CoreNet Ontbijtsessie
description
Transcript of CoreNet Ontbijtsessie
Daniël Slijfer
Amsterdam7 maart 2012
CoreNet Ontbijtsessie
Opbouw Facana 3.0: meer dan benchmarken alleen
2© Twynstra Gudde 7-3-2012
CoreNet Ontbijtsessie
Agenda
1. Even voorstellen…
2. Wat is Facana niet?
3. Stand van zaken
4. Facana 3.0; meer dan benchmarken alleen…
5. Voorbeelden
6. Data
7. Sluiting
Waternetkantoor, Amsterdam
3© Twynstra Gudde 7-3-2012
CoreNet Ontbijtsessie
Even voorstellen…
9 adviseurs met financiële insteek op het gebied van Vastgoed, Huisvesting & Facilitair Management bij Twynstra Gudde:
- 3 Vastgoed, Huisvesting - 3 Facilitair Management - 3 Kostendeskundigen
de Parooldriehoek aan de Wibautstraat
4© Twynstra Gudde 7-3-2012
CoreNet Ontbijtsessie
Wat is Facana niet?
- Portefeuillemanagementtool
- VG-informatiesysteem
- Facilitair Management informatiesysteem
- Beheren van exploitatie (oa. bijhouden realisatie)
- Klanttevredenheidstool
Europoint, Rotterdam
5© Twynstra Gudde 7-3-2012
CoreNet Ontbijtsessie
Stand van zaken
- Facana 1.0: sinds 1998 operationeel mbv een access database
- Facana 2.0: sinds 2008 via internet benaderbaar– Invoer via internet
– Rapportage en grafieken via internet
– Export naar excel
- Facana 3.0: Acties voor 2012 – NEN-EN 15221 invoeren in database
– Greencalc, en Breeam toevoegen
– HNW aspecten verder uitwerken
– Importmodule toevoegen
– Samenwerkende databases integraal koppelen
– Verbreden analysemogelijkheden:
– (ICT, HR) m.n. in zorgsector
– Update websiteBrainpark III Rotterdam
6© Twynstra Gudde 7-3-2012
CoreNet Ontbijtsessie
Facana 3.0Meer dan benchmarken alleen…
– Facana is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een combinatie van databases en bijbehorende tools waar Twynstra Gudde meer mee calculeert dan voor benchmarken alleen:
– Businesscase sourcing
– Businesscase HNW
– Overhead value analyse
– Integrale kostprijscalculaties
– Optimaliseringsanalyses
– TCO/PPS berekeningen
– …Facana ondersteunt datgene waar cijfermatig inzicht voor nodig is bij
vraagstukken op het gebied van Vastgoed, Huisvesting of Facilitair Management
Weena, Rotterdam
7© Twynstra Gudde 7-3-2012
CoreNet Ontbijtsessie
Facana 3.0Een samenspel gebaseerd op NEN normatiek
Facana
Benchmark 1:1
Benchmark via internet
Data opbouw:Nen 2748Nen 2745CEN (nieuw: 2012)Nen 2580WPL, Headcount, fte totaalWPL, headcount, fte inhuizige organisatie onderdelen (nieuw 2012)LocatiePrimair procesKwaliteit servicesKlanttevredenheidFTE fm en vg organisatiesGreencalc, Breeam (nieuw: 2012)
Statistische controle
TCO/PPSzorg
Publieke organisaties
Private organisaties
Businesscase sourcing
zorg
Publieke organisaties
Private organisaties
Overhead value analyse
Portfolio
Optimaliseringsanalyse
8© Twynstra Gudde 7-3-2012
CoreNet Ontbijtsessie
Facana 3.0Voorbeelden
Portfolio
Facana
Benchmark 1:1
Benchmark via internet
Data opbouw:Nen 2748Nen 2745CEN (nieuw: 2012)Nen 2580WPL, Headcount, fte totaalWPL, headcount, fte inhuizige organisatie onderdelen (nieuw 2012)LocatiePrimair procesKwaliteit servicesKlanttevredenheidFTE fm en vg organisatiesGreencalc, Breeam (nieuw: 2012)
Statistische controle
TCO/PPSzorg
Publieke organisaties
Private organisaties
Businesscase sourcing
zorg
Publieke organisaties
Private organisaties
Overhead value analyse
Besparings analyse
28242016
Median
Mean
23,523,022,522,021,521,020,5
1st Quartile 18,707Median 22,2013rd Quartile 24,395Maximum 28,710
20,494 22,832
20,837 23,574
3,178 4,873
A-Squared 0,34P-Value 0,482Mean 21,663StDev 3,846Variance 14,791Skewness -0,160079Kurtosis -0,656258N 44Minimum 13,973
Anderson-Darling Normality Test
95% Confidence I nterval for Mean
95% Confidence I nterval for Median
95% Confidence I nterval for StDev95% Confidence I ntervals
Summary for nen 1.6
exploitatiekosten & kostprijsdekkendehuur
10.000.000-
8.000.000-
6.000.000-
4.000.000-
2.000.000-
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
2.013
2.017
2.021
2.025
2.029
2.033
2.037
2.041
2.045
2.049
2.053
totaa l , ka pitaa ls l asten eigenaa r totaal , kapitaal s la sten gebruikers
totaa l , exploi ta ti elas ten ei gena ar totaal , exploi tati elasten gebrui ker
totaa l kostpri jsdekkende huur
7© Twynstra Gudde 25-1-2012
Opbouw Facana 3.0
klassemidden Freq. [n] Cum [n] klassemidden*Freq [n]ondergrens bovengrens m m*Freq. [n]
1 5.000 2.500,5 3 3 7.501,55.001 10.000 7.500,5 0 3 0,0
10.001 15.000 12.500,5 5 8 62.502,515.001 20.000 17.500,5 5 13 87.502,520.001 25.000 22.500,5 2 15 45.001,025.001 30.000 27.500,5 1 16 27.500,530.001 35.000 32.500,5 0 16 0,035.001 40.000 37.500,5 1 17 37.500,540.001 45.000 42.500,5 0 17 0,045.001 50.000 47.500,5 1 18 47.500,5
18gewogen 315.009
gemiddelde: 17.500,5
klasse
3
5 5
2
1 1 1
0
1
2
3
4
5
6
2.500,5
7.500,5
12.500,5
17.500,5
22.500,5
27.500,5
32.500,5
37.500,5
42.500,5
47.500,5
klassemiddens Operations
abso
lute
kla
ssef
requ
entie
Voorbeeld uitwerking normatiek activiteiten: indirecte activiteiten
Activiteit Operations
Organisatie NEN Element3 Totalorg 1 5.1.1 52,1org 2org 3 5.1.1 24,4org 4 5.1.1 10,0org 5 5.1.1 8,5org 6 5.2.1 0,4org 7org 8 5.1 7,8org 9 5.1.1 4,0org 10 5.1.1 37,5org 11 5.1.1 18,1org 12org 13 (blank) 11,5org 14 (blank) 18,0org 15org 16org 17 5.2.1 11,7org 18 5.1.1 7,2org 19org 20 5.1.1 6,3org 21 2.4 11,9org 22 (blank) 45,0org 23 5.1 8,6org 24 5.1 34,5
Scenario 1 besparingen per jaar
10.000-
8.000-
6.000-
4.000-
2.000-
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
x 1.000
ondergrens
bovengrens
Betrouwbaarheid normaalverdeling
Centrumopbouw
Mate van spreiding
Voorspellende waarde van kengetal
9© Twynstra Gudde 25-1-2012
Opbouw Facana 3.0
Kantoren Overige kostcategorieënSubnen Specificatie kosten Niet opgenomen Personeel ingekochte
goederenLeveranciers ingekochte
goederenAfschrijvingen
Inflatie algemeen 2% VVO 1.1.10 Gebouw - - 27.331.976 - 4.017.910 Inflatie energie 4% WPL 1.1.20 Stallingsplaatsen - - 381.471 - - Inflatie onderhoud 5% FTE 1.2.10 Afdragen van belastingen - - 533.970 - - WPL 1.2.20 Afdragen van heffingen - - - - - FTE 1.2.30 Compenstatie niet opteerbare BTW - - - - - bruto VVO 181.494 1.3.10 Verzekeren van gebouw - - 579.714 - - Kantoor 159.904 1.4.10 Onderhoud gebouw eigenaarsdeel - - - - - Computerruimte 2.137 1.4.20 Onderhoud gebouw huurdersdeel 1.280.654 - 3.128.752 - - Bedrijfsruimte 19.453 1.4.30 Onderhoud Terrein - - 212.493 - - Leegstand totaal 517 1.5.10 Wijzigen van indelingen - - 246.206 - 285.614 Leegstand kantoor 517 1.5.20 Beeindigen terugbrengen verkoopbare staat - - 225.000 - - Leegstand computerruimte - 1.6.10 Verbruik van energie en water - - 3.984.029 - - Leegstand bedrijfsruimte 1.7.10 Verwerven en afstoten - - - - - Verhuur derden 5.950 1.7.20 Exploitatie - - - - - VVO huurkosten kantoor 158.613 53.885 1.8.10 Betalen en ontvangen van rente - - - - - VVO huurkosten bedrijfs 20.347 8404,303 2.1.10.1 Bedrijfsrestaurant - - 1.039.044 - - VVO compucenter 20.745 18935,16 2.1.10.2 Werkplek- en additionele voorzieningen - - - - - Totaal Huurkosten/stalling 199.705 81.224 2.1.10.3 Drank- en versnapering - - 1.090.495 - - VVO onderhoud kantoor 159.704 2.1.10.4 Evenementen - - - - - VVO onderhoud Bedrijfsr 20.347 2.2.10 Bewaking en beveiliging - - 1.265.222 - - VVO Compucenter 20.745 2.2.20 Preventie en calamiteiten - - - - - Totaal Onderhoud 200.796 leegstandsfactor2.2.30 Receptie 493.641 - 686.975 - - VVO kantoor energie 158.206 40% 2.3.10 Schoonmaak binnenzijde - - 1.943.546 - - VVO Bedrijfsr energie 20.347 40% 2.3.20 Schoonmaak glas - - - - - VVO Compu energie 20.745 40% 2.4 Verhuizingen 183.901 - 2.346.400 - - Totaal Energie 199.298 2.5.10 Documentcreatie - - - - - VVO catering kantoor 117.261 2.5.20 Documentverwerking - - 467.388 - - VVO catering bedrijfsr 17.340 2.5.30 Documentreproductie - - 795.545 - 186.000 VVO Compucenter 20.745 2.5.40 Documentbeheer - - 4.950 - - Totaal Catering 155.346 2.6 Reststoffenmanagem - - 588.227 - - VVO bewaking kantoor 154.573 2.7.10 Ruimte - - 332.478 - 1.145.465 VVO bewakint Beddrijfr 19.400 2.7.20 Benodigdheden en hulpmiddelen 4.443 - 973.518 - - VVO bewaking Compu 20.745 2.7.30 Kleding - - - - - Totaal bewaking 194.718 3.1 ICT - - - - - VVO schoonmaak kantoor 158.269 4.1.10 Verblijf extern - - 6.000 - - VVO schoonmaak bedrijfsr 20.347 4.1.20 Externe werkplekken en vergaderwerkplek - - - - - VVO schoonmaak Compu 20.745 4.1.30 Vervoeren van personen 360.583 - 32.000 - - Totaal Schoonmaak 199.361 5.1.10 Facility management 637.496 - 447.219 - - VVO verhuizingen kantoor 159.704 5.2.10 Bedrijfsbureau 96.543 - 138.000 - - VVO verhuizingen bedrijfsr 20.347 5.2.20 Milieu - - - - - VVO verhuizingen compuc 20.745 5.2.30 Arbo - - 111.343 - - Totaal verhuizingen 200.796 5.2.40 Risico management - - - - - VVO doc.man kantoor 137.946 5.2.50 Inkoopmanagement 52.643 - - - - VVO docman. Bedrijfsr 20.347 5.2.60 Informatiemanagement - - - - - VVO docman. Compu 20.745 5.2.70 Kwaliteitsmanagement 71.682 - - - - Totaal docman. 179.038 5.9 Overig management - - - - - VVO reststof kantoor 133.818 Eindtotaal - 3.181.585 - 48.891.962 - 5.634.989 VVO reststof bedrijfsr 19.205 Controle - 3.181.580 - 45.450.649 - 5.634.990 VVO reststof Compu 20.745 Verhouding 5,51% 0,00% 84,72% 0,00% 9,76%Totaal reststof 173.768 VVO ruimte benodigdheden kantoren 141.262 Totaal vaste kosten 34.462.121 59,72%VVO ruimte benodigdheden bedrijfsr 20.347 Totaal Variabele kosten 23.246.415 40,28%VVO ruimte benodigdheden Compucentern 20.745 Totaal inkomsten - 0,00%Totaal ruimte benodigdheden 182.354 Eindtotaal 57.708.536 100,00%VVO inzet FM kantoor 159.904 VVO inzet FM Bedrijfsr 19.453 VVO inzet FM Compu 2.137 Totaal inzet FM 181.494
Rekensleutel VVOIndirecte kostenTotaal fte FM 76,56start 2008
Algemene uitgangspunten
Eigen organisatie Out of Pocket
Onder linge pr oc. ve rho uding van de subkos ten
0%
50%
100 %
#REF! 1
#REF! 1
1
Weerga ve kenge t al
0
1
2
# REF !1
# REF !1
# REF ! 1
1
P roc . opbouw subkost en per act i vit ei t per g ebouwt y pe
0%
50%
100 %
#REF!1
#REF!1
#REF! 1
1
Pro c. verd eling koste n
1
9© Twynstra Gudde 7-3-2012
CoreNet Ontbijtsessie
Data
Totaal:>630 locaties
HoofdkantorenAdministratieve kantorenEnergie intensieve gebouwenOpleidingscentraZorgcentra
Sum of VVOPrim Proces Totaldiversen 3.110.157 Energie 390.694 Fin. Instelling 2.763.344 ICT 27.698 industrie 194.397 Logistiek 90.297 Onderwijs 1.051.602 Overheid 1.034.326 Retail 46.247 ZBO 711.897 Zorg 2.483.016 Grand Total 11.903.675
10© Twynstra Gudde 7-3-2012
CoreNet Ontbijtsessie
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde.
Daniël [email protected]
www.twynstragudde.nl