DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO - Galileo
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MAN DE Universidad Galileo© Prohibida la reproducción to DESCR Nombre del procedimiento: Manual d 1. Objetivo 2. Alcance 3. Formatos Requeridos 4. Responsabilidades Asignada 5. Políticas de Operación 6. Descripción del Procedimient 7. Diagrama de Flujo No Responsables 1. 2. Alejandro Álvarez Lucía Mejía No Fecha Elaborado por: Lucia Mejía Asistente de Gerencia Autorizad Alejandro Gerente MODIFICACIONES: CHOCOLA´K Página 1 De fecha NUAL DE PROCEDIMIENTOS LA TOMA DEL INVENTARIO FÍSICO otal o parcial de esta obra, por cualquier medio, sin autorizaci RIPCIÓN DEL PROCEDIMIENT de procedimientos de la toma del inventar as para la toma de inventario físico to Descripció Gerente de la empresa Chokola’k Asistente de Gerencia de la empresa C Descripció do por: o Álvarez Fecha de Elaboración: 8 de agosto de 2015 1 de 6 a: 8 de agosto de 2015 ión escrita del editor Página 1 TO rio físico ón Chokola’k ón DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDE LA TOMA DEL INVENTA
Universidad Galileo© Prohibida la reproducción total o parcial de e
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Nombre del procedimiento: Manual de p
1. Objetivo 2. Alcance 3. Formatos Requeridos 4. Responsabilidades Asignadas para 5. Políticas de Operación 6. Descripción del Procedimiento7. Diagrama de Flujo
No Responsables
1.
2.
Alejandro Álvarez
Lucía Mejía
No Fecha
Elaborado por:
Lucia Mejía
Asistente de Gerencia
Autorizado por:
Alejandro
Gerente
MODIFICACIONES:
CHOCOLA´K Página 1De fecha: 8 de agosto de 2015
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA TOMA DEL INVENTARIO
FÍSICO
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Manual de procedimientos de la toma del inventario f
ades Asignadas para la toma de inventario físico
Descripción del Procedimiento
Descripción
Gerente de la empresa Chokola’k
Asistente de Gerencia de la empresa Chokola’k
Descripción
Autorizado por:
Alejandro Álvarez
Fecha de Elaboración:
8 de agosto de 2015
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
inventario físico
Descripción
Chokola’k
Descripción
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MANUAL DE PROCEDIMIESUBSISTEMA DE TOMA DE
INVENTARIO FÍSICO
1. OBJETIVO
Establecer las actividades y accionesy control de los inventarios de materia primacumplimiento responsable de las tareas que se involucran en el proceso de producción y almacenaje. Además de mantener adecuadamente realicen en los procesos de almacenaje, entrega de ma
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para la toma dedepartamentos y especialmente en bodega
3. FORMATOS REQUERIDOS • Listado para toma de inventario • Listado para toma de inventario• Listado para toma de inventario físico de • Reportes de diferencias de inventario contra• Reporte de inventario ajustado de producto terminado • Pantalla del sistema para ingreso de datos del inventario físico
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FÍSICO
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOSSISTEMA DE TOMA DEINVENTARIO FÍSICO
Establecer las actividades y acciones administrativas y contables que permitan y control de los inventarios de materia prima y producto terminado en bodega, cumplimiento responsable de las tareas que se involucran en el proceso de producción y almacenaje.
adecuadamente el registro y la documentación de los movimientos que se realicen en los procesos de almacenaje, entrega de materia prima y producto terminado.
Este procedimiento aplica para la toma del inventario físico de la empresa Chokoladepartamentos y especialmente en bodega
FORMATOS REQUERIDOS
toma de inventario físico materia prima toma de inventario físico de producción
Listado para toma de inventario físico de producto terminado s de diferencias de inventario contra inventario físico
Reporte de inventario ajustado de producto terminado sistema para ingreso de datos del inventario físico
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NTOS SISTEMA DE TOMA DEL
la eficacia del proceso y producto terminado en bodega, a través del
cumplimiento responsable de las tareas que se involucran en el proceso de producción y almacenaje. el registro y la documentación de los movimientos que se
teria prima y producto terminado.
de la empresa Chokola’k en todos sus
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4. RESPONSABILIDADES ASINVENTARIO FÍSICO
Puesto Responsabilidad
Operador Codifica la materia prima y el producto terminado
Operador Ubica en bodega en estanterías codificadas la materia prima y el producto terminado
Gerente Solicita la emisión del listado de la toma de inventario físico
Asistente de Gerencia
Emite el listado de toma de inventario físico
Operador Ingresa los datos del inventario físico, ingresa ajustes del inventario
Contador Verifica diferencias de los inventarios, autoriza e imprime ajustes y firma el inventario
Asistente de Gerencia
Coloca claves de seguridad y codel sistema
Contador Verifica los datos de entrada y salida del sistema y de totales del inventario
Asistente de Gerencia
Detecta faltantes de materia prima y de producto terminado y personas responsables de los faltantes
Jefe de Producción
Verifica las medidas de higiene para la mejor conservación de la materia prima y el producto terminado.
Jefe de Producción
Realiza el almacenaje adecuado de la materia prima y del producto terminado
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RESPONSABILIDADES ASIGNADAS PARA LA TOMAINVENTARIO FÍSICO
Responsabilidad Documentos
Codifica la materia prima y el producto terminado Formularios de entrada y salida
Ubica en bodega en estanterías codificadas la materia prima y el producto terminado
Formularios de entrada y salida, copias de facturas y pedidos
Solicita la emisión del listado de la toma de Oficio o correo electrónico
Emite el listado de toma de inventario físico Listado electrónico de toma de inventario
Ingresa los datos del inventario físico, ingresa
Formulario de ingreso de toma de inventario físico de materia prproducto terminado
Verifica diferencias de los inventarios, autoriza e imprime ajustes y firma el inventario
Reportes de diferencias de inventario, reporte de ajustes y el inventario
Coloca claves de seguridad y control de acceso Archivo electrónico con usuario y contraseñas
Verifica los datos de entrada y salida del sistema y de totales del inventario
Reportes de la toma del inventario físico compara con inventario
Detecta faltantes de materia prima y de producto terminado y personas responsables de los Por reporte de diferencias
Verifica las medidas de higiene para la mejor onservación de la materia prima y el producto
Formulario de supervisión de medidas de higiene
Realiza el almacenaje adecuado de la materia prima y del producto terminado
Formulario de supervisión del almacenaje
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IGNADAS PARA LA TOMA DE
Documentos
Formularios de entrada y salida
Formularios de entrada y salida, copias de facturas y pedidos
Oficio o correo electrónico
Listado electrónico de toma de inventario
Formulario de ingreso de toma de inventario físico de materia prima y producto terminado
Reportes de diferencias de inventario, reporte de ajustes y el inventario
Archivo electrónico con usuario y
Reportes de la toma del inventario físico compara con inventario
Por reporte de diferencias
Formulario de supervisión de medidas de
Formulario de supervisión del almacenaje
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5. POLÍTICAS DE OPERACI 1. El Gerente tendrá la responsabilidad de verificar que
inventarios totales y establecerá
2. El Gerente creará un programa de inventario
control
3. El Asistente de Gerencia debe
materia prima y producto terminado
4. La toma de inventario físico
operador asignado, quien lo realizará en el tiempo
5. El Gerente designará al Operador adecuado
6. El Operador asignado que realice
establecidas en el proceso por la empres
7. El Contador de la empresa será el responsable de autorizar los ajustes necesarios del
inventario
8. El Contador de la empresa verificará y comprobará los datos para realizar el inve
firmará de responsable
9. El Asistente de Gerencia integrará los expedientes de la toma de inventario físico de bodega y
contabilidad y conservará una
• Formulario de la toma física de inventario• Acta de conclusión del inventario físico• Listado del inventario físico• Reportes de diferencias de inventario contra• Reporte de inventario ajustado de producto terminado • Pantalla del sistema para ingreso de datos del inventario
10. El Asistente de Gerencia deberá ratificar
proveedores, y les notificará
11. Se deberá levantar una acta administrativa por cada toma de inventario
original y copias, de acuerdo a
12. Toda la documentación generada para
Asistente de Gerencia
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FÍSICO
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN
á la responsabilidad de verificar que se realicen cada año
cerá las medidas necesarias
Gerente creará un programa de inventarios, que se realizarán periódicamente para mayor
deberá dar seguimiento y supervisará la toma de inventario físico de
materia prima y producto terminado
La toma de inventario físico de materia prima y producto terminado será responsabilidad del
operador asignado, quien lo realizará en el tiempo determinado y en forma eficiente
Gerente designará al Operador adecuado para llevar a cabo la toma de inventario físico
signado que realice la toma de inventario físico deberá utilizar las formas
proceso por la empresa Chokola’k y realizarlos según los instructivos
ontador de la empresa será el responsable de autorizar los ajustes necesarios del
ontador de la empresa verificará y comprobará los datos para realizar el inve
integrará los expedientes de la toma de inventario físico de bodega y
una copia de toda la información que se describe a continuación:
Formulario de la toma física de inventario sión del inventario físico
Listado del inventario físico debidamente completado s de diferencias de inventario contra inventario físico
Reporte de inventario ajustado de producto terminado Pantalla del sistema para ingreso de datos del inventario físico
deberá ratificar con anticipación la toma del inventario
y les notificará que no se recibirá materia prima ese día.
Se deberá levantar una acta administrativa por cada toma de inventario físico
de acuerdo al motivo por el cual se realiza
oda la documentación generada para la toma del inventario físico será resguardada por el
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se realicen cada año la toma física de
n periódicamente para mayor
la toma de inventario físico de
terminado será responsabilidad del
determinado y en forma eficiente
para llevar a cabo la toma de inventario físico
la toma de inventario físico deberá utilizar las formas
y realizarlos según los instructivos
ontador de la empresa será el responsable de autorizar los ajustes necesarios del
ontador de la empresa verificará y comprobará los datos para realizar el inventario total y lo
integrará los expedientes de la toma de inventario físico de bodega y
copia de toda la información que se describe a continuación:
con anticipación la toma del inventario físico a los
físico que se realice en
será resguardada por el
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROC
1. El Gerente solicita que se emita
producto en proceso y producto terminado
2. El Asistente de Gerencia emite
3. El Operador asignado ingresa los datos del
terminado al sistema y lo regresa al Asistente de Gerencia
4. El Asistente de Gerencia emite el reporte de diferencias de inventario e inventario físico y lo
envía al Contador
5. El Contador verifica las diferencia
verificar de nuevo hasta cuadrar y
Ingresa los ajustes al inventario f
envía al Asistente de Gerencia
6. El Asistente de Gerencia verifica la información y las firmas, archiva la documentación
cierra el proceso para la toma
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO que se emita el listado para la toma del inventario físico de materia prima
y producto terminado
emite el listado del inventario físico y se lo envía al O
El Operador asignado ingresa los datos del inventario físico de materia prima
y lo regresa al Asistente de Gerencia
emite el reporte de diferencias de inventario e inventario físico y lo
ntador verifica las diferencias entre el inventario e inventario físico. Si no cuadra
hasta cuadrar y autorizar los ajustes; debe llenar
ajustes al inventario físico, emite y firma el reporte de inventario ajustado
de Gerencia
verifica la información y las firmas, archiva la documentación
para la toma del inventario físico
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ta obra, por cualquier medio, sin autorización escrita del editor Página 5
el listado para la toma del inventario físico de materia prima,
ntario físico y se lo envía al Operador
inventario físico de materia prima y producto
emite el reporte de diferencias de inventario e inventario físico y lo
ico. Si no cuadra, debe
debe llenar la forma respectiva.
emite y firma el reporte de inventario ajustado y los
verifica la información y las firmas, archiva la documentación que
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7. DIAGRAMA DE FLUJO
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