Eerste kwartaalrapportage 2016

Aan de Raden en Colleges van de deelnemende gemeenten MGR Rijk van Nijmegen

Datum Contactpersoon

18 mei 2016 Ina Hol

Onderwerp Telefoonnummer

Eerste Kwartaalrapportage MGR 2016 06-11530214

Geachte leden van de Raad en het College,

Hierbij bieden wij u de rapportage aan van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van

Nijmegen over het eerste kwartaal van 2016. De rapportage gaat in op de inhoudelijke en financiële

ontwikkelingen en resultaten van de MGR en al haar onderdelen, dat wil zeggen de platformfunctie,

de module Werkbedrijf (inclusief SW) en ICT. Voor ICT rapporteren we alleen over financiële

gegevens, omdat het een beleidsarme module betreft. De nadruk ligt in de rapportage op de

grootste module, het Werkbedrijf.

Wijze van rapporteren Per 1 januari is ICT opgenomen als onderdeel van de MGR, is de begroting voor de

bestuursondersteuning (inclusief platformfunctie) uitgewerkt en is de uitvoering van de SW-taken

(inclusief de medewerkers van voormalig Breed) opgegaan in het WerkBedrijf. Dit is dan ook de

eerste rapportage waarin we rapporteren over de (financiële) resultaten van ICT, de platformfunctie

én de resultaten van het WerkBedrijf (Participatiewet) en het onderdeel SW aanbieden. Het huidige

informatieprotocol van voormalig Breed en de wijze waarop de kwartaalrapportages in 2015 zijn

opgezet, vormen hiervoor de basis. Voor het WerkBedrijf (incl. SW) geldt hierdoor dat we

rapporteren we op basis van de indicatoren die we in 2015 ook gehanteerd hebben.

Vanaf de tweede kwartaalrapportage streven we er naar om te rapporteren op basis van het nieuwe

integrale informatieprotocol MGR (en de bijbehorende indicatoren) dat ons bestuur vast zal stellen.

Hierin worden de zienswijzen die gemeenten op het ontwerp-informatieprotocol formuleren zoveel

mogelijk verwerkt.

Ontwikkelingen Werkbedrijf Met de integratie met Breed heeft het WerkBedrijf nu de vorm van het arbeidsbemiddelingsbedrijf

zoals beoogd bij de oprichting. Op 1 januari 2016 gingen alle SW-medewerkers van Breed over naar

2

de MGR Rijk van Nijmegen. Ook de SW-medewerkers van West Maas en Waal blijven werken voor

het WerkBedrijf.

Per 1 april zijn de indirecte medewerkers Breed en de medewerkers van de afdelingen werk van de

zeven gemeenten geplaatst conform sociaal plan.

De uitstroom van werkzoekenden uit de uitkering is het eerste kwartaal achtergebleven bij de

doelstelling in de begroting. Dit wordt veroorzaakt door nog achtergebleven uitstroom bij Gemeente

Nijmegen in de maand januari. We zien dat de uitstroom na januari op het totaal weer rond de

begrotingsnorm ligt. We verwachten dan ook dat het begrote aantal van 1100 uitstroom naar werk

gehaald gaat worden.

Voor de verdere informatie over de ontwikkelingen binnen het WerkBedrijf én de MGR als geheel verwijzen wij u naar de bijgevoegde kwartaalrapportage. Hoogachtend, Dagelijks Bestuur modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen, De Voorzitter, De Secretaris, drs. H.M.F. Bruls I. Hol

MGR Regio Rijk van Nijmegen

1e kwartaalrapportage 2016

2

1e kwartaalrapportage 2016 MGR Rijk van Nijmegen

Inhoudsopgave ..................................................................

1 Inleiding ............................................................................................................................. 3

2 Ontwikkelingen eerste kwartaal .......................................................................................... 5 2.1 MGR als platform voor regionale afstemming ....................................................................... 5 2.2 WerkBedrijf: sociale werkvoorziening .................................................................................. 5 2.3 WerkBedrijf (excl.SW) ............................................................................................................... 6

3 De resultaten van het Werkbedrijf ..................................................................................... 10 3.1 Uitstroom naar betaald werk in arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen ................................. 10 3.1.1 Uitstroom vanuit de Participatiewet .................................................................................. 10 3.1.2 Invulling Wet Banenafspraak en Quotumwet ..................................................................... 13 3.1.3 Inzet tijdelijke loonkostensubsidies .................................................................................... 14 3.2 Kandidaten op een leerwerkplek ....................................................................................... 15 3.3 Beschut werk “nieuw” en arbeidsmatige dagbesteding ....................................................... 15 3.4 Bedrijfsdienstverlening ...................................................................................................... 16 3.4.1 Kandidaten geplaatst bij bedrijven per werksoort ............................................................... 16 3.4.2 Percentage ingevulde vacatures ......................................................................................... 17 3.5 Sociale Werkvoorziening (SW) ........................................................................................... 17 3.5.1 Invulling moties werkomstandigheden SW Boekweitweg .................................................... 17 3.5.2 Verdeling over de werkvormen .......................................................................................... 18 3.5.3 Verdeling over de werkvormen per gemeente .................................................................... 20 3.5.4 Ziekteverzuim SW ............................................................................................................. 22 3.5.5 Meer en maatwerk Gemeente Berg en Dal ......................................................................... 24 3.5.6 Maatwerk Gemeente Beuningen ....................................................................................... 26 3.5.7 Meer en maatwerk Gemeente Druten ................................................................................ 28 3.5.8 Maatwerk Gemeente Heumen ........................................................................................... 30 3.5.9 Maatwerk Gemeente Mook en Middelaar .......................................................................... 31 3.5.10 Meer en maatwerk Gemeente Nijmegen ............................................................................ 32 3.5.11 Meer en maatwerk Gemeente Wijchen .............................................................................. 34

4 Financiële realisatie ........................................................................................................... 37 4.1 Financiële realisatie bestuursondersteuning ........................................................................... 38

4.2 Financiële realisatie Werkbedrijf ............................................................................................ 39

4.3 Financiële realisatie ICT .......................................................................................................... 44

1 Inleiding

Voor u ligt de kwartaalrapportage over het eerste kwartaal 2016 van de MGR Rijk van Nijmegen.

Met deze rapportage geven wij u inzicht in de ontwikkelingen en resultaten van de MGR in het

eerste kwartaal. Vorig jaar omvatten deze rapportages de inhoudelijke resultaten voor de

platformfunctie van de MGR en de financiële en inhoudelijke resultaten van het Werkbedrijf. Per

1 januari is ICT opgenomen als onderdeel van de MGR, is de begroting voor de

bestuursondersteuning (inclusief platformfunctie) uitgewerkt en is de uitvoering van de SW-

taken (inclusief de medewerkers van voormalig Breed) opgegaan in het WerkBedrijf. Dit is dan

ook de eerste rapportage waarin ook de resultaten van deze onderdelen van de MGR zijn

opgenomen. Voor ICT rapporteren we enkel over de financiën, omdat het een beleidsarme

module betreft.

Wijze van rapporteren

Het huidige informatieprotocol van voormalig Breed en de wijze waarop de kwartaalrapportages

in 2015 zijn opgezet, vormen de basis voor deze rapportage. We beschrijven dan ook de

resultaten aan de hand van de indicatoren die we in 2015 ook gehanteerd hebben. Vanaf de

tweede kwartaalrapportage streven we er naar om te kunnen rapporteren op basis van het

nieuwe integrale informatieprotocol MGR dat ons bestuur nog vast zal stellen. We rapporteren

dan op basis van de indicatoren uit het integrale informatieprotocol en de begroting.

In deze rapportage vindt u ook uitstroomresultaten van onze samenwerkingspartner UWV.

Hiermee bieden we u een totaaloverzicht van uitstroom naar werk in de regio.

Opbouw van deze rapportage

In Hoofdstuk 2 staan we kort stil bij de belangrijkste ontwikkelingen en hoogtepunten in de

afgelopen drie maanden, zowel voor wat betreft de platformfunctie van de MGR als voor het

Werbedrijf. Vervolgens gaat hoofdstuk 3 in op de door het Werkbedrijf geboekte resultaten op

de volgende onderdelen:

1. Uitstroom naar betaald Werk:

- Vanuit de Participatiewet (bijstandsuitkering)

- Via de Wet Banenafspraak en Quotum Wet

- Inzet van tijdelijke loonkostensubsidie bij de plaatsingen

- Via UWV

2. Kandidaten op een leerwerkplek

3. Sociale werkvoorziening

- Verdeling over de werkvormen beschut tot en met begeleid werken

- Ziekteverzuim SW

4


4. Bedrijfsdienstverlening

Aantal ingevulde vacatures bij bedrijven

Percentage ingevulde vacatures

Meer- en Maatwerk deel: resultaten met betrekking tot het maat- en/of meerwerk van

uw gemeente tot en met maart 2016. Er zijn nog geen nieuwe

dienstverleningsovereenkomsten afgesloten over het meer- en maatwerk 2016.

Consequentie daarvan is dat we nu uitsluitend rapporteren over de activiteiten en

projecten die gestart zijn in 2015 en doorlopen in 2016.

Hoofdstuk 4 geeft de financiële realisatie weer van de MGR als geheel, de

bestuursondersteuning, ICT en het WerkBedrijf. We geven hierbij apart inzicht in het

WerkBedrijf onderdeel SW.

We vervolgen nu echter eerst met een korte terugblik en een samenvatting van de belangrijkste

resultaten van de grootste module van de MGR: het Werkbedrijf.

Korte terugblik Werkbedrijf

We kijken terug op een bijzondere start van het jaar. De afgelopen maanden zijn alle SW-

medewerkers, indirecte medewerkers Breed/Support en de medewerkers van de afdelingen

werk van de zeven gemeente volgens het Sociaal Plan bij de MGR geplaatst. Het WerkBedrijf

kan van start als arbeidsbemiddelingsbedrijf!

In ons netwerk met ondernemers in de regio werken we intensief samen om vacatures te

vervullen en kandidaten te plaatsen. Dit netwerk telt inmiddels 1026 bedrijven. Samen met

ondernemers werken we aan projecten of activiteiten. U treft hiervan in de rapportage

verschillende voorbeelden aan.

Tenslotte zijn we gestart met de invulling van de moties over de werkomstandigheden van SW-

medewerkers op de Boekweitweg. Deze moties zijn aangenomen door de gemeenteraden van

Nijmegen en Wijchen. Voor een deel sluiten de in de moties genoemde verbetermaatregelen

aan op reeds ingezette trajecten. In deze en ook in de volgende kwartaalrapportages stellen wij

u op de hoogte van de vorderingen op dit gebied.

Resultaten Werkbedrijf

De uitstroom naar werk ligt met 225 onder het begrote aantal; beoogd was 275 in dit kwartaal.

Dit wordt veroorzaakt door de uitstroom bij Nijmegen die in januari nog achterbleef. In die

maand was er tijdelijk sprake van personele ondercapaciteit . De Nijmeegse uitstroom ligt echter

vanaf februari weer rond de begrotingsnorm. We gaan er daarom vanuit dat het begrote aantal

van 1100 kandidaten uitstroom naar werk gehaald gaat worden.

Ten aanzien van de Banenafspraak hebben we nu reeds 69% van de 305 in te vullen plekken

gerealiseerd. We hebben 734 kandidaten die nog niet toe zijn aan betaald werk begeleid op

leerwerkplekken.

5


2 Ontwikkelingen eerste kwartaal

2.1 MGR als platform voor regionale afstemming

Bijeenkomst college- en raadsleden Platform MGR

De MGR heeft bij haar oprichting de taak meegekregen om niet alleen een

uitvoeringsorganisatie te zijn, maar ook een platform te vormen voor regionale afstemming en

overleg. In dat kader heeft ons bestuur op 2 februari jongstleden een bijeenkomst georganiseerd

voor alle raads- en collegeleden van de zeven deelnemende gemeenten over de toekomst van

onze regio. Door daar van gedachten te wisselen over een vijftal inhoudelijke thema’s, hebben

we beoogd de deelnemers meer gevoel te geven bij regionale samenwerking. Deze thema’s

waren wonen, economische ontwikkeling, cultuur en recreatie, vluchtelingen en statushouders

en voorzieningenniveau in stad en regio.

We kijken terug op een positief verlopen bijeenkomst. Daarna is een opiniërende notitie naar

alle gemeenten gestuurd met het verzoek daarop een zienswijze in te dienen, waarop in het

tweede kwartaal de reacties worden verwacht. De input uit de conferentie kan daarbij benut

worden. Hiermee hebben we in dit eerste kwartaal van dit jaar weer een goede stap vooruit

gezet in de invulling van de platformfunctie van de MGR.

2.2 WerkBedrijf: sociale werkvoorziening

Opvolging moties werkomstandigheden SW Boekweitweg In de gemeenten Nijmegen en Wijchen namen de raden een motie aan met daarin de oproep om de werkomstandigheden van de SW-ers in de productiefaciliteit op de Boekweitweg te verbeteren. De directie herkende de klachten die aan de moties ten grondslag liggen. Een deel van deze verbeterpunten was door de directie al in gang gezet. Het gaat om de volgende trajecten:

er komt een aparte Ondernemingsraad voor de SW-medewerkers. De installatie is per

juni 2016;

dit jaar wordt een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle SW-medewerkers, in

samenwerking met de Ondernemingsraad;

we creëren rust en regelmaat in de productiefaciliteit op de Boekweitweg;

het sanctiebeleid wordt herijkt;

het ziekteverzuim wordt substantieel en structureel verminderd. Dit doen we in een

projectmatige aanpak met externe ondersteuning.

De onderstaande ontwikkelingen geven tevens een beeld van de stand van zaken rond de invulling van een aantal van deze aanbevelingen.

6


Eerste stappen creëren rust en regelmaat in productiefaciliteit Boekweitweg Aan de hand van Dariuz-assessments is vastgesteld hoeveel van de 800 medewerkers die beschut werken de mogelijkheden hebben om, via een vorm van detachering, buiten de muren van het WerkBedrijf te werken. Dit betreft een groep van circa 350 SW-ers. 450 SW-ers blijven voorlopig aangewezen op een beschutte werkplek. Voor deze groep op de Boekweitweg gaan we de werkcondities en -omgeving op orde brengen. In overleg met de Ondernemingsraad is gewerkt aan het ontwerp van een nieuwe organisatiestructuur van de productie met als effect een professionelere aansturing, en meer en verbeterde begeleiding van de SW-medewerkers. Sleutelwoorden daarbij zijn: aandacht voor de mens, een positieve benadering en passend werk. We verwachten voor de zomervakantie te kunnen starten met de implementatie van de nieuwe structuur.

Bemiddeling SW-ers beschut die naar “buiten” kunnen Het eerste kwartaal is traditioneel in meerdere branches sprake van een mindere periode. Desondanks zijn in het eerste kwartaal behoorlijk veel nieuwe plaatsingen geweest uit leegloop en bestaande caseloads, onder meer in techniek, toezicht & beheer en administratie. Van de groep SW-ers beschut die detacheerbaar is gebleken zijn er ca. 60 bemiddeld naar ondernemers. Start project Aanpak ziekteverzuim 2016 Met het tot stand brengen van rust en regelmaat in de productiefaciliteit, creëren we de voorwaarden om het ziekteverzuim structureel omlaag te brengen. In aansluiting hierop is een project gestart om het ziekteverzuim stapsgewijs terug te brengen. In januari en februari is door een extern bureau de huidig verzuimproblematiek geanalyseerd en in kaart gebracht. De resultaten van deze Quick Scan zijn in maart opgeleverd en gepresenteerd aan het management. Verder zijn de voorbereidingen getroffen om vanaf het tweede kwartaal casemanagers in te zetten. Zij coachen en ondersteunen de consulenten in het managen van ziekteverzuim. Zoals ook opgenomen in de begroting is onze ambitie om in 2016 het ziekteverzuim terug te brengen van 19% naar 17%. Het streven is om, in overleg met de agendacommissie, na de zomer een regionale raadsbijeenkomst te organiseren, waar de aanpak ziekteverzuim een onderdeel is in het programma.

2.3 WerkBedrijf (excl.SW)

Bedrijfsdienstverlening: 1026 bedrijven als samenwerkingspartner Het WerkBedrijf ontzorgt zijn klanten, de ondernemers, door adequaat te adviseren, de branche te kennen en administratieve rompslomp zoveel mogelijk te voorkomen. We onderhouden een omvangrijk netwerk met ondernemers en breiden dit voortdurend uit. In de zeven deelnemende gemeenten werken we met 1.026 bedrijven intensief samen. In het eerste kwartaal van vorig jaar waren dit er 894. Dit heeft geresulteerd in de invulling van 834 vacatures van zowel werkplekken als leerwerkplekken.

7


Overgang personeel naar WerkBedrijf In december kregen alle SW-medewerkers hun laatste loonstrook van Breed. Zij ontvingen een brief met daarin de uitleg wat er verandert. Behalve de loonstrook, was er verder geen verandering. Op 1 januari 2016 gingen alle SW-medewerkers van Breed over naar de MGR Rijk van Nijmegen. Ook de SW-medewerkers van West Maas en Waal blijven werken voor het WerkBedrijf. Ook deze medewerkers zijn hierover geïnformeerd. Per 1 april zijn de indirecte medewerkers van Breed, Support en de medewerkers van de afdelingen werk van de zeven gemeente geplaatst conform sociaal plan. Dat wil zeggen dat medewerkers geplaatst zijn in een nieuw functiehuis (geselecteerd op kwaliteit) en in dienst zijn getreden bij de MGR. In het tweede kwartaal worden deze teams ook zoveel als mogelijk gezamenlijk gehuisvest op de Nieuwe Dukenburgseweg. Op vrijdag 1 april trapten we af met alle medewerkers in Overasselt in het Buitencentrum.

Start Inclusief Ondernemersnetwerk (ION) Op 19 februari trapten we samen met bijna 60 ondernemers officieel af. Het ION heeft als doel deze inclusieve ondernemers met elkaar te verbinden, zichtbaar te maken en te versterken. Daarnaast heeft dit netwerk de ambitie om inclusief ondernemen te stimuleren in de regio. En actief in te zetten op het behalen van de doelstelling in het Sociaal Akkoord: meer werk voor mensen met een beperking. Het netwerk is ontwikkeld met en door inclusieve ondernemers. Voor de leden zijn verschillende middelen ontwikkeld: een logo, visitekaartjes, een ION-speldje, de website www.ion-netwerk.nl en een app. De app is bedoeld voor leden om met elkaar in contact te komen en om op laagdrempelige wijze met het WerkBedrijf te communiceren. De volgende stap is het vormen van een stichting met een bestuur waarin naast ondernemers, ook een lid van de SAR vertegenwoordigd is.

Werkmarkt Wijchen Op woensdag 30 maart is in samenwerking tussen de gemeente Wijchen, netwerkgroep 45+, Het Werkt! Wijchen en het WerkBedrijf een vacaturemarkt georganiseerd, waar ondernemers en werkzoekenden elkaar ontmoeten. Er zijn meer dan 400 kandidaten in contact gebracht met ondernemers. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst. De officiële evaluatie wordt binnenkort gehouden. We zijn voornemens dergelijke vacaturemarkten in meerdere gemeenten te organiseren.

ACE Netwerk Op 16 februari organiseerde het ACE netwerk samen met Puur.nu het WERKLAB Nijmegen, een onderdeel van de Dag van de mobiliteit. Tijdens deze dag stelden ondernemers van het ACE netwerk (HR netwerk voor ondernemers in de regio Nijmegen en Arnhem) stageplekken voor 1 dag beschikbaar. Dit jaar waren deze stageplekken

http://www.ion-netwerk.nl/

http://hetwerktwijchen.nl/

http://acenetwerk.nl/

8


bestemd voor kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt. Twintig kandidaten deden werkervaring op bij 14 ondernemers. Consulenten van het WerkBedrijf hebben samen een groep kandidaten geselecteerd. Project Adecco Adecco en het WerkBedrijf willen inspelen op de vraag in de markt naar de functie van Operator. Daarvoor wordt een Industriepaspoort ontwikkeld. Dit is een opleiding van 8 weken vooruitlopend op de VAPRO opleiding tot operator. Tijdens de opleiding krijgt de kandidaat een proefplaatsing van 2 maanden bij diverse bedrijven. Zij werken dan 3 dagen en gaan 2 dagen naar school. Vervolgens plaatst Adecco ze bij bedrijven in een regulier dienstverband. RadboudUMC Bij het Radboudumc is het kernteam gestart dat volledig verantwoordelijk is en mandaat heeft vanuit de Raad van Bestuur om de doelstellingen van het convenant in te vullen. Ook het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen is vertegenwoordigd in dat kernteam. Leden van het kernteam hebben op 25 februari een bezoek gebracht aan het WerkBedrijf, Breed, Proeftuin en De Kleijn. De HAN heeft op die dag een presentatie gegeven. Op 31 maart presenteerden wij voor het Kernteam onze dienstverlening. Deze presentatie komt ook op hun intranet. Functiecreatie

- Bij de Waalboog vond een functiecreatie-onderzoek plaats dat diverse kansen liet zien. In het tweede kwartaal bespreken we welke mogelijkheden tot plaatsing dit oplevert.

- Ook bij SNP vond een functiecreatie-onderzoek plaats, waar veel potentie in zit. Binnenkort is er een bespreking met SNP om te zien welke mogelijkheden er zijn.

- Er is gestart met een functiecreatie-onderzoek bij de Rabobank Rijk van Nijmegen, afronding voor de zomer.

http://www.adecco.nl/

https://www.radboudumc.nl/

9


Activiteiten UWV Het UWV organiseerde in het eerste kwartaal van 2016 ook eigen activiteiten. Dit deden ze veelal samen met de partners in het Regionale WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en andere regionale partijen. Drie activiteiten lichten wij hieronder eruit. Hilckmann De slachterij Hilckmann heeft in maart 2016 een ontslagvergunning aangevraagd voor haar personeel. In dat kader heeft de FNV in samenwerking met het WerkBedrijf en het UWV voorlichting gegeven over wat hiervan de gevolgen zijn voor de werknemers. Partnerschap in ondernemen Drie keer per jaar wordt er een netwerkbijeenkomst ‘Partnerschap in ondernemen’ georganiseerd voor ondernemers en ondernemers. Deze bijeenkomsten komen tot stand met het MKB Midden Nederland, WZW, VNO-NCW Regio Arnhem-Nijmegen en ROC Nijmegen. UWV zorgt voor de locatie, inspirerende sprekers, en een hapje en een drankje. Elke bijeenkomst staat in het teken van een actueel thema, zoals personeel in beweging, toekomstbestendig ondernemen of de Wet werk en zekerheid. De afgelopen edities zijn goed bezocht, en gewaardeerd. Op 17 maart namen 81 ondernemers deel aan de lunchbijeenkomst met het thema Ontslag. Inspiratiedag Iedere eerste vrijdag van de maand organiseert het UWV een ‘Inspiratiedag’. Werkzoekenden kunnen zich aan de hand van een zogenaamd Inspiratie MeNu aanmelden voor diverse workshops of een persoonlijk gesprek. Verder kunnen werkzoekenden hun CV, sollicitatiebrief of sociale media pagina laten nakijken. De workshops en gesprekken vormen een aanvulling op onze reguliere dienstverlening. Gemiddeld komen er 200 werkzoekenden.

http://www.uwv.nl/particulieren/index.aspx

10


3 De resultaten van het Werkbedrijf

3.1 Uitstroom naar betaald werk in arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Tabel: Uitstroom naar betaald werk in de regio eerste kwartaal 2016

In onderstaande tabel vindt u het aantal kandidaten dat vanuit de uitkering uit is gestroomd

naar betaald werk bij reguliere ondernemers. Deze tabel betreft de uitstroom in de totale

arbeidsmarktregio, dus zowel de uitstroom vanuit de Participatiewet (uit bijstandsuitkering),

als vanuit WW, Wajong, WIA en WGA via het UWV.

Tabel: Uitstroom naar werk vanuit WW, WIA/WGA, Wajong per gemeenten eerste kwartaal 2016

Hieronder gaan we nader in op de uitstroom vanuit de Participatiewet en de stand van zaken van

de invulling van de Banenafspraak (Wet Banenafspraak en Quotumwet).

3.1.1 Uitstroom vanuit de Participatiewet

Tot en met maart zijn er 225 kandidaten uit de uitkering naar werk gestroomd. De uitstroom ligt

onder het begrote aantal van 275. Dit wordt veroorzaakt door uitstroom bij Nijmegen die in

januari nog achterbleef. Dit zorgt absoluut gezien op het totaal voor de grootste verschillen. We

zien echter in de cijfers dat de Nijmeegse uitstroom in februari en maart weer rond het begrote

Tm eerste kwartaal

Realisatie Begroot

vanuit de participatiewet 225 275

vanuit de WW 974 994

vanuit WIA/WGA 41 39

vanuit Wajong 17 7

Totaal 1.257 1.315

Realisatie 1e kwartaal 2016

WW Wajong WIA / WGA

Nijmegen 524 22 10

Wijchen 131 5 1

Berg en Dal 116 5 2

Beuningen 86 5 1

Druten 64 2 3

Heumen 37 1 -

Mook en Middelaar 12 - -

Overig 4 1 -

Totaal 974 41 17

11


niveau liggen. We verwachten dan ook dat het begrote aantal van 1100 uitstroom naar werk

gehaald gaat worden.

Grafiek: Uitstroom uit de Participatiewet naar werk 1e kwartaal 2016

Bron: Bureau Inkomen regiogemeenten

Tabel: Uitstroom uit de Participatiewet naar werk eerste kwartaal 2014 t/m 2016

De uitstroom per kwartaal is per definitie een momentopname; door het jaar heen zijn er

fluctuaties, waarbij seizoensinvloeden en ontwikkelingen op de lokale arbeidsmarkt een rol

spelen. We zien bijvoorbeeld dat het eerste kwartaal 2015 een relatief goed kwartaal was qua

uitstroom. Voor een aantal gemeenten werd dit in 2015 gevolgd door een tweede kwartaal dat

qua uitstroom minder positief was. Uit een hogere of lagere uitstroom dan begroot in het eerste

kwartaal kunnen dan ook nog geen conclusies getrokken worden over de totale uitstroom aan

het einde van het jaar. In gemeenten

waar de uitstroom opvallend achterblijft

bij het begrote aantal spoort het

WerkBedrijf in overleg met de

desbetreffende gemeente de oorzaken

op en stelt een een aanvalsplan op om de

uitstroom op het begrote niveau terug te

brengen.

-

200

400

600

800

1.000

1.200

na 1e kw na 2e kw na 3e kw na 4e kw

Realisatie cum. 219 - - -

Begroot 275 550 825 1.100

Realisatie tm mrt

2014 2015 2016

Nijmegen 194 231 168

Wijchen 27 16 16

Berg en Dal 12 17 18

Beuningen 7 15 11

Druten 6 8 7

Heumen 2 5 3

Mook en Middelaar 7 5 2

Uitstroom uit de PW gemeenten 255 297 225

12


Tabel: Uitstroom uit de Participatiewet naar werk gespecificeerd per gemeente

Bron: Bureau Inkomen regiogemeenten

Uitstroom naar werk en terug naar school jongeren (27-)

De doelgroep Jongeren is een van de prioritaire doelgroepen van het WerkBedrijf. Het jongerenteam zet intensief in op het ondersteunen van jongeren richting werk of terug naar school. Het team ondersteunt jongeren met een Participatiewet-uitkering maar ook niet-uitkeringsgerechtigden. Daarnaast gaat er veel aandacht uit naar het voorkomen van instroom in de uitkering. Met deze preventieve aanpak slagen we er in om een groot deel van de jongeren uit de uitkering te houden. Dit doen we o.a. door in een vroegtijdig stadium aan te sluiten bij casusoverleggen op scholen met het doel om jongeren rechtstreeks vanuit school te bemiddelen naar werk of dagbesteding. Daarnaast helpen we jongeren al meteen bij het eerste contact op weg naar werk of een opleiding. Jongeren kunnen dagelijks binnenlopen bij het WerkBedrijf voor vragen. Dit kunnen eenmalige vragen om informatie zijn of het aanvragen van een uitkering. In dat laatste geval gaat de jongere een zoekperiode van 4 weken in. Tijdens deze zoekperiode zetten we de jongere actief aan het werk met opdrachten om te voorkomen dat ze in een uitkering instromen. Dit kunnen opdrachten richting werk zijn. Maar het kan ook zijn dat de jongere moet onderzoeken of hij nog terug naar school wil. Of de jongere krijgt de opdracht om een hulpverleningstraject te starten. Van de 225 kandidaten die in totaal uitgestroomd zijn naar werk, betreft het 66 jongeren. 15

jongeren zijn teruggeleid richting onderwijs.

Tabel: Uitstroom van jongeren uit de Participatiewet naar werk & opleiding

2016

na 1e kw na 2e kw na 3e kw na 4e kw Real.

Nijmegen 168 - - - 168

Wijchen 16 - - - 16

Berg en Dal 18 - - - 18

Beuningen 11 - - - 11

Druten 7 - - - 7

Heumen 3 - - - 3

Mook en Middelaar 2 - - 2

Uitstroom uit de PW gemeenten 225 - - - 225

Realisatie cum. 225 - - -

Begroot 275 550 825 1.100 1.100

13


3.1.2 Invulling Wet Banenafspraak en Quotumwet

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners afgesproken dat

ondernemers extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat

het landelijk om 125.000 extra banen die in 2026 gerealiseerd moeten zijn; 100.000 in de

marktsector en 25.000 bij de overheid. Voor de arbeidsmarkt regio Rijk van Nijmegen is het doel

305 extra banen tot en met 2016. Het gaat hier om extra banen ten opzichte van de peildatum

1 januari 2013. Dit is een gezamenlijke inspanning van ondernemers, UWV en WerkBedrijf.

Het WerkBedrijf streeft ernaar om alle aangemelde baanafspraak-vacatures te vervullen met kandidaten uit het doelgroepenregister1. Hierin staan de kandidaten opgenomen die in aanmerking komen voor de Wet Banenafspraak. UWV beheert en actualiseert het register. In september 2015 stonden er 8.216 mensen uit de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen in het doelgroepregister. De officiële stand van zaken over de realisatie van de extra banen in het kader van de

banenafspraak wordt gegeven in de landelijke monitor banenafspraak. De officiële éénmeting

wordt in juli 2016 verwacht. Hierin geeft het UWV een indicatie van de voortgang

banenafspraak in de diverse arbeidsmarktregio’s.

We verwachten in het tweede kwartaal van 2016 een regionale trendrapportage van het Ministerie over heel 2015, waarmee we een beeld krijgen over het daadwerkelijk aantal gerealiseerde banen in onze regio ten aanzien van de baanafspraak. Dit ritme van landelijke trendrapportages en de landelijke systematiek maken dat nog niet aan te geven is hoeveel plaatsingen het eerste kwartaal zijn gerealiseerd in het kader van de Wet Banenafspraak. Pas in de tweede helft van 2016 verschijnt een Trendrapportage over de plaatsingen in deze periode.

In de tabel ziet u het aantal geplaatste kandidaten uit het doelgroepenregister tot en met

september 2015. Er zijn 209 kandidaten geplaatst op een baan volgens de Wet Banenafspraak in

onze regio. Hiermee liggen we goed op koers. De doelstelling is om eind 2016 305 extra banen te

hebben gerealiseerd.

1 dit zijn alle mensen met een ID-baan, alle mensen met een WIW-baan, alle Wajong-ers, alle leerlingen van

Praktijkonderwijs (PRO) en Entree-opleiding, alle leerlingen en schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs

(vso), mensen met een WSW-indicatie, alle mensen die onder de Participatiewet vallen en van wie vastgesteld is dat

zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen en alle mensen die tussen 10 september 2014 en 1 juli 2015 een

Wajong-uitkering hebben aangevraagd, en zijn afgewezen.

14


Tabel: aantal kandidaten geplaatst vanuit het doelgroepregister

Bron: UWV

*Bij ‘Gerealiseerd absoluut’ en ‘Gerealiseerd relatief’ is geen rekening gehouden met het aantal WSW - detacheringen

die eventueel wel meetellen.

3.1.3 Inzet tijdelijke loonkostensubsidies

Er is ook een groep kandidaten die ondersteuning nodig heeft op de arbeidsmarkt en (net)

wel het Wettelijk Minimumloon (WML) kan verdienen. Zij komen vanuit de wet niet in

aanmerking voor de indicatie banenafspraak en de wettelijke loonkostensubsidie. Het kan

bijvoorbeeld gaan om mensen met psychosociale problematiek. Om deze groep toch kansen te

bieden, zetten we in de regio onder meer het instrument tijdelijke loonkostensubsidie in. Deze

kandidaten gaan aan het werk bij een reguliere werkgever en stromen dus uit de uitkering uit.

Om verschillende redenen is sprake van een (tijdelijk) lagere productiviteit en/ of een grotere

behoefte aan begeleiding. De werkgever neemt de kandidaat in dienst en ontvangt de

loonkostensubsidie als compenstatie voor de (tijdelijk) verminderde productiviteit. Omdat het

gaat om een tijdelijke verminderde productiviteit is het streven dat de productiviteit binnen een

jaar weer stijgt.

Bron: GWS WerkBedrijf

Vanuit de basisdienstverlening waren het eerste kwartaal 71 kandidaten aan de slag op een

werkplek met loonkostensubsidie. Daarvan waren er 20 nieuwe plaatsingen en 51 kandidaten

waren nog aan het werk vanuit 2015. In de begroting is 250.000 euro begroot voor inzet van

tijdelijke loonkostensubsidie. Dit komt gemiddeld neer op 25 kandidaten. Dit is echter geen

plafond; als meer kandidaten ondersteund kunnen worden met tijdelijke loonkostensubsidie zijn

hiervoor vanuit de programmamiddelen nog middelen beschikbaar.

Aantal banen

Verdeling VNG 305

Gerealiseerd absoluut* 209

Gerealiseerd relatief* 69%

15


3.2 Kandidaten op een leerwerkplek

Tabel: Totaal aantal kandidaten begeleid op een leerwerkplek

Bron: GWS WerkBedrijf

Kandidaten die nog een tussenstap nodig hebben voordat zij betaald werk kunnen verrichten,

plaatsen we tijdelijk op plekken met behoud van uitkering. Zoveel mogelijk bij reguliere

bedrijven. Zij werken met behoud van uitkering om werkervaring op te doen, hun werknemers-

vaardigheden te verbeteren, zich te oriënteren of arbeidsritme op te doen. De leerwerkplekken

vullen we zoveel mogelijk in bij reguliere ondernemers. Want de werkvloer is voor de meeste

mensen de beste plek om zich te ontwikkelen.

De doelstelling voor 2016 is om 1.400 kandidaten te begeleiden op een leerwerkplek. Onder een

leerwerkplek worden alle vormen van werken met behoud van uitkering verstaan. Dit zijn

participatieplaatsen, leerwerkplekken en proefplaatsingen. Op 1 januari waren al 551

kandidaten actief op een leerwerkplek. In 2016 is de doelstelling dat er hier nog 849 bijkomen.

Tot en met maart 2016 zijn er 183 kandidaten geplaatst op een leerwerkplek, waardoor er

ultimo het eerste kwartaal 734 kandidaten op een leerwerkplek begeleid worden. Volgens de

begroting zouden we in totaal na het eerste kwartaal 763 kandidaten op leerwerkplekken

moeten begeleiden. Hiermee zitten we in totaal bijna op het aantal kandidaten volgens de

doelstelling (734 gerealiseerd versus 763 begroot).

3.3 Beschut werk “nieuw” en arbeidsmatige dagbesteding

Beschut werk nieuw

In 2016 zijn nog geen kandidaten voorgedragen aan UWV voor een advies beschut werk. Uit de

evaluatie van de Proeftuin bleek dat: kandidaten die in theorie in aanmerking komen voor deze

voorziening (o.a. Wsw-wachtlijst) vaak vaak met andere voorzieningen en de juiste begeleiding

in een geschikte omgeving geplaatst kunnen worden. Het gaat dan met name om een reguliere

baan met een indicatie Banenafspraak of een plek in de arbeidsmatige dagbesteding. Deze

inzichten sluiten aan op de landelijke signalen en ontwikkelingen. Op dit moment is er één

kandidaat in de regio met een postief advies beschut werk. In de ontwerpbegroting zijn

middelen opgenomen voor maximaal 15 beschutte werkplekken per jaar. Dit aantal is

gebaseerd op de ervaringen in onze regio en landelijk. De beleidsvisie die hierbij hoort:

16


kandidaten die een beschermde omgeving nodig hebben, willen we ondersteunen op de

arbeidsmarkt ( zoveel mogelijk reguliere werkplek). Als dit niet mogelijk of haalbaar is, ook niet

met een indicatie Banenafspraak, dragen we de kandidaat voor aan UWV voor een advies

beschut werk. Kandidaten krijgen dan via de MGR een dienstverband in een beschermde

omgeving met de juiste begeleiding aangeboden voor maximaal 23 maanden. In deze periode

ontwikkelen we zoveel mogelijk de loonwaarde van de kandidaat. Dan wordt duidelijk of de

kandidaat kan doorgroeien naar bijvoorbeeld een reguliere werkomgeving. Als dit (nog) niet

mogelijk blijkt te zijn, krijgt de kandidaat binnen de beschutte omgeving een vast dienstverband

aangeboden.

Bovenstaande beleidsintentie is financieel en inhoudelijk verwerkt in de begroting. Gemeenten

kunnen op deze begroting een zienswijze formuleren, waarna ons Algemeen Bestuur de

begroting en daarmee de beleidsuitgangspunten rond beschut werk nieuw zal vaststellen.

Arbeidsmatige dagbesteding

Eind 2015 zaten er 250 kandidaten op een arbeidsmatige-dagbestedingsplek. Het afgelopen

kwartaal zijn er 27 aanvragen binnengekomen bij het WerkBedrijf voor arbeidsmatige

dagbesteding. Deze aanvragen worden besproken in het ‘casusteam arbeidsmatige

dagbesteding’. Het gros van deze aanvragen is afgehandeld en deze kandidaten zijn gestart op

een arbeidsmatige dagbestedingsplek.

In de afgelopen periode zijn er 2 kandidaten (gedeeltelijk) uitgestroomd naar regulier werk. Een

kandidaat is volledig uit de arbeidsmatige dagbesteding gestroomd en is nu aan de slag bij een

reguliere werkgever met ondersteuning van een joboach. De andere kandidaat is gedeeltelijk

uitgestroomd bij een reguliere werkgever. Deze kandidaat is met loondispensatie (kandidaat

heeft een Wajong uitkering) aan de slag.

Met het Samenwerkingsteam arbeidsmatige dagbesteding zijn we aan het onderzoeken hoe we

de doorstroom (maar ook de terugval) van kandidaten van arbeidsmatige dagbesteding naar

regulier werk kunnen vergemakkelijken.

3.4 Bedrijfsdienstverlening

3.4.1 Kandidaten geplaatst bij bedrijven per werksoort

Het WerkBedrijf heeft met een groot aantal bedrijven een duurzame samenwerkingsrelatie.

Deze bedrijven geven we weer als ‘actieve bedrijven’. Hiermee bedoelen we ondernemers

waarmee het WerkBedrijf intensief samenwerkt bij het plaatsen van kandidaten op een

reguliere werkplek of een leerwerkplek (werken met behoud van uitkering). Dit overzicht geeft

het WerkBedrijf inzicht in spreiding van het aanbod en de vraag in de markt en brengt zo

mogelijke kansen in bepaalde branches in beeld.

17


Onderstaande tabel geeft het aantal actieve bedrijven weer, onderverdeeld naar werksoort. In

de kolom daarnaast staat het aantal ‘geplaatste kandidaten’ weergegeven onderverdeeld in:

regulier geplaatst en geplaatst op een leerwerplek.

Het WerkBedrijf werkt met 1.026 bedrijven intensief samen bij het plaatsen van kandidaten op

een werkplek of leerwerkplek. Vorig jaar was dat 894. Bij deze bedrijven hebben we tot en met

maart 898 kandidaten geplaatst op een vacature (dit zijn zowel regulier ingevulde vacatures als

vacatures met behoud van uitkering).

Tabel: Aantal actieve bedrijven ingedeeld naar werksoort

Bron: Matchine en GWS

3.4.2 Percentage ingevulde vacatures

In het kader van de bedrijfsdienstverlening haalt het WerkBedrijf vacatures op bij ondernemers.

We zoeken vervolgens naar passende kandidaten om te plaatsen. We streven ernaar om 40%

van de vacatures in te vullen. De kwaliteit van de vacatures, namelijk in hoeverre deze

aansluiten op de mogelijkheden van de kandidaten, staat centraal. Dit betekent dat we voor

een match niet alleen de vraag naar personeel van de ondernemer kennen, maar ook de

kandidaten en hun mogelijkheden. Tot en met maart is de gemiddelde vervullingsquote van de

opgehaalde vacatures 31%. Vacatures die kort geleden ontstaan zijn, zijn vaak nog niet ingevuld.

Het percentage neemt dus af naarmate de periode waarover gerapporteerd wordt korter is.

Vacatures ontstaan in maart zullen bijvoorbeeld pas in de maanden april en mei ingevuld

worden. We verwachten dan ook dat het totale invullingspercentage in de loop van het jaar toe

zal nemen.

3.5 Sociale Werkvoorziening (SW)

3.5.1 Invulling moties werkomstandigheden SW Boekweitweg

In Nijmegen en Wijchen namen de raden een motie aan met daarin de oproep om de werkomstandigheden van de SW-ers in de productiefaciliteit op de Boekweitweg te verbeteren. De directie herkende de klachten die aan de moties ten grondslag liggen. Een deel van deze verbeterpunten was door de directie al in gang gezet.

Aantal actieve

bedrijven

Totaal aantal plaatsen w.v. reguliere

plaatsen, WG betaalt

(deels) loon

w.v. plaatsen met

behoud van uitkering

1. Techniek, Reparatie en Montage 237 190 58 132

2. Groen en Grijs 101 116 7 109

3. Schoonmaak 46 19 14 5

4. Verkoop, Begeleiden en Verzorgen, Horeca en Catering 298 177 31 146

5. Administratie 132 119 15 104

6. Toezicht en Beheer 46 64 5 59

7. Productie, Magazijn en Logistiek 166 213 34 179

1.026 898 164 734

18


er komt een aparte Ondernemingsraad voor de SW-medewerkers, installatie per juni

2016;

dit jaar wordt een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle SW-medewerkers, in

samenwerking met de Ondernemingsraad;

we creëren rust en regelmaat in de productiefaciliteit op de Boekweitweg;

het sanctiebeleid wordt herijkt;

het ziekteverzuim wordt substantieel en structureel verminderd. Dit doen we in een

projectmatige aanpak met externe ondersteuning.

In paragraaf 2 Ontwikkelingen is van de bovenstaande trajecten die lopen de stand van zaken

beschreven.

3.5.2 Verdeling over de werkvormen

Van onze doelstelling om in 2017 85% van de medewerkers buiten de muren van Breed aan de slag te hebben, is eind 2015 bijna 60% gerealiseerd. De voortvarendheid daarvan was mede te danken aan de ombouw van onze leerwerkbedrijven Schoonmaak en de AFAC. Verder hebben we met het project Productie & Logistiek in beeld 2015 alle 800 SW-medewerkers die binnen de muren van Breed of de locatie in Andelst werkten in kaart gebracht aan de hand van een assessment. Dit zogeheten Dariuz-assessment gaf inzicht in wie bemiddelbaar was, of wie was aangewezen op beschut werken. Tabel 1: Ontwikkeling van de verdeling van werkvormen van december 2014 tot en met maart 2016 ten

opzichte van de SW-sector 2014. De raming van einde 2017, en de vergelijking van de realisatie tot en met maart 2016 met het begrote percentage 2016.

Tot en met december 2015 hebben in totaal 611 medewerkers de cyclus van assessments en gesprekken doorlopen. Hiervan bleek ongeveer 30% bemiddelbaar. Op basis van deze uitkomsten, moeten we de geformuleerde strategische doelstelling uit 2012 van 85% buiten de muren van Breed, enigszins bijstellen. Dit zal naar verwachting 75 à 80% worden.

SW sector Begroot Afwijking Raming

dec-14 mrt-15 jun-15 sep-15 dec-15 mrt-16 dec-16 dec-17

Begeleid werk 6% 4% 4% 4% 4% 4% 5% -1% 6%

Individuele detachering 15% 28% 29% 29% 28% 31% 31% 0% 31%

Groepsdetachering 14% 19% 23% 24% 27% 30% 41% -11% 41%

Werk op locatie 23% 18% 14% 14% 12% 10% 9% 1% 9%

Beschut 42% 31% 30% 29% 29% 26% 14% 12% 13%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%

Realisatie

19


Tabel 2: Ontwikkeling aantallen medewerkers per werkvorm afgelopen kwartalen

Eind 2015 werkte ruim 59% van de SW-medewerkers buiten de muren van toenmalig Breed, via

een vorm van detachering. In de tabellen zien we dat het percentage detachering

1e kwartaal 2016 met 6% stijgt (percentages begeleid werk, individuele detachering en

groepsdetachering). Het gaat hier om 110 personen die detacheerbaar zijn vanuit de beschutte

omgeving. In 55% van de gevallen (ca. 60 personen) is deze stijging het gevolg van

daadwerkelijke plaatsingen. Bij de overige 45% betreft het een administratieve verplaatsing naar

de vorm groepsdetachering, maar deze dienen nog naar een ondernemer gedetacheerd te

worden de komende maanden. Alle inspanningen zijn er op gericht een zo goed mogelijke

groepsdetachering te realiseren op korte termijn.

mrt-15 jun-15 sep-15 dec-15 mrt-16

86 85 85 81 81

637 637 619 602 655

433 502 526 578 619

393 315 311 246 206

694 660 622 607 535

2.243 2.199 2.163 2.114 2.096

Groepsdetachering

Werk op locatie

Beschut

Individuele detachering

Realisatie

Begeleid werk

20


Bron: Compas

3.5.3 Verdeling over de werkvormen per gemeente

In onderstaande tabellen vindt u per gemeente de verdeling over de werkvormen weergegeven.

In de taartdiagram vindt u deze verdeling in percentages weergegeven, waarbij detachering de

optelsom is van de werkvormen begeleid werk, individuele detachering en groepsdetachering.

21


Gemeente Beuningen

Gemeente Druten

Gemeente Berg en Dal

Gemeente Heumen


Begeleid werk 13 13 13 12 10

Individuele detachering 46 45 44 41 41

Groepsdetachering 19 22 23 29 34

Werk op locatie 28 27 27 22 24

Beschut 50 49 47 45 42

156 156 154 149 151

Realisatie






Beschut 36 33 31 31 28

126 123 122 122 118

Realisatie






Beschut 61 60 57 54 56

234 231 226 219 222

Realisatie






Beschut 20 18 18 17 18

78 76 73 72 73

Realisatie

22


Gemeente Nijmegen

Gemeente Wijchen

Gemeente West Maas en Waal

3.5.4 Ziekteverzuim SW

We zien dat het gemiddelde ziekteverzuim in maart daalde ten opzichte van de maanden

daarvoor. Dit is een positieve ontwikkeling richting de doelstelling van een gemiddeld





Werk op locatie 227 162 162 116 87

Beschut 430 410 389 379 357

1261 1233 1212 1185 1168

Realisatie






Beschut 75 74 67 66 61

267 261 257 251 244

Realisatie






Beschut 13 10 9 9 6

72 71 71 71 67

Realisatie

69% 22%

9%

Realisatie mrt-16

detachering

Werk oplocatie

23


ziekteverzuim SW van 17% eind 2016. De oorzaken hiervan zijn nog moeilijk te duiden. Het is te

vroeg om al van een trendbreuk te spreken.

Maat- en meerwerk Gemeenten kunnen een deel van het ingebrachte participatiebudget inzetten voor maatwerk.

Dit is bedoeld voor specifieke lokale accenten in het re-integratiebeleid. Het gaat onder meer

om (tijdelijke) projecten en/of de extra inzet op doelgroepen. De meer- en maatwerkafspraken

zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst meer- en maatwerk. Een deel van deze

activiteiten uit 2015 loopt nog door in 2016. Voor uw gemeente geven we de resultaten weer tot

en met maart over dit maatwerk. Er zijn nog geen nieuwe dienstverleningsovereenkomsten

afgesloten over het meer- en maatwerk 2016. De consequentie daarvan is dat we nu uitsluitend

rapporteren over de activiteiten en projecten die gestart zijn in 2015 en nog doorlopen in 2016.

Over de reeds afgeronde projecten, of projecten waarvan de financiële middelen zijn

teruggevloeid naar de gemeente of in 2016 een nieuwe invulling krijgen, wordt niet

gerapporteerd. Op verzoek van gemeenten wordt onderstaand nog wel per gemeente genoemd

hoeveel WSW-ers op wachtlijst in 2015 zijn gescreend (dit zijn alle 113 SW-ers op de wachtlijst).

Op het moment van schrijven worden er afspraken gemaakt met de verschillende gemeenten

over de invulling van de maat- en/of meerwerkmiddelen van 2016. In de volgende

kwartaalrapportage wordt over de nieuwe afspraken van 2016 gerapporteerd. Dan zullen we

ook financiële verantwoording in relatie tot de geleverde prestaties maat- en meerwerk in beeld

brengen.

24


3.5.5 Meer en maatwerk Gemeente Berg en Dal

Toelichting op de tabel:

Begroot aantal: geeft het aantal kandidaten weer waarover afspraken zijn gemaakt in de

overeenkomst met betrekking tot ‘het project’.

Gerealiseerd aantal: geeft het aantal kandidaten aan dat t/m maart dit jaar is ‘opgepakt’

met betrekking tot ‘het project’.

Korte toelichting op de resultaten:

Berg en Dal Werkt – locatie Millingen: Sinds oktober 2015 hebben 55 kandidaten uit

Millingen aan de Rijn, Leuth en Kekerdom deelgenomen aan de verdiepende diagnose

door het WerkBedrijf. 17 kandidaten zijn voorgedragen door de participatiecoaches van

de gemeente Berg en Dal. De overige kandidaten zijn in beeld gekomen door de

inloopmiddag, die elke maandagmiddag in Millingen wordt georganiseerd, en

kandidaten die reeds bij het WerkBedrijf bekend waren. Naar aanleiding van de

diagnose is samen met het sociaal wijkteam of de participatiecoaches de uitkomst van

de diagnose besproken en het vervolg van het traject vorm gegeven. Voor ruim de

meerderheid van de kandidaten bleek een vervolg vanuit de basisdienstverlening van

het WerkBedrijf mogelijk. 5 kandidaten zijn tot op heden uitgestroomd naar betaald

werk of werk met behoud van uitkering.

Naast de verdiepende diagnose worden voor de kandidaten in 2016 nog diverse

activiteiten georganiseerd:

gesprekken over cv;

inzien vacatures en trainingen van het WerkBedrijf;

Tabel: Meer- en maatwerk Gemeente Berg en Dal

Aantal

Begroot 2015 Gerealiseerd

A. Screening WSW-wachtlijst 7 7

B. Berg en Dal Werkt 60 55

25


uitnodigingen voor gesprekken over mogelijkheden werk en/of vrijwilligerswerk,

participatiebanen, werkervaringsplekken;

Het “prettig gesprek” tussen kandidaten en ondernemers;

Integrale aanpak in de vorm van casusoverleg met sociaal team, woningbouwvereniging

en participatiecoaches.

26


3.5.6 Maatwerk Gemeente Beuningen

.






Tabel: Meer- en maatwerk Gemeente Beuningen

Aantal



B. Doelgroep 50+ 34 26

C. Opzetten en inrichten actie-centrum Beuningen


Screening WSW-wachtlijst: alle kandidaten uit de gemeente Beuningen zijn gescreend en gesproken (waar we in 2015 uitgingen van 2 kandidaten, bleken dit er 4 te zijn).

Doelgroep 50+: In overleg met de gemeente Beuningen is het project voor intensieve dienstverlening vervangen voor de inzet van extra dienstverlening voor de doelgroep 50+ kandidaten. Vanuit het WerkBedrijf zijn in december 2015, 34 extra kandidaten gescreend. Van deze overgedragen kandidaten hebben 26 personen de ABC-meting gemaakt (zie realisatie). Dit diagnose-instrument geeft een indicatie over de mogelijkheden van de kandidaat om aan het werk te gaan en geeft tevens aan of daarbij ondersteuning geboden is. De overige 8 kandidaten bleken niet taalvaardig genoeg om de meting te maken. Van de in totaal 34 kandidaten die zijn gescreend kunnen 21 personen verder bij het WerkBedrijf en 13 personen blijven bij, of worden terug gemeld naar de Gemeente Beuningen. Dit advies wordt verder toegelicht in een warme overdracht met de

27


klantmanagers van de gemeente Beuningen en / of de afdeling Zorg van de gemeente Beuningen. Voor de kandidaten die bij het WerkBedrijf blijven zijn verschillende trajecten uitgezet. Dit kan zijn deelname aan een sollicitatietraining, deelname aan de praktijkdiagnose, aanmelding bij Bureau Zelfstandigen of een voordracht aan een werkgever. Van de 34 kandidaten is 1 persoon inmiddels regulier uitgestroomd, heeft 1 persoon een deeltijdbaan en is 1 persoon geplaatst op een participatieplaats. Daarnaast is 1 persoon verhuisd.

• Beuningen Werkt!: Sinds begin dit jaar is de frequentie van Beuningen Werkt! verhoogd naar 2 keer per maand. Het afgelopen kwartaal zijn er 6 bijeenkomsten georganiseerd in de bibliotheek Beuningen. De opkomst is wisselend. Samen met de gemeente Beuningen is er gekeken hoe de opkomst verbeterd kan worden. In februari en maart is er in de Koerier een advertentie geplaatst, wat resulteerde in een opkomst van 7 en 16.

28


3.5.7 Meer en maatwerk Gemeente Druten






Tabel: Meer- en maatwerk Gemeente Druten

Aantal



B. Advertentiecampagne 60 60

C. Zwerfafvalteam 15 7

D. Zorgbrigade 10 10

E. Taalondersteuning arbeids- en asielmigranten 10 10


Screening WSW-wachtlijst: alle kandidaten uit de Gemeente Druten zijn gescreend en

gesproken. Waar we in 2015 uitgingen van 6 kandidaten, bleken dit er maar 4 te zijn.

Advertentiecampagne: In het eerste kwartaal van 2016 is er vier keer geadverteerd in de

Maas & Waler.

Zwerfafvalteam: Begin januari zijn er 6 nieuwe kandidaten gestart met hun traject bij het

Zwerfafvalteam.

29


Zorgbrigade: Op het project de Zorgbrigade participeerden in 2015 tien kandidaten. Van

deze groep haalden in april 2016 vier kandidaten hun niveau 1 diploma en is er een

kandidaat uitgestroomd naar betaald werk. Momenteel wordt onderzocht of met ingang

van september een nieuwe zorgbrigade kan worden gestart.

Taalondersteuning arbeids- en asielmigranten: Eind 2015 is het project

taalondersteuning van start gegaan. Dit project wordt ingezet voor arbeids- en

asielmigranten die na hun inburgeringsexamen de taal nog niet voldoende beheersen

om aan de arbeidsmarkt deel te nemen. Half april is de laatste bijeenkomst.

30


3.5.8 Maatwerk Gemeente Heumen






Tabel: Meer- en maatwerk Gemeente Heumen

Aantal


A. Screening kandidaten WSW-wachtlijst 4 2

B. Extra kandidaten overgedragen aan het Werkbedrijf 19 19


alle kandidaten op de WSW-wachtlijst uit de gemeente Heumen zijn het afgelopen jaar gescreend en gesproken. Afgesproken is met de gemeente Heumen dat het niet bestede budget voor de screening van 2 personen wordt meegenomen naar 2016 en dat daar met de invulling van het maat- en meerwerk voor 2016 nadere afspraken over gemaakt worden.

Extra kandidaten overgedragen aan het WerkBedrijf: in februari 2016 jaar zijn er 19

extra kandidaten overgedragen aan het WerkBedrijf. Deze kandidaten worden vanuit de

basisdienstverlening opgepakt.

31


3.5.9 Maatwerk Gemeente Mook en Middelaar






Tabel: Meer- en maatwerk Gemeente Mook en Middelaar

Aantal



B. Dienstverlening aan klanten (werkgevers) n.t.b.


De 2 kandidaten op de WSW-wachtlijst zijn door het UWV opgepakt (dit bleken geen

kandidaten van het WerkBedrijf te zijn). Afgesproken is met de gemeente Mook en

Middelaar dat dit budget anders wordt ingezet.

Dienstverlening aan klanten (ondernemers): Op het moment van schrijven van deze

notitie is het WerkBedrijf in samenwerking met de gemeente Mook en Middelaar en de

Ondernemersvereniging Mook bezig met de voorbereidingen van een

netwerkbijeenkomst voor ondernemers. Deze bijeenkomst vindt 21 april plaats bij het

bedrijf Peutz BV. Tijdens deze bijeenkomst zullen ondernemers onder andere worden

geïnformeerd over ‘sociaal ondernemen’. Het WerkBedrijf verzorgt een presentatie “hoe

geef ik invulling aan sociaal ondernemerschap” en een werkgever deelt zijn ervaringen

met sociaal ondernemen. Eind maart, hebben zich al 50 ondernemers aangemeld voor

de netwerkbijeenkomst.

32


3.5.10 Meer en maatwerk Gemeente Nijmegen






Tabel: Meer- en maatwerk Gemeente Nijmegen

Aantal



B. Leerwerkplekken 250 273

C. Zorgjongeren 200 208

D. Begeleiding zelfstandigen 50 50

E. Inspanningen aan de poort


Leerwerkplekken: tot en met december 2015 zijn er 273 Nijmeegse kandidaten begeleid

op een leerwerkplek in het kader van maat- en meerwerk. Veel kandidaten die

gedurende 2015 zijn gestart op een leerwerkplek, worden ook op dit moment nog

begeleid.

Zorgjongeren: Zorgjongeren zijn jongeren die problemen hebben op meerdere

leefgebieden. Zij zijn daardoor nog niet in staat de stap te zetten richting arbeidsmarkt

of opleiding. Kenmerken van deze kandidaten: dakloos, verslaving, psychische

problemen. De Nijmeegse jongeren zijn in begeleiding bij een jongerenadviseur met

33


aandachtsgebied zorgjongeren. Het Jongerenteam heeft doorlopend zo’n 200

zorgjongeren uit Nijmegen actief in traject bij het jongerenteam.

Inspanningen aan poort & begeleiding zelfstandigen: de uitvoering van de projecten

‘inspanning aan de poort’ en ‘begeleiding zelfstandigen’ vindt plaats door de afdelingen

Inkomen en bureau Zelfstandigen van de gemeente Nijmegen. De inspanning aan de

poort bestaat uit een combinatie van directe bemiddeling naar werk en naleving van

regels. Het bureau Zelfstandigen voert starterstrajecten uit en biedt ondersteuning aan

zelfstandigen.

34


3.5.11 Meer en maatwerk Gemeente Wijchen






Tabel: Meer- en maatwerk Gemeente Wijchen

Aantal



B. Extra kandidaten overgedragen aan Werkbedrijf 59 59

C. Re-integratie projecten

* Vrijwillig werkt 30 18

* Kookcollege 6 7

* Dorp in Bedrijf 16 16

* Bisonder 2 2

. Extra ondersteuning voor asielmigranten 10 10

Toelichting op de resultaten:

Extra kandidaten overgedragen: In totaal zijn 59 extra kandidaten overgedragen aan het WerkBedrijf: de helft boven de 50 jaar en de helft onder de 50 jaar. Bij deze kandidaten wordt aanvullend op de basisdienstverlening een ABC meting afgenomen voor een verdiepende diagnose. In geval van financiële problemen wordt een vervolgtraject afgestemd met medewerkers van Vraagwijzer. Met deze screening en diagnose hebben

35


wij in beeld welke kandidaten regulier aan de slag kunnen (al dan niet met inzet van een instrument uit de Participatiewet), welke kandidaten geplaatst kunnen worden op een participatieplaats en welke kandidaten op dit moment onbemiddelbaar zijn (zorgkandidaten). Alle 59 kandidaten zijn gescreend en hebben een intake gehad. De resultaten aan de hand van de uitkomsten van de screening zijn:

- 28 kandidaten zijn gestart met een vervolgtraject bij het WerkBedrijf. Zij worden nu vanuit de basisdienstverlening van het WerkBedrijf verder opgepakt. De dienstverlening voor deze extra kandidaten loopt door tot en met juli 2016. Bij de volgende kwartaalrapportage vermelden wij het resultaat van de dienstverlening.

- 18 kandidaten bleken niet (meer) tot de doelgroep te behoren. - 9 kandidaten zijn terug verwezen naar de gemeente Wijchen vanwege hun grote

zorgvraag, zij zijn nu nog niet bemiddelbaar. - 1 kandidaat is doorverwezen naar Vraagwijzer in verband met de financiële

situatie.

Re-integratieprojecten:

Extra ondersteuning asielmigranten: In november zijn er 19 kandidaten uitgenodigd voor de training “Oriënteren op werken in Nederland” van het WerkBedrijf. 8 kandidaten hebben de training succesvol afgerond, met hen is een vervolgtraject ingezet. 2 kandidaten zitten op dit moment op een proefplaats en hebben zicht op regulier werk.

Project Resultaten

BiSonder 2 kandidaten uit Wijchen gestart waarvan 1 kandidaat na het einde van dit traject een

zorgtraject is gestart en 1 traject nog loopt. (bij BiSonder zijn 2 kandidaten geplaatst

van buiten Wijchen)

De Hagert 6 kandidaten uit Wijchen geplaatst waarvan er 4 terug gemeld zijn aan de gemeente

vanwege een zorgtraject, 1 aangemeld is voor arbeidsmatige dagbesteding en 1 traject

nog loopt (10 kandidaten geplaatst van buiten Wijchen)

Bosploeg 8 kandidaten geplaatst uit Wijchen, waarvan 3 trajecten voortijdig zijn beëindigd met

een maatregel, 1 traject is beëindigd zonder resultaat, 1 kandidaat is geplaatst op een

participatieplaats, 1 kandidaat regulier werk heeft gevonden en 2 trajecten nog lopen

(bij de Bosploeg zijn 7 kandidaten geplaatst van buiten Wijchen).

Kookcollege 6 kandidaten geplaatst. Dit project is voortijdig gestopt door het wegvallen van de

begeleiding. Voor 4 kandidaten is een nieuwe participatieplaats gevonden (bij het

Kookcollege zijn 2 kandidaten van buiten Wijchen geplaatst).

Vrijwillig Werkt 9 kandidaten uit Wijchen geplaatst waarvan er 1 is geëmigreerd, 1 is aangemeld voor

de arbeidsmatige dagbesteding, 2 kandidaten regulier werk hebben gevonden, 1

kandidaat waarschijnlijk binnenkort regulier aan de slag gaat, 2 kandidaten een nieuwe

participatieplaats hebben gevonden en 2 kandidaten gestopt zijn zonder resultaat (bij

Vrijwillig Werkt zijn 10 kandidaten geplaatst van buiten Wijchen).

36


Op 30 maart hebben wij samen met Het Werkt! Wijchen, de Netwerkgroep45plus en de gemeente een zeer succesvolle vacaturemarkt gehouden in het Mozaïek. Er waren verschillende werkgevers en zo’n 400 bezoekers, waarvan 2/3 uit Wijchen.

37


4 Financiële realisatie

We geven onderstaand de financiële realisatie weer voor de MGR als geheel. In de volgende paragrafen vindt u meer informatie en toelichting op de resultaten per onderdeel van de MGR, te weten de bestuursondersteuning, het Werkbedrijf en de module ICT Rijk van Nijmegen.

Managementrapportage MGRmaart-2016

Werkelijk Begroot

Jaar-

begroting

Jaar-

rekening

Bedragen in € 1.000 mrt-16 mrt-16 Q1 2016 2015

Baten

Overheidsbijdragen en subsidies 20.125 20.171 80.785 80.685 100 0%

Netto omzet 2.653 2.892 11.567 11.567 0%

Materiaalverbruik 20 25 100 100 0%

Productiekosten 144 154 616 616 0%

Toegevoegde waarde 2.489 2.713 10.851 10.851 0%

Totalen baten 22.614 22.884 91.637 91.536 100 0%

Lasten

Programmalasten 15.715 15.873 63.494 63.494 0%

Personele lasten 4.545 4.672 19.029 18.688 341 2%

Kapitaallasten 36 49 196 196 0%

Materiële lasten 1.778 1.729 6.616 6.916 -300 -4%

Overige lasten 431 561 2.242 2.242 0%

Totalen lasten 22.504 22.884 91.578 91.536 41 0%

Exploitatieresultaat 110 59 59 0%

Met

begroting

2016

Cumulatieven tot en

met periode

Eindejaars-

prognose Jaarcijfers

Verschillen

prognose

38


4.1 Financiële realisatie bestuursondersteuning

1) In 2015 was de bestuursondersteuning nog niet in financiële zin uitgewerkt en maakte daarom geen

onderdeel uit van de jaarrekening 2015.

Toelichting: De personele lasten bestaan uit de kosten voor medewerkers van een vijftal functies op MGR-niveau. Deze vallen lager uit dan begroot, doordat de controller en juridisch adviseur later zijn aangesteld dan begroot. De materiële lasten bestaan uit kosten voor de uitvoering van de platformfunctie, onderhoud van de website en kosten die worden gemaakt voor de agendacommissie. Hiervoor verwachten we vooralsnog geen afwijkingen op het niveau van het gehele jaar 2016.

Managementrapportage Bestuursondersteuningmaart-2016

Werkelijk Begroot

Jaar-

begroting

Jaar-

rekening

Bedragen in € 1.000 mrt-16 mrt-16 Q1 2016 2015 1)

Baten

Dekking Regio 62 62 249 249 0%

Doorbelasting modules 6 6 22 22 0%

Totalen baten 68 68 271 271 0%

Lasten

Personele lasten 17 46 125 184 -59 -32%

Materiële lasten 28 22 87 87 0%

Totalen lasten 45 68 212 271 -59 -22%

Exploitatieresultaat 23 59 59 22%

Cumulatieven tot en

met periode

Eindejaars-


Verschillen

prognose

Met

begroting

2016

39


4.2 Financiële realisatie Werkbedrijf

Vanaf januari 2016 is de uitvoering van de sociale werkvoorziening (SW) onderdeel geworden

van het WerkBedrijf. Om een vergelijk te hebben met 2015 is de jaarrekening van Breed over

2015 toegevoegd in bovenstaand overzicht. In het eerste kwartaal zijn we druk geweest om de

financiële cijfers van de SW in te richten in het WerkBedrijf. Deze inrichting is zo opgesteld dat

we de resultaten van SW en niet-SW apart kunnen vastleggen en rapporteren.

De huidige realisatie laat een voordeel van 0,1 miljoen zien ten opzichte van de begroting voor

deze periode. Dit voordeel van 0,1 miljoen bestaat uit een voor nu positieve afwijking van 0,6

miljoen bij het niet SW-deel en voor 0,5 miljoen uit een negatieve afwijking van het SW deel.

Hierbij moet worden opgemerkt dat in de cumulatieve begroting geen seizoenpatroon is

aangebracht.

De toelichting op deze afwijkingen volgt nu voor beide onderdelen.

Managementrapportage Werkbedrijf Rijk van Nijmegenmaart-2016

Werkelijk Begroot

Jaar-

begroting

Jaar-

rekening


Baten

Overheidsbijdragen en subsidies 17.826 17.825 71.301 71.301 69.726 0%

Netto omzet 2.653 2.892 11.567 11.567 11.502 0%

Materiaalverbruik 20 25 100 100 283 0%


Toegevoegde waarde 2.489 2.713 10.851 10.851 11.219 0%

Totalen baten 20.315 20.538 82.153 82.153 80.945 0%

Lasten

Programmalasten 15.715 15.873 63.494 63.494 62.879 0%

Personele lasten 3.417 3.556 14.222 14.222 15.321 0%

Kapitaallasten 36 36 142 142 98 0%

Materiële lasten 640 640 2.559 2.559 1.631 0%

Overige lasten 426 434 1.735 1.735 1.237 0%

Totalen lasten 20.234 20.538 82.153 82.153 81.165 0%

Exploitatieresultaat 81 -220 0%

1) Bevat de jaarcijfers van Werkbedrijf én Breed.

Cumulatieven tot en

met periode

Eindejaars-


Verschillen

prognose

Met

begroting

2016

40


Toelichting

De realisatiecijfers van het eerste kwartaal 2016 laten voor het onderdeel niet-SW van het

WerkBedrijf een voordelig resultaat zien van 0,6 miljoen. Vooral bij de kostencategorie

programmalasten blijven de uitgaven achter bij de raming. De programmalasten zijn de

middelen die bedoeld zijn voor het daadwerkelijk ontwikkelen en plaatsen van kandidaten bij

bedrijven met eventueel een voorziening, zoals middelen voor jobcoaches, leerwerkplekken en

loonkostensubsidies. We zien met name bij de onderdelen Loonkostensubsidies en

Meerwerkafspraken dat uitgaven achterblijven bij de raming. We verwachten desondanks dat

wij vooralsnog wel op de begrote programmalasten uitkomen, doordat de meer- en maatwerk

trajecten nog wel in de loop van 2016 gaan lopen.

Baten

De geraamde baten worden conform de in de begroting afgesproken frequentie bij de

gemeenten in rekening gebracht. Geen afwijking derhalve.

Lasten

De personele lasten bestaan grotendeels uit een doorbelasting van ambtelijke salariskosten en

inhuurkosten door de deelnemende gemeenten. Daarnaast is er ook sprake van directe inhuur

(van met name managementfuncties en projectfuncties) door het WerkBedrijf én personele

lasten doorbelast vanuit de gastheerconstructie.

Per 1 april 2016 zal het ambtelijk personeel van de deelnemende Gemeenten in dienst komen bij

het WerkBedrijf, merendeels geplaatst op een functie. Frictiekosten van niet-plaatsing worden

Managementrapportage Werkbedrijf Rijk van Nijmegen onderdeel niet-SWmaart-2016

Werkelijk Begroot

Jaar-

begroting

Jaar-

rekening


Baten


Totalen baten 5.796 5.796 23.184 23.184 19.612 0%

Lasten




Materiële lasten 420 420 1.680 1.680 627 0%

Overige lasten 289 271 1.084 1.084 1.447 0%

Totalen lasten 5.216 5.796 23.184 23.184 19.373 0%

Exploitatieresultaat 580 239 0%

Cumulatieven tot en

met periode

Eindejaars-


Verschillen

prognose

Met

begroting

2016

41


bij de latende organisatie in rekening gebracht. Ook de inhuur via de Gemeenten zal dan door

het WerkBedrijf worden overgenomen. De materiële lasten bestaan voornamelijk uit kosten van

huisvesting, facilitaire voorzieningen en automatisering die door de Gastheer en iRvN worden

gefaciliteerd.

42


Toelichting

De realisatiecijfers van het eerste kwartaal 2016 laten voor het onderdeel SW van het

WerkBedrijf een nadelig resultaat zien van 0,5 miljoen. Hiervan is 0,2 miljoen terug te vinden in

minder baten en 0,3 miljoen in meer kosten. De verwachting is wel dat we op de begroting uit

zullen komen.

Baten

In de planning is de verwachte omzet in het eerste kwartaal lager dan in de nog komende

perioden. We lopen nu minder dan 0,1 miljoen achter. Met name doordat verschillende klanten,

waar we onze groepsdetacheringen van Productie, Magazijn en Logistiek hebben, kampen met

een seizoensdip in hun verkoop. Dit is meer en langer dan we in voorgaande jaren zagen.

Lasten

De programmalasten bestaan grotendeels uit de salariskosten van de SW medewerkers (47

miljoen). Deze kosten nemen maandelijks af, als gevolg van de uitstroom. De huidig 0,4 miljoen

hogere salariskosten ten opzichte van het periode budget wordt nog ingelopen, door de daling

in de salariskosten in de komende maanden.

Managementrapportage Werkbedrijf Rijk van Nijmegen onderdeel SWmaart-2016

Werkelijk Begroot

Jaar-

begroting

Jaar-

rekening


Baten


Netto omzet 2.653 2.892 11.567 11.567 11.502 0%

Materiaalverbruik 20 25 100 100 283 0%


Toegevoegde waarde 2.489 2.713 10.851 10.851 11.219 0%

Totalen baten 14.519 14.742 58.969 58.969 61.333 0%

Lasten




Materiële lasten 220 220 879 879 1.004 0%

Overige lasten 137 163 651 651 -210 0%

Totalen lasten 15.018 14.742 58.969 58.969 61.792 0%

Exploitatieresultaat -499 -459 0%

1) Zijn de jaarcijfers van Breed.

Cumulatieven tot en

met periode

Eindejaars-


Verschillen

prognose

Met

begroting

2016

43


De werkelijke personele lasten zijn de kosten van inhuur van de indirecte medewerkers voor het

onderdeel SW. Dit bestaat grotendeels uit de medewerkers die voorheen bij Breed werkten. De

werkelijke kosten zijn 0,1 miljoen lager dan het budget. Dit is met name omdat vacatures bij

Breed niet meer zijn ingevuld in afwachting van de invulling van de formatieplaatsen bij het

WerkBedrijf. Per 1 april zullen deze medewerkers ook geplaatst worden bij het WerkBedrijf.

De kapitaallasten bevatten de rentekosten van een uitstaande geldlening.

De materiële lasten bestaan voornamelijk uit kosten van huisvesting, facilitaire voorzieningen en

automatisering die door Breed, de Gastheer en iRvN worden gefaciliteerd.

44


4.3 Financiële realisatie ICT

De Samenwerking ICT-Rijk van Nijmegen (afgekort iRvN genoemd) als onderdeel van de MGR is

per 1 januari 2016 van start gegaan.

Het eerste kwartaal heeft in het teken gestaan van de overgang naar de MGR en de inrichting

van de module. Ook vond in deze periode de afronding van de integratie van Breed in het

Werkbedrijf plaats en is gestart met de eerste migratie van Gemeente Mook-Middelaar naar de

iRvN-omgeving.

Er wordt nu gewerkt aan uitbreiding van de module met Applicatiebeheer voor Gemeente

Nijmegen. De rapportage zal zo worden ingericht dat hierover apart gerapporteerd kan worden.

De cijfers over 2015 ontbreken. Dit zou de optelsom zijn van de cijfers van de zes deelnemende

gemeenten, deze zijn niet bekend.

iRvN heeft naast exploitatie- ook investeringsgelden (een ideaalcomplex van € 1,5 mln.). In de

toelichting is ook dit onderdeel opgenomen.

Toelichting exploitatiecijfers

De verwachting is dat we binnen de beschikbare budgetten blijven. Alleen ten aanzien van het

geraamde efficiencyvoordeel (€ 65K) wordt een risico gemeld.

Per categorie zijn er wel afwijkingen. Sommige budgetten moeten nl. nog verbijzonderd worden.

Managementrapportage ICT Rijk van Nijmegenmaart-2016

Werkelijk Begroot

Jaar-

begroting

Jaar-

rekening


Baten

Overheidsbijdragen en subsidies 2.231 2.540 10.260 10.160 100 1%

Totalen baten 2.231 2.540 10.260 10.160 100 1%

Lasten

Personele lasten 1.111 1.071 4.682 4.282 400 9%

Kapitaallasten 14 54 54 0%

Materiële lasten 1.110 1.329 5.017 5.317 -300 -6%

Overige lasten 5 127 507 507 0%

Totalen lasten 2.226 2.540 10.260 10.160 100 1%

Exploitatieresultaat 5 0%

Investeringen:

Werkplekinrichting 177 188 750 750 0%

Centrale computercapaciteit 49 88 350 350 0%

Netwerkmigratie 100 400 400 0%

Totaal investeringen 226 375 1.500 1.500 0%

Met

begroting

2016

Cumulatieven tot en

met periode

Eindejaars-


Verschillen

prognose

45


De budgetten voor uitbreiding van de dienstverlening door de overgang van Automatisering /

Breed naar iRvN evenals voor het gastheerschap Werkbedrijf staan volledig onder materiële

lasten. Deze moeten gedeeltelijk over naar personeel, kapitaallasten en/of overig.

Toelichting op de exploitatiecijfers: de baten en lasten over het eerste kwartaal 2016 voor iRvN

zijn nagenoeg gelijk, er is maar een minimale afwijking. Onderling zijn er echter wel verschillen,

dit komt voornamelijk door de bovenstaand genoemde, nog te maken verbijzondering. Verder

dient te worden opgemerkt dat in de cumulatieve cijfers geen seizoenspatroon is opgenomen.

Baten

De geraamde baten van € 10,16 mln. bestaan voor € 9,13 mln. uit deelnemersbijdragen en voor

€ 1,03 mln. uit een interne doorbelasting aan het Werkbedrijf.

Op de baten wordt een voordeel van € 0,1 mln. verwacht in verband met extra dienstverlening

voor ODRN en Gemeente Wijchen. Hier staan ten dele ook kosten tegenover, vooral

telefoniekosten.

De geraamde deelnemersbijdrage wordt volgens de afgesproken frequentie en bedragen in

rekening gebracht. De interne doorbelasting aan het Werkbedrijf over het eerste kwartaal heeft

nog niet plaatsgevonden (dit betekent een achterstand in facturering van € 0,25 mln over het

eerste kwartaal).

Lasten

Personele lasten: deze betreffen vooral (doorbelasting) ambtelijke salariskosten en

inhuurkosten.

Per 1 april 2016 komt het ambtelijk personeel van de deelnemende gemeenten in dienst bij

iRvN.

Er is geen frictie in verband met niet-plaatsing van medewerkers.

Op de loonsom wordt een voordeel verwacht van € 0,2 mln. i.v.m. enkele openstaande

vacatures.

Op de inhuur wordt een tekort verwacht van € 6 ton. De inhuur betreft vooral packagers,

servicedeskmedewerkers en ondersteuning bij migraties.

Per saldo wordt op personele lasten een nadeel van € 4 ton verwacht.

Efficiencyvoordeel: er is voor 2016 rekening gehouden met een efficiencyvoordeel van € 65K.

De infrastructurele transitie (migratie naar de iRvN-omgeving) is echter een jaar later gestart dan

oorspronkelijk in het Bedrijfsplan ICT-Rijk van Nijmegen van 2013 was gepland. Dat betekent ook

dat de efficiencyvoordelen pas later kunnen worden gerealiseerd. In de begroting 2016 hebben

we de verwachting uitgesproken dit voordeel in 2016 te kunnen realiseren door de gezamenlijke

aanbesteding van mobiele data en spraak van het project Gemeentelijke Telecommunicatie (GT).

Inmiddels is echter gebleken dat dit niet haalbaar is, omdat iRvN in de (landelijke) planning pas

voor 2017 staat opgenomen. Getracht wordt nu om e.e.a. binnen het totaal op te vangen. Het is

te vroeg om te kunnen zeggen of dit gaat lukken, vooralsnog wordt dit als risico gemeld.

46


Kapitaallasten: deze komen voort uit de herinrichting van de 2e etage Nieuwe Dukenburgseweg.

De verwachting is dat de kapitaallasten conform begroting worden gerealiseerd.

Materiële lasten: deze bestaan uit kosten zoals hard- en software, MFP’s, telefonie, back-up en

storage, uitwijk- en internetkosten, etc. In deze materiële lasten zijn (zoals eerder benoemd) ook

budgetten opgenomen die nog nader moeten worden verbijzonderd naar bijvoorbeeld

personeel / inhuur. Op telefoniekosten wordt een overschrijding verwacht van € 0,5 ton i.v.m.

dienstverlening voor o.a. Gemeente Wijchen en ODRN. Hier staan inkomsten tegenover.

Na aftrek van bovenstaande post resteert een verwacht voordeel van € 3 ton op materiële

lasten.

Overige lasten: dit betreft vooral afname van PIOFACH-dienstverlening van Gemeente Nijmegen.

De dienstverleningsovereenkomst met Gemeente Nijmegen ontbreekt nog. Over het eerste

kwartaal is nog geen nota ontvangen. Er wordt van uitgegaan dat de dienstverlening zich

verhoudt tot de beschikbare budgetten. Derhalve geen afwijking te melden.

Toelichting investeringen:

De investeringsgelden zijn vooralsnog grofmazig verdeeld naar werkplekinrichting, ICT-

infrastructuur en (netwerk)migratie. De uitnutting hiervan over het eerste kwartaal blijft

ongeveer € 1,5 ton achter. Dit zegt weinig want deze investeringen kennen geen gelijkmatig

spreiding gedurende het jaar.

Er zijn vooralsnog geen afwijkingen te melden.

Eerste kwartaalrapportage 2016

Documents

Transcript of Eerste kwartaalrapportage 2016