Jaardocument 2018...o Er is een presentatie over onze dienstverlening geweest bij het Juridisch...

Jaardocument 2018

Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 19 april 2019

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 25 april 2019

Dr. E.A.M.J Verkaar

Directeur / Raad van Bestuur

© 2019 Zorgbelang Inclusief

Alle rechten voorbehouden. Teksten, delen van teksten en/of artikelen uit deze uitgave mogen,

na verkregen toestemming van Zorgbelang Inclusief, worden overgenomen of worden verveel-

voudigd onder strikte voorwaarde van bronvermelding. Toestemming kan worden aangevraagd

per brief of e-mail.

Weerdjessstraat 168 6811 JH Arnhem

Postbus 5310 6802 EH Arnhem

Telefoon 026 384 28 22

www.zorgbelanginclusief.nl

[email protected]

1

http://www.zorgbelanginclusief.nl/

Stichting Zorgbelang Inclusief Jaardocument 2018

Ondertekening

Raad van Bestuur / Directeur: 19 april 2019

Dr. E.A.M.J. (Eric) Verkaar

2


Inhoudsopgave

1. Inleiding 4

2. Inhoudelijke ontwikkelingen 5

2.1 Adviespunt Zorgbelang / Individuele ondersteuning 5

2.2 Participatieondersteuning in Gelderland en Utrecht 7

3. Ontwikkelingen in de organisatie (bestuursverslag) 8

3.1 Doelstelling en missie 8

3.2 Statutaire gegevens 8

3.3 Verslag Raad van Toezicht 9

3.4 Verslag Raad van Advies 11

3.5 Strategische ontwikkelingen in 2018 11

3.6 Personele ontwikkelingen 12

3.7 Organisatorische ontwikkelingen 13

4. Financiële ontwikkelingen 14

4.1 Productiviteit en realisatie 14

4.2 Resultaat 2018 14

4.3 Inspanningen om extra inkomsten te verwerven 15

4.4 Reorganisatie in 2019 16

4.5 Reserves 16

4.6 Continuïteit 17

5. Jaarrekening 19

5.1 Balans 19

5.2 Verlies en winst 20

5.3 Kasstroomoverzicht 21

5.4 Grondslag voor waardering en resultaatbepaling 22

5.5 Kengetallen 24

6. Toelichting 26

6.1 Toelichting op de balans 26

6.2 Niet uit de balans blijkende verplichting 29

6.3 Gebeurtenissen na balansdatum 29

6.4 Bestemming resultaat 29

6.5 Toelichting verlies en winst 30

6.6 Personele bezetting 2018 33

6.7 Toelichting op kasstroomoverzicht 33

6.8 Berekening bezoldiging inzake WNT 2018 34 Controleverklaring 35

Bijlage 1 Doelstellingen en indicatoren 39

Bijlage 2 Kostendeelstaat provincie 48

Bijlage 3 Onderhanden werk per project per 31-12-2018 49

Bijlage 4 Verantwoording onafhankelijke cliëntondersteuning Wet langdurige zorg 51

Bijlage 5 Verantwoording uitvoering vertrouwenswerk t.b.v. AKJ 52

3


1. Inleiding

Voor u ligt het jaardocument 2018 van Zorgbelang Inclusief.

Opzet

In het jaardocument van Zorgbelang Inclusief worden op hoofdlijnen de ontwikkelingen van de organi-

satie aangegeven. Ook is de jaarrekening 2018 opgenomen in dit document.:

Belangrijke inhoudelijke ontwikkelingen en afwijkingen van verwachtingen

Ontwikkelingen in de organisatie (bestuursverslag)

Financiële verslaglegging 2018

Cumulatieve rapportage

De cyclus van de kwartaalrapportages is cumulatief: in elke kwartaalrapportage wordt een toevoeging

gedaan, ten opzichte van een eerdere rapportage. Elke (interne) kwartaalrapportage wordt afgezet te-

gen het interne marktplan en de (openbare) begroting. De vierde kwartaalrapportage is het inhoude-

lijk en financieel jaarverslag: het jaardocument

Het (openbare) jaardocument kent een iets uitgebreidere vorm dan de kwartaalrapportages, in het ka-

der van de verplichte Europese richtlijn RJ 640. In de kwartaalrapportages ontbreken t.o.v. het jaar-

document het uitgebreide financiële jaarverslag (financiële verantwoording in de kwartaalrapportages

op hoofdlijnen) en een verslag van de Raad van Toezicht en de Raad van Advies. Deze verslagen

worden slechts één maal per jaar opgesteld.

4


2. Inhoudelijke ontwikkelingen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen door Zorgbelang Inclusief in

2018 ondernomen activiteiten. We onderscheiden de volgende activiteiten:

Adviespunt / Individuele ondersteuning

Regionale participatieondersteuning

2.1 Adviespunt Zorgbelang / Individuele ondersteuning

Adviespunt algemeen

o In 2018 heeft Zorgbelang Inclusief namens Zorgbelang Nederland deelgenomen aan diverse

landelijke overleggen ter voorbereiding van de CVP in het kader van de wet Zorg en Dwang.

Adviespunt Zorgbelang heeft de ambitie deze dienstverlening vanaf 2020 aan te bieden in heel

Nederland.

Vertrouwenspersoon Jeugdhulp:

o Zorgbelang Inclusief voert als onderaannemer van AKJ het vertrouwenswerk in het kader van

de Jeugdwet uit in de provincie Gelderland. In de provincies Zeeland, Groningen, Drenthe en

Friesland wordt het vertrouwenswerk Jeugd ook door Zorgbelang organisaties uitgevoerd als

onderaannemer van AKJ.

o In 2018 hebben de vertrouwenspersonen in Gelderland 1072 trajecten begeleid. Dat ligt in lijn

met de cijfers van 2017. Het gaat om 364 adviesvragen van jeugdigen en 161 adviesvragen

van volwassenen. Veel Gelderse adviesvragen van volwassenen worden door de telefonische

adviesdienst van het AKJ in Amsterdam opgepakt, deze komen niet terug in onze cijfers.

Daarnaast zijn 168 jeugdigen ondersteund in een klachttraject en 379 volwassenen. Een tra-

ject kan een vraag om informatie of adviesvraag zijn of ondersteuning bij klachten. Dit kan dus

betekenen dat een cliënt na een vraag om advies daarna meer ondersteuning wil. Het registra-

tiesysteem van het AKJ (waar wij gebruik van maken) telt dit afzonderlijk. Een cliënt die een

vraag om advies stelde en daarna doorstroomt naar een klacht ondersteuningstraject wordt

dan twee keer geteld. Het is niet te achterhalen hoeveel cliënten na een adviesvraag zijn door-

gestroomd naar een klacht ondersteuningstraject.

o De vertrouwenspersonen hebben gesprekken gevoerd met diverse gemeenten over het jaar-

verslag jeugdzorg van 2017 van de desbetreffende gemeente.

o De vertrouwenspersonen hebben gesprekken gevoerd met alle Gelderse zorgaanbieders over

het signaleringsrapport 2017 over de desbetreffende zorgaanbieder.

o Alle gezinshuizen hebben een brief gehad over de ondernomen activiteiten binnen hun gezins-

huis.

o Twee vertrouwenspersonen hebben deelgenomen aan een denktank voor complexe echt-

scheidingen vanuit de gemeente Arnhem.

o Eén vertrouwenspersoon heeft deelgenomen aan een bijeenkomst van het NJI.

o Met de regiomanager van JBG Nijmegen zijn vervolgafspraken gemaakt naar aanleiding van

ons signaal uit 2017.

o Er heeft een extra gesprek plaatsgevonden met de directie van Jeugdbescherming Gelderland

over o.a. de laagdrempeligheid van de klachtenprocedure.

5


o De vertrouwenspersonen zijn extra getraind op het gebied van het tuchtrecht

o Er heeft een informatief gesprek plaatsgevonden tussen het team vertrouwenspersonen en

twee inspecteurs van de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd.

o De vertrouwenspersonen hebben een tweedaagse training gevolgd over communiceren met

jeugdigen bij Martine Delfos.

Onafhankelijke Cliëntondersteuning / Vertrouwenspersoon Sociaal Domein

o In 2018 biedt Adviespunt Zorgbelang in 25 gemeenten een vorm van onafhankelijk cliënton-

dersteuning aan. Dat zijn: Arnhem, Blaricum, Brummen, Culemborg, Duiven, Eemnes, Gel-

dermalsen, Heerde, Huizen, Laren, Lingewaal, Lingewaard, Lochem, Lopik, Maasdriel, Neder-

Betuwe, Neerijnen, Nieuwegein, Rheden, Rozendaal, Stichtse Vecht, Wageningen, Wester-

voort, Wijchen en Zutphen. Per gemeente worden maatwerkafspraken gemaakt over de reik-

wijdte van de dienstverlening.

o In 2018 hebben 298 nieuwe cliënten zich gemeld met 372 kwesties.

o Twee cliëntenondersteuners hebben een workshop verzorgd op de Slotconferentie Koplopers

onafhankelijke cliëntondersteuning.

o Om administratief-technische redenen heeft de gemeente Rheden het contract tijdelijk stopge-

zet. Er zijn gesprekken gaande over het vervolg.

o Een cliëntondersteuner is aanwezig geweest bij een bijeenkomst van de gemeente Arnhem

over de inkoop van de zorg.

o Er zijn afspraken gemaakt met de gemeente Lopik over de inzet van de onafhankelijke cliënt-

ondersteuning in het laatste kwartaal van 2018 en 2019.

o Een cliëntondersteuner heeft deelgenomen aan een koplopers conferentie georganiseerd door

Stichtse Vecht.

o Er zijn afspraken gemaakt met de gemeente Rhenen over de inzet van een onafhankelijk cli-

entondersteuner vanaf 1 januari 2019.

o Er is een acuut signaal afgegeven aan Zorggroep Kans en de gemeente Arnhem over het

overplaatsen van cliënten.

o Bij diverse gemeenten zijn cliëntondersteuners betrokken bij de ontwikkelingen en de inrichting

van het Sociaal Domein.

o Bij verschillende gemeenten hebben de cliëntondersteuners op zorgmarkten de cliëntonder-

steuning onder de aandacht gebracht van inwoners

Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO) langdurige zorg:

o In 2018 hebben 369 nieuwe cliënten zich gemeld. Het betreft hierbij 469 nieuwe kwesties.

o Er is periodiek overleg geweest met meerdere zorgkantoren.

o Er zijn signaleringsrapportages opgesteld voor verschillende zorginstellingen. Naar aanleiding

van de rapportages hebben gesprekken plaatsgevonden met de bestuurders.

o Er is een presentatie over onze dienstverlening geweest bij het Juridisch Loket in Arnhem.

o Er is deelgenomen aan het congres Waardigheid en Trots d.d. 10 december in Rotterdam.

o Het ministerie van VWS heeft een werkbezoek gebracht aan het kantoor in Arnhem. Er is uit-

gebreid informatie uitgewisseld over onze dienstverlening. Er waren ook twee cliënten aanwe-

zig bij de bijeenkomst.

o Samen met Menzis en Siza is nagedacht over een regionale bijeenkomst voor Wlz aanbie-

ders.

6


Onafhankelijke Cliëntondersteuning gezondheidszorg:

o In 2018 is er contact geweest met 354 nieuwe cliënten, 360 nieuwe kwesties in totaal.

o De bereikbaarheid van de dienstverlening is aan het begin van het jaar teruggebracht naar vier

dagen per week (maandag – donderdag) van 9.00 – 12.00 uur. Cliënten konden een voice-

mail bericht inspreken met een terugbelverzoek, of een email sturen. Door de geringe bezet-

tingsgraad kregen cliënten vaak de voicemail, hetgeen leidde tot een behoorlijke terugloop in

het aantal cliëntcontacten. Voor steeds meer kwesties werden cliënten doorverwezen naar de

onafhankelijk klachtenfunctionaris, de Nederlandse Zorgautoriteit of het Landelijk Meldpunt

Zorg. In oktober is besloten om te stoppen met de dienstverlening onafhankelijke cliëntonder-

steuning Gezondheidszorg vanaf 2019, omwille van het stopzetten van provinciale subsidie-

gelden. Ook landelijk zal deze vorm van cliëntondersteuning niet meer actief via www.advies-

puntzorgbelang.nl worden aangeboden. Burgers worden gericht verwezen naar alternatieve

landelijke organisaties. Er is afscheid genomen van de laatst actieve vrijwilliger.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris:

o In 2018 hebben 56 nieuwe cliënten contact gezocht met de klachtenfunctionaris, met 61

kwesties totaal. Het aantal organisaties waarvoor de klachtenfunctionaris actief is, is gegroeid

naar tien in totaal. De cliënten kwamen vanuit zes verschillende organisaties, 1 cliënt via de

onafhankelijke klachtencommissie Zorgbelang Gelderland (Inclusief).

2.2 Participatieondersteuning in Gelderland en Utrecht

Leefbaarheid Het programma Leefbaarheid is in 2017 van start gegaan. Daar waar we vorig jaar aanloop nodig had-

den in het eerste kwartaal is het project in 2018 volop aan de gang. Er zijn veel nieuwe en bestaande

initiatieven die worden ondersteund vanuit de alliantie. Samen met Spectrum, Dorpshuizen en kleine

Kernen Gelderland (DKK) en de Plattelandsjongeren Gelderland (PJG) gezamenlijk vormt Zorgbelang

de leefbaarheidsalliantie Gelderland).

In het eerste kwartaal is een toekomstvisie Leefbaarheid 2020-2023 geschreven. Deze visie brengen

we in 2018 onder de aandacht bij de fracties van Provinciale Staten in Gelderland. Doel daarbij is dat

de diverse politieke partijen aandacht besteden in hun verkiezingsprogramma’s aan Leefbaarheid. In

2019 volgen immers de Provinciale Staten verkiezingen. Draagvlak voor ons Leefbaarheidspro-

gramma is van cruciaal belang voor de inwoners van Gelderland. We zijn met alle Gelderse politieke

partijen in gesprek om te verduidelijken wat de resultaten tot nu toe zijn en om onze visie voor de

nieuwe beleidsperiode toe te lichten. Medio februari 2019 is er een bijeenkomst ‘Plattelandsparlement’

waar we met alle politieke partijen in discussie zullen gaan. De gedeputeerde en de ambtenaren van

de Provincie streven allen naar een voortzetting van het Leefbaarheidsprogramma.

In het derde kwartaal is door ziekte enige achterstand in de leefbaarheidsactiviteiten ontstaan. Deze

achterstand is in het vierde kwartaal weggewerkt.

Regionale participatieprojecten Voor een diversiteit aan opdrachtgevers realiseren wij projecten op het gebied van participatie, kwali-

teit van zorg en innovatie. We zijn actief in de langdurige zorg (Wlz), de gezondheidszorg (Zvw) en het

sociaal domein (Wmo, Jeugdwet en participatiewet). Medio 2018 is een landelijk programma Burger-

participatie Nieuwe Stijl gestart. Een programma dat één jaar duurt en dat door alle Zorgbelangen uit-

gevoerd wordt. Aan het eind van het jaar lijkt er een toename te komen van vragen die met cliënten-

raad ondersteuning te maken hebben, zowel in de V&V als in de Jeugdzorg.

7

http://www.adviespuntzorgbelang.nl/

http://www.adviespuntzorgbelang.nl/


3. Ontwikkelingen in de organisatie (bestuursverslag)

3.1 Doelstelling en missie

In het laatste kwartaal van 2017 en het eerste kwartaal van 2018 heeft Zorgbelang een discussie ge-

voerd over de eigen toekomst. Dit heeft geleid tot een herformulering van de eigen missie:

Zorgbelang streeft – vanuit het perspectief van mensen - naar een leefbare, zorgzame samenleving

waar iedereen een volwaardige positie inneemt en met elkaar vorm geeft aan deze samenleving.

Zorgbelang wil deze doelstelling bereiken door het ondersteunen van inwoners, cliënten, patiënten,

zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen en anderen, ge-

richt op: - versterking van de zelf- en samenredzaamheid van mensen; - versterking van het zelf-organiserend vermogen van mensen; - verbetering van sociale-, zorg- welzijns- en leefbaarheidsvoorzieningen.

Zorgbelang Gelderland werkt vanaf 2015 ook in de provincie Utrecht en sindsdien ook steeds meer

buiten de deze provincies. In oktober 2018 is de nieuwe missie opgenomen in nieuwe statuten, waar-

bij ook het werkgebied Gelderland is losgelaten. Om die reden is ook de naam aangepast: Zorgbelang

Inclusief.

3.2 Statutaire gegevens

Naam: Zorgbelang Inclusief (vanaf oktober 2018, daarvoor Zorgbelang Gelderland)

Vestigingsplaats: Arnhem

Rechtsvorm: Stichting

Samenstelling Raad van Bestuur

Dhr. E.A.M.J. (Eric) Verkaar

De honorering van de bestuurder vindt plaats in het kader van de CAO Sociaal werk / Zorg en Maat-

schappelijke dienstverlening, (ruim) passend binnen de WNT2 normen. In bijlage 3 wordt de honore-

ring van de bestuurder weergegeven.

Samenstelling Raad van Toezicht Zorgbelang Gelderland (RvT)

Dhr. H.B.I. (Rik) de Lange, voorzitter

Dhr. R.J. (Rudi) Rikken, vicevoorzitter

Dhr. H. (Han) van Wijk, lid

Mw. H.A. (Ineke) Hendrikx-Vogtländer, lid

Mw. S.D.D. (Sandra) de Graaf, lid

De Raad van Toezicht kent een aparte auditcommissie op het gebied van financiën en kwaliteit,

ingesteld bij besluit van de RvT op 23 september 2008. De leden waren in 2018:

Dhr. H. (Han) van Wijk, voorzitter

Mw. H.A. (Ineke) Hendrikx-Vogtländer, lid

De Raad van Toezicht kent een aparte remuneratiecommissie, ingesteld bij besluit van de RvT op

11 januari 2017. De leden waren in 2018:

8


Dhr. H.B.I. (Rik) de Lange, voorzitter

Mw. S.D.D. (Sandra) de Graaf, lid

De leden van de Raad van Toezicht ontvingen in 2018 een honorering die voldoet aan de eisen van

WNT2 en ANBI instellingen. In bijlage 3 wordt dit verder uitgewerkt.

Samenstelling Raad van Advies (RvA)

De Raad van Advies adviseert gevraagd en ongevraagd de directeur over de inhoudelijke koers, die

de organisatie Zorgbelang Gelderland dient te varen. Deze Raad van Advies werd elke 2 jaar voor de

helft gekozen via een schriftelijke verkiezing door de aangesloten organisaties.

De oorspronkelijke adviesfunctie bij de algemene koersbepaling van de organisatie heeft door de ver-

anderde financiering (van structurele financiering naar project en opdrachtfinanciering) veel van haar

betekenis verloren. De Raad van Advies is met instemming van deze Raad dan ook opgeheven per

oktober 2018.

Zetel

Dhr. R. Rikken Voorzitter, Mensen met een Psychische beperking

H. Walker Vicevoorzitter, Algemeen

Dhr. G. Aafjes Mensen met een lichamelijke beperking en chronisch zieken

Mevr. W. Baatsen Algemeen

Dhr. E. Claus Verslaafden en Daklozen

Dhr. T. Evers Algemeen

Dhr. R. Hiddink Algemeen

Dhr. M. Jankie Allochtone Zorgvragers

Dhr. J. Jansen Algemeen

Dhr. J. Kooij Cliëntenraden AWBZ/Ziekenhuizen

Dhr. T. Kroesbergen Mensen met een lichamelijke beperking en chronisch zieken

A. Ladestein Algemeen

Mevr. M. Mannak Mantelzorgers

De leden van de Raad van Advies ontvingen geen honorering. Werkelijk gemaakte onkosten werden

vergoed op basis van een declaratie.

3.3 Verslag Raad van Toezicht

Vergaderingen

De Raad van Toezicht heeft in 2018 13 keer vergaderd:

12 januari

9 februari (Heidag)

9 maart (extra omtrent toekomstscenario)

16 april

17 mei

2 juli (extra omtrent besluitvorming samenwerking)

20 september

28 september (telefonisch overleg)

11 oktober (telefonisch overleg)

2 november

16 november

6 december

9


De financiële auditcommissie is 4 maal bijeen geweest op 12 januari, 14 mei, 14 september en 12 no-

vember, waaronder regulier overleg met de accountant.

De remuneratiecommissie is bijeengeweest op 24 februari (voorbereiding gesprek bestuurder) en 13

april (beoordeling bestuurder 2017). Daarnaast heeft de remuneratiecommissie voorbereidingsge-

sprekken gevoerd met de OR, het MT en de Raad van Advies.

Op 23 november heeft het eerste beoordelingsgesprek met de bestuurder over 2018 plaats gevonden.

Daar zijn gesprekken met de OR en het MT aan vooraf gegaan. De beoordeling van de bestuurder

over 2018 is in verband met de bestuurlijke drukte rondom de voorbereidingen van de reorganisatie in

2019, pas in 2019 afgerond.

Besluitvorming Raad van Toezicht

Goedkeuring besluiten Raad van Bestuur

Herbenoeming Dhr. H. (Han) van Wijk

Toekomstscenario’s, inslaan nieuwe koers

Kwartaalrapportages

Marktplan en begroting 2019

Statutenwijziging

Nieuwe naam Zorgbelang Inclusief

Overname rendabele projecten van Zorgbelang Zuid-Holland

Bestuurlijke jaarplanning 2019

Aanstellen van een extern adviseur met een financieel / bedrijfskundige achtergrond om RvT en

bestuurder te adviseren bij het opzetten van een afgeslankte begroting 2019 en de daar bij beho-

rende reorganisatievoorstellen.

Ontbinding van de Raad van Advies

Beoordeling directeur

Bespreking overige onderwerpen RvT

Gezamenlijke afdeling bedrijfsondersteuning

Terugvordering egalisatiereserve door Provincie Gelderland

Evaluatie Raad van Toezicht

Nvtz ‘benchmark’ / beoordelingsinstrument goed toezicht

Actief netwerken door RvT leden voor Zorgbelang

Samenwerking / overname activiteiten / integratie Zuid-Holland

Toekomst Zorgbelang Nederland

Presentatie herhaalbare / nieuwe projecten

Klacht ongelijke behandeling

Besprekingen financiële auditcommissie

Jaarrekening 2017

Begroting 2019

Kwartaalrapportages en KPI’s 2017

Managementletter accountant en accountantsverslag

Beoordeling advies extern adviseur met een financieel / bedrijfskundige achtergrond ten aanzien

van het opzetten van een afgeslankte begroting 2019 en de daar bij behorende reorganisatievoor-

stellen.

Algemene organisatieontwikkelingen

Overleg met de Ondernemingsraad

10


Bespreking overname rendabele activiteiten Zorgbelang Zuid-Holland

Terugvordering reserves door Provincie

Evaluatie

De RvT heeft in 2018 gereflecteerd op het eigen functioneren met behulp van een externe adviseur.

Doel is continue ontwikkeling als RvT in het licht van de nieuwe Governance Code met aandacht voor

in-en externe ontwikkelingen. Maar ook de reflectie op de relatie tussen Raad van Toezicht en be-

stuurder.

3.4 Verslag Raad van Advies

De Raad van Advies heeft overlegd op:

6 februari 2018

12 juni 2018

20 november 2018

Onderwerpen die behandeld zijn:

Voorstel veranderingen Raad van Advies Zorgbelang Gelderland/Utrecht

Wet Zorg en Dwang

Intensivering samenwerking met Zorgbelang Zuid-Holland

Ondersteuning Stadscoöperatie Samen030

Ontwikkelingen Zorgbelang Inclusief

Opheffing Raad van Advies

Zorgbelang Nederland in relatie tot de opstelling van landelijke patiëntenkoepels

3.5 Strategische ontwikkelingen in 2018

Zorgbelang Inclusief heeft de ambitie om de ontwikkelde werkwijze en projecten verder te versprei-

den om onze missie grootschaliger invulling te geven. Daarvoor zoeken we samenwerkingspartners.

Op 18 juli 2018 is een intentieverklaring getekend met Zorgbelang Zuid-Holland om de ‘rendabele’ ac-

tiviteiten van Zorgbelang Zuid-Holland per 1 januari 2019 over te nemen. Dat is inmiddels gebeurd.

Deze overname van projecten is noodzakelijk geworden omdat Zorgbelang Zuid-Holland vanaf 1 janu-

ari 2019 geen activiteiten meer verricht en medio 2019 na vereffening ophoudt te bestaan. Een zelf-

standig voortbestaan is niet langer mogelijk door de volumedaling en daling van tarieven.

Ten aanzien van de inhoudelijke projecten wordt met veel verschillende partners samengewerkt.

Soms incidenteel, steeds vaker structureel. Zorgbelang Inclusief investeert in deze samenwerking

vanwege het belang er van voor haar missie en doelgroepen.

Door de externe druk (lagere tarieven, steeds meer specialistische kennis nodig en sterker wordende

concurrentie) is het vergroten van het aantal projecten en het verlagen van de kosten (o.a. door unifor-

mere werkwijzen) een steeds grotere noodzaak aan het worden.

Om op termijn een duurzame onderneming te kunnen blijven, is Zorgbelang Inclusief aan het einde

van 2017 gestart met het uitwerken van een toekomstscenario. In het eerste half jaar van 2018 is ge-

werkt aan een uitwerking hiervan. De integratie van activiteiten met Zorgbelang Zuid-Holland is een

eerste stap in de uitwerking.

11


Hierboven is al aangegeven dat de missie van Zorgbelang ‘verbreed’ is. Onze activiteiten hebben zich

de afgelopen jaren in de praktijk al verbreed. Dat komt omdat mensen die afhankelijk zijn van zorg om

volwaardig te kunnen meedoen in de samenleving, op meer terreinen ondersteuning nodig hebben,

dan ook het gebied van zorg alleen.

Onze toekomststrategie bestaat feitelijk uit het verder ‘doorontwikkelen’ van de ‘verbreding’ die al in

de praktijk gestart is:

Onze projecten willen we vaker implementeren op meer plaatsen in het land. Wanneer we

onze missie op een specifieke manier goed op één plaats kunnen realiseren, is het vaak mo-

gelijk dit in een andere gemeente of regio ook toe doen, aangepast aan de lokale of regionale

omstandigheden. Deze bredere implementatie doen we graag samen met lokale of regionale

partners, zoals onze collega Zorgbelang organisaties, andere organisaties van inwoners, cli-

enten of patiënten. Maar uiteraard ook met zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, gemeenten

en zorgverzekeraars.

We richten ons intensiever op de individuele ondersteuning (Onafhankelijke cliëntondersteu-

ning, vertrouwenswerk, klachtenfunctionarissen) omdat werken aan het ‘systeem’ onvol-

doende directe oplossingen biedt voor mensen. Onze individuele ondersteuning breidt zich uit

qua werksoorten en we richten ons met deze individuele ondersteuning op steeds meer do-

meinen / werkvelden.

Ons werk wordt steeds meer levensbreed (waar zorg een onderdeel van is). Een inclusieve

samenleving vraagt ook innovatie op het gebied van welzijn, wonen, leefbaarheid en werk,

naast innovatie op het gebied van zorg. Het woord ‘zorg’ krijgt daarmee (voor Zorgbelang) een

steeds levensbredere invulling.

Er is sprake van verbreding van onze activiteiten / ontwikkeling van nieuwe activiteiten binnen

de domeinen waarop wij al actief zijn:

o Meer aandacht voor de interactie tussen mensen, cliënten, patiënten, inwoners ener-

zijds en professionals, ambtenaren, organisaties, overheden, anderzijds. Daarmee

ook meer ondersteuning van organisaties en professionals (advies, organisatieontwik-

keling, ondersteuning kwaliteitsverbetering en innovatie).

o Meer aandacht voor netwerken tussen professionals en organisaties (netwerkonder-

steuning).

We richten ons vaker op meer domeinen: bijvoorbeeld op het domein leefbaarheid en wonen,

ondersteuning van bewonersinitiatieven, of op het gebied van arbeid (voor mensen met een

beperking).

3.6 Personele ontwikkelingen

Arbeidsverzuim

Het netto arbeidsverzuim ligt aan het einde van 2018 precies op de streefnorm van 3%.

Productiviteit

De productiviteit van met name de projectleiders (participatieprojecten) ligt onder de norm. Onder an-

dere door inwerk-werkzaamheden die voor 3 nieuwe medewerkers meer tijd hebben gevraagd dan

was voorzien.

12


3.7 Organisatorische ontwikkelingen

Kwaliteitsbeleid

Zorgbelang Gelderland is sinds 2015 ISO gecertificeerd. De vervaldatum van het certificaat is 18 mei

2018. Vanwege de hoge kosten en inspanningen in relatie tot het beperkte rendement van een ISO

certificaat, is besloten deze certificering te beëindigen. De ingezette interne kwaliteitsprocessen blijven

gehandhaafd, echter zonder externe certificering.

De landelijke ISO certificering voor de onafhankelijke Cliëntondersteuning Wlz blijft gehandhaafd. Dit

is een apart landelijk certificeringsproces dat ook in 2018 weer is uitgevoerd, ook binnen Zorgbelang

Inclusief.

Voorgenomen reorganisatie

Vanwege de lage tarieven en beperkte daling van het aantal projecten, zijn op termijn lagere indirecte

kosten noodzakelijk. In het vierde kwartaal heeft het MT en lagere begroting voor 2019 opgezet,

waarin het management en de bedrijfsondersteuning verkleind zijn. Het geheel is uitgewerkt in een

reorganisatieplan op hoofdlijnen. In het eerste kwartaal van 2019 is dit reorganisatieplan op hoofdlij-

nen door diverse interne werkgroepen uitgewerkt. Op 25 april zal dit uitgewerkte reorganisatievoorstel

worden vastgesteld. Vanaf uiterlijk 1 juli zal deze (beperkte) reorganisatie zijn geïmplementeerd.

De kern van de reorganisatie in 2019:

De managementfuncties ‘Manager Adviespunt’ en ‘Manager Participatieondersteuning’ vervallen

vanaf 1 juli 2019.

Het reeds eerder ingevoerde principe van zelforganisatie, wordt verder doorgevoerd: meer ma-

nagementtaken worden bij medewerkers en teams ondergebracht.

Een aantal taken managementtaken zijn geschrapt / verkleind. Een aantal managementtaken wor-

den door de teams / uitvoerende medewerkers ’overgenomen’. De directeur neemt een aantal ta-

ken over en schrapt daarvoor andere taken. Elk team krijgt een beperkte coördinatiefunctie. De

bedrijfsondersteuning krijgt een aantal extra taken en kan daarvoor beperkt een nieuwe medewer-

ker aanstellen.

13


4. Financiële ontwikkelingen

4.1 Productiviteit en realisatie

De realisatie van uren over 2018 bedraagt 100%. Dit geldt voor zowel participatie als het adviespunt.

De norm bedraagt 100%. In de norm is uitgegaan van ervaringscijfers uit 2015 en 2016, waarin alle

directe uren op de projecten werden geschreven.

De productiviteit wordt berekend ten opzichte van de prognose voor 2018. Deze is lager dan de oor-

spronkelijke begroting. Daardoor kan er enerzijds sprake zijn van een hogere productiviteit dan de

norm en anderzijds een tekort. In de prognose is namelijk uitgegaan van een tekort.

Er is een verschil zichtbaar tussen de productiviteit in sommige onderdelen van de organisatie: hoewel

de totaliteit van het geheel meer dan de norm is, is alleen de productiviteit van de vertrouwensperso-

nen jeugd werkelijk boven de norm. Alle andere medewerkers hebben een productiviteit iets onder de

norm.

Een knelpunt dat zich voordoet is dat niet alle directe uren, ook gefinancierd zijn. Medewerkers beste-

den hun tijd in een beperkt aantal gevallen (ook) aan directe projecten, zonder dat voor een deel van

deze tijd financiering aanwezig is. Dat betekent dat om een project te realiseren, meer uren noodzake-

lijk blijken dan vooraf begroot en gefinancierd.

Dit effect hoeft net per sé negatief te zijn op dit moment: Er is enige personele overcapaciteit aanwe-

zig omdat uitgegaan werd in de begroting van meer projecten / projecturen. Medewerkers besteden

een deel van hun tijd die niet gefinancierd is, in een aantal gevallen aan het ‘mooier maken’ van pro-

jecten dan oorspronkelijk was voorzien. Daarnaast wordt extra tijd gestoken in het verwerven van

nieuwe projecten.

4.2 Resultaat 2018

Het resultaat over 2018 bedraagt € 256.786,- negatief.

De oorzaken hiervan zijn:

Er zijn minder externe opdrachten (Participatieondersteuning) dan begroot. Er is op jaarbasis 1.7

miljoen begroot terwijl er 1.08 miljoen gerealiseerd is over 2018. Hierdoor zijn er ook minder vaca-

tures ingevuld waardoor de loonkosten lager zijn dan begroot.

Er heeft een positieve correctie van 50K plaats gevonden op het onderhanden werk per einde

2017.

De manier van rapporteren is gewijzigd. Dit is merkbaar bij de volgende posten:

- de personeelskosten vallen lager uit omdat een deel van de directe inhuurkosten naar de acti-

viteitkosten is verplaatst. Hier staat weer opbrengst uit activiteiten tegenover

- de overige personeelskosten vallen lager uit omdat een deel van de reiskosten naar de pro-

jectkosten is verplaatst waar weer opbrengst uit activiteiten tegenover staat

14


De (overige) opleidingskosten vallen lager uit dan begroot. Het loopbaanbudget is verplaatst naar

de lonen en salarissen. De bijdrage voor de ziektekosten is ook verplaatst naar de lonen en sala-

rissen.

De advieskosten zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de advocaatkosten vanwege

de terugvordering van de egalisatiereserve door de Provincie Gelderland en het bezwaar en be-

roep daartegen. Daarnaast zijn er ook juridische (advies)kosten gemaakt t.b.v. het overnemen van

activiteiten van Zorgbelang Zuid Holland en bij de opzet van de herziene begroting 2019.

Er is een voorziening voor reorganisatie opgenomen ter hoogte van € 77.255.

Door een lage rentestand en de terugbetaling van de egalisatiereserve valt de renteopbrengst

over 2018 terug. Er heeft daarnaast een correctie plaatsgevonden van de reservering van rente-

opbrengsten over 2017.

Overige correcties op voorgaande jaren waaronder onterecht toegepaste loonheffingskorting.

4.3 Inspanningen om extra inkomsten te verwerven

Al na het tweede kwartaal was duidelijk zichtbaar dat de ambitieuze begroting van 2018 niet haalbaar

was. Dit ondanks de extra inspanningen die we ondernomen hebben om voldoende inkomsten te ver-

werven.

Door de aanvulling met activiteiten van voorheen Zorgbelang Zuid-Holland is in 2019 een efficiëntere

organisatie ontstaan, waarbij een meerwaarde ontstaan is door veel beter gebruik te maken van over

en weer ontwikkelde projecten/activiteiten. Ook is onze expertise verbreed door de komst van voorma-

lige medewerkers van Zorgbelang Zuid-Holland.

Het in de oorspronkelijk begroting van 2018 opgenomen ambitieniveau bleek niet haalbaar, hoewel dit

begrote ambitieniveau was gebaseerd op de ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan. Wat

zijn in onze ogen de belangrijkste verklaringen:

Voor een deel werkt de ‘markt’ tegen: uitblijvende implementatie van nieuwe kabinetsbeleid en ge-

meentelijk beleid. Ook bij de zorgverzekeraars en zorginstellingen zien we bezuinigingen.

Er zijn knelpunten t.a.v. inwerken nieuwe medewerkers. Dat kostte meer tijd dan gedacht en de

resultaten ten aanzien van het zelf (mede) verwerven van projectenvallen in een aantal gevallen

tegen. Dit resulteert o.a. in ziekteverzuim.

Het aantal grote (landelijke) opdrachten is afgenomen. Deze worden slechts gedeeltelijk gecom-

penseerd door kleinere lokale / regionale opdrachten. Logistiek zijn kleinere projecten echter veel

complexer uit te voeren. De ‘overhead’ bij deze kleine projecten, zowel qua ondersteuning als de

indirecte tijd van de directe projectuitvoerders is veel groter dan bij grotere projecten. Dit is zicht-

baar in de te lage productiviteit van met name de projectleiders.

De tarieven stijgen (gemiddeld) al jaren niet, dalen zelfs. Dat terwijl de (loon) kosten al jaren stij-

gen. Voor 2019 voeren we wel een beperkte tariefsverhoging in voor projectleiders, maar die is

maar zeer beperkt door te voeren vanwege de ‘dwingendheid’ van door de overheid opgelegde

tarieven.

De vergoeding van het leefbaarheidsproject voor de provincie is voor de manier waarop wij geor-

ganiseerd zijn (een projectorganisatie met veel projecten / opdrachtgevers) niet kostendekkend.

Er is een toenemende vraag naar de diensten van Adviespunt Zorgbelang maar de tarieven zijn

op dit moment niet kostendekkend.

15


4.4 Reorganisatie in 2019

Om in 2019 een positiever resultaat te behalen, is in december 2019 een reorganisatieplan vastge-

steld en goedgekeurd. Vanaf 1 juli 2019 is deze reorganisatie doorgevoerd.

4.5 Reserves

Zorgbelang Inclusief verwerft haar inkomsten voor nagenoeg 100 procent uit (semi-) publieke midde-

len. Zorgbelang Inclusief heeft geen winstoogmerk en gebruikt haar reserves dan ook enkel en alleen

om de continuïteit van haar publieke taakstelling te garanderen. Zorgbelang Inclusief streeft naar een

vrije reserve van ongeveer 30 procent van de totale baten per jaar. 30 procent is gebruikelijk in secto-

ren waar sprake is van een aanzienlijk aandeel incidentele inkomsten. Ernst&Young, heeft voor ons

een risicoprofiel opgesteld als onderbouwing van de hoogte van de benodigde reserve. De begrote

inkomsten voor heel 2018 bedragen € 3.791.448. Om fluctuaties in baten en de daarbij behorende ri-

sico’s te kunnen opvangen om de bedrijfscontinuïteit te kunnen waarborgen, is een egalisatiereserve

van ongeveer 1,25 miljoen euro noodzakelijk.

Ultimo september 2017 bedroegen de reserves in totaal € 1.737.072. De reserves bestaan uit:

Algemene egalisatiereserve, die in de periode 1993 tot en met 2016 ten dele is gevormd uit pro-

vinciale middelen. Deze bedraagt ultimo 2017 € 823.774. De provincie Gelderland heeft - ondanks

de lopende bezwaar- en beroepsprocedure – dit bedrag teruggevorderd. Feitelijk kunnen we hier-

over vanaf 2 mei 2018 niet meer beschikken.

o De provincie Gelderland eiste vanwege het beëindigen van de boekjaarsubsidie op 31 de-

cember 2016 een vergoeding voor dat deel van de egalisatiereserve dat met provinciale

middelen is gevormd. De algemene grondslag voor deze gevraagde vergoeding ligt in de

algemene subsidieverordening 1998 en 2016. De rechtbank van Arnhem heeft dit alge-

mene recht erkend, maar niet de juridische grond waarop de terugvordering (vergoedings-

plicht) in de beschikking is gebaseerd. De rechtbank heeft daarnaast geen uitspraak ge-

daan over de rechtmatigheid van de daadwerkelijke gevraagde vergoeding en de hoogte

daarvan.

o Zorgbelang Gelderland maakt bezwaar tegen de terugvordering, omdat:

Deze gevraagde vergoeding verjaard is volgens de wet bestuursrecht. Vergoe-

ding kan maximaal 1 jaar na de datum van de gebeurtenis die hiervoor van be-

lang is (de beëindiging van de structurele subsidie op 31 december 2016) ge-

vraagd worden.

De vergoeding is volgens onze interpretatie van de wet bestuursrecht niet van

toepassing op de egalisatiereserve. De commissie rechtsbescherming van de

provincie Gelderland concludeert in haar advies dat de bepalingen in artikel 4:41

Awb geen betrekking hebben op de egalisatiereserve als zodanig, maar enkel op

de vermogensvorming. Daarnaast stelt de commissie in haar advies dat noch uit

een wettelijk voorschrift, noch uit de subsidieverleningsbeschikking volgt dat het

college van GS de vermogensvorming kan invorderen

Het is volgens Zorgbelang wettelijk (Algemene wet Bestuursrecht) bovendien niet

mogelijk (toevoegingen aan) egalisatiereserves van gesubsidieerde instellingen

terug te vorderen, na meer dan vijf jaar. En dat kan pas als daarvoor in de be-

schikkingen aanwijzingen zijn opgenomen en als de (jaarlijkse) toevoegingen ho-

ger zijn dan 10 procent van de toegekende subsidie(s). Pas vanaf 2014 zijn aan-

wijzingen omtrent de egalisatiereserve opgenomen in onze provinciale beschik-

kingen, maar de toevoegingen aan de algemene (provinciale) egalisatiereserve

16


zijn nooit hoger geweest dan 10 procent van de totale toegekende provinciale

subsidie(s).

De provincie heeft de egalisatiereserves ter hoogte van € 823.774 teruggevor-

derd. Als er al sprake zou zijn van een vergoeding voor de gevormde egalisatiere-

serve, volgens de algemene subsidieverordening 2016, dan is deze vergoeding

maximaal € 184.642. De algemene subsidieverordening gaat namelijk uit van het

gevormd vermogen in een periode van maximaal 10 jaar.

De commissie rechtsbescherming van de provincie Gelderland heeft inmiddels

het bezwaar van Zorgbelang (voor de tweede keer) gegrond verklaard. Het col-

lege van GS heeft beide gegrond verklaarde bezwaren naast zich neer gelegd.

Nu de provincie – ondanks de lopende (hoger) beroepsprocedures - de egalisa-

tiereserve daadwerkelijk heeft teruggevorderd – is onze risicodekking flink ge-

daald, tot 17,6 procent van onze omzet over 2018. Dit terwijl in 2018 een fors ver-

lies is geleden.

De afdeling rechtspraak van de Raad van State heeft de (eerste) hoger beroeps-

zaak behandeld op 26 maart 2019. Bij de rechtbank van Arnhem is beroep aan-

getekend tegen de verwerping door het college van GS van het tweede door de

commissie rechtsbescherming toegewezen bezwaarschrift. Dit beroep zal naar

verwachting medio 2019 worden behandeld. Zorgbelang heeft de afdeling Recht-

spraak van de Raad van State gevraagd beide (hoger) beroepszaken in één (ho-

ger beroeps) procedure te behandelen. Dat verzoek is niet gehonoreerd.

Bestemmingsreserve onafhankelijke cliëntondersteuning

Deze reserve is gevormd met middelen van de opdracht onafhankelijke cliëntondersteuning langdu-

rige zorg. Feitelijk is het project waardoor deze reserve is gevormd, afgerond in 2015 en er is geen

formele, afdwingbare inspanningsverplichting meer voor deze gelden. Er is wel een ‘gentlemen’s

agreement’ met de zorgkantoren om het geld te besteden aan werkzaamheden op het gebied van on-

afhankelijke cliëntondersteuning WLZ. In 2017 wordt het tekort op dit gebied onttrokken aan deze re-

serve. Deze reserve bedraagt door deze onttrekking medio 2017 (van € 77.129 ) eind 2017 €112.851.

Vrije reserve

Deze wordt gevormd door de resultaten op marktprojecten. Door de ontwikkeling naar een volledig

marktgerichte organisatie (vanaf 1 januari 2017) wordt de behoefte aan een verhoging van de vrije re-

serve groter. Eind 2017 bedroeg deze vrije reserve € 800.447. Na verwerking van het negatieve resul-

taat van 2018 resulteert een vrije reserve van € 656.512

4.6 Continuïteit

De structurele subsidierelatie met de Provincie Gelderland op het sociale domein is op 31 december

2016 gestopt. In 2016 heeft Provinciale Staten een Programma Leefbaarheid goedgekeurd, waarin

een aanzienlijke provinciale subsidie voor Zorgbelang Gelderland is voorzien voor de periode 2017 tot

en met 2019.

In de loop van de laatste jaren heeft Zorgbelang een stevige positie op de markt opgebouwd, zodat de

afhankelijkheid van provinciale middelen sterk is afgenomen.

Daarnaast wordt nog meer samenwerking gezocht met andere Zorgbelangorganisaties om de kosten

van verwerving van projecten te verkleinen en de schaal van uitvoering van projecten te vergroten.

Wel staan de marktprijzen sterk onder druk, wat ertoe leidt dat diverse projecten niet de gewenste bij-

dragen leveren aan de algemene organisatiekosten.

17


Het is echter duidelijk dat de inkomsten van Zorgbelang Inclusief onder druk staan. Het positieve re-

sultaat van 2017 wordt veroorzaakt door de grote eenmalige bijdrage van het positieve resultaat (door

cofinanciering door derden) van de provinciale incidentele subsidie 2013 – 2016. Zonder deze bij-

drage was het resultaat negatief geweest. Met name de lagere tarieven (het volume in uren neemt niet

substantieel af) is hier aan debet, naast een aantal incidentele hogere kosten. Dit heeft er toe geleid

dat het MT en de bestuurder een interne toekomstdiscussie zijn gestart over mogelijke nieuwe samen-

werkingspartners. In 2019 wordt tevens een reorganisatie doorgevoerd die tot een positief resultaat in

2019 moet leiden.

18

5 Jaarrekening

5.1 Balans

ACTIVA

Vaste Activa

Materiële vaste activa 23.162 39.210

23.162 39.210

Vorderingen

Debiteuren 584.421 386.203

Onderhanden werk nog te ontvangen 284.366 191.577

Overige vorderingen en overlopende activa 5.377 58.522

874.163 636.302

Liquide middelen 659.000 1.966.467

659.000 1.966.467

Totaal activa 1.556.325 2.641.979

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 800.448 607.761

Egalisatiereserve budgetfinanciering - 823.774

Bestemmingsreserve WLZ 112.851 112.851

Resultaat boekjaar -256.786 192.686

656.513 1.737.072

Voorzieningen

Voorziening organisatieverandering 77.255

77.255

Vreemd vermogen

Crediteuren 66.961 99.909

Onderhanden werk vooruitontvangen 294.838 187.267

Overige schulden en overlopende passiva 460.758 617.731

822.557 904.907

Totaal passiva 1.556.325 2.641.979

(in €) (in €)

31-dec-18 31-dec-17

31-dec-18

(in €)

31-dec-17

(in €)


19

5.2 Verlies en Winst

Baten

Opbrengsten uit Subidies 1.896.967 1.771.552 1.797.133

Opbrengsten individuele ondersteuning 552.753 495.298 644.899

Opbrengsten participatieondersteuning 1.084.953 1.701.150 1.557.754

Opbrengsten uit activiteiten 177.163 479.000 259.571

Overige opbrengsten 12.213 410

Totaal baten 3.724.050 4.447.000 4.259.767

Lasten

Lonen en Salarissen 2.941.541 3.167.753 3.091.975

Overige personeelskosten 204.989 242.247 219.779

Huisvestingskosten 125.735 123.000 124.226

Organisatiekosten 452.071 479.000 455.660

Kosten Activiteiten 256.975 432.000 259.571

Totaal lasten 3.981.311 4.444.000 4.151.211

Financiële baten en lasten 475 -3.000 7.001

Resultaat -256.786 - 115.557

Bestemming resultaat - Onttrekking aan Reserve OCO WLZ -77.129

- Ontrekking aan Algemene reserve -256.786 192.686

-256.786 115.557

Jaarrekening 2018 Begroting 2018 Jaarrkening 2017

(in €) (in €) (in €)


20

5.3 Kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor financiële baten en lasten -163.481 105.269

Aanpassingen voor:

afschrijvingen 21.895 57.629

Veranderingen in het Eigen Vermogen:

Egalisatiereserve Provincie -823.774

dotaties aan voorzieningen 79.255

onttrekking aan voorzieningen -1.335

Veranderingen in werkkapitaal:

Toe- / resp. afname OHW -130.100

Af- / resp. toename vorderingen -236.861 -272.080

Toe- / resp. afname schulden -42.014 -318.638

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties -1.295.080 -429.155

Kasstroom uit interest

Ontvangen interest (incl correctie voorgaand jaar) -6.537 10.285

Betaalde interest

Totaal kasstroom uit interest -6.537 10.285

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -5.850 -15.218

Desinvesteringen in materiële vaste activa

Totaal kasstroom uit interest -5.850 -15.218

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangsten uit langlopende schulden

Aflossingen langlopende schulden

Totaal kasstroom uit financieringsact - -

Afname geldmiddelen -1.307.467 -434.088

2018 2017

(in €) (in €)


21

5.4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

AlgemeenDe Stichting Zorgbelang Inclusief heeft de jaarrekening opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, hoofdstuk 640 (Organisaties zonder winststreven). De jaarrekening is opgemaakt en vastgesteld door de Raad van Bestuur op 19 april 2019 en goedgekeurd op 25 april 2019 door de Raad van Toezicht.

Vergelijkende cijfersEr hebben een groot aantal wijzigingen plaatsgevonden in de rubricering in zowel de opbrensten-als de kostensfeer. De vergelijkende cijfers zijn indien mogelijk aangepast dan wel zijn getotaliseerd perrubriek.

ContinuïteitDe continuïteit van Zorgbelang Inclusief staat onder druk. De structurele subsidierelatie met de Provincie Gelderland op het sociale domein is op 31 december 2016 gestopt. In 2016 heeft Provinciale Staten een Programma Leefbaarheid goedgekeurd, waarin een aanzienlijke provinciale subsidie (1 miljoen) voor Zorgbelang Gelderland is voorzien voor de periode 2017 tot en met 2019. Voor de eerste helft van 2020 is een vervolgproject voorzien van ongeveer € 350.000. De verwachting is dat Provinciale Staten van Gelderland eind 2019 een nieuw project voor de periode van 2020 tot en met 2023 zullen goedkeuren met een omvang van ongeveer € 700.000 voor Zorgbelang Inclusief. Zeker is dit nog niet.In juni 2019 zal duidelijk zijn of Zorgbelang Inclusief ook in 2020 (en verder) onderaannemer zal zijn van AKJ voor het vertrouwenswerk Jeugd in de provincie Gelderland (€ 650.000). Ook staan de marktprijzen sterk onder druk, wat ertoe leidt dat diverse projecten relatief gezien niet (meer) de gewenste bijdragen leveren aan de algemene organisatiekosten.

In de loop van de laatste jaren heeft Zorgbelang een stevige positie op de markt opgebouwd, zodat de afhankelijkheid van provinciale middelen sterk is afgenomen. De overname van rendabele activiteiten van voorheen Zorgbelang Zuid-Holland heeft aan de andere kant de inkomsten in 2019 (en verder) substantieel vergroot.

In 2019 wordt een reorganisatie doorgevoerd (door het management te verkleinen) die tot een (beperkt) positief resultaat in 2019 zal leiden. Ook voor 2020 zal dit een kostenverlagend effect op de begroting hebben.

Daarnaast wordt nog meer samenwerking gezocht met andere (Zorgbelang)organisaties om de kosten van verwerving van projecten te verkleinen en de schaal van uitvoering van projecten te vergroten. Ook om de kwaliteit en continuïteit van de back-office (bedrijfsondersteuning) te vergroten en de kosten zo laag mogelijk te houden. Ook wordt gewerkt aan het verwerven van substantiële nieuwe inkomsten als uitvoerder van het vertrouwenswerk in het kader van de nieuwe wet Zorg en Dwang vanaf eind 2019, begin 2020.Tegelijkertijd is er een redelijke kans aanwezig dat de door de provincie Gelderland teruggevorderde egalisatiereserve (meer dan € 800.000) voor een substantieel deel door twee gerechtelijke procedures terug kan worden verkregen. De commissie Rechtsbescherming van de Provincie Gelderland heeft Zorgbelang hiertoe tot 2 keer toe in het gelijk gesteld. Procedures bij de Rechtbank (beroep 2e procedure) en de Raad van State (hoger beroep 1e procedure) lopen nog. De uitspraak van de Raad van State wordt medio mei verwacht. De behandeling van de 2e procedure bij de rechtbank van Arnhem staat gepland op 3 juni 2019.


22

Algemene grondslagenDe algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de reële waarde, gewoonlijk de nominale waarde. De presentatie van deze jaarrekening is in duizenden euro, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activaDe materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord.

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:Kantoorinventaris: 20%Kantoorinrichting: 20%Automatiseringsmiddelen: 33⅓%

Onderhanden projectenDe onderhanden werken worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs verminderd met op de balansdatum reeds voorzienbare verliezen. De vervaardigingsprijs omvat de directe loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend. Tevens worden de gedeclareerde bedragen en voorschotten in mindering gebracht op de post onderhanden werken. Een voorziening voor verliezen op projecten wordt in mindering gebracht op de post onderhanden projecten voor zover deze niet groter is dan de actiefpost van het project. Indien het verlies groter is dan de actiefpost, zal deze onder de voorzieningen worden weergegeven.Er is vanaf 2018 een onderscheid gemaakt tussen de debetpositie (nog te facturen) en de creditpositie (vooruitontvangen) van het OHW en deze worden ook respectievelijk in de activa en passiva gespecificeerd. De afloop en dotatie is zichtbaar op het verloopoverzicht die is toegevoegd aan dit jaardocument

VorderingenVorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelenDe liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen VermogenStichting Zorgbelang Inclusief heeft geen statutair kapitaal.

ReservesConform de financiële richtlijnen bestaat het eigen vermogen uit een 'Algemene reserve' en een 'Egalisatiereserve'. De egalisatiereserve betreft het totale eigen vermogen tot en met 2011 en het resultaat op de Provinciale middelen vanaf 2012. De algemene reserve betreft het resultaat op de ontvangen gelden van overige subsidieverstrekkers vanaf 2012.Daarnaast is in 2015 een bestemmingsreserve OCO Wlz gevormd, waaruit tekorten op het OCO WLZ project worden gedekt. In mei 2018 heeft de provincie de egalisatiereserve ‘teruggevorderde’ omdat de provincie van mening is dat het gaat om ‘te veel betaalde subsidies’. Zorgbelang Inclusief betwist dit en is inmiddels twee maal (in aparte procedures) in het gelijk gesteld door de commissie rechtsbescherming van de Provincie Gelderland. Het college van GS heeft beide adviezen van de commissie rechtsbescherming echter naast zich neergelegd. Zorgbelang is daarop in beroep (en hoger beroep) gegaan. De uitspraak van de eerste hoger beroepsprocedure (Raad van State, afdeling rechtspraak) wordt in mei 2019 verwacht. De tweede beroepszaak komt in juni 2019 voor bij de rechtbank in Arnhem. Op dit moment is niet duidelijk of de door de provincie Gelderland ‘teruggevorderde egalisatiereserve van € 823.000, wel of niet eigendom is van Zorgbelang Inclusief. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar paragraaf 4.5.

VoorzieningenEen voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.


23

balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

PensioenenStichting Zorgbelang Inclusief volgt de CAO-welzijn & maatschappelijk dienstverlening. Dit betekent dat er een toegezegde bijdrageregeling voor de werknemers is. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De actuele dekkingsgraad per 31-12-2018 bedraagt 101,3%

SchuldenSchulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

Staat van baten en lastenDe kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen. In 2018 is gekozen voor het separaat vermelden van de reorganisatiekosten en verschillen uit voorgaande boekjaren onder de kop "financiële baten en lasten' om de vergelijkende cijfers met voorgaand boekjaar zo zuiver mogelijk te houden.

Financiële instrumentenEr zijn geen afgeleide financiële instrumenten in de balans opgenomen.


24

5.5 Kengetallen

Vermogensniveau (EV / Opbrengst) 17,63% 40,80%

Solvabiliteit (EV / TV) 42,18% 65,70%

Liquiditeit (kortlopende activa / kortlopende passiva) 1,86 2,92

De liquide middelen staan geheel tot beschikking van de stichting m.u.v. een bedrag ter grootte van de

bankgarantie € 15.138

(in €) (in €)

31-dec-18 31-dec-17


25

6.1 Toelichting op de balans

Activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsinventaris 6.037 12.130 Telecommunicatie 401 803 Computerapparatuur 16.723 26.277

Totaal materiële vaste activa 23.162 39.210

Vorderingen

Debiteuren 584.421 386.203 -

Onderhanden werk nog te ontvangen 284.366 191.577

Overige vorderingen en overlopende activaNog te ontvangen rente 475 7.001 Vooruitbetaalde bedragen 2.906 Overige vorderingen 1.996 51.521 Totaal ov vorderingen en overlopende act 5.377 58.522

Totaal vorderingen 874.163 636.302

Liquide middelen

Rabobank betaalrekeningen 153.930 58.940 Rabobank spaarrekeningen 33.204 627.519 ASN spaarrekening 455.842 1.277.453 Rabobank bankgarantie 15.169 Kas 856 2.555

Totaal liquide middelen 659.000 1.966.467

Totaal Activa 1.556.325 2.641.979

31-dec-18 31-dec-17

(in €) (in €)


26

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

Stand per 01-01 800.447 314.031

Resultaatverdeling boekjaar -256.786 192.686

Verschuiving vanuit Egalisatiereserve 293.731

Stand per 31 december 543.661 800.447

Egalisatiereserve

Stand per 01-01 823.774 1.117.505

Resultaatverdeling 2018Terugvordering egalisatiereserve provincie Gelderland -823.774 Verschuiving naar algemene reserve -293.731

Stand per 31 december - 823.774

Bestemmingsreserve 2018

Stand per 01-01 112.851 189.980

Resultaatverdeling boekjaar -77.129

Stand per 31 december 112.851 112.851

Totaal eigen vermogen 656.512 1.737.072

Voorzieningen

Stand per 1 januari - 1.335

Dotatie voorziening organisatieverandering 77.255

Aanwending/vrijval -1.335

Stand per 31 december 77.255 -

31-dec-18 31-dec-17

(in €) (in €)

31-dec-18 31-dec-17

(in €) (in €)


27

Vreemd vermogen

Onderhanden projecten



Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren 66.961 99.909

Te betalen netto lonen 15.905 14.798

Belastingen en premies sociale verzekeringen 195.826 201.222

Pensioenpremies 510 5.554

Voorziening Loopbaanbudget 57.214 56.353

Reservering vakantiegeld 101.245 88.833

Reservering vakantieuren 53.132 64.328

Overige schulden en overlopende passiva 36.927 42.073

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 527.719 573.070

Totaal vreemd vermogen 822.557 904.907

Totaal Passiva 1.556.325 2.641.979

31-dec-18 31-dec-17

(in €) (in €)


28

6.3 Gebeurtenissen na balansdatumEr zijn geen relevante gebeurtenissen te melden die na balansdatum hebben plaatsgevonden.

6.4 Bestemming resultaat

6.2 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

BankgarantieEr is een bankgarantie op de huurvergoeding van het pand aan de Weerdjesstraat afgegeven, groot € 15.138.

Huurovereenkomst Weerdjesstraat 168Er is een huurovereenkomst van de gehuurde ruimten aan de Weerdjesstraat 168 te Arnhem. Deze overeenkomst loopt van 1 januari 2013 t/m 31 december 2022. De huurprijs is € 52.417 per jaar. Dit is exclusief de stilteruimte die wordt gehuurd vanaf 01-01-2018 ad € 615,- per maand. Per 01-04-2019 is deze ruimte opgezegd. De huurovereenkomst is tussentijds aanpasbaar per 1-1-2021, indien op deze data aanzienlijke wijzigingen in de subsidie-inkomsten van Stichting Zorgbelang Inclusief optreden.

Huurovereenkomst printersEr is een huurovereenkomst voor de huur van een kopieermachine van 11 mei 2015 t/m 10 mei 2020. De huurprijs is € 2.194,- (incl. BTW) per kwartaal plus een bedrag van € 777,29,- per kwartaal voor het onderhoud van de kopieermachine.

Bezwaar terugvordering egalisatiereserve door ProvincieDe provincie Gelderland heeft – als gevolg op de beëindiging van de structurele subsidierelatie –aangekondigd de (provinciale) egalisatiereserves van Stichting Zorgbelang Inclusief geheel terug te zullen gaan vorderen. Medio mei 2018 is het gehele bedrag aan egalisatiereserve (€ 823.774,-) overgemaakt aan de provincie Gelderland. Stichting Zorgbelang Inclusief is in beroep gegaan. Ten tijde van het opmaken van dit document is er nog geen uitspraak gedaan in deze zaak. Vooralsnog is het nog onzeker of en hoeveel Stichting Zorgbelang Inclusief eventueel terug zal vorderen.

De stichting Zorgbelang Inclusief heeft geen winstoogmerk. In de statuten is geen andere bepaling opgenomen over de bestemming van een eventueel positief resultaat. Op basis van de inlichtingenbrief van de provincie Gelderland d.d. 22 februari 2013 is het resultaat vanaf 2012 verdeeld in een deel gevormd uit provinciale middelen en een deel gevormd uit middelen van overige subsidieverstrekkers.

Het totale resultaat ad -/- € 256.786 komt ten laste van de algemene reserve.


29

6.5 Toelichting Verlies en Winst

Baten

Subsidies

Subsidies provincie 1.125.261 1.083.686 998.761

AKJ 691.894 687.866 822.362

Subsidies gemeentes -

Additionele provinciale subsidie - 15.437

Totaal subsidies 1.817.155 1.771.552 1.836.560

Opbrengsten individuele ondersteuning

Opbrengsten OCO Soc domein 162.867 155.808 201.142

Opbrengsten OCO WLZ Gld 300.753 249.550 314.537

Opbrengsten IO overig 89.134 89.940 129.220

Totaal opbrengsten individuele ondersteuning 552.753 495.298 644.899

Opbrengsten participatieondersteuning

Opbrengsten projecten gemeenten 217.997 240.145

Opbrengsten projecten zorginstellingen 184.575 199.188

Opbrengsten projecten landelijke financiers 165.056 326.884

Opbrengsten projecten zorgverzekeraars 74.434 55.313

Opbrengsten projecten onderwijsinstellingen 11.735

Opbrengsten projecten overige financiers 431.156 250.813

Opbrengsten projecten met cofinanciering - 705.555

Opbrengsten participtatie totaal - 1.701.150

Totaal opbrengsten participatieondersteuning 1.084.953 1.701.150 1.777.898

Opbrengsten uit activiteitkosten

Activiteitskosten provincie 79.812 79.665

Activiteitskosten overig 177.163 399.335

Totaal opbrengsten uit activiteitkosten 256.975 479.000 -

Overige opbrengsten

Overige opbrengsten - - -

Overige niet proj opbrengsten 12.213 - -

Totaal overige opbrengsten 12.213 - -

TOTAAL BATEN 3.724.050 4.447.000 4.259.357

Jaarrkening 2017

(in €)

Jaarrekening 2018 Begroting 2018

(in €) (in €)


30

Lasten

Lonen en salarissen

Salarissen incl soc premies en pensioen 2.951.685 3.167.753 3.091.975

Ontvangen ziekengeld -10.144 -

Totaal lonen en salarissen 2.941.541 3.167.753 3.091.975

Overige personeelskosten

Arbo-diensten 4.407 4.000 6.670

Ziekteverzuimverzekering - - 35.952

Werk derden - -

Reis en verblijfkosten medewerkers 102.634 125.000 138.399

Ov. Onkostenvergoedingen - 12.000

Premie verzekering ziekteverzuim -1.968 -

Reorganisatiekosten 77.255 10.000

Opleiding, Vorming en Training 6.891 20.000 5.973

Loopbaanbudget - 47.517

Congressen, symposia 765 2.000 2.156

Wervingskosten 2.521 8.000 12.535

Vervanging ziek personeel (indirect) - 10.000

Personeelsactiviteiten 4.114 8.000 6.085

Ov. personeelskosten 8.370 5.730 12.009

Totaal overige personeelskosten 204.989 252.247 219.779

Huisvestingskosten

Huur 64.977 92.000 94.934

Overige huisvestingskosten 60.758 31.000 29.292

Totaal huisvestingskosten 125.735 123.000 124.226

Kosten van activiteiten

Directe projectkosten provincie 79.812 79.665 23.990

Directe projectkosten overig 177.163 399.335 235.581

Totaal kosten van activiteiten 256.975 479.000 259.571


(in €) (in €) (in €)


31

Organisatiekosten

Afschrijvingskosten 21.895 30.000 57.629

Accountantskosten 43.926 30.000 35.930

Telefoon/internet 30.388 30.000 32.540

Bureaukosten 15.627 20.000 17.841

Porti en vrachtkosten 5.236 8.000 5.251

Documentatiekosten 2.205 2.000 426

Ondersteuning (salaris)administratie 10.479 -

Bestuurs- en vergaderkosten 29.734 35.000 31.799

Contributies en bijdragen 51.187 42.000 49.068

Automatiseringskosten 122.238 125.000 112.487

Communicatie/website 26.023 40.000 46.082

Verzekeringen 4.912 5.000 4.926

Advieskosten 37.901 20.000 47.255

Organisatieontwikkeling 23.156 40.000 8.436

Representatiekosten 1.108 500

Bankkosten 1.293 1.000

Vrijwilligerskosten 814 2.000

Kosten OR - -

Ov organisatiekosten 23.948 1.500 5.990

Totaal organisatiekosten 452.071 432.000 455.660

TOTAAL LASTEN 3.981.311 4.454.000 4.151.211

Financiële baten en lasten

Renteopbrengsten 475 7.000 7.001

Rentelasten - -

Totaal financiële baten en lasten 475 7.000 7.001


(in €) (in €) (in €)


32

6.6 Personele bezetting 2018

Peildatum: 31 december 2018

FTE's Aantal mdw

Directeur 1 1

Manager Participatie-ondersteuning 1 1

Manager Individuele ondersteuning 1 1

Manager Bedrijfsondersteuning 0,89 1

Team Rijnijssel / Achterhoek 5,67 7

Team Nijmegen / Rivierenland 5,33 6

Team Veluwe/Utrecht 8,56 10

Team Bovenregionaal 2,56 3

Team IO Overig 0,78 1

Team OCO WLZ 3,33 5

Team Vertrouwenspersonen 8,72 12

Team Bedrijfsondersteuning 5,97 7

44,81 55

Ter vergelijking: in 2017 waren dat 46,0 FTE /56 personen.

6.7 Toelichting op kasstroomoverzicht

Samenstelling geldmiddelen

Liquide middelen per 31 december 2017 1.966.468Mutatie liquide middelen -1.307.468

Geldmiddelen per 31 december 2018 659.000

Algemene grondslagen

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn nietin het kasstroomoverzicht opgenomen.


33

6.8: Berekening bezoldiging inzake WNT 2018

E.A.M.J. Verkaar H.J.B.de Lange H.van Wijk S.deGraaf

H.A. Hendrikx-

Vögtlander R. Rikken

Berekening huidig boekjaar (2018) Looncomp. SA directeur/bestuurder voorzitter RvT penningmeester RvT lid RvT lid RvT vice-voorzitter RvT

a. 120 88.902

b. 3393 7.260

c. 3403 7.969

e. niet uitbetaald -

i. niet uitbetaald -

o. 4244 120

q.

4481 11.591

I

- 6.499 4.351 3.581 3.566 3.564

Totaal 2018 115.842 6.499 4.351 3.581 3.566 3.564

Wettelijk Maximum 2018 189.000 28.350 18.900 18.900 18.900 18.900

Berekening voorgaand boekjaar (2017)

a. 120 87.306

b. 3393 7.090

c. 3403 8.082

e. niet uitbetaald

i. niet uitbetaald 2.849

o. 4244 120

q.

4481 11.241

I

5.397 4.351 3.581 3.581 3.581

Totaal 2017 116.687 5.397 4.351 3.581 3.581 3.581

Wettelijk Maximum 2017 181.000 27.150 18.100 18.100 18.100 18.100

de werkgeversbijdrage aan de premie voor een

andere vrijwillige verzekering;

Beloning betaald via de financiele

administratie, buiten de salarisadministratie om

het werkgeversdeel van premies voor of

bijdragen aan pensioenregelingen ongeacht of

daar voor de topfunctionaris concrete

vermogensaanspraken uit voortvloeien of

tegenover staan;

de afkoopsom van niet-opgenomen vakantie-

of compensatiedagen;

de werkgeversbijdrage aan de premie voor een

andere vrijwillige verzekering;

de uitkering of verstrekking die wordt

toegekend na het bereiken van een bepaalde

diensttijd;

Functionaris

het bruto loon;

de vakantietoeslag;

de eindejaarsuitkering;

Beloning betaald via de financiele

administratie, buiten de salarisadministratie om

het werkgeversdeel van premies voor of

bijdragen aan pensioenregelingen ongeacht of

daar voor de topfunctionaris concrete

vermogensaanspraken uit voortvloeien of

tegenover staan;

de afkoopsom van niet-opgenomen vakantie-

of compensatiedagen;

het bruto loon;

de vakantietoeslag;

de eindejaarsuitkering;

de uitkering of verstrekking die wordt

toegekend na het bereiken van een bepaalde

diensttijd;


34

Bijlage 1 Doelstellingen en indicatoren

1.1 Doelstellingen 2018

Organisatiedoelstellingen

Realisatie voor een heel jaar = 100%

totaal aantal gerealiseerde uren van het totaal aantal begrote uren (prognose)

Gemiddelde productiviteit per functiegroep

Aantal directe uren als percentage van het aantal werkbare uren

PL1 = 79%

PL2 = 62%

Onafhankelijk vertrouwenspersoon = 91%

Onafhankelijk cliëntondersteuner = 86%

Netto Ziekteverzuim = 3%

Bruto ziekteverzuim = 5%

Ziekteverzuim=0 = 50%

Ziekteverzuim ≥ 4 = 10%

Vermogensniveau = 30% (wordt jaarlijks gerapporteerd)

Inhoudelijke doelstellingen

Individuele ondersteuning

700 trajecten zijn doorlopen met jongeren en/of hun ouders/verwanten in het kader van de

jeugdhulp (vertrouwenspersoon jeugd)

400 inwoners van gemeenten hebben ondersteuning gekregen bij het voeren van een

keukentafelgesprek en/of bespreking van hun klacht (vertrouwenspersonen/cliëntondersteuners

sociaal domein).

425 cliënten zijn ondersteund in het kader van de langdurige zorg (cliëntondersteuning langdurige

zorg).

600 Gelderse en Utrechtse burgers die een probleem in de gezondheidszorg hebben

ondervonden, zijn ondersteund in het zelf oplossen van hun probleem (cliëntondersteuning

gezondheidszorg).

45 cliënten zijn ondersteund door de klachtenfunctionaris in het kader van contracten met

zorgaanbieders (Wkkgz).

Geen klachten

Klanttevredenheid (moet nog nader gedefinieerd worden)

Participartieondersteuning (regioteams):

100% realisatie voor een heel jaar

Bij 20% van de gemeenten een betaalde opdracht.

8 opdrachten bij zorgverzekeraars

4 opdrachten bij landelijke organisaties, inclusief fondsen

25 opdrachten bij zorginstellingen

30% vervolgopdrachten in 2 jaar

39

(bij 30% van alle organisaties waar we in jaar x een opdracht uitvoeren willen we in jaar x of in jaar x+1 een

vervolgopdracht hebben)

Geen klachten

50% toegewezen projectvoorstellen

Bovenregionale ondersteuning

475 aangesloten organisaties

€ 100.000 advertentiewaarde

Website Zorgbelanggelderland.nl heeft een gemiddelde stijging in sessies én gebruikers van 20%

t.o.v. 2016

Website Adviespunt Zorgbelang heeft een gemiddelde stijging in sessies van 10 % t.o.v. 2016

500 likes op Facebook

2000 volgers op Twitter

40

1.2 Indicatoren

Hieronder wordt per kwartaal het resultaat op de genoemde doelstellingen weergegeven. Er wordt ook

een aantal zaken gemeten waar geen doelstelling voor geformuleerd is. We vinden het belangrijk om

over deze informatie te beschikken. Op basis van het resultaat kan besloten worden om actie te

ondernemen.

Organisatie-indicatoren

Realisatie (cumulatief): totaal aantal gerealiseerde uren van het totaal

aantal geprognotiseerde uren

Gerealiseerd totaal %

Individuele ondersteuning %

Participatieondersteuning %

Participatie – Provincie %

Norm %

2014

102,7

100

2015

99

100

2016

94

100

2017

101

100

2018

1e kw

27

26

2018

2e kw.

54

55

53

47

52

2018

3e kw.

74

78

70

67

74

2018

4e kw.

100

100

100

100

100

Productiviteit per functiegroep

Gemiddelde

productiviteit PL1 %

Norm %

2015

77

79

2016

68

79

2017

82

80

2018

1e kw.

74

79

2018

2e kw.

75

79

2018

3e kw.

75

79

2018

4ekw

75

79

Gemiddelde

productiviteit PL 2 %

Norm %

62

64

72

62

69

61

57

62

59

62

56

62

63

62

Gemiddelde

productiviteit VP %

Norm %

85

86

80

85

85

85

94

91

94

91

93

91

91

91

Gemiddelde

productiviteit OCO %

Norm %

92

86

89

86

82

86

83

86

83

86

81

86

81

86

Formatie (per einde kwartaal):

41

Fte

Aantal pers.

Instroom (pers.) 1

Uitstroom (pers.)2

2014

33,3

42

1

1

2015

44,28

55

1

2

2016

41,53

51

1

4

2017

45,97

56

1

1

2018

1e kw

44,86

56

5

5

2018

2e kw.

44,49

55

2

3

2018

3e kw

45,03

55

2

2

2018

4e kw

44,81

55

1

1

Ziekteverzuim (kwartalen cumulatief):

Bruto % (norm=3)

Netto3 % (norm=3)

Freq. (norm=1,5)

Nul (norm=50%)

≥44 (norm=10%)

2014

2,29

2,29

0,73

51

0

2015

4,08

4,08

1,04

42

2

2016

4,29

3,13

0,91

50

5

2017

3,95

2,95

1,12

41

4

2018

1e kw

3,61

2,93

0,45

65

0

2018

2e kw

2,62

2,27

0,63

59

0

2018

3e kw.

2.79

2,57

0,80

52

2

2018

4e kw.

3,50

3,00

1,09

44

6

Resultaat en verwachting

Resultaat:

Verwacht:

2014

34.96

8

-

2015

167.222

2016

111.564

2017

115.557

2018

1e kw

-28.597

2018

2e kw.

-81.849

2018

3e kw.

-212.485

2018

4e kw.

-256.786

Egalisatie reserve, Algemene reserve en Reorganisatievoorziening

Werkelijk totaal

o -Egalisatieres.

o -Algemene res.

o -Bestemmingsres.

-Reorganisatie-

voorziening

werkelijk

2014

1.194.069

1.051.141

143.828

19.186

2015

1.549.093

1.097.112

262.001

189.980

5.500

2016

1.660.658

1.126.437

344.241

189.980

1.335

2017

1.737.072

823.774

800.447

112.851

0

2018

656.512

543.661

112.851

1 De jaar / kwartaal in- en uitstroom hoeft niet gelijk te zijn aan de optelsom van de kwartalen of per kwartaal omdat in een jaar

(of soms zelfs kwartaal) ook mensen in en uit dienst gaan in hetzelfde jaar / kwartaal.

2 Medewerkers waarvan de laatste werkdag in het kwartaal valt of op de laatste dag van het vorige kwartaal. Exclusief

medewerkers die hun laatste werkdag op de laatste dag van het kwartaal hebben. Deze worden gerekend tot uit dienst

tredend in het volgende kwartaal.

3 Netto verzuim is bruto verzuim minus langdurig verzuim, doorlopend uit vorig jaar.

4 Personen met 4 of meer ziektemeldingen.

42

Inhoudelijke indicatoren

Individuele ondersteuning

A) Onafhankelijk vertrouwenspersoon jeugd

2014 2015

2016

2017 2018

1e kw.

2018

2e kw.

2018

3e kw.

2018

4e kw.

Aantal cliënten5 339 216 nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Aantal trajecten 697 1232 463i 652 866 1072

% cliënten t.o.v. doel

(doel is 4006 per jaar)

97% 86% nvt nvt nvt nvt nvt nvt

% trajecten t.o.v. doel

(doel is 1200 per jaar)7

- - 99,5% 176% 39% 55% 72% 89%

Aantal klachten

(doel is 0)

1 0 0 2 1 1 0 1

Klanttevredenheid

Niet

bekend

Niet

beschik

baar

Niet

beschik

baar

Niet

beschikb

aar

Ruim

voldoendeii

Ruim

voldoende

Niet

beschikb

aar

Niet

beschikb

aar

B) Onafhankelijk cliëntondersteuning / vertrouwenspersoon sociaal domein (Wmo)

2014 2015

2016

2017 2018

1e kw.

2018

2e kw.

2018

3e kw.

2018

4e kw.

Aantal nieuwe cliënten

(cumulatief)

- 200 372 348 84 144 229 298



n.v.t. 100% 93% 87% 21% 36% 57% 75%

Aantal nieuwe kwesties

(cumulatief)

- - - - 101 185 288 372

Aantal klachten

(doel is 0)

n.v.t. 1 0 1 0 1 0 0

Klanttevredenheid n.v.t. 8,5 8,7 8,7 Onbekend Onbeken

d

Onbekend Onbekend

C) Onafhankelijk cliëntondersteuning langdurige zorg

2014 2015

2016

2017 2018

1e kw.

2018

2e kw.

2018

3e kw.

2018

4e kw.


(cumulatief)

- 214 359 325 127 217 289 369



n.v.t. 86% 102% 76% 30% 51% 68% 87%

Aantal nieuwe kwesties - - - - 149 263 365 469

5 Het is niet meer mogelijk om in het registratiesysteem van het AKJ het aantal cliënten betrouwbaar te tellen omdat dit systeem per

traject telt. Per cliënt zijn er meerder trajecten mogelijk.

6 De doelstelling is vanaf 2016 bijgesteld van 250 naar 400. 7 De doelstelling is vanaf 2018 bijgesteld van 700 naar 1200.

8 De doelstelling is vanaf 2016 bijgesteld van 200 naar 400

9 De doelstelling is vanaf 2017 bijgesteld van 350 naar 425.

43

(cumulatief)

Aantal klachten

(doel is 0)

n.v.t. 0 0 0 0 0 0 0

Klanttevredenheid n.v.t. 82,0 % 59,7%10

8,2 8,4 8,4 8,3 8,4

D) Onafhankelijke cliëntondersteuning gezondheidszorg

2014 2015

2016

2017 2018

1e kw.

2018

2e kw.

2018

3e kw.

2018

4e kw.


(cumulatief)

707 568 788 600 122 200 272 354

% Cliënten t.o.v. doel


n.v.t 114% 105% 80% 20% 33% 45% 59%

Aantal nieuwe kwesties

(cumulatief)

- - - - 130 212 294 360

Aantal klachten

(niet cumulatief)

1 2 0 1 0 0 0 0

Klanttevredenheid

Onbeke

nd

Onbeke

nd

9.1 8,7 8.7 nvt nvt nvt

E) Onafhankelijke klachtenfunctionaris

2014 2015

2016

2017 2018

1e kw.

2018

2e kw.

2018

3e kw.

2018

4e kw.


(cumulatief)

- - - - 13 28 41 56

% Cliënten t.o.v. doel


- - - - 29% 62% 91% 122%

Aantal kwesties

(cumulatief)

- - - - 13 30 44 61

Aantal klachten

(niet cumulatief)

- - - - 0 0 0 0

Klanttevredenheid

- - - - Onbekend Onbeken

d

Onbekend Onbekend

10 In het kader van de cliënttevredenheid krijgen cliënten de vraag voorgelegd: ‘Zou u OCO Wlz aanraden bij vrienden/familie e.d.?’.

In het vierde kwartaal geeft 59,7 procent als antwoord ja, 39,0 procent geeft geen antwoord en 1,3 procent weet het niet. 11 De doelstelling is vanaf 2016 bijgesteld van 500 naar 750. In 2018 is deze bijgesteld naar 600.

44

Overzicht opdrachtgevers

2015 2016 2017 2018

1e kw.

2018

2e kw

2018

3e kw.

2018

4e kw.

% real. uren

- Provincie

-Ov. markt

-Totaal

99

94

88

105

101

24

31

28

47

56

54

67

76

74

101

100

100

Aantal Gemeenten

(doel = 20% p.j.=11) 23 38 44 28 33 36

40

Aantal opdrachten

verzekeraar

(doel = 8)

14 12 10 5 7 7

8

Aantal opdrachten

landelijk, inclusief fondsen

(doel = 4)

15 15 22 7 10 12

14

Aantal opdrachten

zorginstellingen

(Aantal = 25)

49 44 46 37 42 51

60

Aantal vervolg opdrachten

in 2 jr

(doel=30% p.j.)

88 60 23 25 25

25

Aantal klachten

1

Aantal toegewezen

projectvoorstellen

(doel=50%)

20 89 30 54 69

80

45

Bovenregionale ondersteuning

2015

2016 2017 2018

1e kw.

2018

2e kw.

2018

3e kw.

2018

4e kw.

Aantal

aangesloten

organisaties

(doel = 470)

470

475

475

475

475

475

475

Advertentiewaar

de

(doel =

€ 100.000)

Totaal:

€ 238.638

309

geplaatste

artikelen

Totaal:

€ 273.688

205

geplaatste

artikelen,

103

doorplaatsi

ngen

Totaal:

€ 98.469

204

geplaatste

artikelen, 59

doorplaatsin

gen (Het

verschil

t.o.v. vorig

jaar heeft te

maken met

5 artikelen

in de

Zorgkrant

i.p.v. 10 en

een kleiner

verspreiding

sgebied. In

de

Achterhoek

dit jaar niet

verspreid).

Totaal:

€ 22.005

27

geplaatste

artikelen, 8

doorplaatsin

gen

Totaal

(cumulatief)

€ 42.668,55

102 geplaatste

artikelen, 24

doorplaatsinge

n.

Totaal

(cumulatief)

€ 53.746, 05

130

geplaatste

artikelen, 28

doorplaatsin

gen

Totaal

(cumulatief

€

428.572,07

346

geplaatste

artikelen,

111

doorplaatsi

ngen.

De

Zorgkrant

is dit jaar in

een

aanzienlijk

groter

gebied

verspreid.

Ook waren

er meer

artikelen

dan anders

waarin

Zorgbelang

werd

benoemd.

Aantal sessies

op corporate

website

(doel = 20%

stijging)

Sessies:

43.601

(daling

3%),

Gebruikers

: 30.776

(stijging

9%).

Totaal:

Aantal

sessies:

43.597

(gelijk).

Gebruikers

: 32.693

(stijging

5,7%).

Totaal:

Aantal

sessies:

Totaal

aantal

sessies:

8.386 (3,4%

daling).

Gebruikers:

6.452

(daling 4,5

%)

Totaal aantal

sessies: 7.393

(daling 11%

tov vorig jaar)

Gebruikers:

5.676 (12%

daling)

Totaal aantal

sessies:

5.563 (daling

10% tov

vorig jaar)

Gebruikers:

4.327 (9%

daling)

Sessies:

8.084

(daling 8%

tov vorig

jaar).

Gebruikers

: 6.202 is

een daling

van 10%.

Aantal sessies

op website

Adviespunt

Zorgbelang

(doel = 10%

stijging)

Totaal:

Aantal

sessies:

Aantal

sessies:

5.341 (24%

stijging),

gebruikers

4.390 (23%

stijging).

Aantal sessie:

4.884 (stijging

van 22% tov

vorig jaar).

Aantal

gebruikers:

3.845 (16%

stijging).

Aantal

sessie:

4.766 (daling

van 1% tov

vorig jaar).

Aantal

gebruikers:

3.723 (5%

daling).

Sessieduur

wel stijging

van 13%.

Aantal

sessies:

5.748

(stijging

van 3% tov

vorig jaar).

Gebruikers

: 4.644

(2%

stijging tov

vorig jaar).

46

Aantal likes FB

(doel = 500)

Zorgbelang

439

KMF 334

Kunstveilin

g 256

Steekje

Los 696

Doe je

Mee 119

Stigmatour

387

Zorgbelang

551

KMF 311

Kunstveilin

g 366

Steekje

Los 757

Doe je

Mee 367

Stigmatour

539

Leefbaarhe

idsalliantie

22

Zorgbelang

584

Leefbaarhei

dsalliantie

314

Clientonder

steuning

WLZ 1279

Zorgbelang

588

Leefbaarhei

dsalliantie

397

Clientonder

steuning

WLZ 1.262

Zorgbelang

608

Leefbaarheids

alliantie 391

Clientonderste

uners Wlz

1.255

Zorgbelang

619

Leefbaarheid

ssalliantie

407

Clientonders

teuners Wlz

1.260

Zorgbelang

629

Leefbaarhe

idssaliantie

431

Clientonde

rsteuners

Wlz 1.261

Aantal volgers

Twitter

(doel = 2000)

Zorgbelang

1.861

Adviespunt

554

KMF 305

Steekje

Los 1.385

Doe je

Mee 124

Stigmatour

541

Zorgbelang

2.166

Adviespunt

775

KMF 311

Steekje

Los 1.531

Doe je

Mee 182

Stigmatour

715

Zorgbelang

2.374

Adviespunt

861

Leefbaarhei

dsalliantie

413

Zorgbelang

2.398

Adviespunt

861

Leefbaarhei

dsalliantie

461

Zorgbelang

2.413

Adviespunt

868

Leefbaarheids

alliantie

501

Zorgbelang

2.441

Adviespunt

874

Leefbaarheid

salliantie

516

Zorgbelang

2461

Adviespunt

868

Leefbaarhe

idsalliantie

535

i Telling verricht op 10 april 2018 ii Op basis van de landelijke enquête van het AKJ

47

Provincie Markt Totaal

Directe uren medewerkers 12.262 30.925 43.187

Kosten loon en arbeid

Loonkosten directe medewerkers 735.910 1.541.201 2.277.111

Loonkosten staf en management 188.650 449.701 664.430

Inhuur 20.097 69.006 94.698

Totaal 944.657 2.059.909 3.036.239

Niet specifieke kosten/overhead

Huisvestingskosten 35.700 90.036 125.735

Organisatiekosten 128.355 323.716 452.071

Overige personeelskosten 37.477 146.787 204.989

Totaal 201.532 560.538 782.796

Specifieke activiteitenkosten

Aktiviteitenkosten 55.177 91.082 146.259

Reis- en verblijfkosten act 4.538 11.480 16.018

Totaal 59.715 - 102.563 - 162.277

________ ________ ________

Totale kosten 1.205.903 2.723.010 3.981.311

Totale opbrengsten 1.193.303 2.530.747 3.724.050

________ ________ ________

Resultaat op projecten -12.601 -192.263 -257.261

Diverse baten - 475 475

________ ________ ________

Totaal resultaat -12.601 -191.788 -256.786

Loonkosten per uur directe medewerkers 60,02 49,84 52,73

Integrale kostprijs per uur 98,35 88,05 92,19

Vergoeding per uur 97,32 81,84 86,23

verhouding dir loonkosten prov / markt 32,32% 67,68% 100,00%

verhouding directe uren prov / markt 28,39% 71,61% 100,00%

BIJLAGE 2: KOSTENVERDEELSTAAT

2018


48

Projectcode Projectomschrijving Saldo 31-12-2018 1942 1952

0082 KW1G - Gem. Arnhem Broedplaats van de straat -5.820 - -5.820

0083 KW4N - Jongerennetwerk 15.000 15.000 -

0113 Kwaliteitscommissie + calamiteitencie CIHN 1.295 1.295 -

0122 KW1S - Academische werkplaats jeugd Nijmegen -2.400 - -2.400

0150 ZP1O - Menzis coördinatie -1.500 - -1.500

0152 KW1J - Gemeente Doesburg armoedebeleid -1.600 - -1.600

0173 Mijn kwaliteit van leven -5.055 - -5.055

0175 VP sociaal domein Arnhem 11.363 11.363 -

0176 VP Sociaal domein Rheden 404 404 -

0177 VP sociaal domein Wageningen 43 43 -

0183 Landelijke samenwerking Onafhankelijke Clientondersteuning WLZ 64.475 64.475 -

0184 OCO Langdurige zorg Gelderland/Utrecht 38.525 38.525 -

0260 Clientondersteuning Eemnes 169 169 -

0261 Cliëntondersteuning Blaricum 38 38 -

0262 Cliëntondersteuning Huizen 225 225 -

0264 Herstelacademie Apeldoorn -14.817 - -14.817

0272 OCO Sociaal Domein Nieuwegein -7.805 - -7.805

0293 Kruiswerk Achterhoek - telefonische wegwijzer 2.444 2.444 -

0294 VP Sociaal Domein Lingewaard 524 524 -

0295 VP Sociaal Domein Zutphen en Lochem 1.020 1.020 -

0335 Jongerenparticipatie Pactum -1.750 - -1.750

0378 gem. Neerijnen VP sociaal domein 255 255 -

0379 gem. Lingewaal VP sociaal domein 128 128 -

0412 HZ en Zuydhogeschool patientparticipatie Palliantie 365 365 -

0444 Cliëntenparticipatie taskforce EPA 4.161 4.161 -

0480 Driestroom- VP-Wlz 10.617 10.617 -

0493 OCO Heerde 468 468 -

0589 Artrosenetwerk Utrecht 28.348 28.348 -

0595 ZON MW - Over de drempel -1.000 - -1.000

0750 Klachtenfunctionaris Boriz 19 19 -

0795 KetenzorgNu Utrecht -5.600 - -5.600

0857 Klachtenfunctionaris GGD NOG 3.188 3.188 -

0863 Kiezen met Langdurige Zorg -200 - -200

0866 Klachtenfunctionaris Icare 225 225 -

0872 VP Shelter Zorg b.v. 170 170 -

0892 Klachtenfunctionaris ChiqCare 19 19 -

0913 RVVZ Vervolgproject ouderenzorg 24.895 26.195 -1.300

0914 RVVZ Verslavingsproblematiek Achterhoek 18.010 19.010 -1.000

0918 Patiëntenpanel Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk 1.535 1.535 -

0922 Hopevol -6.063 - -6.063

0976 Klachtenfunctionaris Lijn5 72 1.322 -1.250

1011 Zorgvisie Santiz 1.095 1.095 -

1013 Ondersteuning netwerkstructuur Jeugd Gemeente Nijkerk 9.995 9.995 -

1030 In gesprek met cliënten van Attent Zorg Thuis 3.017 3.017 -

1075 Welkom in de wijk - stigma tools 758 758 -

1079 Kwaliteitsmetingen Psyzorggroep Overgelder 2.158 2.158 -

1080 Weet jij wat je slikt? -9.177 - -9.177

1083 Kwaliteitsverbetering SEH 7.123 7.123 -

1096 Proactieve palliatieve Zorgplanning -799 - -799

1098 Leertraject Wlz voor leden BCMB 1.080 - -

1120 Professionele ondersteuning lokale adviesorganen -400 - -400

1121 Welkomhuis Rijnwaarden 4.644 4.644 -

1123 Klachtenfunctionaris Zorgboerderij Het Middelpunt 200 200 -

1144 DrieGasthuizenGroep procesbegeleiding 2.328 2.328 -

1156 Spiegelgesprek RAV Gelderland-Zuid 300 300 -

1159 Spiegelgesprekken Palliatieve Zorg Rijnstate -1.628 - -1.628

1167 Vanzelfsprekend 2.0 -12.916 - -12.916

1173 Burgerparticipatie Nieuwe Stijl (ZBGU) -7.600 - -7.600

1185 Unicum: Kom Verder 2.134 2.134 -

1192 OCO Sociaal domein Lopik 1.318 1.318 -

1198 Klankbordgroep VIMP HAN 440 440 -

1200 Verzamelproject kleine projecten 188 188 -

1201 CWZ ketenzorg NAH -400 - -400

1204 Gezond Veluwe -10.445 - -10.445

1209 Vertrouwenspersoon 's Heeren Loo 1.042 1.042 -

1211 Ons Huis -20.982 - -20.982

1217 Klachtenfunctionaris RIBW AVV 63 1.313 -1.250

BIJLAGE 3: ONDERHANDEN WERK PER PROJECT PER 31-12-2018


49

Projectcode Projectomschrijving Saldo 31-12-2018 1942 1952

BIJLAGE 3: ONDERHANDEN WERK PER PROJECT PER 31-12-2018

1223 Procesbegeleiding De Schakelroute Ede -582 - -582

1228 Ondersteuning Foodvalley 970 970 -

1229 Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid -7.500 - -7.500

1236 Eenmalige OCO Papendrecht 680 680 -

1238 Focusgroep BENU Veenendaal 291 291 -

1239 Blijvend in dialoog over innovatie en keuzevrijheid in wonen en zorg 4.753 4.753 -

1242 Ondersteuning Sociaaldomeinraad Nijkerk 400 400 -

1256 OCE evaluatie persoonsgerichte zorg -2.328 - -2.328

1329 EMPATIE 6.596 6.596 -

0178 AKJ Contract -161.672 - -161.672

-10.472 284.366 -294.838

Totaal -10.472 284.366 -294.838


50

Bijlage 4 Verantwoording onafhankelijke cliëntondersteuning Wet langdurige zorg Jaar: 2018

Wlz-uitvoerder Zorgkantoorregio Totaal 2018 (incl. intake) Totaal

Achmea/Zilveren kruis APELDOORN/ZUTPHEN E.O. 231,6 € 15.980,40

Achmea/Zilveren kruis UTRECHT 807,7 € 55.731,30

Menzis ARNHEM 1609,1 € 111.027,90

VGZ NIJMEGEN 619,1 € 42.717,90

Onderlinge verrekening (ZB-organisaties) 258,05 € 17.805,45

TOTAAL 3525,55 € 243.262,95

Tarief 69,00€


51

Bijlage 5 Verantwoording uitvoering vertrouwenswerk t.b.v. AKJ

Zorgbelang InclusiefAantal maanden rapportage 12 = Formule

Salariskosten VP's

FTE DV mnd actief FTE periode Sal kst periode Sal kst/FTE Sal kst/uur

AS 0,68 12,00 0,33 € 21.639 € 43.879

CM 0,67 12,00 0,67 € 43.144 € 43.144

EH 0,83 12,00 0,75 € 45.609 € 50.676

JF 0,67 12,00 0,67 € 39.126 € 39.126

LWS 0,92 12,00 0,83 € 43.678 € 48.046

LB 0,83 12,00 0,81 € 50.642 € 52.097

MM 0,67 12,00 0,03 € 1.815 € 43.568

MG 0,79 12,00 0,56 € 34.892 € 49.431

PK 0,67 12,00 0,67 € 37.330 € 37.330

PSK 0,65 12,00 0,64 € 44.964 € 45.615

SR 0,67 12,00 0,67 € 37.354 € 37.354

YT 0,78 12,00 0,67 € 43.449 € 50.690

Totaal 7,28 € 443.642 € 60.940 € 42

Overhead

FTE direct Overhead FTE periode Overh periode Overhead/FTE Overhead/uur

Salariskosten indirect personeel € 716.440 € 145.689

Ov. Personeelkosten € 252.246 € 51.295

Huisvestingskosten € 123.000 € 25.012

Organisatiekosten € 432.000 € 87.848

Totaal 35,80 € 1.523.686 7,28 € 309.845 € 42.561 € 30

Integrale kosten VP's

Kosten/FTE Kosten/uur

TOTAAL 7,28 € 753.487 € 103.501 € 72

Totaal gedeclareerd € 691.894

Verschil € 61.593

Productieregistratie

Uren

Cliëntondersteuning - Klachtondersteuning volw en jeugd 6.630

Uren op locatie - Info & advies / groepsbezoeken 2.428

Communicatie - Algemeen advies / voorlichting 122

Signalering - signalering 495

Overige - Administratie, werkoverleg, etc. 789

TOTAAL 10.464

Jaarbegroting Vertrouwenspersonen


52

Jaardocument 2018...o Er is een presentatie over onze dienstverlening geweest bij het Juridisch...

Documents

Transcript of Jaardocument 2018...o Er is een presentatie over onze dienstverlening geweest bij het Juridisch...