Impact doorlooptijdverkorting

120 dagen

1

2

Inleiding

Impact doorlooptijdverkorting:1. Zorgprofiel, productmix en volumina veranderen2. Schadelast 2015 daalt eenmalig omdat er minder zorgactiviteiten aan trajectenhangen die zijn geopend in 2015 (afhankelijk van de instelling ongeveer 5%)

Deze effecten moeten meegenomen worden in het offertetraject. Hierin gaan we julliemeenemen.

3

– Visualisatie m.b.v. voorbeelden

– Beschrijving impact

– Uitkomsten simulatie

– Mogelijke prijsstrategieën

– Stappenplan onderhandeling 2015

– Managementsamenvatting

Inhoud

4

– Maximale doorlooptijd wordt verkort naar 120 dagen

– Huidige productcodes blijven bestaan (RZ14 ≈ RZ15)

– Zorgprofielen en productmix veranderen

Afsluit- en openingsregels DBC-Onderhoud:

– Als de eerstvolgende activiteit binnen 120 dagen plaatsvindt, wordt met terugwerkendekracht een zt21-traject geopend op de dag nadat het voorafgaande traject is gesloten.

– Als de eerstvolgende activiteit langer dan 120 dagen later plaatsvindt, wordt

een zt21-traject geopend 120 dagen na sluiten van het eerste traject.

Verkorting doorlooptijd

0 maanden 4 maanden 8 maanden 12 maanden

0 maanden 4 maanden 8 maanden 12 maanden

Legenda:Zorgactiviteit

Traject met max. 120 dagen

Traject met max. 365 dagen

leeg uitval traject

5

Zorgprofiel en productmix verandert

>3 poli

1-3 poli

Uitval licht ambulant

ZP B

ZPA

Zorgactiviteit

Poli

Opknipmoment

Lab

ZP Aantal (oud/nw)

A 2 1

B 1 5

Uitval 0 1

Totaal 3 7

Van 3 declarabele trajecten naar6 declarabele, 2 lege en 1 uitvaltraject. Prijzen delen door 2?

3 voorbeeldtrajecten

6

Zorgprofiel en productmix verandert

>4 poli

1-2 poli

Uitval licht ambulant

ZP B

ZPA

Zorgactiviteit

Poli (50 euro)

Opknipmoment

Lab (10 euro)

ZP Gem kosten(oud/nw)

A 310 350

B 100 72

Uitval 0 10

Totaal

€220,-

€400,-

€100,-

A €350,-

Uitval€10,-

B€100,-

B€50,-

B€50,-

B€50,-

B€110,-

• Van 3 declarabele naar 6 declarabele trajecten• Prijzen niet delen door 2, want zorgprofiel en

productmix verandert.

ZP A: # gem. kosten ZP B: # gem. kosten

7

Verschuiving vooral in licht ambulant praktijkcasus astma

Hier verandert weinig omdat de 42-dagenregel van toepassing is.

Er komen 60% meer licht ambulante producten. De gemiddelde kostprijs neemt ongeveer 13% af. Kosten uitval licht ambulant stijgt van 0,1% naar 0,3%.

8

Hoeveel trajecten worden beïnvloed?

Wanneer je lange trajecten opknipt in trimesters van 120 dagen zijn die ook vaak leegen kosten zijn vooral voor middellange trajecten (bijvoorbeeld geplande heup) nietuniform verdeeld:

Hoe vaak is het trimester leeg?

Trimester 1 Trimester 2 Trimester 3

Middellangetrajecten 120-239

16% 45%

Lange trajecten>=240

26% 55% 57%

VerdelingKosten

Trimester 1 Trimester 2 Trimester 3

Middellangetrajecten 120-239

66% 34% n.v.t.

Lange trajecten>=240

37% 29% 34%

9

Impact in opstartjaar is eenmalig anders

Noodzaak om met meerdere simulaties de effecten te kwantificeren!

10

Basissimulatie

2012 2013 2014

Huidige situatie

Totale simulatie

Simulatie opstartjaar

Patiëntspecialisme-diagnosecombinaties maken van alle trajecten geopend vanaf 1-1-2012

11

Praktijk: lange trajecten splitsen in ca. 1,5 traject

Patiëntspecialisme-diagnosecombinaties maken van alle trajecten geopend vanaf 1-1-2012

2012 2013 2014

Huidige situatie

Totale simulatie

Simulatie opstartjaar

12

Geopende trajecten: # neemt toe, bijbehorende kosten eenmalig lager

13

Schadelast zakt eenmalig door het opstarteffect

Zorgactiviteit

Jaargrens

In schadelast

# zorgactiviteiten uitgevoerd in het jaar is stabiel. Er hangen echtereenmalig minder zorgactiviteiten aan trajecten geopend in 2015, waardoor – met gelijkblijvende marge – de schadelast daalt(afhankelijk van de instelling ongeveer 5%).

14

Kosten van uitval stijgen vrijwel niet

Kosten aan uitvaltrajecten als % van totale kosten

15

Gesloten trajecten: # stijgt snel, bijbehorende kosten eenmalig hoger

Kosten van zorgactiviteiten aan gesloten trajectenAantallen gesloten trajecten

16

OHW-kosten aan het einde van het jaar

Kosten OHW dalen ca. 30%

17

– Scenario 1: maak nieuwe prijzen met zelfde marge

– Scenario 2: houd waarde van schadelastcontractering stabiel en verhoog marge of productie

– Scenario x:……?

Impact op jaarrekening en contractering 2015 en 2016: prijsstrategieën

18

– Meer, kortere trajecten -> over het algemeen lagere prijzen per product

– Maar productmix en zorgprofiel verandert

– Prijs nieuw met zelfde marge = gem. kosten nieuw/gem. kosten oud * prijs oud

– Gelijke marge betekent dat de opbrengst op dezelfde manier verandert als de kostenvan de gekoppelde zorgactiviteiten

Let op: verschillende marges

kunnen totale opbrengst

omlaag/omhoog brengen bij

verschuivingen; de kosten van

uitval moeten nog toebedeeld

worden.

Scenario 1: effect prijzen met zelfde marge

19

– Schadelast 2015 eenmalig lager

– Afhankelijk van OHW-bepaling

blijft omzet boekjaar redelijk constant (mutatie OHW compenseert hogereopbrengst)

– POC wordt stapsgewijs hoger

2016>2015>2014

Scenario 1: prijzen met gelijke marge op je kosten

Rekenvoorbeeld Miljoeneneuro’s

Schadelast2014 100

2015 95

2016 100

Opbrengst2014 100

2015 103

2016 100

OHW o.b.v. kosten2014 10

2015 7

2016 7

Omzet =opbrengst+ mutatie OHW

2014 100

2015 103-(10-7)=100

2016 100

20

Scenario 2: gelijke schadelast 2014 en 2015

0. Maak nieuwe prijzen o.b.v. nieuw zorgprofiel en oude verkoopprijs -> prijzenworden iets lager [scenario 1]

1. Verhoog vervolgens je marge op deze nieuwe prijzen 2015 zodat schadelast2015=schadelast 2014

2. Dit betekent dat de opbrengst 2015 nog hoger wordt3. Door de overloop 2015 in 2016 stijgt ook de opbrengst 2016*Als je de prijzen 2016 niet aanpast, wordt ook je schadelast 2016 > schadelast 2014

1

2 3*

21

– Schadelast 2014=2015

– Afhankelijk van OHW-bepaling stijgt

omzet boekjaar 2015

– POC wordt stapsgewijs hoger

2016>2015>2014

Scenario 2: schadelast 2015 = schadelast 2014

Rekenvoorbeeld Miljoenen euro’s

Schadelast2014 100

2015 100

2016 100

Opbrengst2014 100

2015 105

2016 102

OHW obv kosten2014 10

2015 7

2016 7

Omzet =opbrengst + mutatie OHW

2014 100

2015 105-(10-7)=102

2016 102

22

Mogelijk stappenplan voorbereiding prijslijsten 2015

April 14 Mei 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14 Okt 14 Nov 14 Dec 14

Kader/strategie

Q begroting en prijslijsten in RZ14

incl. 120 dagen effect

onderhandelbasis

Onderhandelen

Prijslijsten

Vertalen naar interne org

Inzicht in 120-dageneffect

Wat is de achmea

planning?

23

Ondersteuning CQT

Inzicht in instellingsspecifieke impact doorlooptijd-verkorting (simulatie o.b.v. forecast 2013): # geopende

trajecten

(RZ14)

Aantallen Kosten Opbrengst

(ziekenhuis/honorarium)

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Product A

Product B

Product C

Begroting

Forecast 2013

Forecast 2014

RZ14 conversie

Doorlooptijdconversie

RZ15 conversie

Beschikbaar: half juni

Input:

1 2

Interactieve begrotings- en contracteringstool:

Beschikbaar: half juli

Beschikbaar: half mei

24

Impact doorlooptijdverkorting:1. Zorgprofiel, productmix en volumina veranderen.

2. Schadelast daalt eenmalig omdat er minder zorgactiviteiten aan trajecten hangen die worden geopend in 2015.

Maak o.b.v. deze informatie zelf een bewuste keuze in de onderhandeling (per verzekeraar?!):

Scenario 1: verkoopprijzen met gelijke marge– Omzet boekjaar blijft ongeveer gelijk.

– Algemeen risico: plafondafspraken overschrijden betekent geld terugbetalen. Als plafondafspraken niet worden gehaald, haal je de omzet niet.

– Maatregelen:

– Gebruik nieuwe zorgprofielen, volumina en productmix om betrouwbare p*q-lijsten op te stellen.

– Als afspraken voor schadejaar 2015 eenmalig wat lager worden afgesproken is de uitdaging om in 2016 dan weer wélafspraken van 2014 af te spreken. Maak dus afspraken voor 2015 én 2016.

Scenario 2: verkoopprijzen met hogere marge om schadelastafspraken 2015 gelijk te houden aan niveau 2014– Omzet boekjaar stijgt.

– Zorgverzekeraars zullen afspraken niet accepteren.

want kennen effect van eenmalige schadelastdaling.

– Kleiner risico: plafondafspraken overschrijden betekent

geld terugbetalen. Als plafondafspraken niet worden

gehaald, haal je de omzet van vorig jaar niet.

– Gebruik nieuwe zorgprofielen, volumina en

productmix om betrouwbare p*q-lijsten op

te stellen.

Managementsamenvatting

25

In contact blijven?

CasemixOudlaan 43515 GA Utrechtwww.casemix.nl informatie@casemx.nl

Karin de Booijkarin.de.booij@casemix.nl06-27863570

Bob Smitsbob.smits@casemix.nl06-55763773