CoreNet Ontbijtsessie

10
Daniël Slijfer Amsterdam 7 maart 2012 CoreNet Ontbijtsessie Opbouw Facana 3.0: meer dan benchmarken alleen

description

CoreNet Ontbijtsessie. Opbouw Facana 3.0: meer dan benchmarken alleen. Agenda. Even voorstellen… Wat is Facana niet? Stand van zaken Facana 3.0; meer dan benchmarken alleen… Voorbeelden Data Sluiting. Waternetkantoor, Amsterdam. Even voorstellen…. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of CoreNet Ontbijtsessie

Page 1: CoreNet Ontbijtsessie

Daniël Slijfer

Amsterdam7 maart 2012

CoreNet Ontbijtsessie

Opbouw Facana 3.0: meer dan benchmarken alleen

Page 2: CoreNet Ontbijtsessie

2© Twynstra Gudde 7-3-2012

CoreNet Ontbijtsessie

Agenda

1. Even voorstellen…

2. Wat is Facana niet?

3. Stand van zaken

4. Facana 3.0; meer dan benchmarken alleen…

5. Voorbeelden

6. Data

7. Sluiting

Waternetkantoor, Amsterdam

Page 3: CoreNet Ontbijtsessie

3© Twynstra Gudde 7-3-2012

CoreNet Ontbijtsessie

Even voorstellen…

9 adviseurs met financiële insteek op het gebied van Vastgoed, Huisvesting & Facilitair Management bij Twynstra Gudde:

- 3 Vastgoed, Huisvesting - 3 Facilitair Management - 3 Kostendeskundigen

de Parooldriehoek aan de Wibautstraat

Page 4: CoreNet Ontbijtsessie

4© Twynstra Gudde 7-3-2012

CoreNet Ontbijtsessie

Wat is Facana niet?

- Portefeuillemanagementtool

- VG-informatiesysteem

- Facilitair Management informatiesysteem

- Beheren van exploitatie (oa. bijhouden realisatie)

- Klanttevredenheidstool

Europoint, Rotterdam

Page 5: CoreNet Ontbijtsessie

5© Twynstra Gudde 7-3-2012

CoreNet Ontbijtsessie

Stand van zaken

- Facana 1.0: sinds 1998 operationeel mbv een access database

- Facana 2.0: sinds 2008 via internet benaderbaar– Invoer via internet

– Rapportage en grafieken via internet

– Export naar excel

- Facana 3.0: Acties voor 2012 – NEN-EN 15221 invoeren in database

– Greencalc, en Breeam toevoegen

– HNW aspecten verder uitwerken

– Importmodule toevoegen

– Samenwerkende databases integraal koppelen

– Verbreden analysemogelijkheden:

– (ICT, HR) m.n. in zorgsector

– Update websiteBrainpark III Rotterdam

Page 6: CoreNet Ontbijtsessie

6© Twynstra Gudde 7-3-2012

CoreNet Ontbijtsessie

Facana 3.0Meer dan benchmarken alleen…

– Facana is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een combinatie van databases en bijbehorende tools waar Twynstra Gudde meer mee calculeert dan voor benchmarken alleen:

– Businesscase sourcing

– Businesscase HNW

– Overhead value analyse

– Integrale kostprijscalculaties

– Optimaliseringsanalyses

– TCO/PPS berekeningen

– …Facana ondersteunt datgene waar cijfermatig inzicht voor nodig is bij

vraagstukken op het gebied van Vastgoed, Huisvesting of Facilitair Management

Weena, Rotterdam

Page 7: CoreNet Ontbijtsessie

7© Twynstra Gudde 7-3-2012

CoreNet Ontbijtsessie

Facana 3.0Een samenspel gebaseerd op NEN normatiek

Facana

Benchmark 1:1

Benchmark via internet

Data opbouw:Nen 2748Nen 2745CEN (nieuw: 2012)Nen 2580WPL, Headcount, fte totaalWPL, headcount, fte inhuizige organisatie onderdelen (nieuw 2012)LocatiePrimair procesKwaliteit servicesKlanttevredenheidFTE fm en vg organisatiesGreencalc, Breeam (nieuw: 2012)

Statistische controle

TCO/PPSzorg

Publieke organisaties

Private organisaties

Businesscase sourcing

zorg

Publieke organisaties

Private organisaties

Overhead value analyse

Portfolio

Optimaliseringsanalyse

Page 8: CoreNet Ontbijtsessie

8© Twynstra Gudde 7-3-2012

CoreNet Ontbijtsessie

Facana 3.0Voorbeelden

Portfolio

Facana

Benchmark 1:1

Benchmark via internet

Data opbouw:Nen 2748Nen 2745CEN (nieuw: 2012)Nen 2580WPL, Headcount, fte totaalWPL, headcount, fte inhuizige organisatie onderdelen (nieuw 2012)LocatiePrimair procesKwaliteit servicesKlanttevredenheidFTE fm en vg organisatiesGreencalc, Breeam (nieuw: 2012)

Statistische controle

TCO/PPSzorg

Publieke organisaties

Private organisaties

Businesscase sourcing

zorg

Publieke organisaties

Private organisaties

Overhead value analyse

Besparings analyse

28242016

Median

Mean

23,523,022,522,021,521,020,5

1st Quartile 18,707Median 22,2013rd Quartile 24,395Maximum 28,710

20,494 22,832

20,837 23,574

3,178 4,873

A-Squared 0,34P-Value 0,482Mean 21,663StDev 3,846Variance 14,791Skewness -0,160079Kurtosis -0,656258N 44Minimum 13,973

Anderson-Darling Normality Test

95% Confidence I nterval for Mean

95% Confidence I nterval for Median

95% Confidence I nterval for StDev95% Confidence I ntervals

Summary for nen 1.6

exploitatiekosten & kostprijsdekkendehuur

10.000.000-

8.000.000-

6.000.000-

4.000.000-

2.000.000-

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

2.013

2.017

2.021

2.025

2.029

2.033

2.037

2.041

2.045

2.049

2.053

totaa l , ka pitaa ls l asten eigenaa r totaal , kapitaal s la sten gebruikers

totaa l , exploi ta ti elas ten ei gena ar totaal , exploi tati elasten gebrui ker

totaa l kostpri jsdekkende huur

7© Twynstra Gudde 25-1-2012

Opbouw Facana 3.0

klassemidden Freq. [n] Cum [n] klassemidden*Freq [n]ondergrens bovengrens m m*Freq. [n]

1 5.000 2.500,5 3 3 7.501,55.001 10.000 7.500,5 0 3 0,0

10.001 15.000 12.500,5 5 8 62.502,515.001 20.000 17.500,5 5 13 87.502,520.001 25.000 22.500,5 2 15 45.001,025.001 30.000 27.500,5 1 16 27.500,530.001 35.000 32.500,5 0 16 0,035.001 40.000 37.500,5 1 17 37.500,540.001 45.000 42.500,5 0 17 0,045.001 50.000 47.500,5 1 18 47.500,5

18gewogen 315.009

gemiddelde: 17.500,5

klasse

3

5 5

2

1 1 1

0

1

2

3

4

5

6

2.500,5

7.500,5

12.500,5

17.500,5

22.500,5

27.500,5

32.500,5

37.500,5

42.500,5

47.500,5

klassemiddens Operations

abso

lute

kla

ssef

requ

entie

Voorbeeld uitwerking normatiek activiteiten: indirecte activiteiten

Activiteit Operations

Organisatie NEN Element3 Totalorg 1 5.1.1 52,1org 2org 3 5.1.1 24,4org 4 5.1.1 10,0org 5 5.1.1 8,5org 6 5.2.1 0,4org 7org 8 5.1 7,8org 9 5.1.1 4,0org 10 5.1.1 37,5org 11 5.1.1 18,1org 12org 13 (blank) 11,5org 14 (blank) 18,0org 15org 16org 17 5.2.1 11,7org 18 5.1.1 7,2org 19org 20 5.1.1 6,3org 21 2.4 11,9org 22 (blank) 45,0org 23 5.1 8,6org 24 5.1 34,5

Scenario 1 besparingen per jaar

10.000-

8.000-

6.000-

4.000-

2.000-

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

x 1.000

ondergrens

bovengrens

Betrouwbaarheid normaalverdeling

Centrumopbouw

Mate van spreiding

Voorspellende waarde van kengetal

9© Twynstra Gudde 25-1-2012

Opbouw Facana 3.0

Kantoren Overige kostcategorieënSubnen Specificatie kosten Niet opgenomen Personeel ingekochte

goederenLeveranciers ingekochte

goederenAfschrijvingen

Inflatie algemeen 2% VVO 1.1.10 Gebouw - - 27.331.976 - 4.017.910 Inflatie energie 4% WPL 1.1.20 Stallingsplaatsen - - 381.471 - - Inflatie onderhoud 5% FTE 1.2.10 Afdragen van belastingen - - 533.970 - - WPL 1.2.20 Afdragen van heffingen - - - - - FTE 1.2.30 Compenstatie niet opteerbare BTW - - - - - bruto VVO 181.494 1.3.10 Verzekeren van gebouw - - 579.714 - - Kantoor 159.904 1.4.10 Onderhoud gebouw eigenaarsdeel - - - - - Computerruimte 2.137 1.4.20 Onderhoud gebouw huurdersdeel 1.280.654 - 3.128.752 - - Bedrijfsruimte 19.453 1.4.30 Onderhoud Terrein - - 212.493 - - Leegstand totaal 517 1.5.10 Wijzigen van indelingen - - 246.206 - 285.614 Leegstand kantoor 517 1.5.20 Beeindigen terugbrengen verkoopbare staat - - 225.000 - - Leegstand computerruimte - 1.6.10 Verbruik van energie en water - - 3.984.029 - - Leegstand bedrijfsruimte 1.7.10 Verwerven en afstoten - - - - - Verhuur derden 5.950 1.7.20 Exploitatie - - - - - VVO huurkosten kantoor 158.613 53.885 1.8.10 Betalen en ontvangen van rente - - - - - VVO huurkosten bedrijfs 20.347 8404,303 2.1.10.1 Bedrijfsrestaurant - - 1.039.044 - - VVO compucenter 20.745 18935,16 2.1.10.2 Werkplek- en additionele voorzieningen - - - - - Totaal Huurkosten/stalling 199.705 81.224 2.1.10.3 Drank- en versnapering - - 1.090.495 - - VVO onderhoud kantoor 159.704 2.1.10.4 Evenementen - - - - - VVO onderhoud Bedrijfsr 20.347 2.2.10 Bewaking en beveiliging - - 1.265.222 - - VVO Compucenter 20.745 2.2.20 Preventie en calamiteiten - - - - - Totaal Onderhoud 200.796 leegstandsfactor2.2.30 Receptie 493.641 - 686.975 - - VVO kantoor energie 158.206 40% 2.3.10 Schoonmaak binnenzijde - - 1.943.546 - - VVO Bedrijfsr energie 20.347 40% 2.3.20 Schoonmaak glas - - - - - VVO Compu energie 20.745 40% 2.4 Verhuizingen 183.901 - 2.346.400 - - Totaal Energie 199.298 2.5.10 Documentcreatie - - - - - VVO catering kantoor 117.261 2.5.20 Documentverwerking - - 467.388 - - VVO catering bedrijfsr 17.340 2.5.30 Documentreproductie - - 795.545 - 186.000 VVO Compucenter 20.745 2.5.40 Documentbeheer - - 4.950 - - Totaal Catering 155.346 2.6 Reststoffenmanagem - - 588.227 - - VVO bewaking kantoor 154.573 2.7.10 Ruimte - - 332.478 - 1.145.465 VVO bewakint Beddrijfr 19.400 2.7.20 Benodigdheden en hulpmiddelen 4.443 - 973.518 - - VVO bewaking Compu 20.745 2.7.30 Kleding - - - - - Totaal bewaking 194.718 3.1 ICT - - - - - VVO schoonmaak kantoor 158.269 4.1.10 Verblijf extern - - 6.000 - - VVO schoonmaak bedrijfsr 20.347 4.1.20 Externe werkplekken en vergaderwerkplek - - - - - VVO schoonmaak Compu 20.745 4.1.30 Vervoeren van personen 360.583 - 32.000 - - Totaal Schoonmaak 199.361 5.1.10 Facility management 637.496 - 447.219 - - VVO verhuizingen kantoor 159.704 5.2.10 Bedrijfsbureau 96.543 - 138.000 - - VVO verhuizingen bedrijfsr 20.347 5.2.20 Milieu - - - - - VVO verhuizingen compuc 20.745 5.2.30 Arbo - - 111.343 - - Totaal verhuizingen 200.796 5.2.40 Risico management - - - - - VVO doc.man kantoor 137.946 5.2.50 Inkoopmanagement 52.643 - - - - VVO docman. Bedrijfsr 20.347 5.2.60 Informatiemanagement - - - - - VVO docman. Compu 20.745 5.2.70 Kwaliteitsmanagement 71.682 - - - - Totaal docman. 179.038 5.9 Overig management - - - - - VVO reststof kantoor 133.818 Eindtotaal - 3.181.585 - 48.891.962 - 5.634.989 VVO reststof bedrijfsr 19.205 Controle - 3.181.580 - 45.450.649 - 5.634.990 VVO reststof Compu 20.745 Verhouding 5,51% 0,00% 84,72% 0,00% 9,76%Totaal reststof 173.768 VVO ruimte benodigdheden kantoren 141.262 Totaal vaste kosten 34.462.121 59,72%VVO ruimte benodigdheden bedrijfsr 20.347 Totaal Variabele kosten 23.246.415 40,28%VVO ruimte benodigdheden Compucentern 20.745 Totaal inkomsten - 0,00%Totaal ruimte benodigdheden 182.354 Eindtotaal 57.708.536 100,00%VVO inzet FM kantoor 159.904 VVO inzet FM Bedrijfsr 19.453 VVO inzet FM Compu 2.137 Totaal inzet FM 181.494

Rekensleutel VVOIndirecte kostenTotaal fte FM 76,56start 2008

Algemene uitgangspunten

Eigen organisatie Out of Pocket

Onder linge pr oc. ve rho uding van de subkos ten

0%

50%

100 %

#REF! 1

#REF! 1

1

Weerga ve kenge t al

0

1

2

# REF !1

# REF !1

# REF ! 1

1

P roc . opbouw subkost en per act i vit ei t per g ebouwt y pe

0%

50%

100 %

#REF!1

#REF!1

#REF! 1

1

Pro c. verd eling koste n

1

Page 9: CoreNet Ontbijtsessie

9© Twynstra Gudde 7-3-2012

CoreNet Ontbijtsessie

Data

Totaal:>630 locaties

HoofdkantorenAdministratieve kantorenEnergie intensieve gebouwenOpleidingscentraZorgcentra

Sum of VVOPrim Proces Totaldiversen 3.110.157 Energie 390.694 Fin. Instelling 2.763.344 ICT 27.698 industrie 194.397 Logistiek 90.297 Onderwijs 1.051.602 Overheid 1.034.326 Retail 46.247 ZBO 711.897 Zorg 2.483.016 Grand Total 11.903.675

Page 10: CoreNet Ontbijtsessie

10© Twynstra Gudde 7-3-2012

CoreNet Ontbijtsessie

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde.

Daniël [email protected]

www.twynstragudde.nl