogde aandacht voor bestrijding kinderarmoede

3.959 uitgekeerde toelagen in 2013 t.o.v. 3.910 in 2012. Deze toelagen zijn in

hoofdzaak bestemd voor sport en cultuur (lidgeld, materiaal, toegangstickets)

2.216 uitbetaalde toelagen vanuit het fonds kinderarmoede in 2013 t.o.v. 836 in

2012. Het betreft voornamelijk schooltoelagen.

o Verhoogde aandacht voor fysieke en mentale gezondheidstoestand

onder andere toeleiding naar vaste huisarts. Klanten dienen een globaal medisch

dossier af te sluiten als voorwaarde voor het verkrijgen van een medische waarborg.

o multidisciplinair overleg in individuele dossiers waarin verschillende

hulpverleners/diensten betrokken zijn

onder andere medewerking aan het CO3 project in samenwerking met justitie en

politie




Project (P04182): personeelsnorm administratieve medewerkers sociale centra.

In 2011 werd via een optimalisatieaudit onderzocht of een aantal taken bij de maatschappelijk

werker konden weggehaald worden en overgenomen door de administratieve medewerker.

Het takenpakket van administratieve medewerkers werd gedetailleerd in kaart gebracht.

Onthaalmedewerkers verzorgen het eerste contact met klanten en zijn hét uithangbord van de

organisatie. Een kwaliteitsvolle dienstverlening start bij het eerste contact.

Een personeelsnorm wordt ontwikkeld met aandacht voor zowel de kwantitatieve als

kwalitatieve aspecten van het takenpakket.

Gedeeltelijk gerealiseerd: er is een nieuwe personeelsnorm ontwikkeld voor administratieve

medewerkers met aandacht voor het kwantitatieve en kwalitatieve luik van de taken. In

2014 zullen in het kader van deze taken 5 bijkomende administratieve krachten worden

aangeworven. Daarnaast besloot de voorzitter ook 21 extra VTE’s maatschappelijk werkers

aan te trekken, om onze belangrijkste klantengroep intensiever te kunnen begeleiden. Deze

aanwervingen worden gerealiseerd binnen de personeelsoptimalisatie voor het OCMW en

zijn dus geen meerkost voor het OCMW.

Naast een verhoging van het aantal klantcontacturen worden er in 2013 middelen ingezet om de

toegankelijkheid van de sociale centra te verhogen:

Spreekuren bij organisaties in de buurt.

Gerealiseerd: onder andere spreekuren in het buurthuis in de Seefhoek, medewerkers van

SC De Vondel hielden spreekuren bij Kind en Gezin.

Inwoners van de stad Antwerpen kunnen in 2013 via de intakelijn en het e-loket terecht bij

OCMW medewerkers met (informatieve) vragen over dienstverlening.

Gerealiseerd: klanten kunnen via internet vragen stellen aan het OCMW.

Verdere expertise uitwisseling in samenwerking met inburgering.

Gerealiseerd: in het inburgeringstraject werd een module rechten en plichten opgenomen.

de dienst inburgering van het bedrijf Samen Leven (stad) geeft deze module aan OCMW

klanten.

Via intensieve samenwerking met (diensten actief in) de gevangenis worden drempels voor de

maatschappelijke integratie van beklaagden en veroordeelden bij hun vrijlating weggewerkt.

In januari werd een vorming gegeven in de gevangenis over de werking en de

mogelijkheden die het OCMW van Antwerpen te bieden heeft. Deze vorming was de start

van een meer intensieve samenwerking. Hulpverleners werkend in de gevangenis kunnen

advies vragen per mail of telefonisch zodat de vragen van de gedetineerden i.v.m. het

OCMW op een correcte manier kunnen beantwoord worden. De contactpersoon kan steeds

beroep doen op de interne juridische dienst van het OCMW. Op de vrouwenafdeling zijn we

gestart met verschillende vormingen over de algemene werking van het OCMW en

specifiek over schuldhulpverlening en gezondheid. Tijdens de vormingen kwamen steeds

veel individuele vragen naar boven.




Project (P01970) - Verhuis sociaal centrum Berchem

Project (P01971) - Verhuis sociaal centrum Wilrijk

Project (P01973) - Verhuis sociaal centrum Ekeren

Deze projecten werden nog niet opgestart: het OCMW ging in 2013 niet op zoek naar

nieuwe locaties voor deze sociale centra omwille van budgettaire redenen. Dankzij de

verhoogde dotatie in de nieuwe legislatuur, zal er wel budgettaire ruimte zijn om een aantal

sociale centra te vernieuwen. Anderen worden geherlocaliseerd in functie van de noden.

Project (P01975) - Verbouwing en nieuwbouw sociaal centrum Plein:

De huidige wachtruimte voor klanten is onaangepast, er is te weinig ruimte. Klanten wachten

op de gang en op de trappen. Op de vrijgekomen ruimte na afbraak van de achterbouw zal

nieuwe infrastructuur voorzien worden voor het ontvangen van klanten.

Dit project is nog lopende: in de nieuwe legislatuur (2014) werden de werken gegund. Deze

zullen in 2014 nog van start gaan.

Project (P04183) - Uitbreiding sociaal centrum Vondel door verhuis sociaal centrum De

Wilg

In het nieuw organisatiemodel voor de sociale centra gaan we voor schaalvergroting daar

waar de opportuniteit zich stelt. Na de aankoop van het vastgoed te Marnixstraat 16 kan dit

gerealiseerd worden voor SC De Vondel mits verhuis van De Wilg. SC De Wilg werkt

clusteroverschrijdend en is voor haar dienstverlening niet gebonden aan de huidige locatie. De

schaalvergroting laat toe een breed gamma aan diensten te bieden en geeft het team meer

draagkracht om in te spelen op onverwachte situaties.

Gerealiseerd: SC De Wilg verhuisde in april 2013 naar de Marnixstraat 16.

ND SDMI0302 - Iedere Antwerpenaar heeft recht op materieel welzijn. Het OCMW Antwerpen

zorgt op basis van de activeringsinspanningen en de behoeften van de klant voor een

aanbod van financiële steun bovenop het leefloon/equivalent leefloon.

De opnamekosten en medische kosten van behoeftige residenten in de rustenhuizen waarvoor het

OCMW tussenkomt zitten mee in deze cijfers.

Prioritair werd ingezet op:

Optimaliseren besluitvorming steundossiers

Opvolging van voorschotten

Optimaliseren verdeling voedselhulp



ND SDMI0302 46 551 132 38 284 248 -8 266 884 53 280 531 45 140 704 -8 139 827 53 779 200 45 490 704 -8 288 496

Exploitatie - AF - Priori ta ir 6 878 0 -6 878 6 879 0 -6 879 10 000 0 -10 000

Exploitatie - OCMW - Priori ta ir 46 544 254 38 284 248 -8 260 006 53 273 652 45 140 704 -8 132 948 53 769 200 45 490 704 -8 278 496




Project (P04181): uitbouw klantgerichte dienstverlening van de dienst Maatschappelijke

Hulpverlening aan Residenten.

De dienst Maatschappelijke Hulpverlening aan Residenten behandelt steeds meer vragen van

bejaarden in een residentiële setting die problemen hebben met de betaling van hun facturen.

Momenteel worden vragen vooral administratief afgehandeld. Hierbij willen we meer aandacht

gaan besteden aan contact met residenten en familie.

De uitbouw van een klantgerichte dienstverlening werd gerealiseerd: maatschappelijk

werkers leggen meer huisbezoeken af en bezoeken ook vaker residenten in

woonzorgcentra.

ND SDMI0303 - Iedere Antwerpenaar heeft recht op kansen om zich te ontplooien en om een

autonoom leven te leiden. Ieder draagt, volgens eigen mogelijkheden, bij tot de

samenleving waar hij of zij onverkort deel van uitmaakt.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de stress ten gevolge van armoede een negatieve impact

heeft op de ontwikkeling van kinderen. Vooral heel jonge kinderen uit gezinnen in armoede zijn

bijzonder kwetsbaar. “Niet handelen tegen armoede is een vorm van institutionele

kindermishandeling” aldus een uitspraak van Prof. Dr. Peter Adriaensen.

Het profiel van de OCMW klant is in de loop van de laatste 10 jaar grondig gewijzigd. Zo is het

aandeel Nederlands onkundige vreemdelingen sterk toegenomen en hebben zich andere

bevolkingsgroepen aangediend (oa. Roma, geregulariseerden, mensen met medische problemen,

…). Een gewijzigd klantenprofiel vraagt aangepaste hulpverleningsmethodieken.

Het OCMW Antwerpen zette in 2013 extra in op:

Het aanpakken van kinderarmoede

Het ondersteunen en versterken van de klanten via de methodiek van groepswerk

De problematiek van de verkleuring van de armoede



ND SDMI0303 1 501 323 920 260 -581 063 1 143 352 1 171 916 28 564 1 467 305 998 694 -468 611

Exploitatie - AF - Priori ta ir 0 217 251 217 251 0 286 826 286 826 0 239 480 239 480

Exploitatie - OCMW - Priori ta ir 1 501 323 703 009 -798 314 1 143 352 885 090 -258 262 1 467 305 759 214 -708 091




Aanpakken van kinderarmoede

Voor het eerst werd er een geïntegreerd actieplan kinderarmoede opgesteld – in samenwerking

met (externe) partners – waarbij verschillende nieuwe initiatieven werden genomen in de

bestrijding van (kinder)armoede. Deze initiatieven liggen in lijn met nieuwe klemtonen van het

beleid.

Een gezinsbeleid werd ontwikkeld als onderdeel van een proactieve armoedebestrijding

Het versterken en sensibiliseren OCMW medewerkers en beleid m.b.t. de problematiek van

kinderarmoede (duiding, tools, …).

De focus leggen op jonge kinderen en begeleiding van zwangere OCMW klanten

o Aandacht voor prenatale zorg en begeleiding

o Aandacht voor postnatale zorg en borstvoeding

o Aandacht voor gezondheid van kinderen; belang van hechting, gezonde voeding, hobby’s,

vriendjes maken, …

o Verhogen van toeleiding van kansarme kinderen naar het kinderopvangaanbod

o Sensibilisering m.b.t. participatie (kleuter) onderwijs

In samenwerking met stad en partners bij de ontwikkeling van de ‘Huizen van het kind’ de

invalshoek van het OCMW verzekeren

Gerealiseerd: OCMW Antwerpen participeert aan de stuurgroep ‘Huizen van het Kind’.

Deze vergadering ging voor het eerst door op 12/11/2013. De eerste taak van de

stuurgroep is een visie uittekenen voor de Huizen van het Kind Antwerpen. OCMW

Antwerpen zetelt mee in de werkgroepen en heeft een actieve bijdrage m.b.t. de visie over;

aanbod voor en toeleiding van kwetsbare doelgroepen.

Concrete samenwerkingsafspraken met scholen maken

Gerealiseerd: X-stra! organiseerde spreekuren in de scholen Omnimundo, De Luchtballon,

De Molen en Sibso Stuivenberg. De sociale functie van scholen wordt ondersteund door

het versterken van netwerken.

De verderzetting van de werking sociale dienst niet-begeleide minderjarigen vluchtelingen met

focus op integrale hulpverlening, expertiseontwikkeling, coördinatie hulpverlening, signaleren

knelpunten.

Gerealiseerd: de werking werd in 2013 verdergezet.

Vorming inzake kindermishandeling

Gerealiseerd: op 21 oktober 2013 vond er een sensibiliseringsmoment plaats voor

maatschappelijk werkers en andere personeelsleden die nieuw in dienst zijn met als

onderwerpen: wat is kindermishandeling, kinderverwaarlozing, kinderen getuige van

geweld. Hoe bespreek je dit, hoe pak je dit aan, waar kan je als hulpverlener terecht, … .

Deze vorming werd gegeven door het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen.

Aansluitend op he sensibiliseringsmoment vond er een methodische vorming plaats met

een module voor leidinggevenden over aanpak kindermishandeling/verwaarlozing binnen

het team, een module algemene aanpak kindermishandeling en een module over

gespreksvoering.




Ondersteunen en versterken van de klanten via de methodiek van groepswerk

Armoedebestrijding moet gericht zijn op een volwaardige participatie aan de samenleving. Dit

betekent enerzijds mensen sterker maken zodat ze regisseur kunnen zijn over hun eigen leven

(medezeggenschap), en anderzijds zorgen dat mensen kunnen deelnemen aan de samenleving.

Door de positieve ervaring uit het verleden met groepswerk wordt dit beleid verder gezet en

geoptimaliseerd.

Verkleuring van armoede

Onze klantgroep wordt steeds diverser. Maatschappelijke dienstverlening steunt op communicatie

en empathie. Het huidig maatschappelijk werk is onvoldoende voorbereid op grote taal- en

cultuurverschillen. Toenemende diversiteit zorgt ervoor dat de klantcontacten moeizamer verlopen

dan vroeger en dat dossiers complexer zijn geworden. Dit is een blijvend en nog toenemend

fenomeen waaraan we onze dienstverlening moeten aanpassen.

Het OCMW beschikt over 6 intercultureel bemiddelaars die onze maatschappelijk werkers

ondersteunen rond het wegwerken van interculturele barrières. In 2013 hebben deze medewerkers

zich onder andere ingezet voor:

Project (P01979) - Vorming voor nieuwe klanten

Verdere uitrol informatiesessies in groep voor nieuwe klanten “Wat doen wij? Wat doe jij?” in

2013 in samenwerking met interculturele bemiddelaars. Voor nieuwe OCMW klanten met geen

of onvoldoende kennis Nederlands wordt deze vorming aangeboden in de eigen taal. De

samenwerking met de dienst inburgering: OCMW vormingsaanbod over “rechten en plichten”

wordt ingebed in het inburgeringstraject.

Gerealiseerd: in 2013 werden 119 vormingssessies “ Wat doen wij? Wat doe jij?”

georganiseerd voor nieuwe klanten in samenwerking met de interculturele bemiddelaars.

Hiervan werden 53 sessies gegeven door de dienst inburgering aan inburgeraars die

OCMW-klant zijn. De dienst inburgering biedt deze sessies aan in de moedertaal in het

kader van een extra halve dag van de module “Maatschappelijke Oriëntatie.”

Project (P01980) - Onderzoek naar best practices ter bevordering van de integratie van

moeilijk bereikbare doelgroepen

Welke goede praktijken bestaan er en hoe kan deze kennis geïmplementeerd worden

afhankelijk van doelgroep? Bestuurders en hulpverleners in de hulpverleningssector in België

kampen met vergelijkbare moeilijkheden en zoeken via projecten naar hulpverleningstrajecten

die succesvol zijn.

Gerealiseerd:

o Amalia: met subsidie van het Europees Sociaal Fonds wordt een intensieve en integrale

begeleiding geboden aan 20 Roma-gezinnen. Samen met deze gezinnen wordt gewerkt

aan een traject op maat gericht op integratie en een of andere vorm van activering.

Informatie en expertise van andere OCMW’s werd bij de subsidieaanvraag ingewonnen.

De medewerkers van het project zullen op hun beurt hun expertise overdragen naar

andere OCMW-medewerkers.

o Power+: eveneens een project gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds. Het

project biedt een integrale begeleiding een 30-tal jongeren tussen 18 en 25 jaar gericht

op het verwerven van zelfstandigheid. Doel is dat deze jongeren op praktisch,

administratief, sociaal-emotioneel en financieel vlak evolueren naar zelfstandige

individuen die zich kunnen handhaven binnen een uitgebouwd sociaal netwerk. De




projectmedewerkers werken intensief samen met de wijkmaatschappelijk werkers en

delen via deze weg hun expertise.

Project (P04186) - Optimaliseren communicatie met klanten

Vorming ‘Klare taal’ voor personeelsleden

Gerealiseerd: in een proefproject werd eerst een visie uitgeschreven. Vervolgens werden

de 15 meest gebruikte brieven voor klanten herschreven. Een werkgroep (een

samenwerking tussen de communicatiedienst en medewerkers van de sociale centra)

ontwikkelde een map “SOS taal” met tips en tools voor maatschappelijk werkers over hoe

communiceren met laag taalvaardige personen. In deze map wordt gebruik gemaakt van

foto’s en beeldmateriaal en worden tevens bereikbaarheidsfiches aangereikt (bv. hoe

geraak je bij bepaalde OCMW diensten, bij de VDAB, …).

De communicatiedienst gaf in de loop van 2013 tevens een 8-tal vormingssessies “Klare

taal” waar OCMW medewerkers van alle departementen zich voor konden inschrijven.

In maart 2014 werd een workshop georganiseerd voor medewerkers van de sociale centra

van de cluster 2060 over duidelijke communicatie. In november 2014 volgt een trefdag voor

alle medewerkers.

Vorming diversiteit

Deels gerealiseerd: in samenwerking met de dienst Diversiteit van de stad Antwerpen werd

een module “Culturele Veerkracht” ontwikkeld. Na een testsessie met OCMW medewerkers

eind 2013 bleek dat de inhoud van deze vorming dient bijgestuurd te worden. Er dient meer

vraaggericht gewerkt te worden.

ND SDMI0304 - Klanten worden op een respectvolle manier begeleid met aandacht voor de persoon en het gezin achter het dossier. We verwachten van klanten eveneens een respectvolle omgang met OCMW personeel en infrastructuur.

Bij klantcontacten in de sociale centra en op hoorzittingen van de bijzondere comités sociale dienst

neemt klantagressie toe. Dit probleem situeert zich niet enkel binnen het departement

Maatschappelijke Integratie, maar bij alle diensten van het OCMW die met klanten in contact

komen. De Gemeenschappelijke preventiedienst werkt daarom een visie en integrale aanpak uit

voor heel OCMW Antwerpen.

Gerealiseerd: de Gemeenschappelijke preventiedienst ontwikkelde in 2013 een draaiboek en

een nieuw aangifteformulier voor klantagressie.



ND SDMI0304 366 690 9 582 -357 108 283 186 12 393 -270 793 256 801 12 393 -244 408

Exploitatie - OCMW - Priori ta ir 366 690 9 582 -357 108 283 186 12 393 -270 793 256 801 12 393 -244 408




SDMI04 - Iedere Antwerpenaar heeft recht op nabije laagdrempelige juridische

hulpverlening en schuldhulpverlening.

Als OCMW ondersteunen wij alle Antwerpenaren met schuld problemen.

ND SDMI0401 - Iedere Antwerpenaar weet waar hij terecht kan om zijn rechten af te

dwingen. Hij kan binnen zijn eigen wijk bij het OCMW terecht voor juridische basisvragen

en toeleiding naar een laagdrempelig juridisch aanbod.

OCMW Antwerpen heeft een samenwerking met de Commissie voor Juridische Bijstand waarbij

advocaten in elk district op regelmatige basis permanenties eerstelijns rechtshulp verstrekken. In 6

districten (Berchem, Bezali, Deurne, Ekeren, Hoboken en Wilrijk) vinden deze permanenties plaats

in Sociale Centra van OCMW Antwerpen, in de overige districten in Vredegerechten. Deze

dienstverlening is gratis voor alle inwoners van onze stad.

Schuldhulpverlening

ND SDMI0402 - Iedere Antwerpenaar weet hoe hij zijn schulden kan voorkomen en

afbouwen. Burgers kunnen bij het OCMW terecht voor schuldhulpverlening. Het OCMW

helpt hen met het opstellen van een afbetalingsplan, treedt op als bemiddelaar bij conflicten

en leert hen bewust omgaan met hun financiële middelen.

Het OCMW Antwerpen organiseert een decentraal aanbod schuldhulpverlening.

In 2012 werd het aanbod aan preventieve acties ter voorkoming of herval van een

schuldenproblematiek uitgebreid, actiepunten in 2013 zijn een evaluatie en verdere optimalisatie

van dit aanbod.

Concreet betreft het volgende actiepunten:

Het uitbouwen van het aanbod aan preventieve groepsacties naar nieuwe kwetsbare

doelgroepen (nieuwkomers, kinderen in instellingen, topcoaches/trajectbegeleiders

gevangenen) Deze groepen lopen een hogere risico op een schuldenprobleem dan anderen.

Via preventieve vormingsacties willen we hen helpen om hun gezinsbudget financieel gezond

te houden.

Gerealiseerd: in 2013 vonden preventieve groepsacties plaats in de gevangenis, voor

leerkrachten uit het BUSO, gezinshelpsters in spé en leerlingen in afstudeerrichtingen uit

het beroeps & technisch secundair onderwijs.



ND SDMI0402 3 077 094 2 065 013 -1 012 081 3 483 064 1 510 098 -1 972 966 3 572 391 1 498 098 -2 074 293


Exploitatie - OCMW - Priori ta ir 3 077 094 1 943 396 -1 133 697 3 483 064 1 397 073 -2 085 991 3 572 391 1 385 073 -2 187 318




De evaluatie van de ontwikkelde nazorgtrajecten voor klanten in collectieve schuldenregeling

en budgetbeheer. Klanten werken zich enige tijd na afloop van een traject van

schuldhulpverlening soms opnieuw in schulden. Via een nazorgtraject willen we dit soort van

herval voorkomen.

Gerealiseerd: in 2013 werd de nazorg voor CSR-klanten verder verfijnd en verruimd met

een luik rond verstandig omgaan met reclame. Wat de dienst Budgetbeheer betreft, liep

een proefproject m.b.t. de decentrale inbedding van de dossierbeheerders. Die

decentralisering zal in de loop van 2014 volledig doorgevoerd worden en ook de nazorg

die door de maatschappelijk werkers wordt verstrekt zal verder uitgewerkt worden binnen

de cluster van sociale centra.

Project (P01988) - Optimaliseren werkwijze ter voorkoming van uithuiszettingen

Via een proactieve aanpak wil het OCMW Antwerpen het aantal effectieve uithuiszettingen

terugdringen.

Gerealiseerd: er liep een proefproject met Woonhaven waarbij er door het OCMW

bemiddeling werd aangeboden voor huurders met een huurachterstal. Medio 2013 werd

beslist om dit proefproject te vervangen door een ruimere dienstverlening die niet alleen

huurders bij Woonhaven ten goede komt, maar tevens aangeboden wordt aan

verhuurders op de private markt en aan de overige twee sociale

huisvestingsmaatschappijen in Antwerpen (ABC en De Ideale Woning.) Deze nieuwe

dienstverlening gaat in 2014 van start.

Project (P01985) - Verruimde openingsuren voor diensten schuldhulpverlening

De diensten Schuldhulpverlening zullen vanaf januari 2013 instappen in het project van

periodieke avondopening op donderdagavond per cluster.

Gerealiseerd: de avondopening van de diensten Schuldhulpverlening was voorzien na de

verhuis van Hoboken naar Deurne. Deze verhuisbeweging was afgerond in september

2013 en de avondopening is van start gegaan op donderdag 3 oktober. Naar analogie met

de regeling in de districtshuizen is er wekelijks een avondopening op donderdag van 17

tot 19u (m.u.v. de zomermaanden juli & augustus). Voor de diensten Collectieve

Schuldenregeling, Schuldbemiddeling en Energiecel vindt die avondopening in het

kantoor in Deurne plaats. De avondopening van de dienst Budgetbeheer kan naargelang

de afspraken met de begeleidende maatschappelijk werkers en de klant hetzij in Deurne

hetzij op een avondpermanentie in een sociaal centrum georganiseerd worden.




Energie

ND SDMI0403 - Iedere Antwerpenaar weet hoe hij energiebewust kan leven. Burgers kunnen

bij het OCMW terecht voor schuldhulpverlening m.b.t. energieleveranciers. Het OCMW helpt

hen met het opstellen van administratieve aanvragen, treedt op als bemiddelaar bij de

Lokale Adviescommissie en leert hen bewust omgaan met energie.

De energiearmoede neemt toe, onder andere door duurdere energieprijzen. Het OCMW wil klanten

hierbij ondersteunen via volgende acties via:

de promotie voor de ‘groepsaankoop groene energie’

het verhogen van de toeleiding van burgers naar de diverse steuninitiatieven van het

Energiebesparingsfonds (o.a. leningen voor renovatiewerken, dakisolatieproject voor kansarme

huurders)

het opvoeren van de toeleiding van burgers behorende tot de energiezwakkere doelgroepen

naar energiescans

het continueren van de samenwerking met Ecohuis en Energiebesparingsfonds van de Stad en

dienst Wonen van Samen Leven

In 2013 werd de dienstverlening en de samenwerking met partners verdergezet




1.1.2. Het departement Activering en Sociale Innovatie

SDAC21 - De stad optimaliseert de afstemming van de huidige en toekomstige vraag naar

arbeidskrachten, aan de talenten van haar burgers.

ND SDAC2104 - De stad en het OCMW zorgen voor de activering van kansengroepen

richting arbeidsmarkt.

Klanten met een uitkering van het OCMW (leefloon en equivalent leefloon) die professioneel

activeerbaar zijn, vinden via een traject van aangepaste opleidingen en werkervaring de weg naar

de arbeidsmarkt. Het OCMW stelt zich als doel om ten minste 2/3 van deze doelgroep zo snel

mogelijk een aangepast traject naar professionele activering aan te bieden.

Vaak hebben OCMW-klanten extra hulp nodig op het vlak van arbeidsattitudes, werkritme en

vakkennis. De sociale centra en de dienst Activering begeleiden hen tijdens dit groeiproces. De

maatschappelijk werkers en de arbeidsbegeleiders in de sociale centra screenen de klanten. Hun

mogelijkheden en beperkingen worden in kaart gebracht. Zo wordt een activeringstraject op maat

uitgewerkt. Dit kan een doorverwijzing zijn naar een externe opleidingspartners, naar de VDAB of

naar de dienst Activering van het OCMW waar de klanten terecht kunnen voor assessment,

opleiding, werkervaring (in het kader van art.60§7) of sociale activering.

Aanpak Kinderarmoede

Bijzondere aandacht voor kinderen bij combinatie werk en gezin voor gezinnen; ondersteunend netwerk, opvang bij ziekte, organisatie huishouden, kinderopvang stress en schuldgevoelens Bevragen hoe kinderen het op school doen bij begeleidingscontacten.

De activering van klanten wordt als een van de belangrijkste instrumenten beschouwd voor

maatschappelijke integratie. Het aantal klanten in een activeringstraject blijft de laatste jaren op

peil.

De werking van de dienst activering werd afgestemd op de clusterorganisatie van de sociale centra

met als doel klantvriendelijker en efficiënter te werken. In plaats van 1 team prospectie en selectie

en 3 teams van begeleiding werkervaring, evolueerden we naar 3 gemengde teams met elk een 3-

tal selecteurs en een 13-tal begeleiders. De maatschappelijk werkers die voor een bepaalde

werkgever vacatures invullen, zitten in hetzelfde team als de begeleiders werkervaring die de

werkervaringsklanten bij deze werkgever opvolgen. Elke cluster in de sociale centra heeft zo een

vaste selecteur. Het aantal contactpersonen voor de klant en de werkgever is daardoor

verminderd.



ND SDAC2104 57 367 225 55 369 433 -1 997 791 58 492 711 54 633 144 -3 859 567 57 358 318 52 230 845 -5 127 473

Exploitatie - AF - Priori ta i r 0 12 529 189 12 529 189 0 12 586 194 12 586 194 0 10 873 895 10 873 895

Exploitatie - OCMW - Priori ta i r 57 367 225 42 840 244 -14 526 980 57 802 711 41 356 949 -16 445 761 57 358 318 41 356 949 -16 001 369


Investering - OCMW - Priori ta i r 690 000 0 -690 000




In 2013 werden de nodige voorbereidingen getroffen voor een apart departement activering onder

het OCMW. Het activeren en begeleiden van onze klanten naar (bij voorkeur) de private

arbeidsmarkt is één van de prioriteiten van het nieuwe bestuur. Met bijzondere aandacht voor

opleidingen en/of begeleiding naar knelpuntberoepen.

De reorganisatie op de dienst activering/werkervaring samen met de optimalisatie van de

vacaturedatabank zorgen ervoor dat we in 2013 ruimte konden vrijmaken om te onderzoeken hoe

we vraag en aanbod nog beter op elkaar kunnen stemmen. Niet alleen klanten in hulpverlening zijn

onze klanten, qua sociale tewerkstelling beschouwen we ook werkgevers waar klanten ter

beschikking gesteld worden niet alleen als partners, maar ook als klanten. Dankzij de

vacaturedatabank wordt inzicht verworven in diversiteit, aantallen, mate van invulling van

vacatures zodat er gericht initiatief naar werkgevers kan genomen worden.

Welzijnstrajecten

Een verdere uitbouw van de samenwerking tussen OCMW als welzijnsregisseur en VDAB als

arbeidsmarktregisseur is een perfecte match om aan de stijgende vraag tot geïntegreerde

dienstverlening van onze kansengroepen te voldoen.

Project (P04180) - Uitbouw aanbod welzijnstrajecten

Het OCMW wilde dit aanbod in 2013 uitrollen over het volledige grondgebied Antwerpen

waarbij de 5 overige Werkwinkels van de VDAB Antwerpen ook bediend zullen worden door

een welzijnsconsulent.

Gerealiseerd: in 2013 werd een aanbod voorzien voor alle werkwinkels in Antwerpen. Het

aantal welzijnstraject-medewerkers werd uitgebreid van 2 VTE naar 6 VTE. Er zijn 8

werkwinkels, maar deze hebben niet allemaal een voltijdse bezetting nodig in het kader van

de behoefte van de werkzoekenden.

Project (P02002) - Optimalisatie toeleiding naar werkervaring

Na de definitieve hertekening van de wijze van toeleiding door de arbeidsbegeleiders en van

de functies van begeleider en selecteur, gepaard met een aantal wijzigingen die inzetten op

efficiëntie en effectiviteit, wordt deze werking verder opgevolgd en bijgestuurd waar nodig.

Aanbod en vraag naar vacature-invulling worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Gerealiseerd: de werking werd verder opgevolgd in 2013. Dit resulteerde eind 2013 in de

beslissing om, door de sterk verminderde werklast van de selecteurs, het aantal selecteurs

terug te brengen van 4,9 VTE naar 3 VTE. De module selectie en matching voor toeleiding

werd volledig voorbereid en zal januari 2014 van start gaan.

Rond de begeleiding van art.60’ers wilde het OCMW in 2013 inzetten op drie actiepunten:

de uitstroom via activering opvolgen: het verder verhogen van de doorstroom art 60 naar

Normaal Economische Circuit (NEC) of Buiten Normaal Economisch Circuit (BNEC)

de warme overdracht van klanten naar de VDAB door de klant de nodige ondersteuning en

contactmomenten met zijn of haar OCMW-begeleider aan te bieden in periode van overgang.

de mogelijkheden onderzoeken om voortrajecten aan te bieden aan onze klanten om de

slaagkansen bij art 60 te verhogen.

Op de trefdag die we in 2013 organiseerden, vormde doorstroom één van de centrale

thema’s. In navolging hiervan startten we de werkgroep “competentieversterking”, waarin




een 7-tal werkgevers zetelen samen met medewerkers van de dienst Activering. Deze

werking loopt verder in 2014.

Na het uitwerken van een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) (realisatie voorzien tegen

juni 2014) komen de voortrajecten aan bod. De dienst Activering zette ook met overtuiging

in op het project “werkplekleren” waardoor klanten de kans krijgen tijdens de 2de helft van

hun werkervaringstraject een stage te vervullen bij een privé-werkgever zodat

doorstroomkansen naar het NEC verhogen.

De opvolging van de uitstroom gebeurt in samenspraak met VDAB zodat

registratiegegevens zo correct mogelijk zijn. Rond de warme overdracht werden de

afspraken met VDAB in een werkgroep geëvalueerd en hernieuwd.

Naast een efficiëntere werking, werd in 2013 ingezet op kwaliteitsverbetering van de werking via

de volgende projecten:

Project (P03614) - Proefproject Nederlands op de werkvloer bij grotere werkgevers

Het OCMW beschikte over een proefproject rond Nederlands op de werkvloer bij 2 grote

werkgevers. Na positieve evaluatie volgde in 2013 een uitrol voor die werkgevers waar de

klantenpopulatie en beroepscategorieën dit mogelijk maken.

Gerealiseerd: het Nederlands op de werkvloer is momenteel een standaard onderdeel van

de reguliere werking geworden. In 2013 werd het Nederlands op de werkvloer verder

uitgerold naar grote werkgevers, bv. Levanto, het Zorgbedrijf, ... Bij Team Keerpunt zijn

groepen bijgekomen en het OCMW is gestart met individuele taalcoaching bij UZA. Ook in

2014 gaan we het Nederlands op de werkvloer verder uitrollen naar werkgevers, bv. ZNA,

Opnieuw &Co, ….

Project (P03615) - Colloquium werkgevers 2013

In 2013 wordt opnieuw een Colloquium voor werkgevers georganiseerd.

Gerealiseerd: er werd gekozen voor een meer interactieve aanpak dan bij de vorige

colloquia. Om die reden kozen we ervoor om niet meer over een Colloquium te spreken

maar over een trefdag. De editie 2013 kreeg de naam “Trefdag Samenwerking” en ging

door op 28 maart 2013. Na een korte toelichting door verschillende sprekers gingen er

verschillende workshops door die door interne werkgroepen grondig voorbereid werden.

1 = Nederlands op de werkvloer,

2 = Omgaan met moeilijke klanten,

3 = Competentieversterking,

4 = Afstemming op de arbeidsmarkt,

5 = Je personeelsadministratie goed geregeld.

Na afloop werd het opzet van deze trefdag geëvalueerd met het oog op optimalisatie van

toekomstige edities. Zowel de werkgevers als de interne medewerkers gaven positieve

feedback over de nieuwe formule van dit tweejaarlijks evenement. De belangrijkste conclusies

werden naar de werkgevers teruggekoppeld door middel van een eerste

werkgeversmagazine.




Project (P02003) - De resterende deelwerkingen van activering zijn geïntegreerd in e-

Vita.

E-Vita is het klantenregistratiesysteem van het OCMW Antwerpen. In 2013 zal begeleiding

werkervaring in e-Vita worden opgenomen. Wanneer alle informatie van de klant gebundeld is

in één programma, gebeuren registraties efficiënter en correcter. Bovendien beschikt men

daarmee overal over meer up-to-date beleidsinformatie (zowel in de wijk als bij de dienst

activering).

Lopende: Dit project is nog lopende, de finale realisatie wordt voorzien voor het najaar van

2014.

Voor de verdere legislatuur zal er bijzondere aandacht zijn voor intensieve taalcursussen

Nederlands die het activeringstraject voorafgaan. Een basiskennis Nederlands op de werkvloer is

een prioriteit.

ND SDAC2106 - Voor OCMW klanten die (nog) niet activeerbaar zijn naar werk, wordt er

gestreefd naar verhoogde zelfredzaamheid en sociale integratie door een aanbod van

zinvolle activiteiten.

Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om actief zijn of haar behoeften en mogelijkheden te

vervullen. Activering is één van de sleutelelementen voor een volwaardige (re)integratie in onze

maatschappij. Het OCMW Antwerpen zet al een aantal jaren sterk in op activering naar het

normale economische circuit. Niet iedereen is echter klaar of in staat om een tewerkstelling aan te

vatten. Voor deze doelgroep worden initiatieven in het kader van sociale activering ontwikkeld.

Project (P02005) - Uitwerken sociale activeringstrajecten rond actief burgerschap

Momenteel bestaat het aanbod sociale activering van het OCMW Antwerpen vooral uit

arbeidszorg en vrijwilligerswerk. Voor een beperkte doelgroep is dit aanbod, omwille van

psychische en/of medische beperkingen, al dan niet gecombineerd met een zwakke

taalkennis, te hoog gegrepen. Voor hen worden alternatieve trajecten uitgewerkt.



ND SDAC2106 463 079 462 790 -289 437 439 377 293 -60 146 461 335 381 670 -79 665






1.1.3. Het departement Gezondheid, Wonen, Welzijn en Senioren.

SDLB02 - Iedere Antwerpenaar krijgt maximale kansen en stimuli tot toegang naar

kwaliteitsvolle gezondheidszorg op maat.

De acties onder de doelstelling „gezondheid‟ zijn zeer uiteenlopend zowel qua inhoud (van

prostitutie- en drugbeleid over nazorg van psychisch kwetsbare mensen tot sociale kruideniers en

restaurants) als qua werkwijze (sommige diensten bieden zeer concrete hulpverlening in kansarme

buurten, anderen faciliteren de lokale implementatie van Vlaamse gezondheidsdoelstellingen). De

mix van OCMW- en stadsdiensten is ook divers en uiteenlopend. Dit biedt opportuniteiten tot

samenwerking maar veronderstelt ook een zeer goede afstemming. Dit proces was reeds ingezet

en wordt in 2013 verdergezet.

In 2013 willen we nog meer inzetten op de samenwerking met onze partners, intern en extern.

Centraal staat het wegwerken van de ongelijkheid in gezondheid. Dit kan enkel maar door onze

regie te versterken en externe partners meer en expliciet te laten participeren in de voorbereiding

en de uitvoering van de doelstelling gezondheid.

ND SDLB0201 - Iedere Antwerpenaar kan de weg vinden naar het meest aangewezen

gezondheidszorgaanbod. Voor de groep Antwerpenaren met verminderde

gezondheidskansen worden hiertoe bijkomende initiatieven genomen.

Druggebruikers worden naar het Antwerpse zorgaanbod toegeleid via o.a. straathoekwerk,

extramurale zorg door Free Clinic en het ODD-project (Onthaal Dakloze Druggebruikers). Het

project „Eropaf 2060‟ benadert de mensen uit deze wijk actief. Er wordt beroep gedaan op hun

eigen kracht en die van hun netwerk om problemen op te lossen. Het pilootproject

„Vroeginterventie‟, dat zich richt tot jongeren, wordt verder gezet en uitgebreid met vroeghulp op

de spoedafdeling van Antwerpse ziekenhuizen.

Gerealiseerd: het ODD-project en een deel van straathoekwerk werden geïntegreerd in

één Outreach-team. Het project rond eigen kracht en netwerkherstel bereikte positieve

resultaten. Het traject dat met buurtbewoners van de wijk 2060 werd aangegaan werd

positief bevonden door de deelnemers en leidde tot meer inzicht in drugproblematiek en

de vereiste aanpak, en tot een verder gezet engagement in de wijk. Vroeginterventie boekt

goede resultaten en wordt gecontinueerd.

Om een optimale toeleiding te verzekeren van OCMW-klanten en OMNIO-gerechtigden naar

huisartsen als eerstelijnszorg, zetten wij het 3-sporenbeleid (beleid naar klanten, hulpverleners en

partners) voort.

Nieuw hierbij is dat OCMW Antwerpen haar werking heeft uitgebreid naar onder andere ook

tandartsen.



ND SDLB0201 1 336 419 215 735 -1 120 684 1 365 552 190 146 -1 175 406 1 324 993 190 146 -1 134 847


Exploitatie - OCMW - Priori ta ir 1 336 419 85 725 -1 250 694 1 365 552 65 433 -1 300 119 1 324 993 65 433 -1 259 560




Om een kwalitatief goede doorverwijzing naar huisartsen te verzekeren wordt de webapplicatie

voor zorgverleners, hulpverleners en intermediaire organisaties die in 2011 in testvorm

geïmplementeerd is, verder geoptimaliseerd en in het najaar 2013 geëvalueerd.

Gerealiseerd: de webapplicatie is in gebruik genomen door de sociale centra van het

OCMW en door andere welzijnsorganisaties. De webapplicatie is inhoudelijk geëvalueerd

en overgenomen door OCMW Antwerpen. De verdere (technische) mogelijkheden worden

begin 2014 onderzocht.

Project (P04135) - Preventieve en proactieve begeleiding van kansarme moeders en hun

kinderen, van zwangerschap tot school.

Een nieuw project opgestart onder het nieuwe bestuur, is de intensieve begeleiding van

kansarme moeders en hun kinderen. In eerste instantie werd er voornamelijk ingezet op de

kansarme zwangere vrouwen en hun begeleiding. In volgende stappen zal ook de verdere

begeleiding van de moeder en de kinderen verder uitgewerkt worden.

Opzet is om kansarme (toekomstige) moeders en hun kinderen vanaf de zwangerschap totdat

het kind naar school gaat (max. tot 3 jaar) op te volgen en te begeleiden en voor hen mee de

randvoorwaarden te creëren voor de gezonde ontwikkeling van hun kind. Een kind dat een

„gezonde‟ blauwdruk heeft op biologisch en psychosociaal vlak, heeft immers veel meer

kansen en mogelijkheden op een betere toekomst.

Deels gerealiseerd door de oprichting van “aanspreekpunt kwetsbare zwangeren” binnen

het OCMW en de uitbreiding van het netwerk perinatale zorgverstrekkers met speciale

aandacht voor kwetsbare zwangeren. Er werd een overeenkomst afgesloten met De

Kraamvogel vzw enerzijds i.f.v. deskundigheidsbevordering maatschappelijk werkers rond

zwangerschapsopvolging en anderzijds i.f.v. informeren/sensibiliseren van zwangeren

rond borstvoeding en zwangerschapsopvolging via groepswerk methodiek.

Ook het project babyvoeding werd volledig herbekeken. Niet alleen werd er een

efficiëntere methode ontwikkeld voor de bedeling van babyvoeding aan de kansarme

ouders, er werd gelijktijdig ook ingezet op een intensieve begeleiding van deze ouders en

een terugbetaling van materialen voor borstvoeding.

ND SDLB0202 - Iedere Antwerpenaar kan gebruik maken van een gezondheidszorgaanbod

op maat. Voor de groep Antwerpenaren met verminderde gezondheidskansen worden

hiertoe bijkomende initiatieven genomen.

In 2013 wordt het bestaande gezondheidszorgaanbod voor prostituees en druggebruikers

bestendigd en verfijnd volgens de noden van de doelgroep.

Voor OCMW-klanten en OMNIO-gerechtigden wordt een kwalitatieve, laagdrempelige en

toegankelijke gezondheidsvoorlichting en - begeleiding op maat uitgebouwd.



ND SDLB0202 943 925 60 479 -883 446 1 010 353 73 671 -936 682 1 004 805 73 671 -931 134

Exploitatie - AF - Priori ta ir 100 6 -94 100 0 -100

Exploitatie - OCMW - Priori ta ir 943 825 60 473 -883 352 1 010 253 73 671 -936 582 1 004 805 73 671 -931 134




Het Mamma’care-project in de wijk 2060 loopt nog door tot eind 2013. De doelstelling is om de

participatie aan de borstkankerscreening in wijken met een laag screeningscijfer te verhogen. Na

een eerste plaatsing van de mammobiel in de wijk in het najaar van 2010, wordt een tweede

plaatsing voorbereid tegen begin 2013. Het doel is om via herhaling de participatiegraad te

verhogen.

Gerealiseerd: de 1ste helft van 2013 werd gewijd aan evaluatie (verwerking gegevens,

evaluatie en beleidsaanbevelingen). Uit de evaluatie blijkt dat Mamma’care geleid heeft tot

een hogere participatiegraad in de wijk 2060. In 2014 wordt ingezet op de implementatie

van de methodiek in de reguliere werking.

Sociale Steunpunten Gezondheid:

De Sociale Steunpunten Gezondheid Noord en Kiel (inclusief antennepost Linkeroever) zijn

preventieve gezondheidscentra van het OCMW voor kansarme buurtbewoners. Het aantal

klantencontacten in de sociale steunpunten gezondheid stijgt net als in de sociale centra. Om aan

deze toenemende vraag te kunnen voldoen, moet hun specifieke opdracht scherper worden en

dient eventueel het aanbod te worden uitgebreid. Het is evenwel cruciaal dat de laagdrempeligheid

en maximale toegankelijkheid voor onze klanten behouden blijft.

Project (P01996) – Verhuis Sociaal Steunpunt Gezondheid Kiel

In 2013 word verder gezocht naar een geschikte locatie voor Sociaal Steunpunt Gezondheid

Kiel.

Niet gerealiseerd: er is nog geen nieuwe locatie gevonden.

Project (P04193) - Implementatie adviezen en opmerkingen audit sociale steunpunten

gezondheid

In 2012 heeft het OCMW aan Ernst &Young de opdracht gegeven een audit uit te voeren met

als doel de controles en werking van de SSG’s beter te onderzoeken, te evalueren en te

testen. Aan de hand van de resultaten van deze audit wordt de werking van de Sociale

Steunpunten Gezondheid verder geoptimaliseerd en verfijnd in 2013.

Gerealiseerd: de audit heeft plaatsgevonden in beide Sociale Steunpunten Gezondheid.

Resultaten:

o Kerntaken van de SSG’s werden vastgelegd.

o Toelatingscriteria werden eenduidig vastgelegd.

o Alle processen werden in ARIS gedocumenteerd.

o De medewerkers hebben allen een e-Vita opleiding gevolgd.

Dagcentra:

Project (P01764) - Optimalisatie dagcentra De Ridder en De Vinken De dagcentra “De Vinken” en “De Ridder” bouwen het samenwerkingsverband met Trajectiel

verder uit in 2013. Dit samenwerkingsverband beoogt de realisatie van een regionaal

zorgnetwerk voor activering van volwassenen met ernstige en langdurige psychische

problemen.

De aanbevelingen van de interne audit van Ernst & Young worden geïmplementeerd en op

basis van deze audit wordt de missie, visie en doelstelling dagcentra duidelijker vastgelegd.

Gerealiseerd: in 2013 rapporteerden de negen werkingen van het samenwerkingsverband

Trajectiel voor het eerst gezamenlijk over hun klantenbereik in 2012. Hiernaast werd in

2013 structureel overleg opgestart en worden er regelmatig gezamenlijke activiteiten

georganiseerd. Voorts werden in 2013 de aanbevelingen vanuit de audit over de




dagcentra De Vinken en De Ridder geïmplementeerd. Dit resulteerde onder andere in een

missie- en visietekst, geharmoniseerde formulieren, procedures, toelatingscriteria en een

beter wachtlijstbeheer. Van 18-20 oktober 2013 vond de tweejaarlijkse tentoonstelling van

dagcentrum De Vinken plaats. 73 kunstwerken werden verkocht.

Het zorgaanbod naar onze klanten werd bestendigd en geoptimaliseerd door o.a. het uitbouwen

van zorgcircuits. De samenwerking met SEL Amberes (Samenwerkingsinitiatief

Eerstelijnsgezondheidszorg) wordt verder uitgebouwd en de lokale welzijnsoverleginitiatieven

verder bijgewoond.

Deels gerealiseerd: in samenwerking met verschillende partners werd het Demo P plan

geïmplementeerd. Met de uitrol van dit dementie ondersteuningsplan worden

dementerende ouderen efficiënt naar de juiste diensten zorgverlening verwezen.

ND SDLB0203 - Iedere Antwerpenaar is bewust van de belangrijkste fysieke en psychische

gezondheidsrisico’s via informatie, sensibilisatie, promotie en preventie

Het sensibilisatieaanbod focuste in 2013 op volgende zaken:

Lancering en implementatie van het Antwerps pilootproject „kleurrijk gezond‟ dat informatie

over gezonde voeding op maat van etnisch-culturele minderheden wil overbrengen. Kleurrijk

gezond is een samenwerkingsverband van VIGeZ, De Acht, Vzw Logo Antwerpen, stad en

OCMW Antwerpen.

Gerealiseerd. Kleurrijk gezond werd gelanceerd op 14 oktober. Eind 2013 werden reeds

41 infosessies georganiseerd voor 20 verschillende organisaties, waaronder inburgering

en centra voor basiseducatie.

Verankering van de demowoning „gezond (t)huis‟ die kwetsbare groepen op een

laagdrempelige, levensechte en interactieve manier wil informeren over gezond wonen. De

demowoning is een samenwerkingsverband van vzw Logo Antwerpen, Woonhaven,

Samenlevingsopbouw, WGC, PSC Open Huis, stad en OCMW Antwerpen.

Gerealiseerd. In totaal bezochten 97 groepen (met gemiddeld 10 deelnemers) de

demowoning. Met partners werd afgesproken om de demowoning tweejaarlijks te

organiseren.

Verankering van het project “10.000 stappen in Den Bell” met mogelijke uitrol naar externe

stedelijke locaties.

Niet gerealiseerd. Om een grotere stadsbrede campagne (in samenwerking met sport,

mobiliteit, districten…) mogelijk te maken, wordt de campagne verschoven naar najaar

2014 of voorjaar 2015.



ND SDLB0203 657 541 653 099 -4 442 1 283 667 723 964 -559 702 829 452 840 114 10 663


Exploitatie - OCMW - Priori ta ir 657 541 0 -657 541 733 667 11 268 -722 398 829 452 11 268 -818 183

Investering - OCMW - Priori ta ir 550 000 0 -550 000




Het aanbod gezonde voeding focuste in 2013 op volgende zaken:

vorming over gezonde voeding voor ex-gedetineerden gegeven door een diëtiste van het

sociaal steunpunt gezondheid noord.

vorming over gezonde voeding voor psychisch kwetsbare mensen.

sensibilisering rond gezonde en betaalbare voeding voor jongeren en ouders in scholen in de

wijk 2060 gegeven door een diëtiste van het sociaal steunpunt gezondheid noord.

Gerealiseerd. Er zijn door de diëtiste van het SSG op een interactieve wijze infosessies

gegeven op maat van elke doelgroep.

Sociale kruideniers & Restaurants:

Bij de sociale kruideniers kunnen mensen terecht die doorverwezen zijn door een

armenorganisatie of het OCMW voor de aankoop van een beperkt aantal producten, zoals

voeding, onderhouds- en verzorgingsproducten, tegen verlaagd tarief.

Project (P01997) - Sociale kruidenier Kiel: optimalisering werking

De sociale kruidenier Kiel, gelegen boven de feestzaal Kielpark op de eerste verdieping, is

moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. De huidige locatie zorgt ook

voor logistieke problemen. Voor de sociale kruidenier Kiel wordt naar een meer geschikte

locatie gezocht. Tevens wordt onderhandeld met externe partners om de werking van de

sociale kruidenier Kiel uit te besteden zodat een betere inbedding in het landschap van de

sociale kruideniers mogelijk is.

Gedeeltelijk gerealiseerd. Er is gezocht naar een andere locatie, maar voorlopig is er nog

geen geschikte locatie gevonden.

De sociale restaurants worden geheroriënteerd naar het doelpubliek, de allerzwaksten in de

maatschappij.

Intrafamiliaal geweld:

Project (P04205) - Psychotherapie voor allochtone koppels met intrafamiliaal geweld

problematiek

Dit project richt zich op allochtone anderstalige koppels met een problematiek van intrafamiliaal

geweld. Deze koppels kunnen terecht bij een therapeut voor begeleiding, gericht op het

stoppen van het geweld en het voorkomen van herhaling van geweld.

Deels gerealiseerd: in 2013 werden een twintigtal koppels vanuit de dienst IFG naar de

Interaktie-Akademie verwezen voor koppeltherapie met of zonder tolk.

Methodiekontwikkeling rond deze problematiek werd mee in de

samenwerkingsovereenkomst opgenomen. Er is onderzocht of gezinstherapie in deze

complexe situaties zinvol is. Verschillende methodieken werden uitgeprobeerd. De relatief

geringe aantallen en de korte periode van het project maken dat niet 1 methodiek het

resultaat is, wel is er een bundeling van aanbevelingen en ervaringen die hun nut in de

toekomst zeker zullen bewijzen.




ND SDLB0204 - Ongeacht zijn/haar financiële draagkracht is voor iedere Antwerpenaar de

voor hem/haar noodzakelijke gezondheidszorg betaalbaar.

Het OCMW zet in 2013 de verbetering van de financiële toegankelijkheid tot het zorgaanbod voor

kansengroepen verder, door te sensibiliseren en te informeren rond het systeem van medische

waarborg.

Project (P02000) - Derdebetalersregeling tandartsen

Om een optimale toeleiding te verzekeren van OCMW-klanten en OMNIO-gerechtigden naar

tandartsen, zet het herzien beleid in op een beleidsmatige afstemming inzake

derdebetalersregeling en betere samenwerking met de tandartsen. We verkennen de

mogelijkheden om OCMW-klanten en OMNIO-gerechtigden te sensibiliseren en te informeren

over het belang van tandzorg, in samenwerking met tandartsen en partnerorganisaties. Hiertoe

werden overlegmomenten en informatiesessies georganiseerd.

Gerealiseerd: Het project gericht op preventie en betaalbaarheid van tandzorg bij

kansengroepen werd geïmplementeerd binnen Logo en een projectmedewerker werd

aangenomen. Op Vlaams niveau werden aanbevelingen geformuleerd ivm ‘preventieve

tandzorg bij -18 jarigen’ en het belang van financiële toegankelijkheid.

ND SDLB0205 - Iedere Antwerpenaar krijgt gezondheidsaanbod op maat door middel van

een gedragen coherent gezondheidsbeleid.

In 2013 wordt het binnen het gezondheidsbeleid ingezet op volgende zaken:

Het uitbouwen van de samenwerking tussen de Sociale Steunpunten Gezondheid (SSG) en

het Wijkgezondheidscentrum

Gerealiseerd: er zijn goede contacten en samenwerking tussen beide partners. Vooral

kansarme personen met voedingsproblemen worden vanuit het Wijkgezondheidscentrum

doorverwezen naar het Sociaal Steunpunt Gezondheid.

Het uitbouwen en ondersteunen van de samenwerking tussen de sociale kruideniers onderling

Er is nog geen beslissing genomen over een eventuele overname van sociale kruidenier

Kiel door een partnerorganisatie. In afwachting hiervan zijn er nog wel ad hoc contacten

met het oog op punctuele samenwerkingen geweest, o.m. in verband met het aanbod van

babyvoeding. Het systeem werd ook ernstig geëvalueerd in verband met mogelijk

misbruik.

Het uitbouwen sociaal overleg in de wijk Kiel, onder de coördinatie van SSG Kiel

Gerealiseerd: 3-maandelijks overleg vindt plaats met verschillende partners uit de wijk.

SSG Kiel neemt hierbij de trekkersrol op.



ND SDLB0205 1 833 585 319 636 -1 513 949 4 213 183 477 497 -3 735 687 2 165 701 2 242 417 76 716

Exploitatie - AF - Priori ta i r 15 924 293 106 277 183 15 924 88 798 72 875 0 2 218 598 2 218 598

Exploitatie - OCMW - Priori ta i r 991 022 26 530 -964 492 1 433 287 23 818 -1 409 469 1 885 701 23 818 -1 861 882


Investering - OCMW - Priori ta i r 826 640 0 -826 640 2 763 973 0 -2 763 973 280 000 0 -280 000




Het verder zetten van de samenwerking met de vzw Logo Antwerpen

Gerealiseerd: er vinden structurele overlegmomenten plaats en er zijn ad hoc

werkvergaderingen.

De dienst seksuele gezondheid voert de regie over het stedelijk prostitutiebeleid en coördineert

de uitvoering van het actieplan prostitutie Antwerpen 2013. De regie slaat de brug tussen het

veiligheids- en gezondheidsluik van het stedelijk prostitutiebeleid. Naast het bestendigen van

de regie over het stedelijk prostitutiebeleid zal de dienst seksuele gezondheid in 2013 ook het

beleidskader rond het lokaal seksueel gezondheidsbeleid verbreden en verdiepen.

Gerealiseerd. Het actieplan werd uitgevoerd i.s.m. betrokken actoren. Opvolging via

rapportage in halfjaarlijkse plangroep.

Overeenkomstig de noden op het terrein en de beschikbaarheid van middelen ontwikkelt en/of

faciliteert de dienst seksuele gezondheid acties die bijdragen tot het realiseren van de

doelstellingen die zijn geformuleerd in de beleidsnota seksuele gezondheid. In overleg met de

strategische coördinatie wordt nagegaan of/hoe seksueel gezondheidsbeleid (incl.

prostitutiebeleid) verder verankerd wordt in het stedelijke gezondheidsbeleid.

Gerealiseerd. Verschillende projecten werden opgestart o.a. deskundigheidsbevordering

van maatschappelijk werkers rond gezinsplanning en anticonceptie, Outreach HIV testing

bij groepen met een hoog risico profiel. Producten en projecten rond seksuele gezondheid

werden opgenomen in de meerjarenplanning 2014-2019.

Updaten van de drugsmonitor en de gezondheidsmonitor.

Gerealiseerd:

o Drugsmonitor: in 2013 werd drugsmonitor met specifieke focus op de lagere niveaus van

de lokale drugsmarkt, opgeleverd. Het onderzoek bracht de detailhandel in cannabis,

cocaïne, heroïne, amfetamines, XTC ed in kaart; wie zijn de dealers en hoe is de handel

georganiseerd? In een kwalitatief luik werd er gefocust op een efficiënte beleidsaanpak.

Het onderzoek werd gepresenteerd op een boeiende studiedag, waar alle partners

(politie, parket, hulpverlening, stad) met elkaar van gedachten konden wisselen.

o Gezondheidsmonitor: in 2013 herwerkten stad/OCMW en onderzoeksbureau tns

Dimarso, in opdracht van de regiegroep gezondheid, de bestaande vragenlijst van de

gezondheidsenquête. De nieuwe vragenlijst werd afgenomen bij een steekproef van de

Antwerpse bevolking. De responses hierop werden als data ingegeven. Tevens werd

het veldwerk van de face-to-face-interviews bij OCMW-klanten in samenwerking met

onderzoeksbureau tns Dimarso georganiseerd. De cijfergegevens van administratieve

gegevensbronnen werden verzameld en verwerkt.

Bestendigen van een geregisseerd stedelijk gezondheidsbeleid in overleg met alle relevante

partners – hogere overheden, stad, derden en doelgroepen.

Gerealiseerd: in 2013 werd de werking en de samenstelling van de regiegroep gezondheid

herbekeken in functie van het realiseren van de gezondheidsdoelstellingen die voortvloeien

uit het bestuursakkoord. In overleg met de partners werd beslist meer focus te leggen op

samenwerking en het inschrijven van de partners in de realisatie van de

gezondheidsdoelstellingen. Deze beogen het verder uitbouwen van een kwalitatief,

integraal en toegankelijk gezondheids(zorg)aanbod in Antwerpen en de promotie van een

gezonde levensstijl.




SDSL01 - Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen.

ND SDSL0105 - Voor mensen in precaire woonsituaties is er een zorgbehoeftendekkend

woonaanbod.

Sociaal Wonen

OCMW Antwerpen verhuurt in totaal 591 sociale woningen. Hiervan worden 287 woningen verhuurd conform het kaderbesluit sociale huur (KBSH). De overige 304 sociale wooneenheden vallen onder de private huurwetgeving maar worden verhuurd onder de voorwaarden die het KBSH zo dicht mogelijk benaderen. Op deze manier creëert het OCMW een aanbod voor inwoners die financieel zeer zwak staan en/of intensieve begeleiding nodig hebben. Voor wie de sociale participatie verbetert zodat hij terecht kan op de reguliere sociale of private

woonmarkt is dit aanbod tijdelijk. Voor de allerzwaksten waar geen sociale mobiliteit meer mogelijk

is, is het aanbod blijvend. De toegang tot de 304 wooneenheden wordt verleend na een diepgaand

sociaal onderzoek. Jaarlijks wordt de sociale en financiële situatie van de huurder geactualiseerd.

De overdracht van 72 wooneenheden (precair aanbod) gelegen Lange Batterijstraat 1 tot en met 3

en 7 tot en met 25 wordt voorbereid zodat per 1/01/2014 deze woningen kunnen overgedragen

worden aan het Zorgbedrijf.

De leegstand van het sociaal patrimonium wordt opgevolgd aan de hand van een periodieke

rapportering leegstand. De doelstelling blijft de leegstand te herleiden tot minder dan 3 procent.

Deze doelstelling werd ook in 2013 behaald met 2,87% leegstand.

Resultaat leegstand:

Cijfer 2013 op dagbasis gemeten in december 2013



ND SDSL0105 3 630 457 3 042 333 -588 125 5 977 604 4 111 400 -1 866 204 3 733 311 2 732 718 -1 000 592

Exploitatie - AF - Priori ta i r 0 2 842 060 2 842 060 0 3 615 278 3 615 278 0 2 724 798 2 724 798

Exploitatie - OCMW - Priori ta i r 3 609 323 200 272 -3 409 050 4 105 147 96 122 -4 009 025 3 733 311 7 920 -3 725 391


Investering - OCMW - Priori ta i r 21 135 0 -21 135 1 872 457 0 -1 872 457

% Leegstand sociale woningen OCMW

2010 2011 2012 2013

3% 2% 2,88% 2,87%




Een aantal onderhoudsinvesteringen in de gebouwencomplexen zullen het wooncomfort van de

bewoners verhogen. Waar (wettelijk) mogelijk zal huurdersonderhoud worden aangerekend aan de

huurders.

Realisaties 2013:

o Fietsenstalling gebouw De Violieren werd gerenoveerd.

o Vervangen van de individuele verwarmingsketels en aanpassen van de ventilatie in de 16

flats van SW De Welkom en 12 flats in SW Belegstraat.

o Vernieuwen van de gemeenschappelijke verwarmingsketel en boiler in SW Zwijgerstraat.

o Verbouwing Venusstraat 13 (nrs 2, 5 en 7)

o Plaatsing brandcentrales in sociale woningen

o Renovatiewerken sociale woningen de Violieren (lateien, parlofonie, lift)

o Vernieuwen glasdals sociale woningen Belegstraat

o Renovatie sociale woningen na leegstand

Om de sociale cohesie te versterken binnen de gebouwen sociaal wonen en de leefomgeving te

verbeteren worden jaarlijks enkele poetsdagen georganiseerd in overleg met Opsinjoren en de

intercultureel bemiddelaar van het OCMW.

Project (P03711) - De rol van Wonen als servicecenter definiëren en afstemmen op

behoeften

De sociale centra zijn vragende partij voor betere ondersteuning van de maatschappelijk

werkers in hun zoektocht naar een geschikte woning voor hun klanten. Aansluitend is het

belangrijk om informatie te verstrekken en gericht en correct door te verwijzen naar

hulpverleners, die werken rond wonen in de stad. Deze samenwerking tussen enerzijds

OCMW en anderzijds stad Antwerpen zal in 2013 geoptimaliseerd en geïntensifieerd worden.

Gerealiseerd: dit project werd geïncorporeerd in het project: “Aanpak ter preventie van

uithuiszetting”. In het nieuwe organogram – dat voorbereid werd in 2013 – is er een aparte

cel voorzien “preventie uithuiszettingen”. Het nieuwe bestuur wil niet enkel inzetten op het

toekennen van (sociale) woningen, maar wil in de eerste plaats ook proactief te werk gaan,

door ervoor te zorgen dan mensen niet uit hun huidige woning gezet worden. Hierbij richt

OCMW Antwerpen zich zowel tot de sociale als de private huurmarkt. Op deze manier wil

het OCMW ook het vertrouwen in de solvabiliteit van de klanten bij de private verhuurders

bevorderen.

Volgende ondersteuning wordt geboden:

o Hulp bieden bij het behouden van een geschikte woonst.

o Hulp bieden bij het vinden van een geschikte woonst.

o Helpdesk ter ondersteuning van de OCMW-diensten.

Precair Wonen

Onder Precair Wonen kan men volgende diensten onderscheiden:

Woningen buiten sociaal huurstelsel met woonbegeleiding

Crisiswoningen

Huis Sofia

Beschut Wonen




48 woningen buiten sociaal huurstelsel met woonbegeleiding

Het OCMW huurt 48 appartementen bij de Antwerpse huisvestingsmaatschappijen onder het

stelsel “huren buiten het sociaal huurstelsel”. Het OCMW staat in voor alle juridische verplichtingen

die voortvloeien uit de inhuringen (opmaak van de huurcontracten, innen van de huren). De

begeleiding van de bewoners wordt opgenomen door de 3 Antwerpse CAW’s (Metropool, De Terp,

De Mare).

In 2013 werd afgestemd met de CAW ‘ s om het volledige contingent van 48 appartementen te

benutten. Dit werd gerealiseerd in 2013, alle appartementen werden benut.

Cijfer 2013 op dagbasis gemeten in december 2013, overeenkomst opgestart in 2008.

In het voorjaar van 2013 zal de nieuwe convenant woonbegeleiding worden voorgelegd zodat deze

in het najaar kan geïmplementeerd worden.

Gerealiseerd: ook in 2013 werd er een convenant woonbegeleiding afgesloten tussen alle

sociale huisvestingsmaatschappijen, CAW, stad en OCMW.

Crisiswoningen

Het OCMW beheert crisiswoningen waar mensen in een woonnoodsituatie (na een woningbrand,

onbewoonbaarverklaring, opvang slachtoffers intrafamiliaal geweld) voor een beperkte periode van

6 maanden kunnen worden opgevangen. Tijdens het verblijf wordt er gezocht naar een meer

structurele oplossing en stromen de tijdelijke bewoners door naar reguliere huisvesting. Bij de

bestaande huurovereenkomst voor crisiswoningen wordt een begeleidingsovereenkomst

bijgevoegd met daarin duidelijke afspraken tussen enerzijds de huurder en de woonbegeleider.

Project (P01754) - Uitbreiden van capaciteit crisiswoningen voor grote gezinnen

Er is een duidelijke behoefte om het contingent van 12 crisiswoningen op te trekken naar ten

minste 15 woningen. De bijkomende woningen moeten vooral geschikt zijn voor de tijdelijke

opvang van grote gezinnen. Voor 2014 en 2015 is er budget voorzien om nog 2 bijkomende

crisiswoningen aan te kopen of te huren.

Lopende: het project ‘Vercammenstraat’ dat werd voorbereid in 2013 kan een antwoord

bieden op de duidelijke behoefte tot opvang van grote gezinnen. Het Zorgbedrijf zal het

project als bouwheer onder haar hoede nemen. Nadien zullen een deel van de

gerenoveerde woningen door het OCMW verhuurd worden aan de doelgroep jonge

gezinnen met kinderen.

Huis Sofia

Het studentenhuis “Huis Sofia” biedt rust en structuur aan kansarme meisjes die zich in een

conflictueuze of problematische thuissituatie bevinden waardoor het studeren moeilijk wordt.

Bedoeling is een klimaat te scheppen om studie mogelijk te maken. Het studentenhuis bestaat uit

11 kamers en een appartement voor de inwonende begeleidster.

De ontmoetingsruimte in Huis Sofia werd in 2013 multifunctioneel ingericht. Enerzijds kunnen

studenten hier bezoek ontvangen, anderzijds kan een Niet Begeleide Minderjarige (MI) hier tijdelijk

onderdak vinden.

Aantal ingehuurde appartementen

2008 2009 2010 2011 2012 2013

30 36 29 34 45 48




Beschut Wonen

Beschutte woonvormen richten zich voornamelijk tot chronisch gestabiliseerde psychiatrische

patiënten. In deze woonvorm leren patiënten (opnieuw) om te gaan met dagdagelijkse activiteiten.

Het OCMW stelt momenteel 70 woningen ter beschikking aan de Publiek Rechtelijke Vereniging

Beschut Wonen.

Het OCMW kwam in 2013 zijn contractuele verbintenissen na. Via het samenwerkingsverband

Trajectiel (SaRA) werden afspraken gemaakt m.b.t. functie 3 (Activering).

Dak- en thuislozenwerking

Het bestuursakkoord vraagt terecht veel aandacht voor de dak- en thuislozen. Ondanks een

toenemende complexiteit van deze problematiek beoogt het OCMW via samenwerking met

partners om alle dak- en thuislozen in de stad een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden. De

dak- en thuislozenwerking wil alle dak- en thuislozen op het Antwerpse grondgebied een optimale

ondersteuning geven gericht op zelfredzaamheid en een actieve terugkeer naar de maatschappij.

In 2013 werkten diverse partners (stad, CAW, OCMW, …) hierin zeer nauw samen zodat deze

hulpverlening op een vlotte en kostenefficiënte wijze kan worden georganiseerd.

In Antwerpen worden we in toenemende mate geconfronteerd met een groep mensen die te

kampen hebben met een multiprobleemsituatie (veelal een combinatie van psychische stoornissen

en middelenverslaving). Een complementaire samenwerking over de organisatiegrenzen heen

vormt een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van een op de problematiek van de klanten

aangepast en sluitend hulpverleningsaanbod. Elke partner kan vanuit de eigen expertise een

bijdrage leveren tot een gezamenlijke en integrale hulpverlening.

In het Lokaal Sociaal Beleidsplan werd een kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van het

aanbod voorgesteld. Sommige diensten waren reeds in uitvoering, andere werden in 2013

voorbereid en/of uitgevoerd. Een aantal voert het OCMW in eigen beheer uit, voor andere wordt

samengewerkt met de toenmalige drie Antwerpse CAW’s. (nu CAW Antwerpen)

In 2013 werden de goede bestaande initiatieven behouden en werden de nodige stappen

ondernomen om de capaciteit verder uit te breiden.

- organisatie van inloopcentra en nachtopvang

- Creatie van bijkomend dagshelter (realisatie juni 2014)

- winterwerking

- optimalisering dispatching

In het verleden bestond er dagelijks een periode waarin de Antwerpse dakloze aan zijn lot werd

overgelaten: wanneer de inloopcentra sluiten, is de nachtopvang nog niet open. De Antwerpse

dakloze (gezinnen) werden dus dagelijks opnieuw de koude in gestuurd, in afwachting van het

openen van de nachtopvang. Vanaf de winterwerking 2013-2014 werd er gezorgd voor een

alternatief: de winteropvang in de Sint-Walburgiskerk, waarbij de Antwerpse dakloze opgevangen

werd tot de opening van de winterwerking.




Daarnaast werd er niet enkel ingezet op het reactieve luik van dak- en thuisloosheid, maar werden

de nodige stappen ondernomen voor het uitbouwen van een proactieve werking – opgevangen

door de cel “preventie uithuiszettingen”. Door persoonsgerichte begeleiding worden

uithuiszettingen maximaal vermeden.

Eind 2013 werd ook de basis gelegd voor een dagshelter met woonbegeleiding dat voor de zomer

in gebruik genomen zal worden. Het aanbod voor dak- en thuislozen is dan ook onder het nieuwe

beleid significant toegenomen.

In 2013 worden volgende projecten verdergezet:

Project (P01766) - Optimalisatie van de dienstverlening in de inloopcentra

De inloopcentra De Vaart en De Steenhouwer zijn ervan overtuigd dat een reorganisatie

(onttrekken van materiële dienstverlening en zorg aan de huidige dienstverlening) zich

opdringt om de leefbaarheid van de inloopcentra ook nog in de toekomst te willen garanderen.

Op basis van de door de CAW’s gezamenlijk opgestelde conceptnota zal de huidige werking

van de inloopcentra worden geëvalueerd en bijgestuurd waarbij een optimale samenwerking,

synergie en afstemming tussen beide inloopcentra het doel is.

In juli 2012 startte het pilootproject “zorgaanbod voor dak- en thuislozen” in samenwerking met

CAW De Terp. Dit project moet duidelijk maken of een zorgcentrum een positief effect heeft op

de leefbaarheid/hanteerbaarheid van de inloopcentra en werd door de nieuwe bestuursploeg

bijgestuurd.

Deels gerealiseerd/lopend: In 2013 werd er een consensus bereikt tussen het OCMW, de

stad en het CAW betreffende het concept. Een dagopvang is immers niet enkel een veilige

haven voor zijn bezoekers, maar ook een plaats voor allerhande hulpverleners

(straathoekwerkers, outreachers, mobiele medische teams, ..) die er met hun klanten in

contact komen. Verschillende werkvormen kunnen er elkaar treffen en er kan in overleg

gegaan worden zowel met elkaar als met de bezoeker. Een gezamenlijke aanpak

waarbinnen de klant overdag kan werken aan zijn problemen om zo zijn situatie te

verbeteren.

De bestaande inloopcentra bleven behouden. Vanaf 2014 wordt de werking van inloopcentrum de

Steenhouwer echter verder overgenomen door Kamiano.

In de volgende jaren zal er sterk ingezet worden op een capaciteitsuitbreiding voor dak- en

thuislozen, onder meer door de bijkomende locatie Pension van Schoonhoven.




Project (P00838) - Behoefteanalyse en mogelijke realisatie van een tweede

nachtopvangcentrum

Dit project onderzoekt aan welke voorwaarden een nieuwe locatie moet voldoen. In 2012

werden de voor- en nadelen en risico’s in kaart gebracht.

Dit project werd opgenomen in het project “Nieuwbouw site Van Schoonhoven”

Er werd een nieuwe beleidskeuze gemaakt, namelijk de uitbouw van een centraal en

permanent bereikbaar aanspreekpunt inzake dak- en thuislozenproblematiek waarbinnen

volgende dienstverlening wordt voorzien (site Van Schoonhoven):

stedelijke dispatch van waaruit doorverwijzing naar meer gespecialiseerde opvang

gebeurt

direct toegankelijk gedifferentieerd opvangaanbod voor kortstondig verblijf zowel voor

gezinnen als voor alleenstaanden

inloopcentrum (dagopvang)

refter

praktisch dienstencentrum (wasmachines, droogkasten, douches, lockers)

Winternachtopvang

…

Het gebouw zal:

geïntegreerd worden in het stadsbeeld.

drempelverlagend en transparant zijn, zonder een stigmatiserende plek te vormen.

door gemeenschappelijk gebruik van de ruimtes, efficiënt omspringen met alle

mogelijke exploitatiekosten en vierkante meters.

Inhoudelijk zal het gebouw:

24u/24u een aanspreekpunt te zijn voor daklozen.

onmiddellijke, maar kortstondige opvang met aanklampende persoonsgerichte aanpak

te bieden.

doorverwijzing te geven naar professionele begeleiding omtrent specifieke

problematieken.

Project (P04084) - Optimalisatie van de dispatchregeling voor dak- en thuislozen

In 2011 heeft Ernst & Young de huidige dispatchregeling voor dak- en thuislozen in kaart

gebracht. Het bureau formuleerde een aantal suggesties waarmee rekening wordt gehouden

bij de verdere uitwerking van dit project. Een verbeterd model moet tegen de winterperiode

2012-2013 operationeel zijn.

Deels gerealiseerd/lopende: vanaf 19 november 2013 zijn de OCMW-dispatch en CAW-

dispatch samengevoegd en vormen samen één stedelijke, centrale dispatch. De dispatch is

tijdelijk gehuisvest in het sociaal centrum Linkeroever. Dak- en thuislozen met een acute

opvangvraag kunnen via hun hulpverlener naar deze stedelijke, centrale dispatch worden

verwezen ongeacht het feit of ze al dan niet over een inkomen beschikken. De

winterperiode werd als een soort proefperiode gezien om na te gaan of werkwijzen,

registratiesystemen, … nog dienen bijgestuurd te worden om na de winterperiode effectief

als stedelijk, centrale dispatching aan de slag te gaan. Er dient in 2014 nog een tijdelijke

oplossing qua huisvesting te worden gezocht in afwachting van de realisatie van site Van

Schoonhoven.




Project (P04192) - Opvolgen herhuisvesting van alle bewoners van het Pension van

Schoonhoven

Eind 2012, begin 2013 zal het Pension van Schoonhoven verhuizen naar het Domusgebouw

in de Everaertstraat. Niet alle huidige bewoners kunnen meeverhuizen en voor een aantal van

hen wordt dus naar een andere oplossing gezocht. Momenteel gaat het over een 18-tal

personen (de hulpverlening maakte hieromtrent een doelgroepanalyse die op regelmatig

tijdstip wordt bijgewerkt). Voor deze groep is het Domusgebouw niet de geschikte woonvorm.

Voor sommigen is verhuizen naar een eigen appartement de beste optie, voor anderen sluiten

kleine vormen van groepswonen het best aan bij de nood van deze bewoners. Via dit project

wordt de herhuisvesting van alle pensionbewoners opgevolgd.

Gerealiseerd: in 2012 lag de focus voornamelijk op de voorbereiding van de verhuis en het

herhuisvesten van alle pensionbewoners. In december 2012 werd het Domusgebouw

ingehuldigd en werd de herhuisvesting van alle pensionbewoners volledig gerealiseerd. In

2013 startte de werking in het Domusgebouw.

Zorgbedrijf

ND SDSL0107 - De zorgbehoevende Antwerpenaar kan zo lang mogelijk in de vertrouwde

thuisomgeving blijven wonen

Dotatie Zorgbedrijf:

Deze tabel bevat de dotatie van het OCMW aan het Zorgbedrijf



ND SDSL0107 47 908 349 -8 157 -47 916 506 47 936 497 0 -47 936 497 55 595 083 0 -55 595 083

Exploitatie - AF - Priori ta ir 70 153 -4 410 -74 563 91 415 0 -91 415

Exploitatie - OCMW - Priori ta ir 47 838 196 -3 747 -47 841 943 47 845 083 0 -47 845 083 55 595 083 0 -55 595 083




SDCS04 - Cultuur in Antwerpen is een recht: er is een betere toegankelijkheid,

communicatie en spreiding van culturele activiteiten over de hele stad.

ND – SDCS0406 Kwetsbare klanten kunnen bij het OCMW en zijn socioculturele en

sportieve partners terecht voor een divers, laagdrempelig en betaalbaar vrijetijdsaanbod.

De uitsluiting van personen in armoede manifesteert zich op alle domeinen van het leven en

beperkt zich niet tot de financiële situatie van mensen. Op verschillende vlakken ervaren deze

mensen drempels die een volwaardige deelname aan de samenleving belemmeren. Door in te

zetten op het wegwerken van deze participatiedrempels wil de dienst Vrije Tijd de toegang tot het

recht op vrije tijd en op culturele en maatschappelijke ontplooiing garanderen en ondersteunt en

organiseert hiervoor verschillende initiatieven. Via sport en cultuur worden competenties

ontwikkeld en ontstaat een hefboomeffect dat de mogelijkheden ook op andere levensdomeinen

positief beïnvloedt.

De dienst Vrije Tijd verleent financiële tussenkomsten voor sport, cultuur, internet, computers en

vakantie en voorziet gratis of goedkope tickets voor voorstellingen, evenementen, speelpleinen,

vakanties en daguitstappen. De dienst ondersteunt klanten bij het selecteren en reserveren van

goedkope vakanties via het Steunpunt Vakantieparticipatie. De dienst coördineert het

Vrijetijdsloket en organiseert activiteiten in groep. De dienst organiseert eigen initiatieven en

subsidieert interne en externe projecten.

De werking van de dienst Vrije Tijd werd in 2013 voorbereid op een nieuwe werking die vanaf 2014

in gaat:

Er wordt meer ingezet op een duurzame participatie aan de samenleving (bijvoorbeeld door middel

van lidmaatschap sportclub) in plaats van de focus te leggen op éénmalige activiteiten zoals een

cinemabezoek.

Daarnaast zal er ook extra ingezet worden op het tegengaan van stigmatisering of uitsluiting bij

kinderen. Zo zullen de ouders bijvoorbeeld in plaats van een sportoutfit via binnenste buiten te

kunnen aankopen een tegemoetkoming kunnen krijgen waarmee ze de outfit van de sportclub zelf

kunnen kopen.



ND SDCS0406 1 948 025 593 771 -1 354 254 2 062 391 736 436 -1 325 955 2 082 950 816 879 -1 266 071


Exploitatie - OCMW - Priori ta ir 1 948 025 481 071 -1 466 954 2 062 391 623 736 -1 438 655 2 082 950 679 736 -1 403 214




Ondersteunende diensten

Het OCMW Antwerpen heeft een aantal ondersteunende diensten die instaan voor tactische

doelstellingen. Deze doelstellingen gaan over de inzet van mensen en middelen die van belang

zijn om op een efficiënte en effectieve manier de strategische doelstellingen te realiseren.

Het gaat om volgende diensten:

Het departement Financiën

Het departement Bestuurszaken

Het departement Personeel - HR

Overige ondersteunende diensten (gemeenschappelijk met de stad)

Het departement Personeel - Personeelsadministratie

Het departement Organisatie en Kwaliteitsbeheer (O&K)

De gemeenschappelijke aankoopcentrale (GAC)

De gemeenschappelijke preventiedienst (GPD)

De facilitaire dienst Den Bell

De ondersteunende diensten ondergaan sinds 2010 twee bewegingen met name de

verzelfstandiging van het zorgbedrijf en de samenwerking met de diensten van de stad. Deze

veranderingen rolden zich in 2013 verder uit.




1.1.4. Het departement Financiën

TDFI03 - Duurzaam financieel beheer en beleid op korte en lange termijn.

ND TDFI0301 - Vanaf budgetopmaak 2008 werken met een sluitende strategische en

financiële meerjarenplanning en jaarlijks budget.

Verschillende softwarepakketen zijn geïmplementeerd om dit te realiseren:

Business object Planning and consolidation: budgetterings- en planningstool

Doelstellingenbeheer: planningstool

Enterprise Project Management: projectmatig werken

OFS: nacalculatie op Evita – SAP – POD MI.

In 2013 werd de huidige werkwijze verdergezet en zijn de bovenstaande pakketten aangepast ter

voorbereiding van de nieuwe legislatuur.

ND TDFI0302 - Het Gemeenschappelijk Financieel Platform wordt geïmplementeerd binnen

Stad en districten, OCMW en Zorgbedrijf.

Het nieuw financieel platform (SAP GFP) is operationeel binnen het OCMW sinds 1 januari 2011.

In 2013 bleef de helpdesk SAP OCMW actief. De nodige aandacht ging naar de nazorg en

optimalisatie van de toepassing, onder meer het optimaliseren van het procedureboek.

Daarnaast werd in 2013 de nodige aandacht besteed aan de nazorg en optimalisatie van de SAP

GFP toepassing. Het aantal meldingen daaromtrent evolueert meer en meer in dalende lijn. De

financiële procedures zijn allemaal uitgeschreven in het softwarepakket ARIS, met medewerking

van het departement O&K.

ND TDFI0303 - Financiën zorgt voor de juiste organisatiestructuur en samenwerking binnen

de Groep Antwerpen zodat de financiële processen wettelijk, effectief en efficiënt verlopen

met voldoende interne controle.

Het nieuwe bestuursakkoord werd geïmplementeerd volgens de regelgeving van de beleids- en

beheerscyclus (BBC). In 2013 werden alle pakketten aangepast ter voorbereiding van de nieuwe

legislatuur.



ND TDFI0302 -495 0 495

Exploitatie - OCMW - Overig -495 0 495



ND TDFI0303 1 903 096 177 659 -1 725 437 1 920 699 77 888 -1 842 811 1 900 748 77 888 -1 822 859

Exploitatie - AF - Overig 36 739 0 -36 739 36 757 0 -36 757

Exploitatie - OCMW - Overig 1 866 357 177 659 -1 688 698 1 883 942 77 888 -1 806 054 1 900 748 77 888 -1 822 859




ND TDFI0305 - Het debiteurenbeheer wordt zo georganiseerd zodat er efficiënter geïnd kan

worden.

De werkwijze voor debiteurenbeheer werd verdergezet in 2013. Het departement Financiën blijft

inzetten op samenwerking met de verschillende diensten (zowel met interne diensten als diensten

van de groep Antwerpen).

ND TDFI0306 - Optimalisatie crediteurenbeheer.

Het departement Financiën startte in 2011 met het uittekenen van de boekhoudkundige processen/

procedures. Er werd een controlemechanisme opgezet om de correcte uitwerking van de

processen/procedures op te volgen. In 2013 werden de processen debiteurenbeheer verder

geïnventariseerd en gedocumenteerd.

ND TDFI0307 - Financiën zorgt voor de nodige wettelijke beheerscontrole, beleids- en

management rapportering zodat op basis van financiële rapportering kan bijgestuurd

worden.

Gerealiseerd: Het departement Financiën ontwikkelde in samenwerking met Digipolis

budgetrapporten die ter beschikking worden gesteld via het OCMW intranet aan leidinggevenden

/budgetverantwoordelijken.

ND TDFI0308 - De verschillende leidinggevenden van Stad en OCMW beschikken over en

kunnen werken met voor hen relevante financiële managementinformatie. Financiën neemt

actief deel aan de nodige samenwerking met andere ondersteunende diensten en de

centrale BI cel.

Binnen het SAP project is de rapportering opgezet om maximale zelfredzaamheid van de gebruiker

te bewerkstelligen. Het departement Financiën dient bijgevolg zelf rapporten te maken binnen de

Cognos omgeving. De gezamenlijke (stad + OCMW) ontwikkeling van de “wettelijke” rapporten, de

nodige beleids- en managementrapporten wordt verder gezet. In 2013 werden wettelijke rapporten

en digitale rapporteringen BBC verder ontwikkeld in samenwerking met de Stad Antwerpen.



ND TDFI0305 779 313 67 467 -711 846 792 783 78 894 -713 889 740 690 78 894 -661 796

Exploitatie - AF - Overig 4 636 0 -4 636 4 649 0 -4 649

Exploitatie - OCMW - Overig 774 677 67 467 -707 210 788 134 78 894 -709 240 740 690 78 894 -661 796



ND TDFI0307 689 670 35 092 -654 578 726 102 29 598 -696 504 670 671 29 598 -641 074


Investering - OCMW - Overig 60 000 0 -60 000




ND TDFI0309 - Het thesauriebeheer en chartale geldstromen worden verder

geoptimaliseerd.

In deze tabel zit de dotatie van de stad aan het OCMW vervat.

Het OCMW beperkt haar financiële kosten en maximaliseert haar financiële inkomsten door een

optimaal thesauriebeheer. Het departement financiën voert een actief thesauriebeleid, afgestemd

op de noden van de organisatie, in samenwerking en samenspraak met andere interne en externe

partners.

In 2013 werd de invoering van de functionaliteiten van END (Eigendommen, nalatenschappen en

depots) in e-Vita verdergezet. De timing werd bepaald in overleg met het departement

Patrimonium, ICT en Beveiliging en met het departement Maatschappelijke Integratie en

Ontplooiing.

In 2013 werd gefocust op de beperking van de financiële risico’s, en werd voor externe financiering

maximaal beroep gedaan op korte termijn financieringsinstrumenten. Juridische en contractuele

voorbereidingen zijn getroffen om KT financieringsinstrumenten (met name

thesauriebewijzenprogramma OCMW) verder op te trekken en uit te breiden met mid long term

notes (MTN) wat een potentieel alternatief vormt voor leningen.

De financieringskosten van dochters werden nauwgezet doorbelast zodat het OCMW geen kosten

draagt die toekomen aan derden. Er wordt een nauwere opvolging van END tegoeden voorbereid

(in SAP/boekhouding); de invoering hiervan is voorzien in 2014. Chartale geldstromen vallen onder

de bevoegdheid van de secretaris.



ND TDFI0309 77 997 480 222 273 992 144 276 511 289 260 849 442 039 709 152 778 859 288 233 996 404 425 012 116 191 016

Exploitatie - AF - Overig 11 233 889 138 090 180 126 856 291 11 477 691 138 861 876 127 384 184 10 440 645 111 662 268 101 221 623

Exploitatie - OCMW - Overig 406 464 9 990 600 9 584 136 485 194 9 202 839 8 717 645 576 457 9 134 839 8 558 382

Investering - AF - Overig 0 493 436 493 436

Investering - OCMW - Overig 81 070 0 -81 070

Liquiditei ten - AF - Overig 66 357 127 73 595 572 7 238 445 277 216 894 293 974 994 16 758 101 277 216 894 283 627 905 6 411 011

Liquiditei ten - OCMW - Overig 0 104 204 104 204




1.1.5. Het departement Bestuurszaken

Administratie

TDBZ02 - Het OCMW wil efficiënt, rechtszeker en toegankelijk zijn.

ND TDBZ0201 - Het besluitvormingsproces verloopt wettig, efficiënt en met de nodige afstemming.

Het departement Bestuurszaken ziet toe op de kwaliteit van het verloop van het besluitvormingsproces: van voorbereiden en bepalen, uitvoeren, evalueren tot en met het bijsturen van beleid. In deze beleidsvoorbereiding worden verschillende taken en diensten samengebracht: Secretariaat, Juridische dienst, Strategische planning, Interne controle, Klachtenmanagement en Communicatie. Het departement Bestuurszaken zorgt voor het organiseren, faciliteren, notuleren en opvolgen van de zittingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, het Vast Bureau, het Bijzondere Comité Sociale Dienst en het Managementcomité. Tevens bewaakt deze dienst de bestuurskundige kwaliteit van de besluiten. Begin 2013 bereidde het departement Bestuurszaken de nieuwe legislatuur voor:

Een nieuw huishoudelijk reglement werd opgemaakt.

Een nieuwe softwaretoepassing (ebesluit) werd in gebruik genomen voor de zittingen van de Raad en het Vast Bureau.

In 2013 zette het departement verder in op kwaliteit en communicatie:

het besluitvormingsproces is duidelijk gedocumenteerd.

de strategische cyclus en de verschillende instrumenten van rapportage zijn geïntegreerd

en op elkaar afgestemd.

er is één centrale juridische dienst waardoor permanent juridische advies is

gegarandeerd.

dankzij de implementatie van VIP 14 (toepassing postverwerking) wordt de briefwisseling

vlugger verwerkt.

elke klant weet waar hij of zij terecht kan met klachten (communicatie in de sociale centra

via folders).

Project (P03061) - Implementatie van het project eBesluitvorming

Het project eBesluitvorming zorgt voor een verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming.

Met het oog op de installatie van een nieuwe Raad wil het OCMW zijn besluitvorming tegen

2013 digitaliseren. Om te garanderen dat het systeem de besluitvormingsprocessen voldoende

opvangt, dit project is in 2012 opgestart voor de zittingen van het managementcomité. In 2013

wil het OCMW dit verder uitrollen voor de zittingen van de OCMW Raad en het Vast Bureau.

Gerealiseerd: de zittingen van het managementcomité verlopen sinds oktober 2012 via

eBesluitvorming. De zittingen van de Raad en het Vast Bureau verlopen sinds januari 2013

via eBesluitvorming.



ND TDBZ0201 171 392 662 162 385 871 -9 006 791 177 390 398 167 312 109 -10 078 289 177 403 798 167 880 017 -9 523 781

Exploitatie - AF - Overig 4 469 -20 434 -24 903 6 279 0 -6 279

Exploitatie - OCMW - Overig 171 263 585 162 406 095 -8 857 490 176 932 569 167 312 109 -9 620 460 177 253 798 167 880 017 -9 373 781

Investering - AF - Overig 0 210 210

Investering - OCMW - Overig 124 608 0 -124 608 451 549 0 -451 549 150 000 0 -150 000




Project (P03067) - Reorganisatie bodedienst

In 2013 zal de (re)organisatie van de bodedienst worden verdergezet. De papierstroom zal

verder afgebouwd worden dankzij de implementatie van VIP 14 (toepassing postverwerking)

wordt de briefwisseling digitaal verwerkt.

Gerealiseerd: er werd in 2013 verder ingezet in digitale communicatie. Sinds de zomer

2013 doet het Zorgbedrijf geen beroep meer op de bodedienst van het OCMW. De

bodedienst gaat sindsdien nog maar één keer per week langs bij de verschillende

instellingen van het OCMW, daarnaast werkt zij op afroep. De bodedienst kon ten gevolge

van deze maatregelen herleid worden tot 3,8 VTE (2010: 15 VTE, 2012: 11VTE).

ND TDBZ0202 - Het OCMW is zich bewust van alle risico’s en neemt maatregelen om ze te

beperken.

De hoofdprocessen worden gekoppeld aan de risico controle matrices. Deze risico’s worden

aangeleverd vanuit interne audits of workshops die aangestuurd worden door de cel interne

controle.

Project (P04137) - Uitbouw diensten van de geldbodes voor Zorgbedrijf en Stad

Na een proefperiode vanaf 1/6/2012 staan de geldbodediensten van OCMW in voor het

vervoer van chartale gelden naar en van de districtshuizen van de Stad Antwerpen. Deze

diensten kunnen verder kunnen uitgebouwd worden naar andere locaties van de stad (musea,

sportinfrastructuur,…) om de actuele risico’s m.b.t. geldtransferten sterk te verminderen en te

centraliseren.

Gerealiseerd: in 2013 werd de dienstverlening vanuit het OCMW naar de Stad Antwerpen

toe verder uitgebreid naar andere stadsdiensten (zwembaden, bibliotheken en

stadswinkel).

Project (P03071) - Verhuis dienst Interne Administratieve Controle (ontvangerij)

De dienst Interne Administratieve Controle zoekt een nieuwe locatie aangezien de huidige

locatie in de Lange Gasthuisstraat (De Boogkeers) een nieuwe bestemming krijgt.

Er werd een geschikt pand gevonden in de Lange Nieuwstraat 32. Op 13 april 2013 kocht

het OCMW dit pand aan voor 558.736 EUR. In 2014 gaan de renovatiewerken van start.



ND TDBZ0202 1 740 122 108 196 -1 631 926 2 588 198 80 861 -2 507 337 1 391 280 25 901 -1 365 379

Exploitatie - AF - Overig 0 253 253 545 0 -545


Investering - OCMW - Overig 558 736 0 -558 736 1 275 000 0 -1 275 000




SDBZ02 - De stad Antwerpen en het OCMW willen efficiënt, rechtszeker en toegankelijk zijn.

ND SDBZ0202 - Het verzekeren van toegang aan burgers tot alle informatie, documenten en

getuigenissen die de rechten, de handelingen van de overheid en de stedelijke omgeving

documenteren en dit met bewijsstukken staven.

Project (P03081) - Historisch archief van het OCMW is klaargemaakt voor overdracht aan

het stadsarchief en is fysiek verhuisd.

Tot midden 2011 was het historisch archief consulteerbaar in de Lange Gasthuisstraat. De

ontsluitingsmogelijkheden waren zeer beperkt. Een systematische overdracht naar het Felix

Archief geeft ons de kans om archieven op digitale en in fysiek optimale omstandigheden

ontsluitbaar te maken voor het publiek. Door een modern digitaal informatiebeleid in te voeren

is info gemakkelijker terugvindbaar en raadpleegbaar. Zo kan onze organisatie beter voldoen

aan de regels van openbaarheid van bestuur. Dit project loopt verder in 2013.

Gerealiseerd: in 2013 werd verder ingezet op de digitalisering van het historisch archief

van het OCMW. De inventarisatie van de archieven in de Boogkeers werd gefinaliseerd,

zuurvrij ingepakt en overgemaakt aan het Felixpakhuis.

TDBZ01 - Het faciliteren van de organisatorische samenwerking die de dagelijkse werking

van een grootstad vereist.

ND TDBZ0101 - Het faciliteren van de organisatorische samenwerking die de dagdagelijkse

werking van de grootstad vereist.

Project (P03082) - Het OCMW voert een archief- en informatiebeleid uit volgens

afspraken met de stad

Digitaal informatiebeheer en het correct omgaan met digitale en papieren informatie

vereenvoudigt de werking binnen het OCMW. Door als Stad en OCMW samen te werken in

eenzelfde digitale mappenstructuur is het mogelijk om informatie vlot te delen.

Gerealiseerd: In 2013 zette het OCMW een aantal belangrijke stappen naar een volledig

digitaal werkende administratie:

Informatiebeheer werd verder uitgerold naar de buitenlocaties (locaties buiten den

Bell). Bv. de departementen ACSI en GPD (uitgebreid digitaal klassement en netwerk

informatiebeheerders)

Het departement Maatschappelijke Integratie besliste voluit de digitale kaart te

trekken: er werd een project opgestart rond het volledig digitale klantendossier.

Daarnaast werd ook gestart met de verwerking van het papieren archief in de sociale

centra. Deze beide projecten zullen in 2014 verder worden uitgerold.

Net als de voorbije jaren ondersteunde de dienst Informatiebeheer in 2013 nieuwe

medewerkers via opleidingen rond digitaal klasseren. Daarnaast sloot het OCMW

voor de gespecialiseerde opleidingen voor informatiebeheerders aan bij de stad.



ND SDBZ0202 273 262 46 148 -227 114 291 344 0 -291 344 225 292 0 -225 292

Exploitatie - OCMW - Priori ta ir 273 262 46 148 -227 114 291 344 0 -291 344 225 292 0 -225 292




OCMW-medewerkers kunnen naast het uitgebreide intranet van het stadsarchief voor

tips en informatie rond digitaal werken ook terecht op de vernieuwde pagina’s over

archief- en informatiebeheer op het OCMW-intranet.

Voor de periode 2013 werden jaarrapporten met de resultaten van de audits rond

digitaal werken verwerkt per departement. Deze rapporten zullen de basis vormen

voor de verdere digitalisering bij de diensten, met als streefdoel een optimaal digitaal

werkend OCMW.

Het vlot en efficiënt digitaal werken werd ook in 2013 mogelijk gemaakt door het

netwerk van informatiebeheerders met haar 137 leden.

Communicatie

SDMC02 - Door zich te profileren als een sterk merk streeft de stad naar een maximale

positieve beeldvorming over Antwerpen als de meest aantrekkelijke leefomgeving voor wie

er woont, werkt of op bezoek komt.

ND SDMC0202 - De verdere uitbouw van de éénmerkstrategie van de marketing en

communicatie van de groep stad Antwerpen.

Het OCMW voert de co-branding met de stad door en werkt aan een maximale positieve

beeldvorming van zijn dienstverlening en zijn organisatie. Dit uit zich in woord en beeld in alle

communicatiestrategieën en –producten, rekening houdend met de diverse doelgroepen.

Project (P03545) - Implementatie vernieuwde huisstijl

Het OCMW maakt deel uit van de merkstrategie van de stad. Er loopt een project om de

huisstijl aan te passen in alle geledingen van het OCMW. Een aantal facetten ervan zijn

gepland voor 2013 o.a. de signalisatie van de OCMW-gebouwen (banieren, gevelplaten en

raambelettering).

Gerealiseerd: in 2013 zijn 35 klantenlocaties van het OCMW (sociale centra, dagcentra,

sociale steunpunten gezondheid …) volgens de huisstijl uitgerust met nieuwe banieren,

gevel- of gazonplaten, raambelettering en/of vitrinekasten. Daarnaast is hard ingezet op het

sensibiliseren rond laagdrempelig en doelgroepgericht taalgebruik bij zowel interne als

externe communicatie. Dat gebeurde via intranettips en opleidingen (klare taal, goede

verslaggeving en communiceren met anderstaligen).

ND SDMC0203 - Jaarlijkse planning in een corporate communicatieplan en realisatie van

overkoepelende communicatiecampagnes.

De Communicatiedienst stelt een jaarplan op door analyse van de jaarplannen van de

departementen, aangevuld met eigen initiatieven. Dit leidt tot (overkoepelende)

communicatiecampagnes, al dan niet in samenwerking met externe partners.



ND SDMC0202 713 186 34 327 -678 858 733 336 147 019 -586 317 834 697 146 919 -687 777


Investering - AF - Priori ta ir 0 100 100 0 100 100




Project (P03094) Een imagocampagne om het OCMW extern en intern als werkgever te

promoten is uitgewerkt

De communicatiestrategie van deze campagne zal bestaan uit een gericht wervend en

profilerend deel met de bedoeling om het imago van het OCMW als maatschappelijk

belangrijke speler en als werkgever te verbeteren.

Gerealiseerd: een structurele aanpak van wervingscommunicatie en imagobuilding werd

uitgeschreven in een visienota die het Managementcomité en Vast Bureau midden 2013

goedkeurden. We zetten sindsdien in op een crossmediale aanpak. Bij elk verhaal of

project kiezen we de meest optimale mediamix op het vlak van inhoud, kanalen en

middelen, wat neerkomt op een kruisbestuiving tussen print, online en sociale media.

Concrete uitingen van die strategie in 2013 zijn:

advertenties via Facebook en LinkedIn-groepen

realisatie van een filmpjes over werken als hoofd-maatschappelijk-werker en

maatschappelijk werker

uitbouw van een getuigenissenplatform waarbij medewerkers met verschillende

profielen zich opstelden als ambassadeur.

het inzetten van sociale media (Twitter, Facebook) om ons als organisatie te profileren,

ook naar potentiële medewerkers.

ND SDMC0204 - Uitbouw van een geïntegreerd beleid met het oog op kwalitatieve,

klantvriendelijke, wervende en toegankelijke communicatiekanalen.

Het OCMW zet een mix van digitale en gedrukte kanalen in om externe en interne doelgroepen te

bereiken.

Project (P03096) - Optimaliseren interne communicatie

Het OCMW zet interne kanalen (nieuwsbrieven, intranet, infosessies …) in om te

communiceren over beleidslijnen en –beslissingen, rechten en plichten, en werkwijzen en

richtlijnen. In 2013 wordt een visie omtrent interne communicatie ontwikkeld om een goede

afstemming mogelijk te maken tussen boodschappen, doelgroepen en timing.

Gerealiseerd: matrixen brachten in kaart naar welke interne doelgroepen we intern

communiceren, met welk soort boodschappen en via welke kanalen. Er vond een restyling

van de interne nieuwsbrieven plaats met het oog op het meer verbindend, sensibiliserend,

eenvormig en transparant maken van de interne communicatie, naast het louter informeren.

Op basis van interne feedback werd een bijkomende maandelijkse, digitale nieuwsbrief

uitgewerkt voor maatschappelijk medewerkers van de strategische departementen. Er is

een opleiding ‘goede verslaggeving’ uitgewerkt om verslagen meer eenvormig en

kwaliteitsvol te maken, de interne communicatie via die weg te verbeteren.

Sinds begin 2014 vinden vanuit de Communicatiedienst bedrijfsrondgangen plaats met de

bedoeling gericht feedback te verzamelen over de interne en externe communicatie en om

verbeteracties op touw te zetten. Het scenario voor de rondgangen werd in 2013

uitgewerkt.

Project (P03544) - Een voorstudie van een nieuw intranet is opgeleverd

In 2013 wordt de voorstudie van een nieuwe intranet opgeleverd.

Gerealiseerd: de OCMW-Communicatiedienst werkte in 2013 een eigen visie- en

conceptnota uit om te kunnen afwegen of ons communicatiebeleid rond intranet gelijkloopt

met de stad. De OCMW-Communicatiedienst is sinds de zomer betrokken bij de uitwerking

http://ocmw.antwerpen.be/Overig-OCMW/Jobs.html




van het nieuwe medewerkersportaal, in samenwerking met de stad en Digipolis. In

september is de ontwikkeling ervan gekoppeld aan het burgerportaal ‘A-stad’. De lancering

van het medewerkersportaal is bij het OCMW gepland voor 2014. In eerste instantie is het

gericht op het ontsluiten van personeelsinformatie. Daarna komen andere departementen

aan bod.

Project (P03113) - Het OCMW- infopunt is geïntegreerd in de infolijn van de stad

Via het OCMW-infopunt verstrekt onze organisatie eerstelijnsinformatie aan (potentiële)

klanten, externe hulpverleners, leveranciers, interne medewerkers, … . Het OCMW-infopunt

past strategisch binnen de infolijn van de stad. Een integratie is wenselijk met het oog op een

optimale dienstverlening.

Gerealiseerd: de integratie van het OCMW-infopunt in de infolijn van de stad is succesvol

afgerond.

Sinds midden april 2013 beantwoorden infolijnmedewerkers mails voor het OCMW als

het gaat over eerstelijnsinformatie. Bij meer dossiergebonden of specifieke info sturen

ze de mails gericht door naar interne mailboxen bij het OCMW.

Sinds mei 2013 beantwoorden stadsmedewerkers telefonische eerstelijnsvragen voor

het OCMW. Wanneer het gaat over een concrete hulpvraag of het opstarten van een

klantendossier schakelen ze door naar de intakelijn van Maatschappelijke Integratie en

Ontplooiing.

Sinds juni 2013 is het OCMW-informatiepunt ook bereikbaar op zaterdagen.

Uit monitoring blijkt dat het OCMW-punt een grotere bereikbaarheid heeft nu het bij de

stad zit (meer mensen bemannen de lijn nu).

Cultuur

SDCS06 - Toegankelijk maken van cultureel erfgoed, musea en monumenten voor een groot

en divers publiek - bewoners en bezoekers.

ND SDCS0602 - Een aantrekkelijk en maatschappelijk getoetst aanbod, de geschikte

omkadering en een prijsbeleid voor de stedelijke musea en andere erfgoedinstellingen

uitwerken.

Het Maagdenhuismuseum toont de belangrijkste kunstwerken uit de kunstcollectie van OCMW

Antwerpen. De permanente en tijdelijke tentoonstellingen vertellen meer over de sociale

geschiedenis van de wezen- en armenzorg.

Om grotere publieksgroepen aan te trekken neemt het museum deel aan evenementen zoals de

Erfgoeddag, Museumnacht en de Cultuurmarkt, en werkt het samen met externe partners. Op

aanvraag en indien dit past binnen het publieksbeleid doet het museum ook dienst als gastlocatie

voor bijvoorbeeld boekvoorstellingen of concerten.

Het OCMW geeft werken in bruikleen wat de bekendheid van onze collectiestukken en van ons

museum in binnen- en buitenland vergroot, onder meer door opname in catalogi.



ND SDCS0602 555 307 74 634 -480 673 541 009 8 018 -532 991 538 007 8 018 -529 989





Project (P03115) - Er is een tentoonstelling over grafiek en gulden boeken

georganiseerd

De gulden boeken maken specifiek deel uit van de geschiedenis van onze organisatie. Bij

openingen van nieuwbouw- en renovatieprojecten vraagt het OCMW telkens aan een

kunstenaar om een tekening in het gulden boek te maken. Ze zijn niet alleen artistiek van

belang, maar schetsen ook de sociale geschiedenis van onze organisatie.

Jaarlijks organiseert het Maagdenhuis een thematentoonstelling die loopt van december

t/m juni. Op 15 december 2012 opende de tentoonstelling “Gekregen, getekend,

gedrukt. Antwerpse grafie van 1710 tot vandaag” Er kwamen 4072 bezoekers op af.In

deze unieke overzichtstentoonstelling kreeg de bezoeker een totaal onbekend deel te zien

van de verzameling kunstwerken (etsen, prenten, enz….) uit de collectie van het OCMW

Antwerpen. In het kader van deze expo werd op donderdag 18 april 2013 een lezing, een

rondleiding, een persmoment en een workshop voor onder meer de klanten van

dagcentrum De Vinken georganiseerd. Op 14 december 2013 opende de tentoonstelling

“Van de Amstel tot de schelde t Maagdenhuismuseum”. De eerste 14 dagen van de

tentoonstelling kwamen er 565 bezoekers. De tentoonstelling is een samenwerking met

het Maagdenhuis in Amsterdam.

SDCS07 - Zorg dragen voor de collectie Antwerpen – In stedelijke erfgoedinstellingen en

daarbuiten.

ND SDCS0701 - Het kennen via conditierapportering per object of in bulk van de staat van

bewaring van de collectie in de stedelijke erfgoedinstellingen.

De museummedewerkers zijn verantwoordelijk voor het behoud en beheer van het

kunstpatrimonium van het OCMW. Na een melding of op eigen initiatief coördineren ze reinigings-,

conservatie- en restauratiewerken. Ze staan ook in voor het actueel houden van de

kunstinventaris.

Er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Zorgbedrijf over het behoud en beheer

van de OCMW -collectie in locaties van het Zorgbedrijf.

Project (P03118) - OCMW-Inventaris kunstpatrimonium is opgenomen in een centrale

databank.

Dit project zorgt ervoor dat er een beter gedocumenteerde en actuele inventaris wordt

aangemaakt van kunstwerken die zich op locaties buiten het Maagdenhuis en het depot

bevinden. Daarnaast worden er duidelijke afspraken tussen instellingsverantwoordelijken en

Maagdenhuismuseum gemaakt over het beheer en behoud van het kunstpatrimonium.

Deels gerealiseerd: het volledige kunstpatrimonium van het OCMW is geïnventariseerd en

up to date gemaakt. Dit werd gefinaliseerd in september 2013. Een belangrijk deel van het

OCMW Kunstpatrimonium bevindt zich in het complex van het Elzenveld. Op 4 november

2013 keurde het Vast Bureau een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het

Maagdenhuismuseum en de vzw Elzenveld goed waarin afspraken m.b.t. de

conditionering en het beheer van de kunstwerken werd opgenomen. Onderhandelingen

met het zorgbedrijf werden opgestart.




Project (P03117) - Conservatie en restauratie kunstwerk Elzenveld.

In de kapel van het Elzenveld bevindt zich een cyclus van Laat-Middeleeuwse

muurschilderingen. Die bestaat uit vijf schilderingen waarop geneesheiligen zijn afgebeeld. Ze

zijn door airconditioning en door vroeger gebruikte restauratietechnieken beschadigd geraakt

(afschilfering). In het academiejaar 2009-2010 bestudeerden studenten van de

Artesishogeschool de muurschildering grondig en maakten een schaderapport op. Het project

om de muurschildering te conserveren loopt over twee academiejaren: 2011-2012 en 2012-

2013.

Gerealiseerd: de restauratie van de muurschilderingen in het Elzenveld werd eind juni 2013

opgeleverd.

Facilitaire diensten Den Bell

TDFM01 - Het beheer Den Bell zorgt dat de gehuisveste entiteiten kunnen steunen op een

optimale logistieke ondersteuning in een kwaliteitsvolle werkomgeving zodat zij hun

dienstverlening professioneel kunnen organiseren volgens de Bell-principes.

ND TDFM0102 - Gehuisveste entiteiten in het goed onderhouden Bell-gebouw kunnen in een

kwaliteitsvolle, aangename en veilige werkomgeving hun dienstverlening optimaal

organiseren door logistieke dienstverlening van een performant beheer Den Bell.



ND TDFM0102 520 014 26 292 -493 722 467 642 39 622 -428 020 420 967 39 622 -381 345





1.1.6. Het departement Personeel

Het departement personeel - Deel Human Resources

De HR-missie is het uitgangspunt:

“De afdeling HR is dé partner voor alle OCMW-medewerkers, -teams, -management en -beleid, en

dit voor alle HR-processen, van instroom over doorstroom tot uitstroom.”

De HR-afdeling wil in deze processen een strategische partner zijn van en voor de organisatie en

de verschillende departementen. Maatschappelijke ontwikkelingen dagen ons uit een duurzaam

HR-beleid te voeren (met oog voor het aantrekken, ontwikkelen en binden van medewerkers en

een evenwichtige personeelsopbouw)

Deze missie werd vertaald in een HR-visie en –strategie en concreet gemaakt aan de hand van

(met de stad gemeenschappelijke) strategische, nagestreefde en operationele doelstellingen. Deze

doelstellingen werden, op basis van de input uit een HR dag met het mancom, vertaald naar acties

op maat van het OCMW.

In 2013 is er ook aandacht voor volgende flankerende acties:

Nieuw HR-platform: In oktober 2012 wordt de gunningsprocedure voor het HR-platform (zachte

HR) afgerond. In 2013 wordt vanuit het departement personeel heel wat tijd en energie in de

implementatie van dit platform geïnvesteerd.

“War for talent” - Branding en imago OCMW: er wordt pro-actief samengewerkt met scholen

(brug onderwijs en werk) rond:

o laatstejaarsstudenten als potentiële medewerkers

o stages

o feedback uit selectie en stages naar scholen

o de actieve bijdrage tot het wegwerken van “the gap” tussen opleiding en werkvloer




Instroom: aantrekken van competente medewerkers

TDPM05 - Gemotiveerde, competente medewerkers worden op een kwaliteitsvolle en

efficiënte manier aangeworven.

ND TDPM0501 - Stad en OCMW werven de juiste mensen aan voor de juiste plaats en op

een kwaliteitsvolle manier.

Project (P01750) - Rekruterings- en communicatiestrategie is geïmplementeerd

Dit project resulteert in een nieuwe rekruterings- en communicatiestrategie met als doel de

kandidaat duidelijk op de hoogte te stellen van de functie, het gewenste profiel en de loon- en

werkvoorwaarden. De rekruterings- en communicatiestrategie werd in 2011-2012 uitgewerkt.

De concrete uitwerking (mediacampagne en communicatiestrategie) gebeurt in 2013 door de

communicatiedienst. De medewerkers werving en selectie bieden hierbij ondersteuning.

Gerealiseerd: OCMW Antwerpen zette in 2013 sterk in op een dynamische en

persoonlijke wervingscommunicatie om haar bedrijfscultuur en waarden beter te

visualiseren en zich zowel intern als extern als aantrekkelijke werkgever te positioneren.

Dit deden we door medewerkers aan het woord te laten en in te zetten als ambassadeurs

(getuigenissen) en door te bouwen aan een positief en authentiek imago via sociale

media (oa LinkedIn en Facebook) en wervende filmpjes (exit campusfilmpje voor

(hoofd)maatschappelijk werker). Ook een verdere digitalisering en crossmediale aanpak

van communicatiekanalen en –middelen was een belangrijke doelstelling.

Project (P01749) - Testinstrumentarium werving en selectie is geïmplementeerd

De doelstelling van dit project is een uitgebouwd testinstrumentarium, dat de competenties

van de kandidaten correct evalueert. In samenwerking met de Stad Antwerpen werden

psychotechnische testen ingevoerd. Deze testen worden geëvalueerd. Een actieplan met

betrekking tot de verdere uitbouw en optimalisatie van het testinstrumentarium wordt

uitgewerkt. Verdere samenwerkingsmogelijkheden worden hierbij afgetoetst. Tot slot wordt de

interne klant ondersteund in het gebruik van het testinstrumentarium.

Deels gerealiseerd: gezien het streven naar een meer efficiënte en transparante

groepsarchitectuur kwam de focus in 2013 te liggen op heroriëntering en op de interne

arbeidsmarkt eerder dan op externe selecties. De prioriteit werd gelegd op het uitwerken

van een heroriënteringplan. Er werden geen nieuwe selectie-instrumenten aangekocht of

geïmplementeerd. In kader van heroriëntering werd onderzocht welke instrumenten een

meerwaarde binnen het traject kunnen betekenen. De ontwikkelscan is een instrument dat

eind 2013 werd opgeleverd en een meerwaarde kan bieden bij de opstart van een

heroriënteringtraject omdat het de medewerker meer zicht geeft op eigen functioneren en

het handvaten aanreikt om in dialoog te gaan.



ND TDPM0501 1 645 144 93 771 -1 551 373 1 862 418 85 262 -1 777 156 1 847 709 85 262 -1 762 447





ND TDPM0502 - Nieuwe medewerkers bij stad en OCMW worden vertrouwd gemaakt met de

structuur, cultuur en werking van de organisatie.

Project (P01746) - Ondersteuningsprogramma voor peter- en meterschap is uitgewerkt

Dit project resulteert in een ondersteuningprogramma voor peters/ meters wat zich vertaalt in

het uitwerken van een transparant geformaliseerd concept zodat we voor alle nieuwe

medewerkers eenzelfde onthaal kunnen garanderen. De inhoud van deze ondersteuning

hangt af van de noden van de doelgroep. Deze worden afgetoetst en uitgewerkt tijdens de

uitwerking van het project.

Deels gerealiseerd: uit de onthaalbevraging bleek dat in 2012 78% van alle nieuwe

medewerkers een meter of peter toegewezen kregen, waarbij ze terecht konden tijdens

hun eerste werkdagen/weken. 22% kreeg geen meter of peter toegewezen. Een

peter/meter bevordert duidelijk de integratie van een nieuwe medewerker. In 2013 werd

een ‘functieprofiel’ met taakgebieden voor een peter/meter opgemaakt. Dit functieprofiel

wordt gebruikt om peter/meters wegwijs te maken in en te ondersteunen bij de uitoefening

van hun taken. In 2014 ligt het accent op een ruimere dekkingsgraad, we streven naar

een peter/meter voor elke nieuwe medewerker.

Project (P04187) – Inscholingstraject administratief medewerkers

In 2011 werd een inscholingsprogramma voor nieuwe maatschappelijk werkers uitgewerkt. In

2013 gebeurt dit ook voor administratief medewerkers. Hierdoor zorgen we ervoor dat nieuwe

administratief medewerkers op relatief korte termijn ingewerkt zijn in hun functie, waardoor zij

optimaal kunnen functioneren.

Gerealiseerd: in 2013 ontwikkelden we een algemeen inscholingstraject voor

administratief chefs, met een extra zijspoor voor zij die onder (het toenmalige) MI vallen.

Voor administratief medewerkers is een ruimer aanbod uitgewerkt (o.a. snellezen,

klantgericht brieven en e-mails schrijven, notuleren en rapporteren, klare taal, tijdsbeheer

in outlook, …) waarvoor ook andere medewerkers in aanmerking komen. Dat maakt deze

functiegroep uitzonderlijk in die zin dat de meeste opleidingen binnen het intern

vormingsaanbod passen in hun inscholingstraject.




Doorstroom: behouden en ontwikkelen van competente medewerkers

TDPM06 - Stad en OCMW kunnen rekenen op bekwame, competente medewerkers in functie

van een kwalitatieve dienstverlening.

ND TDPM0601 - PM investeert in competentieontwikkeling van medewerkers van stad en

OCMW.

Project (P01742) - HR-medewerkers en leidinggevenden kennen de instrumenten tot

competentieontwikkeling

In samenwerking met de Stad Antwerpen kwamen volgende instrumenten tot competentie-

ontwikkeling tot stand: het competentiewoordenboek, de ontwikkelhandleiding, een handleiding

en formulieren persoonlijk ontwikkelingsplan. Deze instrumenten dienen (continu)

geactualiseerd te worden. De praktische toepasbaarheid en de vertrouwdheid van

medewerkers met deze instrumenten moet verhoogd worden. Dit project omvat ook het

uitwerken van een methodiek om vaktechnische competenties in kaart te brengen (i.f.v. de

BPR functiescheiding MI) en de uitwerking van een competentie ontwikkelscan.

Deels gerealiseerd: deze instrumenten werden op maat van de processen binnen het HR-

platform ‘vertaald’. Zo werden per competentie de meest relevante gedragsindicatoren

weerhouden, werden de resultaatsgebieden herwerkt en werkte HR ontwikkelsessies en

methodieken uit om medewerkers vertrouwd te maken met ons competentiesysteem. De

vaktechnische competenties van administratief medewerkers binnen de sociale centra

werden in kaart gebracht. Er werd een ontwikkelscan op maat van het OCMW Antwerpen

uitgewerkt. Aan de hand van deze scan stimuleren we medewerkers na te denken over

hun loopbaan. De scan peilt naar persoonlijkheid, werkstijl, motivatie en competenties en

wordt gebruikt i.f.v. loopbaanbegeleiding.

Project (P01744) - Methodiek over potentieelinschatting op basis van ambities en

prestaties is uitgewerkt

In 2013 organiseert HR een behoeftenanalyse naar potentieelinschatting. Doel van dit project

is goede instrumenten aan te bieden om de medewerkers aan te zetten tot zelfreflectie over

hun loopbaan en functioneren. De methodiek voor potentieelinschatting concentreert zich op

zelfinzicht en het in kaart brengen van ambities/competenties/talenten van medewerkers (i.f.v.

een persoonlijk ontwikkelingsplan). De gekozen methodiek is een ontwikkelscan. Het is een

potentieelinschatting, die meer inzicht geeft in hoe de medewerkers zich in onze organisatie

verder kunnen ontwikkelen. Ook methodieken rond loopbaanbegeleiding en

loopbaangesprekken worden aangeboden om competentieontwikkeling te bevorderen.

Gerealiseerd: In 2013 werd een proefproject rond loopbaanbegeleiding opgezet. 16

medewerkers uit verschillende departementen doorliepen het volledige traject. In

ontwikkelsessies maakten ze kennis met de instrumenten tot competentieontwikkeling en

gingen ze aan de slag met de ontwikkelscan en een persoonlijk ontwikkelingsplan. In

2014 worden deze ontwikkelingsplannen verder individueel opgevolgd. De ontwikkelscan

werd in 2013 18 keer ingezet. De methodiek(en) ontwikkelsessies worden in 2014 in de

reguliere werking opgenomen. We willen jaarlijks ongeveer 30 medewerkers opvolgen.

Binnen HR werd een pool aangelegd van medewerkers die deze ontwikkelscan kunnen

begeleiden.




TDPM07 - Betrokken, gemotiveerde medewerkers worden ingezet en gestuurd in functie van

de noden van een performante organisatie.

ND TDPM0701 - Het functioneren van medewerkers wordt systematisch opgevolgd en

gestuurd door de leidinggevenden.

Project (P01717) - Waarderingsverslag is geïmplementeerd

Chefs binnen het OCMW Antwerpen waarderen hun medewerkers door negen evaluatiecriteria

te scoren. Een chef motiveert elke score. Deze manier van waarderen komt niet meer

tegemoet aan de noden van de organisatie. Een aantal veranderingen zijn noodzakelijk. Dit

project resulteert in een nieuwe methodiek van waarderen en herwerkte

“waarderingsverslagen” in ruime zin (verslagen van planningsgesprekken,

functioneringsgesprekken en waarderingsgesprekken). Binnen de scope van dit project valt de

implementatie van de nieuwe methodiek en waarderingsverslagen.

Gerealiseerd: in 2013 werden binnen het nieuw personeelsbeheersysteem Succesfactors

een aantal OCMW specifieke waarderingsformulieren opgezet. Dit volgens een nieuwe

methodiek. De opmaak van taakafspraken, het neerschrijven van feedback en het

uitbrengen van een waardering gebeurt in één en hetzelfde formulier. We zorgden er voor

dat de medewerker en leidinggevende binnen een welbepaalde structuur maximale

vrijheid kregen. Dit om het eigenaarschap te vergroten, het mogelijk te maken om op maat

van de medewerker te werken en tot een dynamisch competentiebeheer te komen. Zo

kunnen leidinggevenden vrij organisatiedoelstellingen uit een bibliotheek toevoegen of

verwijderen, individuele doelstellingen en taken toekennen aan de hand van een

bibliotheek van taakgebieden per specifieke functie en vrij competenties toevoegen of

verwijderen. Ook de medewerker wordt bij dit proces betrokken. In 2013 werd de

waarderingsmodule binnen Successfactors volledig opgezet en getest, met de bedoeling

om deze vanaf februari 2014 uit te rollen binnen de hele organisatie.

Project (P01965) - Uitrol van telewerken na evaluatie pilootproject

Telewerken heeft belangrijke voordelen op gebied van het gebruik van materiaal en locatie,

alsook voor de motivatie van medewerkers. Het beïnvloedt het imago van OCMW als moderne

werkgever. In 2012 werden de modaliteiten voor uitrol van telewerken over heel de organisatie

uitgewerkt. In 2013 zal worden ingezet op implementatie, evaluatie en waar nodig bijsturing

van het concept.

Gerealiseerd: Telewerken werd binnen alle departementen geïmplementeerd. Bij de

nieuwe ronde planningsgesprekken wordt occasioneel telewerken als afspraak

opgenomen in het planningsgesprek, bij structureel telewerk wordt een afsprakennota

opgemaakt. Uit het werk-privé onderzoek blijkt dat niet alle medewerkers op de hoogte

zijn van de modaliteiten rond telewerk en een aantal leidinggevenden geven aan niet te

telewerken omdat hun leidinggevende rol een voltijdse aanwezigheid vereist. In 2014

zetten we in op een betere monitoring (aan de hand van een specifieke telewerkcode in

XTremis) en onderzoeken we de impact van telewerk op diensten en werking.




HR als strategische partner (stimulerende en ondersteunende rol van HR)

TDPM09 - Stad en OCMW bewaken de randvoorwaarden om een strategisch

personeelsbeleid te voeren.

ND TDPM0901 - PM bewaakt de randvoorwaarden om een strategisch personeelsbeleid te

voeren.

Project (P01966) - Herwerken en afstemmen van de functiematrix op de noden van de

organisatie

De functies liggen aan de basis van heel wat HR processen en worden om die reden prioritair

aangepakt. Voor de organisatie zijn de functies een middel om na te gaan of alle taken en

niveaus zijn afgedekt die nodig zijn voor het behalen van de organisatiedoelstellingen. Een

herwerkte functiematrix (en een update van de functie- en competentiebeschrijvingen) maakt

verdere stappen rond loopbaanontwikkeling mogelijk. In functie van de implementatie van het

HR-platform is een duidelijke functiestructuur noodzakelijk.

Gerealiseerd: de functie- en competentiebeschrijvingen werden up-to-date gebracht, de

resultaatsgebieden binnen de functiebeschrijvingen werden met medewerking van de

departementen geactualiseerd. Eind 2013 gebeurde een data opkuis, deze was

noodzakelijk om het nieuwe HR platform optimaal te laten functioneren.

Project (P04188) - Structurele aanpak medewerkersbevragingen

In 2013 willen we medewerkers bevragen op scharnierpunten in de loopbaan (van onthaal tot

exit, een actieve bevraging tijdens de loopbaan). Aan het managementcomité wordt een

voorstel overgemaakt voor een structurele aanpak van de bevraging van medewerkers.

Gerealiseerd: het voorstel voor een structurele aanpak werd goedgekeurd door het

managementcomité. Overeenkomstig 7 factoren worden medewerkers momenteel bij

onthaal en bij exit bevraagd. Halfjaarlijks volgt een rapportage met een overzicht van

aanbevelingen en mogelijke verbeterpunten naar HR-/organisatiewerking toe. In 2014

wordt deze aanpak uitgebreid naar medewerkers die adhv interne mobiliteit van job

veranderen.

Uitstroom – exit management

TDPM11 - Stad en OCMW gaan transparant, correct en proactief om met uitstroom van

medewerkers met oog op continue en kwaliteitsvolle dienstverlening.

ND TDPM1101 - Uitstroom van medewerkers verloopt via een transparant en correct proces

met oog voor verbetering.

In 2013 werd de bestaande werkwijze verdergezet.




1.1.7. Het departement Patrimonium, ICT en Beveiliging

Het departement Patrimonium, ICT en Beveiliging werd opgericht eind 2011 (toen onder de naam

PREP) en draagt bij tot de realisatie van verschillende doelstellingen van het OCMW. Vanaf 1

maart 2014 hield dit departement op te bestaan en werden de diensten ondergebracht onder de

andere OCMW departementen.

TDBZ02 - Het OCMW wil efficiënt, rechtszeker en toegankelijk zijn.

SD TDBZ0201 - Het besluitvormingsproces verloopt wettig, efficiënt en met de nodige

afstemming.

ICT coördinatie zorgt voor advies bij implementatie en evaluatie van IT projecten,

toepassingen en infrastructuur zodat er een optimaal rendement wordt gehaald.

Project (P4208) - Actualisering van security beleid van het OCMW

Het project security beleid (toegangsrechten) komt voort uit een audit van Ernst &Young die

de security van het OCMW onder de loep hebben gehouden. E&Y stelde hierbij vast dat de

organisatie en procedures van de OCMW beveiliging onvoldoende mee is geëvolueerd met de

organisatorische veranderingen zoals de verzelfstandiging van het zorgbedrijf en de

samenwerking tussen diensten van stad en OCMW. Het departement PIB heeft in 2013 verder

samenwerken met de dienst interne controle om de aanbevelingen uit deze audit te

onderzoeken en te implementeren zodat er terug een optimale functiescheiding ontstaat

tussen degene die de rechten geeft en degene die beslist om ze toe te kennen. Een juiste

verantwoordelijkheidsverdeling en een gestructureerde opvolging van toegangen tot OCMW

applicaties en resources kan dan worden uitgewerkt.

Deels gerealiseerd/Lopende:

Toegangen: Digipolis krijgt van HR regelmatig een lijst met personeelsleden die

uitdienst getreden zijn. Daarnaast worden er door lijnverantwoordelijke ITSM tickets

aangemaakt waarmee zij het stopzetten van netwerktoegang kunnen aanvragen.

Inventarisatie software: naar aanleiding van een Microsoft audit heeft Digipolis heel wat

energie gestoken in actualisatie van de software inventaris. Hierdoor is het vandaag

mogelijk om een overzicht tot op het niveau van de individuele gebruiker te leveren.

Deze inventarisatie is geautomatiseerd via Symantic - Altiris.




Niet-maatschappelijk (privaat) patrimonium

ND TDBZ0204 - Het patrimonium van het OCMW Antwerpen zonder een maatschappelijke

functie wordt op een efficiënte wijze beheerd, gebruikt en onderhouden.

De huidige werking van de dienst privaat patrimonium blijft gegarandeerd. Op een marktconforme

wijze wordt het patrimonium aangekocht, verkocht en verhuurd.

Project (P03062) - Dossier De Boogkeers is opgestart

Het OCMW heeft in het kader van dossier de Boogkeers een haalbaarheidsstudie laten

opmaken om na te gaan in welke mate de functies: werken, winkelen en wonen op de site

toegepast kunnen worden.

Lopende: in de loop van 2013 werden onderhandelingen opgestart voor de

vervreemding/overdracht van de gebouwen “De Boogkeers” en “De Gulden Pelikaan” In

2014 zal de Raad voor Maatschappelijk Welzijn hierover beslissen.

Project (P03066) - Reorganisatie vzw Elzenveld

De uitbating van het domein Elzenveld door twee vzw's Aktiviteitencentrum en Residentie

Elzenveld dient in overeenstemming gebracht te worden met de vigerende wetgeving zoals

het OCMW-decreet. Optimalisatie van het dagelijks administratief, financieel en commercieel

beheer wordt beoogt.

Lopende: in 2013 werden ten gevolge van de nieuwe legislatuur nieuwe raadsleden

verkozen om in de raden van beheer van beide vzw’s het OCMW te vertegenwoordigen.

Het dagelijks administratief en commercieel beheer van de beide vzw’s werd in 2013

verder geoptimaliseerd.

Maatschappelijk patrimonium ND TDBZ0205 - Het patrimonium van het OCMW Antwerpen met een maatschappelijke

functie wordt op een efficiënte wijze beheerd, gebruikt en onderhouden.

Project (P03073) - Voorstel tot herbestemming Pension Van Schoonhoven

Het OCMW is eigenaar van de panden in de Van Schoonhovestraat 76 t/m 82. Deze eigendom

bevat ondermeer het “pensiontehuis Van Schoonhoven”. Op de benedenverdieping is het

sociaal restaurant ‘De Zeven Schaken’ gevestigd. Pension Van Schoonhoven is een zeer

laagdrempelig onthaaltehuis voor thuislozen met een opvangcapaciteit van 43 bedden. CAW



ND TDBZ0204 1 498 493 2 644 139 1 145 645 2 826 877 2 695 361 -131 516 1 990 944 1 459 011 -531 932

Exploitatie - AF - Overig 976 535 1 803 668 827 133 1 046 874 1 459 011 412 138 1 480 807 1 459 011 -21 796

Exploitatie - OCMW - Overig 14 746 0 -14 746 15 031 0 -15 031 10 136 0 -10 136

Investering - AF - Overig 507 061 840 471 333 409 1 508 797 1 236 350 -272 447 450 000 0 -450 000

Investering - OCMW - Overig 151 0 -151 256 176 0 -256 176 50 000 0 -50 000



ND TDBZ0205 4 886 972 3 857 238 -1 029 734 7 927 195 4 471 751 -3 455 444 6 439 694 3 788 023 -2 651 671

Exploitatie - AF - Overig 162 633 32 042 -130 591 169 701 128 780 -40 921 176 291 128 780 -47 512

Exploitatie - OCMW - Overig 4 101 862 3 825 197 -276 665 4 401 005 3 752 842 -648 163 4 663 403 3 659 244 -1 004 160


Investering - OCMW - Overig 622 478 0 -622 478 3 356 490 0 -3 356 490 1 600 000 0 -1 600 000




Metropool voert het beheer. Medio 2013 verhuist de werking van CAW Metropool naar het

Domuscomplex in de Everaertstraat en komt de site leeg. Het complex is sterk uitgeleefd. Er

wordt een projectdossier opgemaakt waarbij uitgegaan wordt van een volledige nieuwbouw op

de bestaande sites.

Deels gerealiseerd: Begin 2013 zijn de bewoners herhuisvest in het Domuscomplex. In

2014 zal de verdere uitwerking van dit project gebeuren.

Project (P03196) Beschut Wonen: renovatie de Fraula

In 2012 wordt samen met Beschut Wonen onderzocht op welk wijze er duurzaam geïnvesteerd

kan worden in site van De Fraula. Een deel van de bewoners verhuisde reeds naar de

gerenoveerde site Almaras. De overige bewoners zullen elders worden gehuisvest door de PV

Beschut Wonen.

Lopende: in de aanpassing van de meerjarenplanning 2014-2019 werd een totaalbudget

van 2.100.000 EUR voorzien voor de jaren 2015 en 2016. Er wordt een projectdossier

opgemaakt waarbij uitgegaan wordt van een volledige nieuwbouw op de bestaande sites.

Strijk- en naaiatelier en personeelsrestaurant

TDPM07 - Betrokken, gemotiveerde medewerkers worden ingezet en gestuurd in functie van

de noden van een performante organisatie

ND TDPM0702 - Verschillende instrumenten maken het mogelijk om medewerkers te

motiveren en snel en kordaat te handelen wanneer medewerkers niet optimaal inzetbaar zijn

in de organisatie.



ND TDPM0702 539 055 94 856 -444 199 711 345 180 427 -530 918 760 946 198 102 -562 844






1.1.8. Gemeenschappelijke diensten (gemeenschappelijk met de Stad)

1.1.8.1. Het departement personeel – deel personeelsadministratie

TDPM08 - Administratieve formaliteiten voor personeel worden vlot en correct afgehandeld

voor stad en OCMW.

ND TDPM0801 - Multikanale dienstverlening garandeert eenduidige informatie en vlotte

registratie van administratieve formaliteiten voor de klant.

De administratieve diensten van stad en OCMW zijn samengevoegd. In 2013 werden verdere

stappen gezet met het oog op een verdere integratie.

ND TDPM0802 - De verdere backoffice verwerking van administratieve formaliteiten voor

personeel gebeurt efficiënt en effectief

Deze tabel bevat de uitgaven voor het nieuwe payroll platform.

De administratieve diensten van stad en OCMW zijn samengevoegd. In 2013 werden verdere

stappen gezet met het oog op een verdere integratie.

Project (P03048/P01961)- Nieuw payroll platform is gegund en implementatie is gestart

Stad Antwerpen, OCMW Antwerpen, Stedelijk Onderwijs Antwerpen, Stedelijke Kinderopvang

Antwerpen, Zorgbedrijf Antwerpen en Digipolis vervangen de huidige loonverwerking door een

dienstverlening door een sociaal secretariaat. Deze dienstverlening omvat naast de

loonverwerking ook het leveren en onderhouden van een HR-applicatie voor het beheer van

loonsturende gegevens. Dit project omvat de gunning en de implementatie van de payroll

dienstverlening.

Gerealiseerd: in de loop van 2013 werd SAP verder geimplementeerd als nieuwe

loonmotor en personeelsbeheerssysteem. Hiermee wordt Hrem+ vervangen, dat sinds

2001 in gebruik was als loonsturend Hr-systeem. De implementatie gebeurde in

samenwerking met Northgatearinso en Acerta. In 2013 werd de opzet van SAP verder

getest ifv de go live op 1/1/2014. De eerste helft van 2014 voorzien we een periode van

nazorg.



ND TDPM0801 6 369 031 777 039 -5 591 992 6 773 199 874 015 -5 899 184 5 675 571 874 015 -4 801 556

Exploitatie - AF - Overig 127 195 230 816 103 621 127 195 0 -127 195




ND TDPM0802 218 594 0 -218 594 218 595 0 -218 595 218 595 0 -218 595





1.1.8.2. Digipolis

TDDA03 - De medewerkers en klanten van de groep stad Antwerpen maken gebruik van een

stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen.

ND TDDA0301 - Optimale beschikbaarheid van de IT werkomgeving.

Dotatie Digipolis:

Deze tabel bevat de dotatie van het OCMW aan Digipolis

1.1.8.3. Gemeenschappelijke preventiedienst

TDGP01 - Welzijn op het werk is een drijvende kracht om medewerkers toe te laten de meest

kwaliteitsvolle dienstverlening na te streven. Een veilige en gezonde werkomgeving vormt

de basis van het welzijn op het werk.

ND TDGP0102 - Een consequent welzijnsbeleid en doordachte planning van acties,

middelen en werkzaamheden is de motor van het systeemmanagement "welzijn op het

werk".



ND TDDA0301 8 838 383 0 -8 838 383 9 130 461 0 -9 130 461 8 926 950 0 -8 926 950

Exploitatie - OCMW - Overig 4 146 849 0 -4 146 849 4 213 475 0 -4 213 475 4 463 475 0 -4 463 475

Investering - OCMW - Overig 4 691 534 0 -4 691 534 4 916 986 0 -4 916 986 4 463 475 0 -4 463 475



ND TDGP0102 3 892 605 3 817 429 -75 176 4 263 944 4 006 736 -257 208 4 027 652 3 915 736 -111 916

Exploitatie - AF - Overig 4 926 30 000 25 074 5 059 0 -5 059

Exploitatie - OCMW - Overig 3 658 158 3 787 429 129 271 3 883 101 4 006 736 123 634 3 727 652 3 915 736 188 084





1.1.8.4. Gemeenschappelijke aankoopcentrale

TDGC0101 - De aankopen van de groep Antwerpen gebeuren aan een optimale

prijs/kwaltiteitsverhouding en worden op een efficiënte en juridisch correcte wijze

administratief afgehandeld.

ND TDGC0101 - Alle gunningsprocedures die via GAC verlopen, gebeuren binnen wettelijk

kader, op een transparante manier en volgens de deontologische regels van de groep

Antwerpen. GAC voert in samenspraak met de klant deze procedures tijdig, juist en efficiënt

uit.

1.1.8.5. Organisatie- en kwaliteitsbeheer

TDSC01 - Gericht samenwerken binnen de groep stad Antwerpen aan de realisatie van de

bestuursakkoorden.

ND TDSC0102 - Mensen en middelen worden optimaal ingezet door één uniforme werkwijze rond business process management.

ND TDSC0103 - Projecten worden optimaal gerealiseerd door één uniforme werkwijze rond projectmatig werken.

ND TDSC0104 - Verantwoordelijken kunnen de realisatie van hun doelstellingen en de

werking van de diensten opvolgen aan de hand van consistente beleids- en

managementinformatie.



ND TDGC0101 927 103 -1 087 -928 190 1 063 455 494 947 -568 508 1 292 319 625 860 -666 459

Exploitatie - AF - Overig 0 4 562 4 562 0 4 562 4 562

Exploitatie - OCMW - Overig 927 103 -1 087 -928 190 1 063 455 490 385 -573 069 1 292 319 621 298 -671 021



ND TDSC0102 206 728 9 086 -197 643 337 473 7 303 -330 169 407 562 7 303 -400 259




ND TDSC0103 14 0 -14 19 2 587 2 568 0 2 587 2 587

Exploitatie - OCMW - Overig 14 0 -14 19 2 587 2 568 0 2 587 2 587



ND TDSC0104 277 515 10 644 -266 871 271 021 8 837 -262 184 281 473 8 837 -272 636


Eindtotaal 535 529 086 558 344 909 22 815 824 776 545 062 791 700 994 15 155 932 750 523 017 750 523 017 0




1.2 De doelstellingenrekening

De doelstellingenrekening is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van

de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overig beleid, ingedeeld volgens de

beleidsdomeinen. Het is de link tussen de evaluatie van de beleidsdoelstellingen en de

actieplannen in de doelstellingenrealisatie en de evaluatie van de toegekende autorisaties in de

financiële nota.

In de doelstellingenrekening / jaarrekening 2013 zijn de gevolgen verwerkt van de goedgekeurde

budgetwijziging 2013 van het OCMW (30 mei 2013). We wijzen er op dat dit de

doelstellingenrekening is van het OCMW Antwerpen. ZNA en Zorgbedrijf zijn aparte juridische

entiteiten.

Toelichting bij schema J1 en schema J5: doelstellingen- en liquiditeitenrekening 2013 De doelstellingenrekening bevat de exploitatierekening, investeringsrekening en

liquiditeitenrekening opgedeeld in beleidsdomeinen. De rekening wordt naast het eindbudget en

het initieel budget afgezet. De beleidsdomeinen zijn verder opgedeeld in prioritaire

beleidsdoelstellingen (strategische doelstellingen) en overig beleid (ondersteunende

doelstellingen).

Het verschil tussen het initieel budget en het eindbudget zijn de door de dienst beheerscontrole en

budget uitgevoerde interne kredietaanpassingen (budgetherschikkingen binnen eenzelfde

beleidsdomein) en de budgetaanpassingen ten gevolge van de budgetwijziging 2013

(goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 30 mei 2013).

Voor het exploitatiebudget (schema J5 – post I. Exploitatierekening) realiseert OCMW Antwerpen

een resultaat van + 22.556.196 euro. Een uitzonderlijk en eenmalig resultaat dat evenwel

nuancering vereist en te wijten is aan onder andere niet gebudgetteerde inkomsten. Hierin zit

bijvoorbeeld voor 15.155.932 euro ontvangsten met betrekking tot het financieel jaar 2012,

namelijk de bijpassing door de Stad van het budgettair verlies van 2012. Alsook onvoorziene

ontvangsten uit voorgaande jaren.

Voor investeringen (schema J5 – post II. Investeringsrekening) realiseert OCMW een uitgave van

8.424.473 euro en realiseert het 1.341.452 euro ontvangsten (Domus flandria kapitaalsubsidies

voor 481K euro en verkopen vastgoed voor circa 841K euro plus nog wat kleinere verkopen zoals

auto’s).

In het liquiditeitenbudget (schema 5 - post III. Andere) realiseert OCMW 66.357.127 euro uitgaven,

zijnde de aflossing van de lopende leningen naar de banken voor 34.557.127 euro en de

doorstorting van de opname van een lening door ZNA van 31.800.000 euro. In de ontvangsten van

het liquiditeitenbudget zien we de opname van leningen bij de bank voor 31.800.000 euro (lening

voor ZNA) en 8.413.723 euro prefinanciering van investeringen door de Stad Antwerpen.

Van de hierboven vermelde terugbetaalde leningen aan banken wordt 32.286.069 euro

gerecupereerd van Zorgbedrijf Antwerpen en ZNA. Overige transacties zijn goed voor 1.199.985

euro aan ontvangsten. Het betreft hier de verkoop van de effectenportefeuille van het IZA ter

waarde van 1.095.781 euro en circa 104K euro borgtochten.




Samen resulteert dit in een budgettair resultaat van + 22.815.824 euro (schema 5 – post IV.

Budgettair resultaat boekjaar).

Evenwel, doordat OCMW nog stadsdotatie heeft ontvangen in 2013 die betrekking had op het

verlies van 2012 (collegebesluit 11030), zijn de opbrengsten in het exploitatiebudget te hoog

gewaardeerd voor een bedrag van +15.155.932, zijnde het verlies van 2012 (zie tevens

jaarrekening 2012).

Het werkelijke budgettaire resultaat van 2013 bedraagt dus +7.659.892 euro.

Samen met een gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaren van +11.435.544 euro geeft dit

een gecumuleerd budgettair resultaat van +34.251.367 euro (schema 5 – gecumuleerd budgettair

resultaat).Hiervan gaat 33.708.689 euro naar bestemde gelden.

Het resultaat op kasbasis voor het financieel jaar 2013 bedraagt +542.678 euro.

Tijdens het financieel jaar 2013 stijgen de bestemde gelden met 9.460.340 euro.

Het vast actief dat verkocht is, wordt financieel op een aparte rekening gezet om het OCMW toe te

laten in de toekomst ander vastgoed te verwerven. Ook de huurinkomsten van Vlabo woningen

worden opzij gezet om investeringen te doen, net zoals ristorno Ethias en de intresten op het

vroegere pensioenfonds.

Daarnaast heeft het OCMW zich geëngageerd om de prefinanciering vanuit de Stad voor de jaren

2012 en 2013 voor een totaalbedrag van € 15.086.739,69 terug te betalen in jaarlijkse schijven van

€ 3.017.347,94 vanaf 2015 tot 2019. Dit zal gebeuren zonder extra dotatie te vragen, noch door te

besparen op haar kernactiviteiten. Het OCMW zal dit doen door middel van de opbrengsten uit de

verkopen van het patrimonium. Daarnaast zal een bedrag opzij gezet worden voor het

investeringsplan te realiseren omtrent de herlocatie en vernieuwing van de sociale centra van het

OCMW Antwerpen.




RESULTAAT OP KASBASISJaarrekening

wettelijk

Jaarrekening

reëel

I. Exploitatierekening (B-A) 22.556.196 7.400.264

A. Uitgaven 460.747.486 460.747.486

B. Ontvangsten 483.303.682 468.147.750

II. Investeringsrekening (B-A) -7.083.021 -7.083.021

A. Uitgaven 8.424.473 8.424.473

B. Ontvangsten 1.341.452 1.341.452

III. Andere (B-A) 7.342.649 7.342.649

A. Uitgaven 66.357.127 66.357.127

1. Aflossing financiële schulden 34.557.127 34.557.127

2. Toegestane leningen 31.800.000 31.800.000

3. Toegestane investeringssubsidies

4. Overige transacties

B. Ontvangsten 73.699.776 73.699.776

1. Op te nemen leningen en leasings (174) 40.213.723 40.213.723

2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen 32.286.069 32.286.069

3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

4. Overige transacties 1.199.985 1.199.985

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 22.815.824 7.659.892

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 11.435.544 26.591.476

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 34.251.367 34.251.367

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 33.708.689 33.708.689

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 13.845.473 13.845.473

B. Bestemde gelden voor investeringen 19.863.216 19.863.216

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 542.678 542.678




Schema J1: De doelstellingenrekening



Algemene financiering 79 875 430 236 874 511 156 999 082 292 082 243 458 158 431 166 076 188 289 794 894 416 391 594 126 596 700

Prioritaire beleidsdoelstellingen 460 219 21 771 063 21 310 844 481 802 21 902 728 21 420 926 30 256 19 509 068 19 478 812

Exploitatie 460 219 21 770 963 21 310 744 481 802 19 924 423 19 442 622 30 256 19 509 068 19 478 812

Investeringen 100 100 1 978 305 1 978 305

Andere

Overig beleid 79 415 211 215 103 449 135 688 238 291 600 441 436 255 703 144 655 262 289 764 638 396 882 525 107 117 888

Exploitatie 12 551 022 140 166 524 127 615 502 12 874 750 140 454 228 127 579 478 12 097 744 113 254 621 101 156 877

Investeringen 507 061 1 341 352 834 291 1 508 797 1 826 480 317 683 450 000 -450 000

Andere 66 357 127 73 595 572 28 705 606 277 216 894 293 974 994 16 758 101 277 216 894 283 627 905 6 411 011

Beleidsdomein OCMW 455 653 656 321 470 398 -134 183 258 484 462 819 333 542 563 -150 920 256 460 728 123 334 131 423 -126 596 700

Prioritaire beleidsdoelstellingen 250 747 366 140 196 165 -110 551 202 267 530 588 147 312 358 -120 218 230 247 861 197 147 492 280 -100 368 916

Exploitatie 249 275 577 140 196 165 -109 079 413 257 197 090 147 312 358 -109 884 732 246 411 197 147 492 280 -98 918 916

Investeringen 1 471 789 -1 471 789 10 333 499 -10 333 499 1 450 000 -1 450 000

Andere

Overig beleid 204 906 290 181 274 234 -23 632 056 216 932 231 186 230 205 -30 702 026 212 866 927 186 639 143 -26 227 783

Exploitatie 198 460 667 181 170 030 -17 290 637 205 940 582 186 230 205 -19 710 377 206 084 857 186 639 143 -19 445 713

Investeringen 6 445 623 -6 445 623 10 991 649 -10 991 649 6 782 070 -6 782 070

Andere 104 204 104 204

Totalen 535 529 086 558 344 909 22 815 824 776 545 062 791 700 994 15 155 932 750 523 017 750 523 017 0

Exploitatie 460 747 486 483 303 682 22 556 196 476 494 224 493 921 215 17 426 991 464 624 053 466 895 112 2 271 059

Investeringen 8 424 473 1 341 452 -7 083 021 22 833 944 3 804 785 -19 029 160 8 682 070 -8 682 070

Andere 66 357 127 73 699 776 7 342 649 277 216 894 293 974 994 16 758 101 277 216 894 283 627 905 6 411 011




Naast de wettelijke schema’s lichten we de voornaamste aspecten uit de jaarrekening toe:

1. Stedenfonds en stadsdotatie

2. Exploitatiebudget: rekeningen sociale dienst en personeel

3. Investeringen

4. Liquiditeitenbudget

5. Correctie ten opzichte van boekjaar 2012

1.2.1 Stadsdotatie van Stad Antwerpen aan OCMW Antwerpen

De afspraken rond de stadsdotatie en de verdeling van de stedenfonds middelen wordt vastgelegd

in het meerjarenplan. Dit wordt jaarlijks goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

en vervolgens ingediend bij de hogere overheid.

Stadsdotatie en Stedenfonds afspraken:

Deze dotaties en de verdeling OCMW – Zorgbedrijf vloeien voort uit de budgetwijziging 2013.

Daarnaast willen we voor de interpretatie van bovenstaande cijfers aanstippen dat in 2013

Zorgbedrijf Antwerpen via een verminderde dotatie een bedrag van 5 miljoen euro betaald heeft

aan OCMW Antwerpen als tegenwaarde voor de Lange Batterijstraat.

Bijleg Stad 2011 2012 2013

originele dotatie 109.582.072 113.278.732 114.337.279

besparing - 2,75% -3.013.507 -3.115.165 -3.147.114

Stadsbijleg 106.568.565 110.163.567 111.190.165

OCMW 53.284.282,51 55.081.783,44 63.345.082,41

bijpassing verlies 10.831.427 15.155.932 11.000.000

Totaal OCMW 64.115.710 70.237.715 74.345.082

ZB 53.284.282,51 55.081.783,44 47.845.082,41

Stedenfonds

GD Stad 18.895.544 19.988.290 21.122.735

BB Stad 9.480.000 9.480.000 9.480.000

Stedenfonds 28.375.544 29.468.290 30.602.735

OCMW 16.875.544 17.968.290 19.102.735

ZB 11.500.000 11.500.000 11.500.000

Totaal SF 28.375.544 29.468.290 30.602.735

Totaal OCMW 80.991.254 88.206.005 93.447.817

Totaal ZB 64.784.283 66.581.783 59.345.082




1.2.2 Exploitatiebudget

Het exploitatiebudget toont een overschot van + 22.556.196 euro. Dit cijfer bevat de bijpassing van

het verlies van 2012, namelijk 15.155.932 euro. Dit is het laatste jaar dat er een bijpassing van een

verlies volgt in het financieel jaar +1; met de budgetwijziging 2013 is van dit werkingsprincipe

afgestapt, en wordt er voortaan een realistisch budget opgesteld.

Dit betekent een werkelijk exploitatieresultaat van + 7.400.264 euro, 460.747.485 euro aan

uitgaven en 468.147.750 euro aan ontvangsten.

Goederen en diensten dalen licht, vooral ten gevolge van minder technisch onderhoud op de

gebouwen en besparingen in de administratiekosten.

Bij de werkingssubsidies vallen de maatregelen waartoe beslist is met de budgetwijziging 2013 op:

de 5 miljoen euro die het Zorgbedrijf via de vermindering van dotatie betaalt en de besparing van

2.750.000 euro in de dotatie aan het Zorgbedrijf.

Rekeningen sociale dienst

Tabel




Voor een goed inzicht leggen we 2012 naast de cijfers van 2013. Hieronder een grafiek met de

evolutie van aantal unieke klanten voor leefloon en equivalent leefloon.

De totale kost voor sociale dienst daalt met 5,1 miljoen euro van 131 miljoen euro naar 126 miljoen

euro. De totale recuperatie daalt met 6,2 miljoen euro, wat resulteert in een extra kost voor het

OCMW van 1 miljoen euro.

Voornaamste trends per categorie sociale dienst:

Leefloon: het aantal klanten gemeten per einde jaar stijgt met 6 %, het absoluut uitbetaalde

bedrag stijgt met 3,3 miljoen euro. De recuperatie via de POD MI stijgt met 2,9 miljoen euro, de

recuperatie bij de klant daalt.

Activering leefloon en equivalent leefloon: activering sluit af met een gemiddelde van 1.528

geactiveerden in 2013 tegenover 1.521 in 2012 (gemiddelde over 12 maanden van aantal

koppen).

Zeker wat activering leefloon betreft, volgt deze tendens die van het toegenomen aantal

leefloners.

Equivalent leefloon: daalt opmerkelijk met een absoluut bedrag van 4,2 miljoen euro en een

daling in aantal ELL gemeten per einde jaar van 17 %. De recuperatie daalt nog sterker, met

4,6 miljoen euro.

Tussenkomst ligdag RVT: daling van de tussenkomst in absoluut bedrag met 3,7 miljoen euro.

De doorrekening naar de klant volgt deze tendens. Reden is een daling van het aantal

residenten met tussenkomst van gemiddeld 1.569 residenten in 2012 naar 1.416 residenten in

2013. Het aantal klanten in WZC van het Zorgbedrijf blijft dalen. Redenen voor deze daling:

o Strikte opvolging onderscheid OCMW klant – ZB klant. Wie OCMW klant is en 1 jaar toe

komt met zijn/haar middelen wordt terug als zelfbetalende klant beschouwd.

o Uitvoerige controle bij aanvraag tussenkomst bij OCMW: werden alle rechten uitgeput?

Medische kosten bijstand: daling ten gevolge van de daling van het aantal equivalent

leefloners.

Medische kosten RVT: grote daling vanwege het medisch forfait (eind 2013 hadden +- 46%

van alle residenten in WZC van het ZB een all-in (OCMW en ZB klanten samen) en de

afrekening naar de mutualiteit.




Personeel

Tabel: personeelskost in euro en VTE – OCMW Antwerpen – periode 2011 – 2013.

De totale loonkost stijgt licht. De loonlast bevat de lonen voor het OCMW personeel, sociaal

tewerkgestelden en het contingent statutaire medewerkers tewerkgesteld in de ziekenhuizen. Voor

de actieven van dit contingent wordt de loonmassa doorgerekend aan ZNA, voor de langdurig

zieken is een akkoord dat het OCMW nog een deel van de loonmassa draagt. De loonlast van het

contingent statutairen bij ZNA blijft dalen door de natuurlijke afbouw van het aantal statutairen.

De stijging van 2 miljoen euro in de loonlast van OCMW is vooral te wijten aan de stijging van de

pensioenlasten (basisbijdrage + responsabilisering), stijging index (2013 ten aanzien van 2012) en

aanleggen van een voorziening voor maaltijdcheques.

We zien in 2013 ook een daling van de loonlast van het aantal statutairen wat opgevangen wordt

door een stijgende loonkost van de contractuelen.

De stijging in loonkost van de sociaal tewerkgestelden is te wijten aan de impact van de index. Het

aantal sociaal tewerkgestelden blijft stabiel ten aanzien van 2012.

In de werkingsontvangsten vallen vooral de extra ontvangsten op ten gevolge van de

budgetwijziging 2013. Ook de daling van het klantgedeelte in de rekeningen sociale dienst is

significant (dit situeert zich voornamelijk bij de tussenkomst ligdag RVT en de medische kosten).




1.2.3 Investeringen

In totaal is er dit jaar voor 8.424.473 euro geïnvesteerd. Buiten een kleine subsidie van 10.750

euro, is dit bedrag voor 8.413.723 euro gefinancierd via lening (prefinanciering via Stad

Antwerpen).

De ontvangsten bevatten naast de verkopen van vastgoed ook de kapitaalsubsidie Domus

Flandria. Hieronder geven we de voornaamste investeringen van 2013, de top 25 goed voor ruim

7,9 miljoen euro:




1.2.4 Liquiditeiten

Inzake leningen werd een kapitaal van 34.557.127 euro terugbetaald aan de banken, van dit

bedrag werd 32.286.069 euro doorgerekend aan Zorgbedrijf en ZNA.

De aflossingen en de leningen van het Zorgbedrijf en ZNA lopen nog steeds via OCMW Antwerpen

en worden voor 100% door OCMW teruggevorderd van Zorgbedrijf en ZNA.

Er werd voor ZNA een nieuwe lange termijn lening aangegaan ter waarde van 31.800.000 euro,

deze lening werd ontvangen van de bank en doorgestort aan ZNA.

Via de Stad werd prefinanciering opgenomen net zoals de voorgaande jaren voor de financiering

van de investeringen voor een waarde van 8.413.723 euro. Dit brengt het totaal van de

prefinanciering op 29,88 miljoen euro.

Het OCMW heeft zich geëngageerd om de prefinanciering vanuit de Stad voor de jaren 2012 en

2013 voor een totaalbedrag van € 15.086.739,69 terug te betalen aan de stad, in jaarlijkse schijven

van € 3.017.347,94 vanaf 2015 tot 2019. Dit zal gebeuren zonder extra dotatie te vragen, noch

door te besparen op de kernactiviteiten. Het OCMW zal dit doen door middel van de opbrengsten

uit de verkopen van het patrimonium.

Onder de overige transacties werden ontvangsten geboekt voor een waarde van 1.199.985 euro.

Dit bevat een éénmalige verkoop van de effectenportefeuille van het Internationaal Zeemanshuis

Antwerpen voor 1.095.781 euro.

1.2.5 Correctie ten opzichte van boekjaar 2012

Met de overgang van de NOB naar de BBC (2010-2011) is er een boekhoudkundig verschil

ontstaan in het gecumuleerde budgettaire resultaat. Met de algemene start van de BBC in 2014

mag er geen aansluitingsverschil meer zijn. Er is dan ook een afstemming gebeurd tussen OCMW

Antwerpen en ABB. Het oorspronkelijke gecumuleerde budgettaire resultaat van de goedgekeurde

jaarrekening bedroeg 10.232.117 euro. Na afstemming met ABB is dit bedrag gebracht op

11.435.544 euro.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Rechtzetting bedrijfskapitaal (beginbalans)

Ten onrechte opgenomen vordering op het Zorgbedrijf




1.3 De financiële toestand

De financiële toestand bevat een vergelijking van het resultaat op kasbasis en de

autofinancieringsmarge in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis en de

autofinancieringsmarge van het budget voor het betrokken financiële boekjaar.

OCMW Antwerpen realiseert een budgettair resultaat van +22.815.824 euro, waarvan 15.155.932

euro betrekking hebben op 2012.Het budgettair resultaat van 2013 bedraagt dus +7.659.892 euro.

Het OCMW heeft zich geëngageerd om de prefinanciering vanuit de Stad voor de jaren 2012 en

2013 voor een totaalbedrag van € 15.086.739,69 terug te betalen aan de stad, in jaarlijkse schijven

van € 3.017.347,94 vanaf 2015 tot 2019. Dit zal gebeuren zonder extra dotatie te vragen, noch

door te besparen op de kernactiviteiten. Het OCMW zal dit doen door middel van de opbrengsten

uit de verkopen van het patrimonium. Daarnaast zal een bedrag opzij gezet worden voor het

investeringsplan te realiseren omtrent de herlocatie en vernieuwing van de sociale centra van het

OCMW Antwerpen.

Dit brengt het resultaat op kasbasis op een batig saldo van 542.678 euro.




Schema J5: De liquiditeitenrekening


wettelijkEindbudget Initieel budget

I. Exploitatierekening (B-A) 22 556 196 17 426 991 2 271 059

A. Uitgaven 460 747 486 476 494 224 464 624 053

B. Ontvangsten 483 303 682 493 921 215 466 895 112

II. Investeringsrekening (B-A) -7 083 021 -19 029 160 -8 682 070

A. Uitgaven 8 424 473 22 833 944 8 682 070

B. Ontvangsten 1 341 452 3 804 785

III. Andere (B-A) 7 342 649 16 758 101 6 411 011

A. Uitgaven 66 357 127 277 216 894 277 216 894

1. Aflossing financiële schulden 34 557 127 32 796 644 32 796 644

2. Toegestane leningen 31 800 000 244 420 250 244 420 250



B. Ontvangsten 73 699 776 293 974 994 283 627 905

1. Op te nemen leningen en leasings (174) 40 213 723 263 449 409 253 102 320

2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen 32 286 069 30 525 585 30 525 585


4. Overige transacties 1 199 985

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 22 815 824 15 155 932 0

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 11 435 544

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 34 251 367

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 33 708 689

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 13 845 473

B. Bestemde gelden voor investeringen 19 863 216


VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 542 678

Eindbudget Initieel budget

Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 Bedrag op 31/12 Bedrag op 31/12

I. Exploitatie 13 845 473 13 845 473

- Pensioenfonds 13 845 473 13 845 473

II. Investeringen 10 402 876 9 460 340 19 863 216

- Stadsflats 3 342 396 3 342 396

- Vast actief 73 187 840 471 913 658

- Vlabo 854 981 154 956 1 009 937

- Ethias 6 132 313 264 637 6 396 950

- Intresten pensioenfonds 200 276 200 276

- Plan Sociale Centra 8 000 000 8 000 000

III. Andere verrichtingen

Totalen 24 248 349 9 460 340 33 708 689

Jaarrekening Wettelijk




2 Financiële nota

In de financiële nota wordt het gebruik van de toegekende kredieten geëvalueerd. De financiële

nota van de jaarrekening is opgebouwd uit dezelfde onderdelen als de financiële nota van het

budget en bevat:

De exploitatierekening - schema J2

De investeringsrekening - schema J3

De afgesloten investeringsenveloppes - schema J4.

De liquiditeitenrekening - schema J5

In elk van de onderdelen worden telkens de budgetcijfers opgenomen, zowel van het initieel

budget als van het eindbudget (het budget na de laatste budgetwijziging).




2.1 De exploitatierekening

Schema J2: De exploitatierekening





Totalen 460 747 486 483 303 682 22 556 196 476 494 224 493 921 215 17 426 991 464 624 053 466 895 112 2 271 059




2.2 De investeringsrekening

Schema J3: De investeringsverrichtingen



Algemene financiering 507 061 1 341 452 834 391 1 508 797 3 804 785 2 295 988 450 000 -450 000

Beleidsdomein OCMW 7 917 411 -7 917 411 21 325 147 -21 325 147 8 232 070 -8 232 070

Totalen 8 424 473 1 341 452 -7 083 021 22 833 944 3 804 785 -19 029 160 8 682 070 -8 682 070




De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe – schema J4

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Alle doelstellingen

DEEL 1: UITGAVENTotaal aan-

rekeningenEindbudget Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activa 1 000 000

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en

soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa 1 000 000

II. Investeringen in materiële vaste activa 12 026 297 28 413 723 17 479 721

A. Gemeenschapsgoederen 10 086 354 25 086 834 15 279 721

1. Terreinen en gebouwen 9 623 173 23 650 036 14 288 221

2. Wegen en overige infrastructuur

3. Installaties, machines en uitrusting 106 111 537 168 551 500

4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 350 475 886 441 440 000

5. Leasing en soortgelijke rechten

6. Erfgoed 6 595 13 189

B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen

2. Installaties, machines en uitrusting

3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel


C. Overige materiële vaste activa 1 939 942 3 326 888 2 200 000


2. Roerende goederen 366 648 366 648

III. Investeringen in immateriële vaste activa 17 315 785 18 878 929 13 746 044

IV. Vooruitbetalingen op investeringen

TOTAAL UITGAVEN 29 342 082 48 292 652 31 225 765

Alle DoelstellingenDEEL 2: ONTVANGSTEN Jaar-rekening Eindbudget Initieel budget

I. Verkoop van financiële vaste activa






E. Andere financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa 2 827 001 7 845 090 4 617 651

A. Gemeenschapsgoederen






6. Erfgoed








2. Roerende goederen

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 4 049 158 5 849 685 1 711 721

V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen

TOTAAL ONTVANGSTEN 6 876 159 13 694 775 6 329 372




2.3 De liquiditeitenrekening





A. Uitgaven 460 747 486 476 494 224 464 624 053

B. Ontvangsten 483 303 682 493 921 215 466 895 112


A. Uitgaven 8 424 473 22 833 944 8 682 070

B. Ontvangsten 1 341 452 3 804 785

III. Andere (B-A) 7 342 649 16 758 101 6 411 011

A. Uitgaven 66 357 127 277 216 894 277 216 894





B. Ontvangsten 73 699 776 293 974 994 283 627 905















I. Exploitatie 13 845 473 13 845 473

- Pensioenfonds 13 845 473 13 845 473


- Stadsflats 3 342 396 3 342 396

- Vast actief 73 187 840 471 913 658

- Vlabo 854 981 154 956 1 009 937

- Ethias 6 132 313 264 637 6 396 950




Totalen 24 248 349 9 460 340 33 708 689





3 Samenvatting van alle rekeningen

De samenvatting van alle rekeningen bestaat uit:

De balans – schema J6

De staat van de opbrengsten en kosten – schema J7




3.1 De Balans

Schema J6: De balans

ACTIVA 2013 2012

I. Vlottende activa 225 514 663 201 299 913

A. Liquide middelen en geldbeleggingen 51/8 46 988 653 53 107 504

B. Vorderingen op korte termijn 40/1 146 925 586 114 992 391

1. Vorderingen uit ruiltransacties 400/9 48 342 422 31 256 968

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 410/9 98 583 165 83 735 424

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 30/7 1 408 512

D. Overlopende rekeningen van het actief 49 255 765 2 659 154

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4953 31 343 251 30 540 352

II. Vaste activa 289 691 956 310 133 165

A. Vorderingen op lange termijn 29 206 419 563 208 391 219

1. Vorderingen uit ruiltransacties


B. Financiële vaste activa 28 402 122 2 093 188

1. Extern verzelfstandigde agentschappen

2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

4. OCMW-verenigingen

5. Andere financiële vaste activa 284 402 122 2 093 188

C. Materiële vaste activa 22/7 77 536 526 94 734 664

1. Gemeenschapsgoederen 62 281 083 79 490 857

a. Terreinen en gebouw en 220/3 61 609 719 78 884 038

b. Wegen en overige infrastructuur

c. Installaties, machines en uitrusting 230/4 96 324 72 638

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/4 429 477 395 213

e. Leasing en soortgelijke rechten

f. Erfgoed 270/9 145 562 138 968

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

a. Terreinen en gebouw en

b. Installaties, machines en uitrusting

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

d. Leasing en soortgelijke rechten

3. Overige materiële vaste activa 15 255 443 15 243 807


b. Roerende goederen 265/9 366 648 346 078

D. Immateriële vaste activa 20/1 5 333 745 4 914 095

TOTAAL ACTIVA 515 206 619 511 433 078

PASSIVA 2013 2012

I. Schulden 461 184 787 461 665 301

A. Schulden op korte termijn 42/9 209 567 553 224 085 091

1. Financiële schulden 430 100 735 000 76 000 000

2. Schulden uit ruiltransacties 440/459 56 139 060 46 080 903

3. Schulden uit niet-ruiltransacties 470/489 8 432 722 28 192 578

4. Voorzieningen voor risico's en kosten 460/7 11 012 732 16 933 411

a. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

b. Overige risico's en kosten 4610/79 11 012 732 16 933 411

5. Overlopende rekeningen van het passief 492/3 320 731 1 813 507

6. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 421/9 32 927 308 55 064 692

B. Schulden op lange termijn 16/7 251 617 234 237 580 210

1. Financiële schulden 171/4 246 418 730 219 410 873

2. Schulden uit ruiltransacties





II. Nettoactief 54 021 833 49 767 777

TOTAAL PASSIVA 515 206 619 511 433 078




3.2 De staat van opbrengsten en kosten

Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten

2013 2012

I. Kosten 6 485 512 367 500 589 276

A. Operationele kosten 60/4 474 223 920 488 761 716

1. Goederen en diensten 600/19 11 472 542 12 357 253

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 620/9 257 042 225 255 783 627

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 630/7 24 743 726 25 847 372

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 125 990 815 131 151 219

5. Toegestane werkingssubsidies 649 53 047 297 61 317 538

6. Andere operationele kosten 640/7 1 927 315 2 304 707

B. Financiële kosten 65 11 260 255 11 813 656

C. Uitzonderlijke kosten 66 28 192 13 904

1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 28 192 13 904


II. Opbrengsten 7 489 801 687 478 073 183

A. Operationele opbrengsten 70/4 472 645 656 460 032 740

1. Opbrengsten uit de werking 700/29 8 454 746 8 226 130

2. Fiscale opbrengsten en boetes

3. Werkingssubsidies 740 242 063 570 224 776 770

a. Algemene w erkingssubsidies 7400/4 139 628 301 125 060 309

b. Specif ieke w erkingssubsidies 7405/9 102 435 268 99 716 461

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 34 909 635 40 268 083

5. Andere operationele opbrengsten 741/7 187 217 705 186 761 757

B. Financiële opbrengsten 75 16 375 686 17 538 999

C. Uitzonderlijke opbrengsten 76 780 345 501 444

III. Overschot/Tekort van het boekjaar 4 289 320 -22 516 093

A. Operationeel overschot/tekort 693/793 -1 578 264 -28 728 976

B. Financieel overschot/tekort 694/794 5 115 431 5 725 343

C. Uitzonderlijk overschot/tekort 695/795 752 153 487 541




Toelichting bij de jaarrekening

De jaarrekening wordt verduidelijkt via een toelichting.

De toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening bevat:

De toelichting bij de exploitatierekening – schema TJ1 en TJ2

De toelichting bij de investeringsrekening – schema TJ3, TJ4 en TJ5

De evolutie van de liquiditeitenrekening – schema TJ6

Een overzicht van de verstrekte werkingen investeringssubsidies

De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen bevat:

De toelichting bij de balans – schema TJ7

Een overzicht van de in de jaarrekening toegepaste waarderingsregels.

De niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen

Naast de wettelijke schema’s lichten we hier een aantal belangrijke aspecten uit het budget toe:

Stadsdotatie & Stedenfonds

Exploitatiebudget:

Bijstand

Personeel

Zie ‘de doelstellingenrekening’.




3.3 De toelichting bij de exploitatierekening

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

Code TotaalAlgemene

financiering

Beleids-domein

OCMW

I. Uitgaven 60/5 460 747 486 13 011 241 447 736 245

A. Operationele uitgaven 60/4 449 487 495 1 751 251 447 736 245

1. Goederen en diensten 60/1 11 476 434 275 513 11 200 922

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 257 042 225 428 246 256 613 979



5. Andere operationele uitgaven 640/7 1 930 723 1 047 492 883 231

B. Financiële uitgaven 65 11 259 990 11 259 990

II. Ontvangsten 70/5 483 303 682 161 937 487 321 366 194

A. Operationele ontvangsten 70/4 472 621 724 161 228 286 311 393 438

1. Ontvangsten uit de werking 70 8 454 746 1 678 805 6 775 941

2. Fiscale ontvangsten en boetes 73

3. Werkingssubsidies 740/1 242 038 288 156 624 508 85 413 780


5. Andere operationele ontvangsten 742/7 187 219 055 2 924 973 184 294 082

B. Financiële ontvangsten 75 10 681 957 709 201 9 972 756

III. Saldo 22 556 196 148 926 246 -126 370 050

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

CodeJaarrekening

2013

Jaarrekening

2012

Jaarrekening

2011

I. Uitgaven 60/5 460 747 486 474 717 284 469 133 069


1. Goederen en diensten 60/1 11 476 434 12 353 657 15 464 795

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 257 042 225 255 783 627 255 754 481

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 125 990 815 131 151 219 130 025 124

4. Toegestane werkingssubsidies 649 53 047 297 61 317 538 53 284 283

5. Andere operationele uitgaven 640/7 1 930 723 2 304 707 1 602 872

B. Financiële uitgaven 65 11 259 990 11 806 535 13 001 513

II. Ontvangsten 70/5 483 303 682 471 864 231 463 236 832




a. Aanvullende belastingen 730

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300

- Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301

- Andere aanvullende belastingen 7302/9

b. Andere belastingen 731/9

3. Werkingssubsidies 740 242 038 288 224 776 770 207 329 477

a. Algemene w erkingssubsidies 7400/4 139 653 301 125 060 309 108 170 857

- Gemeente- of provinciefonds 7400

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 137 418 263 123 570 925 106 610 600

- Andere algemene w erkingssubsidies 7402/4 2 235 039 1 489 384 1 560 257

b. Specif ieke w erkingssubsidies 7405/9 102 384 986 99 716 461 99 158 620

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 34 909 635 40 268 083 42 454 268


B. Financiële ontvangsten 75 10 681 957 11 831 491 12 220 886

III. Saldo 22 556 196 -2 853 053 -5 896 236




3.4 De toelichting bij de investeringsrekening

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN Code TotaalAlgemene

financiering

Beleidsdomein

OCMW

I. Investeringen in financiële vaste activa 28

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280/1



282

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 283

D. OCMW-verenigingen 284

E. Andere financiële vaste activa 285/8

II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 3 274 738 502 161 2 772 577

A. Gemeenschapsgoederen 2 700 543 2 700 543

1. Terreinen en gebouwen 220/3 2 477 792 2 477 792

2. Wegen en overige infrastructuur 224/6

3. Installaties, machines en uitrusting 230/4 50 323 50 323

4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/4 165 833 165 833

5. Leasing en soortgelijke rechten 250/2

6. Erfgoed 27 6 595 6 595


1. Terreinen en gebouwen 229

2. Installaties, machines en uitrusting 235/9

3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/9


C. Overige materiële vaste activa 574 195 502 161 72 034


2. Roerende goederen 265/9 20 570 20 570


IV. Vooruitbetalingen op investeringen 2906

TOTAAL UITGAVEN 8 424 473 507 061 7 917 411

DEEL 2: ONTVANGSTEN Code TotaalAlgemene

financiering

Beleidsdomein

OCMW

I. Verkoop van financiële vaste activa 28




282




II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 849 456 849 456


1. Terreinen en gebouwen 220/3





6. Erfgoed 27






C. Overige materiële vaste activa 849 456 849 456

1. Terreinen en gebouwen 260/4 849 456 849 456

2. Roerende goederen 265/9

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-

1781-

4951/2

491 996 491 996

V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 176

TOTAAL ONTVANGSTEN 1 341 452 1 341 452




Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

SDAC21 De stad optimaliseert de afstemming van de

huidige en toekomstige vraag naar

arbeidskrachten op de talenten van haar burgers.

SDCS04 Cultuur in Antwerpen is - een recht - van

iedereen: er is een nog betere toegankelijkheid,

communicatie en spreiding van culturele

activiteiten over de hele stad

SDLB02 Iedere Antwerpenaar krijgt maximale kansen en

stimuli tot toegang naar kwaliteitsvolle

gezondheidszorg op maat.

SDMC02 Door zich te profileren als een sterk merk streeft

SDMI03 Iedere inwoner van de Stad Antwerpen heeft

SDMI04 Iedere Antwerpenaar weet hoe hij zijn schulden

kan voorkomen en afbouwen.

SDSL01 Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning

naar wens in Antwerpen.

TDBZ02 Het OCMW wil efficiënt, rechtszeker en

toegankelijk zijn.

TDDA01 Enterprise architecture ondersteunt de

TDDA03 De medewerkers en klanten van de groep stad

Antwerpen maken gebruikt van een stabiele en

performante IT werkomgeving ter ondersteuning

van hun processen

TDFI03 Duurzaam financieel beheer en beleid op korte

en lange termijn

TDGP01 Structureel zorg dragen voor veiligheid en

TDPM07 Betrokken, gemotiveerde medewerkers worden

TDPM08 Administratieve formaliteiten voor personeel

worden vlot en correct afgehandeld voor stad en

1 734 516 572 423 1 162 093

100 100

783 979 783 979

694 794 3 602 691 192 3 602 691 192

7 235 -7 235

493 436 -493 436

8 690 414 2 901 020 5 789 395

768 768 768

14 787 003 5 591 996 9 195 006 5 591 996 9 195 006

490 107 490 106 1 490 106 1

1 209 242 281 020 928 222 281 020 928 222

11 890

10 033 629

11 887 4 11 887 4

1 640 357 8 393 272

15 613 573

768 768 768

5 372 680 1 068 999 4 303 681 1 068 999 4 303 681

1 640 357 8 393 272

3 417 272 1 700 713 1 716 559 1 700 713 1 716 559

4 007 284 11 606 289 4 007 284 11 606 289

11 167 355

4 916 986 4 691 534 225 452 4 691 534 225 452

1 314 308

UITGAVEN ONTVANGSTEN

Doelstelling naamVerbintenis-

krediet

Vast-

leggingen

Verbintenis-

krediet min

vast-

leggingen

Aan-

rekeningen

Verbintenis-

krediet min

aan-

rekeningen

Transactie-

krediet Verbintenis-

krediet

Aan-

rekeningen

Verbintenis-

krediet min

aan-

rekeningen

Transactie-

krediet

2014 2014

9 853 048 1 314 308 9 853 048

3 930 701 2 901 821 1 028 880

690 000 124 689 876

Totaal 67 716 068 29 342 082 38 373 986 29 342 082 38 373 986 15 829 711 6 876 159 8 953 552




3.5 De evolutie van de liquiditeitenrekening

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS CodeJaarrekening

2013 wettelijk

Jaarrekening

2012

Jaarrekening

2011

I. Exploitatiebudget (B-A) 22 556 196 -2 853 053 -5 896 236

A. Uitgaven 460 747 486 474 717 284 469 133 069

B. Ontvangsten 483 303 682 471 864 231 463 236 832

II. Investeringsbudget (B-A) -7 083 021 -5 595 501 -9 787 401

A. Uitgaven 8 424 473 5 846 498 15 071 111

B. Ontvangsten 1 341 452 250 997 5 283 710

III. Andere (B-A) 7 342 649 4 124 049 4 852 260

A. Uitgaven 66 357 127 35 911 166 55 167 943


a. Vervroegde aflossing f inanciële schulden 171/4

b. Periodieke aflossing f inanciële schulden 421/4 34 557 127 35 911 166 37 467 943

2. Toegestane leningen 2930 31 800 000 17 700 000

3. Toegestane investeringssubsidies 664


a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 1780

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905

B. Ontvangsten 73 699 776 40 035 215 60 020 202

1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 40 213 723 6 673 017 25 105 783

2. Terugvordering van toegestane leningen 4953-2930 32 286 069 33 362 198 34 914 419

3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 102


a. Borgtochten ontvangen in contanten 1780 104 204

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 494-4959 1 095 781

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 22 815 824 -4 324 505 -10 831 378

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 11 435 544 14 556 622 25 388 000

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 34 251 367 10 232 117 14 556 622

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 33 708 689 24 248 349 24 342 357

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 13 845 473 13 845 473 19 185 446

B. Bestemde gelden voor investeringen 19 863 216 10 402 876 5 156 911


VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 542 678 -14 016 232 -9 785 735

Bestemde geldenJaarrekening

2013 wettelijk

Jaarrekening

2012

Jaarrekening

2011

I. Exploitatie 13 845 473 13 845 473 19 185 446

- Pensioenfonds 13 845 473 13 845 473 19 185 446


- Stadsflats 3 342 396

- Vast actief 913 658

- Vlabo 1 009 937

- Ethias 6 396 950

- Intresten pensioenfonds 200 276

- Plan Sociale Centra 8 000 000


Totaal bestemde gelden 33 708 689 24 248 349 24 342 357




3.6 Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies

Uitgavenpost/projectnaam Externe partner Bedrag contract Afrekeningsbedrag

Sociale restaurants: De 7 Schaken + Pollepel + Bakboord + Kom.EET Zet U vzw 524 863,00 486 298,50

Sociale restaurants: Foyer De Stroming CAS vzw 101 102,00 78 897,00

Sociale restaurants: Kamiano Vereniging voor Solidariteit Kamiano 50 000,00 50 000,00

Sociale kruidenier Kiel - Loonkost CISO 32 880,00 37 903,33

Arbeidszorg Netw erk Antw erpen ANA vzw 280 500,00 268 886,92

Digipunten ATEL ATEL vzw 20 055,00 20 055,00

Digipunten Buurtw erk Posthof Posthof vzw 73 000,00 73 000,00

Conversatiegroepen Volkshogeschool regio Antw erpen 19 645,00 19 645,00

Digitalisering Dot.Kom Posthof vzw 31 000,00 31 000,00

Stadsbeest Buurtbeheerbedrijf Zuidrand vzw (Manus) 50 000,00 50 000,00

Wegw erken jobobstakels - kinderopvang Kievit Stekelbees vzw 226 833,00 217 251,22

Buro Aktief Free Clinic 52 788,00 52 788,00

Nieuw bouw /renovatie gemiddeld 94 f lats per jaar Zorgbedrijf 9 200 000,00 9 200 000,00

Activiteiten dienstencentra Zorgbedrijf 2 020 000,00 2 020 000,00

Restyling dienstencentra Zorgbedrijf 280 000,00 280 000,00

Opvang dak/thuislozen NOC De Biekorf CAW Metropool 806 579,63 799 150,44

Woonbegeleiding Pension Van Schoonhoven (jan - juni) CAW Metropool 124 737,07 124 737,07

Woonbegeleiding Pension Van Schoonhoven (juli - dec) CAW Metropool 124 737,07 124 737,07

Noodbedden De Passage CAW Metropool 44 227,00 44 227,00

Ambulante w oonbegeleiding Metropool CAW Metropool 432 687,70 432 687,70

Ambulante w oonbegeleiding De Terp CAW De Terp 185 437,60 167 675,31

Ambulante w oonbegeleiding De Mare CAW De Mare 123 625,06 114 241,63

ILC De Vaart CAW Metropool 371 000,00 371 000,00

ILC De Steenhouw er CAW De Terp 170 350,00 162 316,56

Zorgaanbod voor dak- en thuislozen (jan - juni) CAW De Terp 66 382,00 53 105,14

Zorgaanbod voor dak- en thuislozen (juli - dec) CAW De Terp 68 111,29 55 812,73

Okido Mobiel door vzw Stekelbees Stekelbees vzw 12 000,00 12 000,00

EU-voedseloverschotten - vervoer door Levanto Levanto 38 823,60 22 248,27




Inloopteam Pothoek Kind & Preventie vzw 75 752,00 75 752,00

Inloopteam Samik CAW Metropool 151 500,00 151 463,12

Inloopteam Zuidrand Thuishulp vzw 75 752,00 75 752,00

IFG - Kindermishandeling Vertrouw enscentrum kindermishandeling vzw 70 041,00 70 041,00

IFG - Tienerteam BZN De Stobbe 52 788,00 0,00

IFG - Koppeltherapie - gezinstherapie Interactie-Academie 40 000,00 34 776,33

Kinderarmoedebestrijding De Kraamvogel vzw 25 000,00 24 006,04

IFG - Huiselijk gew eld in allochtone gezinnen VOEM 12 500,00 4 766,72

IFG - Huiselijk gew eld in allochtone gezinnen CAW Metropool 15 625,00 15 625,00

Winterw erking: aanbrengen, opleiden en ondersteunen van vrijw illigers De Loodsen VZW 3 000,00 3 000,00

Winterw erking: nachtpermanentie shelter Victor 4 (+ addendum) CAW De Terp 243 059,00 224 723,52

Winterw erking: Uitbreiding De Passage dispatch (+ addemndum) CAW Metropool 23 196,88 21 748,32

Winterw erking: Uitbreiding De Passage sociaal hotel (+ addendum) CAW Metropool 29 921,31 27 899,92

w interw erking: (Para)medische consultatie voor dak-en thuislozen Dokters van de Wereld Antw erpen 6 550,00 6 550,00

Winterw erking: buffer 2013/2014 nav afrekening dec 2012 CAW De Terp 3 500,00 -

Housing First Belgium CAW De Terp 38 201,57 24 955,46

Gezinszorg Thuishulp vzw 23 110,56

Gezinszorg Familiehulp vzw 97 103,80

Gezinszorg Gezinszorg Villers vzw 70 387,09

Gezinszorg Thuiszorg Vleminckveld 43 069,02

Gezinszorg Koninklijke Vereniging voor Joodse Weldadigheid 10 643,31

Gezinszorg Solidariteit en Welzijn 35 539,56

Gezinszorg Landelijke Thuiszorg 1 005,84

Gezinszorg Solidariteit voor het Gezin 16 674,60

Gezinszorg Onafhankelijke Thuiszorg vereniging 3 838,41

Gezinszorg Dienst voor Gezinszorg De Regenboog 1 464,31

TOTAAL 16 700 587,28 16 433 559,82

302 836,50




3.7 De toelichting bij de balans

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

Boekwaarde op

1/1Investeringen Desinvesteringen

Herwaar-

deringen

Waardever-

minderingen

Boekwaarde op

31/12


B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en




E. Andere financiële vaste activa 2 093 188 197 987 1 889 054 402 122

Totaal financiële vaste activa 2 093 188 197 987 1 889 054 0 0 402 122

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

Boekwaarde op

1/1Investeringen

Desinves-

teringen

Herwaar-

deringenAfschrijvingen

Waardever-

minderingen

Boekwaarde op

31/12

I. Gemeenschapsgoederen 79 490 857 2 700 543 0 0 19 910 317 0 62 281 083

A. Terreinen en gebouwen 78 884 038 2 477 792 19 752 111 61 609 719

B. Wegen en overige infrastructuur 0 0

C. Installaties, machines en uitrusting 72 638 50 323 26 637 96 324

D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 395 213 165 833 131 569 429 477

E. Leasing en soortgelijke rechten 0 0

F. Erfgoed 138 968 6 595 145 562

II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

A. Terreinen en gebouwen

B. Installaties, machines en uitrusting

C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

D. Leasing en soortgelijke rechten

III. Overige materiële vaste activa 15 243 807 574 195 97 533 0 465 026 0 15 255 443


B. Roerende goederen 346 078 20 570 366 648

Totaal materiële vaste activa 94 734 664 3 274 738 97 533 0 20 375 343 0 77 536 526




3. Mutatiestaat van de financiële schulden

Boekwaarde op

1/1

Nieuwe leningen/

leasingsAflossingen

Boekwaarde op

31/12

I. Financiële schulden op lange termijn 219 410 872,53 61 680 883,20 34 673 025,39 246 418 730,34

A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 15 389 075,54 29 880 883,20 2 419 775,78 42 850 182,96

1. Leningen ten laste van het bestuur 15 389 075,54 29 880 883,20 2 419 775,78 42 850 182,96

2. Leasings ten laste van het bestuur 0,00 0,00

B. Financiële schulden ten laste van derden 204 021 796,99 31 800 000,00 32 253 249,61 203 568 547,38

1. Leningen ten laste van derden 161 368 491,08 31 800 000,00 26 361 118,81 166 807 372,27

2. Leasings ten laste van derden 42 653 305,91 5 892 130,80 36 761 175,11

II. Schulden op korte termijn 32 811 410,38 34 673 025,39 34 557 127,35 32 927 308,42






2. Leasings ten laste van derden 5 694 259,06 5 892 130,80 5 730 287,06 5 856 102,80

Totaal financiële schulden 252 222 282,91 96 353 908,59 69 230 152,74 279 346 038,76




4. Mutatiestaat van het nettoactief

Mutatiestaat van het nettoactiefOverig

nettoactief

Herwaarderings-

reserve

Gecumuleerd

resultaat

Investerings-

subsidies en

schenkingen

TOTAAL

I. Balans op einde boekjaar 2011 77 116 314 77 116 314

II. Boekhoudkundige wijzigingen 0

III. Herwerkte balans 77 116 314 0 0 0 77 116 314

IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2012 849 691 -22 516 093 -5 682 135 -27 348 537

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 849 691 -5 682 135 -4 832 444

1. Toevoeging aan herwaarderingen 849 691 849 691

2. Terugneming van herwaarderingen (-) 0

3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 25 372 25 372

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) 5 707 507 5 707 507

B. Overschot / tekort van het boekjaar 2012 -22 516 093 -22 516 093

V. Balans op einde boekjaar 2012 77 116 314 849 691 -22 516 093 -5 682 135 49 767 777

VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2013 5 623 009 4 289 320 -5 658 274 4 254 055

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 5 623 009 -5 658 274 -35 265

1. Toevoeging aan herwaarderingen 5 623 009 5 623 009




B. Overschot / tekort van het boekjaar 2013 4 289 320 4 289 320

VII. Balans op einde boekjaar 2013 77 116 314 6 472 700 -18 226 773 -11 340 409 54 021 832




3.8 Overzicht van de waarderingsregels WAARDERINGSREGELS OCMW ANTWERPEN

In overeenstemming met artikel 140 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de

beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor

maatschappelijk welzijn d.d. 25/06/2010 bepaalt de regels die gelden voor:

1° de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en

verplichtingen van het bestuur van welke aard ook;

2° de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en

voorzieningen voor risico’s en kosten;

3° de herwaarderingen.

In de toelichting bij de jaarrekening worden de door de Raad vastgestelde waarderingsregels zo

samengevat dat een voldoende nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de toegepaste

waarderingsregels.

Hierna worden de waarderingsregels opgesomd, die van toepassing zijn met ingang van 1 januari

2013 en de facto geen wijzigingen inhouden t.o.v. de voorheen toegepaste waarderingsregels.

Algemene waarderingsregels

(conform artikelen 140 tot 148 van het Besluit Vlaamse Regering d.d. 25/06/2010)

De jaarrekening dient een getrouw beeld te geven van de financiële positie en de resultaten van

het OCMW. De waardering van de posten van de balans en resultatenrekening zal steeds in deze

optiek dienen te gebeuren.

De waarderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw,

ze mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar.

Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd.

De waarderingsregels worden opgesteld met het oog op het voortzetten van haar activiteiten

(principe van going-concern).

De waarderingsregels moeten van het ene boekjaar op het andere identiek blijven en stelselmatig

worden toegepast. Eventuele afwijkingen dienen omstandig te worden toegelicht.

Elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde onder aftrek van de

eventuele afschrijvingen en eventuele waardeverminderingen.




In vreemde valuta’s luidende vlottende activa en courante passiva worden omgerekend tegen de

contante wisselkoers op datum van afsluiting.

Provisies en voorzieningen voor risico’s en kosten moeten stelselmatig worden gevormd en mogen

niet afhangen van het resultaat van het boekjaar.

Specifieke waarderingsregels

(Conform artikelen 149 tot 190 van het Besluit Vlaamse Regering d.d. 25/06/2010)

Aanschaffingswaarde

Onder aanschaffingswaarde wordt verstaan: of de aanschaffingsprijs of de vervaardigingsprijs of

de schenkingswaarde:

De aanschaffingsprijs omvat de aankoopprijs verhoogd met de bijkomende kosten (zoals niet-

terugbetaalbare belastingen, vervoerskosten en studiekosten).

De vervaardigingsprijs omvat naast de aanschaffingskosten van de grondstoffen,

verbruiksgoederen en hulpstoffen, de productiekosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn; de

indirecte productiekosten maken geen deel uit van de vervaardigingsprijs. In deze

vervaardigingsprijs kan de rente op vreemd vermogen dat wordt gebruikt voor de financiering

van hun aanschaffing of constructie, worden opgenomen doch slechts voor zover deze rente

betrekking heeft op de periode die het gebruik van deze activa voorafgaat.

De schenkingswaarde omvat de waarde van goederen die aan het OCMW geschonken

worden of in de nalatenschap aan het centrum toegewezen worden en de ermee

samenhangende belastingen en kosten.

Afschrijvingen

betrekking tot de materiële en immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, om

hetzij het bedrag van de aanschaffingskosten van deze vaste activa te spreiden over hun

waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, hetzij om deze kosten ten laste te nemen op het

ogenblik waarop zij worden aangegaan. Afschrijvingen dragen dus bij tot het

overeenstemmingsprincipe door een verband te leggen tussen de in het financiële boekjaar

gerealiseerde opbrengsten of het geleverde dienstenpotentieel en de kosten die daarvoor werden

gedragen. Ze worden stelselmatig gevormd en mogen niet afhangen van het overschot of het

tekort van het financiële boekjaar.

Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil

tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resteren gebruiksduur

uitgedrukt in jaren.

Jaarlijks afschrijvingsbedrag = boekhoudkundige waarde - restwaarde

Resterende gebruiksduur

Als een vast actief volledig is afgeschreven is de boekwaarde 0 EUR (er wordt geen rekening

gehouden met mogelijke restwaardes) – het betreffend actief blijft in de boekhouding voor deze

waarde opgenomen tot moment van vervreemding.




Oprichtingskosten Bedragen vanaf EUR 2.500 per investeringsproject worden op het actief opgenomen.

Ze worden afgeschreven over een looptijd van maximum 5 jaren.

Immateriële vaste activa Bedragen vanaf EUR 2.500 per investeringsproject worden op het actief opgenomen.

Ze worden afgeschreven over een looptijd van 3 tot 5 jaren mede in functie van de geraamde

gebruikswaarde van het activum.

Materiële vaste activa - globaal Bedragen vanaf EUR 2.500 per investeringsproject worden op het actief opgenomen. De

beoordeling of dat de materiële vaste activa dienen te worden geactiveerd dient gezien te worden

vanuit de notie investeringsproject in zijn geheel.

Materiële vaste activa - onroerende goederen Terreinen en gebouwen worden ongeacht hun aankoopwaarde op het actief opgenomen. Nieuwe

investeringen worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde. Voor de initiële waardering van de

onroerende goederen per 1.1.2011 verwijzen wij naar de afwijkende waarderingsregels toegepast

op de beginbalans (zie verder).

Onderhouds- en herstellingswerken worden vanaf EUR 2.500 per investeringsproject op het actief

opgenomen. Deze werken worden afgeschreven over een looptijd van maximum 10 jaar.

De afschrijvingsduur van gebouwen is afhankelijk van de categorie waartoe zij behoren:

omschrijving afschrijvingstermijn Private verhuringen 33 jaar

Administratieve gebouwen 33 jaar

Sociale centra 20 jaar

Sociale woningen 20 jaar

Materiële vaste activa - roerende goederen Medische installaties, machines en uitrusting Ze worden afgeschreven over een looptijd van maximum 5 jaar. Niet-medische installaties, machines en uitrusting Deze rubriek omvat onder meer: installaties, machines, informaticamaterieel, audiovisuele apparaten, telefoonuitrusting, verfraaiingswerken, veiligheidsinrichtingen en –installaties, … Ze worden afgeschreven over een looptijd van maximum 10 jaar met uitzondering van

informaticamaterieel, audiovisuele apparaten, … die over een looptijd van maximum 3 jaar worden

afgeschreven.

Meubilair Ze worden afgeschreven over een looptijd van maximum 10 jaar. Rollend materieel Ze worden afgeschreven over een looptijd van maximum 5 jaar. Overige roerende goederen De activa opgenomen in deze rubriek volgen in de mate van het mogelijke dezelfde waarderingsregels als deze van de hogergenoemde rubrieken. In deze rubriek wordt ook het kunstpatrimonium opgenomen. Het kunstpatrimonium wordt initieel

gewaardeerd aan aanschaffingswaarde. Indien geen aanschaffingswaarde gekend is, wordt een

boekwaarde van één EUR aan het betreffende activum toegekend (art.165)




Financiële vaste activa

De deelnemingen en aandelen worden gewaardeerd aan aanschaffingsprijs.

De borgtochten worden gewaardeerd aan nominale waarde.

Bij duurzame minderwaarde of ontwaarding zullen de nodige minderwaarden worden geboekt.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd aan nominale waarde.

Op de vorderingen t.a.v. derden en cliënten, waarover onzekerheid bestaat betreffende de

inbaarheid, worden volgende waardeverminderingen opgebouwd in functie van de ouderdom van

deze vorderingen:

- indien ouder dan 1 jaar: 10 %





Geldbeleggingen en liquide middelen De geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd aan nominale waarde; de

vastrentende effecten worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde.

Schulden De schulden worden gewaardeerd aan nominale waarde.

Afwijkende waarderingsregels van toepassing op de beginbalans

Oprichtingskosten en immateriële vaste activa De oprichtingskosten en de immateriële vaste activa worden niet gewaardeerd tenzij er op de

beginbalans nog een financiering tegenover staat.

Materiële vaste activa – terreinen en gebouwen De onroerende goederen, welke niet in leasing werden genomen, worden op de beginbalans

geschat aan hun venale waarde; ze worden afgeschreven vanaf 1-1-2001 over hun vermoedelijke

resterende levensduur.

Materiële vaste activa – roerende goederen De roerende goederen waarvan de afschrijvingsperiode is verlopen worden op de beginbalans

opgenomen aan een waarde van EUR 0.

Materiële vaste activa – leasing en soortgelijke rechten De materiële vaste activa in leasing worden geboekt aan hun kapitaalwaarde en worden

afgeschreven in overeenstemming met de afschrijvingsregels die van toepassing zijn vanaf 1-1-

2001.




Waarderingsregels roerend patrimonium: al of niet investering

In de “aankopenlijst roerend patrimonium” worden enkel die gebruiksgoederen opgenomen die ons

bestuur fysiek wil opvolgen. De criteria hierbij zijn:

De praktische haalbaarheid van een fysieke inventaris

De waarde van het goed

Het risico van verlies

Per verantwoordelijkheidscentrum en per budgetjaar maakt de budgetverantwoordelijke een lijst op

van goederen die hij of zij wil aankopen uit de “aankopenlijst roerend patrimonium”.

Als het geraamde bedrag per item uit de lijst hoger of gelijk is dan 2500 euro wordt de geplande

aankoop als een investering aangemerkt en geboekt op een 2-rekening. In het andere geval zal

de aankoop als een exploitatie-uitgave geboekt worden op een 6004-rekening ‘In kost geboekt

roerend patrimonium’.

Eén uitzondering op deze regel:

Als de geplande aankopen van verschillende items uit de lijst verbonden zijn door een

projectnummer wordt de grens van 2500 euro bepaald over de totaliteit van alle lijnen van het

project.

Voorbeeld:

Een budgethouder wil in het kader van de renovatie van de wachtzaal van het sociaal centrum de

tafels en de stoelen van de wachtzaal vernieuwen. In hetzelfde sociaal centrum moet in de

personeelseetruimte de ijskast en 4 laptops vervangen worden. De budgettering voor het

budgetjaar 2013voor dit VC ziet er dan als volgt uit:

Item Aantal Aard Project Grootboekrekening EP Bedrag

1 2 tafels PXXXXX 240 500,00 € 1.000,00 €

2 16 stoelen PXXXXX 240 200,00 € 3.200,00 €

subtotaal 4.200,00 €

3 1 ijskast 6004 1.000,00 € 1.000,00 €

4 4 Laptops PYYYYY 240 700,00 € 2.800,00 €

Voor project PXXXXX wordt het totale bedrag van 4.200,00 euro voorzien in het

investeringsbudget. Volgens de basisregel zouden enkel de aankoop van de 16 stoelen in het

investeringsbudget moeten opgenomen worden. Als de budgethouder ook nog het bestek wil

vervangen in het kader van hetzelfde renovatieproject zal dit niet aangemerkt worden als een

investering omdat bestekken niet beschouwd worden als roerend patrimonium omdat ze niet fysiek

zullen worden opgevolgd.

De aankoop van de ijskast heeft niets te maken met het renovatieproject van de wachtzaal en

wordt bijgevolg afzonderlijk beschouwd. Vermits de geraamde aankoopprijs van de ijskast lager is

dan 2.500 euro zal dit rechtstreeks als exploitatiekost geboekt worden. Deze zal wel fysiek worden




opgevolgd en daarom geboekt worden op een 6004-rekening en bijgevolg meteen in de kosten

van het boekjaar 2012 worden geboekt.

Bijkomende verduidelijking:

In het geval een budgetverantwoordelijke één koelkast van 300€ voorziet, dan zal dit op het

exploitatiebudget voorzien worden.

In het geval een budgetverantwoordelijke 10 koelkasten van 300€ voorziet, dan zal dit op

investeringsbudget voorzien worden.

In het geval 10 verschillende budgetverantwoordelijken elk één koelkast van 300€ voorzien voor

het volgend budgetjaar, dan zal dit voor elke budgetverantwoordelijke op het eigen

exploitatiebudget voorzien worden.

In het geval de budgetverantwoordelijke 8 koelkasten voorziet (geschat op 2400€ aan 300€ per

koelkast), dan wordt dit op exploitatiebudget voorzien. Wanneer in realiteit achteraf deze koelkast

320€ kost (2560€ totaal), dan blijft dit exploitatiebudget ondanks >2500€ aangezien het budget

hiervoor op moment van budgetopmaak bij exploitatie werd voorzien.

Projectnummers

Alle losse investeringsaankopen worden gegroepeerd onder één projectnummer van de

investeringsenveloppe van het departement. De aankopen die gerelateerd zijn aan

(ver)bouwwerken krijgen het projectnummer van het bouwproject. Voorbeeld: de aankoop van

noodopvangbedden in een nieuwe winteropvang wordt voorzien in het investeringsbudget onder

het projectnummer van het bouwproject maar op een afzonderlijke grootboekrekening 240.

Om binnen één verantwoordelijkheidscentrum een aantal lijnen te laten groeperen, moet de

budgetverantwoordelijke een afzonderlijk projectnummer aanvragen en motiveren als de geplande

aankopen niet kaderen in een bouwproject. Het bovengenoemde renovatieproject van de laptops

is hiervan een voorbeeld.

Onderhouds-en herstellingswerken: vuistregels al dan niet investering.

1. herstelling van een roerend goed => steeds exploitatie

2. herstellingen en onderhoud van een onroerend goed via exploitatie

In de circulaire nr AOIF 24/2007 d.d. 29/08/2007 wordt bepaald - betreffende de

onderhoudswerken die met exploitatiebudget worden gefinancierd: “Bedoelde werkzaamheden

strekken er enkel toe de economische waarde van een bestaand bedrijfsmiddel te behouden.

Het gaat over werk dat noodzakelijk is om een bestaand bedrijfsmiddel te kunnen blijven

gebruiken, zonder dat het werk de waarde van het bedrijfsmiddel verhoogt, wat rendement,

capaciteit of levensduur betreft (vooral door gebruik van beter geschikte of duurzamere

materialen), of zonder dat het door zijn omvang in feite de vernieuwing of zelfs maar de

gedeeltelijke verbouwing van een bedrijfsmiddel tot gevolg heeft.”

Principieel wordt deze regel gevolgd; de regel van punt 3 is echter prioritair.

3. Groot onderhoud van een onroerend goed

Een werk in onroerende staat waarbij een roerend goed wordt aangehecht aan een

onroerend goed zodat het onroerend uit zijn aard wordt:




Als de waarde van het roerende goed hoger is dan 2500€, gebeurt het werk via het

investeringsbudget.

Als de waarde van het roerende goed lager is dan 2500€, gebeurt het werk via het

exploitatiebudget

Voorbeeld: het vernieuwen van een CV-ketel van 3000€ gebeurt via het

investeringsbudget ; het plaatsen van een warmwaterboiler van 500€ gebeurt via het

exploitatiebudget.

4. Als de gemaakte kosten zullen gerecupereerd worden door een verzekeringsinstelling, zal

het werk worden gefinancierd via het exploitatiebudget.




3.9 De niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen Er hebben zich in dit kader geen gebeurtenissen voorgedaan in 2013.




Bijlagen bij de jaarrekening Bijlage A Schema’s J1-J7 en TJ1-TJ7

Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Jaarrekening / Schema J1: de doelstellingenrekening

Naam bestuur: OCMW

NIS-code bestuur: 11002

Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen

Rapporteringsperiode: 2013

Naam secretaris: Marc De Bens

Naam financieel beheerder:

Erik Peeters




Schema J1 – de doelstellingenrekening

Schema J1: De doelstellingenrekening




Prioritaire beleidsdoelstellingen 460 219 21 771 063 21 310 844 481 802 21 902 728 21 420 926 30 256 19 509 068 19 478 812

Exploitatie 460 219 21 770 963 21 310 744 481 802 19 924 423 19 442 622 30 256 19 509 068 19 478 812

Investeringen 100 100 1 978 305 1 978 305

Andere

Overig beleid 79 415 211 215 103 449 135 688 238 291 600 441 436 255 703 144 655 262 289 764 638 396 882 525 107 117 888

Exploitatie 12 551 022 140 166 524 127 615 502 12 874 750 140 454 228 127 579 478 12 097 744 113 254 621 101 156 877

Investeringen 507 061 1 341 352 834 291 1 508 797 1 826 480 317 683 450 000 -450 000

Andere 66 357 127 73 595 572 28 705 606 277 216 894 293 974 994 16 758 101 277 216 894 283 627 905 6 411 011


Prioritaire beleidsdoelstellingen 250 747 366 140 196 165 -110 551 202 267 530 588 147 312 358 -120 218 230 247 861 197 147 492 280 -100 368 916

Exploitatie 249 275 577 140 196 165 -109 079 413 257 197 090 147 312 358 -109 884 732 246 411 197 147 492 280 -98 918 916

Investeringen 1 471 789 -1 471 789 10 333 499 -10 333 499 1 450 000 -1 450 000

Andere

Overig beleid 204 906 290 181 274 234 -23 632 056 216 932 231 186 230 205 -30 702 026 212 866 927 186 639 143 -26 227 783

Exploitatie 198 460 667 181 170 030 -17 290 637 205 940 582 186 230 205 -19 710 377 206 084 857 186 639 143 -19 445 713

Investeringen 6 445 623 -6 445 623 10 991 649 -10 991 649 6 782 070 -6 782 070

Andere 104 204 104 204

Totalen 535 529 086 558 344 909 22 815 824 776 545 062 791 700 994 15 155 932 750 523 017 750 523 017 0

Exploitatie 460 747 486 483 303 682 22 556 196 476 494 224 493 921 215 17 426 991 464 624 053 466 895 112 2 271 059

Investeringen 8 424 473 1 341 452 -7 083 021 22 833 944 3 804 785 -19 029 160 8 682 070 -8 682 070

Andere 66 357 127 73 699 776 7 342 649 277 216 894 293 974 994 16 758 101 277 216 894 283 627 905 6 411 011




Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Jaarrekening / Schema J2: de exploitatierekening

Naam bestuur: OCMW






Erik Peeters




Schema J2 – de exploitatierekening

Schema J2: De exploitatierekening





Totalen 460 747 486 483 303 682 22 556 196 476 494 224 493 921 215 17 426 991 464 624 053 466 895 112 2 271 059




Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Jaarrekening / Schema J3: de investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

Naam bestuur: OCMW






Erik Peeters




Schema J3 - de investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

Schema J3: De investeringsverrichtingen



Algemene financiering 507 061 1 341 452 834 391 1 508 797 3 804 785 2 295 988 450 000 -450 000

Beleidsdomein OCMW 7 917 411 -7 917 411 21 325 147 -21 325 147 8 232 070 -8 232 070

Totalen 8 424 473 1 341 452 -7 083 021 22 833 944 3 804 785 -19 029 160 8 682 070 -8 682 070




Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Jaarrekening / Schema J4: de rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

Naam bestuur: OCMW






Erik Peeters




Schema J4 - de rekening van een afgesloten investeringsenveloppe


Alle doelstellingen

DEEL 1: UITGAVENTotaal aan-

rekeningenEindbudget Initieel budget















6. Erfgoed 6 595 13 189








2. Roerende goederen 366 648 366 648


IV. Vooruitbetalingen op investeringen

TOTAAL UITGAVEN 29 342 082 48 292 652 31 225 765

Alle DoelstellingenDEEL 2: ONTVANGSTEN Jaar-rekening Eindbudget Initieel budget

I. Verkoop van financiële vaste activa






E. Andere financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa 2 827 001 7 845 090 4 617 651







6. Erfgoed








2. Roerende goederen

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 4 049 158 5 849 685 1 711 721

V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen

TOTAAL ONTVANGSTEN 6 876 159 13 694 775 6 329 372




DEEL 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget


A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0

D. OCMW-verenigingen 0 0 0


II. Investeringen in materiële vaste activa 2 410 692 410 0

A. Gemeenschapsgoederen 2 410 692 410 0

1. Terreinen en gebouwen 2 410 692 410 0

2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0

3. Installaties, machines en uitrusting 0 0 0

4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0 0

5. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0

6. Erfgoed 0 0 0

B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0

1. Terreinen en gebouwen 0 0 0




C. Overige materiële vaste activa 0 0 0


2. Roerende goederen 0 0 0

III. Investeringen in immateriële vaste activa 1 192 2 384 0

IV. Vooruitbetalingen op investeringen 0 0 0

TOTAAL UITGAVEN 3 602 694 794 0


SDAC21 - De stad optimaliseert de afstemming van de huidige en toekomstige vraag naar arbeidskrachten op de talenten van haar burgers.

OCMW / Jaarrekening 2013

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0






II. Verkoop van materiële vaste activa 124 0 0

A. Gemeenschapsgoederen 0 0 0






6. Erfgoed 0 0 0









III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 690 000 0

V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 0 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 124 690 000 0


SDAC21 - De stad optimaliseert de afstemming van de huidige en toekomstige vraag naar arbeidskrachten op de talenten van haar burgers.












II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0







6. Erfgoed 0 0 0









III. Investeringen in immateriële vaste activa 768 768 0


TOTAAL UITGAVEN 768 768 0

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppeSDCS04 - Cultuur in Antwerpen is - een recht - van iedereen: er is een nog betere toegankelijkheid, communicatie en spreiding van culturele

















6. Erfgoed 0 0 0










IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0


TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppeSDCS04 - Cultuur in Antwerpen is - een recht - van iedereen: er is een nog betere toegankelijkheid, communicatie en spreiding van culturele




















6. Erfgoed 0 0 0











TOTAAL UITGAVEN 5 591 996 9 009 062 2 290 000

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppeSDLB02 - Iedere Antwerpenaar krijgt maximale kansen en stimuli tot toegang naar kwaliteitsvolle gezondheidszorg op maat.
















6. Erfgoed 0 0 0










IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 2 901 821 3 030 701 0


TOTAAL ONTVANGSTEN 2 901 821 3 030 701 0

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppeSDLB02 - Iedere Antwerpenaar krijgt maximale kansen en stimuli tot toegang naar kwaliteitsvolle gezondheidszorg op maat.



















6. Erfgoed 0 0 0











TOTAAL UITGAVEN 11 887 11 890 0

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppeSDMC02 - Door zich te profileren als een sterk merk streeft de stad naar een maximale positieve beeldvorming over Antwerpen als de meest

aantrekkelijke leefomgeving voor wie er woont, werkt of op bezoek komt
















6. Erfgoed 0 0 0













Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppeSDMC02 - Door zich te profileren als een sterk merk streeft de stad naar een maximale positieve beeldvorming over Antwerpen als de meest

aantrekkelijke leefomgeving voor wie er woont, werkt of op bezoek komt



















6. Erfgoed 0 0 0






C. Overige materiële vaste activa 38 370 83 487 0





TOTAAL UITGAVEN 1 640 357 6 114 100 4 785 000

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppeSDMI03 - Iedere inwoner van de Stad Antwerpen heeft recht op een menswaardig bestaan. Hij of zij krijgt de kansen om dit te realiseren, maar

moet deze kansen ook benutten, en dit volgens zijn of haar mogelijkheden.
















6. Erfgoed 0 0 0










IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 523 325 0



Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppeSDMI03 - Iedere inwoner van de Stad Antwerpen heeft recht op een menswaardig bestaan. Hij of zij krijgt de kansen om dit te realiseren, maar

moet deze kansen ook benutten, en dit volgens zijn of haar mogelijkheden.



















6. Erfgoed 0 0 0












Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppeSDMI04 - Iedere Antwerpenaar weet hoe hij zijn schulden kan voorkomen en afbouwen.
















6. Erfgoed 0 0 0













Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppeSDMI04 - Iedere Antwerpenaar weet hoe hij zijn schulden kan voorkomen en afbouwen.



















6. Erfgoed 0 0 0









III. Investeringen in immateriële vaste activa 587 400 587 0


TOTAAL UITGAVEN 1 068 999 2 921 126 1 070 721

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppeSDSL01 - Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen.
















6. Erfgoed 0 0 0










IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 572 423 972 423 0


TOTAAL ONTVANGSTEN 572 423 972 423 0

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppeSDSL01 - Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen.






I. Investeringen in financiële vaste activa 0 1 000 000 0





E. Andere financiële vaste activa 0 1 000 000 0








6. Erfgoed 6 595 13 189 0








2. Roerende goederen 366 648 366 648 0

III. Investeringen in immateriële vaste activa 164 917 411 886 4 701 824


TOTAAL UITGAVEN 4 007 284 11 010 224 13 195 824

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppeTDBZ02 - Het OCMW wil efficiënt, rechtszeker en toegankelijk zijn.









II. Verkoop van materiële vaste activa 2 818 102 7 844 990 0







6. Erfgoed 0 0 0






C. Overige materiële vaste activa 2 818 102 7 844 990 0

1. Terreinen en gebouwen 2 818 102 7 844 990 0



IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 82 918 633 236 0


TOTAAL ONTVANGSTEN 2 901 020 8 478 226 0

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppeTDBZ02 - Het OCMW wil efficiënt, rechtszeker en toegankelijk zijn.



















6. Erfgoed 0 0 0











TOTAAL UITGAVEN 9 853 048 9 853 048 4 062 150

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppeTDDA01 - Enterprise architecture ondersteunt de optimalisering van het ICT-landschap, en de aansluiting van ICT bij de processen van de Stad, het

OCMW, en hun verzelfstandigde dochterorganisaties.
















6. Erfgoed 0 0 0













Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppeTDDA01 - Enterprise architecture ondersteunt de optimalisering van het ICT-landschap, en de aansluiting van ICT bij de processen van de Stad, het

OCMW, en hun verzelfstandigde dochterorganisaties.



















6. Erfgoed 0 0 0











TOTAAL UITGAVEN 4 691 534 4 916 986 4 463 475

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppeTDDA03 - De medewerkers en klanten van de groep stad Antwerpen maken gebruik van een stabiele en performante IT werkomgeving ter

ondersteuning van hun processen
















6. Erfgoed 0 0 0













Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppeTDDA03 - De medewerkers en klanten van de groep stad Antwerpen maken gebruik van een stabiele en performante IT werkomgeving ter

ondersteuning van hun processen

















4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 31 224 59 563 0


6. Erfgoed 0 0 0









III. Investeringen in immateriële vaste activa 1 669 489 2 278 894 0


TOTAAL UITGAVEN 1 700 713 2 338 457 0

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppeTDFI03 - Duurzaam financieel beheer en beleid op korte en lange termijn









II. Verkoop van materiële vaste activa 1 440 0 4 617 651







6. Erfgoed 0 0 0







1. Terreinen en gebouwen 1 440 0 4 617 651



IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 491 996 0 1 711 721



Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppeTDFI03 - Duurzaam financieel beheer en beleid op korte en lange termijn












II. Investeringen in materiële vaste activa 121 356 737 191 840 000


1. Terreinen en gebouwen 97 421 303 683 360 000





6. Erfgoed 0 0 0









III. Investeringen in immateriële vaste activa 159 663 194 130 60 000


TOTAAL UITGAVEN 281 020 931 321 900 000

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppeTDGP01 - Beleidsmatig zorg dragen voor veiligheid en gezondheid op het werk voorkomt schade en verlies zodat mensen het beste van zichzelf

kunnen geven en middelen maximaal kunnen worden ingezet om het bestuursakkoord te realiseren
















6. Erfgoed 0 0 0













Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppeTDGP01 - Beleidsmatig zorg dragen voor veiligheid en gezondheid op het werk voorkomt schade en verlies zodat mensen het beste van zichzelf

kunnen geven en middelen maximaal kunnen worden ingezet om het bestuursakkoord te realiseren



















6. Erfgoed 0 0 0












Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppeTDPM07 - Betrokken, gemotiveerde medewerkers worden ingezet en gestuurd in functie van de noden van een performante organisatie









II. Verkoop van materiële vaste activa 7 235 0 0







6. Erfgoed 0 0 0







1. Terreinen en gebouwen 7 235 0 0






Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppeTDPM07 - Betrokken, gemotiveerde medewerkers worden ingezet en gestuurd in functie van de noden van een performante organisatie



















6. Erfgoed 0 0 0









III. Investeringen in immateriële vaste activa 490 106 490 107 458 595


TOTAAL UITGAVEN 490 106 490 107 458 595

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppeTDPM08 - Administratieve formaliteiten voor personeel worden vlot en correct afgehandeld voor stad en OCMW
















6. Erfgoed 0 0 0













Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppeTDPM08 - Administratieve formaliteiten voor personeel worden vlot en correct afgehandeld voor stad en OCMW





Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Jaarrekening / Schema J5: de liquiditeitenrekening

Naam bestuur: OCMW






Erik Peeters




Schema J5 - de liquiditeitenrekening





A. Uitgaven 460 747 486 476 494 224 464 624 053

B. Ontvangsten 483 303 682 493 921 215 466 895 112


A. Uitgaven 8 424 473 22 833 944 8 682 070

B. Ontvangsten 1 341 452 3 804 785

III. Andere (B-A) 7 342 649 16 758 101 6 411 011

A. Uitgaven 66 357 127 277 216 894 277 216 894





B. Ontvangsten 73 699 776 293 974 994 283 627 905















I. Exploitatie 13 845 473 13 845 473

- Pensioenfonds 13 845 473 13 845 473


- Stadsflats 3 342 396 3 342 396

- Vast actief 73 187 840 471 913 658

- Vlabo 854 981 154 956 1 009 937

- Ethias 6 132 313 264 637 6 396 950




Totalen 24 248 349 9 460 340 33 708 689





Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Jaarrekening / Schema J6: de balans

Naam bestuur: OCMW






Erik Peeters




Schema J6 – de balans

Schema J6: De balans

ACTIVA 2013 2012

I. Vlottende activa 225 514 663 201 299 913

A. Liquide middelen en geldbeleggingen 51/8 46 988 653 53 107 504

B. Vorderingen op korte termijn 40/1 146 925 586 114 992 391

1. Vorderingen uit ruiltransacties 400/9 48 342 422 31 256 968


C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 30/7 1 408 512

D. Overlopende rekeningen van het actief 49 255 765 2 659 154

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4953 31 343 251 30 540 352

II. Vaste activa 289 691 956 310 133 165

A. Vorderingen op lange termijn 29 206 419 563 208 391 219

1. Vorderingen uit ruiltransacties


B. Financiële vaste activa 28 402 122 2 093 188

1. Extern verzelfstandigde agentschappen

2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

4. OCMW-verenigingen

5. Andere financiële vaste activa 284 402 122 2 093 188

C. Materiële vaste activa 22/7 77 536 526 94 734 664

1. Gemeenschapsgoederen 62 281 083 79 490 857


b. Wegen en overige infrastructuur

c. Installaties, machines en uitrusting 230/4 96 324 72 638

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/4 429 477 395 213

e. Leasing en soortgelijke rechten

f. Erfgoed 270/9 145 562 138 968

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

a. Terreinen en gebouw en

b. Installaties, machines en uitrusting

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

d. Leasing en soortgelijke rechten

3. Overige materiële vaste activa 15 255 443 15 243 807


b. Roerende goederen 265/9 366 648 346 078

D. Immateriële vaste activa 20/1 5 333 745 4 914 095

TOTAAL ACTIVA 515 206 619 511 433 078

PASSIVA 2013 2012

I. Schulden 461 184 787 461 665 301

A. Schulden op korte termijn 42/9 209 567 553 224 085 091

1. Financiële schulden 430 100 735 000 76 000 000

2. Schulden uit ruiltransacties 440/459 56 139 060 46 080 903





5. Overlopende rekeningen van het passief 492/3 320 731 1 813 507

6. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 421/9 32 927 308 55 064 692

B. Schulden op lange termijn 16/7 251 617 234 237 580 210

1. Financiële schulden 171/4 246 418 730 219 410 873

2. Schulden uit ruiltransacties





II. Nettoactief 54 021 833 49 767 777

TOTAAL PASSIVA 515 206 619 511 433 078




Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Jaarrekening / Schema J7: de staat van opbrengsten en kosten

Naam bestuur: OCMW






Erik Peeters




Schema J7 – de staat van opbrengsten en kosten

Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten

2013 2012

I. Kosten 6 485 512 367 500 589 276

A. Operationele kosten 60/4 474 223 920 488 761 716

1. Goederen en diensten 600/19 11 472 542 12 357 253

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 620/9 257 042 225 255 783 627

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 630/7 24 743 726 25 847 372



6. Andere operationele kosten 640/7 1 927 315 2 304 707

B. Financiële kosten 65 11 260 255 11 813 656

C. Uitzonderlijke kosten 66 28 192 13 904

1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 28 192 13 904


II. Opbrengsten 7 489 801 687 478 073 183

A. Operationele opbrengsten 70/4 472 645 656 460 032 740

1. Opbrengsten uit de werking 700/29 8 454 746 8 226 130

2. Fiscale opbrengsten en boetes

3. Werkingssubsidies 740 242 063 570 224 776 770

a. Algemene w erkingssubsidies 7400/4 139 628 301 125 060 309

b. Specif ieke w erkingssubsidies 7405/9 102 435 268 99 716 461


5. Andere operationele opbrengsten 741/7 187 217 705 186 761 757

B. Financiële opbrengsten 75 16 375 686 17 538 999

C. Uitzonderlijke opbrengsten 76 780 345 501 444

III. Overschot/Tekort van het boekjaar 4 289 320 -22 516 093

A. Operationeel overschot/tekort 693/793 -1 578 264 -28 728 976

B. Financieel overschot/tekort 694/794 5 115 431 5 725 343

C. Uitzonderlijk overschot/tekort 695/795 752 153 487 541




Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Jaarrekening / Schema TJ1: de exploitatierekening per beleidsdomein

Naam bestuur: OCMW






Erik Peeters




Schema TJ1 – de exploitatierekening per beleidsdomein

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

Code TotaalAlgemene

financiering

Beleids-domein

OCMW

I. Uitgaven 60/5 460 747 486 13 011 241 447 736 245


1. Goederen en diensten 60/1 11 476 434 275 513 11 200 922

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 257 042 225 428 246 256 613 979



5. Andere operationele uitgaven 640/7 1 930 723 1 047 492 883 231

B. Financiële uitgaven 65 11 259 990 11 259 990

II. Ontvangsten 70/5 483 303 682 161 937 487 321 366 194




3. Werkingssubsidies 740/1 242 038 288 156 624 508 85 413 780



B. Financiële ontvangsten 75 10 681 957 709 201 9 972 756

III. Saldo 22 556 196 148 926 246 -126 370 050




Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Jaarrekening / Schema TJ2: evolutie van de exploitatierekening

Naam bestuur: OCMW






Erik Peeters




Schema TJ2 – evolutie van de exploitatierekening

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

CodeJaarrekening

2013

Jaarrekening

2012

Jaarrekening

2011

I. Uitgaven 60/5 460 747 486 474 717 284 469 133 069


1. Goederen en diensten 60/1 11 476 434 12 353 657 15 464 795

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 257 042 225 255 783 627 255 754 481

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 125 990 815 131 151 219 130 025 124

4. Toegestane werkingssubsidies 649 53 047 297 61 317 538 53 284 283

5. Andere operationele uitgaven 640/7 1 930 723 2 304 707 1 602 872

B. Financiële uitgaven 65 11 259 990 11 806 535 13 001 513

II. Ontvangsten 70/5 483 303 682 471 864 231 463 236 832




a. Aanvullende belastingen 730

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300

- Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301

- Andere aanvullende belastingen 7302/9

b. Andere belastingen 731/9

3. Werkingssubsidies 740 242 038 288 224 776 770 207 329 477

a. Algemene w erkingssubsidies 7400/4 139 653 301 125 060 309 108 170 857

- Gemeente- of provinciefonds 7400

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 137 418 263 123 570 925 106 610 600

- Andere algemene w erkingssubsidies 7402/4 2 235 039 1 489 384 1 560 257

b. Specif ieke w erkingssubsidies 7405/9 102 384 986 99 716 461 99 158 620

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 34 909 635 40 268 083 42 454 268


B. Financiële ontvangsten 75 10 681 957 11 831 491 12 220 886

III. Saldo 22 556 196 -2 853 053 -5 896 236




Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Jaarrekening / Schema TJ3: de investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Naam bestuur: OCMW






Erik Peeters




Schema TJ3 – de investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN Code TotaalAlgemene

financiering

Beleidsdomein

OCMW

I. Investeringen in financiële vaste activa 28




282




II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 3 274 738 502 161 2 772 577




3. Installaties, machines en uitrusting 230/4 50 323 50 323

4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/4 165 833 165 833


6. Erfgoed 27 6 595 6 595











TOTAAL UITGAVEN 8 424 473 507 061 7 917 411

DEEL 2: ONTVANGSTEN Code TotaalAlgemene

financiering

Beleidsdomein

OCMW

I. Verkoop van financiële vaste activa 28




282




II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 849 456 849 456







6. Erfgoed 27







1. Terreinen en gebouwen 260/4 849 456 849 456


III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-

1781-

4951/2

491 996 491 996






Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Jaarrekening / Schema TJ4: evolutie van de investeringsverrichtingen

Naam bestuur: OCMW






Erik Peeters




Schema TJ4 – evolutie van de investeringsverrichtingen

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN CodeJaarrekening

2013

Jaarrekening

2012

Jaarrekening

2011

I. Investeringen in financiële vaste activa -1 000 000 1 000 000




282


D. OCMW-verenigingen 284 -1 000 000 1 000 000




1. Terreinen en gebouwen 220/3 2 477 792 958 535 6 186 846


3. Installaties, machines en uitrusting 230/4 50 323 24 083 31 705

4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/4 165 833 59 877 124 765


6. Erfgoed 27 6 595









III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 5 149 735 5 101 127 7 064 924


TOTAAL UITGAVEN 8 424 473 5 846 498 15 071 111

DEEL 2: ONTVANGSTEN CodeJaarrekening

2013

Jaarrekening

2012

Jaarrekening

2011

I. Financiële vaste activa 28




282




II. Materiële vaste activa 22/7 849 456 225 625 1 751 920







6. Erfgoed 27






C. Overige materiële vaste activa 849 456 225 625 1 751 920

1. Terreinen en gebouwen 260/4 849 456 225 625 1 751 920


III. Immateriële vaste activa 21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-1781-

4951/2

491 996 25 372 3 531 790


TOTAAL ONTVANGSTEN 1 341 452 250 997 5 283 710




Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Jaarrekening / Schema TJ5: stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Naam bestuur: OCMW






Erik Peeters




Schema TJ5 - stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

SDAC21 De stad optimaliseert de afstemming van de

huidige en toekomstige vraag naar

arbeidskrachten op de talenten van haar burgers.

SDCS04 Cultuur in Antwerpen is - een recht - van

iedereen: er is een nog betere toegankelijkheid,

communicatie en spreiding van culturele


SDLB02 Iedere Antwerpenaar krijgt maximale kansen en

stimuli tot toegang naar kwaliteitsvolle

gezondheidszorg op maat.

SDMC02 Door zich te profileren als een sterk merk streeft

SDMI03 Iedere inwoner van de Stad Antwerpen heeft

SDMI04 Iedere Antwerpenaar weet hoe hij zijn schulden

kan voorkomen en afbouwen.

SDSL01 Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning

naar wens in Antwerpen.

TDBZ02 Het OCMW wil efficiënt, rechtszeker en

toegankelijk zijn.

TDDA01 Enterprise architecture ondersteunt de

TDDA03 De medewerkers en klanten van de groep stad

Antwerpen maken gebruikt van een stabiele en

performante IT werkomgeving ter ondersteuning

van hun processen

TDFI03 Duurzaam financieel beheer en beleid op korte

en lange termijn

TDGP01 Structureel zorg dragen voor veiligheid en

TDPM07 Betrokken, gemotiveerde medewerkers worden

TDPM08 Administratieve formaliteiten voor personeel

worden vlot en correct afgehandeld voor stad en Totaal 67 716 068 29 342 082 38 373 986 29 342 082 38 373 986 15 829 711 6 876 159 8 953 552

Verbintenis-

krediet min

aan-

rekeningen

Transactie-

krediet

2014 2014

9 853 048 1 314 308 9 853 048

3 930 701 2 901 821 1 028 880

690 000 124 689 876

UITGAVEN ONTVANGSTEN

Doelstelling naamVerbintenis-

krediet

Vast-

leggingen

Verbintenis-

krediet min

vast-

leggingen

Aan-

rekeningen

Verbintenis-

krediet min

aan-

rekeningen

Transactie-

krediet Verbintenis-

krediet

Aan-

rekeningen

3 417 272 1 700 713 1 716 559 1 700 713 1 716 559

4 007 284 11 606 289 4 007 284 11 606 289

11 167 355

4 916 986 4 691 534 225 452 4 691 534 225 452

1 314 308

11 890

10 033 629

11 887 4 11 887 4

1 640 357 8 393 272

15 613 573

768 768 768

5 372 680 1 068 999 4 303 681 1 068 999 4 303 681

1 640 357 8 393 272

490 107 490 106 1 490 106 1

1 209 242 281 020 928 222 281 020 928 222

768 768 768

14 787 003 5 591 996 9 195 006 5 591 996 9 195 006

694 794 3 602 691 192 3 602 691 192

7 235 -7 235

493 436 -493 436

8 690 414 2 901 020 5 789 395

1 734 516 572 423 1 162 093

100 100

783 979 783 979




Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Jaarrekening / Schema TJ6: evolutie van de liquiditeitenrekening

Naam bestuur: OCMW






Erik Peeters




Schema TJ6 – evolutie van de liquiditeitenrekening

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS CodeJaarrekening

2013 wettelijk

Jaarrekening

2012

Jaarrekening

2011

I. Exploitatiebudget (B-A) 22 556 196 -2 853 053 -5 896 236

A. Uitgaven 460 747 486 474 717 284 469 133 069

B. Ontvangsten 483 303 682 471 864 231 463 236 832

II. Investeringsbudget (B-A) -7 083 021 -5 595 501 -9 787 401

A. Uitgaven 8 424 473 5 846 498 15 071 111

B. Ontvangsten 1 341 452 250 997 5 283 710

III. Andere (B-A) 7 342 649 4 124 049 4 852 260

A. Uitgaven 66 357 127 35 911 166 55 167 943


a. Vervroegde aflossing f inanciële schulden 171/4

b. Periodieke aflossing f inanciële schulden 421/4 34 557 127 35 911 166 37 467 943

2. Toegestane leningen 2930 31 800 000 17 700 000

3. Toegestane investeringssubsidies 664


a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 1780

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905

B. Ontvangsten 73 699 776 40 035 215 60 020 202

1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 40 213 723 6 673 017 25 105 783

2. Terugvordering van toegestane leningen 4953-2930 32 286 069 33 362 198 34 914 419

3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 102


a. Borgtochten ontvangen in contanten 1780 104 204

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 494-4959 1 095 781

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 22 815 824 -4 324 505 -10 831 378

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 11 435 544 14 556 622 25 388 000

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 34 251 367 10 232 117 14 556 622

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 33 708 689 24 248 349 24 342 357

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 13 845 473 13 845 473 19 185 446

B. Bestemde gelden voor investeringen 19 863 216 10 402 876 5 156 911


VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 542 678 -14 016 232 -9 785 735

Bestemde geldenJaarrekening

2013 wettelijk

Jaarrekening

2012

Jaarrekening

2011

I. Exploitatie 13 845 473 13 845 473 19 185 446

- Pensioenfonds 13 845 473 13 845 473 19 185 446


- Stadsflats 3 342 396

- Vast actief 913 658

- Vlabo 1 009 937

- Ethias 6 396 950

- Intresten pensioenfonds 200 276

- Plan Sociale Centra 8 000 000


Totaal bestemde gelden 33 708 689 24 248 349 24 342 357




Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Jaarrekening / Schema TJ7: de toelichting bij de balans

Naam bestuur: OCMW






Erik Peeters




Schema TJ7 – de toelichting bij de balans

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

Boekwaarde op

1/1Investeringen Desinvesteringen

Herwaar-

deringen

Waardever-

minderingen

Boekwaarde op

31/12


B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en




E. Andere financiële vaste activa 2 093 188 197 987 1 889 054 402 122

Totaal financiële vaste activa 2 093 188 197 987 1 889 054 0 0 402 122

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

Boekwaarde op

1/1Investeringen

Desinves-

teringen

Herwaar-

deringenAfschrijvingen

Waardever-

minderingen

Boekwaarde op

31/12

I. Gemeenschapsgoederen 79 490 857 2 700 543 0 0 19 910 317 0 62 281 083


B. Wegen en overige infrastructuur 0 0

C. Installaties, machines en uitrusting 72 638 50 323 26 637 96 324

D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 395 213 165 833 131 569 429 477

E. Leasing en soortgelijke rechten 0 0

F. Erfgoed 138 968 6 595 145 562

II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

A. Terreinen en gebouwen

B. Installaties, machines en uitrusting

C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

D. Leasing en soortgelijke rechten

III. Overige materiële vaste activa 15 243 807 574 195 97 533 0 465 026 0 15 255 443


B. Roerende goederen 346 078 20 570 366 648

Totaal materiële vaste activa 94 734 664 3 274 738 97 533 0 20 375 343 0 77 536 526




3. Mutatiestaat van de financiële schulden

Boekwaarde op

1/1

Nieuwe leningen/

leasingsAflossingen

Boekwaarde op

31/12

I. Financiële schulden op lange termijn 219 410 872,53 61 680 883,20 34 673 025,39 246 418 730,34






2. Leasings ten laste van derden 42 653 305,91 5 892 130,80 36 761 175,11

II. Schulden op korte termijn 32 811 410,38 34 673 025,39 34 557 127,35 32 927 308,42






2. Leasings ten laste van derden 5 694 259,06 5 892 130,80 5 730 287,06 5 856 102,80

Totaal financiële schulden 252 222 282,91 96 353 908,59 69 230 152,74 279 346 038,76




4. Mutatiestaat van het nettoactief

Mutatiestaat van het nettoactiefOverig

nettoactief

Herwaarderings-

reserve

Gecumuleerd

resultaat

Investerings-

subsidies en

schenkingen

TOTAAL

I. Balans op einde boekjaar 2011 77 116 314 77 116 314

II. Boekhoudkundige wijzigingen 0

III. Herwerkte balans 77 116 314 0 0 0 77 116 314

IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2012 849 691 -22 516 093 -5 682 135 -27 348 537

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 849 691 -5 682 135 -4 832 444

1. Toevoeging aan herwaarderingen 849 691 849 691




B. Overschot / tekort van het boekjaar 2012 -22 516 093 -22 516 093

V. Balans op einde boekjaar 2012 77 116 314 849 691 -22 516 093 -5 682 135 49 767 777

VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2013 5 623 009 4 289 320 -5 658 274 4 254 055

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 5 623 009 -5 658 274 -35 265

1. Toevoeging aan herwaarderingen 5 623 009 5 623 009




B. Overschot / tekort van het boekjaar 2013 4 289 320 4 289 320

VII. Balans op einde boekjaar 2013 77 116 314 6 472 700 -18 226 773 -11 340 409 54 021 832




Bijlage B Lijst met Interne kredietaanpassingen

Exploitatie:

RA

of

IKA

Document nrDatum

uitvoeringSoort Bplaats Bpos Wijziging Debet Wijziging Credit

RA 23000004 18/dec/12 IKA voor BW 400207000 1730 8 682 070,00

RA 23000004 18/dec/12 IKA voor BW 400207000 1731 244 420 250,00

RA 23000004 18/dec/12 IKA voor BW 400207000 4230 2 271 058,85

RA 23000004 18/dec/12 IKA voor BW 400207000 4231 24 846 092,47

RA 23000004 18/dec/12 IKA voor BW 400207000 17330 8 682 070,00

RA 23000004 18/dec/12 IKA voor BW 400207000 17331 244 420 250,00

RA 23000004 18/dec/12 IKA voor BW 400207000 42330 2 271 058,85

RA 23000004 18/dec/12 IKA voor BW 400207000 42331 24 846 092,47

RA 23000005 18/dec/12 IKA voor BW 400704000 6004 3 000,00

RA 23000005 18/dec/12 IKA voor BW 400705000 6004 3 000,00

RA 23000005 18/dec/12 IKA voor BW 400706000 6004 3 000,00

RA 23000005 18/dec/12 IKA voor BW 400707000 6004 3 000,00

RA 23000005 18/dec/12 IKA voor BW 400708000 6004 3 000,00

RA 23000005 18/dec/12 IKA voor BW 400702000 6004 15 000,00

RA 23000006 19/dec/12 IKA voor BW 400115000 6004 4 000,00

RA 23000006 19/dec/12 IKA voor BW 400115000 611203 4 000,00

RA 23000007 19/dec/12 IKA voor BW 400716000 6003 1 000,00

RA 23000007 19/dec/12 IKA voor BW 400716000 6120 1 000,00

RA 23000008 20/dec/12 IKA voor BW 400913000 6100 102 000,00

RA 23000008 20/dec/12 IKA voor BW 400902000 6100 3 000,00

RA 23000008 20/dec/12 IKA voor BW 400907000 6100 6 287,11

RA 23000008 20/dec/12 IKA voor BW 400908000 6100 2 000,00

RA 23000008 20/dec/12 IKA voor BW 400912000 6100 1 000,00

RA 23000008 20/dec/12 IKA voor BW 400915000 6100 33 000,00

RA 23000008 20/dec/12 IKA voor BW 400927000 6100 3 500,00

RA 23000008 20/dec/12 IKA voor BW 400913000 611202 7 000,00

RA 23000008 20/dec/12 IKA voor BW 400913000 611203 8 000,00

RA 23000008 20/dec/12 IKA voor BW 400913000 6112011 17 000,00

RA 23000008 20/dec/12 IKA voor BW 400913000 6112012 5 000,00

RA 23000008 20/dec/12 IKA voor BW 400913000 6112014 3 000,00

RA 23000008 20/dec/12 IKA voor BW 400915000 611202 7 212,89

RA 23000008 20/dec/12 IKA voor BW 400915000 6116 6 000,00

RA 23000009 20/dec/12 IKA voor BW 400716000 6004 2 500,00

RA 23000009 20/dec/12 IKA voor BW 400702000 6004 2 500,00

RA 23000010 20/dec/12 IKA voor BW 400704000 6003 4 000,00

RA 23000010 20/dec/12 IKA voor BW 400705000 6003 4 000,00

RA 23000010 20/dec/12 IKA voor BW 400706000 6003 3 500,00

RA 23000010 20/dec/12 IKA voor BW 400707000 6003 3 000,00

RA 23000010 20/dec/12 IKA voor BW 400708000 6003 4 000,00

RA 23000010 20/dec/12 IKA voor BW 400709000 6003 500,00

RA 23000010 20/dec/12 IKA voor BW 400710000 6003 1 000,00

RA 23000010 20/dec/12 IKA voor BW 400702000 6003 20 000,00

RA 23000011 20/dec/12 IKA voor BW 400115000 6115 100,00

RA 23000011 20/dec/12 IKA voor BW 400115000 6140 100,00

RA 23000012 21/dec/12 IKA voor BW 400902000 6100 1 300,00

RA 23000012 21/dec/12 IKA voor BW 400902000 6115 1 300,00

RA 23000013 21/dec/12 IKA voor BW 400913000 6100 11 310,72

RA 23000013 21/dec/12 IKA voor BW 400913000 611203 1 810,72

RA 23000013 21/dec/12 IKA voor BW 400913000 6112011 6 000,00

RA 23000013 21/dec/12 IKA voor BW 400913000 6112012 1 000,00

RA 23000013 21/dec/12 IKA voor BW 400913000 6112014 500,00

RA 23000013 21/dec/12 IKA voor BW 400915000 611202 2 000,00

IKA 23000014 3/jan/13 IKA voor BW 400915000 611203 34 780,36

IKA 23000014 3/jan/13 IKA voor BW 400915000 7461 34 780,36

RA 23000015 3/jan/13 IKA voor BW 400103000 6003 10,99

RA 23000015 3/jan/13 IKA voor BW 400103000 6115 10,99

RA 23000016 3/jan/13 IKA voor BW 400104000 6001 35,66

RA 23000016 3/jan/13 IKA voor BW 400104000 6115 35,66

RA 23000017 4/jan/13 IKA voor BW 400107000 6001 50,00

RA 23000017 4/jan/13 IKA voor BW 400107000 6115 50,00

RA 23000018 9/jan/13 IKA voor BW 400917000 6004 1 815,00

RA 23000018 9/jan/13 IKA voor BW 400909000 6004 1 815,00




RA 23000019 9/jan/13 IKA voor BW 400925000 6430 350,00

RA 23000019 9/jan/13 IKA voor BW 400925000 6115 350,00

RA 23000020 10/jan/13 IKA voor BW 400721000 6000 1 000,00

RA 23000020 10/jan/13 IKA voor BW 400721000 6115 2 000,00

RA 23000020 10/jan/13 IKA voor BW 400725000 6120 3 000,00

RA 23000022 10/jan/13 IKA voor BW 400920000 6003 50,00

RA 23000022 10/jan/13 IKA voor BW 400920000 611201 50,00

RA 23000023 11/jan/13 IKA voor BW 400716000 6116 750,00

RA 23000023 11/jan/13 IKA voor BW 400716000 6000 750,00

RA 23000025 15/jan/13 IKA voor BW 400705000 611202 74,60

RA 23000025 15/jan/13 IKA voor BW 400705000 6115 74,60

RA 23000026 15/jan/13 IKA voor BW 400925000 6430 1 200,00

RA 23000026 15/jan/13 IKA voor BW 400925000 6115 1 200,00

RA 23000027 16/jan/13 IKA voor BW 400719000 6003 2 000,00

RA 23000027 16/jan/13 IKA voor BW 400719000 6113 2 000,00

RA 23000028 16/jan/13 IKA voor BW 400902000 6100 1 350,00

RA 23000028 16/jan/13 IKA voor BW 400902000 6115 1 350,00

RA 23000029 16/jan/13 IKA voor BW 400108000 6116 10 000,00

RA 23000029 16/jan/13 IKA voor BW 400108000 6115 10 000,00

RA 23000032 17/jan/13 IKA voor BW 400106000 6004 912,00

RA 23000032 17/jan/13 IKA voor BW 400106000 6130 912,00

RA 23000034 21/jan/13 IKA voor BW 400106000 6000 50,00

RA 23000034 21/jan/13 IKA voor BW 400106000 6115 50,00

RA 23000035 21/jan/13 IKA voor BW 400106000 6003 100,00

RA 23000035 21/jan/13 IKA voor BW 400106000 6115 100,00

RA 23000036 21/jan/13 IKA voor BW 400718000 6003 2 000,00

RA 23000036 21/jan/13 IKA voor BW 400702000 6003 2 000,00

RA 23000039 22/jan/13 IKA voor BW 400602000 6112012 6 000,00

RA 23000039 22/jan/13 IKA voor BW 400602000 6112011 6 000,00

RA 23000040 24/jan/13 IKA voor BW 400808000 6490 4 200,00

RA 23000040 24/jan/13 IKA voor BW 400802000 611202 4 200,00

RA 23000041 24/jan/13 IKA voor BW 400106000 6003 100,00

RA 23000041 24/jan/13 IKA voor BW 400106000 6115 100,00

RA 23000042 24/jan/13 IKA voor BW 400819000 6001 100,00

RA 23000042 24/jan/13 IKA voor BW 400819000 6115 100,00

RA 23000043 28/jan/13 IKA voor BW 400116000 6140 30,00

RA 23000043 28/jan/13 IKA voor BW 400115000 6140 30,00

RA 23000043 28/jan/13 IKA voor BW 400817000 6120 50,00

RA 23000043 28/jan/13 IKA voor BW 400817000 6115 50,00

RA 23000044 28/jan/13 IKA voor BW 400713000 6120 50,00

RA 23000044 28/jan/13 IKA voor BW 400713000 6115 50,00

RA 23000045 29/jan/13 IKA voor BW 400920000 6003 20,00

RA 23000045 29/jan/13 IKA voor BW 400925000 6003 1 250,00

RA 23000045 29/jan/13 IKA voor BW 400920000 6100 20,00

RA 23000045 29/jan/13 IKA voor BW 400925000 6112011 1 250,00

RA 23000046 29/jan/13 IKA voor BW 400817000 6120 35,00

RA 23000046 29/jan/13 IKA voor BW 400721000 6003 10,00

RA 23000046 29/jan/13 IKA voor BW 400716000 6003 250,00

RA 23000046 29/jan/13 IKA voor BW 400928000 611203 7 500,00

RA 23000046 29/jan/13 IKA voor BW 400817000 6115 35,00

RA 23000046 29/jan/13 IKA voor BW 400721000 6115 10,00

RA 23000046 29/jan/13 IKA voor BW 400716000 6115 250,00

RA 23000046 29/jan/13 IKA voor BW 400927000 6112011 7 500,00

RA 23000047 29/jan/13 IKA voor BW 400817000 6120 38,33

RA 23000047 29/jan/13 IKA voor BW 400817000 6115 38,33

RA 23000047 29/jan/13 IKA voor BW 400726000 6004 1 500,00

RA 23000047 29/jan/13 IKA voor BW 400702000 6004 1 500,00

RA 23000047 29/jan/13 IKA voor BW 400716000 611202 225,00

RA 23000047 29/jan/13 IKA voor BW 400716000 6115 225,00

RA 23000047 29/jan/13 IKA voor BW 400718000 6004 1 086,58

RA 23000047 29/jan/13 IKA voor BW 400718000 6115 1 086,58

RA 23000047 29/jan/13 IKA voor BW 400105000 6004 1 500,00

RA 23000047 29/jan/13 IKA voor BW 400105000 6115 1 500,00

RA 23000047 29/jan/13 IKA voor BW 400928000 6003 700,00

RA 23000047 29/jan/13 IKA voor BW 400928000 6112011 700,00

RA 23000047 29/jan/13 IKA voor BW 400718000 611201 138,12

RA 23000047 29/jan/13 IKA voor BW 400718000 6115 138,12

RA 23000048 29/jan/13 IKA voor BW 400920000 6003 39,02

RA 23000048 29/jan/13 IKA voor BW 400920000 611202 39,02

RA 23000048 29/jan/13 IKA voor BW 400925000 6002 728,00

RA 23000048 29/jan/13 IKA voor BW 400925000 6003 728,00

RA 23000049 29/jan/13 IKA voor BW 400721000 6003 650,00

RA 23000049 29/jan/13 IKA voor BW 400721000 6006 100,00

RA 23000049 29/jan/13 IKA voor BW 400702000 6003 750,00




RA 23000050 29/jan/13 IKA voor BW 400914000 611201 31,19

RA 23000050 29/jan/13 IKA voor BW 400914000 611203 31,19

RA 23000051 30/jan/13 IKA voor BW 400917000 6004 1 210,00

RA 23000051 30/jan/13 IKA voor BW 400917000 6003 1 210,00

RA 23000052 30/jan/13 IKA voor BW 400920000 6004 350,00

RA 23000052 30/jan/13 IKA voor BW 400920000 611203 350,00

RA 23000053 30/jan/13 IKA voor BW 400911000 6112011 2 000,00

RA 23000053 30/jan/13 IKA voor BW 400911000 6112012 2 500,00

RA 23000053 30/jan/13 IKA voor BW 400915000 6112011 2 000,00

RA 23000053 30/jan/13 IKA voor BW 400915000 6112012 2 500,00

RA 23000054 30/jan/13 IKA voor BW 400113000 6570 727,68

RA 23000054 30/jan/13 IKA voor BW 400919000 6430 727,68

RA 23000055 30/jan/13 IKA voor BW 400925000 6003 725,01

RA 23000055 30/jan/13 IKA voor BW 400925000 611202 725,01

RA 23000056 30/jan/13 IKA voor BW 400722000 6120 11 690,00

RA 23000056 30/jan/13 IKA voor BW 400719000 6120 11 690,00

RA 23000056 30/jan/13 IKA voor BW 400704000 611203 2,34

RA 23000056 30/jan/13 IKA voor BW 400704000 6115 2,34

RA 23000056 30/jan/13 IKA voor BW 400705000 611203 225,00

RA 23000056 30/jan/13 IKA voor BW 400705000 6115 225,00

RA 23000056 30/jan/13 IKA voor BW 400708000 611203 225,00

RA 23000056 30/jan/13 IKA voor BW 400708000 6115 225,00

RA 23000056 30/jan/13 IKA voor BW 400726000 611203 77,95

RA 23000056 30/jan/13 IKA voor BW 400726000 6115 77,95

RA 23000057 1/feb/13 IKA voor BW 400105000 6100 5 300,00

RA 23000057 1/feb/13 IKA voor BW 400115000 6100 5 300,00

RA 23000058 1/feb/13 IKA voor BW 400107000 6100 5 400,00

RA 23000058 1/feb/13 IKA voor BW 400103000 6100 5 400,00

RA 23000059 1/feb/13 IKA voor BW 400819000 6004 750,00

RA 23000059 1/feb/13 IKA voor BW 400804000 6004 750,00

RA 23000063 1/feb/13 IKA voor BW 400106000 6460 520 064,55

RA 23000063 1/feb/13 IKA voor BW 400106000 6130 520 064,55

RA 23000060 1/feb/13 IKA voor BW 400928000 611203 1 521,00

RA 23000060 1/feb/13 IKA voor BW 400927000 611203 1 521,00

RA 23000061 1/feb/13 IKA voor BW 400925000 6003 550,00

RA 23000061 1/feb/13 IKA voor BW 400925000 6112011 550,00

RA 23000062 1/feb/13 IKA voor BW 400920000 6003 0,79

RA 23000062 1/feb/13 IKA voor BW 400920000 6112011 0,79

RA 23000064 4/feb/13 IKA voor BW 400718000 6004 4 000,00

RA 23000064 4/feb/13 IKA voor BW 400702000 6004 4 000,00

RA 23000065 4/feb/13 IKA voor BW 400713000 6004 1 000,00

RA 23000065 4/feb/13 IKA voor BW 400702000 6004 1 000,00

RA 23000066 4/feb/13 IKA voor BW 400115000 6006 20,00

RA 23000066 4/feb/13 IKA voor BW 400115000 6100 20,00

RA 23000067 5/feb/13 IKA voor BW 400912000 6112014 2 355,98

RA 23000067 5/feb/13 IKA voor BW 400913000 6112014 445,58

RA 23000067 5/feb/13 IKA voor BW 400914000 6112014 3 690,00

RA 23000067 5/feb/13 IKA voor BW 400915000 6112014 23 253,13

RA 23000067 5/feb/13 IKA voor BW 400917000 6112014 5 469,78

RA 23000067 5/feb/13 IKA voor BW 400927000 6112014 2 752,71

RA 23000067 5/feb/13 IKA voor BW 400928000 6112014 192,50

RA 23000067 5/feb/13 IKA voor BW 400915000 6112011 13 949,70

RA 23000068 5/feb/13 IKA voor BW 400928000 6112014 385,00

RA 23000068 5/feb/13 IKA voor BW 400915000 6112011 385,00

RA 23000069 5/feb/13 IKA voor BW 400726000 611202 200,00

RA 23000069 5/feb/13 IKA voor BW 400726000 6115 200,00

RA 23000070 5/feb/13 IKA voor BW 400704000 611202 500,00

RA 23000070 5/feb/13 IKA voor BW 400704000 6115 500,00

RA 23000071 6/feb/13 IKA voor BW 400105000 6140 1 100,00

RA 23000071 6/feb/13 IKA voor BW 400104000 6140 1 100,00

RA 23000074 6/feb/13 IKA voor BW 400715000 6004 500,00

RA 23000074 6/feb/13 IKA voor BW 400702000 6004 500,00

RA 23000076 11/feb/13 IKA voor BW 400115000 6113 370,00

RA 23000076 11/feb/13 IKA voor BW 400115000 6140 1 300,00

RA 23000076 11/feb/13 IKA voor BW 400115000 6120 180,00

RA 23000076 11/feb/13 IKA voor BW 400115000 6100 370,00

RA 23000076 11/feb/13 IKA voor BW 400115000 611203 1 480,00




RA 23000078 12/feb/13 IKA voor BW 400928000 611203 2 000,00

RA 23000078 12/feb/13 IKA voor BW 400928000 6112011 2 000,00

RA 23000079 12/feb/13 IKA voor BW 400907000 6120 81,63

RA 23000079 12/feb/13 IKA voor BW 400907000 611203 81,63

RA 23000081 13/feb/13 IKA voor BW 400913000 6100 2 464,73

RA 23000081 13/feb/13 IKA voor BW 400913000 6112011 2 464,73

RA 23000082 16/feb/13 IKA voor BW 400928000 611205 125,69

RA 23000082 16/feb/13 IKA voor BW 400928000 6112011 125,69

RA 23000083 16/feb/13 IKA voor BW 400908000 611205 144,47

RA 23000083 16/feb/13 IKA voor BW 400908000 611202 144,47

RA 23000087 19/feb/13 IKA voor BW 400915000 6570 5,46

RA 23000087 19/feb/13 IKA voor BW 400915000 6400 5,46

RA 23000088 19/feb/13 IKA voor BW 400804000 6001 45,09

RA 23000088 19/feb/13 IKA voor BW 400804000 6115 45,09

RA 23000088 19/feb/13 IKA voor BW 400715000 6120 7,50

RA 23000088 19/feb/13 IKA voor BW 400715000 6115 7,50

RA 23000089 21/feb/13 IKA voor BW 400913000 6100 35,86

RA 23000089 21/feb/13 IKA voor BW 400913000 611202 35,86

RA 23000090 21/feb/13 IKA voor BW 400817000 6120 14,00

RA 23000090 21/feb/13 IKA voor BW 400817000 6115 14,00

RA 23000091 21/feb/13 IKA voor BW 400817000 6120 50,00

RA 23000091 21/feb/13 IKA voor BW 400817000 6115 50,00

RA 23000092 22/feb/13 IKA voor BW 400705000 611202 2,83

RA 23000092 22/feb/13 IKA voor BW 400705000 6115 2,83

RA 23000093 22/feb/13 IKA voor BW 400704000 611203 1 000,00

RA 23000093 22/feb/13 IKA voor BW 400704000 6115 1 000,00

RA 23000093 22/feb/13 IKA voor BW 400705000 611203 1 000,00

RA 23000093 22/feb/13 IKA voor BW 400705000 6115 1 000,00

RA 23000093 22/feb/13 IKA voor BW 400706000 611203 1 000,00

RA 23000093 22/feb/13 IKA voor BW 400706000 6115 1 000,00

RA 23000093 22/feb/13 IKA voor BW 400707000 611203 1 000,00

RA 23000093 22/feb/13 IKA voor BW 400707000 6115 1 000,00

RA 23000093 22/feb/13 IKA voor BW 400708000 611203 1 000,00

RA 23000093 22/feb/13 IKA voor BW 400708000 6115 1 000,00

RA 23000094 22/feb/13 IKA voor BW 400912000 6400 1 487,32

RA 23000094 22/feb/13 IKA voor BW 400913000 6400 31 949,12

RA 23000094 22/feb/13 IKA voor BW 400914000 6400 3 561,55

RA 23000094 22/feb/13 IKA voor BW 400915000 6400 5 048,87

RA 23000094 22/feb/13 IKA voor BW 400917000 6400 31 949,12

RA 23000094 22/feb/13 IKA voor BW 400919000 6400 329,00

RA 23000094 22/feb/13 IKA voor BW 400920000 6400 329,00

RA 23000095 22/feb/13 IKA voor BW 400817000 6120 500,00

RA 23000095 22/feb/13 IKA voor BW 400817000 611203 500,00

RA 23000096 25/feb/13 IKA voor BW 400817000 6490 3 206,00

RA 23000096 25/feb/13 IKA voor BW 400802000 6490 3 206,00

RA 23000097 25/feb/13 IKA voor BW 400713000 6120 43,00

RA 23000097 25/feb/13 IKA voor BW 400713000 6115 43,00

RA 23000098 25/feb/13 IKA voor BW 400405000 6003 50,00

RA 23000098 25/feb/13 IKA voor BW 400405000 6000 50,00

RA 23000099 26/feb/13 IKA voor BW 400702000 6120 4 364,00

RA 23000099 26/feb/13 IKA voor BW 400802000 611202 4 364,00

RA 23000100 26/feb/13 IKA voor BW 400806000 611202 1 000,00

RA 23000100 26/feb/13 IKA voor BW 400802000 611202 1 000,00

RA 23000101 28/feb/13 IKA voor BW 400928000 6004 2 035,20

RA 23000101 28/feb/13 IKA voor BW 400907000 611203 2 035,20

RA 23000103 28/feb/13 IKA voor BW 400802000 6120 2 102,00

RA 23000103 28/feb/13 IKA voor BW 400802000 6115 2 102,00

RA 23000104 28/feb/13 IKA voor BW 400702000 6130 500,00

RA 23000104 28/feb/13 IKA voor BW 400702000 611202 500,00

RA 23000105 4/mrt/13 IKA voor BW 400928000 6115 290,40

RA 23000105 4/mrt/13 IKA voor BW 400928000 611203 290,40

RA 23000106 4/mrt/13 IKA voor BW 400915000 6570 59,50

RA 23000106 4/mrt/13 IKA voor BW 400913000 6570 59,50

RA 23000107 4/mrt/13 IKA voor BW 400202000 6100 702,70

RA 23000107 4/mrt/13 IKA voor BW 400202000 6115 702,70

RA 23000109 5/mrt/13 IKA voor BW 400709000 6115 500,00

RA 23000109 5/mrt/13 IKA voor BW 400709000 611203 500,00

RA 23000109 5/mrt/13 IKA voor BW 400710000 6115 500,00

RA 23000109 5/mrt/13 IKA voor BW 400710000 611203 500,00

RA 23000109 5/mrt/13 IKA voor BW 400718000 6115 1 000,00

RA 23000109 5/mrt/13 IKA voor BW 400718000 611203 1 000,00

RA 23000109 5/mrt/13 IKA voor BW 400726000 6115 500,00

RA 23000109 5/mrt/13 IKA voor BW 400726000 611203 500,00




RA 23000110 5/mrt/13 IKA voor BW 400207000 6115 11 000,00

RA 23000110 5/mrt/13 IKA voor BW 400202000 6115 11 000,00

RA 23000111 5/mrt/13 IKA voor BW 400719000 6120 400,00

RA 23000111 5/mrt/13 IKA voor BW 400719000 6100 400,00

RA 23000112 5/mrt/13 IKA voor BW 400816000 611202 12,00

RA 23000112 5/mrt/13 IKA voor BW 400816000 6115 12,00

RA 23000113 6/mrt/13 IKA voor BW 400914000 611205 100,00

RA 23000113 6/mrt/13 IKA voor BW 400914000 611203 100,00

RA 23000114 6/mrt/13 IKA voor BW 400702000 6120 3 000,00

RA 23000114 6/mrt/13 IKA voor BW 400702000 6003 3 000,00

RA 23000115 7/mrt/13 IKA voor BW 400802000 6120 280,00

RA 23000115 7/mrt/13 IKA voor BW 400802000 6115 280,00

RA 23000116 11/mrt/13 IKA voor BW 400718000 6003 2 000,00

RA 23000116 11/mrt/13 IKA voor BW 400702000 6003 2 000,00

RA 23000117 11/mrt/13 IKA voor BW 400816000 6120 27,00

RA 23000117 11/mrt/13 IKA voor BW 400816000 6115 27,00

RA 23000118 11/mrt/13 IKA voor BW 400718000 6003 2 000,00

RA 23000118 11/mrt/13 IKA voor BW 400718000 611203 2 000,00

RA 23000119 12/mrt/13 IKA voor BW 400116000 6003 30,00

RA 23000119 12/mrt/13 IKA voor BW 400116000 6120 30,00

RA 23000120 12/mrt/13 IKA voor BW 400116000 6115 739,94

RA 23000120 12/mrt/13 IKA voor BW 400115000 611202 739,94

RA 23000121 14/mrt/13 IKA voor BW 400907000 6120 10,00

RA 23000121 14/mrt/13 IKA voor BW 400907000 6115 10,00

RA 23000122 18/mrt/13 IKA voor BW 400713000 611203 150,00

RA 23000122 18/mrt/13 IKA voor BW 400713000 6004 150,00

RA 23000124 19/mrt/13 IKA voor BW 400917000 6570 53,00

RA 23000124 19/mrt/13 IKA voor BW 400919000 6112011 53,00

RA 23000125 20/mrt/13 IKA voor BW 400915000 6112014 500,00

RA 23000125 20/mrt/13 IKA voor BW 400915000 6112011 500,00

RA 23000126 21/mrt/13 IKA voor BW 400704000 611205 95,08

RA 23000126 21/mrt/13 IKA voor BW 400704000 6115 95,08

RA 23000127 22/mrt/13 IKA voor BW 400709000 6004 1 640,00

RA 23000127 22/mrt/13 IKA voor BW 400709000 6115 1 640,00

RA 23000128 22/mrt/13 IKA voor BW 400704000 6004 810,00

RA 23000128 22/mrt/13 IKA voor BW 400704000 6115 810,00

RA 23000129 22/mrt/13 IKA voor BW 400907000 6003 10 000,00

RA 23000129 22/mrt/13 IKA voor BW 400907000 611203 10 000,00

RA 23000130 25/mrt/13 IKA voor BW 400104000 6400 300,00

RA 23000130 25/mrt/13 IKA voor BW 400915000 6400 300,00

RA 23000131 25/mrt/13 IKA voor BW 400202000 6400 470,00

RA 23000131 25/mrt/13 IKA voor BW 400915000 6400 470,00

RA 23000132 26/mrt/13 IKA voor BW 400705000 6120 350,00

RA 23000132 26/mrt/13 IKA voor BW 400721000 6120 50,00

RA 23000132 26/mrt/13 IKA voor BW 400802000 6120 200,00

RA 23000132 26/mrt/13 IKA voor BW 400702000 6120 400,00

RA 23000132 26/mrt/13 IKA voor BW 400804000 6120 200,00

RA 23000133 26/mrt/13 IKA voor BW 400705000 6120 300,00

RA 23000133 26/mrt/13 IKA voor BW 400702000 6120 300,00

RA 23000134 26/mrt/13 IKA voor BW 400107000 6113 208,00

RA 23000134 26/mrt/13 IKA voor BW 400107000 6130 208,00

RA 23000135 26/mrt/13 IKA voor BW 400816000 6120 200,00

RA 23000135 26/mrt/13 IKA voor BW 400816000 6115 200,00

RA 23000136 26/mrt/13 IKA voor BW 400925000 6003 1 000,00

RA 23000136 26/mrt/13 IKA voor BW 400925000 6112011 1 000,00

RA 23000139 27/mrt/13 IKA voor BW 400720000 6000 200,00

RA 23000139 27/mrt/13 IKA voor BW 400720000 6115 200,00

RA 23000140 27/mrt/13 IKA voor BW 400113000 6460 1 364,58

RA 23000140 27/mrt/13 IKA voor BW 400919000 6112011 1 364,58

RA 23000141 27/mrt/13 IKA voor BW 400805000 657 100,00

RA 23000141 27/mrt/13 IKA voor BW 400919000 6112011 100,00

RA 23000142 27/mrt/13 IKA voor BW 400722000 6115 200,00

RA 23000142 27/mrt/13 IKA voor BW 400718000 6115 200,00




RA 23000143 27/mrt/13 IKA voor BW 400602000 6400 2 104,27

RA 23000143 27/mrt/13 IKA voor BW 400915000 6400 2 104,27

RA 23000147 28/mrt/13 IKA voor BW 400805000 6570 100,00

RA 23000147 28/mrt/13 IKA voor BW 400805000 657 100,00

RA 23000154 3/apr/13 IKA voor BW 400115000 6120 100,00

RA 23000154 3/apr/13 IKA voor BW 400115000 6100 100,00

RA 23000155 3/apr/13 IKA voor BW 400115000 611202 180,00

RA 23000155 3/apr/13 IKA voor BW 400115000 6100 180,00

RA 23000156 3/apr/13 IKA voor BW 400405000 6003 100,00

RA 23000156 3/apr/13 IKA voor BW 400405000 6115 100,00

RA 23000157 4/apr/13 IKA voor BW 400115000 6140 770,00

RA 23000157 4/apr/13 IKA voor BW 400115000 6100 770,00

RA 23000159 4/apr/13 IKA voor BW 400928000 6100 13 200,00

RA 23000159 4/apr/13 IKA voor BW 400721000 6100 13 083,68

RA 23000159 4/apr/13 IKA voor BW 400927000 6112011 116,32

RA 23000160 5/apr/13 IKA voor BW 400718000 6003 500,00

RA 23000160 5/apr/13 IKA voor BW 400702000 6003 500,00

RA 23000160 5/apr/13 IKA voor BW 400719000 6003 800,00

RA 23000160 5/apr/13 IKA voor BW 400719000 6140 800,00

RA 23000161 5/apr/13 IKA voor BW 400116000 6115 520,00

RA 23000161 5/apr/13 IKA voor BW 400115000 6115 520,00

RA 23000162 8/apr/13 IKA voor BW 400402000 611202 300,00

RA 23000162 8/apr/13 IKA voor BW 400402000 6115 300,00

RA 23000163 10/apr/13 IKA voor BW 400726000 6003 100,00

RA 23000163 10/apr/13 IKA voor BW 400726000 6115 100,00

RA 23000164 10/apr/13 IKA voor BW 400719000 6004 200,00

RA 23000164 10/apr/13 IKA voor BW 400719000 6115 200,00

RA 23000165 11/apr/13 IKA voor BW 400915000 6115 481,00

RA 23000165 11/apr/13 IKA voor BW 400915000 6003 481,00

RA 23000166 11/apr/13 IKA voor BW 400115000 6140 900,00

RA 23000166 11/apr/13 IKA voor BW 400115000 6100 900,00

RA 23000170 15/apr/13 IKA voor BW 400115000 6116 30,00

RA 23000170 15/apr/13 IKA voor BW 400115000 6115 30,00

RA 23000171 15/apr/13 IKA voor BW 400907000 6120 200,00

RA 23000171 15/apr/13 IKA voor BW 400907000 6003 200,00

RA 23000172 15/apr/13 IKA voor BW 400917000 6112011 12 000,00

RA 23000172 15/apr/13 IKA voor BW 400915000 6112011 12 000,00

RA 23000173 15/apr/13 IKA voor BW 400927000 6112012 7 000,00

RA 23000173 15/apr/13 IKA voor BW 400915000 6112012 7 000,00

RA 23000174 15/apr/13 IKA voor BW 400912000 6112012 8 000,00

RA 23000174 15/apr/13 IKA voor BW 400915000 6112012 8 000,00

RA 23000176 15/apr/13 IKA voor BW 400917000 6400 4057,39

RA 23000176 15/apr/13 IKA voor BW 400920000 6400 4 057,39

RA 23000177 15/apr/13 IKA voor BW 400704000 6004 1 500,00

RA 23000177 15/apr/13 IKA voor BW 400704000 6115 1 500,00

RA 23000180 15/apr/13 IKA voor BW 400805000 611202 200,00

RA 23000180 15/apr/13 IKA voor BW 400805000 6116 200,00

RA 23000182 16/apr/13 IKA voor BW 400719000 6003 138,16

RA 23000182 16/apr/13 IKA voor BW 400702000 6003 138,16

RA 23000183 16/apr/13 IKA voor BW 400915000 6115 100,00

RA 23000183 16/apr/13 IKA voor BW 400915000 611205 100,00

RA 23000184 16/apr/13 IKA voor BW 400914000 6112014 860,00

RA 23000184 16/apr/13 IKA voor BW 400914000 611203 860,00

RA 23000185 16/apr/13 IKA voor BW 400919000 6115 58,02

RA 23000185 16/apr/13 IKA voor BW 400919000 611203 58,02

RA 23000186 16/apr/13 IKA voor BW 400719000 6120 1 000,00

RA 23000186 16/apr/13 IKA voor BW 400719000 6140 1 000,00

RA 23000187 16/apr/13 IKA voor BW 400719000 6120 15,00

RA 23000187 16/apr/13 IKA voor BW 400719000 6140 15,00

RA 23000188 16/apr/13 IKA voor BW 400802000 6120 765,00

RA 23000188 16/apr/13 IKA voor BW 400702000 6003 765,00

RA 23000189 17/apr/13 IKA voor BW 400103000 6100 7 567,82

RA 23000189 17/apr/13 IKA voor BW 400104000 6100 7 567,82

RA 23000190 17/apr/13 IKA voor BW 400103000 6100 7 567,82

RA 23000190 17/apr/13 IKA voor BW 400104000 6100 7 567,82

RA 23000191 17/apr/13 IKA voor BW 400103000 6100 7 567,82

RA 23000191 17/apr/13 IKA voor BW 400104000 6100 7 567,82




RA 23000192 17/apr/13 IKA voor BW 400804000 6000 100,00

RA 23000192 17/apr/13 IKA voor BW 400804000 6115 100,00

RA 23000193 18/apr/13 IKA voor BW 400715000 6120 100,00

RA 23000193 18/apr/13 IKA voor BW 400715000 6115 100,00

RA 23000194 18/apr/13 IKA voor BW 400803000 6000 100,00

RA 23000194 18/apr/13 IKA voor BW 400803000 6115 100,00

RA 23000195 18/apr/13 IKA voor BW 400718000 6003 500,00

RA 23000195 18/apr/13 IKA voor BW 400702000 6003 500,00

RA 23000196 18/apr/13 IKA voor BW 400103000 6100 135,00

RA 23000196 18/apr/13 IKA voor BW 400104000 6100 135,00

RA 23000197 18/apr/13 IKA voor BW 400925000 6003 500,00

RA 23000197 18/apr/13 IKA voor BW 400925000 611203 500,00

RA 23000198 18/apr/13 IKA voor BW 400103000 6400 135,00

RA 23000198 18/apr/13 IKA voor BW 400919000 6112011 135,00

RA 23000199 18/apr/13 IKA voor BW 400802000 6120 3 147,00

RA 23000199 18/apr/13 IKA voor BW 400802000 6115 2 382,00

RA 23000199 18/apr/13 IKA voor BW 400702000 6003 765,00

RA 23000201 22/apr/13 IKA voor BW 400919000 6400 820,00

RA 23000201 22/apr/13 IKA voor BW 400919000 611203 820,00

RA 23000203 22/apr/13 IKA voor BW 400105000 611201 854,95

RA 23000203 22/apr/13 IKA voor BW 400105000 6115 854,95

RA 23000204 22/apr/13 IKA voor BW 400709000 6004 3 500,00

RA 23000204 22/apr/13 IKA voor BW 400702000 6004 3 500,00

RA 23000205 24/apr/13 IKA voor BW 400702000 6120 600,00

RA 23000205 24/apr/13 IKA voor BW 400802000 611202 600,00

RA 23000206 24/apr/13 IKA voor BW 400602000 611202 13 000,00

RA 23000206 24/apr/13 IKA voor BW 400907000 611202 13 000,00

RA 23000208 25/apr/13 IKA voor BW 400719000 6100 5 500,00

RA 23000208 25/apr/13 IKA voor BW 400704000 6140 1 500,00

RA 23000208 25/apr/13 IKA voor BW 400705000 6140 1 500,00

RA 23000208 25/apr/13 IKA voor BW 400706000 6140 1 000,00

RA 23000208 25/apr/13 IKA voor BW 400707000 6140 1 000,00

RA 23000208 25/apr/13 IKA voor BW 400708000 6140 500,00

RA 23000209 25/apr/13 IKA voor BW 400719000 6003 100,00

RA 23000209 25/apr/13 IKA voor BW 400721000 6003 100,00

RA 23000210 25/apr/13 IKA voor BW 400116000 6115 2 800,00

RA 23000210 25/apr/13 IKA voor BW 400106000 6130 2 800,00

RA 23000211 26/apr/13 IKA voor BW 400116000 6140 25,00

RA 23000211 26/apr/13 IKA voor BW 400116000 6120 25,00

RA 23000211 26/apr/13 IKA voor BW 400705000 6120 100,00

RA 23000211 26/apr/13 IKA voor BW 400702000 6120 100,00

RA 23000211 26/apr/13 IKA voor BW 400702000 6115 200,00

RA 23000215 26/apr/13 IKA voor BW 400716000 6116 4 000,00

RA 23000215 26/apr/13 IKA voor BW 400716000 6120 4 000,00

RA 23000216 26/apr/13 IKA voor BW 400719000 6004 100,00

RA 23000216 26/apr/13 IKA voor BW 400719000 6115 100,00

RA 23000217 29/apr/13 IKA voor BW 400116000 6140 210,00

RA 23000217 29/apr/13 IKA voor BW 400702000 6115 210,00

RA 23000218 29/apr/13 IKA voor BW 400602000 7402 25 000,00

RA 23000218 29/apr/13 IKA voor BW 400602000 7409 25 000,00

RA 23000219 29/apr/13 IKA voor BW 400718000 6003 107,52

RA 23000219 29/apr/13 IKA voor BW 400702000 6003 107,52

RA 23000229 29/apr/13 IKA voor BW 400103000 6220 207,00

RA 23000229 29/apr/13 IKA voor BW 400103000 6200 207,00

RA 23000229 29/apr/13 IKA voor BW 400702000 6120 50,00

RA 23000229 29/apr/13 IKA voor BW 400702000 6115 50,00

RA 23000233 13/mei/13 IKA na BW1 400104000 6002 200,00

RA 23000233 13/mei/13 IKA na BW1 400104000 6115 200,00

RA 23000231 13/mei/13 IKA na BW1 400919000 6003 10,00

RA 23000231 13/mei/13 IKA na BW1 400919000 611203 10,00

RA 23000232 13/mei/13 IKA na BW1 400304000 6115 9,45

RA 23000232 13/mei/13 IKA na BW1 400303000 6115 9,45

RA 23000235 13/mei/13 IKA na BW1 400909000 6115 50,00

RA 23000235 13/mei/13 IKA na BW1 400909000 6004 50,00

RA 23000234 13/mei/13 IKA na BW1 400602000 6004 1 000,00

RA 23000234 13/mei/13 IKA na BW1 400602000 6117 1 000,00

RA 23000236 13/mei/13 IKA na BW1 400718000 6003 500,00

RA 23000236 13/mei/13 IKA na BW1 400702000 6003 500,00




RA 23000244 14/mei/13 IKA na BW1 400718000 6004 500,00

RA 23000244 14/mei/13 IKA na BW1 400702000 6004 500,00

RA 23000246 16/mei/13 IKA na BW1 400915000 6112012 400,00

RA 23000246 16/mei/13 IKA na BW1 400917000 6112012 400,00

RA 23000247 16/mei/13 IKA na BW1 400704000 6004 1 000,00

RA 23000247 6/mei/13 IKA na BW1 400702000 6004 1 000,00

RA 23000248 16/mei/13 IKA na BW1 400719000 6113 500,00

RA 23000248 16/mei/13 IKA na BW1 400719000 6140 500,00

RA 23000251 21/mei/13 IKA na BW1 400806000 6116 50,00

RA 23000251 21/mei/13 IKA na BW1 400806000 6115 50,00

RA 23000252 21/mei/13 IKA na BW1 400904000 6500480 7,28

RA 23000252 21/mei/13 IKA na BW1 400919000 611202 7,28

RA 23000253 22/mei/13 IKA na BW1 400913000 6112011 6 200,00

RA 23000253 22/mei/13 IKA na BW1 400917000 611202 6 200,00

RA 23000254 22/mei/13 IKA na BW1 400806000 6116 100,00

RA 23000254 22/mei/13 IKA na BW1 400806000 6115 100,00

RA 23000255 22/mei/13 IKA na BW1 400705000 6004 610,00

RA 23000255 22/mei/13 IKA na BW1 400705000 6115 610,00

RA 23000256 22/mei/13 IKA na BW1 400925000 6130 200,00

RA 23000256 22/mei/13 IKA na BW1 400919000 6130 200,00

IKA 23000257 23/mei/13 IKA na BW1 400913000 6100 3 680,00

IKA 23000257 23/mei/13 IKA na BW1 400913000 7021 3 680,00

RA 23000260 23/mei/13 IKA na BW1 400819000 611203 100,00

RA 23000260 23/mei/13 IKA na BW1 400819000 6115 100,00

RA 23000258 23/mei/13 IKA na BW1 400719000 6113 223,84

RA 23000258 23/mei/13 IKA na BW1 400719000 6140 223,84

RA 23000261 23/mei/13 IKA na BW1 400721000 6004 862,73

RA 23000261 23/mei/13 IKA na BW1 400722000 6120 862,73

RA 23000259 23/mei/13 IKA na BW1 400907000 6100 0,01

RA 23000259 23/mei/13 IKA na BW1 400907000 611203 0,01

RA 23000262 24/mei/13 IKA na BW1 400913000 6112011 2 700,00

RA 23000262 24/mei/13 IKA na BW1 400915000 6112011 2 700,00

RA 23000264 27/mei/13 IKA na BW1 400716000 6130 350,00

RA 23000264 27/mei/13 IKA na BW1 400716000 6116 350,00

RA 23000265 28/mei/13 IKA na BW1 400705000 6004 1 607,23

RA 23000265 28/mei/13 IKA na BW1 400705000 6115 1 607,23

RA 23000266 28/mei/13 IKA na BW1 400115000 6120 180,00

RA 23000266 28/mei/13 IKA na BW1 400115000 6115 180,00

RA 23000266 28/mei/13 IKA na BW1 400702000 6120 100,00

RA 23000266 28/mei/13 IKA na BW1 400705000 6120 150,00

RA 23000266 28/mei/13 IKA na BW1 400711000 6120 200,00

RA 23000266 28/mei/13 IKA na BW1 400716000 6140 100,00

RA 23000266 28/mei/13 IKA na BW1 400702000 6004 550,00

RA 23000266 28/mei/13 IKA na BW1 400907000 6120 150,00

RA 23000266 28/mei/13 IKA na BW1 400907000 6115 150,00

RA 23000267 29/mei/13 IKA na BW1 400915000 611203 200 000,00

RA 23000267 29/mei/13 IKA na BW1 400907000 611203 100 000,00

RA 23000267 29/mei/13 IKA na BW1 400912000 611203 50 000,00

RA 23000267 29/mei/13 IKA na BW1 400927000 611203 50 000,00

RA 23000268 29/mei/13 IKA na BW1 400716000 6004 338,00

RA 23000268 29/mei/13 IKA na BW1 400716000 6120 338,00

RA 23000269 29/mei/13 IKA na BW1 400914000 611205 22,09

RA 23000269 29/mei/13 IKA na BW1 400914000 611203 22,09

RA 23000271 31/mei/13 IKA na BW1 400716000 6004 60,00

RA 23000271 31/mei/13 IKA na BW1 400716000 6120 60,00

RA 23000272 31/mei/13 IKA na BW1 400913000 6112011 200,00

RA 23000272 31/mei/13 IKA na BW1 400913000 611203 200,00

RA 23000273 31/mei/13 IKA na BW1 400709000 6003 100,00

RA 23000273 31/mei/13 IKA na BW1 400709000 6000 100,00

RA 23000275 31/mei/13 IKA na BW1 400917000 6112011 2 720,00

RA 23000275 31/mei/13 IKA na BW1 400917000 6112014 1 192,00

RA 23000275 31/mei/13 IKA na BW1 400917000 6112012 3 912,00

RA 23000276 31/mei/13 IKA na BW1 400116000 6115 600,00

RA 23000276 31/mei/13 IKA na BW1 400106000 6130 600,00

RA 23000277 31/mei/13 IKA na BW1 400919000 611201 525,00

RA 23000277 31/mei/13 IKA na BW1 400919000 611202 525,00

RA 23000278 3/jun/13 IKA na BW1 400712000 6003 45,90

RA 23000278 3/jun/13 IKA na BW1 400712000 6115 45,90

RA 23000280 3/jun/13 IKA na BW1 400115000 6120 122,00

RA 23000280 3/jun/13 IKA na BW1 400108000 6004 122,00




RA 23000281 3/jun/13 IKA na BW1 400903000 6120 2,50

RA 23000281 3/jun/13 IKA na BW1 400903000 6113 2,50

RA 23000282 4/jun/13 IKA na BW1 400719000 6113 500,00

RA 23000282 4/jun/13 IKA na BW1 400719000 6140 500,00

RA 23000290 5/jun/13 IKA na BW1 400716000 6004 390,00

RA 23000290 5/jun/13 IKA na BW1 400716000 6120 390,00

RA 23000291 6/jun/13 IKA na BW1 400925000 6130 1 000,00

RA 23000291 6/jun/13 IKA na BW1 400919000 6130 1 000,00

RA 23000292 6/jun/13 IKA na BW1 400702000 6002 3 000,00

RA 23000292 6/jun/13 IKA na BW1 400702000 6003 3 000,00

RA 23000293 6/jun/13 IKA na BW1 400927000 6112012 4 000,00

RA 23000293 6/jun/13 IKA na BW1 400927000 611203 4 000,00

RA 23000294 6/jun/13 IKA na BW1 400602000 6100 1 000,00

RA 23000294 6/jun/13 IKA na BW1 400602000 6117 1 000,00

RA 23000295 6/jun/13 IKA na BW1 400115000 611202 432,00

RA 23000295 6/jun/13 IKA na BW1 400105000 6115 432,00

RA 23000296 6/jun/13 IKA na BW1 400115000 611202 1 542,00

RA 23000296 6/jun/13 IKA na BW1 400115000 611203 1 542,00

RA 23000297 6/jun/13 IKA na BW1 400115000 6116 724,00

RA 23000297 6/jun/13 IKA na BW1 400115000 6115 724,00

RA 23000298 6/jun/13 IKA na BW1 400925000 6130 2 500,00

RA 23000298 6/jun/13 IKA na BW1 400919000 6130 2 500,00

RA 23000299 6/jun/13 IKA na BW1 400913000 6100 20,00

RA 23000299 6/jun/13 IKA na BW1 400913000 611203 20,00

RA 23000300 6/jun/13 IKA na BW1 400705000 6004 63,48

RA 23000300 6/jun/13 IKA na BW1 400705000 6115 63,48

RA 23000301 7/jun/13 IKA na BW1 400913000 6100 20,00

RA 23000301 7/jun/13 IKA na BW1 400913000 611203 20,00

RA 23000302 7/jun/13 IKA na BW1 400913000 6100 2,00

RA 23000302 7/jun/13 IKA na BW1 400913000 611203 2,00

RA 23000303 6/jun/13 IKA na BW1 400115000 611202 9,00

RA 23000303 6/jun/13 IKA na BW1 400115000 611203 9,00

RA 23000304 10/jun/13 IKA na BW1 400713000 7406 40 000,00

RA 23000304 10/jun/13 IKA na BW1 400709000 7406 40 000,00

RA 23000304 10/jun/13 IKA na BW1 400802000 7406 5 167,00

RA 23000304 10/jun/13 IKA na BW1 400820000 7406 5 167,00

RA 23000305 10/jun/13 IKA na BW1 400802000 6490 3 206,00

RA 23000305 10/jun/13 IKA na BW1 400817000 6490 3 206,00

RA 23000306 10/jun/13 IKA na BW1 400820000 7406 74 330,00

RA 23000306 10/jun/13 IKA na BW1 400820000 7405 74 330,00

RA 23000308 10/jun/13 IKA na BW1 400808000 611203 250,00

RA 23000308 10/jun/13 IKA na BW1 400802000 6115 250,00

RA 23000309 10/jun/13 IKA na BW1 400816000 6006 600,00

RA 23000309 10/jun/13 IKA na BW1 400816000 6116 600,00

RA 23000310 11/jun/13 IKA na BW1 400908000 611202 2 835,74

RA 23000310 11/jun/13 IKA na BW1 400908000 611203 2 835,74

RA 23000311 11/jun/13 IKA na BW1 400913000 6100 200,00

RA 23000311 11/jun/13 IKA na BW1 400913000 611205 200,00

RA 23000312 11/jun/13 IKA na BW1 400915000 6115 2 000,00

RA 23000312 11/jun/13 IKA na BW1 400915000 611202 2 000,00

RA 23000313 11/jun/13 IKA na BW1 400914000 6570 925,02

RA 23000313 11/jun/13 IKA na BW1 400919000 611203 925,02

RA 23000314 13/jun/13 IKA na BW1 400705000 611203 150,00

RA 23000314 13/jun/13 IKA na BW1 400705000 6115 150,00

RA 23000315 13/jun/13 IKA na BW1 400722000 6120 600,00

RA 23000315 13/jun/13 IKA na BW1 400721000 6003 200,00

RA 23000315 13/jun/13 IKA na BW1 400721000 6115 300,00

RA 23000315 13/jun/13 IKA na BW1 400721000 6120 100,00

RA 23000318 19/jun/13 IKA na BW1 400402000 6115 15 000,00

RA 23000318 19/jun/13 IKA na BW1 400402000 6120 15 000,00

RA 23000319 19/jun/13 IKA na BW1 400908000 6115 100,00

RA 23000319 19/jun/13 IKA na BW1 400908000 6112011 100,00

RA 23000320 20/jun/13 IKA na BW1 400710000 6004 1 000,00

RA 23000320 20/jun/13 IKA na BW1 400710000 6115 1 000,00

RA 23000321 19/jun/13 IKA na BW1 400719000 6003 200,00

RA 23000321 19/jun/13 IKA na BW1 400702000 6003 200,00

RA 23000322 19/jun/13 IKA na BW1 400721000 6000 100,00

RA 23000322 19/jun/13 IKA na BW1 400722000 6120 100,00

RA 23000323 21/jun/13 IKA na BW1 400719000 6004 100,00

RA 23000323 21/jun/13 IKA na BW1 400719000 6140 100,00

RA 23000323 21/jun/13 IKA na BW1 400718000 6003 1 500,00

RA 23000323 21/jun/13 IKA na BW1 400702000 6003 1 500,00

RA 23000324 21/jun/13 IKA na BW1 400928000 611203 3 000,00

RA 23000324 21/jun/13 IKA na BW1 400907000 611203 3 000,00

RA 23000326 21/jun/13 IKA na BW1 400928000 611205 75,00

RA 23000326 21/jun/13 IKA na BW1 400928000 611203 75,00




RA 23000327 21/jun/13 IKA na BW1 400912000 6100 700,00

RA 23000327 21/jun/13 IKA na BW1 400912000 611203 700,00

RA 23000328 21/jun/13 IKA na BW1 400716000 6115 400,00

RA 23000328 21/jun/13 IKA na BW1 400716000 611202 400,00

RA 23000329 21/jun/13 IKA na BW1 400716000 6004 200,00

RA 23000329 21/jun/13 IKA na BW1 400716000 6120 200,00

RA 23000330 21/jun/13 IKA na BW1 400719000 6120 500,00

RA 23000330 21/jun/13 IKA na BW1 400721000 6140 500,00

RA 23000331 24/jun/13 IKA na BW1 400911000 611203 3 000,00

RA 23000331 24/jun/13 IKA na BW1 400917000 611203 3 000,00

RA 23000332 24/jun/13 IKA na BW1 400705000 611202 13,31

RA 23000332 24/jun/13 IKA na BW1 400705000 6115 13,31

RA 23000334 24/jun/13 IKA na BW1 400805000 6113 20,00

RA 23000334 24/jun/13 IKA na BW1 400805000 6115 20,00

RA 23000335 25/jun/13 IKA na BW1 400115000 6140 50,00

RA 23000335 25/jun/13 IKA na BW1 400702000 6120 200,00

RA 23000335 25/jun/13 IKA na BW1 400705000 6120 200,00

RA 23000335 25/jun/13 IKA na BW1 400712000 6120 900,00

RA 23000335 25/jun/13 IKA na BW1 400115000 6115 50,00

RA 23000335 25/jun/13 IKA na BW1 400702000 6115 200,00

RA 23000335 25/jun/13 IKA na BW1 400705000 6115 200,00

RA 23000335 25/jun/13 IKA na BW1 400705000 6115 900,00

IKA 23000337 26/jun/13 IKA na BW1 400913000 6100 5 832,00

IKA 23000337 26/jun/13 IKA na BW1 400913000 7021 5 832,00

RA 23000338 26/jun/13 IKA na BW1 400911000 6112011 3 500,00

RA 23000338 26/jun/13 IKA na BW1 400915000 6112011 3 500,00

RA 23000339 26/jun/13 IKA na BW1 400702000 6120 2 000,00

RA 23000339 26/jun/13 IKA na BW1 400702000 6003 2 000,00

RA 23000340 27/jun/13 IKA na BW1 400917000 6130 660,00

RA 23000340 27/jun/13 IKA na BW1 400917000 611202 660,00

RA 23000342 27/jun/13 IKA na BW1 400925000 6001 20,00

RA 23000342 27/jun/13 IKA na BW1 400925000 6004 20,00

RA 23000343 28/jun/13 IKA na BW1 400913000 6112011 2 500,00

RA 23000343 28/jun/13 IKA na BW1 400915000 6112011 5 000,00

RA 23000343 28/jun/13 IKA na BW1 400917000 6112011 21 000,00

RA 23000343 28/jun/13 IKA na BW1 400927000 6112011 9 000,00

RA 23000343 28/jun/13 IKA na BW1 400928000 6112011 1 000,00

RA 23000343 28/jun/13 IKA na BW1 400914000 6112011 2 000,00

RA 23000343 28/jun/13 IKA na BW1 400907000 611202 8 500,00

RA 23000344 28/jun/13 IKA na BW1 400912000 6112012 2 500,00

RA 23000344 28/jun/13 IKA na BW1 400917000 6112012 2 500,00

RA 23000345 1/jul/13 IKA na BW1 400602000 6400 400,00

RA 23000345 1/jul/13 IKA na BW1 400202000 6400 400,00

RA 23000346 1/jul/13 IKA na BW1 400716000 6115 1 000,00

RA 23000346 1/jul/13 IKA na BW1 400716000 6120 1 000,00

RA 23000347 1/jul/13 IKA na BW1 400709000 6003 150,00

RA 23000347 1/jul/13 IKA na BW1 400709000 6140 150,00

RA 23000348 1/jul/13 IKA na BW1 400602000 6400 200,00

RA 23000348 1/jul/13 IKA na BW1 400202000 6400 200,00

RA 23000349 2/jul/13 IKA na BW1 400726000 611202 50,00

RA 23000349 2/jul/13 IKA na BW1 400726000 6115 50,00

IKA 23000352 3/jul/13 IKA na BW1 400716000 6490 56 242,13

IKA 23000352 3/jul/13 IKA na BW1 400716000 7409 56 242,13

RA 23000353 3/jul/13 IKA na BW1 400902000 6113 500,00

RA 23000353 3/jul/13 IKA na BW1 400902000 6115 500,00

RA 23000354 3/jul/13 IKA na BW1 400705000 6002 10,00

RA 23000354 3/jul/13 IKA na BW1 400705000 6115 10,00

RA 23000355 4/jul/13 IKA na BW1 400115000 6113 4 030,00

RA 23000355 4/jul/13 IKA na BW1 400115000 6140 580,00

RA 23000355 4/jul/13 IKA na BW1 400115000 611203 4 610,00

RA 23000355 4/jul/13 IKA na BW1 400115000 6001 110,00

RA 23000355 4/jul/13 IKA na BW1 400115000 6000 110,00

RA 23000355 4/jul/13 IKA na BW1 400115000 6116 190,00

RA 23000355 4/jul/13 IKA na BW1 400115000 6004 190,00




RA 23000356 4/jul/13 IKA na BW1 400106000 6115 1 000,00

RA 23000356 4/jul/13 IKA na BW1 400106000 6130 1 000,00

RA 23000358 5/jul/13 IKA na BW1 400106000 611203 20,00

RA 23000358 5/jul/13 IKA na BW1 400106000 6130 20,00

RA 23000363 5/jul/13 IKA na BW1 400716000 6115 1 000,00

RA 23000363 5/jul/13 IKA na BW1 400716000 611202 1 000,00

RA 23000359 5/jul/13 IKA na BW1 400819000 611203 100,00

RA 23000359 5/jul/13 IKA na BW1 400819000 6003 900,00

RA 23000359 5/jul/13 IKA na BW1 400819000 6115 1 000,00

RA 23000360 5/jul/13 IKA na BW1 400902000 611203 500,00

RA 23000360 5/jul/13 IKA na BW1 400902000 6113 500,00

RA 23000361 5/jul/13 IKA na BW1 400803000 6130 64 119,15

RA 23000361 5/jul/13 IKA na BW1 400803000 6490 64 119,15

RA 23000362 5/jul/13 IKA na BW1 400803000 6130 15 880,85

RA 23000362 5/jul/13 IKA na BW1 400803000 6490 15 880,85

RA 23000364 5/jul/13 IKA na BW1 400911000 6112011 3 800,00

RA 23000364 5/jul/13 IKA na BW1 400917000 6112012 3 800,00

RA 23000370 10/jul/13 IKA na BW1 400914000 6100 850,00

RA 23000370 10/jul/13 IKA na BW1 400914000 611203 850,00

RA 23000371 15/jul/13 IKA na BW1 400716000 6140 175,00

RA 23000371 15/jul/13 IKA na BW1 400716000 611202 175,00

RA 23000372 15/jul/13 IKA na BW1 400709000 611203 1 000,00

RA 23000372 15/jul/13 IKA na BW1 400709000 6115 1 000,00

RA 23000373 16/jul/13 IKA na BW1 400928000 611205 41,83

RA 23000373 16/jul/13 IKA na BW1 400928000 611203 41,83

RA 23000374 17/jul/13 IKA na BW1 400709000 6003 1 000,00

RA 23000374 17/jul/13 IKA na BW1 400709000 611203 1 000,00

RA 23000375 17/jul/13 IKA na BW1 400913000 6112011 500,00

RA 23000375 17/jul/13 IKA na BW1 400913000 611202 500,00

RA 23000376 17/jul/13 IKA na BW1 400914000 6130 1 500,00

RA 23000376 17/jul/13 IKA na BW1 400927000 6130 1 500,00

RA 23000377 17/jul/13 IKA na BW1 400920000 6112011 2 400,00

RA 23000377 17/jul/13 IKA na BW1 400920000 6112012 700,00

RA 23000377 17/jul/13 IKA na BW1 400919000 6112011 3 100,00

RA 23000378 17/jul/13 IKA na BW1 400928000 611205 50,00

RA 23000378 17/jul/13 IKA na BW1 400928000 611203 50,00

RA 23000379 18/jul/13 IKA na BW1 400705000 611202 400,00

RA 23000379 18/jul/13 IKA na BW1 400705000 6115 400,00

RA 23000381 23/jul/13 IKA na BW1 400917000 6570 228,11

RA 23000381 23/jul/13 IKA na BW1 400919000 611203 228,11

RA 23000382 23/jul/13 IKA na BW1 400712000 6120 60,00

RA 23000382 23/jul/13 IKA na BW1 400712000 6115 60,00

RA 23000383 23/jul/13 IKA na BW1 400914000 6112012 3 500,00

RA 23000383 23/jul/13 IKA na BW1 400915000 6112012 3 500,00

RA 23000385 24/jul/13 IKA na BW1 400915000 6112012 2 000,00

RA 23000385 24/jul/13 IKA na BW1 400915000 611203 2 000,00

RA 23000386 24/jul/13 IKA na BW1 400915000 6112011 2 000,00

RA 23000386 24/jul/13 IKA na BW1 400915000 611203 2 000,00

RA 23000387 24/jul/13 IKA na BW1 400719000 6113 1 000,00

RA 23000387 24/jul/13 IKA na BW1 400725000 6116 1 000,00

RA 23000388 24/jul/13 IKA na BW1 400705000 6120 200,00

RA 23000388 24/jul/13 IKA na BW1 400721000 6120 50,00

RA 23000388 24/jul/13 IKA na BW1 400722000 6140 50,00

RA 23000388 24/jul/13 IKA na BW1 400805000 6120 200,00

RA 23000388 24/jul/13 IKA na BW1 400907000 6120 150,00

RA 23000388 24/jul/13 IKA na BW1 400902000 6115 650,00

RA 23000389 25/jul/13 IKA na BW1 400602000 6570 250,00

RA 23000389 25/jul/13 IKA na BW1 400202000 6400 250,00

RA 23000391 25/jul/13 IKA na BW1 400913000 6100 1 300,00

RA 23000391 25/jul/13 IKA na BW1 400913000 611203 1 300,00

RA 23000392 26/jul/13 IKA na BW1 400114000 6001 146,00

RA 23000392 26/jul/13 IKA na BW1 400104000 6115 146,00

RA 23000393 26/jul/13 IKA na BW1 400205000 6570 50,00

RA 23000393 26/jul/13 IKA na BW1 400202000 6400 50,00

RA 23000398 31/jul/13 IKA na BW1 400108000 611202 5 900,00

RA 23000398 31/jul/13 IKA na BW1 400108000 6115 5 900,00

RA 23000401 1/aug/13 IKA na BW1 400719000 611203 300,00

RA 23000401 1/aug/13 IKA na BW1 400725000 6116 300,00

RA 23000403 6/aug/13 IKA na BW1 400722000 6120 200,00

RA 23000403 6/aug/13 IKA na BW1 400721000 6000 150,00

RA 23000403 6/aug/13 IKA na BW1 400721000 6115 50,00

RA 23000404 6/aug/13 IKA na BW1 400103000 6100 2 104,00

RA 23000404 6/aug/13 IKA na BW1 400103000 6115 2 104,00

RA 23000405 6/aug/13 IKA na BW1 400602000 6400 200,00

RA 23000405 6/aug/13 IKA na BW1 400202000 6400 200,00




RA 23000406 6/aug/13 IKA na BW1 400915000 611201 2 500,00

RA 23000406 6/aug/13 IKA na BW1 400915000 611202 2 500,00

RA 23000408 7/aug/13 IKA na BW1 400913000 6100 3 000,00

RA 23000408 7/aug/13 IKA na BW1 400913000 611203 3 000,00

RA 23000409 7/aug/13 IKA na BW1 400913000 6100 2 200,00

RA 23000409 7/aug/13 IKA na BW1 400913000 611203 2 200,00

RA 23000410 7/aug/13 IKA na BW1 400914000 6430 100,00

RA 23000410 7/aug/13 IKA na BW1 400913000 611203 100,00

RA 23000412 7/aug/13 IKA na BW1 400721000 6000 200,00

RA 23000412 7/aug/13 IKA na BW1 400722000 6120 200,00

RA 23000413 7/aug/13 IKA na BW1 400907000 6003 6 000,00

RA 23000413 7/aug/13 IKA na BW1 400907000 6006 6 000,00

RA 23000414 8/aug/13 IKA na BW1 400928000 611205 500,00

RA 23000414 7/aug/13 IKA na BW1 400928000 6003 500,00

RA 23000415 8/aug/13 IKA na BW1 400915000 6115 500,00

RA 23000415 8/aug/13 IKA na BW1 400913000 6115 500,00

RA 23000416 9/aug/13 IKA na BW1 400920000 6115 100,00

RA 23000416 9/aug/13 IKA na BW1 400920000 611202 100,00

RA 23000417 9/aug/13 IKA na BW1 400917000 6130 1 050,00

RA 23000417 9/aug/13 IKA na BW1 400917000 611202 1 050,00

RA 23000419 12/aug/13 IKA na BW1 400702000 611202 1 300,00

RA 23000419 12/aug/13 IKA na BW1 400719000 6003 1 300,00

RA 23000420 12/aug/13 IKA na BW1 400702000 611202 500,00

RA 23000420 12/aug/13 IKA na BW1 400719000 6003 500,00

RA 23000421 12/aug/13 IKA na BW1 400602000 611205 205,00

RA 23000421 12/aug/13 IKA na BW1 400602000 6000 205,00

RA 23000422 13/aug/13 IKA na BW1 400115000 6116 120,00

RA 23000422 13/aug/13 IKA na BW1 400115000 6115 120,00

RA 23000423 13/aug/13 IKA na BW1 400726000 611202 700,00

RA 23000423 13/aug/13 IKA na BW1 400726000 6115 700,00

RA 23000424 13/aug/13 IKA na BW1 400726000 6003 300,00

RA 23000424 13/aug/13 IKA na BW1 400726000 6115 300,00

RA 23000425 13/aug/13 IKA na BW1 400115000 6116 120,00

RA 23000425 13/aug/13 IKA na BW1 400115000 6115 120,00

RA 23000426 13/aug/13 IKA na BW1 400915000 611201 1 500,00

RA 23000426 13/aug/13 IKA na BW1 400917000 611201 1 500,00

RA 23000431 20/aug/13 IKA na BW1 400704000 6003 3 000,00

RA 23000431 20/aug/13 IKA na BW1 400704000 6140 2 000,00

RA 23000431 20/aug/13 IKA na BW1 400704000 6116 1 000,00

RA 23000429 20/aug/13 IKA na BW1 400912000 6100 350,00

RA 23000429 20/aug/13 IKA na BW1 400912000 611203 350,00

RA 23000430 20/aug/13 IKA na BW1 400716000 6004 500,00

RA 23000430 20/aug/13 IKA na BW1 400716000 611202 500,00

RA 23000432 22/aug/13 IKA na BW1 400402000 611203 120,00

RA 23000432 22/aug/13 IKA na BW1 400402000 6000 120,00

RA 23000433 22/aug/13 IKA na BW1 400719000 6120 300,00

RA 23000433 22/aug/13 IKA na BW1 400719000 6100 300,00

RA 23000434 22/aug/13 IKA na BW1 400911000 6112014 250,00

RA 23000434 22/aug/13 IKA na BW1 400913000 6112014 250,00

RA 23000435 23/aug/13 IKA na BW1 400914000 6100 100,00

RA 23000435 23/aug/13 IKA na BW1 400914000 611203 100,00

RA 23000436 26/aug/13 IKA na BW1 400925000 6003 28,00

RA 23000436 26/aug/13 IKA na BW1 400925000 6004 28,00

RA 23000437 26/aug/13 IKA na BW1 400914000 611201 2 500,00

RA 23000437 26/aug/13 IKA na BW1 400914000 611203 2 500,00

RA 23000438 26/aug/13 IKA na BW1 400115000 6140 80,00

RA 23000438 26/aug/13 IKA na BW1 400702000 6120 150,00

RA 23000438 26/aug/13 IKA na BW1 400714000 6120 100,00

RA 23000438 26/aug/13 IKA na BW1 400722000 6140 80,00

RA 23000438 26/aug/13 IKA na BW1 400803000 6140 80,00

RA 23000438 26/aug/13 IKA na BW1 400902000 6115 230,00

RA 23000438 26/aug/13 IKA na BW1 400115000 6115 80,00

RA 23000438 26/aug/13 IKA na BW1 400714000 6115 100,00

RA 23000438 26/aug/13 IKA na BW1 400803000 6115 80,00

RA 23000442 27/aug/13 IKA na BW1 400705000 6004 423,95

RA 23000442 27/aug/13 IKA na BW1 400705000 6115 423,95

RA 23000443 27/aug/13 IKA na BW1 400919000 611201 500,00

RA 23000443 27/aug/13 IKA na BW1 400919000 611203 500,00




RA 23000445 28/aug/13 IKA na BW1 400402000 611203 200,00

RA 23000445 28/aug/13 IKA na BW1 400402000 6115 200,00

RA 23000446 28/aug/13 IKA na BW1 400702000 6115 10 000,00

RA 23000446 28/aug/13 IKA na BW1 400702000 611202 10 000,00

RA 23000449 30/aug/13 IKA na BW1 400719000 6003 1 000,00

RA 23000449 30/aug/13 IKA na BW1 400702000 6003 1 000,00

RA 23000450 30/aug/13 IKA na BW1 400803000 6120 50,00

RA 23000450 30/aug/13 IKA na BW1 400803000 6115 50,00

RA 23000451 2/sep/13 IKA na BW1 400915000 611201 1 600,00

RA 23000451 2/sep/13 IKA na BW1 400915000 611203 1 600,00

RA 23000452 2/sep/13 IKA na BW1 400721000 6115 200,00

RA 23000452 2/sep/13 IKA na BW1 400722000 6120 200,00

RA 23000453 2/sep/13 IKA na BW1 400719000 6120 800,00

RA 23000453 2/sep/13 IKA na BW1 400702000 611202 800,00

RA 23000454 2/sep/13 IKA na BW1 400925000 6003 500,00

RA 23000454 2/sep/13 IKA na BW1 400925000 6004 500,00

IKA 23000455 3/sep/13 IKA na BW1 400914000 7021 21 065,68

IKA 23000455 3/sep/13 IKA na BW1 400914000 6430 21 065,68

RA 23000456 3/sep/13 IKA na BW1 400914000 6430 28 770,00

RA 23000456 3/sep/13 IKA na BW1 400907000 611202 18 770,00

RA 23000456 3/sep/13 IKA na BW1 400917000 611202 10 000,00

RA 23000457 4/sep/13 IKA na BW1 400803000 6006 1 000,00

RA 23000457 4/sep/13 IKA na BW1 400803000 6490 1 000,00

IKA 23000458 5/sep/13 IKA na BW1 400913000 6100 678,76

IKA 23000458 5/sep/13 IKA na BW1 400913000 7021 678,76

IKA 23000459 5/sep/13 IKA na BW1 400915000 6130 1 030,00

IKA 23000459 5/sep/13 IKA na BW1 400927000 6130 1 030,00

IKA 23000460 5/sep/13 IKA na BW1 400721000 6000 100,00

IKA 23000460 5/sep/13 IKA na BW1 400722000 6120 100,00

IKA 23000461 5/sep/13 IKA na BW1 400102000 6002 70,00

IKA 23000461 5/sep/13 IKA na BW1 400102000 6115 70,00

IKA 23000462 6/sep/13 IKA na BW1 400803000 6116 150,00

IKA 23000462 6/sep/13 IKA na BW1 400803000 6006 150,00

IKA 23000463 6/sep/13 IKA na BW1 400806000 611203 107,09

IKA 23000463 6/sep/13 IKA na BW1 400806000 611202 107,09

IKA 23000464 6/sep/13 IKA na BW1 400718000 6003 300,00

IKA 23000464 6/sep/13 IKA na BW1 400722000 6120 300,00

IKA 23000466 6/sep/13 IKA na BW1 400103000 6001 220,00

IKA 23000466 6/sep/13 IKA na BW1 400103000 6115 220,00

IKA 23000468 9/sep/13 IKA na BW1 400918000 6115 188,00

IKA 23000468 9/sep/13 IKA na BW1 400908000 611203 188,00

IKA 23000469 9/sep/13 storno 400918000 6115 -188,00

IKA 23000469 9/sep/13 storno 400908000 611203 -188,00

IKA 23000470 9/sep/13 IKA na BW1 400908000 6115 188,00

IKA 23000470 9/sep/13 IKA na BW1 400908000 611203 188,00

IKA 23000471 9/sep/13 IKA na BW1 400719000 6120 150,00

IKA 23000471 9/sep/13 IKA na BW1 400719000 6006 150,00

IKA 23000472 9/sep/13 IKA na BW1 400103000 6100 220,00

IKA 23000472 9/sep/13 IKA na BW1 400103000 6001 220,00

IKA 23000473 9/sep/13 IKA na BW1 400719000 6120 500,00

IKA 23000473 9/sep/13 IKA na BW1 400702000 611202 500,00

IKA 23000474 9/sep/13 IKA na BW1 400908000 6115 20,00

IKA 23000474 9/sep/13 IKA na BW1 400908000 611203 20,00

IKA 23000476 10/sep/13 IKA na BW1 400919000 611201 700,00

IKA 23000476 10/sep/13 IKA na BW1 400919000 611203 700,00

IKA 23000477 10/sep/13 IKA na BW1 400911000 6112014 500,00

IKA 23000477 10/sep/13 IKA na BW1 400911000 6112011 500,00

IKA 23000478 10/sep/13 IKA na BW1 400803000 6116 1 000,00

IKA 23000478 10/sep/13 IKA na BW1 400803000 6490 1 000,00

IKA 23000480 16/sep/13 IKA na BW1 400719000 6113 82,71

IKA 23000480 16/sep/13 IKA na BW1 400719000 6006 82,71

IKA 23000481 16/sep/13 IKA na BW1 400917000 6100 2 000,00

IKA 23000481 16/sep/13 IKA na BW1 400917000 611202 2 000,00

IKA 23000482 17/sep/13 IKA na BW1 400816000 6003 200,00

IKA 23000482 17/sep/13 IKA na BW1 400816000 6115 200,00

IKA 23000483 19/sep/13 IKA na BW1 400708000 6004 1 000,00

IKA 23000483 19/sep/13 IKA na BW1 400702000 6004 1 000,00

IKA 23000484 19/sep/13 IKA na BW1 400914000 6002 102,04

IKA 23000484 19/sep/13 IKA na BW1 400914000 611203 102,04




IKA 23000485 19/sep/13 IKA na BW1 400925000 6120 300,00

IKA 23000485 19/sep/13 IKA na BW1 400915000 6120 300,00

IKA 23000486 19/sep/13 IKA na BW1 400705000 6004 500,00

IKA 23000486 19/sep/13 IKA na BW1 400702000 6004 500,00

IKA 23000487 19/sep/13 IKA na BW1 400705000 6120 250,00

IKA 23000487 19/sep/13 IKA na BW1 400705000 6115 250,00

IKA 23000488 20/sep/13 IKA na BW1 400716000 6116 1 500,00

IKA 23000488 20/sep/13 IKA na BW1 400716000 6120 1 500,00

IKA 23000488 20/sep/13 IKA na BW1 400704000 6000 2 000,00

IKA 23000488 20/sep/13 IKA na BW1 400704000 6115 2 000,00

IKA 23000489 24/sep/13 IKA na BW1 400917000 6112011 4 400,00

IKA 23000489 24/sep/13 IKA na BW1 400917000 611202 4 400,00

RA 23000490 25/sep/13 IKA na BW1 400716000 6120 100,00

RA 23000490 25/sep/13 IKA na BW1 400716000 6140 100,00

RA 23000491 26/sep/13 IKA na BW1 400716000 6115 1 200,00

RA 23000491 26/sep/13 IKA na BW1 400716000 6120 1 200,00

RA 23000492 27/sep/13 IKA na BW1 400402000 6460 115 772,00

RA 23000492 27/sep/13 IKA na BW1 400402000 6130 115 772,00

RA 23000493 27/sep/13 IKA na BW1 400719000 6113 1 047,53

RA 23000493 27/sep/13 IKA na BW1 400702000 611202 1 047,53

RA 23000494 30/sep/13 IKA na BW1 400816000 6115 1 000,00

RA 23000494 30/sep/13 IKA na BW1 400816000 6116 1 000,00

RA 23000495 30/sep/13 IKA na BW1 400721000 6115 3 225,00

RA 23000495 30/sep/13 IKA na BW1 400702000 611202 3 225,00

RA 23000496 1/okt/13 IKA na BW1 400911000 611205 250,00

RA 23000496 1/okt/13 IKA na BW1 400911000 611203 250,00

RA 23000497 1/okt/13 IKA na BW1 400914000 611205 87,57

RA 23000497 1/okt/13 IKA na BW1 400914000 611203 87,57

IKA 23000498 1/okt/13 IKA na BW1 400905000 611202 26 586,00

IKA 23000498 1/okt/13 IKA na BW1 400905000 7401 7 975,80

IKA 23000498 1/okt/13 IKA na BW1 400905000 7402 18 610,20

IKA 23000499 1/okt/13 IKA na BW1 400908000 6115 50,00

IKA 23000499 1/okt/13 IKA na BW1 400908000 611203 50,00

IKA 23000500 1/okt/13 IKA na BW1 400917000 6400 330,00

IKA 23000500 1/okt/13 IKA na BW1 400919000 6430 330,00

IKA 23000501 1/okt/13 IKA na BW1 400803000 6001 30,00

IKA 23000501 1/okt/13 IKA na BW1 400803000 6003 40,00

IKA 23000501 1/okt/13 IKA na BW1 400803000 6006 70,00

IKA 23000502 1/okt/13 IKA na BW1 400716000 6113 34,00

IKA 23000502 1/okt/13 IKA na BW1 400716000 6115 34,00

RA 23000503 2/okt/13 IKA na BW1 400817000 6004 200,00

RA 23000503 2/okt/13 IKA na BW1 400817000 6001 200,00

RA 23000503 2/okt/13 IKA na BW1 400716000 611202 400,00

RA 23000503 2/okt/13 IKA na BW1 400716000 6000 400,00

RA 23000504 2/okt/13 IKA na BW1 400915000 6115 1 800,00

RA 23000504 2/okt/13 IKA na BW1 400915000 611202 1 800,00

RA 23000505 3/okt/13 IKA na BW1 400925000 6120 100,00

RA 23000505 3/okt/13 IKA na BW1 400915000 6120 100,00

RA 23000507 7/okt/13 IKA na BW1 400817000 6006 16 000,00

RA 23000507 7/okt/13 IKA na BW1 400817000 6490 16 000,00

RA 23000506 7/okt/13 IKA na BW1 400707000 6000 500,00

RA 23000506 7/okt/13 IKA na BW1 400707000 6115 500,00

RA 23000509 7/okt/13 IKA na BW1 400206000 6004 359,00

RA 23000509 7/okt/13 IKA na BW1 400206000 6115 359,00

RA 23000510 8/okt/13 IKA na BW1 400803000 6120 142,00

RA 23000510 8/okt/13 IKA na BW1 400803000 6116 142,00

RA 23000511 8/okt/13 IKA na BW1 400912000 6100 1 000,00

RA 23000511 8/okt/13 IKA na BW1 400912000 611203 1 000,00

RA 23000512 8/okt/13 IKA na BW1 400718000 6003 5 200,00

RA 23000512 8/okt/13 IKA na BW1 400702000 6003 5 200,00

RA 23000513 8/okt/13 IKA na BW1 400908000 611205 500,00

RA 23000513 8/okt/13 IKA na BW1 400908000 611203 500,00

RA 23000514 9/okt/13 IKA na BW1 400104000 611205 42,30

RA 23000514 9/okt/13 IKA na BW1 400104000 6115 42,30

RA 23000515 9/okt/13 IKA na BW1 400914000 611202 100,00

RA 23000515 9/okt/13 IKA na BW1 400914000 611203 100,00

RA 23000516 9/okt/13 IKA na BW1 400719000 611205 100,00

RA 23000516 9/okt/13 IKA na BW1 400722000 6120 100,00

RA 23000518 9/okt/13 IKA na BW1 400115000 6116 1 000,00

RA 23000518 9/okt/13 IKA na BW1 400104000 6116 1 000,00

RA 23000519 9/okt/13 IKA na BW1 400816000 6116 11 100,00

RA 23000519 9/okt/13 IKA na BW1 400817000 6006 11 100,00

RA 23000520 11/okt/13 IKA na BW1 400914000 611205 139,11

RA 23000520 11/okt/13 IKA na BW1 400914000 611203 139,11

RA 23000521 11/okt/13 IKA na BW1 400722000 6115 100,00

RA 23000521 11/okt/13 IKA na BW1 400722000 6120 100,00




RA 23000522 11/okt/13 IKA na BW1 400806000 6001 200,00

RA 23000522 11/okt/13 IKA na BW1 400806000 611202 200,00

RA 23000523 11/okt/13 IKA na BW1 400803000 6115 1 000,00

RA 23000523 11/okt/13 IKA na BW1 400804000 6115 1 000,00

RA 23000524 11/okt/13 IKA na BW1 400819000 6004 3 000,00

RA 23000524 11/okt/13 IKA na BW1 400804000 6004 3 000,00

RA 23000525 11/okt/13 IKA na BW1 400908000 6115 100,00

RA 23000525 11/okt/13 IKA na BW1 400908000 611203 100,00

RA 23000526 16/okt/13 IKA na BW1 400917000 6112011 1 500,00

RA 23000526 16/okt/13 IKA na BW1 400911000 6112011 1 500,00

RA 23000527 16/okt/13 IKA na BW1 400721000 6000 200,00

RA 23000527 16/okt/13 IKA na BW1 400722000 6120 200,00

RA 23000528 16/okt/13 IKA na BW1 400819000 6006 2 301,00

RA 23000528 16/okt/13 IKA na BW1 400819000 6004 2 301,00

RA 23000529 17/okt/13 IKA na BW1 400919000 6570 20,00

RA 23000529 17/okt/13 IKA na BW1 400919000 611203 20,00

RA 23000530 17/okt/13 IKA na BW1 400902000 6113 900,00

RA 23000530 17/okt/13 IKA na BW1 400902000 6115 900,00

RA 23000531 18/okt/13 IKA na BW1 400716000 6116 1 000,00

RA 23000531 18/okt/13 IKA na BW1 400702000 6004 1 000,00

RA 23000532 18/okt/13 IKA na BW1 400803000 6120 100,00

RA 23000532 18/okt/13 IKA na BW1 400804000 6115 100,00

RA 23000533 18/okt/13 IKA na BW1 400115000 6120 10,00

RA 23000533 18/okt/13 IKA na BW1 400115000 6001 10,00

RA 23000534 21/okt/13 IKA na BW1 400206000 6130 3 685,50

RA 23000534 21/okt/13 IKA na BW1 400206000 6115 3 000,00

RA 23000534 21/okt/13 IKA na BW1 400206000 6140 685,50

RA 23000535 21/okt/13 IKA na BW1 400716000 6116 230,00

RA 23000535 21/okt/13 IKA na BW1 400716000 6000 230,00

RA 23000536 22/okt/13 IKA na BW1 400710000 6003 500,00

RA 23000536 22/okt/13 IKA na BW1 400702000 6003 500,00

RA 23000537 22/okt/13 IKA na BW1 400925000 6120 800,00

RA 23000537 22/okt/13 IKA na BW1 400917000 611203 800,00

RA 23000538 23/okt/13 IKA na BW1 400803000 6115 588,00

RA 23000538 23/okt/13 IKA na BW1 400709000 6115 588,00

RA 23000539 24/okt/13 IKA na BW1 400820000 6140 2,00

RA 23000539 24/okt/13 IKA na BW1 400908000 6140 343,00

RA 23000539 24/okt/13 IKA na BW1 400911000 6140 3 645,00

RA 23000539 24/okt/13 IKA na BW1 400912000 6140 5 850,00

RA 23000539 24/okt/13 IKA na BW1 400913000 6140 3 982,00

RA 23000539 24/okt/13 IKA na BW1 400914000 6140 4 989,00

RA 23000539 24/okt/13 IKA na BW1 400915000 6140 12 189,00

RA 23000539 24/okt/13 IKA na BW1 400917000 6140 15 796,00

RA 23000539 24/okt/13 IKA na BW1 400918000 6140 291,00

RA 23000539 24/okt/13 IKA na BW1 400919000 6140 7 452,00

RA 23000539 24/okt/13 IKA na BW1 400920000 6140 4 467,00

RA 23000539 24/okt/13 IKA na BW1 400925000 6140 1 103,00

RA 23000539 24/okt/13 IKA na BW1 400927000 6140 2 322,00

RA 23000539 24/okt/13 IKA na BW1 400928000 6140 1 204,00

RA 23000539 24/okt/13 IKA na BW1 400820000 6115 2,00

RA 23000539 24/okt/13 IKA na BW1 400908000 611203 343,00

RA 23000539 24/okt/13 IKA na BW1 400911000 611203 2 900,00

RA 23000539 24/okt/13 IKA na BW1 400911000 6116 745

RA 23000539 24/okt/13 IKA na BW1 400912000 611203 5 850,00

RA 23000539 24/okt/13 IKA na BW1 400913000 611203 3 982,00

RA 23000539 24/okt/13 IKA na BW1 400914000 611203 4 989,00

RA 23000539 24/okt/13 IKA na BW1 400915000 611203 12 189,00

RA 23000539 24/okt/13 IKA na BW1 400917000 611203 15 796,00

RA 23000539 24/okt/13 IKA na BW1 400918000 611203 291,00

RA 23000539 24/okt/13 IKA na BW1 400919000 611203 7 452,00

RA 23000539 24/okt/13 IKA na BW1 400920000 611203 4 467,00

RA 23000539 24/okt/13 IKA na BW1 400925000 611203 1 103,00

RA 23000539 24/okt/13 IKA na BW1 400927000 611203 2 322,00

RA 23000539 24/okt/13 IKA na BW1 400928000 611203 1 204,00




RA 23000540 24/okt/13 IKA na BW1 400114000 6115 200,00

RA 23000540 24/okt/13 IKA na BW1 400105000 6115 200,00

IKA 23000541 24/okt/13 IKA na BW1 400913000 6100 975,24

IKA 23000541 24/okt/13 IKA na BW1 400913000 7021 975,24

IKA 23000542 25/okt/13 IKA na BW1 400915000 6112012 100,00

IKA 23000542 25/okt/13 IKA na BW1 400915000 611203 100,00

IKA 23000543 25/okt/13 IKA na BW1 400915000 6570 10,00

IKA 23000543 25/okt/13 IKA na BW1 400919000 611203 10,00

IKA 23000544 25/okt/13 IKA na BW1 400816000 6100 500,00

IKA 23000544 25/okt/13 IKA na BW1 400816000 6116 500,00

IKA 23000545 25/okt/13 IKA na BW1 400705000 6120 600,00

IKA 23000545 25/okt/13 IKA na BW1 400715000 6140 20,00

IKA 23000545 25/okt/13 IKA na BW1 400721000 6120 90,00

IKA 23000545 25/okt/13 IKA na BW1 400722000 6140 20,00

IKA 23000545 25/okt/13 IKA na BW1 400913000 6140 10,00

IKA 23000545 25/okt/13 IKA na BW1 400915000 6140 10,00

IKA 23000545 25/okt/13 IKA na BW1 400925000 6120 195,00

IKA 23000545 25/okt/13 IKA na BW1 400925000 6140 5,00

IKA 23000545 25/okt/13 IKA na BW1 400705000 6115 600,00

IKA 23000545 25/okt/13 IKA na BW1 400715000 6115 20,00

IKA 23000545 25/okt/13 IKA na BW1 400721000 6115 90,00

IKA 23000545 25/okt/13 IKA na BW1 400722000 6115 20,00

IKA 23000545 25/okt/13 IKA na BW1 400913000 6115 10,00

IKA 23000545 25/okt/13 IKA na BW1 400915000 6115 10,00

IKA 23000545 25/okt/13 IKA na BW1 400925000 611203 5,00

IKA 23000545 25/okt/13 IKA na BW1 400907000 6115 195,00

IKA 23000546 25/okt/13 IKA na BW1 400817000 6000 400,00

IKA 23000546 25/okt/13 IKA na BW1 400817000 611203 400,00

IKA 23000547 28/okt/13 IKA na BW1 400716000 6116 1 000,00

IKA 23000547 28/okt/13 IKA na BW1 400716000 611202 1 000,00

IKA 23000548 29/okt/13 IKA na BW1 400819000 6490 38 202,00

IKA 23000548 29/okt/13 IKA na BW1 400819000 7402 38 202,00

IKA 23000549 29/okt/13 IKA na BW1 400303000 6004 585,51

IKA 23000549 29/okt/13 IKA na BW1 400303000 6115 585,51

IKA 23000550 29/okt/13 IKA na BW1 400816000 6006 1 500,00

IKA 23000550 29/okt/13 IKA na BW1 400816000 6116 1 500,00

IKA 23000551 30/okt/13 IKA na BW1 400912000 6112014 64,00

IKA 23000551 30/okt/13 IKA na BW1 400913000 6112014 180,00

IKA 23000551 30/okt/13 IKA na BW1 400915000 6112014 7 090,00

IKA 23000551 30/okt/13 IKA na BW1 400917000 6112014 580,00

IKA 23000551 30/okt/13 IKA na BW1 400927000 6112014 400,00

IKA 23000551 30/okt/13 IKA na BW1 400915000 611203 8 314,00

IKA 23000552 31/okt/13 IKA na BW1 400913000 6112014 60,00

IKA 23000552 31/okt/13 IKA na BW1 400915000 6112014 80,00

IKA 23000552 31/okt/13 IKA na BW1 400915000 611203 140,00

IKA 23000553 4/nov/13 IKA na BW1 400816000 6140 500,00

IKA 23000553 4/nov/13 IKA na BW1 400816000 6116 500,00

IKA 23000554 4/nov/13 IKA na BW1 400816000 6115 600,00

IKA 23000554 4/nov/13 IKA na BW1 400816000 6116 600,00

IKA 23000555 4/nov/13 IKA na BW1 400716000 6116 1 000,00

IKA 23000555 4/nov/13 IKA na BW1 400716000 6120 1 000,00

IKA 23000556 4/nov/13 IKA na BW1 400719000 6113 267,74

IKA 23000556 4/nov/13 IKA na BW1 400722000 6120 267,74

IKA 23000557 4/nov/13 IKA na BW1 400925000 6120 1 000,00

IKA 23000557 4/nov/13 IKA na BW1 400917000 611203 1 000,00

IKA 23000558 5/nov/13 IKA na BW1 400816000 6115 25 000,00

IKA 23000558 5/nov/13 IKA na BW1 400816000 6116 25 000,00

IKA 23000559 6/nov/13 IKA na BW1 400206000 6004 1,00

IKA 23000559 6/nov/13 IKA na BW1 400206000 6115 1,00

IKA 23000560 6/nov/13 IKA na BW1 400911000 611203 302,50

IKA 23000560 6/nov/13 IKA na BW1 400911000 611202 302,50

RA 23000561 7/nov/13 IKA na BW1 400925000 6003 100,00

RA 23000561 7/nov/13 IKA na BW1 400925000 6004 100,00

RA 23000562 7/nov/13 IKA na BW1 400921000 6430 15,70

RA 23000562 7/nov/13 IKA na BW1 400921000 611203 15,70

RA 23000565 12/nov/13 IKA na BW1 400721000 6000 81,33

RA 23000565 12/nov/13 IKA na BW1 400719000 6113 260,00

RA 23000565 12/nov/13 IKA na BW1 400722000 6120 341,33




RA 23000566 12/nov/13 IKA na BW1 400806000 611203 200,00

RA 23000566 12/nov/13 IKA na BW1 400806000 611202 200,00

RA 23000567 12/nov/13 IKA na BW1 400108000 6004 130,00

RA 23000567 12/nov/13 IKA na BW1 400108000 6115 130,00

RA 23000568 12/nov/13 IKA na BW1 400819000 6001 100,00

RA 23000568 12/nov/13 IKA na BW1 400819000 6006 25,00

RA 23000568 12/nov/13 IKA na BW1 400819000 6004 125,00

RA 23000570 13/nov/13 IKA na BW1 400816000 6006 97 000,00

RA 23000570 13/nov/13 IKA na BW1 400816000 6116 97 000,00

IKA 23000571 13/nov/13 IKA na BW1 400816000 6116 56 000,00

IKA 23000571 13/nov/13 IKA na BW1 400816000 7402 56 000,00

RA 23000572 13/nov/13 IKA na BW1 400819000 6116 250,00

RA 23000572 13/nov/13 IKA na BW1 400819000 6004 250,00

RA 23000573 13/nov/13 IKA na BW1 400716000 6000 250,00

RA 23000573 13/nov/13 IKA na BW1 400716000 6115 1 000,00

RA 23000573 13/nov/13 IKA na BW1 400716000 6120 1 250,00

RA 23000576 13/nov/13 IKA na BW1 400105000 611205 85,00

RA 23000576 13/nov/13 IKA na BW1 400104000 6004 85,00

RA 23000577 13/nov/13 IKA na BW1 400914000 6112014 160,00

RA 23000577 13/nov/13 IKA na BW1 400915000 6112014 160,00

RA 23000578 14/nov/13 IKA na BW1 400914000 6112014 3 350,00

RA 23000578 14/nov/13 IKA na BW1 400928000 6112014 105,00

RA 23000578 14/nov/13 IKA na BW1 400915000 6112014 3 455,00

RA 23000579 14/nov/13 IKA na BW1 400719000 6113 45,13

RA 23000579 14/nov/13 IKA na BW1 400722000 6120 45,13

RA 23000580 14/nov/13 IKA na BW1 400719000 611205 33,22

RA 23000580 14/nov/13 IKA na BW1 400722000 6120 33,22

RA 23000581 15/nov/13 IKA na BW1 400911000 6400 396,46

RA 23000581 15/nov/13 IKA na BW1 400913000 6400 396,46

RA 23000582 15/nov/13 IKA na BW1 400911000 611203 181,50

RA 23000582 15/nov/13 IKA na BW1 400911000 611202 181,50

RA 23000583 15/nov/13 IKA na BW1 400915000 6112012 500,00

RA 23000583 15/nov/13 IKA na BW1 400915000 611202 500,00

RA 23000584 15/nov/13 IKA na BW1 400602000 611201 500,00

RA 23000584 15/nov/13 IKA na BW1 400602000 611203 500,00

RA 23000585 18/nov/13 IKA na BW1 400113000 6400 500,00

RA 23000585 18/nov/13 IKA na BW1 400915000 6400 1 300,00

RA 23000585 18/nov/13 IKA na BW1 400911000 6400 800,00

RA 23000585 18/nov/13 IKA na BW1 400919000 6400 12 000,00

RA 23000585 18/nov/13 IKA na BW1 400920000 6400 12 000,00

RA 23000586 18/nov/13 IKA na BW1 400709000 6004 600,00

RA 23000586 18/nov/13 IKA na BW1 400702000 6004 600,00

RA 23000587 18/nov/13 IKA na BW1 400115000 6115 3 100,00

RA 23000587 18/nov/13 IKA na BW1 400115000 6100 3 100,00

RA 23000591 21/nov/13 IKA na BW1 400719000 6003 675,00

RA 23000591 21/nov/13 IKA na BW1 400719000 6006 675,00

RA 23000592 21/nov/13 IKA na BW1 400806000 6001 5,00

RA 23000592 21/nov/13 IKA na BW1 400806000 6004 5,00

RA 23000593 21/nov/13 IKA na BW1 400719000 6003 1 000,00

RA 23000593 21/nov/13 IKA na BW1 400722000 6120 1 000,00

RA 23000594 21/nov/13 IKA na BW1 400819000 6120 17,00

RA 23000594 21/nov/13 IKA na BW1 400819000 6115 17,00

RA 23000595 21/nov/13 IKA na BW1 400716000 6116 3 708,09

RA 23000595 21/nov/13 IKA na BW1 400816000 6116 3 708,09

RA 23000596 21/nov/13 IKA na BW1 400914000 6400 130,00

RA 23000596 21/nov/13 IKA na BW1 400913000 6400 130,00

RA 23000596 21/nov/13 IKA na BW1 400919000 6400 900,00

RA 23000596 21/nov/13 IKA na BW1 400920000 6400 900,00

RA 23000597 21/nov/13 IKA na BW1 400719000 6113 177,74

RA 23000597 21/nov/13 IKA na BW1 400722000 6120 177,74

RA 23000598 21/nov/13 IKA na BW1 400704000 6001 500,00

RA 23000598 21/nov/13 IKA na BW1 400704000 6115 500,00

RA 23000599 22/nov/13 IKA na BW1 400911000 611203 125,00

RA 23000599 22/nov/13 IKA na BW1 400911000 611202 125,00

RA 23000600 22/nov/13 IKA na BW1 400907000 6003 417,00

RA 23000600 22/nov/13 IKA na BW1 400907000 6006 417,00

RA 23000601 22/nov/13 IKA na BW1 400817000 6006 3 000,00

RA 23000601 22/nov/13 IKA na BW1 400817000 6490 3 000,00




RA 23000602 22/nov/13 IKA na BW1 400705000 6004 250,00

RA 23000602 22/nov/13 IKA na BW1 400702000 6004 250,00

RA 23000603 22/nov/13 IKA na BW1 400708000 6004 750,00

RA 23000603 22/nov/13 IKA na BW1 400702000 6004 750,00

RA 23000604 22/nov/13 IKA na BW1 400705000 6004 224,07

RA 23000604 22/nov/13 IKA na BW1 400705000 6115 224,07

RA 23000605 22/nov/13 IKA na BW1 400502000 6201 125 000,00

RA 23000605 22/nov/13 IKA na BW1 400502000 6202 90 000,00

RA 23000605 22/nov/13 IKA na BW1 400602000 6202 215 000,00

RA 23000605 22/nov/13 IKA na BW1 400105000 6201 160 000,00

RA 23000605 22/nov/13 IKA na BW1 400802000 6201 160 000,00

RA 23000606 25/nov/13 IKA na BW1 400816000 6116 10 000,00

RA 23000606 25/nov/13 IKA na BW1 400816000 6115 10 000,00

RA 23000607 25/nov/13 IKA na BW1 400602000 6113 6 000,00

RA 23000607 25/nov/13 IKA na BW1 400602000 611203 6 000,00

RA 23000608 25/nov/13 IKA na BW1 400602000 6003 500,00

RA 23000608 25/nov/13 IKA na BW1 400602000 6000 500,00

RA 23000609 25/nov/13 IKA na BW1 400914000 6112012 250,00

RA 23000609 25/nov/13 IKA na BW1 400913000 6112012 250,00

RA 23000610 25/nov/13 IKA na BW1 400702000 6120 100,00

RA 23000610 25/nov/13 IKA na BW1 400715000 6140 10,00

RA 23000610 25/nov/13 IKA na BW1 400722000 6140 100,00

RA 23000610 25/nov/13 IKA na BW1 400725000 6140 200,00

RA 23000610 25/nov/13 IKA na BW1 400804000 6140 10,00

RA 23000610 25/nov/13 IKA na BW1 400907000 6120 100,00

RA 23000610 25/nov/13 IKA na BW1 400925000 6120 2 500,00

RA 23000610 25/nov/13 IKA na BW1 400702000 6115 100,00

RA 23000610 25/nov/13 IKA na BW1 400715000 6115 10,00

RA 23000610 25/nov/13 IKA na BW1 400722000 6120 100,00

RA 23000610 25/nov/13 IKA na BW1 400725000 6115 200,00

RA 23000610 25/nov/13 IKA na BW1 400804000 6115 10,00

RA 23000610 25/nov/13 IKA na BW1 400907000 6115 100,00

RA 23000610 25/nov/13 IKA na BW1 400907000 6116 2 500,00

RA 23000611 25/nov/13 IKA na BW1 400925000 6140 15,00

RA 23000611 25/nov/13 IKA na BW1 400925000 611203 15,00

RA 23000612 25/nov/13 IKA na BW1 400915000 6112012 260,00

RA 23000612 25/nov/13 IKA na BW1 400915000 6112011 260,00

RA 23000613 26/nov/13 IKA na BW1 400805000 6004 1 250,00

RA 23000613 26/nov/13 IKA na BW1 400805000 6116 1 250,00

RA 23000614 26/nov/13 IKA na BW1 400820000 6490 10 000,00

RA 23000614 26/nov/13 IKA na BW1 400802000 6490 10 000,00

RA 23000615 26/nov/13 IKA na BW1 400912000 6003 121,00

RA 23000615 26/nov/13 IKA na BW1 400912000 611202 121,00

RA 23000616 26/nov/13 IKA na BW1 400928000 611205 649,74

RA 23000616 26/nov/13 IKA na BW1 400928000 611203 649,74

RA 23000617 26/nov/13 IKA na BW1 400911000 611201 116,19

RA 23000617 26/nov/13 IKA na BW1 400911000 611203 363,00

RA 23000617 26/nov/13 IKA na BW1 400911000 611205 87,98

RA 23000617 26/nov/13 IKA na BW1 400911000 611202 567,17

RA 23000618 26/nov/13 IKA na BW1 400907000 6003 1 363,76

RA 23000618 26/nov/13 IKA na BW1 400907000 611202 1 363,76

RA 23000619 26/nov/13 IKA na BW1 400915000 611201 104,15

RA 23000619 26/nov/13 IKA na BW1 400915000 611202 104,15

RA 23000620 26/nov/13 IKA na BW1 400917000 611205 229,98

RA 23000620 26/nov/13 IKA na BW1 400917000 611202 229,98

RA 23000621 26/nov/13 IKA na BW1 400105000 6000 60,68

RA 23000621 26/nov/13 IKA na BW1 400105000 6003 60,68

RA 23000622 27/nov/13 IKA na BW1 400915000 6112012 1 000,00

RA 23000622 27/nov/13 IKA na BW1 400915000 6112014 1 000,00

RA 23000623 27/nov/13 IKA na BW1 400817000 611202 830,36

RA 23000623 27/nov/13 IKA na BW1 400817000 611203 830,36

RA 23000624 27/nov/13 IKA na BW1 400726000 6003 60,00

RA 23000624 27/nov/13 IKA na BW1 400726000 6004 385,00

RA 23000624 27/nov/13 IKA na BW1 400726000 6120 445,00

RA 23000625 27/nov/13 IKA na BW1 400816000 6116 3 000,00

RA 23000625 27/nov/13 IKA na BW1 400816000 6115 3 000,00

RA 23000626 27/nov/13 IKA na BW1 400716000 6116 200,00

RA 23000626 27/nov/13 IKA na BW1 400716000 6000 200,00

RA 23000627 28/nov/13 IKA na BW1 400719000 6113 200,00

RA 23000627 28/nov/13 IKA na BW1 400719000 611203 200,00

RA 23000630 29/nov/13 IKA na BW1 400909000 6115 43,55

RA 23000630 29/nov/13 IKA na BW1 400909000 6116 43,55




RA 23000631 29/nov/13 IKA na BW1 400907000 6120 50,00

RA 23000631 29/nov/13 IKA na BW1 400907000 6116 50,00

RA 23000632 2/dec/13 IKA na BW1 400911000 611203 5 000,00

RA 23000632 2/dec/13 IKA na BW1 400927000 611203 5 000,00

RA 23000633 3/dec/13 IKA na BW1 400106000 6115 570,00

RA 23000633 3/dec/13 IKA na BW1 400106000 6120 570,00

RA 23000634 4/dec/13 IKA na BW1 400702000 6400 405,00

RA 23000634 4/dec/13 IKA na BW1 400202000 6400 405,00

RA 23000635 4/dec/13 IKA na BW1 400702000 6400 81,00

RA 23000635 4/dec/13 IKA na BW1 400719000 6400 81,00

RA 23000636 3/dec/13 IKA na BW1 400806000 6001 200,00

RA 23000636 3/dec/13 IKA na BW1 400806000 6004 200,00

RA 23000637 4/dec/13 IKA na BW1 400917000 6100 1 000,00

RA 23000637 4/dec/13 IKA na BW1 400917000 611202 1 000,00

RA 23000638 4/dec/13 IKA na BW1 400915000 6430 15 150,00

RA 23000638 4/dec/13 IKA na BW1 400915000 611203 15 150,00

RA 23000639 5/dec/13 IKA na BW1 400914000 611203 2 000,00

RA 23000639 5/dec/13 IKA na BW1 400927000 611203 2 000,00

RA 23000640 5/dec/13 IKA na BW1 400106000 6116 320,00

RA 23000640 5/dec/13 IKA na BW1 400106000 6120 320,00

RA 23000641 5/dec/13 IKA na BW1 400915000 6430 2 100,00

RA 23000641 5/dec/13 IKA na BW1 400915000 611203 2 100,00

RA 23000642 6/dec/13 IKA na BW1 400819000 611203 175,00

RA 23000642 6/dec/13 IKA na BW1 400819000 6004 175,00

RA 23000643 9/dec/13 IKA na BW1 400907000 6003 300,00

RA 23000643 9/dec/13 IKA na BW1 400907000 611203 300,00

RA 23000644 10/dec/13 IKA na BW1 400917000 6112011 650,00

RA 23000644 10/dec/13 IKA na BW1 400917000 6112014 650,00

RA 23000645 10/dec/13 IKA na BW1 400914000 6430 350,00

RA 23000645 10/dec/13 IKA na BW1 400914000 6112011 350,00

RA 23000646 10/dec/13 IKA na BW1 400920000 6430 1 000,00

RA 23000646 10/dec/13 IKA na BW1 400919000 6430 1 000,00

RA 23000647 10/dec/13 IKA na BW1 400914000 611203 3 000,00

RA 23000647 10/dec/13 IKA na BW1 400927000 611203 3 000,00

RA 23000649 10/dec/13 IKA na BW1 400719000 611205 300,00

RA 23000649 10/dec/13 IKA na BW1 400722000 6120 300,00

RA 23000648 10/dec/13 IKA na BW1 400914000 611203 3 000,00

RA 23000648 10/dec/13 IKA na BW1 400927000 611203 3 000,00

RA 23000650 10/dec/13 IKA na BW1 400914000 611203 -3 000,00

RA 23000650 10/dec/13 IKA na BW1 400927000 611203 -3 000,00

RA 23000651 10/dec/13 IKA na BW1 400106000 6006 10,00

RA 23000651 10/dec/13 IKA na BW1 400106000 6000 10,00

RA 23000652 10/dec/13 IKA na BW1 400925000 6006 20,00

RA 23000652 10/dec/13 IKA na BW1 400925000 6115 20,00

RA 23000653 10/dec/13 IKA na BW1 400909000 6120 35,00

RA 23000653 10/dec/13 IKA na BW1 400909000 6006 35,00

RA 23000654 10/dec/13 IKA na BW1 400106000 611203 70,00

RA 23000654 10/dec/13 IKA na BW1 400106000 6120 70,00

RA 23000658 12/dec/13 IKA na BW1 400816000 6140 250,00

RA 23000658 12/dec/13 IKA na BW1 400816000 6115 250,00

RA 23000659 13/dec/13 IKA na BW1 400816000 6120 50,00

RA 23000659 13/dec/13 IKA na BW1 400816000 6115 50,00

RA 23000660 13/dec/13 IKA na BW1 400817000 6120 100,00

RA 23000660 13/dec/13 IKA na BW1 400718000 6120 100,00

RA 23000660 13/dec/13 IKA na BW1 400817000 6115 100,00

RA 23000660 13/dec/13 IKA na BW1 400718000 6115 100,00

RA 23000661 13/dec/13 IKA na BW1 400907000 6003 20,00

RA 23000661 13/dec/13 IKA na BW1 400907000 611203 20,00

RA 23000662 16/dec/13 IKA na BW1 400106000 6115 125,00

RA 23000662 16/dec/13 IKA na BW1 400106000 6140 125,00

RA 23000662 16/dec/13 IKA na BW1 400114000 6115 15,00

RA 23000662 16/dec/13 IKA na BW1 400104000 6115 15,00

RA 23000663 16/dec/13 IKA na BW1 400602000 6400 205,00

RA 23000663 16/dec/13 IKA na BW1 400105000 6400 205,00

RA 23000664 17/dec/13 IKA na BW1 400115000 6002 42,00

RA 23000664 17/dec/13 IKA na BW1 400115000 6000 42,00

RA 23000665 17/dec/13 IKA na BW1 400719000 6113 10,00

RA 23000665 17/dec/13 IKA na BW1 400719000 6115 10,00

RA 23000666 18/dec/13 IKA na BW1 400405000 6120 5 000,00

RA 23000666 18/dec/13 IKA na BW1 400405000 6130 5 000,00

RA 23000667 18/dec/13 IKA na BW1 400917000 611205 300,00

RA 23000667 18/dec/13 IKA na BW1 400917000 611202 300,00

RA 23000667 18/dec/13 IKA na BW1 400915000 611201 300,00

RA 23000667 18/dec/13 IKA na BW1 400915000 611203 300,00




RA 23000669 18/dec/13 IKA na BW1 400927000 6112011 1 000,00

RA 23000669 18/dec/13 IKA na BW1 400927000 6112012 1 000,00

RA 23000670 19/dec/13 IKA na BW1 400725000 6140 1 000,00

RA 23000670 19/dec/13 IKA na BW1 400725000 6116 1 000,00

RA 23000670 19/dec/13 IKA na BW1 400915000 6140 100,00

RA 23000670 19/dec/13 IKA na BW1 400915000 6116 100,00

RA 23000671 20/dec/13 IKA na BW1 400912000 6112011 5 000,00

RA 23000671 20/dec/13 IKA na BW1 400912000 6112012 5 000,00

RA 23000671 20/dec/13 IKA na BW1 400912000 611203 10 000,00

RA 23000672 20/dec/13 IKA na BW1 400106000 6115 150,00

RA 23000672 20/dec/13 IKA na BW1 400106000 6003 150,00

RA 23000672 20/dec/13 IKA na BW1 400819000 6006 200,00

RA 23000672 20/dec/13 IKA na BW1 400819000 6115 200,00

RA 23000673 20/dec/13 IKA na BW1 400719000 6120 150,00

RA 23000673 20/dec/13 IKA na BW1 400719000 6115 150,00

RA 23000674 20/dec/13 IKA na BW1 400917000 6112011 5 000,00

RA 23000674 20/dec/13 IKA na BW1 400914000 6112012 2 000,00

RA 23000674 20/dec/13 IKA na BW1 400917000 611203 7 000,00

IKA 23000675 24/dec/13 IKA na BW1 400207000 6500480 68 005,78

IKA 23000675 24/dec/13 IKA na BW1 400207000 7599 68 005,78

RA 23000676 24/dec/13 IKA na BW1 400207000 6500480 4 817,17

RA 23000676 24/dec/13 IKA na BW1 400920000 6400 4 817,17

RA 23000677 24/dec/13 IKA na BW1 400106000 6115 125,00

RA 23000677 24/dec/13 IKA na BW1 400106000 6120 125,00

RA 23000677 24/dec/13 IKA na BW1 400115000 6115 138,00

RA 23000677 24/dec/13 IKA na BW1 400115000 611203 138,00

RA 23000677 24/dec/13 IKA na BW1 400114000 6115 42,00

RA 23000677 24/dec/13 IKA na BW1 400114000 6001 42,00

RA 23000681 6/jan/14 IKA na BW1 400927000 6112012 2 000,00

RA 23000681 6/jan/14 IKA na BW1 400927000 611203 2 000,00

RA 23000682 6/jan/14 IKA na BW1 400106000 6115 100,00

RA 23000682 6/jan/14 IKA na BW1 400106000 6140 100,00

RA 23000684 6/jan/14 IKA na BW1 400602000 6400 1 700,00

RA 23000684 6/jan/14 IKA na BW1 400919000 611203 1 700,00

RA 23000685 7/jan/14 IKA na BW1 400207000 6500480 829,77

RA 23000685 7/jan/14 IKA na BW1 400920000 6400 829,77

RA 23000686 7/jan/14 IKA na BW1 400713000 6115 50,00

RA 23000686 7/jan/14 IKA na BW1 400713000 6140 50,00

RA 23000689 7/jan/14 IKA na BW1 400115000 6115 301,71

RA 23000689 7/jan/14 IKA na BW1 400115000 6003 301,71

RA 23000690 8/jan/14 IKA na BW1 400207000 6115 250,00

RA 23000690 8/jan/14 IKA na BW1 400207000 6140 250,00

RA 23000691 9/jan/14 IKA na BW1 400902000 611203 21 060,13

RA 23000691 9/jan/14 IKA na BW1 400917000 611202 21 060,13

IKA 23000692 9/jan/14 IKA na BW1 400207000 6500370 975 669,93

IKA 23000692 9/jan/14 IKA na BW1 400207000 7599 975 669,93

RA 23000693 9/jan/14 IKA na BW1 400207000 6500340 0,04

RA 23000693 9/jan/14 IKA na BW1 400202000 6400 0,04

RA 23000694 9/jan/14 IKA na BW1 400115000 6115 50,00

RA 23000694 9/jan/14 IKA na BW1 400115000 6000 50,00

RA 23000695 10/jan/14 IKA na BW1 400207000 6500480 35,00

RA 23000695 10/jan/14 IKA na BW1 400919000 611203 35,00

RA 23000696 10/jan/14 IKA na BW1 400115000 6113 900,00

RA 23000696 10/jan/14 IKA na BW1 400115000 611203 900,00




RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400113000 6420 89 322,28

RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400202000 6420 35 792,10

RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400205000 6420 4 598,98

RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400402000 6420 127 195,24

RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400702000 6420 333 723,17

RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400717000 6420 13 019,38

RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400802000 6420 15 923,51

RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400902000 6420 2 994,30

RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400915000 6420 1 308,42

RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400207000 6420 197 216,50

RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400904000 6570 3 521,24

RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400912000 6400 1 487,32

RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400915000 6400 8 566,96

RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400919000 6100 5 388,67

RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400919000 6112011 3 640,03

RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400919000 6112014 15 523,66

RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400919000 611203 217 373,21

RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400919000 6130 9 773,47

RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400919000 6140 11 923,47

RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400919000 6430 22 609,11

RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400920000 611201 3 189,01

RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400920000 611203 24 019,93

RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400920000 6400 9 728,91

RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400921000 611203 8 595,76

RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400925000 6004 2 270,92

RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400925000 611202 9 477,90

RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400925000 611203 29 646,34

RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400925000 6112014 1 010,00

RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400207000 6570 11 844,50

RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400207000 6500320 3 409,55

RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400103000 6400 2 135,00

RA 23000697 14/jan/14 IKA na BW1 400925000 6201 21 525,92

RA 23000698 22/jan/14 IKA na BW1 400207000 6570 20,00

RA 23000698 22/jan/14 IKA na BW1 400919000 6004 20,00

RA 23000699 11/feb/14 IKA na BW1 400114000 611202 38 479,01

RA 23000699 11/feb/14 IKA na BW1 400104000 6115 38 479,01

RA 23000700 12/feb/14 IKA na BW1 400105000 6002 630,00

RA 23000700 12/feb/14 IKA na BW1 400105000 6115 630,00

RA 23000701 13/feb/14 IKA na BW1 400925000 611203 100,00

RA 23000701 13/feb/14 IKA na BW1 400925000 6130 100,00

RA 23000702 13/feb/14 IKA na BW1 400914000 6112014 3 200,00

RA 23000702 13/feb/14 IKA na BW1 400928000 6112014 210,00

RA 23000702 13/feb/14 IKA na BW1 400915000 6112014 3 410,00

RA 23000703 14/feb/14 IKA na BW1 400202000 6201 15 000,00

RA 23000703 14/feb/14 IKA na BW1 400202000 6115 70 000,00

RA 23000703 14/feb/14 IKA na BW1 400207000 6490 85 000,00

RA 23000704 17/feb/14 IKA na BW1 400114000 6001 35,34

RA 23000704 17/feb/14 IKA na BW1 400114000 6115 35,34

RA 23000705 18/feb/14 IKA na BW1 400915000 6570 5,00

RA 23000705 18/feb/14 IKA na BW1 400919000 6004 705,00

RA 23000705 18/feb/14 IKA na BW1 400920000 6112011 700,00

RA 23000706 18/feb/14 IKA na BW1 400912000 6112011 6 000,00

RA 23000706 18/feb/14 IKA na BW1 400918000 6112012 3 200,00

RA 23000706 18/feb/14 IKA na BW1 400915000 611203 9 200,00

RA 23000707 20/feb/14 IKA na BW1 400718000 6120 250,00

RA 23000707 20/feb/14 IKA na BW1 400805000 6115 1 000,00

RA 23000707 20/feb/14 IKA na BW1 400907000 6004 800,00

RA 23000707 20/feb/14 IKA na BW1 400908000 6004 600,00

RA 23000707 20/feb/14 IKA na BW1 400928000 611203 600,00

RA 23000707 20/feb/14 IKA na BW1 400927000 611203 3 250,00

RA 23000708 20/feb/14 IKA na BW1 400919000 6130 250,00

RA 23000708 20/feb/14 IKA na BW1 400919000 611201 700,00

RA 23000708 20/feb/14 IKA na BW1 400919000 611203 8 700,00

RA 23000708 20/feb/14 IKA na BW1 400920000 611201 660,00

RA 23000708 20/feb/14 IKA na BW1 400920000 611203 2 750,00

RA 23000708 20/feb/14 IKA na BW1 400921000 611203 175,00

RA 23000708 20/feb/14 IKA na BW1 400925000 6130 920,00

RA 23000708 20/feb/14 IKA na BW1 400925000 611203 510,00

RA 23000708 20/feb/14 IKA na BW1 400919000 6112011 4 880,42

RA 23000708 20/feb/14 IKA na BW1 400919000 6112012 2 457,55

RA 23000708 20/feb/14 IKA na BW1 400919000 611202 1 713,98

RA 23000708 20/feb/14 IKA na BW1 400920000 611202 1 597,85

RA 23000708 20/feb/14 IKA na BW1 400920000 6100 1 252,77

RA 23000708 20/feb/14 IKA na BW1 400920000 6112012 1 314,89

RA 23000708 20/feb/14 IKA na BW1 400920000 611205 1 262,50

RA 23000708 20/feb/14 IKA na BW1 400920000 6112014 185,04




RA 23000709 21/feb/14 IKA na BW1 400103000 6400 320,00

RA 23000709 21/feb/14 IKA na BW1 400207000 6500480 139,00

RA 23000709 21/feb/14 IKA na BW1 400904000 6570 393,00

RA 23000709 21/feb/14 IKA na BW1 400919000 6140 2 320,00

RA 23000709 21/feb/14 IKA na BW1 400919000 611203 1 355,00

RA 23000709 21/feb/14 IKA na BW1 400920000 611203 380,00

RA 23000709 21/feb/14 IKA na BW1 400925000 6130 750,00

RA 23000709 21/feb/14 IKA na BW1 400925000 611203 2 475,00

RA 23000709 21/feb/14 IKA na BW1 400917000 6400 8 132,00

RA 23000710 21/feb/14 IKA na BW1 400106000 6115 245,00

RA 23000710 21/feb/14 IKA na BW1 400114000 6115 50,00

RA 23000710 21/feb/14 IKA na BW1 400115000 6115 175,00

RA 23000710 21/feb/14 IKA na BW1 400304000 6115 10,00

RA 23000710 21/feb/14 IKA na BW1 400713000 6115 105,00

RA 23000710 21/feb/14 IKA na BW1 400713000 611203 85,00

RA 23000710 21/feb/14 IKA na BW1 400716000 6115 480,00

RA 23000710 21/feb/14 IKA na BW1 400722000 6115 40,00

RA 23000710 21/feb/14 IKA na BW1 400903000 611203 28 500,00

RA 23000710 21/feb/14 IKA na BW1 400928000 611203 1 120,00

RA 23000710 21/feb/14 IKA na BW1 400915000 611203 30 810,00

RA 23000711 25/feb/14 IKA na BW1 400602000 611202 4 000,00

RA 23000711 25/feb/14 IKA na BW1 400602000 611203 4 000,00

RA 23000712 26/feb/14 IKA na BW1 400705000 6115 14 000,00

RA 23000712 26/feb/14 IKA na BW1 400706000 6115 300,00

RA 23000712 26/feb/14 IKA na BW1 400709000 6115 1 500,00

RA 23000712 26/feb/14 IKA na BW1 400716000 6115 500,00

RA 23000712 26/feb/14 IKA na BW1 400718000 6115 10 000,00

RA 23000712 26/feb/14 IKA na BW1 400721000 6115 2 900,00

RA 23000712 26/feb/14 IKA na BW1 400726000 6115 4 000,00

RA 23000712 26/feb/14 IKA na BW1 400817000 6115 400,00

RA 23000712 26/feb/14 IKA na BW1 400708000 6115 8 000,00

RA 23000712 26/feb/14 IKA na BW1 400724000 6115 11 000,00

RA 23000712 26/feb/14 IKA na BW1 400802000 6115 14 600,00

RA 23000713 3/mrt/14 IKA na BW1 400705000 6115 810,00

RA 23000713 3/mrt/14 IKA na BW1 400709000 6115 750,00

RA 23000713 3/mrt/14 IKA na BW1 400702000 6004 1 560,00

RA 23000714 3/mrt/14 IKA na BW1 400914000 6400 150,00

RA 23000714 3/mrt/14 IKA na BW1 400920000 6112012 66,00

RA 23000714 3/mrt/14 IKA na BW1 400920000 6112011 216,00

RA 23000715 3/mrt/14 IKA na BW1 400115000 6116 100,00

RA 23000715 3/mrt/14 IKA na BW1 400817000 6000 580,00

RA 23000715 3/mrt/14 IKA na BW1 400817000 611203 680,00

RA 23000716 3/mrt/14 IKA na BW1 400817000 6000 580,00

RA 23000716 3/mrt/14 IKA na BW1 400805000 6000 580,00

RA 23000717 4/mrt/14 IKA na BW1 400602000 6120 6 000,00

RA 23000717 4/mrt/14 IKA na BW1 400602000 6113 6 000,00

RA 23000718 6/mrt/13 IKA na BW1 400917000 6400 8 320,00

RA 23000718 6/mrt/13 IKA na BW1 400915000 6400 5 980,06

RA 23000718 6/mrt/13 IKA na BW1 400105000 6400 1 795,00

RA 23000718 6/mrt/13 IKA na BW1 400107000 6400 544,94

RA 23000719 6/mrt/14 IKA na BW1 400919000 6112011 1 710,00

RA 23000719 6/mrt/14 IKA na BW1 400920000 6112012 580,00

RA 23000719 6/mrt/14 IKA na BW1 400920000 6112011 2 290,00

RA 23000720 7/mrt/14 IKA na BW1 400920000 6112011 1 260,00

RA 23000720 7/mrt/14 IKA na BW1 400925000 6003 846,41

RA 23000720 7/mrt/14 IKA na BW1 400925000 6400 413,59

RA 23000721 12/mrt/14 IKA na BW1 400920000 6112011 700,00

RA 23000721 12/mrt/14 IKA na BW1 400920000 6112012 500,00

RA 23000721 12/mrt/14 IKA na BW1 400920000 6112014 200,00

RA 23000722 14/mrt/14 IKA na BW1 400917000 6400 8 320,00

RA 23000722 14/mrt/14 IKA na BW1 400104000 6400 630,22

RA 23000722 14/mrt/14 IKA na BW1 400107000 6400 455,06

RA 23000722 14/mrt/14 IKA na BW1 400113000 6400 500,00

RA 23000722 14/mrt/14 IKA na BW1 400719000 6400 1 919,00

RA 23000722 14/mrt/14 IKA na BW1 400913000 6400 417,06

RA 23000722 14/mrt/14 IKA na BW1 400919000 6400 540,25

RA 23000722 14/mrt/14 IKA na BW1 400920000 6400 196,39

RA 23000722 14/mrt/14 IKA na BW1 400925000 6400 414,16

RA 23000722 14/mrt/14 IKA na BW1 400919000 6112011 1 710,00

RA 23000722 14/mrt/14 IKA na BW1 400919000 611205 867,30

RA 23000722 14/mrt/14 IKA na BW1 400919000 6115 527,40

RA 23000722 14/mrt/14 IKA na BW1 400919000 6112012 143,16




RA 23000723 6/mrt/13 IKA na BW1 400917000 6400 8 320,00

RA 23000723 6/mrt/13 IKA na BW1 400915000 6400 5 980,06

RA 23000723 6/mrt/13 IKA na BW1 400105000 6400 1 795,00

RA 23000723 6/mrt/13 IKA na BW1 400107000 6400 544,94

RA 23000724 17/mrt/14 IKA na BW1 400919000 611203 260,00

RA 23000724 17/mrt/14 IKA na BW1 400919000 6112014 260,00

RA 23000725 21/mrt/14 IKA na BW1 400919000 6100 970,00

RA 23000725 21/mrt/14 IKA na BW1 400919000 6004 775,00

RA 23000725 21/mrt/14 IKA na BW1 400919000 611201 195,00

RA 23000726 26/mrt/14 IKA na BW1 400104000 6115 30 000,00

RA 23000726 26/mrt/14 IKA na BW1 400105000 6115 30 000,00

RA 23000727 26/mrt/14 IKA na BW1 400104000 611203 165 000,00

RA 23000727 26/mrt/14 IKA na BW1 400104000 6115 165 000,00

RA 23000728 1/apr/14 IKA na BW1 400902000 6100 174 000,00

RA 23000728 1/apr/14 IKA na BW1 400907000 611202 50 000,00

RA 23000728 1/apr/14 IKA na BW1 400907000 611203 24 000,00

RA 23000728 1/apr/14 IKA na BW1 400915000 6112012 20 000,00

RA 23000728 1/apr/14 IKA na BW1 400915000 611203 40 000,00

RA 23000728 1/apr/14 IKA na BW1 400917000 611203 20 000,00

RA 23000728 1/apr/14 IKA na BW1 400917000 6112012 20 000,00

285 379 271,09 285 379 271,09TOTAAL




Investeringen:

RA

of

IKA

Document nrDatum

uitvoeringSoort Bplaats Bpos Functiegebied

Wijziging

Debet

Wijziging

Credit

RA 23000021 10/jan/13 IKA voor BW 400917000 221 SDMI030100P04157 13 854,05


RA 23000024 14/jan/13 IKA voor BW 400917000 221 TDBZ020500P04156 37 500,00


RA 23000030 17/jan/13 IKA voor BW 400917000 221 SDLB020500P04158 26 300,00

RA 23000030 17/jan/13 IKA voor BW 400915000 221 SDLB020500P04354 26 300,00









RA 23000072 6/feb/13 IKA voor BW 400915000 221 SDLB020500P04354 26 300,00


RA 23000073 6/feb/13 IKA voor BW 400915000 221 TDBZ020500P04422 37 500,00










RA 23000085 19/feb/13 IKA voor BW 400917000 221 SDMI030100P04157 53 964,79











RA 23000108 5/mrt/13 IKA voor BW 400915000 221 SDLB020500P04354 6 050,00


RA 23000123 18/apr/13 IKA voor BW 400919000 260 TDBZ020400P04159 36 500,00


RA 23000137 27/mrt/13 IKA voor BW 400917000 221 SDMI030100P04157 28 264,39






RA 23000138 27/mrt/13 IKA voor BW 400913000 231 SDLB020500P04328 442,86





RA 23000144 28/mrt/13 IKA voor BW 400927000 221 SDMI030100P03846 270,00

RA 23000144 28/mrt/13 IKA voor BW 400912000 221 SDMI030100P03846 270,00









RA 23000151 2/apr/13 IKA voor BW 400912000 221 SDMI030100P01637 638,00








RA 23000158 4/apr/13 IKA voor BW 400917000 221 SDMI030100P04157 12 000,00


Interne kredietaanpassingen investeringsbudget 2013







RA 23000168 12/apr/13 IKA voor BW 400917000 220 SDLB020500P04613 22 000,00





























RA 23000223 29/apr/13 IKA voor BW 400917000 221 TDGP010200P04155 91 000,00














RA 23000237 13/mei/13 IKA na BW 400917000 221 TDBZ020500P04156 4 955,50


RA 23000238 13/mei/13 IKA na BW 400702000 240 SDMI030100P04157 28 405,90


RA 23000239 13/mei/13 IKA na BW 400802000 240 SDLB020500P04158 4 251,94






















RA 23000279 3/jun/13 IKA na BW 400917000 221 TDBZ020100P04154 6 776,00









RA 23000287 5/jun/13 IKA na BW 400917000 221 SDMI030100P04157 1 809,13


RA 23000288 5/jun/13 IKA na BW 400917000 221 SDAC210400A00000 690 000,00

RA 23000288 5/jun/13 IKA na BW 400917000 221 SDAC210400P04647 690 000,00

RA 23000289 5/jun/13 IKA na BW 400915000 221 SDSL010500A00000 600 000,00

RA 23000289 5/jun/13 IKA na BW 400915000 221 SDSL010500P04648 600 000,00



RA 23000316 14/jun/13 IKA na BW 400927000 260 TDBZ020100P04557 0,01

RA 23000316 14/jun/13 IKA na BW 400912000 221 TDBZ020100P04557 0,01


RA 23000317 18/jun/13 IKA na BW 400912000 231 SDMI030100P03183 684,86








RA 23000336 25/jun/13 IKA na BW 400917000 221 SDLB020500P04158 562,97

RA 23000336 25/jun/13 IKA na BW 400915000 221 SDLB020500P04354 562,97



RA 23000350 2/jul/13 IKA na BW 400917000 221 TDBZ020500P04156 5 000,00






RA 23000365 8/jul/13 IKA na BW 400927000 231 SDMI030100P03183 442,86


RA 23000366 9/jul/13 IKA na BW 400802000 240 SDLB020500P04158 14 544,20

RA 23000366 9/jul/13 IKA na BW 400819000 240 SDLB020500P04201 14 544,20







RA 23000380 19/jul/13 IKA na BW 400917000 221 TDBZ020500P04156 500,00

RA 23000380 19/jul/13 IKA na BW 400917000 221 TDBZ020500P04617 500,00



RA 23000390 25/jul/13 IKA na BW 400917000 150 SDAC210400A00000 690 000,00

RA 23000390 25/jul/13 IKA na BW 400917000 150 SDAC210400P04647 690 000,00

RA 23000394 29/jul/13 IKA na BW 400917000 221 SDMI030100P04630 11 000,00

RA 23000394 29/jul/13 IKA na BW 400927000 260 SDMI030100P04630 11 000,00









RA 23000399 1/aug/13 IKA na BW 400917000 221 TDBZ020500P04156 40 000,00







RA 23000407 6/aug/13 IKA na BW 400702000 240 SDMI030100P04157 143,99










RA 23000439 26/aug/13 IKA na BW 400917000 221 TDBZ020200P03071 358,10















RA 23000465 6/sep/13 IKA na BW 400917000 221 TDBZ020500P04156 8 740,76








RA 23000508 7/okt/13 IKA na BW 400704000 240 SDMI030100P03189 827,64

RA 23000508 7/okt/13 IKA na BW 400705000 240 SDMI030100P03189 6 621,12



RA 23000508 7/okt/13 IKA na BW 400716000 240 SDMI030100P03189 827,64

RA 23000517 9/okt/13 IKA na BW 400917000 221 SDLB020500P04158 1 434,42



RA 23000563 8/nov/13 IKA na BW 400927000 221 TDBZ020500P01656 1 581,90






RA 23000574 13/nov/13 IKA na BW 400917000 221 SDMI030100P04157 4 847,67




RA 23000588 21/nov/13 IKA na BW 400917000 221 TDBZ020100P04154 191,00










RA 23000655 11/dec/13 IKA na BW 400917000 221 TDBZ020500P04156 19 094,00




RA 23000657 12/dec/13 IKA na BW 400915000 221 SDLB020500P04555 64,00

RA 23000657 12/dec/13 IKA na BW 400913000 221 SDLB020500P04555 64,00



RA 23000678 6/jan/14 IKA na BW 400927000 221 TDBZ020500P01656 3 954,75













4 339 230,88 4 339 230,88Totaal




Bijlage C Genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden

Genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden

Code Omschrijving

Algemene financiering

0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

0020 Fiscale aangelegenheden

0030 Financiële aangelegenheden

0040 Transacties in verband met de openbare schuld

0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

0090 Overige algemene financiering

Algemeen bestuur

Politieke organen

0100 Politieke organen

0101 Officieel ceremonieel

Algemene en ondersteunende diensten

0110 Secretariaat

0111 Fiscale en financiële diensten

0112 Personeelsdienst en vorming

0113 Archief

0119 Overige algemene en ondersteunende diensten

Administratieve dienstverlening

0130 Administratieve dienstverlening

Internationale samenwerking

0150 Buitenlandse relaties

0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties

Hulp aan het buitenland

0160 Hulp aan het buitenland

Overig algemeen bestuur

0190 Overig algemeen bestuur

Zich verplaatsen en mobiliteit

0200 Wegen

0210 Openbaar vervoer

0220 Parkeren

0230 Spoorwegen

0290 Overige mobiliteit en verkeer

Natuur en milieubeheer

Afvalbeheer

0300 Ophalen van huisvuil

0301 Verwerken van huisvuil

0309 Overig afvalbeheer

Riolering, waterzuivering en gerelateerd waterbeheer

0310 Beheer van regen- en afvalwater

0311 Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones

0312 Waterkering en waterbeheersing

Vermindering van de milieuverontreiniging

0320 Vermindering van de milieuverontreiniging

Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen

0330 Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen

Overige milieubescherming

0390 Overige milieubescherming




Veiligheidszorg

Politiediensten

0408 Bijdrage aan de politiezone

0409 Overige verrichtingen betreffende de politiediensten

Brandweer

0418 Bijdrage voor de brandweer

0419 Overige verrichtingen betreffende de brandweer

Dienst 100

0420 Dienst 100

Civiele bescherming

0430 Civiele bescherming

Overige hulpdiensten

0440 Overige hulpdiensten

Rechtspleging

0450 Rechtspleging

Kinderbescherming

0460 Kinderbescherming

Dierenbescherming

0470 Dierenbescherming

Overige elementen van openbare orde en veiligheid

0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Ondernemen en werken

Handel en middenstand

0500 Handel en middenstand

Nijverheid

0510 Nijverheid

Toerisme

0520 Diensten voor toerisme

0521 Toeristische propaganda

0522 Kampeerterreinen

0529 Overige activiteiten inzake toerisme

Land- & bosbouw

0530 Land- en bosbouw

Visvangst

0540 Visvangst

Werkgelegenheid

0550 Werkgelegenheid

Overige economische zaken

0590 Overige economische zaken




Leren en onderwijs

Basisonderwijs

0800 Gewoon kleuteronderwijs

0801 Buitengewoon kleuteronderwijs

0802 Gewoon lager onderwijs

0803 Buitengewoon lager onderwijs

Secundair onderwijs

0810 Algemeen secundair onderwijs

0811 Technisch secundair onderwijs

0812 Beroepssecundair onderwijs

0813 Kunst secundair onderwijs

0814 Leren en werken

0815 Buitengewoon secundair onderwijs

Deeltijds kunstonderwijs

0820 Deeltijds kunstonderwijs

Volwassenenonderwijs

0830 Centra voor volwassenenonderwijs

0831 Centra voor basiseducatie

Maatschappelijke ontwikkeling

0840 Maatschappelijke ontwikkeling

Sociale en andere voordelen

0850 Ochtend- en avondtoezicht

0851 Middagtoezicht

0852 Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur

0853 Kosten toegangprijs zwembad leerlingen lager onderwijs

0854 Leerlingenvervoer basisonderwijs

0859 Andere voordelen

Ondersteunende diensten voor het onderwijs

0890 Administratieve dienst voor het onderwijs

0891 Flankerend onderwijsbeleid

0892 Publiciteit

0893 Huisvesting voor schoolgaanden

0899 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs




Zorg en opvang

Sociaal beleid

0900 Sociale bijstand

0901 Voorschotten

0902 Migranten

0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

0904 Activering van tewerkstelling

0905 Dienst voor juridische informatie en advies

0907 Bijdrage aan het OCMW

0908 Andere sociale bijdragen

0909 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting

Ziekte- en invaliditeit

0910 Woningen voor personen met een handicap

0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

0919 Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit

Werkloosheid

0920 Werkloosheid

Sociale huisvesting

0930 Sociale huisvesting

Gezin en kinderen

0940 Jeugdvoorzieningen

0941 Gezinsvervangende tehuizen

0942 Onderhoudsgelden

0943 Gezinshulp

0944 Opvoedingsondersteuning

0945 Kinderopvang

0946 Thuisbezorgde maaltijden

0947 Klusjesdienst

0948 Poetsdienst

0949 Overige gezinshulp

Ouderen

0950 Ouderenwoningen

0951 Dienstencentra

0952 Serviceflats

0953 Rusthuizen

0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

Ziekenhuizen

0970 Ziekenhuizen

Dienstverlening inzake volksgezondheid

0980 Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en ziektepreventie

0981 Gemeentelijke tussenkomst in het verlies van ziekenhuizen

0982 Andere verrichtingen betreffende ziekenhuizen

0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen

0984 Ontsmetting en openbare reiniging

0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Begraafplaatsen, crematoria en lijkbezorging

0990 Begraafplaatsen

0991 Crematoria

0992 Lijkbezorging




Bijlage D Lijst met beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsvelden per beleidsdomein

Vlaams beleidsdomein omschrijving

Vlaams

beleidsveld

code

Vlaams beleidsveld omschrijving

ALGEMENE FINANCIERING 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

ALGEMENE FINANCIERING 0020 Fiscale aangelegenheden

ALGEMENE FINANCIERING 0030 Financiële aangelegenheden

ALGEMENE FINANCIERING 0040 Transacties in verband met de openbare schuld

ALGEMENE FINANCIERING 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

ALGEMENE FINANCIERING 0090 Overige algemene financiering

BELEIDSDOMEIN OCMW 0100 Politieke organen

BELEIDSDOMEIN OCMW 0110 Secretariaat

BELEIDSDOMEIN OCMW 0111 Fiscale en financiële diensten

BELEIDSDOMEIN OCMW 0112 Personeelsdienst en vorming

BELEIDSDOMEIN OCMW 0113 Archief

BELEIDSDOMEIN OCMW 0119 Overige algemene diensten

BELEIDSDOMEIN OCMW 0629 Overig woonbeleid

BELEIDSDOMEIN OCMW 0700 Musea

BELEIDSDOMEIN OCMW 0840 Maatschappelijke ontwikkeling

BELEIDSDOMEIN OCMW 0900 Sociale bijstand

BELEIDSDOMEIN OCMW 0904 Activering van tewerkstelling

BELEIDSDOMEIN OCMW 0908 Andere sociale bijdragen

BELEIDSDOMEIN OCMW 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

BELEIDSDOMEIN OCMW 0930 Sociale huisvesting

BELEIDSDOMEIN OCMW 0945 Kinderopvang

BELEIDSDOMEIN OCMW 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

BELEIDSDOMEIN OCMW 0970 Ziekenhuizen

BELEIDSDOMEIN OCMW 0980 Sociale geneeskunde

Jaarrekening 2013 - Antwerpen.be...(20 juli 2012) , BB 2013/4 (22 maart 2013), BB 2013/6 (7 juni...

Documents

Transcript of Jaarrekening 2013 - Antwerpen.be...(20 juli 2012) , BB 2013/4 (22 maart 2013), BB 2013/6 (7 juni...