Handleiding woon-zorgmanagement - Care Solutions · Care Solutions NV: Woon- zorgmanagement pag. 4...

Care Solutions NV: Woon- zorgmanagement pag. 1 van 100

.

Handleiding woon-zorgmanagement

2.18


Opstart Menu Woon - Zorgdossier –

Facturatie

- Klik facturatie

- Geef uw initialen in

- Geef paswoord in

Voor je opstart krijg je altijd eerst een aandachtsveld betreffende de bewoner:

- KATZ: bewoner herscoort = wijzigingen katzschaal (als de resident herscoort

werd in het zorgdossier, krijg je hier de melding om een wijziging op te sturen)

- KATZ: bewoner volledig gescoord = als de bewoner volledig voor de eerste keer

werd gescoord in het zorgdossier

- Controle goedkeuring aanvraag = controle op verstuurde aanvragen (zolang er

geen akkoord wordt ingevuld blijft deze herinnering)

- Bewoner met verkeerde verblijfscode = bewoner die ofwel een verkeerde

verblijfscode heeft staan in zijn boekhoudingcodes of bewoner die overleden is en nog

niet als overleden staat genoteerd in het WZD.

- Katz score komt niet overeen met de laatste toelating = Katz score werden

niet overgenomen vanuit het WZD. Je moet dan de katz score gaan vergelijken met

die in het WZD.

- Bewoner heeft geen klantnummer

- Bewoner in WZD inactief geplaatst omwille van: ……

- Wanneer een bewoner afwezig/naar ziekenhuis/overleden is, wordt dit in

het aandachtspuntenscherm gemeld. Wanneer dit aandachtspunt wordt aangevinkt,

kan de gebruiker nu reeds de RIZIV-documenten afdrukken.


Inhoudstabel

Hoofdstuk 1: Starten met facturatiepakket pag 6

1. Instellingen pag 7

1.1 Algemeen pag 7

1.2 Gebruikers pag 8/9

1.3 Toegangsrechten pag 10

1.4 Afdelingen en kamers pag 11

1.5 Bestandsbeheer pag 12

1.6 Facturatie pag 13/14

1.7 Mutualiteiten pag 15

1.8 Nomenclatuur pag 16/17

1.9 Forfait pag 18

1.10 Speciale codes pag 19

1.11 OCMW pag 20

1.12 Dokters en paramedici pag 21

1.13 Docman pag 22/23

1.14 Koppelingen toelaten pag 24

1.15 Ziekenhuizen pag 25

Hoofdstuk 2: Codes pag 26

2.1 Categorieën pag 27

2.2 Codes aanmaken pag 28

2.3 Categorie kiezen en vervolledigen pag 29/30

Hoofdstuk 3: Bewonersdossier pag 31

3.1 Administratief 1 pag 32

3.2 Administratief 2 pag 33/34

3.3 Mutualiteiten pag 35/36

3.4 Toelatingen pag 37

3.5 Boekhoudcodes pag 38

3.6 Aanwezigheden pag 39/40

3.7 OCMW pag 41

3.8 Zakgelden pag 42

3.9 Derde betalers pag 43

Hoofdstuk 4: KATZ SCORES pag 44

4.1 Katz scores pag 45

Hoofdstuk 5: Ingave Facturen pag 46

5.1 Via bewoner pag 47

5.2 Via code pag 48

5.3 Doktersprestaties pag 49/50

5.4 Kineprestaties pag 51

5.5 Code via bewonerslijst pag 52

Hoofdstuk 6: Lijsten pag 53

6.1 Overzicht lijsten pag 54

6.1.1 Bewonerslijst pag 55

6.1.2 Zakgeldenfiches pag 56

6.1.3 Afrekenen zakgelden pag 57

6.1.4 Overzichtslijst enkel code pag 58

6.1.5 Overlijdens pag 59

6.1.6 Bezetting vragenlijst Riziv pag 60

6.1.7 Mailing pag 61

6.1.8 Volmachten pag 62

6.1.9 Kappa lijst (zonder categorie) pag 63

6.1.10 Kappa lijst (met categorie) pag 64

6.1.11 Zakgeldenfiches pag 64

6.1.12 Overzicht van alle codes


Inhoudstabel (vervolg)

6.1.13 Opnames pag 66

6.1.14 Docman pag 67

6.1.15 Toelatingen pag 68

6.1.16 Dokters/paramedici met bewoners pag 68

6.1.17 Mutualiteitsgegevens pag 69

6.1.18 Lijst contactpersonen pag 69

6.1.19 Rapport Manager pag 70

6.1.20 Ziekenhuisopnames pag 70

6.1.21 Jaarverslag pag 71

6.1.22 Riziv pag 72

Hoofdstuk 7: Facturatie pag 73

7.1. Facturatie pag 73

7.1.1 Facturen aanmaken pag 74/75

7.1.2 Facturen bekijken pag 76

7.1.3 Facturen opzoeken pag 77

7.1.4 Omschrijving facturen opzoeken pag 78

7.1.5 Dokters/Kinesisten pag 79

7.1.6 Openstaande facturen pag 80

7.1.7 Kopieën afdrukken pag 80

7.1.8 Facturen bestendigen pag 80

7.2 Facturatie – Boekhouding pag 81

7.2.1 Export forfait Riziv pag 81

7.2.2 Export doktersprestaties pag 81

7.2.3 Dom-80 bestand (=domicilieringen) pag 81

7.2.4 Export facturen verblijf pag 81

7.2.5 Export zakgeldfiches pag 81

7.2.6 Betalingsbestand dokters pag 82

7.3 Facturatie – Riziv pag 82

7.3.1 Forfaits ROB en RVT pag 82

7.3.2 Forfaits verwijderen pag 82

7.3.3 Her aanmaak facturen pag 82

7.3.4 Herberekening forfaits pag 82

7.3.5 Elektronische facturatie pag 82

7.3.6 Forfaits CDV pag 83

7.3.7 CDV Herberekening pag 83

7.4 Facturatie - Woon en zorgdossier pag 83

7.4.1 Registraties importeren en verwijderen import pag 83

7.5 Facturatie – Lijsten pag 83

7.5.1 Lijst domicilieringen pag 83

7.5.2 Facturen: detail per code pag 84

Hoofdstuk 8: Management pag 85

8.1 Management – Bewoners pag 85

8.1.1 Bezetting pag 86

8.1.2 Kamers bezetting pag 87

8.1.3 Quotum per maand pag 87

8.1.4 Bezetting kortverblijf pag 88

8.2 Management – Simulatie forfaits pag 89

8.2.1 Ingaven uren/contracten forfaits pag 89

8.2.2 Eindeloopbaan pag 90

8.2.3 Simulatie forfaits pag 91

8.2.4 Riziv download pag 92

8.3 Management – beheer pag 92

8.3.1 Personeelsnorm pag 92


Inhoudstabel (vervolg)

8.3.2 Logboek aanpassingen pag 93

Hoofdstuk 9: Wachtlijstenbeheer pag 94

9.1 Overzicht van de wachtlijsten pag 95

9.2 Toevoegen van een nieuwe aanvraag pag 95

9.3 Verwijderen van wachtlijst aanvragen pag 96

9.4 Overzetten naar bewonersdossier pag 97

9.5 Mailing aanmaken pag 98

Hoofdstuk 10: Centrum dagverzorging pag 99

10.1 Kortverblijf pag 100


1: Starten met facturatiepakket


1. Instellingen

1.1 Algemeen Hier dienen de algemene gegevens ingevuld te worden alsook:

- Het aantal ROB en RVT bedden

- De verschillende erkennings-nummers en RIZIV nummer

- Coördinerende arts

- Overlijden, aantal extra dagen aan te rekenen

- Boekhoudkundige gegevens

- Volgorde van de facturen bij nazicht en afdruk

- Vrij tekstveld om tekst onder de factuur in te geven

- Er wordt vanaf 01/01/2011 een korting voor incontinentiemateriaal aangerekend

aan alle rechthebbenden per ligdag. Deze korting bedraagt 0,30 euro. Enkel

instellingen waar het incontinentiemateriaal in de dagprijs zit omvat dienen deze

korting aan te rekenen. Verder is het belangrijk in het instellingenscherm

'facturatie' aan te geven wanneer je deze korting wil verrekenen.

-


1. Instellingen

1.2 Gebruikers

Hier creëert men de medewerkers met:

- Naam en voornaam

- Initialen: hiermee logt men in het dossier in

Indien medewerkers dezelfde initialen van naam en voornaam hebben, gebruikt

men voor de ene medewerker 2 initialen en voor de andere 3.

Bv. Verstraelen Els VE

Vermonden Evi VEV

- Paswoord: ieder kiest zelf zijn paswoord en geeft deze enkel door aan de

“administrator” die de instellingen creëert (bv. aan de directie). Dit paswoord

omvat minstens 4 karakters!

- Niveau: wanneer men op het pijltje klikt, verschijnt de lijst met “niveaus”

(van administrator tot onderhoud, logistiek). Men kiest het niveau waarbinnen

een medewerker functioneert en dus toegangsrechten heeft.

- Actief: dit vinkt men uit als een medewerker bv. niet meer in dienst is. Nooit

een medewerker overschrijven indien iemand de instelling verlaat.

Overschrijven in een database wil zeggen, overschrijven met nieuwe

karakters. Al de voorgaande zaken zullen niet meer terug te vinden zijn.

Vandaar dat je overal de keuze hebt tussen “actief” of “inactief”.

- Afdeling: In grote instellingen is het misschien nuttig om uw gebruikers

rechtstreeks te koppelen aan een afdeling. In dit geval zullen uw gebruikers

in de module “registratie/observatie” steeds in de desbetreffende afdeling

terechtkomen.

- Taal: Nederlands of Frans

- Symbolen bovenaan (die overal terugkomen)


- Gebruiker toevoegen (zie 1) :

men plaatst de cursor op de gebruiker waarna men de nieuwe

gebruiker wil creëren (bv. als men alfabetisch wil werken)

men klikt + aan: een lege balk verschijnt

men vult de gegevens van de gebruiker aan

- Gebruiker wijzigen:

men plaatst de cursor op de gebruiker waarbij men iets wil wijzigen

men klikt aan

men brengt de wijziging aan

- Gebruiker bewaren:

Men klikt “V”

Na elke toevoeging of wijziging, hierop klikken en de gegevens worden

opgeslagen

- X Annuleren


1. Instellingen

1.3 Toegangsrechten

Dit zijn de verschillende gebruikersgroepen die binnen de instelling werkzaam zijn en die

in het facturatiedossier kunnen werken met per gebruikersgroep ook specifieke

toegangsrechten.

Dit systeem is gelinkt met zorgdossier: administrator, directie/dagelijks,

verantwoordelijke, sociale dienst, coördinerend en raadgevend arts, huisarts,

hoofdverpleegkundige, verpleegkundige, verzorgende, onderhoud, logistiek,

paramedisch personeel (kiné, logo, animatie, ergo).

Er kunnen groepen bijgevoegd worden door middel van de linkertoets “+” (zie 1).


1. Instellingen

1.4 Afdelingen en kamers

Hier creëert men de afdelingen:

- Men creëert een nieuwe afdeling door het “+” teken bovenaan te gebruiken. Er

verschijnt een lege balk en de gegevens kunnen ingetikt worden.

Hier creëert men de kamers (staat op juiste afdeling om kamers aan te maken):

- Men creëert kamers door het “+” teken te gebruiken. Er verschijnt een lege balk

en de gegevens kunnen ingetikt worden.

- Kamer: tik het kamernummer in

- Afdeling: kies via het pijltje uit de tabel de afdeling

- Capaciteit: bezetting van de kamer (via het pijltje kan men een cijfer kiezen)

- Code 1 bewoner: hier vult men de boekhoudkunde code in die van toepassing is

op deze kamer

- Code > 1 bewoner: hier vult men de boekhoudkunde code in die van toepassing is

op deze kamer

- Kortverblijf: wordt aangevinkt als het gaat over een kortverblijf kamer, hier kan je

vervolgens uw planning van kortverblijf invullen.

Een lijst kan je hiervan afdrukken via knop Export naar Excel.


1. Instellingen

1.5 Bestandsbeheer

Enkel nodig voor back-up.


1. Instellingen

1.6 Facturatie

Enkel nodig voor back-up.

Hierin geef je de gegevens die noodzakelijk zijn voor een juiste facturatie.

Boekhouding:

- Met welk pakket werk je

- Het nummer van het dagboek facturatie

- De vervaldag na het ontvangen van het factuur

- Decimalen

Facturen:

- De volgorde van de facturen

- Diverse instellingen

Globaal overzichtsblad per OCMW afdrukken:

- De optie is default aangevinkt. Indien deze optie wordt uitgevinkt, zal bij de

facturatie van OCMW-bewoners het document “Globaal overzicht” niet meer

worden afgedrukt.


Facturatiekorting incontinentiemateriaal:

- Keuze facturatiemaand of vorige maand. Wanneer u bijvoorbeeld voor het einde

van de maand vb. 26ste reeds bewonersfacturen aanmaakt dan kiest u voor

“voorbije maand”. Op die manier bent u zeker dat er geen bijkomende wijzigingen

nadien dienen te gebeuren.

- De aanrekening van deze korting aan het Riziv zal automatisch gebeuren op basis

van de ligdagen maar wel enkel voor de rechthebbenden. Dit zal reeds gebeuren

vanaf de facturatie van het eerste kwartaal.

Afhankelijk van hoe uw instellingenscherm hebt ingevuld zal de korting worden

verrekend de volgende maand.

Boekhouding:

- Verantwoordelijke facturatie

- Domiciliërings gegevens

- Journaal en dagboek

- Verzamelrekeningen

Elk jaar moet het verkoopdagboek van de bewoners terug ingevuld worden.


1. Instellingen

1.7 Mutualiteiten Alle mutualiteiten (zetels) kan je hierin terug vinden.

Indien een zetel niet in de lijst staat, kan je via “+” een zetel toevoegen. (zie 1)

Via roostertje is het mogelijk om bijkomende gegevens per mutualiteit in te vullen.

(Telefoonnummers, fax, enz.) (zie 2)

Ingeven van het aanvraagadres: dit kan verschillend zijn voor de verzamelkostennota‟s

(forfaits) of de administratie (vb aanvraag van kleefbriefjes).


1. Instellingen

1.8 Nomenclatuur De meest gebruikte nomenclatuur nummers staan in dit overzicht.

Indien je een nieuw nummer moet toevoegen kan je gegevens bekomen via de website:

www.riziv.be: home – zorgverleners – nomenclatuur – databank nomensoft.

Hierin typ je het nummer en kan je de omschrijving en de bedragen raadplegen.

Voor het toevoegen van een nieuwe code:

1. Klik op rode knop toevoegen.

2. Vul nummer, de omschrijving en duidt aan of het een kiné of dokters prestatie is.

3. Klik op de oranje knop opslaan.

http://www.riziv.be/


Voor de bedragen klik je vooraan op je nieuwe code (zie + teken).

- Onderdaan de regel die je ziet heb je terug een + teken in het blauw

- Klik aan

- Vul datum in en het tarief dat weergegeven wordt op de Riziv site

Je kan ook nomenclatuur lezen door onderaan te klikken nadat je de nomenclatuur

nummer hebt gecreëerd. Automatisch worden de tarieven dan ingevuld.

Het globaal medisch dossier moet enkel rekening mee gehouden worden als er gewerkt

wordt met derde betalingsregeling:

Dan moet je ook naast het gewone tarief ook de tussenkomst noteren zowel gewoon als

met GMD.

Het globaal medisch dossier wordt automatisch bijgehouden als je de code gebruikt bij

het ingeven van de facturatie, deze dient echter wel steeds op het einde van het jaar

manueel te worden afgezet. Dit gebeurt onderaan rechts.


1. Instellingen

1.9 Forfait

De ontvangen forfaits dien je hier in te vullen. Bedrag en datums kunnen in de toekomst

ingebracht worden, let op de juistheid van je datum voor opmaak van facturen.

Voor het toevoegen van forfait:


2. Vul datum, bedrag volledige tegemoetkoming, partiële tegemoetkoming en bedrag

CDV in.

3. Bedrag als quotum is bereikt, Quotum mag nooit “0” zijn.

Quotum: het maximaal aantal ligdagen per jaar dient zelf ingevuld te worden.

Let op: als je facturatiepakket midden in een jaar begint te gebruiken, enkel het

maximaal aantal ligdagen voor de komende maanden ingeven.

VB men start vanaf oktober, dan moet men enkel de ligdagen voor het laatste kwartaal

invullen.

Heeft men een goedkeuring voor 90 bedden, dan is het quotum 90 x 92.


1. Instellingen

1.10 Special codes Deze codes zitten vast in het CS pakket. Je kan nog codes aanmaken via het + teken.

Codes kan je niet verwijderen.

Al deze codes dienen verplicht gelinkt te worden aan ingegeven codes.

Bij deze codes is vooral de beschrijving van belang en of het een inkomst of uitgave is.

- Cash verrekening zakgeld: deze code wordt gebruikt voor de cash uitbetaling van

het saldo van het zakgeld.

- Doktersprestaties: de prestaties die de dokter doet met nomenclatuurnummers.

- Kinéprestaties: de prestaties die de kinesist(e) doet met nomenclatuurnummers.

- Extra dagen na overlijden: Wanneer een bewoner komt te overlijden en er extra

dagen worden aangerekend dan gebeurd dit automatisch met deze code.

- Code korting: Wanneer er korting wordt gegeven op een code zal dit met deze

code gebeuren, enkel de omschrijving is van belang.

- Code maaltijden CDV: Deze code wordt gebruikt om automatische berekening uit

te voeren voor de maaltijden centrum voor dagopvang.

- Overdracht naar volgende/vorige maand: Wanneer een OCMW niet wenst dat

een saldo wordt uitbetaald onder een bepaald bedrag dan moet dit worden

overgedragen naar/van de volgende maand.

- Tussenkomst mutualiteit: Onder deze code wordt het bedrag dat de

verzekeringsinstelling terugbetaald (van een dokter of kinéprestatie) geboekt.

- Code zakgelden: Met deze code wordt het zakgeld betaald.

- Code Systeem I - verrekening zakgeld: Deze code maakt de verrekening voor

zakgeld naar systeem I rekening.


1. Instellingen

1.11 OCMW

Deze OCMW‟s worden standaard ingebracht door CS pakket. Je kan nog OCMW‟s

toevoegen via het + teken.

Opmerking:

Sommige OCMW‟S willen geen negatieve facturen.

Dan kan je per OCMW in het vakje “Plafond OVM” ingeven tot hoever ze geen terug

stortingen aanvaarden.

Vb. OCMW zegt geen negatief factuur te willen ontvangen tot 500 euro, het

facturatie pakket gaat dan automatisch de negatieve factuur tegenboeken en het bedrag

in mindering brengen op de volgende factuur. Als het limiet van 500 euro is bereikt, gaat

de factuur een melding geven: “Wordt gestort aan het OCMW”.


1. Instellingen

1.12 Dokters en Paramedici Men creëert een lijst met dokters en paramedici en hun gegevens: naam, voornaam,

adres, postcode, gemeente, telefoon, gsm, rizivnummer, leveringsnummer,

bankrekening en boeknummer.

Voor het toevoegen van een dokter/paramedici:


2. Vul naam, voornaam en gegevens zoveel mogelijk in.

3. Bankrekening en boeknummer van de dokter invullen alsook de taal.

4. Via roostertje kan u nog meer gegevens invullen van de desbetreffende dokter.

5. Achteraan laatste kolom geeft u de mogelijkheid om doktersprestaties in te brengen

aan terugbetalingstarief. Dit is voor bewoners die enkel het aandeel mutualiteit (VI)

moeten betalen.


1. Instellingen

1.13 Docman Hier maak je documenten aan die je kan linken per bewoner en eventueel aanpassen.

Om de documenten te linken per bewoner ga je naar bewonersdossier F3.

1. Klik op nieuw sjabloom

2. Vul naam nieuw sjabloom in, nieuwe documenten kunnen ook gelinkt worden aan een

categorie. Is niet noodzakelijk.


3. Maak uw document op, je kan hier ook een bestaand document naar kopiëren.

4. Zoek juist categorie/veld dat automatisch dient ingevuld te worden.

5. Klik op veld invoegen en werk verder aan je tekst.

Sluit af met het rood kruisje rechts boven.

Het document kan opgemaakt worden naar eigen smaak en met hoofding van het WZC.


1. Instellingen

1.14 Koppeling toelaten Dit is van belang voor het exporteren van de forfait facturen naar uw boekhouding.

Vul dit in als u de detail van de facturen wil boeken op niveau van de toelatingen.

Gebruik het + teken om in te vullen en bewaar.


1. Instellingen

1.15 Ziekenhuizen Vul hier de lijst met ziekenhuizen in binnen een straal van 25 km.

Via het + teken vul je zoveel mogelijk gegevens in en bewaar.


2: Codes


2. Codes

2.1 Categorieën De hoofdcategorieën worden vermeld op de factuur, hier dus niet teveel of te uitgebreid

in gaan.

Per hoofdcategorie kan men ook een subcategorie aanmaken.

Vb. inkomsten als hoofdcategorie, en subcategorie: RVP, tegemoetkoming voor

gehandicapten, zorgforfait

Hier ga je de lay-out van het factuur vastleggen.


2. Codes

2.2 Code aanmaken

1. Klik op rode knop toevoegen

2. Vul hier je nieuwe lijn in en zoek juiste categorie.

3. Vul berekening in per code (zie volgende bladzijde)

Opmerking: - Bij verhoging of aanpassing van de prijzen kan je de code niet verwijderen, maak een

nieuwe lijn aan via + teken.

Er zijn 4 categorieën van codes:

- Voorschot codes: gekleurd met gele kleur, wijzen erop dat deze code steeds voorruit

gefactureerd wordt.

- Speciale codes: gekleurd met blauwe kleur, zijn codes die automatische handelingen

uitvoeren. MAG men niet wijzigen.

- Beëindigde codes: gekleurd met zwarte kleur, zijn codes die beëindigt zijn en niet meer

gebruikt worden.

- Witte kleur zijn de gewone codes die je steeds kan bijmaken in samenspraak met je

dossierbeheerder van het kantoor.


2. Codes

2.3 Categorie kiezen en vervolledigen

Nadat de code is gecreëerd moet het veld naast het overzicht code nog correct ingevuld

worden om een juiste facturatie te krijgen.

Hier moet de algemene omschrijving van de codes ingevuld worden.

Let er op dat de rekening boekhouding ingevuld is.

Vul het volgende in:

Berekening 1: kan aangeduid worden per stuk, per dag, per week, per maand, per 3

maanden, per jaar.

Berekening 2: uitgave of inkomsten.

Verblijf of medische kosten: keuze of het gaat over verblijf- of medische kosten

Groepering: hier geef je aan of de code op de factuur.

- Niet groeperen op factuur: dus elke ingaven wordt afzonderlijk genoteerd op de

factuur

- Code op factuur groeperen op totaal met aantal “1”: hierbij worden de verschillende

lijnen van ingaven voor eenzelfde code opgeteld en als aantal krijg je dan 1.

- Code op factuur groeperen op prijs en omschrijving.

Voorschot: meestal bij verblijfskosten, worden vooruit betaald

Vaste prijs: eens dit aangevinkt kan bij het ingeven in de facturatie de prijs niet meer

gewijzigd worden

Huisvestigingskosten (individuele kostennota): dit dient aangevinkt worden als de kosten

vermeld moeten worden op de kwartaalberekening forfait

Opnemen in boekhoudkundig saldo: Dit zijn codes of bedragen die bij het

boekhoudkundig saldo moeten komen.

Berekenen zoals RIZIV aanwezigheid: bv. bij serviceflats als zij aanwezig zijn wordt dit

berekend.

Korting bij afwezigheid: hier moet het bedrag ingevuld worden welke korting men geeft

op die bepaalde code, vb. bij hospitalisatie moet er een korting worden toegekend, zie

instellingen scherm.


Rekening boekhouding: nummer op te vragen bij dossierbeheerder van de boekhouding

(indien het nummer niet ingevuld wordt, zal de facturatie foutief worden overgedragen)

Kostendrager: voor boekhouding

Kostenplaats: voor boekhouding

mogelijkheid om kostendrager dezelfde is dan klantnummer

Beschrijving: volledige omschrijving van de code

Type verblijf: Dit heeft betrekking op de dagprijscodes, zo kan je gaan specificeren of

deze kamer in het rusthuis, Centrum voor dagverblijf, kortverblijf of serviceflat.

Daarnaast kan je dan ook weergeven wat de capaciteiten zijn van deze kamer.

Gekoppelde pseudocode (individuele kostennota): Het Riziv wenst de aangerekende

huisvestingskosten (dagprijs) en supplementen vermeld te zien op de individuele

onkostennota. U dient hiervoor wel uw facturatiecodes te koppelen aan de juiste

pseudocode. Dit doe je in het scherm onderaan rechts.

Dit dient u eenmalig in te stellen. Het maakt niet uit of u de facturatie reeds gedaan hebt

of niet. Nadat u dit correct hebt ingesteld zullen op de nieuwe onkostennota de

pseudocodes correct gevisualiseerd worden.


3. Bewonersdossier


3. Bewonersdossier

3.1 Administratief 1

Er is de mogelijkheid voorzien om een bewoner fiche te importeren en exporteren, zowel

vanuit de module WZD als WZM. De geïmporteerde en geëxporteerde gegevens zijn: de

basisgegevens van de bewonersfiche + contactpersonen en Katzscore.

1. Klik op bewoner toevoegen (insert), zorg ervoor dat de gegevens volledig ingevuld

zijn.

2. Zoeken op klantnr., naam of via bewonerslijst

3. Inactief zetten van een bewoner is archiveren. Elke bewoner kan terug actief worden

gezet door terug op hetzelfde icoontje te klikken.

Bijkomende info:

- Afdrukken om gegevens af te drukken en na elke verandering bewaren door klik op

“ok”.

- Annuleren als je de ingegeven gegevens niet wenst op te slaan.

- Bijkomende informatie: is een vrij veld om extra bijkomende informatie per bewoner in

te brengen.


3. Bewonersdossier

3.2 Administratief 2 1. Klik op rode knop toevoegen om partner en/of gegevens in te vullen.

2. Klik op rode knop toevoegen om lijst contactpersonen aan te vullen.

- Functie: indien “wettelijke vertegenwoordiger” wordt aangeduid kan er dadelijk een

fiche worden afgedrukt, ondertekend en in het dossier bewaard worden.

- Volgorde: hierachter kan je nummers plaatsen om de volgorde van de

contactpersonen te bepalen.

- Kopie factuur: indien er contactpersonen zijn die een kopie wensen dan de factuur,

vink je dit aan en er komt automatisch een extra factuur mee uit de facturatiemodule.


Wettelijke vertegenwoordigersfiche:


3. Bewonersdossier

3.3 Mutualiteit


2. Kies de juiste mutualiteit en vul verder in.

3. Code verzekerde, grote en kleine risico‟s worden auto worden automatisch ingevuld na

de verzekeringscode in te brengen.

!! Indien de bewoner van mutualiteit verandert tijdens zijn verblijf is het belangrijk om

met het plusteken een nieuwe mutualiteit toe te voegen en de datum vanaf in te

brengen.

4.

- Korting incontinentie toch aanrekenen, aanvinken, korting wordt verrekend bij factuur

van bewoner

- “totaal bedrag aanrekenen” dient aangevinkt te worden bij residenten die het totaal

bedrag betalen voor de dokter- of kiné prestaties (dus waarvoor geen tussenkomst wordt

berekend, meestal zijn dit de privéresidenten)

- “D-staat afdrukken ”dient aangevinkt te worden bij OCMW residenten of residenten

die met derde betalingssysteem werken

- Kiné aan verminderd tarief: dit gebruikt men als de voorziening zelf een deel van de

kinéprestaties betaald.

5.“Aanvraag zorgkas afdrukken”, met dadelijk eraan gekoppeld een bevestigingsbrief

verblijf rusthuis

Steeds zorgen dat de volledige gegevens van het ziekenfonds zijn ingevuld, heel

belangrijk voor:

- aanvragen forfait

- verzamelkostennota‟s (forfaits)

- D-staten


Zorgkas aanvraag:


3. Bewonersdossier

3.4 Toelatingen

Overzicht van de al binnengekomen toelatingen of de opgestuurde aanvragen.

Bij een wijziging die wordt aangevraagd via boekhouding gaat hij automatisch deze hier

noteren als verstuurd, vanuit dit scherm krijg je de meldingen bij het openen van het

pakket (zie aandachtspunten in beginscherm).

Indien er goedkeuringen worden verwijderd krijg je deze onderaan te zien (logboek)

Bovenaan kan je ook steeds de agenda raadplegen, hierin zie je de dagen die ROB of RVT

zijn aangevraagd.

Achteraan kan je bij kortverblijf ook de periode inbrengen van de duur van kortverblijf.

Dit overzicht kan ook steeds worden afgeprint.


3. Bewonersdossier

3.5 Boekhoudcodes Hier worden de vaste maandelijkse terugkerende codes ingegeven.

Pensioenen of cheques die maandelijks toekomen en door het rusthuis geïnd worden kan

je ook hier ingeven. Dit is nodig om het betalingsscherm op te volgen.


2. Vul gegevens in en zoek juist naam code, gegevens worden automatisch ingevuld.

3. Bevestig


3. Bewonersdossier

3.6 Aanwezigheden 1. Vul linker gedeelte in met:

- invullen van private bewoner of OCMW bewoner

- indien private bewoner, kan je voorschot volgende maand aanduiden

- indien OCMW bewoner, voorschot volgende maand uitvinken

- aanmaningen al dan niet

- klantnummer, bankrekeningnummer, eventueel domicilieringsnummer

2. Vul rechter gedeelte in met:

- aanwezigheden of afwezigheden, dit dient strikt te worden ingevuld voor uw

facturatie

Opmerkingen:

- Bewoners die niet mogen mee tellen voor de kwartaalbereking vb. Nederlanders en die niet in België verzekerd zijn, aanduiden “aanwezig zonder recht”.

- Bij afwezigheid wordt er dadelijk gevraagd oe er een einde huisvestiging moet worden afgedrukt.

- Bij afwezigheid wordt er dadelijk gevraagd of er een einde huisvestiging moet worden afgedrukt

- bij RVT residenten die afwezig worden gezet krijgt men tevens ook de vraag of er vervanging moet gezocht worden voor de RVT

- indien JA, dan krijg je de volledige lijst ROB residenten


- je klikt er één aan en je krijgt de einde huisvestiging voor de ROB resident, en een nieuwe aanvraag voor in RVT, ook bij deze resident wordt de vermelding gedaan dat de aanvraag verstuurd werd

- transfer zonder verandering van categorie, en de aanvraag wordt getoond en afgedrukt

3. Klik op onderaan links “aanvraag Riziv afdrukken”

Je krijgt hier ook de keuze om welke aanvraag het gaat. Documenten worden afgedrukt.


3. Bewonersdossier

3.7 OCMW Dit is enkel nodig voor OCMW residenten en om een correct zakgelfiche te krijgen:

1. Zoek juiste OCMW via pijltjes en adres komt tevoorschijn.

Vul boekhoudkundig nummer in (identificatienummer voor de boekhouding)

2. Hier kan je alles noteren wat op zakgeldfiches moet komen, als er kosten zijn die het

OCMW gedeeltelijk betaald kan er een bedrag worden ingegeven vanaf wanneer het

op het zakgeld dient te komen.


3. Bewonersdossier

3.8 Zakgelden Enkel in te vullen bij OCMW residenten:

- indien de zakgeleden worden uitbetaald of op Systeem I gezet

- indien het zakgeld op Systeem I wordt gezet, dient ook het beginbedrag van de

Systeem rekening I worden vermeld

- hier dient niet manueel te worden ingegeven, dit gebeurt automatisch via de

facturatie

- enkel bij rechtzetting kan er gebruik gemaakt worden van dit tabblad


3. Bewonersdossier

3.9 Derde betalers

Dit scherm wordt gebruikt indien de facturatie moet opgesplitst worden in meerdere

partijen.

Via “+” tekens kan u de gegevens invullen.


4. Katz scores


4. Katz scores

4.1 Katz scores Hier krijg je een overzicht van alle laatste gescoorde Katz schalen van de residenten.

De Katz scores kunnen manueel ingevuld worden, let wel op als je met het zorgdossier

werkt, dan moeten de Katz scores uit het zorgdossier komen.

- Katz score bewoner die niet overeenstemmen met de laatste toelating wordt

oranje aangeduid

- Bij wijzigingen van Katz scores in het zorgdossier, krijg je de melding bij het

openen van het pakket (zie pg 1)

- Als je de aanvraag doet moet je de melding aanvinken (zie pg 1) en wordt er

gevraagd de scores over te nemen vanuit het zorgdossier

Dit overzicht kan ook afgedrukt worden zie “afdrukken”.


5. Ingave facturen


5. Ingave facturen

5.1 Via bewoner De vaste codes komen hier steeds op en dienen niet extra te worden ingegeven. Hier kan

je wel zien of de inkomsten al op factuur staan, als de vast inkomsten nog eens vermeld

staan in het witte kader dan wordt dit verrekend op de factuur, indien alleen zichtbaar in

het blauwe kader, betekent dit dat de gelden nog niet ontvangen werden.

1. Start ingaven via bewoner:

- Steeds starten met de maand van ingaven, het pakket toont automatisch de huidige

Maand

2. Ingaven gegevens via bewoner:

- “+” teken

- zoek via pijltjes de juiste code

- vul extra gegevens in

3. Bewaar via orange icoontje


5. Ingave facturen

5.2 Via code 1. Start ingaven via code:

Steeds starten met de maand van ingaven, het pakket toont automatisch de huidige

maand

2. Ingaven gegevens via code:

- “+” teken

- zoek via pijltjes de juiste bewoner

- vul extra gegevens in



5. Ingave facturen

5.3 Doktersprestaties Hier vul je doktersprestaties in, je hebt de mogelijkheid om dit via bewoner in te vullen

of via dokters:

1. Start ingaven via bewoners:


maand

2. Ingaven doktersprestatie via bewoner:

- “+” teken

- zoek via pijltjes de juiste dokter

- vul extra gegevens in, bij het invullen van de juiste code verschijnt het bedrag en

V.I., dit kan je nog aanpassen.



1. Start ingaven via dokters:


maand

2. Ingaven doktersprestatie via dokter:

- “+” teken

- zoek via pijltjes de juiste bewoner

- vul extra gegevens in, bij het invullen van de juiste code verschijnt het bedrag en

V.I., dit kan je nog aanpassen.



5. Ingave facturen

5.4 Kineprestaties Hier vul je kineprestaties in, je hebt de mogelijkheid om dit via bewoner in te vullen of

via kinesten:

1. Start ingaven via bewoners:


maand

2. Zoek de juiste code van de prestatie

3. Zoek de juiste kinesist op die de bewoner heeft behandeld

4. Selecteer de dagen en druk insert om toe te voegen (er verschijnt een groene kleur)

5. Klik op kineprestaties invoeren

Alle dagen worden genoteerd en geregistreerd, je kan nog manueel lijnen veranderen of

toevoegen.


5. Ingave facturen

5.5 Code via bewonerslijst Op een eenvoudige manier kan je lijsten aanmaken met éénzelfde code.

1. Selecteer de code bv.vervoer

2. Vul de standaard instelling in zoals: datum, prijs, juiste hoeveelheid, boeken op en

bestemt voor.

3. Klik op het groene vinkje

4. Het volledig scherm komt tevoorschijn, hier kan je nog manueel het bedrag aanpassen

of de bewoners op “0” zetten indien ze niet gebruik hebben gemaakt van vervoer tussen

de geselecteerde periode.

Steeds afsluiten met codes opslaan.


6. Lijsten


6 Lijsten

6.1 Overzicht lijsten

Opgelet: selecteer eerst de juiste periode


6 Lijsten

6.1.1 Bewonerslijst Hiermee krijg je een overzicht van alle bewoners met volgende gegevens:

- Naam

- Kamer

- Afdeling

- Opmaakdatum (in facturatiepakket)


6 Lijsten

6.1.2 Zakgeldenfiches Hiermee krijg je een overzicht van alle bewoners met zakgeldenfiches.

Selecteer eerst via 6.1 de juiste periode.


6 Lijsten

6.1.3 Afrekenen zakgelden Na controle van de zakgeldenfiches (zie 6.1.2.) mag je de zakgelden afrekenen.

Dit kan zowel cash als via het Systeem I.

Bij het sluiten van deze afrekening vraagt het systeem “salderen zakgelden”.


6 Lijsten

6.1.4 Overzichtslijst enkel code Met deze lijst kan je een overzichtslijst enkele code bekomen per code en per periode.

1. Klik op overzichtslijst

2. Kies een code


6 Lijsten

6.1.5 Overlijdens Hiermee krijg je een overzicht van alle bewoners die in een bepaalde periode zijn

overleden.

1. Selecteer de gewenste periode

2. Klik op opzoeken

Dit detail kan men ook afdrukken.


6 Lijsten

6.1.6 Bezetting vragenlijst Riziv Hier krijg je een overzicht mee om je vragenlijst van Riziv in te vullen.


6 Lijsten

6.1.7 Mailing

Vanuit dit scherm kan je een brief of uitnodiging maken waarbij de gegevens van het

rusthuis en de contactpersoon voor correspondentie automatisch mee afgedrukt wordt.


6 Lijsten

6.1.8 Volmachten Volmacht papieren om tussenkomst van mutualiteiten te laten storten via het Systeem I

rekening van de bewoner.


6 Lijsten

6.1.9 Kappa lijst (zonder categorie) Deze lijst kan worden gevraagd bij inspectiecontroles.

De kolomkoppen kan je nog verslepen naar grijze balk om te groeperen per kolom.

Deze lijst kan men afdrukken via de knop “afdrukken”.


6 Lijsten

6.1.10 Kappa lijst (met categorie) Deze lijst kan worden gevraagd bij inspectiecontroles.

De kolomkoppen kan je nog verslepen naar grijze balk om te groeperen per kolom.

6 Lijsten

6.1.11 Zakgeldenfiches Kunnen alleen na het afrekenen nog via dit icoon worden afgeroepen, steeds bovenaan

eerst de maand selecteren.


6 Lijsten

6.1.12 Overzicht alle codes Controle van alle ingegeven codes verwerkt op factuur, dit kan men per maand opvragen

voor de maand die reeds gefactureerd is.


6 Lijsten

6.1.13 Opnames

Hiermee kan me de lijst van opnames opvragen, ook gespecificeerd of het een OCMW

opname is.


2. Klik op opzoeken

Dit detail kan men ook afdrukken.


6 Lijsten

6.1.14 Docman Via Rapport manager kan je zelf rapporten ontwerpen. Eens je deze hebt opgeslagen kan

je deze terug vinden in Docman.

Wanneer je klikt op icoontje wisselen dan kan je kiezen via document en bewoners

selecteren (rechts) die het document dienen te ontvangen.

Druk op afdrukken om de gewenste documenten af te drukken.


6 Lijsten

6.1.15 Toelatingen Overzicht van al de goedgekeurde toelatingen.

Let wel op de geselecteerde maand in je beginscherm.

6 Lijsten

6.1.16 Dokters/paramedici met bewoners

Lijst van de bewoners met hun behandelende dokter, kinesist, logopedist, …..


6 Lijsten

6.1.17 Mutualiteitsgegevens Lijst met mutualiteitgegevens per bewoner.

6 Lijsten 6.1.18 Lijst contactpersonen

Lijst met contactpersonen per bewoner


6 Lijsten

6.1.19 Rapport manager Maak zelf je eigen lijst op via rapport manager. (zie aparte handleiding)

6 Lijsten 6.1.20 Ziekenhuisopname

Opzoeken van ziekenhuisopnames over een zelf ingestelde periode.


6 Lijsten

6.1.21 Jaarverslag Overzicht van jaarverslag.


2. Zoek juiste verblijf

3. Klik op ok


6 Lijsten

6.1.22 Riziv Overzicht van RIZIV aanvragen met of zonder akkoord.


7. Facturatie


7 Facturatie

7.1.1 Facturen aanmaken 1. Selecteer de gewenste periode

2. Klik op facturen aanmaken

Er verschijnt eerst een aandachtsveld, steeds eerst alles corrigeren of invullen alvorens

verder te gaan met de facturatie.

Klik op F10 “toch doorgaan” indien je de aandachtspunten wil overslaan.


3. Eventueel kan er een mededeling worden ingevuld, klik op okF10.

4. Facturen worden aangemaakt en de 1ste factuur verschijnt, links ziet u een overzicht

van alle facturen voor die maand.


7 Facturatie

7.1.2 Facturen bekijken

1. In het afdruk voorbeeld kan je facturen bekijken

2. Indien de factuur correct is, druk op printer icoontje om deze factuur af te drukken.

3. Druk op huidige pagina zodat je enkel de nagekeken factuur afdrukt.

Tip: bij een foutieve factuur noteer je de nummer en ga je naar de volgende factuur.

Corrigeer de foutieve factuur (en) als laatste.

Sluit het programma.


7 Facturatie

7.1.3 Facturen opzoeken

Selecteer de juiste omschrijving en klik op opzoeken. Een overzicht van alle facturen

verschijnt hier per bewoner.


7 Facturatie

7.1.4 Omschrijving facturen opzoeken

1. Kolom 1 geeft je de mogelijkheid om een specifieke opmerking toe te voegen, indien

ingevuld dan kleurt de lijn in het geel.

2. Hier kan je de factuur nogmaals bekijken.

3. Factuurnummer.

4. Datum.

5. Naam van het facturatieadres van de bewoner.

6. Klantnummer.

7. Naam van de bewoner.

8. Factuurbedrag.

9. Notitie of de factuur betaald is en/of er een domiciliëring is uitgevoerd. Bij niet

betaling zal de openstaande factuur automatisch gemeld worden op volgende factuur.

10. Betaald bedrag.

11. Herberekening van de factuur en opmaak creditnota.

Opmerking:

Blauw gekleurde lijnen geven weer dat de betaling meer dan 3 dagen te laat is.

Deze selectie kan me ook doen op bewoner ipv alle bewoners aan te vinken.

Lijsten kunnen ook geprint worden.


7 Facturatie

7.1.5 Dokters/Kinesisten Facturen voor de mutualiteiten, voor derde betalingsregeling.

Deze worden samen verstuurd met het doktersgetuigschrift voorzien van een klever.


7 Facturatie

7.1.6 Openstaande facturen Mogelijkheid om openstaande facturen op te zoeken.

Selecteer periode vanaf – tot en met en klik op opzoeken F3.

7 Facturatie 7.1.7 Kopieën afdrukken

Selecteer de juiste periode en hier kan je kopie van de gewenste factuur afdrukken.

7 Facturatie 7.1.8 Facturen bestendigen

Om de facturatie te bevestigen, enkel wanneer je 100% zeker bent dat de facturatie

volledig en correct is (nummering, kosten, verblijf enz.) mag je de maand bevestigen.

Vanaf het moment “bevestigen” kan er niet meer gewijzigd of verwijderd worden.

Dit maakt het wel mogelijk om het domiciliëringsbestand aan te maken.

(het bestand kan pas aangemaakt worden nadat de facturen bestendigd zijn)


7 Facturatie - Boekhouding

7.2.1 Export forfait Riziv Export van forfait Riziv.

Dit kan enkel indien alle posten voldoen aan de nodige boekhoudkundige regels.

Deze foutmelding krijg je na klikken van “Exporteren”.

Een lijst van de fouten verschijnt op uw scherm.


7.2.2 Export dokterprestaties Deze tool maakt het mogelijk om de doktersprestaties via een bestand in te lezen in het

boekhoudprogramma.

Uit te voeren stappen zijn:

1) Maand correct zetten

2) Klikken op export doktersprestaties

3) Plaats kiezen om het bestand te bewaren

4) Boekhoudperiode invullen vb 2404

5) Nummer laatste factuur ingeven

7 Facturatie - Boekhouding 7.2.3 Dom-80 bestand (= domicilieringen)

Nadat de facturen bestendigd zijn, kan men het dom-80 bestand aanmaken.



2) Standaard vermeldt het pakket het residentnr en factuurnr,

3) „lijn 1‟ dient om een extra mededeling te voorzien (melding op bankuittreksel), dit is

geen verplicht veld

4) Het dom-80 bestand wordt bewaard en kan verder ingelezen worden in je systeem


7.2.4 Export facturen verblijf Nadat de facturen zijn nagekeken en bestendigd werden, kan je ze overdragen naar de

boekhouding.



2) Klikken op „export boekhouding‟


4) Boekhoudperiode invullen vb. 2404

7 Facturatie - Boekhouding 7.2.5 Export zakgeldfiches

Ook de zakgeldfiches kunnen geëxporteerd worden naar het boekhoudpakket.

Uit te voeren stappen:


2) Klikken op „export zakgeldfiches‟


4) Boekhoudperiode invullen vb. 2404



7.2.6 Betalingsbestand dokters Hier heb je de mogelijkheid om een betalingsbestand met de doktersprestaties aan te

maken welke kan ingelezen worden in je systeem.

Denk eraan dat het rekeningnummer in de fiche van de dokter ingevuld moet zijn.

7 Facturatie - Riziv

7.3.1 Forfaits ROB en RVT Per kwartaal aanmaken van de individuele kostennota‟s.

Selecteer een maand uit het desbetreffende kwartaal.

De lijst wordt volledig verwerkt.


7.3.2 Forfaits verwijderen Indien er nog fouten ontdekt worden voor de bereking werd vestuurd, kan men de

forfaits nog verwijderen en terug aanmaken.

7 Facturatie - Riziv 7.3.3 Her aanmaak facturen

Deze tool maakt het mogelijk om de aangemaakte verzamelkostennota‟s te her-

aanmaken waardoor de vorige volledig verdwijnen.

Dit kan enkel in uitzonderlijke situaties gebruikt worden.

7 Facturatie - Riziv 7.3.4 Herberekening Forfaits

Deze tool heeft als doel om de verificaties van de mutualiteiten via het pakket te

verwerken, zodat de gewijzigde gegevens later kunnen opgevraagd worden.

Vb. indien een bewoner volgens de verkeerde categorie werd aangegeven, dan dient

deze wijziging ingevoerd te worden. Dit heeft geen effect op het aangegeven bedrag van

de forfaits dus een herberekening is niet nodig.

Vb. indien er een dag te weinig of teveel zou aangerekend zijn, dan dient ook dit

aangepast te worden. Als men hierna de herberekening uitvoert, gaat het pakket het

verschil als verzamelkostennota boeken. Deze kostennota kan men terugvinden via

forfaits ROB of RVT, helemaal achteraan.


7.3.5 Elektronische facturatie

Enkel te gebruiken bij elektronische facturatie CDV.



7.3.6 Forfaits CDV Procedure idem als forfaits RVT en ROB.

7 Facturatie - Riziv 7.3.7 CDV herberekening

Procedure idem als forfaits RVT en ROB.

7 Facturatie -Woon en zorgdossier

7.4.1 Registraties importeren en verwijderen inport

7 Facturatie - Lijsten

7.5.1 Lijst domicilieringen Selecteer de juiste periode en klik op lijst domicilieringen.

Een overzicht verschijnt van de te innen facturen per maand via domiciliering.


7 Facturatie - Lijsten

7.5.2 Facturen: detail per code Rapport dat de gebruiken in staat stelt om een detailoverzicht af te drukken van een

bepaalde code dat aan bewoners kan worden meegegeven.

Op deze manier krijg je een duidelijk overzicht per bewoner en per code.

Selecteer een code en klik op “ok”:

Een overzicht per bewoner/maand verschijnt in uw overzicht.

Deze documenten kan men per bewoner afdrukken en eventueel meegeven met de

facturatie of aan familieleden.


8. Management


8 Management - Bewoners

8.1.1 Bezetting

Bij het raadplegen van de bezetting heeft de gebruiker een bijkomende optie: “kwartaal-

en jaargemiddelden”.

Om het detail te bekijken: bv. 1/6 welke residenten zijn ROB?

Klik links op juiste datum (zie blauw), klik in de cel die onder ROB op die dag ingevuld is,

en je krijgt het overzicht van de bewoners die ROB zijn.



8.1.2 Kamerbezetting Een overzicht van het financieel beeld van de kamerbezetting.


8.1.3 Quotum per maand



8.1.4 Bezetting kortverblijf


8 Management – Simulatie forfait

8.2.1 Ingave uren/contracten forfaits

Dubbel klik op simulatie.

Deze gegevens worden ingebracht en dienen ervoor om een simulatie uit te voeren naar

forfait bedrag van volgende periode.



8.2.2 Eindeloopbaan

Dubbel klik op simulatie.

Klik op simulatie starten.



8.2.3 Simulatie forfait Dubbel klik op simulatie.



8.2.4 Riziv download Mogelijkheid om de geïmporteerde gegevens te bewaren in een nieuwe of een bestaande

simulatielijst.

In plaats van alles in te vullen via personeel, contracten en gepresteerde uren/dagen,

kunt u de ingevulde data importeren na inlog op de RIZIV website.

1 → login RIZIV en paswoord (verwijder de drie laatste cijfers van u login)

2 → log in klikken

Na het selecteren van een kwartaal klik je op ophalen en dan op bewaren

Nu heb je alle data om in de gekende simulatiemodule te gaan rekenen of simuleren.

8 Management – Beheer

8.3.1 Personeelsnorm Mogelijkheid om het volledig overzicht af te drukken met behulp van een tweede

afdrukknop.


8 Management – Beheer

8.3.2 Logboek aanpassingen Aan de hand van de ingebrachte gegevens van de bewoners op zorgbehoevendheid,

afwezigheden, …. wordt hier de telling gemaakt.

Dit heb je nodig om me de Riziv norm in orde te zijn.

Mogelijkheden:

- wissen van facturen

- aanmaken van facturen

- aanmaken forfaits

- verwijderen forfaits

- herbereken forfaits


9. Wachtlijstenbeheer


9 Wachtlijstenbeheer

9.1.1 Overzicht van de wachtlijsten

9 Wachtlijstenbeheer 9.1.2 Toevoegen van een nieuwe aanvraag

Klik op toevoegen en vul de nieuwe gegevens in.

U kan ook gebruik maken van een eID lezer.

Wijzigingen kunnen laten nog ingebracht worden door dubbel klik op de aanvraag. Klik

terug ok om op te slaan.



9.1.3 Verwijderen van wachtlijst aanvrager Aanvragen kan men niet verwijderen.

Om de aanvrager te verwijderen dient men volgende stappen te ondernemen:

Selecteer de aanvraag.

Verander de status naar “geannuleerd”, aanvrager staat niet meer tussen de lijst.

Je kan achteraf nog met filter kiezen welke status je wenst te zien.



9.1.4 Overzetten naar bewonersdossier Selecteer de aanvrager (zie blauw).

Klik op “overzetten naar bewonersdossier” en een extra melding komt tevoorschijn.

Klik op Yes bij akkoord.

Alle gegevens van de aanvrager die al ingebracht zijn worden automatisch in het

bewonersdossier geplaatst.



9.1.5 Mailing aanmaken Je kan een korte mailing opstellen naar alle aanvragers:

- Klik op mailing aanmaken.

- Maak je tekst klaar en klik op afdrukken.

- Een brief per aanvrager komt tevoorschijn.


10. Centrum dagverzorging


10 Centrum dagverzorging

10.1 Kortverblijf Vooraf dien je de kamers voor KV gaan definiëren in het instellingsscherm.

Handleiding woon-zorgmanagement - Care Solutions · Care Solutions NV: Woon- zorgmanagement pag. 4...

Documents

Transcript of Handleiding woon-zorgmanagement - Care Solutions · Care Solutions NV: Woon- zorgmanagement pag. 4...