CJG+ Jeugdhulp in de Kempen

December 201818

Maatschappelijke

Resultaten

Ontwikkelingen

jeugdhulp Kostenbeheersing

Waar gaan we het over hebben?

DVO 11 /21

"In de Kempen groeien kinderen en jongeren op in een kansrijk

en veilig thuis tot zelfstandige burgers die actief deelnemen

aan de samenleving en zowel sociaal als economisch

zelfredzaam zijn".

"In de Kempen groeien kinderen en jongeren op in een kansrijk

en veilig thuis tot zelfstandige burgers die actief deelnemen

aan de samenleving en zowel sociaal als economisch

zelfredzaam zijn".

Fonds Tekort gemeenten

Drempel

• Gecumuleerd tekort van 20 euro per inwoner over zowel 2016

en 2017.

• Drempel van 40 euro gehaald, dan wordt het gehele tekort

gestaffeld gecompenseerd.

77 gemeenten dienden een aanvraag in:

• Venlo ruim 21,7 miljoen euro (€ 214 per inwoner)

• Eindhoven een krappe 21,7 miljoen euro (€ 95 per inwoner)

Gemeenten als risicodragers

• Groeiende verantwoordelijkheden; geen

garantie voor toereikend budget

• Variabelen waarop minder invloed kan

worden uitgeoefend

Schaarste door toenemende vraag naar (Lichte) Jeugdhulp - Niet alles waar een kind tegenaan loopt, is een

probleem voor professionele zorg of medicatie

- Druk die de huidige samenleving op kinderen legt:

kinderen moeten presteren en goed zijn. Anders is er

wat mis. Ouders vragen dan: “Wat is de diagnose?”

Verdeling van de schaarse Jeugdhulp middelen:

- Goed kijken aan de voorkant: Jeugdhulp noodzakelijk?

- Preventieve inzet (ondersteuning en

training/cursus/modules) Transformatiewinst

- Kinderen die keihard zorg nodig hebben

20% 80%

Verwijzers naar specialistische Jeugdhulp

G.I (Na

recht-

Spraak)

Medici CJG+

EED (dyslexie) Bergeijk: 335 k

RDM: 445 k (gezinshuis inzet)

Bladel: 168 k

Eersel: 228 k

Ontwikkelingen jeugdhulp Bedrijfsvoering & programmakosten Ontwikkeling aantal jeugdigen met ondersteuning CJG+ (2015, links, tm tweede kwartaal 2018, rechts)

0

50

100

150

200

250

300

350

Bergeijk Bladel Eersel Reusel-DeMierden

Kempenteam0

50

100

150

200

250

300

Bergeijk Bladel Eersel RDM

Ontwikkeling aantal indicaties (2015, links, tot eerste half jaar 2018, rechts)

Ontwikkelingen Kempische jeugdhulp Bedrijfsvoering & programmakosten

Transformatie volgens de visie!

Bergeijk Bladel Eersel Reusel-De

Mierden

Kempen

Lokaal

ondersteunings Team

(LOT)

63,4% 62,0% 57,4% 61,4% 57,1%

CJG+ Kempen team

(KTJ)

55,2% 54,5% 64,9% 55,2% 61,1%

Gemiddeld 60,3% 61,4% 58,3% 60,0% 60,1%

Percentage cliënten zonder actieve beschikking in het derde kwartaal 2018

Ontwikkelingen jeugdhulp Bedrijfsvoering

• Aantal cliënten in intake neemt

toe;

• Boven de norm werken heeft

consequenties: uitval en

wisseling

• Kosten ambulant hulptraject

per maand: € 324,--

(ambulant); € 2.400,-- (verblijf)

• Kosten CJG+ per maand:€ 295

• Begrotingswijziging

Ontwikkelingen jeugdhulp Programmakosten

Veel ontwikkelingen in 2019 e.v.:

• Nieuwe tarieven, nieuwe contractafspraken >

kostenbeheersing > inkoop EHV

• Budgetindicaties met mogelijkheid tot effectueren van

plafond, > Kempen

• Contractmanagement wordt verstevigd > DVO11

Van budgetplafond naar budgetindicaties Programmakosten

Collegebesluiten okt 2018:

“In te stemmen met het nader uitwerken van de kostenbeheersing door

middel van budgetindicaties met maandelijkse monitor (dashboard) van

de lastenontwikkeling.”

van Budgetplafond budgetindicatie Programmakosten

Definities

- Het budgetplafond is het maximaalbudget zoals die 1 jaar voor het

betreffende boekjaar (jaar t-1) wordt vastgesteld door de gemeente bij

de begrotingsbehandeling.

- Per deeltaakveld Per aanbieder = Budgetindicatie.

Budgetindicaties, gemeente stuurt Programmakosten

Gemeente bepaalt zelf hoe om te gaan met de informatie die

verkregen wordt van de budgetindicaties

Twee (preventieve) mogelijkheden als budget van aanbieder

ontoereikend (dreigt) te worden:

1: Bij dezelfde aanbieder kijken of het mogelijk is om zorg te leveren

binnen de marge (ten koste van de ruimte op een ander product van

deze aanbieder)

2: In overleg met de cliënt naar een andere aanbieder verwijzen

Budgetindicaties Programmakosten

“Als de maatregelen niet tot het gewenste resultaat leiden en de

beoogde sturing niet leidt tot een daling van de kosten, heeft u (de raad)

de mogelijkheid om de programmakosten binnen de begroting te

houden door het effectueren van het budgetplafond.”

Budgetindicaties Programmakosten

En nu (o.a):

• Nader uitwerken (hoogte van) budgetindicatie per aanbieder en per

deeltaakveld (Q2 – 2019) macrokader = begroting 2019

• Nader uitwerken mogelijkheden van de raad om tijdig te sturen

• Afspraken maken met aanbieders over dashboard

• Evalueren resultaten in gezamenlijkheid met overige

kostenbeheersingsmaatregelen.

Ontwikkelingen jeugdhulp samengevat

• Overschrijding flexibele schil 2018

(bedrijfsvoeringskosten)

• Macrobudget blijft krap

• Het aantal cliënten groeit momenteel niet, het blijft

echter hoog (zowel bij het CJG+ als bij specialisten).

• Gemeenten blijven kwetsbaar voor piekbelasting

• Vergelijking Landelijk?

Meerjaren Beleidskader Jeugdhulp 2015 tm 2018 Verlengingsverzoek 2019

- Nieuwe fase Sociaal Domein

- Realistisch kijken naar ambities en

betaalbaarheid

- Scherpe keuzes

Ontwikkelingen jeugdhulp > Maatschappelijke Dienstverlening

• Drie clusters:

1. Maatschappelijke Ondersteuning (SHV, Wmo, Bijbij, SRW)

2. Jeugdhulp

3. Bedrijfsbureau

Daarnaast beleidsteam, kwaliteit en juridisch

Afdeling

Maatschappelijke

Dienstverlening

Waarom ?

28

Hoe?

29

Beleid/kwaliteit/

Juridisch

Bedrijfsbureau

Maatschappelijke

Ondersteuning

Jeugdhulp

30

Meerjaren

beleidskader Jeugdhulp

Ontwikkelingen

jeugdhulp

Kostenbeheersing

DVO 11 /21

Ontwikkelingen

jeugdhulp

Meerjaren

Beleidskader

Jeugdhulp

Vervolg

Kostenbeheer-

sing

Cliënten

Ontwik-

kelingen Risico’s Fte’s

Kostenbeheersing

Er zijn twee geldstromen binnen de

Jeugdhulp:

Bedrijfsvoeringskosten GRSK. Het

grootste deel daarvan gaat uit naar

bemensing van de teams en de

capaciteit die daarvoor nodig is.

Programmakosten van gemeenten die

ingezet worden bij individuele

beschikkingen voor specialistische

Jeugdhulp van jeugdigen in de

Kempengemeenten

Kostenbeheersing - uitgangspunten

Beheersbaarheid = verminderen van risico’s

Beheersbaarheid = kunnen sturen op uitgaven

Beheersbaarheid ≠ enkel bezuiniging

Uitgangspunten:

Alle cliënten krijgen de zorg die nodig is;

Deze zorg is zo zwaar is als moet, en zo licht als kan.

De zorg moet betaalbaar blijven voor gemeenten

Bergeijk

Eersel

Bladel

Reusel-De Mierden

Aanleiding: Uitgaven ten opzichte van het macrobudget (t/m 2017)

€ -1.000.000

€ -

€ 1.000.000

€ 2.000.000

€ 3.000.000

€ 4.000.000

2015 2016 2017 2018

uitgavenprogramma

uitgaven bedrijf

Macrobudget

Macrobudget -uitgaven

€ -1.000.000

€ -

€ 1.000.000

€ 2.000.000

€ 3.000.000

€ 4.000.000

2015 2016 2017 2018

€ -1.000.000

€ -

€ 1.000.000

€ 2.000.000

€ 3.000.000

€ 4.000.000

2015 2016 2017 2018

€ -1.000.000

€ -

€ 1.000.000

€ 2.000.000

€ 3.000.000

€ 4.000.000

2015 2016 2017 2018

€-

€100

€200

€300

€400

€500

€600

€700

€800

€900

kosten per jeugdige 2015 kosten per jeugdige 2016 kosten per jeugdige 2017

Bergeijk

Bladel

Eersel

Reusel-De Mierden

CJG+ de Kempen

Totale uitgaven (programmakosten) gedeeld door het aantal jeugdigen per gemeente:

Kostenbeheersing

Uit alle geledingen veel input voor mogelijk maatregelen opgehaald, en daarbij de vraag gesteld: • Welke risico’s zien we als we dit wel of niet doen?

• Wordt er ingegrepen op het PDC (programmakosten), of CJG+ (bedrijfsvoering)

• Wordt hiermee een kostenbesparing voor de programmakosten en/of

bedrijfsvoeringskosten voorzien?

• Heeft de maatregel effect op lokaal, sub regionaal of regionaal niveau effect?

• Heeft de maatregel effect op de acute (2018), korte (2019), of middellange (2020)

termijn?

Kostenbeheersing

Op basis van vergaarde informatie in de Kempen en daarbuiten zijn tien onderwerpen geselecteerd. Het coördinatieteam gaat daar in gezamenlijkheid mee aan de slag.

1. Formatienormatiek

2. Doorlooptijden

3. Inzet klantmanager/medewerkers Toegang

4. Dashboard Aanbieders

5. E-health

6. Budgetindicaties

7. Contractmanagement / DVO 11/ Bizob

8. Factsheet kosten ontwikkeling

9. Levensloop cliënten

10 Beschikkingen

IJslandse preventie aanpak in de Kempen?

Waarom doen we mee?

Cijfers

Cultuur

Normalisering drugsgebruik

Resultaten in IJsland

Maar ook op andere gebieden worden er resultaten gehaald

Pesten… Diefstal…

Wat doet IJsland anders?

⊸360º aanpak ⊸Rol ouders ⊸Positief jeugdbeleid ⊸Samenwerking ⊸Cyclus ⊸Lokale actuele data

Positieve factoren

Pilotgebied

⊸Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden, ruim 70.000 inwoners ⊸Pius X College Bladel ⊸Rythovius College Eersel ⊸Grote Aard

Preventie!

⊸Gedrag voorkomen is eenvoudiger dan gedrag veranderen ⊸Er zijn geen snelle of simpele oplossingen ⊸Middelen / verleiding zal er altijd zijn, richt je op afname van de vraag ernaar > focus op primaire preventie ⊸Geen programma ⊸Kinderen zien als ‘producten’ van de samenleving

De sociale omgeving van een kind

Samenwerking op het niveau van de gemeenschap

Research – Beleid – Praktijk

Onderwijs

⊸School ontvangt eigen rapport + te vergelijken met scholen uit de landelijke pilot. ⊸Financiering en begeleiding voor 3 jaar ⊸Schoolcontactpersoon ⊸Ouderparticipatie ⊸Met actuele data makkelijke in gesprek

Gemeentelijke rapportage

⊸Iedere gemeente ontvangt een rapport ⊸Vertalen naar preventiebeleid ⊸Data relevant voor gegevens volksgezondheid op gemeentelijk niveau

Wat maakt het verschil?

Traditionele aanpak ⊸Korte termijn ⊸Voorschrijven, top-down ⊸Gericht op één onderwerp, bijvoorbeeld roken ⊸Carrière als drijfveer, intensief onderzoek ⊸Gelimiteerd in voordelen voor de gemeentelijke partners

IJslands model ⊸Lange termijn ⊸Samenwerking ⊸Gericht op de samenleving als geheel en veel resultaten ⊸De gemeenschap als drijfveer en service gericht ⊸Voedt degelijke en lange termijn voordelen voor gemeentelijke partners

In het belang van en in samenwerking met… ⊸Regierol gemeenten ⊸Rapportage direct aan de school ⊸Rapportage aan de gemeente

2018

Mei / juni Startbijeenkomst Werkgroep 0 – meting Training IJsland Oktober ⊸0- meting

December / Januari ⊸Resultaten 0 - meting

De monitor / 0 - meting

⊸Doelgroep: vierde klas, 15/16 jarigen ⊸Inzetten op hoge respons (In IJsland is de respons >80% ⊸Tijdsinvestering 1 uur ⊸Vragenlijsten ⊸Anoniem ⊸Resultaten beschikbaar binnen twee maanden

Wie, wat, waar… Samen met de scholen: Samen met de GGD: En wat nog meer:

DVO 11/21

21: inkoop verplichte regionale onderdelen (JB/JR, 11: contracteren overige jeugdproducten; begeleiding, dagbehandeling, verblijf en

pleegzorg. • Uitvoeren van contractmanagement (uitdiepen werkwijze) • Variant B 2019 • Inkoopstrategie ontwikkelen • Verzorgen van communicatie inzake inkoop en contractering (o.a. website en nieuwsbrief)

Bedankt! vragen?