H1 H1 Jaarrapportage H2 H2 Bedrijfsvoering Rijk Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016| 035.1...

download H1 H1 Jaarrapportage H2 H2 Bedrijfsvoering Rijk Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016| 035.1 Ambities/doelstellingen:

If you can't read please download the document

  • date post

    09-Jul-2020
  • Category

    Documents

  • view

    0
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of H1 H1 Jaarrapportage H2 H2 Bedrijfsvoering Rijk Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016| 035.1...

  • Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016| 01

    Organisatie van de Rijksdienst

    Rijk als werkgever Rijk en markt

    Rijk en ICT

    Duurzaamheid in de bedrijfsvoering

    2016 Bedrijfsvoering Rijk 2016 Jaarrapportage

    B4 B4

    B3 B3

    B2 B2

    B1 B1

    H5 H5

    H4 H4

    H3 H3

    H2 H2

    H1 H1

  • 02 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016

    Inleiding 06

    Organisatie van de rijksdienst

    Rijk als werkgever Rijk en ICT2 31

    Inhoud

    1.1 Het functioneren van de rijksdienst 10

    1.2 Terugblik op de afgelopen vijf jaar 12

    1.2.1 Algemeen 13

    1.2.2 Beleid 13

    1.2.3 Uitvoering 14

    1.2.4 Toezicht 15

    1.2.5 Bedrijfsvoering 16

    1.3 Apparaatsuitgaven 18

    2.1 Personeel Rijk 20

    2.1.1 Personele bezetting Rijk, zbo’s en overige sectoren 20

    2.2 Personele bewegingen 22

    2.2.1 Vacatures 22

    2.2.2 Instroom 23

    2.2.3 Traineeprogramma’s Rijk 23

    2.2.4 Uitstroom 23

    2.2.5 Mobiliteit 23

    2.2.6 Gesprekscyclus Rijk 24

    2.2.7 Begeleiden van werk naar werk (VWNW) 24

    2.3 Strategisch Personeelsbeleid 25

    2.4 Groepen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt 25

    2.4.1 Lage loonschalen 25

    2.4.2 Instroom arbeidsbeperkten 26

    2.5 Partiële Arbeidsparticipatie Senioren (PAS)-regeling 27

    2.6 Gezond werken en ziekteverzuim 27

    2.7 Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie 28

    2.8 Medezeggenschap 28

    2.9 Diversiteit 28

    2.10 Salarisbetalingen 29

    2.11 Externe inhuur 30

    2.12 Topformatie 31

    2.13 Algemene Bestuursdienst (ABD) 31

    2.14 Integriteit 31

    2.15 Professionalisering: scholing en opleiding 33

    2.15.1 Visie op Leren en Ontwikkelen bij de rijksoverheid 33

    2.15.2 Opleidingsbudgetten per medewerker 33

    2.16 Internationaal 33

    3.1 ICT-ontwikkelingen in 2016 36

    3.2 ICT-kosten van de rijksoverheid 36

    3.3 Grote ICT-projecten in 2016 36

    3.3.1 Interne personeelskosten 38

    3.3.2 Grond-, weg- en waterbouwprojecten 38

    3.3.3 Aantal projecten 38

    3.3.4 Daadwerkelijk in 2016 gemaakte kosten 38

    3.3.5 Belangrijkste aanpassingen in kostenschattingen 39

    3.3.6 Baten, resultaten en marktpartijen 39

    3.3.7 Bevindingen Auditdienst Rijk (ADR) 40

    3.3.8 BIT-adviezen 40

    3.4 Samenwerking met de ICT-markt 41

    3.5 Beveiliging en toegang 41

    3.5.1 (Beveiliging) OverheidsDatacenters 41

    3.5.2 Implementatie Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) bij de ministeries 41

    3.5.3 Digitale werkomgeving rijksoverheid 42

    3.6 Professionalisering en arbeidsmarkt 42

    3.6.1 ABD 42

    3.6.2 Traineeprogramma 42

    3.6.3 I-Interim Rijk 42

    3.7 Overige ontwikkelingen 43

    3.7.1 Enterprise Architectuur Rijksdienst 43

    3.7.2 Open Standaarden 43

    3.7.3 Toegankelijke Overheidswebsites 43

    3.7.4 Archiefachterstanden 43

    B4

    B3

    B2

    B1

    H5

    H4

    H3

    H2

    H1

    Inhoud vervolg u

  • Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016| 03

    5.1 Ambities/doelstellingen: meer aandacht voor klimaat en circulariteit 54

    5.2 Prestaties en inspanningen; van procesgericht naar focus op effect 54

    5.2.1 Energie en klimaat 57

    5.2.2 Gebouwen 58

    5.2.3 Kantoorfaciliteiten en diensten 59

    5.2.4 Transport en vervoer 60

    5.2.5 Automatisering en telecommunicatie 60

    5.2.6 Maatschappelijk verantwoord inkopen 61

    4 5Rijk, huisvesting en inkoop Duurzaamheid in de bedrijfsvoering 4.1 Inleiding 44

    4.2 Huisvesting en faciliteiten 44

    4.2.1 Masterplannen 44

    4.2.2 Gebruiksvergoeding en leenfaciliteit 46

    4.2.3 Rijkshuisvestingsstelsel en faciliteiten 46

    4.3 Verdere professionalisering van de inkoop 47

    4.4 Inkoopvolume/-uitgaven Rijk 48

    4.5 Inkoop bij het MKB 48

    4.6 Inkoop en integriteit 49

    4.7 Betaalgedrag 50

    4.8 Inkoop ondersteunende systemen 51

    4.8.1 Elektronisch bestellen en factureren (EBF) 51

    4.8.2 Elektronisch factureren 51

    4.8.3 Elektronisch aanbesteden 51

    4.8.4 Rijksinkoop Register 52

    4.9 ICT categoriemanagement en strategisch leveranciers- management 52

    4.9.1 ICT categoriemanagement 52

    4.9.2 Uitbreiding strategisch leveranciersmanagement 52

    4.9.3 Software Asset Management 52

    B4 B4

    B3 B3

    B2 B2

    B1 B1

    H5 H5

    H4 H4

    H3 H3

    H2 H2

    H1 H1

    u

  • 04 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016

    Bijlagen Bijlage 2. Adviescolleges Bijlage 3. Voorgenomen verzelf-

    standigingen en privatiseringen Bijlage 4. Grote ICT projecten

    Grote ICT projecten 94Voorgenomen verzelfstandigingen en privatiseringen 82

    Bijlage 1. Personeel

    Personele bezetting in fte’s binnen alle sectoren 64

    Sector Rijk 64

    Leeftijdsopbouw 64

    Ontwikkeling gemiddelde leeftijd 65

    Man/vrouw-verdeling rijksambtenaren 65

    Culturele diversiteit 66

    Specialistische traineeprogramma’s 68

    Stages 68

    Geregistreerde personeelsgesprekken 69

    Beloningen 69

    Externe inhuur 70

    Algemene Bestuursdienst 71

    Doelgroepen en dienstverlening 71

    Verbreding dienstverlening 71

    Bezetting, benoemingen en mobiliteit 71

    Schaalverdeling, leeftijd en functieduur 72

    Gevarieerd personeelsbestand Algemene Bestuursdienst 73

    Leer- en ontwikkelaanbod Bureau ABD 74

    Adviescolleges 76

    2016 2017 1 juli

    Afronding programma

    SGO 5

    1 juli

    Gewijzigde Aanbestedingswet

    2012 in werking ver R

    12 juli

    k Openbaarmaking

    ooptransacties VB als Open Data

    -

    september

    als rijksverzamel kantoor

    elijk-

    december

    Start toegank heidsscan

    rijksgebouwen

    december

    de

    Strategische I-agenda

    Rijksdienst aan Tweede Kamer aangeboden

    september 26 oktober

    Nationale Manifest

    verantwoord inkopen

    8 december31 oktober

    e Rijk is ‘mantelzorg-

    vriendelijk organisatie’

    8 november

    EK stemt in wetsvoorstel normalisering rechtspositie

    rijksambtenaren

    december

    Meerjarige personeelsplannen

    gereed

    Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016

    Aantal e sector Rijk in 2016

    109.581

    Totale ICT-uitgaven Rijk 2016 in miljoenen euro’s

    € 2.062

    Aantal zbo’s in 2016

    112

    Percentage rekeningen betaald binnen 30 dagen

    95,1%

    Daling energieverbruik in 2016 per m2 vloeropper- vlak

    4%

    Trainees gestart bij het Rijk in 2016

    322

    Aandeel apparaatsuitga- ven als percentage van de rijksbegroting 2016

    4,7%

    Aantal kilo minder restaval per werkplek in 2016 ten opzichte van 2015

    18

    Daling totaalverbruik gas en electriciteit in 2016 ten opzichte van 2015

    7%

    De apparaatsuitgaven van de rijksdienst in 2016 in miljarden euro’s

    € 11,89

    Inkoopuitgaven aan marktpartijen in 2016 in miljarden euro’s

    € 9,9

    Personeelskosten ICT-Rijk in miljoenen euro’s

    € 813

    Aantal BIT-toetsen in 2016

    12

    Aandeel vrouwen in topfuncties binnen de rijksoverheid in 2016

    33%

    Percentage inkoop besteed bij MKB

    60%

    Aantal grote ICT-projecten boven € 5 miljoen

    130

    Aantal uitstroom bij het Rijk in 2016

    7.062

    Besparing rijksmarkt- plaats in 2016 in miljoenen euro’s

    € 8,7

    Eerste lichting Rijks ICT Trainees

    van start

    Actualisering criteriadocumenten

    MVI

    maart april

    Afsluiten green deal elektrisch vervoer

    2016-2020

    14 januari maart

    -

    In Control Verklaring tbv

    informatiebeveili ging alle ministeries

    ingeleverd

    1 januari

    Eerste schoonmakers in dienst bij de RSO

    april

    Harmonisering reisregels

    buitenland

    Verkoop overtollig rijksvastgoed brengt € 120 miljoen op

    B4

    B3

    B2

    B1

    H5

    H4

    H3

    H2

    H1

    B4

    B3

    B2

    B1

    H5

    H4

    H3

    H2

    H1

  • Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016 | 05

    Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016

    2016 2017 1 juli

    Afronding programma

    SGO 5

    1 juli

    Gewijzigde Aanbestedingswet

    2012 in werking ver R

    12 juli

    k Openbaarmaking

    ooptransacties VB als Open Data

    -

    september

    als rijksverzamel kantoor

    elijk-

    december

    Start toegank heidsscan

    rijksgebouwen

    december

    de

    Strategische I-agenda

    Rijksdienst aan Tweede Kamer aangeboden

    september 26 oktober

    Nationale Manifest

    verantwoord inkopen

    8 december31 oktober

    e Rijk is ‘mantelzorg-

    vriendelijk organisatie’

    8 november

    EK stemt in wetsvoorstel normalisering rechtspositie

    rijksambtenaren

    december

    Meerjarige personeelsplannen

    gereed

    Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016