Geïntegreerde sturing bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid m.b.v. balanced score cards

Geïntegreerde sturing bij deKruispuntbank Sociale Zekerheid

m.b.v.balanced score cards

Frank RobbenAdministrateur-generaalKruispuntbank Sociale ZekerheidSint-Pieterssteenweg 3751040 BrusselE-mail: [email protected] KSZ: www.ksz.fgov.beWebsite: http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

mailto:[email protected]

http://www.ksz.fgov.be/

http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben

2 13/05/2003Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Structuur van de uiteenzetting jaarcyclus en instrumenten beleids(uit)voering missie strategische doelstellingen operationele doelstellingen meet- en stuurinstrumenten

- single, double en meta loop

- geïntegreerd plannings- en opvolgingssysteem

- klantentevredenheidsmeting (ter info)

- balanced score cards

- common assessment framework (ter info)

- analytische boekhouding (ter info)

- risicobeheer (ter info) voorbeelden


personeels-behoeften-

plan

actieplan

ICT-plan

financieelplan

overleg

indicatoren

norm enrapport

succes-factoren

bestuurs-overeen-

komst

visie en doelstel-lingen

missie

analyses

vaststellen

evalueren

communi-ceren

uitvoeren

strategischbeleid

meet- en stuur-instrumenten

operationeelbeleid

uitvoering

Jaarcyclus beleids(uit)voering


Instrumenten beleids(uit)voering

Bestuurs-overeenkomst:

periode van 3 jaar

Bestuursplan:periode van 1 jaar

Missie

Strategischedoelstellingen

Operationeledoelstellingen

Organisatie

Operationeel planActieplan

Financieel planHR-planICT-plan

Context

Meet- en stuurinstrumenten

Analyses


Missie de KSZ is de motor van E-government in de sociale sector, d.w.z.

- zij zet de actoren in de Belgische sociale sector aan tot en ondersteunt ze bij

• een effectieve en efficiënte dienstverlening met een minimum aan administratieve lasten en kosten voor alle betrokkenen, en waar mogelijk op eigen initiatief van de actoren

• op een wijze die optimaal afgestemd is op de verschillende eindgebruikers van de diensten

• door de permanente verbetering van hun (onderlinge) processen en relaties m.b.v. nieuwe technologieën (E-government)

• vanuit een gemeenschappelijke, onderling overlegde visie

- zij bevordert de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer door de actoren in de Belgische sociale sector, zodat alle betrokkenen terecht vertrouwen kunnen hebben

- zij stelt geïntegreerde, sectoroverschrijdende beleidsondersteunende gegevens ter beschikking van de beleidsvoerders en de onderzoekers

- zij schept voor alle medewerkers een werkklimaat dat zelfrealisatie in teamverband en arbeidsvreugde mogelijk maakt


Opmerking missie houdt het voorstel in om verder te gaan dan de wettelijke

opdracht van de KSZ bij haar oprichting- uitdrukkelijke erkenning van doorheen de tijd gegroeide rol van visie-

ontwikkelaar en aanzetter tot herziening van processen bovenop operationele ondersteuning

- sociale sector is ruimer dan sociale zekerheid

- gedefinieerde relaties zijn ruimer dan relaties tussen informatiesystemen van instellingen van sociale zekerheid

motivering- toegevoegde waarde voor de gebruikers (burgers, werkgevers, sociale

secretariaten, medewerkers instellingen van sociale zekerheid, ...) bij• een geïntegreerde dienstverlening over de hele sociale sector heen• zo ruim mogelijk geïntegreerde processen m.b.v. ICT• single sign on


Opmerking motivering

- algemeen gegroeid inzicht dat optimaal functioneren gestoeld dient te zijn op een grondige herziening van (onderlinge) processen, eerder dan op informatisering van wat bestaat

- politieke wil van de overheid om te komen tot een geïntegreerde dienstverlening en communicatie inzake sociale zekerheid

- gepast inspelen op de technologische evolutie• van EDI (vooraf afgesproken formaat van gegevensuitwisseling) naar XML

(in bericht zelf gedefinieerde kenmerken inzake o.a. het formaat van de gegevensuitwisseling)

• van gesloten netwerken naar internet• van organisatie van elektronische gegevensuitwisseling naar wederzijds

aanbieden van ICT-diensten

- mogelijkheden tot kostenbeheersing


Strategische doelstellingen

het uitwerken van een gemeenschappelijke visie inzake E-government in de Belgische sociale sector en een strategie voor het bereiken van deze visie, het uitdragen van deze visie en strategie en het bevorderen van de uitvoering ervan

het uitwerken van een gemeenschappelijke visie inzake informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de Belgische sociale sector en een strategie voor het bereiken van deze visie, het uitdragen van deze visie en strategie en het bevorderen van de uitvoering ervan

in permanent overleg met alle betrokkenen, en op een wijzedat de sociale sector terzake model blijft staan in Belgiëen internationaal



het concipiëren, (laten) ontwikkelen en (laten) beheren van een technisch en functioneel interoperabiliteitsframework, dat de implementatie van de visie en de strategie inzake E-government en informatieveiligheid ondersteunt, in het bijzonder

- een systeem voor het machtigen, organiseren en leiden van gestructureerde elektronische informatie-uitwisseling in de sociale sector, met structureel ingebouwde maatregelen inzake preventieve controle op de naleving van de maatregelen inzake informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

- een systeem voor de unieke identificatie van de sociaal verzekerden- een systeem ter ondersteuning van een geïntegreerde en gepersonaliseerde

elektronische dienstverlening aan burgers en ondernemingen en hun vertegenwoordigers, via een kanaal of de tussenpersonen naar hun keuze

- een systeem voor de terbeschikkingstelling van geïntegreerde, sectoroverschrijdende beleidsondersteunende gegevens



het definiëren van actor-overschrijdende programma’s en projecten ter implementatie van de visie en strategie inzake E-government en informatieveiligheid, en het coördineren van de uitvoering van deze programma’s en projecten

het beheren van de samenwerking inzake E-government en informatieveiligheid met instanties buiten de sociale sector

het communiceren m.b.t. de gemeenschappelijke visie en strategie inzake E-government en informatieveiligheid in de sociale sector en de dienstverlening terzake geleverd door de KSZ


Operationele doelstellingen het operationeel plan bevat, over een periode van 3 jaar, per strategische

doelstelling en met aanduiding van de afdeling(en) die primair verantwoordelijk zijn voor de verwezenlijking van de betrokken doelstelling

- de operationele doelstellingen vervat in de bestuursovereenkomst- de bijkomende operationele doelstellingen, met de aanduiding van het trimester

waarin de doelstelling moet worden gerealiseerd het bestuursplan bevat

- over een periode van 1 jaar, per strategische en operationele doelstelling• een exhaustieve lijst van taken, via stapsgewijze verfijning

– continuïteitstaken– zo nodig, aanduiding van specifieke taken voor het lopende jaar – zo nodig, aanduiding van subtaken van specifieke taken voor het lopende jaar

• met de aanduiding van de primair verantwoordelijke afdeling(en)• met een planning op een trimestriële basis

- plaats voor de opvolging op trimestriële basis van de uitvoering van al deze taken, die wordt besproken in het Directiecomité

85 gegevensstromen zijn concreet ingepland, met aanduiding van de verantwoordelijke sectorwatcher per stroom

voor grotere projecten bestaan projectfiches, met de mijlpalen en de aanduiding van de verantwoordelijken per taak


Meet- en stuurinstrumenten

single, double en meta loop geïntegreerd plannings- en opvolgingssysteem klantentevredenheidsmeting (ter info) balanced score cards common assessment framework (ter info) analytische boekhouding (ter info) risicobeheer (ter info)


evaluatie

performantie-meting bijsturen

meten

Single, double en meta loop

Single loop


evaluatie


meten


projecten

structurele verbeteringen

Double loopSingle loop


evaluatie


meten


projecten

structurele verbeteringen

Meta loop evaluatie van het management

Double loopSingle loop


Geïntegreerd plannings- en opvolgingssysteem

datawarehouse voor aanmaak indicatoren

planning

effectieve prestaties tijdsregistratiesysteem projectbeheer

analytische boekhouding

personeelsadministratie

systeemgegevens

verwijzingsrepertorium

loggings

KSZ-registers

aanvraagadministratie

continuïteitstakenen niet-voorzieneprestaties

10%

60%

30%


Planning van taken op hoog niveau

- op driejaarlijkse basis in een operationeel plan- op jaarlijkse basis in een bestuursplan

continuïteitstaken- activiteiten zijn vast ingepland

projecten- project = interne of externe taak die leidt tot het uitvoeren van een reeks

activiteiten, die, gebruik makende van tijd, geld en middelen, tot doel hebben een resultaat af te leveren dat voldoet aan vooraf overeen-gekomen kwaliteitseisen

- activiteiten worden ingepland via het projectbeheer permanente verbetering van de ICT-toepassingen

- activiteiten worden ingepland via de aanvraagadministratie


Projectbeheer & aanvraagadministratie

projectbeheer- de projectleider maakt een projectplanning

• doorgaans via projectfiches• voor grote projecten, m.b.v. een software voor projectplanning, met een

maandelijkse consolidatie over de projecten heen

- de projectplanning geeft een overzicht van de activiteiten, de mijlpalen en benodigde resources

- de personele resources worden ingepland via het tijdsregistratiesysteem, dat kan worden gevoed vanuit de software voor projectplanning

- de consolidatie over projecten heen geschiedt met oog op een volledige bezetting van de resources en de vermijding van de overbezetting van resources


Planningsinstrumenten projectbeheer

- de benodigde resources per project worden vastgesteld op basis van een projecttypologie die doorheen de jaren is vastgesteld en jaarlijks wordt bijgestuurd, en die beschreven staat in de bijlage bij de bestuursovereenkomst

- elke projectleider gaat op het einde van de maand de projectstatus na aanvraagadministratie

- wordt gebruikt voor het beheer van de aanvragen tot verbetering van de ICT-toepassingen

elke medewerker heeft een permanent overzicht van de voor hem ingeplande activiteiten via het tijdsregistratie-systeem


Tijdsregistratiesysteem elke medewerker brengt dagelijks, met een wekelijkse en

maandelijkse consolidatie, in het tijdsregistratiesysteem de per kostenplaats (zie lager) gepresteerde uren in

deze tijdsregistratie wordt gebruikt voor- de verificatie van de juistheid van de voorberekening van de

benodigde resources voor de continuïteitstaken, de projecten en de permanente verbetering van de diensten en toepassingen

- de verificatie of de toewijzing van de resources is nageleefd- de berekening van de kosten volgens verschillende niveaus in de

analytische boekhouding, en de vergelijking ervan met de voorberekende kosten met het oog op de permanente bijsturing van de methodes van voorberekening van kosten

- de personeelsadministratie


Indicatoren de definitie en de geleidelijke implementatie is opgestart in 1993 vandaag worden 136 indicatoren automatisch berekend in een

datawarehouse met input vanuit de analytische boekhouding, de personeelsadministratie, de systeemgegevens, het verwijzingsrepertorium, de loggings m.b.t. alle gegevensstromen en de KSZ-registers

er zijn indicatoren i.v.m.- de performantie van het informaticasysteem

- de beschikbaarheid van het informaticasysteem

- de netwerkdiensten (aantal berichten, doorlooptijden,...)

- het beheer van het verwijzingsrepertorium

- het beheer van de KSZ-registers

- de veiligheid


Indicatoren de indicatoren worden actief gebruikt door de interne en externe

personen die kunnen instaan voor de permanente verbetering op de respectievelijke domeinen, bvb.- de boordtabellen m.b.t. de gegevensstromen worden toegestuurd aan

de betrokken instellingen, en, indien nodig, wordt een werkgroep georganiseerd met deze instellingen om verbeteringsacties uit te werken

- de boordtabellen m.b.t. de veiligheid worden regelmatig besproken in de werkgroep informatieveiligheid van het Algemeen Coördinatiecomité

de indicatoren zijn vooral gericht op- 2 strategische doelstellingen: beveiliger en architect & operator

- het sturen op resultaten en kwaliteit, minder op het aansturen van de goede uitvoering van processen en innovatie


Klantentevredenheidsmeting schriftelijke enquête met 33 vragen ingedeeld volgens 6 themata

- methode voor de vastlegging van de prioriteiten

- uitvoering van projecten (kwaliteit van de dienstverlening, documentatie, projectplanning, beschikbaarheid van het personeel)

- methode van rapportering en communicatie (boordtabellen, website)

- beschikbaarheid van de netwerkdiensten en incident management

- performantie

- strategische visie (proactiviteit, erkenning als competentiecentrum) bezoek door het algemeen bestuur van de KSZ en de voor de

sector bevoegde sectorwatcher aan iedere sector vastlegging van de te ondernemen acties voor de verhoging van

de klantentevredenheid en de implementatie ervan imput voor de jaarlijkse herziening van de bestuursovereenkomst


Evolutie naar balanced score cards per strategische doelstelling zijn kritische succesfactoren vastgesteld

volgens 4 dimensies (resultaten, kwaliteit, processen en innovatie) voor elke kritische succesfactor

- is (zijn) de afdeling(en) vastgesteld die primair verantwoordelijk zijn voor de realisatie ervan

- zijn één of meerdere performantie-indicatoren vastgesteld die toelaten de realisatie ervan te meten (hetzij reeds bestaande indicatoren, hetzij nieuwe)

- zijn normen vastgesteld die moeten worden gehaald opdat de kritische succesfactor gerealiseerd zou zijn

per afdeling is een balanced score card uitgewerkt waarin per dimensie de kritische succesfactoren en performantie-indicatoren vermeld staan

de balanced score cards worden maandelijks gebruikt als meet- en stuurinstrument op het niveau van de afdeling

de belangrijkste besluiten uit de balanced score cards van de afdelingen worden besproken op het Directiecomité

de balanced score cards zijn voor alle medewerkers beschikbaar op het intranet

de balanced score cards zijn tot stand gekomen vanuit een bottom up approach op basis van de strategische doelstellingen vervat in dit plan en met coördinatie door een externe begeleider


Common assessment framework is een gemeenschappelijk zelfevaluatierooster voor

overheidsdiensten in Europese Unie om zich onderling te kunnen benchmarken inzake de toepassing

van moderne managementtechnieken gebaseerd op de principes van het EFQM-model


Common assessment framework

1. leiderschap

5. managementvan de

processen, deverandering en de burger/klant-gerichtheid en-betrokkenheid

9. meetbareresultaten

op het vlakvan de

kernactiviteiten

3. humanresources

management

2. beleid enstrategie

4. extern part-nerschap en

interne middelen

7. resultaten bijhet personeel

6. resultaten bijde burger/klant

8. invloed op desamenleving

FACTOREN RESULTATEN

INNOVATIE EN LEREN


Gevalideerde zelfevaluatie 2001 gevolgde procedure

- voorbereiding door alle afdelingshoofden door een voorstel van score per criterium en een verantwoording ervan

- bespreking van de voorgestelde scores en verantwoordingen in het Directiecomité

- vastleggen van de scores en opstelling van verantwoordingsdossier- overmaking van de scores en het verantwoordingsdossier aan het European

Institute of Public Administration- validatie van de scores en het verantwoordingsdossier door het European

Institute of Public Administration aan de hand van de analyse van het dossier en een interview

- de KSZ is op basis van het dossier uitgenodigd voor een uiteenzetting als best practice op de Conference for Quality for Public Administrations in the EU, zowel in 2001 als in 2002


Gevalideerde zelfevaluatie 2001

1. Leiderschap

2. Beleid en strategie

3. Human resources management

4. Extern partnerschap en interne middelen

5. Management van de processen, de verandering en de burger/ klantgerichtheid en –betrokken-heid

6. Resultaten bij de burger/klant

7. Resultaten bij het personeel

8. Invloed op de samenleving

9. Meetbare resultaten op het vlak van de kernactiviteiten

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KSZ (2001) Gemiddelde EU (2002)


Analytische boekhouding principes

- opsplitsing van de uitgaven in functie van• hun aard: gedetailleerde begrotingsrekeningen• hun doel: kostenplaatsen

- soorten van kostenplaatsen• operationele basisopdrachten: taken m.b.t. het beheer en de exploitatie

van het informaticasysteem• projecten (samengebracht in domeinen en rubrieken): taken m.b.t. de

ontwikkeling van nieuwe en het onderhoud van bestaande diensten en toepassingen

• supportopdrachten: taken m.b.t. het algemeen beheer van de instelling, de meet- en stuurinstrumenten, het kennisbeheer en de communicatie

• menselijke productiemiddelen, per functieprofiel


Analytische boekhouding doelstelling: kostprijsberekening per project, bericht, sector,

voertuig, … met het oog op- de ondersteuning van de opmaak (op basis van zero-based

budgetting) en de opvolging van het financiële luik van de bestuursovereenkomst en de begrotingsuitvoering

- de kostenbeheersing- de facturatie van prestaties aan vrije klanten

bestuurs-overeenkomst

begroting

imputatiesysteem van de prestaties

analytischeboekhouding

VOORUITZICHT

UITVOERING


begroting : ∑ kostprijs projecten + ∑ Investeringen

kostprijs project: ∑ direct toewijsbare kosten aan project + ∑ kostprijs productiemiddelen gebruikt voor project

kostprijs productiemiddel primaire verdeling van de kosten secundaire verdeling van de kosten verdeling activiteit van de diensthoofden

Kostprijsberekeningsmodel


Reglementair kader risicobeheer principes van het koninklijk besluit van 28 mei 2002

- maatregelen en acties voor de beheersing van de risico’s die doelstellingen in het gedrang brengen

- bepalen van aanvaardbare risico-niveaus- elk personeelslid draagt op zijn niveau bij- administratieve en technische ondersteuning door de afdeling resources

management onder de verantwoordelijkheid van de administrateur-generaal- implementatie vanaf 1 juni 2004

COSO-model - proces ontworpen om een redelijke zekerheid te verschaffen over het bereiken

van doelstellingen in 3 domeinen • effectiviteit en efficiëntie van operaties• betrouwbaarheid van de financiële en beheersinformatie• naleving van de van kracht zijnde wetgeving en reglementering

- principes• interne controle is een zaak van iedereen• interne controle is een continu proces• interne controle biedt een redelijke, maar geen absolute zekerheid• interne controlemaatregelen zijn geen doel op zich, maar zijn er om risico’s beter te

beheersen


Raamwerk voor uitbouw risicobeheer risico = elke externe en interne factor die het bereiken van de

doelstellingen door een organisatie kan bedreigen, inclusief het niet benutten van opportuniteiten

risicobeheer leidt tot waardebescherming en waardecreatie stapsgewijze realisatie

- identificatie van de doelstellingen

- identificatie van de risico’s

- evaluatie van de risico’s

- identificatie en analyse van de bestaande risicobeheersmaatregelen

- validatie van de risico’s en de bestaande risicobeheersmaatregelen

- analyse van de risicobeheersopties

- rapporteren van de risico’s en de beheersopties

- definitie van een actieplan voor risicobeheer aandacht voor de integratie van geformaliseerd risicobeheer in de

bedrijfscultuur van de KSZ, zodat het continu wordt toegepast door elke medewerker in al zijn taken


Uitbouw risicobeheer gerealiseerd

- het raamwerk is uitgewerkt- de doelstellingen van de KSZ zijn geformuleerd- de afdelingshoofden zijn opgeleid inzake het raamwerk- de belangrijkste risico’s op het niveau van de instelling zijn geïdentificeerd en

ruw geëvalueerd, zowel op strategisch als op operationeel vlak, bij wijze van voorbeeld

- de risicobeheersingsmaatregelen voor deze risico’s zijn geformuleerd te realiseren

- workshops met medewerkers voor• de opleiding inzake het raamwerk

• de identificatie en de evaluatie van de risico’s op alle niveaus

• de integratie van geformaliseerd risicobeheer in de bedrijfscultuur van de KSZ

- opstellen van een plan voor de uitbouw van het risicobeheer overeenkomstig het raamwerk, inclusief de aanpassing van het bestaand geïntegreerd meet- en stuursysteem

- uitvoeren van het plan voor de uitbouw van het risicobeheer overeenkomstig het raamwerk tegen uiterlijk 1 juni 2004


Balanced score card: voorbeelden

Programma- en projectbeheerder

D03 De uitbreiding en evolutie van de netwerkdiensten wordt in overleg met de informatieleveranciers en klanten gepland en overeenkomstig de planning uitgevoerd

D04 Voorstellen tot uitbreiding en evolutie van de netwerkdiensten worden tijdig behandeld overeenkomstig de afspraken

D05 De KSZ zoekt actief naar nieuwe netwerkdiensten die toegevoegde waarde bieden aan de klanten

D06 De KSZ zoekt actief naar nieuwe potentiële gebruikers van netwerkdiensten

D07 Mbt alle netwerkdiensten bestaan indicatoren mbt de beschikbaarheid en de performantie, die in onderling overleg door alle betrokkenen actief worden gebruikt voor een permanente verbetering van de netwerkdiensten

D012 De KSZ coördineert de integratie van de netwerkdiensten met de Kruispuntbank Ondernemingen, de UME en externe portaalomgevingen

Kritische succesfactoren


Balanced score card: voorbeelden Titel indicator Tijdige beantwoorden van aanvragen tot wijziging netwerkdiensten

Nr D04-PKB-K02

Koppeling naar KSF D04

Detaildefinitie De aanvragen tot nieuwe of wijziging van netwerkdiensten die niet in de jaarlijkse prioriteiten zijn opgenomen werden tijdig beantwoord.

Bijzonderheden

Definitie teller Aantal tijdig beantwoorde vragen in de betrokken periode

Definitie noemer (indien breuk)

Aantal vragen dat in de betrokken periode werd gesteld

Bron teller R1 Manueel

Bron noemer R1 Manueel

Type indicator Norm

Verantwoordelijke indicator

PKB

Toeleverancier data R1

Datum collecte data Eerste maandag van iedere maand volgend op het einde van een trimester

Frequentie Trimestrieel

Norm = Waarde “GROEN” = 100 %

Waarden “ORANJE” 90 % - 100%

Waarden “ROOD” < 90 %

Gegeven beschikbaar Ja – af te leiden uit aanvraagadministratie

Indien niet : tegen



Teller Aantal tijdig beantwoorde vragen in de betrokken periode : 1

→ verstrekken van uitleg en documentatie aan OCMW Luik (9 april)

Noemer Aantal vragen dat in de betrokken periode werd gesteld : 1

→ aanvraag OCMW Luik om databank DIMONA te kunnen consulteren (18 maart)

Resultaat 1/1 = 100 %



Programma- en projectbeheerder

D03 De uitbreiding en evolutie van de netwerkdiensten wordt in overleg met de informatieleveranciers en klanten gepland en overeenkomstig de planning uitgevoerd

D04 Voorstellen tot uitbreiding en evolutie van de netwerkdiensten worden tijdig behandeld overeenkomstig de afspraken

D05 De KSZ zoekt actief naar nieuwe netwerkdiensten die toegevoegde waarde bieden aan de klanten

D06 De KSZ zoekt actief naar nieuwe potentiële gebruikers van netwerkdiensten

D07 Mbt alle netwerkdiensten bestaan indicatoren mbt de beschikbaarheid en de performantie, die in onderling overleg door alle betrokkenen actief worden gebruikt voor een permanente verbetering van de netwerkdiensten

D012 De KSZ coördineert de integratie van de netwerkdiensten met de Kruispuntbank Ondernemingen, de UME en externe portaalomgevingen



Balanced score card: voorbeeldenTitel indicator Groei van nieuwe netwerkdiensten

Nr DO5-PKB-I01

Koppeling naar KSF D05

Detaildefinitie De trend van het aantal nieuwe netwerkdiensten dat wordt aangeboden aan de klanten.

Bijzonderheden De notie “nieuw” zal vanuit de praktijk moeten een invulling krijgen. De beoordeling zal gebeuren in de meetings van de BSC en al wat niet de moeite waard is om als dusdanig te worden vermeld, wordt niet geregistreerd.

Definitie teller Het aantal nieuwe diensten en projecten die in het betrokken trimester in productie zijn gegaan m.b.t. het netwerk van de sociale zekerheid, het portaal en de e-workspace


-

Bron teller

Bron noemer -

Type indicator Trend

Verantwoordelijke indicator A1

Toeleverancier data

Datum collecte data Eerste maandag van de maand volgend op het einde van een trimester


Norm = Waarde “GROEN” Stijgend

Waarden “ORANJE” Gelijkblijvend

Waarden “ROOD” Dalend

Gegeven beschikbaar

Indien niet : tegen



Trend Aantal nieuwe netwerkdiensten dat wordt aangeboden aan de klanten : 9

inproductiestelling room admin. gen. in E-Workspace gebruik postindicator KSZ gebruik content management Mediasurface m.b.t. portaal wijziging van het formulier I700 om het conform te maken met de uitgifte van de nieuwe SIS-kaart wijziging van de formulieren L850, L851 en A850 m.b.t. Dimona ingevolge de integratie van de RSZPPO in deze gegevensstromen ontwikkeling van nieuwe formulieren tot consultatie van het werkgeversrepertorium van de RSZ en de RSZPPO (voorheen alleen RSZ) ontwikkeling van nieuwe formulieren A101 en A102 ten behoeve van de Vi’s m.b.t. de gezondheidszorgen voor gepensioneerden ontwikkeling van nieuw formulier L410 tot consultatie door Vi’s van verzekerbaarheidsbestand zelfstandigen aanpassing van de formulieren A301 en L301 waardoor meer informatie m.b.t. de loopbaan van de zelfstandige wordt meegedeeld



C02 Het informaticasysteem van de KSZ en de door de KSZ aangeboden netwerkdiensten zijn beschikbaar overeenkomstig de afspraken

C03 De werking van het informaticasysteem wordt permanent verbeterd door het gebruik van beheersen rapporteringsinstrumenten

C04 De documentatie mbt het informaticasysteem is volledig, juist en toegankelijk voor de doelgroep

C05 De elektronische berichten worden performant verwerkt overeenkomstig de afspraken

C06 De informaticawerkzaamheden worden gepland en overeenkomstig de planning uitgevoerd

C07 De informaticawerkzaamheden worden foutloos uitgevoerd

C08 Incidenten mbt het informaticasysteem van de KSZ en de aangeboden netwerkdiensten worden tijdig ontdekt en opgelost

C14 De netwerkdiensten en toepassingen voldoen de gebruikers

Architect en operator



Balanced score card: voorbeeldenTitel indicator Beschikbaarheid van de systemen

Nr C02-I-R01

Koppeling naar KSF C02

Detaildefinitie Beschikbaarheid van de systemen volgens de parameters van de bestuursovereenkomst

Bijzonderheden Bij gebrek van SLA met de klanten zullen de verplichtingen van de bestuursovereenkomst worden opgevolgd. Later zal men meer specifieke parameters per klant kunnen identificeren.

Definitie teller Uptime van de systemen


Aangekondigde uptime van de systemen verminderd met de geplande downtime van de systemen

Bron teller Boordtabellen

Bron noemer I – P&KB

Type indicator Norm

Verantwoordelijke indicator

I

Toeleverancier data Boordtabellen

Datum collecte data Eerste week van de maand

Frequentie Maandelijks

Norm = Waarde “GROEN” >=98 %

Waarden “ORANJE” -

Waarden “ROOD” < 98 %

Gegeven beschikbaar Ja

Indien niet : tegen



Teller Uptime van de systemen – aantal minuten dat de KSZ-systemen beschikbaar waren gedurende één maand. Cijfers afkomstig van de maandelijkse boordtabellen : 20518 (maart)

Noemer Aangekondigde uptime van de systemen verminderd met de geplande downtime van de systemen - theoretisch aantal minuten van verwachte beschikbaarheid gedurende de afgesproken periodes : 20820 (maart) verminderd met het aantal minuten van geplande onderbrekingen : 120 (maart)

Resultaat 20518/20700 = 99,126 %



Interne werking


G01 De boordtabellen worden tijdig aangeleverd met actuele informatie

G02 De balanced score cards per afdeling worden ingevoerd en gebruikt volgens planning

G03 De analytische boekhouding, het managementinformatiesysteem en de boordtabellen worden permanent verbeterd ter ondersteuning van de sturing van de KSZ


Balanced score card: voorbeeldenTitel indicator Effectief gebruik van het BSC indicatorensysteem

Nr G02-IB-I01

Koppeling naar KSF G02

Detaildefinitie Aantal indicatoren ZONDER score (dus waarvoor geen data zijn ingevuld) : geeft weer dat men niet in staat is om de situatie te beoordelen

Bijzonderheden De indicatoren die op NIET-AKTIEF staan omdat de data collectie nog niet is georganiseerd, worden NIET meegeteld

Definitie teller Aantal indicatoren zonder data


Aantal actieve indicatoren

Bron teller U1

Bron noemer U1

Type indicator Norm

Verantwoordelijke indicator IB

Toeleverancier data U1

Datum collecte data Eerste maandag van het trimester


Norm = Waarde “GROEN” 0 %

Waarden “ORANJE” -

Waarden “ROOD” > 0 %

Gegeven beschikbaar Ja

Indien niet : tegen



Teller Aantal indicatoren zonder data : 0

→ alle maandelijkse en trimestriële indicatoren m.b.t. de dienst IB worden opgevolgd.

Noemer Aantal actieve indicatoren : 34

Resultaat 0/34 = 0%

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

D@nk u voor de aandacht

Vragen ?

Geïntegreerde sturing bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid m.b.v. balanced score cards

Documents

Transcript of Geïntegreerde sturing bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid m.b.v. balanced score cards