Workshop(Financiële) sturing van CJG´s

CJG in tijden van bezuinigingen en accountability

Landelijk project ondersteuning invoering CJG

Peter CuyversWim van Santen

Wim de Jong

Indeling workshop

• Wat moet de workshop opleveren? (ambities/verwachtingen)

• Financieringsstromen inzichtelijk

• Toegevoegde waarde-analyse

• CJG als belofte (middel tot verbetering)

• Model-referentiebegroting

• Instrumenten voor financiële sturing

• Bezuinigingen en innovaties

Extra middelen in de tijd

Even tussendoor, wist u dat..?

• Verschillende verdeelsleutels, maar gemiddeld

minstens € 158 per kind structureel, waarvan € 51 NIEUW GELD

• Middelen BDU ook ingezet mogen worden voor beleidsambtenaren en professionals die extra inzet op dit terrein leveren

• Vaste activa niet in een keer op de begroting mogen.

Toegevoegde Waarde

• Oude situatie (huidig of vroeger)

• Belofte CJG (transformatie)

• Nieuwe situatie (realisatie)

Belofte CJG

Middel om tot beter stelsel te komen

Per gemeente zijn doelen verschillend

Uitwerking in verschillende organisatiedimensies front office, back office,

netwerkorganisatie, regionale samenwerking of per gemeente alleen

Keuzes beïnvloeden hoogte van kosten en sturingsmogelijkheden

Model-referentiebegroting(in ontwikkeling)

Deel A. Ontwikkelingskosten

Deel B. Structurele kosten

• formatteren,

• vergelijkbaar maken,

• Verzamelen van verschillende organisaties

• eerste aanzet met referentiegetallen

• Commentaar op indeling

Deel B. Structurele kosten in realisatiefase

Kop

• coördinatiecentrum (stuurgroep, coördinator, overlegstructuur,´bovenliggende functies´,caseman.)

• nieuwe publieksfuncties (inlooppunt(en), website, )

Reguliere voorzieningen

• voorzieningen die onder het CJG vallen (BTP JGZ , schoolmw)

CJG-extra’s

• Nieuwe (pedagogische) programma’s, bijv. Triple P

• veranderde werkwijzen (meer aandacht aan zorgcoördinatie e.a.)

Accountability(belofte maakt schuld)

• Zie begroting CJG als geheel (A. en B.) als onderdeel van P&C-cyclus met instrumenten die daarbij horen

• Is van meet af aan duidelijk wat je samen wilt bereiken?

• Voldoende stuurinformatie?

• Stappenplan voor ontwikkeling?

• “Businesscases” voor innovatieopdrachten/ investeringen ?

• Kun je sturen? Wat is de regelruimte?

Toekomst

Bezuinigingen?

• BDU-geld is structureel (na 2011 in GF)

• Gebruik BDU-geld optimaal, niet weg laten lopen

• Nadruk op (besparende) en kwaliteitsverhogende innovaties

Hoe hiermee om te gaan?

• Maak duidelijk welke doelen bereikt worden en welke (maatschappelijke) kosten daarmee bespaard worden [eventueel via verhalen]

• Maak opbrengst van innovatieve investeringen inzichtelijk

Toekomst

Last but not least…

Voorkom risico terugbetaling BDU