Jaarplan ZOOMVLIET COLLEGE

2017

NAVIGEREN IN EEN ZEE VAN MOGELIJKHEDEN

WE GAAN VOOR ANKER!

2

Inhoudsopgave

1. Voorwoord Jaarplan 2017 ........................................................................................................... 3

2. Speerpunten ROC WB en college ............................................................................................. 4

2.1 Leren ....................................................................................................................................... 4

2.2 Samenwerken ........................................................................................................................ 7

2.3 Ontwikkelen ........................................................................................................................... 9

2.4 Basis op orde ....................................................................................................................... 11

2.5 ZOOMVLIET COLLEGE specifieke speerpunten ............................................................... 14

2.6 Maatwerk en commerciële trajecten .............................................................................. 14

3. Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) ....................................................................................... 15

4. Begroting 2017 ............................................................................................................................ 17

BIJLAGE 1: Begroting 2017

BIJLAGE 2: Verbeterplan college

3

1. Voorwoord Jaarplan 2017 De Strategie 2020 van ROC WB heeft als motto: Kansrijk en Wendbaar. Als ZOOMVLIET COLLEGE

sluiten we daarbij aan met onze jaarlijkse plannen: ‘Navigeren in een zee van mogelijkheden’.

Elk jaar kiezen we een passend thema. 2016 stond in het teken van ‘Haven van de toekomst’ en

voorliggend Jaarplan 2017 in het teken van ‘We gaan voor anker’.

Voor anker gaan betekent niet dat we geen ambities hebben of dat we geen nieuwe trajecten

starten of speerpunten oppakken, maar het heeft vooral te maken met het feit dat we extra

aandacht hebben voor verankering van zaken.

Het vernieuwde Onderwijsconcept PASSIE STUURT! is aangevuld met het ZINC concept en zal dit

jaar als Onderwijsconcept versie 2.0 worden geïmplementeerd. Het fysiek aanwezig zijn van ZINC

binnen de muren van het Knipplein zal daarbij een extra impuls zijn. De ambities zijn hoog en het is

noodzakelijk om te zorgen voor een goede verankering. Onderdelen van het onderwijsconcept zijn:

levensechte opdrachten, cross-overs en samenwerking met de doorlopende leerlijnen.

Verankering geldt niet alleen voor het onderwijsconcept, maar ook voor alle activiteiten die dat

proces faciliteren. Te denken valt hierbij aan deskundigheidsbevordering van medewerkers,

bijvoorbeeld ICT in het Onderwijs, maar ook voor de processen en producten rondom kwaliteitszorg

en examinering. In 2017 willen we komen tot een goede afronding van de inrichting van Resultaat

Verantwoordelijke Teams. De digitale processen die zijn ingericht en moeten worden uitgerold

vragen ook om extra aandacht. Loopbaanleren zal opnieuw in de schijnwerpers staan en zowel

kwalitatief als kwantitatief verbeterd moeten worden.

Als ZOOMVLIET COLLEGE kunnen we ons verheugen in een goed functionerende Onderdeelcommissie

en Studentenraad. Kritisch opbouwend volgen zij alle ontwikkelingen en participeren daar waar

gewenst. Ook dit jaar zullen we de studenten zoveel als mogelijk betrekken bij zaken die ons bezig

houden, Studentparticipatie zien we als een groot en noodzakelijk goed.

Uitdagingen zien we in de ontwikkeling van ons portfolio; samen met onze zustercolleges en de

buitenwereld zullen we ons een beeld vormen van de wensen voor de toekomst en de aanpassingen

die voor ons daarbij nodig zijn.

Uitdagingen genoeg en we zetten opnieuw koers!

Petra Selten-Bos, directeur ZOOMVLIET COLLEGE

4

2. Speerpunten ROC WB en college 2.1 Leren Het vernieuwde onderwijsconcept van het ZOOMVLIET COLLEGE (‘PASSIE STUURT!’) kenmerkt zich

door aanpassen aan de eisen van de tijd, waarbij de loopbaan van de student centraal staat en we

studenten voorbereiden op werken in een beroepenveld dat steeds aan verandering onderhevig is.

Onze studenten bereiden zich voor op het zich kritisch, flexibel en creatief kunnen opstellen en het

daarmee wendbaar zijn op de arbeidsmarkt. Hun kennis, kunde en vaardigheden ontwikkelen ze

(verder) op school, samen met docenten, andere studenten, hun stagebedrijven en eigen

netwerken. Maatwerk is belangrijk, zowel voor studenten die moeilijker leren zowel als voor

studenten die sneller kunnen. Ook flexibele in– en uitstroom krijgt aandacht. De HKS maakt het

makkelijker voor studenten een traject te kiezen waarbij er veel ruimte is voor persoonlijke keuzes.

In januari 2017 verhuist ZINC van de Molenstraat naar het Knipplein en mede daardoor zal het

onderwijsconcept Passie stuurt! nog passender worden en zal verder gaan als Onderwijsconcept

PASSIE STUURT! versie 2.0.

Loopbaanleren zal zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht opnieuw in de spotlights staan. De

materiedeskundigen Begeleiding krijgen hierbij een prominente rol. Daarnaast blijft

studentparticipatie centraal staan.

Voor de medewerkers van het ZOOMVLIET COLLEGE is het wenselijk en noodzakelijk om zich verder

te ontwikkelen, op het inhoudelijke vlak, op de wijze waarop het onderwijs wordt vormgegeven

(met veel meer ruimte voor ICT) en op de wijze waarop het onderwijs aan studenten wordt

aangeboden (pedagogisch-didactisch handelen).

De organisatorische eenheid die het dichtst bij de student staat is het Resultaat Verantwoordelijk

Team (RVT), ook dit jaar zal er aandacht zijn voor een versterking van deze organisatievorm.

2.1.1 Speerpunten LEREN samengevat

Nr. Meetpunt Prestatie-indicator (PI)

2020

PI 2017 Meetinstrument

L3 31/07/2017 Bij alle studenten is een

substantiële ontwikkeling

van hun

loopbaancompetenties

gerealiseerd gedurende hun

schoolloopbaan.

ROC:

De ontwikkeling van de

loopbaancompetenties bij tenminste één

jaargang is gemeten en de resultaten zijn

gebruikt voor de evaluatie van de

loopbaangerichte inrichting van het

onderwijs.

ZOOMVLIET COLLEGE:

Op 1-3-2017 is besloten bij welke leergang de

ontwikkeling gemeten wordt. Alle

betrokkenen bij deze leergang zijn geschoold

voor 1-5-2017.

Materiedeskundige LOB ondersteunt de slb’er

(train de trainer) bij het voeren van

loopbaangesprekken en zet het advies

instrumentarium van ROC WB in t.b.v.

evaluatie.

Op 1-8-2017 heeft de slb’er met de student

een loopbaangesprek gevoerd over

keuzedelen. Het instrumentarium van het

ROC WB wordt ingezet t.b.v. rapportage en

evaluatie. De rapportage van het gesprek

wordt vastgelegd in het digitale systeem.

Overzichtslijst

Scholingsplan

Advies-

instrumentarium

ROC

Rapportages

5

L4 31/7/2017 Deskundige begeleiders

helpen bij het ontwikkelen

van de vijf

loopbaancompetenties

ROC:

Alle medewerkers met een rol als deskundig

begeleider hebben scholing doorlopen om

studenten te begeleiden bij de ontwikkeling

van de vijf loopbaancompetenties.

ZOOMVLIET COLLEGE:

Op 1-8-2017 hebben de materiedeskundigen

LOB een scholing gevolgd over het voeren van

loopbaangesprekken.

Op 31-12-2017 heeft 50% van de docenten een

scholing gevolgd over het voeren van

loopbaangesprekken.

Scholingsplan

Overzichtslijst

L5 31/12/2017 Studenten voeren waar

mogelijk levensechte

opdrachten van organisaties

uit, zowel in als buiten de

school

ROC:

Onderwijsteams, scholen en colleges hebben

een netwerk van bedrijven en instellingen

georganiseerd dat voorziet in voldoende

levensechte opdrachten, zoals beschreven in

de loopbaanlerenambitie

ZOOMVLIET COLLEGE:

Het ZINC-concept (onderdeel van ZC

onderwijsconcept V2.0) levert een bijdrage

aan de duurzame ontwikkeling van de

loopbaangerichte leeromgeving en voorziet in

levensechte opdrachten van interne en

externe organisaties.

Onderwijsconcept

V2.0

Implementatie-

en

investeringsplan

Onderwijsconcept

V2.0

L6A 31/7/2017 Studenten volgen

keuzemodules, desgewenst

bij andere opleidingen.

ROC:

Er zijn ROC WB brede kaders voor het

aanbieden van keuzemodules op de colleges

en scholen vastgesteld en deze zijn voorzien

van een implementatieplan.

ZOOMVLIET COLLEGE:

In afwachting van de ROC WB brede kaders

wordt het ZC aanbod van keuzemodules

vastgesteld in samenwerking met de

zustercolleges.

Overzichtslijst

L7 31/07/2017 Vertragen of versnellen van

studieduur of

studieonderdelen is mogelijk

en gebruikelijk binnen de

nominale studieduur en

binnen de kaders van wet-

en regelgeving per

onderwijstype.

ROC:

Elk college heeft een plan opgesteld

betreffende de randvoorwaarden voor een

loopbaangerichte leeromgeving, inclusief een

tijdpad voor implementatie en een

investeringsplan. 35% van het plan is

geïmplementeerd en kunnen medewerkers

hiermee werken.

ZOOMVLIET COLLEGE:

Het ZINC-concept wordt opgenomen in het

onderwijsconcept V2.0.

Op 1-5-2017 is de implementatie van het

onderwijsconcept V2.0 afgerond. Plan van

aanpak gereed op 1-3-2017.

Onderwijsconcept

V2.0

Implementatie-

en

investeringsplan

Onderwijsconcept

6

Binnen ieder team zijn met inzet van de ELO

mogelijkheden gecreëerd voor het vertragen

en/of versnellen van de studieduur en

communiceert daarover met studenten.

V2.0 (incl.

scholingsplan ICT

in het onderwijs)

Teamplannen

7

2.2 Samenwerken De kwalificatiestructuur wordt inhoudelijk vormgegeven met nauwe betrokkenheid van het

bedrijfsleven. Daarnaast is het wenselijk dat het ZOOMVLIET COLLEGE meer en intensievere

contacten onderhoudt met het bedrijfsleven in onze regio. Alle opleidingen hebben deze contacten,

maar er zal aandacht en tijd zijn voor verdere intensivering. In 2017 willen we als ZOOMVLIET

COLLEGE samen met het Kellebeek College in Roosendaal een Big Day organiseren om op die manier

extra stil te staan bij het belang van samenwerken in de regio. De opbrengsten van de op te richten

Werkveldadviesraden op strategisch niveau en de op te richten curriculumraden op tactisch-

operationeel niveau zullen een bijdrage leveren aan de samenwerking met alle partners, zowel

binnen alsook buiten ROC WB.

2.2.1 Speerpunten SAMENWERKEN samengevat

Nr. Meetpunt Prestatie-indicator

(PI) 2020

PI 2017 Meetinstrument

S5A 01/11/2017 ROC West-Brabant

realiseert op alle

relevante niveaus

duurzame en

interactieve

(netwerk)verbindingen

met werkvelden,

overheden en de

onderwijskolom (o.a.

door het instellen van

werkveldadviesraden)

ROC:

alle teams (afzonderlijk of gezamenlijk,

passend bij de markbehoefte) hebben

aantoonbaar een duurzame verbinding met hun

werkveld georganiseerd.

ZOOMVLIET COLLEGE

Op 31-12-2017 is het ZC betrokken bij drie

werkveldadviesraden (Horeca, economie en

creatief & ICT, strategisch niveau)

Bijeenkomst: 3 keer per jaar i.s.m.

zustercolleges.

Op 1-5-2017 is in overleg met de MD BPV een

keuze gemaakt voor welke opleidingen een

curriculumwerkveldgroep (tactisch-

operationeel niveau) wordt opgericht met

specifieke aandacht voor keuzedelen en

loopbaanleren.

Op 31-12-2017 heeft er een bijeenkomst

plaatsgevonden met als voorzitter de

afdelingsmanager.

Organisatie Big Day Roosendaal i.s.m.

Kellebeek College

Op 31-12-2017 heeft 25% van de docenten uit

ieder opleidingsteam een docentenstage

gelopen.

Agenda en

notulen

Netwerkoverzicht

Jaaragenda

Notulen

Haalbaarheidsond

erzoek Big Day

Bij akkoord: plan

van aanpak

Inventarisatie en

plan per afdeling

met gewenst

resultaat

S5B

01/06/2017 ROC:

alle teams hebben aantoonbaar een duurzame

verbinding met het regionale VMBO en HBO

georganiseerd.

ZOOMVLIET COLLEGE:

Voortzetting in gang gezette

samenwerkingstrajecten extern (b.v. AD-

trajecten). Specifieke aandacht voor

keuzedelen en loopbaanleren.

Notulen

samenwerkings-

trajecten

8

S9 01/08/2017 ROC West-Brabant is

voorkeursaanbieder

voor post/initieel

onderwijs door

kwaliteit, (werk)vorm

en aanbod, dat is

afgestemd op de vraag,

doelgroep en

arbeidsmarktbeleid van

de verschillende

sectoren.

ROC:

Ieder college start met minimaal één

bedrijfsopleiding. Deze trajecten voldoen aan

alle regelgeving ter zaken en worden hierop

vooraf getoetst. Procesgang en routing worden

hiertoe gestroomlijnd.

ZOOMVLIET COLLEGE:

I.s.m. ROC WB bedrijfsopleidingen

onderzoeken welk traject het meest kansrijk is.

Onderzoeks-

resultaat

* 01/08/2017 * ROC:

In april 2017 is in beeld gebracht waar klanten

(bijv. studenten) ‘last’ van hebben bij het

ontbreken van interne samenwerking. In mei

volgt uit het onderzoek een (verbeter)plan van

aanpak. Dit plan wordt m.i.v. augustus 2017 in

uitvoering genomen. In mei 2018 worden de

resultaten geëvalueerd.

ZOOMVLIET COLLEGE:

Uitvoering (verbeter)plan ROC WB t.b.v.

interne samenwerking.

Plan van aanpak

implementatie

(verbeter)plan

* Deze KPI is (nog) niet opgenomen in de Roadmap Speerpunt samenwerken (versie dec 2016) van het

strategisch beleid ROC WB.

9

2.3 Ontwikkelen De deskundigheidsbevordering die het ZOOMVLIET COLLEGE nastreeft geldt voor alle niveaus, voor

directie en management, voor teamleden als groep binnen een RVT, als ook voor de ondersteuners

van het primaire proces, en uiteraard voor elk individueel personeelslid. De gesprekscyclus geeft

voor de leidinggevende voldoende ruimte om samen met de medewerker een individueel plan op te

stellen en daarnaast zijn er vanuit het ZOOMVLIET COLLEGE kaders voor scholing. Denk bij dat

laatste bijvoorbeeld aan de scholing rondom ICT in het Onderwijs en scholing in het voeren van

Loopbaangesprekken. In 2017 worden binnen de gesprekscyclus ook beoordelingsgesprekken gevoerd

door directie en afdelingsmanagers.

Bij werving en selectie wordt rekening gehouden met versterking van de RVT’s; streven naar

complementariteit, waarbij de nieuw geformuleerde kenmerken centraal staan, nl. kritisch,

creatief, flexibel, ondernemend en nieuwsgierig.

2.3.1 Speerpunten ONTWIKKELEN samengevat

Nr. Meetpunt Prestatie-indicator

(PI) 2020

PI 2017 Meetinstrument

O1 01/09/2017 Voor alle medewerkers

gelden minimumeisen

per functie, taak of rol

ROC:

De minimumeisen vormen de basis voor het HR-

beleid binnen het primair proces (o.a. voor het

bekwaamheidsdossier, de gesprekscyclus en

werving & selectie).

ZOOMVLIET COLLEGE

Het nakomen van de centrale afspraken binnen het

HR-beleid.

HR-beleid ROC

WB

O3 31/12/2017 Alle leidinggevenden

investeren structureel

in het onderhouden en

actualiseren van hun

leiderschapscompeten-

ties en management-

vaardigheden

ROC:

alle managers hebben onderdelen van een

management development(MD) traject gevolgd.

ZOOMVLIET COLLEGE

Alle managers en de directeur hebben de leergang

persoonlijk leiderschap van het MD traject

afgerond.

Scholingsplan

MD-traject

O5 31/12/2018

Elk team heeft een

teamontwikkelplan

waarin de ontwikkeling

van elk teamlid is

opgenomen

ROC:

Ieder team heeft een team(ontwikkel)plan

gemaakt (TOP), waarin wordt beschreven op welke

wijze gewerkt wordt aan teamontwikkeling en het

ontwikkelen van de competenties van

medewerkers.

ZOOMVLIET COLLEGE

70% van de teams is op de hoogte van de

kwaliteitszorgcyclus en past deze actief toe.

Op 1-4-2017 heeft 100 % van de teams een

teamplan.

OP 1-1-2018 heeft 100% van de teams in het

teamplan beschreven op welke wijze er gewerkt

wordt aan teamontwikkeling en het ontwikkelen

van de competenties van medewerkers.

Ieder kwartaal organiseert ieder team een

bijeenkomst over kwaliteitszorg. Onder

verantwoordelijkheid van de afdelingsmanager

wordt er gewerkt met de instrumenten Teamscan,

Teamplannen

(incl.

scholingsplan)

Rapportage

Yucan

Verbeterplan

team

Verbeterplan V2

ZC

10

Teamresultatenbox en Yucan. Materiedeskundige

Kwaliteitszorg coördineert, monitort dit proces en

bewaakt het resultaat. Focus op borging (PDCA-

cyclus) van het kwaliteitszorgsysteem in de teams

en binnen het MT.

O6B 01/12/2017 Alle medewerkers

werken planmatig aan

de eigen professionele

ontwikkeling en leggen

hierover vanuit

eigenaarschap

verantwoording af

(onder andere in

functionerings- en

beoordelings-

gesprekken)

ROC:

De beleidskaders voor het persoonlijk

ontwikkelplan (POP) zijn vastgesteld.

ZOOMVLIET COLLEGE

Strategische Personeelsplanning (SPP)

Implementatie uitkomsten Pilot strategische

personeelsplanning in ‘17/18:

SPP wordt een vast onderdeel in de P&C cyclus.

Voortgang vlootschouw: HR3 matrix per

team/afdeling:

Conclusie trekken: wie heeft wat in zich

en wat heeft hij en het team/ZC nodig?

Vervolgacties in kaart brengen (b.v.

scholing, verschuivingen, aanname beleid)

en uitkomsten meenemen in

formatiebespreking.

Binnen gesprekscyclus aandacht voor

uitkomsten HR3 matrix en ROC WB beleid

(loopbaanontwikkeling (POP), taak- en

werkplekroulatie, ontwikkelambities.)

Communicatieafspraken over gewenst

profiel medewerker (koppeling

professionaliseringsplan en

onderwijsconcept V2.0).

Doorontwikkeling RVT’s in relatie tot formatie-en

taakbeleid.

Meetinstrument:

tweejaarlijks op

de jaaragenda

(agenda van

team en MT)

i.o.m. HR

adviseur

O14 31/12/2017 De gesprekscyclus

draagt aantoonbaar bij

aan de professionele

ontwikkeling en het

functioneren van

medewerkers

ROC:

De geactualiseerde beleidskaders worden in de

lopende gesprekkencyclus door de leidinggevenden

toegepast. De gesprekscyclus wordt volledig

digitaal ondersteund en de verslaglegging wordt

digitaal vastgelegd.

ZOOMVLIET COLLEGE

Medewerkers zijn geïnformeerd over het beleid en

procedure beoordelingsgesprekken.

Afdelingsmanagers voert in 2017 met iedere

medewerker een beoordelingsgesprek conform

vigerend beleid en cyclus.

Binnen de gesprekscyclus aandacht voor

aandachtspunten SPP; zie O6.

Informatie-

bulletin

Analyse

voortgang

beoordelings-

gesprekken

11

2.4 Basis op orde De basis(kwaliteit) moet op orde zijn en we kennen allemaal het Waarderingskader van de

Inspectie. We zien onze zwaktes hierin, namelijk borging kwaliteitszorg en examenprocessen, en

werken planmatig aan verbetering. Daarnaast is het vastleggen van begeleiding op een uniforme

wijze een speerpunt voor 2017. Bij het op orde brengen en houden werken we zoveel mogelijk

samen met de zustercolleges colleges en met ROC Bedrijfsvoering en ROC Diensten. Er is

voortdurend aandacht voor borging en alle teams werken met Yucan als zelfevaluatie instrument.

Kwaliteitszorg staat op de agenda van teams en MT. Nieuw in 2017 zijn de in te voeren

voortgangsgesprekken 2x per jaar tussen directeur en afdelingsmanager.

2.4.1 Speerpunten BASIS OP ORDE samengevat

Nr. Meetpunt Prestatie-indicator

(PI) 2020

PI 2017 Meetinstrument

B1 01/01/2017 ROC WB c.q. v(mb)o-

scholen en mbo-

colleges voldoen op

alle actuele

inspectiestandaarden

minimaal aan de

kwalificatie

voldoende.

ROC:

Bij aanhoudende tegenvallende resultaten worden

vanuit het ROC aanvullende planmatige

verbeteringen gefaciliteerd. Er wordt

ondersteuning geboden en er worden passende

maatregelen genomen.

ZOOMVLIET COLLEGE

In het ZC jaarplan en verbeterplan zijn SMART

geformuleerde doelstellingen opgenomen, hangen

onderling samen en hebben betrekking op alle

sturingslagen van de organisatie. (Verbeter)acties

zijn zichtbaar opgenomen in de teamplannen.

De belangrijkste (verbeter)acties voor 2017 zijn:

1. Borging van de onderwijskwaliteit:

De kwaliteitscyclus (PDCA) is in de jaarplanning

van de teams/MT opgenomen. In 2018 is de

KZcyclus geautomatiseerd:

Kwaliteitszorg is een vast onderdeel van de

jaaragenda van MT en teams (minimaal 4 keer

per jaar);

De teamplannen, teamresultatenbox (TRB) en

analyse zijn een vast onderdeel van de

KZagenda van ieder team;

Yucan wordt voortdurend gebruikt als enig

instrument en vier keer per jaar wordt de

stand van zaken bekeken.

De afdelingsmanager is verantwoordelijk en

voert voortgangsgesprekken met de directeur.

Panelgesprekken zijn een vast onderdeel van

de KZcyclus.

Er wordt gestart met een pilot lesbezoeken

door collega’s.

Efficiëntie in samenwerking tussen groepen

materiedeskundigen (MD) door structureel

overleg MD voorzitters, passend in de

jaaragenda.

Wettelijke documenten (OER, OOK, POK) zijn

uiterlijk voor 1 aug. 2017 gereed.

Samenwerking met ROC diensten vergt

wederzijdse inspanningsverplichting.

ZC verbeterplan

Teamplannen

(Yucan)

Tweejaarlijks

voortgangs-

gesprek directeur

met afdelings-

managers (met

ondersteuning van

staf)

Overzicht

monitoring

KZcyclus teams

Overzicht

panelgesprekken

Notulen

studentenraad

Overzicht

resultaat

afgelegde

lesbezoeken

Notulen MD

voorzitters

overleg

Steekproef door

staf

12

2. Eenduidig rapporteren en registreren in de

digitale systemen (Education online, Xedule,

Mijn Portaal, It’s Learning):

Alle Informatie voor en over de student

(procedures, regelingen, programmering en

studieonderdelen) is tijdig en eenvoudig

bereikbaar.

Resultaten, rapportages en afspraken die

voortkomen uit (studie)loopbaan- en BPV-

begeleiding worden vastgelegd.

Digitale systemen worden door MT en teams

ingezet om elkaar te informeren, producten te

delen en ter ondersteuning van de samenwerking.

3. Nieuwe samenstelling examencommissie:

- Scholing leden examenCIE.

- Ontwikkeling procedure “Steeksproefsgewijze

controle op gemaakt examenwerk en beoordeling”.

4. Steekproeven praktijkbeoordelingen:

Ontwikkeling en uitvoering procedure “Steekproef

praktijkbeoordeling”

Notulen

examencommissie

Scholingsplan

Procedure

Procedure

Overzicht

steekproeven

B2 01/01/2017 ROC West-Brabant

heeft een

voortschrijdend

ziekteverzuim dat

ligt onder het

sectorgemiddelde

ROC:

Organisatieonderdelen met een voortschrijdend

ziekteverzuim hoger dan 5,5% voeren aantoonbare

en planmatige maatregelen uit om het verzuim te

reduceren.

ZOOMVLIET COLLEGE

Oorzaken leeftijdsgerelateerd ziekteverzuim in

beeld brengen. Periodiek op de agenda i.s.m.

Arboarts.

Onderzoek naar mogelijkheden/ ruimte voor

implementatie leeftijdsgebonden personeelsbeleid

(i.o.m. centraal) en voert daar waar mogelijk uit.

Blijvende aandacht voor cultuuraspecten. GAAFF

tweejaarlijks op de teamagenda’s.

Terugdringen verzuimpercentage tot 5%.

Checklist

voortgangs-

gesprek directie

met afdelings-

managers

Periodiek overleg

arbo-arts

Notulen MT/team

Verbeterplan

(i.o.m. HR)

B4 01/04/2017 ROC West-Brabant

waarborgt haar

financiële stabiliteit

en continuïteit door

op basis van

risicoanalyses,

meerjarenprognoses

en –plannen

(studenten,

personeel,

huisvesting en

financiën) te sturen.

ROC:

ROC West-Brabant heeft gestandaardiseerde

prognosetools en risicoanalysemodellen voor

studentenaantallen, personeel en formatie,

huisvesting en financiën vastgesteld.

ZOOMVLIET COLLEGE

De afdelingsmanagers zijn betrokken bij de Qraps

en maken gebruik van alle ontwikkelde modellen/

tools.

Thema-

bijeenkomsten

MT. In

samenwerking

met de

Businesscontroller

13

B5A 01/01/2017 Perioderesultaten

zijn direct

beschikbaar: het

jaarresultaat binnen

drie werkweken, het

periodieke resultaat

binnen vijf

werkdagen.

ROC:

De managementinformatie wordt uitgebreid en

verfijnd en de presentatie wordt

geprofessionaliseerd.

ZOOMVLIET COLLEGE

Daar waar wenselijk wordt de

managementinformatie besproken met de

verschillende geledingen (MT, OC en

studentenraad).

Jaaragenda

Notulen

B5B 01/06/2017 ROC:

Er vindt een uitbreiding plaats van de standaard

digitale rapportage (o.a. deelnemers).

ZOOMVLIET COLLEGE

Implementatie en uitvoering van de digitale

rapportage i.s.m. ROC diensten en bedrijfsvoering.

Controle door

business-

controller

B7A 1/10/2017 De professionele

ontwikkeling en het

functioneren van

medewerkers wordt

systematisch

geregistreerd en

gevolgd (één digitale

methode c.q.

systeem)

ROC:

Er is een module ontwikkeld die het voor de

medewerkers van het primair proces mogelijk

maakt om een digitaal bekwaamheidsdossier aan te

leggen. Het digitale format voor het dossier

voldoet aan de ROC WB kaders.

ZOOMVLIET COLLEGE

Het nakomen van de centrale afspraken over

registreren en volgen van de ontwikkeling en het

functioneren van medewerkers. In afwachting.

Registratie-

systeem vanuit

ROC WB

14

2.5 ZOOMVLIET COLLEGE specifieke speerpunten ▪ Het vernieuwde Onderwijsconcept PASSIE STUURT! versie 2.0 van het ZOOMVLIET COLLEGE

wordt geïmplementeerd.

▪ Samenwerking binnen de regio krijgt extra aandacht in Bergen op Zoom, waar de opleidingen

van de Studio intensief gaan samenwerken en zich met partners onder één dak gaan vestigen.

De RIF aanvraag Eventum die goedgekeurd is zal daarbij extra aandacht vragen.

▪ Nieuwe medewerkers worden meer begeleid en krijgen een coach.

2.5.1 Speerpunten ZOOMVLIET COLLEGE specifiek samengevat

Nr. Meetpunt Prestatie-indicator

(PI) 2020

PI 2017 Meetinstrument

1 01/04/2017 Implementatie

Onderwijsconcept

PASSIE STUURT!

incl. ZINC-concept =

Onderwijsconcept V2.0

Op 1-4-2017 is de implementatie van het

onderwijsconcept ZC V2.0 afgerond.

Teams hebben zicht op de veranderingen

die de implementatie met zich

meebrengt. Het gewenste resultaat en

acties worden vastgelegd in het teamplan.

Het ZINC-concept wordt opgenomen in het

onderwijsconcept V2.0.

Daar waar wenselijk voor studenten wordt

door alle opleidingen gekeken naar de

mogelijkheden voor samenwerking met

bedrijven (levensechte opdrachten) en/of

tussen verschillende opleidingen (interne

en externe cross-overs).

Onderwijsconcept V2.0

Implementatieplan

2 31/12/2017 Realisatie project

Eventum

(goedgekeurde RIF

aanvraag)

Benoeming projectleider.

Ontwikkeling van gezamenlijk aanbod van

diensten aan de regio door de partners.

Verbetering bestaand lesmateriaal,

afgestemd op behoefte partners.

Inventarisatie scholingsbehoefte en

uitvoering pilot

deskundigheidsbevorderingsprogramma.

Plan van aanpak

Eventum

Verslaglegging canvas-

overleg

Vernieuwd lesmateriaal

Scholingsplan

3 01/06/2017 Aandacht voor

begeleiding nieuwe

medewerkers

Nieuwe medewerkers krijgen per 1-1-2018

een coach toegewezen.

Per 1-6-2017 is een inwerkplan nieuwe

medewerkers beschikbaar en wordt

ingezet.

Mogelijkheid tot intervisie (LOB-gericht)

met nieuwe medewerkers.

Coachtraject zittende

medewerkers (SPP)

Inwerkplan nieuwe

medewerkers

2.6 Maatwerk en commerciële trajecten Zie omschrijving bij speerpunt S9.

15

3. Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) 3.1. Generieke KPI’s

KPI Norm Streven 2017

Alumni (vervolgsucces) 3,5 3,5

Rendement: JAARRESULTAAT Inspectie Inspectie

VSV-cijfers (jaarcijfers) DUO < 25 (niv. 2)

< 15 (niv. 3)

< 34 (niv. 4)

Werkveldadviesraden >1 3

VSV-cijfers periodiek (vervuilde cijfers) < 25 (niv. 2)

< 15 (niv. 3)

< 34 (niv. 4)

Ongediplomeerde uitstroom Binnen de norm die

door ROC WB is

vastgesteld

JOB-monitor 3 Niet in 2017

Bedrijvenonderzoek 3,5 Niet in 2017

Ziekteverzuim 5% 5%

Deelnemers afdeling: BOL/BBL, (on)bekostigd (Marap) n.v.t. n.v.t.

MTO/POZ 3,5 Minimaal 3,5

Teamplan (aanwezig, vastgesteld, monitoring) 100% 100%

Teamscan 100% 100%

Onderwijstijd: gerealiseerde t.o.v. gepland Voldoende Voldoende

Studiesucces Nog te

ontwikkelen

N.v.t.

3.2. KPI’s facultatief op te nemen in het te publiceren jaarplan 2017:

Verwachte Formatie 1 januari 2017 1 oktober 2017

In loondienst fte % fte %

Directie 1,00 0,8% 1,00 0,8%

OOP-Z 18,02 14,2% 18,02 14,1%

OP 93,10 73,3% 93,62 73,4%

OOP 14,96 11,8% 14,96 11,7%

Totaal 127,08 100,0% 127,60 100,0%

Inzet derden fte euro fte euro

Inhuur derden 7,43 303.333 7,43 216.667

Detachering intern

Totaal fte 134,51 135,03

Verwachte aantal leerlingen 1-feb 31-jul 1-okt 31-dec

Studenten/leerlingen gewogen 1.780 1.825

16

Student ratio’s 1-jan-17 1-okt-17

Gewogen studenten / totaal fte 13,5 13,5

Gewogen studenten / fte OP+OOP 15,9 15,9

(fte OP+OOP) / totaal fte 85,1% 85,2%

(fte Dir+OOP-Z) / totaal fte 14,9% 14,8%

Peildatum is T=0 (1-1-2017 en 1-10-2017) Financiën 3.3. College specifieke KPI’s Zie hoofdstuk 2

17

4. Begroting 2017 Zie bijlage 1: Begroting 2017, het integrale document.