Haven Toelichting Op Beleidsplan

5/12/2018 Haven Toelichting Op Beleidsplan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/haven-toelichting-op-beleidsplan 1/20

CURA<;AO PORTS AUTHORITY N.V.

M EM OR AN DUM V AN TO ELICH TIN G BIJ H ET COMM ER ClEEL JA ARPLA N 2010

---- . .-.1JRA~:AO I'ORTS AUTlIOI<ITY



, , = ~ ~Memorandum van Toelichting bij Commerciee/ Jaarp/an 2010

Inhoudsopgave

Inleiding 3

2 Uitgangspunten voor het Commercieel Jaarplan 2010 •..••••.••••..••....•••...•••....•••••••..•••••••••••••••••••••••••.•••4

2.1 Destatutaire doelstellingen van CPA 4

2.2 Devisie van CPA ...........•......................•.................................................................................4

2·3 Destrategische doelstellingen van CPA ..............•................................................................ 5

2-4 Dehuidige kansen en bedreigingen vanuit de omgeving 5

3 Comrnerciele doelstellingen voor 2010 •..••••••••..••••.•.•••••.••.••....•••...••.•.•.••••.••••••.••••••....•..•••...•••••••••.•••••••7

3.1 Verder ontwikkelen van verschillende kades 7

3·2 Verder uitbreiden van doelgerichte marketinginspanningen 8

3·3 Verder uitwerken van de plannen rondom de ontwikkeling van Caracasbaai 9

3.4 In erfpacht/eigendom en ter exploitatie verkrijgen van terreinen 10

3 .5 Optimaliseren van het prijsbeleid en het incassobeleid 11

3.6 Formaliseren van een concessieovereenkomst met CPS/AGT 12

3.7 Afhandelen van de openstaande issuesmet CDM 13

3.8 Verder commercialiseren van Dutch Caribbean Training Center (DCTC) 13

3.9 Verbeteren van de website 13

3.10 Voorbereiden van een Masterplan Containerhaven 13

4 Cornrnerciele planning 2010 .............................•........................................•.............•....................•..... 14

5 Niet-comrnerclele doelstellingen 2010 ••••••.••••••••.••••••••.••••..•••• •••••••••.•••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••15

5.1 Blijvende aandacht voor personeelsplanning 15

5.2 Op continue basis voortgaan met opleidingen en simulaties 15

5.3 Blijven betrekken van afdelingen bij het opstellen enmonitoren van de budgetten 16

5·4 Blijven optimaliseren van de havenveiligheid 16

5.5 Blijven optimaliseren van het preventief onderhoud aansleep- en meerboten 17

5.6 Verder terugbrengen van het ziekteverzuim 17

5.7 Optimaliseren van het Management Informatie Systeem 17

5.8 Optimaliseren van het Harbor Operations & Invoicing System (HOI) 18

6 Slotopmerkingen 19

Bijlage I Gebruikte afkortingen 20

2



·"<~ 1t11e.t:q

MemorandumvanToelichtingbij commercieel Jaarp/an 2010

1 I n l e i d i n g

Dit document betreft een Memorandum van Toelichting bij het Commercieel Jaarplan 2010 voor CPAen

haar dochterondernemingen KTKen CPO.

Allereerst w o r d t i n g e g a a n a p d e u itg an gs pu nte n v oo r h et Commercieel Jaarplan 2010, namelijk de

statutaire doelstellinsen, de visie en de lange terrnljn doelstellingen van CPA alsmede de belangrijkste

kansen en bedreigingen uit de omgeving. Vervolgens worden de concrete cornrnerctele doelstellingen

voor 2010 geformuleerd en toegelicht, waarna een cornrnerclele activiteitenplanning wordt

gepresenteerd voo r 2010. Hierna worden de n ie t -comrnerc le le doelstellingen voor 2010 beschreven en

toegelicht. Tenslotte worden nog enkele slotopmerkingen gemaakt ten aanzien van de uitvoering van

het Commercieel Jaarplan 2010.

3



.~ Memorandum van Toelichting bij Commercieel Jaarplan 2010

2 Uitgangspunten voor het Commercieel Jaarplan 2010

Teneinde te komen tot concrete comrnerciele en niet-cornrnerclele doelstellingen voor 2010 is het van

belang om inzicht te hebben in enkele zaken die aan deze doelstellingen ten grondslag liggen. Het gaat

daarbij om enerzijds het lange termijn beleid van CPAzoals vastgelegd in de statutaire doelstellingen, de

visie en de strategische doelstellingen van het bedrijf en anderzijds de huidige kansen en bedreigingen

vanuit de omgeving.

In de volgende paragrafen worden deze achtereenvolgens beschreven.

2.1 De statutaire doelstellingen van CPA

Destatutaire doelstellingen van CPAzijn het kader waarbinnen alles wat CPAdoet moet kunnen worden

verantwoord. CPAkent de volgende statutaire doelstellingen:

1. Het aanleggen, beheren, onderhouden en exploiteren van havens in het Eilandgebied Curacao met

aile daarbij behorende wateren, wegen, werken, gebouwen, inrichtingen, werktuigen, beboeiing,

bebakening, verlichting en betonning, alsmede de verwerving, aanleg en exploitatie van nabij de

havens gelegen terreinen en wateren, mede ten behoeve van het bevorderen van het toerisme en

met name het cruisetoerisme.

2. Het instellen en uitoefenen van het loodsbedrijf en het sleepbedrijf, alsmede het handhaven van

orde en veiligheid, alles in de ruimste zin van het woord,

2.2 Devisie van CPA

De lange termijn visie van CPAluidt als voIgt:

'CPA wil een betrouwbare organisatie zijn op het gebied van Havenmanagement, Loodsdiensten en

Sleepdiensten ten behoeve van de haven van Curacao als de efflcientste en veiligste haven in de

Caribische regio. CPAwerkt aan continue verbetering van de dienstverlening en draagt bij aan de sociaal-

economische ontwikkeling van het eiland. CPA biedt haar personeel ruime mogelijkheden tot continue

ontwikkeling van kennis en vaardigheden en creeert tevens een werkomgeving die bijdraagt aan een

optimale motivatie en effectiviteit van haar msnsan.'

4



.~ Memorandum van Toelichting bij Commerdeel Jaarplan 2010

2·3 Destrategische doelstellingen van CPA

CPAkent de volgende lange termijn strategische doelstellingen:

a. Optimaliseren en verder uitbreiden van de huidige dienstverlening.

b. Verder ontwikkelen en pramoten van de Curacaose haven.

c. Verder uitbreiden van internationale strategische samenwerking.

d. Verhogen van de omzet.

e. Optimaliseren van de interne en de externe communicatie.

f. Beheersen van de kosten.

g. Optimaliseren van het personeelsbeleid.

2.4 Dehuidige kansen en bedreigingen vanuit de omgeving

Elk bedrijf dient bij opstelling van haar toekomstplannen rekening te houden met actuele kansen en

bedreigingen vanuit de omgeving. Er dient adequaat te worden ingespeeld op de kansen die de markt

biedt, zodat deze ten volste kunnen worden benut. Tevens dient op een juiste manier te worden

omgegaan met mogelijke bedreigingen, zodat deze het bedrijf niet zullen schaden. Een adequate

operationele bedrijfsvoering evenals een sterk commercieel beleid zijn hiervoor onontbeerlijk.

In het kader van de opstelling van haar Commercieel Jaarplan 2010 zijn voor CPAde volgende kansen en

bedreigingen ge'identificeerd:

a. Deschepen worden steeds grater en moderner.

b. Meer en meer schepen doen het Caribisch Gebied aan en de vraag naar sleepvaartassistenties in de

Caribische wateren neemt toe.

c. Het betalingsgedrag van de klanten van CPAis niet altijd optimaal.

d. Dediepzeehavens te Curacao bieden mogelijkheden voor ontwikkeling (bijvoorbeeld de

ontwikkeling van een cruisehaven of een containerhaven).

e. Deconcurrentie in de regto neemt toe.

f. De haven van Willemstad wordt te klein voor de steeds groter wordende schepen.

g. Indien niet ontwikkeld wordt, blijft Curacao afhankelijk van de olie-industrie en de itineraries die de

cruiselijnen uitzetten.

h. Verdere ontwikkeling ismogelijk (bijvoorbeeld Caracasbaai) indien er toezeggingen komen van de

Curacaose Overheid (voor onder meer grond).

5



.~Memorandum van Toelichting bij Commercieel Jaarplan 2010

De actuele externe kansen en bedreigingen kunnen de sfagingskans van de doefsteffingen (ofwef in

positieve zin, ofwe I in negatieve zin) beinvloeden, Bij de totstandkoming van de concrete doelstellingen

van CPAvoor 2010 isderhalve met de genoemde kansen en beoreigmgen terdege rekening gehouden.

6




3 Commerclele doelstellingen voor 2010

Decornmerciele doelstellingen van CPAvoor 2010 luiden als voigt:

1. Verder ontwikkelen van verschillende kades.

2. Verder uitbreiden van doelgerichte marketinginspanningen.

3. Verder uitwerken van de plannen rondom de ontwikkeling van Caracasbaai.

4. In erfpacht/eigendom en ter exploitatie verkrijgen van terreinen.

5. Optimaliseren van het prijsbeleid en het incassobeleid.

6. Formaliseren van een concessieovereenkomst met CPS/AGT.

7. Afhandelen van de openstaande issues met CDM.

8. Verder commercialiseren van Dutch Caribbean Training Center (DCTC).

9. Verder verbeteren van de website.

10. Voorbereiden van een Masterplan Containerhaven.

In de volgende paragrafen worden deze concrete comrnerciele doelstellingen voor 2010 nader

toegelicht.

3 .1 Verder ontwikkelen van verschillende kades

CPA kent een grootonderhoudsplan van de Technische Dienst voor de infrastructurele voorzieningen,

waaronder de kades. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd. Naast het reguliere onderhoud (en

eventuele ad hoc onderhoudswerkzaamheden) wordt door CPAgewerkt aan verdere ontwikkeling van

de verschillende kades.

Voor 2010 zijn tenminste de volgende concrete projecten gepland:

• Herinrichting van de cruisekade bij de Megapier.

• Ontwikkeling van de haventerreinen te Batipanja.

• Reparatie van de kadewanden te Motetwerf en Nieuwe Werf.

7




3·2 Verder uitbreiden van doelgerichte marketinginspanningen

leder jaar vinden vanuit CPA alsook vanuit het dochterbedrijf KTK de nodige marketingactiviteiten

plaats. Voor 2010 zullen de inspanningen voornamelijk concreet gericht zijn op:

1. Het uitwerken en implementeren van een 'Ports o f Curac;:ao'concept.

CPA wenst op korte termijn een 'Ports of Curacao' concept te introduceren. Dit houdt in dat de

bedrijven die in en rondom de Curacaose havens opereren zich gezamenlijk op de internationale

markt presenteren (bijvoorbeeld op trade shows) en gezamenlijk de Curacaose havens promoten.

Hierbij zal gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld een Ports of Curacao logo en website. CPA zal

de coordinator zijn van de Ports of Curacao. Het gaat naast de bedrijven CPA, KTK en CPO om

bijvoorbeeld CPS,CDM, Curoil en diverse scheepsagenten.

2. Deaantrekking van internationaal scheepsverkeer naar de Curac;:aosehavens.

Jaarlijks doen circa 3.000 buitenlandse schepen de Curacaose havens aan. CPAzal ook in 2010 blijven

werken aan het aantrekken van meer scheepsverkeer naar de Curacaose havens. Dit doet zij onder

meer door het bezoeken van internationale beurzen en conferenties. In 2010 worden daarnaast op

Curacao twee internationale conferenties gehost, namelijk van de:

• CSA- Caribbean Shipping Association (mei 2010)

• FCCA- Florida-Caribbean Cruise Association (juni 2010)

De activiteiten aangaande het aantrekken van internationaal scheepsverkeer naar Curacao zullen

worden uitgevoerd in samenwerking met andere haven-stakeholders.

3. Uitbreiding van de internationale sleepactiviteiten.

KTKfocust zich de naast op de lokale sleepvaart de laatste jaren tevens sterk op de mogelijkheden in

de groeiende internationale zeesleepvaart. In dit kader zullen door KTK ook in 2010 beurzen worden

bezocht en zullen advertenties worden geplaatst in internationale vaktijdschriften. De website van

KTKzal in 2010 nog intensiever worden ingezet als marketingtool.

4. Exploitatie van de kades te Kleine wert, Grote wert enOtrabanda.

Ais beheerder van verschillende kades in de Curacaose havens wenst CPA de exploitatie hiervan te

optimaliseren. Hiertoe zullen de marketinginspanningen in 2010 verder worden uitgebreid.

Belangrijkste focus hierbij zijn de kades van Kleine Wert, Grote Wert en de kade in Otrabanda.

8



.,?!.~Memorandum van Toelichting bij Commercieel Jaarplan 2010

5· Aantrekking van additionele werkzaamheden / opdrachten

Naast de reguliere werkzaamheden van CPA,waaronder sleepdiensten en loodsdiensten, kent het

bedrijf tevens inkomsten uit additionele werkzaamheden van onder meer grote baggerbedrijven,

olieplatformen en kabelschepen. Voorbeelden hiervan zijn schepen of booreilanden die bij

Caracasbaai of bij Bocasami voor enkele weken of maanden aande steiger ofwel voor anker worden

gelegd. Ook in 2010 zal CPA de markt actief benaderen ter verkrijging van dit soort additionele

opdrachten.

6. Het creeren van ee n internatio nale hub voor vracht- en cru iseschepen

CPA is voornemens om de Curacaose Haven verder te ontwikkelen tot de meest unieke

internationale vrachthub in de Zuid-Caribische regie, Daarnaast bestaat tevens het voornemen om

voor cruiseschepen een hub-functie te gaan vervullen. In de afgelopen periode is hiervoor de basis

gelegd middels onder meer de voorbereiding van een Memorandum of Understanding met de

Panama Canal Authority (ACP), welke is getekend op 4 februari 2009. Hierin wordt samenwerking

voorgestaan op het gebied van cornmerciele activiteiten tussen CPAen ACP. Het gaat daarbij zowel

om handel (onder meer petroleum) alsook cruisetoerisme, waarbij de route naar Curacao via het

Panama Kanaal wordt bevorderd. In dit kader zullen gezamenlijke activiteiten worden ontplooid op

het gebied van marketing en promotie, gegevensuitwisseling en het uitvoeren van marktanalyses op

het gebied van scheepvaart. In 2010 zal nadere invulling worden gegeven aan de afspraken zoals

vastgelegd in het Memorandum of Understanding.

7. Het ontwikkelen enmarketen van itineraries voor cruises

CPA is voornemens om de komende jaren diverse itineraries te ontwikkelen en marketen met

Curacao als begin- en of eindbestemming. Dit ligt volledig in lijn met de plannen om voor

cruiseschepen op Curacao een hub-functie te gaan vervullen. In 2010 zal dit idee verder worden

uitgewerkt, zal een concreet actieplan worden gemaakt en zal gestart worden met de

implementatie ervan.

3.3 Verder uitwerken van deplannen random deontwikkeling vanCaracasbaai

Caracasbaai biedt vele mogelijkheden voor ontwikkeling. CPAwenst samen met andere stakeholders te

komen tot een gedetailleerd plan voor de duurzame ontwikkeling van het Schiereiland Caracasbaai,

waarin de diverse initiatieven in en om Caracasbaai ge'integreerd worden. Gedacht wordt daarbij aan

onder meer hotelaccommodaties, commerdele ruimten, sociaIe voorzieningen, een Megapier,

woonhuizen en een jachthaven. Deze initiatieven zullen worden aangevuld met daarbij passende

9



= . =Memorandum van Toelichting bijCommercieel Jaarplan 2010

diensten en faciliteiten. Aantrekkelijkheid, veiligheid en toegankelijkheid zijn daarbij van groot belang.

Ook is lokale participatie bij de ontwikkeling belangrijk evenals toegankelijkheid van de diverse

ontwikkelde initiatieven voor de lokale bevolking.

CPA werkt in dit kader reeds aan de voorbereidingen voor de havenontwikkeling van het Caracasbaai

Schiereiland, alwaar zich reeds twee megapieren bevinden. Vanaf 2009 wordt in dit kader intensief

gewerkt aan de benodigde aanmeervoorzieningen (zoals grate bolderblokken), opdat grate schepen

kunnen afmeren. Een en ander wordt gedaan in goede samenwerking met de CTBen een internationale

cruisepartner. In 2009 is ook het ontwerppraces aangevangen. Daarnaast is ook de uitvoering van een

Economic Impact Study gestart. Zowel de ontwerpen alsook de studie zullen begin 2010 worden

afgerand, waarna nadere detaillering en verdere planning kan plaatsvinden. Dit alles uiteraard in nauw

overleg met de andere betrokkenen.

In het belang van de macra-economische ontwikkeling van Curacao en rekening houdende met de

verdere ontwikkelingen in de cruise-industrie is CPA van mening dat in 2010 een definitieve beslissing

genomen dient te worden door het Eilandgebied met betrekking tot een tweede (en derde) Megapier

op het Schiereiland Caracasbaai. De bouw van een tweede megapier elders op het eiland is voor CPA

financieel niet haalbaar.

3.4 In erfpacht/eigendom en ter exploitatie verkrijgen van terreinen

CPA is van mening dat zij als havenbeheerder het eigendomsrecht zou moeten hebben van de

verschillende terreinen in de Curacaose haven(s) ofwel de terreinen te mogen exploiteren. Het

eigendomsrecht van de terreinen in en om de Curacaose havens is momenteel echter versnipperd over

verschillende publieke, semipublieke en private partijen.

CPAwerkt ook in 2010 aan het in eigendom en ter exploitatie krijgen van verschillende terreinen, welke

voor haar van strategisch belang zijn in het kader van een goede uitoefening van haar rol als

havenbeheerder. Defocus van CPAvoor 2010 ligt daarbij in het bijzonder op:

• Schiereiland Westelijk Schottegat.

• Waterperceel ten zuiden van CocaCola.

• Terreinen te Bullenbaai.

Terreinen te Caracasbaai.

• Gebouwen en terreinen Continental Milling .

10




3·5 Optimaliseren van het prijsbeleid en het incassobeleid

Reedsenige tijd wordt gewerkt aan optimalisering van het prijsbeleid van CPAen haar dochters alsmede

het incassobeleid van de bedrijven. In dit kader kunnen de volgende onderdelen worden gefdentiflceerd,

welke ook in 2010 de nodige aandacht zullen krijgen van Directie en Management van CPA en haar

dochters:

• Herevalueren enzo nodig aanpassen tariefstructuren voor de dienstverlening.

CPA en haar dochters kennen voor de verschillende soorten dienstverlening verschillende

tariefstructuren. CPAwenst deze te herevalueren en waar mogelijk de tarieven aan te passen aan de

markt dan wel de tariefstructuren te vereenvoudigen. In 2010 zullen onder meer enkele

tariefsaanpassingen van de sleeptarieven worden doorgevoerd.

• Aanscherpen betalingsafspraken

Het komt met enige regelmaat voor dat rekeningen van CPAdoor de klanten niet worden betaald.

Het beleid van CPA is er sterk op gericht om betalingen te garanderen middels bijvoorbeeld

voorschotten en/of bankgaranties. De scheepsagenten zijn hiervan reeds door CPAper brief op de

hoogte gesteld. Ook de wens van CPAom directe beta ling van de havengelden, loodsgelden en head

tax door cruiselijnen te ontvangen is in dit kader aan de orde. In 2010 zal CPAde betalingen streng

blijven monitoren en waar mogelijk nadere actie ondernemen ter verdere verbetering. De

incassofunctie van CPA en haar dochters is in 2009 versterkt en incasso zal ook in 2010 de nodige

aandacht krijgen.

• Evalueren enzo nodig aanpassen exp/oitatiecontracten voor haventerreinen.

CPAheeft verschillende terreinen en gebouwen in haar bezit, welke worden verhuurd aan derden.

CPA werkt reeds enkele jaren aan optimalisatie van het beheer en de exploitatie van deze

huurobjecten. In 2008 en 2009 is een begin gemaakt met het evalueren van de individuele

exploitatiecontracten met huurders en het waar mogelijk verrichten van aanpassingen. Bij

aanpassing zijn de contracten meteen zoveel mogelijk uniform gemaakt. Ook in 2010 zal deze

evaluatie worden voortgezet.

• Introduceren van security fees op de havengelden.

De afgelopen jaren is havenveiligheid steeds belangrijker geworden. Er moet aan internationale

veiligheidseisen worden voldaan, de zogenaamde ISPS(International Ship and Port Facility Security)

Code, hetgeen voor de havens een grote additionele kostenpost betekent. Op de internationale

markt is het sinds enkele jaren heel gebruikelijk dat havenbedrijven security fees in rekening brengen

aan hun klanten. De kosten van veiligheidsaspecten in de havens worden daarmee deels

11



£iI. Memorandum van Toelichting bi j Commercieel Jaarplan 2010

afgewenteld op de gebruikers van de haven. Tot op heden brengt CPAechter nog geen security fees

in rekening, maar in 2010 zal CPAdeze implementeren.

Simplificeren van het factureringsproces.

Tot op heden is de facturering van CPA,KTKen CPOniet volledig gesynchroniseerd. Dit zorgt ervoor

dat klanten diverse facturen ontvangen voor de dienstverlening van CPA (en haar dochters),

aangezien ze van elke NVeen separate factuur ontvangen. Dit komt het betalingsgedrag van klanten

niet ten goede. In 2010 zal het factureringsproces van CPA en haar dochters KTK en CPO zoveel

mogelijk worden vereenvoudigd.

Voorbereiding van een verhoging van de head tax

De head tax die op Curacao per cruisepassagiers wordt betaald bedraagt momenteel tussen de USD

1 en USD 3.50 afhankelijk van het aantal passagiers per cruiselijn. De tarieven per passagier Iiggen

buiten de Nederlandse Antillen & Aruba vaak aanzienlijk hoger. CPA werkt derhalve aan een

verhoging van de head tax. De head tax ligt vast in een Eilandsverordening, waarvoor door CPA in

2010 een wijzigingsvoorstel zal worden voorbereid.

3.6 Formaliseren van een concessieovereenkomst met CPS/AGT

In 2003 bereikten CPA en CPS/AGT overeenstemming op hoofdpunten inzake een nieuwe

concessieovereenkomst, die vervolgens vastgelegd werd in een Memorandum Of Understanding. De

nieuwe conceptovereenkomst beloopt 30 jaar en betekent voor CPA een combinatie van

kostenbesparingen en additionele inkomsten. Tot op heden hebben de aandeelhouders echter in dit

kader nog geen beslissing genomen en bestaat er derhalve nog steeds geen nieuwe

concessieovereenkomst met CPS.Dit betekent een substantieel verlies aan inkomsten voor CPA (ANG

2,2 miljoen per jaar gedurende de eerste vijf jaren en een beta l ing ineens van ANG 3 miljoen bij

ondertekening van de overeenkomst). Voor CPA staat de concessie met CPS/AGTsinds 2003 op de

agenda. In 2010 zal de concessie wederom door CPA de nodlge aandacht krijgen waarbij er naar zal

worden gestreefd om de overeenkomst nog voor het eind van het jaar te kunnen formaliseren.

12



. .~

Memorandum van Toelichting b:;Cornn- .•••,lercieel Jaarplan 2010

3·7 A fhandelen van de op en sta an de is su es me t COM

COM heeft reeds jaren een schuld aan CPA, welke iedere maand verder oploopt. Verschillende

overheidsinstanties hebben zich hierover reeds gebogen, maar een oplossing is er tot op heden nog niet.

CPA zal derhalve ook in 2010 blijven aansturen op een oplossing van deze problematiek, waarbij zij

participatie in het aandelenkapitaal van COMals een van de mogelijke opties ziet.

3.8 Verder commercialiseren van Dutch Caribbean Training Center (DCTC)

Dutch Caribbean Training Center (DCf'C) bestaat sinds 2005. CPAheeft een deelneming van 49% in deze

joint venture met De Ruyter Training & Consultancy uit Vlissingen, welke 51%van de aandelen bezit. Door

DCTCworden met enige regelmaat trainingen verzorgd ten behoeve van het personeel van CPAen KTK

alsmede ten behoeve van derden. In 2010 zal voor DCTCeen concreet businessplan opgesteld voor de

komende 5 jaar worden met een duidelijke strategie en duidelijk omlijnde doelstellingen ter verdere

commercialisering van het bedrijf.

3.9 Verbeteren van de website.

CPA heeft een website (www.curports.com) waarop informatie te vinden is over het bedrijf CPA, het

eiland Curacao, de Curacaose havens en de dienstverlening van CPAen haar dochters. Tevens zijn op de

website relevante statistieken, nieuwsberichten en foto's te vinden. In 2010 zal de website verder

worden verbeterd. Het beheer van de website is tot op heden uitbesteed, echter er bestaat behoefte

om het onderhoud in eigen beheer uit te voeren. Dit heeft onder meer als voordeel dat op elk gewenst

moment actuele informatie online gezet kan worden.

3.10 Voorbereiden van een Masterplan Containerhaven

De schepen die de Caribische regio aandoen worden steeds groter en voor Curacao zou het opportuun

zijn om buitengaats een containerhaven te ontwikkelen, alwaar de grotere schepen kunnen aanmeren.

In 2009 is in dat kader reeds een locatiestudie uitgevoerd, waarin de locatie tussen Bullenbaai en St.

Michiel als meest geschikte locatie is aangemerkt. Er wordt gewerkt aan de opstelling van een

Masterplan voor de buitengaatse containerhaven. De verwachting is dat dit Masterplan wordt medio

2010 afgerond.

13



..!&Memorandum van Toelichting bij Commercieel Jaarplan 2010

4 Comrnerciele planning 2010

In onderstaande tabel wordt de realisatie van de commerciele doelstellingen weergegeven in de tijd.

Commerciele doelstellingen 2009 Q4

2010

Q1

2010

Q2

2010

Q3

2010

1. Verder ontwikkelen verschillende kades

2. Verder uitbreiden marketinginspanningen

3. Uitwerking p lannen ontwikkeling Caracasbaai

4. Verkrijgen terreinen in de havens

5. Optimaliseren priisbeleld en incassobeleid

6. Concessieovereenkomst CPS/AGT

7. Afhandelen openstaande issues met CDM

8. Verder commercialiseren DCTC

9. Verder verbeteren van de website

10. Voorbereiding Masterplan Containerhaven

2011 verantwoordelijk

- -

- -

- -Directie / Technical Manager

- - -Directie / Management

- + - -Directie

- + - -Directie

- Directie./ Management

- + Directie

- + Directie

-Directie / Management

Directie / Marketing Manager

Directie I Management

14



..?!~

Memorandum van Toelichting bi j Commercieel Jaarplan 2010

5 N i e t - c o m m e r c i e l e doe/stellingen 2010

De belangrijkste niet-commerciele doelstellingen voor 2010 zijn onderstaand geformuleerd. Ze hebben

onder meer betrekking op de personeelsfunctie, de financiele functie, de ICT-functie alsmede de

technische functie van CPA. Aan de realisatie van deze doelstellingen zal in 2010 worden gewerkt,

waarbij de meeste doelstellingen ook in de jaren daarna nog de nodige aandacht zullen behoeven.

5.1 Blijvendeaandacht voor personeelsplanning

Het isvoor CPA-dochters KTKen CPOniet altijd even eenvoudig om voldoende gekwalificeerd personeel

te krijgen. Relatief weinig Curacaose jongeren kiezen voor een loopbaan in de scheepvaart. KTK heeft

internationale groeiambities en heeft in dat kader enkele nieuwe boten aangeschaft. Er is een

bijbehorende personeelsplanning gemaakt, waarbij tevens rekening is gehouden met het natuurlijk

verloop binnen de organisatie. Door CPAwordt derhalve ook in 2010 bijzondere aandacht besteed aan

de planning van concrete acties op de korte, middellange en lange termijn inzake de realisatie van de

personeelsplanning voor de komende jaren. Concrete acties in dit kader zijn:

• Eencarriere in de zeevaart bij schoolgaande jongeren onder de aandacht brengen.

• Contacten leggen en onderhouden met (Iokale) jongeren die momenteel aan een zeevaartschool

studeren.

• Dedoorgroeimogelijkheden van de matrozen die reeds bij KTK in dienst zijn bevorderen.

In het kader van personeelsplanning zijn HRtools als een beoordelingssysteem en functiebeschrijvingen

van belang. In 2010 zal een revisie van aile functies binnen CPAplaatsvinden. Met de herziening van de

functies binnen KTK is in 2009 reeds een aanvang gemaakt. Ook zal de toe passing van het

beoordelingssysteem binnen de verschillende afdelingen worden geoptlrnallseerd.

5.2 Opcontinue basis voortgaan met opleidingen en simulaties

CPA besteed veel aandacht aan opleiding en training van haar personeel. Hiertoe wordt jaarlijks een

trainingsplan opgesteld. In het trainingsplan zijn voor 2010 de nodige computertrainingen opgenomen

alsmede trainingen op het gebied van onder meer EHBO en zakelijke communicatie in het Engels en

Nederlands. Voor de beveiliging zijn specifieke beveiligingstrainingen alsmede een ISPS(havenveiligheid)

training gepland. Enkele andere voorbeelden van andere trainingen die in 2010 aan de orde komen zijn

15



.~Memorandum van Toelichting bi; Commercieel Jaarplan 2010

een cursus PR& Marketing, een cursus Veranderd Leiderschap voor de Managers alsmede een cursus

Personeelswerk.

Voor de loodsen en de sleepbootkapiteins zijn simulatietrainingen opgenomen in het trainingsplan 2010.

Rederijen en verzekeringsmaatschappijen vereisen dat deze simulatietrainingen worden gevolgd. Tot op

heden werd dit soort trainingen door CPA personeel in Rotterdam gevolgd. Het volgen van dergelijke

trainingen in Nederland is echter in de afgelopen jaren voor CPA een zeer kostbare aangelegenheid

geworden, onder meer door de koers van de Euro ten opzichte van de Antilliaanse Gulden. In 2010 zullen

dergelijke trainingen derhalve in Panama worden gegeven. De voorbereidingen hiervoor hebben in 2008

en 2009 plaatsgevonden.

5.3 Blijvenbetrekken van afdelingen bij het opstellen en monitoren van de budgetten

Verschillende afdelingen binnen CPA stellen jaarlijks hun concept afdelingsbudget op, welke door de

Directie als input wordt meegenomen voor het totaalbudget van CPA. Het budget van CPA wordt

vervolgens centraal opgesteld, met medeneming van de input van de afdelingen. Gedurende het jaar

wordt idealiter door de afdelingen maandelijks een analyse gemaakt van de werkelijke resultaten versus

het budget. Bij bepaalde afdelingen loopt dit proces beter dan bij andere afdelingen. In 2010 zal

wederom een actieve rol van de individuele afdelingen in het proces van budgettering worden vereist en

waar nodig door de Directie sterk worden gestimuleerd. Bij de monitoring is op het niveau van

vertegenwoordiging van de aandeelhouder uiteraard een belangrijke rol weggelegd voor de Raad van

Commissarissen van CPA.

5.4 Blijvenoptimaliseren van de havenveiligheid

CPA is sinds 1 juli 2004 volgens de International Ship and Port Facility Security Code (ISPS code)

gecertificeerd en staat derhalve sinds die tijd op de internationale IMO Iijst van gecertificeerde havens. In

dit kader kent CPAeen ISPSbeveiligingsplan. Dit beveiligingsplan dient jaarlijks te worden geactualiseerd

en uitgevoerd. Specifieke procedures voor beveiliging van gebouwen op CPAterreinen, de Megapier en

andere kades alsmede periodieke calamiteitenoefeningen zijn onderdeel van dit plan. Ook in 2010 blijft

beveiliging een speerpunt binnen de bedrijfsvoering van CPAen haar dochters.

16



.~ Memorandum van Toelichting bijCommercieel Jaarplan 2010

5·5 Slijven optimaliseren van het preventief onderhoud aan sleep- en meerboten

CPA werkt reeds een aantal jaren actief aan het steeds verder optimaliseren van de planning en

uitvoering van preventief onderhoud. Het onderhoudsprogramma DAMOS is daarbij een belangrijke

ondersteuning. Dit programma maakt het mogelijk om het gehele preventieve onderhoudsschema van

de sleep- en meerboten in te voeren. Het programma geeft vervolgens aan wanneer welke onderdelen

vervangen moeten worden en welke onderhoudsbeurten dienen plaats te vinden. Blijvende

aandachtspunten ten aanzien van preventief onderhoud voor 2010 zijn:

• Debezetting van de Technische Dienst.

• Het opknappen van de werkplaats (zowel de fysieke inrichting alsook het materieel).

• Debewaking van het materieel in de werkplaats.

5.6 Verder terugbrengen van het ziekteverzuim

Het ziekteverzuim bij CPA en haar dochters is gelegen binnen de algemeen aanvaardbare normen. De

gezondheid van haar werknemers alsmede het onder controle houden of zelfs verder terugbrengen van

het ziekteverzuim blijft echter aandachtspunt van CPA. In samenwerking met ARBO Consult wordt het

verzuim door CPAgemonitord en gemanaged waarbij verzuimpreventie uiteraard veel aandacht krijgt.

CPAkent een verzuimbeleid. Verzuimgesprekken en verzuimbegeleiding vormen hier een onderdeel van.

Dit heeft echter nog niet binnen aile bedrijfsonderdelen van CPA het gewenst resultaat. Vooral op de

afdelingen Bewaking en Brugbediening bestaat een relatief hoog verzuim, wat mede te wijten kan zijn

aan de fysiek zwaardere arbeid die aldaar wordt verricht. Op het gebied van arbeidsomstandigheden zal

door CPA ook in 2010 aandacht worden besteed aan zowel harde aspecten als trilling en geluid alsook

aan zachte aspecten als cultuur en communicatie.

5.7 Optimaliseren van het Management Informatie Systeem

Indien de Directie op welk moment dan ook informatie behoeft, kan zij, ofwe I zelf, ofweI via de

desbetreffende afdeling (bijvoorbeeld Finance, Marketing, HRM of IT), op zeer korte termijn over de

benodigde gegevens beschikken. Momenteel heeft de managementinformatie die periodiek wordt

aangeleverd een sterke focus op financlele indicatoren. Veel van de sturingsinformatie voor de Directie

komt uit Exact (via Crystal Reports). Maandelijks ontvangt de Directie een maandrapportage met daarin

de cijfers en met een korte toelichting. Voor de personeelsinformatie is binnen CPA inmiddels het

systeem AFAS gei"mplementeerd. In 2010 zal AFAS verder worden ingericht en zal daadwerkelijk

17



.,!!-~Memorandum van Toefichting bij Commercieei Jaarpian 2010

g e w e r k t gaan worden met de cockpitfunctie van het systeem. In 2010 zal de

managementinformatievoorziening verder worden geoptimaliseerd en zal gewerkt worden aan

periodieke verzorging van meer aanvullende (nlet-flnanclele) managementinformatie.

5.8 Optimaliseren van het Harbor Operations & Invoicing System(HOI)

CPA heeft in 2005 gebruik het Harbor Operations & Invoicing System (Hal) getmplernenteerd. Het

wordt onder meer gebruikt te Fort Nassau voor de haven-operations, waarvoor het systeem naar

tevredenheid functioneert. Oak wordt het Hal gebruikt voor facturering. Hiervoor zullen in 2010 de

laatste details worden geoptimaliseerd, waaronder het kunnen doen van nacalculaties. Er bestaat

tevens een data-analyse functie in het Hal, welke nog niet volledig isgeirnplementeerd. In de komende

periode wenst CPAook voor data-analyse het HOI te gaan gebruiken.

18



,~ Memorandum van Toelichting bi; Commercieel Jaarplan 2010

6 Siotopmerkingen

Voor enkele van de geplande comrnerciele doelstellingen is CPA sterk afhankelijk van de

voortvarendheid van het EGC.Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de doelstellingen inzake de

openstaande issuesmet COM,de concessieovereenkomstmet CPS/AGTalsmedede toezegging van

terreinen.

CPA dringt er derhalve bij de Curacaose Overheid op aan om CPA haar volledige steun en

medewerking te verIenen teneinde deze (vaak reeds langlopende) issuesin 2010 in het belang van

aile partijen definitief te kunnenafhandelen.

19



. = = _ aMemorandum van Toel icht ing bij Commercieel Jaarplan 2010

Bijlage I

ACP

CDM

CPA

CPO

CPS/AGT

CSA

CTB

DCTC

FCCA

HOI

IMO

ISPS

KTK

Gebruik te afkortingen

Autoridad del Canal de Panama (Panama Canal Authority)

Curacaose Droogdok Maatschappij

Curacao Ports Authority

Curacao Pilots Organization

Curacao Port Services / Antillean General Transport

Caribbean Shipping Association

Curacao Tourist Board

Dutch Caribbean Training Center

Florida-Caribbean Cruise Association

Harbor Operating & Invoicing System

International Maritime Organization

International Ship and Port Facility Security

Kompania di Tou Korsou

20

Haven Toelichting Op Beleidsplan

Documents

Transcript of Haven Toelichting Op Beleidsplan