ICT Benchmark BVE 2010

Jeroen Westerik (M&I/Partners)17 september 2010

Inhoud

ICT Benchmark BVE- Methode- Proces

Samenvatting voorlopige resultatenConclusies

Wat is de ICT Benchmark

Het benchmarkproces/de planning

Voor-bereiding

WervingData

VerzamelingValidatie Rapportage Verdieping

Jan MrtMei

MeiJuni

JulAug

SeptOkt

JanFeb

Wie doen er dit jaar mee?

1. ROC Aventus

2. Leeuwenborgh Opleidingen

3. ROC van Amsterdam

4. ROC Leiden

5. Clusius College

6. Aeres Onderwijsgroep

7. Onderwijsgroep Tilburg

8. ROC Flevoland

9. ROC de Leijgraaf

10. ROC Midden Nederland

11. Deltion College

12. Graafschap College

Een voorbehoud

� Wij zijn nog niet klaar� Dus ik vertel een aantal voorlopige bevindingen

� Er komen nog aanpassingen op cijfers

� Er komt nog een verdiepingsbijeenkomst

Observaties

Proces is goed verlopen� Verzamelen van gegevens liep vrij goed� Planning goed nageleefd� Eerste kringbijeenkomst gisteren

Resultaten op hoofdlijnen� Wij zijn tevreden (en de deelnemers ook)� Hoofdlijnen/branchebeeld overeenkomstig met vorig jaar� Het meest sprekende kengetal voor de branche nog niet

gevonden� Daarom net als vorig jaar vijf centrale kengetallen gehanteerd� Trends nog niet echt aan te geven� Maar we hebben ook een grotere deelnemergroep

Observaties

Schaalvoordelen� Dit jaar lijkt duidelijker dat grotere instellingen een

schaalvoordeel hebben ten opzichte van de kleinere instelling

Samenstelling IT kosten� Werkplek en personeel 60% - 65%� Stevige variatie in de kostencomponenten

Software kosten� Beter beeld van de verdeling tussen de softwaresoorten� Maar ook hier grote variaties� Educatieve software blijkt ook dit jaar lastig te duiden

Volwassenheid� Grote onderlinge afwijkingen� Vraagt om verdieping?

Een paar voorlopige kengetallen

• kosten per ICT werkplek circa 1500 euro

• ICT kosten per deelnemer circa 400 euro

• ICT als percentage van de begroting circa 6%

Branche vorig jaar

24%

14%

8%

6%7%

41%

0%

1. Werkplek

2. Software

3. Datacomm

4. Servers

5. Spraak

6. Personeel

7. Faciliteiten

Verdeling kosten per instelling2010

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A B C D E F G H I J K L

7. Faciliteiten

6. Personeel

5. Spraak

4. Servers

3. Datacomm

2. Software

1. Werkplek

Kosten ICT werkplek 2010

€ -

€ 500,00

€ 1.000,00

€ 1.500,00

€ 2.000,00

€ 2.500,00

A B C D E F G H I J K L

7. Faciliteiten

6. Personeel

5. Spraak

4. Servers

3. Datacomm

2. Software

1. Werkplek

Percentage van begroting 2010

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

A B C D E F G H I J K L

7. Faciliteiten

6. Personeel

5. Spraak

4. Servers

3. Datacomm

2. Software

1. Werkplek

Software

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A B C D E F G H I J K L

Generieke applicaties

Bedrijfsvoeringsapplicaties

Onderwijsapplicaties

Onderwijsondersteunende applicaties

Volwassenheid

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

ICT management en planning

Gebruik van Service Levels (SLA's) naar eindgebruikers

Leverancierbeheer

ICT performance en capaciteitmanagement

Beschikbaarheid van ICT

Beveiliging

Identificatie en allocatie van kosten

Educatie en training van eindgebruikers

Hulp voor eindgebruikers (helpdesk)

Configuratiebeheer

Incident- en probleembeheer

Wijzigingsbeheer (change management)

Gegevensbeheer (kwaliteit van data)

Veiligheidsbeheer en risicobeperking

Professionalisering werkprocedures

Beheersbaarheid van werkzaamheden en projectmanagement

Evaluatie van effectiviteit

Architectuur

Projectmatig werken

Governance

Compliance

Operationele planning

Werking

Opzet en bestaan

Volwassenheid

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

A B C D E F G H I J K L

Opzet/bestaan

Werking

Niveau dienstverlening 2010

0

1

2

3

4dekkingsgraad wireless

laptops voor studenten

IP-telefonie

studentenadministratieingericht als basisregister

medewerkersdministratieingericht als basisregister

ICT-afdeling adviseertonderwijsunits

gebruik electronischeleeromgeving

Conclusie

• ICT Benchmark BVE geeft representatieveafspiegeling van de branche

• Basis kengetallen ontwikkeling volgen• In staat om individuele scholen te positioneren• In staat om verdieping aan te brengen in oorzaak• Een goed begin met een kwalitatieve vergelijking

• Het doel voor de verdieping en volgend jaar: eenambitieniveau voor de branche neer te zetten en de ontwikkeling te volgen

Voor meer informatie

M&I/Partners 033 – 4 220 220www.mxi.nl/ictbenchmarkbve/jeroen.westerik@mxi.nl

Als je wil dat wij contact opnemen laat dan even je visitekaartje achter