De bekostiging van kleinschalige projecten voor

mensen met dementie

- workshop -

Dinsdag 7 april 2009De Reehorst

Henk Nouws, Ruimte voor zorg

Congres kleinschalig wonen voor ouderen

Vier manieren om kleinschalig wonen te bekostigen

1.a Intramurale bekostiging <24 (KSW)

b Intramurale bekostiging > 24 (AK)

c Zorgzwaartebekostiging (ZZP)

2.a Extramurale bekostiging (oud)

b Extramurale bekostiging (nieuw)

3. Persoonsgebonden Budget (PGB)

4. Volledig Pakket Thuis (VPT)

WTZi <= 24 zwaar

Algemene toelating voor behandeling en begeleiding nodig

Geen bouwprocedure CBZ Geen prioriteitenlijst Geen contracteerplicht Integrale bekostiging Normatieve huisvestingscomponent

(beleidsregel kleinschalig wonen) BOPZ van toepassing

WTZi > 24 zwaarOude situatie

Algemene toelating voor behandeling en begeleiding nodig

Geen bouwprocedure CBZ Prioriteitenlijst de facto afgeschaft Nog contracteerplicht, maar zonder

volumegarantie! Integrale bekostiging Nog nacalculatie - 2011 in ZZP! BOPZ van toepassing

Zorgzwaartebekostiging Verblijf zwaar geldt vanaf ZZP 5 ZZP 5 = € 157 / ZZP 7 = € 187 Herallocatietraject - geleidelijke

budgetomzetting tot 2011 Geen bouwregime Geen prioriteitenlijst Contracteerplicht zonder volumegarantie Zorgzwaartebekostiging Nog nacalculatie - 2011 in ZZP! BOPZ van toepassing

Herallocatie Geleidelijke omzetting van de oude

bekostiging in zorgzwaarte systematiek Afbouwers

2009 -2% 2010 -6% 2011 maatwerk

Opbouwers 2009 minimaal +1%

Regionale contracteerruimte wordt aangepast

Contracteerplicht “Een” contract per toegelaten instelling Dus niet per se alle bedden van die instelling

Scheiden wonen zorg / Extramuraal

Algemene toelating voor behandeling en begeleiding nodig

Geen toelating bouw nodig Geen bouwprocedure CBZ Geen prioriteitenlijst Geen contracteerplicht Bekostiging zorgcomponent op maat Overige kosten verschillende

kostendragers BOPZ (nog) niet van toepassing

“Afgeknepen” variant extramuraal (1-7-2007)

Bij verblijfsindicatie vervallen de extramurale producten

In plaats daarvan een ZZP-indicatie, omgezet in een extramurale prijs

ZZP 5 = 124 euro / ZZP 7 = 157 euro (NB: alleen zorg)

Persoonsgebonden budgetPGB

Extramuraal 70% van extramuraal budget 30% uit eigen zak bijdragen Eigen bijdrage

Met verblijf ZZP wordt omgerekend Minimale netto dagprijs ZZP5-10 = 148,56 euro

Interessant voor mensen met een redelijk pensioen Veelgebruikte route voor private kleinschalige zorg

Volledig Pakket Thuis Klant woont thuis of in kleinschalig project

Klant betaalt lage intramurale eigen-bijdrage

Exclusief huisvesting, medische zorg (-12% op personele

kosten, -10% op variabel personeel / behandeling), genees-

& hulpmiddelen (-40%)

Inclusief huishouden en huishoudelijke zorg

Aanbieder is niet verplicht te leveren

Geen toelating bouw nodig, geen bouwprocedure

Nog contracteerplicht

Zorgkantoor kan binnen regionaal budget contracteren

Prijs VPT 12 €128 per dag

Prijs VPT 13 (zorgzwaartetoeslag) €157

Subsidie VWS

2009 - 2011 80-miljoen Nza ontwikkelt beleidsregel Zorgaanbieders krijgen bijdrage in

aanloopkosten Voor omzetting / uitbreiding capaciteit (waaronder

scholing) Voor ICT en domotica Voor onderzoek naar haalbaarheid in relatie tot

regionale behoefte

Provinciale subsidies: Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Brabant

Voorbeeld begroting.Uitgangspunten

Drie woningen van zes bewoners

Bezetting van 7.30 - 23.00

Extra hulp van 8.30 - 11.30 en van 16.00 - 19.00

Voor drie huizen nachtdienst van 23.00 - 8.00

Bezettingsgraad intramuraal 99%

Bezettingsgraad extramuraal 96%

Aanname: 5/6 ZZP 5 en 1/6 ZZP 7

Van bruto naar netto urenMaximum 52 weken 36 uur 1872,0feestdagen 9 dagen 7,2 uur 64,8Vakantie 24 dagen 7,2 uur 172,8Studie e.d 2 dagen 7,2 uur 14,4Werkoverleg e.d. 3 dagen 7,2 uur 21,6

Totaal 273,6

Netto ex ziekte 1598,4

Ziekte 5,0% 91,8

Netto incl ziekte 1507

Rooster

netto uren per jaar 1507,00

Dienst Groep Van Tot UrenDagdienst 1 7.30 15.45 8Middag/avond 1 15.30 21.30 6

Dagdienst 2 7.30 15.45 8Middag/avond 2 15.30 21.30 6

Dagdienst 3 7.30 15.45 8Middag/avond 3 15.30 23.00 7,5

Extra dienst 1,2,3 8.30 11.30 3Extra dienst 1,2,3 16.00 19.00 3Spaardienst (potje) 1,2,3 3

Totaal per dag fte urenTotaal per jaar 19.163 12,7 52,5ORT correctie 22.187 15,8%

Nachtdienst 22.45 7.45 9

Totaal per dag fteTotaal per jaar 3285 2,2ORT correctie 4661 41,9%

vrij inzetbaar

Kosten directe zorguur

p wk uren fte FWG LoonkostenCoördinator 1.206 0,80 50 45.363,00€ Medewerkers niveau 3 7.083 4,70 35 214.216,00€ Medewerkers niveau 2 6.329 4,20 25 164.051,00€ Medewerkers niveau 1 5.727 3,80 15 136.353,00€ Nachtzorg 3.285 2,18 25 104.336,00€

Totaal 15,68 664.319,00€

Loonkosten direct personeel

ORT 16% ORT nachtzorg 42% Loonkosten / fte:

FWG 15 / 50%, helpende: 36.000 euro FWG 25 / 50%, verzorgende: 39.000 euro FWG 35 / 75%, ziekenverzorgende : 46.000 euro FWG 50 / 100% coordinator: 57.000 euro

Bijkomende kosten per fte: 1.500 euro Opleiding, kleding, bedrijfsgezondheidsdienst,

reisvergoeding, ontspanning, geschenken etc.

Kosten facilitairuur Loon

p wk uren fte FWG Loonkosten kostenSchoonmaak algemeen 8 416 0,28 5 7.716,00€ 27.950,47€ Technische dienst 2 104 0,07 15 2.139,00€ 30.990,40€

Totaal facilitair 0,35 9.855,00€

Kosten Behandeling

uur Loonp wk uren fte FWG Loonkosten kosten

Psycholoog 2 104 0,07 65 5.518,63€ 79.967,05€ Fysiotherapeut 1 52 0,03 50 1.831,77€ 53.086,19€ Verpleeghuisarts 8 416 0,28 70 26.495,63€ 95.982,98€ Verpleegkundige 4 208 0,14 45 5.998,42€ 43.459,74€

Totaal behandeling 15 0,52 39.844,46€

Kosten overhead exclusief bestuursbureau

uur Loonp wk uren fte FWG Loonkosten kosten

Manager zorg 4,0 208 0,14 60 9.388,08€ 68.018,43€

Totaal overhead 4,0 208 0,14 9.388,08€

Bestuursbureau 12,00% 137.800,00€

Overzicht personeelskosten Verzorgend personeel

Facilitair

Behandeling

Directiekosten

Overige personeelskosten

Bestuursbureau

Totaal: personeel en materieel

Directe personeelskosten 664.319,00€ 58%Indirecte personeelskosten 59.087,00€ 5%Overige personeelskosten 25.021,00€ 2%Aanloopkosten 8.951,00€ 1%Voeding 39.420,00€ 3%Hotelkosten 16.640,00€ 1%Algemene kosten 7.875,00€ 1%Bestuursbureau 137.800,00€ 12%Bewonersgebonden kosten 19.440,00€ 2%Onderhoud en energie 20.940,00€ 2%Inventaris 23.450,00€ 2%Verblijf 92.448,00€ 8%Persoonlijke uitgaven 21.600,00€ 2%

Totaal 1.136.991,00€ 100%

Totaal

Directe personeelskosten

Indirecte personeelskosten

Overige personeelskosten

Aanloopkosten

Voeding

Hotelkosten

Algemene kosten

Bestuursbureau

Bew onersgebonden kosten

Onderhoud en energie

Inventaris

Verblijf

Persoonlijke uitgaven

Inkomsten intramuraal: aanvaardbare kosten (KSW)

Onderdeel TotaalbedragPersoneelskosten 2008 803.765,00€ Materiële kosten 2009 125.338,00€ Kapitaalslasten groepsverblijf zwaar (KSW 2008)

Kapitaalslasten 137.623,00€ Onderhoud 29.582,00€

167.205,00€

Kapitaalslasten overig (KSW 2008) 22.953,00€ Energie e.d. 19.611,00€

42.564,00€

Totaal budget aanvaardbare kosten 1.138.872,00€

ZorgzwaartebekostigingZZP 4 119,22€ 119,22€

365 43.515,30€ 365 43.515,30€ 0 -€ 0 -€

ZZP 5 156,52€ 156,52€ 365 57.129,80€ 365 57.129,80€ 15 856.947,00€ 18 1.028.336,40€

ZZP 7 186,82€ 186,82€ 365 68.189,30€ 365 68.189,30€

3 204.567,90€ 0 -€

Totaal 1.061.514,90€ 1.028.336,40€ Bezetting 99,0% 99,0%

Inkomsten 1.050.900,00€ 1.018.053,00€

Dagprijs 159,95€ 154,95€

Variant B Variant C

Extramuraal (oud)bandbreedte in tarief / jaar

min gem max gemOBALG 4,5 7,1 13.832,00€ OBDAG 0,8 0,8 2.548,00€ PV 9,0 12,2 23.634,00€ VP 1,7 3,6 9.230,00€

Totaal 15,9 19,8 23,8 49.244,00€ Aantal personen 18

Inkomsten totaal 886.392,00€ Tariefafspraak met zorgkantoor 100% 100%Bezettingsgraad 96,0% 96,0%

Netto inkomsten totaal 850.940,00€

Dagprijs pp 129,52€

bandbreedte in uren

Extramuraal (“afgeknepen”)prijs/wk gem A B C

ZZP 1 176,75€ ZZP 2 277,91€ ZZP 3 518,76€ ZZP 4 597,24€ 6 0 0ZZP 5 869,52€ 12 15 18ZZP 6 860,16€ ZZP 7 1.100,08€ 3 0ZZP 8 1.396,51€ ZZP 9 973,74€ ZZP 10 1.473,01€

week 14.017,59€ 16.342,95€ 15.651,27€ jaar 728.914,68€ 849.833,40€ 813.866,04€

Bezetting 96% 96% 96%

Inkomsten 699.758,00€ 815.840,00€ 781.311,00€

Dagprijs 106,51€ 124,18€ 118,92€

Volledig pakket thuis

VPT 12 VPT 12 127,57€ VPT 12 127,57€ 365 46.563,05€ 365 46.563,05€ 18 838.134,90€ 15 698.445,75€

VPT 13 VPT 13 159,07€ VPT 13 159,07€ 365 58.060,55€ 365 58.060,55€

0 -€ 3 174.181,65€

Totaal 838.134,90€ 872.627,40€ Bezetting 99% 99%

Inkomsten 829.754,00€ 863.901,00€

Dagprijs 126,29€ 131,49€

A B

KostendragersZorg Behandelin

g

Huishoudel

ijke zorg

Medicijnen,

hulpmiddel

en, inco

Huisvestin

g

Onderhoud

en lasten

Materiële

kosten

Intramuraal

ZZP

AWBZ AWBZ AWBZ AWBZ AWBZ AWBZ AWBZ

Extramuraal AWBZ Zvw WMO Zvw /

WMO

Cliënt /

Regeling

zorginfra

Cliënt Cliënt

VPT AWBZ Awbz /

Zvw

AWBZ Awbz /

Zvw /

WMO

Cliënt /

Regeling

zorginfra

Cliënt Awbz /

Zvw

PGB AWBZ Zvw WMO Zvw /

WMO

Cliënt /

Regeling

zorginfra

Cliënt Cliënt

Resultaat: zes bekostigingsvarianten

Kosten

Resultaat AK ZZP ExtramuraalAfgeknepenextramuraal VPT PGB

Exploitatielasten 1.022.943,00€ 971.667,00€ 1.093.464,00€ 978.705,00€ 943.605,00€ 874.474,00€ 1.094.045,00€ Verblijfslasten 92.448,00€ 167.205,00€ 167.205,00€ 92.448,00€ 92.448,00€ 92.448,00€ 92.448,00€ Persoonlijke uitgaven 21.600,00€ 21.600,00€ 21.600,00€ 21.600,00€ 21.600,00€ 21.600,00€ 21.600,00€

Totaal 1.136.991,00€ 1.160.472,00€ 1.282.269,00€ 1.092.753,00€ 1.057.653,00€ 988.522,00€ 1.208.093,00€

Exploitatie resultaat 51.276,00-€ 70.521,00€ 44.238,00-€ 79.338,00-€ 148.469,00-€ 71.102,00€ Verblijf resultaat 74.757,00€ 74.757,00€ -€ -€ -€ -€

Inkomsten

Resultaat

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

€ 130,00

€ 140,00

€ 150,00

€ 160,00

€ 170,00

€ 180,00

AK ZZP Extramuraal Afgeknepenextramuraal

VPT PGB

dagbudget zorg pp

dagbudget exploitatie pp

Conclusie PGB bekostiging is zeer gunstig

ZZP bekostiging is eveneens gunstig

De nhc vergoeding voor het vastgoed is

aantrekkelijker dan de maximale

huuropbrengst

Scheiden wonen en zorg is op dit

moment niet aantrekkelijk

Volledig pakket thuis is op dit moment

evenmin aantrekkelijk

Dank voor uw aandachtDank voor uw aandacht